Etapa 5

ANEXO # 34
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC

TALLER # 1
DETERMINACIN DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA UNIDAD DE NEGOCIO
ORGANIZACIN: Empresa Cartonera "XYZ S.A."
Gerente General
Gerente de Produccin
Gerente Tcnico
Gerente Nacional de Ventas
Gerente ISO & TQM
Gerente de Recursos Humanos
ANEXO # 35
TALLER # 2
DETERMINACIN DE LOS MACROPROCESOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS
Estratgicos
Planeacin de la
Direccin
Operativos
Ventas
Compras /
Importaciones
Almacenamiento MP MAT
ISO - Control de
Documentos y
Registros
Recursos Humanos
Planificacin
Produccin
Almacenamiento PT
Apoyo
Contabilidad y
Tesorera
Mejora Continua
Calidad
Anlisis de Produccin
Sistemas
Mantenimiento
ANEXO # 36a
TALLER # 3
DESPLIEGUE DE LOS PROCESOS
VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS
VISTA
GERENCIAL
PLANEACIN DE LA
DIRECCIN
Elaboracin de presupuesto.
PROCESOS
VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS
Anlisis de informacin
Elaboracin de
presupuesto.
Revisin de
resmenes.
Elaboracin de
P&G y
las tablas con
indicadores
financieros.
Realizacin de
ajustes necesarios.
Aprobacin de
presupuesto
definitivo.
Archivo de
presupuesto.
ANEXO # 36b
TALLER # 3
VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS
VISTA
GERENCIAL
PLANEACIN DE LA
DIRECCIN
Elaboracin de Presupuesto.
Revisin
Gerencial.
PROCESOS
VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS
Revisin de resultados y status de

acciones correctivas de auditoras.
Anlisis de
resultados
por departamento.
Anlisis de nivel de
cumplimiento de
objetivos.
Anlisis de
avance
de proyectos.
Formulacin de
acciones
correctivas
y preventivas.
Registro de
acciones a tomar.
ANEXO # 36c
TALLER # 3
VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS
VISTA
GERENCIAL
VENTAS
ALMACENAMIENTO
MP - MAT
COMPRAS /
IMPORTACIONES
Deteccin Expectativa de Ventas.
PROCESOS
VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS
Aceptacin o rechazo de solicitud

del cliente.
Aprobacin de
Orden de Compra.
Aprobacin de
Contrato de
Pedido.
PLANIFICACIN
PRODUCCIN
ALMACENAMIENTO
PT
ANEXO # 36d
TALLER # 3
VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS
VISTA
GERENCIAL
VENTAS
PROCESOS
ALMACENAMIENTO
MP - MAT
COMPRAS /
IMPORTACIONES
Medicin
Satisfaccin
Clientes.
VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS
Definicin modelo de encuesta.
Realizacin de
encuesta.
Revisin de
resultados.
PLANIFICACIN
PRODUCCIN
ALMACENAMIENTO
PT
ANEXO # 36e
TALLER # 3
VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS
VENTAS
VISTA
GERENCIAL
PROCESOS
ALMACENAMIENTO
MP - MAT
COMPRAS /
IMPORTACIONES
Medicin
Satisfaccin
Clientes.
Manejo de
Reclamos.
Cierre del
reclamo.
Anlisis de
reclamos.
VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS
Recepcin y atencin del reclamo.
PLANIFICACIN
PRODUCCIN
ALMACENAMIENTO
PT
ANEXO # 36f
TALLER # 3
VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS
VENTAS
COMPRAS /
IMPORTACIONES
VISTA
GERENCIAL
Evaluacin de Proveedores.
PROCESOS
VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS
Calificacin de proveedores.
Comunicacin de
resultados.
ALMACENAMIENTO
MP - MAT
PLANIFICACIN
PRODUCCIN
ALMACENAMIENTO
PT
ANEXO # 36g
TALLER # 3
VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS
VENTAS
ALMACENAMIENTO
MP - MAT
COMPRAS /
IMPORTACIONES
VISTA
GERENCIAL
Evaluacin de Proveedores.
Adquisiciones.
PROCESOS
VISTA
DEPARTAM.
Aprobacin de O/C.
SUB
PROCESOS
Aprobacin de
O/C.
Compra local.
PLANIFICACIN
PRODUCCIN
ALMACENAMIENTO
PT
ANEXO # 36h
TALLER # 3
VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS
VISTA
GERENCIAL
PROCESOS
VENTAS
ALMACENAMIENTO
MP - MAT
COMPRAS /
IMPORTACIONES
Recepcin y Almacenaje de
Materiales y Materia Prima.
Material no conforme.
VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS
Recepcin de materia prima

y materiales.
Revisin de materia
prima y materiales.
Entrega de
materia prima.
PLANIFICACIN
PRODUCCIN
ALMACENAMIENTO
PT
ANEXO # 36i
TALLER # 3
VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS
VISTA
GERENCIAL
VENTAS
COMPRAS /
IMPORTACIONES
ALMACENAMIENTO
MP - MAT
Planeacin de la Produccin.
PROCESOS
VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS
Apertura de orden de
produccin.
Preparacin plan
semanal de cada
mquina.
Elaboracin del
programa diario de
corrugadora.
PLANIFICACIN
PRODUCCIN
ALMACENAMIENTO
PT
ANEXO # 36j
TALLER # 3
VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS
VENTAS
VISTA
GERENCIAL
PROCESOS
VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS
Elaboracin del plano y/o

muestras.
COMPRAS /
IMPORTACIONES
ALMACENAMIENTO
MP - MAT
Diseo
Estructural.
Realizacin de
pruebas.
Aceptacin o
rechazo del cliente.
PLANIFICACIN
PRODUCCIN
ALMACENAMIENTO
PT
ANEXO # 36k
TALLER # 3
VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS
VISTA
GERENCIAL
VENTAS
Planeacin de la
Produccin.
ALMACENAMIENTO
MP - MAT
COMPRAS /
IMPORTACIONES
Diseo
Estructural.
Troqueles.
PROCESOS
VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS
Solicitud de materiales.
Elaboracin de
troquel.
Realizacin de
pruebas.
PLANIFICACIN
PRODUCCIN
ALMACENAMIENTO
PT
ANEXO # 36l
TALLER # 3
VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS
VENTAS
ALMACENAMIENTO
MP - MAT
COMPRAS /
IMPORTACIONES
VISTA
GERENCIAL
PROCESOS
Planeacin de la
Produccin.
Diseo
Estructural.
VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS
Planificacin de actividades.
Aprobacin del
diseo.
Troqueles.
Diseo
Grfico.
PLANIFICACIN
PRODUCCIN
ALMACENAMIENTO
PT
ANEXO # 36ll
TALLER # 3
VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS
VENTAS
ALMACENAMIENTO
MP - MAT
COMPRAS /
IMPORTACIONES
VISTA
GERENCIAL
PROCESOS
Diseo
Estructural.
VISTA
DEPARTAM
SUB
PROCESOS
Impresin de negativos.
Procesamiento de
planchas.
Troqueles.
Diseo Grfico.
PLANIFICACIN
Elaboracin de
Cyreles.
PRODUCCIN
ALMACENAMIENTO
PT
ANEXO # 36m
TALLER # 3
VISTA
EJECUTIVA
VENTAS
MACRO
PROCESOS
VISTA
GERENCIAL
Diseo
Estructural.
PROCESOS
VISTA
DEPARTAM.
Preparacin de clise.
SUB
PROCESOS
ALMACENAMIENTO
MP - MAT
COMPRAS /
IMPORTACIONES
Procesamiento
de clise.
Troqueles.
Diseo
Grfico.
PLANIFICACIN
Elaboracin
de Cyreles.
PRODUCCIN
Montaje de
Clises.
ALMACENAMIENTO
PT
ANEXO # 36n
TALLER # 3
VISTA
EJECUTIVA
VENTAS
MACRO
PROCESOS
VISTA
GERENCIAL
COMPRAS /
IMPORTACIONES
ALMACENAMIENTO
MP - MAT
PLANIFICACIN
Preparacin de Almidn.
PROCESOS
VISTA
DEPARTAM.
Elaboracin de almidn.
SUB
PROCESOS
Anlisis de
almidn.
Preparacin de
almidn.
Control de
viscosidad.
Controles en
mquinas.
PRODUCCIN
ALMACENAMIENTO
PT
ANEXO # 36
TALLER # 3
VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS
VISTA
GERENCIAL
VENTAS
COMPRAS /
IMPORTACIONES
Preparacin de
Tintas.
PROCESOS
VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS
Creacin de nuevos
colores.
Fabricacin de
tintas.
Pruebas de
elaboracin.
ALMACENAMIENTO
MP - MAT
PLANIFICACIN
PRODUCCIN
ALMACENAMIENTO
PT
ANEXO # 36o
TALLER # 3
VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS
VENTAS
COMPRAS /
IMPORTACIONES
ALMACENAMIENTO
MP - MAT
VISTA
GERENCIAL
PROCESOS
Preparacin de
Tintas.
Corrugado.
VISTA
DEPARTAM.
Single Facer.
SUB
PROCESOS
Engomadora.
Cuchilla.
PLANIFICACIN
PRODUCCIN
ALMACENAMIENTO
PT
ANEXO # 36p
TALLER # 3
VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS
VISTA
GERENCIAL
VENTAS
COMPRAS /
IMPORTACIONES
Preparacin de
Tintas.
Impresin.
Almacenamiento
de cajas impresas.
PROCESOS
VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS
Corrugado.
ALMACENAMIENTO
MP - MAT
Terminado.
PLANIFICACIN
PRODUCCIN
ALMACENAMIENTO
PT
ANEXO # 36q
TALLER # 3
VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS
VISTA
GERENCIAL
VENTAS
COMPRAS /
IMPORTACIONES
Preparacin de
Tintas.
Reunin de muestras.
Realizacin de
pruebas.
ALMACENAMIENTO
MP - MAT
Corrugado.
PROCESOS
VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS
Liberacin de
materiales.
Terminado.
PLANIFICACIN
Pruebas y
Ensayos.
PRODUCCIN
ALMACENAMIENTO
PT
ANEXO # 36r
TALLER # 3
VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS
VISTA
GERENCIAL
VENTAS
COMPRAS /
IMPORTACIONES
Preparacin de
Tintas.
PROCESOS
VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS
Seleccin de compaa.
Ejecucin y
calibracin.
Corrugado.
ALMACENAMIENTO
MP - MAT
Terminado.
PLANIFICACIN
Pruebas y
Ensayos.
PRODUCCIN
Calibracin de
Equipos.
ALMACENAMIENTO
PT
ANEXO # 36s
TALLER # 3
VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS
VENTAS
VISTA
GERENCIAL
PROCESOS
COMPRAS/
IMPORTACIONES
Preparacin de
Tintas.
VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS
Identificacin de material no
conforme.
Identificacin de
desperdicios.
Corrugado.
ALMACENAMIENTO
MP-MAT
PLANIFICACIN
Pruebas y
Terminado.
Ensayos.
ALMACENAMIENTO
PT
PRODUCCIN
Calibracin de
Equipos.
Producto no
Conforme.
ANEXO # 36t
TALLER # 3
VISTA
EJECUTIVA
VENTAS
MACRO
PROCESOS
VISTA
GERENCIAL
PROCESOS
ALMACENAMIENTO
MP - MAT
Recepcin, Almacenaje,
Despacho y Transporte de
Producto Terminado.
VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS
COMPRAS /
IMPORTACIONES
Recepcin de producto
terminado.
Despacho
domstico.
Despacho
bananero.
Transporte de PT.
PLANIFICACIN
PRODUCCIN
ALMACENAMIENTO
PT
ANEXO # 36u
TALLER # 3
VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS
VISTA
GERENCIAL
CONTABILIDAD
ISO - CONTROL DE
DOCUMENTOS Y
REGISTROS
RECURSOS
HUMANOS
Elaborar Estados Financieros.
PROCESOS
VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS
Ingresar
transacciones
diarias en el sistema.
Generar
reportes.
Analizar
informacin.
Recaudacin.
ANLISIS DE
RESULTADOS
SISTEMAS
MANTENIMIENTO
ANEXO # 36v
TALLER # 3
VISTA
EJECUTIVA
CONTABILIDAD
MACRO
PROCESOS
VISTA
GERENCIAL
ISO - CONTROL DE
DOCUMENTOS Y
REGISTROS
RECURSOS
HUMANOS
ANLISIS DE
RESULTADOS
SISTEMAS
MANTENIMIENTO
Control de Documentos y
Registros.
PROCESOS
VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS
Revisin de documentos y/o

solicitud de cambios a
documentos.
Incorporacin
de cambios.
Actualizacin de
Lista Maestra.
Aprobacin de
documentos.
Registro de
cambios.
Distribucin de
nuevas copias.
Destruccin de
copias obsoletas.
Distribucin de
nuevas copias.
ANEXO # 36w
TALLER # 3
VISTA
EJECUTIVA
CONTABILIDAD
MACRO
PROCESOS
VISTA
GERENCIAL
ISO - CONTROL DE
DOCUMENTOS Y
REGISTROS
RECURSOS
HUMANOS
ANLISIS DE
RESULTADOS
SISTEMAS
MANTENIMIENTO
Reclutacin, Seleccin y
Contratacin de Personal.
PROCESOS
VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS
Bsqueda de aspirantes.
Recepcin y envo
de carpetas.
Entrevista inicial,
test psicolgico y
dems.
Entrevista final y
seleccin del
empleado.
Chequeo mdico.
Programa de
induccin.
Notificacin de
aceptacin o
rechazo.
Emisin de contrato
de trabajo.
Induccin del nuevo

empleado.
ANEXO # 36x
TALLER # 3
VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS
VISTA
GERENCIAL
CONTABILIDAD
ISO - CONTROL DE
DOCUMENTOS Y
REGISTROS
Reclutacin, Seleccin y
Contratacin de Personal.
Capacitacin.
Aprobacin de
necesidades de capacitacin.
Coordinacin de
capacitacin.
RECURSOS
HUMANOS
ANLISIS DE
RESULTADOS
SISTEMAS
PROCESOS
VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS
Realizacin de
invitaciones y
adquisicin de
compromiso de
asistencia.
Ejecucin de
capacitacin.
Evaluacin de
competencias.
Publicacin de
resultados.
MANTENIMIENTO
ANEXO # 36y
TALLER # 3
VISTA
EJECUTIVA
CONTABILIDAD
MACRO
PROCESOS
VISTA
GERENCIAL
ISO - CONTROL DE
DOCUMENTOS Y
REGISTROS
RECURSOS
HUMANOS
ANLISIS DE
RESULTADOS
Anlisis de Resultados.
PROCESOS
VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS
Clasificacin de reportes.
Clculo de
errores.
Procesamiento de
datos.
Revisin de
resultados.
Publicacin de
resultados.
SISTEMAS
MANTENIMIENTO
ANEXO # 36z
TALLER # 3
VISTA
EJECUTIVA
CONTABILIDAD
MACRO
PROCESOS
VISTA
GERENCIAL
ISO - CONTROL DE
DOCUMENTOS Y
REGISTROS
RECURSOS
HUMANOS
ANLISIS DE
RESULTADOS
Mantenimiento.
PROCESOS
VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS
Recepcin y revisin
de equipos de computacin.
Mantenimiento
del sistema.
Procesamiento de
datos.
Revisin de
resultados.
Publicacin de
resultados.
SISTEMAS
MANTENIMIENTO
ANEXO # 36A
TALLER # 3
VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS
VISTA
GERENCIAL
PROCESOS
CONTABILIDAD
RECURSOS
HUMANOS
ANLISIS DE
RESULTADOS
Mantenimiento Preventivo &

Correctivo Planificado y No
Planificado.
VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS
ISO - CONTROL DE
DOCUMENTOS Y
REGISTROS
Verificacin de
Verificacin de plan o
de orden de trabajo.
disponibilidad de
repuestos.
Asignacin de
responsable a cada
orden de trabajo.
Evaluacin de
mquina.
Ejecucin de
mantenimiento.
SISTEMAS
MANTENIMIENTO
ANEXO # 36B
TALLER # 3
VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS
VISTA
GERENCIAL
MEJORA CONTINUA
Acciones Correctivas y
Preventivas
PROCESOS
VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS
Reunin de involucrados
Anlisis de
desviaciones y
causas.
Generacin de
ideas y anlisis de
factibilidad.
Determinacin de
responsables de
acciones correctivas
y preventivas.
Seguimiento de
acciones correctivas.
Anlisis de
resultados.
Adopcin o cambio
de accin correctiva
o preventiva.
ANEXO # 37a
TALLER # 4
MATRIZ SIPOC DE LOS PROCESOS OPERATIVOS
EMPRESA:
XYZ S.A
DEPARTAMENTO:
Administracin
PROCESO:
Elaboracin de
Presupuesto
RESPONSABLE:
Contralor
PROVEEDORES
INSUMOS
Qu recibo?
De quin?
PRODUCTOR
Qu realizo?
PRODUCTOS
Qu entrego?
CLIENTES
A quin?
Misin
Proyectar las operaciones de la empresa en
cifras e indicadores de tal manera que permitan
tener una gua de la situacin econmica y
financiera del negocio.
Mantener los costos operativos y administrativos
dentro de lo proyectado.
Controlar peridicamente su cumplimiento.
Sub - Procesos
Departamentos
Presupuesto.
Anlisis de informacin.
reas
Reportes de volumen de ventas,

precio de venta, consumo de papel,
materiales y otros.
Elaboracin de presupuesto.
Gerencia RR.HH.
Compaa Matriz.
Presupuesto de sueldos y
beneficios.
Reporte de precio de papel y
materiales.
Cliente bananero.
REQUISITOS
Qu requiero?
Informacin interna y externa disponible.
Personal calificado.
Hardware y Software.
Formatos.
Presupuesto.
Presidente, Vicepresidente, Gerente

General y Gerentes.
Revisin de resmenes.
Elaboracin de P&G y las tablas con indicadores
financieros.
Realizacin de ajustes necesarios.
Aprobacin de presupuesto definitivo.
Archivo de Presupuesto.
REQUISITOS
Qu requieren?
Presupuesto flexible y que refleje la realidad de la compaa.
ANEXO # 37b
TALLER # 4
EMPRESA:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Gerencia General
PROCESO:
Revisin Gerencial
RESPONSABLE:
Gerente General
PROVEEDORES
INSUMOS
Qu recibo?
De quin?
PRODUCTOR
Qu realizo?
PRODUCTOS
Qu entrego?
CLIENTES
A quin?
Misin
Mantener un flujo de informacin hasta el ms
alto nivel de los resultados obtenidos,
novedades presentadas, y presentar las
medidas correctivas en caso de desviaciones,
tanto para el desarrollo normal de la operacin
como del Plan de Calidad y de los procesos que
intervienen en el Sistema de Calidad.
Sub - Procesos
Revisin de Resultados y status de acciones
correctivas de auditoras.
Gerente ISO.
Minuta anterior.
Anlisis de produccin.
Grficos y estadstica de
produccin.
Anlisis de resultados por departamento.
Grficos de Control.
Anlisis de nivel de cumplimiento de objetivos y

del Sistema de Gestin de Calidad.
Gerentes.
Minuta de Revisin Gerencial.
Presidente.
Anlisis de avance de proyectos.

Formulacin de acciones correctivas y
preventivas.
Registro de acciones a tomar.
REQUISITOS
Qu requiero?
Grficos.
Reportes.
Hardware & Software.
Minuta de revisin Gerencial.
REQUISITOS
Qu requieren?
Presupuesto flexible y que refleje la realidad de la compaa.
ANEXO # 37c
TALLER # 4
EMPRESA:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Ventas
PROCESO:
Deteccin Expectativa
de Ventas
RESPONSABLE:
Gerente de Ventas
PROVEEDORES
De quin?
INSUMOS
Qu recibo?
PRODUCTOR
Qu realizo?
PRODUCTOS
Qu entrego?
CLIENTES
A quin?
Misin
Asegurar que todos los requisitos y
especificaciones solicitadas por el cliente estn
bien definidos y documentados.
Sub - Procesos
Pedido con
diseo nuevo.
Pedido con
diseo existente.
Cliente.
Cliente.
Anlisis de pedidos.
Contrato de Pedido.
Visita al cliente o comunicacin

de polticas de ventas.
Se analiza muestra o se disea una nueva.
Envo de cotizacin.
Revisin de orden de compra y disponibilidad
de la empresa para cumplir.
Emisin de contrato de pedido.
Emisin de nota de pedido.
Anlisis de aprobacin de crdito.
Cliente recibe notificacin.
REQUISITOS
Qu requiero?
REQUISITOS
Qu requieren?
Diseo del cliente para la produccin.

Contrato de pedido.
Recursos informticos.
Informacin correcta.
Cliente.
ANEXO # 37d
TALLER # 4
EMPRESA:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
ISO
PROCESO:
Medicin de satisfaccin
del cliente
RESPONSABLE:
Gerente de ISO
PROVEEDORES
INSUMOS
Qu recibo?
De quin?
PRODUCTOR
Qu realizo?
PRODUCTOS
Qu entrego?
CLIENTES
A quin?
Misin
Conocer el nivel de satisfaccin del cliente con
el fin de proveer informacin para
mejorar el servicio.
Sub - Procesos
Gerente Ventas e ISO.
Modelo de encuesta general para

medir satisfaccin del cliente.
Anlisis de formato de tipo de

encuesta a realizarse.
Informe de resultados con

recomendaciones y conclusiones.
Comit Gerencial.
Metodologa para la realizacin de

encuestas post reclamo.
Elaboracin de listado de clientes a entrevistar.
Atencin a inquietudes.
Cliente.
Metodologa para la realizacin de

encuestas de facturacin y crdito.
Realizacin de encuesta.
Elaboracin de plan de acciones
preventivas y correctivas.
Ejecucin de acciones acordadas.
Seguimiento de acciones acordadas.
Presentacin de resultados.
Archivo de resultados.
REQUISITOS
Qu requiero?
REQUISITOS
Qu requieren?
Formulario de encuestas.
Listado de clientes.
Minuta de revisin gerencial.
Solicitud de accin correctiva & preventiva.
Informe de resultados de encuesta.

Informe de seguimiento de acciones preventivas
& correctivas.
ANEXO # 37e
TALLER # 4
EMPRESA:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Ventas
PROCESO:
Manejo de reclamos
RESPONSABLE:
Superintendente
Mster de Postventa
PROVEEDORES
De quin?
INSUMOS
Qu recibo?
PRODUCTOR
Qu realizo?
PRODUCTOS
Qu entrego?
CLIENTES
A quin?
Misin
Atender en forma gil y oportuna los reclamos.
Sub - Procesos
Cliente
Queja de producto
no conforme.
Recepcin de queja.
Evaluacin del reclamo.
Verificar trazabilidad del producto.
Verificar saldo en bodega y revisar material.
Se visita al cliente o se solo se realiza
reposicin del producto.
Informe de reclamo o
comunicado.
Notas de crdito.
Resumen de reclamos.
Cliente, Gerente de
Ventas.
Contabilidad.
Gerente General.
REQUISITOS
Qu requiero?
REQUISITOS
Qu requieren?
Reclamo verbal y/o escrito del cliente.

Informes a tiempo.
Carta de contestacin del reclamo.

Respuesta precisas y claras.
Informes.
ANEXO # 37f
TALLER # 4
EMPRESA:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Compras / Produccin
PROCESO:
Evaluacin de
Proveedores
RESPONSABLE:
Gerente de Produccin
/ Superintendente M&S
PROVEEDORES
INSUMOS
Qu recibo?
De quin?
PRODUCTOR
Qu realizo?
PRODUCTOS
Qu entrego?
CLIENTES
A quin?
Misin
Asegurar la capacidad de los procesos del
proveedor, la calidad de sus insumos y
establecer un sistema de medicin confiable que
permita evaluar su desempeo.
Sub - Procesos
Aseguramiento de Calidad y Tinta.
Informacin de cumplimiento de
especificaciones y asistencia
tcnica.
Recepcin de informacin y anlisis de

resultados de cada proveedor.
Informe de Resultados.
Gerencia de Produccin,
proveedores.
Bodega de Materia Prima.
Informacin del cumplimiento de

entrega a tiempo de los materiales.
Calificacin a proveedores segn

parmetros.
Actualizacin de lista de
proveedores calificados.
Gerencia de Produccin.
M&S.
Informacin de costos de los

materiales.
Solicitud de acciones correctivas.

Creacin de cdigos y registro de proveedores
calificados o baja de la lista de proveedores.
REQUISITOS
Qu requiero?
REQUISITOS
Qu requieren?
Planificacin de la Calidad.
Parmetros de calificacin.
Actualizacin de lista de proveedores calificados.
ANEXO # 37g
TALLER # 4
EMPRESA:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Compras & Importaciones
PROCESO:
Adquisicin de
Materiales
RESPONSABLE:
Superintendente M&S Comprador Senior
PROVEEDORES
De quin?
INSUMOS
Qu recibo?
PRODUCTOR
Qu realizo?
PRODUCTOS
Qu entrego?
CLIENTES
A quin?
Misin
Garantizar que los productos y materiales
comprados estn conformes a los requisitos
especificados, considerando calidad, servicios y
precios.
Sub - Procesos
Gerentes de cada departamento.
Requisiciones de compra
aprobadas.
Distribucin de rdenes de compra a

proveedores segn la categora del producto.
Materiales comprados.
Bodega de M&S.
Gerente M&S,
Superintendente.
rdenes de compra
aprobadas.
Recepcin y revisin de cotizacin.
Facturas, guas de remisin, DUI.
Contabilidad.
Emisin orden de compra.

Envo de O/C a Coordinador de Importaciones.
Emisin de DUI, los permisos
correspondientes y solicitud de verificacin de
pre-embarque.
Recibimiento de materiales.
Revisin de productos, precios con las facturas.
Separacin de producto no conforme.
Devolucin.
REQUISITOS
Qu requiero?
REQUISITOS
Qu requieren?
Hardware y Software.
Red de comunicacin ( e-mails, telfonos, faxes).
Lista de proveedores calificados.
Cumplimiento de pago.
Materiales de ptima calidad.
ANEXO # 37h
TALLER # 4
EMPRESA:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Bodega de Materia Prima
PROCESO:
Materia Prima
RESPONSABLE:
Jefe de Bodega de Materia

Prima
PROVEEDORES
INSUMOS
Qu recibo?
De quin?
PRODUCTOR
Qu realizo?
PRODUCTOS
Qu entrego?
CLIENTES
A quin?
Misin
Recibir la materia prima y materiales de
acuerdo a las especificaciones solicitadas
y almacenarlas correctamente para su mejor
conservacin.
Sub - Procesos
Presupuesto de Materia
Prima.
Ventas.
Materiales y Suministros.
Proveedor.
Factura, Orden de Compra y/o

liquidacin.
Materiales.
Clculo de insumos de papel y materiales

a solicitar.
Resumen de ingreso de
bobinas y el ingreso de materiales.
Contabilidad.
Identificacin de material o materia prima.
Materia prima.
Produccin, Tinta, Imprenta.
Recepcin de materia prima y/o materiales.

Se transfiere la informacin de orden de compra
desde el computador.
Revisin de productos.
Identificacin de producto no conforme.
Notificacin al proveedor o inicio del proceso de
material-producto no conforme.
Materiales.
Varios departamentos.
Informe.
Anlisis de Produccin.
S se acepta el producto, se ingresa a

sistema y se identifica cada rollo o se emite
el ticket.
REQUISITOS
Qu requiero?
REQUISITOS
Qu requieren?
Montacargas del clamp.

Computador porttil, PC's, software.
Impresora trmica para cdigos de barras.
Suministros de oficina.
Mano de obra calificada.
Mercadera completa y en buen estado.
ANEXO # 37i
TALLER # 4
EMPRESA:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Produccin
PROCESO:
Planeacin de la
Produccin
RESPONSABLE:
Planificador de produccin
PROVEEDORES
INSUMOS
Qu recibo?
De quin?
PRODUCTOR
Qu realizo?
PRODUCTOS
Qu entrego?
CLIENTES
A quin?
Misin
Planificar que las notas de pedido sean
producidas en la fecha requerida y con el
menor desperdicio por trimestre.
Sub - Procesos
Departamento del Clise.
Informe de estatus del clise.
Anlisis de informacin de cada producto de

acuerdo a las Notas de Pedido.
Programa diario de corrugadora

(PDC).
Bodega de Materia Prima y cocina

de almidn.
Ventas.
Nota de Pedido.
Revisin de Inventario.
PDC, HER y H/C.
Operadores de corrugadora.
Inventario de papel.
Emisin de Hoja de especificacin y ruta (HER)

con el nmero de orden de produccin O/P.
PSI, PDI.
Ventas, Aseguramiento de Calidad,

Bodega de Producto Terminado, C.
Tintas, Clise, Troqueles, y Diseo
Grfico.
Bodega de Producto Terminado.
Inventario del producto.
PDI y HER.
Operadores de cada imprenta.
Datos de programa.
Anlisis de datos.
Ingreso al programa semanal de produccin de

las HERs de semana actual.
Ingreso de HERs al programa semanal de
imprenta.
Determinacin de bocina a usarse por cada
HER.
Emisin de hojas de corrugar H/C.
Ingreso de H/C al programa diario de
corrugadora (PDC).
Impresin de PDC.
REQUISITOS
Qu requiero?
REQUISITOS
Qu requieren?
Notas de pedidos.
Programa semanal de produccin.
Programa diario de produccin.
Inventario de Bodega de Producto Terminado.
Reporte de inventario de Materia Prima y Materiales.
Planes que aseguren el mejoramiento

del desempeo de la fbrica.
ANEXO # 37j
TALLER # 4
EMPRESA:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Diseo Estructural
PROCESO:
Diseo Estructural
RESPONSABLE:
Superintendente II
de Diseo Estructural
PROVEEDORES
INSUMOS
Qu recibo?
De quin?
PRODUCTOR
Qu realizo?
PRODUCTOS
Qu entrego?
CLIENTES
A quin?
Misin
Elaborar diseos estructurales en base a las
especificaciones acordadas con el cliente y de
acuerdo a parmetros establecidos.
Sub - Procesos
Expectativa del cliente sobre
diseo.
Asesora en cuanto a produccin de
cajas.
Ventas.
Produccin.
Informe final de resultados.
Ventas.
Anlisis de factibilidad.
Muestra de diseo.
Ventas y cliente.
Aseguramiento de Calidad.
Pruebas de ensayos a muestras.
Elaboracin del plano.
Corrugado.
Lminas.
Confeccin de muestras necesarias.

Realizacin de pruebas de tiempo s son
necesarias.
Envo del diseo para aprobacin.
Ajustes s son necesarios.
REQUISITOS
Qu requiero?
REQUISITOS
Qu requieren?
Software y hardware (PC's y plotter).

Impresora.
Diseos en el tiempo requerido y de conformidad con las exigencias del

cliente.
ANEXO # 37k
TALLER # 4
EMPRESA:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Troqueles
PROCESO:
Troqueles
RESPONSABLE:
Jefe de troqueles
PROVEEDORES
INSUMOS
Qu recibo?
De quin?
PRODUCTOR
Qu realizo?
PRODUCTOS
Qu entrego?
CLIENTES
A quin?
Misin
Elaborar los troqueles en base a las
especificaciones dadas por el clientes y
aprobadas por el diseo estructural.
Sub - Procesos
Ventas.
Solicitud de orden de confeccin.
Troquel terminado.
Tcnicos.
Diseo Estructural.
Plano.
Solicitud de materiales.
Ingreso de informacin al programa de
fabricacin de troquel.
Solicitud de plano.
Calado.
Encauchado.
Inspeccin del troquel.
Entrega de troqueles.
Revisin y almacenamiento.
Informe de resultados.
Ventas.
REQUISITOS
Qu requiero?
Materiales disponibles.
Equipo en ptimas condiciones. (Mesa de trabajo).
Equipo de trabajo.
Instrumentos.
Hardware y software.
Formatos.
REQUISITOS
Qu requieren?
Troqueles elaborados tiempo requerido y de conformidad con las

exigencias del cliente.
ANEXO # 37l
TALLER # 4
EMPRESA:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Diseo Grfico
PROCESO:
Diseo Grfico
RESPONSABLE:
Superintendente
Mster de Postventa
PROVEEDORES
INSUMOS
Qu recibo?
De quin?
PRODUCTOR
Qu realizo?
PRODUCTOS
Qu entrego?
CLIENTES
A quin?
Misin
Elaborar diseos grficos en base a las
especificaciones acordadas con el cliente y de
acuerdo a parmetros establecidos.
Sub - Procesos
Ventas y Diseo Grfico.
Solicitud de informacin para diseo

grfico.
Revisin de solicitud, muestras o bocetos.
Informe de resultados en formatos.
Ejecutivo Comercial, cliente.
Orden de confeccin de clise.
Clise.
Diseo Estructural.
Planos.
Planificacin de actividades.
Produccin.
Soporte tcnico.
Solicitud de planos o realizacin de estructura.

Se disean bocetos s es necesario o se
modifica solamente.
Revisin por diseadores.
Orden de confeccin de clise.
REQUISITOS
Qu requiero?
Expectativas del cliente.
Formatos.
REQUISITOS
Qu requieren?
Diseo elaborado en el tiempo acordado.
ANEXO # 37ll
TALLER # 4
EMPRESA:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Clise
PROCESO:
Elaboracin de Clise
RESPONSABLE:
Jefe de Clise
PROVEEDORES
INSUMOS
Qu recibo?
De quin?
PRODUCTOR
Qu realizo?
PRODUCTOS
Qu entrego?
CLIENTES
A quin?
Misin
Elaborar cyreles en base a las especificaciones
dadas y aprobadas en el diseo inicial.
Sub - Procesos
Diseo Grfico.
Instrucciones para la elaboracin de

cyreles.
Materiales solicitados.
Cyrel.
Jefe de clise.
Planificacin de elaboracin.
Verificacin de colores, medidas, textos y otros.
Impresin negativo.
Procesamiento de planchas.
Entrega de cyrel.
REQUISITOS
Qu requiero?
REQUISITOS
Qu requieren?
Archivos. (Negativos).
Mquinas en ptimas condiciones.
Material disponible.
Formatos.
Cyreles elaborados de acuerdo a especificaciones.
ANEXO # 37m
TALLER # 4
EMPRESA:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Clise
PROCESO:
Montaje de Clise
RESPONSABLE:
Jefe de Clise
PROVEEDORES
INSUMOS
Qu recibo?
De quin?
PRODUCTOR
Qu realizo?
PRODUCTOS
Qu entrego?
CLIENTES
A quin?
Misin
Premontar los cyreles en base a las
especificaciones dadas y aprobadas en el
diseo grfico y entregarlos a tiempo.
Sub - Procesos
Planificacin.
Cyreles.
Programa Semanal y Diario de

Produccin.
Cyreles fabricados.
Materiales.
REQUISITOS
Qu requiero?
Materiales disponibles.
Equipo en ptimas condiciones.
Formatos.
Revisin de existencia de cliss.
Cliss.
Imprenta.
Distribucin de hojas de rutas.

Preparacin de cliss.
Entrega de cliss a perchas.
Procesamiento de Cyreles.
Cyreles procesados.
Clise.
REQUISITOS
Qu requieren?
Cliss elaborados de acuerdo a especificaciones.
ANEXO # 37n
TALLER # 4
EMPRESA:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Produccin
PROCESO:
Preparacin de
almidn
RESPONSABLE:
Superintendente
Mster de Corrugado
PROVEEDORES
INSUMOS
Qu recibo?
De quin?
PRODUCTOR
Qu realizo?
PRODUCTOS
Qu entrego?
CLIENTES
A quin?
Misin
Proveer almidn preparado de acuerdo a las
especificaciones y en el tiempo requerido.
Sub - Procesos
Planeador de
Produccin.
Programa diario y semanal de

corrugadora.
Emisin de requisicin de materiales.
Lista de materiales.
Almidones y otros materiales.
Almacenamiento de materiales.
Informe de recibido.
Jefe de Produccin.
Orden de traslado.
Preparacin de almidn.
Jefe de Produccin.
Orden de revisin.
Control de viscosidad, punto de gel.
Almidn preparado.
Resultado de anlisis y/o informe de
ajustes.
Almidonero.
Almidn preparado segn normas

en mquinas.
Controles en mquinas.
REQUISITOS
Qu requiero?
Materia prima.
Vapor, energa y agua.
Equipos en ptimas condiciones.
Informe de control y/o ajustes.
Almidonero.
Gerencia de Produccin.
Jefe de Produccin.
REQUISITOS
Qu requieren?
Produccin de calidad.
ANEXO # 37
TALLER # 4
EMPRESA:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Produccin
PROCESO:
Preparacin de tintas
RESPONSABLE:
Laboratorista
PROVEEDORES
INSUMOS
Qu recibo?
De quin?
PRODUCTOR
Qu realizo?
PRODUCTOS
Qu entrego?
CLIENTES
A quin?
Misin
Producir tintas de acuerdo a las especificaciones
solicitadas por el cliente y en el tiempo
solicitado.
Sub - Procesos
Planificador de Produccin.
Programa semanal y diario de

produccin.
Determinacin de colores a producir y

calibraciones.
Informe de tintas a producir.
Jefe de Produccin.
Inventario fsico de saldo de tintas fabricadas.
Inventario realizado.
Jefe de Produccin.
Jefe de Produccin.
Jefe de Produccin.

Bases y tintas.
Informe de produccin.
Inventario de bases de tintas.

Fabricacin de tintas.
Pruebas a tintas producidas y ajustes.
Solicitud de bases y tinta.

Informe de produccin.
Tinta preparada.
Bodega de Materia prima.

Jefe de Produccin.
Produccin.
Jefe de Produccin.
REQUISITOS
Qu requiero?
REQUISITOS
Qu requieren?
Materia prima disponible.

Equipo en ptimas condiciones
(Hardware y Software).
Frmulas para producir las tintas.
Asistencia tcnica tanto para el equipo para
la produccin.
Baldes limpios, espectofotmetro.
Tinta preparada en ptimas condiciones

y de acuerdo a especificaciones.
ANEXO # 37o
TALLER # 4
EMPRESA:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Produccin
PROCESO:
Corrugado
RESPONSABLE:
Superintendente
Mster de Corrugado
PROVEEDORES
INSUMOS
Qu recibo?
De quin?
PRODUCTOR
Qu realizo?
PRODUCTOS
Qu entrego?
CLIENTES
A quin?
Misin
Fabricar lminas de cartn corrugado de ptima
calidad en base a las rdenes de produccin, de
acuerdo a la planificacin y especificaciones
establecidas por el cliente.
Sub - Procesos
Planificador de la Produccin.
Programa diario y hoja de corrugar.
Recibe y analiza informacin.
Lminas de cartn.
Imprenta.
Cocina de almidn.
Almidn preparado.
Recepcin de materiales.
Muestras.
Rollos de papel y otros insumos.
Operacin Single Facer.
Reportes.
Mantenimiento.
Mantenimiento preventivo y
correctivo a las mquinas.
Engomadora.
Sistemas Generales de planta.
Energa, vapor y agua.
REQUISITOS
Qu requiero?
Materia prima disponible.
Maquinarias en ptimas condiciones.
Mano de Obra Calificada.
Vapor, energa, agua.
Cuchillas.
Ajustes.
REQUISITOS
Qu requieren?
Produccin de calidad.
ANEXO # 37p
TALLER # 4
EMPRESA:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Produccin
PROCESO:
Terminado (Imprenta y
Aditamentos)
RESPONSABLE:
Superintendente
Mster de Imprenta
PROVEEDORES
INSUMOS
Qu recibo?
De quin?
PRODUCTOR
Qu realizo?
PRODUCTOS
Qu entrego?
CLIENTES
A quin?
Misin
Elaborar cajas de acuerdo a las especificaciones
requeridas por el cliente de acuerdo establecido
en el programa de produccin.
Sub - Procesos
Planificacin
Programa de produccin diario

(PPD) y la hoja de especificaciones
y ruta (HER).
Corrugadora.
Lminas corrugadas.
Alimentacin de imprentas.
Clise y troqueles.
Clise y troqueles.
Mantenimiento preventivo y
correctivo a las imprentas.
Energa, aire y agua
Verificacin de situacin de mquinas.
Lminas impresas.
Impresin de lminas.
Reporte de produccin.
Mantenimiento.
Servicios de planta.
Bodega de Repuestos.
Zapatas, cuchillas y suministros de

limpieza y papelera.

Cocina de Tintas.
Bodega de Producto
Terminado.
Flejes plsticos.
Tintas.
Adhesin del PPD a cada mquina.
Bodega de Producto Terminado.

Planificacin y Anlisis de
Produccin.
Verificacin del producto.

Amarre de cajas.
Identificacin del producto.
Pallets.
REQUISITOS
Qu requiero?
REQUISITOS
Qu requieren?
Imprentas en ptimas condiciones.

Lminas corrugadas.
Tintas y suministros.
Energa, agua y aire
Lminas impresas de acuerdo a requerimientos.
ANEXO # 37q
TALLER # 4
EMPRESA:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Produccin /
Aseguramiento de Calidad
PROCESO:
Pruebas y ensayos
RESPONSABLE:
Supervisor de
PROVEEDORES
INSUMOS
Qu recibo?
De quin?
PRODUCTOR
Qu realizo?
PRODUCTOS
Qu entrego?
CLIENTES
A quin?
Misin
Asegurar que las materias primas y el producto
cumplan con las especificaciones y proveer los
resultados de las pruebas y ensayos a los
Departamentos de Produccin, Diseo, Ventas y
al Cliente externo.
Sub - Procesos
Corrugadora, Imprenta, Diseo
Estructural y Terminado.
Aseguramiento de Calidad y/o
Tintas.
Muestras.
Muestras de papel, lminas y cartn son

ambientadas.
Certificado de Calidad.
Clientes, Diseo Estructural.
Muestras.
Realizacin de pruebas.
Reportes.
Gerente de Produccin.
Comparacin de resultados.
Informacin.
Anlisis de Produccin, Produccin,

Calidad , Corrugado, Bodega de
Materia Prima y Producto
Terminado.
REQUISITOS
Qu requiero?
REQUISITOS
Qu requieren?

Criterios y/o parmetros de calidad.
Equipos de calibracin.
Reporte de calidad o de no conformidad.
ANEXO # 37r
TALLER # 4
EMPRESA:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Produccin /
PROCESO:
Calibracin de
Equipos
RESPONSABLE:
Supervisor de
PROVEEDORES
INSUMOS
Qu recibo?
De quin?
PRODUCTOR
Qu realizo?
PRODUCTOS
Qu entrego?
CLIENTES
A quin?
Misin
Calibrar los equipos de Laboratorio y Planta en
base a los estndares internacionales
establecidos.
Sub - Procesos
Programa de calibracin de
equipos.
Compaa de calibracin.
Cotizacin
Bsqueda de compaa calibradora.

Aprobacin de cotizacin.
Equipos calibrados.
Certificados de calibracin.
Auditores internos, externos y

clientes.
Calibracin de cada equipo.

Verificacin y ajustes.
Adhesin de etiquetas a equipos calibrados.
Realizacin de pruebas y ensayos.
REQUISITOS
Qu requiero?
REQUISITOS
Qu requieren?
Lista maestra de equipos sujetos a calibracin.

Entes externos calibradores.
Patrones de calibracin.
Equipos calibrados.
Certificados de calibracin.
ANEXO # 37s
TALLER # 4
EMPRESA:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Produccin /
PROCESO:
Producto no conforme
RESPONSABLE:
Gerente de Produccin Supervisor de Aseguramiento

de Calidad
PROVEEDORES
INSUMOS
Qu recibo?
De quin?
PRODUCTOR
Qu realizo?
PRODUCTOS
Qu entrego?
CLIENTES
A quin?
Misin
Identificar, segregar, evaluar y documentar el
producto y/o material que no cumple con las
especificaciones
de
calidad
acordadas,
generando informacin confiable para las
respectivas acciones correctivas y preventivas
que evitan la repeticin del mismo.
Sub - Procesos
Pruebas y Ensayos.
Recepcin y Almacenaje, Proceso
de Terminado, Recepcin,
Almacenaje, Despacho y Transporte
de Producto Terminado,
fabricadores de Pads.
Determinacin de lotes con problemas.

Informe de material. Producto no
conforme.
Informe final.
Gerente General.
Identificacin y segregacin del rea.
Notificacin.
Aseguramiento de Calidad,
Produccin, Ventas, Proveedor.
Anlisis de recuperacin.
Material desechado.
Reproceso o determinacin de desperdicio.
Material reprocesado.
Corrugado, Terminado, Pruebas y

Ensayos, Recepcin Materia Prima
o Productos Terminados.
Decisin final.
Aceptacin o trituracin o dar de baja .
REQUISITOS
Qu requiero?
REQUISITOS
Qu requieren?
Especificaciones de calidad.
Informe final sobre producto no conforme.
ANEXO # 37t
TALLER # 4
EMPRESA:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Bodega de
Producto Terminado
PROCESO:
Recepcin, Almacenaje,
Despacho y Transporte de PT
RESPONSABLE:
Jefe Bodega de Producto

Terminado - Jefe Logstica
PROVEEDORES
INSUMOS
Qu recibo?
De quin?
PRODUCTOR
Qu realizo?
PRODUCTOS
Qu entrego?
CLIENTES
A quin?
Misin
Asegurar que el producto terminado sea
manejado de manera segura, evitando cualquier
dao durante su almacenamiento hasta su
destino final.
Sub - Procesos
Imprentas.
Producto Terminado.
Verificacin de producto terminado contra

programa de produccin diaria.
Reporte de producto ingresado.
Ventas.
Proveedor de Pallets.
Pallets en ptimas condiciones.
Ingreso al sistema de informacin de acuerdo.
Saldo final de inventario.
Ventas.
Mantenimiento.
Combustible y servicio de
mantenimiento a montacargas.
Se prepara y paletiza el producto con su ticket

de ingreso.
Gua de remisin, factura.
Contabilidad-cliente.
Ventas.
Programa diario de despacho y

mail.
Se protege y preserva al rea de almacenaje.
Producto terminado.
Clientes.
Cliente.
rdenes de retiro.
Contratista de transporte.
Transporte.
Depsito del producto terminado en el muelle o

a bodega de cliente bananero.
Revisin del producto terminado.
Transporte de carga.
Entrega al cliente.
REQUISITOS
Qu requiero?
REQUISITOS
Qu requieren?
Espacio fsico adecuado.
Montacargas.
Vehculos en ptimo estado.
Entrega de producto terminado a tiempo.
ANEXO # 37u
TALLER # 4
EMPRESA:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Contabilidad
PROCESO:
Registrar en el
sistema
RESPONSABLE:
Contador
PROVEEDORES
De quin?
INSUMOS
Qu recibo?
PRODUCTOR
Qu realizo?
PRODUCTOS
Qu entrego?
CLIENTES
A quin?
Misin
Elaborar a tiempo Estados Financieros que
presenten informacin confiable sobre la
situacin financiera de la empresa y realizar los
pagos a tiempo a los proveedores.
Sub - Procesos
Jefe de Bodega.
Documentacin.
Supervisor.
Ingresar transacciones diarias al sistema

ORACLE.
Actualizacin diaria de
transacciones en el sistema.
Contador.
Estados Financieros.
Gerente General.
REQUISITOS
Qu requiero?
REQUISITOS
Qu requieren?
Todas las transacciones realizadas en el da.
Transacciones registradas sin errores.
ANEXO # 37v
TALLER # 4
EMPRESA:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
ISO
PROCESO:
Control de Documentos y
Registros
RESPONSABLE:
Supervisor de
PROVEEDORES
INSUMOS
Qu recibo?
De quin?
PRODUCTOR
Qu realizo?
PRODUCTOS
Qu entrego?
CLIENTES
A quin?
Misin
Garantizar que los documentos controlados
(Manual del sistema, poltica e instrucciones de
trabajo) y los registros del sistema estn
actualizados y disponibles al personal que los
requiera.
Sub - Procesos
Gerente, Superintendentes y Jefes.
Documentos y/o solicitudes de

cambio a los documentos (SCD).
Revisin de documentos y/o SCD.
Copia del Manual del Sistema de

Gestin de Calidad.
Gerente General.
Incorporacin de cambios.
Copias actualizadas de
documentos.
Gerentes, Superintendentes y
Jefes.
Actualizacin de Lista Maestra.

Aprobacin de documentos.
Registro de cambios.
Distribucin de nuevas copias.
Destruccin de copias obsoletas.
REQUISITOS
Qu requiero?
Solicitud de cambios a los documentos.
Registro de solicitudes de cambios a los
documentos.
Lista Maestra de Documentos.
Lista Maestra de Formatos del Sistema.
REQUISITOS
Qu requieren?
Actualizacin de documentos.
Documentos Msters Controlados.
ANEXO # 37w
TALLER # 4
EMPRESA:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Recursos Humanos
PROCESO:
Reclutamiento, Seleccin y
Contratacin
RESPONSABLE:
Gerente de
Recursos Humanos
PROVEEDORES
De quin?
INSUMOS
Qu recibo?
PRODUCTOR
Qu realizo?
PRODUCTOS
Qu entrego?
CLIENTES
A quin?
Misin
Reclutar, seleccionar y contratar al personal
idneo y de acuerdo al perfil requerido.
Sub - Procesos
Gerentes.
Requisicin de personal.
Bsqueda de aspirantes.
Contrato de trabajo.
Empleado.
Intermediadoras.
Personal de planta y administrativo.
Recepcin y revisin de carpetas.
Gerente.
Entrevista inicial, test psicolgico y dems.

Entrevista final y seleccin de empleado.
Chequeo mdico.
Planificacin y ejecucin de
programas de induccin.
Notificacin de contratacin o rechazo.
Emisin del Contrato de trabajo.
Induccin del nuevo empleado.
REQUISITOS
Qu requiero?
REQUISITOS
Qu requieren?
Software y equipos disponibles.

Base de datos disponibles.
Procedimientos.
Gente competente que forme parte de la empresa.
ANEXO # 37x
TALLER # 4
EMPRESA:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Recursos Humanos
PROCESO:
Capacitacin
Continua
RESPONSABLE:
Gerente de
Recursos Humanos
PROVEEDORES
INSUMOS
Qu recibo?
De quin?
PRODUCTOR
Qu realizo?
PRODUCTOS
Qu entrego?
CLIENTES
A quin?
Misin
Proveer entrenamiento al colaborador de
acuerdo a las necesidades de la organizacin.
Sub - Procesos
Gerente y Jefe Departamental.
Solicitud de capacitacin.
Aprobacin de necesidades de capacitacin.
Programa de capacitacin.
Empleado.
Coordinacin de capacitacin.
Certificado de capacitacin.
Gerentes, Jefes Departamentales.
Realizacin de invitaciones y adquisicin de

compromiso de asistencia.
Ejecucin de capacitacin.
Evaluacin de competencias.
Publicacin de resultados.
REQUISITOS
Qu requiero?
REQUISITOS
Qu requieren?
Instructores y/o agencias de capacitacin.

Entrenamientos disponibles.
Formatos.
Personal capacitado.
Buenos instructores.
ANEXO # 37y
TALLER # 4
EMPRESA:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
PROCESO:
Anlisis de Datos
RESPONSABLE:
Supervisor de
PROVEEDORES
INSUMOS
Qu recibo?
De quin?
PRODUCTOR
Qu realizo?
PRODUCTOS
Qu entrego?
CLIENTES
A quin?
Misin
Proveer datos confiables para evaluar el
cumplimiento de los objetivos.
Sub - Procesos
Operadores y Anotadores.
Reportes de Corrugadora y
Terminado.
Clasificacin de reportes.
Reporte de consumos diarios.
Clculo de errores.
Controlador de desperdicios.
Reportes de Corrugadora y
Terminado.
Procesamiento de datos.
Reportes diarios, semanales,

cuadros y grficos estadsticos.
Gerentes, Superintendentes y
Jefes.
Revisin de resultados.
Publicacin de resultados.
REQUISITOS
Qu requiero?
Reportes de operadores de mquina.
Reportes de desperdicio.
Sistema Integrado Oracle.
REQUISITOS
Qu requieren?
Informacin correcta.
ANEXO # 37z
TALLER # 4
EMPRESA:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Sistemas
PROCESO:
Mantenimiento
RESPONSABLE:
Asistente
PROVEEDORES
De quin?
INSUMOS
Qu recibo?
PRODUCTOR
Qu realizo?
PRODUCTOS
Qu entrego?
CLIENTES
A quin?
Misin
Conservar en ptimas condiciones el equipo
informtico.
Sub - Procesos
Todas las reas.
Peticin de reparacin y/o

mantenimiento.
Recepcin y Revisin de equipos

de computacin.
Mantenimiento del sistema.
Lista de aprobacin
de aspirantes.
Gerente de RR.HH.
REQUISITOS
Qu requiero?
REQUISITOS
Qu requieren?
Informacin real de los aspirantes, capacidades, destrezas y experiencia.
Gente competente que forme parte de la empresa.
ANEXO # 37A
TALLER # 4
EMPRESA:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Mantenimiento
PROCESO:
Mantenimiento
Preventivo & Correctivo
Planificado y No Planificado
RESPONSABLE:
Superintendente II
Mantenimiento
PROVEEDORES
INSUMOS
Qu recibo?
De quin?
PRODUCTOR
Qu realizo?
PRODUCTOS
Qu entrego?
CLIENTES
A quin?
Misin
Mantener las mquinas y equipos de produccin
y equipos anexos en ptimas condiciones; sin
exceder el 4% del tiempo perdido por paradas.
Sub - Procesos
Mantenimiento.
Planificacin de Mantenimiento.
Verificacin de plan o de orden de trabajo.
Reporte de resultados.
Supervisor de rea.
Repuestos y Materiales.
Verificacin de disponibilidad de repuestos.
Informes.
Gerente Tcnico, Anlisis de

Produccin, Superintendente y
Supervisor de Mantenimiento
Elctrico y Mecnico.
Operador de Mquina.
Orden de trabajo.
Maquinaria en ptimas condiciones.
Produccin.
Asignacin de responsable a cada orden de

trabajo.
Evaluacin de mquina.
Ejecucin de mantenimiento.
REQUISITOS
Qu requiero?
REQUISITOS
Qu requieren?

Herramientas y maquinarias de trabajo disponibles.
Equipos de medicin en ptimas condiciones.
Software.
Repuestos y equipos disponibles.
Maquinarias en buen estado.
ANEXO # 37B
TALLER # 4
EMPRESA:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Produccin
PROCESO:
Accin Correctiva y
Preventiva
RESPONSABLE:
Gerente de Produccin Aseguramiento Calidad
PROVEEDORES
INSUMOS
Qu recibo?
De quin?
PRODUCTOR
Qu realizo?
PRODUCTOS
Qu entrego?
CLIENTES
A quin?
Misin
Dar solucin a problemas que se presenten y a
potenciales causas de no conformidades
mayores o repetitivas.
Sub - Procesos
Ventas, Aseguramiento Calidad,
Mantenimiento.
Solicitud de accin correctiva y

preventiva.
Reunin de involucrados.
Cierre de no conformidades.
Ventas, Aseguramiento Calidad,

Mantenimiento.
Anlisis de desviaciones y causas.
Adopcin de acciones correctivas y

preventivas.
Gerente General.
Generacin de ideas.
Anlisis de factibilidad de ideas.
Determinacin de responsables de ejecucin de
y determinacin de fechas de cierre.
Seguimiento de Acciones correctivas.
Anlisis de resultados.
Adopcin o cambio de accin correctiva y
preventiva.
REQUISITOS
Qu requiero?
REQUISITOS
Qu requieren?
Formatos.
Informacin correcta, rpida y oportuna para la toma de decisiones.
ANEXO # 38a
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Ventas
PROCESO:
Deteccin Expectativa Ventas
SUB PROCESO:
Anlisis Solicitud Cliente
Cliente Externo
Hace conocer sus necesidades o expectativas va

telefnica, escrita o personalmente.
Se solicita al cliente que la enve.

No
Si
El diseo que solicita

el cliente ya existe?
El Cliente
enva orden de
Compra (O/C)?
Si
Se recibe O/C.
No
Recibe la notificacin del cliente y analiza
expectativas.
Ventas
Se toma decisin de seguir o no con el proceso,

de acuerdo al volumen solicitado.
Se sigue
con el
proceso?
No
Se indica a cliente que por su

volumen o tipo de producto no es
posible atender su requerimiento.
Cliente recibe notificacin.
Si
Se despejan dudas con respecto a las expectativas y se
da a conocer la poltica de Ventas al cliente. En caso de
requerir se visita al cliente.
Se hace referencia a la Poltica de Crdito y

Cobranzas, Poltica Referencial de Precios de Ventas
y/o Listado de Precios de cada cliente.
Si
Cliente Externo
Proporciona
muestra?
No
Ventas
Diseo Grfico y Estructural
Solicita a Diseo Grfico y Estructural que realicen el

Diseo de acuerdo a expectativas
Se proporciona verbalmente el
precio de caja.
Reciben expectativas del cliente e inician el Proceso

Estructural y el Diseo Grfico entregando al rea de
ventas las muestras y detalles.
Ventas
Recibe Muestras.
Se emite y se enva cotizacin

escrita al Cliente.
Cliente recibe la cotizacin y

emite orden de compra.
Se recibe O/C.
Recibe Muestras.
Se emite y se enva cotizacin

escrita al Cliente.
Cliente recibe la cotizacin y

emite orden de compra.
Se recibe O/C.
ANEXO # 38b
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Ventas
PROCESO:
SUB PROCESO:
Aprobacin
Orden de Compra
Cliente externo
Ventas
Enva Orden de Compra (O/C) a Ventas.
Revisa conformidad (especificaciones y

precios).
Est
conforme?
No
El Ejecutivo Comercial compara

contra Listado de Precios de cada
cliente.
Avisa a Cliente para que realice la

correccin.
No
Si
Realiza la correccin.
Cliente Externo
Revisa y consulta carga de mquina para
asegurar la fecha de entrega.
Ventas
Existe la
disponibilidad?
Si
Se emite Contrato de Pedido (C/P).
No
Se indica fecha alternativa de entrega a cliente.
Cliente Externo
Acepta nueva
fecha?
Si
No
Ventas
Se establecen prioridades, se negocia espacio

(Produccin - Comercializacin) y acepta fecha
inicial.
ANEXO # 38c
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Ventas
PROCESO:
SUB PROCESO:
Aprobacin
Contrato de Pedido
Emite contrato de pedido (C/P).
Se hacen correcciones al C/P.

No
Ventas
Se revisa que el Contrato de Pedido
est de acuerdo a la O/C.
Est de
acuerdo?
fecha?
Si
Cliente Externo
Recibe contrato de pedido, lo

aprueba y devuelve a Ventas.
Recepcin de C/P.
Ventas
Se enva contrato de pedido al

cliente.
Se emite la Nota de Pedido (N/P) con la

informacin del C/P.
Se almacena de acuerdo al proceso de

Control de Documentos y Registros.
Est de
acuerdo?
fecha?
Si
Se enva a Crdito (para aprobacin de

Crdito) y al Dpto. de Clise (para el
nmero de tarjeta de impresin). Todo
el proceso se realiza electrnicamente.
No
Se realizan las correcciones a la N/P.
Aprobacin o Desaprobacin
de Crdito. Electrnicamente.
Crdito
Clise
Se almacena la Nota de Pedido de

acuerdo al Proceso de Control de
Documento y Registros.
Asigna Nmero de Tarjeta de

Impresin. Electrnicamente.
La Nota de Pedido queda

grabada electrnicamente, para
consulta de cada departamento.
La Nota de Pedido queda

grabada electrnicamente, para
consulta de cada departamento.
ANEXO # 38d
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Ventas, ISO
PROCESO:
Medicin Satisfaccin Cliente
SUB PROCESO:
Definicin
Modelo de Encuesta
Gerente de ISO y Ventas
Definicin del modelo de encuesta

general para medir satisfaccin del
cliente.
Anlisis de la metodologa
factibilidad.
Gerente de ISO, Ventas y

Gerente General
Es
factible?
a aplicarse y su
No
Si
Acuerdan tomar modelo que consiste en realizar un

pre-encuesta (va fono) y una posterior encuesta final
(va personalizada).
ANEXO # 38e
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Ventas
PROCESO:
SUB PROCESO:
Realizacin de Encuesta
Gerente de Ventas
Elabora listado de clientes a encuestar. Se toman clientes

de mayor volumen incluyendo todos los mercados.
Se contacta cita con los clientes y se programan las citas

para ejecutar la encuesta.
Ejecuta encuesta de acuerdo al

programa-cita establecido con el
cliente.
Gerente ISO
Se realizaron
todas las
encuestas?
No
Si
No
Se realiza encuesta va fono o se enva

va fax previa conversacin telefnica
con el cliente.
Analiza informacin y emite Informe de

Resultados
con
recomendaciones
y
conclusiones.
ANEXO # 38f
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Ventas
PROCESO:
SUB PROCESO:
Revisin de Resultados
Comit Gerencial
Se realiza Revisin Gerencial para presentar

los resultados de la encuesta.
Se emite el plan de accin que va a mejorar

las debilidades y/u observaciones encontradas.
Ventas, Aseguramiento de Calidad
Se ejecutan las acciones acordadas.
Se hace seguimiento a las

acordadas.
Estn las
acciones
cerradas?
Si
Se realiza presentacin al Comit

Gerencial sobre el seguimiento a las
acciones acordadas.
No
El responsable de tomar
la accin justifica el
incumplimiento y solicita
nueva fecha de cierre.
Comit Gerencial
ISO
Ventas, Produccin
Revisin sobre el seguimiento a las

acciones acordadas.
Se almacena de acuerdo al
proceso
de
control
de
documentos y registros.
Se archivan los resultados y todo el

soporte utilizado en el proceso.
Cliente recibe la atencin por el

requerida. Esto se corrobora con
prxima realizacin de encuestas.
ANEXO # 38g
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Ventas
PROCESO:
Manejo de Reclamos
SUB PROCESO:
Recepcin de Reclamo
Cliente Externo
Informa a Posventa de forma verbal o escrita

sobre No Conformidad del producto.
Toma contacto con el cliente consulta sobre la

OP del producto y procura tener ms
informacin sobre el problema reportado.
Posventa
Consulta en Oracle la trazabilidad del producto y

s se dispone de saldo de la Orden de Produccin
reportada por el cliente.
No
Existe
saldo en
bodega?
No
Si
Dpto. de Aseguramiento de Calidad

coordina la revisin del material,
separando las buenas y defectuosas.
Realiza Informe de Resultados y lo enva
a Posventa.
Posventa
Evala reclamo e informe y enva

contestacin a cliente.
ANEXO # 38h
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Ventas
PROCESO:
Manejo de Reclamos
SUB PROCESO:
Cierre del Reclamo
Evaluacin del reclamo del cliente.
Se requiere
visitar al
cliente?
No
Se realiza reposicin, seleccin del

material y retiro de bodega del
cliente.
Si
Se visita al cliente y se evala la situacin. Se emite Informe
Tcnico.
S hay devoluciones y/o descuentos por el

reclamo, se hacen las
No solicitudes de
acuerdo al Procedimiento Administrativo de
Factura y emisin de NC.
Posventa, Produccin
Es necesario
emitir el informe
de reclamo?
Si
Se emite el informe de reclamo en el
formato de reclamo.
No
Cuando el caso lo amerite se emite un comunicado a los

involucrados para las acciones correctivas.
Se almacena el formato de
acuerdo al Proceso de Control de
Documentos y Registros.
ANEXO # 38i
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Ventas
PROCESO:
Manejo de Reclamos
SUB PROCESO:
Anlisis de Reclamos
Posventa
Posventa e ISO
Incluye la accin correctiva y/o preventiva en el

formato de reclamo y se enva firmado al cliente.
Se evaluar peridicamente la necesidad de

llevar a cabo acciones correctivas y/o
preventivas dependiendo de la magnitud de
los problemas.
Cliente recibe comunicacin y copia del

formato de reclamos.
Es de
gran
magnitud?
No
Ventas
Realiza resumen de reclamos y los presenta

en reunin Revisin Gerencial.
Si
Se da inicio al proceso de acciones

correctivas y preventivas.
ANEXO # 38j
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Compras, Produccin
PROCESO:
Evaluacin de Proveedores
SUB PROCESO:
Calificacin a Proveedores
C. Tinta
Proveen
informacin
de
cumplimiento
especificaciones y asistencia tcnica.
de
Provee informacin del cumplimiento de

entrega a tiempo de los materiales.
No
M&S
Provee informacin de costos

de los materiales.
Anualmente recepta la informacin y

procede al anlisis de resultados de
cada Proveedor.
Gerencia de Produccin
Se procede a la calificacin de
acuerdo a parmetros establecidos en
la Planeacin de la Calidad.
Elabora Informe de Resultados.
La Planeacin de la Calidad es un documento

controlado. Este indica los parmetros para
calificar a los proveedores.
ANEXO # 38k
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Compras, Produccin
PROCESO:
Evaluacin de Proveedores
SUB PROCESO:
Actualizacin Lista
Proveedores
Emite Informe de
Resultados y lo analiza.
Sigue siendo
proveedor
calificado?
No
Se comunica a M&S.
Si
Emite Informe Final

de Resultados.
Con la informacin de la evaluacin

anual, se comunica los resultados a
los proveedores cada dos aos.
Se almacenan estos documentos de

acuerdo al proceso de Control de
No
Solicita a Proveedores las acciones correctivas

para mejorar sus debilidades.
Retira de la Lista al Proveedor y le

notifica al Proveedor la no recompra de
los materiales. Actualiza la Lista de
Proveedores Calificados.
M&S
Cada responsable realiza el seguimiento de

acciones del proveedor.
ANEXO # 38l
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
PROCESO:
Adquisicin de Materiales (Local &

Importado)
SUB PROCESO:
Aprobacin de O/C
Usuario de cualquier departamento
Recibe notificacin del inconveniente y proporciona la

informacin al comprador. En caso de existir cambio en la
descripcin y/o cantidad del producto se anula la S/C actual y se
emite una nueva. S no existe cambio se usa la misma.
Emite la Solicitud de Compra (S/C) y/o

Requisicin en Oracle.
Superintendente de Contralora
Recibe todas las S/C . Las S/C de

Mantenimiento, Bodega de Repuesto y
Produccin son revisadas y aprobadas.
Gerente de cada Departamento.
Todas las S/C son aprobadas por cada Gerente.
Superintendente de Contralora
Todas las S/C que sobrepasen los $5000

son enviadas va automtica al Gerente
General para su respectiva aprobacin.
Las S/C se distribuyen automticamente a los

compradores segn la categora del producto.
Notifica al usuario.
No
Revisa la S/C.
Est
correcta?
Si
Enva la S/C al proveedor(es) para su

respectiva cotizacin, va correo
electrnico. Se considerar un tiempo
de respuesta de 48 horas.
No
Comprador
Recepciona y revisa la(s)
cotizacin(es) y emite la
Orden de Compra.
S el valor de la O/C se encuentra entre los $25 y

$400, requiere slo la aprobacin del comprador.
Cuando la O/C sobrepase estos valores se regir
por la poltica de compras.
De $401 - $2,500 Aprobacin del Superintendente de C&I.

Superior a $2,500 Aprobacin del Gerente de M&S.
Est
todo ok?
Si
Se realiza la
compra.
ANEXO # 38ll
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
PROCESO:

Importado)
SUB PROCESO:
Importacin
Comprador Local
Recibe la P/O y verifica que las

descripciones y cantidades
estn correctas.
Se le notifica para que proporcione

mayor informacin.
Enva la O/C.
No
Importador
Recibe la O/C y genera el Pedido de

Orden (PO) para el proveedor y enva
copia de sta al comprador local.
Est
todo ok?
Si
Expeditor
Revisa el status de la O/C P/O y en caso de existir

retrasos notifica al importador para su revisin.
Proveedor U.S.A
Recibe la O/C.
Personal de Aduana, Transportista
Jefe de Bodega
Es notificado del arribo para la emisin del

DUI, de los permisos correspondientes y
solicitud de verificacin de pre-embarque.
Notifica
al
comprador
y
Despachador para que procedan
con el despacho respectivo.
Coordinador de Importacin
Las rdenes son despachadas en el puerto para posterior

entrega a las Bodegas de la empresa XYZ S.A.
Con la Factura se revisan los precios y de

ser necesario se hace la correccin de
precios en el sistema Oracle.
Est
todo ok?
No
Se da ingreso al producto y se
hace la devolucin al proveedor y
se lo separa en el rea de
producto no conforme.
Si
Reciben notificacin de problemas con la
mercadera para que gestionen la
devolucin/reclamo con el Proveedor.
Comprador Local y Coordinador de

Importaciones.
Jefe de Bodega
Usuarios
Notifica a los usuarios del arribo de los productos.
Emiten la requisicin de bodega y proceden

al retiro y uso de los productos.
ANEXO # 38m
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
PROCESO:

Importado)
SUB PROCESO:
Compra Local
Comprador
Proveedor
Contabilidad
Enva la O/C va
Sistema Work Flow.
Despacha la O/C a la Bodega junto

con la gua de remisin y factura.
Devuelve a proveedor.
Recibe y revisa la factura.
Proveedor
Entrega al Jefe de Bodega la factura aprobada y

los productos indicados en la O/C.
Recibe la factura, gua de remisin y

procede a la revisin de cada uno de los
productos indicados en la O/C.
Jefe de Bodega
No
Est
todo ok?
Si
Notifica a los usuarios del arribo de los productos.
Usuarios
Emiten la requisicin de bodega y proceden

al retiro y uso de los productos.
Se devuelve producto al
proveedor.
ANEXO # 38n
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Bodega de Materia Prima y

Materiales
PROCESO:
Recepcin y Almacenaje de Materia

Prima y Materiales
SUB PROCESO:
Recepcin de Materia
Prima y Materiales
Ventas
M&S
Proveedor
Enva Presupuesto anual a Bodega

de Materia Prima (BMP).
Recibe presupuesto y calcula los consumos de

papel y materiales a solicitar.
Enva factura, Orden de Compra (O/C) y

liquidacin en caso de ser importacin.
Enva Materia Prima y Materiales.
Si
Recibe, revisa e identifica s es material o materia

prima (papel).
Es Materia
Prima?
Se inicia recepcin.
No
Se transfiere la informacin de O/C
desde el computador (PC) al porttil
Se inicia recepcin.
Se revisan los productos y se

compara contra la O/C.
Se notifica a C. Tintas para que inicie

el proceso de Preparacin de Tintas.
Si
Es
Tinta?
Se finaliza recepcin de papel.
No
Se finaliza recepcin.
ANEXO # 38
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:

Materiales
PROCESO:

Prima y Materiales
SUB PROCESO:
Revisin de Materia
Prima y Materiales
Materia
Prima
y
Materiales recibidos.
Es Materia
Prima?
Proveedor
Si
No
No
Se identifica el lote queNo

vino fuera
de especificaciones y se notifica
al proveedor.
Si
Analiza el reclamo y emite el criterio

para el consumo de papel.
No
Reciben notificacin y dan

inicio a proceso de
Material - Producto No
Conforme.
Ya sea compra local o

importada, se lo identifica,
se lo segrega y notifica.
Est todo
ok?
Es
aceptable?
Recibe y evala informacin

del proveedor.
Si
No
Se ingresa al Sistema
Oracle y se emite el T/I
y se identifica cada
rollo.
Cumple
con los
requisitos?
Se libera el producto y se notifica

a
Produccin
y/o
otros
departamentos relacionados
para su posterior uso.
Si
tipo de papel.
Se acepta producto.
Se transfiere la informacin del

porttil a la PC.

Se ingresa al Sistema
Oracle y se emite el Ticket
de Ingreso. (T/I).
Se almacena y se
identifica con el T/I.
C. Tintas
Usuarios
Estos formatos se almacenan de acuerdo al

proceso de control de Registros.
Se enva a Contabilidad en Resumen de Ingreso de

Bobinas y el Ingreso de Proveedores (Materiales). Se
notifica al solicitante de la llegada del material.
Recibe formulario slo para tintas terminadas e inicia proceso.

Emiten sus requisiciones para iniciar sus procesos.
Solicita visita
tcnica
al
proveedor.
ANEXO # 38o
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:

Materiales
PROCESO:

Prima y Materiales
SUB PROCESO:
Entrega de Materia Prima
Produccin
Anotador de Bodega de Materia

Prima
Montacarguista
Produccin
Anotador de Bobinas
Digitador de Bodega de Materia

Prima
Emite Hoja de Corrugar

(H/C) solicitando papel.
Imprime del sistema la H/C

y entrega una copia a
montacarguista.
Recibe H/C y transporta las

bobinas de Bodega de Materia
Prima a las Corrugadoras.
Recepciona papel e inicia

proceso de Terminado.
Calcula los saldos de cada bobina
para cada H/C y lo enva a Digitador
de Bodega de Materia Prima.
Ingresa movimiento de
consumo al sistema.
Se enva e-mail a Anlisis de

Produccin indicando que el
consumo ha terminado.
Recibe Informacin e inicia

Proceso de Anlisis de Datos.
Se almacenan de acuerdo
al proceso de Control de
Registros.
ANEXO # 38p
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Produccin
PROCESO:
Planeacin de la Produccin
SUB PROCESO:
Apertura de Orden de
Produccin
Dpto. de Clise
Informa status del Clise.
Ventas
Emite y enva Nota de Pedido (Proceso de

Deteccin Expectativa de Ventas). Indicando
fecha de entrega para cada producto.
Recibe las Notas de Pedido (N/P) e

ingresa al registro de N/P.
Analizan la informacin de cada

producto de cada N/P.
Est
todo ok?
Planificacin
No
Se comunican con Ventas para

que realice la correccin.
Si
Antes de ingresar al sistema Oracle
se revisa Inventario y se abre una
Orden de Produccin (O/P) por
cada tem.
Se emite Las Hojas de Especificaciones y Rutas

(HER) con el nmero de O/P y se anota el
nmero de Tarjeta de Impresin. La OP y la HER
se almacenan en el Sistema.
Se clasifican las HERs por fecha de

entrega y tipo de producto.
ANEXO # 38q
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Produccin
PROCESO:
SUB PROCESO:
Preparacin Plan Semanal y

Diario de Imprenta
Las HERs (de semana actual) son ingresadas al

Programa Semanal de Produccin (CSP) y las
dems se archivan de acuerdo a la fecha en que
se van a producir.
Planificacin
Se clasifican las HERs por cada tipo de

producto para planificarlas en la imprenta y
se revisa s es necesario enviar a la
Convertidora o se debe comprar producto
terminado a los proveedores.
No
Se enva?
Si
Ver Procedimientos de Contralora: Productos
procesados por convertidores y Compra de
Producto Terminado.
Bodega de Producto Terminado

Operadores de cada imprenta
Bodega de Producto Terminado, C.
Tintas, Clise, Troqueles y Diseo
Grfico.
Anlisis de Datos.
Estn
todas?
Se verifica que todo lo vendido para la

semana est contemplado en PSI.
Si
No
Se ingresan las HERs al Programa Semanal de

Imprenta (PSI) y se anotan las observaciones, s
es que las hubieren.
Del PSI, el Planificador extrae el Programa

Diario de Imprenta (PDI) ms los adelantos
o incrementos de Ventas.
Se
envan
a
los
diferentes
departamentos el PSI y el PDI.
Recibe el producto de los convertidores y/o

proveedores de producto terminado.
Reciben PDI y la HER e inician Proceso de Terminado.
Reciben el PSI y PDI.
Recibe Programa para calcular indicadores.
ANEXO # 38r
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Produccin
PROCESO:
SUB PROCESO:
Elaboracin del Programa

Diario de Corrugadora
Ambos Inventarios se archivan para contabilizar,

control del registro y trazabilidad, de acuerdo al
Proceso de Control de Documentos y Registro.
Provee Inventario de Papel.
S no es emergente se espera por el

ingreso de papel. S es emergente se
utiliza otro tipo de papel que est dentro
de especificaciones.
Provee Inventario de productos (saldos).

No
Se reciben los inventarios y junto con
la HER y PDI se determina el tipo de
bobina a usar por cada HER.
Se solicita el Inventario.
Se cuenta con el tipo de

papel requerido (ancho)?
Si
Planificacin
Se verifican que
estn todas
incluidas.
Estn todas
incluidas?
Se las Ingresa al
Programa Diario de
Corrugadora (PDC).
Se clasifican las H/C por

ancho, test y/o gramaje de
papel a utilizar.
Se emiten en el sistema las

hojas de corrugar que son las
alimentadas por la O/P.
No
Si
Bodega de materia Prima y C.

Almidn
Operadores de Corrugadora
Anlisis de Datos
Bodega de Producto Terminado,
C. Tinta, Clise, Troqueles y
Diseo Grfico
Se imprime el Programa Diario de

Corrugadora. (PDC).
Se distribuyen los reportes a los diferentes departamentos.

Reciben PDC y dan inicio a los procesos de
recepcin de MP y Preparacin de Almidn.
Reciben el PDC, H/C y HER y dan inicio al Proceso de Corrugado.
Recibe Programa para calcular indicadores.
Reciben el PSI y PDI.
ANEXO # 38s
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Diseo Estructural
PROCESO:
Diseo y Desarrollo Estructural
SUB PROCESO:
Elaboracin del Plano y/o

Muestras
Ventas
Enva expectativa del cliente, ya

sea para diseo nuevo o cambio
para diseos existentes.
Est completa
y correcta?
No
Enva a Ventas para que sea

corregido y/o completado.
Si
No
Superintendente II D. Estructural
No
Es necesario
elaborar una
muestra?
Se almacena los planos y los

formatos de acuerdo al proceso de
control de registros.
Se busca otra alternativa.
Si
Proporciona asesora en cuanto
a elaboracin de cajas.
Analiza con produccin la
oportunidad de hacerlo.
Se toma una muestra existente que

cumpla con las especificaciones que el
cliente requiere.
Elabora el plano en base a

especificaciones.
No
Es
factible?
Se enva a Ventas para que

entregue a cliente.
Si
Se ingresa al Programa de Diseo

Estructural y lo actualiza.
ANEXO # 38t
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Diseo Estructural
PROCESO:
SUB PROCESO:
Verificacin del Plano
El personal de post venta y/o Diseo

Estructural realizan las pruebas de campo.
Recepcin del plano.

Verifica las medidas del plano
contra expectativas.
No
Est
todo ok?
Diseo Estructural
Elabora el plano en base a

especificaciones.
Realiza ajustes al plano de

acuerdo a expectativas.
No
Se requiere pruebas
de campo?
Se inicia Subproceso de
Elaborar el Plano.
Se enva la
muestra a
Ventas.
No
No
Se busca
alternativa.
Si
Si
otra
Est dentro de
especificaciones?
Provee de lminas para elaborar muestras.

Confecciona muestra estructural
(dependiendo de los requisitos,
confecciona
las
muestras
necesarias).
Diseo Estructural
Si
Si
Es necesario
pruebas de
laboratorio y
campo?
Corrugado
Solamente s se trata de proyectos

nuevos. Se confecciona muestras
adicionales
bajo
las
mismas
especificaciones.
Se enva a Laboratorio para que realicen

las pruebas correspondientes.
Aseguramiento de Calidad realiza pruebas y

ensayos a muestras.
Recibe las muestras y los

resultados de las pruebas.
Aseguramiento de Calidad ejecuta

las pruebas de acuerdo al Proceso
de Pruebas y Ensayos.
Proceso de Control de Registros.
Se completa el Informe
Final de Resultados.
No
Si
Se enva la muestra a Ventas para

aprobacin del cliente.
Las pruebas
fueron
satisfactorias?
ANEXO # 38u
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Diseo Estructural
PROCESO:
SUB PROCESO:
Aceptacin o Rechazo del

Cliente
Recibe y entrega a Cliente

para aprobacin.
Ventas
Cliente recibe y revisa
muestras y/o informe.
Cliente
Ventas
Diseo Estructural
Si
Recibe aprobacin, enva a Diseo

Estructural e inicia Proceso de
Deteccin Expectativa Ventas.
Cliente
acepta?
No
Recibe y enva a Diseo Estructural para

que realice ajustes necesarios a la
muestra o confeccione una nueva.
Inicia el Subproceso de Elaboracin de

Plano y/o muestras.
ANEXO # 38v
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Troqueles
PROCESO:
Fabricacin de Troqueles
SUB PROCESO:
Solicitud de Materiales
Ventas
Troqueles
Bodega de Repuestos y Materiales
Enva solicitud de orden de confeccin de

troquel por el sistema para dar inicio a la
elaboracin de troquel.
Se solicitan materiales a
bodegas correspondientes.
las
Jefe recibe y revisa la informacin

y verifica s est completa y
correcta.
Se devuelve como transferido por el

sistema y se comunica va e-mail al
Ejecutivo de Ventas de la novedad para
que sea corregida.
La bodega despacha los

repuestos y materiales.
Si
No
Est
todo ok?
Troqueles
Tcnicos
de
troqueles
receptan los materiales y/o
repuestos de bodega.
Diseo Estructural
Se ingresa la informacin en
el Programa de fabricacin
de troquel.
El plano es entregado al
tcnico de troqueles.
Jefe de Troqueles solicita a D.

Estructural Plano por plotter con
factor de encogimiento.
ANEXO # 38w
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Troqueles
PROCESO:
SUB PROCESO:
Elaboracin de Troquel
Se recibe el plano.
En la parte posterior del plano se

adhiere la cinta adhesiva.
Troqueles
Tcnicos de troqueles adhieren

el plano a la concha de madera
y se extraen las partes no
necesarias.
Se procede a ubicar y marcar los

puentes y disear el desperdicio ms
idneo en el troquel.
Se realiza el proceso de
encauchado del Troquel.
Se entrega al Jefe de Troqueles el

troquel encauchado.
Se hacen las perforaciones en la

concha de madera en las marcas de
los puentes (esto facilita el proceso de
calado). Se realiza el calado (cortando
No
la concha de madera).
Se introducen las cuchillas, rayadores y

semicortes en la madera.
ANEXO # 38x
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Troqueles
PROCESO:
SUB PROCESO:
Realizacin de Pruebas
Jefe de Troqueles inspecciona el

troquel contra especificaciones.
Est
correcto?
Se hacen los ajustes

correspondientes.
No
Troqueles
Si
Se enva informacin de troquel terminado
por sistema y se notifica al Dpto. de Ventas
que el troquel se encuentra listo para los
fines pertinentes.
Planificacin de Produccin
Se almacenan los troqueles y se registran en el

Inventario de troqueles por mquina.
Jefe/Tc. determinan estado de

troqueles: el troquel es dado de
baja por dao, obsolencia, cambio,
tiempo de permanencia.
Enva Programa Diario

de Produccin.
No
Jefe de troqueles recibe el Programa Diario
de Produccin y entrega a tcnicos para su
revisin.
Si
Est
planificado?
Tcnicos seleccionan del Programa Diario de

Produccin
los
troqueles
que
estn
programados en las imprentas. Se utiliza el
sistema Oracle para su eleccin.
Troqueles
Despus del uso se somete a revisin y se
determina su mantenimiento (preventivo
y/o correctivo).
Tcnicos revisan ubicacin de los

troqueles en el archivo de inventario de
troqueles y los trasladan a sus
respectivas imprentas.
ANEXO # 38y
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Diseo Grfico
PROCESO:
Desarrollo y Adaptaciones de Diseo

Grfico
SUB PROCESO:
Realizacin de Diseo
Ventas
Diseo Grfico
Recibe expectativas del cliente y enva a Diseo Grfico por el

sistema la solicitud de informacin.
Provee de planos para el desarrollo de cajas
troqueladas o con instrucciones especiales.
Diseo Estructural
Produccin
Provee soporte tcnico, previo al

desarrollo de nuevos diseos.
Recibe la solicitud de informacin para Diseo Grfico. Se
revisa la informacin, muestras y/o bocetos.
Se envan en estado transferido al

Ejecutivo de Ventas y se solicita
mayor informacin.
No
Est
completa?
Si
Es diseo
nuevo?
Si
Se planifican actividades.
Diseo Grfico
S es diseo nuevo y desarrollo, se

disean alternativas o bocetos
preliminares.
Si es adaptacin o modificacin se
realiza trabajo y directamente se
genera un formato.
S es troquelada se solicita planos a Diseo

Estructural. S es regular se realiza estructura
segn medidas de la solicitud de informacin
para diseo grfico.
Diseadores revisan que cumpla con

expectativas del cliente y confirman
factibilidad de produccin.
No
S es adaptacin o modificacin se
planifica la solicitud en formato.
Se ingresan datos de la Solicitud

de Informacin para Diseo
Grfico en el formato y se
registra tiempo de recepcin y
de entrega.
Diseadores reciben solicitudes del

sistema y boceto o muestras fsicas
entregadas por clientes.
Se registra elaboracin en
Formato.
ANEXO # 38z
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Diseo Grfico
PROCESO:
Desarrollo y Adaptaciones de Diseo

Grfico
SUB PROCESO:
Aprobacin del Diseo
Se elabora diseo nuevo,

modificado o adaptado.
No
Cumple con
especificaciones?
Se realizan nuevas alternativas para

cumplir con factibilidad de produccin.
Si
Diseo Grfico
Se registra aprobacin y se genera el

formato para aprobacin del cliente.
Se revisa que cumpla con las

expectativas y lo solicitado y se
transfiere la Solicitud de Informacin
para Diseo Grfico por el Sistema al
Ejecutivo de Ventas.
Se registra la Orden de confeccin clise en

formato (Programa Semanal), se estima
fecha de entrega y elaboracin.
Se realizan especificaciones segn

expectativas del cliente.
No
Se entrega formato al Ejec. de
Ventas o al cliente para su
aprobacin.
Diseo grfico recibe

la Orden de
Confeccin de Clise y fsicamente el
formato aprobado.
Ejecutivo de Ventas o Asistente

de Servicio al Cliente
Diseadores
Si
Cumple
especificaciones?
El solicitante es responsable de
obtener la aprobacin del cliente. S
no se cuenta con la aprobacin del
cliente el Ejecutivo de Ventas
firmar la aprobacin.
Genera la orden confeccin

Clise en el sistema.
Elaboran la separacin de colores, comparando
especificaciones con formato aprobado y la orden
de aprobacin de clise.
Transfieren la orden de confeccin

de Clise al Dpto. Clise con formato
para produccin.
ANEXO # 38A
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Clise
PROCESO:
Elaboracin de Clise
SUB PROCESO:
Impresin de Negativos
Diseo Grfico
Ingresa al Sistema EAI (Enterprise Aplication Integration)

las instrucciones a seguir para la elaboracin de cyreles.
Enva al Jefe de Clise el Formato de elaboracin de
Clise como anexo.
Jefe de Clise recibe y

revisa informacin.
Est correcta y
completa?
No
Transfiere la informacin por el

sistema y devuelve el formato para
que sea corregido.
Si
Asistente recibe y revisa
informacin del sistema.
Jefe de Clise
Asistente y/o tcnico verifica aleatoriamente s todo

est correcto: especificaciones, separacin de
colores, medidas, textos y otros.
En base al
Programa
Semanal planifica y da
prioridades y entrega al
Asistente de Clise.
Est todo
correcto?
Si
Jefe de clise revisa el listado para dar de

baja los negativos de acuerdo al
Procedimiento Baja de negativos.
Se imprime negativo.
No
Asistente comunica a Diseo Grfico y

transfiere la informacin por el sistema, para
que realice la correccin respectiva.
ANEXO # 38B
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Clise
PROCESO:
Elaboracin de Clise
SUB PROCESO:
Procesamiento de Planchas
Jefe de Clise
Entrega al jefe de Clise los

materiales solicitados.
Recibe los materiales: cover, film,

substrato, resinas, etc.; para la
elaboracin de cyreles.
Coloca
los
materiales
necesarios en las mquinas.
Se obtienen los negativos.
Realizan los ajustes hasta cumplir

con las especificaciones.
No
Asistente y/o Tcnico
Se procesan
las planchas de
cyrel en mquinas expositoras,
lavado y acabado final.
Estn dentro de
especificaciones?
En caso de que existan cambios

posteriores, se dar inicio nuevamente al
proceso.
Si
Se ingresan los registros en

un formato.
Se entrega al Jefe de Clise para dar

inicio al Montaje de Clise.
Se realiza el archivo de negativos.
ANEXO # 38C
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Clise
PROCESO:
Montaje de Clise
SUB PROCESO:
Preparacin de Clise
Planificacin
Enva Programa Semanal de

Produccin y Hoja de Ruta.
Enva
el
Programa
Diario de Produccin.
Confeccin de Cyreles
Entrega
cyreles
fabricados.
Devuelve a confeccin de cyreles
para su rectificacin.
No
Recibe PSP y verifica
existencia de clises de
acuerdo a lo planeado.
Recibe y revisa PPD,

para detectar s ha
habido algn cambio.
Jefe de clise recibe y revisa los

cyreles fabricados.
Est todo
correcto?
Si
Existe?
No
Si
Jefe de Clise
Pide
informacin
a
Diseo Grfico para que
enven
archivos
a
confeccin de cyreles.
Distribuye Hoja de Ruta a

tcnicos.
Jefe de Clise hace listado
para dar de baja a clises.
Inicia Premontaje de Cyreles
Si
Ha habido
cambios?
Se comunica a los Tcnicos

de los cambios para que
realicen los correctivos.
No
Tcnicos realizan la
preparacin de clise.
Est todo
correcto?
No
Se revisan y se toman
los correctivos.
Si
Se registra la informacin
en un formato y Tarjeta
Impresin.
ANEXO # 38D
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Clise
PROCESO:
Montaje de Clise
SUB PROCESO:
Premontaje de Clise
Jefe de Clise
Entrega lo solicitado
por Jefe de Clise.
Recibe los materiales y los

mantiene en el rea para
utilizarlos cuando se requieran.
Entrega a los tcnicos, para

que siga el proceso de
premontaje de cyreles.
Se registra la informacin en
un
formato
y
Tarjeta
Impresin.
Tcnicos
Personal de Imprentas
Los clises son llevados a las perchas

correspondientes de cada mquina.
Reciben los clises y firman en el

formato hecho anteriormente y dan
inicio al Proceso de Terminado.
Una vez procesados los cyreles son

regresados al Dpto. Clise para ser
almacenados.
ANEXO # 38E
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Produccin
PROCESO:
Preparacin de Almidn
SUB PROCESO:
Elaboracin de Almidn
Almidonero
Bodega de Materia prima
Almidonero
Emite requisicin de materiales

a Bodega de Materia Prima.
Provee almidones, resinas, brax y

otros materiales.
Recepciona los materiales y los

almacena en el rea de
almacenamiento diario.
Solicita a montacarguista
trasladar el material a cocina
almidn.
Montacarguista
Planificador
de la Produccin
Mantenimiento
Supervisor de equipos auxiliares de

planta.
Subcontratista proveedor
Traslado del material a

cocina almidn.
Provee del programa diario y

semanal de corrugadora.
Proporciona
mantenimiento
preventivo y correctivo.
Proporciona energa,
vapor y agua.
Proporciona servicio tcnico a equipos

y frmulas para preparacin de
almidn.
Empieza la operacin
preparacin de almidn.
de
Una vez terminado cada

(batch) realiza control de
viscosidad, punto gel.
No
Almidn preparado.
ANEXO # 38F
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Produccin
PROCESO:
Preparacin de Almidn
SUB PROCESO:
Anlisis de Almidn
Almidn preparado.
Una vez terminado cada (batch)

realiza control de viscosidad, punto
gel.
Compara resultados contra

criterios de aceptabilidad.
Est dentro
de los
criterios?
Superintendente Mster
de Corrugado
No
Si
Por medio de tuberas se
enva almidn preparado a las
corrugadoras.
Enva batch preparado

tanque de almacenamiento.
Realiza los ajustes necesarios hasta

estar entro de los criterios.
No
al
No
Efecta controles
en mquina.
Operadores de Corrugadoras
Est dentro
de los
criterios?
Si
Registra los resultados en el

reporte de cocina y se
almacena. Se enva copia a
Recibe
reporte
para
posterior
presentacin a Revisin Gerencial.
Reciben el almidn y dan inicio al

proceso de corrugado.
proceso de Control de
ANEXO # 38G
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Produccin
PROCESO:
Preparacin de Tintas
SUB PROCESO:
Creacin de Nuevos
Colores
Ventas
Solicita al laboratorio de Tintas

la creacin de nuevos colores.
Laboratorio de Tintas
Solicita
al
proveedor
de
formulacin para la creacin de
nuevos colores.
Proveedor de Tintas
Provee frmulas para fabricar

tintas y bases de tintas.
Laboratorista de Tintas
No
Se recibe formulacin e inicia Proceso de

Recepcin y Almacenaje de Materia Prima
y Materiales y se despacha reposicin de
tinta.
Se calibra los equipos de acuerdo

al proceso Calibracin de Equipos
y se inicia la fabricacin de las
mismas.
Se registra en formato y se
almacena.
Se realizan pruebas para

verificar s cumple con los
Para tintas terminadas se
realizan pruebas de frote.
ANEXO # 38H
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Produccin
PROCESO:
SUB PROCESO:
Elaboracin de Tintas
Planificador de la Produccin
Enva
Programa
Semanal
de
Produccin y el Programa Diario de
Produccin.
Devuelve saldos de tintas (no utilizados en
la produccin).
Produccin
Cocina de Tintas
Recibe los saldos y los reingresa al Inventario.
Servicios de Planta
Provee: energa, agua y presin de aire.
Mantenimiento
Laboratorista
Provee servicio tcnico a los equipos.

Recibe y revisa programa para
determinar los colores a producir.
Determina la cantidad de kilos a utilizar por

cada color por Orden de Produccin. (O/P).
Antes de iniciar la actividad se

realizan las calibraciones.
Revisa el saldo existente de

cada color en C. Tinta. Se
registra en formato.
Se realiza diariamente inventario fsico

de saldos de tintas fabricadas.
No
Revisa el Inventario de Bases de Tinta

en C. Tinta.
Se revisan los consumos y saldos

mensualmente y se hace proyeccin
para las prximas 16 semanas.
Existe saldo de
tinta preparada?
Existe saldo
de base?
La empresa proporciona un ambiente

seguro y adecuado, dotando de
entrenamiento y EPPs.
Si
Si
No se produce y se utilizan los

saldos existentes.
Se calibra los equipos de acuerdo

al
proceso
Calibracin
de
Equipos y se inicia la fabricacin
de las mismas.
No
Se solicitan las Bases y
Tintas Terminada a Bodega
Materia Prima.
Se registra en
formato y se
almacena.
Si
Proveedores de Tintas
Dispone de
Bases y Tintas
Terminadas?
No
Se solicita al proveedor de
tintas frmula alternativa.

Se recibe formulacin y
se despacha solicitud de
tinta.
Se realizan pruebas para

verificar s cumple con los
Para tintas terminadas se
realizan pruebas de frote.

ANEXO # 38I
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Produccin
PROCESO:
SUB PROCESO:
Anlisis de Tintas
Se realizan pruebas a las tintas elaboradas para

verificar s cumplen con los criterios de
aceptabilidad. Para tintas terminadas se realizan
pruebas de frote.
No
Est dentro de los

parmetros?
Laboratorista de Tintas
Se realizan ajustes hasta estar

dentro del rango y se comunica al
Proveedor.
No
Si
La tinta se encuentra lista para
entregar a Produccin. Se
etiqueta cada balde o tanque.
Se enva a Produccin las tintas

de acuerdo al PDP y se registra
en el formato.
Ayudante de C. Tinta
Ubica las tintas en

perchas de produccin.
Operadores de Imprenta
Reciben las tintas e inician el

proceso de Terminado.
El sistema registra y almacena cantidades preparada

de cada tinta por cada base de acuerdo al proceso
Control de Documentos y Registro.
las
El reporte de entrega-recepcin se
almacena de acuerdo al proceso de
Control de Documentos y registros.
ANEXO # 38J
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Produccin
PROCESO:
Corrugado
SUB PROCESO:
Single Facer
Planificador de Produccin
Enva el programa diario y hoja de

corrugar.
Provee rollos de papel y otros insumos de acuerdo al
Programa diario y hojas de corrugar.
Recepciona
almidn,
papel y otros insumos.
Tanto al inicio, durante y al final de la

operacin se comparan los resultados
contra los parmetros y criterios
establecidos.
Personal de Corrugadora
Estn dentro de
especificaciones y
parmetros?
Si
Se inicia siguiente operacin.
La Empresa
Mantenimiento
Proporciona un ambiente seguro y adecuado,

dotando de entrenamiento/capacitacin y de equipos
de proteccin personal.
Proporciona
preventivo y
mquinas.
mantenimiento
correctivo a las
Cocina de almidn
Provee de almidn preparado,

listo para el pegado de las
lminas.
Sistemas Generales de Planta
Provee energa, vapor y agua a

las corrugadoras.
Se comparan los resultados conforme se

desarrolla la produccin, contra los criterios
y parmetros establecidos.
Se inicia la operacin
de Single Facer.
No
No
Realiza ajustes hasta estar

dentro de los parmetros
establecidos.
ANEXO # 38K
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Produccin
PROCESO:
Corrugado
SUB PROCESO:
Engomadora
Se recibe el producto de la
operacin Single Facer.
Se inicia la operacin en la
engomadora.
Se efectan los controles y se comparan

con
los
parmetros
y
criterios
establecidos.
Tanto al inicio, durante y al final de la

operacin se comparan los resultados
contra
los
parmetros
y
criterios
establecidos.
No
Personal de Corrugadora
Estn dentro de
especificaciones y
parmetros?
Si
Se inicia siguiente operacin
No
Realiza ajustes hasta estar dentro

de los criterios y parmetros
establecidos.
ANEXO # 38L
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Produccin
PROCESO:
Corrugado
SUB PROCESO:
Cuchilla
Se recibe el producto de la
operacin engomadora
Se inicia la operacin
en cuchilla.
Se efectan pruebas y controles y

los compara contra los criterios y
parmetros establecidos.
Estn dentro de
especificaciones y
parmetros?
No
Tanto al inicio, durante y al final de la operacin

se comparan los resultados contra los parmetros
y criterios establecidos.
No
Realiza ajustes hasta

estar
dentro
de
parmetros
establecidos.
No
Despus del ajuste

sigue fuera de
especificaciones y
parmetros?
Si
Si
Se envan las lminas al proceso de
terminado,
las
muestras
a
Aseguramiento de Calidad y reportes
a Anlisis de Produccin.
Se embala , se pesa y se
registra de acuerdo al
Proceso de Control de
Registros. Se enva a
Recibe reportes de Corrugadoras e

inicia proceso de Anlisis de Datos.
Imprenta
Recibe las lminas e inicia
Proceso de Terminado.
Bodega de producto Terminado

Despachador de conversin
Se determina como desperdicio y/o

no conformidad. Se enva a triturar o
se agrega para revisin.
Recibe las lminas e inicia la recepcin del

Producto terminado para la conversin.
Recibe las lminas para amarrarlas y

contarlas para al envo del convertidor.
Recibe las muestras e inicia Proceso de Pruebas y

Ensayos. En caso de estar fuera de especificaciones inicia
proceso producto no conforme.
ANEXO # 38LL
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Produccin
PROCESO:
Terminado (Imprenta)
SUB PROCESO:
Impresin
Planificador de Produccin
Provee el Programa de Capacitacin

Diario (PPD) y las Hojas de
especificaciones y Rutas.
En toda mquina se adhiere el PPD.
Provee lminas corrugadas.
Departamentos de Clise y Troqueles.
Proveen Clise y Troqueles.
Mantenimiento
Provee mantenimiento preventivo y correctivo a las Imprentas.
Provee flejes plsticos.
Servicios de Planta
Provee energa, aire y agua.
Cocina de Tintas
Provee Tintas.
Provee zapatas, cuchillas y suministros de limpieza y papelera.
Alimentan las Imprentas de acuerdo al PPD.
La empresa proporciona un ambiente

seguro y adecuado, dotando de
capacitacin y equipo de proteccin
personal.
No
Confirma que los insumos y

mquinas estn listos, verificando
situacin de mquina.
Est
todo ok?
No
Suspende la corrida e inicia la

siguiente y comunica al
Supervisor y se reprograma la
corrida inicial.
Si
Se da inicio a la impresin de las lminas.
Operador de Imprenta
Se segrega y se identifica
el producto.
Inicia Proceso de Material-Producto No Conforme.
No
El producto
cumple con las
especificaciones?
Si
Termina
Proceso
de
Terminado y completa el
reporte de Produccin y
Ticket
de
Producto
Terminado.
ANEXO # 38M
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Produccin
PROCESO:
Terminado (Imprenta)
SUB PROCESO:
Almacenamiento
Cajas Impresa
Operador de Imprenta
Impresin de cajas lista.
Provee Pallets.
Se cuentan las cajas y se amarran de

acuerdo al producto y/o lo solicitado
por los clientes.
Se apilan los bultos en el Formador

de bultos o sobre Pallets.
Pega el ticket en cada pallet o

rama de bultos para identificar
el producto.
Ayudante de Imprenta
Se enva a Bodega de Producto Terminado

el producto y reportes a Planificacin y a
Recibe e inicia proceso de Recepcin,

Almacenaje, Despacho y Transporte de
Producto Terminado.
Recibe
reportes
para
calcular
indicadores y su trazabilidad de acuerdo
al Control de Registros.
Planificacin
Se almacena de acuerdo al Proceso

Control de Documentos y Registro.
Recibe copia de ticket para trazabilidad.

Se almacena de acuerdo al Proceso de
Control de Registros.
ANEXO # 38N
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Produccin
PROCESO:
Pruebas y Ensayos
SUB PROCESO:
Reunin de Muestras
Corrugado e Imprenta
Envan muestras.
Diseo Estructural
Enva muestra para que realicen las

pruebas y ensayos.
Notifica a Aseguramiento de Calidad

y/o Tintas del arribo de cada pedido
del papel y/o tinta.
Aseguramiento de Calidad y/o Tintas
Se recibe aviso y se retiran

muestras de tinta.
Recibe aviso y retiran muestra de papel.
Recibe muestras.
Supervisor Aseguramiento de
Calidad
Las muestras de papel, lminas
y cartn son ambientadas por
24 horas.
Informe de Muestras
Recibidas.
ANEXO # 38
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Produccin, Calidad
PROCESO:
Pruebas y Ensayos
SUB PROCESO:
Realizacin de Pruebas
Revisin de Muestras
Recibidas.
Las pruebas se realizan

con equipos calibrados.
Se sacan nuevas muestras para el caso del papel

(lminas o cajas de la misma OP) y para el caso
de las tintas (otro balde del mismo lote).
Se ingresan los resultados al Sistema

Oracle y se almacenan de acuerdo al
proceso de Control de Documentos y
Registros.
No
Se procede a realizar
las pruebas.
Se comparan resultados con

stndares establecidos.
A medida que se hacen

las pruebas se ingresan
los valores en el reporte
respectivo.
Criterios de Aceptabilidad,
Manual de Produccin de
Calidad. Normas de la
empresa.
Est dentro de
estndares y
normas?
Si
Se da por aceptada la muestra ya
sea para procesos internos y
externos.
No
No
Sigue fuera de
estndares y
normas?
Si
Se enva copia de los

resultados
a
G.
Produccin para posterior
calificacin.
Se
procede
a
emitir
certificados de calidad para
el producto terminado y las
muestras.
Se ingresan los resultados al Sistema Oracle y se

almacenan de acuerdo al proceso de Control de
Se da inicio al proceso de
Material.- Producto no
conforme.
Se enva certificado de calidad por mail a clientes que lo

solicitan y a Diseo Estructural por cajas muestras.
Diseo Estructural
Recibe Certificado de Calidad para seguir con proceso.

Recibe los resultados para posterior calificacin.
Recibe aviso de no Conformidad de material e inicia
Proceso de Material-Producto no conforme.
Recibe y/o captura datos da la

base da datos del Sistema.
Produccin y/o Calidad
Dan inicio al proceso material

ANEXO # 38O
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Produccin, Calidad
PROCESO:
Pruebas y Ensayos
SUB PROCESO:
Liberacin de Materiales
Se requiere hacer una liberacin de

materiales por emergencia.
Proceso de Corrugado y Terminado

toman muestras de sus procesos.
Corrugado y/o Producto Terminado
En cada parte del proceso de

Corrugado y Terminado se realizan las
pruebas y ensayos.
Se ingresa los insumos al proceso y se

lo registra en el formato de
Se ingresan los resultados al Sistema

Oracle y se almacenan de acuerdo al
proceso de Control de Documentos y
Registros.
Se da inicio al proceso de
Material.- Producto no
conforme.
No
Se efectan las pruebas

controles durante el proceso.
Estn los
resultados dentro de
los parmetros?
Corrugado y/o Producto Terminado
Produccin y/o Calidad
Si
Se ingresan los resultados al sistema Oracle y en

caso del proceso de Corrugado y Terminado pasa
al siguiente proceso.
Corrugado y/o Producto Terminado reciben el

producto y continan siguiente proceso.
Recibe y/o captura datos da la base

da datos del Sistema.
Recibe aviso de no Conformidad de material e inicia
Proceso de Material-Producto no conforme.
Dan inicio al proceso material

ANEXO # 38P
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Produccin,
PROCESO:
Calibracin de Equipos
SUB PROCESO:
Seleccin Compaa
Calibradora
Aseguramiento de Calidad elabora el

programa de calibracin de equipos.
Recibe el programa de calibracin y el estado de

calibracin de equipos y determina necesidad de
calibrar los equipos.
Recibe listado de equipos, emite

cotizacin y enva a Aseguramiento
de Calidad.
Compaa de Calibracin
Se enva a compaa de calibracin

listado de equipos a calibrar y se
solicita cotizacin.
Se conversa con compaa

calibradora para su conversin o
ajuste.
No
Se
aprueba?
Si
Se confirma a compaa de
calibracin la aprobacin de
cotizacin.
Aseguramiento
Calidad
recibe
cotizacin y la revisa.
de
la
ANEXO # 38Q
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Produccin,
PROCESO:
Calibracin de Equipos
SUB PROCESO:
Ejecucin y
Documentacin Calibracin
Se coordina fecha de visita

para calibrar los equipos.
Calibracin de los equipos

internos (micrmetros).
Se realiza la calibracin de
bloques patrn.
Revisa la fecha de la prxima

calibracin de bloques patrn.
Calibran diariamente los instrumentos.
Operador de C. Tinta y/o ayudante
Se realizan las calibraciones a

los equipos.
Se ejecuta la calibracin a
cada equipo.
Est dentro de
los rangos?
Si
Para
los
equipos
de
Aseguramiento de Calidad se
adhiere etiqueta al equipo/s.
No
Se efectan los cambios necesarios o
cambio de piezas.
Para los equipos de C. Tinta se

registra en Formato # 1.
Emite certificado de calibracin a cada equipo y

enva copia a Aseguramiento de Calidad.
Compaa calibradora
Clientes, Auditores Internos y

Externos
Aseguramiento de Calidad, Planta y
Estos certificados son mostrados a Auditores

internos y externos y a Clientes como evidencia de
tener los equipos en ptimas condiciones.
Los recibe y almacena.
Reciben informacin y evidencian las

calibraciones de los equipos.
Realizan las pruebas y ensayos con equipos calibrados.
Se almacenan estos certificados de

acuerdo al proceso de Control de
Realizan las pruebas y ensayos con equipos calibrados.
C. Tinta
ANEXO # 38R
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Produccin,
PROCESO:
Material-Producto No Conforme
SUB PROCESO:
Identificacin de
Material No Conforme
Materia Prima
Pruebas y Ensayos
Terminado
Recepcin, Almacenaje, Despacho
y Transporte de Producto Terminado
Produccin
Identifica Producto No Conforme y completa

Informe de Material-Producto No Conforme.
Se determina s existen otros lotes con el

mismo problema.
El rea responsable identifica y segrega el

material y/o producto (excepto papel que no se
segrega).
No
Existen otros
lotes?
Si
Se avisa al rea correspondiente para que

proceda a identificar y segregar.
ANEXO # 38S
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Produccin,
PROCESO:
Material-Producto
No Conforme
SUB PROCESO:
Identificacin de
desperdicios.
En la comunicacin interna se comunican
las medidas correctivas.
Se analiza la posibilidad de recuperacin de producto no conforme.
Si
Es
recuperable?
Es
papel?
Se
emite
comunicacin interna
y externa.
No
No
Si
Se almacena de acuerdo al Proceso
de Control de Registros.
Gerente de Produccin, Supervisor de

Aseguramiento de Calidad y
Superintendente de Corrugado y/o
Imprenta.
Cuando el desperdicio sobrepase

los $1,000 el Gerente General
aprobar el informe.
Autorizan
la
disposicin final.
Se enva comunicacin a las

reas involucradas.
Si
No
Los resultados se consideran en

prxima evaluacin.
M&S
Aseguramiento de Calidad,
Produccin, Ventas.
Terminado, Corrugado, Recepcin de
Mp y PT y Pruebas y Ensayos.
Se re-verifica
Se reprocesa.
Se determina como desperdicio y se registra en el Formato

de Informe Material - Producto No Conforme.
En caso de devolucin se
devuelve la materia prima al
proveedor.
Puede
reprocesarse?
No
Est
conforme?
Si
Se tritura o se da de baja y se comunica a

los departamentos involucrados.
Se acepta y se libera y se
registran los resultados.
Recibe comunicacin cuando es materia prima y/o

materiales e inicia proceso de reclamo externo.
Recibe e inicia proceso de Anlisis de
Datos y posterior Revisin Gerencial.
Reciben notificacin.
Se inician y/o continan los procesos de Terminado, Corrugado,
Recepcin de MP y/o PT y Pruebas y Ensayos.
ANEXO # 38T
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Bodega de Producto
Terminado
PROCESO:
Recepcin, Almacenaje, Despacho y

Transporte de PT
SUB PROCESO:
Recepcin de Producto
Terminado
Imprentas
Entrega producto terminado a

bodega.
Recibe y verifica contra el Programa de

produccin diaria PPD.
Produccin realiza la correccin.
Bodega Producto Terminado
Est
correcta y
completa?
No
Se notifica a produccin para

que realice la correccin.
Si
Ingresa al sistema
la informacin
El
Sistema
alimenta
automticamente el Inventario.
Ventas
Recibe y analiza inventarios para

programar prximos despachos.
Emite el Reporte de
Producto Ingresado.
Alimenta el inventario.
ANEXO # 38U
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Bodega de Producto
Terminado
PROCESO:

Transporte de PT
SUB PROCESO:
Despacho Domstico
Pallets
Proporciona pallets nuevos y da

mantenimiento a pallets usados.
Mantenimiento
Provee combustible y servicio de

mantenimiento a montacargas.
Ventas
Captura la Informacin del Sistema, prepara

informacin para posterior revisin gerencial.
Se prepara y paletiza el producto y
se adhiere al Ticket de Ingreso.
Montacarguista
Toma el pallet(s) y lo transporta al

rea de almacenaje donde son
protegidos y preservados.
Digitador
Emite la gua de remisin y/o factura y entrega

estos dos ms el PDD a despachadores.
Entrega a montacarguista la
gua de remisin.
Verifica el producto (cantidad, tipo,

cliente, etc.).
Despachador
Se almacena informacin en
sistema para calcular indicadores.
Si
Est
correcto?
Inicio de Transporte
de PT.
No
Devuelve la carga al montacarguista

para que devuelva el producto
incorrecto y transporta el correcto.
Se prepara la carga y luego se

retira el producto terminado de la
bodega.
Deposita el producto terminado en el

muelle y entrega Gua de Remisin a
Despachador.
el
ANEXO # 38V
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Bodega de Producto
Terminado
PROCESO:

Transporte de PT
SUB PROCESO:
Despacho Bananero
Ventas
Cliente
Jefe de Producto Terminado
Captura la Informacin del Sistema,

prepara informacin para posterior
revisin gerencial.
Provee el Programa Diario de Despacho (PDD)

para clientes bananeros antiguos y para el
despacho de los nuevos enva e-mail.
Cliente emite rdenes de
retiro de producto.
Se recibe el PPD,
e-mail y/o Orden
de Retiro.
No
Consulta el inventario
en el sistema.
Est lista
la carga?
Se notifica a ventas y mantiene el

PPD pendiente hasta estar cumplido
en su totalidad.
Si
Jefe de Logstica
Coordina el transporte
con los transportistas.
Digitador
Despachador
Emite la gua de remisin y/o factura y entrega

estos dos ms el PDD a despachadores.
Entrega a montacarguista la
gua de remisin.
Verifica el producto (cantidad,

tipo, cliente, etc.).
Si
Est
correcto?
No
Devuelve la carga para que

devuelva el producto incorrecto y
transporta el correcto.
Montacarguista
Se prepara la carga y luego se

retira el producto terminado de la
bodega.
Deposita el producto terminado en el

muelle y entrega Gua de Remisin a
Despachador.
Inicio de Transporte
de PT.
ANEXO # 38W
TALLER # 7
UNIDAD DE NEGOCIO:
XYZ S.A.
DEPARTAMENTO:
Bodega de Producto
Terminado
PROCESO:

Transporte de PT
SUB PROCESO:
Transporte de PT
Contratista de Transporte
Jefe de Logstica
Estibadores
Despachador
Transportista de la empresa
Cliente
Proporciona transporte desde

la
empresa
hasta
las
instalaciones del cliente.
Se
realizan
evaluaciones
a
proveedores de transportes una vez
al ao y se los califica.
En caso de unidades de transporte

nuevas se procede de acuerdo a
polticas.
Proceden a embarcar el
producto en el camin.
asignado.
Entrega a transportista originales y copia de

factura y/o gua de remisin y en el caso de que
sean contenedores, Asistente de Bodega
entrega un sello de seguridad.
Se da inicio a las actividades de

transporte a cargo de la empresa (de
acuerdo a calificacin de proveedor)
y/o por parte del cliente.
Se inicia la actividad del

transporte a cargo del cliente.
Traslada la carga al lugar

acordado con el cliente.
Entrega la carga al
cliente y los originales
de factura y/o gua de
remisin.
Recibe y verifica carga. En caso de

inconformidad da inicio al proceso de
Manejo de Reclamos.

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ANEXO # 34

SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC

Gerente Nacional de Ventas

Gerente ISO & TQM

Gerente de Recursos Humanos

Revisin de resultados y status de

Deteccin Expectativa de Ventas.

Aceptacin o rechazo de solicitud

Deteccin Expectativa de Ventas.

Definicin modelo de encuesta.

Recepcin y atencin del reclamo.

Recepcin de materia prima

Elaboracin del plano y/o

Elaborar Estados Financieros.

Revisin de documentos y/o

Induccin del nuevo

Mantenimiento Preventivo &

Reportes de volumen de ventas,

Presidente, Vicepresidente, Gerente

Presupuesto flexible y que refleje la realidad de la compaa.

Anlisis de resultados por departamento.

Anlisis de nivel de cumplimiento de objetivos y

Minuta de Revisin Gerencial.

Anlisis de avance de proyectos.

Presupuesto flexible y que refleje la realidad de la compaa.

Visita al cliente o comunicacin

Diseo del cliente para la produccin.

Modelo de encuesta general para

Anlisis de formato de tipo de

Informe de resultados con

Gerente Ventas e ISO.

Metodologa para la realizacin de

Elaboracin de listado de clientes a entrevistar.

Gerente Ventas e ISO.

Metodologa para la realizacin de

Informe de resultados de encuesta.

Atender en forma gil y oportuna los reclamos.

Reclamo verbal y/o escrito del cliente.

Carta de contestacin del reclamo.

Recepcin de informacin y anlisis de

Bodega de Materia Prima.

Informacin del cumplimiento de

Calificacin a proveedores segn

Informacin de costos de los

Solicitud de acciones correctivas.

Actualizacin de lista de proveedores calificados.

Compras & Importaciones

Superintendente M&S Comprador Senior

Distribucin de rdenes de compra a

Recepcin y revisin de cotizacin.

Facturas, guas de remisin, DUI.

Emisin orden de compra.

Bodega de Materia Prima

Jefe de Bodega de Materia

Factura, Orden de Compra y/o

Clculo de insumos de papel y materiales

Identificacin de material o materia prima.

Produccin, Tinta, Imprenta.

Recepcin de materia prima y/o materiales.

S se acepta el producto, se ingresa a

Montacargas del clamp.

Mercadera completa y en buen estado.

Informe de estatus del clise.