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Manual de Procesos y
Procedimientos
Universidad
del Valle
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MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL
Octubre de 2005
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Aprobado por:
Oficina de Planeacin y
Desarrollo Institucional
-rea de Calidad y Mejoramiento-
Aprobado por:
TABLA DE CONTENIDO
1.
OBJETIVO................................................................................................................ 2
2.
ALCANCE ................................................................................................................ 2
3.
DEFINICIONES........................................................................................................ 2
3.1. Contrato ................................................................................................................ 2
3.2. Emergencia........................................................................................................... 2
3.3. Mantenimiento ...................................................................................................... 2
3.4. Mantenimiento Correctivo ..................................................................................... 3
3.5. Mantenimiento Preventivo .................................................................................... 3
3.6. Mantenimiento Predictivo...................................................................................... 3
3.7. Reemplazar .......................................................................................................... 3
3.8. Reparar................................................................................................................. 3
4.
5.
6.
7.
PROCEDIMIENTOS............................................................................................... 11
7.1. Procedimiento de Ejecucin de Mantenimiento .................................................. 11
8.
9.
SEGURIDAD .......................................................................................................... 20
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-rea de Calidad y Mejoramiento-
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1. OBJETIVO
Establecer y mantener los parmetros para el adecuado funcionamiento de los equipos,
edificios, zonas verdes y dems implementos que afectan la calidad en la prestacin de
los servicios de la Universidad.
2. ALCANCE
Involucra a todas las dependencias de la Universidad y aplica para todos los espacios,
equipos, edificios, muebles y enseres que afectan la calidad en la prestacin de los
servicios de la Universidad.
Comprende desde la Solicitud de Mantenimiento General de los espacios, equipos,
edificios, muebles y enseres y dems implementos que realizan las reas hasta la
conservacin del registro del mantenimiento realizado.
3. DEFINICIONES
3.1.
Contrato
Convencin jurdica manifestada en forma legal, por virtud de la cual uno o varios
subcontratistas prestan servicios de mantenimiento a los espacios, equipos, edificios,
muebles y enseres que afectan la calidad en la prestacin de los servicios de la
Universidad.
3.2.
Emergencia
Todo hecho fortuito que ocasiona riesgo inminente sobre los bienes y/o personas de la
Institucin, por lo cual debe drsele una solucin inmediata.
3.3.
Mantenimiento
Accin de reparar y mantener o conservar en buen estado los espacios, equipos,
edificios, muebles y enseres para su buen uso. Existen tres clases de mantenimiento,
mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo. En la Universidad se cuenta con una
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U N ID A D
A C A D M IC O
A D M IN IS T .
In
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en
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O
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S o lic it u d d e
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M a n t e n im ie n t o o . V a
D iv is i n d e la
U n iv e r s id a d
en zonas
g e o g r f ic a s .
A D M IN IS T.
CENTRAL
eb
P e rso n a l e n c a rg a d o
d e l M t t o . c o r r e c t iv o y
p r e v e n t iv o
por
zonas.
P r o g r a m a c i n ,
c o n tro l y
v e e d u r a
d e l M tto . e n c a d a
zona.
D e c is i n
p ro v e e d o r
a c u e r d o a lis t a d o
p ro p o n e n te s
M tto .
PERIODO DE PRUEBA
del
de
de
de
P o lit ic a s c e n t r a le s
d e m a n t e n im ie n t o
A d m in in is t r a c i n
M t t o . c e n t r a liz a d o .
L is t a d o d e
P ro p o n e n te s .
T r m it e s
a d m in is t r a t iv o s .
E je c u c i n d e l
p r e s u p u e s t o t o t a l.
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Los daos de una zona que afecten otra, sern solucionados en conjunto por las
dos zonas involucradas.
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Una vez al mes el Jefe de la Seccin convocar a reunin general de todas las
zonas.
PERIODO DE PRUEBA
de las
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Z O N A E S P A C IO
301
313
314
315
316
2
317
318
320
A g o ra
F u n d a c i n
ZO N A
ZO NA ESPACIO
380
381
382
383
384
385
1
386
387
388
389
390
391
Lago
PERIODO DE PRUEBA
ZONA
4
ESPA C IO
331
332
333
334
335
336
338
340
341
343
344
345
347
348
349
350
351
353
354
355
356
357
358
360
361
lago
ESPACIO
San Fernando
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USUARIOS / FACULTAD
Deteccin de Daos
por Supervisin
Solicitud de
Mtto por Daos
PROVEEDOR
JEFATURA DE MTTO. Y
EJECUCIN DE OBRAS
Control de las
ordenes de trabajo
de cada zona
Recepcion de
Solicitudes de Mtto.
de Unidades de
acuerdo a la Zona
Verificacin de
la
disponibilidad
presupuestal
Ejecucin
de Mtto
FUNCIONARIOS DE MTTO
(Supervisor de Mtto por
Zonas)
Verificacion de la
ejecucion
Revisin Poltica
No
Institucional para
ejecucin del Mtto.
por Fondo Comn
DIVISIN
FINANCIERA
Realizacion del
proceso de pago
VER PROCESO
PROPUESTO POR
COMPRAS Y
FINANCIERO
Decision del
proveedor de
acuerdo a listado
de proveedores
contratados
S
Registro
Presupuestal
Elaboracin de la
Orden de Servicio
(Pedido al Proveedor)
Establecimiento o del
cumplido de la
ejecucin de Mtto.
Envo de documentos
para pago a la
Divisin Financiera
Elaboracion de
Orden de Trabajo
con especificaciones
(ppto)
Informe al solicitante
o al Jefe/Director de
Unidad Academica
Informe al Proveedor
de la ejecucion del
Mtto
Interventoria a la
ejecucion
Informe de
interventoria de la
ejecucion del Mtto
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Plan Anual de
M/To
Solicitud
Unidad
acadmica
SI
M/to
Coordinacin e
Interventora
M/To Zona
Tcnico
$
Solicitud
Coordinacin
Adm/tiva
Identificacin
de necesidades
Zona
Tcnico
PERIODO DE PRUEBA
$
Anlisis
Costos/Provee.
Sol. M/To Zona
Tcnico
Coordinacin e
Interventora
M/To Mayor
Seccin de
M/to y
Ejecucin de
Obras
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7. PROCEDIMIENTOS
7.1.
N ETAPA
ETAPA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
PERIODO DE PRUEBA
INDICADOR DE
RESULTADO O
PUNTO DE
CONTROL DE LA
ACTIVIDAD
REGISTROS
Solicitudes de
Mantenimiento
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ACTIVIDAD
INDICADOR DE
RESULTADO O
RESPONSABLE DE
PUNTO DE
LA ACTIVIDAD
CONTROL DE
LA ACTIVIDAD
REGISTROS
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ACTIVIDAD
INDICADOR DE
RESULTADO O
RESPONSABLE DE
PUNTO DE
LA ACTIVIDAD
CONTROL DE
LA ACTIVIDAD
REGISTROS
Secretaria de
Seccin de
Mantenimiento y
Ejecucin de Obras
F- Entregar las cotizaciones al Jefe
Secretaria de
de la Seccin de Mantenimiento y
Seccin de
Ejecucin de Obras
Mantenimiento y
Ejecucin de Obras
G- Autorizar la ejecucin de tems Jefe de Seccin de
cotizados, determina tipo de orden
Mantenimiento y
de pedido (obra, servicio, compra, Ejecucin de Obras
otro), fondo utilizado para financiar
el trabajo y plizas requeridas
H- Entregar cotizacin con firma de
Tcnico
aprobacin al Tcnico de
Administrativo
Mantenimiento y registrar inicio de
trmites
Elaboracin y A- En el caso de financiacin por
Tcnico
Trmite de
Fondos Especiales informar a la
Administrativo
Certificados y Unidad Solicitante para la
Registros
elaboracin de Certificado de
Presupuestales Disponibilidad Presupuestal y
Registro Presupuestal
B- Elaborar y tramitar el Certificado Operador Unidad
de Disponibilidad Presupuestal y
Solicitante
Registro Presupuestal. (Ver
Procedimiento de Ejecucin del
Gasto)
C- Si es por el Fondo Comn o
Tcnico Seccin de
Fondo de Mantenimiento.
Mantenimiento y
Ejecucin de Obras
D- Elaborar certificado de
Tcnico Seccin de
disponibilidad presupuestal CDP a
Mantenimiento y
travs de interfinanzas, verificando Ejecucin de Obras
sumatoria en la cotizacin
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ACTIVIDAD
INDICADOR DE
RESULTADO O
RESPONSABLE DE
PUNTO DE
LA ACTIVIDAD
CONTROL DE
LA ACTIVIDAD
REGISTROS
Tcnico Seccin de
Mantenimiento y
Ejecucin de Obras
Jefe de Divisin
Administracin de
Bienes y Servicios
Jefe de Divisin
Administracin de
Bienes y Servicios
Tcnico Seccin de
Mantenimiento y
Ejecucin de Obras
Vicerrector
Administrativo
J- Aprobar Certificado de
Disponibilidad en Interfinanzas
Coordinador
Administrativo de
Vicerrectora
Administrativa
K- Verificar peridicamente a travs Tcnico Seccin de
de interfinanzas, el estado de
Mantenimiento y
aprobacin del CDP.
Ejecucin de Obras
L- Entregar CDP impreso y
Secretaria de
cotizacin adjunta firmado por el
Vicerrectora
Vicerrector Administrativo.
Administrativa
M- Una vez aprobado el CDP en
Tcnico Seccin de
interfinanzas, determinar su
Mantenimiento y
nmero definitivo y elaborar el
Ejecucin de Obras
Registro Presupuestal
correspondiente a la cotizacin
original.
N- Aprobar en Interfinanzas el
Registro Presupuestal
PERIODO DE PRUEBA
Jefe de Divisin de
Administracin de
Bienes y Servicios
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ACTIVIDAD
O- Aprobar en Interfinanzas el
Registro Presupuestal
P- Aprobar en Interfinanzas el
Registro Presupuestal.
(Adjudicacin del contrato)
Q- Realizar Registro Presupuestal
en Finanzas
INDICADOR DE
RESULTADO O
RESPONSABLE DE
PUNTO DE
LA ACTIVIDAD
CONTROL DE
LA ACTIVIDAD
REGISTROS
Coordinador
Administrativo de
Vicerrectora
Administrativo
Vicerrector
Administrativo
Profesional Seccin
de Presupuesto
Tcnico Seccin de
Mantenimiento y
Ejecucin de Obras
Auxiliar de Oficina
de Seccin de
Mantenimiento y
Ejecucin de Obras
PERIODO DE PRUEBA
Tcnico Seccin de
Mantenimiento y
Ejecucin de Obras
Auxiliar de Oficina
Documento
Contractual
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ACTIVIDAD
INDICADOR DE
RESULTADO O
RESPONSABLE DE
PUNTO DE
LA ACTIVIDAD
CONTROL DE
LA ACTIVIDAD
REGISTROS
Auxiliar de Oficina
de Seccin de
Mantenimiento y
Ejecucin de Obras
Auxiliar de Oficina
de Seccin de
Mantenimiento y
Ejecucin de Obras
Tcnico Seccin de
Mantenimiento y
Ejecucin de Obras
Tcnico Seccin de
Mantenimiento y
Ejecucin de Obras
Tcnico Seccin de
Mantenimiento y
Ejecucin de Obras
Vicerrector
Administrativo
K- Citar al contratista para legalizar Tcnico Seccin de
la Orden Contractual.
Mantenimiento y
Ejecucin de Obras
L- Firmar Orden Contractual
Proveedor
M- Recibir plizas en caso de
Tcnico Seccin de
requerirlas
Mantenimiento y
Ejecucin de Obras
N- Entregar plizas al Profesional Tcnico Seccin de
de Contrataciones
Mantenimiento y
Ejecucin de Obras
O- Revisar plizas y entregar
Profesional DABS
formato de aprobacin de plizas al
tcnico de la Seccin.
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Formato de
Aprobacin de
Plizas
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ACTIVIDAD
INDICADOR DE
RESULTADO O
RESPONSABLE DE
PUNTO DE
LA ACTIVIDAD
CONTROL DE
LA ACTIVIDAD
REGISTROS
PERIODO DE PRUEBA
Supervisor de
Mantenimiento por
Zonas
Supervisor de
Mantenimiento por
Zonas
Supervisor de
Mantenimiento por
Zonas
Tcnico Seccin de
Mantenimiento y
Ejecucin de Obras
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ACTIVIDAD
INDICADOR DE
RESULTADO O
RESPONSABLE DE
PUNTO DE
LA ACTIVIDAD
CONTROL DE
LA ACTIVIDAD
REGISTROS
Solicitud de
Pago
Auxiliar de Oficina
de Seccin de
Mantenimiento y
Ejecucin de Obras
C- Elaborar certificado de recepcin Auxiliar de Oficina
de documentos correspondiente a
de Seccin de
las ordenes contractuales que
Mantenimiento y
sern remitidas a la Vicerrectora
Ejecucin de Obras
Administrativa o a planeacin.
D - Entregar Solicitud de Pago a la Auxiliar de Oficina
Vicerrectora Administrativa o
de Seccin de
planeacin y archivar el certificado
Mantenimiento y
de recepcin de documentos
Ejecucin de Obras
sellado por esta dependencia.
E- Entregar al auxiliar de oficina la
Secretaria de
Solicitud de Pago firmada por el
Vicerrectora
Ordenador del Gasto.
Administrativa
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INDICADOR DE
RESULTADO O
RESPONSABLE DE
PUNTO DE
LA ACTIVIDAD
CONTROL DE
LA ACTIVIDAD
REGISTROS
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8. REAS INVOLUCRADAS
Todas las reas de la Universidad del Valle estn involucradas en la presente norma.
9. SEGURIDAD
Todo el personal de la Universidad del Valle tiene acceso a la consulta de la presente
norma.
10. FORMATOS
Solicitud de Mantenimiento
11. ANEXOS
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SOLICITUD DE MANTENIMIENTO
N __________
FECHA
MES
DIA
AO
Dependencia
Cdigo
Seccin
Cdigo
Divisin
Solicitante
Cdigo
Telf
Localizacin
Edificio
Servicio Solicitado
Cdigo
Piso
Espacio
Aprobado por
Coordinador de Mantenimiento
INFORMACIN DILIGENCIADA POR MANTENIMIENTO
No. Inventario
Equipo Reparado
Cd. Mtto
Fecha
Observaciones
Iniciacin
Hora
Visto Bueno
SI
Tipo de Solicitud
Atencin Inmediata
Atencin no Inmediata
Finalizacion
Tiempo Trabajo
Fecha
Hora
Hora
Minutos
Totales
Trabajo recibido a Satisfaccin
NO
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
PERIODO DE PRUEBA
Encargado Zona
Firma y Sello