Manual de Bip Empresa

Manual en Lnea de BIP Empresas
ndice
1.1
Introduccin........................................................................................................................... 4
1.2
Qu requisitos tcnicos deben tener las computadoras para poder operar con BIP
Empresas? .......................................................................................................................................... 4
1.3
Cmo me adhiero a BIP Empresas?.................................................................................... 4
Qu debe hacer el administrador en la empresa luego de haber sido dado de alta en la sucursal?..... 4
Administrador en la empresa ............................................................................................................. 5
1.4
Por qu opcin debo ingresar la primera vez siendo Administrador luego de recibir la
clave por correo?................................................................................................................................ 5
1.5
Cmo debo hacer para ACTIVAR EL TECLADO VIRTUAL?......................................... 5
1.6
Qu es una palabra secreta? ................................................................................................. 6
1.7
Qu debo hacer si olvid la Palabra Secreta? (Administrador y Operador) ........................ 6
1.8
Qu es el AVATAR? ........................................................................................................... 8
1.9
Cmo tiene que estar formada la clave? .............................................................................. 9
1.9. Obtencin del Certificado Digital............................................................................................. 10
Instalar Java: ................................................................................................................................ 10
Solicitar y descargar el Certificado Digital ................................................................................. 10
1.10 Cmo cambiar mi clave? ................................................................................................... 13
1.11 Cmo MODIFICAR EL AVATAR? ................................................................................. 14
1.12 Cundo debo CAMBIAR LA CLAVE de BIP? ................................................................ 15
2 Claves: Desbloqueo / Olvid su clave ......................................................................................... 15
2.1
Qu debo hacer si olvid mi nombre de usuario? (Administrador y Operador) ................ 15
2.2
Cmo se desbloquea el Administrador? ............................................................................ 16
2.3
Cmo se desbloquea un Operador?.................................................................................... 16
2.4
Qu debe hacer el Operador si olvido su clave? ................................................................ 17
2.5
Qu debe hacer el Administrador si olvido su clave?........................................................ 17
2.6
Quin necesita obtener el CERTIFICADO DIGITAL?..................................................... 18
2.7
El CERTIFICADO DIGITAL tiene vencimiento? ............................................................ 18
2.8
Qu debemos hacer si se vence el CERTIFICADO DIGITAL? ....................................... 18
2.9
Se puede dar de baja un CERTIFICADO DIGITAL antes de su vencimiento?................ 19
2.10 Cmo debo dar de baja un CERTIFICADO DIGITAL antes de su vencimiento?............ 19
2.11 Cmo realizar una CONSULTA DE USUARIO?............................................................. 20
2.12 Cmo realizar una Consulta de CONJUNTO DE PERMISOS? ....................................... 20
2.13 Cmo agregar o quitar funcionalidades en los CONJUNTO DE PERMISOS? ................ 22
2.14 Cmo autorizar las modificaciones (agregar o quitar funcionalidades) en los CONJUNTO
DE PERMISOS?.............................................................................................................................. 24
2.15 Cmo DESHABILITAR un CONJUNTO DE PERMISOS?............................................ 26
2.16 Cmo Autorizar una DESHABILITACION en un CONJUNTO DE PERMISOS?........ 28
2.17 Cmo ELIMINAR un CONJUNTO DE PERMISOS? ..................................................... 29
2.18 Cmo Autorizar la eliminacin de un CONJUNTO DE PERMISOS? ............................. 31
2.19 Qu debemos hacer una vez dados de alta los productos, perfiles y usuarios? ................. 32
2.20 Puede un administrador autorizar operaciones realizadas por un operador en el BIP? ..... 33
2.21 Cmo visualizar la Posicin Consolidada?........................................................................ 34
2.22 Qu es el Alias? ................................................................................................................. 35
2.23 Cmo cambiar el Alias de un producto?............................................................................ 35
2.24 Cmo visualizar las Operaciones Realizadas?................................................................... 37
2.25 Cmo Cierro mi sesin?..................................................................................................... 38
1
7
8
Transferencias.............................................................................................................................. 40
3.1
Cmo realizo el ALTA DE UNA CUENTA DESTINO? ................................................ 40
3.2
Cmo consulto una CUENTA DESTINO DECLARADA?.............................................. 42
3.3
Cmo realizo la BAJA de una CUENTA DESTINO DECLARADA?........................... 43
3.4
Cmo modifico los datos de una CUENTA DESTINO DECLARADA? ........................ 45
3.5
Cmo realizo una transferencia CUENTA PROPIA - MISMO BANCO? ....................... 46
3.6
Cmo realizo una transferencia CUENTA PROPIA - OTRO BANCO? .......................... 51
3.7
Cmo realizo una transferencia CUENTA TERCEROS - MISMO BANCO? ................. 55
3.8
Cmo realizo una transferencia CUENTA TERCEROS - OTRO BANCO?.................... 59
3.9
Cmo realizo una transferencia JUDICIAL - MISMO BANCO?..................................... 63
3.10 Cmo realizo una transferencia JUDICIAL - OTRO BANCO? ....................................... 66
3.11 Cmo enviarle un e-mail al destinatario de una transferencia? ......................................... 66
3.12 Cmo realizo una TRANSFERENCIA A MULTIPLES DESTINOS desde nuestra
Cuenta? ............................................................................................................................................ 67
3.13 Cmo puedo ver el HISTORIAL de mis transferencias? .................................................. 68
3.14 Cmo debemos hacer para programar una transferencia a futuro?.................................... 70
3.15 Cmo podemos ver las TRANSFERENCIA PROGRAMADAS que posee la empresa?
71
3.16 Puede un operador que no es firmante preparar una transferencia? .................................. 74
3.17 Cmo realizar una TRANSFERENCIA POR LOTES? .................................................... 74
Pagos............................................................................................................................................ 74
4.1
Cmo realizar el pago de impuestos, servicios y tarjetas?................................................. 74
4.2
Cmo debemos hacer para ADHERIR UN IMPUEST/ SERVICIO O TARJETA al
sistema de pagos por BIP?............................................................................................................... 78
4.3
Cmo debemos hacer para CONSULTAR LOS SERVICIOS que la empresa tiene
adheridos al sistema de pagos por BIP Empresa? ........................................................................... 79
4.4
Cmo debo hacer para dar de BAJA UN SERVICIO ADHERIDO al sistema de pagos por
BIP Empresa? .................................................................................................................................. 79
4.5
Cmo debo hacer para CONSULTAR LOS PAGOS DE SERVICIOS realizados por BIP
Empresa?.......................................................................................................................................... 80
4.6
Cmo debo hacer para efectuar PAGOS o ELIMINAR VEP por intermedio del BIP
Empresa?.......................................................................................................................................... 82
4.7
Cmo debo hacer para consultar PAGOS VEP por intermedio del BIP Empresa?........... 85
4.8
Cmo generar PAGOS VEP por intermedio del BIP Empresa?........................................ 86
Inversiones................................................................................................................................... 87
5.1
Cmo visualizar las TENENCIAS DE PLAZO FIJO, ttulos y fondos?........................... 87
5.2
Cmo consultar los MOVIMIENTOS DE TTULOS de una cuenta comitente? ............. 89
5.3
Cmo realizar una COMPRA de Bonos? .......................................................................... 90
5.4
Cmo realizar una VENTA de Bonos?.............................................................................. 92
5.5
Cmo realizar el CAMBIO DE UNA CUENTA ASOCIADA en Bonos y Acciones? .... 94
5.6
Cmo SUSCRIBIRSE a un Fondo Comn?...................................................................... 95
5.7
Cmo proceder al RESCATE de un Fondo Comn?......................................................... 96
5.8
Cmo realizar el CAMBIO DE CUENTA ASOCIADA en Fondos Comunes? ............... 97
5.9
Cmo solicitar un plazo fijo pre-pactado?........................................................................ 98
Prstamos..................................................................................................................................... 99
6.1
Dnde puedo CONSULTAR LOS PRSTAMOS que posee la empresa? ....................... 99
6.2
Cmo puedo obtener un DETALLE DE LAS CUOTAS VENCIDAS de los prstamos
que posee una empresa?................................................................................................................. 100
6.3
Cmo AGREGAR O MODIFICAR EL ALIAS de un prstamo? .................................. 102
6.4
Cmo ACCEDER A UN PRSTAMO bancario?........................................................... 103
6.5
Cmo SOLICITAR UN PRSTAMO? ........................................................................... 103
Seguros ...................................................................................................................................... 104
7.1
Cmo consulto mis SEGUROS? ..................................................................................... 104
Solicitudes.................................................................................................................................. 105
2
8.1
Cmo solicito Asesoramiento Comercial?....................................................................... 105
8.2
Cmo solicitar la APERTURA DE UNA CUENTA? ..................................................... 106
8.3
Cmo solicito nuevas chequeras? .................................................................................... 106
8.4
Cmo verifico el estado de las chequeras solicitadas? .................................................... 107
8.5
Cmo solicito nuevas chequeras? .................................................................................... 108
8.6
Cmo verifico el estado de las chequeras solicitadas? .................................................... 109
8.7
Cmo verifico las solicitudes que hice a travs de Bip Empresas? ................................ 109
8.8
Cmo SOLICITAR UN PRSTAMO? ........................................................................... 110
9 Personalizacin .......................................................................................................................... 111
9.1
Cmo EXCLUIR PRODUCTOS de la Posicin Consolidada? ...................................... 111
9.2
Cmo INCLUIR PRODUCTOS en la Posicin Consolidada?........................................ 113
9.3
Cmo modificar las preguntas y respuestas de seguridad?.............................................. 114
9.4
Cmo actualizo los DATOS DE CONTACTO? ............................................................. 116
9.5
Cmo consultar los DOMICILIOS que la empresa tiene REGISTRADOS?.................. 119
Para poder consultar los domicilios registrados en BIP Empresa, deber ingresar al men
PERSONALIZACIN, solapa ACTUALIZACIN DATOS PERSONALES, opcin
DOMICILIOS ............................................................................................................................ 119
9.6
Cmo AGREGO AVISOS de Saldos y Movimientos? ................................................... 120
9.7
Cmo modifico los lmites de transferencias? ................................................................. 122
9.8
Cmo modifico los lmites de transferencias a un monto superior al autorizado? .......... 124
10
Buzn de archivos.................................................................................................................. 124
10.1 Como cargar un BPBA DEPOSITO? .............................................................................. 124
10.2 Cmo cargar un archivo de DEBITO DIRECTO? .......................................................... 125
10.3 Cmo cargar ALTA MASIVA DE CUENTAS?............................................................. 127
10.4 Cmo consultar RECAUDACION A GRANEL? ........................................................... 128
11
Autorizaciones ....................................................................................................................... 128
11.1 Cmo debo hacer para autorizar operaciones pendientes? .............................................. 129
12
Cuentas y Productos .............................................................................................................. 130
12.1 Cmo realizar una CONSULTA sobre un conjunto DE CUENTAS Y PRODUCTOS? 130
12.2 Cmo quitar productos de un CONJUNTO DE PRODUCTOS? .................................... 131
12.3 Cmo DESHABILITAR CONJUNTOS DE PRODUCTOS? ....................................... 134
12.4 Cmo CREAR UN NUEVO CONJUNTO DE PRODUCTOS?..................................... 137
12.5 Cmo agregar productos a un CONJUNTO DE PRODUCTOS? ................................... 139
1.1
Introduccin
Banca Internet Provincia para Empresas ha sido desarrollada para brindarte una Banca Internet que,
adems de las funcionalidades y beneficios habituales, se encuentra preparada para introducir en
forma continua nuevas funciones y servicios, que permiten adaptarla a los cambios en el entorno
tecnolgico y financiero, con el fin de acompaar a tu empresa en cada momento de su desarrollo.
En este manual, encontrars en forma puntual cada caracterstica de BIP explicada con ejemplo de
su uso, y acompaada de imgenes.
BIP siempre estar evolucionando, por lo que este manual es dinmico. Por ello te aconsejamos
siempre remitirte a nuestro sitio en Internet www.bancoprovincia.com.ar para leer o descargar su
ltima versin.
1.2
Qu requisitos tcnicos deben tener las computadoras para poder operar con
BIP Empresas?
Los requisitos mnimos que debern tener las PC son los siguientes:
Hardware:
Procesador: Intel Celeron 1.2 Ghz. o similar
Memoria RAM: 512 Mb.
Software:
Sistema Operativo: Windows 2000 o superior.
Navegadores soportados: Internet Explorer versin 7 o superior (Microsoft); Firefox versin 8
o superior (Mozilla); Safari 4 (Apple); Chrome (Google).
Java: JVM 1.7 o mayor habilitada y Javascript habilitado tambin.
1.3
Cmo me adhiero a BIP Empresas?

Para realizar la adhesin a BIP Empresas, deber ingresar a
All podr descargar un instructivo con toda la informacin necesaria. Deber completar los
formularios de adhesin y entregar a la Unidad de Negocios donde tiene radicada sus cuentas.
Qu debe hacer el administrador en la empresa luego de haber sido

dado de alta en la sucursal?
4
En primera instancia deber finalizar por BIP Empres@s el circuito de adhesin iniciado en la sucursal, procediendo de la
siguiente manera:
El o los administradores designados por la empresa debern realizar el circuito que se detalla seguidamente.
Administrador en la empresa
El administrador, posicionado en su terminal de la empresa, deber ingresar a la pgina de Banco Provincia
(www.bancoprovincia.com.ar),
1.4
Por qu opcin debo ingresar la primera vez siendo Administrador luego de

recibir la clave por correo?
Dado que el Administrador fue dado de alta en la Sucursal, se considera que YA ES BIP, por lo tanto
debe ingresar a travs de la opcin
Seguidamente el sistema le solicitar que ingrese a BIP, con su nombre de usuario.
1.5
Cmo debo hacer para ACTIVAR EL TECLADO VIRTUAL?

Si usted est operando a travs de una red pblica le recomendamos que utilice el teclado
virtual, para ello deber Ingresar su usuario en el campo Usuario BIP de la pgina de
ingreso al BIP, luego de haberlo hecho, y antes de consignar su clave personal, debajo del
campo Clave BIP Ud. podr observar un pequeo teclado con la leyenda Activar teclado
virtual. Haciendo un click sobre el mismo, aparecer en su pantalla el teclado virtual para su
uso tal cual como se muestra en la imagen.
Para su uso, Ud. deber hacer un click con el cursor del Mouse sobre las letras o nmeros que
componen su clave personal.
5
.
Posteriormente deber ingresar la clave que el Banco le envi a su casilla de correo electrnico.
Comentario:
En el caso de que el Administrador ya sea usuario BIP como individuo, no recibir correo alguno sino que deber utilizar
para su ingreso la clave personal que tiene en uso.
En la siguiente pantalla el sistema le solicitar que ingrese la Palabra Secreta que usted eligi en la sucursal, al momento
de generar el Alta.
1.6
Qu es una palabra secreta?

Es una palabra de seguridad de 6 o ms caracteres, la cual deber ser elegida y recordada. La
misma ser requerida solamente en su primer ingreso con el fin de autenticar la identidad del
usuario.
1.7
Qu debo hacer si olvid la Palabra Secreta? (Administrador y Operador)

Si el Administrador olvid su Palabra Secreta y la consign errneamente tres veces, el
sistema elimina al usuario automticamente, debiendo acudir a la sucursal para que lo den de
alta nuevamente.
Si el Operador olvid su Palabra Secreta y la consign errneamente tres veces, el sistema
elimina al usuario automticamente, debiendo el Administrador darlo de alta nuevamente.
Una vez ingresada, deber presionar el botn Continuar.

Aceptar trminos y condiciones.
Una vez aceptados, deber presionar el botn Continuar.

Deber seleccionar 5 preguntas de seguridad diferentes y recordar las respuestas.
Presionar el botn Confirmar.

Espacio a continuacin dejado en blanco intencionalmente.
1.8
Qu es el AVATAR?
El AVATAR es una imagen de identificacin personal que el usuario de este canal elige en el
proceso de adhesin a Banca Internet Provincia. Su objetivo es otorgar mayor seguridad en
cada ingreso.
A continuacin, se presentar la siguiente pantalla solicitando que seleccione un Avatar. Esta imagen
es un factor de seguridad cuyo propsito es ayudarle a Ud. a saber si se encuentra en el sitio del
Banco. El avatar se mostrar en la pantalla de ingreso, luego de que Ud. ingrese su nombre de
usuario. En caso de mostrarse un avatar diferente al que Ud. seleccion, y en la seguridad de haber
ingresado correctamente su nombre de usuario, deber reportarlo al Banco inmediatamente. Se
recomienda siempre realizar el ingreso a BIP desde el sitio del banco www.bancoprovincia.com.ar
seccin Banca Empresa.
Presionar el botn Modificar para seleccionar un avatar.

Seleccione el de su agrado.
Una vez elegido presione el botn Aceptar.

En la siguiente pantalla el aplicativo le solicitar cambio de clave, por lo tanto deber ingresar la clave recibida por mail,
y luego consignar una nueva clave elegida por usted.
La misma, deber cumplir las siguientes condiciones:
Cmo tiene que estar formada la clave?
1.9
La clave debe cumplir las siguientes condiciones:
Tamao: Debe estar constituida por un mnimo de 8 y un mximo de 30 caracteres.

Tipo de caracteres: Debe utilizar letras maysculas, letras minsculas, nmeros y/o caracteres
especiales (Los permitidos son ! ? + $ % _ . @ ) . Debe utilizar una combinacin de por lo
menos tres de estos grupos de caracteres, Ej.: Bapro2013
Las claves no pueden contener datos personales por motivos de seguridad (Nombre. Apellido,
fechas. Documento)
Deber presionar el botn Continuar.

El sistema le preguntar si desea realizar el cambio de clave, para confirmar deber presionar el botn SI.
El sistema le informar que su clave se ha modificado con xito.
Presione el botn Aceptar. El sistema cerrar automticamente la sesin, debiendo ingresar nuevamente con usuario y
clave definitiva.
1.9. Obtencin del Certificado Digital

En este momento el Administrador deber obtener el Certificado Digital (el mismo le permitir confirmar el alta de los
operadores, realizar transferencias y pagos, y se le solicitar en BIP en toda transaccin que requiera estar protegida por
un nivel alto de seguridad), para lo cual deber seguir las siguientes instrucciones:
Instalar Java:
Es indispensable que se encuentre instalado en todas las PCs de la empresa desde las que se acceder a BIP Empres@s,
el programa JAVA, en su ltima versin disponible. El mismo se puede descargar, para su instalacin, desde
http://www.java.com
En caso de ya tenerlo instalado, se recomienda verificar se encuentre actualizado a la ltima versin, en el sitio de
Internet citado (click en Tengo Java?).
Slo contando con JAVA instalado, se puede continuar con este procedimiento. De lo contrario, no ser posible para BIP
Empres@s realizar una correcta instalacin de los certificados digitales.
Solicitar y descargar el Certificado Digital

Deber ingresar al men Personalizacin, solapa Seguridad, opcin Solicitar Certificado.
10
Se desplegar la ventana Solicitud Certificado Digital, en la cual se deber consignar un Alias, por ejemplo: el nombre
del Administrador que lo est solicitando, para poder identificarlo fcilmente. A continuacin, deber presionar el botn
Continuar.
En la siguiente pantalla se informa que la solicitud se ha realizado con xito.
En esta instancia el sistema enva en forma automtica, un correo electrnico a la casilla del administrador solicitante,
con el vnculo desde el cual se puede descargar dicho certificado.
Para ello, se deber copiar el link y pegar en la barra de direccin de su navegador, segn la muestra detallada en el
siguiente ejemplo.
11
Visualizar la siguiente pantalla.
Para realizar la descarga, el sistema solicitar al usuario crear una clave personal, que deber recordar para futuras
autorizaciones que requieran el uso del certificado digital. La clave personal para el certificado, deber cumplir con las
siguientes condiciones:
Alfanumrica, con un mnimo de ocho y un mximo de quince caracteres.
Presionar el botn Continuar.

A continuacin se muestra la ventana Descarga de Archivos, en la cual deber seleccionar la opcin Guardar.
En la siguiente pantalla se muestra el nombre del archivo. Como cada Administrador deber gestionar su certificado
digital, y el nombre de ste es siempre el mismo, en el caso de compartir la PC, se recomienda cambiar dicho nombre
antes de guardarlo, Ej.: CertificadoNestor.p12. En su defecto se podr generar una carpeta por cada Administrador y
guardar el certificado.
12
Finalmente, al guardar el nombre del certificado, se visualizar el siguiente mensaje:
En la siguiente imagen se puede observar el archivo del Certificado guardado.
1.10 Cmo cambiar mi clave?

Para cambiar su clave, deber ingresar al men PERSONALIZACIN y hacer un clic en la
solapa CAMBIO CLAVES.
Previo a realizar dicho cambio, lea atentamente las recomendaciones.
13
El sistema le solicitar que ingrese su CLAVE ACTUAL y luego la NUEVA CLAVE que
deber respetar las caractersticas indicadas, debiendo REINGRESARLA NUEVAMENTE.
Si usted est operando a travs de una red pblica le recomendamos que utilice el teclado
virtual, para ello deber seguir las instrucciones indicadas en la respuesta a la pregunta Cmo
debo hacer para activar el teclado virtual?
Al presionar el botn CONTINUAR, se visualizar una pantalla en la que el sistema le
solicitar el certificado digital correspondiente.
A continuacin el sistema le preguntar si desea cambiar su clave de acceso. Pulse S.
Luego deber salir del sistema y volver a ingresar con la nueva clave.
1.11 Cmo MODIFICAR EL AVATAR?
Para modificar el Avatar deber ingresar al men PERSONALIZACIN y hacer un clic en
la solapa CAMBIO AVATAR. El sistema le mostrar su Avatar actual y las opciones para
el cambio.
14
Una vez seleccionada la misma deber hacer un clic sobre sta presionando a continuacin el
botn Aceptar.
1.12 Cundo debo CAMBIAR LA CLAVE de BIP?

La clave de acceso a Banca Internet Provincia tiene un perodo de vigencia de 30 das. Una vez
cumplido este perodo el sistema le solicitar que cambie su clave. Usted puede por seguridad
proceder al cambio de clave en un plazo inferior si presume que la misma ha llegado al
conocimiento de un tercero.
2 Claves: Desbloqueo / Olvid su clave

2.1 Qu debo hacer si olvid mi nombre de usuario? (Administrador y Operador)
Si es un administrador de empresa y ya ha ingresado y completado todo el circuito de
adhesin a BIP Empresas, y no recuerda el nombre de su usuario, deber acudir a la sucursal
en la que opera para solicitar la baja del mismo y el alta de un nuevo usuario.
15
Si es un operador de empresa y ya ha ingresado y completado todo el circuito de adhesin a

la Banca Internet Provincia, y no recuerda el nombre de su usuario, deber solicitar al
administrador de su empresa que lo d de baja de la aplicacin y que lo d de alta
nuevamente.
2.2
Cmo se desbloquea el Administrador?

El Administrador que bloquea su clave tiene la posibilidad de auto desbloqueo. Deber
hacerlo de la siguiente manera:
Ingresar a la opcin Usuario Bloqueado
Ingresar Nombre de Usuario.

El sistema le solicitar que responda 2 de las 5 preguntas de seguridad seleccionadas al
momento de adherirse a BIP. De esta manera se blanquean los intentos de acceso fallido,
permitiendo al usuario volver a intentar el ingreso.
Una vez realizados los pasos anteriores, el usuario se encuentra desbloqueado y ya puede
volver a ingresar.
Importante: tendr un nico intento para loguearse. En el caso de ser fallido quedar
bloqueado definitivamente debiendo concurrir a un Cajero automtico a fin de solicitar una
nueva clave Home Banking o Sucursal (nicamente en caso de contingencia) para solucionar
el inconveniente.
2.3
Cmo se desbloquea un Operador?

El operador que bloquea su clave tiene la posibilidad de auto desbloqueo. Deber hacerlo de la
siguiente manera:
Ingresar a la opcin Usuario Bloqueado
16
Ingresar Nombre de Usuario.

El sistema le solicitar que responda 2 de las 5 preguntas de seguridad seleccionadas al
momento de adherirse a BIP. De esta manera se blanquean los intentos de acceso fallido,
permitiendo al usuario volver a intentar el ingreso.
Una vez realizados los pasos anteriores, el usuario se encuentra desbloqueado y ya puede
volver a ingresar.
Importante: tendr un nico intento para loguearse. En el caso de ser fallido quedar bloqueado
definitivamente debiendo recurrir al administrador para su desbloqueo.
Cuando el Administrador de la empresa procede al desbloqueo del Operador, el sistema le
enviar un mail a su casilla de correo electrnico informada al momento de su adhesin al
sistema.
Recibida la nueva clave por correo electrnico, el operador debe ingresar a BIP, por la opcin
USUARIO BIP, utilizando el usuario que tena y la nueva clave recibida por mail.
2.4
Qu debe hacer el Operador si olvido su clave?

Si el operador de la empresa posee tarjeta de dbito y olvid su clave, deber solicitar una
nueva clave en cualquier cajero automtico de Red Link y luego ingresar a Olvid mi clave y/
o preguntas de seguridad el usuario del ticket y la clave de 6 dgitos que usted defini al realizar
la operacin. Luego de completar el circuito, recibir una nueva clave a su casilla de correo
para que ingrese con el Usuario habitual y la nueva clave.
Si el operador de la empresa no es posee tarjeta de dbito y olvid su clave, deber intentar
ingresar hasta figurar bloqueado (3 ingresos fallidos) solicitarle al administrador de su
empresa que le desbloquee el usuario, al hacerlo, recibir una nueva clave a su casilla de correo
electrnico para que ingrese con el Usuario habitual y la nueva clave, donde deber cambiarla
luego por una definitiva.
2.5
Qu debe hacer el Administrador si olvido su clave?

Si el administrador olvid su clave deber solicitar una nueva clave en cualquier cajero
automtico de Red Link y luego ingresar a Olvid mi clave y/o preguntas de seguridad el
usuario del ticket y la clave de 6 dgitos que usted defini al realizar la operacin. Luego de
completar el circuito, recibir una nueva clave a su casilla de correo electrnico para que
17
ingrese con el Usuario habitual y la nueva clave, donde deber cambiarla luego por una
definitiva.
2.6
Quin necesita obtener el CERTIFICADO DIGITAL?

Los Administradores y Operadores firmantes de la empresa son los usuarios que necesitan
obtener el Certificado Digital. Adicionalmente, un operador no firmante, necesitar certificado
digital para Cargar transferencias, archivos de pago de haberes, alta de cuentas, etc. Si este
operador no firmante, solo realiza consultas, no le ser requerido el certificado digital.
2.7
El CERTIFICADO DIGITAL tiene vencimiento?

El Certificado Digital tiene un perodo de vigencia de dos aos. El sistema le avisar mediante
un mensaje cuando est prximo a vencer. Este mensaje lo visualizar cuando ingrese a BIP.
2.8
Qu debemos hacer si se vence el CERTIFICADO DIGITAL?

El Administrador u Operador Firmante podr renegociarlo de la siguiente manera:
Deber ingresar en el men Personalizacin, solapa Seguridad, opcin Denunciar
Certificado.
Esta pantalla muestra Serie, Alias y Fecha de Vencimiento de dicho certificado, en el cual
deber hacer un clic sobre la lupa de la columna Detalle.
Para renovar el certificado prximo a vencer deber presionar el botn Renegociar.
Se visualizar la pantalla Renegociacin de Certificado Digital.
18
Para finalizar, el botn deber presionar Confirmar. El certificado tendr una vigencia de dos aos
ms. El banco le enviar a su casilla de correo electrnico el link para la descarga del certificado.
2.9
Se puede dar de baja un CERTIFICADO DIGITAL antes de su vencimiento?

BIP Empresas permite dar de baja un Certificado Digital antes de su vencimiento.
2.10 Cmo debo dar de baja un CERTIFICADO DIGITAL antes de su vencimiento?

De ser necesario dar de baja un Certificado Digital por desvinculacin de un administrador, o
porque no recuerda la clave del mismo, se deber ingresar en el men Personalizacin,
solapa Seguridad, opcin Denunciar Certificado.
A continuacin deber hacer un clic sobre la lupa de la columna Detalle.
En la pantalla Modificacin Certificado Digital se deber presionar el botn Baja.
Esta operativa da de baja el certificado de la aplicacin BIP, y as este deja de tener relacin
con el sistema pero sigue fsicamente instalado (guardado) en la PC hasta tanto el usuario no lo
elimine de la carpeta en la cual se aloja.
19
Recomendamos eliminar el certificado de la PC a los efectos de evitar confusin en caso de

necesitar dar de alta un nuevo certificado.
2.11 Cmo realizar una CONSULTA DE USUARIO?

Para realizar una consulta de usuario el Administrador deber hacer un click en el men
ADMINISTRACIN solapa USUARIOS.
A continuacin deber ingresar el tipo y nmero de documento perteneciente al usuario que
desea consultar y presionar el botn Buscar.
Si se presiona directamente el botn Buscar el sistema mostrar la totalidad de usuarios

existentes en dicha empresa.
2.12 Cmo realizar una Consulta de CONJUNTO DE PERMISOS?

Para realizar una Consulta de Permisos el Administrador deber ingresar al men
ADMINISTRACIN, solapa PERMISOS, opcin PERFILES. Posteriormente
presione BUSCAR para continuar.
20
El sistema mostrar una pantalla con todos los perfiles creados hasta el momento. A
continuacin INGRESE el Alias del conjunto que desea consultar. Presione BUSCAR para
continuar.
(Importante: si usted no ingresa un criterio de bsqueda el sistema le mostrar en pantalla un
listado de todos los conjuntos de permisos por usted generados y su estado.)
Para ver el detalle del conjunto de permisos seleccionado haga click en la lupa
correspondiente al permiso que desea consultar.
21
2.13 Cmo agregar o quitar funcionalidades en los CONJUNTO DE PERMISOS?

Para agregar o quitar funcionalidades a un Conjunto de Permisos, el Administrador deber
ingresar al men ADMINISTRACIN, solapa PERMISOS, opcin PERFILES.
Posteriormente presione BUSCAR para continuar.
continuar.
22
correspondiente al permiso que desea modificar.
Al final de la pantalla se habilita el botn Modificar Con la opcin de Modificar, el sistema

permitir que seleccione / deseleccione las opciones que pretenda modificar en el perfil.
23
Se deber hacer click en el botn Aceptar si est de acuerdo con las modificaciones
propuestas.
El sistema informar que la operacin ha sido realizada con xito. Pulse OK.
Una vez confirmada la operacin por el primer administrador, la misma quedar pendiente de
autorizacin debiendo ingresar el segundo administrador. Para ello, deber ingresar al men
ADMINISTRACIN solapa PERMISOS opcin PERFILES.
2.14 Cmo autorizar las modificaciones (agregar o quitar funcionalidades) en los
CONJUNTO DE PERMISOS?
24
Para autorizar las modificaciones (agregar o quitar funcionalidades) a un Conjunto de Permisos,

el Administrador autorizante deber ingresar al men ADMINISTRACIN, solapa
PERMISOS, opcin PERFILES. Posteriormente presione BUSCAR para continuar.
El sistema mostrar una pantalla con todos los perfiles hasta el momento. A continuacin
INGRESE el Alias del conjunto que desea consultar. Presione BUSCAR para continuar.
Se podr visualizar el conjunto de Permisos con estado Modif. Pend. Autorizacin,

debiendo hacer un click en la
de la columna Detalle.
Si est de acuerdo con la modificacin, deber hacer un click sobre el botn Autorizar
25
Una nueva pantalla informara que se modificar el estado de dicho conjunto; se deber clickear
sobre el botn Aceptar.
2.15 Cmo DESHABILITAR un CONJUNTO DE PERMISOS?

Para deshabilitar un Conjunto de Permisos el Administrador deber ingresar al men
continuar.
26
Al final de la pantalla se habilita el botn Deshabilitar El sistema solicitar la confirmacin

para deshabilitar el conjunto de permisos.
27
2.16 Cmo Autorizar una DESHABILITACION en un CONJUNTO DE PERMISOS?

Para autorizar una deshabilitacin de un Conjunto de Permisos el Administrador autorizante
deber ingresar al men ADMINISTRACIN, solapa PERMISOS, opcin
PERFILES. Posteriormente presione BUSCAR para continuar.
continuar.
28
correspondiente al permiso que desea autorizar.
Si est de acuerdo con la deshabilitacin, deber hacer un click sobre el botn Autorizar
Una nueva pantalla informara que se modificar el estado de dicho conjunto; se deber
clickear sobre el botn Aceptar.
2.17 Cmo ELIMINAR un CONJUNTO DE PERMISOS?

29
Para eliminar un Conjunto de Permisos el Administrador deber ingresar al men

continuar.
30
Al final de la pantalla se habilita el botn Eliminar El sistema solicitar la confirmacin para

eliminar el conjunto de permisos
2.18 Cmo Autorizar la eliminacin de un CONJUNTO DE PERMISOS?
Para Autorizar la eliminacin un Conjunto de Permisos el Administrador autorizante deber
ingresar al men ADMINISTRACIN, solapa PERMISOS, opcin PERFILES.
Posteriormente presione BUSCAR para continuar. A continuacin INGRESE el Alias del
conjunto que desea consultar. Presione BUSCAR para continuar.
31
Se podr visualizar el conjunto de Permisos con estado Activo Pend. Eliminacin debiendo
hacer un click en la
de la columna Detalle
Si est de acuerdo con la eliminacin, deber hacer un click sobre el botn Autorizar
El sistema solicitar la Aceptacin para eliminar el conjunto de permisos
2.19 Qu debemos hacer una vez dados de alta los productos, perfiles y usuarios?
32
Una vez finalizado el alta de los productos, perfiles y operadores firmantes designados en cada
empresa, se deber comunicar este hecho a la Unidad de Negocios donde tienen radicadas las
cuentas y los productos, a los efectos de poder realizar la carga del correspondiente en el
Esquema de Firmas.
2.20 Puede un administrador autorizar operaciones realizadas por un operador en
el BIP?
Si, puede hacerlo siempre y cuando el administrador sea firmante de la cuenta y est incluido
dentro del esquema de firmas.
33
2.21 Cmo visualizar la Posicin Consolidada?

Deber Ingresar a la solapa Inicio y luego Posicin consolidada. Se mostrar en pantalla la
POSICIN CONSOLIDADA. Aqu podr visualizar las cuentas y productos que posee con el
Banco y que est autorizado a visualizar y/u operar.
Para poder ver el detalle y/o los movimientos de las mismas deber hacer un clic en la lupa
que se encuentra a la derecha en la columna Detalle y/o Movimientos
respectivamente.
34
Podr imprimir y/o guardar dicha informacin. Si se trata del detalle de las chequeras podr
imprimir y exportar a Excel haciendo clic en los conos correspondientes. (De esta manera se
habilitar un cuadro en el cual usted puede optar por abrir o guardar un archivo en formato PDF
en su equipo e imprimirlo cuando lo desee).
2.22 Qu es el Alias?
El ALIAS es un nombre personalizado que el usuario elige para poder identificar fcilmente
un producto del Banco.
2.23 Cmo cambiar el Alias de un producto?
Dentro de Posicin consolidada deber hacer un click sobre el ALIAS del producto que
pretende modificar.
35
Se abrir la siguiente pantalla conteniendo el nmero de cuenta y el Alias actual que se

pretende modificar, debiendo consignar en el cuadro Nuevo Alias el deseado, presionando
CONTINUAR.
A continuacin se mostrar en pantalla el alias actual y el nuevo. Pulse CONFIRMAR si

est de acuerdo.
36
Haga clic en VOLVER para poder visualizar la POSICIN CONSOLIDADA con el

Alias modificado.
2.24 Cmo visualizar las Operaciones Realizadas?

Dentro del men INICIO, solapa OPERACIONES REALIZADAS POR BANCA
INTERNET PROVINCIA.
A continuacin el sistema le proporcionar un mtodo de bsqueda de operaciones
realizadas debiendo usted completar los siguientes campos con los datos con los que cuente:
(Importante: Si usted no ingresa un criterio de bsqueda el sistema mostrar todas las
operaciones realizadas a la fecha.)
a. Cuenta origen.
b. Fecha desde y fecha hasta.
c. Moneda.
37
d. Importe desde e importe hasta.

e. Estado de transaccin.
f. Tipo de transaccin.
g. Estado de ejecucin.
h. Tipo de ejecucin.
Una vez ingresados los datos correspondientes deber hacer un clic en el botn Buscar.
El sistema le mostrar las ltimas 16 operaciones realizadas que cumplan con el criterio de
bsqueda elegido.
Mediante un click sobre la lupa que se encuentra en la columna detalles

ventana con todos los detalles de la operacin realizada.
, se despliega una
Presionamos el botn Volver para finalizar.

2.25 Cmo Cierro mi sesin?
Para cerrar su sesin en Banca Internet Provincia usted deber hacer click en la opcin Cerrar
Sesin que se encuentra ubicada en el margen superior derecho de todas y cada una de las
pantallas que contiene el sitio Web.
38
39
Transferencias
Lo primero que se debe efectuar antes de realizar una transferencia es Gestionar las cuentas a las que
se efectuarn las transferencias desde el men Gestin Cuentas Destino.
3.1
Cmo realizo el ALTA DE UNA CUENTA DESTINO?

Para realizar el Alta de una Cuenta Destino deber ingresar en el men
TRANSFERENCIAS solapa GESTIN CUENTAS DESTINO opcin ALTA
En esta pantalla, usted deber consignar la CBU (22 dgitos) de la Cuenta Destino y luego
clickear el botn Verificar, si el sistema encuentra la cuenta en la base de Red Link, entonces se
completarn todos los datos de los dems campos y slo deber ingresar el Alias, el mail del
titular (donde le va a llegar el aviso), y hacer un click en el check box si corresponde a una
cuenta propia. Si la cuenta destino no se encuentra en la base mencionada, deber completar los
datos solicitados en los campos correspondientes.
40
Si seleccion el botn ENVIAR, el sistema le solicitar que ingrese el certificado digital

para proseguir.
Clickeando en el check box (Acepto los riesgos y deseo ejecutar esta aplicacin) y presionando
EJECUTAR el sistema solicita la ubicacin donde se guard oportunamente el certificado y
la clave.
En este momento se podrn visualizar los datos cargados anteriormente y se permite asimismo
CONFIRMAR la operacin.
41
En esta pantalla se podr visualizar la confirmacin del Alta de la Cuenta, la cual ser
incorporada a su detalle de cuentas de crdito
3.2
Cmo consulto una CUENTA DESTINO DECLARADA?

Para consultar una Cuenta Destino Declarada se deber ingresar en el men
TRANSFERENCIAS
solapa
GESTIN
CUENTAS
DESTINO
opcin
CONSULTA/BAJA/MODIFICACIN
42
En esta pantalla, usted podr visualizar un detalle de todas las Cuentas Destino Declaradas que
posee. Adems desde aqu podr seleccionar la cuenta y darla de baja clickeando el botn
BORRAR CUENTA y/o modificar algunos datos haciendo un click en el botn
MODIFICAR CUENTA
3.3
Cmo realizo la BAJA de una CUENTA DESTINO DECLARADA?

Para realizar la baja de una cuenta destino declarada, deber ingresar en el Men
TRANSFERENCIAS,
solapa
GESTIN
CUENTAS
DESTINO,
opcin
CONSULTA/ BAJA/MODIFICACIN
43
posee. Seleccione la cuenta que desea dar de baja y presione el botn BORRAR
CUENTA
El sistema le preguntar si realmente desea borrar la cuenta de la agenda.
De estar conforme deber hacer un click en el botn Aceptar
En esta pantalla podr visualizar la confirmacin de la Baja de la Cuenta, si realmente desea

hacerlo, presione botn CONFIRMAR
A continuacin el sistema le mostrar los datos de la cuenta de la cual se ha confirmado la
baja, con lo cual ya no le aparecer ms en su AGENDA.
44
3.4
Cmo modifico los datos de una CUENTA DESTINO DECLARADA?

Para realizar una modificacin de una Cuenta Destino Declarada, deber ingresar en el Men
TRANSFERENCIAS,
solapa
GESTIN
CUENTAS
DESTINO,
opcin
CONSULTA/ BAJA/MODIFICACIN.
posee, seleccione la cuenta que desea MODIFICAR y presione el botn MODIFICAR
CUENTA
45
En esta pantalla usted podr modificar el Tipo de Cuenta, el Alias, el mail del titular
el CUIT CUIL CDI - DNI y marcar o desmarcar el check box Cuenta Propia, luego
deber presionar el botn MODIFICAR CUENTA.
En esta pantalla visualizar la confirmacin de los cambios modificados por usted.

3.5
Cmo realizo una transferencia CUENTA PROPIA - MISMO BANCO?

Para realizar una transferencia Cuenta Propia Mismo Banco, deber ingresar al Men
TRANSFERENCIAS, solapa CUENTAS PROPIAS y seleccionar la opcin MISMO
BANCO
46
En esta pantalla usted deber seleccionar la cuenta a debitar, la cuenta a acreditar y

completar los campos marcados con * que son obligatorios, Si lo desea puede mandar un
aviso de transferencia al destinatario de la cuenta, haciendo un click en el check box Enviar
E-mail. Luego, presione el botn SIGUIENTE para continuar la operacin, o LIMPIAR
para cancelar los datos ingresados sin salir de la pantalla.
Si seleccion el botn SIGUIENTE, podr visualizar los datos cargados anteriormente
47
Si est de acuerdo, presione el botn CONFIRMAR. El sistema mostrar el detalle de la

transaccin en estado pendiente de aprobacin
El operador, deber ingresar al men Autorizaciones solapa Autorizaciones pendientes

para aprobar dicha operacin.
48
En esta pantalla, visualizar las operaciones pendientes de autorizacin donde deber hacer un
clic en la
de la columna Detalle. El sistema solicitar Certificado Digital. Deber hacer un
click en el chek box Acepto los riesgos y deseo ejecutar esta aplicacin y presionar
EJECUTAR.
Se debe buscar la ubicacin donde se encuentre guardado el certificado digital dentro de las
carpetas de su computadora e ingresar la clave que firmara el mismo desde el botn Firmar.
En este momento se podr visualizar el detalle de los datos cargados anteriormente y se permite
confirmar la operacin presionando el botn Firmar.
49
Una vez concluida la firma, al pi de la pantalla aparece la leyenda Transaccin realizada

con xito. Si lo desea, podr imprimir el comprobante haciendo un click en el cono de la
50
impresora, (de esta manera se habilitar un cuadro en el cual usted puede optar por abrir o
guardar un archivo en formato PDF en su equipo e imprimirlo cuando lo desee).
3.6
Cmo realizo una transferencia CUENTA PROPIA - OTRO BANCO?

Para realizar una transferencia Cuenta Propia - Otro Banco, deber tener por lo menos una
cuenta de destino declarada, para ello tendr que darla de alta por medio de la Solapa Gestin
Cuenta Destino- Alta .
Una vez dado de alta deber ingresar al Men TRANSFERENCIAS, solapa CUENTAS
PROPIAS y seleccionar la opcin OTRO BANCO.
En esta pantalla usted deber seleccionar la Cuenta a Debitar, y el Beneficiario (ver cuentas
destino declaradas), donde podr ver a quin pertenece cada CBU y marcarlo desde all. Una
vez seleccionado la CBU de la cuenta, se completarn todos los datos del beneficiario, teniendo
que cargar los campos que poseen *. Si lo desea, puede mandar un aviso de transferencia al
destinatario de la cuenta, haciendo un clic en el check box Enviar E-mail. Luego, presione
51
el botn SIGUIENTE para continuar la operacin o LIMPIAR para seleccionar otra

cuenta.
Si seleccion el botn SIGUIENTE, el sistema le solicitar que ingrese el certificado digital
para continuar.
Deber hacer un click en el check box (Acepto los riesgos y deseo ejecutar esta aplicacin) y
presionando EJECUTAR el sistema solicita la ubicacin donde se guard oportunamente el
certificado y deber ingresar la clave, luego deber presionar el botn Firmar.
En este momento usted podr visualizar los datos cargados anteriormente y CONFIRMAR
la operacin.
52
Una vez confirmada, la trasferencia queda pendiente de autorizacin (respetando el esquema de

firmas previamente cargado).
Desde el men AUTORIZACIONES solapa PENDIENTES DE AUTORIZAR, el

Operador o Administrador que debe autorizar, ingresar a la siguiente pantalla:
Mediante el icono DETALLE

para proseguir.
el sistema le solicitar que ingrese el certificado digital
53
Haciendo un click en el check box (Acepto los riesgos y deseo ejecutar esta aplicacin) y
presionando EJECUTAR el sistema solicita la ubicacin donde se guard oportunamente el
certificado y se ingresara la clave, luego deber presionar el botn Firmar.
En este momento se podr visualizar los datos cargados anteriormente y se permite

FIRMAR la operacin.
Si lo desea, podr imprimir el comprobante haciendo un click en el icono de la impresora. (de

esta manera se habilitar un cuadro en el cual usted puede optar por abrir o guardar un archivo
en formato PDF en su equipo e imprimirlo cuando lo desee).
54
3.7
Cmo realizo una transferencia CUENTA TERCEROS - MISMO BANCO?

Para realizar una transferencia Cuenta Terceros - Mismo Banco, deber tener por lo menos una
Cuenta Destino- Alta. Una vez dado de alta deber ingresar al Men TRANSFERENCIAS,
solapa CUENTAS TERCEROS y seleccionar la opcin MISMO BANCO.
55
En esta pantalla usted deber seleccionar la Cuenta a Debitar, y el Beneficiario Frecuente.

Este ltimo podr seleccionarlo de la lista desplegable, o bien hacer un click sobre Ver
Cuentas Destino Declaradas, donde podr ver a quin pertenece cada CBU y marcarlo
desde all. Una vez seleccionada la CBU de la cuenta, se completarn todos los datos del
beneficiario, teniendo que cargar los campos que poseen *. Si lo desea, puede mandar un
aviso de transferencia al destinatario de la cuenta, haciendo un click en el check box Enviar
E-mail. Luego, presione el botn SIGUIENTE para continuar la operacin o LIMPIAR
para seleccionar otra cuenta.
para proseguir.
la clave.
En este momento se podrn visualizar los datos cargados anteriormente y se permite

CONFIRMAR la operacin.
56
Si est de acuerdo, presione el botn CONFIRMAR

firmas previamente cargado)
Si lo desea, podr imprimirlo haciendo un click en el cono de la impresora.

57

para proseguir.
la clave.
En este momento usted podr visualizar los datos cargados anteriormente y FIRMAR la
operacin.
58
3.8
Cmo realizo una transferencia CUENTA TERCEROS - OTRO BANCO?

Para realizar una transferencia Cuenta Terceros - Otro Banco, deber tener por lo menos una
solapa CUENTAS TERCEROS y seleccionar la opcin OTRO BANCO.
59
En esta pantalla usted deber seleccionar la Cuenta a Debitar, y el Beneficiario Frecuente.

ste ltimo podr seleccionarlo de la lista desplegable, o bien hacer un clic sobre la palabra
Ver Cuentas Destino Declaradas, donde podr ver a quin pertenece cada CBU y marcarlo
aviso de transferencia al destinatario de la cuenta, haciendo un click en el check box Enviar Email. Luego, presione el botn SIGUIENTE para continuar la operacin o LIMPIAR
para proseguir.
la clave.
60
En este momento usted podr visualizar los datos cargados anteriormente y CONFIRMAR
la operacin.

firmas previamente cargado).
Si lo desea, podr imprimirlo haciendo un click en el cono de la impresora.

61

para proseguir.
la clave.
En este momento usted podr visualizar los datos cargados anteriormente y FIRMAR la
operacin.
62
3.9
Cmo realizo una transferencia JUDICIAL - MISMO BANCO?

Para realizar una transferencia Cuenta Judicial - Mismo Banco, deber tener por lo menos una
solapa CUENTAS JUDICIALES y seleccionar la opcin MISMO BANCO.
63
En esta pantalla usted deber seleccionar la Cuenta a Debitar y el Beneficiario Frecuente,

este ltimo podr seleccionarlo de la lista desplegable, o bien hacer un click sobre la palabra
Ver cuentas Destino Declaradas, donde podr ver a quin pertenece cada CBU y marcarlo
aviso de transferencia al destinatario de la cuenta, haciendo un click en el check box Enviar Email. Luego, presione el botn SIGUIENTE para continuar la operacin o LIMPIAR
64
Al confirmar la transferencia, se mostrar en pantalla el comprobante de la misma. Si lo

desea, podr imprimirlo haciendo un click en el icono de la impresora. (de esta manera se
65
3.10 Cmo realizo una transferencia JUDICIAL - OTRO BANCO?

Para realizar una transferencia Cuenta Judicial - Otro Banco, deber realizarla como cualquier
transferencia a cuenta de terceros (Ver Cmo realizo una transferencia CUENTA
TERCEROS - OTRO BANCO?). Deber dar de alta al menos una cuenta de destino por
medio de la Solapa Gestin Cuenta Destino- Alta (dicho circuito se explica en la pregunta
Cmo realizo el ALTA DE UNA CUENTA DESTINO?).
Una vez dado de alta deber ingresar al Men TRANSFERENCIAS, solapa CUENTAS
DE TERCEROS y seleccionar la opcin OTRO BANCO y de esa manera realizar la
transferencia.
3.11 Cmo enviarle un e-mail al destinatario de una transferencia?

Para enviarle al destinatario un aviso de transferencia, deber tener consignada una direccin de
correo electrnico en el Alta de la Cuenta Destino.
66
En el momento de estar realizando la transferencia, luego de completar los campos requeridos,

deber hacer click en el check box ENVIAR E-MAIL. Si el correo del destinatario ya se
encuentra cargado en la agenda, aparecer al momento de hacer un click en el check box antes
mencionado, en su defecto si no lo estuviera o deseara enviar el aviso a un correo diferente,
deber consignarlo manualmente en el casillero habilitado.
3.12 Cmo realizo una TRANSFERENCIA A MULTIPLES DESTINOS desde nuestra

Cuenta?
Para realizar una transferencia a mltiples destinos, deber ingresar al Men
TRANSFERENCIAS, solapa y opcin, que corresponda, y completar los datos requeridos.
En cualquiera de estas pantallas se podr observar un check box con el nombre PERMITIR
TRANSFERENCIAS A MLTIPLES DESTINOS DESDE ESTA CUENTA DBITO,
luego de hacer un click sobre el mismo deber presionar el botn AGREGAR.
67
Si desea seguir incorporando ms cuentas, deber repetir el paso anterior con todas las cuentas
crdito a las cuales desea transferir dinero. Una vez consignadas todas las cuentas, deber
presionar el botn SIGUIENTE para continuar con la operacin.
firmas previamente cargado) por otro Operador o Administrador de la empresa desde la opcin
Autorizaciones / Pendientes de autorizar.
3.13 Cmo puedo ver el HISTORIAL de mis transferencias?

Ingresando por el men Transferencias en la solapa Historial puede consultar las
trasferencias efectuadas, seleccionando Cuenta de Origen de dicha transferencia y pudiendo
indicar, adicionalmente, el rango de fechas (desde / hasta) y/o el rango de importes (desde /
hasta) buscados.
68
Presionando el botn BUSCAR, el sistema devuelve las transferencias realizadas.
Por medio de la Lupa

detallados de la misma.
de la columna DETALLE podemos acceder a los datos
69
3.14 Cmo debemos hacer para programar una transferencia a futuro?

Para poder programar una transferencia a futuro, usted deber ingresar
TRANSFERENCIAS, solapa y opcin, la que correspondan, y completar
requeridos. En cualquiera de estas pantallas se podr observar un check box con
DESEA PROGRAMAR ESTA TRANSFERENCIA?, al clickear dicho
habilitarn los campos adicionales para completar.
al Men
los datos
el nombre
campo se
70
Se habilitarn una serie de campos los cuales deber completar con los datos para la
programacin. Puede optar por ejecutar la transferencia por nica vez, semanalmente,
quincenalmente, o mensualmente, luego deber elegir del almanaque, la fecha de la
operacin, y la cantidad de veces que desea que se ejecute la transferencia. Por ltimo, deber
presionar el botn AGENDAR. Recuerde que el tiempo de programacin tiene un mximo
de 180 das.
3.15 Cmo podemos ver las TRANSFERENCIA PROGRAMADAS que posee la

empresa?
Para ver las transferencias programadas que posee deber ingresar al men
TRANSFERENCIAS solapa TRANSFERENCIAS PROGRAMADAS, seleccin
Cuenta origen de dicha transferencia y pudiendo indicar, adicionalmente, el rango de
fechas (desde / hasta) y/o el rango de importes (desde / hasta) buscados.
71
Presionando el botn BUSCAR, el sistema devuelve las transferencias programadas. La

nica accin permitida en esta pantalla es ELIMINAR las transferencias con estado
Confeccionada
Las transferencias que estn en estado Autorizada ya fueron realizadas y no podrn

modificarse.
El detalle de una transferencia realizada podr verlo por el men TRANSFERENCIAS en
la solapa HISTORIAL, ingresando por la lupa
72
En esta pantalla podr observar el detalle completo de su Transferencia. Si lo desea, podr

imprimir dicha informacin haciendo un click en el cono de la impresora. (de esta manera se
73
3.16 Puede un operador que no es firmante preparar una transferencia?

Si. Puede confeccionarla y la misma quedara en estado pendiente de autorizacin hasta que los
usuarios que se encuentran en el esquema de firmas habilitante la autorice
3.17
Cmo realizar una TRANSFERENCIA POR LOTES?

Las transferencias por Lotes incluyen los Pagos de Haberes y Proveedores. Para una
informacin ms detallada, se deber consultar el Manual de Pago de Haberes y Proveedores.
4 Pagos
4.1
Cmo realizar el pago de impuestos, servicios y tarjetas?

Para realizar el pago de impuestos y servicios deber ingresar al Men PAGOS, solapa
IMPUESTOS, SERVICIOS Y TARJETAS y luego seleccionar la opcin AGENDA
En esta pantalla aparecern todos los servicios e impuestos que usted ha adherido, cuya fecha
de pago est prxima a vencer.
Las Tarjetas de Crdito y todos los servicios que no posean base (vencimiento e importe)
permanecern siempre visibles, brindando la posibilidad de efectuar pagos parciales en
cualquier momento.
Si desea abonarlos deber hacer un click en el check box de la columna Seleccin
correspondiente al impuesto/ servicio que desea abonar, si lo desea puede seleccionar ms de
uno. Presione el botn Pagar.
74
En esta pantalla observar el impuesto/ servicio que pretende abonar. Deber seleccionar la
cuenta sobre la cual se realizar el dbito correspondiente y presionar el botn Agregar.
En la parte inferior de la pantalla podr observar el impuesto/ servicio seleccionado, si desea

desistir del pago sin haberlo confirmado aun, deber hacer un click sobre la papelera de la
columna Eliminar. Si no desea incorporar ms impuestos/ servicios, deber presionar el
botn Continuar para realizar el pago.
75
El sistema mostrar la siguiente pantalla donde deber presionar el botn Confirmar para
concluir el pago.
Una vez confirmado, el pago queda pendiente de autorizacin (respetando el esquema de firmas
previamente cargado) en AUTORIZACIONES solapa PENDIENTES DE
AUTORIZAR.
76
Para la autorizacin del pago por otro Operador o Administrador, el sistema requiere la firma
del certificado digital del autorizante. Una vez firmado, se despliega la pantalla siguiente con el
comprobante:
De esta manera se habilita el cuadro en el cual usted puede optar por Abrir, o Guardar el
archivo en formato PDF en su equipo e imprimirlo cuando lo desee.
77
Una vez que se muestra el comprobante, lo puede imprimir haciendo un click sobre el botn
Impresora.
4.2
Cmo debemos hacer para ADHERIR UN IMPUEST/ SERVICIO O TARJETA al

sistema de pagos por BIP?
Para adherir impuestos, servicios y/ o tarjetas al sistema de pagos por BIP, deber ingresar al
Men PAGOS, solapa IMPUESTOS, SERVICIOS Y TARJETAS opcin
ADHESIN Y PAGO
En esta pantalla deber seleccionar el rubro y el ente en los respectivos desplegables, luego
consignar tambin el Cdigo Link Pagos correspondiente al Impuesto o Servicio a adherir,
presionando a continuacin el botn Agregar, para pagar dicho impuesto o servicio o
Volver para dejarlo adherido sin abonarlo.
78
4.3
Cmo debemos hacer para CONSULTAR LOS SERVICIOS que la empresa tiene
adheridos al sistema de pagos por BIP Empresa?
Para realizar la consulta de que impuestos y servicios tiene la empresa adheridos al sistema de
pagos por BIP Empresa, deber ingresar al Men PAGOS, solapa IMPUESTOS,
SERVICIOS Y TARJETAS opcin CONSULTA / BAJA DE SERVICIOS
ADHERIDOS
En la presente pantalla podr observar en detalle todos y cada uno de los servicios adheridos
que la empresa posee. Si lo desea, podr IMPRIMIR, GUARDAR o EXPORTAR a Excel
dicha informacin, haciendo un click en los conos correspondientes. Cabe aclarar, que el
mximo de adhesiones permitidas por tarjeta es de 80 servicios. Recuerde que al pagar Veps
quedan como servicios adheridos por lo cual si sobrepasa el mximo establecido, deber
ingresar y eliminarlos.
4.4
Cmo debo hacer para dar de BAJA UN SERVICIO ADHERIDO al sistema de

pagos por BIP Empresa?
Para dar de baja uno o varios impuestos y servicios que tiene la empresa adheridos al sistema
de pagos por BIP Empresa, deber ingresar al Men PAGOS, solapa IMPUESTOS,
79
SERVICIOS Y
ADHERIDOS
TARJETAS
opcin
CONSULTA/
BAJA
DE
SERVICIOS
En la siguiente pantalla podr observar en detalle todos y cada uno de los servicios que la
empresa tiene adheridos.
Si desea dar de baja alguno de ellos, deber hacer un click sobre la papelera que se encuentra en
la columna Seleccin correspondiente al servicio que pretende dar de baja.
En la siguiente pantalla se le muestran los datos del servicio que pretende dar de baja. Si est
conforme deber hacer un click en el botn Confirmar para finalizar.
4.5
Cmo debo hacer para CONSULTAR LOS PAGOS DE SERVICIOS realizados

por BIP Empresa?
Para consultar los pagos de impuestos y servicios realizados, deber ingresar al Men
PAGOS, solapa IMPUESTOS, SERVICIOS Y TARJETAS opcin PAGOS
REALIZADOS.
80
Deber hacer un clic sobre el botn Buscar y se mostrarn todos y cada uno de los servicios
que la empresa posee adheridos entre los cuales podr seleccionar el que desea consultar y
hacer un click sobre la lupa de la columna Historial del Pago.
En esta pantalla se despliegan los ltimos 30 pagos realizados que se paginarn de a 20

indicando Fecha de pago, Ente, Cuota y Cdigo de seguridad. Si lo desea, podr IMPRIMIR o
EXPORTAR a Excel dicha informacin. Para ello haga click en los iconos correspondientes.
Si desea ver en forma detallada el comprobante de pago deber hacer un click sobre la lupa
de la columna Comprobante Pago correspondiente al pago que desee consultar.
En esta pantalla podr ver los datos del pago seleccionado. Puede imprimirlos haciendo un
click sobre el botn Impresora. (de esta manera se habilitar un cuadro en el cual usted
puede optar por abrir o guardar un archivo en formato PDF en su equipo e imprimirlo cuando lo
desee).
81
De esta manera se habilita el cuadro en el cual usted puede optar por Abrir, o Guardar el
archivo en formato PDF en su equipo e imprimirlo cuando lo desee.
Una vez que se muestra el comprobante, lo puede imprimir haciendo un clic sobre el botn
Impresora.
4.6
Cmo debo hacer para efectuar PAGOS o ELIMINAR VEP por intermedio del
BIP Empresa?
Para efectuar los pagos de VEP (volante electrnico de pago), deber ingresar al Men
PAGOS, solapa PAGOS AFIP opcin PAGO/BAJA VEP. Para ello deber
seleccionar el botn CONSULTAR podr efectuar el pago de los VEP desde aqu.
82
Luego de presionar el botn consultar se presentara la siguiente pantalla.
Desplazndose a la derecha de la pantalla con la barra inferior, encontrar un campo check box
que permitir seleccionar VEP a pagar o en la columna siguiente encontrara el icono
desde
donde podr eliminar dicho VEP.
Una vez seleccionado el check box de la columna pagar, permitiendo seleccionar la cuenta a
debitar, deber presionar el botn CONFIRMAR para continuar el proceso.
83
Luego de confirmada la cuenta, el sistema mostrara la pantalla de detalle del pago a efectuar
Presionando el botn CONFIRMAR quedar a la espera de aprobacin. Si presiona el botn

CANCELAR anular todo el procedimiento antes efectuado.
Para culminar el pago deber ingresar en el men AUTORIZACIONES solapa

AUTORIZACIONES PENDIENTES y desde la columna detalle
firmara la transaccin.
84
El sistema solicitara el CD correspondiente, desde all se efectiviza la transaccin.
4.7
Cmo debo hacer para consultar PAGOS VEP por intermedio del BIP
Empresa?
Para efectuar la consulta de pagos de VEP (volante electrnico de pago), deber ingresar al
Men PAGOS, solapa PAGOS AFIP opcin CONSULTA VEP PAGADOS. Para
ello deber seleccionar el botn CONSULTAR VEP.
Luego el sistema desplegara el detalle de los pagos efectuados.

85
podr ver el detalle del pago efectuado, presionando

Ingresando en la columna comprobante
el botn VOLVER regresara a la pantalla anterior.
4.8
Cmo generar PAGOS VEP por intermedio del BIP Empresa?

Para generar la nuevos pagos VEP (volante electrnico de pago), deber ingresar al Men
PAGOS, solapa PAGOS AFIP opcin SERVICIOS AFIP. Para ello deber efectuar
un click en la palabra Aqu y el sistema lo derivar a la pgina Administracin General de
Ingresos Pblicos.
86
5 Inversiones
5.1
Cmo visualizar las TENENCIAS DE PLAZO FIJO, ttulos y fondos?

Haga click en el men INVERSIONES solapa TENENCIAS.
87
El sistema le mostrar en pantalla todas las inversiones. Haciendo click en la lupa

columna DETALLE podr ver la inversin seleccionada:
de la
a. En PLAZO FIJO el sistema le proporcionar los siguientes datos:

a) Tipo
b) Modalidad
c) Nmero de certificado
d) Moneda
e) Capital
f) Intereses
g) Monto (Capital + Intereses)
h) Fecha de vencimiento
i) Renovacin automtica
j) T.N.A.: Tasa nominal anual
k) T.E.A.: Tasa efectiva anual
b. En TITULOS el sistema le proporcionar los siguientes datos:

a) Nmero de cuenta comitente
b) Alias
c) Fecha de ltimo movimiento
d) Saldo de efectivo
c. En FONDOS el sistema le proporcionar los siguientes datos:
a) Nmero de cuenta cuotapartista
b) Alias
c) Fecha de ltimo movimiento
d) Saldo efectivo
88
5.2
Cmo consultar los MOVIMIENTOS DE TTULOS de una cuenta comitente?

Importante: las cotizaciones de referencia son al cierre del da anterior.
Para consultar los movimientos de los ttulos de una cuenta comitente Ud. deber posicionarse
en el men INVERSIONES solapa TENENCIAS
En la parte inferior se despliega un detalle de las cuentas comitentes que la empresa posee.
Deber hacer un click en la lupa
de la columna Detalle correspondiente al nmero de
cuenta comitente que desea conocer los movimientos.
En esta pantalla podr observar los tipos de bonos que la empresa posee. Si desea visualizar los
movimientos por tipo de Bono deber hacer un click en la
correspondiente al bono que desea consultar.
de la columna Movimientos
89
El sistema le mostrar en pantalla para el tipo de Bono seleccionado el detalle de los ltimos
movimientos, su fecha y su saldo. Dicha informacin se podr imprimir o exportar a Excel.
5.3
Cmo realizar una COMPRA de Bonos?

Para realizar una compra de Bonos Ud. deber posicionarse en el men INVERSIONES, y
hacer un click en la solapa BONOS Y ACCIONES opcin COMPRA.
El sistema le mostrar en pantalla los Bonos disponibles para su compra. Haga click en la
lupa
de la columna Comprar del tipo de Bono que desea comprar.
El sistema automticamente le informar la COTIZACION del Bono seleccionado. Pulse

Siguiente.
90
En esta pantalla deber ingresar los datos requeridos
Una vez ingresados los datos haga click en el botn Siguiente. Esta operacin necesita de
certificado digital.
91
El sistema le mostrar la solicitud de compra. Si est de acuerdo pulse el botn

CONFIRMAR. Podr imprimir la constancia de compra haciendo click en el cono de la
impresora
. Una vez confirmada, la trasferencia queda pendiente de autorizacin
(respetando el esquema de firmas previamente cargado) por otro Operador o Administrador de
la empresa desde el men AUTORIZACIONES solapa PENDIENTES DE
AUTORIZAR.
Una vez autorizada la operacin, el sistema devuelve la siguiente pantalla
5.4
Cmo realizar una VENTA de Bonos?

Para realizar una venta de Bonos Ud. deber posicionarse en el men INVERSIONES
solapa BONOS Y ACCIONES opcin VENTA
Deber seleccionar el nmero de cuenta comitente, en el caso de no poseer una
92
El sistema le mostrar en pantalla los Bonos que la empresa posee. Haga click en la lupa
de la columna Vender si desea realizar una venta.
El sistema le solicitar que INGRESE los siguientes datos:

a. Cantidad
b. Precio Mnimo (Importante: el importe ingresado deber ser mltiplo del mnimo
negociable)
93
Si est de acuerdo pulse el botn CONTINUAR

5.5
Cmo realizar el CAMBIO DE UNA CUENTA ASOCIADA en Bonos y Acciones?

Para realizar el cambio de una cuenta asociada en bonos y acciones, usted deber posicionarse
en el men INVERSIONES, solapa BONOS Y ACCIONES opcin CAMBIO DE
CUENTS ASOCIADA.
El sistema mostrar en pantalla los Ttulos que posee la empresa indicando su nmero de
cuenta comitente, la fecha del ltimo movimiento y su saldo.
Haga click en la lupa

de la columna Cambio de Cuenta para realizar el cambio de la
cuenta asociada. Deber ingresar la cuenta asociada y la cuenta a asociar, pulsando el botn
ENVIAR.
El sistema le comunicar que el cambio se ver reflejado dentro de las 48 hs. hbiles.
94
5.6
Cmo SUSCRIBIRSE a un Fondo Comn?

Para solicitar la suscripcin a un Fondo Comn Ud. deber posicionarse en el men
INVERSIONES solapa FONDOS COMUNES opcin SUSCRIPCIN.
El sistema le mostrar en pantalla todos los Fondos comunes a los cules puede acceder. Haga
de la columna Suscribir si desea proceder a la suscripcin.
click en la lupa
Deber seleccionar la cuenta cuotapartista y consignar los datos que la aplicacin le solicita.
95
Pulse CONTINUAR
5.7
Cmo proceder al RESCATE de un Fondo Comn?

Para solicitar el rescate de un Fondo Comn Ud. deber posicionarse en el men
INVERSIONES solapa FONDOS COMUNES opcin RESCATES.
96
A continuacin SELECCIONE la cuenta cuotapartista. El sistema le mostrar en pantalla los

Fondos comunes asociados a la cuenta seleccionada. Haga click en
la lupa
del
Fondo que desea rescatar.
Pulse CONTINUAR.
5.8
Cmo realizar el CAMBIO DE CUENTA ASOCIADA en Fondos Comunes?

Para realizar el cambio de una cuenta asociada en Fondos Comunes Ud. deber posicionarse en
el men INVERSIONES solapa FONDOS COMUNES opcin CAMBIO DE
CUENTA ASOCIADA.
El sistema mostrar en pantalla las Cuentas cuotapartistas que posee la empresa indicando su
nmero, Alias, la fecha del ltimo movimiento y su saldo. Si desea cambiar la cuenta asociada
deber hacer un click sobre la lupa de la columna Cambio de cuenta.
97
El sistema le solicitar que seleccione la cuenta asociada y la cuenta a asociar. Haciendo un

click en el botn ENVIAR.
El sistema le informar que el cambio se ver reflejado en las prximas 48 hs hbiles.
5.9
Cmo solicitar un plazo fijo pre-pactado?

Para solicitar el alta de un Plazo Fijo con tasa pre-pactada (Exclusivo para clientes
Empresa) deber previamente pactar la tasa con la Oficina Clientes Institucionales de la
Gerencia de Operaciones Financieras (Tel.: 4331-3229 o 4331-7336). Una vez obtenida la
misma deber posicionarse en el men INVERSIONES, solapa PLAZO FIJO PREPACTADO.
98
Dentro de esta pantalla deber completar todos los datos solicitados. Haciendo un click en el
botn Aceptar.
Dicha solicitud ser enviada a la instancia correspondiente para su autorizacin. Podr imprimir
su comprobante de alta de Plazo Fijo haciendo click en el cono de la Impresora
6 Prstamos
6.1
Dnde puedo CONSULTAR LOS PRSTAMOS que posee la empresa?

Para consultar los prstamos que Ud. posee deber posicionarse en el men PRSTAMOS
solapa VIGENTES.
El sistema le mostrar en pantalla todos los prstamos que posee su empresa. Si desea conocer
ms detalles de los mismos deber hacer un click en la lupa
correspondiente al prstamo que desea consultar.
Si lo desea, podr IMPRIMIR, GUARDAR o EXPORTAR a Excel / Access dicha

informacin, para ello deber hacer un click en los conos correspondientes.
99
El sistema le mostrar para el prstamo seleccionado los siguientes datos:

a. Tipo de prstamo
b. Fecha de otorgamiento
c. Moneda
d. Monto original
e. Saldo
f. Fecha de vencimiento
g. Fecha de prximo pago
Si lo desea podr imprimir dicha informacin presionando el botn impresora.
6.2
Cmo puedo obtener un DETALLE DE LAS CUOTAS VENCIDAS de los

prstamos que posee una empresa?
Para consultar las cuotas vencidas de los prstamos que posee su empresa, deber posicionarse
en el men PRESTAMOS solapa VIGENTES.
100
El sistema le mostrar en pantalla todos los prstamos que posee su empresa. Si desea conocer
ms detalles de los mismos deber hacer un click en la lupa
correspondiente al prstamo que desea consultar.
Para poder ver las cuotas vencidas a la fecha de la consulta, haga click en el botn
HISTRICO DE PRESTAMO.
En la presente pantalla podr conocer, N y tipo de cuota, estado, fecha de vencimiento, fecha
de pago e importe de la misma.
Podr IMPRIMIR, GUARDAR o EXPORTAR a Excel / Access dicha informacin, para ello
deber hacer un click en los conos correspondientes.
101
Si desea conocer ms detalles de la cuota seleccionada deber hacer un click en la lupa

la columna Detalle.
de
De esta manera ud. podr conocer como est compuesta la cuota seleccionada, indicndole
cunto corresponde a amortizacin de capital, intereses, seguros, impuestos y gastos bancarios.
Podr IMPRIMIR, GUARDAR o EXPORTAR a Excel / Access dicha informacin, para ello
deber hacer un click en los conos correspondientes.
6.3
Cmo AGREGAR O MODIFICAR EL ALIAS de un prstamo?

Para poder agregar o modificar el Alias de un prstamo, deber posicionarse en el men
Prstamos, y hacer un click en la solapa VIGENTES.
De sta manera el sistema le mostrar la totalidad de prstamos que posee su empresa, debiendo
hacer un click sobre el texto de la columna Alias correspondiente al prstamo que pretende
agregar o modificar. En la siguiente pantalla deber consignar el nuevo alias y pulsar el
botn CONTINUAR.
A continuacin el sistema le mostrar el alias actual y el nuevo elegido. Si est de acuerdo

pulse CONFIRMAR para finalizar.
102
6.4
Cmo ACCEDER A UN PRSTAMO bancario?

La Solicitud de Prstamo que usted hace en Banca Internet Provincia no implica el
otorgamiento del monto solicitado. Para acceder al mismo usted no deber presentar
antecedentes desfavorables en el sistema financiero, debiendo cumplir con los requisitos que
cada lnea de prstamos exija y cuando el Banco Provincia se lo requiera presentar la
documentacin necesaria y suscribir la generada por la liquidacin del mismo.
6.5
Cmo SOLICITAR UN PRSTAMO?

Para realizar la solicitud de un prstamos deber posicionarse en el men Solicitudes y hacer
un click en la solapa Asesoramiento Comercial.
Deber completar todos los datos solicitados y presionar el botn Aceptar.

Dicha solicitud ser remitida a la sucursal en la que su empresa se encuentra vinculada a los
efectos de su aprobacin. En la siguiente pantalla el sistema le indicar el nmero de trmite
de la solicitud realizada.
103
Con ste nmero podr realizar el seguimiento de dicha solicitud, conocer su estado y el
procedimiento a seguir, (ver Cmo verifico las solicitudes que hice por Bip Empresas?)
ingresar en el men Solicitudes, solapa Solicitudes Realizadas y hacer un click en la lupa
7 Seguros
7.1
Cmo consulto mis SEGUROS?

La consulta de los seguros adquiridos se hace mediante el men SEGUROS solapa
CONSULTA.
All se visualizan la totalidad de las plizas vigentes y vencidas.
Para obtener el detalle de las mismas debe utilizar la lupa de la columna Detalle.
104
8 Solicitudes
8.1
Cmo solicito Asesoramiento Comercial?

La solicitud de asesoramiento se realiza mediante el formulario que se muestra en la pantalla
siguiente. Se accede por el men Solicitudes, solapa Asesoramiento Comercial.
Seleccionando del campo Nivel 1 el producto del cual solicita asesoramiento.
Del campo Nivel 2 seleccionar el tipo de producto
105
A continuacin deber completar el resto de los datos solicitados y presionando Aceptar se

dispara la solicitud al Centro de Atencin de Solicitudes Electrnicas (C.A.S.E.), quien le har
llegar la informacin solicitada al correo electrnico indicado.
8.2
Cmo solicitar la APERTURA DE UNA CUENTA?

Para solicitar la apertura de una nueva cuenta se deber acceder al men Solicitudes, solapa
Apertura de Cuentas.
Se deber completar los datos solicitados y presionando Aceptar se enva la solicitud al
Centro de Atencin de Solicitudes Electrnicas.
Para futuras referencias, el sistema devuelve un nmero de operacin como se muestra en la

siguiente pantalla.
8.3
Cmo solicito nuevas chequeras?

Las chequeras se solicitan accediendo al men Solicitudes, solapa Chequeras, opcin
Solicitud.
106
Deber seleccionar la cuenta corriente sobre la cual se confeccionar la chequera, la cantidad de

chequeras por solicitar, el tipo de cheques y la cantidad de cheques por chequera. Presionando
Aceptar el sistema solicita confirmacin.
.
Esta solicitud se informar a la sucursal en la cual se encuentra radicada la cuenta corriente

correspondiente, debiendo acudir a la misma 72 hs despus de haber realizado dicho pedido.
8.4
Cmo verifico el estado de las chequeras solicitadas?

El estado de las chequeras se visualiza por el men Solicitudes, solapa Chequeras, opcin
Estado de envos.
107
Seleccionando la Cuenta Corriente que se necesita consultar, se muestran las chequeras

solicitadas para dicha cuenta y su estado actual.
8.5
Cmo solicito nuevas chequeras?

Las chequeras se solicitan accediendo al men Solicitudes, solapa Chequeras, opcin
Solicitud.
Deber seleccionar la cuenta corriente sobre la cual se confeccionar la chequera, la cantidad de

chequeras por solicitar, el tipo de cheques y la cantidad de cheques por chequera. Presionando
Aceptar el sistema solicita confirmacin.
108
8.6
Cmo verifico el estado de las chequeras solicitadas?

El estado de las chequeras se visualiza por el men Solicitudes, solapa Chequeras, opcin
Estado de envos.
Seleccionando la Cuenta Corriente que se necesita consultar, se muestran las chequeras

solicitadas y su estado actual.
8.7
Cmo verifico las solicitudes que hice a travs de Bip Empresas?

Las solicitudes realizadas a travs de Bip Empresas se ven en el men Solicitudes, solapa
Solicitudes Realizadas.
109
Haciendo clic en la lupa
8.8
de la columna Detalle se visualiza los datos de la solicitud.
Cmo SOLICITAR UN PRSTAMO?

Para realizar la solicitud de un prstamos deber posicionarse en el men Solicitudes y hacer
un click en la solapa Asesoramiento Comercial.
Deber completar todos los datos solicitados y presionar el botn Aceptar.

Dicha solicitud ser remitida a la sucursal en la que su empresa se encuentra vinculada a los
efectos de su aprobacin. En la siguiente pantalla el sistema le indicar el nmero de trmite
de la solicitud realizada.
110
Con ste nmero podr realizar el seguimiento de dicha solicitud y conocer su estado
ingresando en el men Solicitudes, solapa Solicitudes Realizadas y hacer un click en la
lupa
9 Personalizacin
9.1
Cmo EXCLUIR PRODUCTOS de la Posicin Consolidada?

Para excluir productos de la Posicin Consolidada de su empresa deber ingresar al men
PERSONALIZACIN y hacer un clic en la solapa
EXCLUIR/INCLUIR
PRODUCTOS, seleccionando la opcin EXCLUIR.
111
El sistema le mostrar en pantalla TODOS LOS PRODUCTOS que su empresa posee, para
seleccionar el que Ud. desea excluir, deber hacer un clic en el check box de la columna
Excluir correspondiente al mismo.
Una vez finalizada la seleccin deber hacer un clic sobre el botn SIGUIENTE.
El sistema le mostrar en pantalla los productos que Ud. seleccion para ser excluidos de su
Posicin Consolidada. Si est conforme deber presionar el botn CONFIRMAR.
112
El sistema le informar que la operacin ha sido realizada con xito. De esta manera dicho
producto dejar de ser visible en su Posicin Consolidada.
9.2
Cmo INCLUIR PRODUCTOS en la Posicin Consolidada?

Para incluir productos en la Posicin Consolidada de la empresa se deber ingresar al men
PERSONALIZACIN y hacer un clic en la solapa
EXCLUIR/INCLUIR
PRODUCTOS, seleccionando la opcin INCLUIR.
El sistema le mostrar la totalidad de productos que en algn momento fueron seleccionados
por Ud. para que no se visualicen en la posicin consolidada.
Para que vuelvan a ser visibles deber seleccionarlos haciendo un clic sobre el check box de la
columna Incluir correspondiente al producto que desea visualizar, y presionar el botn
SIGUIENTE.
El sistema mostrar los productos por Ud. seleccionados, si est conforme deber hacer un clic
sobre el botn CONFIRMAR.
113
El sistema le informar que la operacin ha sido realizada con xito.
9.3
Cmo modificar las preguntas y respuestas de seguridad?

Para poder modificar las preguntas y respuestas de seguridad seleccionadas al momento de su
adhesin al BIP, deber ingresar al men PERSONALIZACIN y hacer un clic en la
solapa SEGURIDAD, seleccionando la opcin Modificacin De Preguntas y
Respuestas.
114
A continuacin el sistema le solicitar el Certificado Digital
Una vez aceptado y ejecutado el mismo, deber seleccionar 5 preguntas distintas a las iniciales
y responderlas.
Presionar el botn CONFIRMAR para finalizar.
115
El sistema le informar que sus Preguntas de Seguridad han sido guardadas en forma correcta.
Pulse VOLVER para ir a la pgina de inicio.
9.4
Cmo actualizo los DATOS DE CONTACTO?

Para actualizar los DATOS DE CONTACTO, deber ingresar al men
PERSONALIZACIN, solapa ACTUALIZACION DATOS PERSONALES, opcin
DATOS DE CONTACTO.
Seleccione el Dato de Contacto que desea Agregar, Modificar o Eliminar, (Telfono o

Correo Electrnico). De acuerdo a lo seleccionado, se desplegar un detalle de todos los
telfonos o correos que la empresa tenga registrados, los cuales podrn ser modificados
haciendo un click sobre la palabra modificar o darlos de baja haciendo un clic sobre la
Papelera de la columna Eliminar, correspondiente al contacto que quiera modificar o dar
de baja.
116
Una vez seleccionado aparecer la siguiente pantalla
Al presionar Confirmar la operacin finalizar.

Desde aqu, tambin podr agregar nuevos Datos de contacto, para ello deber elegir la
opcin correspondiente del campo Datos de Contacto y presionar el botn Agregar
Telfono.
En todos los casos el sistema le solicitar Certificado Digital para realizar el cambio.
117
En esta pantalla, deber completar todos los campos que contengan *. Para finalizar presione
el botn Alta.
Se podr visualizar el correo que tiene cargado para recibir informacin de Banca Internet
Provincia y adems podr cargar nuevos correos electrnicos. Para ello deber elegir la opcin
Correo electrnico desde el campo Datos de Contacto y presionar el botn Agregar
correo.
118
Para modificaciones o agregado de nuevo correo, el sistema solicitar Certificado Digital.
9.5
Cmo consultar los DOMICILIOS que la empresa tiene REGISTRADOS?
Para poder consultar los domicilios registrados en BIP Empresa, deber ingresar al men
PERSONALIZACIN, solapa ACTUALIZACIN DATOS PERSONALES, opcin
DOMICILIOS
119
A continuacin el sistema le mostrar los domicilios de la empresa. Para visualizar los

PRODUCTOS ASOCIADOS a cada domicilio haga un clic en la lupa
Productos Asociados correspondiente al domicilio que desea consultar.
de la columna
Presionar volver para finalizar la consulta.

9.6
Cmo AGREGO AVISOS de Saldos y Movimientos?

Para agregar un Aviso de Saldos y/o Movimientos, deber ingresar al men
PERSONALIZACION, Solapa AVISOS, opcin SALDOS Y MOVIMIENTOS.
120
Si desea programar un aviso, deber hacer un clic en el botn AGREGAR AVISO.
Luego deber seleccionar la cuenta sobre la que desea programar los Avisos, indicar el Tipo de
Aviso (Saldos/Movimientos) y el Da que desea recibir la informacin. Haga un clic sobre el
botn AGREGAR.
A continuacin el sistema mostrar la cuenta con el aviso agregado, deber presionar el botn
SIGUIENTE.
121
Esta pantalla muestra los datos de la cuenta y aviso a confirmar. Si est de acuerdo deber
presionar el botn CONFIRMAR para finalizar la programacin.
Al volver a consultar se muestra de la siguiente manera.
9.7
Cmo modifico los lmites de transferencias?

Para Modificar los lmites de transferencia por un lmite inferior al autorizado para las
empresas, deber ingresar a la solapa Transferencias y luego Lmites
122
Deber hacer un click en la
de la columna lmite y visualizar la siguiente pantalla.
50.000
Deber hacer un clic en la

transferencias por BIP.
50.000
de la columna Modificar donde podr modificar el lmite para
50.000
Una vez colocado el importe deber clickear en el botn siguiente para confirmar la operacin.
50.000
Una vez confirmada dicha operacin visualizar un mensaje de xito.
50.000
Si desea regresar a la primera pantalla, haga un clic en el botn volver.
123
9.8
Cmo modifico los lmites de transferencias a un monto superior al

autorizado?
Para poder modificar los lmites de transferencias a un monto superior a los establecidos para
las empresas, es necesario que sea solicitado a la sucursal en la cual se encuentren vinculadas
las mismas, indicando el monto del que necesita disponer para realizarlas.
10 Buzn de archivos
10.1 Como cargar un BPBA DEPOSITO?
Seleccione el men ARCHIVOS solapa BPBA DEPOSITO.
, se podr consultar un depsito realizado.
All, mediante el icono
Para ingresar un nuevo depsito para procesar se debe hacer click en el botn NUEVO
DEPOSITO.
La pantalla solicita el ingreso del archivo a dar de ALTA
Se debe buscar el archivo guardado en la PC y, presionando el botn ABRIR, se reflejara en

la pantalla de BIP el archivo seleccionado.
124
Cargado el archivo y presionando el botn ALTA se mostrara por pantalla si la transaccin

fue exitosa.
10.2 Cmo cargar un archivo de DEBITO DIRECTO?

Seleccione el men ARCHIVOS solapa DEBITO DIRECTO
125
Mediante el botn NUEVO DEBITO DIRECTO se puede ingresar un nuevo archivo para
procesar.


fue exitosa.
126
10.3 Cmo cargar ALTA MASIVA DE CUENTAS?

Seleccione el men ARCHIVOS solapa ALTA MASIVA DE CUENTAS.
All se podr consultar un deposito realizado ingresando por
Para ingresar un nuevo archivo para procesar se debe hacer click en el botn NUEVA ALTA
MASIVA.
La pantalla solicita buscar el archivo para dar el alta

127

fue exitosa.
10.4 Cmo consultar RECAUDACION A GRANEL?

Mediante el men ARCHIVOS solapa RECAUDACION A GRANEL se podr consultar
las recaudaciones recibidas presionando sobre el icono
.
11 Autorizaciones
128
11.1 Cmo debo hacer para autorizar operaciones pendientes?

Para autorizar las operaciones que se encuentran pendientes de autorizar, el operador firmante,
segn el esquema de firmas, deber ingresar al men AUTORIZACIONES, Solapa
AUTORIZACIONES PENDIENTES.
All se desplegarn todas las operaciones pendientes de autorizar. Haciendo click en la lupa
de la columna Detalle se visualiza el detalle de la operacin. En este momento el
sistema solicitar Certificado Digital.
Al aceptar los riesgos se deber continuar con la secuencia de la carga y firma del certificado digital.
129
Presionando Firmar, la operacin queda autorizada por el Operador/ Administrador. En el

caso de que el presente esquema sea firma conjunta dicha operacin quedar Pendiente hasta
que sea autorizada por el resto de los firmantes incluidos en el esquema de firmas.
Importante: Si el que inicia la operacin (Ej.: transferencia o pago) es nico firmante, una vez
confirmada, deber de todas formas ingresar al men AUTORIZACIONES, Solapa
AUTORIZACIONES PENDIENTES para autorizarla.
12 Cuentas y Productos
12.1
Cmo realizar una CONSULTA sobre un conjunto DE CUENTAS Y

PRODUCTOS?
Para realizar una consulta sobre un conjunto de cuentas y productos deber ingresar al men
ADMINISTRACIN, solapa PERMISOS, opcin CUENTAS Y PRODUCTOS.
A continuacin ingrese el Alias del conjunto que pretende consultar presionando el botn
Buscar para continuar.
Importante: si usted no ingresa un criterio de bsqueda el sistema le mostrar en pantalla un
listado de todos los Conjuntos de Productos y su estado.
si desea ver los productos que integran el conjunto.
130
En la siguiente pantalla podr visualizar en detalle los productos que integran el conjunto.
12.2
Cmo quitar productos de un CONJUNTO DE PRODUCTOS?

Para quitar un producto de un conjunto de productos deber ingresar al men
ADMINISTRACIN solapa PERMISOS opcin CUENTAS Y PRODUCTOS.
A continuacin ingrese el Alias del conjunto que desea modificar. Presione Buscar para
continuar.
Importante: Si usted no ingresa un criterio de bsqueda el sistema le mostrar en pantalla un
listado de todos los conjuntos de productos por usted generados y su estado.
131
para ver los productos que integran el conjunto.
Haciendo click en el botn MODIFICAR el sistema le mostrar la pantalla de alta de

conjunto de productos.
Para eliminar algn producto deber hacer un click sobre el botn Quitar correspondiente al
producto que desea dar de baja de dicho conjunto. Haga click en Aceptar para continuar.
132
El sistema le solicitar que confirme la modificacin realizada. Haga click en Aceptar si est
de acuerdo.
En la pantalla podr visualizar el conjunto de cuentas y productos Pendientes de autorizacin

133
Presione el botn Aceptar para culminar la operacin
En esta pantalla podr visualizar el Estado del conjunto de Productos como activo
12.3 Cmo DESHABILITAR CONJUNTOS DE PRODUCTOS?
Para deshabilitar un conjunto de productos deber ingresar al men ADMINISTRACIN
solapa PERMISOS opcin CUENTAS Y PRODUCTOS.
134
A continuacin ingrese el Alias del conjunto que desea modificar.

Presione Buscar para continuar.
para ver los productos que integran el conjunto. Una vez

seleccionado el conjunto deber presionar el botn Deshabilitar.
El sistema indicar que proceder a deshabilitar el conjunto de productos seleccionado.
Haga click en Aceptar si est de acuerdo.

135
El sistema le informar que la operacin ha sido realizada con xito. Pulse OK para finalizar.
Una vez confirmada la operacin por el primer administrador, la misma quedar en estado
Activo pendiente de inactivacin debiendo ingresar el segundo administrador. Para ello, deber
ingresar al men ADMINISTRACIN solapa PERMISOS opcin CUENTAS Y
PRODUCTOS.
En la pantalla podr visualizar el conjunto de cuentas y productos Pendiente de inactivacin

Se indicar que se modificar el estado debiendo presionar el botn aceptar.
Al presionar el botn OK se mostrar el conjunto de productos con estado Inactivo

136
12.4 Cmo CREAR UN NUEVO CONJUNTO DE PRODUCTOS?

Para crear un nuevo conjunto de productos deber ingresar al men ADMINISTRACIN
solapa PERMISOS opcin CUENTAS Y PRODUCTOS.
Presione el botn para visualizar la lista de Conjunto de Productos y proceder al alta.
Para dar de alta un conjunto deber hacer un click en el botn Nuevo Conjunto Productos.
137
El sistema le mostrar la pantalla Alta conjunto de producto, debiendo completar los campos
requeridos:
a) Alias: Deber elegir un nombre para el conjunto de productos
b) Tipo de Producto
c) Producto
Una vez ingresados todos los productos y cuentas que conforman el conjunto deber presionar
el botn Agregar
El sistema le solicitar que confirme la operacin. Haga click en Aceptar si est de acuerdo.
138
12.5 Cmo agregar productos a un CONJUNTO DE PRODUCTOS?

Para agregar un producto a un conjunto de productos deber ingresar al men
A continuacin ingrese el Alias del conjunto que desea modificar. Presione Buscar para
continuar.
para ver los productos que integran el conjunto.
139
Desde aqu usted podr agregar o quitar productos al conjunto seleccionado. Haciendo click en
el botn Modificar el sistema le mostrar la pantalla de alta de conjunto de producto.
Para agregar algn producto deber seleccionar el tipo de producto y el producto que desea
incorporar a dicho conjunto y hacer un click sobre el botn Agregar
Si desea sacar alguna cuenta o producto del conjunto deber hacer un click en el botn
Quitar.Haga click en Aceptar para continuar.
El sistema le mostrar el detalle de todos los productos que componen dicho conjunto y le
solicitar que confirme la modificacin realizada. Haga click en Aceptar si est de acuerdo.
140
ADMINISTRACIN solapa PERMISOS opcin CUENTAS Y PRODUCTOS y
autorizar dicha operacin.
141

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Manual en Lnea de BIP Empresas

Cmo me adhiero a BIP Empresas?

Qu debe hacer el administrador en la empresa luego de haber sido

Por qu opcin debo ingresar la primera vez siendo Administrador luego de

Seguidamente el sistema le solicitar que ingrese a BIP, con su nombre de usuario.

Cmo debo hacer para ACTIVAR EL TECLADO VIRTUAL?

Qu es una palabra secreta?

Qu debo hacer si olvid la Palabra Secreta? (Administrador y Operador)

Una vez ingresada, deber presionar el botn Continuar.

Una vez aceptados, deber presionar el botn Continuar.

Presionar el botn Confirmar.

Presionar el botn Modificar para seleccionar un avatar.

Una vez elegido presione el botn Aceptar.

Cmo tiene que estar formada la clave?

La clave debe cumplir las siguientes condiciones:

Tamao: Debe estar constituida por un mnimo de 8 y un mximo de 30 caracteres.

Deber presionar el botn Continuar.

Espacio a continuacin dejado en blanco intencionalmente.

El sistema le informar que su clave se ha modificado con xito.

1.9. Obtencin del Certificado Digital

Solicitar y descargar el Certificado Digital

En la siguiente pantalla se informa que la solicitud se ha realizado con xito.

Espacio a continuacin dejado en blanco intencionalmente.

Visualizar la siguiente pantalla.

Alfanumrica, con un mnimo de ocho y un mximo de quince caracteres.

Presionar el botn Continuar.

Finalmente, al guardar el nombre del certificado, se visualizar el siguiente mensaje:

En la siguiente imagen se puede observar el archivo del Certificado guardado.

Espacio a continuacin dejado en blanco intencionalmente.

1.10 Cmo cambiar mi clave?

1.12 Cundo debo CAMBIAR LA CLAVE de BIP?

2 Claves: Desbloqueo / Olvid su clave

Si es un operador de empresa y ya ha ingresado y completado todo el circuito de adhesin a

Cmo se desbloquea el Administrador?

Ingresar Nombre de Usuario.

Cmo se desbloquea un Operador?

Ingresar Nombre de Usuario.

Qu debe hacer el Operador si olvido su clave?

Qu debe hacer el Administrador si olvido su clave?

Quin necesita obtener el CERTIFICADO DIGITAL?

El CERTIFICADO DIGITAL tiene vencimiento?

Qu debemos hacer si se vence el CERTIFICADO DIGITAL?

Para renovar el certificado prximo a vencer deber presionar el botn Renegociar.

Se visualizar la pantalla Renegociacin de Certificado Digital.

Se puede dar de baja un CERTIFICADO DIGITAL antes de su vencimiento?

2.10 Cmo debo dar de baja un CERTIFICADO DIGITAL antes de su vencimiento?

En la pantalla Modificacin Certificado Digital se deber presionar el botn Baja.

Recomendamos eliminar el certificado de la PC a los efectos de evitar confusin en caso de

2.11 Cmo realizar una CONSULTA DE USUARIO?

Si se presiona directamente el botn Buscar el sistema mostrar la totalidad de usuarios

2.12 Cmo realizar una Consulta de CONJUNTO DE PERMISOS?

2.13 Cmo agregar o quitar funcionalidades en los CONJUNTO DE PERMISOS?

Al final de la pantalla se habilita el botn Modificar Con la opcin de Modificar, el sistema

Para autorizar las modificaciones (agregar o quitar funcionalidades) a un Conjunto de Permisos,

Se podr visualizar el conjunto de Permisos con estado Modif. Pend. Autorizacin,

2.15 Cmo DESHABILITAR un CONJUNTO DE PERMISOS?

Al final de la pantalla se habilita el botn Deshabilitar El sistema solicitar la confirmacin

2.16 Cmo Autorizar una DESHABILITACION en un CONJUNTO DE PERMISOS?

2.17 Cmo ELIMINAR un CONJUNTO DE PERMISOS?

Para eliminar un Conjunto de Permisos el Administrador deber ingresar al men

Al final de la pantalla se habilita el botn Eliminar El sistema solicitar la confirmacin para

El sistema solicitar la Aceptacin para eliminar el conjunto de permisos

2.21 Cmo visualizar la Posicin Consolidada?

Se abrir la siguiente pantalla conteniendo el nmero de cuenta y el Alias actual que se