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DESPACHO ALCALDE
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
INFORME DE
GESTIN 2014
ALCALDA DE
FUSAGASUG
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
TABLA DE CONTENIDO
PAG.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Secretara de Educacin
Secretara de Desarrollo Econmico
Secretara de Movilidad
Oficina de Turismo
Secretara de Planeacin
Secretara de Desarrollo Social
Secretara de Gobierno
Secretara Salud
Oficina tics
Secretara de Agricultura y Medio Ambiente
Secretara de Cultura
Secretara de Hacienda
Secretara General
IDERF
EMSERFUSA
Oficina de Comunicaciones
Secretara de Infraestructura
13
19
24
29
35
41
46
60
71
77
84
90
93
101
108
114
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SECRETARA
DE
EDUCACIN
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
en
Evidencias fotogrficas:
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
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Evidencia fotogrfica:
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Evidencia fotogrfica:
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Evidencia fotogrfica:
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los grados de transicin a ciclos de adultos, en las trece (13) Instituciones y un (1)
centro Educativo oficial.
Total cumplimiento por indicadores 80%
Finalmente la Secretaria de Educacin Municipal obtuvo un porcentaje de
ejecucin presupuestal del 93% para un total de ($51.303.967.344,65) de recursos
ejecutados durante la vigencia 2014.
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DESPACHO ALCALDE
SECRETARA
DE
DESARROLLO
ECONMICO
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ALCALDIA DE FUSAGASUGA
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PARA EL
EMPRENDIMIENTO
Se Realiz el lanzamiento Ruta E de Emprendimiento, en donde participaron
103 personas, en este evento se realiz la socializacin de las actividades
programadas para fomentar el desarrollo empresarial del municipio.
Se realiz el Concurso Capital semilla (Categoras)
1. Semillitas del progreso (Estudiantes 6 hasta 9 de instituciones educativas
pblicas
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CAPACITACION Y EVENTOS
Programa Empretec
(23 personas)
(32 personas)
(30 personas)
(33 personas)
Tertulias empresariales
(50 personas)
(90 personas)
(30 personas)
(25 personas)
Capacitaciones Cafam
(200 personas)
PLAZA DE MERCADO
Se han realizado actividades de limpieza, embellecimiento y mantenimiento en la
Plaza de mercado.
Adicionalmente se desarroll Capacitacin en motivacin y relaciones familiares
para coteros, manejo de espacios y montajes en la plaza de mercado con el apoyo
de los capacitadores de CAFAM y se desarroll curso de contabilidad bsica y
emprendimiento con el apoyo de la Universidad Cundinamarca y el profesional de
emprendimiento de la Secretaria de Desarrollo Econmico.
FERIAS Y EVENTOS
EXPOFUSA 2014
Feria de la Belleza
Feria del Caf
Festival del Vino
Carpas Emprendimiento
Feria de las Colonias
Carpas Institucionales
Conciertos
15
(130 expositores)
(12 expositores)
(18 expositores)
(3 Expositores)
(20 expositores)
(6 microempresas Fusagasugueas),
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PROYECTOS QUEBRAJACHO
1. Construccin Cubierta, gestin por Regalas $5.000.000.000
2. Contrato de comodato con la Asociacin de Caballistas Unidos ANCA para
que se instale y funcione en Quebrajacho.
3. Cesin al SENA de ms de 6 Ha 1240 mts.
4. Estudio de Pre factibilidad del lote Quebrajacho para la determinacin de la
viabilidad de construccin y funcionamiento del centro de Innovacin y Tecnologa
Agroindustrial del Sumapaz, el cual se est ejecutando con la Universidad
Nacional de Colombia, que entre otras busca promover la asociatividad para
generar estructuras
ms slidas y competitivas
brindando mayores
oportunidades de acceso a servicios, comercializacin y financiamiento.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR CADA META
PROGRAMA: FUSAGASUGA CON TODO A LA REGIONALIDAD
META
PORCENTAJE
META PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2014 CUMPLIMIENTO
Promover y gestionar el desarrollo
Cientfico y tecnolgico con alcance
70 %
100 %
regional mediante la terminacin del
Centro
Agro
Tecnolgico
de
comercializacin del Sumapaz
Promocionar anualmente el proyecto
1.0
0
Zona franca de Fusagasug
Fomentar 5 alianzas pblico - privadas
1.0
100%
para el desarrollo regional
TOTAL CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA EN PORCENTAJE
16
67
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
100%
100%
100%
50%
50%
META
VIGENCIA
2014
1
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
17
FUENTE
RP
LIBRE
DESTINACION
RP
LIBRE
DESTINACION
RP
LIBRE
DESTINACIO
RP
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municipal
Realizar 3 concursos de ideas de $52.578.080
negocios y planes de negocio
Realizar 22 capacitaciones dirigidas al $41.659.000
emprendimiento empresarial y social
Mejorar la capacidad competitiva y
productiva empresarial mediante la
firma de 4 convenios para crditos de $50.000.000
apoyo y fortalecimiento a familias y
pequeas empresas.
Un avance en la construccin del
centro de desarrollo tecnolgico
$19.997.800
LIBRE
DESTINACION
RP
LIBRE
DESTINACION
RP
LIBRE
DESTINACION
RP
LIBRE
DESTINACION
RP
LIBRE
DESTINACION
EJECUCION PRESUPUESTAL.
La Inversin realizada en el 2014 fue de $287.133.361,00 y el cumplimiento en
porcentaje de la ejecucin por parte de esta Secretaria fue del 48.31 %
y de acuerdo a la evaluacin de cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo,
se alcanz un 77% en la evaluacin por indicador.
NOTA. $248602236 quedaron en el acuerdo de vigencias futuras para ejecutar el
estudio y diseo para la restructuracin de la plaza de mercado
GESTIONES REALIZADAS
Se gestion para el concurso de EMPRENDIMIENTO 2014 recursos con la
Gobernacin y se logr la formalizacin de 13 pequeas empresas.
Dentro del convenio marco interinstitucional No. 4600040001/2013, suscrito entre
la Cmara de Comercio de Bogot se ha venido desarrollando una actividad
orientada a mejorar el entorno de los negocios en Fusagasug en busca de datos
estadsticos a travs del desarrollo del observatorio de Fusagasug.
Se suscribi convenio interadministrativo 2014-005 para establecer los trminos
de cooperacin entre Bancoldex y el municipio de Fusagasug para poner en
marcha una lnea de crdito para la micro y pequeas empresas domiciliadas en el
municipio de Fusagasug
con un aporte por parte del Municipio de
$50.000.000.oo.
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SECRETARA
DE
MOVILIDAD
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CURSOS
INFRACTORES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
TOTAL
CURSOS
N DE PERSONAS
CAPACITADAS
115
200
368
288
262
210
332
240
253
43
2071
20
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puede determinar mucho de lo que se espera tenga una sociedad en los aos
venideros.
El parque infantil de Movilidad fue diseado y estructurado pedaggicamente para
capacitar a la niez en roles como peatones, ciclistas, motociclistas, conductores,
pasajeros, policas de trnsito.
POBLACION BENEFICIDADA: Se educaron 3.000 nios escolarizados de los
colegios tanto pblicos como privados del municipio, jornada maana y
tarde.
SEALIZACION VIAL: En la vigencia 2014 la Secretara de Movilidad realiz
con el apoyo de los operarios de planta el mantenimiento correctivo y
preventivo de 160 seales viales instaladas en el Municipio de Fusagasug,
se instalaron 120 seales verticales nuevas.
POBLACIN BENEFICIADA: Poblacin en general 130.000 habitantes.
RECUPARACION DE CARTEA POR COMPARENDOS: La Secretara de
Movilidad adelant el proceso de cobro coactivo por concepto de multas de
trnsito, ingresando al municipio un valor de $ 800.603.693 por recaudo
externo y $ 3.609.000 por recaudo interno para un total de $ 4.409.603.693,
ingreso que beneficia a toda la poblacin ya que son recursos que se
invierten en educacin y seguridad vial y mejoramiento de la movilidad en el
Municipio.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR CADA META
PROGRAMA: MOVILIDAD ORGNIZACION Y FLUIDEZ
META
META PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2014
Elaboracin del sistema de transporte
publico
1
Disear Plan maestro de estacionamiento
PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO
100%
100%
30%
30%
19%
19%
40%
58%
10%
21
58,3%
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
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ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
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ALCALDIA DE FUSAGASUGA
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OFICINA
DE
TURISMO
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ACTIVIDADES REALIZADAS
- Se realizaron mesas de trabajo con representantes del sector turstico,
especialmente con los integrantes del CCMT, se organiz un plan de
trabajo, en el cual cada gremio (restaurantes, hoteles, agencias de viajes,
guas, entre otros) se rena y desde su perspectiva de mercado, haga una
evaluacin DOFA, como aporte diagnstico, para la propuesta de la
Poltica Pblica de Turismo en el municipio.
- Mantenimiento y embellecimiento del Puente Colonial y el Aula Ambiental
del Parque Natural San Rafael, para adecuar y fortalecer la ruta eco
turstica del municipio de Fusagasug.
Contratacin de Prestacin de Servicios tcnicos y profesionales con el
propsito de promocionar, coordinar y organizar proyectos tursticos,
empresariales, culturales e institucionales que fortalezcan y promuevan la
imagen del municipio de Fusagasug, as como para el desarrollo de los
diferentes eventos de la Ciudad.
Convenio de Cooperacin entre el Fondo Nacional de Turismo - FONTUR y
el Municipio de Fusagasug, para realizar los estudios y diseos de
FLORALIA.
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DESPACHO ALCALDE
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ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
FORTALECIMIENTO
AL SECTOR
TURISTICO Y DE
PROMOCION EN EL
MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA
CUNDINAMARCA
2014
META
Porcentaje de implementacin
y ejecucin de la Poltica
Pblica de Turismo.
Adelantar el mejoramiento y
creacin de infraestructura
turstica
en
la
Ciudad,
mediante la creacin de 1
rutas eco tursticas, diseadas
implementadas , adecuadas
y/o fortalecidas
Realizar la promocin de
Fusagasug como destino
turstico de clase nacional
mediante la realizacin de 3
estrategias de promocin
Fortalecer el capital humano al
servicio del turismo y la
generacin
de
empleo
mediante la realizacin de 8
programas de formacin en
turismo
Creacin e implementacin de
una lnea del observatorio
dedicada a turismo
Nmero de programas de
calidad turstica, procesos de
normalizacin, legalizacin y
aplicacin de NTS realizados
APOYO,
ORGANIZACION Y
DESARROLLO DE
EVENTOS
TURISTICOS A FIN
DE INCREMENTAR
EL TURISMO Y LA
ECONOMIA EN EL
MUNICIPIO DE
27
Promocin de Fusagasug
como destino turstico de clase
nacional mediante la
realizacin / apoyo a 8 eventos
anuales propios para promover
a Fusagasug como destino
PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENT
O
RECURSOS
INVERTIDOS
FUENTE
Funciona
miento
100%
100%
$ 12.581.620
Recursos
Propios
100%
$ 64.432.843
Recursos
Propios
Funciona
miento
100%
50%
$7.884.800
Funciona
miento
100%
100%
Recursos
Propios
$191.553.898
Recursos
Propios
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
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FUSAGASUGA
CUNDINAMARCA
2014
APOYO,
EMBELLECIMIENTO
Y ORNATO PARA EL
MUNICIPIO DE
FUSAGASUG 2014
turstico
100%
$69.611.269
Recursos
Propios
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ALCALDIA DE FUSAGASUGA
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ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
SECRETARA
DE
PLANEACIN
30
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
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ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
28289
30330
92680
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ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
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ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
META DE PRODUCTO
Mantener en funcionamiento y
operacin
diferentes
herramientas
tcnicas
mediante la actualizacin del
SISBEN
Mantener en funcionamiento y
operacin
diferentes
herramientas
tcnicas
mediante el desarrollo del
proceso de estratificacin
socioeconmica
Mantener en funcionamiento y
operacin
diferentes
herramientas
tcnicas
mediante el desarrollo de un
proceso
de
revisin
y
actualizacin de nomenclatura
INVERSION
$19.968.000
META
VIGENCIA
2014
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
INVERSION
100%
$76.424.532
100%
100%
$ 21.614.095
$1.650.000
META
VIGENCIA
2014
META ALCANZADA
2014
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
INVERSION
$240.600.000
1
70%
100%
90%
$3.124.450
$27.955.200
EJECUCIN PRESUPUESTAL
El presupuesto definitivo asignado a la Secretara de Planeacin para la vigencia
2014 ascendi a $772.567.200.oo de los cuales segn ejecucin pasiva
suministrada por la Secretaria de Hacienda se ejecut el 96,14% de los recursos,
es decir $742.736.091.oo. y como sector de fortalecimiento institucional se ejecut
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DESPACHO ALCALDE
$ 89.785.746
1
100%
META DE PRODUCTO
Mantener en funcionamiento y
operacin
diferentes
herramientas
tcnicas
mediante la actualizacin del
SISBEN
Mantener en funcionamiento y
operacin
diferentes
herramientas
tcnicas
mediante el desarrollo del
proceso de estratificacin
socioeconmica
Mantener en funcionamiento y
operacin
diferentes
herramientas
tcnicas
mediante el desarrollo de un
proceso
de
revisin
y
actualizacin de nomenclatura
META DE PRODUCTO
Adelantar acciones para la
reglamentacin y el desarrollo
del POT que incluya la
reglamentacin y el cobro de
la plusvala
Apoyar las actividades del
Consejo
Territorial
de
Planeacin Municipal
Adelantar los estudios, diseo
y
desarrollo
de
un
Observatorio Municipal que
contemple lneas de estudio
e investigacin de carcter
socio econmico
META
VIGENCIA
2014
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
INVERSION
100%
$76.424.532
100%
100%
META
VIGENCIA
2014
META ALCANZADA
2014
$ 21.614.095
$1.650.000
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
INVERSION
$240.600.000
1
70%
100%
90%
$3.124.450
$27.955.200
EJECUCIN PRESUPUESTAL
El presupuesto definitivo asignado a la Secretara de Planeacin para la vigencia
2014 ascendi a $772.567.200.oo de los cuales segn ejecucin pasiva
suministrada por la Secretaria de Hacienda se ejecut el 96, 14% de los recursos,
es decir $742.736.091.oo. En cuanto a cumplimiento de metas para vigencia 2014
se encuentra un cumplimiento del 94,3%
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ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
SECRETARA
DE
DESARROLLO
SOCIAL
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ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
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ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
Entrega
kits de limpieza corporal y elementos ayuda humanitaria para
poblacin vulnerable en estado de calamidad del municipio de Fusagasug.
Kist de mercados
Atencin y asesora VCA 6600
POBLACION BENEFICIADA EN EL PROGRAMA: 6.955 VCA beneficiadas con
ayuda humanitaria.
Programa No4: LA CERTEZA DE UN FUTURO BRILLANTE - POLTICA
PBLICA DE JUVENTUD
ACTIVIDADES
Apoyo en actividades juveniles: actividades deportivas, emprendimiento,
culturales, artsticas y capacitaciones.
Instalacin de un (1) parque para la prctica de la calistenia
Organizacin y celebracin del DIA DE LA JUVENTUD, se entregaron
reconocimientos a las organizaciones juveniles destacadas en el municipio.
Implementacin PROGRAMA JOVENES EN ACCION dirigido a jvenes entre
las edades de 16 a 24 aos que se encuentren estudiando una carrera
tcnica o tecnolgica en el SENA, jvenes inscritos 1000 y 600 jvenes
recibiendo el incentivo econmico.
POBLACION BENEFICIADA EN EL PROGRAMA: 2.747 Jvenes
Programa No 5: PROGRAMAS PARA LA PROSPERIDAD.
ACTIVIDADES
Suscripcin del convenio interadministrativo 081/ 2012: entre el FIS, el
DPS y el municipio de Fusagasug, donde se garantiza continuidad del
programa funcionamiento de la oficina y la generacin de pagos a las
familias beneficiarias del programa MAS FAMILIAS EN ACCION. Siendo
Fusagasug el segundo Municipio de Cundinamarca
con mejores
resultados en cobertura.
3207 familias RED UNIDOS Poblacin en pobreza extrema, de las cuales
en la vigencia del 2014 se promocionaron 294 familias quienes superaron
su condicin de pobreza superando la meta del ao.
POBLACION BENEFICIADA EN EL PROGRAMA: 8.542 familias
Programa No 6: AFORTUNADA TERCERA EDAD
ACTIVIDADES
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ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
39
META
VIGENCIA 2014
100
PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO
92.2
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
100
96
100
93
100
71.6
100
100
100
100
100
84.7
100
63
100
88
EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO
INICIAL
$ 2.912.355.786,00
PORCENTAJE
EJECUTADO
59%
GESTIONES REALIZADAS
Convenio suscrito con el Departamento de la Prosperidad Social para la
implementacin y desarrollo del PROGRAMA JONES EN ACCION convenio
dirigido a jvenes entre las edades de 16 a 24 aos que se encuentren
estudiando una carrera tcnica o tecnolgica en el SENA, quienes reciben un
incentivo mensual
Formulacin y aprobacin de la poltica pblica de proteccin integral de la primera infancia y
adolescencia del municipio de Fusagasug Cundinamarca. (acuerdo no: 100-02.01-101 de
40
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
2014) siendo esta la carta de navegacin para los prximos 20 aos para la
atencin de los nios y nias y adolescentes del municipio de Fusagasug.
Fortalecimiento a 24 Asociaciones de Mujeres que reconocen y se empoderan
de sus derechos buscando autonoma econmica a travs de asociaciones
productivas.
Desarrollo de una estrategia involucrando a todas las dependencias del CAM
para llevar una oferta pedaggica, didctica y de juego a toda el rea urbana
y rural de nuestro municipio. Logrando el reconocimiento nacional por esta
estrategia logrando el premio al alcalde ms pilo
Desarrollo del programa nutricional mensual para apoyar a nios y nias en
riesgo de desnutricin, lo que conlleva a evitar casos de desnutricin severa
en nuestro municipio.
41
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
SECRETARA
DE
GOBIERNO
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ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
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ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
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ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
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ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
Lo anterior por cuanto nunca se obtuvo respuesta por parte de las Secretaras de
Infraestructura y general para adelantar estudios, diseo y construccin del hogar
de paso mediante oficio 1200.12- 2758 y 1200.12- 2759 respectivamente,
destacando que es una meta para cumplir en el 2015.
Para garantizar la prestacin del servicio del Cuerpo de Bomberos directamente
por la Administracin Municipal, se ejecut contrato para la prestacin del servicio
pblico en atencin y prevencin de incendios, explosiones, derrumbes,
inundaciones, deslizamientos y dems calamidades conexas que se presenten en
el Municipio de Fusagasug.
Se contrat la Prestacin de servicios profesionales de un abogado, un contador
y dos auxiliares para asesorar, orientar y capacitar en la conformacin,
organizacin y funcionamiento de las JAC JAL y ASO; Se realizaron visitas a las
Juntas de Accin Comunal para velar porque los procesos que tengan a su cargo
las organizaciones comunales se realicen de acuerdo con el procedimiento
establecido en las normas comunales (Ley 743 de 2002, decreto reglamentario
2350 de 2003, decreto 890 de 2008 y estatutos). As mismo se realiza inspeccin
a las organizaciones comunales, con el fin de determinar su situacin legal y
organizativa, para adoptar oportunamente medidas eficaces en defensa de los
intereses de los afiliados. Se llevan los procesos administrativos por detrimento
patrimonial y procesos de vigilancia y control por irregularidades en el manejo de
la Organizacin Comunal.
Por lo anterior y de acuerdo a los resultados del Plan de Desarrollo anualizado y a
los resultados del plan de accin y la evaluacin de indicadores de producto, me
permito remitir los resultados de acuerdo a lo siguiente:
Cumplimiento anualizado ao 2014: 87, 65%
De igual manera me permito remitir informacin detallada de la ejecucin del Plan
de Accin vigencia 2014:
Eje: gestin y desarrollo de bienestar social
Programa: acceso a la justicia: 83%
Programa: seguridad para ti y para todos: 92,85%
Programa: Infraestructura, dotacin y tecnologa para la seguridad: 82%
Programa: para convivir todos: 75,5%
Programa: espacio pblico para todos: 75%
Sector justicia, seguridad y convivencia: 82%
Programa: participacin ciudadana: 82%
Programa: transparencia y rendicin de cuentas: 100%
Sector: transparencia y participacin ciudadana: 91%
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ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
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ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
SECRETARA
DE SALUD
ACTIVIDADES MS
BENEFICIADA
48
RELEVANTES
POR
PROGRAMA
POBLACION
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
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ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
50
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
51
1,4
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
La tasa de morbilidad por ECNT segn la informacin obtenida de los RIPS de las
IPS municipales a DICIEMBRE DE 2014 es de 2,6.
La Secretara de Salud Municipal report el 100% de los casos presentados para
Tuberculosis y Lepra registrados en el ao 2014 en el Municipio de Fusagasug,
de igual manera realiz seguimiento a 62 casos nuevos notificados por
Tuberculosis garantizando la entrega oportuna del tratamiento (TAES).
7. Nmero de cuas radiales transmitidas con la estrategia IEC.
920
52
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
53
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
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ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
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ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
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ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
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ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
10
100%
13
100%
58
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
100%
10
20
100%
100%
100%
1,4
100%
920
100%
97
100%
100%
18%
17%
100%
100%
4%
62%
62%
100%
100%
100%
100%
11
100%
57%
13.200
95%
95%
95%
95%
100%
59
100%
100%
199
301,7
45%
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
53%
4,75
100%
97%
100%
100%
100%
3,07
100%
0,015
100%
6,14
100%
100%
63%
63%
100%
21
100%
34. Nmero de brigadas intersectoriales realizadas rural
y urbanamente. Total de brigadas programadas.
48
100%
95%
95%
100%
94%
RUBRO
SUBCUENTAS
VALOR
PRESUPUESTADO
1
2
60
2321
ASEGURAMIENTO
2322
ACCIONES DE
SALUD PUBLICA
EJECUTADO
CUMPLIMIEN
TO
FINANCIERO
SALDO
31.766.607.068
31.774.607.068
98,89%
(8.000.000)
1.615.040.434
1.102.369.334
94,44%
512.671.100
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
2323
3
OTROS GASTOS EN
SALUD
5.526.369.283
552.470.400
10%
4.973.898.883
TOTALES DE EJES
PORCENTAJE DE
EJECUCION DE
ACTIVIDADES
PORCENTAJE DE
EJECUCION DE
RECURSOS
ASEGURAMIENTO
EMERGENCIAS Y DESASTRES
SALUD PUBLICA
PROMOCION SOCIAL
98,9%
100,0%
94,4%
100,0%
98,9%
0,0%
73,0%
100,0%
DESARROLLO Y PRESTACION DE
SERVICIOS DE SALUD
10,0%
10,0%
100,0%
100,0%
1,2
100,0%
98,9%
98,9%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
94,4%
0,8
73,0%
0,6
0,4
0,2
10,0%
10,0%
0,0%
0
ASEGURAMIENTO
EMERGENCIAS Y
DESASTRES
ROJO:EJECUCION FINANCIERA
61
SALUD PUBLICA
PROMOCION SOCIAL
DESARROLLO Y
PREVENCION
PRESTACION DE
VIGILANCIA Y
SERVICIOS DE SALUD CONTROL DE RIESGOS
PROFESIONALES
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
OFICINA
DE TICS
62
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
INFORME DE GESTION
OFICINA DE TICS 2014
RESULTADO DE EVALUACIN
91,14%
CUMPLIMIENTO DE INDICADORES
90,60%
1. Programa: FUSAGASUG,
83,43%
VIVE
DIGITAL,
TOTAL
CUMPLIMIENTO
LOGRO
ALCANZADO
2014
100,00%
RECURSO
EJECUTADO
FUENTE
RUBRO
IMPACTO
Acceso a
internet
gratuito en
zonas
RP
abiertas en
$ 26.736.640,00
Libre
234315102
las comunas
Destinacin
norte, centro,
suroriental,
oriental y
suroriental
POBLACION
BENEFICIADA
8.000
Habitantes
aprox.
63
LOGRO
ALCANZADO
2014
18,99%
RECURSO
EJECUTADO
FUENTE
$3.776.283,00 Funcionamiento
RUBRO
N/A
IMPACTO
POBLACION
BENEFICIADA
Aumentar la
apropiacin de
TICS en los
estudiantes y
Estudiantes de
docentes de
las
sedes
instituciones
educativas
educativas
mediante la
beneficiadas
entrega de
computadores a
establecimientos
educativos
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
LOGRO
ALCANZADO
2014
100,00%
RECURSO
EJECUTADO
FUENTE
RUBRO
$6.361.062,00 Funcionamiento
N/A
IMPACTO
Mejora en la
calidad
educativa de
Fusagasug
en el uso de
herramientas
tecnolgicas
POBLACION
BENEFICIADA
4.928
Estudiantes de
Instituciones
Educativas
Municipales
(oficiales).
Para uso y
goce de las
Instituciones
educativas
beneficiadas
LOGRO
ALCANZADO
2014
65,00
RECURSO
EJECUTADO
$3.776.283,00
FUENTE
Funcionamiento
RUBRO
IMPACTO
POBLACION
BENEFICIADA
N/A
Continuar en
el
mejoramiento
del servicio de
internet en las
instituciones
educativas
10.339
Estudiantes de
las 13
Instituciones
Educativas
Municipales
(oficiales).
64
LOGRO
ALCANZADO
2014
100,00%
RECURSO
EJECUTADO
$13.493.088,0
0
FUENTE
RP
Libre
Destinaci
n
RUBRO
IMPACTO
Brindar un
sitio web que
permitir
mantener
actualizado
el
234315103
observatorio
de
informacin,
innovacin y
desarrollo
tecnolgico.
POBLACION
BENEFICIADA
134.523
Habitantes
aprox.
Municipio de
Fusagasug
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
LOGRO
ALCANZADO
2014
100,00%
RECURSO
EJECUTADO
FUENTE
$3.776.283,00 Funcionamiento
RUBRO
IMPACTO
POBLACION
BENEFICIADA
N/A
Masificar el
acceso al
servicio de
internet a
menor costo
para estratos
1y2
8.800
Habitantes
Aprox.
LOGRO
ALCANZADO
2014
100,00%
RECURSO
EJECUTADO
$3.849.216,0
0
FUENTE
RP
Libre
Destinacin
RUBRO
IMPACTO
Inducir en
TICS a
diversos
sectores en la
promocin del
234315102 municipio y la
regin
mediante el
sitio web
fusagasugadi
gital.
POBLACION
BENEFICIAD
A
134.523
Habitantes
aprox.
Municipio de
Fusagasug
65
LOGRO
ALCANZADO
2014
RECURSO
EJECUTADO
FUENTE
RUBRO
IMPACTO
POBLACION
BENEFICIADA
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
CONTRATO
DE
PRESTACION
DE
SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTION No. 2014-0042 DE
UN TECNICO EN SISTEMAS
PARA
REALIZAR
ACTIVIDADES
COMO
DESARROLLADOR JUNIOR
DE SOFTWARE SEGUN
ELICITACIONES
DE
REQUIERIMIENTOS
NUEVOS, EVOLUTIVOS Y
CORRECTIVOS A CARGO
DE LA OFICINA DE LAS TIC
DEL
MUNICIPIO
DE
FUSAGASUGA.
Desarrollo
del
Proyecto
MIPYMEDIGITAL: Veinticinco
(25)
microempresas
y
cuarenta (40) proyectos de
emprendimientos, total de 65
registradas a la fecha en la
plataforma:
http://www.fusagasugadigital.
gov.co/mipymedigital
100,00%
$7.698.432,00
RP
Libre
Destinaci
n
234315102
Dotar de
insumos
tecnolgicos
a pymes del
municipio
65
Mipymes de
Fusagasug
66
LOGRO
ALCANZADO
2014
RECURSO
EJECUTADO
20,00%
$7.626.240,00
10,00%
$4.999.680,00
10,00%
$4.554.174,00
FUENTE
RUBRO
IMPACTO
POBLACION
BENEFICIADA
RP
Libre
234315103
destinacin
Mantener en
operacin la
infraestructura
tecnolgica de
RP
la
Libre
234315103
administracin
destinacin
municipal
RP
Libre
234315103
destinacin
273
Usuarios
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
TECNOLGICA A CARGO DE
LA OFICINA DE LAS TIC DEL
MUNICIPIO
DE
FUSAGASUG.
CONTRATO
DE
PRESTACION DE SERVICIOS
NO. 2014-0025
DE UN
TECNICO EN SISTEMAS
PARA
REALIZAR
ACTIVIDADES DE SERVICIO
DE
SOPORTE
Y
MANTENIMIENTO
A
LA
INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICA A CARGO DE
LA OFICINA DE LAS TIC DEL
MUNICIPIO
DE
FUSAGASUGA.
CARTA DE ACEPTACION DE
OFERTA NO. CCV 2014-0004
COMPRA
DE
UN
COMPUTADOR SERVIDOR
CON LICENCIAMIENTO DE
SISTEMA
OPERATIVO,
DISCO DURO DE RED Y
MEMORIAS
RAM
PARA
MEJORAR LA CAPACIDAD
DEL SERVIDOR EXISTENTE
Y EL CUMPLIMIENTO DE
LOS PROYECTOS TICS DEL
MUNICIPIO
DE
FUSAGASUGA.
CARTA DE ACEPTACION DE
OFERTA NO. CCV 2014-0038
COMPRA
DE
EQUIPOS,
MATERIALES
Y/O
SUMINISTROS
TELEMATICOS Y OTROS
PARA LA OFICINA TICS DE
LA ALCALDIA MUNICIPAL DE
FUSAGASUGA.
5,00%
$10.894.154,00
RP
Libre
234315103
Destinacin
40,00%
Mejorar la
infraestructura
RP
tecnolgica de
Libre
234315103
$20.652.176,00
la
Destinacin
Administracin
Municipal
273
Usuarios
15,00%
Dotar de
equipos y
materiales y/o
suministros a la
Oficina TIC para
brindar un mejor
servicio a la
infraestructura
tecnolgica de
la
Administracin
Municipal
273
Usuarios
$ 1.649.602,00
RP
Libre
234315103
Destinacin
67
LOGRO
ALCANZADO
2014
80,00%
RECURSO
EJECUTADO
FUENTE
RUBRO
IMPACTO
Fortalecer los
sistemas de
informacin
municipal y
desarrollo de
RP
nuevas
Libre
234315103 plataformas
$19.488.768,00
Destinacin
tecnolgicas,
trmites y
servicios en
lnea para la
administracin
municipal
POBLACION
BENEFICIADA
134.523
Habitantes
aprox.
Municipio de
Fusagasug
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
CARTA DE ACEPTACION
DE OFERTA No. 2014-0030
COMPRA DE LICENCIA
MICROSOFT
VISUAL
STUDIO
2013
PROFESIONAL CON MSDN
GOBIERNO, PARA LA
OFICINA TICs DE LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE
FUSAGASUGA.
20,00%
Dotar a la
administracin
municipal de
RP
licenciamiento
$ 2.064.000,00
Libre
234315103
para el
Destinacin
desarrollo de
software y
sistemas de
informacin
273
Usuarios
LOGRO
ALCANZADO
2014
100,00%
RECURSO
EJECUTADO
FUENTE
RUBRO
IMPACTO
Dotar de
infraestructura
de
conectividad a
la Secretaria
RP
de Hacienda
Libre
234315103
$52.285.574,00
que permite
Destinacin
mejorar las
actividades
laborales y los
servicios a la
comunidad
POBLACION
BENEFICIADA
46
Servidores
Publicos
134.523
Habitantes
aprox.
Municipio de
Fusagasug
CARTA DE ACEPTACION
DE OFERTA No. CCV 20140021
COMPRA
E
INSTALACION DE CUATRO
(4) KIOSKOS INTERACTIVO
CONTIGO CON TODO, EN
EL
MUNICIPIO
DE
FUSAGASUGA. CON EL
PROPOSITO DE GENERAR
UNA RED DE COMUNALES
EN EL MUNICIPIO.
LOGRO
ALCANZAD
O
2014
100,00%
RECURSO
EJECUTADO
$26.503.680,0
0
RUBRO
IMPACTO
POBLACION
BENEFICIAD
A
234315103
Fomentar la
apropiacin de la
estrategia de
gobierno en lnea
mediante la
utilizacin de
kioskos
interactivos de
comunicacin e
informacin para
los organismos
comunales del
municipio y ediles.
134.523
Habitantes
aprox.
Municipio de
Fusagasug
FUENTE
RP
Libre
destinaci
n
LOGRO
ALCANZADO
2014
100,00%
RECURSO
EJECUTADO
$2.120.354,00
FUENTE
Funcionamiento
RUBRO
IMPACTO
POBLACION
BENEFICIADA
N/A
Incrementar el
cumplimiento
de la fase de
INTERACCION
EN LINEA
Gobierno en
Lnea
134.523
Habitantes
aprox.
Municipio de
Fusagasug
68
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
ACTIVIDADES
LOGRO
ALCANZADO
2014
El funcionario de la oficina
TIC (Lider de Proyectos TIC)
realiz
actividades
de
Gobierno en Lnea en la
Administracin
municipal
durante el ao 2014, segn
los
requerimientos
de
MINTIC y Gobernacin de
Cundinamarca
segn
el
manual
GEL
3.1.
Porcentaje avance 44,10.
100,00%
RECURSO
EJECUTADO
$2.120.354,00
FUENTE
RUBRO
IMPACTO
POBLACION
BENEFICIADA
N/A
Incrementar eI
cumplimiento de
la fase de
TRANSACCION
EN LINEA
Gobierno en
Lnea
134.523
Habitantes
aprox.
Municipio de
Fusagasug
Funcionamiento
ACTIVIDADES
El funcionario de la oficina
TIC (Lider de Proyectos TIC)
realiz actividades de GEL en
la Administracin municipal
durante el ao 2014, segn
los requerimientos de MINTIC
y
Gobernacin
de
Cundinamarca
segn
el
manual GEL 3.1. Porcentaje
avance 42,30
RECURSO
EJECUTADO
100,00%
FUENTE
Funcionamient
o
$2.120.354,00
RUBRO
IMPACTO
POBLACION
BENEFICIAD
A
N/A
Incrementar el
cumplimiento
de la fase de
TRANSFORM
ACION EN
LINEA
Gobierno en
Lnea
134.523
Habitantes
aprox.
Municipio de
Fusagasug
LOGRO
ALCANZADO
2014
El funcionario de la oficina
TIC (Lider de Proyectos TIC)
realiz actividades de GEL en
la Administracin municipal
durante el ao 2014, segn
los requerimientos de MINTIC
y
Gobernacin
de
Cundinamarca
segn
el
manual GEL 3.1. Porcentaje
avance 56,00
100,00%
RECURSO
EJECUTADO
$2.120.354,00
FUENTE
RUBRO
IMPACTO
POBLACION
BENEFICIADA
N/A
Incrementar eI
cumplimiento
de la fase de
DEMOCRACIA
EN LINEA
Gobierno en
Lnea
134.523
Habitantes
aprox.
Municipio de
Fusagasug
Funcionamiento
69
LOGRO
ALCANZADO
2014
100,00%
RECURSO
EJECUTADO
$8.203.031,00
FUENTE
Funcionamiento
RUBRO
IMPACTO
POBLACION
BENEFICIADA
N/A
Disminucin
de la
utilizacin de
papel y tinta
en
cumplimiento
de la
Estrategia de
Gobierno en
Lnea.
273
Usuarios
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
LOGRO
ALCANZADO
2014
100,00%
RECURSO
EJECUTADO
$3.776.283,00
FUENTE
RUBRO
IMPACTO
POBLACION
BENEFICIADA
Funcionamiento
N/A
Formar
docentes en el
uso de las
TICS
250
Docentes
capacitados
FUENTE
RUBRO
IMPACTO
POBLACION
BENEFICIADA
N/A
Dar
continuidad en
la formacin
de personas
en el
programa
ENTIConfio
1200
Personas
capacitadas
LOGRO
ALCANZADO
2014
100,00%
RECURSO
EJECUTADO
$3.776.283,00
Funcionamiento
70
LOGRO
ALCANZADO
2014
100,00%
RECURSO
EJECUTADO
FUENTE
RUBRO
IMPACTO
Aument en
la poblacin
interesada en
capacitacin
en el uso
RP
responsable
$10.049.938,00
Libre
234314104
de
Destinacin
tecnologas,
alfabetizacin
TIC y
competencias
digitales en
los PVD
POBLACION
BENEFICIADA
4.712
Personas
capacitadas
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
2014-0222
de
Administradores
de
Progreso y PVD Plus.
las
PVD
LOGRO
ALCANZADO
2014
100,00%
RECURSO
EJECUTADO
FUENTE
RUBRO
IMPACTO
Formar y
brindar
servicios
educativos a
un grupo de
personas, a
travs de
procesos de
RP
capacitacin
$ 14.500.000,00
Libre
234315104
digital as
Destinacin
como el
conocimiento
uso y
apropiacin
de las
herramientas
de Gobierno
en Lnea y
TIC.
POBLACION
BENEFICIADA
191
Personas
capacitadas.
71
LOGRO
ALCANZADO
2014
RECURSO
EJECUTADO
FUENTE
RUBRO
IMPACTO
POBLACION
BENEFICIADA
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
EL PERSONAL DE LA OFICINA
TIC
GESTION
junto
con
Formadores de la estrategia:
Fundacin
Alberto
Merani,
Coordinador
Hever
Mauricio
Nuez,
el
Programa
REDVOLUCION de MinTIC para
implementar el servicio social
inspirado en TIC's, apoyando
visitas a las instituciones, charlas
educativas, caracterizacin de
estudiantes y reconocimiento a las
mejores resultados del programa
Redvolucin.
Poblacin
beneficiada:
8
Instituciones Educativas Pblicas y
2 Instituciones Privadas (Colegio
Campestre el Himalaya y Instituto
Acadmico Nueva Visin). Grado
10 y 11 de cada institucin
educativa para un total de 36
grados.
En resumen 13 Instituciones
equivalen al 100%, el porcentaje
30% corresponde a 4 instituciones,
en
total
se
impactaron
8
instituciones educativas pblicas
con un 61,53% y 2 instituciones
educativas
privadas
beneficio
adicional (prueba piloto con
excelente satisfaccin).
100,00%
$5.896.637,00
Funcionamiento
N/A
Promocin
del servicio
social
inspirado en
TICS en los
grados 10 y
11 de las
instituciones
educativas
municipales
1.400
Alumnos
capacitados
aprox.
72
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
234315101
234315102
CONCEPTO
Programa
Fusagasug
informada
Contigo con
Todo
Programa
Fusagasug
Vive Digital
Programa
234315103 Fortalecimiento
de las TICs
234315104
Programa
Formacin de
las TICs para
Todos
TOTAL
73
APROPIACION
TOTAL
INICIAL
APROPIADO
PORCENTAJE
SALDO
SALDO DE
DE
REGISTRO DE
OBSERVACIONES
APROPIACION
CUMPLIMIENTO
COMPROMISOS
$80.000.000
$
-
$50.000.000
$38.834.176
$40.000.000
$150.000.000
$364.498.624
$14.500.000
$320.000.000 $417.832.800
$120.151.971
$549.888
$165.730.105
100%
98.58%
87,14%
100%
96,43%
Vigencias Futuras:
S.A. No. 043-2014
Sistema de Gestin
Documental y S.A.
No. 042-2014
Servidor de la
Secretaria de
Hacienda.
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
SECRETARIA
DE
AGRICULTURA
Y MEDIO
AMBIENTE
INFORME DE GESTION
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 2014
La secretaria de Agricultura y Medio Ambiente y realiz las siguientes actividades
en el 2014, en cumplimiento del Plan de Desarrollo.
ACTIVIDADES MS RELEVANTES POR PROGRAMA Y POBLACION BENEFICIADA
74
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
META
VIGENCIA 2014
PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO
100%
100%
100%
100%
100%
100%
MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA: MEDIO AMBIENTE, FUTURO PARA TODOS
75
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
META
VIGENCIA 2014
PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO
22 Ha
77%
100%
16.400
100%
5 Ha
100%
100%
TOTAL CUMPLIMIENTO
POR PROGRAMA EN PORCENTAJE
96%
76
META
VIGENCIA 2014
PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO
10
100%
100%
100%
80%
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
RURALIDAD
PROGRAMA: NUESTRO CAMPO PROSPERO.
Capacitaciones
Entrega de Insumos.
Modificacin CMDR.
Compra insumos.
META
VIGENCIA 2014
PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO
100%
2.283
100%
100%
50
70%
15.000
100%
50 Gestiones
100%
2.500
100%
225 Huertas
93%
89%
Compra de Insumos.
77
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
META
VIGENCIA 2014
PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO
200
100%
160
94%
100%
12 Ha
100%
500
100%
100%
2.424 Visitas
100%
100%
TOTAL CUMPLIMIENTO
POR PROGRAMA EN PORCENTAJE
99%
EJECUCION PRESUPUESTAL:
SECTOR RURAL (AGROPECUARIO):
SECTOR MEDIO AMBIENTE:
SECTOR RIESGOS:
89% 155.497.403
27% 265.310.690
55% 749.000.483
78
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
79
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
SECRETARA
DE CULTURA
80
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
Es as
que nuestros planes programas y proyectos estn encaminados al
cumplimiento de metas del plan de desarrollo PROGRAMAS DEL COMPONENTE
DE GESTIN Y DESARROLLO DE BIENESTAR SOCIAL SECTOR CULTURA en:
1.
Programa: LECTURA Y BIBLIOTECAS
Este programa est dirigido al fortalecimiento de estrategias de promocin y
animacin a la lectura y a la utilizacin de diferentes herramientas tecnolgicas y
facilidades de acceso en la informacin de la biblioteca municipal, por esto se
proyectaron metas las cuales arrojaron como resultado los siguientes productos:
El programa de Lectura y Bibliotecas se encuentra con su primer reto, convertir a la
Biblioteca Municipal Manuel Mara Aya Villaveces en el epicentro cultural de
Fusagasug, el cual obliga a fortalecerla y convertirla en el eje central de la
Ciudadela Educativa, teniendo en cuenta que se encuentra geogrficamente ubicada
en el centro cultural y educativo del municipio y tiene una estadista de usuarios de
38.128; cifra que nos posesiona dentro de las primeras tres bibliotecas del
Departamento de Cundinamarca.
El propsito de la administracin, adems de modernizar el servicio de la Biblioteca
complementado con la puesta en marcha del Tecno Centro, que se logr aunando
esfuerzos con la oficina de las TICs, para a brindar un mejor servicio, cobertura e
implementacin de nuevos beneficios para la comunidad, convirtiendo as la
Biblioteca Municipal en una de las ms modernas del departamento de Cundinamarca
y que le apuesta a tener el reconocimiento como una ciudad que busca tener
ciudadanos digitales, el programa de lecturas y bibliotecas esta fortalecido por un
mejoramiento en infraestructura representado en un mantenimiento locativo que le
permite a los usuarios tener la posibilidad de utilizar espacios nuevo como son el
auditorio interno denominado sala Manuel Maria Aya y los espacios al aire libre
denominados la terraza de la lectura y la plazoleta de los libros en donde los nios
jvenes y adultos pueden reunirse a leer en cmodos parasoles dispuestos para la
lectura.
Otra inversin considerable e importante es la remodelacin de la batera de baos
que por ms de 20 aos no tena mantenimiento y que hoy est dispuesta para todos
los usuarios con un estndar de salubridad y comodidad.
La infraestructura hoy tiene la posibilidad de dar un buen servicio a los usuarios
ofrecindole un sin nmero de actividades que hacen parte de la inversin en este
programa , una de ellas es ,la estrategia sino leo me aburro genera la posibilidad de
tener un cubrimiento especializado en promocin y animacin a la lectura para los tres
grupos poblaciones (semilleros, jvenes, y adultos y adultos mayores) a los cuales
son dirigidos todos los esfuerzos en los siguientes sectores: rural, satlite urbano,
biblioteca infantil, escuela de literatura y biblioteca Municipal.
Elementos importantes como la plazoleta del libro, la terraza de la lectura, la sala de
lectura Jos Asuncin Silva, ubicada en la Casona de Coburgo, lectura al parque; han
generado que la biblioteca hoy sea un elemento vivo de la infraestructura cultural
Fusagasuguea.
Porcentaje cumplimiento Por Cada Meta Del Plan De Desarrollo Vigencia 2014
La Secretaria de Cultura realizo las siguientes actividades para cumplir con las metas
del plan de desarrollo:
Se realiz gestin ante Ministerio de las TICs- computadores para educar donacin de
veinte (20) computadores porttiles para biblioteca, gestin ante la Gobernacin de
Cundinamarca con la cual se consigui una coleccin titulada Plan Nacional de
Danzas, una coleccin de literatura y patrimonio de Cundinamarca siglo XVI al siglo
XIX, tres colecciones para el fortalecimiento Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas,
se contrat la compra de sistemas de exhibicin para la exposicin fotogrfica y
pictrica de la escuela de artes, compraventa de carpas tipo institucional para la
81
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
Biblioteca Municipal Manuel Mara Aya Daz, compra de estantera, sillas y mesas
para la biblioteca municipal Manuel Mara Aya Daz, compra de equipos tecnolgicos,
se realizaron contratos de Prestacin de servicios de apoyo a la gestin de la
Secretara de Cultura en la modalidad de formadores de pblicos para la biblioteca
infantil, biblioteca satlite, biblioteca rural, escritura y lectura, produccin de textos a
travs de la red de escritura creativa relata del ministerio de cultura, literatura,
compraventa de carpas tipo institucional para la biblioteca Municipal Manuel Mara
Aya Daz, por medio de las actividades descritas se logr cumplir un 100% de las
metas propuestas para el ao 2014 del plan de desarrollo municipal 2012-2015, para
el programa de lectura y bibliotecas.
2.
Programa: ESCUELAS DE FORMACIN ARTSTICA Y CULTURAL
Se cumpli con los procesos de formacin artstica y de creacin cultural mediante
el aumento de nmero de horas de enseanza en los procesos de las Escuelas de
Formacin Artstica y Cultural de la Secretara de Cultura, fortaleciendo los
procesos de aprendizaje en reas artsticas y musicales lo cual ha generado
crecimiento en la oferta y demanda cultural del municipio, adems se apoyaron y se
fortalecieron diferentes grupos culturales aumentando la cantidad de instructores y
formadores y se increment el inventario para cumplir con la oferta educativa de
la Secretara de Cultura.
Se invirtieron recursos en la compra de nuevos instrumentos musicales para los
alumnos de la Escuela de Msica de la Casa de la Cultura mejorando as los
procesos pedaggicos y de enseanza a los estudiantes.
Adems la Oficina apoya, organiza y desarrolla eventos institucionales (Cumpleaos
de Fusagasug, Semana Santa, Expofusa, Reinado Municipal de la Rumba Criolla,
Reinado Departamental de la Rumba Criolla, Festival musical de intrpretes
Emilio Sierra) y de otras organizaciones culturales contribuyendo al esparcimiento
cultural y recreativo de la comunidad Fusagasuguea.
Porcentaje de cumplimiento del plan de desarrollo 2012-2015
Para cumplir con la programacin de las escuelas de formacin artstica y cultural se
realizaron contratos de Prestacin de servicios de apoyo a la gestin para de danza
internacional, danza tradicional, cine foro y tics, teatro, fotografa, violonchelo,
contrabajo o guitarra, danzas en el sector rural, tiple y coros en la categora adultos,
artes plsticas, trombn y fiscorno, coros y tunas, manejo de la bodega (custodia de
inventario) sonido y eventos institucionales, cuerdas frotadas, viola y violines,
teclados, percusin, instrumentos de viento madera, formato juvenil, instrumentos de
viento metal, formacin musical y orquesta sinfnica, violonchelo y contrabajo, se
realizaron contratos de prestacin de servicios transporte para la realizacin
diferentes actividades del Municipio de Fusagasug, para apoyar la creacin de
escuelas de formacin satlites se realizaron compras de uniformes, vestuario y
accesorios, se realiz la contratacin de formadores pblicos para la biblioteca rural,
se realiz la compra y mantenimiento de instrumentos y accesorios musicales para las
escuelas de formacin, se realizaron contratos de prestacin de servicios para apoyar
los diferentes eventos del municipio, se apoy eventos institucionales del municipio
como son expo fusa, rumba criolla, lunadas en diferentes comunas, tarde cultural en
el Carmen, vacaciones recreativas en junio y noviembre, Reinado Departamental de
la Rumba Criolla, festival internacional de intrpretes de la rumba criolla, exposiciones
fotogrficas y pictricas.
Las actividades mencionadas se realizaron para alcanzar el cumplimiento de las
metas del plan de desarrollo de los indicadores programados para el ao 2014, los
cuales se cumplieron en un 100%.
82
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
Infantes
aos
0-6
Nios
aos
Consulta en sala
Prstamo externo
Servicio Internet
7-12
120
10
26
Adolescente
s13-17 aos
250
120
100
130
40
2500
1050
280
Jvenes18-26
aos
223
117
80
Adultos27-59
aos
536
180
220
Programas
Formacin de usuarios
Extensin bibliotecaria
Promocin y animacin a la lectura rea urbana
Promocin y animacin a la lectura rea rural
Escuela de Literatura
Visitas Guiadas sobre patrimonio Casona Coburgo
Taller Relata
83
60
126
1140
2.373
70
85
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
TOTAL
TOTAL
3896
4429
490
1021
9836
Servicios Edades
Nios 7-12
aos
Adolescentes
13-17 aos
Jvenes 18-26
aos
Adultos 27
en adelante
714
33
57
513
228
480
252
180
361
914
510
1.285
226
250
7.749
202
500
141
185
597
225
504
437
385
65
690
2857
1193
209
65
100
1500
11.319
1000
1500
7.784
415
300
3464
100
1500
5725
9836
28.292
Consulta en sala
Prstamo externo
Servicio Internet
Programas
Formacin de usuarios
Extensin bibliotecaria
Promocin y animacin a la lectura rea urbana y rural
Escuela de Literatura
Visitas Guiadas sobre patrimonio Casona Coburgo
Taller Relata
Otras Actividades
TOTAL
TOTAL PRIMER SEMESTRE
TOTAL SEGUNDO SEMESTRE
38.128
INICIO (0 A 5 AOS)
INFANTE (6 A 11 AOS)
ADOLECENTE (12 A 17 AOS)
JOVEN (18 A 28 AOS)
ADULTO (28 A 59 AOS)
ADULTO MAYOR 60 AOS EN ADELANTE
TOTAL INSCRITOS
TOTAL CERTIFICADOS
47
181
216
114
159
131
848
602
Febrero
Marzo
Abril
DA
Cumpleaos de
Fusagasug
14
21
28
7
11
14
21
28
Baila mi gente
Baila mi gente
Baila mi gente
Baila mi gente
Feria Campesina
Baila mi gente
Baila mi gente
Baila mi gente
29
1
2
84
EVENTO
Coctel Cumpleaos
plaza de mercado
Visita Esposas
ACTIVIDADES
Presentacin Banda Sinfnica
Presentacin Grupos de Danza
Presentacin Musical Maestro Adrin Herrera
Clase al parque
Clase al parque
Clase al parque
Clase al parque
Danza Infantil Tradicional
Clase al parque
Clase al parque
Clase al parque
Presentacin Coros y tiples del adulto mayor
Presentacin Danza Tradicional
Presentacin Danza Internacional
Presentacin Cultural Cuerdas Frotadas
Cine Foro
Danza tradicional Juvenil
Serenata Maestro Miller Usaqun
Presentacin Cuerdas Pulsadas
IMPACTO
APROX.(PERSONAS)
TOTAL
POR
MES
4.000
80
100
130
120
90
200
250
200
4310
350
1210
120
150
60
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
4
5
11
Embajadores
Baila mi gente
Pueblito
Fusagasugueo
Baila mi gente
13
14
15
Feria Religiosa y
Artesanal "Casona
Coburgo"
16
17
19
20
15
25
9
13
13
Mayo
17
18
Concierto Sinfnico
"Nuestra Seora de
Beln"
Baila mi gente
Celebracin da de las
Madres
Evento Ejercito Nacional
Celebracin da de las
Madres Biblioteca
Municipal
Concurso Musical "Yo
canto"
Cabalgata Expo fusa
2014
200
120
Clase al parque
Taller de Artes Plsticas
Muestra Cultural Cuerdas Frotadas
Muestra Cultural Cuerdas Pulsadas
Biblioteca Infantil
Taller Musical
Muestra Cultural Vientos Madera
Muestra Cultural Cuerdas Pulsadas
Biblioteca Infantil
Taller Danza Tradicional
Taller de Teatro
Muestra Cultural Vientos Madera
Muestra Cultural Cuerdas Pulsadas
Proyeccin Cinematogrfica
Biblioteca Infantil
Taller Danza Tradicional
Taller de Msica
Muestra Cultural Cuerdas Pulsadas
Presentacin Banda Sinfnica
Presentacin Lirica
Biblioteca Infantil
Taller de Artes Plsticas
Concierto de Cmara
Cantos Religiosos
Concierto de cmara de la polica nacional
Danza Tradicional Juvenil
Presentacin Orquesta Sinfnica
230
120
150
300
200
120
400
1500
956
Apoyo cultural
Emserfusa
Baila mi gente
Baila mi gente
Baila mi gente
Desfile Militar
Festival Internacional de
Cine de Fusagasug
90
300
10
100
300
31
18
25
1
7
120
11
90
Clase al parque
30
Junio
Julio
Clase al parque
5327
4093
14
Agosto
15
16
85
8784
120
320
300
250
2000
100
150
8803
4691
2150
1500
2000
2500
740
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
17
4000
Eleccin y Coronacin
Septiembre
Octubre
22
Baila mi gente
Clase al parque
25
29
Baila mi gente
Clase al parque
300
Baila mi gente
Clase al parque
200
12
Baila mi gente
Clase al parque
150
19
Baila mi gente
Lunada Cultural "Prados
de Altagracia"
Clase al parque
Apoyo organizacional, muestras artsticas y culturales para la
comunidad.
300
21
VI festival de tunas de la
provincia
1500
27
Baila mi gente
Clase al parque
250
Baila mi gente
Clase al parque
250
10
Baila mi gente
Programa Lectura
Clase al parque
Presentacin de la Banda Sinfnica e la Casona Coburgo para el
programa de promocin de lectura de la Biblioteca Municipal.
300
22
20
6
Noviembre
7
20
14
28
5
6
Diciembre
6
7
200
100
45 Aos Universidad de
Cundinamarca
Baila mi gente
Feria de Servicios
Baila mi gente
Baila mi gente
Reinado departamental
de la Rumba Criolla
100
200
200
300
Festival nacional de
Interpretes de la Rumba
Criolla
Reinado departamental
de la Rumba Criolla
2600
650
200
150
300
200
200
86
12825
1050
800
43922
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
SECRETARA
DE
HACIENDA
87
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
88
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
89
META
VIGENCIA
2014
PORCENTAJE
CUMPLIMIENT
O
100%
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
100%
PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO
100%
100%
100%
100%
NUEVAS
ESTRATEGIAS Y
MAYOR
GESTIN
90
AUMENTAR
PORCENTUALM
ENTE EL
RECAUDO DE
LOS INGRESOS
POR
RECURSOS
PROPIOS
ACTUALIZACIN,
MANTENIMIENTO,
CAPACITACIN Y SOPORTE
TCNICO DE LOS MDULOS QUE
CONFORMAN EL SISTEMA
FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
EN FUSAGASUG,
CUNDINAMARCA.
R.P.
VALOR
PROYECTO
$50.000.000
$335.000.00
0
$100.000.00
0
GESTION
FINANCIERA Y DE
PROYECTOS
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
DESARROLLO E
IMPLEMENTACIN DE
PROCEDIMIENTOS PARA EL
FORTALECIMIENTO Y
MEJORAMIENTO FISCAL Y
FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE
FUSAGASUG, CUNDINAMARCA
DESARROLLAR
ANUALMENTE
ESTRATEGIAS
QUE PERMITAN
AUMENTAR EL
NIVEL DE
INGRESOS
PROPIOS
SOSTENIBLES
EJECUCION PRESUPUESTAL
Rubro
Presupuesto
Definitivo
234314201: programas $177.000.000
de
gestin
fiscal,
financiera
y
fortalecimiento tributario
y planeacin
234314206:
MANTENIMIENTO
Y
SOPORTE
DE
SOFTWARE CONTABLE
Y ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO
234314207:
Mantenimiento
y/o
cofinanciacin censo de
usuarios de industria y
comercio
Registros
$176.383.800
Saldo
ejecutar
$616.200
$80.000.000
$79.500.000
$500.000
$139.400.000
$138.957.280
$442.720
R.P.
$269.147.120
por
91
2014
33.112.951.238,41
21%
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
92
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
SECRETARA
GENERAL
93
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
La secretara General dio cumplimiento a las metas del Plan de desarrollo con la
ejecucin de actividades destinadas a:
ACTIVIDADES RELEVANTES
Dentro de las actividades destacadas en el 2014 se encuentran:
PROYECTO/ META
Fortalecimiento a fin de
incrementar la capacidad de
gestin administrativa y de
procesos en el municipio de
Fusagasug- Cundinamarca
2014
ACTIVIDADES RELEVANTES
1) Prestacin de servicios profesionales como apoyo a la gestin en la Secretara General
de la Alcalda de Fusagasug
2) Prestacin de servicios de apoyo de gestin para la entrega de correspondencia y
archivo de gestin documental de la Secretara General y el Despacho del Alcalde
Desarrollar un proceso de
fortalecimiento
de
la
infraestructura tecnolgica y de
oficina de la administracin
Municipal.
Generar
los
espacios
y
condiciones adecuados que
permitan un mejor rendimiento a
los funcionarios Adelantando un
programa de Bienestar laboral
para los funcionarios de la
administracin
94
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
META
VIGENCIA 2014
PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO
23
1
0
100%
GESTIONES REALIZADAS
La meta de las capacitaciones fue cumplida en su totalidad para la vigencia 2014
mediante gestin, por lo que no fue necesario generar erogaciones presupuestales para
dar cumplimiento a la misma.
95
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
IDERF
96
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
INDICADOR
IDERF
Nmero de personas
que participan en
actividades deportivas.
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
Responsable
META
ALCANZADA
2014
PROYECTO
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
ALCANZADA
2014
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
Desarrollo y
continuacin
de los
procesos de
Desarrollo y continuacin
de los procesos de
formacin e iniciacin
deportiva en el Municipio
Nmero
de
nios
vinculados a los centros
de iniciacin deportiva
en el municipio.
663
100
97
RECURSOS FINANCIEROS
EJECUTADO
FUENTE
EJECUTADO
FUENTE
$23.800.000
$7.000.000
RP
Libre destinacin
RP
destinacin especfica
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
formacin e
iniciacin
deportiva en
el Municipio
de
Fusagasug
de Fusagasug
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
ALCANZADA
2014
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
$4.400.000
SGP
Propsito general
EJECUTADO
FUENTE
$27.906.000
Actividades
recreodeportivas en los
centros de formacin
deportiva, transporte
escuelas
compra implementacin
Nmero de nios
vinculados a los centros
de formacin deportiva
del municipio.
ACTIVIDADES
INDICADOR
Adquisicin de bienes y
servicios (juzgamiento,
plizas, hospedaje,
transporte) desarrollo de
los juegos intercolegiados
Nmero de jvenes
vinculados a los juegos
intercolegiados
2.296
100
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
ALCANZADA
2014
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
Bienes y Servicios
(juzgamiento, plizas,
hospedaje, transporte)
desarrollo de los juegos
escolares, uniformes
Nmero de nios
vinculados a los
festivales escolares
1.089
100
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
ALCANZADA
2014
$41.400.286
1.915
100
$23.080.714
$53.000.000
META
ALCANZADA
2014
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
EJECUTADO
$35.810.000
EJECUTADO
FUENTE
$2.000.000
CONVENIO
INDEPORTES
$3.597.704
RP
destinacin especfica
EJECUTADO
FUENTE
$9.949.310
Contratacin
Juzgamiento, Medallas y
Uniformes para
premiacin.
Nmero de personas
vinculadas a los juegos
comunales y
campesinos
2.913
INDICADOR
META
ALCANZADA
2014
$6.750.000
100
$10.504.450
$15.000.000
ACTIVIDADES
Nmero de proyectos
implementados para
incrementar la
3
participacin deportiva
en instituciones
educativas
TOTAL CUMPLIMIENTO POR
PROGRAMA
FUENTE
SGP
Propsito General
RP
destinacin especfica
RP
Libre destinacin
$29.290.000
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
SGP
Propsito general
RP
destinacin especfica
RP
Libre destinacin
CONVENIO
INDEPORTES
RP
Libre destinacin
RP
destinacin especfica
SGP
Propsito general
CONVENIO
INDEPORTES
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
EJECUTADO
FUENTE
100
No se ejecutaron
recursos
adicionales
No se ejecutaron
recursos adicionales
100
98
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
META
VIGENCIA
(2014)
Responsable
INDICADOR
IDERF
Nmero de deportistas
que asisten a juegos y
competencias
deportivas nacionales e
internacionales
META
ALCANZADA
2014
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
EJECUTADO
FUENTE
INDICADOR
META
ALCANZADA
2014
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
EJECUTADO
FUENTE
PROYECTO
ACTIVIDADES
RECURSOS FINANCIEROS
0
Suministro de sudaderas
19
100
INDICADOR
META
ALCANZADA
2014
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
$3.552.000
-
ACTIVIDADES
APOYO Y
FOMENTO AL
DEPORTE DE
COMPETENCIA
Y COMUNITARIO
EN EL
MUNICIPIO DE
FUSAGASUG
CUNDINAMARCA
Apoyo en transporte,
medalleria y hospedaje
Convenios: Cafu
Atletismo, Hunters
Baloncesto,
Sumapaz es mucho mas
Ciclismo, Independiente
Baloncesto, Delfines
Natacin, Patinaje
Fusagasug, Atletismo
Cundinamarca,
Dibranquios Natacin,
Soccer Futbol, Karate
Jhoshinkan
Numero de clubes
deportivos apoyar
econmica y
logsticamente
12
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
ALCANZADA
2014
Suministros de uniformes
deportivos de
presentacin
Nmero de deportistas
de alto rendimiento
apoyados
por
el
municipio
ACTIVIDADES
INDICADOR
$52.073.600
$42.013.274
Numero de Eventos
deportivos de carcter
nacional
ACTIVIDADES
INDICADOR
Capacitacin Talentos
Deportivos
EJECUTADO
RP
Libre destinacin
RP
destinacin especfica
SGP
Propsito general
FUENTE
RP
Libre destinacin
RP
destinacin especfica
100
$83.227.490
SGP
Propsito general
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
EJECUTADO
FUENTE
16
100
$3.552.000
RP
Libre destinacin
META
ALCANZADA
2014
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
FUENTE
$4.700.000
$28.824.329
8
META
ALCANZADA
2014
Nmero de jvenes
deportistas capacitados
e
instruidos
en
16
habilidades y tcnicas
para
un
mejor
desempeo deportivo
TOTAL CUMPLIMIENTO POR
PROGRAMA
89
$636.696
RP
Libre destinacin
RP
destinacin especfica
SGP
Propsito general
$25.167.000
CONVENIOS
INDEPORTES
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
EJECUTADO
FUENTE
80
$6.000.000
RP
Libre destinacin
94
99
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
META
VIGENCI
A(2014)
INDICADOR
IDERF
Nmero de personas
que participan en las
actividades fsico
recreativas
desarrolladas
META
ALCANZADA
2014
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
EJECUTADO
FUENTE
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
ALCANZADA
2014
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
EJECUTADO
FUENTE
Nmero de personas
vinculadas
al
programa de actividad
fsica comunal
1.513
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
ALCANZADA
2014
PROYECTO
RECURSOS FINANCIEROS
$30.437.143
100
$14.920.000
$5.762.857
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
EJECUTADO
$11.777.857
Recreovias
Nmero de jornadas
recreovia realizadas
19
100
$15.729.286
$3.238.571
DESARROLLO Y
FOMENTO DE LA
PRACTICA DEL
DEPORTE LA
RECREACION Y EL
APROVECHAMIENTO
DE TIEMPO LIBRE
EN EL MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA
100
META
ALCANZADA
2014
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
EJECUTADO
RP
Libre destinacin
RP
destinacin especfica
SGP
Propsito general
FUENTE
RP
Libre destinacin
RP
destinacin especfica
SGP
Propsito general
ACTIVIDADES
INDICADOR
Actividades
recreodeportivas
dirigidas a personas en
situacin de
discapacidad y victimas
Encuentro de PVCA
Nmero de
programas de
actividad fsica
dirigidos a personas
en situacin de
discapacidad
realizados
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
ALCANZADA
2014
Actividad fsica de mi
bario y caminando
conocemos a
Fusagasug
Tenis adultos - tejo y
minitejo
Nmero de
programas de
actividad fsica
dirigidos al adulto
mayor realizados
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
ALCANZADA
2014
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
EJECUTADO
FUENTE
Recreacin al Barrio
Nmero de
programas de
100
$26.306.000
RP
Libre destinacin
$6.930.000
100
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
$1.540.000
CONVENIO
INDEPORTES
RP
destinacin especfica
$8.460.000
SGP
Propsito general
EJECUTADO
FUENTE
$11.267.143
100
FUENTE
$14.920.000
$24.932.857
RP
Libre destinacin
RP
destinacin especfica
SGP
Propsito general
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
Activiteca rodante
realizados
RP
destinacin especfica
SGP
Propsito general
$12.394.000
ACTIVIDADES
Capacitacin talentos
deportivos
curso Administracin
deportiva, Primeros
auxilios
INDICADOR
META
ALCANZADA
2014
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
EJECUTADO
FUENTE
Nmero de eventos
de capacitacin en el
sector
deporte
y
recreacin.
100
$5.000.000
RP
Libre destinacin
100
META
VIGENCI
A(2014)
PROGRAMA: MEJORANDO LA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Responsable
INDICADOR
IDERF
Nmero de
escenarios deportivos
con mantenimiento
META ALCANZADA
2014
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
EJECUTADO
FUENTE
ACTIVIDADES
INDICADOR
META ALCANZADA
2014
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
EJECUTADO
FUENTE
Construccin de dos
parques infantiles uno
en Villa Celeste y otro
en Comboy
Nmero de
escenarios deportivos
y recreativos
construidos
50
ACTIVIDADES
INDICADOR
META ALCANZADA
2014
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
EJECUTADO
FUENTE
Mantenimiento Coliseo
de tejo y de baloncesto.
Arreglo Cerramiento
Estadio Municipal y
coliseo futsal
Nmero
de
intervenciones
de
adecuacin
o
mejoramiento de los
escenarios deportivos
del IDERF realizadas
100
$19.000.000
SGP
Propsito general
ACTIVIDADES
INDICADOR
META ALCANZADA
2014
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
EJECUTADO
FUENTE
Nmero
de
Mantenimiento
realizados a parques
recreativos
100
$15.788.250
INDICADOR
META ALCANZADA
2014
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
EJECUTADO
PROYECTO
CONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO
Y ADECUACION
DE ESCENARIOS
DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS
MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA
Mantenimientos
correctivos y
preventivos en
Santa Barbar
Mi tesoro
Mirador
la Isla
Santa Anita
sauces
ebenezer Mz G
Boquern - el triunfo
Trinidad.
ACTIVIDADES
101
RECURSOS FINANCIEROS
$12.000.000
0
RP
Libre destinacin
SGP
Propsito general
FUENTE
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
Construccin
Biosaludables estadio
Municipal - Gestin
Indeportes
GESTION
INDEPORTES,
VALOER ESTIMADO
DEL
BIOSALUDABLE
$43,000,000
Nmero de parques
biosaludables
construidos
100
ACTIVIDADES
INDICADOR
META ALCANZADA
2014
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
EJECUTADO
FUENTE
Instalacin de Tableros
de Baloncesto: b. Pekn
v. Espinalito
b. San Fernando
v. Bermejal
v La Isla
v. Santa Lucia
Col. Luis c Galn
Col. Cambulos
Ornamentacin: Jordn
Alto, la Palma,
Piamonte, Prados
Altagracia.
Canales Aguas Lluvias
en Llano Largo y la
independencia
Adecuacin
Polideportivo Vereda la
Isla
Nmero
de
comunidades
beneficiadas con el
mantenimiento
o
dotacin de material
para
escenarios
deportivos
12
100
$42.805.000
SGP
Propsito general
ACTIVIDADES
INDICADOR
META ALCANZADA
2014
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
EJECUTADO
FUENTE
El ao anterior se
contrataron los estudios
y diseos. Sin embargo
la construccin le
corresponde a la
administracin
municipal, para lo cual
ya se firmo un convenio
Nmero de parques
construidos para la
prctica de deportes
no convencionales
ACTIVIDADES
INDICADOR
META ALCANZADA
2014
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
Nmero de estudios y
diseos
realizados
para la construccin
de
un
complejo
recreativo y deportivo
en
el
terreno
denominado
Villa
Cesrea.
N/A
EJECUTADO
FUENTE
90
ENTIDAD
INDEPORTES
INDEPORTES
102
PROYECTO
Estudios y Diseos
Estadio Municipal
Apoyo Clsica de
VALOR
GESTIONADO
$160.000.000
$20.000.000
ESTADO
En proceso de
Contratacin
Ejecutado
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
INDEPORTES
INDEPORTES
INDEPORTES
INDEPORTES
INDEPORTES
INDEPORTES
INDEPORTES
INDEPORTES
INDEPORTES
INDEPORTES
Fusagasug
Apoyo Escuelas de
Formacin
Juegos Comunales y
Campesinos
Copa Nacional del
Tejista
Juegos Escolares
Copa Jilson de Tejo
Parque Biosaludable
Santa Anita
Aguinaldo Ciclstico
Dotacin Escuelas
Encuentro de
Victimas
Copa Baloncesto
Independiente
EMPRESA DE
LICORES DE
Clsica de Fusa
CUNDINAMARCA
INMOBILIARIA
DE
Clsica de Fusa
CUNDINAMARCA
COOTRADECUN
Clsica de Fusa
DAVIVIENDA
Clsica de Fusa
EMSERFUSA
Clsica de Fusa
UDEC
Copa ciudad Jardn
TOTAL GESTION
103
$58.000.000
Ejecutado
$15.000.000
Ejecutado
$7.000.000
Ejecutado
$2.000.000
$1.000.000
Ejecutado
Ejecutado
$45.000.000
Instalado
$10.000.000
$12.000.000
Ejecutado
Ejecutado
$7.000.000
Ejecutado
$3.000.000
Ejecutado
$3.000.000
Ejecutado
$2.000.000
Ejecutado
$3.000.000
Ejecutado
$1.000.000
Ejecutado
$2.000.000
Ejecutado
$5.000.000
Ejecutado
$ 356.000.000
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
EMSERFUSA
104
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
105
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
106
META
ALCANZADA
PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO
2.835
100%
38.700
100%
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
10
100%
47
43
100%
2.50
1.5
100%
0.5
50%
96
100
100%
98
98
100%
24
24
100%
NA
NA
NA
1.000
2.933
100%
0%
100
100
100%
100%
88%
107
META
ALCANZADA
PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO
182.371
99%
2.843
100%
35.781
100%
46
100%
NA
NA
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
cuatrienio
Nmero de PTAR Construidas
para el sector El Resguardos
Nmero de equipos de presinsuccin (tipo vactor) adquiridos
y/o gestionados
Porcentaje de procesos de
gestin cumplidos por
el
prestador para la certificacin a
travs del SUI
Bateras sanitarias construidas
en rea rural dispersa
Nmero
de
factibilidades
gestionadas para el plan
maestro de alcantarillado del
sector suburbano Chinauta
Porcentaje de Usuarios de
estratos 1, 2 y 3 cubiertos por
subsidios de Alcantarillado
TOTAL CUMPLIMIENTO POR
PROGRAMA EN
PORCENTAJE
0.2
20%
0.5
100%
96
96
100%
20
19
95%
NA
NA
NA
100
100
100%
85%
108
META
ALCANZADA
PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO
6%
100%
6%
100%
50%
NA
NA
20
67%
100%
34.700
100%
96
100%
100%
100
100%
91%
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
META
ALCANZADA
PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO
182.371
99%
2.843
100%
35.781
100%
46
100%
NA
NA
0.2
20%
0.5
100%
96
100%
19
95%
NA
NA
100
100%
85%
109
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
META PLAN DE
META
DESARROLLO
VIGENCIA 2014
Porcentaje
de
residuos
6%
separados en la fuente
Porcentaje
de
residuos
6%
reciclados
Porcentaje de transformacin de
4
residuos orgnicos.
Numero de espacios aptos para
NA
la escombrera municipal
%
de
PROCEDAS
en
30
implementacin.
Numero de gestiones y/o
adquisiciones
de
parque
0
automotor para la prestacin del
servicio de aseo.
Nmero de usuarios atendidos
32.670
en el servicio de aseo
Porcentaje de procesos de
gestin cumplidos por
el
96
prestador para la certificacin a
travs del SUI
Numero de estudios y diseos
para
la
Estacin
de
1
transferencia y relleno sanitario
Porcentaje de Usuarios de
estratos 1, 2 y 3 cubiertos por
100
subsidios.
TOTAL CUMPLIMIENTO POR
PROGRAMA EN
PORCENTAJE
META
ALCANZADA
PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO
6%
100%
6%
100%
50%
NA
NA
20
67%
100%
34.700
100%
96
100%
100%
100
100%
88%
110
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE
COMUNICACIONES
111
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
RELEVANTES
POR
PROGRAMA
POBLACION
112
100%
100%
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
100%
100%
GESTIONES REALIZADAS
La oficina asesora para las comunicaciones en el 2014 adelanto estrategias con el
fin de fortalecer la informacin institucional y buscar de manera constante la
efectividad en la suministracin de informacin hacia el ciudadano, con base en
cada una de las metas plasmadas en el plan de desarrollo se ejecutaron
actividades que permitieron cumplir con cada uno de los puntos proyectados para
el 2014.
la
comunitaria la cual
113
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
Bloque Institucional
Noticias Principales
Servicios
114
Videos
Institucionales
Noticias Orden
Cronolgico
MicroSitios Alcalda
Redes Sociales
Documentos Municipio
Otras Publicaciones
Enlaces
Institucionales
Directorio
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
115
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
se
implementan
otras
herramientas
como
el
diseo
116
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
SECRETARA DE
INFRAESTRUCTURA
117
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
INDICADOR
Nmero de m2 de vas urbanas
construidas
META
VIGENCIA(2014)
META
ALCANZADA
2014
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
1.000,00
980,00
98%
META DE PRODUCTO 2
INDICADOR
META
VIGENCIA(2014)
META
ALCANZADA
2014
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
20.000,00
21.300,04
100%
META DE PRODUCTO 3
INDICADOR
META
VIGENCIA(2014)
META
ALCANZADA
2014
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
40,00
44.24
111%
118
103 %
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
CONCEPTO
APROPIACION
INICIAL
CRDITOS Y
ADICIONES
CONTRACREDITO
SY
REDUCCIONES
TOTAL
APROPIADO
SALDOS
REGISTROS DE
COMPROMISO
SALDO DE
APROPIACIN
PORCENTAJE
DE
EJECUCIN
Vas lo
Inaplazable
$
3.152.001.847,00
$ 1.769.942.052,00
$ 670.121.185,00
$ 4.251.822.714,00
$
3.807.047.285,00
$ 444.775.429,00
89,54
META DE PRODUCTO 1
Mejorar el servicio de
disposicin
final
de
vertimientos en el sector
suburbano y rural con la
construccin
de
15
bateras sanitarias anuales
CONCEPTO
INDICADOR
Bateras
sanitarias
construidas en
rea rural
dispersa
APROPIACION
INICIAL
Preinversin en diseo,
estudio, interventoras de
acueducto
Construccin, ampliacin
de sistema de acueducto
$
180.000.000,00
soluciones alternas de
acueducto y compra de
agua
$ 13.000.000,00
119
META
VIGENCIA
(2014)
META
ALCANZADA
20,00
2014
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
24,00
120%
RESPONSABLE
DIRECTO
NOTA
EMSERFUSA y
Secretaria de
Infraestructura
convenio EMSERFUSA
ESP MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA Y
MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA
CONVENIOS 2012-003
2013-0010
CRDITOS Y
ADICIONES
TOTAL
APROPIADO
SALDOS
REGISTROS DE
COMPROMISO
SALDO DE
APROPIACIN
PORCENTAJE
DE EJECUCIN
$
164.782.717,00
$
164.782.717,00
$
164.782.717,00
$ 0,00
100,00
$ 98.695.089,00
$
278.695.089,00
$
229.176.339,00
$ 49.518.750,00
82,23
$ 13.000.000,00
$ 13.000.000,00
$ 0,00
100,00
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
Construccin, ampliacin
de sistema de
alcantarillado
$
270.000.000,00
$
270.000.000,00
$
270.000.000,00
$ 0,00
100,00
$ 14.265.737,00
$ 14.265.737,00
$ 14.265.737,00
$ 0,00
100,00
Construccin de sistema
de tratamiento y opercin
de aguas residuales
$
140.000.000,00
$ 44.000.000,00
$
184.000.000,00
$
133.336.797,00
$ 50.663.203,00
72,47
TOTAL
$
617.265.737,00
$
307.477.806,00
$
924.743.543,00
$
824.561.590,00
$
100.181.953,00
89,17
METAS PROYECTO
Mejoramiento del alumbrado pblico municipio de Fusagasug 2014
META DE PRODUCTO 1
INDICADOR
mejoramiento del
alumbrado publico
META DE PRODUCTO 1
INDICADOR
Nmero de luminarias
nuevas instaladas
META
VIGENCIA(2014)
META
ALCANZADA
2014
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
30,00
25,00
83,33333333 %
META
VIGENCIA(2014)
META
ALCANZADA
2014
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
20,00
50,00
250 %
100 %
CONCEPTO
APROPIACION
INICIAL
CRDITOS Y
ADICIONES
TOTAL
APROPIADO
SALDOS
REGISTROS DE
COMPROMISO
SALDO DE
APROPIACIN
PORCENTAJE
DE
EJECUCIN
Expansin y mantenimiento
para suministro de energa
para el servicio de alumbrado
pblico
$
130.000.000,00
$
187.500.000,00
$
317.500.000,00
$ 311.189.674,00
$ 6.310.326,00
98,01
Construccin, adecuacin y
mantenimiento de
infraestructura de servicios
pblicos para el mantenimiento
y expansin del servicio
$ 50.000.000,00
$
50.000.000,00
$ 16.944.701,00
$
33.055.299,00
33,89
120
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
TOTAL
$
180.000.000,00
$
187.500.000,00
$
367.500.000,00
$ 328.134.375,00
$
39.365.625,00
89,29
121
INDICADOR
Numero
equipamientos
Construidos
mejorados
META
CUATRIENIO
META
VIGENCIA
(2014)
META
ALCANZADA
2014
LOGRO
(PORCENTAJE)
1,00
1,00
1,00
100
de
y/o
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
CONCEPTO
APROPIACION
INICIAL
CRDITOS
Y
ADICIONES
CONTRACREDITOS
Y REDUCCIONES
TOTAL
APROPIADO
SALDOS
REGISTROS DE
COMPROMISO
SALDO DE
APROPIACIN
PORCENTAJE
DE
EJECUCIN
Preinversin en
infraestructura,
cofinanciacin,
estudios, diseos e
interventoras
$
100.000.000,00
$
333.778.971,
00
$ 333.929.197,00
$ 99.849.774,00
$ 84.170.802,00
$ 15.678.972,00
84,30
Preinversin, estudios,
diseos y construccin
salones comunales
$ 30.000.000,00
$
130.858.434,
00
$ 135.300.000,00
$ 25.558.434,00
$ 25.322.142,00
$ 236.292,00
99,08
$
100.000.000,00
$
140.500.600,
00
$ 53.000.000,00
$ 187.500.600,00
$ 178.651.078,00
$ 8.849.522,00
95,28
$
150.000.000,00
$
505.820.233,
00
$ 150.000.000,00
$ 505.820.233,00
$ 505.820.233,00
$ 0,00
100,00
$
191.000.000,00
$
713.658.138,
00
$ 179.743.337,00
$ 724.914.801,00
$ 724.914.724,00
$ 77,00
100,00
$
571.000.000,00
$
1.824.616.37
6,00
$ 851.972.534,00
$
1.543.643.842,00
$ 1.518.878.979,00
$ 24.764.863,00
98,40
Construccin,
adecuacin y
mantenimiento de
dependencias de la
Administracin
Construccin y
mantenimiento de
zonas verdes parques
plazas y plazoletas
Construccin y
mantenimiento de
parques andenes y
espacio pblico
122
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
INDICADOR
META
VIGENCIA(2014)
META
ALCANZADA
2014
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
10,00
12,00
100
META DE PRODUCTO 3
INDICADOR
META
VIGENCIA(2014)
META
ALCANZADA
2014
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
0,00
280,00
0,56
INDICADOR
META
VIGENCIA(2014)
META
ALCANZADA
2014
LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)
100,00
52,00
52
CONCEPTO
APROPIACION
INICIAL
CRDITOS Y
ADICIONES
CONTRACREDITOS
Y REDUCCIONES
TOTAL
APROPIADO
SALDOS
REGISTROS
DE
COMPROMISO
SALDO DE
APROPIACIN
PORCENTAJE
DE
EJECUCIN
Sector
Vivienda
$
668.448.120,00
$
1.330.035.593,00
$ 235.412.316,00
$
1.763.071.397,00
$
540.704.035,00
$
1.222.367.362,00
30,67
123
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
ACTIVIDAD
VIGENCIA
AREA
INTERVENIDA
(M2)
Recuperacin
con asfalto
caliente
2014
109
Recuperacin
con asfalto
caliente
2014
80
Recuperacin
con asfalto
caliente
2014
96
CONTRATO
2012 vigente
recursos 2013
2014
640
124
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
Recuperacin
con asfalto
caliente
2014
420
contrato de
materiales
2014
27,66
contrato de
materiales
2014
52,5
contrato de
materiales
2014
46,5
contrato de
materiales
2014
51,1
contrato de
materiales
2014
143,5
Carrera 66 A
carrera 68
carrera 71
carrera 71A
125
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
carrera 74
contrato de
materiales
2014
56
contrato de
materiales
2014
202,5
contrato de
materiales
2014
63
Recuperacin
con asfalto
caliente
2014
320
126
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
Recuperacin
con asfalto
caliente
2014
152
Recuperacin
con asfalto
caliente
2014
287,5
Recuperacin
con asfalto
caliente
2014
74,46
CONTRATO
DE OBRA
2012
2014
660
contrato de
materiales
2014
465,5
contrato de
materiales
2014
443,5
ENTRADA AL TERMINAL
Av. Manuel Humberto Crdenas Vlez con Va Panamerica
calzada SUR
127
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
contrato de
materiales
2014
620
CONTRATO
DE OBRA
2013
2014
588
Requerimiento
efectuado a
Movistar por
daos en la
canalizacin
de redes
2014
82
contrato de
materiales
2014
240
Recuperacin
con asfalto
caliente
2014
589
Recuperacin
con asfalto
caliente
2014
680
128
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
Recuperacin
con asfalto
caliente
2014
1100
Recuperacin
con asfalto
caliente
2014
650
Recuperacin
con asfalto
caliente
2014
100
Recuperacin
con asfalto
caliente
2014
120
129
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
Recuperacin
con asfalto
caliente
2014
350
Recuperacin
con asfalto
caliente
2014
20,5
Recuperacin
con asfalto
caliente
2014
40,11
Recuperacin
con asfalto
caliente
2014
32,9
Recuperacin
con asfalto
caliente
2014
32,03
CARRERA 8 ENTRE 9 Y 11
130
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
Recuperacin
con asfalto
caliente
2014
90
Recuperacin
con asfalto
caliente
2014
20,58
Recuperacin
con asfalto
caliente
2014
30
Recuperacin
con asfalto
caliente
2014
42,23
contrato de
vas 0006
2014
943
131
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
contrato de
vas 0006
2014
456
contrato de
vas 0006
2014
2375
CONTRATO
DE VIAS 0004
2014
320
CONTRATO
DE VIAS 0004
2014
700
CONTRATO
DE VIAS 0006
2014
480
132
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE
Recuperacin
con asfalto
caliente
2014
390
RECURSOS
EMSERFUSA
ESP
2014
770
RECURSOS
EMSERFUSA
ESP
2014
644
Requerimiento
efectuado a
Movistar por
daos en la
canalizacin
de redes
2014
500
133