C..C.

DE SULCAN

PLAN OPERATIVO ANUAL

COMUNAL -2016

POAC-2016

Contenido
PRESENTACION
1.
2.
3.
4.
5.

OBJETIVO
FINALIDAD
BASE LEGAL
ORGANIZACIN
MARCO ESTRATGICO
INSTITUCIONAL

6. OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
INSTITUCIONALES
7. ESTRUCTURA DEL
POAC 2016
ANEXOS

Junta Directiva 2015 2016

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
I Vocal
II Vocal
Fiscal

CALIXTO QUISPEALAYA, Eulalio

SALVADOR INGA, Herminio
INGA MUCHA, Ignacio
INGA ARMAS, Julito
SALVADOR MACHA, Efran Marcelino
SALVADOR CANGAHUALA, Norma Elisa
RAMOS QUISPE, Bonifacio

EQUIPO TCNICO RESPONSABLE DE LA

FORMULACIN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2016
MG. Cesar Rojas Estrada
A. adm. Gladys Vilchez Rojas

PRESENTACION

El nuevo enfoque de hacer gestin comunal que se viene dando, implica la necesidad de precisar con
claridad los objetivos y funciones, evitando la duplicidad de esfuerzos y el mal usos de los recursos
disponibles; por tanto, la Estructura, los sistemas, procedimiento, actividades y proyectos formulados, estn
dirigidos hacia el logro de los resultados con impactos positivos de la gestin, logrndose una gestin pro
resultados, con la finalidad de atender de una manera ms gil y eficiente las demandas de la sociedad civil;
en concordancia con la Ley General de Comunidades Campesinas y su Reglamento, la Ley N 26845 y
dems disposiciones legales.

En este sentido El Plan Operativo Institucional de la CC. De Sulcan para el Ao Fiscal 2016
desagrega las acciones estratgicas identificadas en el PEI en actividades para el periodo
antes referido. Esta informacin contribuir a la gestin de la entidad para el logro de sus
objetivos estratgicos. Asimismo, la accin estratgica se vinculara con el Sistema de
Administracin Comunal.
El POAC-2016 ha sido formulado en coordinacin y con participacin de la directiva
comunal y de las unidades productivas que conforman los rganos estructurados y
funcionales de la CC. De Sulcan. La conduccin del proceso de formulacin del POAC-2016
2016, ha estado a cargo de una comisin integrada por los miembros de la Directiva
Comunal y el equipo tcnico.
La estructura del POAC-2016 hoy es ms simplificada gil y sencilla en su aplicacin y
manejo, dicha estructura en su formulacin se refleja claramente en el presente documento
estratgico operativo de gestin que presentamos a continuacin.

1. OBJETIVO
Formular e implementar el Plan Operativo Institucional (POAC-2016) de la Comunidad Campesina de
Sulcan del ao fiscal 2016 como herramienta de gestin de las unidades orgnicas.

2. FINALIDAD
Asegurar que los responsables de las unidades orgnicas cuenten con un instrumento de gestin que
les permita programar y ejecutar sus acciones estratgicas identificadas en el PEI en actividades de
manera eficiente, eficaz y oportuna en el ejercicio fiscal 2016. Y contribuir con ello a una gestin de la
entidad para el logro de los objetivos estratgicos identificados por la C.C. de Sulcan.

3. BASE LEGAL

Ley N 26845 Ley General de Comunidades Campesinas y su Reglamento .

4. ORGANIZACIN
Nivel de Organizacin comunal:
El rgimen administrativo de la comunidad campesina de Sulcn se rige por la Ley
General de comunidades Campesinas Ley N 24656 y por su estatuto interno, sus
rganos de administracin de la Comunidad campesina de Sulcn son:
a.
b.
c.
d.

La Asamblea General
La Directiva Comunal
Los Comits Especializados por Actividades
Directiva de Barrios y Zonas Ganaderas.
Los cargos directivos son de carcter Ad Honoren

5. MARCO ESTRATGICO INSTITUCIONAL

Visin Institucional
Gobierno Local de gestin moderna, participativa y transparente,
con atencin preferencial a la poblacin pobre y vulnerable,
potenciando el desarrollo econmico local, con eficiente
desarrollo territorial urbano - rural y ambientalmente sostenible.
.

Misin
Institucional
Somos un gobierno local democrtico con
transparencia en sus actos, que brinda
servicios de calidad, bajo los principios de
eficiencia, eficacia, oportunidad y calidez, con
uso eficiente de los recursos pblicos en
armona con el medio ambiente, promoviendo la
concertacin y participacin ciudadana.

6. Objetivos Estratgicos Institucionales

La formulacin de las variables estratgicas permiti que los objetivos
estratgicos se desarrollen teniendo en cuenta las caractersticas de cada
una de las 12 variables, ello con la finalidad que los objetivos estratgicos
institucionales de la CCS estn estrechamente alineados a las variables
definidas en la etapa prospectiva. Adicionalmente, cada una de las variables
definidas fue trabajada de manera tal que permiti establecer una ruta
estratgica a seguir hasta el ao 2020.
De esta manera, para llevar a cabo el proceso de formulacin de objetivos
institucionales fue necesario tener las variables estratgicas caracterizadas y,
adems, tener valores referenciales de largo plazo. Adems de ello, se
consideraron los valores establecidos en el escenario apuesta con miras al
ao 2020.
Los objetivos estratgicos institucionales de la CCS. Fueron establecidos
con la finalidad de asegurar una ruta estratgica que permita el cumplimiento
de la visin al ao 2030. De esta manera, cada una de las variables
estratgicas est asociada a un objetivo estratgico concreto a lograr al ao
2030.
El Plan Operativo Institucional de la Comunidad Campesina de Sulcan para el
Ao Fiscal 2016 desagrega las acciones estratgicas identificadas en el PEI
en actividades para el periodo antes referido. Esta informacin contribuir a la
gestin de la entidad para el logro de sus objetivos estratgicos. Asimismo, la
accin estratgica se vinculara con su Presupuesto comunal anual.
.
PRESUPUESTO INSTITUCIONNAL COMUNAL PIC-2016
El presupuesto institucional comunal de la CC. Sulcan est supeditada a los
gastos de inversin y a los gastos corrientes de un presupuesto total de
S/.124,00.00 soles.

34900
124000

Gastos Corrientes
89100

Gastos de Inversion
Total de Prespuesto

Es decir para gastos de inversin el presupuesto destinado es de S/. 89,100

Y S/. 34,900 soles estarn destinados para gastos corrientes.
Acciones Estratgicas a ser ejecutadas en el ao 2016
COMPONENTE:
SUBCOMPONENTE:
OBJETIVO ESTRATGICO:

O.E. 1

O.E.2

O.E.3

Poltico institucional y organizacional

Gestin Comunal Participativa Moderna e Integrada
Lograr una Gestin Comunal
Moderna e Integrada

POAC-2016

ACCIONES ESTRATGICAS
Fortalecer
y
consolidar
la
participacin
comunal,
en
el
proceso democrtico de a travs
de sus autoridades y dirigentes.

MES
FEBRERO, OCTUBRE

PRESUPUESTO
S/.300.00

Redisear la estructura organizacional del Gobierno

Comunal, incorporando criterios modernos de gestin,
para el cumplimiento de los objetivos estratgicos.
Programa de articulacin e inclusin social de
comuneros pasivos y activos

ENERO

S/. 4,000.00

FEBRERO

S/: 1,000.00

COMPONENTE:

Competitividad y productividad econmica

SUBCOMPONENTE:
OBJETIVO ESTRATGICO:

Diversificacin productiva Agropecuaria e industrial

Promover Constitucin y fortalecimiento de la empresa comunal
Promover Constitucin y fortalecimiento de la empresa comunal
Promover la eficiencia en ele usos de los recursos
genticos pecuarios

ACCIONES ESTRATGICAS
O.E. 4
O.E. 5
O.E. 6

O.E. 7

Constitucin de empresas comunales

por unidades productivas
Constitucin del Banco Comunal
Programa de mejoramiento gentico
de ganado vacuno
Programa de mejoramiento gentico
de ganado ovino

COMPONENTE:
SUBCOMPONENTE:
OBJETIVO ESTRATGICO:

O.E. 10
O.E. 11

Creacin del programa del seguro

familiar comunal
Inclusin de las familias al sistema de
seguro social del estado
Convenios con instituciones
filantrpicas y asistenciales

SUBCOMPONENTE:
OBJETIVO ESTRATGICO:
O.E. 12

Mayo

S/. 1,500.00
S/. 30,000.00

Mayo

S/. 5,000.00

Promover la mejora de la cobertura y calidad del servicio de agua

Programa de instalacin y mantenimiento de

redes de agua potable

COMPONENTE:

S/. 1,000.OO

Servicios Bsicos Comunales

Acceso a servicios bsicos

COMPONENTE:
Servicios Bsicos Comunales
SUBCOMPONENTE:
Promover el seguro comunal-familiar
OBJETIVO ESTRATGICO:
ACCIONES ESTRATGICAS
O.E. 9

PRESUPUESTO

Acceso a servicios bsicos

ACCIONES ESTRATGICAS
O.E. 8

MES

ABRIL

MES

PRESUPUESTO

EN EJECUCION

S/. 1,000.00

MES

PRESUPUESTO

FEBRER0
MARZO
MAYO

S/. 300.00

Desarrollo territorial e
infraestructura
Desarrollo territorial e
infraestructura
Territorio planificado y ordenado, articulado e integrado a los principales corredores a nivel local y
provincial con provisin asegurada de infraestructura de calidad

ACCIONES ESTRATGICAS

MES

PRESUPUESTO

Programa de titulacin de tierras y el saneamiento fisco legal de los

predios comunales para facilitar el desarrollo de los mercados
financieros

MARZO

S/. 25,000.00

Conocimiento
COMPONENTE:
Transferencia tecnolgica
SUBCOMPONENTE:
Renovar e incidir en el uso de tecnologas agropecuarias de punta.
OBJETIVO ESTRATGICO:
ACCIONES ESTRATGICAS
MES

PRESUPUESTO

A.E. 2

Programa de implementacin de planta procesadora de

productos lcteos

COMPONENTE:
SUBCOMPONENTE:
OBJETIVO ESTRATGICO:

A.E. 3

A.E. 4

S/.10,000.00

Ambiente y diversidad
biolgica
Recursos Naturales

Lograr el uso racional de recursos hdricos mediante el mejoramiento y ampliacin de la infraestructura hdrica en
beneficio del consumo humano y de actividades productivas

ACCIONES ESTRATGICAS
A.E. 2

JULIO

Polticas y planes de gestin sostenible de recursos

hdricos.
Programas y/o proyectos de siembra y cosecha de agua
(forestacin y reforestacin con plantas nativas que
permitan aprovechar adecuadamente el uso del suelo).
Fortalecimiento de capacidades de los comits y
usuarios del agua para una gestin sostenible.

MES

PRESUPUESTO

JUNIO

-----------

STIEMBRE

-----------

AGOSTO

-----------

TOTAL DEL PRESUPUESTO ANUAL DE LA CC DE SULCAN 2016 ASCEINDE A LA SUMA DE S/. 89,100.00

Se adjunta los siguientes Anexos para la adecuada elaboracin de Planes:

Anexo No 1: Tabla de Unidades de medida

Anexo No 2: Programacin de metas del Plan Operativo Anual Comunal

Anexo No 3: Evaluacin de metas el Plan Operativo Anual Comunal

Anexo No 3: Informe de la ejecucin Cuatrimestral del Plan Operativo comunal Anual

ANEXO 01

Tabla de Unidades de medida a utilizarse para el POAC-2016

DESCRIPCION
ACTIVIDAD
ACCION
ALUMNO
ATENCION
AULA
BENEFICIARIO
CASO TRATADO
CATASTRO
CERTIFICADO
COMPROBANTE
DOCUMENTO
DIPTICO
ESTRUCTURAS
EVENTO
EXPEDIENTE TECNICO

DESCRIPClN
NORMA
OBRA
PERFIL TECNICO
PLANTAS
PUENTE
REUNION
REPORTE
TALLER
TONELADA
UNIDAD
EVENTOS
KILOGRAMO
KM.

ANEXO 02

PROGRAMACION DE METAS DEL POAC AOS FISCAL - 2016

UNIDAD ORGANICA:

..
RESPONSABLE DE LA ELABORACION:
..
..
N

ACTIVIDADES

UNIDAD/MEDIDA

META/ANUAL

CANTIDAD DE METAS PROGRAMADAS PARA EL AO 2015

TOTAL

M A

TOTAL
ANAU
AL

FIRMA: ..
..

FECHA:
ANEXO 03

PROGRAMACION DE METAS DEL POAC AOS FISCAL 2016

(EN UNIDADES/MEDIDA DEL FORMATO 01)
UNIDAD ORGANICA:

..
RESPONSABLE DE LA ELABORACION:
..
..
N

ACTIVIDADES

UNIDAD
MEDIDA

META
ANUAL

CANTIDAD DE METAS PROGRAMADAS PARA EL

AO 2016

E F M A M J J A S O N D

TOTAL
ANAUAL

TOTAL
EJECUTADO
ANAUAL
(2)

INDICADOR DE
EFCIENCIA
(3)=(1)/(2)

FIRMA: ..
..

FECHA: