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NORMATECA
Electrnica
ELECTRNICA
Institucional
INSTITUCIONAL
MANUAL GENERAL
PROCEDIMIENTOS DE
COORDINACIN
GENERAL
ADMINISTRACIN
DE
LA
DE
TOMO 2 PARTE 3
(Subdireccin de Recursos Materiales y
Servicios. Anexos Generales)
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO
DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
Elabor:
Fecha de expedicin:
21 de marzo de 2007
18 de abril de 2007
19 de abril de 2007
Modificaciones:
La Coordinacin General de Administracin a travs de la Subdireccin de
Personal, remiti para su dictaminacin y registro la actualizacin del Manual al
rubro citado. La propuesta versa sobre la modificacin al formato e instructivo de
llenado del Informe Mensual de Actividades; que forma parte de los
procedimientos II.52 Seleccin de Personal de Nuevo Ingreso y el II.53
Trabajadores de Base que solicitan cambio de Puesto y/o Ramo, contenidos en
el Tomo 5
Fecha de autorizacin:
14 de agosto de 2007
14 de agosto de 2007
Modificaciones:
La Coordinacin General de Administracin a travs de la Subdireccin de Obras
y Contratacin, remiti para su dictaminacin y registro la actualizacin del tomo
VI del instrumento al rubro citado. La propuesta versa sobre la modificacin a las
polticas de operacin 1 y 2, as como el contenido del apartado de Desarrollo
de Actividades correspondiente al procedimiento 34. Registro, Elaboracin,
Codificacin y Trmite de Estimaciones para Pago
Fecha de autorizacin:
26 de noviembre de 2007
26 de noviembre de 2007
ANEXOS
Versin
DOCUMENTOS
ENTREGO 6
SI
NO
A)
FORMATO DE OFERTAS
ANEXO No. II
NMERO DE OFERTAS RECIBIDAS
B)
RESUMEN DE COTIZACIONES
ANEXO III
PAPEL MEMBRETADO
FORMATO INSTITUTO
C)
MODELO DE PROPOSICIN
ANEXO No. V
D)
E)
F)
OTROS DOCUMENTOS
OBSERVACIONES
____________________8________________
__________________9_________________
ELABOR
REVIS Y AUTORIZ
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
715 de 1168
ANEXOS
Versin
Instructivo: Documentos Recibidos en el acto de Presentacin y Apertura de Ofertas Clave: Anexo SRMS/MP/19
por Invitacin a cuando menos Tres Personas.
No.
Nombre
Debe anotarse
Invitacin a cuando menos Tres El nmero progresivo de la Invitacin a cuando menos Tres Personas que
Personas.
corresponda y ao de realizacin.
Adquisicin de
Empresa
Fecha
Entreg
Observacin
Elabor
Revis y autoriz
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
716 de 1168
ANEXOS
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
Versin
No. de Pgina
717 de 1168
ANEXOS
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
Versin
No. de Pgina
718 de 1168
ANEXOS
Instructivo: Contrato
No.
Versin
Debe anotarse
Fecha.
Hoja no.
No. de Contrato.
Ao.
Secuencia.
Comp.
Requisicin No.
Proveedor (nombre, domicilio fiscal, El nombre, domicilio fiscal, registro federal de contribuyentes del
RFC
Proveedor
nacional
y proveedor con el que se suscribe el contrato. Para el caso de bienes
extranjero).
de importacin directa, adems se indicara la misma informacin del
proveedor extranjero.
10
Nmero.
11
12
Fecha de entrega.
13
Condiciones de entrega.
14
Condiciones de pago.
15
Contrato.
Normal ( ) abierto
16
( ).
Unidad destinataria de los artculos. El nombre de la unidad a la que estn destinados los bienes objeto
del contrato.
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
719 de 1168
ANEXOS
Instructivo: Contrato
No.
Versin
Debe anotarse
17
Procedimiento de adquisicin
fundamento legal.
18
Autorizacin
Subdireccin
de Espacio reservado a las reas responsables de otorgar y registrar la
Adquisiciones.
afectacin presupuestal.
Jefatura de Servicios de la Unidad
Administrativa compradora.
19
Nombre del representante legal El nombre y datos del representante legal de la empresa facultado
escritura pblica, notaria pblica, para suscribir el contrato, y de la escritura pblica.
firma, cargo, telfono y fax, fecha
da, mes, ao.
20
Partida presupuestal
(no. y nombre).
21
Nueva estructura
NEP (37 dgitos)
22
23
Recibido en la Jefatura de Servicios El da, mes y ao en que el rea responsable de la adquisicin recibe
de
la
Unidad
Administrativa el contrato debidamente autorizado para su suscripcin.
compradora.
24
Rengln.
25
26
Cantidad mnima
27
Cantidad mxima.
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
720 de 1168
ANEXOS
Instructivo: Contrato
No.
Versin
Debe anotarse
28
Unidad.
29
Precio unitario.
30
31
32
Con letra el importe que resulte de: sumar los importes del o los
renglones de la columna precio total neto M. N. mximo, restar los
descuentos que procedan y sumar el I.V.A.
33
Total.
Con nmeros el importe que resulte de: de sumar el (los) importes del
o los renglones de la columna precio total neto M. N. mximo,
restar los descuentos que procedan y sumar el I.V.A.
34
Comprador (nombre, firma y cargo). El nombre y firma del Jefe de Servicios de Adquisiciones.
35
Autorizacin
cargo).
(nombre,
firma
36
Autorizacin
cargo).
(nombre,
firma
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
721 de 1168
ANEXOS
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
Versin
No. de Pgina
722 de 1168
ANEXOS
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
Versin
No. de Pgina
723 de 1168
ANEXOS
Instructivo: Convenio
No.
Versin
Debe anotarse
Nmero de convenio.
Fecha.
equen.
Comp.
No. De requisicin.
Hoja no.
De.
10
Nmero.
11
12
Unidad destinataria
artculos.
13
14
15
16
Partida presupuestal
nombre).
Fecha de autorizacin
19/04/2007
de
(no.
los
Anexos Generales
No. de Pgina
724 de 1168
ANEXOS
Instructivo: Convenio
Versin
No.
Nombre
Debe anotarse
17
Procedimiento de adquisicin y
fundamento legal.
18
19
Autorizacin
Subdireccin
General de Finanzas
Subdireccin de Programacin y
Presupuesto.
20
Recibido en la Subdireccin de
Recursos Materiales y Servicios.
21
22
Rengln.
23
Claves y
bienes.
Dice:
24
25
Unidad.
26
Precio unitario m. N.
27
28
Rengln.
Fecha de autorizacin
19/04/2007
descripcin
de
los
Anexos Generales
No. de Pgina
725 de 1168
ANEXOS
Instructivo: Convenio
Versin
No.
Nombre
Debe anotarse
29
30
Cantidad
Mnima / mxima
31
Unidad.
32
Precio unitario m. N.
33
34
35
36
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
726 de 1168
ANEXOS
Versin
ACCIN CORRECTIVA
FECHA:
A.C. No.:
CONTRATO No.:
CANTIDAD:
PROVEEDOR:
3
CLAVE:
LOTE:
6
8
PRODUCTO:
10
14
11
NCA:
CRTICO (
UNIDADES DEFECTUOSAS:
17
MAYOR
RE:
MENOR
16
APROBADO:
OBSERVACIONES:
RECHAZADO:
18
PROVEEDOR
(CARGO) REPRESENTANTE LEGAL
INSPECTORA
19
20
Fecha de autorizacin
19/04/2007
13
15
DICTAMEN:
12
AC:
Anexos Generales
No. de Pgina
727 de 1168
ANEXOS
No.
Versin
Nombre
Debe anotarse
Fecha
A.c. No.
Proveedor
Contrato no.
Clave
Lote
Cantidad
Producto
Tamao de la muestra
10
11
NCA
12
Ac
13
Re
14
15
16
Unidades defectuosas
17
Dictamen
18
Observaciones
19
20
Inspectora
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
728 de 1168
ANEXOS
Versin
MEDICAMENTOS
FECHA:
PROCEDENCIA:
DELEGACIN:
UNIDAD:
SERVICIO:
PRODUCTO:
CLAVE:
LOTE:
GENRICO:
8
9
MARCA:
PROVEEDOR:
10
FECHA DE CADUCIDAD:
11
12
16
14
OCC
NW
NE
CENTRO
15
MISMO PROVEEDOR
17
OTROS PROVEEDORES
18
IMPORTANTE: FAVOR ANEXAR 5 MUESTRAS INVIOLADAS Y 5 CON DEFECTO EVIDENTE EXCEPTO AQUELLOS
QUE TENGAN RIESGOS DE CONTAMINACIN (FLUIDOS CORPORALES).
REA EMISORA DE LA QUEJA
NOMBRE Y FIRMA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE Y FIRMA
19
20
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
729 de 1168
ANEXOS
No.
Nombre
Versin
Debe anotarse
Procedencia
1
Medicamentos, material de
curacin, radiolgicos
Fecha
Delegacin
Unidad
Servicio
Producto
6
Clave
Lote
Nombre genrico
Marca
10
Proveedor
11
Fecha de caducidad
12
13
14
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
730 de 1168
ANEXOS
No.
Nombre
Versin
Debe anotarse
15
16
17
18
De otros proveedores
19
20
Responsable de la unidad,
nombre y firma
Importante:
Es indispensable anexar las muestras al presente, para estar en posibilidad de dar seguimiento a la queja.
Oficina de Atencin a Quejas: C. Petra Vicencio Gallardo.- Tel. 5447 14 24, ext.12831
Jefe del Departamento de Control de Calidad: Lic. Juan Carlos Rebolledo Tel. 56069633
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
731 de 1168
ANEXOS
Versin
MINUTA
FECHA:
1
2
Producto:
Clave(s):
Lote(s):
4
5
6
Motivo(s) de la queja:
Hoja 1 de 2.
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
732 de 1168
ANEXOS
Versin
ACUERDOS DE MINUTA:
10
PARTICIPANTES:
POR LA UNIDAD MDICA:
EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
FIRMA
11
NOMBRE:
FIRMA
12
CARGO:
13
14
NOMBRE:
15
CARGO:
16
POR EL PROVEEDOR:
NOMBRE DE LA EMPRESA:
17
FIRMA:
18
REPRESENTANTE:
19
PUESTO:
20
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD
OFICINA DE ATENCIN A QUEJAS
21
Hoja 2 de 2.
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
733 de 1168
ANEXOS
Instructivo: Minuta
No.
Versin
Nombre
Debe anotarse
Fecha
Producto
Clave (s)
Lote (s)
La (s) letra (s) y nmero (s) del Lote (s) de fabricacin del artculo (s).
10
Acuerdos de minuta
Firma
12
Nombre
13
Cargo
Firma
15
Nombre
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
734 de 1168
ANEXOS
Instructivo: Minuta
No.
16
Versin
Nombre
Cargo
Debe anotarse
El cargo del responsable del rea usuaria-
Por el proveedor
17
Nombre de la empresa
18
Firma
19
Representante
20
Puesto
21
Departamento de control de
calidad / oficina de atencin a
quejas.
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
735 de 1168
ANEXOS
Versin
Anexos
Jefatura de Control de Bienes
No.
Clave
1.
Anexo SRMS/MP/26
2.
Cedula- Resguardo
Anexo SRMS/MP/27
3.
Anexo SRMS/MP/28
4.
Anexo SRMS/MP/29
5.
Acta de Inicio
Anexo SRMS/MP/30
6.
Acta de Cierre
Anexo SRMS/MP/31
7.
Acta Circunstanciada
Anexo SRMS/MP/32
8.
Acta Testimonial
Anexo SRMS/MP/33
9.
Acta Administrativa
Anexo SRMS/MP/34
10.
Anexo SRMS/MP/35
11.
Anexo SRMS/MP/36
12.
Anexo SRMS/MP/37
Consumo
13.
Anexo SRMS/MP/38
14.
Anexo SRMS/MP/39
Anexo SRMS/MP/40
16.
Orden de Entrega
Anexo SRMS/MP/41
17.
Anexo SRMS/MP/42
Anexo SRMS/MP/43
Anexo SRMS/MP/44
Glosario de Trminos
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
736 de 1168
ANEXOS
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
Versin
No. de Pgina
737 de 1168
ANEXOS
Nombre
Versin
Debe anotarse
CP01
Folio
Tipo
Nmero de alta
Fecha
Clave
Unidad responsable
Tipo
Nmero de referencia
10
Fecha
Nmero de inventario
11
Inicial
12
Final
13
Nmeros asignados
14
Clave CAMB
15
Descripcin genrica
La denominacin
sobresalientes.
Fecha de autorizacin
19/04/2007
del
Anexos Generales
bien,
as
como
de
las
caractersticas
No. de Pgina
738 de 1168
ANEXOS
Nombre
Versin
Debe anotarse
16
Accesorios
17
Precio
18
Importe
19
Total de bienes
20
Importe total
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
739 de 1168
ANEXOS
Versin
HOJA__ DE__
ANEXO
SRMS/MP/27
12
1
2
10
14
Fecha de autorizacin
19/04/2007
PERI:
5
4
15
Anexos Generales
12
11
13
16
No. de Pgina
740 de 1168
ANEXOS
No.
1
Versin
Nombre
Unidad responsable
Debe anotarse
Clave y nombre de la Unidad Administrativa Central o Desconcentrada,
con base al Catlogo de Unidades Responsables.
Centro de trabajo
Peri
Nmero de cdula
Fecha
Hoja de
Nmero
Numero inventario
Descripcin genrica
10
11
Marca
12
Serie
13
Estado
14
Elabor
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
741 de 1168
ANEXOS
No.
Versin
Nombre
Debe anotarse
15
Usuario
Nombre y firma del servidor pblico usuario que tiene en custodia los
bienes muebles; en caso de ser utilizados por dos o ms personas, en
el reverso se antepondrn los datos correspondientes al o a los otros
usuarios.
16
Responsable
El nombre y firma del servidor pblico que tenga la titularidad del rea
de control de bienes muebles o en su defecto del Departamento de
Servicios Generales y/o Recursos Materiales.
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
742 de 1168
ANEXOS
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
Versin
No. de Pgina
743 de 1168
ANEXOS
Instructivo del formato: Orden de Trabajo para el marcaje del nmero de Inventario
No.
1
Nombre
Versin
Fecha:
Debe anotarse
Da, mes y ao en que se realiza el reporte.
Folio:
Cantidad
Descripcin
Realiz el marcaje
10
11
Recibi control
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
744 de 1168
ANEXOS
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
Versin
No. de Pgina
745 de 1168
ANEXOS
No.
Versin
Debe anotarse
1.
2.
3.
Folio:
4.
Fecha Operacin
5.
Progresivo
6.
Hoja
7.
Cuenta
8.
Nmero
9.
D. V.
El dgito verificador.
10.
11.
Importe
12.
Subdireccin
13.
Departamento
14.
Departamento y Seccin
15.
Unidades
16.
Total
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
bien
mueble,
No. de Pgina
746 de 1168
ANEXOS
No.
Versin
17.
18.
Elabor
19.
Recepcin de bienes
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
747 de 1168
ANEXOS
Versin
HOJA__
DE__
ANEXO SRMS/MP/30
ACTA DE INICIO
C.(8)________________________________
TITULAR DEL CENTRO DE TRABAJO
C. (9)__________________________________
RESPONSABLE DEL CONTROL DE
LOS BIENES MUEBLES EN EL CENTRO
DE TRABAJO
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
748 de 1168
ANEXOS
Versin
Nombre
En la ciudad de:
Debe anotarse
Municipio o Entidad Poltica donde se encuentra ubicado el Centro de
Trabajo, donde se realiza el levantamiento de la verificacin fsica.
Siendo las:
Del dia:
Sito en:
Los cc.
A las:
C. Responsable del control de los Nombre y firma del responsable del control de los bienes muebles en
bienes muebles
el Centro de Trabajo donde se levanta el acta.
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
749 de 1168
ANEXOS
Versin
HOJA__ DE__
ANEXO
SRMS/MP/31
ACTA DE CIERRE
EN LA CIUDAD DE (1) __________________________________________________, SIENDO LAS (2)
_______________HORAS DEL DA (3) ______________________, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA
LAS OFICINAS DE (4)_______________________________ DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES
DE
LOS
TRABAJADORES
DEL
ESTADO,
SITO
EN
(5)_______________________________________________________,
LOS
CC.
(6)_________________________________ PARA HACER CONSTAR LOS SIGUIENTES: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HECHOS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA
VERIFICACIN
DE
LOS
BIENES
MUEBLES
DE
LAS
REAS
DE
(7)_____________________________________QUE INTEGRAN EL CENTRO DE TRABAJO DE (8)
_______________________________________
SE
INICIO
EN
FORMA
SIMULTNEA
EL
DA
(9)________________________________________.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SE EFECTU EL CORTE DOCUMENTAL OFICIAL COMPROBATORIO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR
EL CENTRO DE TRABAJO AL (10) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARACIONES-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL C. (11) ______________________________________________,
TITULAR DEL CENTRO DE TRABAJO DE (12)___________________________________MANIFIESTA QUE
EFECTU LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA CERCIORARSE DE LA VERACIDAD DE LOS RESULTADOS
OBTENIDOS, ASIMISMO MANIFIESTA QUE LOS BIENES MUEBLES DE LA VERIFICACIN FSICA SON TODOS
LOS QUE OBRAN EN SU PODER Y QUE SE ENCUENTRAN BAJO CUSTODIA, NO EXISTIENDO OTROS EN
LUGAR DISTINTO DEL CENTRO DE TRABAJO. TAMBIN HACE CONSTAR QUE LA TOTALIDAD DE BIENES
ASCIENDE A (13)__________________________.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------CIERRE DEL ACTA--------------------------------------------------LEDA ANTE LOS QUE EN ELLA
INTERVINIERON, QUIENES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, FIRMAN
DE CONFORMIDAD Y LA DAN POR TERMINADA A LAS (14)____________ HORAS DEL DA DE SU INICIO.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. (15)________________________________
TITULAR DEL CENTRO DE TRABAJO
C. (16)__________________________________
RESPONSABLE DEL CONTROL DE
LOS BIENES MUEBLES EN EL CENTRO
DE TRABAJO
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
750 de 1168
ANEXOS
Versin
Nombre
En la ciudad de:
Debe anotarse
Municipio o Entidad Poltica donde se encuentra ubicado el Centro de
Trabajo, donde se realiza el cierre de la verificacin fsica.
Siendo las:
Del da:
Sito en:
Los CC.:
De las reas:
Se inicio en forma simultanea el Da, mes y ao en que se program la verificacin fsica en el Centro
da:
de Trabajo.
10
Al :
11
El C.:
Nombre del titular del Centro de Trabajo, donde se realiza el cierre del
Acta.
12
De:
13
Asciende a:
14
A las:
15
16
C. Responsable del control de los Nombre y firma del responsable del control de los bienes muebles en el
bienes muebles en el Centro de Centro de Trabajo.
Trabajo
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
751 de 1168
ANEXOS
Versin
HOJA__ DE__
ANEXO SRMS/MP/32
ACTA CIRCUNSTANCIADA
EN LA CIUDAD DE (1) __________________________________________________, SIENDO LAS (2) _______________HORAS DEL DA
(3) ______________________, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE (4)_______________________________
DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SITO EN
(5)________________________________, LOS CC. (6)_________________________________ PARA HACER CONSTAR LOS
SIGUIENTES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HECHOS--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(7)
(EXPONER CON PRECISIN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE ORIGINARON LAS DIFERENCIAS DE LA VERIFICACIN, ANEXANDO LA
DOCUMENTACIN SOPORTE).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DERIVADO DE LO ANTERIOR, CONJUNTAMENTE CON EL PERSONAL OPERATIVO SE LLEVARN A CABO LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA ACLARAR LAS DIFERENCIAS DETERMINADAS EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CALENDARIO RESPECTIVO
A PARTIR DE STA FECHA Y QUE SERN: (8) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ACCIONES A DESARROLLAR)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIERRE DEL ACTA---------------------------------------------------------------LEIDA ANTE LOS QUE EN
ELLA INTERVINIERON, QUIENES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, FIRMAN DE
CONFORMIDAD Y LA DAN POR TERMINADA A LAS (9)___________________________ HORAS DEL DA DE SU INICIO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C.(10)___________________________________
TITULAR DEL REA DE ADMINISTRACIN
C. (11)_______________________________
TITULAR DEL REA DE SERVICIOS
GENERALES
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
752 de 1168
ANEXOS
Versin
Nombre
Debe anotarse
En la ciudad de:
Siendo las:
Del da:
Sito en:
Los cc.:
Hechos:
Que sern:
A las:
10
11
Titular del
Generales
Fecha de autorizacin
19/04/2007
rea
de
de la Unidad
Servicios Nombre y firma del titular del rea de Servicios Generales de la Unidad
Administrativa que corresponda.
Anexos Generales
No. de Pgina
753 de 1168
ANEXOS
Versin
HOJA__ DE__
ANEXO SRMS/MP/33
ACTA TESTIMONIAL
EN LA CIUDAD DE (1) __________________________________________________, SIENDO LAS (2)
_______________HORAS DEL DA (3) ______________________, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA LAS
OFICINAS DE (4)_______________________________ DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SITO EN (5)_______________________________________________________,
LOS CC. (6)_________________________________ PARA HACER CONSTAR LOS SIGUIENTES: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HECHOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AL TRMINO DE LOS (7) _________________________DAS CALENDARIO ESTABLECIDOS PARA LA ACLARACIN DE
LAS DIFERENCIAS DE LA VERIFICACIN AL (8) _________________, MANIFESTAMOS HABER ACLARADO
(9)________________ FALTANTES Y (10) ___________ SOBRANTES. DE LO PENDIENTE DE ACLARAR HACEMOS
LAS SIGUIENTES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARACIONES--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(11)
(EXPONER CON PRECISIN LA JUSTIFICACIN Y EL NMERO DE LOS BIENES MUEBLES PENDIENTES POR
ACLARAR)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASIMISMO, ES CONVENIENTE SEALAR QUE LAS DIFERENCIAS ACLARADAS FUERON INCORPORADAS A LOS
REGISTROS DE BIENES MUEBLES. POR LAS DIFERENCIAS NO ACLARADAS, LA PRESENTE CON TODOS LOS
ANTECEDENTES SER TURNADA AL RGANO INTERNO DE CONTROL PARA SU ANLISIS, EVALUACIN Y
DICTAMEN CORRESPONDIENTE.------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------CIERRE DEL ACTA--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEIDA
ANTE
LOS
QUE
EN
ELLA
INTERVINIERON, QUIENES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, FIRMAN DE
CONFORMIDAD Y LA DAN POR TERMINADA A LAS (12)____________ HORAS DEL DA DE SU INICIO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C.(13)___________________________________
TITULAR DEL REA DE ADMINISTRACIN
C. (14)_______________________________
TITULAR DEL REA DE SERVICIOS
GENERALES
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
754 de 1168
ANEXOS
Versin
Nombre
Debe anotarse
En la ciudad de
Siendo las
Del dia
Sito en
Los cc:
Al termino de los
De la verificacin
Da, mes y ao, que se tiene como referencia del inicio y cierre de la
verificacin.
Aclarado
10
11
Declaraciones
12
A las
13
14
Titular del
generales
Fecha de autorizacin
19/04/2007
rea
de
servicios Nombre y firma del titular del rea de Servicios Generales de las
Unidades Administrativas Centrales o Desconcentradas.
Anexos Generales
No. de Pgina
755 de 1168
ANEXOS
Versin
HOJA__ DE__
ANEXO SRMS/MP/34
ACTA ADMINISTRATIVA
EN LA CIUDAD DE (1) __________________________________________________, SIENDO LAS (2) _______________HORAS DEL DA
(3) ______________________, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE (4)_______________________________
DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SITO EN
(5)_______________________________________________________, LOS CC. (6)_________________________________, TODOS DE
NACIONALIDAD MEXICANA Y CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, PARA HACER CONSTAR LOS SIGUIENTES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HECHOS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPUS DE REALIZAR LA VERIFICACIN FSICA, DOCUMENTAL Y EN EL SISTEMA, SE DETERMIN QUE LOS BIENES MUEBLES
INVENTARIABLES EXISTENTES EN EL CENTRO DE TRABAJO (7) __________________ DEPENDIENTE DE (8) ________________, NO
CUENTA (N) CON ANTECEDENTES DE INCORPORACIN AL INSTITUTO, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LA NORMA QUINTA
DEL OFICIO CIRCULAR QUE FIJA LAS NORMAS A QUE SE SUJETAR LA ADMINISTRACIN DE LOS BIENES MUEBLES Y EL
MANEJO DE ALMACENES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIN EL 21 DE JUNIO DE 1988; SE PROCEDE A
EFECTUAR LA SIGUIENTES:------------------------------------------------------------------------------------------------------- DECLARACIONES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL C. (9) ________________________________ MANIFIESTA QUE LOS BIENES (10) __________________, SE LOCALIZAN
FSICAMENTE EN (11) _________________, SIENDO DE PROPIEDAD INSTITUCIONAL Y QUE FORMAN PARTE DEL INVENTARIO
FSICO DEL CENTRO DE TRABAJO.----------------------------------------------------------------------------------------------- POR SU PARTE EL C. (12)
__________________, DECLARA QUE EFECTIVAMENTE DICHOS BIENES CARECEN DE ANTECEDENTES DOCUMENTALES DE
INCORPORACIN, PERTENECEN AL INSTITUTO Y FORMAN PARTE DEL ACTIVO FIJO DEL CENTRO DE TRABAJO. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN USO DE LA PALABRA EL C. (13)_______________________________________, DECLARA QUE CIERTAMENTE LOS BIENES
REFERIDOS CARECEN DE DOCUMENTOS DE INCORPORACIN, PERO ESTAN CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO DEL CENTRO
DE TRABAJO.------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------CIERRE DEL ACTA-------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEIDA ANTE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, QUIENES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DE LA MISMA,
FIRMAN DE CONFORMIDAD Y LA DAN POR TERMINADA A LAS (14)____________ HORAS DEL DA DE SU INICIO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________________________________
C.(15)
___________________________________________
C.(15)
Fecha de autorizacin
19/04/2007
C. (15)
_________________________________________
C.(15)
Anexos Generales
No. de Pgina
756 de 1168
ANEXOS
Versin
Nombre
Debe anotarse
En la Ciudad de
Siendo las
Del da
Que ocupa las oficinas de La denominacin del rea donde se levanta el Acta, as como el nombre de la
Unidad Responsable de la que depende el rea donde se levanta el acta.
Sita en
Domicilio del rea (calle, nmero exterior e interior; colonia y cdigo postal).
Los cc.
Centro de trabajo
Dependiente de
El C.
10
Bienes
11
Fsicamente en
12
El C.
13
El C.
14
A las
15
C.
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
757 de 1168
ANEXOS
Versin
TIPO DE BIEN:
ANEXO No
SRMS/MP/35
HOJA ___(2)___ DE
___
(4)
REA SOLICITANTE_____________(5)__________________TELFONO__________(6)_______________
SUBDIRECCIN/COORDINACIN GENERAL:____(7)__UNIDAD ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA___________(8)________
UBICACIN DE LOS BIENES:_________(9)________LUGAR Y FECHA____(10)_____________
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: _______( 11 )__________________
C. COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIN:
C. TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA:
SOLICITO A USTED AUTORIZACIN PARA LA DESINCORPORACIN DE LOS BIENES MUEBLES QUE A
CONTINUACIN SE DESCRIBEN, PARA INICIAR SU TRMITE DE DISPOSICIN FINAL Y POSTERIOR
BAJA. (DICTAMEN DE NO UTILIDAD DEL REPRESENTANTE DEL REA DE MANTENIMIENTO EN EL
REVERSO.)
NO. DE
INVENTARIO
CLAVE
GENRICA
CABM
DESCRIPCIN
VALOR DE
ADQUISICIN
FECHA DE
ADQUISICIN
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
ELABOR
(17)
AUTORIZ
(18)
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
758 de 1168
ANEXOS
Versin
DICTAMEN DE NO UTILIDAD
EL QUE SUSCRIBE ______________________( 19 ) __________________ RESPONSABLES DEL REA DE
OBRAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESCONCENTRADAS O CENTRALES, HACE CONSTAR
QUE DESPUS DE HABER REVISADO FSICA Y TCNICAMENTE LOS BIENES MUEBLES
INVENTARIABLES Y BIENES DE CONSUMO, DESCRITOS EN EL ANVERSO, DETERMINA EL SIGUIENTE
DICTAMEN:
( 20 )
( 21 )
___________________________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
LUGAR Y FECHA: _______________(22)____________________.
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
759 de 1168
ANEXOS
Versin
Instructivo del formato: Solicitud de Desincorporacin Patrimonial de Bienes Muebles Clave: Anexo SRMS/MP/35
DB1.
No.
1
Folio no.
Nombre
Debe anotarse
El nmero de folio consecutivo anual que asigne el responsable del
control de bienes muebles.
Hoja de
Tipo de bien
3
Inventariables
De consumo
rea solicitante
Telfono
Subdireccin/ Coordinacin
General
Unidad Administrativa
Desconcentrada
10
Lugar y fecha
11
12
Nmero de inventario
13
14
Descripcin
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
760 de 1168
ANEXOS
Versin
Instructivo del formato: Solicitud de Desincorporacin Patrimonial de Bienes Muebles Clave: Anexo SRMS/MP/35
DB1
No.
15
Nombre
Valor de adquisicin.
Debe anotarse
El valor del bien cuando fue adquirido por el Instituto, con base en lo
asentado en el SISDEL/SICEN.
16
Fecha de adquisicin.
17
Elabor
El nombre, cargo y firma del titular del rea de Recursos Materiales (Jefe
del Departamento), en el cual esta a cargo del SISDEL/SICEN.
18
Autoriz
19
El que suscribe.
20
Espacios en blanco
21
El nombre, cargo y firma del responsable del rea de obras que emite el
dictamen.
22
Lugar y fecha
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
761 de 1168
ANEXOS
Versin
ANEXO No SRMS/MP/36
(3)
Fecha
(4)
DESCRIPCIN
CANTIDAD
UNIDAD
(6)
(7)
(5)
(8)
Entreg
(9)
Recibi
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
762 de 1168
ANEXOS
Nombre
No. A/F.
Versin
Debe anotarse
El nmero de recepcin de activo fijo en caso de que proceda, el cual
ser asignado por el rea de servicios generales que ser progresivo
anual.
No. DESP.
Procedencia.
Fecha.
Descripcin.
Cantidad.
Unidad.
Entreg.
Recibi.
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
763 de 1168
ANEXOS
Versin
ANEXO No
SRMS/MP/37
(2)
TIPO DE DESECHO
(3)
UNIDAD DE MEDIDA
(4)
MOVIMIENTOS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE
QUIN REALIZA EL MOVIMIENTO
No. DE
RECEPCIN
FECHA
(5)
Fecha de autorizacin
19/04/2007
(6)
PROCEDENCIA
(7)
ENTRADA
SALIDA
EXISTENCIA
(8)
(9)
(10)
Anexos Generales
TIPO
DISPOSICIN
FINAL
(11)
(12)
No. de Pgina
764 de 1168
ANEXOS
Versin
Instructivo del formato: Movimientos de Entrada y Salida de Bienes Muebles Clave: Anexo SRMS/MP/37
Inventariables y de Consumo
No.
1
Nombre
Unidad administrativa
Debe anotarse
Nombre completo de la Unidad Administrativa, que realiza el movimiento.
Periodo
El ao de que se trata.
Tipo de desecho
Unidad de medida
No. De recepcin
Fecha
Procedencia
Entrada
Salida
10
Existencia
11
12
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
765 de 1168
ANEXOS
Versin
ANEXO No SRMS/MP/38
2.-No. DE MANIFIESTO
(1)
3.- PAGINA
(2)
4.- RAZN SOCIAL DE LA EMPRESA GENERADORA:
(4)
DOMICILIO:
(5)
C.P.
MUNICIPIO O DELIGACIN:
(7)
EDO:
(3)
(6)
(8)
GENERADOR
TEL. (9)
CAPACIDAD
CONTENEDOR
TIPO
CANTIDAD TOTAL
DE RESIDUO
UNIDAD
VOLUMEN/PESO
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
TRANSPORTE
DOMICILIO: (19)
(20)
(22)
FIRMA
CARGO:
FECHA DE EMBARQUE:
(26)
(25)
(27)
DIA
DESTINATARIO
TEL.
(29)
No. DE PLACA:
(31)
(32)
DOMICILIO:
AO
MES
AO
(30)
(33)
(34)
NOMBRE:
(35)
CARGO:
(37)
FIRMA:
(36)
FECHA: DE RECEPCIN:
(38)
DIA
Fecha de autorizacin
19/04/2007
MES
(28)
Anexos Generales
No. de Pgina
766 de 1168
ANEXOS
Versin
Instructivo del formato: Manifiesto de Entrega, Transporte y Recepcin de Residuos Clave: Anexo SRMS/MP/38
Peligrosos.
No.
1
Nombre
Num. De registro ambiental
Debe anotarse
Para uso exclusivo de la SEMARNAT.
No. de manifiesto
Pgina
Domicilio
C.P.
Municipio o delegacin
Estado
Telfono
10
Descripcin
11
Capacidad
12
Tipo
13
14
Unidad volumen/peso
15
Instrucciones especiales e
informacin adicional para el
manejo seguro
16
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
767 de 1168
ANEXOS
Versin
Instructivo del formato: Manifiesto de Entrega, Transporte y Recepcin de Residuos Clave: Anexo SRMS/MP/38
Peligrosos.
No.
17
Nombre
Nombre y firma del responsable
Debe anotarse
Nombre y firma del titular del rea de recursos materiales y servicios.
18
Nombre de la empresa
transportista
19
Domicilio
20
Telfono
21
Autorizacin de la SEMARNAT
22
Nmero del registro que otorga la S.C.T. para que circule el vehculo
con residuos peligrosos.
23
Recib los materiales descritos en Datos de la empresa que recibe los residuos peligrosos.
el manifiesto para su transporte
24
Nombre
25
Firma
26
Cargo
27
Fecha de embarque
Dia, mes y ao
28
29
Tipo de vehculo
30
No. DE PLACA
31
Nombre de la empresa
destinataria
32
Numero de autorizacin
33
Domicilio
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
768 de 1168
ANEXOS
Versin
Instructivo del formato: Manifiesto de Entrega, Transporte y Recepcin de Residuos Clave: Anexo SRMS/MP/38
Peligrosos.
No.
34
Nombre
Observaciones
Debe anotarse
Comentarios que sean necesarios indicar a la empresa de disposicin final.
35
Nombre
36
Firma
37
Cargo
38
Fecha de recepcin
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
769 de 1168
ANEXOS
ANEXO No SRMS/MP/39
Versin
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
(6)
INVITACIN A
CUANDO MENOS
TRES PERSONAS
CANTIDAD
$
LICITACIN
PBLICA
CANTIDA
D
(7)
(8)
(9)
(10)
ADJUDICACIN
DIRECTA
OTROS
TOTAL
CANTIDAD
CANTIDAD
CANTIDAD
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
TOTAL: (17)
UNIDAD DE
MEDIDA
(18)
(19)
LICITACIN
PBLICA
CANTIDAD
(20)
(21)
INVITACIN A
CUANDO MENOS
TRES PERSONAS
CANTIDAD
$
(22)
(23)
ADJUDICACIN
DIRECTA
OTROS
TOTAL
CANTIDAD
CANTIDAD
CANTIDAD
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
TOTAL: (30)
ELABOR:
(31)
VO.BO.
OBSERVACIONES: (33)
Fecha de autorizacin
19/04/2007
(32)
DB3
Anexos Generales
No. de Pgina
770 de 1168
ANEXOS
Versin
Instructivo del formato: Informe Mensual de Disposicin Final de Desechos de Bienes Clave: Anexo SRMS/MP/39
Muebles Inventariables y de Consumo DB3.
No.
1
Nombre
Hoja de.
Debe anotarse
La cantidad de hojas o formatos que se utilizan para elabora el informe.
Lugar y fecha.
Unidad responsable.
Unidad de medida
Licitacin publica
$
10
11
Adjudicacin directa
Cantidad
12
Adjudicacin directa
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
771 de 1168
ANEXOS
Versin
Instructivo del formato: Informe Mensual de Disposicin Final de Desechos de Bienes Clave: Anexo SRMS/MP/39
Muebles Inventariables y de Consumo.
No.
13
Nombre
Otros
Cantidad
Debe anotarse
La cantidad exacta del desecho de bienes muebles inventariables
determinado su disposicin final por otro tipo diferente a la enajenacin
con carcter oneroso.
14
Otros
$
15
Total
Cantidad
16
Total
$
17
Total
19
Unidad de medida
20
21
Licitacin publica
$
El importe total del valor de la venta del desecho de los bienes muebles
de consumo determinado su disposicin final mediante el Procedimiento
de Licitacin Pblica.
22
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
772 de 1168
ANEXOS
Versin
Instructivo del formato: Informe Mensual de Disposicin Final de Desechos de Bienes Clave: Anexo SRMS/MP/39
Muebles Inventariables y de Consumo.
No.
23
Nombre
Invitacin a cuando menos tres
personas
$
Debe anotarse
El importe total del valor de la venta del desecho de los bienes muebles
de consumo determinado su disposicin final mediante el
Procedimiento de Invitacin a cuando menos Tres Personas.
24
Adjudicacin directa
Cantidad
25
Adjudicacin directa
$
El importe total del valor de la venta del desecho de los bienes muebles
de consumo determinado su disposicin final mediante el
Procedimiento de Adjudicacin Directa.
26
Otros
Cantidad
27
Otros
$
El importe total del valor de la venta del desecho de los bienes muebles
de consumo determinado su disposicin final por otro tipo diferente a la
enajenacin con carcter oneroso.
28
Total
Cantidad
29
Total
$
30
Total
31
Elabor
32
Vo.Bo.
33
Observaciones
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
773 de 1168
ANEXOS
Versin
ANEXO No SRMS/MP/40
(1)
EN LA CIUDAD DE _____(4)_____, _______________, SIENDO LAS ________(5)_______ HORAS DEL DIA _(6)____ DE
____(6)________ DE ______________(6)__________________, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS QUE OCUPA
________(7)____________, DE LA _____(7)_____________________ DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SITA EN LA CALLE DE _______(8)____________ NUMERO ___(8)______, COLONIA
________(8)_______________, CDIGO POSTAL _______(8)_________, LOS C. C. ________(9)____________, LOS C.C.
________(10)________ Y COMO TESTIGO DE ASISTENCIA LOS C.C.. ______________10__________, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, Y EL ________(10)__________, CON OBJETO DE HACER CONSTAR LOS SIGUIENTES:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A N T E C E
D E N T E S------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CON FECHA (11)_______________________SE EMITI EL ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA, MEDIANTE EL CUAL AUTORIZA LA
DONACIN DE LOS DESECHOS DE BIENES MUEBLES GENERADOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO DEL INSTITUTO, AS COMO
LA DONACIN DE _______(12)_____ PROPIEDAD DEL MISMO, DICTAMINADOS PARA SU DESINCORPORACIN POR SUS
CONDICIONES DE USO, ESTADO O CONSERVACIN, A FAVOR DE __________________(12)__________________________.
DURANTE EL MES DE _________(13)_____________ DEL AO EN CURSO, SE ENTREGARON LOS DESECHOS DE BIENES
MUEBLES DE CONSUMO E INVENTARIABLES, QUE A CONTINUACIN SE SEALAN:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESECHOS DE BIENES MUEBLES-------------------------------
TIPO DE DESECHO
(14)
UNIDAD DE
MEDIDA
(15)
CANTIDAD
(16)
VALOR MNIMO DE
AVALO
(17)
IMPORTE TOTAL
DE AVALO
(18)
TOTAL
$(19)
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
774 de 1168
ANEXOS
Versin
HOJA DOS
BIENES MUEBLES INVENTARIABLES DONADOS COMO DESECHOS
DESCRIPCIN
CANTIDAD
EN PIEZAS
(20)
(21)
TOTAL
(22)
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
775 de 1168
ANEXOS
Versin
HOJA TRES
HECHOS
EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO NMERO _________(22 Bis)________EMITIDO POR EL RGANO DE
GOBIERNO DEL INSTITUTO, (EL) (LA) C._____________(23)____________, EN EJERCICIO DE SUS
FUNCIONES PROCEDE A EFECTUAR LA DONACIN Y ENTREGA DE LOS BIENES RELACIONADOS EN
ANTECEDENTES.
A
LA
_____________(24)______________,
REPRESENTANTE
DE______________(25)________________QUIEN LOS RECIBE DE CONFORMIDAD, EN LAS CONDICIONES
FSICAS EN QUE SE ENCUENTRAN.-------------------------------------------------------------------------EL VALOR TOTAL DE AVALU DE LOS BIENES MATERIA DE LA PRESENTE ACTA, ASCIENDE A UN
MONTO DE $ ______(26)_______ (____________________ PESOS 00/100 M.N.), EL CUAL FUE
CALCULADO CONFORME A __________(27)_______ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS
_________(28)________ HORAS DEL DIA EN QUE SE INICIA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA AL CALCE Y
AL MARGEN, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTREGA
RECIBE
29
C.
NOMBRE Y CARGO Y FIRMA, REPRESENTANTE
DEL ISSSTE
29
C.
NOMBRE, CARGO Y FIRMA, REPRESENTANTE DE
LA INSTITUCIN QUE RECIBE LA DONACIN
29
C.
REPRESENTANTE DEL RGANO INTERNO DE
CONTROL
TESTIGOS DE
29
C.
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE UN TESTIGO DEL
ISSSTE
Fecha de autorizacin
19/04/2007
ASISTENCIA
29
C.
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE UN TESTIGO
ASIGNADO POR EL QUE RECIBE LA DONACIN
Anexos Generales
No. de Pgina
776 de 1168
ANEXOS
Versin
No.
1
Nombre
Bienes muebles de
Debe anotarse
El desecho o inventariables, segn el caso.
Avalo nmero
Ciudad de
Siendo las
Del da
Que ocupa
Sita en la calle de
Los C. C.
10
Los C. C.
11
Con fecha
12
Donacin de
12 Bis A favor de
13
El mes de
14
Tipo de desecho
15
Unidad
16
Cantidad
17
18
19
Total
20
Descripcin
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
777 de 1168
ANEXOS
Versin
No.
21
Nombre
Cantidad en piezas.
Debe anotarse
La cantidad de los bienes muebles inventariables por tipo, ejemplo: 2
sillas fijas, 6 escritorios secretariales, 2 mquinas de escribir mecnicas,
etc.
22
Total.
23
En la C.
24
A la.
25
Representante de.
26
Un monto de
27
Conforme a.
28
Siendo las
29
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
778 de 1168
ANEXOS
Versin
No.
Folio:___(1)__
ANEXO No
SRMS/MP/41
ORDEN DE ENTREGA
LUGAR Y FECHA: _______________(2)_______________________.
Descripcin
Cantidad y Unidad
de Medida
(aprox)
Monto de venta
$
(11)
(12)
(13)
(14)
Total
(15)
LA ENTREGA DE REFERENCIA, DEBER REALIZARSE DENTRO DE LOS ___(16)___ DAS POSTERIORES A ESTA FECHA.
AUTORIZACIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
DISPOSICIN FINAL DE
BIENES MUEBLES
ENTREGA DE BIENES
TITULAR DEL CENTRO DE
TRABAJO
(19)
(17)
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
COMPRADOR
(18)
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
779 de 1168
ANEXOS
Nombre
Versin
No. De folio
Debe anotarse
Nmero consecutivo anual, asignado por el rea de recursos materiales
y servicios.
Lugar y fecha
C.
Consumo al C.
Fecha de fallo
Cheque
Certificado o de caja.
No.
De fecha
10
Un monto de $
11
Descripcin
12
13
14
Monto de venta
15
Total $
La sumatoria de la columna.
16
Dentro de los
17
Autorizacin
18
Entrega
Nombre, cargo y firma del titular del centro de trabajo que entrega los
desechos de bienes muebles inventariables y de consumo.
19
Comprador
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
780 de 1168
ANEXOS
HOJA
Versin
DE ____
ANEXO No SRMS/MP/42
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
781 de 1168
ANEXOS
Versin
ANEXO No SRMS/MP/42
ANEXO NUMERO UNO DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE
DESTRUCCIN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIN Y REACTIVOS CADUCOS Y/O EN
MAL ESTADO
CON NUMERO (17)_______FECHA______
CONCENTRADO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIN Y REACTIVOS CADUCOS Y/O EN
MAL ESTADO DETERMINADO SU DESTINO FINAL, MEDIANTE (18) _____________POR CENTRO DE
TRABAJO E IMPORTE.
NOMBRE DEL CENTRO
DE TRABAJO
PIEZAS
METROS CBICOS
IMPORTE
UNITARIO
PROMEDIO
(19)
(20)
(21)
(22)
TOTAL
(23)
(24)
(25)
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
782 de 1168
ANEXOS
Versin
HOJA_______ DE_______
ANEXO No SRMS/MP/42
ANEXO NUMERO DOS DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE
DESTRUCCIN DE MEDICAMENTOS, MATERIALES DE CURACIN Y REACTIVOS
CADUCOS Y/O EN MAL ESTADO
CON NUMERO (26)_______FECHA_______
CONCENTRADO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIN Y REACTIVOS CADUCOS Y/O EN
MAL ESTADO DETERMINADO SU DESTINO FINAL MEDIANTE LA DESTRUCCIN
EN TOTAL DE METROS CBICOS Y/O KILOGRAMOS
PRODUCTO
POR ESTADO FSICO
MEDICAMENTO SOLID
(27)
MEDICAMENTO Y MATERIAL DE
CURACIN LIQUIDO
REACTIVOS
TOTAL
Fecha de autorizacin
19/04/2007
(28)
Anexos Generales
No. de Pgina
783 de 1168
ANEXOS
Nombre
Versin
Nmero.
Debe anotarse
El nmero consecutivo del acta por ejercicio fiscal.
Solicitud de Desincorporacin
Precio de adquisicin
Ciudad de
Que ocupa
Los C.C.
Y por
Valor de adquisicin.
Declara el C.
10
11
Intervencin de.
12
Oficios nmeros
13
Mtodo de destruccin
14
Observaciones
15
A las
16
Nombre, cargo
Y cargo
17
Con numero
18
Mediante
19
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
784 de 1168
ANEXOS
Nombre
Versin
No.
20
Piezas
21
Metros cbicos
22
Importe unitario
Promedio
23
Total de piezas
24
25
Total importe
Unitario promedio
26
Con nmero
27
28
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Debe anotarse
Anexos Generales
No. de Pgina
785 de 1168
ANEXOS
Versin
ANEXO No
SRMS/MP/43
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
IMPORTE
TOTAL
(18)
(19)
TOTAL EN METROS
CBICOS:: (20)
RESPONSABLE
REA
SOLICITANTE
CENTRO DE
TRABAJO
(21)
(22)
AUTORIZ C. TITULAR
DEL RGANO
DESCONCENTRADO
C. COORDINADOR
GENERAL DE
ADMINISTRACIN
(23)
INTERVENCIN
RECIBI
RGANO
INTERNO DE
CONTROL
(24)
(25)
_________________________________
________________
_________________ _______________
_______________
___
___
NOMBRE, CARGO Y FIRMA NOMBRE, CARGO Y FIRMA
NOMBRE, CARGO Y
NOMBRE,
FIRMA
CARGO Y FIRMA
DB2
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
786 de 1168
ANEXOS
Versin
DICTAMEN DE NO UTILIDAD
Con el propsito de proceder a la desincorporacin y determinar su disposicin final; comunico a usted, que una
vez revisados fsicamente los insumos mdicos descritos en el anverso, se determina que procede su
desincorporacin por los siguientes motivos
No.
Cons.
DICTAMEN DE NO UTILIDAD
(26)
(27)
(28)
(29)
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
Lugar y fecha
No. de Pgina
787 de 1168
ANEXOS
Versin
Instructivo del formato: Solicitud de Desincorporacin de Medicamentos, Materiales Clave: Anexo SRMS/MP/43
de Curacin y Reactivos Caducos o en Mal Estado.
No.
1
Folio No.
Nombre
Hoja de
Lugar y fecha
Grupo de bienes.
Partida presupuestal.
Motivo de la baja
No. Cons.
10
Clave No.
11
12
Fabricante.
13
Lote No.
14
Fecha de caducidad
15
Cantidad
16
Unidad.
17
18
Importe
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Debe anotarse
El nmero de control asignado por el centro de trabajo solicitante
(progresivo anual).
Anexos Generales
No. de Pgina
788 de 1168
ANEXOS
Versin
Instructivo del formato: Solicitud de Desincorporacin de Medicamentos, Materiales Clave: Anexo SRMS/MP/43
de Curacin y Reactivos Caducos o en Mal Estado.
No.
19
Importe total
Nombre
Debe anotarse
La sumatoria de los importes de todos los bienes que se relacionan.
20
21
Responsable del centro de trabajo. El nombre, cargo y firma del responsable del centro de trabajo.
22
rea solicitante.
23
Autoriz.
24
25
26
Reverso
No. Cons.
27
Dictamen de no utilidad
28
29
Lugar y fecha.
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
789 de 1168
ANEXOS
Versin
ANEXO No SRMS/MP/44
HOJA ___ DE ____ (1)
CENTRO
DE
TRABAJO
TIPO DE
PRODUCTO
CANTIDAD
PIEZAS
IMPORTE
PRECIOS
UNITARIOS
PROMEDIO
CANTIDAD
EN METROS
CUBICOS
CANTIDAD
EN
KILOGRAMOS
OBSERVACIONES
(5)
(6)
(7)
(8)
(10)
(11)
(12)
TOTAL:
(13)
(14)
AUTORIZ:
(15)
ELABOR:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DB7
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
790 de 1168
ANEXOS
Versin
Instructivo del formato: Informe Mensual de Medicamentos, Materiales de Curacin y Clave: Anexo SRMS/MP/44
Reactivos Caducos y/o en Mal Estado para su Disposicin Final.
No.
1
Nombre
Hoja de
Debe anotarse
La cantidad de hojas o formatos que se utilizan para elabora el informe.
Lugar y fecha
Unidad responsable
Durante el mes de
Centro de trabajo
Tipo de producto
Cantidad, piezas
Importe precios unitarios promedio Los precios unitarios uniformes de todos los formatos Solicitud de
Desincorporacin de Medicamentos, Material de Curacin y Reactivos
Caducos y/o en Mal Estado Anexo SRMS/MP/12 conforme al centro de
trabajo.
10
Cantidad
11
Cantidad
12
Observaciones
13
Total
14
Elabor
15
Autoriz
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
791 de 1168
ANEXOS
Versin
Glosario de Trminos
Activo fijo
Adquisicin
Afectacin
Alta
rea de reasignacin de
bienes
Avalo
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
792 de 1168
ANEXOS
Versin
Glosario de Trminos
Baja
Bienes
Bienes de consumo
Bienes no tiles
CABM
El Catlogo de
dependencias.
Centro de Trabajo
Comit
Coordinacin General
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Adquisiciones
Anexos Generales
de
Bienes
Muebles
de
las
No. de Pgina
793 de 1168
ANEXOS
Versin
Glosario de Trminos
Dacin en pago
Delegaciones
Desechos
Desincorporacin patrimonial
Dictamen de no utilidad
Disposicin final
Destruccin
Donacin
Enajenacin
FOVISSSTE
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
794 de 1168
ANEXOS
Versin
Glosario de Trminos
Instituto
Junta directiva
Ley
Lista
Reasignacin de bienes
Reaprovechamiento
Rehabilitacin
Resguardatario
Responsable facultado
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
795 de 1168
ANEXOS
Versin
Glosario de Trminos
Responsable de los Recursos
Materiales
SEMARNAT
SFP
SETS
SHCP
SISCEN
SISDEL
SITYF
Subcomits
Unidad Administrativa
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
796 de 1168
ANEXOS
Versin
Glosario de Trminos
Valor de adquisicin
Valor mnimo
Valuador
Vehculos
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
No. de Pgina
797 de 1168
ANEXOS
Versin
Anexos
Jefatura de Servicios de Normatividad, Control y Evaluacin
No.
1.
Clave
Anexo SRMS/MP/46
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
Anexo SRMS/MP/47
No. de Pgina
798 de 1168
ANEXOS
Fecha de autorizacin
19/04/2007
Anexos Generales
Versin
No. de Pgina
799 de 1168
15
ANEXOS
Versin
Nombre
Debe anotarse
Fecha.
Hoja.
Datos del.
Sector.
Salud.
Bienes
o
descripcin).
10
11
12
13
Artculo TLCAN.
14
Elabor
15
Autoriz
Fecha de autorizacin
19/04/2007
servicios
(breve
Anexos Generales
No. de Pgina
800 de 1168