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PRESENTA
Asesor:
M. A. Rafael Gmez Rodrguez
Enero 2014.
Agradecimientos:
A DIOS
Antes que nada Dios, te ofrezco mi carrera como un regalo de agradecimiento por
siempre estar a mi lado y porque te la promet. Quiero agradecerte por darme el
privilegio de terminarla y mantener, al mismo tiempo, a mi familia unidad. Tambin
te agradezco porque en los momentos ms difciles de mi carrera T encendiste
una luz y me guiaste, nunca me dejaste sola.
Gracias!
AMEN
A MI MAM
Por estar siempre a mi lado en las buenas y en las malas, por desvelarte y hasta
sufrir conmigo. Gracias por apoyarme en los momentos ms difciles de mi carrera
y de mi vida. Gracias por darme la vida.
Te amo
A MI PAP
Te quiero agradecer por siempre estar a mi lado, por ayudarme a terminar mi
carrera, por apoyarme cuando lo necesitaba y por abrir tu corazn para que yo te
escuchara.
Te amo
A MIS HERMANOS
Lo quitos les quiero agradecer porque siempre me apoyaron para que yo pudiera
asistir a mis clases y me toleraron mi mal carcter. Gracias por estar a mi lado y
quererme a pesar de todo.
Los amo
A MI ESPOSO
Por quererme y estar a mi lado en los momentos ms difciles de mi vida. Anqu
hemos tenido momentos difciles nos mantenemos aun unidos y ambos
terminamos nuestras carreras.
Te amo
A MI PEQUEA
Por ser nuestra principal motivacin para concluir nuestras carrera y por ser esa
luz que ilumina nuestros caminos cuando no sabamos hacia dnde ir.
Te amo bebe
A EL ING. YULIANA NAVA
Por guiarme en cmo elaborar mi tesis, ya que sin tu ayuda nunca hubiera podido
terminar a tiempo, ya que t me enseaste como elaborar este manual.
Te quiero amiga
AL DOCTOR JOS ANTONIO SERRANO
Por ayudarme a aterrizar mis ideas y plasmar lo que realmente quera en este
trabajo. Nuevamente gracias por el apoyo.
Gracias
AL M. A. RAFAEL GMEZ
Le agradezco por ser mi asesor de tesis y apoyarme en la realizacin de este
manual.
Gracias
A LA EMPRESA XALLAPAN
Por abrirme las puertas de su empresa para llevar a cabo mi proyecto.
Manual de procedimientos
I.
ndice
ndice .......................................................................................................................................... 1
I.
Introduccin ............................................................................................................................... 4
III.
IV.
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Manual de procedimientos
A.
Planeacin ....................................................................................................................... 36
B.
Sensibilizacin ................................................................................................................ 36
B.
B.
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Manual de procedimientos
I.I ndice de figuras
Pg.
Figura 1 Pirmide de la documentacin..
10
15
15
23
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26
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19
19
20
53
97
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Manual de procedimientos
II.
Introduccin
Los sistemas de calidad son una serie de actividades que se llevan a cabo
sobre un conjunto de elementos. Estos tienen como finalidad cumplir con los
requisitos del cliente y lograr la satisfaccin del mismo. Para lograr la calidad de
los productos y servicios que se ofrecen al cliente, se deben llevar a cabo las
siguientes actividades: planear, controlar y mejorar aquellos elementos de una
organizacin. Por ello los sistemas de calidad son de suma importancia para las
empresas, al igual que la documentacin de sus procesos como parte de un
sistema de calidad y como mtodo de aseguramiento de esta. Un manual de
calidad, es un documento donde se especifican las polticas de calidad de la
empresa
y la
organizacin
necesaria para
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Manual de procedimientos
En este caso se elabor el manual de procedimientos del proceso de purificacin
de la embotelladora Xallapan, que pretende, en un futuro, formar parte un sistema
de calidad. Este manual de procedimientos es de tipo especfico, es decir, abarca
solo una parte de la empresa, que en este caso, se trata de las actividades que
desarrolla el Departamento de Control de Calidad.
La purificadora de agua Xallapan es una empresa 100% mexicana lder en calidad
y servicio, con cobertura en la zona centro del estado de Veracruz. Fue fundada
en el ao 1993 teniendo como principal objetivo el hacer llegar al consumidor un
producto de calidad ptima a travs de un excelente servicio personalizado. Se
obtiene a travs de ocho procesos de purificacin 100% naturales, sin aplicar
qumicos. Adems cuenta con 2 plantas purificadoras, una en la ciudad de Xalapa
Veracruz y la otra en el municipio de Tamarindos Veracruz.
El objetivo principal de este Manual ser disear un manual de procedimientos
de la purificacin de agua de la embotelladora Xallapan, como parte de un sistema
de calidad.
En el Captulo 1: Marco terico, se desarrolla la teora para introducirse al tema
de los manuales, tipos de agua y su purificacin. El capitulo 2: Antecedentes, se
encuentran los trabajos relacionados con este tema. En el Captulo 3:
Metodologa, se encuentra la metodologa de trabajo que se utiliz para el diseo
de este manual. En el Captulo 4: Resultados, se halla el manual de
procedimientos. Finalmente se encuentran las conclusiones, discusin de
resultados, recomendaciones y bibliografa.
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Manual de procedimientos
III.
Objetivo general
Disear un manual de procedimientos del proceso de purificacin del agua
de la embotelladora Xallapan, como parte de un sistema de calidad.
IV.
Objetivos particulares
Definir los procedimientos de purificacin identificando los parmetros
crticos.
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Manual de procedimientos
CAPITULO 1:
MARCO TERICO
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Manual de procedimientos
Marco terico
1.1 Sistemas de calidad
Un sistema de calidad es una serie de actividades que se llevan a cabo sobre
un conjunto de elementos para lograr la calidad de los productos y servicios que
se le ofrecen al cliente, es decir, planear, controlar y mejorar aquellos
elementos de una organizacin que influyen en el cumplimiento de los
requisitos del cliente y en el logro de la satisfaccin del mismo (ISO, 2008).
Entre los elementos de un sistema de calidad se encuentran:
1. Estructura organizacional
2. Planificacin (Estratgica)
3. Recursos
4. Procesos
5. Procedimientos
La estructura organizacional es la jerarqua de funciones y responsabilidades que
define una organizacin para lograr su objetivo. Es la manera en que la
organizacin organiza a su personal, desacuerdo a sus funciones y tareas,
definiendo as el papel que ellos juegan en la misma.
La planificacin constituye al conjunto de actividades que permiten a la
organizacin trazar un mapa para llegar al logro de los objetivos que se han
planteado. Una correcta planificacin permite responder las siguientes preguntas
en una organizacin:
Qu vamos a necesitar?
El recurso es todo aquello que vamos a necesitar para poder alcanzar el logro de
los objetivos de la organizacin (Personas, equipos, infraestructura, dinero, etc.).
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Manual de procedimientos
Los procesos son el conjunto de actividades que transforman elementos de
entradas en productos o servicios. Todas las organizaciones tienen procesos, pero
no siempre se encuentran identificados. Los procesos requieren de recursos,
procedimientos, planificacin y las actividades as como sus responsables.
Los procedimientos son la forma de llevar a cabo un proceso. Es el conjunto de
pasos detallados que se deben de realizar para poder transformar los elementos
de entrada del proceso en producto o servicio. Dependiendo de la complejidad, la
organizacin decide si documentar o no los procedimientos.
Todos estos elementos estn relacionados entre y para un sistema de calidad,
solo bastara con que uno de estos cinco elementos lo haga, o que se realice una
mala gestin sobre ellos. No es posible tener un sistema de calidad sin que uno de
los cinco elementos citados anteriormente este presente (Juran J., 2001).
1.1.1 Documentacin para un Sistema de calidad
Una vez definida la estructura de los procesos se procede a documentar el
Sistema, elaborando o mejorando los Procedimiento e Instrucciones; para ello se
considera la estructura de documentacin del Sistema de Calidad como lo
representa la Pirmide de Documentacin (figura 1), en donde, la Implantacin del
Sistema de Gestin de la Calidad se comienza por el 3er. Nivel, la recoleccin de
los planes, instructivos y registros que proporcionan detalles tcnicos sobre cmo
hacer el trabajo y se registran los resultados, estos representan la base
fundamental de la documentacin.
Posteriormente,
se
determina
la
informacin
especificada
sobre
los
son:
Definir
responsabilidades
autoridades.
Regular
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Manual de procedimientos
nombra manual de calidad, es el que nos indica Qu se hace?, para la mejora de
la calidad (SENA, 2006).
Figura 1. Pirmide de documentacin.
de
calidad
suelen
comenzar
explicando
las
caractersticas
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Manual de procedimientos
que sector compiten, en el se describen las polticas de calidad de la empresa, la
estructura organizacional, la misin de todo elemento involucrado en el logro de la
calidad, etc. es decir, suele emplearse como carta de presentacin de la empresa.
En el manual de calidad se especifica el alcance del sistema de gestin de la
calidad. Es importante indicar que si la organizacin considera que alguno de los
requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2008 no le son de aplicacin, la
justificacin de dicha exclusin debe estar regida en el mismo manual (Fernndez
A., 2000)..
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Manual de procedimientos
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Manual de procedimientos
aunque la norma del 94 indicaba establecer un criterio, al sealar que los
procedimientos seran necesarios cuando su ausencia tuviese un efecto negativo
sobre la calidad, utilizacin de equipos, condiciones ambientales y conformidad
con la norma. La norma actual es ms ambigua, ya que limita la obligacin de
redactar procedimientos a seis cosas solamente, pero contempla la necesidad de
establecer documentos o instrucciones de trabajo (Fernndez A., 2000).
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Manual de procedimientos
La elaboracin de un manual de procesos implica en primer lugar definir las
funciones y responsabilidades de cada una de las reas que conforman la
organizacin, incluso, en algunos casos lo primero que hay que hacer es definir
las reas, agrupando o separando funciones segn sea lo ms conveniente, para
hacer frente al mercado y cumplir con su misin (lvarez M., 2008).
1.3 2 Tipos de manuales de procedimientos
Los manuales de procedimientos pueden ser generales o especficos. Los
manuales de procedimientos generales abarcan a toda la empresa o a una funcin
que implique a todas unidades administrativas. Los manuales de procedimientos
especficos abarcan solo una parte de la empresa o alguna funcin en especfico.
1.4 El agua
1.4.1 El agua potable o agua de red pblica
Llamamos agua potable al agua que podemos consumir o beber sin que exista
peligro para nuestra salud. El agua potable no debe contener sustancias o
microorganismos que puedan provocar enfermedades o perjudicar la salud de los
consumidores. Por eso, antes de que el agua llegue a las casas, es necesario que
sea tratada en una planta potabilizadora. En estos lugares se limpia el agua y se
trata hasta que est en condiciones adecuadas para el consumo humano. Desde
las plantas potabilizadoras (Figura 1 y 2), el agua es enviada hacia las casas a
travs de una red de tuberas llamadas red de abastecimiento o red de distribucin
de agua (Orellana J., 2005).
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Manual de procedimientos
Figura 2. Cisternas de cloracin de una planta potabilizadora.
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Manual de procedimientos
microorganismos del agua) y otros productos qumicos para favorecer que
las partculas slidas precipiten formando copos (flculos).
Filtracin. Se hace pasar el agua por continuos filtros para eliminar la arena
y otras partculas que pudieran quedar, eliminando a la vez la turbidez del
agua.
donde
intervienen
factores
de
tipo
qumico-fsico,
geolgico,
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Manual de procedimientos
Un pozo es un agujero hecho por el hombre que se excava hasta intersectar la
lnea o nivel de agua subterrnea (el nivel fretico). Si el pozo se excava por
debajo del nivel fretico el agua rellena los espacios abiertos al nivel fretico, y
puede ser extrada por medio de un cubo o mediante bombeo. El agua penetra en
el lado o Angulo de del acufero expuesto a alta elevacin y percolar hacia abajo a
travs de espacios porosos (Fagundo J., 2005).
1.4.3 Agua purificada envasada
El agua purificada envasada, es aquella sometida a un tratamiento fsico o qumico
que se encuentra libre de agentes infecciosos, cuya ingestin no causa efectos
nocivos a la salud y para su comercializacin se presenta en botellones u otros
envases con cierre hermtico, y adems cumple con las especificaciones que se
establecen (NOM-O41-SSA1-1993).
Por aguas envasadas, distintas de las aguas minerales naturales, se entiende las
aguas para consumo humano, pueden contener minerales que se hallan presentes
naturalmente o que se agregan intencionalmente, pero no azucares, edulcorantes,
aromatizantes u otras sustancias alimentarias (CODEX STAN 227-2001).
La purificacin del agua para el consumo humano significa la extraccin,
desactivacin o eliminacin de los microorganismos patgenos que existen en el
agua. La destruccin y desactivacin de los microorganismos supone el final de la
reproduccin y crecimiento de estos. Si estos microorganismos no son eliminados
el agua no es potable y es susceptible de causar enfermedades.
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Manual de procedimientos
tomar, hoy en da no solo se debe filtrar, pues la filtracin es solo eliminar
partculas suspendidas en el agua como tierra, estos contaminantes son los ms
inofensivos, por lo que actualmente se deben eliminar mucho ms contaminantes
del agua (ANEABE, 2008).
El consumo del agua por parte de la poblacin debe estar acreditado en que su
origen sea el ms adecuado, tener aseguradas la calidad y la cantidad, as como
la garanta de evitar que pueda ser causa de cualquier tipo de enfermedades.
Asimismo, debe reunir una serie de requisitos sanitarios que implican la
intervencin humana en las distintas etapas que configuran su suministro, desde
el alumbramiento hasta el punto de consumo.
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Manual de procedimientos
pblica, implica que este producto sea uno de los ms regulados, sujeto a un gran
desarrollo legislativo y con importantes exigencias desde el punto de vista
sanitario (Pinto J., 2007).
La calidad del agua de consumo humano, estriba en que sea salubre y limpia, lo
ser cuando no contenga ningn tipo de microorganismo, parsito o sustancia, en
tal cantidad que pueda implicar un riesgo para la salud humana y cumpla con las
determinaciones de la norma en su situacin microbiolgica, organolptica, fsica y
contaminacin por metales pesados (Tabla1, 2 Y 3).
Lmite Mximo
Olor
Inodoro
Sabor
Inspido
Color
15
unidades
de
color
verdadero * en la escala
de platino cobalto
Turbiedad
5 Unidades de UNT
Fuente: (NOM-201-SSA1-2002).
Tabla 2. Calidad del agua: parmetros microbiolgicos.
Especificaciones
Lmites mximos
Coliformes totales
<1,1 NMP/100mL
Fuente: (NOM-201-SSA1-2002).
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Manual de procedimientos
Tabla 3. Calidad del agua: metales pesados.
Elemento
Lmite
Mximo
(mg/L)
Arsnico
0.025
Boro
0.3
Cadmio
0.005
Fluoruros Como F-
1.5
Nquel
0.02
Plata
0.1
Plomo
0.01
Selenio
0.01
Fuente: (NOM-201-SSA1-2002).
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Manual de procedimientos
costo de los garrafones vendidos por compaas del mercado de agua purificada,
son elementos que resaltan entre la tendencia que busca un producto que cumpla
con los requerimientos y cualidades que nos ofrecen estas compaas (Vzquez
P., et al, 2012).
Una de las ventajas de las embotelladoras es que no necesitas contar con una
gran estructura y su facilidad para operar permite que uno mismo puedas ser el
primero y nico empleado. Adems, la materia prima se tiene a la mano: el agua.
Los equipos necesarios para el proceso se denominan: Equipo de suavizacin con
Osmosis Inversa, este es necesario para eliminar los niveles de calcio, magnesio y
slidos que contiene el agua no potable que nos llega por las tuberas municipales
o por cualquier otro medio (Amaya E, 2009).
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Manual de procedimientos
1.7Mtodos de purificacin
1.9.1 Filtracin
La filtracin es el proceso de separar un slido del lquido en el que est
suspendido, al hacerlos pasar a travs de un medio poroso (filtro) que retiene al
slido y por el cual el lquido puede pasar fcilmente. Se emplea para obtener una
mayor clarificacin, generalmente se aplica despus de la sedimentacin para
eliminar las sustancias que no salieron del agua durante su decantacin (Vera O.,
2008).
1.7.1.1Tipos de filtros
Filtro de arena:
La funcin de este filtro es detener las impurezas grandes (slidos hasta 30
micras) que trae el agua al momento de pasar por las camas de arena y quitarle lo
turbio al agua, estos filtros se regeneran peridicamente (Vera O., 2008). El medio
de filtro consiste en capas mltiples de arena con una variedad de tamaos y
gravedad especfica. Cuando el agua atraviesa el filtro los slidos suspendidos en
el agua precipitan en la arena donde quedan como residuos, y en el agua se
reducen los slidos suspendidos. Cuando los filtros se cargan con las partculas se
invierte la capacidad de pasar atreves de un filtro de arena, a menudo se requiere
la filtracin secundaria, dndoles un retrolavado a presin, para ir desalojando las
impurezas retenidas al momento de estar filtrando. (Amador G., et al, 2010).
Para obtener un rendimiento mximo del filtro, se deber rellenar con arena silcea
de una granulometra de 0.5 a 0.7mm.
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Manual de procedimientos
Figura 5. Filtro de arena.
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Manual de procedimientos
Fuente: (Planta Xallapan).
Filtro suavizador:
La funcin de un sistema suavizador, suavizante o ablandador es eliminar la
dureza del agua de pozo, mediante la eliminacin de magnesio y calcio que el
agua contiene en forma disuelta, carbonatos de magnesio y calcio. Estas sales
entran en el calcio natural del agua, se solubilizan ya sea al filtrarse a travs de los
diferentes sustratos de la corteza terrestre en acuferos, manantiales, pozos o en
ros en el viaje del agua hacia el mar, ya que el lecho de los ros son ricos en
dichos minerales. El filtro suavizador quita la dureza de hasta 35 ppm.
La regeneracin del filtro ablandador consiste en la restitucin de las propiedades
qumicas iniciales de la resina de intercambio cationico o suavizadora por medio
de una solucin salina contenida en el tanque de salmuera, ya que a media que el
filtro suavizador elimina las sales de magnesio y calcio estas quedan retenidas en
el filtro suavizante llegando a un punto de saturacin de la resina suavizadora. Por
esta razn se debe regenerar peridicamente la resina de intercambio cationico. El
tiempo y la periodicidad de regeneracin depende del contenido o cantidad de
dureza en el agua a tratar o cruda (Amador G., et al, 2010).
Figura 7. Filtro suavizador.
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Manual de procedimientos
La finalidad de estos filtros es detener paulatinamente las impurezas pequeas
haciendo pasar el agua por un primer pulidor de 20 micras, un segundo de 10
micras y hasta 5 micras en el ltimo cartucho. Los pulidores son fabricados en
polipropileno grado alimenticio (FDA). Despus de este paso se obtiene agua
potable de excelente calidad (Amador G., et al, 2010).
Figura 8. Filtro pulidor.
Fuente:(Planta Xallapan).
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Manual de procedimientos
1.7.2 Desinfeccin por rayos ultravioleta
los
rayos
ultravioleta
son
emitidos
absorbidos
dentro
del
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Manual de procedimientos
membrana celular provocada por el Ozono, dispersa el citoplasma celular en el
agua y lo destruye, por lo que la reactivacin es imposible.
Debido a que los microorganismos nunca generarn resistencia al Ozono, no
ser necesario cambiar peridicamente los germicidas. El Ozono acta sobre el
agua potable eliminando por oxidacin todos los elementos nocivos para la
salud como son virus, bacterias, hongos, adems de eliminar metales, los
cuales pueden ser filtrados y eliminados del agua (Vera O., 2008).
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Manual de procedimientos
CAPITULO 2:
ANTECEDENTES
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Manual de procedimientos
Antecedentes
La importancia de los manuales radica en que son medios valiosos para la
comunicacin, y sirven para registrar y transmitir la informacin, respecto a la
organizacin y al funcionamiento de la dependencia; es decir, entenderemos por
manual, el documento que contiene, en forma ordenada y sistemtica, la
informacin, y/o procedimientos de una institucin, que se consideren necesarios
para ejecucin del trabajo. Por otra parte, entendemos por procedimiento la
sucesin cronolgica o secuencial de actividades concatenadas, que precisan de
manera sistemtica la forma de realizar una funcin o un aspecto de ella.
Los manuales son una de las herramientas ms eficientes para transmitir
conocimientos y experiencias, porque ellos documentan la tecnologa acumulada
hasta ese momento, sobre un tema. As se hallan manuales muy especializados
en todos los campos de la ciencia y la tecnologa.
La elaboracin de un manual de procesos implica en primer lugar definir las
funciones y responsabilidades de cada una de las reas que conforman la
organizacin, incluso, en algunos casos lo primero que hay que hacer es definir
las reas, agrupando o separando funciones segn sea lo ms conveniente, para
hacer frente al mercado y cumplir con su misin (lvarez, 2008).
El manual de procedimientos es, por tanto, un instrumento de apoyo
administrativo, que agrupa procedimientos precisos con un objetivo comn, que
describe en secuencia lgica las distintas actividades de que se compone cada
uno de los procedimientos que lo integran, sealando generalmente quien, cmo,
dnde, cundo y para qu han de realizarse (Direccin de organizacin y
normatividad, 2009).
Los manuales de procedimientos pueden ser generales o especficos. Los
manuales de procedimientos generales abarcan a toda la empresa o a una funcin
que implique a todas unidades administrativas. Los manuales de procedimientos
especficos abarcan solo una parte de la empresa o alguna funcin en especfico.
Como por ejemplo Nava (2007) decidi elaborar un Manual de tipo especfico para
el departamento de calidad, con el cual la embotelladora El Jarocho pudiese
Nidya Gabriela Castan Montano
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Manual de procedimientos
tener una metodologa de cmo purificar el agua que utiliza para el procesamiento
de sus refrescos, con la realizacin de este Manual y en base a la experiencia que
tuvo en la realizacin del mismo, llego a las siguientes conclusiones.
Con la ayuda de los directivos de la empresa, una consultora y sobre todo de
cada uno de los analistas de calidad que laboran en el rea de tratamiento de
agua, se logr dar trmino al Manual de procedimientos de esta misma rea,
compuesto por los procedimientos generales de los tres turnos que se manejan,
los procedimientos especficos de todos los anlisis a los que debe ser sometida el
agua durante su tratamiento, y las instrucciones de trabajo.
Con esto se lleg a la conclusin de que durante el tiempo que estuvo el rea sin
documentar, cada uno de los analistas que laboraban, realizaban su trabajo de
manera desorganizada, perdan ms tiempo, la productividad en cuanto al manejo
de agua era mucho ms baja. Cuando el tratamiento de agua sufra algn
desperfecto no contaban con ningn texto de consulta. Si algn proveedor quera
documentarse del rea a la que estaba abasteciendo, perda tiempo al esperar a
que los analistas pudieran contestar a sus preguntas.
La elaboracin del Manual de procedimientos del rea de tratamiento de agua,
logr satisfacer los objetivos que se plantearon en un principio. La preparacin de
los procedimientos generales logro estandarizar las actividades que realiza el
personal de tratamiento de agua y que son dirigidos por la gerencia de control de
calidad, en un principio cada analista realizaba sus propias actividades, tardaban
el tiempo que queran y en ocasiones no lograban cumplir con todas sus
actividades. El Manual quedo establecido de una manera sencilla, que le facilitara
el trabajo al personal.
La elaboracin de los procedimientos especficos logro mejorar la calidad del agua
de tratamiento ya que se actualizaron los parmetros, especificaciones y
frecuencias de tiempo de todo el proceso. Aumento la productividad del agua que
va hacia las lneas, y se redujo el costo de los reactivos del tanque de tratamiento.
La elaboracin de las instrucciones de trabajo, quedaron redactadas de una
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Manual de procedimientos
manera que cualquier persona ajena al tratamiento pueda realizar las actividades
ah especificadas.
Con respecto a la experiencia tomada en la elaboracin de este manual es
importante mencionar que Nava decidi dar las siguientes recomendaciones. La
primera recomendacin en la elaboracin de la documentacin de las reas de la
Embotelladora El Jarocho, es que se debe capacitar al personal que labora ah,
para que en el momento de documentar todas las actividades sepan de qu se
trata.
La persona que se dedique a documentar todas las reas, debe laborar por lo
menos 15 das en esa rea, para que conozcan todo el proceso y pueda explicar
cmo opera el Sistema de Calidad, as como las polticas generales que rigen
dicha rea. Antes de empezar a documentar se debe contar con una estructura
previamente regida por las normas que van a aplicar, que no es ms que un
procedimiento para realizar procedimientos
Para estandarizar las actividades generales del rea se debe realizar una junta
previa con el personal, para que todos opinen sobre lo que hacen, secuencias y
prioridades de actividades, con el propsito de llegar a un resultado ptimo y de
que cada uno de ellos se vaya familiarizando con el documento. Proporcionar una
copia de cada avance al personal, ellos lo evaluaran junto con el encargado del
rea. Se debe proveer equipo de cmputo y toda la informacin que ya se tenga
registrada pues servir como material de apoyo para la persona encargada de
realizar dicha documentacin.
Una vez terminado debe difundir el manual de procedimiento a todo el personal,
para que empiecen a realizar sus actividades conforme a los procedimientos, para
que en la fecha que tengan planeada la auditoria no exista ninguna duda.
Otro ejemplo es Amador, et al (2010) realizaron tambin un Manual de tipo
especfico, de los procesos y el mantenimiento de la embotelladora Xallapan. En el
hablan del proceso de purificacin del agua, mencionan todos los equipos y filtro
que se utilizan en este proceso, y en cada uno de ellos describen tericamente su
funcin. Tambin se menciona el mantenimiento que se le debe de dar a los filtros
Nidya Gabriela Castan Montano
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Manual de procedimientos
y equipos de manera correcta, pero su informacin es muy escasa en cuanto a la
importancia que tiene este mantenimiento para los equipos, no entra en detalles,
ni da recomendaciones de uso con respecto a cada equipo, es un tanto global e
insuficiente.
No mencionan la metodologa de proceso, ni las recomendaciones necesarias
para el buen uso de los equipos dentro del proceso. Plantean la importancia del
uso de los Manuales para la capacitacin del personal. Con respecto al uso de
bitcoras, hacen una invitacin al personal a utilizarlas como mtodo para el
control de los procesos y mantenimiento de la planta, que se retomara en este
manual para una mejor retroalimentacin en caso de auditoras y de fallas,
facilitara encontrar cual fue el error en el uso o mantenimiento de la maquinaria.
Hacen anexos de esquemas donde se puede observar la secuencia de paso del
agua por los filtros. Concluyeron con que falta la elaboracin de un manual ms
extenso que mencione el proceso no solo de purificacin, sino que abarque hasta
el llenado y desinfeccin de los garrafones, para que el personal nuevo tenga un
mayor conocimiento de todos los procesos que se llevan a cabo en esta planta
purificadoras.
En cuanto al Sistema de Gestin de Calidad, Vera (2008) menciona la importancia
de un sistema integral de gestin de la calidad. Su trabajo fue realizado en la
planta purificadora de agua de la Universidad Veracruzana. Habla del Manual de
procesos de purificacin del agua, donde menciona la importancia de su
purificacin, al igual que la metodologa utilizada para realizar este proceso, junto
con este tema comenta la necesidad que tiene la planta purificadora de la
Universidad Veracruzana de integrar el sistema de calidad dentro de sus
procesos.
Entre los sistemas de calidad de referencia, se encuentra la ISO 9000, ISO
9001:2000, ISO 14001:2004 y tambin NMXCC9001:2000. Con la finalidad de
hacer pertenecer a la Universidad Veracruzana, al crculo exclusivo de empresas
de Calidad. Tambin se habla de los mtodos de tratamiento del agua para su
purificacin, como lo son la sedimentacin, filtracin, tipos de filtros como: Filtro de
Nidya Gabriela Castan Montano
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Manual de procedimientos
arenas mixtas y filtro pulidor. En la desinfeccin hace nfasis en la ozonificacin y
rayos ultravioleta.
Otra de las cosas en las que se concentra este trabajo es en la importancia de los
manuales de procesos, manuales de calidad y la documentacin operativa, el
papel que tiene cada uno de ellos en los sistemas integrales de la calidad, sobre
todo para la satisfaccin de los consumidores del producto final. El manual de
calidad nos dice Qu? y Quin?, el manual de procesos, Cmo? y Cundo.
Dentro de la infraestructura del Sistema existe un tercer pilar que es el de los
Documentos Operativos, que es un conjunto de documentos que reflejan la
actuacin diaria de la empresa.
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Manual de procedimientos
CAPITULO 3:
METODOLOGA
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Manual de procedimientos
METODOLOGA
2.1Metodologa de trabajo
Este manual se realiz en 4 fases, cada una de ellas har cumplir los 5 objetivos
particulares, con el fin de alcanzar el objetivo principal. Los pasos que se siguieron
para la elaboracin del manual de procedimientos de la purificadora Xallapan son
los siguientes (Figura 11):
Figura 11. Metodologa para la elaboracin del manual de procedimientos,
Xallapan.
Planeacin
PRIMERA FASE:
Sensibilizacin
Formulacin del
inventario de
procedimientos.
SEGUNDA FASE:
Recopilacin,
integracin y analisis
de la informacin.
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
TERCERA FASE:
Elaboracin del
manual
Precentacin del
manual para su
aprobacin
CUARTA FASE:
Implementacin del
manual
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Manual de procedimientos
2.1 1 Primera fase:
A. Planeacin
B. Sensibilizacin
Se dio a conocer a todos los niveles jerrquicos la intencin de elaborar el Manual
de procedimientos del proceso de purificacin del agua, resaltando los beneficios
que de este esfuerzo se obtendran, con la finalidad de que todos brindaran su
apoyo durante su desarrollo. Sin este requisito, la labor de integracin de este
manual se podra haber visto seriamente dificultada.
Pgina 36
Manual de procedimientos
2.1.2Segunda fase:
A. Formulacin del inventario de procedimientos
Los empleados y
Investigacin documental
Encuesta
Entrevista
Observacin directa
Pgina 37
Manual de procedimientos
Integracin de la informacin
Una vez obtenida la informacin de los departamentos.de control de calidad y
produccin, se ordeno y sistematizo los datos a efecto de poder preparar su
anlisis.
Anlisis de la informacin
Se realizo un estudio o examen de cada uno de los elementos de informacin o
grupos de datos que se integraron con el propsito de conocer su naturaleza,
caractersticas y comportamiento, sin perder de vista su relacin, interdependencia
e interaccin interna y con el ambiente, se obtuvo un diagnostico que reflejo la
realidad operativa.
Algunos cuestionamientos que ayudaron a orientar el proceso de anlisis fueron
las siguientes:
Qu trabajo se hace?
Para qu se hace?
Quin lo hace?
Cmo se hace?
Con qu se hace?
Cundo se hace?
2.1.3Tercera fase:
A. Elaboracin del manual
Como resultado del anlisis y la integracin de la informacin se integro un
documento que dio como consecuencia el manual de procedimientos. Se
compagino e integro el proyecto final del manual cuantas veces fue necesario para
su total agrupamiento. Esta dinmica de trabajo se sostuvo hasta que los
resultados
obtenidos
fueron
satisfactorios
tcnicamente
los
requisitos
preestablecidos.
Pgina 38
Manual de procedimientos
2.1.4 Cuarta fase:
A. Presentacin del manual para su aprobacin.
Pgina 39
Manual de procedimientos
CAPITULO 3:
RESULTADOS
Pgina 40
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DEL
PROCESO DE PURIFICACIN
Cdigo:
AX-CC
Revisin: 00
Fecha de Rev.:
Enero 2014
NDICE
Pg.
1. Introduccin. 45
2. Alcance
46
3. Objetivo
46
4. Procedimientos......
47
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
Lavado de membranas.. 87
4.6.
91
4.7.
Determinacin de plata.
97
4.8.
Determinacin de ozono...
102
4.9.
Anlisis microbiolgico..
105
108
112
82
5. Instrucciones... 116
5.1.
118
5.2.
120
5.3.
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 42
Cdigo:
AX-CC
Revisin: 00
Fecha de Rev.:
Enero 2014
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
Check list.
137
142
147
155
158
6.1.
160
6.2.
164
6.3.
170
6.4.
Lavado de membranas
172
6.5.
173
6.6.
Determinacin de plata
174
6.7.
Determinacin de ozono..
175
6.8.
Anlisis microbiolgico.
176
6.9.
177
178
179
180
183
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 43
Cdigo:
AX-CC
Revisin: 00
Fecha de Rev.:
Enero 2014
186
188
7. Anexo...
194
8. Formatos.. 195
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
Lavado de nodos
202
8.6.
Determinacin de plata.
203
8.7.
Determinacin de ozono...
204
8.8.
Anlisis microbiolgico..
205
8.9.
206
207
200
210
212
213
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 44
Cdigo:
AX-CC
Revisin: 00
Fecha de Rev.:
Enero 2014
Introduccin
El
presente
Manual
tiene
como
propsito
fundamental
establecer
los
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 45
Cdigo:
AX-CC
Revisin: 00
Fecha de Rev.:
Enero 2014
Alcance
Este Manual aplica a las actividades y procedimientos del departamento de control
de calidad de la organizacin GRUPO DOSO S. A. DE C. V., Agua Purificada
Xallapan, ubicada en la ciudad de Xalapa, Veracruz, Mxico.
Objetivo de manual
Guiar y disminuir el tiempo de aprendizaje de las actividades del departamento de
control de calidad de la purificadora Xallapan, por medio de la organizacin y
documentacin de los procedimientos e instrucciones de trabajo que se llevan a
cabo, y as mantener los parmetros del proceso de purificacin bajo
especificaciones, asegurando la calidad del producto final.
Se pretende que este manual en un futuro forme parte de un sistema de calidad.
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 46
Procedimientos
pg. 47
Cdigo:
AX-CC-PROC
Revisin: 00
Procedimientos
Fecha de rev.:
Enero 2014
Procedimiento
Cdigo
AX-CC-PROC-001
AX-CC-PROC-002
AX-CC-PROC-003
AX-CC-PROC-004
Lavado de membranas
AX-CC-PROC-005
AX-CC-PROC-006
Determinacin de plata
AX-CC-PROC-007
Determinacin de ozono
AX-CC-PROC-008
Anlisis microbiolgico
AX-CC-PROC-009
10
AX-CC-PROC-010
11
AX-CC-PROC-011
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 48
Cdigo:
AX-CC-PROC-001
Revisin: 00
Fecha de rev..:
Enero 2014
1.0 Propsito
El tratamiento de purificacin del agua, es la base de trabajo de la empresa
Xallapan, conocer este proceso tiene como propsito mejorara la calidad del
producto
terminado,
manteniendo
los
parmetros
del
proceso
bajo
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 49
Cdigo:
AX-CC-PROC-001
Revisin: 00
Fecha de rev..:
Enero 2014
pasa por el filtro de carbn activado (carbn concha de cascara de coco). El cual
elimina el cloro residual y elimina el olor y sabor al agua.
Despus pasa al filtro suavizador, compuesto por resinas cationicas que eliminan
la dureza al agua y las sales de potasio y magnesio. Pasa a dos filtros pulidores
(de polietileno, de 1 micra), que retiene las impurezas que no hayan sido
atrapadas en los filtros anteriores. El paso siguiente es un sistema de osmosis
inversa, la cual consiste a base de una microfiltracin la cual hace an ms
efectiva la filtracin del agua.
Dentro del proceso de purificacin, es opcional utilizar las membranas de osmosis
inversa, este es, por si el producto no logro filtrarse del todo en etapas anteriores.
Como estas membranas de ultrafiltracin son membranas ms abiertas, permiten
el paso de slidos disueltos en el agua o sales. Cuando el producto est bajo en
sales mediante este proceso se pueden regular dichos niveles. El agua es
almacenada en 6 tanques. Posteriormente el agua es bombeada y pasa una
ltima filtracin para garantizar el filtrado a un 100%. Despus pasa por una
lmpara de luz ultravioleta, la cual esteriliza el agua de cualquier tipo de virus o
bacteria.
Enseguida pasa por el dosificador de ozono. El cual tiene como funcin conservar
y prolongar la vida de anaquel del producto, as como prevenirlo de alguna
contaminacin. Por ltimo pasa por el dosificador de plata, el cual cumple la
funcin de un conservador ms, adicionndole plata (Ag) al producto para mayor
caducidad, 0.05 ppm por litro. Finalmente el agua es almacenada en un tanque de
producto terminado.
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 50
Cdigo:
AX-CC-PROC-001
Revisin: 00
Fecha de rev..:
Enero 2014
CLORACION
FILTRO SUAVIZADOR
FILTRO PULIDOR
OSMOSIS INVERSA
LAMPARA ULTRAVIOLETA
DOSIFICACION DE OZONO
DOSIFICACION DE PLATA
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
DE PRODUCTO TERMINADO
Fuente: Xallapan.
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 51
Cdigo:
AX-CC-PROC-002
Revisin: 00
Fecha de rev..:
Enero 2014
Propsito
1.0
El anlisis del tren de filtrado tiene como finalidad llevar un control de los
parmetros que debe tener el agua durante la purificacin, para mantener el
proceso bajo especificaciones (Tabla 4) llevando un registros del proceso, por
medio del llenado de formatos y as tener un control que garantice la calidad del
producto terminado.
2.0 Alcance
Este proceso se realiza para el control del anlisis del tren de filtrado osmosis 1,
de la planta purificadora Unidad Xalapa.
3.0Frecuencia
Daro de 3 a 4 lecturas.
4.0 Desarrollo
Se deber realizar un muestreo de cada uno de los filtros que son los siguientes:
Filtro Suavizador
Filtro pulidor
Osmosis inversa Los parmetros que se analizan son los siguientes:
Alcalinidad (M)
Turbidez (T)
Dureza (D)
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 52
Cdigo:
AX-CC-PROC-002
Revisin: 00
Fecha de rev..:
Enero 2014
Cloro (Cl)
pH
Olor
Apariencia
Especificaciones
Alcalinidad (M)
0-70 PPM
Dureza (D)
0-50 PPM
50-120 PPM
Cloro (CL)
0 PPM
Turbidez (T)
0.08-1 NTU
PH
6.5-8.5
Olor
Caracterstico
Apariencia
Normal
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 53
Cdigo:
AX-CC-PROC-002
Revisin: 00
Fecha de rev..:
Enero 2014
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 54
Cdigo:
AX-CC-PROC-002
Revisin: 00
Fecha de rev..:
Enero 2014
este
debe
ser
color
toronja/naranja.
B) Turbidez (T):
Alcance
Esta prueba se realiza a los filtros de arena, carbn, osmosis inversa, pulidor y
producto terminado.
1. Tome
muestra
de
los
filtros
mencionados
anteriormente.
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 55
Cdigo:
AX-CC-PROC-002
Revisin: 00
Fecha de rev..:
Enero 2014
debe de
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 56
Cdigo:
AX-CC-PROC-002
Revisin: 00
Fecha de rev..:
Enero 2014
C) Dureza (D):
Alcance
La dureza se analiza en los filtros de arena, carbono, suavizador y producto
terminado. Debe asegurarse, de que el parmetro del filtro suavizador siempre se
encuentre en cero, de lo contrario se deber realizar una regeneracin del filtro
suavizador (consultara procedimiento, cdigo AX-CC-PRO-004).
1. Tome
muestra
de
los
filtros
mencionados
anteriormente
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 57
Cdigo:
AX-CC-PROC-002
Revisin: 00
Fecha de rev..:
Enero 2014
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 58
Cdigo:
AX-CC-PROC-002
Revisin: 00
Fecha de rev..:
Enero 2014
D) Cloro (Cl):
Alcance
Esta prueba se realiza en los filtros de arena, carbn, osmosis inversa, pulidor y
producto terminado.
1. Tome
muestra
de
los
filtros
mencionados
anteriormente.
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 59
Cdigo:
AX-CC-PROC-002
Revisin: 00
Fecha de rev..:
Enero 2014
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 60
Cdigo:
AX-CC-PROC-002
Revisin: 00
Fecha de rev..:
Enero 2014
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 61
Cdigo:
AX-CC-PROC-002
Revisin: 00
Fecha de rev..:
Enero 2014
F) pH:
Alcance
La prueba de pH se realiza a los filtros de arena, carbn, suavizador, osmosis
inversa, pulidor y producto terminado:
1. Tome
muestra
de
los
filtros
mencionados
anteriormente.
2. Encienda el potencimetro.
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 62
Cdigo:
AX-CC-PROC-002
Revisin: 00
Fecha de rev..:
Enero 2014
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 63
Cdigo:
AX-CC-PROC-002
Revisin: 00
Fecha de rev..:
Enero 2014
G) Olor
Se debe de realizar a los filtros de arena, carbono y producto terminado.
Filtro de arena:
1. Tome la muestra y hulala. Esta debe de tener un ligero olor a cloro.
2. Anote el resultado en el formato Anlisis del Tren de Filtrado Osmosis 1
(Cdigo AX-CC-FOR-001).
Filtro de carbono:
1. Tome la muestra y hulala. Esta no debe de tener olor a cloro.
2. Anote el resultado en el formato Anlisis del Tren de Filtrado 1 (Cdigo AXCC-FOR-001).
Producto terminado:
1. Tome la muestra y hulala. Esta no debe de tener olor a cloro.
2. Anote el resultado en el formato Anlisis del Tren de Filtrado1 (Cdigo AXCC-FOR-001).
H) Apariencia:
Se debe de realizar a los filtros de arena, carbono y producto terminado.
Filtro de arena:
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 64
Cdigo:
AX-CC-PROC-002
Revisin: 00
Fecha de rev..:
Enero 2014
3. Tome la muestra y obsrvela. Debe tener una turbidez superior a los otros
filtros.
4. Anote el resultado en el formato Anlisis del Tren de Filtrado 1(Cdigo AXCC-FOR-001).
Filtro de carbono:
3. Tome la muestra y obsrvela. Deber de estar menos turbia que la anterior.
4. Anote el resultado en el formato Anlisis del Tren de Filtrado 1 (Cdigo AXCC-FOR-001).
Producto terminado:
3. Tome la muestra y obsrvela. Esta debe estar menos turbia que la anterior.
4. Anote el resultado en el formato Anlisis del Tren de Filtrado Osmosis
1(Cdigo AX-CC-FOR-001).
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 65
Cdigo:
AX-CC-PROC-003
Revisin: 00
Fecha de rev..:
Enero 2014
1.0 Propsito
El anlisis del tren de filtrado tiene como finalidad llevar un control de los
parmetros que debe tener el agua durante la purificacin, para mantener el
proceso bajo especificaciones (Tabla 5) llevando un registros del proceso, por
medio del llenado de formatos y as tener un control que garantice la calidad del
producto terminado.
2.0 Alcance
Este proceso se realiza para el control del anlisis del tren de filtrado osmosis 2,
de la planta purificadora Unidad Xalapa.
3.0 Frecuencia
Diario de 3 a 4 lecturas.
4.0 Desarrollo
Se debe realizar un muestreo de cada uno de los filtros que se mencionan a
continuacin:
Filtro Suavizador
Osmosis inversa
Filtro pulidor
Katadin
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 66
Cdigo:
AX-CC-PROC-003
Revisin: 00
Fecha de rev..:
Enero 2014
Alcalinidad (M)
Turbidez (T)
Dureza (D)
Cloro (Cl)
pH
Olor
Apariencia
Especificaciones
Alcalinidad (M)
0-70 PPM
Dureza (D)
0-50 PPM
50-120 PPM
Cloro (CL)
0 PPM
Cloro PT
0 PPM
Turbidez (T)
0.08-1 NTU
PH
6.5-8.5
95-245
Opresor (i)
200-350
Olor
Caracterstico
Apariencia
Normal
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 67
Cdigo:
AX-CC-PROC-003
Revisin: 00
Fecha de rev..:
Enero 2014
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 68
Cdigo:
AX-CC-PROC-003
Revisin: 00
Fecha de rev..:
Enero 2014
este
debe
ser
color
toronja/naranja.
B) Turbidez (T):
Alcance
Esta prueba se realiza a los filtros de arena, carbn, osmosis inversa, pulidor y
producto terminado.
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 69
1. Tome
muestra
de
los
filtros
Cdigo:
AX-CC-PROC-003
Revisin: 00
Fecha de rev..:
Enero 2014
mencionados
anteriormente.
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 70
Cdigo:
AX-CC-PROC-003
Revisin: 00
Fecha de rev..:
Enero 2014
debe de
C) Dureza (D):
Alcance
La dureza se analiza en los filtros de arena, carbono, suavizador y producto
terminado. Debe asegurarse, de que el parmetro del filtro suavizador siempre se
encuentre en cero, de lo contrario es importante realizar una regeneracin del filtro
suavizador (consultara procedimiento, cdigo AX-CC-PRO-004).
1. Tome
muestra
de
los
filtros
mencionados
anteriormente
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 71
Cdigo:
AX-CC-PROC-003
Revisin: 00
Fecha de rev..:
Enero 2014
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 72
Cdigo:
AX-CC-PROC-003
Revisin: 00
Fecha de rev..:
Enero 2014
D) Cloro (Cl):
Alcance
Esta prueba se realiza en los filtros de arena, carbn, osmosis inversa, pulidor y
producto terminado.
1. Tome
muestra
de
los
filtros
mencionados
anteriormente.
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 73
Cdigo:
AX-CC-PROC-003
Revisin: 00
Fecha de rev..:
Enero 2014
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 74
Cdigo:
AX-CC-PROC-003
Revisin: 00
Fecha de rev..:
Enero 2014
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 75
Cdigo:
AX-CC-PROC-003
Revisin: 00
Fecha de rev..:
Enero 2014
F) pH:
Alcance
La prueba de pH se realiza a los filtros de arena, carbn, suavizador, osmosis
inversa, pulidor y producto terminado:
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 76
Cdigo:
AX-CC-PROC-003
Revisin: 00
Fecha de rev..:
Enero 2014
1. Tome
muestra
de
los
filtros
mencionados
anteriormente.
2. Encienda el potencimetro.
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 77
Cdigo:
AX-CC-PROC-003
Revisin: 00
Fecha de rev..:
Enero 2014
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 78
Cdigo:
AX-CC-PROC-003
Revisin: 00
Fecha de rev..:
Enero 2014
H) Olor
Se debe de realizar a los filtros de arena, carbono y producto terminado.
Filtro de arena:
1. Tome la muestra y hulala. Esta debe de tener un ligero olor a cloro.
2. Anote el resultado en el formato Anlisis del Tren de Filtrado Osmosis 2
(cdigo AX-CC-FOR-002).
Filtro de carbono:
1. Tome la muestra y hulala. Esta no debe de tener olor a cloro.
2. Anote el resultado en el formato Anlisis del Tren de Filtrado 2 (cdigo AXCC-FOR-002).
Producto terminado:
1. Tome la muestra y hulala. Esta no debe de tener olor a cloro.
2. Anote el resultado en el formato Anlisis del Tren de Filtrado 2 (cdigo AXCC-FOR-002).
I) Apariencia:
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 79
Cdigo:
AX-CC-PROC-003
Revisin: 00
Fecha de rev..:
Enero 2014
J) Katadyn
Alcance
Es importante llevar un registro de los cambios en el Katadyn, el cual tiene
como funcin regular la dosis de plata segn su conductividad elctrica.
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 80
Cdigo:
AX-CC-PROC-003
Revisin: 00
Fecha de rev..:
Enero 2014
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 81
Cdigo:
AX-CC-PROC-004
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
1.0 Propsito
Mantener en ptimas condiciones el filtro suavizador, mediante la eliminacin
de sales minerales que se pegan en las resinas del filtro. Las sales minerales
son eliminadas por medio de la regeneracin, introduciendo sal industrial al
filtro, la cual pule las resinas para dejarlas nuevamente limpias, y seguir
eliminando sales minerales del flujo de agua.
2.0 Alcance
Este proceso se realiza en la regeneracin del filtro suavizador del tren de
filtrado osmosis 2, de la planta purificadora Unidad Xalapa.
3.0 Frecuencia
Preferentemente debe realizarse cada 8 das o cada que aparezca dureza > 0
en los parmetros del tren de filtrado osmosis 2.
4.0 Desarrollo
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 82
Cdigo:
AX-CC-PROC-004
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
del
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 83
Cdigo:
AX-CC-PROC-004
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 84
Cdigo:
AX-CC-PROC-004
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 85
Cdigo:
AX-CC-PROC-004
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 86
Cdigo:
AX-CC-PROC-005
Revisin: 00
Lavado de membranas
Fecha de rev.:
Enero 2014
1.0 Propsito
La osmosis inversa es la ltima microfiltracin en el proceso de purificacin del
agua, por ello se tendr como propsito mantener limpias las membranas,
aplicando un lavado con hidrxido de sodio y cido ctrico. Se llevara un registro
de la fecha de realizacin para programar el siguiente.
2.0 Alcance
Este procedimiento se realiza para el control de la higiene, en el lavado de
membranas de la osmosis inversa, de la planta purificadora Unidad Xalapa.
3.0 Frecuencia
El lavado de membranas de la osmosis inversa, se deber lavar anualmente.
4.0 Desarrollo
Antes de realizar el lavado de membranas se necesitara el siguiente material:
1. En un vaso de precipitado mida 200 ml de sosa
custica (hidrxido de sodio).
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 87
Cdigo:
AX-CC-PROC-005
Revisin: 00
Lavado de membranas
Fecha de rev.:
Enero 2014
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 88
Cdigo:
AX-CC-PROC-005
Revisin: 00
Lavado de membranas
Fecha de rev.:
Enero 2014
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 89
Cdigo:
AX-CC-PROC-005
Revisin: 00
Lavado de membranas
Fecha de rev.:
Enero 2014
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 90
Cdigo:
AX-CC-PROC-006
Revisin: 00
Fecha de rev:
Enero 2014
1.0 Propsito
El dosificador de plata es un segmento del proceso muy importante, ya que le
aade una pequea cantidad de plata al agua purificada como mtodo de
conservacin, as se prev el crecimiento de hogo, mohos y levaduras en el
garrafn. Por ello es muy importante realizar el lavado de nodos, al
encontrarse limpios se dosifica la cantidad correcta de plata.
2.0 Alcance
Este proceso se realiza para el control de lavado del dosificador de plata, de la
planta purificadora Unidad Xalapa
3.0 Desarrollo
El lavado de nodos de plata se realizar semanalmente, esto para mantener
limpio el dosificador de plata electrokatadyn, y de esa manera asegurar la
calidad del producto terminado.
Pasos a seguir antes del lavado de nodos:
1. Pedir a un operador que traiga un garrafn de
producto terminado, para el lavado de nodos.
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 91
Cdigo:
AX-CC-PROC-006
Revisin: 00
Fecha de rev:
Enero 2014
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 92
Cdigo:
AX-CC-PROC-006
Revisin: 00
Fecha de rev:
Enero 2014
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 93
Cdigo:
AX-CC-PROC-006
Revisin: 00
Fecha de rev:
Enero 2014
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 94
Cdigo:
AX-CC-PROC-006
Revisin: 00
Fecha de rev:
Enero 2014
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 95
Cdigo:
AX-CC-PROC-006
Revisin: 00
Fecha de rev:
Enero 2014
plata
este
bien
cerrada
(totalmente
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 96
Cdigo:
AX-CC-PROC-007
Revisin: 00
Determinacin de plata
Fecha de rev.:
Enero 2014
1.0 Propsito
El propsito de este anlisis es tener un control de la dosificacin de plata que
se agrega al agua, ya que la plata inhibe la propagacin de bacterias, mohos y
levaduras extendiendo la vida de anaquel del garrafn.
2.0 Alcance
Este proceso se realiza para el control de la dosificacin de plata en el agua, en
la planta purificadora Unidad Xalapa.
3.0 Frecuencia
La determinacin de plata se debe de realizar cada semana, de preferencia
despus de hacer el lavado de nodos, de ser necesario para hacer una
comparacin se puede hacer una determinacin antes del lavado.
4.0 Desarrollo
Es importante que despus del lavado de nodos, se mantenga el agua bajo
especificacin (tabla 6) el producto terminado.
Tabla 6. Especificaciones de calidad: Determinacin de plata.
PARMETRO
ESPECIFICACIN
Plata
0.020-0.050
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 97
Cdigo:
AX-CC-PROC-007
Revisin: 00
Determinacin de plata
Fecha de rev.:
Enero 2014
Sodium Thiosulfate.
Silica oil.
6. Un agitador.
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 98
Cdigo:
AX-CC-PROC-007
Revisin: 00
Determinacin de plata
Fecha de rev.:
Enero 2014
Determinacin de plata:
1. Tome una muestra de 50 ml en la probeta graduada.
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 99
Cdigo:
AX-CC-PROC-007
Revisin: 00
Determinacin de plata
Fecha de rev.:
Enero 2014
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 100
11. Presione
cero
Cdigo:
AX-CC-PROC-007
Revisin: 00
Determinacin de plata
Fecha de rev.:
Enero 2014
coloque
la
celda
con
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
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APROBO:
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DIRECTOR GENERAL
pg. 101
Cdigo:
AX-CC-PROC-008
Revisin: 00
Determinacin de ozono
Fecha de rev.:
Enero 2014
1.0 Propsito
El monitoreo constante del ozono que entra a los garrafones, es de suma
importancia para mantener el agua bajo especificaciones y dentro de los
parmetros de calidad que dictan las normas internas de la planta. Se tomara
un registro cada vez que se realice esta prueba.
2.0 Alcance
Este proceso se realiza para la determinacin del ozono existente en los
garrafones, de la planta purificadora Unidad Xalapa.
3.0 Frecuencia
Se le realiza al producto terminado una vez al da.
4.0 Desarrollo
Los siguientes materiales sern utilizados para determinar ozono:
1. Pida a un operador que lleve al laboratorio de calidad,
un garrafn y asegrese de que est completamente
cerrado.
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 102
Cdigo:
AX-CC-PROC-008
Revisin: 00
Determinacin de ozono
Fecha de rev.:
Enero 2014
3. Encienda el potencimetro.
Seleccione programas Hach y busque y seleccione
ozono.
4. Tome del anaquel de reactivos una ampolleta para
determinar ozono.
Determinacin de ozono:
1. Quite el sello del garrafn.
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ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
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APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 103
Cdigo:
AX-CC-PROC-008
Revisin: 00
Determinacin de ozono
Fecha de rev.:
Enero 2014
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 104
Cdigo:
AX-CC-PROC-009
Revisin: 00
Anlisis microbiolgico
Fecha de rev.:
Enero 2014
1.0 Propsito
El propsito del anlisis microbiolgico, es llevar un control de la carga
microbiolgica que pueda existir dentro del agua, en especial coliformes totales,
por eso es esencial realizar esta prueba para detectar contaminacin en el
agua, y as evitar la contaminacin de lotes posteriores.
2.0 Alcance
Este proceso se lleva a cabo en el anlisis microbiolgico del agua purificada,
de la panta Xalapa.
3.0
Frecuencia
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 105
Cdigo:
AX-CC-PROC-009
Revisin: 00
Anlisis microbiolgico
Fecha de rev.:
Enero 2014
Anlisis microbiolgico:
1. Rotule la bolsita con fecha de elaboracin, hora de
elaboracin e iniciales de quien lo realiza.
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 106
Cdigo:
AX-CC-PROC-009
Revisin: 00
Anlisis microbiolgico
Fecha de rev.:
Enero 2014
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 107
Cdigo:
AX-CC-PROC-010
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
1.0 Propsito
El cambio peridicamente de los filtros es esencial para mantener en ptimas
condiciones el filtro pulidor. El objetivo del filtro pulidor es dar claridad y
brillantez al agua, reteniendo partculas de tamao micromtrico, por ello es
importante realizar el cambio de los filtros, ya que depender de ello que el
agua sea ms cristalina.
2.0 Alcance
Este procedimiento se desarrolla para el cambio de los filtros del filtro pulidor,
de la planta purificadora Unidad Xalapa.
3.0 Frecuencia
El cambio de los filtros se deber de realizar semestralmente.
4.0 Desarrollo
Cambio de los filtros:
1. Solicite al almacn los filtros para realizar el cambio
de filtro pulidor.
2. Cierre la vlvula naranja que permite el paso del
agua del filtro suavizador, al filtro pulidor.
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 108
Cdigo:
AX-CC-PROC-010
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 109
Cdigo:
AX-CC-PROC-010
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 110
Cdigo:
AX-CC-PROC-010
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 111
Cdigo:
AX-CC-PROC-011
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
1.0 Propsito
El procedimiento control del producto no conforme, establece la metodologa
para asegurarse de que el producto que no sea conforme con los requisitos del
producto, se identifique y controle para prevenir su uso o entrega no intencional
.
2.0 Alcance
Este proceso se realiza para el control del producto no conforme, de la planta
purificadora Unidad Xalapa.
3.0 Desarrollo
Secuencia
de
etapas
Descripcin
1. Detectar
producto no
conforme
especificaciones.
2. Identifique el producto no conforme, cuando no se
cumpla con las especificaciones de calidad.
2. Notificar al
responsabl
e del depto.
de
control
de calidad
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 112
3. Revisin de
la
no
conformida
d detectada
Cdigo:
AX-CC-PROC-011
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
3. Registrar el
producto no
conforme
(cdigo AX-CC-INS-008).
4. Aplicar
acciones
determinad
as
5. Verificar la
eficiencia
de la accin
tomada
6. Elaboracin
del informe
1. Confirme
mediante
el
subministro
de
evidencia
7. Entregar
informe
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 113
Cdigo:
AX-CC-PROC-011
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
el
producto
no
conforme.
Descripcin
1. Verifique que el producto sea no conforme a las
especificaciones,
mediante
el
anlisis
correspondiente.
2. De aviso al responsable del departamento de
control de calidad.
3. Detecte el lote y fecha del producto no conforme
para que sea retenido como RPI (retenido para
inspeccin). En caso de que el producto no
conforme se encuentre en proceso deber pararse
la lnea.
2. De
aviso
al
departamento
de ventas.
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 114
Cdigo:
AX-CC-PROC-011
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
aviso
al
cliente.
4. Llenado
del
registro
correspondiente
5. Elaboracin del
informe.
1. Elabore
un
informe
de
la
no
conformidad
detectada.
2. Una vez lleno entregue para revisin y firma, al
responsable de autorizacin.
3. Finalmente archive los registros y el informe.
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 115
Instrucciones
pg. 116
Cdigo:
AX-CC-INS
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
No.
Procedimientos
Cdigo
AX-CC- INS-001
AX-CC- INS-002
AX-CC- INS-003
Lavado de cisternas
AX-CC- INS-004
Cloracin de cisternas
AX-CC- INS-005
AX-CC- INS-006
AX-CC- INS-007
Check list
AX-CC- INS-009
10
Programa minitab
AX-CC- INS-010
11
AX-CC- INS-011
12
AX-CC- INS-012
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 117
Cdigo:
AX-CC-INS-001
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
1.0 Propsito
El propsito del retrolavado del filtro de arena, es aplicar una medida preventiva
al proceso de purificacin para eliminar las macromolculas retenidas por el
filtro, mediante un enjuague en la direccin contraria al flujo.
2.0 Alcance
Este proceso se lleva a cabo en el retrolavado del filtro de arena, de la planta
purificadora Unidad Xalapa.
3.0 Frecuencia
El retrolavado del filtro de arena deber de realizarse diariamente, de
preferencia en las maanas antes de arrancar el tren de filtrado osmosis 2.
4.0 Desarrollo
El retrolavado del filtro de arena sirve para mantenerlo en condiciones
higinicas el filtro, adems de que se eliminan las macromolculas que se
quedan filtradas entre las distintas capas de arena, ya que este se satura de
partculas que se cuelan en las cisternas de almacenamiento que son llenadas
con agua de la red pblica o del pozo subterrneo.
Retrolavado del filtro de arena del tren de filtrado osmosis 2:
1. Dirjase a la caja de control de la osmosis
inversa, si se encontrarse encendida apguela
colocando el botn bomba de entrada osmosis
inversa, en off.
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 118
Cdigo:
AX-CC-INS-001
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
un
30,
eso
significa
que
el
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 119
Cdigo:
AX-CC-INS-002
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
1.0 Propsito
El objetivo del retrolavado del filtro suavizador, es eliminar las partculas que se
acumulan entre las resinas del filtro, posterior a la regeneracin quita la sal de
entre las resinas para evitar que el agua tenga sabor salado, para obtener un
producto libre de sales minerales y cristalino.
2.0 Alcance
Este proceso se realiza para el retrolavado del filtro suavizador, planta
purificadora Unidad Xalapa.
3.0 Frecuencia
El retrolavado se realiza despus de la regeneracin del filtro suavizador.
4.0 Desarrollo
Retrolavado del filtro suavizador:
1. Asegrese de que las vlvulas naranja y
amarilla que permiten el flujo del agua del filtro
suavizador al filtro pulidor, estn cerradas
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 120
Cdigo:
AX-CC-INS-002
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 121
Cdigo:
AX-CC-INS-002
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 122
Cdigo:
AX-CC-INS-003
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
1.0 Propsito
La finalidad del retrolavado del filtro de carbn activado es eliminar por medio
del flujo de agua en sentido contrario a la filtracin, las partculas a cumuladas
que se pudiesen colar del filtro de arenas mixtas. El filtro de carbn es muy
importante en este proceso, ya que ayuda a la eliminacin de macropartculas y
elimina todo el cloro presente en el agua, por ello es de suma importancia el
mantenimiento a este filtro.
2.0 Alcance
Este proceso se lleva a cabo en el retrolavado del filtro de carbn activado,
planta purificadora Unidad Xalapa.
3.0 Frecuencia
Despus de la regeneracin del filtro suavizador.
4.0 Desarrollo
8. Dirjase a la caja de control de la osmosis inversa, si
se encontrarse encendida apguela colocando el
botn bomba de entrada osmosis inversa, en off.
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 123
Cdigo:
AX-CC-INS-003
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 124
Cdigo:
AX-CC-INS-003
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 125
Cdigo:
AX-CC-INS-004
Revisin: 00
Lavado de cisternas
Fecha de rev.:
Enero 2014
1.0 Propsito
Mantener las cisternas limpias y sanitizadas para la purificacin del agua. Este
proceso es una accin preventiva, ya que evitara la acumulacin excesiva de
partculas en los filtros, disminuyendo la turbidez del producto terminado.
2.0 Alcance
Este proceso se realiza para el lavado de cisternas, de la planta purificadora
Unidad Xalapa.
3.0 Frecuencia
Esta actividad se debe de llevar a cabo como mnimo cada 4 o 6 meses y
mantener un registro mediante el llenado de los formatos, para tener un control
del lavado de cisternas y tener el proceso bajo las especificaciones
correspondientes.
4.0 Desarrollo
Pasos previos al lavado de cisterna:
1. Vaci la cisterna que dese lavar. Procure no desperdiciar el agua, ocupe
la cisterna programa para lavar, en la alimentacin de la smosis
correspondiente y/o en los retrolavados de los filtros.
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 126
Cdigo:
AX-CC-INS-004
Revisin: 00
Lavado de cisternas
Fecha de rev.:
Enero 2014
Lavado de la cisterna
1. Saque las partculas estancadas en el fondo de la cisterna, con ayuda de
las cubetas.
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 127
Cdigo:
AX-CC-INS-004
Revisin: 00
Lavado de cisternas
Fecha de rev.:
Enero 2014
la
palanca
en
horizontal),
permitir
que
se
llene
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 128
Cdigo:
AX-CC-INS-004
Revisin: 00
Lavado de cisternas
Fecha de rev.:
Enero 2014
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 129
Cdigo:
AX-CC-INS-005
Revisin: 00
Cloracin de cisternas
Fecha de rev.:
Enero 2014
1.0 Propsito
La cloracin de cisternas tiene como objetivo la desinfeccin previa del agua,
antes de pasar a la etapa de purificacin. El proceso de cloracin ayuda en la
eliminacin de bacterias que puedan estar presentes, y mantener desinfectadas
las cisternas.
2.0 Alcancen
Este proceso se realiza para el control de la cloracin de cloracin de las
cisternas, de la planta purificadora Unidad Xalapa.
3.0 Frecuencia
El proceso de cloracin de cisternas debe de hacerse diariamente y mantener
un monitoreo de al menos 2 veces al da.
4.0 Desarrollo
Antes de realizar la cloracin de las cisternas se deber hacer un muestre para
conocer los parmetros de cloro y slidos totales disueltos en el agua.
I) Cloro (Cl):
Alcance
Esta prueba se realiza en los filtros de arena, carbn, osmosis inversa, pulidor y
producto terminado.
1. Tome
muestra
de
los
filtros
mencionados
anteriormente.
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 130
Cdigo:
AX-CC-INS-005
Revisin: 00
Cloracin de cisternas
Fecha de rev.:
Enero 2014
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 131
Cdigo:
AX-CC-INS-005
Revisin: 00
Cloracin de cisternas
Fecha de rev.:
Enero 2014
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 132
Cdigo:
AX-CC-INS-005
Revisin: 00
Cloracin de cisternas
Fecha de rev.:
Enero 2014
Una vez que se conocen los parmetros del agua se proceder a clorar las
cisternas, para mantener dentro de especificaciones la cantidad de cloro que debe
tener el agua para su desinfeccin, al igual que la cantidad de slidos totales
disueltos.
1. Tome las garrafas que se encuentran en el closet de
las escobas.
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 133
Cdigo:
AX-CC-INS-005
Revisin: 00
Cloracin de cisternas
Fecha de rev.:
Enero 2014
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 134
Cdigo:
AX-CC-INS-006
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
1.0 Propsito
La sanitizacin constante de los tanques de producto terminado tiene como
propsito garantizar la inocuidad del producto final de la purificacin. Lavar los
tanques ayudara a mejorar la calidad del agua que se obtiene de la purificacin,
ya que el lavado elimina la contaminacin que se pueda presentar en el agua.
2.0 Alcance
Este proceso se realiza para el lavado de tanque de producto terminado, de la
planta purificadora Unidad Xalapa.
3.0 Frecuencia
Este proceso se debe de realizar coda 6 meses.
4.0 Desarrollo
Material necesario para el lavado de tanques de producto terminado:
1. Una escoba
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 135
Cdigo:
AX-CC-INS-006
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
4. Operadores.
5. Una escalera
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 136
Cdigo:
AX-CC-INS-007
Revisin: 00
Fecha de rev:
Enero 2014
1.0 Propsito
Se debe realizar un enjuague para asegurarse de que quede en perfectas
condiciones, y limpio, el filtro suavizador.
2.0 Alcance
Este proceso se realiza para mantener en ptimas condiciones el filtro
suavizador, de la planta purificadora Unidad Xalapa.
3.0 Frecuencia
Despus de regenerar y haber realizado el retrolavado del filtro suavizador.
4.0 Desarrollo
1. Asegrese de que las vlvulas naranja y
amarilla, que permiten el flujo del agua del
filtro suavizador al filtro pulidor, estn cerradas
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 137
Cdigo:
AX-CC-INS-007
Revisin: 00
Fecha de rev:
Enero 2014
la
salida
del
agua
sucia
del
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 138
Cdigo:
AX-CC-INS-007
Revisin: 00
Fecha de rev:
Enero 2014
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 139
Cdigo:
AX-CC-INS-008
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
Indicador de reclamaciones:
Producto no conforme
1.0 Propsito
Llevar un control de las reclamaciones de las no conformidades, segn las
instrucciones de Control del producto no conforme (AX-CC-PRO-025), que
hayan sido detectados por el cliente o por el personal de la planta (rutas,
operadores, andenes, etc.).
2.0 Alcance
Estas instrucciones se deben llevar a cabo para el control de reclamaciones, del
Sistema de Gestin de la Calidad, planta unidad Xalapa.
3.0 Frecuencia
Cada vez que se reporte una reclamacin al departamento de control de
calidad.
4.0 Desarrollo
1. Una vez hecha la reclamacin por parte del cliente o del personal de la
empresa, solicite la evidencia (garrafn contaminado o fuera de
especificacin) para realizarle los anlisis correspondientes.
2. Examine el garrafn de acuerdo a la reclamacin.
3. Identifique el defecto del garrafn.
4. Determine si es necesario realizar un anlisis de los parmetros de
calidad y si el contenido del garrafn pertenece a la empresa.
5. Dele a conocer los resultados al cliente o al personal que solicit la
revisin.
6. Determine si procede la no conformidad para extenderle una cortesa.
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 140
Cdigo:
AX-CC-INS-008
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
Indicador de reclamaciones:
Producto no conforme
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 141
Cdigo:
AX-CC-INS-009
Revisin: 00
Check list
Fecha de rev.:
Enero 2014
1.0 Propsito
El Check list tiene como finalidad llevar una lista de la higiene de los
trabajadores, para que realicen sus actividades de trabajo bajo las
condiciones adecuadas de higiene, cabello corto, uas limpias y cortas, que
se encuentren limpios tanto en su persona como ropa de trabajo.
2.0 Alcance
Este procedimiento se realiza para el control del check list, planta
purificadora Unidad Xalapa.
3.0 Frecuencia
El check list debe de realizarse diariamente antes de iniciar la produccin.
4.0 Desarrollo
1. Solicite al jefe de produccin que los operadores pasen a revisin.
2. Observe a cada uno de los operadores y califique cada uno de los
parmetros que se muestran en la hoja de check list.
3. En caso de que los operadores no cumplan con las caractersticas
solicitadas en el check list, se les deber dar un aviso para que al
siguiente da cumplan con esas caractersticas.
4. Si el operador no atiende a esta solicitud, se deber dar aviso al en
cargado de produccin para realizarle una sancin econmica.
5. Anote los resultados en el formato de check list (cdigo AX-CC-FOR015).
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 142
Cdigo:
AX-CC-INS-010
Revisin: 00
Programa minitab
Fecha de rev:
Enero 2014
1.0 Propsito
El programa minitab tiene como objetivo llevar un control grafico de cada
uno de los parmetros del proceso, y mediante las grficas observar la
capacidad de proceso que tienen cada uno de los parmetros dentro de
las especificaciones.
2.0 Alcance
Este programa se utiliza para obtener las grficas de calidad de proceso
del departamento de control de calidad, planta unidad Xalapa.
3.0 Frecuencia
Se deben de realizar graficas de calidad cada semana, para entregar el
reporte semanal a la direccin.
4.0 Desarrollo
Este programa sirve para llevar un control estadstico de las mediciones
que se realzan para un control de calidad
1. Abra la carpeta minitab que se
encuentra en el escritorio de la
pc de calidad.
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 143
Cdigo:
AX-CC-INS-010
Revisin: 00
Programa minitab
Fecha de rev:
Enero 2014
3. Aparece
una
pantalla,
dele
cerrar.
4. Copie
los
datos
que
desea
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 144
5. Identifique
la
Cdigo:
AX-CC-INS-010
Revisin: 00
Programa minitab
Fecha de rev:
Enero 2014
columna
escribiendo el nombre de la
variable y especificacin.
6. De click en stat.
7. De
click
en
quality
toolscapabilityanalysisnormal.
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 145
Cdigo:
AX-CC-INS-010
Revisin: 00
Programa minitab
Fecha de rev:
Enero 2014
en
la
ventana
del
programa y colquela en el
reporte
departamento
semanal
de
del
control
de
calidad.
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 146
Cdigo:
AX-CC-INS-011
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
1.0 Propsito
Identificar los garrafones que se deben rechazar por encontrarse fuera de
especificaciones.
2.0 Alcance
Este proceso se realiza a todos los garrafones de producto terminado de la
purificadora Unidad Xalapa.
3.0 Definiciones
Producto no conforme (PNC): aquel producto terminado que no cumpla con uno
o ms especificaciones de calidad mnimas para salir al mercado.
Requisitos: registros generados en las acciones preventivas y correctivas, que
permitan identificar y controlar las no conformidades que no cumplan con los
requisitos especficos.
Sucio por dentro
Definicin:
Es un garrafn que presenta en su interior materia
extraa o impurezas que el lavado interno no puede
eliminar.
Causas
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 147
Cdigo:
AX-CC-INS-011
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
Medidas
preventivas
Causas
Medidas
preventivas
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 148
Cdigo:
AX-CC-INS-011
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
Causas
Medidas
1. Capacitacin adecuada.
preventivas
2. Supervisin activa.
Responsabilidad
Garrafn deforme
Definicin:
Es un garrafn que presenta alteraciones de su forma
original en alguna de sus partes, por ejemplo: abolladura.
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 149
Causas
Cdigo:
AX-CC-INS-011
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
Medidas
preventivas
Responsabilidad
Causa
Medidas
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 150
preventivas
Cdigo:
AX-CC-INS-011
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
Responsabilidad
Departamento de mantenimiento.
Etiqueta daada
Definicin:
Es un garrafn que presenta la etiqueta desprendida o
con alteraciones.
Causas
Medidas
preventivas
que en cuanto
Responsabilidad
Checador de garrafn
Garrafn roto
Definicin:
El garrafn que presenta alguna fisura o perforacin, que
permita la fuga del contenido.
Causa
Medidas
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 151
preventivas
Cdigo:
AX-CC-INS-011
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
Responsabilidad
Garrafn opaco
Definicin:
Es aquel garrafn que dado su uso se encuentra
deteriorado y pierde su transparencia.
Causa
Medidas
preventivas
Responsabilidad
Produccin y ventas.
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 152
Cdigo:
AX-CC-INS-011
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
Causa
Medidas
preventivas
Responsabilidad
Proveedor y produccin.
Causa
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 153
Cdigo:
AX-CC-INS-011
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
preventivas
Responsabilidad
Cliente y vendedor.
Escamado
Definicin:
Un garrafn que presenta burbujas entre las capas
plsticas de sus paredes, debido a que se golpea
constantemente.
Causas
Medidas
preventivas
Responsables
Llenado y vendedores.
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 154
Cdigo:
AX-CC-INS-012
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
1.0 Propsito
Tener una tcnica del arranque del tren de filtrado osmosis 2, para dar inicio
al proceso de purificacin.
2.0 Alcance
Esta tcnica se realiza para arrancar el tren de filtrado osmosis 2, de la
planta unidad Xalapa.
3.0 Desarrollo
1. Observe si se encuentra encendida la
osmosis, dirjase a la caja de control.
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 155
Cdigo:
AX-CC-INS-012
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 156
Cdigo:
AX-CC-INS-012
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
REVISO:
APROBO:
SERVICIO SOCIAL
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 157
Procedimientos para el
llenado de formatos
pg. 158
Cdigo:
AX-CC-FOR
Revisin: 00
Formatos y llenado
Fecha de rev.:
Enero 2014
Cdigo
AX-CC-PROC-012
AX-CC-PROC-013
AX-CC-PROC-014
Lavado de membranas
AX-CC-PROC-015
AX-CC-PROC-016
Determinacin de plata
AX-CC-PROC-017
Determinacin de ozono
AX-CC-PROC-018
Anlisis microbiolgico
AX-CC-PROC-019
AX-CC-PROC-020
10
AX-CC-PROC-021
11
AX-CC-PROC-022
12
Cloracin de cisternas
AX-CC-PROC-023
13
AX-CC-PROC-024
14
AX-CC-PROC-025
15
16
Formato 8D
AX-CC-PROC-027
AX-CC-PROC-026
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 159
Cdigo:
AX-CC-PROC-012
Revisin: 00
1.0.
Fecha de rev.:
Enero 2014
Propsito
Frecuencia
El llenado de este formato debe ser diario, las veces que se requiera segn
el nmero de anlisis que se realicen.
3.0.
1. Fecha
2. Elabor
3. Hora
Filtro de arena
1. Turbidez (T)
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 160
Cdigo:
AX-CC-PROC-012
Revisin: 00
2. Alcalinidad (M)
Fecha de rev.:
Enero 2014
3. Dureza (DT)
4. Cloro (Cl)
5. Slidos
disueltos (STD)
6. pH
7. Olor
8. Apariencia
(APA)
Filtro de carbn
1. Turbidez (T)
2. Alcalinidad (M)
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 161
Cdigo:
AX-CC-PROC-012
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
4. Cloro (Cl)
5. Slidos
disueltos (STD)
6. pH
7. Olor
8. Apariencia
(APA)
Filtro suavizador
1. Dureza (DT)
2. Slidos
disueltos (STD)
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 162
Cdigo:
AX-CC-PROC-012
Revisin: 00
3. pH
Fecha de rev.:
Enero 2014
smosis 1
1. Turbidez (T)
inversa,
se
deber
anotar
la
turbidez
correspondiente al anlisis.
2. Alcalinidad (M)
3. Cloro (Cl)
4. pH
Nota: Debajo de las letras que representan cada parmetro se encuentran las
especificaciones para cada parmetro.
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 163
Cdigo:
AX-CC-PROC-013
Revisin: 00
1.1.
Fecha de rev.:
Enero 2014
Propsito
Frecuencia
El llenado de este formato debe ser diario las veces que se requiera segn
el nmero de anlisis que se realicen.
3.1.
4. Fecha
5. Elabor
6. Hora
Filtro de arena
9. Turbidez (T)
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 164
Cdigo:
AX-CC-PROC-013
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
13. Slidos
disueltos (STD)
14. pH
15. Olor
Filtro de carbn
1. Turbidez (T)
2. Alcalinidad (M)
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 165
Cdigo:
AX-CC-PROC-013
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
4. Cloro (Cl)
5. Slidos
disueltos (STD)
6. pH
7. Olor
8. Apariencia (APA)
Filtro suavizador
4. Dureza (DT)
5. Slidos
disueltos (STD)
6. pH
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 166
Cdigo:
AX-CC-PROC-013
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
1. Turbidez (T)
2. Cloro (Cl)
3. Slidos
disueltos (STD)
4. pH
Katadin
1. Conductividad
elctrica (i)
2. Rotmetro
3. Plata (Ag)
Anote
la
cantidad
de
plata
resultante
de
la
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 167
Cdigo:
AX-CC-PROC-013
Revisin: 00
1. Cloro (Cl)
Fecha de rev.:
Enero 2014
2. Slidos
disueltos (STD)
3. Dureza (DT)
4. Turbidez (T)
final,
se
deber
anotar
la
turbidez
Anote
la
cantidad
de
plata
resultante
de
la
9. Alcalinidad (M)
10. Olor
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 168
Cdigo:
AX-CC-PROC-013
Revisin: 00
11. Sabor
Fecha de rev.:
Enero 2014
Nota: Debajo de las letras que representan cada parmetro se encuentran las
especificaciones para cada parmetro.
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 169
1.0.
Cdigo:
AX-CC-PROC-014
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
Propsito
Frecuencia
1. Fecha:
2. Hora
3. Presin inicial
4. Presin final
5. Duracin
6. Realiz
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 170
Cdigo:
AX-CC-PROC-014
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 171
1.0.
Cdigo:
AX-CC-PROC-015
Revisin: 00
Lavado de membranas
Fecha de rev.:
Enero 2014
Propsito
Frecuencia
1. Fecha
2. Hora
3. Duracin
4. Realiz
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 172
1.0.
Cdigo:
AX-CC-PROC-016
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
Propsito
Frecuencia
El llenado de este formato se debe realizar cada vez que se haga el lavado
de nodos de plata
3.0.
1. Fecha
2. Hora
lavado
5. Realiz
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 173
1.0.
Cdigo:
AX-CC-PROC-017
Revisin: 00
Determinacin de plata
Fecha de rev.:
Enero 2014
Propsito
Frecuencia
El llenado del formato determinacin de plata se debe realizar cada vez que
se realice el anlisis.
3.0.
1. Fecha
2. Hora
4. Despus
lavado
5. Realiz
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 174
1.0.
El
Cdigo:
AX-CC-PROC-018
Revisin: 00
Determinacin de ozono
Fecha de rev.:
Enero 2014
Propsito
siguiente
procedimiento
tiene
como
finalidad
documentar
el
Frecuencia
1. Fecha
2. Hora
3. Determinacin
4. Realiz
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 175
1.0.
Cdigo:
AX-CC-PROC-019
Revisin: 00
Anlisis microbiolgico
Fecha de rev.:
Enero 2014
Propsito
Frecuencia
1. Fecha inicial
Anote
la
fecha
en
que
se
inicia
la
prueba
microbiolgica.
2. Tiempo
incubacin
3. Prueba rpida Despus de la incubacin, observe la bolsa y coloque
readycult
4. Prueba
coliformes
totales
5. Realiz
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 176
1.0.
Cdigo:
AX-CC-PROC-020
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
Propsito
Frecuencia
1. Fecha
2. Hora
3. Presin inicial
4. Presin final
5. Duracin
6. Realiz
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 177
Cdigo:
AX-CC-PROC-021
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
1. Propsito
El llenado del formato retrolavado del filtro suavizador tiene como objetivo
tener un registro de los retrolavaodos realizados, en este procedimiento se
puede encontrar como llenar este formato.
2. Frecuencia
Se debe de llenar cada vez que se realice el retrolavado del filtro
suavizador.
3. Procedimiento para el llenado del formato:
1. Fecha
2. Hora
3. Presin inicial
4. Presin final
5. Duracin
6. Realiz
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 178
1.1.
Cdigo:
AX-CC-PROC-022
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
Propsito
Frecuencia
1. Fecha
2. Hora
3. Presin inicial
4. Presin final
5. Duracin
6. Realiz
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 179
1.2.
Cdigo:
AX-CC-PROC-023
Revisin: 00
Cloracin de cisternas
Fecha de rev.:
Enero 2014
Propsito
Frecuencia
1. Da
2. Hora
Cisterna 1
1. Cloro cisterna
2. Cloro tanque
3. Estatus
Cisterna 2
1. Cloro cisterna
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 180
Cdigo:
AX-CC-PROC-023
Revisin: 00
Cloracin de cisternas
Fecha de rev.:
Enero 2014
disueltos
(STD)
cisternas.
3. Pipa
4. Estatus
Cisterna 3
1. Cloro cisterna
(STD)
cisternas.
3. Pipa
4. Estatus
Cisterna 4
1. Cloro cisterna
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 181
Cdigo:
AX-CC-PROC-023
Revisin: 00
Cloracin de cisternas
Fecha de rev.:
Enero 2014
disueltos
(STD)
cisternas.
3. Pipa
4. Estatus
Cisterna 5
1. Cloro cisterna
(STD)
cisternas.
3. Estatus
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 182
1.0.
Cdigo:
AX-CC-PROC-024
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
Propsito
Frecuencia
1. Fecha
2. Hora
3. Presin inicial
4. Presin final
5. Duracin
6. Realiz
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 183
1.0.
Cdigo:
AX-CC-PROC-025
Revisin: 00
Indicador de reclamaciones:
Registro del producto no conforme
Fecha de rev.:
Enero 2014
Propsito
Con la finalidad de tener un registro del formato indicador de
Frecuencia
El llenado de este formato se deber de llenar cada vez que se presente
1. Fecha
2. Reclamacin
3. Ruta
Coloque
el nm. De
ruta
que detecto
la no
5. Nombre
cliente
6. Parmetros
los
resultados
correspondientes
en
este
apartado.
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 184
7. Responsable
Cdigo:
AX-CC-PROC-025
Revisin: 00
Indicador de reclamaciones:
Registro del producto no conforme
Fecha de rev.:
Enero 2014
8. Fecha
fabricacin
9. Cortesa
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 185
Cdigo:
AX-CC-PROC-026
Revisin: 00
1.0.
Fecha de rev.:
Enero 2014
Propsito
Frecuencia
1. Fecha
Aseo personal
1. Baado
2. Uniforme limpio
3. Botas limpias
4. Cabello corto
5. Sin barba y
bigote
6. Uas cortas
Dentro de las
instalaciones
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 186
1. Cubre bocas
Cdigo:
AX-CC-PROC-026
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
2. Cofia
3. Guantes
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 187
Cdigo:
AX-CC-PROC-027
Revisin: 00
Formato 8D
1.0.
Fecha de rev.:
Enero 2014
Propsito
La finalidad de este procedimiento ser tener una gua para el llenado del
formato 8D, que apoyara en la mejora de la calidad, en el caso de la no
conformidad de los clientes con el producto, auditora interna, del cliente o para
certificacin, al igual que como una revisin de rutina del producto.
a.
Frecuencia
Sebera llenar cada vez que se presente una no conformidad con el producto.
3.0.
Informacin general
1. Asunto
una
palomita
en
la
opcin
correcta
4. Cdigo
5. Fecha
notificacin
6. Fecha
actualizacin
7. Fecha
cierre objetivo
8. Fecha
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 188
Cdigo:
AX-CC-PROC-027
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
cierre real
Informacin externa
1. Compaa
2. Nombre
3. Puesto
4. Telfono
5. Correo
electrnico
1D Equipo
1. Nombre
puesto
Referencias
1. Producto/servi
cio
2. Descripcin del Describa el producto o servicio a tratar.
producto/servic
io
3. Documento
referente
4. Descripcin
2D
Descripcin
problema
1. Descripcin
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 189
Cdigo:
AX-CC-PROC-027
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
Plan
de
contencin
1. Acciones
minimizan
el
efecto
2. Porcentaje de Coloque un porcentaje de contencin de la accin
contencin
3. Fecha
determinada.
de Anote la fecha de implementacin de la accin,
implementaci
n
4. Responsable
5. Acciones
de
del
la
falla
6. Acciones
reducen
ocurrencia del
efecto
de
la
falla
4D encontrar la causa
raz
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 190
Cdigo:
AX-CC-PROC-027
Revisin: 00
1. Defina
Fecha de rev.:
Enero 2014
metodologa
apropiada
1. Accin
investigacin
disminuir la inconformidad.
investigacin tomada.
de Anote la fecha en que se analizo esta accin.
anlisis
4. Responsable
validacin
5D Accin correctiva
1. Accin
correctiva
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 191
Cdigo:
AX-CC-PROC-027
Revisin: 00
4. Responsable
Fecha de rev.:
Enero 2014
6D
Verificacin
de
accin correctiva
1. Verificacin de Coloque un mtodo para la verificacin de la accin
accin
correctiva.
correctiva
2. Recurrencia
del efecto de
falla
3. Fecha
Implementaci
de la accin.
n
4. Responsable
7D Accin preventiva
1. Accin
preventiva
2. Fecha
conformidad.
de Coloque la fecha de implementacin de la accin
implementaci
preventiva.
n
3. Responsable
8D
Accin
de
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 192
1. Accin
Fecha de rev.:
Enero 2014
motivacin
2. Fecha
Cdigo:
AX-CC-PROC-027
Revisin: 00
mejorar la no conformidad.
de Coloque la fecha de implementacin de la accin de
implementaci
motivacin al personal.
n
3. Responsable
4. Comentario
general
del general.
equipo
de
trabajo
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 193
Anexo
pg. 194
Formatos
pg. 195
Cdigo:
AX-CC-FOR
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
En este anexo podr encontrar los formatos que debern ser llenados mediante
los procedimientos del llenado de formatos, con la finalidad de llevar un control de
las mediciones, procedimientos e instrucciones que se llevan a cabo en la planta
Xallapan.
No.
Cdigo
AX-CC-FOR-001
AX-CC-FOR-002
AX-CC-FOR-003
Lavado de membranas
AX-CC-FOR-004
AX-CC-FOR-005
Determinacin de plata
AX-CC-FOR-006
Determinacin de ozono
AX-CC-FOR-007
Anlisis microbiolgico
AX-CC-FOR-008
AX-CC-FOR-009
10
AX-CC-FOR-010
11
AX-CC-FOR-011
12
Cloracin de cisternas
AX-CC-FOR-013
13
AX-CC-FOR-014
14
AX-CC-FOR-015
15
16
Formato 8D
AX-CC-FOR-017
AX-CC-FOR-016
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 196
Cdigo:
AX-CC-FOR-001
Revisin: 00
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REVISO:
JEFE DE CALIDAD
APROBO:
DIRECTOR GENERAL
pg. 197
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN MONTANO
SERVICIO SOCIAL
Cdigo:
AX-CC-FOR-002
Revisin: 00
REVISO:
JEFE DE CALIDAD
APROBO:
DIRECTOR GENERAL
pg. 198
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN MONTANO
SERVICIO SOCIAL
Cdigo:
AX-CC-FOR-002
Revisin: 00
REVISO:
JEFE DE CALIDAD
APROBO:
DIRECTOR GENERAL
pg. 199
Cdigo:
AX-CC-FOR-003
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
FECH
A
HORA
P. INICIAL
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
P. FINAL
DURACIN
REALIZO
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 200
Cdigo:
AX-CC-FOR-004
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
FECHA
HORA
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
DURACIN
REALIZO
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 201
Cdigo:
AX-CC-FOR-005
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
FECHA
HORA
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REALIZO
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 202
Cdigo:
AX-CC-FOR-006
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
FECHA
HORA
DETERMINACIONES
ANTES DEL
DESPUES DEL
LAVADO
LAVADO
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REALIZO
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 203
Cdigo:
AX-CC-FOR-007
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
FECHA
HORA
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
DETERMINACION
REALIZO
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 204
Cdigo:
AX-CC-FOR-008
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
FECHA
INICIAL
TIEMPO
INCUBACI
N
PRUEBA RPIDA
READYCULT
SIN
COLIFORME COLIFORME
S
S
PRUEBA
COLIFORM
ES
TOTALES
REALIZO
NOTA: La prueba debe de tomar una coloracin verdosa-naranja claro si no existen coliformes;
en caso contrario, la prueba tomara un color azulado y se proceder a realizar la prueba de
coliformes totales (larga) para el conteo de coliformes.
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 205
Cdigo:
AX-CC-FOR-009
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
FECHA
HORA
P. INICIAL
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
P. FINAL
DURACIN
REALIZO
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 206
Cdigo:
AX-CC-FOR-010
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
FECHA
HORA
P. INICIAL
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
P. FINAL
DURACIN
REALIZO
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 207
Cdigo:
AX-CC-FOR-011
Revisin: 00
Fecha de rev.:
Enero 2014
FECHA
HORA
P. INICIAL
ELABOR:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
P. FINAL
DURACIN
REALIZO
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 208
ELABORO:
ING. NIDYA G. CASTAN MONTANO
SERVICIO SOCIAL
Cdigo:
AX-CC-FOR-012
Revisin: 00
Cloracin de cisternas
REVISO:
JEFE DE CALIDAD
APROBO:
DIRECTOR GENERAL
pg. 209
Cdigo:
AX-CC-FOR-013
Revisin: 00
Fecha de rev..:
Enero 2014
FECHA
HORA
P. INICIAL
ELABORO:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
P. FINAL
DURACIN
REALIZO
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 210
ELABORO:
ING. NIDYA G. CASTAN MONTANO
SERVICIO SOCIAL
REVISO:
JEFE DE CALIDAD
Cdigo:
AX-CC-FOR-014
Revisin: 00
Fecha de rev..: Enero 2014
APROBO:
DIRECTOR GENERAL
pg. 211
ELABORO:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
Cdigo:
AX-CC-FOR-015
Revisin: 00
Fecha de rev..:
Enero 2014
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 212
ELABORO:
ING. NIDYA G. CASTAN
MONTANO
SERVICIO SOCIAL
Cdigo:
AX-CC-FOR-016
Revisin: 00
Fecha de rev..:
Enero 2014
REVISO:
APROBO:
JEFE DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
pg. 213
Manual de procedimientos
Discusin de
resultados
pg. 214
Manual de procedimientos
Discusin de resultados
Con la ayuda de los directivos de la empresa, una consultora y sobre todo del
analista de calidad, jefe de produccin y jefe de control de calidad, que forman
parte del proceso de purificacin del agua, se logr dar trmino al manual de
procedimientos, compuesto por los procedimientos generales, los procedimientos
especficos de todos los anlisis a los que debe ser sometida el agua durante su
tratamiento, y las instrucciones de trabajo.
Durante el tiempo que estuvo el rea sin documentar, los analistas que laboran en
esta rea, realizaban su trabajo de manera desorganizada, perdan ms tiempo, y
la productividad en cuanto al manejo de agua era mucho ms baja.
Cuando el tratamiento de agua sufra algn desperfecto no contaban con ningn
texto de consulta. Si algn proveedor quera documentarse del rea al que estaba
abasteciendo perda tiempo al esperar a que los analistas pudieran contestar a
sus preguntas.
La elaboracin del manual de procedimientos del rea de purificacin, logr
satisfacer los objetivos que se plantearon en un principio. La elaboracin de los
procedimientos tuvo como propsito estandarizar las actividades que realiza el
personal de Control de Calidad, el analista realizaba sus propias actividades,
tardaban el tiempo que queran y en ocasiones no lograban cumplir con todas sus
actividades.
El manual qued establecido de una manera sencilla, y le facilitara el trabajo al
personal. La elaboracin de los procedimientos especficos de retrolavado y
regeneracin, tren de filtrado osmosis 1 y 2, logr mejorar la calidad del agua de
tratamiento ya que se actualizaron los parmetros, especificaciones y frecuencias
de tiempo de todo el proceso.
La elaboracin de las instrucciones de trabajo, procedimientos, formatos y
registros, quedaron redactadas de una manera que cualquier persona ajena al
tratamiento pueda realizar las actividades ah especificadas.
pg. 215
Manual de procedimientos
Conclusiones
pg. 216
Manual de procedimientos
Conclusiones
Los beneficio que representa este manual para la empresa Xallapan son muy
variados, van desde el ahorro de tiempo, tanto de capacitacin de personal nuevo,
como de gua para la realizacin de los procedimientos que se lleva a cabo en el
proceso de purificacin, hasta la aplicacin de mantenimiento preventivo y
correctivo de dicha rea.
Una vez definidos los procedimientos e instrucciones, mediante la interpretacin e
identificacin de los parmetros crticos, se concluy que las virtudes de este
Manual radican en el ahorro de tiempo, gracias a la organizacin y la
documentacin de estos, ya que podrn ser aplicados de manera oportuna a los
equipos.
La actualizacin electrnica de los formatos para el registro de los parmetros que
controlan el proceso, ayudar a la empresa a cumplir con los sistemas de calidad
necesarios para garantizar el control de calidad de sus procesos.
Otras de las recompensas que traer este Manual a la empresa, sern palpable en
las finanzas, ya que con el uso constante del Manual y el mantenimiento oportuno
dentro del proceso, reducir las mermas por producto no conforme. Al reducir la
no conformidad en los productos, los clientes lo vern ms atractivo, ya que ser
notorio el control de calidad, lo cual satisfacer las necesidades del cliente.
Adems al llevar un control del proceso no se vern constantemente afectados los
equipos de purificacin, debido a la realizacin del mantenimiento oportuno
mediante la aplicacin de los procedimientos e instrucciones de este Manual, en
los equipos de trabajo. Esto permitir ver una reduccin en la perdida de equipos y
gastos de reparacin, por errores humanos.
La importancia de los Manual de procedimientos para un ingeniero en alimentos,
radica dentro de la industria alimentaria, ya que al tratarse de alimentos los
Manuales son muy necesarios para tener control de los procesos en esta industria.
Al tratarse de productos para el consumo humano, estos deben ser inocuos y de
mxima calidad, lo cual es tarea de un ingeniero en alimentos. Por ello un Manual
pg. 217
Manual de procedimientos
que documente los procedimientos, instrucciones de trabajo y formatos para el
control de los registros, que controlen los paramentaros del proceso, ayudar a
asegurar la calidad de los productos alimentarios. Un ingeniero en alimentos debe
tener conocimiento de cmo documentar los procedimientos como parte de su
formacin.
pg. 218
Manual de procedimientos
Recomendaciones
pg. 219
Manual de procedimientos
Recomendaciones
1.-La primera recomendacin es que se debe capacitar al personal que labora en
el rea de Control de Calidad, para que en el momento de documentar todas las
actividades, conozca los procedimientos e instrucciones, para que su trabajo sea
ms eficiente.
2. El personal que se dedique a documentar todas las reas, debe laborar por lo
menos 15 das en estas, ya que se pretende en un tiempo futuro establecer un
sistema de calidad, elaborando el Manual del Sistema de Gestin de la Calidad
bajo la Norma Internacional ISO 9001:2008. De ese modo el personal encargado
de documentar dichas reas, podr entender todo el proceso y explicar cmo
opera el Sistema de Calidad, as como las polticas generales que rigen dicha
rea.
3. Antes de iniciar a documentar se debe contar con una estructura previamente
regida por las normas que van a aplicar, que no es ms que un procedimiento
para realizar procedimientos.
4. Para estandarizar las actividades generales del rea se debe realizar una junta
previa con el personal, para que todos opinen sobre lo que hacen, secuencias y
prioridades de actividades, con el propsito de llegar a un resultado ptimo y que
cada uno de ellos se vaya familiarizando con el documento. Proporcionar una
copia de cada avance al personal, ellos lo evaluaran junto con el encargado del
rea.
5. Se debe proveer equipo de cmputo a todas las reas, para que toda la
informacin que ya se tenga registrada en el sistema SAP (se recomienda este
programa para tener a la disposicin de todas las reas el manual) pues servir
como material de apoyo para la persona encargada de realizar dicha
documentacin y para que sea del conocimiento de todas las reas.
pg. 220
Manual de procedimientos
6. Una vez terminado debe difundir el manual de procedimiento a todo el personal,
para que empiecen a realizar sus actividades conforme a los procedimientos, para
que en la fecha que tengan planeada la auditoria no exista ninguna duda.
pg. 221
Manual de procedimientos
Bibliografa
pg. 222
Manual de procedimientos
Bibliografa
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procedimientos. D.F., Mxico: Panorama.
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http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/30514/1/GomezBernal.pdf
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Manual de procedimientos
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