Domínio Folha

Verso 8.
1A-09
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Sugestes
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O processo de elaborao desse material passou por frequentes correes e testes de
qualidade, mas isso no exime o material de erros e possveis melhorias. Para que haja melhoras,
ns contamos com o seu apoio. Caso voc tenha alguma sugesto, reclamao ou at mesmo
encontre algum tipo de erro nesse material, solicitamos que voc entre em contato conosco. Dessa
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ndice
Conveno de cursores, cones e tipografia ....................................................................................... 25
Lista de Abreviaturas e Siglas ............................................................................................................ 28
Viso Geral do Curso ......................................................................................................................... 31
Pblico Alvo .................................................................................................................................. 32
Pr-requisitos ................................................................................................................................. 32
Objetivos ....................................................................................................................................... 32
1. Acessar o Domnio Folha ............................................................................................................... 33
1.1. Troca de Cores no Sistema ..................................................................................................... 35
2. Menu Controle ............................................................................................................................... 36
2.1. Empresas ................................................................................................................................ 36
2.1.1. Guia Empresa ................................................................................................................. 36
2.1.2. Guia Atividades .............................................................................................................. 39
2.1.3. Guia Responsvel Legal ................................................................................................. 39
2.1.4. Guia Registro .................................................................................................................. 41
2.1.5. Guia Quadro Societrio .................................................................................................. 42
2.1.6. Guia Observaes ........................................................................................................... 45
2.1.7. Boto Alteraes............................................................................................................. 48
2.1.8. Excluir Empresas ............................................................................................................ 49
2.2. Troca de Empresas F8 ......................................................................................................... 50
2.3. Scios ..................................................................................................................................... 52
2.3.1. Guia Geral....................................................................................................................... 53
2.3.2. Guia Cnjuge .................................................................................................................. 55
2.3.3. Guia Comercial/Social .................................................................................................... 56
2.3.4. Guia Dependentes ........................................................................................................... 57
2.3.5. Guia Participaes Societrias........................................................................................ 58
2.3.6. Guia Referncias............................................................................................................. 59
2.3.6.1. Guia Bancrias ........................................................................................................ 59
2.3.6.2. Guia Comerciais ..................................................................................................... 60
2.3.6.3. Guia Pessoais .......................................................................................................... 60
2.3.7. Guia Seguros................................................................................................................... 61
2.3.8. Guia Bens ....................................................................................................................... 62
2.4. Contadores .............................................................................................................................. 65
2.5. Parmetros .............................................................................................................................. 66
2.5.1. Guia Geral....................................................................................................................... 67

2.5.1.1. Guia Clculo ........................................................................................................... 68
2.5.1.2. Guia Personaliza ..................................................................................................... 70
2.5.1.2.1. Guia Opes ......................................................................................................... 70
2.5.1.3. Guia Informaes .................................................................................................... 77
2.5.1.4. Guia e-Social ........................................................................................................... 79
2.5.1.4.1. Guia Geral ....................................................................................................... 79
2.5.1.4.2. Guia Entidade beneficente .............................................................................. 80
2.5.1.3.2.1. Alteraes dos Parmetros ...................................................................... 81
2.5.1.3.2.2. Histrico dos Parmetros......................................................................... 81
2.5.2. Guia Regime ................................................................................................................... 82
2.5.3. Arredondamento ............................................................................................................. 84
2.5.4. Guia Folha de Adiantamento .......................................................................................... 87
2.5.5. Guia 13 Salrio .............................................................................................................. 89
2.5.5.1. Guia Geral ............................................................................................................... 89
2.5.5.2. Guia 13 Adiantamento ........................................................................................... 92
2.5.6. Guia Frias ...................................................................................................................... 93
2.5.7. Guia Contabilidade ......................................................................................................... 97
2.5.7.1. Guia Geral ............................................................................................................... 97
2.5.7.2. Guia Opes ............................................................................................................ 99
2.5.7.3. Guia Filial Ativa ................................................................................................... 101
2.5.8. Guia Honorrios ........................................................................................................... 101
2.6. Saldo Inicial .......................................................................................................................... 103
2.6.1. GPS Acumulada ........................................................................................................... 103
2.6.2. IRRF Acumulado .......................................................................................................... 104
2.6.3. PIS Acumulado ............................................................................................................. 105
2.7. Avisos do Clculo ................................................................................................................ 106
2.8. Avisos de Vencimento ......................................................................................................... 107
2.9. Fechamento .......................................................................................................................... 108
2.10. Trocar Senha ...................................................................................................................... 109
2.11. Trocar Usurio.................................................................................................................... 110
2.12. Permisses .......................................................................................................................... 110
2.12.1 Usurios ....................................................................................................................... 110
2.12.1.1. Guia Geral ........................................................................................................... 111
2.12.1.2. Guia Acessos ....................................................................................................... 113
2.12.1.2.1. Guia Individual............................................................................................ 113

2.12.1.2.1.1. Guia Mdulo/Menu ............................................................................. 113
2.10.1.2.1.2. Guia Empresas ..................................................................................... 114
2.10.1.2.2. Guia Conforme Grupo................................................................................. 115
2.10.2. Grupo de Mdulos/Menus .......................................................................................... 116
2.10.3. Grupo de Empresas ..................................................................................................... 117
2.13. Sair do Sistema ................................................................................................................... 118
3. Menu Arquivo .............................................................................................................................. 120
3.1. Empregados .......................................................................................................................... 120
3.1.1. Guia Geral..................................................................................................................... 121
3.1.2. Guia Salrio Professor .................................................................................................. 133
3.1.3. Guia Profissionais ......................................................................................................... 134
3.1.3.1. Guia Geral ............................................................................................................. 134
3.1.3.1.1. Guia Admisso ................................................................................................... 134
3.1.3.1.2. Guia Outros Dados............................................................................................. 136
3.1.3.1.3. Guia Dirigente Sindical ..................................................................................... 138
3.1.3.2. Guia Outros Dados................................................................................................ 140
3.1.3.3. Guia Sindicais ....................................................................................................... 141
3.1.3.4. Guia Atestados Ocupacionais ............................................................................... 143
3.1.3.4.1. Guia Geral ..................................................................................................... 144
3.1.3.4.2. Guia Exames Realizados ............................................................................... 144
3.1.3.4.3. Guia Fatores de Risco ................................................................................... 145
3.1.3.4.4. Guia Fatores de Risco ................................................................................... 146
3.1.3.5. Guia Plano de Sade ............................................................................................. 147
3.1.4. Guia Pessoais ................................................................................................................ 149
3.1.4.1. Guia Documentos Pessoais ................................................................................... 149
3.1.4.1.1. Guia Identidade ............................................................................................. 149
3.1.4.1.1. Guia Demais Documentos............................................................................. 150
3.1.4.2. Guia Documentos Profissionais ............................................................................ 151
3.1.4.3. Guia Endereo ....................................................................................................... 153
3.1.4.4. Guia Informaes Pessoais ................................................................................... 154
3.1.4.4.1. Guia Informaes de Nascimento ................................................................. 154
3.1.4.4.2. Guia Outros Dados ........................................................................................ 156
3.1.4.4.2.1. Guia Geral .................................................................................................. 156
3.1.4.4.3. Certido Civil ................................................................................................ 157
3.1.4.4.4. Guia Estrangeiro............................................................................................ 159

3.1.5. Guia Contribuio Individual ....................................................................................... 160
3.1.6. Guia Campos Livres ..................................................................................................... 161
3.1.7. Dependentes.................................................................................................................. 162
3.1.7.1. Guia Geral ............................................................................................................. 163
3.1.7.2. Guia Dependncia ................................................................................................. 164
3.1.7.4. Boto Histrico ..................................................................................................... 168
3.1.7.5. Alterao cadastro do empregado. ........................................................................ 169
3.1.7.6. Histrico dos Empregados .................................................................................... 170
3.2. Estagirios ............................................................................................................................ 172
3.2.1 Guia Geral...................................................................................................................... 172
3.2.1.1. Guia Dados ........................................................................................................... 173
3.2.1.2. Guia Estgio .......................................................................................................... 182
3.2.2.1. Guia Geral ............................................................................................................. 183
3.2.3.1.1. Guia Identidade ............................................................................................. 186
3.2.3.1.2. Guia Demais Documentos............................................................................. 187
3.2.3.2. Guia Documentos Profissionais ............................................................................ 189
3.2.3.3. Guia Endereo ....................................................................................................... 190
3.2.3.4. Guia Informaes Pessoais ................................................................................... 191
3.2.3.4.1. Guia Informaes Nascimentos .................................................................... 191
3.2.3.4.2. Guia Outros Dados ........................................................................................ 193
3.2.3.4.2.1. Guia Geral ............................................................................................. 193
3.2.3.4.2.2 Guia Certido Civil ................................................................................ 194
3.2.3.4.2. Guia Estrangeiro............................................................................................ 196
3.2.4. Dependentes.................................................................................................................. 197
3.2.4.1. Guia Geral ............................................................................................................. 198
3.2.4.2. Guia Dependncia ................................................................................................. 199
3.2.4.4. Boto Histrico ..................................................................................................... 203
3.2.4.5. Alterar Cadastro de Estagirio. ............................................................................. 203
3.2.5.6. Histrico dos Estagirios ...................................................................................... 204
3.2.5. Instituio de Ensino .................................................................................................... 206
3.2.6. Agente de Integrao .................................................................................................... 209

3.2.7. Coordenador de Estgio................................................................................................ 212
3.3. Contribuintes ........................................................................................................................ 213
3.3.1. Guia Geral..................................................................................................................... 213
3.3.3. Guia Plano de Sade ..................................................................................................... 218
3.3.4. Guia Pessoais ................................................................................................................ 219
3.3.4.1. Guia Documentos ................................................................................................. 219
3.3.4.2. Guia Endereo ....................................................................................................... 222
3.3.4.3. Informaes Pessoais ............................................................................................ 223
3.3.4.3.1. Informaes Nascimento ............................................................................... 223
3.3.4.3.2. Outros Dados ................................................................................................. 225
3.3.4.3.3. Estrangeiro .................................................................................................... 226
3.3.5. Guia Contribuio Individual ....................................................................................... 227
3.3.6. Dependentes.................................................................................................................. 230
3.3.6.1. Guia Geral ............................................................................................................. 230
3.3.6.2. Guia Dependncia ................................................................................................. 232
3.3.6.4. Boto Histrico ..................................................................................................... 235
3.3.6.5. Alteraes cadastro do Contribuinte ..................................................................... 236
3.3.6.6. Histrico de Contribuintes .................................................................................... 237
3.4.Rubrica .................................................................................................................................. 239
3.4.1. Guia Geral..................................................................................................................... 241
3.4.2. Guia Configuraes ...................................................................................................... 241
3.4.3. Guia Soma na base de clculo ...................................................................................... 249
3.4.4. Guia Resciso ............................................................................................................... 250
3.4.5. Guia e-Social ................................................................................................................ 252
3.4.5.1.
Alteraes no cadastro das Rubricas ................................................................... 253
3.4.5.2.
Histrico das Rubricas ......................................................................................... 253
3.5. Bases de Clculo .................................................................................................................. 254

3.6. Tabelas ................................................................................................................................. 256
3.6.1. IRRF ............................................................................................................................. 256
3.6.1.1. Progressiva ............................................................................................................ 256
3.6.1.2. Participao de Lucros .......................................................................................... 257
3.6.2. INSS.............................................................................................................................. 258
3.6.2.1. Guia INSS ............................................................................................................. 259

3.6.2.2. Guia Salrio Famlia ............................................................................................. 259
3.6.2.3. Guia Acrscimo RAT ........................................................................................... 260
3.6.3. FAP Fator Acidentrio de Preveno ........................................................................ 261
3.6.4. Salrio-Mnimo ............................................................................................................. 262
3.6.5. Contribuio Sindical Patronal ..................................................................................... 262
3.6.6. ndices para Correo de Mdias.................................................................................. 263
3.7. Fornecedores ........................................................................................................................ 265
3.7.1. Boto Alteraes........................................................................................................... 269
3.7.2. Boto Dependentes ....................................................................................................... 270
3.8. Clientes ................................................................................................................................. 271
3.8.1. Boto Beneficirios ...................................................................................................... 275
3.8.1. Boto Alteraes........................................................................................................... 276
3.9. Horas-Aulas .......................................................................................................................... 277
3.10. Servios .............................................................................................................................. 277
3.10.1. Guia Geral................................................................................................................... 279
3.10.2. Guia INSS ................................................................................................................... 281
3.10.3. Guia FGTS .................................................................................................................. 282
3.10.4. Guia Empreitada Parcial ............................................................................................. 283
3.11. Filiais .................................................................................................................................. 284
3.11.1. Guia Geral................................................................................................................... 285
3.11.2. Guia Contribuio Sindical Patronal .......................................................................... 286
3.11.3. Guia Domnio Atendimento ....................................................................................... 288
3.12. Centros de Custos ............................................................................................................... 288
3.13. Departamentos .................................................................................................................... 291
3.13.1. Alteraes ................................................................................................................... 292
3.13.2. Histrico ..................................................................................................................... 293
3.14. Sindicatos ........................................................................................................................... 293
3.14.1. Sindicatos dos Empregados ........................................................................................ 293
3.14.1.1. Guia Geral ........................................................................................................... 294
3.14.1.1.1. Guia Dados Cadastrais ................................................................................ 295
3.14.1.1.2. Guia Clculo................................................................................................ 295
3.14.1.1.3. Guia Outros Dados ...................................................................................... 297
3.14.1.1.4. Datas de Vencimento .................................................................................. 299
3.14.1.1.4.1. Contribuio Assistencial .................................................................... 300
3.14.1.1.4.2. Contribuio Associativa .................................................................... 302

3.14.1.1.4.3. Contribuio Confederativa ................................................................ 304
3.14.1.1.5. Guia Contribuies ................................................................................. 306
3.14.1.2. Guia Clculo ....................................................................................................... 307
3.14.1.2.1.Guia Frias ................................................................................................... 307
3.14.1.2.1.1. Guia Geral ........................................................................................... 308
3.14.1.2.1.2. Guia Dias a no Considerar ................................................................. 312
3.14.1.2.1.3. Guia Percentual de Adicional .............................................................. 312
3.14.1.2.1.4. Guia Dias de Gozo .............................................................................. 314
3.14.1.2.1.5. Guia Gratificao Frias ...................................................................... 315
3.14.1.2.2. Guia 13 Salrio .......................................................................................... 318
3.14.1.2.3. Guia Aviso Prvio ....................................................................................... 320
3.14.1.2.3.1. Guia Geral ........................................................................................... 320
3.14.1.2.3.2. Guia Quantidade de Dias ..................................................................... 322
3.14.1.2.3.3. Guia Reduo de Dias ......................................................................... 324
3.14.1.2.3.4. Guia Aviso Prvio Especial ................................................................. 325
3.14.1.3. Guia Comissionado ............................................................................................. 328
3.14.1.4. Guia Mdias ........................................................................................................ 330
3.14.1.4.1. Guia Geral ................................................................................................ 330
3.14.1.4.2. Guia Resciso .............................................................................................. 332
3.14.1.4.2. Guia Frias .................................................................................................. 333
3.14.1.4.2.1. Guia Quantidade .................................................................................. 334
3.14.1.4.2.2. Guia Valor ........................................................................................... 337
3.14.1.4.3. Guia 13 Salrio .......................................................................................... 340
3.14.1.4.3.1. Guia Quantidade .................................................................................. 343
3.14.1.4.3.2. Guia Valor ........................................................................................... 345
3.14.1.4.4. Guia Aviso Prvio ....................................................................................... 348
3.14.1.4.4.1. Guia Quantidade .................................................................................. 350
3.14.1.4.4.2. Guia Valor ........................................................................................... 351
3.14.1.4.5. Guia Saldo Salrio....................................................................................... 353
3.14.1.4.5.1. Guia Quantidade .................................................................................. 355
3.14.1.4.5.2. Guia Valor ........................................................................................... 356
3.14.1.4.6. Guia Afastamento........................................................................................ 358
3.14.1.4.6.1. Guia Quantidade....................................................................................... 359
3.14.1.4.6.2. Guia Valor ................................................................................................ 360
3.14.1.4.7. Guia Mdias Comisses .............................................................................. 361

3.14.1.4.7.1. Guia Frias ............................................................................................... 362
3.14.1.4.7.2. Guia 13 Salrio ....................................................................................... 364
3.14.1.4.7.3. Guia Aviso Prvio .................................................................................... 367
3.14.1.5. Guia Estabilidade ................................................................................................ 369
3.14.1.5.1. Guia Afastamentos ...................................................................................... 369
3.14.1.5.2. Guia Dissdio ............................................................................................... 371
3.14.1.6. Guia Indenizao Especial .................................................................................. 371
3.14.1.6.1. Guia Resciso .............................................................................................. 372
3.14.1.6.2. Guia Afastamento........................................................................................ 374
3.14.1.7. Guia P.L.R ...................................................................................................... 376
3.14.1.7. Guia Piso Salarial................................................................................................ 377
3.14.1.8. Guia Conveno Coletiva ................................................................................... 379
3.14.1.8.1. Conveno Coletiva .................................................................................... 381
3.14.1.8.1.1. Guia Alterao Retroativa ................................................................... 382
3.14.1.8.1.1.1. Alterao Salarial com Forma de Ajuste Conforme Parcelamento .. 383
3.14.1.8.1.1.1.1. Guia Geral ..................................................................................... 383
3.14.1.8.1.1.1.2. Guia Parcelas ................................................................................. 384
3.14.1.8.1.1.1.3. Guia Parcela por Percentual .......................................................... 385
3.14.1.8.1.1.1.4. Guia Competncias........................................................................ 387
3.14.1.8.1.2. Guia Dados do Reajuste ...................................................................... 388
3.14.1.8.1.2.1. Guia Fixo .......................................................................................... 388
3.14.1.8.1.2.2. Guia Conforme Cargo ...................................................................... 389
3.14.1.8.1.2.3. Guia Varivel ................................................................................... 392
3.14.1.9. Guia Observaes ............................................................................................... 393
3.14.2. Sindicatos Patronais .................................................................................................... 393
3.15. Cargos ................................................................................................................................. 394
3.15.1. Guia Descrio das Atividades ................................................................................... 397
3.15.2. Guia Exposio a Fatores de Risco I .......................................................................... 397
3.15.3. Guia Exposio a Fatores de Risco II ......................................................................... 399
3.15.4. Observaes ................................................................................................................ 399
3.15.4.1. Alteraes ................................................................................................................ 400
3.15.4.2. Histrico de Cargos ................................................................................................. 401
3.16. Descrio da Remunerao Varivel ................................................................................. 402
3.16.1. Alteraes ................................................................................................................... 403
3.16.2. Histrico de Descrio da Remunerao Varivel ..................................................... 404

3.17. Funo ................................................................................................................................ 404
3.17.1. Histrico de Funes .................................................................................................. 406
3.17.2. Alteraes ................................................................................................................... 406
3.18. Horrios .............................................................................................................................. 407
3.18.1. Alteraes no cadastro de Horrios ............................................................................ 409
3.18.2. Histrico dos Horrios ................................................................................................ 410
3.19. Jornadas .............................................................................................................................. 411
3.19.1. Alteraes no cadastro de Jornadas ............................................................................ 413
3.19.2. Histrico das Jornadas ................................................................................................ 414
3.20. Bancos ................................................................................................................................ 414
3.21. Nveis ................................................................................................................................. 417
3.22. Vale Transporte .................................................................................................................. 418
3.22.1. Empresas de Transportes ............................................................................................ 418
3.22.2. Itinerrios .................................................................................................................... 419
3.23. Equipamento de Proteo Individual ................................................................................. 419
3.24. Operadoras de Plano de Sade ........................................................................................... 420
3.25. Entidades de Previdncia Complementar ........................................................................... 422
3.24.1. Guia Dados Cadastrais................................................................................................ 422
3.25.2. Guia Rubricas para o Clculo ..................................................................................... 423
3.26. Processos Administrativos ou judiciais .............................................................................. 424
3.27. Contabilidade ..................................................................................................................... 426
3.27.1. Configurar Integrao ................................................................................................. 426
3.27.1.1. Guia Folha ........................................................................................................... 426
3.27.1.2. Guia Frias .......................................................................................................... 427
3.27.1.3. Guia Resciso ..................................................................................................... 428
3.27.1.4. Guia Empresa ...................................................................................................... 429
3.27.1.5. Guia Proviso de Frias ...................................................................................... 430
3.27.1.6. Guia Proviso de 13 ........................................................................................... 430
3.27.1.7. Pagto. Encargos .................................................................................................. 431
3.27.1.8. Pagto. Folha ........................................................................................................ 433
3.27.1.9. Guia Arquivo Texto ............................................................................................ 433
3.27.1.10. Guia Outras Informaes .................................................................................. 435
3.27.1.10.1. Boto Relatrio ......................................................................................... 435
3.27.1.10.2. Boto Copiar ............................................................................................. 436
3.27.2. Contas ......................................................................................................................... 437

3.27.2.1. Guia Demonstrativo ............................................................................................ 438
3.27.2.2. Guia planos referenciais...................................................................................... 439
3.27.2.2.1. Guia SPED .................................................................................................. 440
3.27.2.2.2. Guia ANEEL ............................................................................................... 440
3.27.2.3. Guia Outros idiomas ........................................................................................... 441
3.28.3. Histricos .................................................................................................................... 443
3.29. Rotinas Automticas .......................................................................................................... 444
3.30. Outros ................................................................................................................................. 452
3. 30.1. Responsveis ............................................................................................................. 452
3. 30.2. Responsveis PPP ................................................................................................... 454
3. 30.2.1. Registros Ambientais ......................................................................................... 454
3.30.2.2. Monitorao Biolgica........................................................................................ 455
3. 30.3. Feriados ..................................................................................................................... 456
3.30.4. Semanas ...................................................................................................................... 457
3.30.5. Municpios .................................................................................................................. 458
3. 31. Seleo de Empregados Ctrl + F .................................................................................... 460
4. Menu Processos............................................................................................................................ 462
4.1. Clculo ................................................................................................................................. 462
4.1.1. Excluir Clculo ............................................................................................................. 465
4.1.2. Concluir Atividades ...................................................................................................... 466
4.1.2.1. Concluir Atividade - Uma Atividade para Uma ou Vrias Empresas .................. 466
4.1.2.1.1. Concluir Atividade Data e Hora ................................................................. 468
4.1.2.2. Concluir Atividade - Uma Empresa para Uma ou Vrias Atividades .................. 468
4.1.2.2.1. Concluir Atividade Hora e Data ................................................................. 470
4.1.2.3. Concluir Atividade - Uma ou Vrias Atividades para Uma ou Vrias Empresas 470
4.1.2.3. Concluir Atividade Hora e Data ........................................................................ 472
4.2. Rescises .............................................................................................................................. 472
4.2.1. Aviso Prvio ................................................................................................................. 473
4.2.1.1. Boto Novo ........................................................................................................... 473
4.2.1.2. Boto Cancelar Aviso ........................................................................................... 476
4.2.2. Individual ...................................................................................................................... 477
4.2.2.1. Guia Geral ............................................................................................................. 478
4.2.2.2. Guia Mdias .......................................................................................................... 481
4.2.2.3. Outros Dados ........................................................................................................ 482
4.2.2.4. Recalcular Resciso .............................................................................................. 485

4.2.2.5. Consultar Resciso ................................................................................................ 486
4.2.2.6. Excluir Resciso ................................................................................................... 487
4.2.2.7. Emitir o Termo de Resciso de Contrato de Trabalho .......................................... 488
4.2.3. Complementar .............................................................................................................. 488
4.2.3.1. Resciso Complementar - Novo ........................................................................... 489
4.2.3.1.1. Guia Geral ..................................................................................................... 491
4.2.3.1.2. Guia Mdias .................................................................................................. 491
4.3. Frias .................................................................................................................................... 492
4.3.1. Programao ................................................................................................................. 492
4.3.2. Aviso Prvio ................................................................................................................. 494
4.3.3. Individual ...................................................................................................................... 496
4.3.3.1. Consultando Frias ............................................................................................... 500
4.3.3.1.1. Recalcular Frias ........................................................................................... 500
4.3.3.1.2. Excluindo Frias............................................................................................ 501
4.3.3.2. Emitir o Recibo de Frias ..................................................................................... 502
4.3.4. Coletivas ....................................................................................................................... 502
4.3.5. Perodos Aquisitivos ..................................................................................................... 505
4.4. Proviso Frias e 13 ............................................................................................................ 512
4.5. Afastamentos ........................................................................................................................ 513
4.5.1. Guia Geral..................................................................................................................... 515
4.5.2. Guia Outros Dados ....................................................................................................... 516
4.5.3. Guia Mandato Sindical ................................................................................................. 517
4.5.4. Guia Licena Maternidade............................................................................................ 518
4.5.5. Guia Ausncia Justificada ............................................................................................ 518
4.6. Estabilidades......................................................................................................................... 521
4.7. Aposentadoria....................................................................................................................... 522
4.7.1. Com Resciso ............................................................................................................... 522
4.7.1.1. Guia Geral ............................................................................................................. 524
4.7.1.2. Guia Mdias .......................................................................................................... 526
4.7.1.3. Guia Outros Dados................................................................................................ 526
4.7.2. Por Afastamento ........................................................................................................... 527
4.7.3. Somente Informao ..................................................................................................... 528
4.8. Comunicao Acidente Trabalho ......................................................................................... 529
4.8.1. Guia CAT ..................................................................................................................... 530
4.8.1.1. Informaes da Emisso ....................................................................................... 530

4.8.1.2. Guia Informaes do acidente/Doena Profissional ............................................. 531
4.8.1.2.1. Guia Geral ..................................................................................................... 531
4.8.1.2.2. Guia Descrio do Acidente/Doena Profissional ........................................ 532
4.8.1.2.2.1. Guia Situao Geradora ............................................................................. 533
4.8.1.2.2.2. Guia Parte do Corpo Atingida .................................................................... 533
4.8.1.2.2.3. Guia Agente Causador ............................................................................... 534
4.8.1.3. Guia Observaes ................................................................................................. 535
4.8.2. Guia Testemunhas ........................................................................................................ 536
4.8.3. Guia Atestado Mdico .................................................................................................. 537
4.9. RPA ...................................................................................................................................... 539
4.9.1. Alterar RPA .................................................................................................................. 541
4.9.2. Excluir RPA.................................................................................................................. 542
4.10. Outros ................................................................................................................................. 543
4.10.1. Clculo Carn-Leo .................................................................................................... 543
4.10.2. Condio Diferenciada de Trabalho ........................................................................... 545
4.10.2. Reclamatrias Trabalhistas ......................................................................................... 548
4.10.3. NR 10 Instalaes Eltricas ..................................................................................... 551
4.10.4. NR 35 - Trabalho em Altura ....................................................................................... 552
4.10.5. Controle de Entrega de E.P.I. ..................................................................................... 553
4.10.6. Converso de Doena em Acidente de Trabalho........................................................ 554
4.10.7. Atestado de Sade Ocupacional ................................................................................. 557
4.10.7.1. Guia Geral ........................................................................................................... 557
4.10.7.2. Guia Exames Realizados .................................................................................... 558
4.10.7.3. Guia Fatores de Risco ......................................................................................... 559
4.10.7.4. Guia Monitorao Biolgica ............................................................................... 560
4.10.8. Alocao Trabalho Temporrio .................................................................................. 561
4.11. Lanamentos ....................................................................................................................... 563
4.11.1. Por Empregado ........................................................................................................... 563
4.11.2. Por Rubrica ................................................................................................................. 571
4.11.3. Em Grupo ................................................................................................................... 578
4.11.4. Automticos ................................................................................................................ 590
4.11.5. Por Servio ................................................................................................................. 593
4.11.6. Consulta ...................................................................................................................... 595
4.12. Vale Transporte .................................................................................................................. 598
4.12.1. Lanamentos ............................................................................................................... 598

4.12.2. Quantidade de Vales ................................................................................................... 599
4.13.3. Quantidade de Vales Transporte em grupo ................................................................ 601
4.13. Informaes ........................................................................................................................ 604
4.13.1. Outras Bases INSS...................................................................................................... 604
4.13.2. Retenes INSS .......................................................................................................... 605
4.13.2.1. Guia Nota Fiscal ................................................................................................. 607
4.13.2.2. Guia Itens ............................................................................................................ 608
4.13.3. Servios Tomados....................................................................................................... 608
4.13.3.1. Guia Notas Fiscal ................................................................................................ 609
4.13.3.2. Guia Itens ............................................................................................................ 610
4.13.4. Espetculo Desportivo ................................................................................................ 611
4.13.4.1. Guia Boletim ....................................................................................................... 612
4.13.4.2. Guia Confeco de Ingressos .............................................................................. 614
4.13.4.3. Guia Receitas ...................................................................................................... 614
4.13.4.4. Guia Despesas ..................................................................................................... 616
4.13.5. Servios Prestados pela Cooperativa .......................................................................... 617
4.13.6. Valores Recebidos ...................................................................................................... 618
4.13.7. Valores Repassados .................................................................................................... 619
4.13.8. Valores Pagos a Cooperativas .................................................................................... 620
4.13.9. Compensaes INSS................................................................................................... 623
4.13.10. Receita Bruta INSS Empresa ................................................................................. 626
4.13.10.1. Guia Produtos ou servios relacionados ........................................................... 628
4.13.10.2. Guia Produtos ou servios no relacionados .................................................... 629
4.13.11. Receita Bruta Simples Nacional ............................................................................... 630
4.13.12. Compensaes IRRF ................................................................................................ 631
4.13.13. Compensaes PIS ................................................................................................... 633
4.13.14. Suspenso de Incidncia de Encargos ...................................................................... 634
4.13.14.1. Alteraes na suspenso de incidncia de encargos nas rubricas .......................... 636
4.13.14.2. Histrico de suspenso de incidncia de encargos nas rubricas ............................ 637
4.13.15. Aquisio de Produo Rural ................................................................................... 638
4.13.16. Comercializao de Produo Rural......................................................................... 640
4.14. Histrico PPP .................................................................................................................. 641
4.14.1. Guia Registro de CAT ................................................................................................ 641
4.14.2. Guia Atividades .......................................................................................................... 642
4.14.3. Guia Exposio a Fatores de Risco I .......................................................................... 643

4.14.4. Guia Exposio a Fatores de Risco II ......................................................................... 644
4.14.5. Guia Exames Mdicos ................................................................................................ 644
4.14.6. Guia Observaes ....................................................................................................... 645
4.15. Alterao Salarial ............................................................................................................... 646
4.15.1. Individual .................................................................................................................... 646
4.15.1.1. Alterao Salarial Individual .............................................................................. 647
4.15.1.1.1. Guia Alteraes ........................................................................................... 648
4.15.1.1.2. Guia Salrio ................................................................................................. 651
4.15.1.1.1.1. Alterao Cadastral .................................................................................. 654
4.15.2. Em Grupo ................................................................................................................... 654
4.15.2.1. Guia Alterao .................................................................................................... 656
4.15.2.2. Guia Salrio ........................................................................................................ 659
4.15.2.1.3. Alterao Cadastral ..................................................................................... 660
4.15.3. Professor Individual .................................................................................................... 661
4.15.3.1. Alterao Salarial Professor Individual .............................................................. 662
4.15.3.1.1. Guia Alterao ............................................................................................ 663
4.15.3.1.2. Guia Salrio ................................................................................................. 666
4.15.3.1.2.1. Guia Salrio Mensal ............................................................................ 666
4.15.3.1.2.1. Guia Grade Salarial ............................................................................. 668
4.15.3.1.1.1. Alterao Cadastral .................................................................................. 669
4.15.4. Professor em Grupo .................................................................................................... 670
4.15.4.1. Guia Alterao .................................................................................................... 672
4.15.4.2. Guia Salrio ........................................................................................................ 674
4.15.4.1.1. Alterao Salarial Professor em Grupo - Alterar ........................................ 676
4.15.4.1.2. Alterao Cadastral ..................................................................................... 677
4.16.5. Grade Salarial ............................................................................................................. 677
4.16.6. Consulta de Alteraes Salariais ................................................................................ 679
4.17. Diferenas Referentes a Alterao Retroativa de Piso Salarial .......................................... 682
4.18. Alterao Valor Hora-Aula ................................................................................................ 683
4.18.1. Individual .................................................................................................................... 683
4.18.2. Em grupo .................................................................................................................... 685
4.19. Pagamentos......................................................................................................................... 686
4.19.1. Guia Encargos............................................................................................................. 687
4.19.2. Guia Folha .................................................................................................................. 689
4.20. Integrao Contbil ............................................................................................................ 693

4.21. Integrao Honorrios ........................................................................................................ 695
4.22. Rotinas Automticas .......................................................................................................... 696
4.22.1. Guia Executar ............................................................................................................. 698
4.22.2. Guia Empresas ............................................................................................................ 698
4.22.3. Guia Avisos ................................................................................................................ 699
5. Menu Relatrios ........................................................................................................................... 701
5.1. Folha ..................................................................................................................................... 701
5.1.1. Resumo ......................................................................................................................... 701
5.1.2. Extrato .......................................................................................................................... 703
5.1.3. Lquidos ........................................................................................................................ 707
5.1.4. Cheques ........................................................................................................................ 710
5.1.5. Crdito em Conta .......................................................................................................... 712
5.1.6. Exportao Recibo de Pagamento ................................................................................ 716
5.1.7. Relao de Frias .......................................................................................................... 719
5.1.8. Relao de Rescises .................................................................................................... 720
5.1.9. Relao da Folha .......................................................................................................... 722
5.1.10. Movimentos ................................................................................................................ 724
5.2. Encargos ............................................................................................................................... 726
5.2.1. INSS.............................................................................................................................. 726
5.2.2. IRRF ............................................................................................................................. 728
5.2.3. IRPF Carn-Leo ....................................................................................................... 730
5.2.4. PIS ................................................................................................................................ 731
5.2.5. Empresa ........................................................................................................................ 733
5.2.6. Analtico de GPS .......................................................................................................... 735
5.3. Informativos ......................................................................................................................... 737
5.3.1. Mensais ......................................................................................................................... 737
5.3.1.1. GFIP ...................................................................................................................... 737
5.3.1.2. CAGED ................................................................................................................. 742
5.3.1.3. SIRETT ................................................................................................................. 745
5.3.2. Anuais ........................................................................................................................... 745
5.3.2.1. Ficha Financeira .................................................................................................... 746
5.3.2.2. Comprovante de Rendimentos .............................................................................. 747
5.3.2.3. RAIS ..................................................................................................................... 750
5.3.2.4. DIRF ..................................................................................................................... 753
5.3.2.4.1. At 2009 ........................................................................................................ 753

5.3.2.4.2. A partir de 2010 ............................................................................................ 756
5.3.2.4.2.1. Boto Outros dados ............................................................................... 758
5.3.3. Eventuais ...................................................................................................................... 761
5.3.3.1. Arquivo Digital Previdncia Social ...................................................................... 761
5.3.3.2. Perfil Profissiogrfico Previdencirio ................................................................... 762
5.3.3.3. Homolognet .......................................................................................................... 764
5.3.3.4. Acerto CAGED ..................................................................................................... 765
5.3.3.5. CAT ...................................................................................................................... 769
5.3.3.6. PER/DCOMP ........................................................................................................ 770
5.4. Guias..................................................................................................................................... 770
5.4.1. INSS.............................................................................................................................. 771
5.4.1.1. GPS ....................................................................................................................... 771
5.4.1.2. GPS Avulsa ........................................................................................................... 773
5.4.1.3. GPS Eletrnica ...................................................................................................... 774
5.4.1.4. GPS Individual ...................................................................................................... 777
5.4.1.5. DARF .................................................................................................................... 781
5.4.2. IRRF ............................................................................................................................. 782
5.4.3. IRPF Carn Leo .................................................................................................... 784
5.4.4. PIS ................................................................................................................................ 786
5.4.5. DARF Avulso ............................................................................................................... 788
5.4.6. GRRF Eletrnica .......................................................................................................... 789
5.4.7. GRFC ............................................................................................................................ 793
5.4.8. GRFC Avulsa ............................................................................................................... 795
5.4.9. GRCSU Empregados .................................................................................................... 796
5.4.10. GRCSU Patronal......................................................................................................... 798
5.4.11. GRCSU Patronal Avulsa ............................................................................................ 799
5.5. Recibos ................................................................................................................................. 800
5.5.1. Folha ............................................................................................................................. 800
5.5.2. Frias ............................................................................................................................ 803
5.5.3. Rescises ...................................................................................................................... 805
5.5.3.1. Boto Configurar .................................................................................................. 808
5.5.3.1.1. Guia Campos sem valores ............................................................................. 811
5.5.3.1.2. Guia 13 salrio anos anteriores .................................................................... 811
5.5.4. RPA .............................................................................................................................. 813
5.6. Vale Transporte .................................................................................................................... 815

5.6.1. Relao para compra .................................................................................................... 815
5.6.2. Recibo de Vale Transporte ........................................................................................... 816
5.7. Aviso Prvio ......................................................................................................................... 817
5.7.1. Frias ............................................................................................................................ 818
5.7.2. Resciso ........................................................................................................................ 819
5.7.3. Relao de Aviso Prvio............................................................................................... 820
5.8. Provises .............................................................................................................................. 822
5.8.1. Frias ............................................................................................................................ 822
5.8.2. Dcimo Terceiro ........................................................................................................... 825
5.9. Cadastrais ............................................................................................................................. 828
5.9.1. Empresas ....................................................................................................................... 828
5.9.2. Scios............................................................................................................................ 829
5.9.3. Ficha de Empregado ..................................................................................................... 832
5.9.3.1. Guia Geral.................................................................................................................. 832
5.9.3.2. Guia Opes .............................................................................................................. 834
5.9.4. Empregados .................................................................................................................. 837
5.9.5. Contribuintes ................................................................................................................ 838
5.9.6. Dependentes.................................................................................................................. 839
5.9.7. Lanamentos ................................................................................................................. 841
5.9.8. Lanamentos Automticos ........................................................................................... 843
5.9.9. Instituio de Ensino .................................................................................................... 843
5.9.10. Agente de Integrao .................................................................................................. 844
5.9.11. Coordenador de Estgio.............................................................................................. 845
5.9.12. Rubricas ...................................................................................................................... 845
5.9.13. Descrio da Remunerao Varivel .......................................................................... 846
5.9.14. Tabelas ........................................................................................................................ 847
5.9.14.1. IRRF.................................................................................................................... 847
5.9.14.2. INSS .................................................................................................................... 848
5.9.14.3. FAP ..................................................................................................................... 848
5.9.14.4. Salrio Mnimo ................................................................................................... 850
5.9.15. Cargos ......................................................................................................................... 850
5.9.16. Funes ....................................................................................................................... 851
5.9.17. Servios ...................................................................................................................... 852
5.9.18. Departamentos ............................................................................................................ 852
5.9.19. Centros de Custos ....................................................................................................... 853

5.9.20. NR10 Instalaes Eltricas ...................................................................................... 854
5.9.21. NR35 Trabalho em Altura ....................................................................................... 855
5.9.22. Operadoras de Plano de Sade ................................................................................... 856
5.9.23. Entidades de Previdncia Complementar ................................................................... 857
5.9.24. Bancos ........................................................................................................................ 858
5.9.25. Sindicatos.................................................................................................................... 859
5.9.25.1. Sindicatos de Empregados .................................................................................. 859
5.9.25.1.1. Boto Sindicatos.......................................................................................... 861
5.9.25.2. Sindicatos Patronais ............................................................................................ 862
5.9.26. Horrios ...................................................................................................................... 863
5.9.27. Jornada ........................................................................................................................ 864
5.9.28. Feriados ...................................................................................................................... 865
5.9.29. Semanas ...................................................................................................................... 865
5.10. Outros ................................................................................................................................. 866
5.10.1. Integrao Contbil..................................................................................................... 866
5.10.2. Aquisio de Produo Rural ..................................................................................... 868
5.10.3. Comercializao de Produo Rural........................................................................... 869
5.10.4. Valores Repassados para Clubes de Futebol .............................................................. 870
5.10.5. Valores Recebidos de Clubes de Futebol ................................................................... 871
5.10.6. Servios Tomados....................................................................................................... 872
5.10.7. Servios Prestados pela Cooperativa .......................................................................... 873
5.10.8. Servios Tomados de Cooperativas ............................................................................ 874
5.10.9. Servios Prestados ...................................................................................................... 876
5.10.10. Clculo de Mdias .................................................................................................... 877
5.10.11. GPS Acumulado ....................................................................................................... 879
5.10.12. Histricos .................................................................................................................. 880
5.10.13. Condio Diferenciada de Trabalho ......................................................................... 881
5.10.14. Alocao Trabalho Temporrio ................................................................................ 882
5.10.15. Ficha de Controle de Entrega de E.P.I...................................................................... 884
5.10.16. Quadro de Horrio de Trabalho ................................................................................ 885
5.10.17. Movimentao de Empregados ................................................................................ 886
5.10.18. Etiqueta de Carto Ponto .......................................................................................... 887
5.10.19. Gabarito .................................................................................................................... 889
5.10.20. Contrato por Prazo Determinado .............................................................................. 890
5.10.21. Contribuio INSS .................................................................................................... 893

5.10.22. Datas de Vencimentos .............................................................................................. 894
5.10.23. Avisos de Vencimento .............................................................................................. 896
5.10.24. Vencimento das Frias.............................................................................................. 896
5.10.25. Alteraes salariais ................................................................................................... 898
5.10.25. Ficha de Atualizao da CTPS ................................................................................. 900
5.10.27. Atestados Ocupacionais ............................................................................................ 901
5.10.28. Estabilidades ............................................................................................................. 903
5.10.29. Datas de Faltas .......................................................................................................... 904
5.10.30. NIS ............................................................................................................................ 906
5.10.31. FICUS/E ................................................................................................................... 907
5.10.32. Resumo RPA ............................................................................................................ 908
5.10.33. Clculo INSS Individual ........................................................................................... 910
5.10.34. Informaes Obrigatrias E-Social .......................................................................... 911
5.11. Pagamentos......................................................................................................................... 913
5.11.1. Folha ........................................................................................................................... 913
5.11.2. Encargos ..................................................................................................................... 914
5.12. Requerimento Seguro Desemprego .................................................................................... 916
5.13. Programao de Frias ....................................................................................................... 919
5.14. Grficos .............................................................................................................................. 921
5.15. Gerenciador de Relatrios .................................................................................................. 922
5.15.1. Emitindo Relatrios .................................................................................................... 923
5.15.2. Gerenciando Relatrios .............................................................................................. 923
6. Menu Utilitrios ........................................................................................................................... 929
6.1. Consulta de Recibos ............................................................................................................. 929
6.1.1. Criar uma Seleo para uma Consulta de Recibos ....................................................... 930
6.1.2. Emitir os Recibos do Ms Consultado ......................................................................... 931
6.1.3. Outras Opes da Janela Consulta Recibo ................................................................... 931
6.2. Consulta de Mdias .............................................................................................................. 933
6.3. Consulta Arquivos ................................................................................................................ 934
6.3.1. Empregados .................................................................................................................. 934
6.3.2. Contribuintes ................................................................................................................ 935
6.3.3. Cargos ........................................................................................................................... 935
6.3.4. Descrio da Remunerao Varivel ............................................................................ 936
6.3.5. Centros de Custos ......................................................................................................... 937
6.3.6. Departamentos .............................................................................................................. 937

6.3.7. Rubricas ........................................................................................................................ 938
6.3.8. Rubricas (Proventos) .................................................................................................... 939
6.3.9. Rubricas (Descontos) .................................................................................................... 939
6.3.10. Servios ...................................................................................................................... 940
6.3.11. Sindicatos dos Empregados ........................................................................................ 940
6.3.12. Sindicatos Patronais .................................................................................................... 941
6.3.13. Nveis .......................................................................................................................... 942
6.3.14. Empresas de Transporte.............................................................................................. 942
6.3.15. Itinerrios .................................................................................................................... 943
6.3.16. Clientes ....................................................................................................................... 943
6.3.17. Fornecedor .................................................................................................................. 944
6.4. Avisos de Vencimento ......................................................................................................... 945
6.5. Gerar Rubricas no Domnio Atendimento ........................................................................... 947
6.6. Lanamento de Rubricas para Mdias ................................................................................. 949
6.7. Datas de Faltas para Frias ................................................................................................... 950
6.8. Alterar Clculo ..................................................................................................................... 952
6.9. Alterar Cadastros .................................................................................................................. 954
6.9.1. Empregados .................................................................................................................. 954
6.9.2. Estagirios .................................................................................................................... 957
6.9.3. Contribuintes ................................................................................................................ 959
6.10. Acerto Data de Pagamento ................................................................................................. 960
6.11. Manuteno para DIRF ...................................................................................................... 961
6.11.1. Individualizar Valores para DIRF .............................................................................. 961
6.11.2. Descrio Outros Rendimentos Isentos e no Tributveis ......................................... 963
6.11.3. Informaes Complementares .................................................................................... 966
6.12.
Manuteno Matrcula eSocial Empregados ................................................................. 969
6.13. Manuteno Cdigo eSocial............................................................................................... 970

6.14. Renovao Vencto. Dependentes ....................................................................................... 971
6.15. Manuteno de Descries ................................................................................................. 972
6.16. GFIP Manual ...................................................................................................................... 973
6.17. Ticket Farma ...................................................................................................................... 975
6.18. Menu Favoritos .................................................................................................................. 978
6.19. Importao .......................................................................................................................... 980
6.19.1. De Outra Empresa ...................................................................................................... 980
6.19.2. De Arquivo Texto ....................................................................................................... 980

6.19.2.1. De Lanamentos ................................................................................................. 981
6.19.2.2. De Empresas ....................................................................................................... 981
6.19.2.3. De Pagamentos PIS ............................................................................................. 982
6.19.2.4. De Tabelas .......................................................................................................... 982
6.19.3. Arquivo Retorno NIS em Lote ................................................................................... 984
6.20. Unificar............................................................................................................................... 984
6.20.1. Empresas ..................................................................................................................... 984
6.20.2. Sindicatos.................................................................................................................... 986
6.20.3. Empresas de Transporte.............................................................................................. 987
6.20.4. Itinerrios .................................................................................................................... 988
6.20.5. Bancos ........................................................................................................................ 990
6.21. Converso de municpios ................................................................................................... 991
6.22. Registro de Atividades F9 ............................................................................................... 993
6.23. Calculadora de Horas F11 ............................................................................................... 994
6.24. Calculadora F12 .............................................................................................................. 995
6.25. Backup ................................................................................................................................ 996
6.26. Configurar Backup ............................................................................................................. 996
6.26.1. Guia Backup ............................................................................................................... 997
6.26.2. Guia Mais opes ....................................................................................................... 998
6.26.3. Guia Valida ................................................................................................................. 999
6.26.4. Guia Compacta ......................................................................................................... 1000
6.26.5. Relatrio de Todos os Backups Realizados .............................................................. 1001
6.27. Configurar Atualizao .................................................................................................... 1002
6.28. Configurar Conexo Internet ............................................................................................ 1003
7. Menu Ajuda................................................................................................................................ 1004
7.1. Contedo da Ajuda F1..................................................................................................... 1004
7.2. Novidades ........................................................................................................................... 1004
7.3. Sobre................................................................................................................................... 1005
A sua melhor escolha
Conveno de cursores, cones e tipografia

A fonte Arial utilizada para se referir a ttulos de janelas, guias e quadros, por
exemplo:
D duplo clique no cone Domnio Folha, para abrir a janela Conectando...
A fonte Arial em Negrito utilizada para definir botes, cones, menus e opes,
onde voc dever clicar, por exemplo:
Clique no menu Arquivo, opo Empregados.
A fonte Arial em Itlico utilizada para definir os nomes dos sistemas da Domnio,
bem como as marcas registradas citadas nesse material, por exemplo:
Pronto! Voc pode comear a utilizar o mdulo Folha do Domnio Contbil.
A fonte Arial Sublinhado utilizada para definir os nomes dos campos de cadastros e
parmetros dos sistemas da Domnio, por exemplo:
Preencha todos os campos conforme solicitado. Procure no deixar nenhum campo em
branco, mas principalmente, d ateno para os seguintes campos: Cd. Mun.
Federal, Natureza Jurdica e Regime Federal.
A fonte Times New Roman em Itlico, junto com o cone abaixo so utilizados em
observaes importantes, que estaro dispostas nesse material. Por exemplo:
A opo Usurios do menu Controle somente estar disponvel, se o usurio ativo
for o Gerente.
Estes cones voc encontrar ao lado dos ttulos de algumas rotinas, para
que se possa identificar a periodicidade delas, ou seja, saber se a rotina
diria, semanal, mensal ou anual.
25
Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos de alguns relatrios, livros, guias, etc.,
indicando que voc poder salvar esse item em alguns formatos disponveis.
Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos de alguns relatrios, livros, guias, etc.
Ele indica que voc poder enviar esse item por e-mail.
Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos dos relatrios, livros, guias, etc. Ele
indica que voc poder salvar esse item no formato Excel.
Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos dos relatrios, livros, guias, etc. Ele
indica que voc poder salvar esse item no formato PDF.
Este cone voc encontrar nas explicaes sobre alguns campos. Nesses campos, ao
pressionar a tecla de funo F2, voc ter acesso janela de consulta do cadastro
desse campo, sem sair da janela em que voc estiver trabalhando.
Este cone voc encontrar nas explicaes sobre alguns campos. Nesses campos, ao
pressionar a tecla de funo F2, voc ter acesso janela de consulta do cadastro
desse campo, sem sair da janela em que voc estiver trabalhando e ao pressionar a
tecla da funo F7, voc ter acesso janela de cadastro desse campo.
Este cone voc encontrar nas explicaes sobre alguns campos com a possibilidade
de informar rubricas especficas. Nesses campos, ao pressionar a tecla de funo F2,
voc ter acesso janela de consulta do cadastro de todas as rubricas, ao pressionar a
tecla de funo F3 voc ter acesso a janela de consulta do cadastro das rubricas de
proventos, ao pressionar a tecla de funo F4 voc ter acesso a janela de consulta do
cadastro das rubricas de descontos, sem sair da janela em que voc estiver
trabalhando.
26
Este cone voc encontrar nas explicaes sobre alguns campos com a possibilidade
de informar rubricas especficas. Nesses campos, ao pressionar a tecla de funo F2,
voc ter acesso janela de consulta do cadastro de todas as rubricas, ao pressionar a
tecla de funo F3 voc ter acesso a janela de consulta do cadastro das rubricas de
proventos, ao pressionar a tecla de funo F4 voc ter acesso a janela de consulta do
cadastro das rubricas de descontos, sem sair da janela em que voc estiver trabalhando
e ao pressionar a tecla da funo F7, voc ter acesso janela de cadastro desse
campo.
27
Lista de Abreviaturas e Siglas

ANS
Agncia Nacional de Sade Suplementar;
CAE
Cdigo de Atividades Estadual;
CBO
Cdigo Brasileiro de Ocupaes;
CAGED
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados;
CEF
Caixa Econmica Federal;
CEI
Cadastro Especfico do INSS;
CEP
Cdigo de Endereamento Postal;
CGC
Cadastro Geral do Contribuinte;
CLT
Consolidao das Leis do Trabalho;
CNAE
Cdigo Nacional de Atividade Econmica;
CNH
Carteira Nacional de Habilitao;
CNPJ
Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica;
COFINS
Contribuio para Fins Sociais;
CPF
Cadastro Nacional de Pessoa Fsica;
CRC
Conselho Regional de Contabilidade;
CREA
CRM
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e

Agronomia;
Conselho Regional de Medicina;
CSL
Contribuio Social sobre Lucro;
CSOC
Contribuio Social;
CTPS
Carteira de Trabalho e Previdncia Social;
DCTF
Declarao de Dbitos e Crditos Tributrios Federais;
DDD
Discagem Direta Distncia;
DIEF
Declarao de Informaes Econmico-Fiscais;
DIFALI
Diferencial de Alquota;
DIPI
Declarao de Impostos sobre Produtos Industrializados;
DIPJ
Declarao de Imposto de Renda Pessoa Jurdica;
DIRF
Declarao de Imposto de Renda Retido na Fonte;
DNF
Demonstrativo de Notas Fiscais;
DRE
Demonstrativo do Resultado de Exerccio;

28
ECF
Emissor de Cupom Fiscal;
EPC
Equipamentos de Proteo Coletiva;
EPI
Equipamentos de Proteo Individual;
EPP
Empresa de Pequeno Porte;
FIA
Fundao para a Infncia e Adolescncia;
FGTS
Fundo de Garantia por Tempo de Servio;
GFIP
GIA
Guia de Recolhimento do FGTS e Informaes

Previdncia Social;
Guia de Informao e Apurao do ICMS;
GPS
Guia da Previdncia Social;
GRCS
Guia de Recolhimento da Contribuio Sindical;
GRCSU
Guia de Recolhimento da Contribuio Sindical Urbana;
GRFC
IBGE
Guia de Recolhimento Rescisrio do FGTS e da

Contribuio Social;
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica;
ICMS
INSS
Imposto sobre Operaes Relativas Circulao de

Mercadorias e sobre Prestaes de Servios de
Transporte Interestadual, Intermunicipal e de
Comunicao;
Instituto Nacional do Seguro Social;
IPI
Imposto sobre Produtos Industrializados;
IPTU
Imposto Predial e Territorial Urbano;
IRPJ
Imposto de Renda Pessoa Jurdica;
IRRF
Imposto de Renda Retido na Fonte;
ISS
Imposto Sobre Servio;
ISSQN
Imposto Sobre Servios de Qualquer Natureza;
LALUR
Livro de Apurao do Lucro Real;
MP
Medida Provisria;
MTE
Ministrio do Trabalho e Emprego;
NBM
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias;
NCM
Nomenclatura Comum do Mercosul;
PAT
Programa de Alimentao ao Trabalhador;
PIS
Programa de Integrao Social;
PIS/PASEP
Programa de Integrao Social e de Formao do

Patrimnio do Servidor Pblico;
29
PJ
Pessoa Jurdica;
RAIS
Relao Anual de Informaes Sociais;
REFIS
Programa de Recuperao Fiscal;
RG
Registro Geral;
RPA
Recibo de Pagamento Autnomo;
SEFIP
Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e

Informaes Previdncia Social;
SINTEGRA
SUBTRI
Sistema Integrado de Informaes sobre Operaes

Interestaduais com Mercadorias e Servios;
Substituio Tributria;
TI
Tecnologia da Informao;
TIC
Tecnologia da Informao e Comunicao;
TRCT
Termo de Resciso de Contrato de Trabalho;
UF
Unidade Federativa;
UFIR
Unidade Fiscal de Referncia;
UFR
Unidade Fiscal de Referncia.
30
Viso Geral do Curso

Descrio
A finalidade do curso do mdulo Domnio Folha apresentar aos nossos usurios e
tcnicos os seguintes tpicos:
Utilizao do Sistema;
Acessando a Folha;
Cadastrando Empresas;
Alterando Dados;
Excluso de Empresas;
Ativando Empresas;
Definindo Parmetros;
Navegando entre as Empresas;
Cadastrando Bancos;
Cadastrando Horrios;
Cadastrando Cargos;
Cadastrando Sindicatos;
Cadastrando Departamentos;
Cadastrando Centro de Custos;
Cadastrando Filiais;
Cadastrando Servios;
Cadastrando Tabela de Clculos;
Cadastrando Rubricas;
Cadastrando Empregados;
Cadastrando Contribuintes;
Efetuando Lanamentos;
Calculando a Folha;
Excluindo o Clculo;
Afastamentos na Folha;
Alterando Salrios;
Relatrios da Folha de Pagamento;
Gerando Guias;
Imprimindo Recibos;
Gerando a GFIP;
Gerando o CAGED;
Emitindo o Requerimento do Seguro Desemprego;
Gerenciador de Relatrios;
Utilitrios da Folha;
Teclas de Funo.
31
Pblico Alvo
Este curso direcionado aos novos usurios dos sistemas da Domnio, sendo que
nesse curso ser ensinado o mdulo Folha de Pagamento. O conhecimento a ser adquirido
inteiramente voltado a operar de maneira correta e eficaz o mdulo Domnio Folha.
Pr-requisitos
Para o estudante ter um bom desempenho durante o treinamento, necessrio que
atenda aos seguintes requisitos:
Conhecimento na rea de folha de pagamentos;

Noes bsicas de informtica.
Objetivos
Ao trmino desse treinamento, o aluno estar apto a realizar as seguintes funes:
Cadastrar, consultar, alterar e excluir empresas, empregados e contribuintes;

Definir os parmetros de cada empresa cadastrada no sistema Domnio Folha;
Efetuar clculos da folha de pagamento;
Emitir guias de recolhimento;
Emitir relatrios e recibos da folha;
Consultar recibos;
Gerenciar relatrios do sistema.
32
1. Acessar o Domnio Folha

Para voc acessar o mdulo Domnio Folha, proceda da seguinte maneira:
1. D duplo clique na pasta Domnio Contbil, na rea de trabalho.

2. Abrindo a janela Domnio Contbil, conforme a figura a seguir:
3. Nessa janela, d duplo clique no cone Domnio Folha, para abrir a janela
Conectando..., conforme a figura a seguir:
4. Nessa janela, digite o Nome do Usurio a Senha e escolha a conexo cadastrada para
acessar o sistema, e aps, clique no boto OK.
5. Verifique que voc ainda poder acessar outros mdulos, atravs do mdulo que est
ativo. Para isso, clique no menu
e escolha o mdulo correspondente para que o
mesmo seja ativado. Verifique conforme a figura abaixo:

33
6. Veja que voc poder realizar uma pesquisa em todos os mdulos. Basta informar uma
palavra chave no campo Pesquisar Menu, que o sistema listar todos os mdulos e
menus que possuem a palavra informada. Verifique um exemplo conforme a figura
abaixo:
34
Voc dever clicar sobre a opo desejada e o sistema automaticamente abrir a opo
selecionada.
1.1. Troca de Cores no Sistema

Nessa opo voc poder trocar a cor do sistema conforme desejar. Para isso proceda
da seguinte maneira:
1. Clique no cone
para abrir a janela com as opes de cores disponveis, conforme
imagem abaixo:
2. As cores disponveis so: Azul, Cinza e Verde. Selecione a cor desejada e o sistema
automaticamente mudar conforme opo selecionada.
35
2. Menu Controle
2.1. Empresas
Para cadastrar uma nova empresa, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, opo Empresas, para abrir a janela Empresas, conforme a
figura a seguir:
2. Clique no boto Novo, e aparecer um novo cadastro, a ser preenchido.

3. Essa janela composta por 06 (seis) guias, onde voc dever preencher os campos de cada
uma delas, conforme segue.
2.1.1. Guia Empresa

Nessa guia voc dever informar os dados cadastrais da empresa. Para isso, proceda da
seguinte maneira:
1. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial,
caso seja necessrio voc poder alterar.
2. No campo Apelido, informe um apelido (nome reduzido) para a empresa.
3. No campo Nome, informe o nome da empresa.
36
4. No campo Razo Social, informe a razo social da empresa.

5. No campo Nome Fantasia, informe o nome fantasia da empresa.
6. No campo Tipo do Endereo, selecione o logradouro da empresa.
7. No campo Endereo, informe o endereo da empresa.
8. No campo Nmero, informe o nmero do endereo da empresa.
9. No campo Bairro, informe o bairro da empresa.
10. No campo Complemento, informe o complemento do endereo da empresa.
11. No campo Municpio, informe o cdigo do municpio da empresa.
12. O campo UF ser preenchido automaticamente com o Estado do municpio informado no
campo Municpio, caso o campo Municpio no seja informado, dever ser informada a
UF.
13. No campo C.E.P., informe o cdigo de endereamento postal da empresa.
14. No campo Caixa Postal, informe o nmero da caixa postal da empresa.
15. O campo Pas ser preenchido automaticamente com o Pas Brasil, caso no campo
UF esteja informada uma UF Brasileira, caso contrrio, voc dever informar o Pas
correspondente.
16. No campo DDD, informe o cdigo de discagem direta distncia da empresa.
17. No campo Fone, informe o nmero do telefone da empresa.
18. No campo Fax, informe o nmero do fax da empresa.
19. No campo E-mail, informe o endereo eletrnico da empresa.
20. No campo Pgina na Internet, informe a pgina eletrnica oficial da empresa na
internet.
21. No campo Tipo Inscrio, selecione a opo:
C.N.P.J., caso a empresa seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Nacional
de Pessoa Jurdica;
C.P.F., caso a empresa seja pessoa fsica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de
Pessoa Fsica;
C.E.I., caso a empresa seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Especfico do
INSS.
22. No campo seguinte, informe o nmero correspondente ao tipo de inscrio da empresa.

23. No campo Insc. Estadual, informe a inscrio estadual da empresa.
24. No campo Insc. Municipal, informe a inscrio municipal da empresa.
37
25. No campo Insc. Junta Com., informe a inscrio da empresa na junta comercial.
26. No campo Data, informe a data de inscrio na junta comercial.
27. No campo Insc. Suframa, informe a inscrio da Suframa.
O campo Insc. Sub. Trib. somente estar habilitado para empresas cujo municpio
seja do Estado do Paran.
28. No campo Insc. Sub. Trib., informe a inscrio de substituio tributria correspondente.
29. No campo Natureza Jurdica, informe o cdigo da natureza jurdica da empresa.
30. No campo Contador, informe o cdigo do contador previamente cadastrado.
31. No campo Incio Atividades, informe a data de incio das atividades da empresa.
32. No campo Cliente desde, informe a data em que a empresa se tornou cliente do
escritrio.
33. No campo Situao, selecione a opo:
Ativo, para empresas que estejam ativas;
Inativo, para empresas que estejam inativas;
Em Constituio, para empresas que estejam em constituio.

Os campos Data e Motivo somente estaro habilitados, se no campo Situao, voc
selecionar a opo Inativo.
34. No campo Data, informe a data em que a empresa se tornou inativa.

35. No campo Motivo, selecione o motivo correspondente a situao inativa da empresa.
36. No campo Durao do Contrato, selecione a opo:
Indeterminado, para contrato social com prazo indeterminado;
Determinado, para contrato social com prazo determinado.

O campo Data somente estar habilitado, se no campo Durao do Contrato, voc
selecionar a opo Determinado.
37. No campo Data, informe a data de trmino do contrato.

38. No campo Foro Comarca, informe o foro da comarca para dirimir quaisquer
divergncias do contrato.
39. Selecione a opo Outro registro, caso a empresa tenha sido registrada.
38
2.1.2. Guia Atividades

Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar a atividade primria e
secundria da empresa, quando houver. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. No quadro Primria, no campo:
CNAE, informe o cdigo nacional de atividade econmica da empresa;
CNAE 2.0, informe o cdigo nacional de atividade econmica da empresa conforme

verso 2.0 dessa tabela;
CAE, informe o cdigo de atividade estadual da empresa;
Ramo Atividade, sero informados automaticamente os ramos de acordo com o cdigo

informado no campo CNAE, caso seja necessrio, voc poder alter-lo;
Objeto Social, informe o objeto social da empresa de forma clara, precisa e detalhada.
Exemplo: Comrcio varejista de confeces.
2. No quadro Secundrias, clique no boto Incluir, para incluir uma ou mais atividades
secundrias da empresa, ao clicar nesse boto, ser habilitado o campo Cdigo CNAE.
3. No campo Cdigo CNAE, informe o cdigo nacional de atividade econmica,
lembrando que essa uma atividade secundria da empresa.
2.1.3. Guia Responsvel Legal
39
Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados do responsvel
legal da empresa. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. No campo C.P.F., informe o nmero do Cadastro Nacional de Pessoa Fsica do

responsvel legal.
Caso voc informe o CPF de um scio j cadastrado no sistema, ser exibida uma
mensagem, conforme a figura abaixo. Clique no boto Sim para confirmar a
importao.
2. No campo Nome, informe o nome do responsvel legal.

3. No quadro Dados Residencial, no campo:
No campo Endereo, informe o endereo do responsvel legal;
No campo N, informe o nmero do endereo do responsvel legal;
No campo Complemento, informe o complemento do endereo do responsvel legal;
No campo Bairro, informe o bairro do responsvel legal;
No campo Municpio, informe o nome do municpio do responsvel legal;
No campo UF, informe o Estado do responsvel legal;

40
No campo C.E.P., informe o cdigo de endereamento postal do responsvel legal;
No campo DDD, informe o cdigo de discagem direta distncia do responsvel legal;
No campo Fone, informe o nmero do telefone do responsvel legal.
4. No quadro Outros dados, no campo:
Qualificao, selecione o cdigo de qualificao para o responsvel legal;
Cargo, informe o cargo do responsvel legal;
E-mail, informe o endereo eletrnico do responsvel legal;
RG, informe o nmero do Registro Geral do responsvel legal;
UF Emisso, informe o Estado de emisso do Registro Geral do responsvel legal;
Selecione a opo Possui o Certificado digital para assinatura dos atos da

Junta Comercial, para identificar que o responsvel legal possui certificado digital
para assinatura dos arquivos.
2.1.4. Guia Registro

A guia Registro somente estar habilitada, se na guia Empresa, voc
selecionar a opo Outro registro.
Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados da empresa com
registro no cartrio ou na OAB. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. No campo Registro, selecione a opo correspondente ao registro da empresa.

41
O campo Nome do Cartrio somente estar habilitado quando no campo Registro,

for selecionada a opo Cartrio.
2. No campo Nome do Cartrio, informe o nome do cartrio onde est registrada a
empresa.
3. No campo Data de registro, informe a data em que foi realizado o registro da empresa
4. No campo Nmero, informe o nmero do registro.
O campo Folha somente estar habilitado quando no campo Registro, for
selecionada a opo Cartrio.
5. No campo Folha, informe o nmero da folha do livro em que foi realizado o registro.
O campo Livro somente estar habilitado quando no campo Registro, for
selecionada a opo Cartrio.
6. No campo Livro, informe o nmero do livro em que foi realizado o registro.
7.
Quando o tipo de registro selecionado for Cartrio, no campo Identificao da

empresa nos livros e demonstrativos sero listadas as opes Empresa,
Entidade
e Sociedade. Caso o tipo de registro selecionado seja
OAB,
no
campo Identificao da empresa nos livros e demonstrativos
sero listadas as
opes Empresa, Entidade, Sociedade e Sociedade de advogados.
8.
7. No campo Identificao da empresa nos livros e demonstrativos, selecione a opo

correspondente a identificao da empresa nos livros e demonstrativos.
2.1.5. Guia Quadro Societrio

A guia Quadro Societrio somente estar habilitado, se a empresa for matriz.
Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados referente ao
capital social e scios da empresa. Para isso, proceda da seguinte maneira:
42
1. Clique no boto Incluir, para adicionar um quadro societrio.

2. No campo Data, informe a data correspondente.
3. No campo Capital Social Total, informe o valor do capital social da empresa.
4. Clique no boto Incluir, para adicionar um scio previamente cadastrado.
5. Na coluna Ordem, ser demonstrada a ordem que os scios foram vinculados ao quadro
societrio.
6. Na coluna Cdigo/CPF/CNPJ, informe o cdigo, CPF ou CNPJ do scio
previamente cadastrado.
7. Na coluna Nome, ser informado automaticamente o nome do scio.
8. Na coluna Participao %, informe o percentual de participao do scio na empresa.
9. Na coluna Quotas integralizadas, informe a quantidade de quotas que foram
integralizadas pelo scio.
10. Na coluna Quotas a integralizar, informe a quantidade de quotas que no foram
integralizadas.
11. Na coluna Total de Quotas, ser informado automaticamente a soma da quantidade de
quotas integralizadas e no integralizadas.
12. Na coluna Valor da quota, informe o valor da quota da sociedade.
13. Na coluna Capital integralizado R$, ser informado automaticamente o resultado da
quantidade de Quotas integralizadas multiplicado pelo Valor da quota.
43
14. Na coluna Capital a integralizar R$, ser informado automaticamente o resultado da

quantidade de Quotas a integralizar multiplicado pelo Valor da quota.
15. Na coluna Participao R$, ser informado automaticamente a soma dos valores das
colunas Capital integralizado R$ e Capital a integralizar R$.
16. Na coluna Meses para integralizao, informe os meses que ser integralizado o
restante do capital.
17. Na coluna Tipo, selecione a opo correspondente.
18. Na coluna Condio, selecione a opo correspondente.
19. Na coluna Exerce atividade, selecione a opo correspondente, para informar se o scio
cadastrado exercer alguma atividade na empresa.
20. Na coluna Cargo, informe o cargo do scio.
1. Na coluna Possui Representante Legal, selecione a opo correspondente indicando se
o scio possui ou no representante legal. Quando selecionada a opo Sim, na coluna ao
lado ser habilitado o boto
, clicando neste boto voc poder informar um ou mais
representante legal, na janela Representante Legal, conforme figura a seguir:
No quadro Dados, clique no boto Incluir, para incluir o representante legal da

empresa;
No campo CPF, informe o nmero de inscrio do CPF do representante legal;
No campo Nome, informe o nome do representante legal;
No campo Qualificao, selecione a opo correspondente indicando a qualificao do

representante legal;
Clique no boto Excluir, para excluir um representante legal da empresa.
21. Na coluna Data Ingresso, informe a data em que o scio passou a fazer parte da
sociedade.
44
22. Na coluna Data Sada, informe a data em que o scio deixou de fazer parte da sociedade.
23. No campo Capital integralizado, ser informado automaticamente o total de capital
integralizado na empresa.
24. No campo Quotas integralizadas, ser informado automaticamente o total de quotas
integralizadas na empresa.
25. No campo Capital a integralizar, ser informado automaticamente o capital que falta ser
integralizado na empresa.
26. No campo Quotas a integralizar, ser informado automaticamente as quotas que faltam
ser integralizadas na empresa.
27. No campo Total do capital, ser informado automaticamente o total do capital da
empresa.
28. No campo Total de quotas, ser informado automaticamente o total de quotas da
empresa.
2.1.6. Guia Observaes

Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc poder inserir observaes pertinentes ao
cliente.
1. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas. Aparecer a janela

Empresas - Mdulos, conforme a figura abaixo, onde voc dever selecionar quais
45
sistemas sero utilizados pela empresa que voc est cadastrando.

Os sistemas relacionados na janela Empresas - Mdulos, somente estaro
disponveis de acordo com o tipo de licena de uso do sistema.
2. Caso voc tenha uma empresa cadastrada, ou queira utilizar os dados (opes, contas
contbeis, contas gerenciais, etc.) de outra empresa cadastrada, voc poder clicar no
boto Importar dados, onde aparecer a janela Importao de Cadastros de Outra
Empresa, conforme a figura abaixo, com as opes a serem importadas. Selecione os
cadastros que voc deseja importar e a empresa origem (EXEMPLO ou outra empresa que
voc tenha cadastrado), clique no boto Importar Cadastros.
3. Clique no boto Sim, em cada uma das mensagens que aparecer, aps, clique no boto
OK, concluindo a operao de importao de dados.
46
Ao realizar alteraes em um dos campos: Guia Empresa: Nome, Razo Social,

Nome Fantasia, Endereo, Nmero, Bairro, Complemento, Municpio, UF,
CEP, Pas, Inscrio Estadual, Inscrio Municipal, Inscrio Junta
Comercial, Inscrio Suframa, Inscrio Sub.Tributria, Natureza Jurdica;
Guia Atividades: CNAE, CNAE 2.0, CAE; Guia Responsvel legal: CPF, Nome,
Endereo, Nmero, Complemento, Bairro, Municpio, UF, CEP, Qualificao,
Cargo e RG, no cadastro da empresa, o sistema emite uma mensagem solicitando a
confirmao do registro dessas alteraes:
Se voc clicar no boto Sim, ser aberta a janela Alteraes, conforme a figura a
seguir:
47
Nesta janela sero demonstradas as alteraes realizadas e um campo para informar

a data da alterao.
2.1.7. Boto Alteraes
Nesta opo, voc poder visualizar os registros das alteraes j realizadas no cadastro
da empresa, agrupadas por data.
1. Clique no boto Alteraes..., da janela Empresas, para visualizar as alteraes
cadastrais da empresa correspondente, conforme a figura a seguir:
2. No campo Data, ser informada a data da alterao, caso queira visualizar alteraes em
outra data clique em um dos botes de navegao.
3. No quadro Alteraes, sero demonstradas as alteraes referente a data correspondente.
4. Voc poder marcar e desmarcar cada registro de alterao, clicando sobre os mesmos. E
48
poder utilizar os botes abaixo, como auxlio:
Clique no boto Todos, para selecionar todos os registros de alteraes;
Clique no boto Nenhum, para que nenhum registro de alterao fique selecionado;
Clique no boto Inverter, caso voc queira que a seleo seja invertida. Ex: Os
registros de alteraes que estavam desmarcados ficaro selecionados. E os que estavam
selecionados, ficaro desmarcados.
5. Clique no boto Excluir, para excluir o(s) registro(s) de alterao(es), lembrando que, o
cadastro continuar com as informaes alteradas.
6. Clique no boto Fechar, para retornar janela de cadastro de empresas.
2.1.8. Excluir Empresas

Caso voc necessite excluir uma empresa cadastrada, proceda da seguinte maneira:
A excluso de empresas somente poder ser realizada pelo usurio Gerente.
1. Clique no menu Controle, opo Empresas, para abrir a janela Troca de Empresa.
2. Selecione a empresa que voc deseja excluir clicando sobre ela e depois clique no boto
Dados..., para abrir a janela Cadastro de Empresas.
3. Clique com o boto auxiliar do mouse em qualquer campo dessa janela, e clique no
submenu Excluir registro, conforme a figura a seguir:
49
4. Aparecer uma mensagem, conforme a figura a seguir:
5. Clique no boto Sim, para confirmar a excluso dessa empresa ou clique no boto No,
para cancelar a excluso.
6. Se voc clicar no boto Sim, aparecer uma nova mensagem, conforme a figura a seguir:
2.2. Troca de Empresas F8

Pelo fato do Domnio Atualizar ser um sistema multi-empresa, necessrio que voc
ative a empresa que deseja trabalhar.
Para ativar uma empresa, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, opo Troca de empresas, ou pressione a tecla de funo
50
F8, ou ainda clique diretamente no boto
, na barra de ferramentas do sistema, para
abrir a janela Troca de empresa, conforme a figura a seguir:
2. Clique sobre a empresa desejada, e clique no boto Ativar.

3. Voc poder ainda procurar uma determinada empresa. Para isso, proceda da seguinte
maneira:
4. No quadro Buscar por, selecione a opo:
Cdigo, e informe o cdigo da empresa a ser localizada;
Apelido, e informe o apelido, ou parte dele, da empresa a ser localizada.
5. Voc poder listar somente as empresas que utilizam esse mdulo, selecionando a opo
S deste mdulo, no quadro Empresas, e ainda ocultar as empresas inativas,
selecionando a opo Ocultar inativas, no quadro Empresas.
Voc tambm poder ativar a empresa, da seguinte maneira:
51
1. No canto superior direito da janela do sistema, voc encontrar um campo onde voc
poder clicar na seta ao lado desse campo, para visualizar uma lista com todas as
empresas cadastradas em seu sistema, conforme a figura a seguir:
2. Clique sobre a empresa que voc deseja ativar.
2.3. Scios
Para cadastrar os scios, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, opo Scios, para abrir a janela Scio, conforme a figura a
seguir:
2. Essa janela composta por 08 (oito) guias, onde voc dever preencher os campos de
cada uma delas, conforme segue.
52
2.3.1. Guia Geral

Nessa guia, voc dever informar os dados cadastrais do scio. Para isso, proceda da
seguinte maneira:
C.N.P.J., caso o scio seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de
Pessoa Jurdica;
CPF, caso o scio seja pessoa fsica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de Pessoa
Fsica.
Caso o scio seja pessoa jurdica, todos os campos a partir do campo Data de
Nascimento sero desabilitados bem como as demais guias.
3. No campo C.P.F. ou C.N.P.J., informe o nmero correspondente.
4. No campo Nome, informe o nome do scio.

5. No campo Endereo, informe o endereo do scio.
6. No campo Nmero, informe o nmero do endereo do scio.
7. No campo Complemento, informe o complemento do endereo do scio.
8. No campo Bairro, informe o bairro do scio.
9. No campo Cidade, informe a cidade do scio.
10. No campo UF, selecione o Estado do scio.
11. O campo Pas, ser preenchido automaticamente com o pas Brasil, caso no campo UF
esteja informada uma UF brasileira, caso contrrio, voc dever informar o Pas
correspondente.
12. No campo C.E.P., informe o cdigo de endereamento postal do scio.
13. No campo E-mail, informe o endereo eletrnico do scio.
14. No campo Fone, informe o DDD e o nmero do telefone do scio.
15. No campo Celular, informe o nmero do telefone celular do scio.
16. No campo Tipo de Imvel, selecione a opo correspondente.
O campo Valor do Aluguel/Financiamento somente estar habilitado, se no campo
Tipo de Imvel, voc selecionar a opo Prprio Financiado ou Alugado.
53
17. No campo Valor do Aluguel/Financiamento, informe o valor do aluguel ou

financiamento pago pelo scio.
18. No campo Data de Nascimento, informe a data de nascimento do scio.
19. No campo Sexo, selecione a opo correspondente.
20. No campo Estado Civil, selecione a opo correspondente.
21. No campo C.N.H., informe o nmero da carteira nacional de habilitao do scio.
22. No campo C.T.P.S., informe o nmero da carteira de trabalho e previdncia social do
scio.
23. No campo Certificado de Reservista, informe o nmero do certificado de reservista do
scio.
24. No campo Identidade, informe o nmero do registro geral do scio.
25. No campo Orgo Emissor, informe o rgo emissor da identidade do scio.
26. No campo UF de Emisso, informe o Estado de emisso da identidade do scio.
27. No campo Data de Emisso, informe a data de emisso da identidade do scio.
28. No campo Ttulo eleitoral, informe o nmero do ttulo eleitoral do scio.
29. No campo Zona eleitoral, informe o nmero da zona eleitoral do scio.
30. No campo Seo eleitoral, informe o nmero da seo eleitoral do scio.
31. No campo Nacionalidade, informe a nacionalidade do scio.
32. No campo Naturalidade, informe a naturalidade do scio.
33. No campo UF, informe o Estado de emisso da identidade do scio.
34. No campo Nome do Pai, informe o nome do pai do scio.
35. No campo Nome da Me, informe o nome da me do scio.
36. No campo Emancipado, selecione a opo correspondente.
O campo Forma de Emancipao somente estar habilitado, se no campo
Emancipado, voc selecionar a opo Sim.
37. No campo Forma de Emancipao, selecione a opo correspondente.
38. Selecione a opo Possui o Certificado digital para assinatura dos atos da
Junta Comercial, para identificar que o scio possui certificado digital para assinatura
dos arquivos.
54
2.3.2. Guia Cnjuge

Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados do cnjuge do
scio cadastrado. Para isso, proceda da seguinte maneira:
A guia Cnjuge somente estar habilitada se no campo Estado Civil, da guia

Geral, voc selecionar a opo Casado (a) ou Concubinato (a).
1. No quadro Dados do Cnjuge, no campo:
Nome, informe o nome do cnjuge do scio;
Data de Nascimento, informe a data de nascimento do cnjuge do scio;
Regime Casamento, selecione a opo correspondente;
C.P.F., informe o nmero do Cadastro Nacional de Pessoa Fsica do cnjuge do scio;
Profisso, informe a profisso do cnjuge do scio;
Renda, informe a renda do cnjuge do scio;
Identidade, informe o nmero do registro geral do cnjuge do scio;
Orgo Emissor, informe o rgo emissor da identidade do cnjuge do scio;
UF de Emisso, informe o Estado de emisso da identidade do cnjuge do scio;
Data de Emisso, informe a data de emisso da identidade do cnjuge do scio;
Ttulo eleitoral, informe o nmero do ttulo eleitoral do cnjuge do scio;
Zona eleitoral, informe o nmero da zona eleitoral do cnjuge do scio;

55
Seo eleitoral, informe o nmero da seo eleitoral do cnjuge do scio.
2.3.3. Guia Comercial/Social

Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados comerciais e
sociais do scio. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. No campo Profisso, informe a profisso do scio.

2. No campo Identidade Profissional, informe o nmero da identidade profissional do
scio.
3. No campo Endereo, informe o endereo comercial do scio.
4. No campo Nmero, informe o nmero do endereo comercial do scio.
5. No campo Bairro, informe o bairro do endereo comercial do scio.
6. No campo Cidade, informe a cidade do endereo comercial do scio.
7. No campo Complemento, informe o complemento do endereo comercial do scio.
8. No campo C.E.P., informe o cdigo de endereamento postal do endereo comercial do
scio.
9. No campo UF, selecione o Estado do endereo comercial do scio.
10. No campo DDD, informe o cdigo de discagem direta distncia comercial do scio.
11. No campo Fone, informe o nmero do telefone comercial do scio.
56
12. No campo Fax, informe o nmero do fax comercial do scio.

13. No quadro Dados Escolares, no campo:
Escolaridade, selecione a opo correspondente;
Formao Acadmica, informe o curso de formao do scio;
Nvel Acadmico, selecione a opo correspondente;
C.N.P.J., informe o nmero do CNPJ da instituio de ensino em que o scio se

formou;
Previso de Concluso, informe a data de previso da concluso do curso.
14. No quadro Dados Sociais, no campo:
Cartes de Crdito, informe os cartes de crdito que o scio possui;
Planos de Sade, informe os planos de sade que o scio possui;
Planos de Previdncia, informe os planos de previdncia que o scio possui;
Hobby, informe o hobby do scio;
Recursos Tecnolgicos, informe os recursos Tecnolgicos que o scio possui.
2.3.4. Guia Dependentes

Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados dos dependentes
do scio. Para isso, proceda da seguinte maneira:
57
1. Clique no boto Incluir, para incluir um novo dependente.

2. Na coluna Tipo, selecione a opo correspondente.
3. Na coluna Nome, informe o nome do dependente.
4. Na coluna D. Nascimento, informe a data de nascimento do dependente.
5. Voc poder tambm clicar no boto Importar, para importar os dependentes de
contribuintes cadastrados no mdulo Domnio Folha.
2.3.5. Guia Participaes Societrias
Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados referentes a
participao do scio em outras empresas. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no boto Incluir, para incluir uma empresa onde o scio tenha participao.
2. Na coluna C.N.P.J., informe o nmero do CNPJ da empresa onde o scio tenha
participao.
3. Na coluna Razo Social, informe a razo social da empresa onde o scio tenha
participao.
4. Na coluna D. de Entrada, informe a data em que o scio passou a fazer parte da
sociedade.
5. Na coluna D. de Sada, informe a data em que o scio deixou de fazer parte da
sociedade.
6. Na coluna Participao, informe o percentual de participao do scio na empresa.
58
7. Na coluna Dirigente, informe a opo correspondente para indicar se o scio dirigente

da empresa.
8. Voc poder tambm clicar no boto Importar, para importar as empresas cadastradas no
sistema em que esse scio participa do quadro societrio.
2.3.6. Guia Referncias

Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados das referncias
bancrias, comerciais e pessoais do scio. Para isso, proceda da seguinte maneira:
Essa guia composta por outras 03 (trs) guias, onde voc dever preencher os
campos de cada uma delas, conforme segue.
2.3.6.1. Guia Bancrias

Nessa guia, voc dever informar os dados das referncias bancrias do scio. Para
isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no boto Incluir, para incluir uma referncia bancria do scio.
2. Na coluna Cdigo, informe o cdigo da agncia bancria previamente cadastrada no
mdulo Domnio Novo Honorrios.
3. As colunas Nome, Agncia e Banco, sero preenchidos automaticamente.
59
2.3.6.2. Guia Comerciais

comerciais do scio. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no boto Incluir, para incluir uma referncia comercial do scio.

2. Na coluna Empresa, informe o nome da empresa.
3. Na coluna Endereo, informe o endereo da empresa.
4. Na coluna Nmero, informe o nmero do endereo da empresa.
5. Na coluna Complemento, informe o complemento do endereo da empresa.
6. Na coluna Bairro, informe o bairro da empresa.
7. Na coluna Cidade, informe a cidade da empresa.
8. Na coluna UF, informe o Estado da empresa.
9. Na coluna CEP, informe o cdigo de endereamento postal da empresa.
10. Na coluna DDD, informe o cdigo de discagem direta distncia da empresa.
11. Na coluna Fone, informe o nmero do telefone da empresa.
2.3.6.3. Guia Pessoais

60
pessoais do scio. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no boto Incluir, para incluir uma referncia pessoal do scio.

2. Na coluna Nome, informe o nome da pessoa.
3. Na coluna Endereo, informe o endereo da pessoa.
4. Na coluna Nmero, informe o nmero do endereo da pessoa.
5. Na coluna Complemento, informe o complemento do endereo da pessoa.
6. Na coluna Bairro, informe o bairro da pessoa.
7. Na coluna Cidade, informe a cidade da pessoa.
8. Na coluna UF, informe o Estado da cidade informada.
9. Na coluna CEP, informe o cdigo de endereamento postal da pessoa.
10. Na coluna DDD, informe o cdigo de discagem direta distncia da pessoa.
11. Na coluna Fone, informe o nmero do telefone da pessoa.
2.3.7. Guia Seguros

Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados referentes aos
seguros que o scio possui. Para isso, proceda da seguinte maneira:
61
1. Clique no boto Incluir, para incluir um seguro.

2. Na coluna Seguradora, informe o nome da seguradora.
3. Na coluna Modalidade, informe a modalidade do seguro.
4. Na coluna Bem, informe o bem segurado.
5. Na coluna Valor, informe o valor do seguro.
6. Na coluna Vencimento, informe o vencimento do seguro.
2.3.8. Guia Bens

Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados referentes aos
bens que o scio possui. Para isso, proceda da seguinte maneira:
62
1. Clique no boto Incluir, para incluir um bem.

2. No campo Descrio, informe a descrio do bem.
3. No campo Classificao, selecione a opo correspondente.
4. No campo Valor, informe o valor do bem.
Os campos do quadro Imvel somente estaro habilitados, se no campo
Classificao, voc selecionar a opo Imvel.
5. No quadro Imvel, no campo:
Localizao, informe a localizao do imvel;
Cartrio, informe o cartrio de registro do imvel;
Matrcula, informe o nmero da matrcula do imvel;
Data Matrcula, informe a data da matrcula do imvel;
Livro, informe o nmero do livro de registro do imvel;
Folha, informe o nmero da folha do livro de registro do imvel;
Tipo, selecione a opo correspondente;

O campo Imvel Explorado somente estar habilitado, se no campo Tipo, voc
selecionar a opo Rural.
Imvel Explorado, selecione a opo correspondente;

63
rea Construda, informe a rea construda do imvel;
rea, informe a rea do imvel;
Cesso, selecione a opo correspondente;
Impenhorvel, selecione a opo correspondente;
nus, selecione a opo correspondente;
Os campos Tipo nus, Valor, Vencimento, e Credor somente estaro habilitados,

se no campo nus, voc selecionar a opo Sim.
Tipo nus, selecione a opo correspondente;
Valor, informe o valor do nus;
Vencimento, informe o vencimento do nus;
Credor, informe o nome do credor do nus.

Os campos do quadro Mvel somente estaro habilitados, se no campo
Classificao, voc selecionar a opo Mvel.
6. No quadro Mvel, no campo:
Marca, informe a marca do mvel;
Ano, informe o ano do mvel;
Alienado, selecione a opo correspondente;

O campo Vencimento somente estar disponvel, se no campo Alienado, voc
selecionar a opo Sim.
Vencimento, informe a data de vencimento da alienao do mvel;

O campo Leasing somente estar habilitado, se no campo Alienado, voc
selecionar a opo No.
Leasing, selecione a opo correspondente;

Os campos Empresa, Contrato e Vencimento somente estaro habilitados, se no
campo Leasing, voc selecionar a opo Sim.
Empresa, informe o nome da empresa do leasing do mvel;
Contrato, informe a data de contrato de leasing do mvel;

64
Vencimento, informe a data de vencimento do leasing do mvel.

Os campos do quadro Semovente somente estaro habilitados, se no campo
Classificao, voc selecionar a opo Semovente.
7. No quadro Semovente, no campo:
nus, selecione a opo correspondente;
Vencimento, informe o vencimento do nus.
8. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
2.4. Contadores
Para cadastrar os contadores, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, opo Contadores, ou clique no boto
que fica ao lado
do campo Contador, na janela Empresa, para abrir a janela Cadastro de contadores,

conforme a figura a seguir:

3. No campo Nome, informe o nome do completo do contador.
4. No quadro Documentos, no campo:
65
Identidade, informe o nmero do registro de identidade do contador;
rgo expedio, informe o rgo de expedio da identidade do contador;
UF, selecione o Estado de emisso da identidade do contador;
Data, informe a data de emisso da identidade do contador;
C.P.F., informe o nmero do Cadastro Nacional de Pessoa Fsica do contador;
C.R.C., informe o nmero do registro do contador junto ao CRC;
Selecione a opo Possui o Certificado digital para assinatura dos atos da

Junta Comercial, para identificar que o contador possui certificado digital para
assinatura dos arquivos.
5. No quadro Endereo, no campo:
Endereo, informe o endereo do contador;
Nmero, informe o nmero do endereo do contador;
Complemento, informe o complemento do endereo do contador;
Bairro, informe o bairro do contador;
CEP, informe o cdigo de endereamento postal do contador;
Municpio, informe o cdigo do Municpio do contador, o campo ao lado ser

preenchido automaticamente com o nome e a sigla do Estado do municpio;
Fone, informe o DDD e o nmero do telefone do contador;
Fax, informe o nmero do fax do contador;
E-Mail, informe o endereo eletrnico do contador.
6. No quadro Pessoa Jurdica, no campo:
C.N.P.J., informe o CNPJ da pessoa jurdica responsvel pelas informaes, caso esse
no seja contador.
7. No quadro Categoria, no campo:
Categoria, selecione a categoria do contador.
8. Clique no boto Gravar, para salvar as informaes cadastradas.
2.5. Parmetros
Para cada empresa cadastrada necessrio que voc defina os parmetros da mesma.
Esse procedimento permite que voc defina algumas configuraes da empresa, que
sero importantes no trabalho com a folha de pagamento. Entre essas configuraes, voc
66
define, por exemplo: o tipo de folha, folha de adiantamento, 13 salrio e outros.

Ao ativar a empresa pela primeira vez, o sistema Domnio Folha emite um aviso.
Conforme a figura a seguir:
Ao ler esse aviso e clicar no boto OK, o sistema automaticamente abrir a janela
Parmetros.
Se voc deseja alterar os Parmetros de uma empresa ativada anteriormente, proceda
1. Verifique se a empresa que voc deseja alterar os Parmetros est ativa.
2. Clique no menu Controle, opo Parmetros, para abrir a janela Parmetros,
Essa janela composta por 08 (oito) guias, a seguir, detalharemos a configurao de

cada uma delas.
2.5.1. Guia Geral

As informaes contidas nas guias so de suma importncia, pois as mesmas sero
67
usadas em todo o processo de clculo da folha de pagamento.
2.5.1.1. Guia Clculo

1. No quadro Dados gerais:
No campo Competncia atual, o sistema trar a competncia de trabalho atual, caso

necessrio, altere essa competncia;
No campo Tipo Folha Atual, o sistema trar o ltimo tipo de clculo efetuado, caso
necessrio, selecione outro tipo de folha;
No campo Usa Rubrica da Empresa, voc indicar se a empresa vai usar uma
tabela de rubricas prpria, informando o prprio cdigo da empresa ou se vai usar a
mesma tabela de rubricas de outra empresa, informando o cdigo da referida
empresa;
No campo Valor arredondamento, informe um valor inteiro para que o sistema

arredonde para mais o valor lquido de pagamento baseado no valor informado nesse
campo;
No campo Discriminar DSR, selecione a opo correspondente, para que no clculo da

folha de pagamento seja discriminado separadamente s horas de repouso remuneradas.
Caso tenha selecionado a opo Sim, o boto
ficar
habilitado,
clique
nesse
boto para abrir a janela Discriminar DSR, verifique conforme a figura a seguir:
Selecione a opo Todas, para discriminar DSR para todas as categorias;
No quadro Especificar, selecione as categorias que tero o DSR discriminado;
No quadro Tipo DSR, selecione a opo correspondente ao tipo de DSR que dever
68
ser discriminado para a empresa;
No campo Lanamento de Horas, selecione a opo correspondente para que no

lanamento de horas, as horas sejam informadas em decimais ou em minutos.
No campo Clculo Proporcionalidade, selecione a opo:
Sempre 30 dias, para que o clculo da folha seja proporcional h 30 dias;
Conforme dias do ms, para que o clculo da folha seja conforme o nmero de
dias do ms. Ao selecionar essa opo, o sistema habilita o boto
,clique nesse
boto para abrir a janela Clculo Proporcionalidade.
Nessa janela voc deve selecionar as categorias em que o clculo ser conforme o
nmero de dias do ms, e a opo para que seja considerado para clculo de horas faltas o
total de horas ms do empregado.
Selecione a opo Calcular salrio no ms da alterao salarial de forma

proporcional a data da alterao, para que seja calculado o salrio no ms em que
for realizada a alterao salarial, de forma proporcional a data da alterao.
2. No quadro Trabalha com, no campo:
Folha de Professores, selecione a opo correspondente, para indicar se a empresa

trabalha com a folha de professor. Quando selecionado a opo Sim, o sistema ir
verificar se a empresa utiliza rubricas de outra empresa, caso sim, o sistema ir emitir o
seguinte comunicado:
69
Folha Semanal, selecione a opo Sim, para empresas que faam o pagamento da
folha semanalmente;
Rateio por Servio, selecione a opo Sim, caso a empresa faa separao da folha de
pagamento de acordo com o tempo trabalhado pelo empregado em cada tomador de
servio/obra;
O campo A partir de somente estar habilitada se no campo Rateio por servio,
estiver selecionada a opo Sim.
A partir de, informe a competncia a partir da qual ser feito o rateio por servio.
2.5.1.2. Guia Personaliza

2.5.1.2.1. Guia Opes
1. No quadro Geral, selecione a opo:
Calcular salrio famlia mesmo que os descontos sejam maiores que os

proventos, para que o benefcio pago pela previdncia, no seja descontado, mesmo
que o empregado tenha saldo zerado ou negativo;
Calcular diferena de Contribuio Sindical devido alterao salarial, para

70
que seja calculada a diferena de contribuio sindical devido alterao salarial;
Utilizar sbado como dia til para pagamento de resciso, para que o sbado
seja computado como dia til para pagamento de resciso;
Antecipar data de pagamento da resciso de contrato antecipado pelo

empregador, para que seja antecipada a data de pagamento da resciso de contrato de
trabalho que foi antecipada pelo empregador;
Descontar as faltas de DSR na competncia da data da falta, para que sejam

descontadas as faltas de DSR na competncia em que as faltas ocorreram;
Descontar o DSR na semana da falta, para que na semana em que a falta ocorreu
seja desconto o DSR;
No permitir salrio contratual abaixo do piso salarial, para que no seja

permitido informar salrio inferior ao piso da categoria no cadastro de empregados e nas
alteraes salariais;
Calcular INSS Empresa sobre a receita bruta conforme Lei 12.546/2011,

para habilitar a subguia INSS Receita Bruta;
A opo Clculo proporcionalidade na resciso conforme dias ms,
somente ficar habilitada quando estiver selecionada a opo Sempre 30 dias no
campo Clculo proporcionalidade da subguia Clculo da guia Geral.
Clculo proporcionalidade na resciso conforme dias ms, para que no

clculo da resciso a proporcionalidade utilizada seja conforme os dias do ms do
clculo;
Considerar os dias afastados durante o contrato de experincia para

dilatar o limite do trmino do contrato, para que os dias que o empregado teve
afastado sejam considerados para dilatar o trmino do contrato de experincia. Ao
selecionar essa opo, o sistema habilita o boto
,clique nesse boto para abrir a
janela Afastamentos;
71
No quadro Afastamentos que devem ser considerados, selecione os tipos de

afastamentos que sero considerados para dilatar o limite do trmino do contrato de
experincia.
A opo Efetuar lanamento de rubricas por servio, somente ficar habilitada
quando nos parmetros da empresa, na guia Geral, subguia Clculo no campo
Rateio por servio estiver selecionada a opo Sim.
Efetuar lanamento de rubricas por servio, para que seja possvel realizar o
lanamento de rubricas por servios;
No calcular mdia e adicional na multa atraso pagamento Art. 477,

8/CLT, para que no atraso de pagamento conforme Art. 477, 8/CLT no seja
calculado mdias e adicionais de multa;
Calcula Carn-Leo, para que seja possvel realizar o clculo do carn-leo;
Contribui PIS, para informar o percentual.

O campo Percentual somente estar habilitado se a opo Contribui PIS,
estiver selecionado.
No campo Percentual, informe o percentual da alquota que deve ser aplicada sobre a
base de clculo.
72
2.5.1.2.2. Guia INSS Receita Bruta
A subguia INSS Receita Bruta somente estar habilitada quando na subguia opes
estiver selecionada a opo Calcular INSS Empresa sobre a Receita Bruta
conformeLei 12.546/2011.
Quando selecionado a opo Calcular INSS Empresa sobre a Receita Bruta
conforme Lei 12.546/2011, o clculo do INSS Empresa e Pr-Labore/Autnomo, a
contribuio previdenciria patronal no ser mais calculada individualmente sobre
a folha de salrios ou sobre remunerao paga aos prestadores de servio, sendo
esta substituda por uma alquota que incidir sobre a receita bruta da empresa,
definida de acordo com o tipo de atividade selecionada.
No campo Atividade, selecione a atividade de atuao da empresa que corresponder

ao clculo do INSS Receita Bruta;
O campo Empresa exclusivamente prestadora de servios de TI e TIC,
somente ficar habilitado quando no campo Atividade, a opo Servio estiver
selecionada.
No campo Empresa exclusivamente prestadora de servios de TI e TIC,

selecione a opo Sim, para que o sistema calcule o INSS Receita Bruta de forma
exclusiva para empresas de TI e TIC, caso contrrio selecione a opo No;
73
A opo Empresa possui exclusivamente atividades relacionadas:, somente

estar habilitada quando no campo Atividade estiver selecionada a opo
Indstria/Comrcio.
No campo Empresa possui exclusivamente atividades relacionadas:, selecione a

opo Sim se a empresa possui exclusivamente atividades relacionadas, caso contrrio
selecione a opo No;
O campo Alquota para receitas no relacionadas quando inferior a 5% da
receita total, somente ficar habilitado quando no campo Atividade, a opo
Indstria e Servio estiver selecionada.
No campo Alquota para receitas no relacionadas quando inferior a 5% da

receita total, selecione a opo:
Indstria, para que o sistema calcule o INSS receita bruta das atividades no
relacionadas, usando a alquota de indstria;
Servio, para que o sistema calcule o INSS receita bruta das atividades no
relacionadas, usando a alquota de servio;
Atividade maior valor, para que o sistema calcule o INSS receita bruta das
atividades no relacionadas, usando a alquota da atividade que possui o maior
valor lanado na competncia.
2.5.1.2.3. Guia Data de Pagamento Mensal
74
1. No quadro Data de Pagamento Mensal, no campo:
Empregado, selecione a opo correspondente para indicar a data do pagamento da

folha mensal do empregado, ou seja, configure para que a folha do empregado seja
paga no Primeiro dia til do ms seguinte, Quinto dia til do ms seguinte ou ltimo
dia til do ms da competncia;
Contribuinte, selecione a opo correspondente para indicar a data do pagamento da

folha mensal do contribuinte, ou seja, configure para que a folha do contribuinte seja
paga no Primeiro dia til do ms seguinte, Quinto dia til do ms seguinte ou ltimo
dia til do ms da competncia.
2.5.1.2.4. Guia Aviso Prvio Lei 12.506/2011
75
1. Na guia Aviso prvio Lei 12.506/2011, no campo:
Incio do clculo proporcional, selecione a opo:
A partir do primeiro ano trabalhado completo, para que no clculo do

aviso prvio o sistema acrescente mais trs dias de aviso prvio para cada ano de
trabalho concludo, limitando o total de noventa dias de aviso prvio;
A partir do segundo ano trabalhado completo, para que no clculo do

aviso prvio o sistema acrescente mais trs dias de aviso prvio somente aps dois
anos de trabalho concludo.
Motivo de demisso, selecione a opo:
Todos, para que sejam considerados no clculo do aviso prvio, todos os motivos
de demisso;
Somente o motivo 2 Demitido sem justa causa, para que seja

considerado no clculo do aviso prvio, somente o motivo 2 Demitido sem justa
causa.
Selecione a opo Considerar projeo do aviso prvio indenizado como

dias trabalhados, para que seja somado a projeo do aviso prvio indenizado, na
contagem de tempo de servio, em cima dos dias do aviso prvio a qual o empregado
tem direito.
76
2.5.1.3. Guia Informaes
1. Selecione o quadro Adquire Produo Rural, para que o campo abaixo seja habilitado.
2. No campo Lanamento das notas fiscais, selecione a opo:
Pelo mdulo Escrita Fiscal, para que os valores adquiridos de produo rural sejam
importados do mdulo Domnio Escrita Fiscal;
Pelo mdulo Folha, para que os valores adquiridos de produo rural sejam lanados
no mdulo Domnio Folha.
O campo A partir de, somente ficar habilitado quando no campo Lanamento das
notas fiscais estiver selecionada a opo Pelo mdulo Folha.
3. No campo A partir de, informe a partir de que data a empresa adquire produtos rurais
atravs do mdulo Domnio Folha.
4. Selecione o quadro Comercializa Produo Rural, para que o campo abaixo seja
habilitado.
Pelo mdulo Escrita Fiscal, para que os valores comercializados de produo rural
sejam importados do mdulo Domnio Escrita Fiscal;
Pelo mdulo Folha, para que os valores comercializados de produo rural sejam
lanados pelo mdulo Domnio Folha.
77
6. No campo A partir de, informe a partir de que data a empresa comercializa produtos
rurais atravs do mdulo Domnio Folha.
7. Selecione o quadro Tomador de Servios, para que o campo abaixo seja habilitado.
Pelo mdulo Escrita Fiscal, para que os valores de tomadores de servios sejam
Pelo mdulo Folha, para que os valores de tomadores de servios sejam lanados pelo
mdulo Domnio Folha.
9. No campo A partir de, informe a partir de que data a empresa tomador de servio
10. Selecione o quadro Prestador de Servios, para que o campo abaixo seja habilitado.
Pelo mdulo Escrita Fiscal, para que os valores de servios prestados sejam
Pelo mdulo Folha, para que os valores de servios prestados sejam lanados pelo
mdulo Domnio Folha.
12. No campo A partir de, informe a partir de que data a empresa presta servio atravs do
mdulo Domnio Folha.
13. Selecione o quadro Recursos de Clube de Futebol, para que o campo abaixo seja
habilitado.
14. No campo Tipo, selecione a opo:
Repasse de recursos, para informar o repasse de recursos;
Recebimento de recursos, para informar o recebimento de recursos;
Repasse e recebimento de recursos, para informar o repasse e recebimento de

recursos.
78
2.5.1.4. Guia e-Social
Na guia e-Social, voc configura as informaes essenciais para gerao do

informativo e-Social.
2.5.1.4.1. Guia Geral
15. No campo Classificao Tributria, selecione a classificao tributria que a empresa se
enquadra.
O campo Cooperativa somente estar habilitado quando no campo Classificao
tributria estiver selecionada um das opes Agroindstria, Produtor rural
pessoa jurdica e Pessoas Jurdicas em geral.
16. No campo Cooperativa, selecione a opo correspondente informando se empresa ou
no uma empresa cooperativa.
17. No campo Construtora, selecione a opo correspondente informando se empresa ou
no uma construtora.
18. Selecione o quadro Possui Situao Especial, e no campo Situao, selecione a
situao especial que a empresa se enquadra.
79
2.5.1.4.2. Guia Entidade beneficente
A guia Entidade beneficente, somente estar habilitada quando na subguia Geral

da guia e-Social estiver selecionada no campo Classificao tributria a opo
Entidades beneficentes/Isentas.
1. No campo Sigla do Ministrio que concedeu, selecione a sigla do Ministrio que

certificou a empresa como uma entidade beneficente.
2. No campo Nmero do certificado/lei, informe o nmero do certificado/lei sobre as
entidades beneficentes.
3. No campo Data de Emisso, informar a data de emisso da entidade beneficente.
4. No campo Data de Vencimento, informe a data de vencimento da entidade beneficente.
5. No campo Nmero de protocolo de renovao, informe o nmero do protocolo de
renovao da entidade beneficente.
6. No campo Data do protocolo de renovao, informe a data do protocolo de renovao
da entidade beneficente.
7. No campo Data do DOU, informe a data em que a entidade beneficente foi relacionada
no Dirio Oficial da unio.
8. No campo Pgina do DOU, informe a pgina onde a entidade beneficente foi relacionada
80
no Dirio Oficial da Unio.
2.5.1.3.2.1. Alteraes dos Parmetros

Quando alteradas as informaes da sub guia e-Social, estas podero ser gravadas no
histrico dos parmetros.
Para visualizar a alterao, proceda da seguinte maneira:
1. Com a janela Parmetros aberta, altere alguma informao das subguias da guia eSocial, dos parmetros j cadastrados, para abrir a janela Alteraes, conforme a figura a
seguir:
2. No campo Data da Alterao, deve ser informada a data que se deseja gravar a
alterao.
3. Na coluna Campo, ser demonstrada a descrio do campo que ser alterado.
4. No coluna De, demonstrada a descrio que ser alterada.
5. No coluna Para, demonstrada a nova descrio informada no cadastro dos Parmetros.
6. Clique no boto Gravar, para salvar a alterao.
7. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Alterao.
2.5.1.3.2.2. Histrico dos Parmetros

Neste cadastro, voc poder visualizar os histricos da sub guia e-Social dos
parmetros.
Para visualizar o histrico, proceda da seguinte maneira:
81
1. Com a janela Parmetros aberta, clique no boto Histrico, para abrir a janela
Histrico dos Parmetros, conforme a figura a seguir:
2. No campo Perodo, o usurio poder informar um perodo que deseja listar o histrico
das alteraes gravadas.
3. Clique no boto Listar, para listar os histricos realizados.
4. Clique no boto Excluir, para excluir algum histrico informada.
5. Clique no boto Fechar, para voltar para a janela Parmetros.
2.5.2. Guia Regime

Na guia Regime, conforme a figura abaixo, voc dever informar o regime de
enquadramento da empresa.
82
Para preencher os dados dessa guia, proceda da seguinte maneira:

O sistema permite incluir, alterar ou excluir uma vigncia em perodos que j foram
calculados.
9. Clique no boto Nova Vigncia, para informar uma nova vigncia de parmetro.
10. Clique no boto Excluir Vigncia, caso queira excluir alguma vigncia cadastrada
indevidamente.
11. No campo Vigncia, informe a competncia de incio da vigncia.
12. No campo Descrio, informe uma descrio para a nova vigncia cadastrada. Para as
empresas j cadastradas anteriormente, na atualizao do banco de dados ser gravada
automaticamente uma vigncia inicial ou mais vigncias, de acordo com a opo do
simples nacional.
13. No quadro Informaes, no campo:
Regime Federal, selecione a opo correspondente;
Simples Federal at 06/2007, selecione a opo correspondente para o clculo do

Simples Federal at o ms 06/2007, pois o clculo at esse perodo levar em
considerao a opo selecionada nesse campo;
83
O campo Simples Nacional somente ficar habilitado quando no campo Regime

Federal estiver selecionada uma das opes Microempresa ou Empresa de
pequeno porte.
Simples Nacional, selecione sobre qual anexo a empresa se enquadra o Simples

Nacional.
2.5.3. Arredondamento
Na guia Arredondamento, voc ir definir os tipos de folha que utilizaro o
arredondamento. As informaes definidas nessa guia sero usadas em todo processo de
clculo, conforme configurado. Veja a figura a seguir:
1. No quadro Calcula arredondamento para, selecione a opo:
Empregados, para que o sistema calcule o arredondamento apenas para os

empregados;
Estagirios, para que o sistema calcule o arredondamento apenas para os estagirios;
Contribuintes, para que o sistema calcule o arredondamento apenas para os

contribuintes;
2. No quadro Configuraes, na coluna:
84
Na coluna Tipo de folha, a opo Semanal, somente ficar habilitada quando

na guia Geral, na subguia Clculo, no campo Folha semanal estiver selecionada a
opo Sim.
Tipo de Folha, sero demonstrada folha Semanal, Mensal, Complementar,

Adiantamento, Frias, Resciso, Resciso Complementar, 13 Adiantado, e 13 Integral,
com opes de configuraes para definir o modo de arredondamento de desconto para
cada um desses campos:
Calcula, selecione a opo:
Sim, para descontar o arredondamento;
No, para no descontar o arredondamento;

As colunas Valor e Forma de Desconto somente estaro habilitadas quando a
coluna Calcula estiver selecionada a opo Sim.
Valor, para informar o valor a ser descontado;
Forma de Desconto, selecione a opo;
No descontar, para que o valor arredondado no seja descontado;

A opo Na prxima folha mensal calculada somente estar disponvel para
o tipo de folha Mensal.
Na prxima folha mensal calculada, para que o valor arredondado seja

descontado na prxima folha mensal;
As opes Na folha mensal seguinte a competncia do clculo e Na
prxima competncia de folha mensal calculada, somente estaro
disponvel para o tipo de folha Complementar.
Na folha mensal seguinte a competncia do clculo, para que o valor

arredondado seja descontado na folha mensal seguinte a folha complementar
calculada;
Na prxima competncia de folha mensal calculada, para que o valor

arredondado seja descontado na prxima competncia de folha mensal calculada;
85
As opes Na folha mensal da competncia do clculo e Na prxima folha

de adiantamento calculada somente estaro disponvel para o tipo de folha
Adiantamento.
Na folha mensal da competncia do clculo, para que o valor arredondado

seja descontado na folha mensal da competncia do clculo do arredondamento;
Na prxima folha de adiantamento calculada, para que o valor arredondado

seja descontado na prxima folha de adiantamento;
As opes Na folha mensal da competncia de clculo integral, Na folha
mensal da competncia de clculo proporcional e Na prxima frias
calculada somente estaro disponvel para o tipo de folha Frias.
Na folha mensal da competncia de clculo integral, para que o valor

arredondado seja descontado na folha mensal que iniciou o gozo das frias;
Na folha mensal da competncia de clculo proporcional, para que o valor

arredondado seja descontado na folha mensal da competncia proporcional;
Na prxima frias calculada, para que o valor arredondado seja descontado na

competncia da prxima frias;
A opo Em resciso complementar, somente estar disponvel para o tipo de
folha Resciso.
Em resciso complementar, para que o valor arredondado seja descontado na

resciso complementar;
As opes Na folha mensal da competncia do clculo e Na folha de 13
salrio Integral somente estaro disponvel para o tipo de folha 13
Adiantamento.

seja descontado na folha mensal da competncia de clculo do 13 adiantamento;
Na folha de 13 salrio Integral, para que o valor arredondado seja descontado

na folha 13 salrio integral;
As opes Na folha mensal da competncia do clculo, Na prxima folha
de 13 salrio adiantado calculada e Na prxima folha de 13 salrio
integral calculada somente estaro disponvel para o tipo de folha 13 Integral.
86

seja descontado na folha mensal da competncia de clculo do 13 salrio integral;
Na prxima folha de 13 salrio adiantado calculada, para que o valor

arredondado seja descontado na prxima folha de 13 salrio adiantado;
Na prxima folha de 13 salrio Integral calculada para que o valor

arredondado seja descontado na prxima folha de 13 salrio integral.
2.5.4. Guia Folha de Adiantamento

Na guia Folha de Adiantamento, conforme a figura abaixo, voc dever informar se
a base de clculo incidir, apenas sobre o salrio contratual ou sobre salrio contratual mais os
adicionais; tambm dever informar se ser pago ou no, aos empregados afastados.
1. No quadro Base de clculo, selecione a opo:
Salrio contratual, para que a folha de adiantamento seja calculada com base no
salrio contratual;
Salrio e adicionais, para que a folha de adiantamento seja calculada com base no
salrio mais os adicionais.
2. No quadro Calcular, selecione a opo:
Para estagirios, para que o clculo da folha de adiantamento seja feito tambm para
87
os estagirios;
Para contribuintes, para que o clculo da folha de adiantamento seja feito tambm
para os empregadores/autnomos.
3. No quadro Empregados com dias proporcionais, na coluna:

O sistema ir considerar a configurao do motivo Licena Maternidade para os
motivos de afastamento 5, 11, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29.
O sistema ir considerar a configurao do motivo Outros Afastamentos para os
motivos de afastamento 2,3,4,6,7,10,12,13,14,15,16,17,18,24,30 e 36.
Motivo, sero demonstrados os motivos Admisso, Frias, Licena Maternidade e

Outros Afastamentos.
Forma de Clculo, selecione a opo:
No calcular, para que a folha de adiantamento no seja calculada aos empregados

que estejam com dias de afastamento;
Calcular Proporcional, para que o sistema efetue o clculo da folha de

adiantamento proporcional aos dias em que o empregado trabalhou no ms;
Calcular Integral, para que o sistema efetue o clculo da folha de adiantamento

integral aos empregados que tiveram dias de afastamento.
As opes da coluna Condio somente estaro habilitadas quando na coluna
Forma de Clculo estiver selecionada uma opo diferente de No calcular.
Condio, selecione a opo:
Sempre, para que o sistema efetue o clculo da folha de pagamento, no

importando a condio do empregado afastado;
Se estiver trabalhando na data do pagamento, para que o sistema efetue o

clculo da folha de adiantamento somente se o empregado afastado estiver
trabalhando na data do pagamento;
Se estiver trabalhando no mnimo, para que o sistema efetue o clculo da folha

de adiantamento somente se o empregado trabalhou no ms em que foi afastado.
A coluna Dias somente estar habilitada se na coluna Forma de Clculo for
selecionada uma das opes Calcular Proporcional ou Calcular Integral e na
coluna Condio esteja selecionada a opo Se estiver trabalhando no mnimo.
88
Dias, informe a quantidade de dias trabalhados no ms do afastamento.
4. No quadro Opo, no campo:
Percentual, informe a taxa de percentual do adiantamento salarial;
Selecione a opo Considerar para empregado comissionado o valor pago

de
comisso
na
competncia
anterior
ao
clculo
da
folha
de
adiantamento, para que seja considerado para os empregados comissionados o valor

pago de comisso do ms anterior como base para o clculo de adiantamento salarial.
2.5.5. Guia 13 Salrio

2.5.5.1. Guia Geral
Na guia Geral, conforme a figura abaixo, voc definir a configurao que ser
utilizada em todo o processo de clculo do 13 salrio.
1. Selecione a opo Descontar faltas automaticamente, para que o sistema efetue o

desconto sobre o valor do 13 salrio referente quantidade de horas faltas do empregado.
2. Selecione a opo Pagar adicionais, para que o sistema pague no clculo do 13 salrio
o valor dos adicionais calculados.
3. Selecione a opo Pagar mdias (Horas/Valor), para que o sistema pague o valor das
89
mdias no clculo do 13 salrio.

A opo Considerar o ms da admisso para clculo de mdias mesmo
que no tenha direito ao avo no ms da admisso somente estar
habilitadas quando a opo Pagar mdias (Horas/Valor) estiver selecionado.
4. Selecione a opo Considerar o ms da admisso no clculo de mdias
mesmo que no tenha direito ao avo no ms da admisso, para que o sistema
faa o clculo de mdia do 13 salrio mesmo quando o empregado trabalhou menos de 15
dias no ms da admisso.
5. Selecione a opo Ajustar clculo do 13 salrio em dezembro favorvel ao
empregado, para que em casos de diferenas salariais e/ou elevao na mdia, o sistema
faa o clculo da diferena de 13 salrio para o empregado na folha de dezembro.
Exemplo de diferenas salariais: O empregado recebe o 13 salrio com o salrio atual no
momento do clculo. Se na folha mensal de dezembro for feita uma alterao salarial,
feito um novo clculo do 13 lanado como diferena de 13 nesta folha mensal.
Exemplo de elevao na mdia: O empregado recebe por horas extras durante o ano,
quando calcula o 13, pago mdia destas horas extras. Se na folha mensal de dezembro
tambm for pago horas extras, feito um novo clculo das mdias e lanado como
diferena de 13 nesta folha mensal.
6. Selecione a opo Ajustar clculo do 13 salrio em dezembro favorvel ao
empregador, para que em caso de faltas e/ou demisses, o sistema faa o clculo
considerando os dias trabalhados, ou seja, menos de um avo trabalhado na competncia o
empregado perde o direito e ser descontado o valor correspondente. Exemplo: O
empregado recebe o 13 salrio em novembro, porm em dezembro falta 2 dias e
demitido no dia 16, neste caso ser descontado do empregado, pois ele ter que ter no
mnimo 15 dias trabalhados para ter direito.
7. Selecione a opo Pagar para Estagirios, para que o sistema efetue o clculo do 13
salrio para os estagirios.
8. Selecione a opo Calcular 13 salrio para resciso com justa causa, para que o
sistema efetue o clculo do 13 salrio, quando a resciso for pelo motivo 1- Demisso
com justa causa.
9. Selecione a opo No calcular 13 salrio proporcional para resciso com
90
motivo antecipado pelo empregador por falta disciplinar grave do aprendiz,

para que na resciso do aprendiz por falta grave no seja calculado o 13 salrio
proporcional.
10. Selecione a opo Desconsiderar os afastamentos para o clculo dos dias de
direito, para que sejam desconsiderados os afastamentos para o clculo dos dias de
direito do 13 salrio. Clique no boto
, para abrir a janela conforme figura a seguir:
No quadro Afastamentos que devem ser desconsiderados, selecione os tipos de

afastamentos que sero desconsiderados para o clculo dos dias de direito.
11. Selecione a opo Considerar o ms do afastamento no clculo de mdias

mesmo que no tenha direito ao avo no ms, para que seja considerado o ms do
afastamento no clculo de mdias, mesmo que no possua direito ao avo do respectivo
ms. Clique no boto

91
afastamentos que sero considerados.

A opo Calcular o INSS Empresa correspondente ao 13 salrio pago na
resciso conforme o percentual de reduo obtido pelo resultado das
receitas dos ltimos 12 meses, somente ficar habilitada quando na guia Geral,
subguia Personaliza, subguia Opes, estiver selecionada a opo Calcular INSS
Empresa sobre a receita bruta conforme Lei 12.546/2011.
12. Selecione a opo Calcular o INSS Empresa correspondente ao 13 salrio
pago na resciso conforme o percentual de reduo obtido pelo resultado
das receitas dos ltimos 12 meses, para que o sistema faa o clculo do INSS
Empresa do 13 salrio pago na resciso conforme percentual de reduo das receitas dos
ultmos 12 meses.
2.5.5.2. Guia 13 Adiantamento

Na guia 13 Adiantamento, conforme a figura abaixo, voc definir a configurao
que ser utilizado em todo o processo de clculo do 13 salrio.
1. No campo Percentual de adiantamento, informe o percentual do adiantamento da

parcela do 13 salrio.
2. Selecione o quadro Permite mais de um adiantamento, para que o sistema possa
92
efetuar o clculo de mais de um adiantamento do 13 salrio, selecione a opo:

A opo Limitar o total das parcelas em [ ]% do 13 salrio integral,
somente ficar habilitado quando o quadro Permite mais de um adiantamento
Limitar o total das parcelas em [
]% do 13 salrio integral, para que o
sistema calcule o adiantamento informado e no ultrapasse o limite conforme percentual

indicado.
3. Selecione a opo Pagar adiantamento at dezembro para empregados
admitidos no ano, para que o sistema calcule os avos de direito do 13 considerando a
competncia de dezembro.
4. Selecione a opo Pagar adiantamento at o ms anterior para empregados
admitidos no ano, para que o sistema calcule os avos de direito do 13 somente at a
competncia anterior ao clculo.
5. Seleicone a opo Calcular adiantamento com base no salrio do ms anterior
ao clculo, para que no clculo do adiantamento do 13 salrio seja utilizado como base
at o salrio do ms anterior.
6. Selecione a opo Pagar adicionais, para que o sistema pague o valor de adicional no
13 adiantamento.
7. Selecione a opo Pagar mdias (Horas/Valor), para que o sistema pague o valor das
mdias no clculo do 13 adiantamento.
8. Selecione a opo Calcular adiantamento de 13 salrio na folha mensal, para
que no clculo da folha mensal seja calculado o adiantamento de 13 salario.
2.5.6. Guia Frias

Na guia Frias, conforme a figura abaixo, sero informadas as opes referentes ao
clculo das frias.
93
1. Selecione a opo Descontar faltas, para que no clculo de frias, o sistema considere
as faltas decorrentes no perodo inicial e final da aquisio das frias.
A opo Informar data no lanamento de faltas, somente estar habilitado se a
opo Descontar faltas estiver selecionado.
2. Selecione a opo Informar data no lanamento de faltas, para que a data da falta
seja informada no lanamento da rubrica com classificao falta integral.
3. Selecione a opo Desconsiderar os afastamentos para o clculo dos dias de
direito, para que os dias afastados no perodo aquisitivo sejam desconsiderados no
clculo dos dias de direito de frias.
4. Selecione a opo Pagar adicionais, para que o sistema pague no clculo das frias o
valor dos adicionais calculados.
5. Selecione a opo Pagar mdias, para que o sistema pague no clculo das frias as
mdias calculadas.
6. Selecione a opo Adiantar 1 parcela do 13, ao selecionar essa opo ser
selecionado automaticamente na janela do clculo das frias a opo Adiantar 1
parcela do 13, quando selecionado esse campo, o sistema efetuar automaticamente o
adiantamento da parcela do 13 no clculo das frias.
7. Selecione a opo Pagar para Estagirios, para que o sistema efetue o clculo de
94
frias para os estagirios.

A opo No calcular 1/3 de frias para Estagirios, somente estar habilitada
se a opo Pagar para Estagirios estiver selecionado.
8. Selecione a opo No calcular 1/3 de frias para Estagirios, para que o sistema
no calcule as rubricas referentes ao 1/3 de frias para estagirios.
9. Selecione a opo 30 dias de gozo para domsticas, ao selecionar essa opo o
sistema ir calcular nas frias do empregado domstico 30 dias corridos.
Quando a opo Considerar os dias afastados no perodo concessivo para
dilatar o limite de gozo estiver selecionada, dever ser selecionado pelo menos um
afastamento, caso contrrio ser emitida a seguinte mensagem:
10. Selecione a opo Considerar os dias afastados no perodo concessivo para

dilatar o limite de gozo, para dilatar o limite de gozo pelo nmero de dias afastados.
Clique no boto

95
afastamentos que sero considerados para dilatar o limite de gozo de frias.

11. Selecione a opo Calcular frias proporcional para resciso com justa causa,
para que o sistema calcule as frias proporcionais na resciso dos empregados dispensados
por justa causa.
12. Selecione a opo Incluir movimento de frias na folha mensal, para que o
movimento de clculo das frias seja demonstrada no recibo da folha mensal.
13. Seleciome a opo Mdias e Adicionais na Licena Remunerada, para que o
sistema inclua mdias e adicionais no clculo da licena, decorrente de frias coletiva.
14. Selecione a opo No calcular Salrio Famlia no clculo de frias, para que o
salrio famlia seja calculado somente na folha mensal, mesmo que o empregado esteja o
ms todo de frias.
15. Selecione a opo No calcular Contribuio Sindical no clculo de frias, para
que a contribuio sindical seja calculada somente na folha mensal, mesmo que o
empregado esteja o ms todo de frias.
16. Selecione a opo No considerar os dias afastados por licena sem
vencimento para dilatar o perodo aquisitivo, para que os dias afastados por
licena sem vencimento no sejam considerados para dilatar o perodo aquisitivo de frias.
17. Selecione a opo Pagar integral frias proporcinal na resciso para perodo
aquisitivo incompleto j gozado, para que seja pago o valor integral de frias
proprorcional na resciso, quando o empregado recebeu antecipao de frias individual e
a resciso foi antes de completar o perodo aquisitivo.
Quando a opo Desconsiderar os afastamentos para o clculo dos dias de
direito estiver selecionada, ao tentar gravar o sistema emitir a seguinte mensagem:
Ao clicar no boto Sim, a situao do perodo aquisitivo alterada para Em

Aberto.
18. Selecione a opo Considerar em meses a contagem do perodo de
afastamento, para que o sistema considere o perodo de afastamento do empregado em
96
meses e no em dias. Clique no boto,
para abrir a janela conforme figura a seguir:
Na janela Afastamentos, selecione o tipo de afastamento do empregado, para que

seja considerado o perodo de afastamento em meses.
19. Selecione a opo Considerar os dias de aviso prvio indenizado para o
clculo das frias em dobro, para que o sistema considere os dias de aviso prvio
indenizado do empregado para o clculo das frias em dobro.
20. Selecione a opo Calcular 1/3 de frias na licena remunerada, para que seja
calculado 1/3 de frias sobre o valor da licena remunerada.
A opo Calcular 1/3 de frias sobre o valor do salrio contratual, somente
ficar habilitada quando na guia Geral no campo Clculo proporcionalidade
estiver selecionada a opo Conforme dias do ms.
21. Selecione a opo Calcular 1/3 de frias sobre o valor do salrio contratual,
para que o sistema pague no clculo das frias 1/3 de frias sobre o valor do salrio
contratual do colaborador.
22. Selecione a opo No descontar faltas sobre os avos de frias indenizado,
para que o sistema no desconte as faltas sobre os avos de frias indenizado.
2.5.7. Guia Contabilidade
Nas guias abaixo, sero informadas as opes referentes integrao contbil do
Domnio Folha com o Domnio Contabilidade.
2.5.7.1. Guia Geral
97
Se a opo Gera lanamentos contbeis, no estiver selecionada os campos

dessa guia ficaro desabilitados. Sendo assim, no sero gerados lanamentos para a
contabilidade.
1. Selecione a opo Gera lanamentos contbeis, caso voc deseja gerar lanamentos
contbeis.
O quadro Contabilidade por centro de custo, somente estar habilitado se o
campo Gera lanamentos contbeis, estiver selecionado e no mdulo Domnio
Contabilidade, na guia Geral da janela Parmetros, estiver selecionado o campo
Contabilidade por centro de custo.
2. No quadro Contabilidade por centro de custo, no campo:
Rateio de lanamentos selecione a opo:
Conforme clculo da Folha, caso voc deseje considerar o rateio de lanamentos

definidos no clculo da folha;
Conforme percentual definido na Contabilidade, caso voc deseje considerar

o rateio de lanamentos com os percentuais definidos na contabilidade;
Se no campo Separa lanamentos por, j tiver sido selecionada alguma opo,
mesmo se for trocada, ser eliminada a configurao escolhida anteriormente.
98
3. No campo Separa lanamentos por, selecione a opo correspondente, para separar os

lanamentos contbeis.
4. No campo Gera lanamentos na empresa, selecione a empresa que vai receber os
5. No campo Exportao em arquivo texto, selecione a opo correspondente, para gerar a
configurao em modo arquivo.
6. No campo Possui Sociedade em Conta de Participao - SCP, selecione a opo
correspondente, informando se a empresa realiza a contabilidade por sociedade em conta
de participao.
2.5.7.2. Guia Opes

A guia Opes somente estar habilitada se a opo Gera lanamentos
contbeis, da guia Geral, estiver selecionado.
1. No quadro Usar a mesma configurao da folha normal para, selecione a opo:
Resciso, para criar uma guia somente para resciso, na configurao da integrao;
Frias, para criar uma guia somente para frias, na configurao da integrao.
2. No quadro Datas de lanamento, na coluna:
Tipo de Clculo, no campo:

99
Folha Mensal, selecione a opo na coluna Data:
Final do Ms, para gerar lanamentos contbeis da folha mensal com data para o
final do ms;
Data do Pagamento, para gerar lanamentos contbeis com data na

competncia da folha mensal.
Complementar, selecione a opo na coluna Data:
Final do Ms, para gerar lanamentos contbeis da folha complementar com

data para o final do ms;

competncia da folha complementar.
Resciso, selecione a opo na coluna Data:
Final do Ms, para gerar lanamentos contbeis da resciso com data para o
final do ms;
Data do Pagamento, para gerar lanamentos contbeis com data do pagamento

da resciso;
Data da Resciso, para gerar lanamentos contbeis com data na competncia

da resciso.
Frias, selecione a opo na coluna Data:
Final do Ms, para gerar lanamentos contbeis das frias com data para o final
do ms;

competncia das frias;
Incio do gozo, para gerar lanamentos contbeis das frias com data de incio
do gozo.
Adiantamento, selecione a opo na coluna Data:
Final do Ms, para gerar lanamentos contbeis do adiantamento com data para
o final do ms;

competncia do adiantamento.
13 Adiantamento, selecione a opo na coluna Data:
Final do Ms, para gerar lanamentos contbeis do 13 Adiantamento com data

para o final do ms;
100

competncia do 13 Adiantamento.
13 Integral, selecione a opo na coluna Data:
Final do Ms, para gerar lanamentos contbeis do 13 Integral com data para o
final do ms;

competncia do 13 Integral.
2.5.7.3. Guia Filial Ativa
A guia Filial Ativa somente estar habilitada se a opo Gera lanamentos

contbeis, da guia Geral estiver selecionado e o campo Separa lanamentos por,
estiver selecionada a opo Filiais.
1. Aps efetuar o preenchimento de todos os campos, clique no boto Gravar, para salvar as
alteraes realizadas.
2.5.8. Guia Honorrios

Na guia Honorrios, voc poder efetuar a integrao do mdulo Domnio Folha
com o mdulo Domnio Honorrios, essa opo ser til nos casos em que o escritrio
101
efetue o pagamento dos encargos para seus clientes e efetue a cobrana atravs do mdulo
Domnio Honorrios.
1. Selecione o quadro Gerar variveis do honorrios com o valor dos encargos, para
que seja possvel o preenchimento das demais colunas.
No campo Escritrio, sero listadas apenas as empresas que tiverem a empresa atual
definida como cliente no mdulo Honorrios.
No campo Escritrio, selecione o escritrio desejado;
Clique no boto Incluir, para incluir uma linha e configurar os dados necessrios para a
integrao com o honorrios;
Na coluna Rubrica, informe o cdigo da rubrica a ser faturado a ttulo de honorrios;
Na coluna Descrio, ser informada a descrio da rubrica selecionada;
Na coluna Encargos, ser informado automaticamente o encargo vinculada a rubrica

no mdulo Honorrios;
Na coluna Fatura com contrato, selecione a opo Sim, caso deseje que a rubrica
informada seja faturada juntamente com o contrato do cliente, caso contrrio clique na
opo No;
A coluna Contrato somente estar habilitada se na coluna Fatura com contrato for
102
selecionada a opo Sim.
Na coluna Contrato, selecione o contrato do cliente correspondente;
Clique no boto Excluir, para excluir a linha desejada.

3. Clique no boto Fechar,para fechar a janela do Parmetros.
2.6. Saldo Inicial

Nessa opo voc poder informar o saldo inicial das guias acumuladas dentro do
perodo informado.
2.6.1. GPS Acumulada

Por meio desta opo, voc poder informar o valor de INSS quando no clculo do
perodo o saldo no atinge o valor mnimo de recolhimento, sendo assim, o valor da GPS ser
acumulada para a prxima competncia, at que o valor total seja igual ou superior ao mnimo
de recolhimento. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, submenu Saldo Inicial, opo GPS Acumulada, para abrir
a janela GPS Acumulada, conforme a figura a seguir:
2. No quadro GPS, no campo:
Tipo, selecione a opo:
1, para emitir a GPS de apenas uma filial (servios que representam a prpria
empresa, um tomador de servio ou obra por empreitada parcial);
2, para emitir a GPS somente de um servio (obra prpria/empreitada total);
3, para emitir a GPS apenas de uma filial referente aos cooperados (tomadores de
103
servio de cooperativa de trabalho);
O campo Servio somente estar habilitado se no campo Tipo, voc selecionar a

opo Obra prpria/Empreitada total.
Servio, caso a empresa tenha o cadastro de vrios servios, a mesma poder informar
a GPS de apenas um dos servios cadastrados, para isso, basta informar o cdigo do
servio correspondente;
O campo Filial somente estar habilitado se no campo Tipo, voc selecionar a
opo Empresa/Tomador servio/Empreitada parcial ou Cooperativas de
trabalho.
Filial, informe o cdigo da filial correspondente.
3. No quadro Dados GPS, no campo:
Competncia, informe a competncia correspondente;
Tipo da Folha, selecione o tipo de clculo da folha;
Valor do INSS, informe o valor do INSS;
Outras entidades, informe, caso haja valor para Outras Entidades.
4. Clique no boto Gravar, para gravar as operaes realizadas.

5. Clique no boto Excluir, para excluir o lanamento.
6. Clique no boto Fechar, para fechar a janela GPS Acumulada.
2.6.2. IRRF Acumulado

Por meio desta opo, voc poder informar o saldo do IRRF quando no clculo do
perodo o saldo no atinge o valor mnimo de recolhimento, sendo assim, o valor do IRRF
ser acumulado para a prxima competncia, at que o valor total seja igual ou superior ao
mnimo de recolhimento. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, submenu Saldo Inicial, opo IRRF Acumulado, para
abrir a janela IRRF Acumulado, conforme a figura a seguir:
104
2. No quadro Pagamentos, selecione a opo:
A partir de 2006, para informar o ms e o ano do fato gerador;
At 2005, para informar a data referente ao domingo da semana em que ocorreu o fato
gerador.
3. No quadro Outros dados, no campo:
Cd. recolhimento, informe o cdigo de recolhimento da guia acumulada;
Valor acumulado, informe o valor acumulado a ser recolhido na prxima competncia.

6. Clique no boto Fechar, para fechar a janela IRRF Acumulado.
2.6.3. PIS Acumulado

Por meio desta opo, voc poder informar o saldo do PIS quando no clculo do
perodo o saldo no atinge o valor mnimo de recolhimento, sendo assim, o valor do PIS ser
acumulado para a prxima competncia, at que o valor total seja igual ou superior ao mnimo
de recolhimento. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, submenu Saldo Inicial, opo PIS Acumulado, para abrir
a janela PIS Acumulado, conforme a figura a seguir:
105
2. No quadro Dados PIS, no campo:
Tipo da folha, selecione o tipo de clculo da folha;
Valor acumulado, informe o valor a ser recolhido na prxima competncia.

5. Clique no boto Fechar, para fechar a janela PIS Acumulado.
2.7. Avisos do Clculo

Nesta opo, voc poder configurar o sistema, para que o mesmo avise
antecipadamente o vencimento da segunda frias de um empregado, bem como o vencimento
de contratos temporrios e de exames mdicos.
Para configurar os avisos de clculo, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, opo Avisos do Clculo, para abrir a janela
Configurao dos Avisos do Clculo, conforme a figura a seguir:
2. Selecione o quadro Vencimento de 2 frias, e no campo N. de meses de

106
antecedncia, informe a partir de quantos meses antes de vencer o segundo perodo de

frias, o sistema deve emitir o aviso.
3. Selecione o quadro Vencimentos de Contrato por Prazo Determinado, e no campo
N. de meses de antecedncia, informe a partir de quantos meses antes de vencer os
contratos por prazo determinado, o sistema deve emitir o aviso.
4. Selecione o quadro Vencimento Exame Mdico, e no campo N. de meses de
antecedncia, informe a partir de quantos meses antes de vencer o exame mdico, o
sistema deve emitir o aviso.
5. Selecione o quadro Data base do dissdio coletivo, e no campo N. de meses de
antecedncia, informe a partir de quantos meses antes da data base do dissdio coletivo,
o sistema deve emitir o aviso.
6. Clique no boto Gravar, para salvar essa configuraes.
Quando estiver vencendo uma segunda frias, um contrato temporrio ou um exame
mdico, ao efetuar o clculo da folha, ser exibida a janela Avisos do Clculo,
2.8. Avisos de Vencimento

Nesta opo, voc poder configurar o sistema, para que o mesmo avise
antecipadamente o vencimento de contrato de experincia, aviso prvio de resciso,
programao de frias, atestado de frequncia, atestados ocupacionais, carteira de vacinao,
carteira de motorista e documentos profissionais.
Para configurar os avisos de vencimento, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, opo Avisos de Vencimento, para abrir a janela Avisos
107
de Vencimento, conforme a figura a seguir:
Para exibir os avisos de vencimento o sistema considera sempre os dias teis referente
ao nmero de dias antecedente a data de vencimento do contrato de experincia, a data
de demisso, a data de incio do gozo das frias, a data de vencimento do atestado de
frequncia dos dependentes e a data de vencimento da carteira de vacinao dos
dependentes.
2. Na coluna Avisar para, sero demonstradas as opes de configuraes de aviso.
3. Na coluna Exibir aviso, selecione a opo Sim, caso deseje ser avisado(a) sobre algum
vencimento. Caso contrrio, selecione a opo No.
A coluna Dias de antecedncia somente ficar habilitada quando na coluna Exibir
aviso, estiver selecionado a opo Sim.
4. Na coluna Dias de antecedncia, informe o nmero de dias de antecedncia para que na
entrada do sistema voc seja avisado sobre algum vencimento.
5. Clique no boto Gravar, para salvar essas configuraes.
6. Clique no boto Fechar, para fechar esta janela.
2.9. Fechamento
Esta opo permite ao usurio ter uma maior segurana nas informaes da folha de
pagamento. Aps ser informada uma data de fechamento de um perodo, o sistema no
permitir que sejam efetuados clculos da folha na competncia informada ou anteriores,
salvo se o usurio alterar a data de fechamento.
Para configurar o fechamento, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, opo Fechamento, para abrir a janela Fechamento,
108
2. No quadro Perodo, no campo:
Fechamento atual, ser exibido o perodo do fechamento atual;
Prximo fechamento, informe o perodo a ser fechado, no formato MM/AAAA.

Voc poder tambm fazer o fechamento de outras empresas ao mesmo tempo,
bastando para isso que voc clique no boto Empresas..., ao clicar neste boto,
automaticamente abrir a janela Selecionar Empresas, nesta, selecione as
empresas que voc deseja efetuar o fechamento e clique no boto OK.
2.10. Trocar Senha

Nesta opo do sistema, voc poder trocar uma senha j cadastrada, para isso,
proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, submenu Trocar Senha, para abrir a janela Troca de
senha, conforme a figura a seguir:
2. No campo Senha Atual, informe a senha j cadastrada.

3. No campo Digite a Nova Senha, informe a nova senha a ser cadastrada.
4. No campo Confirme a Nova Senha, repita a nova senha.
5. Clique no boto Gravar, para efetuar a alterao da senha.
109
2.11. Trocar Usurio

Nesta opo do sistema, voc poder trocar de usurio sem ter a necessidade de sair do
programa, para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, submenu Trocar Usurio, para abrir a janela Troca de
Usurios, conforme a figura a seguir:
2. No campo Usurio, informe o nome do usurio que ir se logar ao sistema.

3. Clique no boto OK, para efetuar a troca de usurio.
2.12. Permisses
O submenu Permisses do menu Controle, somente estar disponvel, se o

usurio ativo for o Gerente.
Nessa opo voc poder cadastrar usurios, vinculando os mdulos e o grupo de
empresas que o usurio ter acesso.
2.12.1 Usurios
Para cadastrar um novo usurio do sistema, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, submenu Permisses, opo Usurios, para abrir a janela
Cadastro de usurios, conforme a figura a seguir:
110
2. Clique no boto Novo, para incluir um novo usurio.

3. Clique no boto Editar, para editar o cadastro de um usurio.
4. No campo Cdigo, o sistema trar o nmero sequencial para cada usurio;
5. No campo Nome, informe o nome do usurio;
6. Clique no boto Gravar para salvar o cadastro do usurio.
7. Clique no boto Listagem>>, para listar os usurios cadastrados.
2.12.1.1. Guia Geral

1. No quadro Dados, no campo:
Usurrio, informe o nome do novo usurio.
Senha, informe uma senha para o novo usurio;
Confirmar senha, confirme a senha que foi informada para o novo usurio;
Tipo de acesso, selecione o tipo de acesso do usurio no sistema, esse acesso pode
ser:
Pelo prprio sistema, o usurio acessa o banco de dados pelo prprio sistema,
como normalmente j vm sendo feito;
Externo, o usurio vai ter acesso ao banco de dados externamente via ODBC, este
usurio ter permisso de somente consultar as tabelas do sistema.
Situao, selecione a opo que indique se o usurio est ativo ou inativo da empresa.
2. No quadro Definio de acesso, selecione a opo:
Individual, para cadastrar usurios com acesso individual;

111
Conforme grupo, para cadastrar usurios com acesso em grupos.
3. No quadro Opes, selecione a opo:

Controle de acesso por empresa, para permitir selecionar as empresas que o usurio poder
acessar;
As opes No permite alterar relatrios, No permitir acesso aos novos

mdulos e menus e No permitir acesso as novas empresas
cadastradas, somente ficaro habilitadas caso no quadro Definio de acesso
esteja selecionada a opo Individual.
No permite alterar relatrios, para definir que o usurio no poder alterar

relatrios que esto disponveis no gerador;
No permitir acesso aos novos mdulos e menus, para definir que o usurio
no poder acessar novos mdulos e menus cadastrados;
No permitir acesso as novas empresas cadastradas, para definir que o

usurio no poder acessar novas empresas cadastradas;
O campo Utiliza Domnio Atendimento somente estar habilitado, se no cadastro
de Empresas, no boto Sistemas estiver selecionado o mdulo Atendimento.
Utiliza Domnio Atendimento, em todos os usurios do escritrio que tero acesso

ao mdulo Domnio Atendimento, o usurio gerente deve selecionar o campo, e na
sequncia clicar no boto
, para abrir a janela Usurio Domnio Atendimento,
No campo Usurio no Domnio Atendimento, primeiramente o usurio gerente

deve informar seu nome de usurio supervisor que foi configurado no Domnio
Atendimento. Aps configurar o seu prprio acesso, o usurio gerente dever
configurar o acesso dos demais usurios do escritrio que tero acesso ao mdulo
Domnio Atendimento.
No campo Senha, deve ser informado a senha de acesso ao Domnio Atendimento.
Clique no boto Gravar e Conectar, para gravar a confirmao de conexo do

112
usurio e conectar o sistema com o mdulo Domnio Atendimento.
2.12.1.2. Guia Acessos

Nessa guia voc definir o acesso a quais mdulos e empresas o usurio ter
permisso para alterao.
2.12.1.2.1. Guia Individual

A guia Individual somente ficar habilitada se na guia Geral, no quadro Definio
de acesso estiver selecionada a opo Individual.
2.12.1.2.1.1. Guia Mdulo/Menu
Selecione as opes correspondentes aos mdulos que o usurio ter permisso de

acesso. Caso voc queira restringir o acesso do usurio a alguns menus do sistema,
clique no boto
, para abrir a janela Configurar Contabilidade para, conforme a
figura a seguir:
113
O sistema trar por padro todas as opes assinaladas, e voc ter a opo de
desmarcar os menus que o usurio no poder acessar.
Em alguns menus de cadastros e processos, possvel limitar o acesso do usurio para
somente visualizao, incluso, alterao ou excluso. O sistema trar todas as opes
assinaladas, e voc ter a opo de desmarcar as aes que o usurio no poder realizar. Para
permitir ao usurio somente visualizar, voc dever desmarcar as trs opes (incluso,
alterao, excluso).
2.10.1.2.1.2. Guia Empresas
A guia Empresas somente ficar habilitada para alterao se na guia Geral, no
quadro Opes estiver selecionada a opo Controle de acesso por empresa.
Selecione os campos correspondentes s empresas que o usurio ter acesso. Caso voc
queira restringir o acesso do usurio empresa somente para alguns mdulos do
114
sistema, clique no boto
, para abrir a janela Seleo de Mdulos, conforme a
figura a seguir:
No quadro Mdulos desmarque os campos dos mdulos que voc no deseja que o
usurio tenha acesso.
2.10.1.2.2. Guia Conforme Grupo

A guia Individual somente ficar habilitada se na guia Geral, no quadro Definio
de acesso estiver selecionada a opo Individual.
1. No quadro Grupos:
No quadro Mdulo/Menu, clique no boto Incluir, para abrir a janela Seleo de

Grupos de Mdulos/Menus, onde voc dever selecionar o grupo de mdulos/menus
115
previamente cadastrado.
No quadro Grupos, o campo Empresas somente estar habilitado, se no quadro
Opes a opo Controle de acesso por empresa estiver selecionada.
No quadro Empresas, clique no boto Incluir, para abrir a janela Seleo de Grupos
de Empresas, onde voc dever selecionar o grupo de empresas previamente
cadastrado.
2.10.2. Grupo de Mdulos/Menus

Para cadastrar um novo grupo de mdulos/menus, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, submenu Permisses, opo Grupo de Mdulos, para
abrir a janela Grupos de Mdulos/Menus, conforme a figura a seguir:
2. Caso no haja grupo de mdulos/menus cadastrado, entrar automaticamente no modo de

incluso. Caso contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo grupo.
3. No quadro Dados do grupo, no campo:
Cdigo, o sistema trar o nmero sequencial para cada grupo;
Nome, informe um nome para o grupo.
4. No quadro Mdulos/Menus, selecione as opes correspondentes aos mdulos que o

usurio ter permisso de acesso. Caso voc queira restringir o acesso do usurio a alguns
menus do sistema, clique no boto
, para abrir a janela Configurar Contabilidade
para, conforme a figura a seguir:

116
O sistema trar por padro todas as opes assinaladas, e voc ter a opo de
desmarcar os menus que o usurio no poder acessar.
Em alguns menus de cadastros e processos possvel limitar o acesso do usurio para
somente visualizao, incluso, alterao ou excluso. O sistema trar todas as opes
assinaladas, e voc ter a opo de desmarcar as aes que o usurio no poder realizar. Para
permitir ao usurio somente visualizar, voc dever desmarcar as trs opes (incluso,
alterao, excluso).
5. No quadro Opo, selecione a opo:
No permite alterar relatrios; para definir que o usurio no poder alterar

relatrios que esto disponveis no gerador;
No permitir acesso aos novos mdulos e menus, para definir que o usurio
no ter acesso a novos mdulos e menus cadastrados.
6. Clique no boto Editar, caso queira editar algum cadastro.

8. Clique no boto Excluir, para excluir o cadastro.
9. Clique no boto Listagem>>, para listar os grupos de mdulos cadastrados.
2.10.3. Grupo de Empresas

Para cadastrar um novo grupo de empresas, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, submenu Permisses, opo Grupo de Empresas, para
abrir a janela Grupos de Empresas, conforme a figura a seguir:
117
2. Caso no haja grupo de empresas, entrar automaticamente no modo de incluso; caso

contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo grupo.
3. No quadro Dados do grupo, no campo:
Cdigo, o sistema trar o nmero sequencial para cada grupo;
Nome, informe um nome para o grupo.
4. No quadro abaixo dessa janela, selecione os campos correspondentes s empresas que o

usurio ter acesso. Caso voc queira restringir o acesso do usurio empresa somente
para alguns mdulos do sistema, clique no boto
, para abrir a janela Seleo de
Mdulos, e desmarque os campos dos mdulos que voc no deseja que o usurio tenha
acesso.
5. No quadro Dados do grupo, selecione a opo:
No permitir acesso as novas empresas cadastradas, caso o usurio no

tenha permisso de acesso as novas empresas cadastradas.
6. Clique no boto Editar, para editar o cadastro.

8. Clique no boto Excluir, para excluir o cadastro.
9. Clique no boto Listagem, para listar os grupos de Empresas cadastradas.
2.13. Sair do Sistema

Para sair do sistema Domnio Folha, proceda da seguinte maneira:
1. Acesse o menu Controle, opo Sair, ou clique diretamente no boto
, na barra de
118
ferramentas do sistema, aparecer uma mensagem, conforme a figura a seguir:
2. Clique no boto OK, para sair do mdulo Domnio Folha.

Caso voc tenha configurado o backup para ser realizado no dia atual e, nesse dia,
voc ainda no tenha efetuado o mesmo; antes de aparecer a mensagem de sada do
sistema, aparecer a mensagem conforme a figura abaixo, onde voc poder
cancelar ou realizar o backup neste momento.
119
3. Menu Arquivo
No sistema Domnio Folha, voc tem alguns itens previamente cadastrados, e outros
que voc dever cadastrar, pois so dados exclusivos da empresa, como por exemplo: o
cadastro de empregados. Na sequncia detalharemos como efetuar o correto preenchimento
dos mesmos.
3.1. Empregados
Neste cadastro, voc dever incluir todos os empregados da empresa.
Para cadastrar um novo empregado, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Empregados, ou clique diretamente no boto
, na
barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Empregados, conforme a figura a

seguir:
2. Caso no haja empregado cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso; caso

contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo empregado.
3. No campo Cdigo, ser gerado um nmero sequencial.
120
4. No campo Matrcula eSocial, informe o nmero a matrcula para o eSocial.

5. No campo Nome, informe o nome completo do empregado. Verifique que ao lado ser
demonstrada a situao do empregado na empresa.
3.1.1. Guia Geral
Nesta guia, voc informar todos os dados gerais do empregado, para isso proceda da
seguinte maneira:
1. No quadro Geral, no campo:
Ao informar um nmero de CPF que j esteja cadastrado na empresa ativa ou em
outras empresas, o sistema possibilita que voc importe o nome do empregado, dados
da carteira profissional, informaes de FGTS, informaes de PIS e guias Pessoais
e Pessoais II.
A busca ser feita no cadastro de empregados, cadastro de contribuintes e cadastro
de scios.
CPF, informe o nmero do CPF do empregado;
Matrcula, informe o nmero da matrcula do empregado;
Servio, informe em que servio o empregado est vinculado;
Cargo, informe o cargo do empregado na empresa;

Este campo ser de preenchimento obrigatrio apenas se o cargo informado estiver
com a opo Sim selecionada no campo Cargo de gerncia ou superviso.
Funo, informe a funo do empregado na empresa
Departamento, informe o departamento em que o empregado est vinculado;
Centro de Custo, informe o centro de custo em que o empregado est vinculado;
Sindicato, informe o sindicato vinculado ao cargo do empregado.
Caso voc tenha disponvel a foto do empregado em formato arquivo, voc poder
incluir a mesma no campo Foto 3x4, para isso, clique com o boto direito do mouse, e
clique na opo Inserir do Arquivo..., para abrir a janela Selecionar Foto, conforme
a figura abaixo, nessa janela, localize a unidade e a pasta onde est o arquivo, selecione
o mesmo e clique no boto OK.
121
2. No quadro Datas, no campo:
Admisso, verifique que a data de admisso do empregado ser informada

automaticamente conforme a data atual. Caso seja necessrio, essa data poder ser
alterada;
Vencimento de frias, o sistema automaticamente exibir a data correspondente, de

acordo com a data de admisso, podendo ser alterada se necessrio. Lembre-se, o
preenchimento desse campo obrigatrio, para efeito de clculo de frias e resciso. Ao
gravar o cadastro, o sistema desabilita o campo Vencimento de frias e habilita o
boto
, clique nesse boto para abrir a janela Perodos Aquisitivos.
Nessa janela sero demonstradas todas as situaes de gozo de frias do empregado.

Caso o empregado tenha perodos de frias gozados e esses no tenham clculo pelo
sistema, voc poder editar os perodos que no foram calculados pelo sistema e
informar a situao correspondente a cada perodo aquisitivo. Para editar, selecione o
perodo aquisitivo e clique no boto Editar.
122
Caso voc tenha selecionado um perodo aquisitivo de frias calculado pelo sistema, a
janela Perodo Aquisitivo ser aberta apenas para consulta, ou seja, os campos no
podero ser editados.
No quadro Informaes, no campo:
Situao, selecione a opo:
Em Aberto, essa opo indica que o perodo de frias ainda no foi gozado.
Caso haja informaes do perodo que no foram calculados pelo sistema,
essas informaes podero ser informadas atravs dos botes
ao lado de
cada campo;
Parcialmente Gozado, para indicar que o perodo aquisitivo j foi

parcialmente gozado. Nesse caso, as informaes correspondentes ao perodo
j gozado e que no foi calculado pelo sistema, devero ser informados atravs
dos botes
ao lado de cada campo;
Gozado, para indicar que o perodo de frias j foi gozado pelo empregado.
Nesse caso as informaes desse perodo no calculado pelo sistema, podero
ser informadas diretamente em cada campo sem a necessidade de informar as
datas atravs dos botes
Perdas por Afastamentos, para indicar que o perodo aquisitivo foi

perdido devido o empregado estar afastado por mais de 180 dias pela
previdncia ou mais de 30 dias afastado com remunerao pela empresa. A
123
quantidade de dias afastados podero ser digitadas diretamente pelos campos

do quadro Afastamento;
Perdas por Faltas, para indicar que o empregado teve seu perodo aquisitivo
de frias perdido devido a quantidade de faltas serem superiores a 32 dias. As
informaes referentes a esse perodo podero ser digitadas diretamente em
cada campo, sem a necessidade de acessar os botes
de cada campo.
No quadro Perodo, no campo:
Incio, ser informada a data de incio do perodo aquisitivo de frias;
Fim, ser informada a data fim de perodo aquisitivo das frias, porm caso seja
necessrio, essa data poder ser alterada.
No quadro Clculo dias de direito, selecione a opo:

Ao retirar a seleo das opes Descontar faltas e Desconsiderar
afastamento, o sistema emite a mensagem:

Aberto.
A opo Descontar faltas somente estar habilitado quando a situao do perodo
aquisitivo estiver como Perda por Faltas.
Descontar faltas, para que as faltas informadas no perodo aquisitivo de frias

sejam desconsideradas;
A opo Desconsiderar afastamento somente estar habilitado quando a

situao do perodo aquisitivo estiver como Perda por Afastamentos.
Desconsiderar afastamento, para que os afastamentos sejam desconsiderados

no clculo dos dias de direito.
Voc poder informar manualmente a quantidade de dias afastados para as seguintes

situaes: Gozado, Perda por Afastamentos e Perda por Faltas.
124
Somente sero detalhados atravs do boto

Processos, Afastamentos.
os afastamentos informados no menu
No quadro Afastamento, no campo:
Previdncia, ser informada a quantidade de dias em que o empregado ficou

afastado dentro do perodo aquisitivo pela previdncia. Caso tenha informado o
afastamento do empregado pelo motivo 03, 06, 10, 12, 14, 15 ou 16, clique no
boto
, para abrir a janela Afastamento pela Previdncia.
Ao informar o afastamento, automaticamente a situao do empregado

alterada para Perda por Afastamentos e a da fim do afastamento informada
como sendo o final do perodo aquisitivo. Quando informado o retorno desse
afastamento, a data fim gravada conforme o retorno informado. Caso o
afastamento no tenha completado 180 dias, a situao alterada para Em
Aberto;
Sem Remunerao, ser informada a quantidade de dias em que o empregado

esteve afastado dentro do perodo aquisitivo sem remunerao. Caso tenha
informado o afastamento do empregado pelo motivo 04, 07, 13 ou 24, clique no
boto
, para abrir a janela Afastamento sem Remunerao;
125
Os dias afastados sero somados ao final do aquisitivo. No retorno a data do

ltimo dia afastado ser gravado como sendo a data final do perodo aquisitivo
para completar 12 meses trabalhados.
Com Remunerao, ser informada a quantidade de dias que o empregado

esteve afastado dentro do perodo aquisitivo com remunerao pago pela empresa.
Caso tenha informado o afastamento do empregado pelo motivo 02, clique no
boto
, para abrir a janela Afastamento com Remunerao;
No ms do clculo que completar mais de 30 dias de afastamento dentro do

perodo aquisitivo, esse perodo ser alterado para Perda por Afastamentos e
a data do ltimo dia afastado ser gravado como sendo a data final do perodo
aquisitivo.
Para os perodos aquisitivos calculados pelo sistema, as informaes do quadro

Dias no podero ser informadas manualmente.
No quadro Dias, no campo:

126
Faltas, informe a quantidade de faltas que ocorreram dentro do perodo

aquisitivo, ou clique no boto
, para abrir a janela Datas de Faltas para
Frias, nessa janela voc poder informar as datas de faltas ocorridas dentro do
perodo aquisitivo. Caso j tenha datas de faltas informadas atravs do processo
Lanamentos ou utilitrio Datas de Faltas para Frias, nessa janela sero
listadas todas as faltas informadas dentro do perodo aquisitivo;
Direito, ser informado automaticamente o nmero de dias que o empregado tem

direito ao gozo de frias. A quantidade de dias ser alterada, conforme a
quantidade de faltas, dias abonados e gozados. Sempre que o perodo de frias for
calculado com uma quantidade de dias gozados superior aos dias de direito, esse
campo ser representado pelo smbolo #;
Abono, informe a quantidade de dias em que houve abono pecunirio, ou clique

no boto
, para abrir a janela Dias Abonados, nessa janela informe o perodo
inicial e final abonado dentro do perodo aquisitivo;
127
Gozados, informe a quantidade de dias gozados, ou clique no boto
, para
abrir a janela Dias Gozados, nessa janela informe o perodo inicial e final em
gozo de frias dentro do perodo aquisitivo;
Restantes, ser informado automaticamente conforme dias de direito e os dias

gozados.
128
No quadro Limite, no campo:

Para que o perodo limite de gozo seja prolongado conforme dias de afastamento,
necessrio que nos Parmetros, guia Frias a opo Considerar os dias
afastados no perodo concessivo para dilatar o limite de gozo esteja
selecionado.
Para Gozo, clique no boto
, para abrir a janela Perodo Concessivo,
nessa janela detalhado todos os afastamentos informados dentro do perodo

concessivo.
Na janela Perodo Aquisitivo, clique no boto Gravar, para gravar as informaes

do perodo aquisitivo e retornar a janela Perodos Aquisitivos. Verifique conforme
a figura a seguir:
129
Clique no boto Fechar, para fechar a janela Perodos Aquisitivos e retornar a

janela Cadastro de Empregados.
Vantagem, o sistema automaticamente exibir a data correspondente, de acordo com a

data de admisso, atravs da informao desse campo, o sistema ir calcular o Anunio,
Trinio, Quinqunio, etc.
3. No quadro Informaes contratuais, no campo:

O campo Professor, somente estar disponvel se nos Parmetros da empresa no
campo Trabalha com folha de professores estiver selecionada a opo Sim.
Professor, selecione a opo Sim, para indicar quando o empregado for professor;
Quando informado que o empregado professor, as opes do campo Categoria
sero alteradas.
Categoria, selecione a categoria contratual do empregado;
Vnculo empregatcio, selecione o vnculo empregatcio correspondente, caso seja

necessrio informar um contrato de experincia, clique no boto
, para abrir a janela
Contrato por Prazo Determinado, conforme a figura a seguir:
130
No quadro Clusula assecuratria de direito recproco de resciso

antecipada, selecione a opo:
Contrato de trabalho regido pelo art. 479/480 CLT ou sem clusula

assecuratria, para definir que o empregado ao quebrar o contrato
antecipadamente dever indenizar o empregador, ou se o empregador dispensar o
empregado antes do trmino do contrato dever pagar uma indenizao igual
metade da remunerao que o empregado teria direito at o final do contrato;
Contrato de trabalho regido pelo art. 481 CLT, para definir que empregado
ou empregador podero rescindir o contrato antes do prazo, sem que precisam
pagar qualquer indenizao.
No quadro Perodo:
Selecione a opo Contrato de Experincia, para definir que esse empregado

ter contrato de experincia;
No campo Quantidade de dias informe os dias correspondentes para que o

sistema gere automaticamente as datas nos campos Data incio e Data final, caso
necessrio, altere essas datas;
No campo Dias de prorrogao informe a quantidade de dias a ser prorrogado,

para que o sistema gere automaticamente a data no campo Fim prorrogao.
Caso necessrio, altere essa data;
Clique no boto Fechar, para salvar as alteraes realizadas, retornando a janela

Cadastro de Empregados.
O campo Dirigente Sindical somente ficar habilitado quando no campo
Classificao tributria dos Parmetros estiver selecionada a opo Sindicatos
em geral, e no cadastro do empregado no campo Categoria estiver selecionada a
131
opo Mensalista e no campo Vnculo empregatcio a opo Celetista.
Dirigente Sindical, selecione a opo Sim, para informar que o empregado um

dirigente sindical, ou selecione a opo No para informar que o empregado no um
dirigente sindical.
4. No quadro Outras informaes, no campo:

O campo Ativ. Simples Nacional, somente estar habilitado se nos Parmetros
da empresa no campo Simples Nacional, estiver selecionada a opo Optante
com atividades concomitantes.
Ativ. Simples Nacional, esse campo ser preenchido automaticamente conforme opo
selecionada nos parmetros ou com a possibilidade de informar a opo em que
atividade se enquadra no Simples Nacional;
O campo Sistema somente estar disponvel se, no cadastro da empresa, estiver
selecionado que a empresa utiliza tambm o sistema Domnio Ponto Eletrnico.
Sistema, selecione a opo correspondente para informar se o empregado estar

vinculado somente ao sistema da folha, ao sistema do ponto ou ao sistema da folha
juntamente ao ponto.
Verifique que o quadro Salrio contratual no estar habilitado para inserir
informaes quando o empregado for um professor, porm a soma do salrio
mensalista e o salrio grade tero seus valores detalhados nesse quadro.
O quadro Salrio contratual, no ficar habilitado quando no campo Dirigente
Sindical estiver selecionada a opo Sim.
5. No quadro Salrio contratual, no campo:
Nvel, caso o empregado trabalhe por nvel salarial, indique o nvel salarial
correspondente;
Quando informado que o empregado possui nvel salarial, verifique que o campo
Valor no estar habilitado.
Valor, informe o valor do salrio contratual do empregado;
132
O campo Remunerao varivel, somente ficar habilitado quando o empregado for

de categoria Comissionado ou Aulista Varivel.
Remunerao
Varivel,
selecione
descrio
da
remunerao
varivel
correspondente
3.1.2. Guia Salrio Professor
Esta guia somente estar disponvel, se nos Parmetros da empresa, no campo

Trabalha com folha de professores, estiver selecionada a opo Sim.
Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar os dados necessrios para que o
sistema calcule a folha professor para o empregado, para isso proceda da seguinte maneira:
1. No campo Data, o sistema demonstra a data da admisso do empregado.

2. No quadro Salrio mensalista, no campo:
Rubrica, informe a rubrica de clculo do salrio professor;
Salrio, informe o valor salarial do empregado professor.

O quadro Grade salarial somente estar habilitado quando o empregado estiver
vinculado s categorias Mensalista Aulista ou Aulista.
133
3. No quadro Grade salarial, na coluna:
Clique no boto Incluir, para incluir as rubricas relacionadas grade salarial do

empregado.
Rubrica, informe a rubrica que compe a grade salarial do empregado;
Descrio, ser demonstrada a descrio da rubrica informada;
Valor Informado, informe um valor correspondente a rubrica informada.

As colunas Valor Hora Aula, Total Semana e Total Ms sero preenchidas
automaticamente conforme a rubrica informada.
4. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma rubrica informado.
3.1.3. Guia Profissionais

3.1.3.1. Guia Geral
3.1.3.1.1. Guia Admisso
Na guia, conforme a figura abaixo, voc informar os dados profissionais do
empregado:
134
Tipo, selecione o tipo de admisso do empregado;
Indicativo, selecione a opo correspondente;

O campo Data reintegrao somente estar habilitado, se no campo Tipo de
Admisso estiver selecionada uma opo diferente de Trf com nus, Trf sem
nus ou Ao fiscal.
Data reintegrao, informe a data da reintegrao correspondente;
Local Trabalho, informe o local de trabalho do empregado;

O campo Processo, somente ficar habilitado quando no campo Tipo estiver
selecionada a opo Reintegrao, e no campo Indicativo estiver selecionada a
opo Decorrente de deciso judicial.
Processo, selecione o processo de trabalho correspondente;

O campo Recebia Seguro Desemprego, somente ficar habilitado quando na guia
Profissional/Geral/Admisso, no quadro Geral, no campo Tipo estiver selecionada a
opo Admisso.
Recebia Seguro Desemprego, selecione a opo correspondente.

O quadro Dados da transferncia, sucesso, incorporao ou fuso, somente
estar habilitado se no campo Tipo de Admisso estiver selecionada a opo
Admisso por sucesso, incorporao ou fuso, Trf com nus e Trf sem nus.
2. No quadro Dados da transferncia, sucesso, incorporao ou fuso, no campo:
Data da transferncia, informe a data da transferncia correspondente;
Empresa origem, informe empresa de origem correspondente;
Inscrio origem, informe inscrio correspondente;

Caso no campo Empregado origem for informado o empregado corrente, o sistema
emitir a seguinte mensagem:
135
Caso no campo Empregado origem for informado um empregado que j possui

vnculo de transferncia com o empregado corrente, o sistema emitir a seguinte
mensagem:
Empregado origem, informe o empregado de origem correspondente. Ao clicar na

tecla de funo F2, sero listados apenas os empregados com o mesmo CPF da
empresa selecionada no campo Empresa origem;
Matrcula origem, informe a matrcula origem correspondente;
O quadro Trabalho temporrio, somente ficar habilitado quando na guia Geral, no

campo Vnculo empregatcio estiver selecionada a opo Trabalhador
Temporrio Lei 6.019/74.
3. No quadro Trabalho temporrio, no campo:
Motivo da contratao, selecione o motivo pelo qual o empregado foi contratado

temporariamente;
Nome do trabalhador substitudo, informe o nome do trabalhador que foi substitudo

pelo trabalhador temporrio;
CPF do trabalhador substitudo, informe o CPF do trabalhador substitudo;
Matrcula do trabalhador substitudo, informe o nmero da matrcula do trabalhador

substitudo.
3.1.3.1.2. Guia Outros Dados
136
1. No quadro Informaes do PIS, no campo:
Data de cadastro, informe a data em que foi feito o cadastro no PIS;
Nmero, informe o nmero de registro do empregado no PIS;
Domiclio bancrio, informe o domiclio bancrio em que foi efetuado o cadastro do

PIS;
Endereo banco, informe o endereo do banco em que foi efetuado o cadastro de PIS;
Nmero banco, informe o nmero correspondente ao banco onde foi efetuado o

cadastro do PIS;
Agncia/Dgito, informe os dados correspondentes ao banco onde foi efetuado o

cadastro do PIS
2. No quadro Carteira profissional, no campo:
Nmero/Srie, informe o nmero e a srie da Carteira de Trabalho e Previdncia

Social do empregado;
Data de expedio, informe a data de expedio da C.T.P.S. do empregado;
UF, selecione a unidade federativa do registro, da C.T.P.S. do empregado.
3. No quadro Informao de mltiplos vnculos, no campo:
Mais de um vnculo, selecione a opo correspondente. Voc dever selecionar a

137
opo Sim, quando o empregado tiver outro(s) vnculo(s) empregatcio(s), podendo ser
na mesma ou em outra empresa. Quando o outro vnculo for em uma empresa
cadastrada no sistema Domnio Folha, clique no boto
Mltiplos vnculos, conforme a figura a seguir:
Nessa janela, sero listados todos os empregados cadastrados no sistema que

possuem o mesmo PIS do empregado corrente;
Selecione os empregados que deseja vincular ao empregado corrente, sendo que voc
poder vincular empregados dentro de uma mesma empresa;
No cadastro dos empregados selecionados nessa janela, o sistema automaticamente
mudar a opo de mltiplos vnculos para Sim e o vincular ao empregado
corrente.
Clique no boto Fechar, para voltar para janela Cadastro de Empregados.
4. No quadro Qualificao cadastral para o INSS e a Receita Federal, no campo:
Situao, selecione a situao correspondente em relao a qualificao cadastral do

empregado\contribuinte para o INSS e a Receita Federal.
5. No quadro SEFIP, no campo:
Ocorrncia, informe a ocorrncia na SEFIP correspondente ao vnculo do empregado

na empresa, para que as informaes sejam geradas no SEFIP.
3.1.3.1.3. Guia Dirigente Sindical

A guia Dirigente Sindical, somente ficar habilitado quando no campo Dirigente
Sindical estiver selecionada a opo Sim.
Na guia, conforme a figura abaixo, voc informar os dados do dirigente sindical:
138
1. No campo CNPJ empresa origem, informe o CNPJ da empresa origem.

2. No campo Nome da empresa origem, informe o nome da empresa origem.
3. No campo Categoria de origem, selecione a categoria correspondente.
4. No campo Data admisso na empresa origem, informe a data de admisso do
colaborador na empresa origem.
5. No campo Matrcula empresa origem, informe a matrcula do colaborador na empresa
origem.
6. No campo Responsvel pela remunerao, selecione a opo correspondente.
O campo Tipo de remunerao, somente ficar habilitado quando no campo

Responsvel pela remunerao estiver selecionada a opo Sindicato.
7. No campo Tipo de remunerao, selecione a opo correspondente.
O campo Incio do pagamento do adicional, somente ficar habilitado quando no
campo Responsvel pela remunerao estiver selecionada a opo Sindicato e
Empresa origem ou tambm Sindicato e no campo Tipo de remunerao a
opo Superior ao valor da empresa origem.
8. No campo Incio do pagamento do adicional, informe a data de incio do pagamento do
139
adicional.
9. No campo Remunerao do sindicato, informe o valor da remunerao do sindicato.
O campo Remunerao da empresa, somente ficar habilitado quando no campo
Responsvel pela remunerao estiver selecionada a opo Sindicato e no
campo Tipo de remunerao a opo Superior ao valor da empresa origem.
10. No campo Remunerao da empresa, informe o valor da remunerao da empresa.
3.1.3.2. Guia Outros Dados

Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar outros dados profissionais do
empregado, para isso proceda da seguinte maneira:
1. No quadro Horrio, no campo:
Jornada, informe o cdigo referente a jornada que o empregado ir prestar seus

servios empresa;
Tipo, selecione o tipo de jornada que o empregado realiza;
Carto ponto, se houver, informe o nmero do carto para identificao do empregado;
Horas ms, automaticamente o sistema exibir como padro, a quantidade de 220,00

horas; caso seja necessrio, informe uma nova quantidade;
140
Horas semana, automaticamente o sistema exibir a quantidade, de acordo com a

quantidade de horas ms;
Horas dia, automaticamente o sistema exibir a quantidade, de acordo com a

quantidade de horas ms.
2. No quadro Pagamento, no campo:
Forma pagamento, selecione a forma de pagamento correspondente;

O campo Banco, somente estar habilitado, quando estiver selecionado no
campo Forma pagamento a opo Cheque ou Crdito em Conta.
Banco, informe o cdigo do banco para crdito em conta ou pagamento via cheque;
Agncia, ser preenchido automaticamente conforme o banco informado;

Os campos Conta e Tipo de conta somente estaro habilitados, quando no
campo Forma pagamento estiver selecionada a opo Crdito em Conta.
Conta, informe o nmero da conta do empregado com seu respectivo dgito;
Tipo de conta, selecione o tipo de conta correspondente.
3. No quadro Informaes de FGTS, no campo:
Optante, selecione a opo correspondente para informar se o empregado optante do

FGTS;
Data opo, o sistema exibir automaticamente a data de admisso do empregado;
Conta, informe o nmero da conta de cadastro no FGTS.
4. No quadro RAIS:
Selecione a opo Sai na RAIS, para informar se os dados do empregado devero sai
na RAIS;
Selecione o quadro Possui benefcio PAT, e informe os campos correspondentes as

modalidades de benefcio adotado pela empresa.
3.1.3.3. Guia Sindicais

Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar os dados sindicais do
empregado, para isso proceda da seguinte maneira:
141
1. No campo Sindicalizado, selecione a opo correspondente, para indicar se o empregado

ou no associado a algum sindicato.
2. No campo Pagou contribuio sindical?, selecione a opo desejada, para informar se o
empregado teve desconto no ano, ou se nunca contribui. Caso voc selecione a opo
Sim, dever clicar no boto
, para abrir a janela Empregados Contribuio
Sindical, conforme a figura abaixo, para incluir as competncias em que houve desconto
da contribuio sindical.
Caso voc selecione a opo Sim Prof. Liberal, dever clicar no boto
, para
abrir a janela Contribuio Sindical paga pelo Profissional Liberal, conforme a

142
figura abaixo, para informar a competncia e o valor da contribuio sindical paga pelo
profissional liberal, para gerar a informao na RAIS.
3. No campo Piso salarial, informe o piso salarial do empregado conforme sindicato.
3.1.3.4. Guia Atestados Ocupacionais

Nesta guia voc informar os dados referentes ao atestado ocupacional do empregado,
conforme figura a seguir:
1. Clique no boto Novo, para informar o atestado ocupacional do empregado.

143
1. No campo Data do ASO, informe a data de cadastro do atestado de sade ocupacional.

2. No campo Data de vencimento do ASO, informe a data de vencimento do atestado de
sade ocupacional.
3. No campo Tipo do ASO, selecione a opo correspondente ao tipo de atestado de sade
ocupacional.
4. No campo Resultado, selecione a opo informando se o empregado est apto, apto com
restrio ou inapto para ser contratado.
5. No campo Nome do mdico, informe o nome do mdico que realizou o exame de sade
ocupacional.
6. No campo CRM, informe o CRM do mdico.
7. No campo UF, selecione a Unidade Federativa do mdico.
8. No campo Telefone, informe o telefone do mdico.
3.1.3.4.2. Guia Exames Realizados
144
1. Clique no boto Incluir, para incluir as informaes do exames realizados pelo

empregado.
Na coluna Data, informe a data que o empregado realizou o exame.
Na coluna Descrio, informe a descrio do exame que o empregado realizou.
Clique no boto Excluir, caso queira excluir uma linha j informada.
3.1.3.4.3. Guia Fatores de Risco
1. Clique no boto Incluir, para incluir as informaes dos fatores de risco.
Na coluna Cdigo, selecione o cdigo do fator de risco.

145
Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio do fator de risco.
3.1.3.4.4. Guia Fatores de Risco
1. No quadro Responsvel pela monitorao biolgica, no campo:
NIS, informe o nmero do NIS do responsvel;
Nome, informe o nome do responsvel;
CRM, informe o CRM do responsvel;
UF, informe a Unidade Federativa do responsvel.
2. No quadro Resultado da monitorao biolgica, clique no boto Incluir, para incluir

as informaes do resultado da monitorao:
No campo Data incio da monitorao, informe a data de incio da monitorao;

146
No campo Data fim da monitorao, informe a data fim da monitorao;
No campo Cdigo do agente qumico, selecione a opo correspondente;

No campo Material biolgico para anlise, selecione a opo utilizada para anlise;
No campo Cdigo da anlise efetuada, selecione o cdigo da anlise efetuada;
No campo Exposio excessiva, selecione a opo correspondente;
No campo Ordem do exame, selecione a correspondente;
No campo Indicao dos resultados, selecione a opo de acordo com o resultado da

anlise;
No campo Natureza do exame, informe a natureza do exame de monitorao biolgica;
Clique no boto Gravar, para salvar as informaes cadastradas;
Clique no boto Fechar, para fechar a janela Monitorao Biolgica.
3. Clique no boto Excluir, para excluir uma linha do resultado da monitorao biolgica j
cadastrada.
4. Clique no boto Gravar, para salvar as informaes do atestado de sade ocupacional.
5. Clique no boto Fechar, para fehar a janela Atestado de Sade Ocupacional - Novo.
3.1.3.5. Guia Plano de Sade

Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc poder informar mais de uma operadora de
plano de sade para o empregado e/ou dependentes, para isso, proceda da seguinte maneira:
147
1. Selecione o quadro Possui desconto, para informar desconto no plano de sade para
empregados e/ou dependentes.
Clique no boto Incluir, para incluir os dados referente ao plano de sade do

empregado correspondente;
Na coluna Data Incio, informe a data de incio para o desconto do plano de sade;
Na coluna Operadora, informe o cdigo da operadora de plano de sade;
Na coluna Nome, ser preenchido o nome da operadora conforme cdigo selecionado;
Na coluna Beneficirio, selecione a opo:
Somente empregado, para que somente o empregado seja beneficiado com

desconto no plano de sade;
Empregado e dependentes, para que o empregado e seu(s) dependente(s) sejam

beneficiados com desconto no plano de sade;
Somente dependentes, para que somente o(s) dependente(s) seja(m) beneficiado

com desconto no plano de sade.
Na coluna Determinar Fim, selecione a opo:
No, para que a dependncia do desconto no plano de sade seja por tempo
indeterminado;
Sim, para definir a data limite da dependncia do desconto no plano de sade;

148
A coluna Data Fim, somente estar habilitada quando for configurado para
determinar fim da dependncia.
Na coluna Data Fim, informe a data fim para o desconto do plano de sade;
Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha de configurao do plano de
sade.
3.1.4. Guia Pessoais

3.1.4.1. Guia Documentos Pessoais
3.1.4.1.1. Guia Identidade
Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar todos os dados pessoais do empregado,
para isso, proceda da seguinte maneira:
1. No quadro Registro de identidade - RG, no campo:
Nmero, informe o nmero do documento de identidade do empregado;
rgo expedio, informe o rgo emissor do documento de identidade do

empregado;
UF, informe a Unidade Federativa em que foi emitido o documento de identidade do

149
empregado;
Data, informe a data da emisso do documento de identidade do empregado.
2. No quadro Registro de identidade civil - RIC, no campo:
Nmero, informe o nmero do registro de identidade civil do empregado;
rgo emissor, informe o rgo emissor do registro de identidade civil do empregado;
Local, informe o local que foi emitido o registro de identidade civil do empregado;
Data expedio, informe a data da emisso do registro de identidade civil do

empregado;
Data validade, informe a data de validade do registro de identidade civil do

empregado.
3. No quadro Nmero de identificao fiscal - NIF, no campo:
Nmero, informe o nmero de identificao fiscal;
3.1.4.1.1. Guia Demais Documentos
1. No quadro Passaporte, no campo:
Nmero, informe o nmero do passaporte do empregado;
Emissor, informe o rgo emissor do passaporte;

150
UF, informe a Unidade Federativa que foi gerado o passaporte;
Data de emisso, informe a data de emisso do passaporte;
Data de Vencimento, informe a data de vencimento do passaporte;
Pais emisso, informe em que pais foi emitido o passaporte.
2. No quadro Carteira motorista, no campo:
Nmero, informe o nmero da carteira de motorista do empregado;
Categoria, informe a categoria da carteira de motorista do empregado;
Orgo Emissor, informe o argo que emitiu a carteira de motorista do empregado;
Data de expedio, informe a data de expedio da carteira de motorista do

empregado;
Data de vencimento, informe o vencimento da carteira de motorista do empregado.
3. No quadro Ttulo eleitoral, no campo:
Nmero, informe o nmero do ttulo eleitoral do empregado;
Zona eleitoral, informe o nmero da zona eleitoral do empregado;
Seo, informe o nmero da seo eleitoral do empregado.
4. No quadro Carteira reservista, no campo:
Nmero, informe da carteira reservista do empregado;
Categoria, informe a categoria da carteira de reservista do empregado.
3.1.4.2. Guia Documentos Profissionais

Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar todos os dados do documento
profissional do empregado, para isso, proceda da seguinte maneira:
151
1. Clique no boto Novo, para informar os dados de Documentos Profissionais do

empregado..
2.
No campo Conselho, informe o nome do conselho a qual o empregado pertence.
3. No campo Nmero do registro, informe o nmero do registro do empregado no

conselho.
4. No campo Regio, informe a regio do conselho do empregado.
5. No campo Data de expedio, informe a data de expedio do registro do empregado.
6. No campo Data de validade, informe a data de validade do registro do empregado.
8. Clique no boto Fechar, para voltar para a janela Cadastro de Empregados.
152
3.1.4.3. Guia Endereo

Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar os dados referente ao endereo
do empregado, para isso, proceda da seguinte maneira:
A opo Endereo Comercial deve ser selecionada para preenchimento das

informaes dos Documentos de Cadastramento do NIS DCN e Documento de
Manuteno do NIS - DMN.
1. Selecione a opo Endereo Comercial, para que no campo 24.1 - Tipo do Documento
de Cadastramento do NIS, e no campo 23.1 - Tipo do Documento de Manuteno do NIS
do empregado, seja marcada a opo Comercial.
2. No campo Tipo do Endereo, informe o tipo de endereo do empregado.
3. No campo Residente/Domiciliado no Exterior, selecione a opo correspondente.
4. No campo Endereo, informe o endereo do empregado.
5. No campo Nmero, informe o nmero do endereo do empregado.
6. No campo Complemento, informe o complemento do endereo do empregado.
7. No campo Bairro, informe o bairro do empregado.
8. No campo CEP, informe o CEP do empregado.
9. No campo Cdigo postal, informe o cdigo postal do empregado.
153
10. No campo Caixa postal, informe o nmero da caixa postal do empregado.

11. No campo CEP caixa postal, informe o CEP da caixa postal do empregado.
12. No campo Municpio, informe o cdigo do municpio do empregado.
13. No campo Pas, informe o Pas do empregado.
14. No campo Residncia prpria, selecione a opo correspondente.
O campo Imvel adquirido com recursos do FGTS, somente estar habilitado se

no campo Residncia prpria, estiver selecionada a opo Sim
15. No campo Imvel adquirido com recursos do FGTS, selecione a opo
correspondente.
16. No campo Email principal, informe o email principal do empregado.
17. No campo Email alternativo, informe um email alternativo para o empregado.
18. No campo Residencial, informe o nmero do telefone residencial do empregado;
19. No campo Celular, informe o nmero do telefone celular do empregado;
20. No campo Contato 1, informe um nmero de contato do empregado;
21. No campo Contato 2, informe um nmero de contato do empregado.
3.1.4.4. Guia Informaes Pessoais
3.1.4.4.1. Guia Informaes de Nascimento
Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar os dados referente ao
nascimento do empregado, para isso, proceda da seguinte maneira:
154
1. No quadro Dados do nascimento, no campo:
Data de nascimento, informe a data de nascimento do empregado;
Pas da nacionalidade, informe a nacionalidade do empregado;
Municpio, informe o cdigo do Municpio em que o empregado nasceu, o campo ao

lado ser preenchido automaticamente com o nome do municpio;
UF, selecione o estado em que o empregado nasceu;
Pas, ser preenchido automaticamente com o Pas Brasil, caso no campo UF esteja
informado uma UF Brasileira, caso contrrio, voc dever informar o Pas
correspondente.
2. No quadro Dados da naturalizao, no campo:
Naturalizado, selecione a opo correspondente;

O campo Data da naturalizao, somente estar habilitado quando no campo
Naturalizado estiver informada a opo Sim.
Data da naturalizao, informe a data de naturalizao do empregado.

O quadro Menor de 16 anos, somente estar habilitado para funcionrios
menores de 16 anos e com vnculo empregatcio diferente de Menor Aprendiz.
3. No quadro Menor de 16 anos, no campo:
Possui alvar judicial, selecione a opo correspondente para indicar se o empregado

155
menor de 16 anos possui alvar judicial.

O campo Processo, somente ficar habilitado quando no campo Possui alvar
judicial estiver selecionada a opo Sim.
4. No campo Processo, informe o cdigo do processo administrativo ou judicial do
empregado.
5. No quadro Dados dos pais, no campo:
Nome do pai, informe o nome do pai do empregado;
Nome da me, informe o nome da me do empregado.

3.1.4.4.2.1. Guia Geral
Nesta guias, conforme a figura abaixo, voc informar outros dados do empregado,
1. No campo Nome do cnjuge, informe o nome do cnjuge do empregado;

2. No campo Sexo, selecione a opo correspondente;
3. No campo Estado civil, selecione a opo correspondente;
156
4. No campo Raa/Cor, selecione a opo correspondente a raa/cor do empregado.

5. No campo Grau instruo, selecione a opo correspondente a escolaridade do
empregado.
6. No campo Grupo sanguneo, selecione a opo correspondente ao grupo sanguneo do
empregado.
7. No campo RH, selecione a opo correspondente ao fator RH do empregado.
O campo Regime de casamento somente ficar habilitado quando no campo
Estado civil estiver selecionada a opo Casado (a).
8. No campo Regime de casamento, selecione a opo correspondente ao regime de
casamento do colaborador.
9. No quadro Possui deficincia, selecione a opo:
Motora, se o empregado possui deficincia motora;
Visual, se o empregado possui deficincia visual;
Auditiva, se o empregado possui deficincia auditiva;
Mental, se o empregado possui deficincia mental;
Outras, se o empregado possui outro tipo de deficincia;
Reabilitado, se o empregado esteve considerado como deficiente e no momento

esta reabilitado;
10. No campo Observao, informe uma observao em relao a deficincia do empregado.
3.1.4.4.3. Certido Civil

Nestas guias, conforme a figura abaixo, voc informar outros dados do empregado,
157
1. Clique no boto Novo, para abrir a janela Certido Civil Novo.
2. No campo Tipo, selecione o tipo de certido que est sendo cadastrada;

3. No campo Termo/Matrcula, informe o termo ou matricula da certido civil;
4. No campo Livro, informe o nmero do livro da certido civil;
5. No campo Folha, informe o nmero da folha da certido civil;
6. No campo Cartrio, informe o nome do cartrio que foi registrado a certido civil;
7. No campo Municpio, selecione o municpio do cartrio onde foi emitida a certido civil;
8. No campo UF, ser gerado a unidade federativa de acordo com o municpio selecionado;
9. No campo Emisso, informe a data de emisso da certido civil;
158
10. No campo Emite nos documentos NIS, selecione a opo Sim para que nos relatrios
do NIS sejam demonstradas as informaes da certido civil, ou selecione a opo No,
para que no seja demonstrado;
11. Para salvar as informaes, clique no boto Gravar;
12. Para fechar a janela Certido Civil Novo, clique no boto Fechar.
3.1.4.4.4. Guia Estrangeiro

A guia Estrangeiro somente estar habilitada, quando no campo Nacionalidade
estiver informada uma opo diferente de Brasileiro.
Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar os dados do empregado se o
mesmo for estrangeiro, para isso, proceda da seguinte maneira:
1. No quadro Geral, preencha todos os campos com as informaes sobre a nacionalidade

do empregado;
No campo Data da chegada, informe a data de chegado do empregado;
No campo Tipo de Visto, selecione o tipo de visto do empregado;
No campo Nmero do processo MTE, informe o nmero do processo do

ministrio do trabalho e emprego;
No campo Data da Validade carteira de trabalho, informe a data de validade da

159
carteira de trabalho do empregado;
No campo Casado com Brasileiro, selecione a opo correspondente;
No campo Filhos com Brasileiro, selecione a opo correspondente.
2. No quadro RNE, preencha todos os campos com as informaes sobre o registro nacional
de estrangeiros.
No campo Nmero, informe nmero do registro nacional de estrangeiros do

empregado;
No campo Data de expedio, informe a data de expedio do RNE do

empregado;
No campo rgo Emissor, informe o rgo emissor do RNE.
No campo Data de Validade, informe a data de validade do RNE do empregado.
3.1.5. Guia Contribuio Individual

Esta guia somente estar habilitada, se na guia Geral, no campo Vnculo
empregatcio estiver selecionada a opo Empregado Domstico ou
Empregado Domstico - Regime Tempo Parcial.
Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar os dados necessrios para a
emisso da guia de contribuio individual, para isso, proceda da seguinte maneira:
160
1. No quadro INSS, no campo:
Matrcula INSS, informe o nmero da matrcula correspondente.

A GPS do empregado domstico s possvel se Individual, logo os campos no
cadastro do empregado foram desabilitados devido desnecessidade de se prestar
qualquer tipo de informao.
Emitir GPS individual, ao selecionar a opo Sim, voc dever preencher os demais
campos que sero habilitados (Incio contribuio, GPS Trimestral e Deduo na
GPS), os quais sero usados para calcular o valor da contribuio individual. Esse
clculo feito pelo sistema, apenas at a competncia 03/2003, pois a partir da
competncia 04/2003, a contribuio descontada diretamente da remunerao do
contribuinte;
GPS conjunta de novembro e 13 integral, para que o empregado domstico recolha

a competncia de novembro juntamente com 13 integral em uma nica GPS.
3.1.6. Guia Campos Livres

Se voc clicar com o boto auxiliar do mouse sobre qualquer guia da janela
Cadastro de Empregados, voc poder selecionar a opo Exibir Campos
Livres. A guia Campos Livres somente estar disponvel quando selecionada esta
opo.
Nesta guia, voc informar dados adicionais referentes ao empregado, como por
exemplo, o nmero do seguro de vida.
Para isso, proceda da seguinte maneira:
161
1. No quadro Campos, ter 6(seis) campos disponveis, para que sejam informados os dados
referentes ao empregado, conforme desejar.
3.1.7. Dependentes
Neste cadastro, voc dever incluir todos os dependentes do empregado em questo,
por exemplo: esposa, filhos e outros.
Para cadastrar um novo dependente, proceda da seguinte maneira:
1. Com a janela Empregados aberta, clique no boto Dependentes, para abrir a janela
Dependentes, conforme a figura a seguir:
162
2. Caso no haja dependente cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso; caso

contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo dependente.
4. No campo Nome, informe o nome do dependente.
3.1.7.1. Guia Geral

1. No quadro Identificao do dependente, no campo:
Data nascimento, informe a data de nascimento do dependente;
CPF, informe o nmero do CPF do dependente;
Local nascimento, informe o local de nascimento do dependente;
Grau parentesco, selecione o grau de parentesco do dependente.
2. No quadro Informaes do registro, no campo:
Matrcula, informe o nmero da matrcula da certido de nascimento do dependente;
Cartrio, informe o cartrio em que foi feito o registro do dependente;
Nmero registro cartrio, informe o nmero do registro do cartrio;
Nmero livro, informe o nmero do livro de registro do cartrio;
Nmero folha, informe o nmero da folha em que foi feito o registro;
Nmero da DNV, informe o nmero da Declarao de Nascido Vivo.

163
3. No quadro Entrega documento, no campo:

Quando a data de entrega do documento for anterior a data de nascimento do
dependente, o sistema no permitir gravar e emitir a seguinte mensagem:
Data, informe a data em que o empregado entregou o documento que comprove a

dependncia, a partir dessa data o sistema passar a considerar este dependente para
clculo de salrio famlia e/ou desconto do imposto de renda.
3.1.7.2. Guia Dependncia
1. Selecione o quadro Salrio Famlia, para configurar o quadro:
Vencimentos:
No campo Vencimento atestado frequncia, informe a data de vencimento do

atestado de frequncia do dependente, no estabelecimento de ensino ou creche;
No campo Vencimento carteira vacina, informe a data de vencimento da carteira

de vacina do dependente.
164
Selecione o quadro Determinar fim, e no campo:
Idade at, informe a idade mxima de dependncia para o salrio famlia;
Data, determine a data do fim da dependncia para o salrio famlia.
2. Selecione a opo Gerar as compensaes para o PER/DCOMP a partir de, para

gerar as compensaes para o PER/DCOMP a partir da data informada. No campo ao lado
informe a partir de que data ser gerada a compensao para o PER/DCOMP.
No campo Determinar fim, selecione a opo Sim para determinar o fim da gerao de
compensaes para o PER/DCOMP, caso no deseja determinar o fim, selecione a
opo No.
O campo em, somente ficar habilitado quando no campo Determinar fim, estiver
No campo em, informe a data fim de gerao de compensaes para o PER/DCOMP.
Selecione o quadro IRRF, e selecione o quadro:
Determinar fim, selecione esse quadro e no campo:
Idade at, informe a idade mxima de dependncia para o IRRF;
Data, determine a data do fim da dependncia para o IRRF.
Selecione o quadro Penso alimentcia, e selecione o quadro:
Data, determine a data fim para o pagamento de penso alimentcia;

A guia Plano de Sade somente estar habilitada se no cadastro do empregado
estiver configurado para descontar plano de sade.
plano de sade para o(s) dependente(s), para isso, proceda da seguinte maneira:
165
1. Clique no boto Incluir, para informar a(s) operadora(s) de plano de sade do

dependente.
Ao informar uma operadora de plano de sade, que no esteja informada no cadastro
do empregado, o sistema emitir a seguinte mensagem:
2. Na coluna Operadora, informe o cdigo da operadora de plano de sade.

3. Na coluna Nome, ser preenchido o nome da operadora conforme cdigo selecionado.
A data de incio da dependncia do plano de sade para o dependente, dever ser
igual ou maior que a data de incio informada para o empregado. Quando informada
uma data no compatvel, o sistema emitir a seguinte mensagem:
Quando informada a data de incio da dependncia do plano de sade maior que a

166
data fim informada para o empregado, o sistema emitir a seguinte mensagem:
4. Na coluna Data incio, informe a data de incio para o desconto do plano de sade.
5. Na coluna Determinar Fim, selecione a opo:
indeterminado;
Sim, para definir a data limite da dependncia do desconto no plano de sade.
Quando informada a data do fim da dependncia do plano de sade maior que a data
fim informada para o empregado, o sistema emitir a seguinte mensagem:
6. Na coluna Data Fim, informe a data fim para o desconto do plano de sade.
7. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha de configurao de desconto
no plano de sade.
Sempre que realizar alteraes no cadastro de dependentes o sistema emitir a
seguinte mensagem:
167
Ao clicar nos botes Retificao e Fechar, o sistema grava a alterao dos campos
definidos nos itens abaixo, porm, no dever ser gerada essa informao no
histrico. Ao clicar no boto Alterao dever abrir a janela Alteraes, conforme
figura a seguir:
Nesta janela demonstrada Data da alterao, o campo alterado a informao

anterior e a informao alterada.
3.1.7.4. Boto Histrico

Ao clicar no boto Histrico ser possvel verificar o histrico das
realizadas no cadastro de dependentes. Conforme imagem a seguir:
1. No campo Empregado, o sistema ir trazer automaticamente o empregado que

possua dependente
2. No campo Dependente, informe o depedente que deseja consultar histrico das
alteraes.
3. No campo Perodo, informe o perodo que deseja consultar.
4. Na coluna Data, ser demonstrada a data em que foi gravada a alterao realizada.
5. Na coluna Campo, ser demonstrado o campo em que houve a alterao. .
168
6. Na coluna Descrio, sero demonstradas a informao antes da alterao e aps a

alterao.
7. Na coluna Data do cadastro, ser demonstrada a data em que ocorreu a gravao da
alterao.
8. Na coluna Hora do cadastro, ser demonstrada a hora em que ocorreu a gravao da
alterao.
3.1.7.5. Alterao cadastro do empregado.
Ao realizar alteraes em uma das opes ou campos: Nome, CPF, final do contrato por prazo
determinado, fim da prorrogao do contrato, filial, cargo, funo, departamento, centro
de custo, sindicalizado, categoria, vnculo empregatcio, ocorrncia da SEFIP, horas ms,
horas semanas, horas dias, sindicato, piso salarial, carteira profissional, informaes do PIS,
forma de pagamento, banco, agncia, conta, tipo da conta, nmero do RG, rgo expedio,
UF, data, nmero, rgo emissor, local, data expedio, nmero da CNH, rgo da CNH,
data de expedio da CNH, data de vencimento CNH, conselho profissional, nmero
conselho profissional, regio conselho profissional, data expedio conselho profissional, data
validade conselho profissional, tipo do endereo do empregado, Residente/Domiciliado no
exterior, endereo, nmero, complemento, bairro, CEP, cdigo postal, municpio, UF, pas,
Residncia prpria, imvel adquirido com recurso do FGTS, e-mail principal, e-mail
alternativo, telefone 1, telefone 2, sexo, raa/cor, possui deficincia, visual, auditiva, mental,
outras, reabilitado, grau instruo, estado civil e se for estrangeiro a data da chagada, nmero
do processo MTE, casado com brasileiro, tipo de visto, data de validade da carteira de
trabalho, filhos com brasileiros, nmero, rgo emissor, data de expedio e data de
validade. no cadastro do empregado, o sistema emite uma mensagem solicitando a confirmao do
registro dessas alteraes:
Se voc clicar no boto Sim, ser aberta a janela Alteraes, conforme a figura a seguir:
169
1.
2.
3.
4.
5.
6.
No campo Data da alterao, demonstrada a data que esta sendo realizada a alterao.
Na coluna Campo demonstrado qual campo que esta sendo alterado.
Na coluna De, demonstrada a opo que foi alterada.
Na coluna Para, demonstrada a nova opo.
Clique no boto Gravar, para salvar a alterao.
Clique no boto Fechar, para fechar a janela Alterao.
3.1.7.6. Histrico dos Empregados

Neste cadastro, voc poder visualizar todos os histricos do empregado, por exemplo:
troca servio, troca de cargo, alterao salarial, etc.
1. Com a janela Empregados aberta, clique no boto Histrico..., para abrir a janela
Histrico de empregados, conforme a figura a seguir:
170
2. No quadro Dados do empregado, no campo:
Cdigo, o sistema trar automaticamente o empregado que se deseja visualizar todos

os histricos cadastrados;
No campo Perodo, o sistema trar automaticamente a data de admisso e a data atual.
3. No quadro Dados do histrico, aparecero todas as alteraes realizadas para o

empregado
4. Clique no boto Incluir, para incluir um histrico no cadastro do empregado;
5. Clique no boto Excluir, para excluir um histrico cadastrado.
6. Clique no boto Listar, para listar os histricos.
7. Clique no boto Histricos, para realizar a seleo dos histricos.
171
8. No quadro Histricos selecionados, clique no boto Todos, para selecionar todos os

histricos.
9. Clique no boto Nenhum, para selecionar nenhum histrico.
10. Clique no boto Inverter, para inverter a seleo dos histricos.
11. No quadro Seleo, selecione a opo Novo Filtro, para cadastrar uma nova seleo.
Ao clicar no boto Gravar, ser aberta a janela Salvar Seleo, conforme a figura a
seguir:
Nesta janela voc dever cadastrar um nome para seleo realizada. A seleo ser
gravada, de modo que quando desejar filtrar novamente, basta selecion-la no campo
Seleo. A seleo poder ser alterada realizando novos filtros e clicando no boto
Gravar.
12. Clique no boto OK, para salvar a seleo.

13. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Seleo de Histricos.
3.2. Estagirios
Neste cadastro, voc dever incluir todos os estagirios da empresa.
Para cadastrar um novo estagirio, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Estagirios opo Cadastro, para abrir a janela
3.2.1 Guia Geral
172
2. Caso no haja estagirio, entrar automaticamente no modo de incluso; caso contrrio

clique no boto Novo, para incluir um novo estagirio.
4. No campo Nome, informe o nome completo do estagirio. Verifique que ao lado ser
demonstrada a situao do estagirio na empresa.
3.2.1.1. Guia Dados
Nesta guia, voc informar todos os dados gerais do estagirio, para isso proceda da
seguinte maneira:
1. No quadro Profissionais, no campo:

outras empresas, o sistema possibilita que voc importe o nome do estagirio e guias
Pessoais. A busca ser feita no cadastro de empregados, cadastro de estagirios,
cadastro de contribuintes e cadastro de scios.
CPF, informe o nmero do CPF do estagirio;
Matrcula, informe o nmero da matrcula do estagirio;
Servio, informe em que servio o estagirio est vinculado;
Cargo, informe o cargo do estagirio na empresa;
173
Este campo ser de preenchimento obrigatrio apenas se o cargo informado estiver

com a opo Sim selecionada no campo Cargo de gerncia ou superviso.
Funo, informe a funo do estagirio na empresa
Departamento, informe o departamento em que o estagirio est vinculado;
Centro de Custo, informe o centro de custo em que o estagirio est vinculado;
Caso voc tenha disponvel a foto do estagirio em formato arquivo, voc poder incluir
a mesma no campo Foto 3x4, para isso, clique com o boto direito do mouse, e clique
na opo Inserir do Arquivo..., para abrir a janela Selecionar Foto, conforme a
figura abaixo, nessa janela, localize a unidade e a pasta onde est o arquivo, selecione o
mesmo e clique no boto OK.
Incio do Contrato, verifique que a data de incio do contrato do estagirio ser

informada automaticamente conforme a data atual. Caso seja necessrio, essa data
poder ser alterada;
Vencimento de frias, o sistema automaticamente exibir a data correspondente, de

acordo com a data de incio de contrato, podendo ser alterada se necessrio. Lembre-se,
o preenchimento desse campo obrigatrio, para efeito de clculo de frias e resciso.
Ao gravar o cadastro, o sistema desabilita o campo Vencimento de frias e habilita o
boto
, clique nesse boto para abrir a janela Perodos Aquisitivos.
174
Nessa janela sero demonstradas todas as situaes de gozo de frias do estagirio.

Caso o estagirio tenha perodos de frias gozados e esses no tenham clculo pelo
sistema, voc poder editar os perodos que no foram calculados pelo sistema e
informar a situao correspondente a cada perodo aquisitivo. Para editar, selecione o
perodo aquisitivo e clique no boto Editar.
Caso voc tenha selecionado um perodo aquisitivo de frias calculado pelo
sistema, a janela Perodo Aquisitivo ser aberta apenas para consulta, ou seja,
os campos no podero ser editados.
Em Aberto, essa opo indica que o perodo de frias ainda no foi gozado.
175
Caso haja informaes do perodo que no foram calculados pelo sistema,

ao lado de
cada campo;
Parcialmente Gozado, para indicar que o perodo aquisitivo j foi

parcialmente gozado. Nesse caso, as informaes correspondentes ao perodo
j gozado e que no foi calculado pelo sistema, devero ser informados atravs
dos botes
ao lado de cada campo;
Gozado, para indicar que o perodo de frias j foi gozado pelo estagirio.
Nesse caso as informaes desse perodo no calculado pelo sistema, podero
ser informadas diretamente em cada campo sem a necessidade de informar as
datas atravs dos botes
Perdas por Afastamentos, para indicar que o perodo aquisitivo foi

perdido devido o estagirio estar afastado por mais de 180 dias pela
previdncia ou mais de 30 dias afastado com remunerao pela empresa. A
quantidade de dias afastados podero ser digitadas diretamente pelos campos
do quadro Afastamento;
Perdas por Faltas, para indicar que o estagirio teve seu perodo aquisitivo
de frias perdido devido a quantidade de faltas serem superiores a 32 dias. As
informaes referentes a esse perodo podero ser digitadas diretamente em
cada campo, sem a necessidade de acessar os botes
de cada campo.
Fim, ser informada a data fim de perodo aquisitivo das frias, porm caso seja
necessrio, essa data poder ser alterada.

176

Aberto.
A opo Descontar faltas somente estar habilitado quando a situao do
perodo aquisitivo estiver como Perda por Faltas.

A opo Desconsiderar afastamento somente estar habilitado quando a


no clculo dos dias de direito.
Voc poder informar manualmente a quantidade de dias afastados para as

seguintes situaes: Gozado, Perda por Afastamentos e Perda por
Faltas.
Somente sero detalhados atravs do boto
Processos, Afastamentos.
os afastamentos informados no menu
Previdncia, ser informada a quantidade de dias em que o estagirio ficou afastado

dentro do perodo aquisitivo pela previdncia. Caso tenha informado o afastamento do
empregado pelo motivo 03, 06, 10, 12, 14, 15 ou 16, clique no boto
, para abrir a
janela Afastamento pela Previdncia.
Ao informar o afastamento, automaticamente a situao do estagirio alterada

177
para Perda por Afastamentos e a do fim do afastamento informada como

sendo o final do perodo aquisitivo. Quando informado o retorno desse
Aberto;
Sem Remunerao, ser informada a quantidade de dias em que o estagirio

esteve afastado dentro do perodo aquisitivo sem remunerao. Caso tenha
informado o afastamento do empregado pelo motivo 04, 07, 13 ou 24, clique no
boto
, para abrir a janela Afastamento sem Remunerao;
Os dias afastados sero somados ao final do aquisitivo. No retorno a data do

ltimo dia afastado ser gravado como sendo a data final do perodo aquisitivo
para completar 12 meses trabalhados.
Com Remunerao, ser informada a quantidade de dias que o estagirio esteve

afastado dentro do perodo aquisitivo com remunerao pago pela empresa. Caso
tenha informado o afastamento do empregado pelo motivo 02, clique no boto
,para abrir a janela Afastamento com Remunerao;
178
No ms do clculo que completar mais de 30 dias de afastamento dentro do

perodo aquisitivo, esse perodo ser alterado para Perda por Afastamentos e
a data do ltimo dia afastado ser gravado como sendo a data final do perodo
aquisitivo.
Para os perodos aquisitivos calculados pelo sistema, as informaes do quadro

Dias no podero ser informadas manualmente.
Faltas, informe a quantidade de faltas que ocorreram dentro do perodo

aquisitivo, ou clique no boto
, para abrir a janela Datas de Faltas para
Frias, nessa janela voc poder informar as datas de faltas ocorridas dentro do
perodo aquisitivo. Caso j tenha datas de faltas informadas atravs do processo
Lanamentos ou utilitrio Datas de Faltas para Frias, nessa janela sero
listadas todas as faltas informadas dentro do perodo aquisitivo;
Direito, ser informado automaticamente o nmero de dias que o estagirio tem

direito ao gozo de frias. A quantidade de dias ser alterada, conforme a
179
quantidade de faltas, dias abonados e gozados. Sempre que o perodo de frias for
calculado com uma quantidade de dias gozados superior aos dias de direito, esse
campo ser representado pelo smbolo #;
Abono, informe a quantidade de dias em que houve abono pecunirio, ou clique

no boto
, para abrir a janela Dias Abonados, nessa janela informe o perodo
inicial e final abonado dentro do perodo aquisitivo;
, para
abrir a janela Dias Gozados, nessa janela informe o perodo inicial e final em
gozo de frias dentro do perodo aquisitivo;
180

gozados.

Para que o perodo limite de gozo seja prolongado conforme dias de
afastamento,
necessrio que nos Parmetros, guia Frias a opo Considerar os dias
afastados no perodo concessivo para dilatar o limite de gozo esteja
selecionado.
Para Gozo, clique no boto
, para abrir a janela Perodo Concessivo,
nessa janela detalhado todos os afastamentos informados dentro do perodo

concessivo.

do perodo aquisitivo e retornar a janela Perodos Aquisitivos. Verifique conforme
181
a figura a seguir:
Clique no boto Fechar, para fechar a janela Perodos Aquisitivos e retornar a

janela Cadastro de Estagirios.
3. No quadro Informaes Contratuais, no campo:

O campo Sistema somente estar disponvel se, no cadastro da empresa,
estiver selecionado que a empresa utiliza tambm o sistema Domnio Ponto
Eletrnico.
Sistema, selecione a opo correspondente para informar se o estagirio estar

juntamente ao ponto;
Categoria, selecione a categoria a qual o estagirio se enquadra;
No campo Bolsa Auxlio, informe o valor da bolsa auxlio que o estagirio ir

receber.
3.2.1.2. Guia Estgio
182
1. Na guia Estgio, no campo:
Instituio de ensino, selecione a instituio de ensino do estagirio;
Agente de integrao, selecione o agente de integrao do estagirio;
Coordenador de estgio, selecione o coordenador de estgio do estagirio;
rea de atuao, informe a rea de atuao do estagirio;
Natureza do estgio, selecione se o estgio Obrigatrio e ou No Obrigatrio;
Nvel, selecione o nvel de ensino que o estagirio se enquadra;
Aplice de seguro, informe o nmero da aplice de seguro do estagirio.

3.2.2.1. Guia Geral
Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar outros dados profissionais do
estagirio, para isso proceda da seguinte maneira:
183
1. No quadro Horrio, no campo:
Horrio, informe o cdigo referente ao quadro de horrios em que o estagirio ir

prestar seus servios empresa;
Carto ponto, se houver, informe o nmero do carto para identificao do estagirio;
Horas ms, automaticamente o sistema exibir como padro, a quantidade de 220,00

horas; caso seja necessrio, informe uma nova quantidade;
Horas semana, automaticamente o sistema exibir a quantidade, de acordo com a

quantidade de horas ms;
Horas dia, automaticamente o sistema exibir a quantidade, de acordo com a

quantidade de horas ms.
Forma pagamento, selecione a forma de pagamento correspondente;
O campo Banco, somente estar habilitado, quando estiver selecionado no

campo Forma pagamento a opo Cheque ou Crdito em Conta.
Agncia, ser preenchido automaticamente conforme o banco informado;
184
Os campos Conta e Tipo de conta somente estaro habilitados, quando no

campo Forma pagamento estiver selecionada a opo Crdito em Conta.
Conta, informe o nmero da conta do estagirio com seu respectivo dgito;
Tipo de conta, selecione o tipo de conta correspondente.
plano de sade para o estagirio e/ou dependentes, para isso, proceda da seguinte maneira:
2. No campo Possui desconto, selecione a opo:
Sim, para informar desconto no plano de sade para estagirio e/ou dependentes;
No, para no informar desconto no plano de sade para estagirio e/ou dependentes;
Clique no boto Incluir, para incluir os dados referente ao plano de sade do estagirio
correspondente;
Na coluna Data Incio, informe a data de incio para o desconto do plano de sade;
Na coluna Operadora, informe o cdigo da operadora de plano de sade;
Na coluna Nome, ser preenchido o nome da operadora conforme cdigo selecionado;

185
Na coluna Beneficirio, selecione a opo:
Somente empregado, para que somente o estagirio seja beneficiado com

Empregado e dependentes, para que o estagirio e seu(s) dependente(s) sejam


Na coluna Determinar Fim, selecione a opo:
indeterminado;
Sim, para definir a data limite da dependncia do desconto no plano de sade;

Na coluna Data Fim, informe a data fim para o desconto do plano de sade;
Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha de configurao do plano de
sade.
3.2.3.1.1. Guia Identidade
186
Nmero, informe o nmero do documento de identidade do estagirio;
rgo expedio, informe o rgo emissor do documento de identidade do estagirio;

estagirio;
Data, informe a data da emisso do documento de identidade do estagirio.
5. No quadro Registro de identidade civil - RIC, no campo:
Nmero, informe o nmero do registro de identidade civil do estagirio;
rgo emissor, informe o rgo emissor do registro de identidade civil do estagirio;
Local, informe o local que foi emitido o registro de identidade civil do estagirio;
Data expedio, informe a data da emisso do registro de identidade civil do

estagirio;
Data validade, informe a data de validade do registro de identidade civil do estagirio.
6. No quadro Nmero de identificao fiscal - NIF, no campo:
Nmero, informe o nmero de identificao fiscal;
3.2.3.1.2. Guia Demais Documentos

187
1. No quadro Passaporte, no campo:
Nmero, informe o nmero do passaporte do estagirio;
Emissor, informe o rgo emissor do passaporte;
UF, informe a Unidade Federativa que foi gerado o passaporte;
Data de emisso, informe a data de emisso do passaporte;
Data de Vencimento, informe a data de vencimento do passaporte;
Pas emisso, informe em que pas foi emitido o passaporte.
Nmero, informe o nmero da carteira de motorista do estagirio;
Categoria, informe a categoria da carteira de motorista do estagirio;
rgo Emissor, informe o rgo que emitiu a carteira de motorista do estagirio;

estagirio;
Data de vencimento, informe o vencimento da carteira de motorista do estagirio.
Nmero, informe o nmero do ttulo eleitoral do estagirio;
Zona eleitoral, informe o nmero da zona eleitoral do estagirio;
Seo, informe o nmero da seo eleitoral do estagirio.

188
4. No quadro Carteira reservista, no campo:
Nmero, informe da carteira reservista do estagirio;
Categoria, informe a categoria da carteira de reservista do estagirio.
3.2.3.2. Guia Documentos Profissionais

Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar todos os dados do documento
profissional do estagirio, para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no boto Novo, para informar os dados de Documentos profissionais do

estagirio.
2.
No campo Conselho, informe o nome do conselho a qual o estagirio pertence.
3. No campo Nmero do Registro, informe o nmero do registro do estagirio no

conselho.
189
4. No campo Regio, informe a regio do conselho do estagirio.

5. No campo Data expedio, informe a data de expedio do registro do estagirio.
6. No campo Data validade , informe a data de validade do registro do estagirio.
8. Clique no boto Fechar, para voltar para a janela Estagirio.

Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar os dados referente ao endereo
do estagirio, para isso, proceda da seguinte maneira:

do estagirio, seja marcada a opo Comercial.
23. No campo Tipo do Endereo, informe o tipo de endereo do estagirio.
190

25. No campo Endereo, informe o endereo do estagirio.
26. No campo Nmero, informe o nmero do endereo do estagirio.
27. No campo Complemento, informe o complemento do endereo do estagirio.
28. No campo Bairro, informe o bairro do estagirio.
29. No campo CEP, informe o cdigo de endereamento postal.
30. No campo Municpio, informe o cdigo do municpio do estagirio.
31. No campo Pas, informe o Pas do estagirio.

correspondente.
34. No campo Email principal, informe o email principal do estagirio.
35. No campo Email alternativo, informe um email alternativo para o estagirio.
36. No campo Residencial, informe o nmero do telefone residencial do estagirio;
37. No campo Celular, informe o nmero do telefone celular do estagirio.
3.2.3.4. Guia Informaes Pessoais
3.2.3.4.1. Guia Informaes Nascimentos
191
1. No quadro Dados do nascimento, no campo:
Data de nascimento, informe a data de nascimento do estagirio;
Pas da nacionalidade, informe a nacionalidade do estagirio;
Municpio, informe o cdigo do municpio em que o estagirio nasceu, o campo ao lado

ser preenchido automaticamente com o nome do municpio;
UF, selecione o estado em que o estagirio nasceu;
Pas, ser preenchido automaticamente com o Pas Brasil, caso no campo UF esteja
informado uma UF Brasileira, caso contrrio, voc dever informar o Pas
correspondente.
2. No quadro Dados da naturalizao, no campo:
Naturalizado, selecione a opo correspondente;

O campo Data da naturalizao, somente estar habilitado quando no campo
Naturalizado estiver informada a opo Sim.
Data da naturalizao, informe a data de naturalizao do estagirio.

O quadro Menor de 16 anos, somente estar habilitado para estagirios
menores de 16 anos e com vnculo empregatcio diferente de Menor Aprendiz.
3. No quadro Menor de 16 anos, no campo:

192
Possui alvar judicial, selecione a opo correspondente para indicar se o estagirio

menor de 16 anos possui alvar judicial.
O campo Processo, somente ficar habilitado quando no campo Possui alvar
judicial estiver selecionada a opo Sim.
5. No campo Processo, informe o cdigo do processo administrativo ou judicial do

estagirio.
6. No quadro Dados dos pais, no campo:
Nome do pai, informe o nome do pai do estagirio;
Nome da me, informe o nome da me do estagirio.

3.2.3.4.2.1. Guia Geral
Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar outros dados do estagirio, para
1. No campo Nome do cnjuge, informe o nome do cnjuge do estagirio;

193

4. No campo Raa/Cor, selecione a opo correspondente a raa/cor do estagirio.
estagirio.
estagirio.
7. No campo RH, selecione a opo correspondente ao fator RH do estagirio.
casamento do estagirio.
9. No quadro Possui deficincia, selecione a opo:
Motora, se o estagirio possui deficincia motora;
Visual, se o estagirio possui deficincia visual;
Auditiva, se o estagirio possui deficincia auditiva;
Mental, se o estagirio possui deficincia mental;
Outras, se o estagirio possui outro tipo de deficincia;
Reabilitado, se o estagirio esteve considerado como deficiente e no momento

est reabilitado;
10. No campo Observaes, informe uma observao em relao a deficincia do estagirio.
3.2.3.4.2.2 Guia Certido Civil

Nestas guias, conforme a figura abaixo, voc informar outros dados do estagirio,
194
1. Clique no boto Novo, para abrir a janela Certido Civil Novo.
2. No campo Tipo, selecione o tipo de certido que est sendo cadastrada;

3. No campo Termo/Matrcula, informe o termo ou matrcula da certido civil;
4. No campo Livro, informe o nmero do livro da certido civil;
5. No campo Folha, informe o nmero da folha da certido civil;
6. No campo Cartrio, informe o nome do cartrio que foi registrado a certido civil;
7. No campo Municpio, selecione o municpio do cartrio onde foi emitida a certido civil;
8. No campo UF, ser gerado a unidade federativa de acordo com o municpio selecionado;
9. No campo Emisso, informe a data de emisso da certido civil;
195
10. No campo Emite nos documentos NIS, selecione a opo Sim para que nos relatrios
do NIS sejam demonstradas as informaes da certido civil, ou selecione a opo No,
para que no seja demonstrado;
11. Para salvar as informaes, clique no boto Gravar;
12. Para fechar a janela Certido Civil Novo, clique no boto Fechar.
3.2.3.4.2. Guia Estrangeiro
A guia Estrangeiro somente estar habilitada, quando no campo Pas da

Nacionalidade estiver informada uma opo diferente de Brasileiro.
Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar os dados do estagirio se o

do estagirio;
No campo Data da chegada, informe a data de chegado do estagirio;
No campo Tipo de Visto, selecione o tipo de visto do estagirio;

196

carteira de trabalho do estagirio;
de estrangeiros.

estagirio;

estagirio;
No campo Data de Validade, informe a data de validade do RNE do estagirio.
3.2.4. Dependentes
Neste cadastro, voc dever incluir todos os dependentes do estagirio em questo, por
exemplo: esposa, filhos e outros.
5. Com a janela Estagirios aberta, clique no boto Dependentes, para abrir a janela
Cadastrar de Dependentes, conforme a figura a seguir:
197

3.2.4.1. Guia Geral

Cartrio, informe o cartrio em que foi feito o registro do dependente;

198
6. No quadro Entrega documento, no campo:

Data, informe a data em que o estagirio entregou o documento que comprove a

dependncia, a partir dessa data o sistema passar a considerar este dependente para
clculo de salrio famlia e/ou desconto do imposto de renda.
3. Selecione o quadro Salrio Famlia, para configurar o quadro:
Vencimentos:
No campo Vencimento atestado frequncia, informe a data de vencimento do

atestado de frequncia do dependente, no estabelecimento de ensino ou creche;
No campo Vencimento carteira vacina, informe a data de vencimento da carteira

de vacina do dependente.
199
Selecione o quadro Determinar fim, e no campo:
Idade at, informe a idade mxima de dependncia para o salrio famlia;
Data, determine a data do fim da dependncia para o salrio famlia.
Selecione o quadro IRRF, e selecione o quadro:

A guia Plano de Sade somente estar habilitada se no cadastro do estagirio

dependente.
200
Ao informar uma operadora de plano de sade, que no esteja informada no

cadastro do estagirio, o sistema emitir a seguinte mensagem:

igual ou maior que a data de incio informada para o estagirio. Quando
informada uma data no compatvel, o sistema emitir a seguinte mensagem:

data fim informada para o estagirio, o sistema emitir a seguinte mensagem:
indeterminado;
201
fim informada para o estagirio, o sistema emitir a seguinte mensagem:
no plano de sade.
seguinte mensagem:
Ao clicar nos botes Retificao e Fechar, o sistema grava a alterao dos

campos definidos nos itens abaixo, porm, no dever ser gerada essa informao
no histrico. Ao clicar no boto Alterao dever abrir a janela Alteraes,

202

Ao clicar no boto Histrico ser possvel verificar o histrico das
realizadas no cadastro de dependentes. Conforme imagem a seguir:
3. No campo Empregado, o sistema ir trazer automaticamente o estagirio que

possua dependente
alteraes.
11. Na coluna Campo, ser demonstrado o campo em que houve a alterao. .
alterao.
alterao.
alterao.
3.2.4.5. Alterar Cadastro de Estagirio.

determinado, fim da prorrogao do contrato, filial, cargo, funo, departamento, centro de
custo, sindicalizado, categoria, vnculo empregatcio, ocorrncia da SEFIP, horas ms, horas
semanas, horas dias, sindicato, piso salarial, carteira profissional, informaes do PIS, forma
de pagamento, banco, agncia, conta, tipo da conta, nmero do RG, rgo expedio, UF,
data, nmero, rgo emissor, local, data expedio, nmero da CNH, rgo da CNH, data de
expedio da CNH, data de vencimento CNH, conselho profissional, nmero conselho
203
profissional, regio conselho profissional, data expedio conselho profissional, data validade
conselho profissional, tipo do endereo do empregado, Residente/Domiciliado no exterior,
endereo, nmero, complemento, bairro, CEP, cdigo postal, municpio, UF, pas,
Residncia prpria, imvel adquirido com recurso do FGTS, e-mail principal, e-mail
alternativo, telefone 1, telefone 2, sexo, raa/cor, possui deficincia, visual, auditiva,
mental, outras, reabilitado, grau instruo, estado civil e se for estrangeiro a data da chagada,
nmero do processo MTE, casado com brasileiro, tipo de visto, data de validade da carteira
de trabalho, filhos com brasileiros, nmero, rgo emissor, data de expedio e data de
validade. no cadastro do estagirio, o sistema emite uma mensagem solicitando a confirmao do
registro dessas alteraes:
7. No campo Data da alterao, demonstrada a data que esta sendo realizada a alterao.
8. Na coluna Campo demonstrado qual campo que esta sendo alterado.
9. Na coluna De, demonstrada a opo que foi alterada.
10. Na coluna Para, demonstrada a nova opo.
3.2.5.6. Histrico dos Estagirios

Neste cadastro, voc poder visualizar todos os histricos do estagirio, por exemplo:
troca servio, troca de cargo, alterao salarial, etc.
204
14. Com a janela Estagirios aberta, clique no boto Histrico..., para abrir a janela
Histrico de estagirios, conforme a figura a seguir:
15. No quadro Dados do estagirios, no campo:
Cdigo, o sistema trar automaticamente o estagirio que se deseja visualizar todos os

histricos cadastrados;

estagirio.
17. Clique no boto Incluir, para incluir um histrico no cadastro do estagirio;
205
histricos.
seguir:
Gravar.

3.2.5. Instituio de Ensino

Neste cadastro ser definido a instituio de ensino dos estagirios da empresa.
206
Para cadastrar uma nova instituio de ensino, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Arquivo, submenu Estagirios opo Instituio de Ensino, para
abrir a janela Instiuio de Ensino, conforme a figura a seguir:
2. Caso no haja instituio de ensino cadastrado, entrar automaticamente no modo de

incluso; caso contrrio clique no boto Novo, para incluir um nova instituio de ensino.
4. No campo Data do Cadastro, informe a data que foi cadastrada a instituio de ensino.
5. No campo Nome, informe o nome da instituio de ensino.
6. No campo CNPJ, informe o CNPJ da instituio de ensino.
7. No campo Endereo, informe o endereo da instituio de ensino.
8. No campo Nmero, informe o nmero da instituio de ensino.
9. No campo Complemento, informe o complemento do endereo da instituio de ensino.
10. No campo Bairro, informe o bairro da instituio de ensino.
11. No campo CEP, informe o CEP da instituio de ensino.
12. No campo Municpio, informe o municpio da instituio de ensino.
13. No campo UF, ser demonstrado a Unidade Federativa da instituio de ensino.
14. No campo Pas, ser demonstrado o pas da instituio de ensino.
15. Clique no boto Cancelar, para fechar a janela Instituio de Ensino.
16. Clique no boto Gravar, para salvar o cadastro da instituio de ensino.
207
Sempre que realizar alteraes no cadastro de instituio de ensino o sistema emitir

seguinte mensagem:


17. Clique no boto Histrico, para visualizar os histricos da instituio de ensino.
208
18. No campo Cdigo, ser demonstrado o cdigo da instituio de ensino selecionada.

19. No campo Perodo, ser demonstrada a data de incio da instituio de ensino e a data
atual.
20. Clique no boto Listar, para listar os histricos da instituio de ensino.
3.2.6. Agente de Integrao
Neste cadastro ser definido o agente de integrao dos estagirios da empresa.

Para cadastrar uma nova agente de integrao, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Estagirios opo Agente de Integrao, para
abrir a janela Agente de Integrao, conforme a figura a seguir:
209
2. Caso no haja agente de integrao cadastrado, entrar automaticamente no modo de

incluso; caso contrrio clique no boto Novo, para incluir um nova agente de integrao.
4. No campo Data do Cadastro, informe a data que foi cadastrada a agente de integrao.
5. No campo CNPJ, informe o CNPJ da agente de integrao.
6. No campo Nome, informe o nome da agente de integrao.
7. No campo Endereo, informe o endereo do agente de integrao.
8. No campo Nmero, informe o nmero da agente de integrao.
9. No campo Complemento, informe o complemento do endereo da agente de integrao.
10. No campo Bairro, informe o bairro da agente de integrao.
11. No campo CEP, informe o CEP da agente de integrao.
12. No campo Municpio, informe o municpio da agente de integrao.
13. No campo UF, ser demonstrado a Unidade Federativa da agente de integrao.
14. No campo Pas, ser demonstrado o pas da agente de integrao.
15. Clique no boto Cancelar, para fechar a janela agente de integrao.
16. Clique no boto Gravar, para salvar o cadastro da agente de integrao.
aa
Sempre que realizar alteraes no cadastro do agente de integrao o sistema emitir

a seguinte mensagem:
210


17. Clique no boto Histrico, para visualizar os histricos da agente de integrao.
211
18. No campo Cdigo, ser demonstrado o cdigo do agente de integrao selecionado.

19. No campo Perodo, ser demonstrada a data do cadastro do agente de integrao e a data
atual.
20. Clique no boto Listar, para listar os histricos da agente de integrao.
3.2.7. Coordenador de Estgio
Neste cadastro ser definido o coordenador de estgio dos estagirios da empresa.

Para cadastrar um novo coordenador de estgio, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Estagirios opo Coordenador de Estgio,
para abrir a janela Coordenador de Estgio, conforme a figura a seguir:
2. Caso no haja coordenador de estgio cadastrado, entrar automaticamente em modo de

incluso; caso contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo coordenador de
estgio.
4. No campo Data do Cadastro, informe a data em que foi cadastrado o coordenador de
estgio.
5. No campo CPF, informe o CPF do coordenador de estgio.
6. No campo Nome, informe o nome do coordenador de estgio.
7. Clique no boto Gravar, para salvar o cadastro do coordenador de estgio.
8. Clique no boto Histrico, para visualizar os histricos do coordenador de estgio.
212
3.3. Contribuintes
Neste cadastro, voc dever incluir todos os trabalhadores autnomos que prestam
servio empresa, bem como os diretores da mesma, os contribuintes facultativos e os
produtores rurais.
Para cadastrar um novo contribuinte, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Contribuintes, para abrir a janela Cadastro de
Contribuintes, conforme a figura a seguir:
2. Caso no haja contribuinte cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso;

caso contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo contribuinte.
4. No campo Nome, informe o nome completo do contribuinte.
3.3.1. Guia Geral

Nesta guia, voc informar todos os dados gerais do contribuinte, para isso proceda da
seguinte maneira:
213

outras empresas, o sistema possibilita que voc importe o nome do contribuinte,
nmero do PIS, matrcula INSS e as informaes das guias Pessoais.
A busca ser feita no cadastro de contribuintes, cadastro de empregados e cadastro
de scios.
CPF, informe o nmero do CPF do contribuinte;
Servio, informe em que servio o contribuinte est vinculado;
Cargo, informe o cargo do contribuinte na empresa;

O campo Funo ser de preenchimento obrigatrio apenas se o cargo informado
estiver com a opo Sim selecionada no campo Cargo de gerncia ou superviso.
Funo, informe a funo do contribuinte na empresa;
Departamento, informe o departamento em que o contribuinte est vinculado;
Centro de Custo, informe o centro de custo em que o contribuinte est vinculado.
2. No quadro Informaes contratuais, no campo:
Incio contrato, informe a do incio do contrato no formato DD/MM/AAAA;
Categoria SEFIP, selecione a opo correspondente a categoria do contribuinte no

SEFIP;
O campo Data opo, somente ficar habilitado quando no campo Categoria
SEFIP estiver selecionada a opo 05-Diretor no empregado com FGTS.
Data opo, informe a data que o contribuinte optou pelo pagamento de FGTS;
Tipo, selecione o tipo do contrato do contribuinte.

O campo Pr-labore somente estar disponvel, quando voc selecionar no campo
Tipo, a opo Empregador ou Microempreendedor Individual.
O campo Salrio somente estar disponvel, quando voc selecionar no campo Tipo,
a opo Autnomo.
O campo Rubrica somente estar habilitado, quando voc selecionar no campo Tipo,
a opo Empregador, Autnomo ou Microempreendedor Individual.
Remunerao
Varivel,
selecione
descrio
da
remunerao
varivel
correspondente
214
3. No quadro Outras informaes, no campo:

O campo Tipo servio somente estar habilitado, quando voc selecionar no campo
Categoria SEFIP as que se referem ao contribuinte transportador (categorias 15,
16, 18, 23 e 25).
Tipo servio, selecione as opes:
Transp. de Cargas, para que o sistema calcule o IRRF sobre a base de 40% do
valor do transporte;
Transp. de Passageiros, para que o sistema calcule o IRRF sobre a base de 60%
do valor do transporte;
No especificado, para que o sistema calcule o IRRF sobre o valor integral do

servio (transporte).
O campo Atividade Simples Nacional, somente estar habilitado se nos Parmetros
da empresa no campo Simples Nacional, estiver selecionado a opo Optante com
concomitantes.
Atividade Simples Nacional, esse campo ser preenchido automaticamente conforme

opo selecionada nos parmetros ou com a possibilidade de informar a opo em que
atividade se enquadra no Simples Nacional;
Emitir recibo, para os contribuintes que voc deseja emitir o recibo de pagamento;
Sistema, selecione a opo correspondente para informar se o contribuinte estar

juntamente ao ponto;
O campo Natureza somente ficar habilitado quando o contribuinte for Autnomo, e
quando nos parmetros da empresa na guia e-Social subguia Geral no campo
Classificao tributaria estiver selecionada uma das opes Agroindstria,
Produtor rural pessoa jurdica, Consrcio simplificado de produtores
rurais, Pessoa fsica (exceto Segurado Especial) ou Segurado Especial.
Natureza, selecione a opo correspondente para informar se a natureza do trabalho do

contribuinte autnomo urbana ou rural.

215
Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar todos os dados profissionais do
contribuinte, para isso proceda da seguinte maneira:
Forma de pagamento, selecione a forma que ser feito o pagamento ao contribuinte;

O campo Banco somente estar habilitado quando voc selecionar no campo Forma
de Pagamento, a opo Cheque ou Crdito em Conta.
O campo Conta somente estar habilitado quando voc selecionar no campo Forma
de Pagamento, a opo Crdito em Conta.
Conta, informe o nmero da conta do contribuinte com seu respectivo dgito;

O campo Tipo de Conta somente estar habilitado quando no campo Forma de
Pagamento, estiver selecionado a opo Crdito em Conta.
Tipo de Conta, selecione o tipo de conta na qual ser efetuado o pagamento ao

contribuinte.
2. No quadro Qualificao cadastral para o INSS e a Receita Federal, no campo:
Situao, selecione a situao correspondente em relao a qualificao cadastral do

empregado\contribuinte para o INSS e a Receita Federal.
216
3. No quadro Documentos, no campo:

Neste cadastro pode ser informado o PIS ou a matrcula INSS. O sistema vai
considerar qualquer um dos dois nmeros informados.
PIS, informe o nmero de registro do contribuinte no PIS;
Matrcula INSS, informe o nmero da inscrio do contribuinte no INSS;

O campo Inscrio municipal autnomo, somente ficar habilitado caso o
contribuinte seja Autnomo.
Inscrio municipal autnomo, informe o nmero da inscrio municipal do

contribuinte autnomo.
4. No quadro Informao de mltiplos vnculos, no campo:
Mais de um vnculo, selecione a opo correspondente. Voc dever selecionar a

opo Sim, quando outra empresa qual o contribuinte tiver vnculo, tambm estiver
cadastrada no sistema Domnio Folha. Ao selecionar essa opo, voc dever clicar no
boto
, para abrir a janela Mltiplos Vnculos, conforme a figura a seguir:
Nessa janela, sero listados todos os contribuintes cadastrados no sistema que

possuem o mesmo PIS ou Matrcula INSS do contribuinte corrente;
Selecione os contribuintes que deseja vincular ao contribuinte corrente, sendo que

voc poder vincular contribuintes dentro de uma mesma empresa;
No cadastro dos contribuintes selecionados nessa janela, o sistema automaticamente
mudar a opo de mltiplos vnculos para Sim, e o vincular ao contribuinte
corrente.
Clique no boto Fechar, para voltar para janela Cadastro de Contribuinte.
5. No quadro Informativo, no campo:

217
Ocorrncia SEFIP, informe a ocorrncia na SEFIP correspondente ao vnculo do

contribuinte na empresa, para que as informaes da ocorrncia sejam geradas no
SEFIP.
6. No quadro Plano de sade, no campo:
Possui desconto, selecione a opo:
No, para no informar desconto no plano de sade para o contribuinte e/ou

dependentes;
Sim, para informar desconto no plano de sade para contribuinte e/ou dependentes.
3.3.3. Guia Plano de Sade

A guia Plano de Sade somente estar habilitada se o contribuinte estiver
configurado descontar plano de sade.
plano de sade para o contribuinte e/ou dependentes, para isso, proceda da seguinte maneira:

contribuinte.
218
5. Na coluna Beneficirio, selecione a opo:
Somente contribuinte, para que somente o contribuinte seja beneficiado com

Contribuinte e dependentes, para que o contribuinte e seu(s) dependente(s) sejam


indeterminado;

no plano de sade.
3.3.4. Guia Pessoais

3.3.4.1. Guia Documentos
Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar todos os dados pessoais do
contribuinte, para isso, proceda da seguinte maneira:
219
1. No quadro Registro de indentidade Civil - RIC, preencha todos os campos com as

informaes sobre o registro de identidade civil.
No campo Nmero, informe o nmero do registro de identidade civil do

contribuinte;
No campo rgo Emissor, informe o rgo emissor do registro de identidade

civil do contribuinte;
No campo Local, informe o local onde foi emitido o registro de indentificao

civil do contribuinte;
No campo Data de expedio, informe a data de expedio do registro de

indentida de civil do contribuinte;
No campo Data de Vencimento, informe a data de vencimento da identida civil

do contribuinte.
Nmero, informe o nmero do documento de identidade do contribuinte;
rgo, informe o rgo emissor do documento de identidade do contribuinte;
Data emisso, informe a data da emisso do documento de identidade do contribuinte.

contribuinte;

220
Ttulo eleitoral, informe o nmero do ttulo eleitoral do contribuinte;
Zona eleitoral, informe o nmero da zona eleitoral do contribuinte;
Seo, informe o nmero da seo eleitoral do contribuinte.
4. No quadro CTPS, no campo:
Nmero, informe o nmero da CTPS do contribuinte;
Serie, informe o nmero da serie da CTPS do contribuinte;
UF, informe a Unidade Federativa que foi emitida a CTPS.
Nmero, informe o nmero da carteira de motorista do contribuinte;
Categoria, informe a categoria da carteira de motorista do contribuinte;

contribuinte;
rgo Emissor, informe o rgo que emitiu a carteira de motorista do contribuinte;
Data de Vencimento, informe a data de vencimento da carteira de motorista.
7. No quadro Conselhos Regionais, no campo:
Possui registro em conselho regional, selecione a opo correspondente indicando

se o contribuinte possui registro em conselho regional. Quando selecionada a opo
Sim, ao lado ser habilitado o boto
, para abrir a a janela Conselhos regionais,
Clique no boto Novo, para informar os dados do conselho regional do contribuinte.
221
No campo Conselho, informe o nome do conselho a qual o contribuinte pertence;
No campo Nmero do registro, informe o nmero do registro do contribuinte no

conselho;
No campo Regio, informe a regio do conselho do contribuinte;
No campo Data de expedio, informe a data de expedio do registro do

contribuinte;
No campo Data de validade, informe a data de validade do registro do contribuinte;
Clique no boto Fechar, para voltar para a janela Conselhos regionais.

Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar os dados do endereo do
contribuinte.
222

do contribuinte, seja marcada a opo Comercial.
2. No campo Tipo do Endereo, informe o tipo de endereo do Contribuinte.
4. No campo Endereo, informe o endereo do Contribuinte.
5. No campo Nmero, informe o nmero do endereo do Contribuinte.
6. No campo Complemento, informe o complemento do endereo do Contribuinte.
7. No campo Bairro, informe o bairro do Contribuinte.
9. No campo Municpio, informe o cdigo do municpio do Contribuinte.
10. No campo Pas, informe o Pas do contribuinte.
correspondente.
13. No campo Email principal, informe o email principal do contribuinte.
14. No campo Email alternativo, informe um email alternativo para o contribuinte.
15. No campo Residencial, informe o nmero do telefone residencial do contribuinte;
16. No campo Celular, informe o nmero do telefone celular do contribuinte.
3.3.4.3. Informaes Pessoais

3.3.4.3.1. Informaes Nascimento
Nesta guia conforme abaixo, voc incluir as informaes sobre o nascimento do
contribuinte, para isso, proceda da seguinte maneira:
223
1. No quadro Dados do nascimento, preencha todos os campos com as informaes sobre

o nascimento.
No campo Data do nascimento, informe a data de nascimento do contribuinte;
No campo Pas da nacionalidade, informe o pas de nacionalidade do

contribuinte;
No campo Municpio, informe o mnicio que nasceu o contribuinte;
No campo UF, ser demonstrado o estado onde nasceu o contribuinte;
No campo Pas, informe o pas onde nasceu o contribuinte;
2. No quadro Dados da naturalizao, preencha todos os campos com as informaes

sobre a naturalizao do contribuinte;
No campo Naturalizado, selecione a opo correspondente;
No campo Data da Naturalizao, informe a data da naturalizao;
3. No quadro Menor de 16 anos, no campo Possui alvar judicial, selecione a opo

correspondente;
4. No quadro Dados dos pais, preencha todos os campos com as informaes sobre os pais
do contrbuinte;
No campo Nome da pai, informe o nome do pai do contribuinte;
No campo Nome da me, informe o nome da me do contribuinte.
224
3.3.4.3.2. Outros Dados

Nesta guia conforme abaixo, voc incluir informaes adicionais sobre contribuinte,
para isso, proceda da seguinte maneira
11. No campo Nome do cnjuge, informe o nome do cnjuge do contribuinte;

14. No campo Raa/Cor, selecione a opo correspondente a raa/cor do contribuinte.
contribuinte.
contribuinte.
17. No campo RH, selecione a opo correspondente ao fator RH do contribuinte.
casamento do contribuinte.
19. No quadro Possui Deficincia, selecione a opo:
225
Motora, se o contribuinte possui deficincia motora;
Visual, se o contribuinte possui deficincia visual;
Auditiva, se o contribuinte possui deficincia auditiva;
Mental, se o contribuinte possui deficincia mental;
Outras, se o contribuinte possui outro tipo de deficincia;
Reabilitado, se o contribuinte esteve considerado como deficiente e no momento

esta reabilitado;
20. No campo Observao, informe uma observao em relao a deficincia do

contribuinte.
3.3.4.3.3. Estrangeiro
Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar os dados do contribuinte se o
A guia Estrangeiro, somente estar habilitada se na guia Informaes do
Nascimento, no campo Pas da nacionalidade estiver selecionado um pas
diferente do Brasil.

do contribuinte;
No campo Data da chegada, informe a data de chegado do Contribuinte;

226
No campo Tipo de Visto, selecione o tipo de visto do contribuinte;


carteira de trabalho do contribuinte;
de estrangeiros.

contribuinte;

contribuinte;
No campo Data de Validade, informe a data de validade do RNE do contribuinte.
3.3.5. Guia Contribuio Individual

Nesta guia conforme abaixo, voc informar os dados necessrios para a emisso da
guia de contribuio individual, para isso, proceda da seguinte maneira:
227
O quadro Calcular contribuio fixa sobre 1 salrio mnimo para somente estar
habilitado, quando na guia Geral no campo Tipo estiver selecionada opo diferente
de Microempreendedor Individual e Segurado Especial.
1. Selecione o quadro Calcular contribuio fixa sobre 1 salrio mnimo para, para
configurar o clculo da contribuio individual, indicando a porcentagem que ser
aplicada sobre o salrio mnimo:
Selecione a opo Segurado que trabalha por conta prpria, sem relao de
trabalho com empresa ou equiparado (Alquota 11%), para que o sistema
calcule a contribuio de 11% sobre o salrio mnimo vigente na competncia do
clculo, para o segurado que trabalha por conta prpria;
No campo A partir de, informe a competncia no formato MM/AAAA, indicando o

incio do clculo de 11% sobre o salrio mnimo;
A opo Segurado sem renda prpria, com dedicao exclusiva ao
trabalho domstico (Alquota 5%) somente estar habilitado, quando na guia
Geral no campo Tipo estiver selecionada a opo Facultativo.
Selecione a opo Segurado sem renda prpria, com dedicao exclusiva ao

trabalho domstico (Alquota 5%), para que o sistema calcule a contribuio de
5% sobre o salrio mnimo vigente na competncia do clculo, para o segurado sem
renda prpria;
No campo A partir de, informe a competncia no formato MM/AAAA, indicando o

incio do clculo de 5% sobre o salrio mnimo.
Emitir GPS individual, selecionando a opo Sim, voc dever preencher os demais
campos que sero habilitados (Salrio contribuio, GPS trimestral e Deduo na
GPS), os quais sero usados para calcular o valor da contribuio individual;
Incio contribuio, informe a data do incio da contribuio para a Previdncia Social;

O boto
, somente estar habilitado quando no campo Emitir GPS individual,
Salrio contribuio, clique no boto
para
abrir
janela
Tipo
Salrio
Contribuio, conforme a figura a seguir:

228
Clique no boto Inserir, para informar sobre qual tipo de salrio ser calculado a
GPS individual;
Competncia, informe a competncia para o clculo;
Sobre, informe se o clculo da contribuio ser sobre a remunerao do

contribuinte ou se ser sobre um valor informado;
No campo Valor poder ser informado um valor somente se selecionado no campo
Sobre a opo Valor informado.
Valor, informe o valor sobre qual ser calculado a contribuio.
Selecione a opo GPS trimestral, caso queira emitir a GPS trimestralmente;
Selecione a opo Deduo na GPS, para que no clculo o valor da GPS seja
deduzido;
A opo Atividade por conta prpria Rural somente estar habilitada quando
na guia Geral for informada a opo Autnomo no campo Tipo e no campo Emitir
GPS individual estiver informada a opo Sim.
Selecione a opo Atividade por conta prpria Rural, para que a GPS seja
emitida com cdigo especfico da atividade por conta prpria rural.

A opo Possui reduo na alquota de INSS, somente ficar habilitada para os
contribuintes com categoria 24-Cooperado que presta servio entidade
beneficente.
Possui reduo na alquota de INSS, para informar que o contribuinte possui

reduo na alquota do INSS, assim calculado apenas 11%.
229
3.3.6. Dependentes
Neste cadastro, voc dever incluir, todos os dependentes do contribuinte em questo,
por exemplo: esposa, filhos e outros.
1. Com a janela Contribuintes aberta, clique no boto Dependentes..., para abrir a janela
Dependentes, conforme a figura a seguir:

3.3.6.1. Guia Geral


230
Cartrio registro, informe o cartrio em que foi feito o registro do dependente;

Entrega documento, informe a data em que o empregado entregou o documento que

comprove a dependncia, a partir dessa data o sistema passar a considerar este
dependente para clculo de salrio famlia e/ou desconto do imposto de renda;
231
1. No quadro IRRF, selecione o quadro:
Determinar fim, e no campo:

A guia Plano de Sade somente estar habilitada se no cadastro do contribuinte
232

dependente.
Ao informar uma operadora de plano de sade, que no esteja informada no cadastro
do contribuinte, o sistema emitir a seguinte mensagem:


igual ou maior que a data de incio informada para o contribuinte. Quando informada
uma data no compatvel, o sistema emitir a seguinte mensagem:
233

data fim informada para o contribuinte, o sistema emitir a seguinte mensagem:
indeterminado;

fim informada para o contribuinte, o sistema emitir a seguinte mensagem:
no plano de sade.

234
seguinte mensagem:
Ao clicar nos botes Retificao e Fechar, o sistema grava a alterao dos campos
definidos nos itens abaixo, porm, no dever ser gerada essa informao no
histrico. Ao clicar no boto Alterao dever abrir a janela Alteraes, conforme
figura a seguir:


Ao clicar no boto Histrico ser possvel verificar o histrico das alteraes realizadas no cadastro de
dependentes. Conforme imagem a seguir:
235
1. No campo Contribuinte, o sistema ir trazer automaticamente o contribuinte que

possua dependente
alteraes.
5. Na coluna Campo, ser demonstrado o campo em que houve a alterao.
alterao.
alterao.
alterao.
3.3.6.5. Alteraes cadastro do Contribuinte

determinado, fim da prorrogao do contrato, filial, cargo, funo, departamento, centro
de custo, sindicalizado, categoria, vnculo empregatcio, ocorrncia da SEFIP, sindicato, piso
salarial, carteira profissional, informaes do PIS, forma de pagamento, banco, agncia,
conta, tipo da conta, nmero do RG, rgo expedio, UF, data, nmero, rgo emissor,
local, data expedio, nmero da CNH, rgo da CNH, data de expedio da CNH, data de
vencimento CNH, conselho profissional, nmero conselho profissional, regio conselho
profissional, data expedio conselho profissional, data validade conselho profissional, tipo do
endereo do empregado, Residente/Domiciliado no exterior, endereo, nmero,
236
complemento, bairro, CEP, cdigo postal, municpio, UF, pas, Residncia prpria, imvel
adquirido com recurso do FGTS, e-mail principal, e-mail alternativo, telefone 1, telefone 2,
sexo, raa/cor, possui deficincia, visual, auditiva, mental, outras, reabilitado, grau
instruo, estado civil e se for estrangeiro a data da chagada, nmero do processo MTE, casado
com brasileiro, tipo de visto, data de validade da carteira de trabalho, filhos com brasileiros,
nmero, rgo emissor, data de expedio e data de validade. no cadastro do contribuinte, o
sistema emite uma mensagem solicitando a confirmao do registro dessas alteraes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Clique no boto Fechar, para fechar a janela Alterao.
3.3.6.6. Histrico de Contribuintes

Neste cadastro, voc poder visualizar todos os histricos do contribuinte, por
exemplo: troca servio, troca de cargo, alterao salarial, etc.
1. Com a janela Contribuintes aberta, clique no boto Histrico..., para abrir a janela
Histrico de Contribuintes, conforme a figura a seguir:
237
2. No quadro Dados do Contribuinte, no campo:
Cdigo, o sistema trar automaticamente o contribuinte que se deseja visualizar todos

os histricos cadastrados;

contribuinte.
4. Clique no boto Incluir, para incluir um histrico no cadastro do contribuinte;
238

histricos.
seguir:
Gravar.

3.4.Rubrica
Este cadastro composto por todos os proventos e descontos necessrios para o
239
clculo da folha. O Domnio Folha vem com as rubricas bsicas necessrias, sendo que essas
rubricas no devem ser excludas e, se for necessrio alter-las, dever ser consultado nosso
departamento de Suporte Tcnico. Voc poder incluir novas rubricas conforme a sua
necessidade.
Para cadastrar uma nova Rubrica, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Rubricas, ou clique diretamente no boto
, na
barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Rubrica, conforme a figura a seguir:
2. Clique no boto Novo, para incluir uma nova rubrica.

3. O campo Cdigo, ser preenchido automaticamente pelo sistema.
4. No campo Cdigo eSocial, informe o cdigo para o eSocial.
5. No campo Nome, informe um nome para a rubrica.
6. No campo Incio em, informe a data incio da rubrica.
7. No campo Situao, selecione a opo que indique se a rubrica est ativa ou inativa para
empresa.
O campo A partir de, somente estar habilitado se no campo Situao estiver
selecionada a opo Inativo.
240
8. No campo A partir de, informe a partir de que data a rubrica ficou inativa no sistema.
3.4.1. Guia Geral

1. Na guia Geral, no campo:

Quando a unidade da rubrica for Automtico, no campo Clculo ser informada a
opo Automtico, mesmo que a rubrica seja lanado pelo usurio.
Clculo, ser informado se a rubrica calculada automaticamente pelo sistema ou

lanado pelo usurio;
Unidade, selecione a opo:
Horas, para definir se a rubrica ser lanada em horas;
Valor, para definir se o valor lanado ser o calculado pelo sistema;
Dias, para definir se a rubrica ser lanada em dias;
Percentual, para definir se a rubrica ser lanada em percentual a ser calculado

sobre determinada base;
Automtico, para definir se a rubrica ser calculada em percentual sobre

determinada base, onde o percentual dever ser informado no campo Taxa do
prpria rubrica;
Horas-Aulas, para definir se a rubrica ser calculada sobre valor de hora aula.
Base de clculo, selecione a base sobre a qual a rubrica deve ser calculada;
O campo Hora-aula, somente estar habilitado se no campo Unidade, estiver
selecionado, a opo, Horas-Aulas e no campo Base de clculo, estiver
selecionado a opo Valor Hora-Aula.
Classificao, selecione a opo de acordo com a caracterstica da rubrica;
Taxa, informe a taxa que deve ser aplicada sobre a base de clculo.
3.4.2. Guia Configuraes
241
Os quadros Adicional e Mdias, somente estaro habilitados quando o tipo da

rubrica, for diferente de Desconto.
1. No quadro Adicional, selecione a opo:
Aviso Prvio, para definir que a rubrica ser somada no clculo do Aviso Prvio;
13 salrio/frias, para definir que a rubrica ser somada no clculo do 13 salrio e

frias;
Afastamentos, para definir que o mesmo seja calculado durante o perodo em que o
empregado estiver afastado atravs de outra rubrica com as mesmas incidncias da
rubrica do afastamento. Para isso voc deve clicar no boto
Afastamentos para Adicionar, nessa janela voc dever selecionar os afastamentos

que sero calculados a rubrica, ao gravar os afastamentos, o sistema ir criar
automaticamente uma rubrica para cada afastamento selecionado. Verifique conforme a
figura a seguir:
242
2. No quadro Mdias, selecione a opo:
Aviso Prvio, para definir que a rubrica ir fazer mdia para o clculo do Aviso
Prvio conforme definido no cadastro do sindicato dos empregados;
13 salrio, para definir que a rubrica ir fazer mdia para o clculo do 13 salrio
conforme definido no cadastro do sindicato dos empregados;
Frias, para definir que a rubrica ir fazer mdia para o clculo das frias conforme
definido no cadastro do sindicato dos empregados;
Afastamentos, para definir que a rubrica ir fazer mdia para o clculo durante o
perodo em que o empregado estiver afastado. Voc dever clicar no boto
, para
abrir a janela Soma mdia afastamento, nessa janela selecione os afastamentos para
quais as rubrica iro fazer mdia. Verifique conforme a figura a seguir:
Saldo salrio, para definir que a rubrica ir fazer mdia para o clculo do saldo
salrio conforme definido no cadastro do sindicato dos empregados;
243
A opo Corrige mdia, somente estar habilitada para a rubrica com unidade
Valor e que esteja selecionada a opo 13 salrio e/ou Frias.
Corrige mdia, para indicar que o valor da mdia calculada da rubrica seja corrigida
de acordo com a forma de correo, definida no cadastro do sindicato dos empregados.
O campo Sobre, somente ficar habilitado quando a rubrica possuir unidade Horas
a base de clculo Frmula.
Sobre, selecione a opo:
Valor calculado, para que o clculo das mdias das rubricas com unidade Horas e
base de clculo Frmula sejam realizadas sobre o valor calculado;
Valor lanado, para que o clculo das mdias das rubricas com unidade Horas e
base de clculo Frmula sejam realizadas sobre os valores lanados.
3. No quadro Relatrios, selecione a opo:
Ficha Financeira, para definir que essa rubrica ser demonstrada na ficha financeira
anual;
DIRF/Comprovante de rendimentos, para definir que a rubrica deve ser includa

no comprovante de rendimentos. Voc dever clicar no boto
DIRF/Comprovante de Rendimentos, conforme a figura a seguir:
Nessa janela selecione o campo do comprovante de rendimentos onde a rubrica deve

244
ser enquadrada. Selecione a opo Informaes Complementares, para que o

valor da rubrica, aparea no quadro Informaes Complementares do
comprovante de rendimentos;
RAIS, para definir que a rubrica seja includa na Relao Anual de Informaes
Sociais.
4. No quadro Lanamentos fixos, selecione a opo:
Calcular nas frias, para que a rubrica seja calculada durante as frias. Quando
selecionado esse campo, dever ser informada uma rubrica que ser utilizada no clculo
de frias. Clique no boto
, para abrir a janela Calcular nas Frias;
No quadro Rubrica da Folha Mensal, no campo:
Rubrica, os dados referente a rubrica principal ser preenchido automaticamente

pelo sistema, este campo ficar indisponvel para qualquer alterao;
Selecione a opo Calcular proporcional aos dias trabalhados no ms

de frias, para que no clculo da folha mensal do ms em que o empregado
estiver de frias, seja calculada a rubrica mensal proporcional aos dias
trabalhados, menos os dias de frias gozados.
No quadro Rubrica de Frias, no campo:
Rubrica, selecione a rubrica que ser calculada nas frias;
Selecione a opo Calcular proporcional aos dias de frias, para que a

rubrica informada seja calculada proporcionalmente aos dias de frias.
Calcular no 13 salrio, para que a rubrica seja calculada no 13 salrio. Quando

selecionado esse campo, dever ser informado a rubrica que ser utilizado no clculo do
13 salrio. Clique no boto
, para abrir a janela Calcular no 13 salrio;
245
Selecione o quadro Rubrica do 13 Adiantamento, para informar a rubrica do 13

adiantamento;
No campo Rubrica, informe a rubrica que ser utilizada no clculo de 13

adiantamento;
Selecione a opo Calcular proporcional ao percentual do 13

adiantamento, para que a rubrica informada seja calculada proporcionalmente
ao percentual do 13 adiantamento.
Selecione o quadro Rubrica 13 Adiantamento Mensal, para informar a rubrica do

13 adiantamento mensal;

adiantamento mensal;
Selecione a opo Calcular proporcional ao percentual do 13

adiantamento, para que o adiantamento de 13 seja calculado na folha mensal
de forma proporcional.
Selecione o quadro Rubrica 13 integral, para informar a rubrica do 13 integral;

Integral;
Selecione a opo Descontar o valor calculado no 13 adiantamento, para

que a rubrica informada seja calculada no 13 adiantamento.
246
Selecione a opo Compe horas ms, para definir que a rubrica compe o total
de horas do ms. Esse campo utilizado apenas por rubricas padres do sistema.
Selecione a opo Reflete no DSR, para definir que a rubrica ir compor o clculo
do DSR. Voc dever clicar no boto
, para abrir a janela Rubrica Reflexo
DSR. Nessa janela informe a rubrica que representar o clculo do reflexo no DSR.
A opo Desconta DSR somente estar habilitado quando no campo

Classificao estiver selecionada a opo Falta Integral.
Selecione a opo Desconta DSR, para definir a rubrica que ir descontar os dias
de DSR referente s faltas. Voc dever clicar no boto
Rubrica - Desconta DSR. Nessa janela informe a rubrica que descontar os dias de
DSR provenientes das faltas lanadas.
Selecione a opo Calcula durante o afastamento, para que a rubrica seja

calculada durante o afastamento. Clique no boto
para
abrir
janela
Calcula Durante o Afastamento, conforme a figura a seguir:
247
Selecione a opo Compe o lquido, para definir que essa rubrica ir compor o
valor lquido da folha e que ser demonstrado no recibo de pagamento.
A opo Aparece no recibo/relatrio somente estar habilitada quando a opo
Compe o lquido no estiver selecionada.
Selecione a opo Aparece no recibo/relatrio, para definir que essa rubrica ir

aparecer no recibo/relatrio.
A opo Compe o adiantamento salarial somente estar habilitada quando nos
parmetros da empresa na guia Folha de Adiantamento estiver selecionada a opo
Salrios e adicionais do quadro Base de clculo e no cadastro da rubrica na
guia Geral/Definies estiver selecionada alguma opo do quadro Adicional.
Selecione a opo Compe o adiantamento salarial, para definir que essa

rubrica ir compor o adiantamento salarial da folha.
A opo Calcula diferena devido alterao piso salarial, somente ficar
habilitada quando na rubrica possuir uma base de clculo com o tipo da base Piso
salarial.
Selecione a opo Calcula diferena devido alterao piso salarial, para que
seja calculada a diferena referente a alterao do piso salarial. Voc dever clicar no
boto
, para abrir a janela Calcular Diferena devido Alterao Piso Salarial,
nessa janela inclua a descrio para que seja criada uma nova rubrica especfica para
calcular a diferena referente a alterao de piso salarial:
Selecione a opo Paga proporcional, para definir que a rubrica deve ser
calculada com valor proporcional ao dias efetivamente trabalhados. Esse campo deve
ser selecionado apenas para rubricas que usam tipo base: salrio contratual, salrio
mnimo, piso salarial e frmula.
Selecione a opo No considerar para faltas para desconsiderar as rubricas

com classificao Falta Integral e Falta Parcial para o clculo da proporcionalidade.
248
A opo Detalhar lanamento por servios somente ficar habilitada quando

nos parmetros da empresa estiver selecionado a opo Efetuar lanamento de
rubricas por servio.
A opo Detalhar lanamento por servios, no ficar habilitada quando a rubrica
for de clculo Automtico, unidade Hora - Aula, possuir classificao diferente de
Salrios, Outros Proventos, Descontos, Adicional Noturno, Comisso, Gratificao,
Falta Integral, Falta Parcial, Desc. Vale Transporte e Horas Extras, e se utilizar
bases de clculo que tenham como Tipo da base os tipos Hora-aula, Salrio mensal
professor, Salrio grade professor e Frmula.
Selecione a opo Detalhar lanamentos por servio, para que seja possvel
detalhar a rubrica por servio no momento do lanamento.
3.4.3. Guia Soma na base de clculo
1. Clique no boto Incluir, para incluir uma nova base de clculo.

2. No campo Cdigo, informe a base que a rubrica dever somar ou deduzir, e no
campo seguinte ser demonstrada a descrio da base de clculo.
249
Voc encontrar tambm na janela Rubrica, o boto Replicar, que poder ser
utilizado para copiar o cadastro da rubrica atual ou de todas as rubricas para uma
outra empresa, conforme a figura a seguir:
3.4.4. Guia Resciso

Nesta opo, voc poder vincular as rubricas do sistema ao campo especfico para o
modelo de recibo de resciso TRCT Portaria MTE 1621/2010 - ANEXO I e s rubricas
salarias do Homolognet que sero geradas para o arquivo XML.
Se voc selecionar o quadro Emitir no Termo de Resciso, e no relacionar o

campo para a emisso no termo de resciso, o sistema no permitir gravar e emitir
250
A listagem de campos para o relacionamento do Termo de Resciso ser conforme o

tipo da rubrica.
1. Selecione o quadro Emitir no Termo de Resciso, para indicar o campo para emisso
no Termo de Resciso.
Selecione o quadro Campo 23 Remuneraes ms anterior, para indicar a opo

em que ser feita a considerao de remunerao que no campo 23 do recibo de resciso
modelo TRCT Portaria TEM 1621/2010 Anexo I;
Selecione a opo Considerar para remunerao do ms anterior ao da

resciso e para projeo de 30 dias, para que sejam consideradas todas as
rubricas com essa opo selecionada para composio do valor do campo 23;
Selecione a opo Considerar somente para remunerao do ms anterior

ao da resciso, para que sejam consideradas todas as rubricas com essa opo
selecionada que foram calculadas no ms anterior, para composio do valor do
campo 23;
Selecione a opo Considerar somente para remunerao da projeo de

30 dias, para que sejam consideradas todas as rubricas com essa opo selecionada
que no foram calculadas no ms anterior, para composio do valor do campo 23.
O quadro Gerar para o Homolognet ficar desabilitado para as rubricas que no
sero necessrios configurar a rubrica, por terem tratamento especfico no leiaute ou
no sistema Homolognet. Algumas rubricas sero solicitadas em campos especficos do
leiaute e outros sero calculados no sistema Homolognet. As rubricas configuradas
para a rubrica Outros descontos sero informados somente na competncia da
resciso. As rubricas configurados para a rubrica Outras verbas rescisria sero
informadas nas competncias em que as mesmas foram calculadas durante o contrato
do empregado.
O quadro Gerar para o Homolognet ficar desabilitado para as rubricas com
classificao Faltas integrais e Desconto previdncia complementar, pois no
arquivo Homolognet existem campos especficos, onde os mesmos podero ser
informados.
As rubricas com classificao Falta parcial devero ser relacionadas no quadro
Gerar para o Homolognet como Outros Descontos.
2. Selecione o quadro Gerar para o Homolognet, para que a rubrica seja gerado para o
251
Homolognet.
No campo Rubrica, selecione a rubrica correspondente;

O campo Cdigo da rubrica externa somente ser gerado para rubricas
relacionadas com as rubricas Outras Verbas Rescisria ou Outros Descontos.
No campo Cdigo da rubrica externa, o cdigo ser preenchido automaticamente

pelo sistema.
3.4.5. Guia e-Social

Nesta opo, voc poder vincular a natureza da rubrica em relao ao tipo de clculo
quer a mesma realizar.
1. No quadro Natureza das rubricas, nos campos:
Folha mensal, selecione a natureza da rubrica correspondente ao clculo da folha

mensal;
13 salrio integral, selecione a natureza da rubrica correspondente ao clculo do 13

salrio integral.
252
3.4.5.1.Alteraes no cadastro das Rubricas
Ao realizar alteraes em uma das opes ou campos: Nome, Tipo, Taxa, Aviso
Prvio, 13/frias, 13 salrio, frias, mdias, reflete no DSR, desconta no DSR, folha
mensal, soma na base de clculo no cadastro da rubrica, o sistema emite uma
mensagem solicitando a confirmao do registro dessas alteraes:
seguir:
3.4.5.2. Histrico das Rubricas

Neste cadastro, voc poder visualizar todos os histricos da rubrica, por exemplo:
troca de Tipo, Taxa, Nome, etc.
253

1. Com a janela Rubricas aberta, clique no boto Histrico..., para abrir a janela Histrico
da Rubrica, conforme a figura a seguir:
2. Na janela Histrico da Rubrica, no campo:
Cdigo, o sistema trar automaticamente a rubrica que se deseja visualizar todos os

No campo Perodo, o sistema trar automaticamente a data de incio e a data atual.

4. Na coluna Data, ser demonstrada a data de alterao.
5. Na coluna Campo, ser demonstrada o campo que foi alterada.
6. Na coluna Descrio, ser demonstrada a antiga e a nova configurao no cadastro da
rubrica.
7. Na coluna Data do cadastro, ser demonstrada a data de cadastro da rubrica no sistema.
8. Na coluna Hora do cadastro, ser demonstrada a hora em que a rubrica foi cadastrada.
3.5. Bases de Clculo

Nesse cadastro constam todas as bases sobre as quais as rubricas da folha sero
calculadas. Caso seja necessrio voc poder cadastrar novas bases de clculo.
Para cadastrar uma nova base de clculo, proceda da seguinte maneira:
254
As bases com cdigo at 100 so reservadas para uso do sistema.

1. Clique no menu Arquivo, submenu Bases de Clculo, para abrir a janela Bases de
Clculo, conforme a figura a seguir:
2. No campo Nome, informe o nome da base de clculo.

3. No campo Tipo da base, selecione a opo:
Soma de RUBRICAS, para definir que a base de clculo deve ser calculada sobre o
valor da soma de rubricas que esto definidas para compor essa base;
Salrio contratual, para definir que a base de clculo deve ser calculada sobre o valor
do salrio contratual;
Salrio mnimo, para definir que a base de clculo deve ser calculada sobre o valor do
salrio mnimo;
Piso Salarial, para definir que a base de clculo deve ser calculada sobre o valor do
piso salarial definido no cadastro de sindicatos;
Lquido, para definir que a base de clculo deve ser calculada sobre o lquido da folha;
Frmula, para definir que a base de clculo deve ser calculado com base em uma
frmula;
Hora-aula, para definir que a base de clculo deve ser calculada sobre o valor hora
aula;
Salrio mensal professor, para definir que a base de clculo deve ser calculada
sobre o salrio mensal professor;
Salrio grade professor, para definir que a base de clculo deve ser calculada sobre
a grade salarial do professor.
O boto Frmula somente estar habilitado, se no campo Tipo da base, for
selecionada a opo Frmula.
4. Clique no boto Frmula, para inserir uma frmula para base cadastrada.
255
5. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes.
3.6. Tabelas
Na instalao do sistema as tabelas de clculos so cadastradas automaticamente,
porm a cada troca dos valores das faixas, o usurio dever informar os novos valores
manualmente. A tabela de clculos deve estar sempre atualizada, pois o sistema efetua os
clculos da folha com base nas informaes da tabela.
3.6.1. IRRF
3.6.1.1. Progressiva
Atravs desta tabela, voc ir informar as faixas e os percentuais para o desconto do
IRRF. Lembrando que a cada troca de faixa os valores devero ser alterados manualmente.
Para cadastrar uma nova tabela, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, submenu IRRF, opo Progressiva, para
abrir a janela Tabela de IRRF Progressiva, conforme a figura a seguir:
2. Clique no boto Novo, para incluir uma nova tabela.

3. Clique no boto Transportar da ltima tabela, para importar os dados da tabela
anterior para nova tabela.
4. Clique no boto Editar, para editar uma tabela.
5. No campo Competncia, informe a competncia da nova vigncia.
256
6. No quadro Faixas:
Clique no boto Incluir, para a incluso de uma nova faixa;
Nos campos At, Taxa e Desconto, informe os valores correspondentes a cada faixa;
Clique no boto Excluir, para excluir alguma faixa cadastrada.
7. No quadro Outros, no campo:
Desconto por Dependente, informe o valor correspondente do desconto por

dependente conforme do ms/ano vigente;
Mnimo para Reteno, informe o valor mnimo para reteno do imposto.
8. Clique no boto Gravar, para salvar as incluses na tabela.
3.6.1.2. Participao de Lucros

IRRF sobre a participao nos lucros. Lembrando que a cada troca de faixa os valores devero
ser alterados manualmente.
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, submenu IRRF, opo Participao de
Lucros, para abrir a janela Tabela de IRRF sobre Participao de Lucros, conforme
a figura a seguir:

257

Nos campos At, Alquota e Desconto, informe os valores correspondentes a cada

faixa;
Clique no boto Excluir, para excluir alguma faixa cadastrada.
7. No quadro Outros, no campo:
Desconto por dependente, informe o valor correspondente do desconto por

dependente conforme do ms/ano vigente;
Mnimo para reteno, informe o valor mnimo para reteno do imposto.
3.6.2. INSS
INSS, os valores para o salrio famlia e as alquotas de grau de risco diferenciadas para os
casos de aposentadorias especiais. Lembrando que a cada troca de faixa os valores devero ser
alterados manualmente.
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opo INSS, para abrir a janela Tabelas
INSS, conforme a figura a seguir:
258
2. No campo Competncia, informe a nova competncia da nova vigncia.

3.6.2.1. Guia INSS

Clique no boto ltima tabela, para importar os dados da tabela anterior para nova
tabela;
Nas colunas At e Taxa, informe os valores correspondentes para cada faixa;
Clique no boto Excluir, para excluir uma faixa cadastrada.
2. No quadro Mnimo para recolhimento, no campo:
Valor, informe um valor mnimo para recolhimento de contribuies previdencirias.
3.6.2.2. Guia Salrio Famlia
259
Clique no boto ltima tabela, para importar os dados da tabela anterior para nova
tabela;
Nos campos At e Valor, informe os valores correspondentes para cada faixa;
Clique no boto Excluir, para excluir uma faixa cadastrada.
3.6.2.3. Guia Acrscimo RAT
260
1. No quadro Percentuais de acrscimo, informe as alquotas de grau de risco

diferenciadas para os casos de aposentadorias especiais.
3.6.3. FAP Fator Acidentrio de Preveno

A partir da competncia 01/2010, foi disponibilizado o FAP - Fator Acidentrio de
Preveno, que ser utilizado para ajustar a alquota de contribuio para o RAT.
Portanto, com o FAP, as empresas com mais acidentes e acidentes mais graves em
uma subclasse CNAE passaro a contribuir com um valor maior, enquanto as empresas com
menor acidentalidade tero uma reduo no valor de contribuio
O valor informado para o FAP ser multiplicado pela alquota RAT, sendo que o
valor encontrado ser o percentual do RAT ajustado. O percentual do RAT ajustado
ser utilizado para o clculo das contribuies devidas.
8. Para informar o FAP, acesse o menu Arquivo, submenu Tabelas, opo FAP:
9. No campo Competncia, informe a competncia correspondente.

Fator, informe o fator correspondente.

A opo Possui processo judicial ou administrativo que modifica o fator,
somente ficar habilitada se no campo Fator for informado um valor diferente de
1,000.
Selecione a opo Possui processo judicial ou administrativo que modifica o fator,

caso a empresa possua processo judicial ou administrativo que modifique o percentual
do FAP.
261
No campo Processo, poder ser informando apenas processos com a situao Ativo.
11. No campo Processo, informe o cdigo do processo Administrativo ou judicial da

empresa.
3.6.4. Salrio-Mnimo
Atravs desta tabela, voc ir informar o valor do salrio mnimo vigente para o
ms/ano informado. Lembrando que a cada reajuste o valor do novo salrio mnimo dever
ser alterado manualmente.
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opo Salrio-Mnimo, para abrir a
janela Salrio Mnimo, conforme a figura a seguir:
2. Clique no boto Novo, para incluir um novo valor.

4. No campo Valor, informe o novo valor.
5. Clique no boto Gravar, para salvar o novo salrio informado.
3.6.5. Contribuio Sindical Patronal

Atravs da tabela Contribuio Sindical Patronal, o usurio dever cadastrar os valores
das faixas da tabela para que o sistema efetue automaticamente o clculo da contribuio
sindical.
Para cadastrar uma nova tabela sindical, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabela, opo Contribuio Sindical Patronal,
para abrir a janela Contribuio Sindical Patronal, conforme a figura a seguir:
262
2. O campo Cdigo ser preenchido automaticamente.

3. No campo Nome, informe o nome para a tabela de Contribuio.
4. No campo Atividade de ensino, selecione a opo Sim para informar a quantidade de
alunos, e a opo No para informar o valor do capital social.
Caso queira incluir uma nova vigncia para uma mesma tabela, informe a
vigncia correspondente no campo Ano e inclua os novos valores na faixas.
5. No quadro Vigncia, no campo:
Ano, informe o ano correspondente.
6. Clique no boto Incluir, para incluir uma tabela de Contribuio.

7. Clique no boto Excluir, para excluir a linha setada de contribuio.
8. Clique no boto Gravar, para gravar a tabela cadastrada.
3.6.6. ndices para Correo de Mdias

Atravs da tabela ndices para Correo de Mdias, voc dever informar os
ndices que corrigem as mdias. Os ndices podero ser informados de forma acumulada ou
mensal.
A tabela de ndices deve ser vinculada aos sindicatos que utilizam ndices para
correo das mdias.
Para cadastrar uma nova tabela de ndices para correo de mdias, proceda da
seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opo ndices para Correo de
263
Mdias, para abrir a janela ndices para Correo de Mdias, conforme a figura a
seguir:

3. No campo Nome, informe o nome para a tabela de ndice.
ndice mensal, para informar o valor dos ndices especfico de cada ms, nesse caso
ao calcular a correo da mdia o sistema ir multiplicar os ndices;
ndice acumulado, para informar o valor dos ndices mensalmente acumulados, nesse
caso ao calcular a correo da mdia o sistema ir aplicar diretamente o ndice
informado.
5. No quadro ndice:
Clique no boto Incluir, para incluir os ndices de correo;
Competncia, ao incluir um ndice, a competncia informada automaticamente, caso

seja necessrio essa poder ser alterada;
Valor, informe o ndice de correo para a competncia;
Clique no boto Excluir, para excluir a linha do ndice indicado.
6. Clique no boto Gravar, para gravar a tabela cadastrada.
264
3.7. Fornecedores
Para cadastrar um fornecedor, proceda da seguinte maneira:
O cadastro de fornecedores somente estar disponvel quando nos parmetros da
empresa na guia Informaes no campo Lanamento das Notas Fiscais da opo
Adquire Produo Rural for selecionada a opo Pelo mdulo Folha.
1. Clique no menu Arquivos, opo Fornecedores, para abrir a janela Fornecedores,
2. Caso no haja fornecedor cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso; caso

contrrio, clique no boto Novo, para incluir um novo fornecedor.
4. No campo Nome, informe um nome reduzido para o fornecedor.
5. No campo Tipo inscrio, selecione a opo:
C.N.P.J., caso o fornecedor seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro

Nacional de Pessoa Jurdica;
Ao informar o CNPJ do fornecedor, e no mdulo Domnio Escrita Fiscal, nos
Parmetros da empresa na guia Personaliza, subguia Opes, subguia
Lanamentos, estiver selecionada a opo Importar do portal da RFB os
265
dados
no
cadastro
de
clientes,
fornecedores
e
remetentes/destinatrios, ser aberta a janela Importao do portal da RFB,
conforme imagem abaixo:
Nessa janela, digite os caracteres no campo definido e clique no boto Importar para
importar os dados do fornecedor diretamente pelo site do portal da RFB.
C.P.F., caso o fornecedor seja pessoa fsica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de
Pessoa Fsica;
C.E.I., caso o fornecedor seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Especfico
do INSS;
Outros, caso a inscrio do fornecedor no seja C.N.P.J., C.P.F. ou C.E.I.
6. No campo seguinte, informe o nmero correspondente ao tipo de inscrio do fornecedor.

7. No campo Razo Social, informe a razo social do fornecedor.
8. No campo Endereo, informe o endereo do fornecedor.
9. No campo Nmero, informe o nmero do endereo do fornecedor.
10. No campo Complemento, informe o complemento do endereo do fornecedor.
11. No campo Bairro, informe o bairro do fornecedor.
12. No campo Cep, informe o cdigo de endereamento postal do fornecedor.
13. No campo Telefone, informe o cdigo DDD e o nmero do telefone do fornecedor.
14. No campo Fax, informe o nmero do fax do fornecedor.
15. No campo Data cadastro, informe a data em que o fornecedor est sendo cadastrado.
Essa data ser utilizada para verificar qual vigncia do parmetro ser utilizada para o
cadastro de uma conta contbil.
16. No campo Municpio, informe o cdigo do municpio do fornecedor.
17. O campo UF, ser preenchido automaticamente com o Estado da cidade informada no
campo Municpio, caso o campo Municpio no seja informado, dever ser selecionada a
UF do fornecedor.
18. O campo Pas, ser preenchido automaticamente com o Pas Brasil, caso no campo
266
UF esteja informado uma UF brasileira, caso contrrio, voc dever informar o Pas
correspondente.
19. No campo Insc. Municipal, informe a inscrio municipal do fornecedor.
20. No campo Insc. Estadual, informe a inscrio estadual do fornecedor.
22. No campo Inscrio Estadual Substituio Tributria, informe a inscrio estadual de
substituio tributria correspondente.
23. No campo Contribuinte ICMS, selecione a opo correspondente.
24. No campo Inscrito no Programa de Aquisio de Alimentos, selecione a opo
correspondente.
25. No campo Agropecurio, selecione a opo correspondente.
26. No campo Interdependncia com a empresa, selecione a opo correspondente.
27. No campo Regime de apurao, selecione a opo correspondente.
28. No campo Categoria Estabelecimento, selecione a categoria correspondente.
O campo Agente regulado, somente ficar habilitado quando nos parmetros da
empresa o quadro Gera informativo I-SIMP estiver selecionado.
29. No campo Agente regulado, selecione a opo Sim, para informar o cdigo de
instalao do agente regulado, caso contrrio, clique na opo No.
O campo Cdigo de instalao, somente ficar habilitado quando no campo
Agente regulado estiver selecionada a opo SIM.
30. No campo Cdigo de instalao, informe o cdigo de instalao do agente regulado.
31. No campo Conta, informe o cdigo reduzido da conta contbil do fornecedor.
Quando for criado um fornecedor e este j esteja cadastrado como cliente na
empresa ou em uma empresa que compartilha o mesmo plano de contas, o campo
Conta Cliente ser preenchido com a conta do cliente que esta sendo copiado os
dados.
32. No campo Conta Cliente, informe a conta cliente que ser gerada na contabilizao
da nota fiscal quando lanadas notas de devoluo.
33. No campo E-mail, informe o endereo eletrnico do fornecedor.
34. Clique no boto Gravar.
267
Voc encontrar tambm na janela Fornecedores, o boto Replicar..., que poder

ser utilizado para copiar o cadastro do fornecedor atual ou de todos os fornecedores
para uma outra empresa, conforme a figura a seguir:
Ao realizar alteraes em um dos campos: CNPJ, CPF, Razo Social, Endereo,

Complemento, Nmero, Bairro, Municpio, Pas, Insc. Estadual e Insc.
Suframa no cadastro do fornecedor, o sistema emite uma mensagem solicitando a
Se voc clicar no boto Sim, ser aberta a janela Alteraes fornecedor, conforme
a figura a seguir:

a data da alterao.
Quando a empresa estiver configurada para gerar o SPED Fiscal, ao realizar
alterao na inscrio estadual do Fornecedor, o sistema emitir a seguinte
mensagem:
268
Caso cliente em No, o cadastro no ser gravado, e caso que em Sim o cadastro ser
gravado.

Nesta opo, voc poder visualizar os registros das alteraes j realizadas no
cadastro do fornecedor, agrupadas por data.
7. Clique no boto Alteraes..., da janela Fornecedores, para visualizar as alteraes
cadastrais do fornecedor correspondente, conforme a figura a seguir:
269

12. Clique no boto Fechar, para retornar janela de cadastro de fornecedores.
3.7.2. Boto Dependentes

O boto Dependentes somente estar habilitado quando nos parmetros estiver
informado o imposto 63 IRRF-APF e o tipo de inscrio do fornecedor for CPF.
Nesta opo, voc poder informar os dependentes que sero deduzidos da base de
clculo do imposto 63 IRRF-APF.
1. Clique no boto Dependentes, da janela Fornecedores, para abrir a janela
Dependentes conforme figura a seguir:

contrrio, clique no boto Novo, para incluir um novo dependente.
5. No campo Data de Nascimento, informe a data de nascimento do dependente.
6. No campo Dependente at, informe a idade correspondente para que seja considerado
como dependente. Aps completar a idade informada, o valor do dependente no ser
mais deduzido da base de clculo do imposto 63 IRRF-APF.
7. Clique no boto Gravar, para gravar as configuraes realizadas.
8. Clique no boto Editar, para editar um cadastro j gravado.
9. Clique no boto Cancelar, para cancelar a operao.
270
3.8. Clientes
O cadastro de Clientes somente estar disponvel quando nos parmetros da
empresa na guia Informaes no campo Lanamento das notas fiscais da opo
Comercializa Produo Rural for selecionada a opo Pelo mdulo Folha.
Para cadastrar um cliente, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivos, opo Clientes, para abrir a janela Clientes, conforme a
figura a seguir:
2. Caso no haja cliente cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso; caso

contrrio, clique no boto Novo, para incluir um novo cliente.
4. No campo Nome, informe um nome reduzido para o cliente.
5. No campo Tipo inscrio, selecione a opo:
C.N.P.J., caso o cliente seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de
Pessoa Jurdica;
271
Ao informar o CNPJ do cliente, e no mdulo Domnio Escrita Fiscal, nos Parmetros

da empresa na guia Personaliza, subguia Opes, subguia Lanamentos, estiver
selecionada a opo Importar do portal da RFB os dados no cadastro de
clientes, fornecedores e remetentes/destinatrios, ser aberta a janela
Importao do portal da RFB, conforme imagem abaixo:
Nessa janela, digite os caracteres no campo definido e clique no boto Importar para
importar os dados do cliente diretamente pelo site do portal da RFB.
C.P.F., caso o cliente seja pessoa fsica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de
Pessoa Fsica;
C.E.I., caso o cliente seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Especfico do
INSS;
Outros, caso a inscrio do cliente no seja C.N.P.J., C.P.F. ou C.E.I.
6. No campo seguinte informe o nmero correspondente ao tipo de inscrio do cliente.

7. No campo Razo Social, informe a razo social do cliente.
8. No campo Endereo, informe o endereo do cliente.
9. No campo Nmero, informe o nmero do endereo do cliente.
10. No campo Complemento, informe o complemento do endereo do cliente.
11. No campo Bairro, informe o bairro do cliente.
12. No campo Cep, informe o cdigo de endereamento postal do cliente.
13. No campo Telefone, informe o cdigo DDD e o nmero do telefone do cliente.
14. No campo Fax, informe o nmero do fax do cliente.
15. No campo Data cadastro, informe a data em que o cliente est sendo cadastrado. Essa
data ser utilizada para verificar qual vigncia do parmetro ser utilizada para o cadastro
de uma conta contbil.
16. No campo Municpio, informe o cdigo do municpio do cliente.
17. O campo UF, ser preenchido automaticamente com o estado da cidade informada no
campo Municpio, caso o campo Municpio no seja informado dever ser selecionada a
272
UF do cliente.
18. O campo Pas, ser preenchido automaticamente com o Pas Brasil, caso no campo
UF esteja informado uma UF Brasileira, caso contrrio, voc dever informar o Pas
correspondente.
19. No campo Insc. Municipal, informe a inscrio municipal do cliente.
20. No campo Insc. Estadual, informe a inscrio estadual do cliente.
22. No campo Inscrio Estadual Substituio Tributria, informe a inscrio estadual de
substituio tributria correspondente.
23. No campo Agropecurio, selecione a opo correspondente.
24. No campo Regime de apurao, selecione a opo correspondente.
25. No campo Contribuinte ICMS, selecione a opo correspondente.
26. No campo Alquota ICMS, informe a alquota do ICMS para esse cliente.
27. No campo Natureza Jurdica, selecione a opo correspondente para indicar a natureza
jurdica do cliente.
28. No campo Interdependncia com a empresa, selecione a opo correspondente.
29. No campo Categoria Estabelec., selecione a categoria correspondente.
O campo Agente regulado, somente ficar habilitado quando nos parmetros da
empresa o quadro Gera informativo I-SIMP estiver selecionado.
30. No campo Agente regulado, selecione a opo Sim, para informar o cdigo de
instalao do agente regulado, caso contrrio, clique na opo No.
O campo Cdigo de instalao, somente ficar habilitado quando no campo
Agente regulado estiver selecionada a opo SIM.
31. No campo Cdigo de instalao, informe o cdigo de instalao do agente regulado.
32. No campo Conta, informe o cdigo reduzido da conta contbil do cliente.
Quando for criado um cliente e este j esteja cadastrado como fornecedor na
empresa ou em uma empresa que compartilha o mesmo plano de contas, o campo
Conta Fornecedor ser preenchido com a conta do fornecedor que esta sendo
copiado os dados.
33. No campo Conta Fornecedor, informe a conta fornecedor que ser gerada na
273
contabilizao da nota fiscal quando lanadas notas de devoluo.

Voc encontrar tambm na janela Clientes, o boto Replicar..., que poder ser
utilizado para copiar o cadastro do cliente atual ou de todos os clientes para uma
outra empresa, conforme a figura a seguir:
Ao realizar alteraes em um dos campos: CNPJ, CPF, Razo Social, Endereo,

Complemento, Nmero, Bairro, Municpio, Pas, Insc. Estadual e Insc.
Suframa no cadastro do cliente, o sistema emite uma mensagem solicitando a
Se voc clicar no boto Sim, ser aberta a janela Alteraes cliente, conforme
a figura a seguir:

a data da alterao.
Quando a empresa estiver configurada para gerar o SPED Fiscal, ao realizar
274
alterao na inscrio estadual do Cliente, o sistema emitir a seguinte mensagem:
Caso cliente em No, o cadastro no ser gravado, e caso que em Sim o cadastro ser
gravado.
3.8.1. Boto Beneficirios

O boto Beneficirios, somente estar disponvel quando o tipo de inscrio do
cliente for CPF.
1. Clique no boto Beneficirios, para cadastrar os beneficirios de servios de sade, na
janela Beneficirios de Servios de Sade, conforme a figura a seguir:
2. Caso no haja beneficirios cadastrados, entrar automaticamente no modo de incluso;

caso contrrio, clique no boto Novo, para incluir um novo beneficirio.
4. No campo Nome, informe o nome do beneficirio do servio de sade do cliente.
O CPF do beneficirio a ser cadastrado no pode ser igual ao CPF do cliente
responsvel pelo pagamento.
5. No campo CPF, informe o nmero de inscrio do CPF do beneficirio.
Caso voc no informe o CPF do beneficirio, o preenchimento do campo Data de
nascimento ser obrigatrio, caso contrrio o sistema no permitir gravar e
emitir a seguinte mensagem de aviso:
275
6. No campo Data de nascimento, informe a data de nascimento do beneficirio.

7. Clique no boto Gravar, para salvar o cadastro do beneficirio.

Nesta opo, voc poder visualizar os registros das alteraes realizadas no cadastro
do cliente, agrupadas por data.
1. Clique no boto Alteraes..., da janela Clientes, para visualizar as alteraes
cadastrais do cliente correspondente, conforme a figura a seguir:
276

6. Clique no boto Fechar, para retornar janela de cadastro de Clientes.
3.9. Horas-Aulas
O cadastro das Horas-Aulas somente estar disponvel, se nos Parmetros da

empresa, o campo Trabalha com folha de professores estiver selecionado com a
opo Sim.
Atravs das Horas Aulas, o usurio dever incluir as horas aulas que sero utilizadas
para cadastrar rubricas de hora aula.
Para cadastrar uma nova Hora-Aula, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Horas-Aulas, para abrir a janela Horas-Aulas,

3. No campo Nome, informe o nome da hora aula cadastrada.
4. No campo Valor, informe o valor para a hora aula cadastrada.
5. Clique no boto Gravar, para gravar as horas aulas cadastradas.
6. Clique no boto Histrico..., para detalhar o histrico das alteraes de valor da hora
aula.
3.10. Servios
Neste cadastro ser definido o banco para depsito do FGTS, e os parmetros para
clculo do INSS.
277
Cada empresa deve possuir pelo menos um servio cadastrado, sendo que se existirem
filiais deve ser cadastrado um servio para cada filial. Os tomadores de servios ou obras,
tambm devem ser cadastrados como servios para que o sistema faa a separao por
tomador/obra na GPS e GFIP.
Observe que ao criar uma nova empresa o sistema ir criar automaticamente o
cadastro de servio com os mesmos dados da empresa.
Para cadastrar um novo servio, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Servios, para abrir a janela Servios, conforme a
figura a seguir:
2. Caso no haja servio cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso; caso

contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo servio.
5. No campo Nome, informe o nome do servio.
6. No campo Incio em, informe a data incio do servio.
7. No campo Situao, selecione a opo que indique se o servio est ativo ou inativo para
278
empresa.

8. No campo A partir de, informe a partir de que data o servio ficou inativo no sistema.
9. Clique no boto Nova Vigncia, para incluir uma nova vigncia do servio.
10. Clique no boto Excluir Vigncia, caso queira excluir alguma vigncia cadastrada
indevidamente.
11. Na quadro Vigncias, no campo:
Data, informe a competncia do incio da vigncia;
Descrio, informe uma descrio para a nova vigncia cadastrada.

Ao tentar excluir um servio e o mesmo possuir lanamento no boto Outros dados
da janela GFIP, o sistema emitir a seguinte mensagem:
3.10.1. Guia Geral

1. No campo Tipo do Endereo, informe o tipo de endereo do servio.
2. No campo Endereo, informe o endereo do servio.
3. No campo Nmero, informe o nmero do servio.
4. No campo Bairro, informe o bairro do servio.
5. No campo Municpio, informe o cdigo do municpio do servio.
7. No campo Telefone, informe o nmero do telefone do servio
8. No campo Filial, ser preenchida de acordo com a empresa ativa.
9. No campo Tipo de Inscrio, selecione a opo:
C.N.P.J., caso a empresa seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Nacional
de Pessoa Jurdica;
C.P.F., caso a empresa seja pessoa fsica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de
279
Pessoa Fsica;
C.E.I., caso a empresa seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Especfico do
INSS.
A seleo feita no campo Tipo importante, pois o mesmo que determina como
sero emitidas as GPS. Uma vez feita essa seleo, no recomendvel alter-la.
10. No campo Tipo, selecione a opo correspondente ao tipo de servio:
Empresa, quando o servio representa a prpria empresa (cdigos SEFIP 115/150);
Tomador servio, quando a empresa for tomador de servio (cdigos SEFIP

115/150);
Empreitada parcial, quando o servio for uma obra por empreitada parcial (cdigos
SEFIP 115/150).
Obra prpria, quando o servio representar obra prpria (cdigo SEFIP 155);
Empreitada total, quando o servio representa empreitada total (cdigo SEFIP 155);
Cooperativa de trabalho, quando o servio representar os tomadores de servios de

cooperativas de trabalho (cdigo SEFIP 211).
O campo Tipo de servio somente ficar habilitado quando selecionada a opo
Tomador servio no campo Tipo.
11. No campo Tipo de servio, selecione a opo de acordo com a caracterstica do servio
correspondente. Selecione a opo:
Cesso de Mo de Obra, inclusive contratante de cooperativa de trabalho

(PJ), selecione a opo correspondente, se o servio for cesso de mo de obra;
Trabalho temporrio substituio de pessoal, selecione a opo

correspondente, se o servio tiver trabalho temporrio;
Trabalho
temporrio
servios
extraordinrios,
selecione
opo
correspondente, se o servio tiver trabalho extraordinrio.

O campo CNAE 2.0 somente ficar habilitado se no campo Tipo, estiver selecionada
a opo Obra prpria ou Empreitada total.
No campo CNAE 2.0, selecione o CNAE 2.0 de acordo com o Servio.
No campo SCP, selecione a sociedade em conta de participao de acordo com o

280
servio.
3.10.2. Guia INSS
1. Na guia INSS, ser informado os dados dos Parmetros do INSS, no campo:
Cdigo FPAS, selecione atravs do boto
, o cdigo de recolhimento referente
atividade econmica principal do empregador/contribuinte, que identifica as

contribuies ao FPAS;
Iseno Filantropia %, este campo est habilitado somente para o cdigo FPAS 639, e
o percentual de iseno est fixado em 100%;
Cdigo Terceiros, selecione atravs no boto
, o cdigo de outras entidades e
fundos dos quais a empresa est obrigada a contribuir, esse cdigo deve estar vinculado
ao FPAS informado;
Terceiro %, ser informado automaticamente pelo sistema, o percentual conforme a

opo selecionada no campo Cdigo Terceiro;
INSS Empresa %, informe o percentual de arrecadao de INSS da parte da empresa;
Acidente Trabalho %, selecione a opo:
Conforme CNAE, para que o percentual de acidente de trabalho seja conforme o

281
CNAE 2.0 selecionado;
Informado, para que seja informado manualmente o percentual de acidente de

trabalho.
O campo Processo, somente estar habilitado quando no campo Acid. de

Trabalho(%), estiver selecionada a opo Informado.
Processo, informe o cdigo do processo;
Pr-Labore/Autnomo %, informe o percentual de arrecadao da parte da empresa;
Cdigo SEFIP, selecione o cdigo de recolhimento da empresa no SEFIP;
Cdigo GPS, selecione atravs do boto
, o cdigo de recolhimento da guia de
INSS.
A opo Calcular INSS Empresa conforme Lei 12.546/2011, somente ficar
habilitada quando nos parmetros da empresa estiver selecionado o quadro Calcular
INSS Empresa sobre receita bruta conforme Lei 12.546/2011 e quando no
cadastro de servios no campo Tipo estiver informada uma das opes 1- Empresa/
Tomador de servio/ Empreitada parcial ou 2 Obra prpria/ Empreitada total.
Selecione a opo Calcular INSS Empresa conforme Lei 12.546/2011, para que
o sistema calcule o INSS Receita Bruta conforme configurao do quadro Calcular
INSS Empresa sobre receita bruta conforme Lei 12.546/2011, ou seja, quando no
campo Atividade estiver selecionada a opo Indstria o sistema ir calcular sobre a
receita bruta o percentual de 1,5% e quando selecionada a opo Servios o percentual
s ser calculado ser de 2,5%.
3.10.3. Guia FGTS
282
1. Na guia FGTS, ser informado os dados dos Parmetros do FGTS, no campo:
Banco, informe o banco em que ser efetuado o depsito do FGTS;
Agncia, ser preenchido automaticamente conforme banco informado;
Nmero, informe o nmero da conta da empresa vinculada ao banco para o depsito do

FGTS.
3.10.4. Guia Empreitada Parcial

A guia Empreitada Parcial somente estar habilitada quando no campo Tipo da
guia Geral, estiver selecionada a opo Empreitada Parcial.
283
1. No quadro Contratante, no campo:
Tipo de inscrio, selecione o tipo de inscrio do contratante;
Inscrio, informe a inscrio do contratante;
Nome, informe o nome do contratante
2. No quadro Proprietrio do CEI, no campo:
Tipo de inscrio, selecione o tipo de inscrio do proprietrio do CEI;
Inscrio, informe a inscrio do proprietrio do CEI;
Nome, informe o nome do proprietrio do CEI.

5. Clique no boto Listagem>>, para listar os servios cadastrados.
3.11. Filiais
Neste cadastro, voc dever incluir todas as filiais da empresa. A filial de nmero 1
ser gravada automaticamente quando a empresa for cadastrada.
Para cadastrar uma nova filial, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Filiais, para abrir a janela Filiais, conforme a figura a
seguir:
284
2. Clique no boto Novo, para cadastrar uma nova filial.

4. No campo Nome, informe o nome da filial.
3.11.1. Guia Geral

Nesta opo, voc ir informar os dados da filial.
1. No quadro Dados da Filial, no campo:
Endereo, informe o endereo da filial;
Nmero, informe o nmero do endereo da filial;
Complemento, informe o complemento do endereo da filial;
Bairro, informe o bairro da filial;

Municpio, informe o cdigo do municpio da filial;
CEP, informe o cdigo do endereamento postal da filial;
Telefone, informe o nmero do telefone da filial;
Tipo Inscrio, selecione a opo:
C.N.P.J., caso a filial seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de
Pessoa Jurdica;
285
C.P.F., caso a filial seja pessoa fsica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de
Pessoa Fsica;
C.E.I., caso a filial seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Especfico do
INSS.
No campo Insc. Estadual, informe a inscrio estadual da filial;
No campo CNAE, informe o cdigo nacional de atividade econmica da filial;
2. No quadro Centralizao dos eventos e-Social, no campo:

O campo Tipo, somente ficar habilitado quando no campo Tipo Inscrio estiver
selecionada a opo CNPJ.
Tipo, selecione a opo correspondente informando onde so centralizados os eventos

do e-Social;
A opo Possui estabelecimentos em outro banco de dados, somente ficar
habilitada quando no campo Tipo estiver selecionada a opo Centralizadora.
Selecione a opo Possui estabelecimentos em outro banco de dados, para

informar que o lanamento das informaes dos estabelecimentos em outro banco de
dados foram realizados.
3.11.2. Guia Contribuio Sindical Patronal

Nesta opo, voc ir informar os dados da contribuio sindical patronal.
286
1. No campo Empresa filiada a sindicato, selecione a opo correspondente para indicar

se a empresa filiada ao sindicato;
2. No campo Estabelecimento, selecione se o estabelecimento ser Centralizado ou
Centralizador;
O campo CNPJ Centralizador somente estar habilitado se no campo
Estabelecimento estiver selecionada a opo Centralizado.
3. No campo CNPJ Centralizador, informe o CNPJ da empresa centralizadora.
O quadro Sindicato somente estar habilitado para configuraes se no campo
Estabelecimento estiver selecionada a opo Centralizador.
4. No quadro Sindicato, sero informados os sindicatos patronais vinculado a cada CNAE
da empresa.
Clique no boto Incluir, para abrir a janela Sindicato Patronal, conforme figura a
seguir:
No campo Sindicato Patronal, informe o sindicato patronal que ser vinculado

filial;
No campo Capital Social, informe o valor do capital social;
No campo Nmero de alunos, informe a quantidade de alunos da instituio de

ensino no qual ser atribudo para o clculo da GRCS patronal;
No campo CNAE 2.0, informe o cdigo nacional de atividade econmica da

empresa conforme verso 2.0 dessa tabela;
No campo CNAE, informe o cdigo nacional de atividade econmica da empresa;
Ao clicar no boto Gravar, a janela Sindicato Patronal ser fechada e os dados

sero informados automaticamente no quadro Sindicato;
Clique no boto Editar, para editar o sindicato da linha selecionada;

287
Clique no boto Excluir, caso queira excluir algum sindicato informado.
3.11.3. Guia Domnio Atendimento

A guia Domnio Atendimento somente estar disponvel quando a empresa estiver
definida para utilizar o sistema Domnio Atendimento.
Nesta opo, voc poder fazer o relacionamento da filial com a empresa do Domnio
Atendimento.
1. No campo Empresa no Domnio Atendimento, selecione a empresa correspondente.

Neste campo ser listada a prpria empresa ativa, as empresas com o mesmo CNPJ da
filial desde que marcadas para utilizar o Domnio Atendimento em seu cadastro e
tambm a opo No usa.
2. Selecione a opo Permitir cadastrar empregados no Domnio Atendimento
para que seja permitido cadastrar solicitaes de empregados da folha no Domnio
Atendimento.
3. Aps preenchido todo o cadastro da filial, clique no boto Gravar, para salvar as
3.12. Centros de Custos

Neste cadastro, voc dever incluir todos os centros de custos subdivididos da
288
empresa, como por exemplo: produo, administrao, etc.

Para cadastrar novos centros de custos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Centros de Custos, para abrir a janela Centros de
Custos, conforme a figura a seguir:
2. Caso no haja centro de custo cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso;

caso contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo centro de custo.
3. No campo Nome, informe o nome do centro de custos.
O quadro Centro de custos da contabilidade somente estar disponvel se nos
parmetros da guia Contabilidade, estiver selecionado o campo Rateio de
lanamentos a opo Conforme clculo da Folha.
4. No quadro Centro de custos da contabilidade, no campo:
Cdigo, informe o cdigo do centro de custo na contabilidade, ou clique no boto

para abrir a janela Rateio dos Centros de Custos,conforme a figura a seguir:
289
No campo Cdigo, informe o cdigo do centro de custo.
No campo Nome, o sistema trar automaticamente conforme o cdigo.
No campo %Rateio, informe o percentual a ser rateado para cada centro de custo.
Clique no boto Incluir, para inserir cada centro de custo que ser utilizado no rateio.
Clique no boto OK, para voltar para a janela Centro de custos.
Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
5. No quadro PPP Exposio a Fatores de Risco I, clique no boto Novo, para abrir a
janela Centros de Custos Exposio a Fatores de Risco I, conforme imagem:
No campo Cdigo, ser informado um cdigo sequencial;
No campo Descrio, informe a descrio para o cadastro de Exposio a Fatores de

Risco I - Centro de custos;
290
No campo Tipo, selecione o tipo de exposio correspondente;
No campo Fator de Risco, informe conforme manual da Previdncia;
No campo Intensidade, informe a opo correta conforme manual da Previdncia;
No campo Tcnica Utilizada, informe a opo correta conforme manual da

Previdncia;
No campo EPC Eficaz, selecione a opo correspondente;
No campo EPI Eficaz, selecione a opo correspondente;
No campo CA EPI, informe a opo correta conforme manual da Previdncia;
No campo Data incio, informe a data referente ao perodo inicial da atividade do

colaborador com relao a exposio a algum fator de risco;
No campo Data fim, informe a data referente ao perodo final da atividade do

colaborador com relao a exposio a algum fator de risco;
Clique no boto Gravar, para salvar o cadastro de Exposio a Fatores de Risco I

Centro de custos.
3.13. Departamentos
Neste cadastro, voc dever incluir todos os departamentos existentes em uma
empresa, os departamentos consistem em uma diviso dos setores de uma empresa, como por
exemplo: produo, comercial, financeiro, etc.
Para cadastrar um novo departamento, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Departamentos, para abrir a janela Departamentos,
2. Caso no haja departamento cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso;

caso contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo departamento.
3. No campo Incio em, informe a data incio do departamento.
291
4. No campo Situao, selecione a opo que indique se o departamento est ativo ou

inativo para empresa.
5. No campo A partir de, informe a partir de que data o departamento ficou inativo no
sistema.
6. No campo Nome, informe o nome do departamento.
3.13.1. Alteraes
Neste cadastro, voc poder gravar a alterao que est sendo realizada no cadastro
de um departamento.
1. Com a janela Departamentos aberta, altere o campo Nome de um departamento j
cadastrado, para abrir a janela Alteraes, conforme a figura a seguir:
2. No campo Data da Alterao, ser demonstrada a data atual que est sendo realizada a
alterao.
3. Na coluna Campo, ser demonstrada a descrio Nome do departamento.
5. No coluna Para, demonstrada a nova descrio informada no cadastro do departamento.
292
6. Clique no boto Gravar, para salvar a alteraes.

3.13.2. Histrico
1. Clique no boto Histrico, para consultar os histricos dos departamentos, conforme
imagem a seguir:
2. No campo Departamento, informe o cdigo do departamento que deseja consultar o

histrico.
3. No campo Perodo, informe um intervalo de perodo que deseja consultar os histricos.
4. Clique no boto Listar, para listar os histricos conforme filtro definido.
5. Clique no boto Excluir, para excluir um histrico selecionado.
6. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Histrico de Departamento.
7. Clique no boto Listagem>>, para listar os departamentos cadastrados.
3.14. Sindicatos
3.14.1. Sindicatos dos Empregados
293
Neste cadastro, voc dever incluir todos os sindicatos que se enquadrem nas
categorias profissionais dos empregados, poder existir somente uma entidade representando
um determinado grupo profissional ou econmico na mesma base territorial. Os sindicatos
cadastrados podero ser utilizados por todas as empresas.
Para cadastrar um novo sindicato, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Sindicatos, opo Empregados, para abrir a
janela Sindicatos dos Empregados, conforme a figura a seguir:
2. Caso no haja sindicato cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso; caso

contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo sindicato.
4. No campo Apelido, informe um apelido (nome reduzido) para o sindicato.
5. No campo Nome, informe o nome do sindicato.
A seguir, detalharemos a configurao de cada uma das guias existentes nessa janela.

Nesta guia, voc informar todos os dados cadastrais e outros dados do sindicato, para
294
isso proceda da seguinte maneira:
3.14.1.1.1. Guia Dados Cadastrais

1. No campo Endereo, informe o endereo comercial do sindicato.
2. No campo N, informe o nmero do endereo comercial do sindicato.
3. No campo Complemento, informe o complemento do endereo do sindicato.
4. No campo Bairro, informe o nome do bairro onde se localiza o sindicato.
5. No campo Cidade, informe o nome da cidade onde se localiza o sindicato.
6. No campo CEP, informe o cdigo de endereamento postal do sindicato.
7. No campo Estado, informe o estado em que se localiza o sindicato.
8. No campo CNPJ, informe o nmero do Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica.
9. No campo Telefone, informe o nmero do telefone do sindicato.
10. No campo Fax, informe o nmero do fax do sindicato.
11. No campo Pgina na internet, informe a pgina eletrnica oficial do sindicato na
internet.
12. No campo E-mail, informe o endereo eletrnico do sindicato.
13. No campo Agncia bancria, informe o cdigo da agncia bancria do sindicato.
14. No campo Tipo da Entidade, selecione a opo correspondente.
15. No campo Cdigo da Entidade, informe o cdigo da entidade do sindicato.
3.14.1.1.2. Guia Clculo
295
O campo Salrio ms admisso ser considerado somente se nos parmetros

estiver selecionada a opo Sempre 30 dias.
1. No campo Salrio ms admisso, selecione a opo correspondente. Exemplo: se o
funcionrio foi admitido no dia 16 de agosto, e voc quer que o sistema considere o dia 31
de agosto (como dia trabalhado), selecione a opo Dias restantes; caso contrrio
selecione Sempre 30 Dias.
2. No campo Adicional Noturno(%), informe o percentual para o adicional noturno.
3. No campo Meses frias proporcionais, selecione a quantidade de meses necessrios,
para que o empregado tenha direito a frias proporcionais; caso ele pea demisso antes
de um ano de trabalho, conforme acordo coletivo.
4. No campo Indenizar 13/frias no aviso reavido, informe se o sistema deve gerar ou
no avos a serem pagos nas frias e 13 salrio, de acordo com a projeo dos dias
indenizados cobrados pela empresa nos pedidos de demisso (aviso reavido).
5. No quadro Clculo da proporcionalidade quando empresa parametrizada para
calcular sempre 30 dias, no campo Calcular o salrio proporcional ao nmero de
dias de cada ms, voc deve selecionar a opo Sim, para que seja calculado o salrio
proporcional ao nmero de dias de cada ms, ou selecione a opo No, para que seja
calculado conforme 30 dias.
296
A opo Utilizar somente em competncia com frias gozadas, somente

ficar habilitada quando no campo Calcular o salrio proporcional ao nmero de
dias de cada ms estiver selecionada uma opo diferente de No.
6. Selecione a opo Utilizar somente em competncia com frias gozadas, para
que o sistema calcule proporcionalmente ao nmero de dias de cada ms, somente em
competncia com frias gozadas.
A opo Utilizar somente para resciso, somente ficar habilitada quando no
campo Calcular o salrio proporcional ao nmero de dias de cada ms estiver
selecionada uma opo diferente de No.
7. Selecione a opo Utilizar somente para resciso, para que o sistema calcule
proporcionalmente somente para resciso.
A opo Utilizar na competncia de admisso, somente ficar habilitada
quando nos parmetros da empresa, no campo Clculo proporcionalidade, estiver
selecionada a opo Sempre 30 dias, e no campo Salrio ms admisso estiver
selecionada a opo Sempre 30 dias, e uma opo diferente de No no campo
Calcular salrio proporcional ao nmero de dias de cada ms da subguia
Clculo da guia Geral do cadastro do Sindicato dos Empregados.
8. Selecione a opo Utilizar na competncia de admisso, para que o sistema calcule
proporcionalmente na competncia de admisso.
297
1. No campo Data Base, informe a data base referente ao dissdio coletivo, no formato
DD/MM.
2. No campo Dias para indenizao data base, informe a quantidade de dias antecedente
a data base para clculo da indenizao adicional.
3. No campo Dias para assistncia na homologao, informe a quantidade de dias para
assistncia da homologao para gerar um alerta ao calcular a resciso ou ao emitir o
aviso prvio.
4. No campo Dias para pagamento resciso, informe uma quantidade para contagem de
dias da data de pagamento das verbas rescisrias aps o trmino do aviso prvio;
5. Selecione a opo Considerar para contrato de experincia regido pelo art.
479/480 da CLT os dias para indenizao data base, para que no clculo de
resciso adicional antecipada pelo empregador que ocorrer dentro do perodo informado
para indenizao da data base, seja calculada a indenizao adicional para o colaborador
em contrato de experincia.
6. Selecione a opo Calcular diferena de Contribuio Assistencial devido a
alterao salarial, para que seja calculado a diferena da contribuio assistencial em
relao a alterao salarial que o empregado teve.
7. Selecione o quadro Definir datas de pagamento folha mensal, para definir a data de
298
pagamento da folha, no campo:
Ms do pagamento, selecione a opo:
No 1 ms subsequente da competncia, para que a folha mensal seja paga

no ms subsequente ao da competncia de clculo;
No ltimo dia til do ms da competncia, para que o sistema calcule a folha

mensal com a data de pagamento no ltimo dia til da competncia de clculo;
Os campos Total de dias e Forma de apurao dos dias, somente ficaro
habilitados quando no campo Ms do pagamento estiver informada a opo No 1
ms subseqente da competncia.
Total de dias, informe o nmero de dias para o clculo da data de pagamento;
Forma de apurao dos dias, selecione a opo:
Dias corridos direto, para que o sistema utilize todos os dias do ms, incluindo
sbados, domingos ou feriados;
Dias corridos adiados, para que o sistema utilize todos os dias do ms, porm se
a data do pagamento recair em domingo ou feriado, a data ser adiada para o
prximo dia til;
Dias corridos antecipados, para que o sistema utilize todos os dias do ms,
porm se a data do pagamento recair em domingo ou feriado, a data ser antecipada
para o dia til anterior;
Dias teis, para que o sistema utilize todos os dias teis para a data de pagamento.
8. Selecione o quadro Informar limite para o contrato de experincia, para definir um

limite ao contrato, no campo:
Total de dias, informe a limite de dias para o contrato de experincia.
3.14.1.1.4. Datas de Vencimento
299
3.14.1.1.4.1. Contribuio Assistencial

1. No quadro Folha mensal e complementar, no campo:

1.
1 Ms subsequente, para que o sistema considere a data de pagamento da

contribuio assistencial para o 1 ms subsequente ao clculo da folha;
2.

contribuio assistencial para o 2 ms subsequente ao clculo da folha;
3.
1 Quinzena, para que o sistema considere a data de pagamento da contribuio

assistencial para a 1 quinzena no ms subsequente ao clculo da folha;
4.

assistencial para a 2 quinzena no ms subsequente ao clculo da folha;
5.
No mesmo ms, para que o sistema considere a data de pagamento da

contribuio assistencial no mesmo ms do clculo da folha.
Forma de vencimento, selecione a opo:

6.
Dias corridos antecipados, para que o sistema possa adiantar a data do

vencimento quando a mesma no cair em dia til;
7.
Dias corridos adiados, para que o sistema possa adiar a data do vencimento
quando a mesma no cair em dia til;
300
8.
Dias teis, para que o sistema considere a data do vencimento apenas em dias teis;
9.
Dias corridos diretos, para que o sistema considere a data do vencimento os dias
corridos diretos;
10.
ltimo dia til, para que o sistema considere a data do vencimento apenas o ltimo
dia til do ms.
O campo Total de dias somente estar habilitado quando no campo Forma de

vencimento a opo selecionada for diferente de ltimo dia til.
Total de dias, informe o nmero de dias para o clculo da data do pagamento.
2. No quadro 13 Salrio, no campo:

11.

contribuio assistencial para o 1 ms subsequente ao clculo do dcimo terceiro;
12.

contribuio assistencial para o 2 ms subsequente ao clculo do dcimo terceiro;
13.

assistencial para a 1 quinzena no ms subsequente ao clculo do dcimo terceiro;
14.

assistencial para a 2 quinzena no ms subsequente ao clculo do dcimo terceiro;
15.

contribuio assistencial no mesmo ms do clculo dcimo terceiro.

16.

17.
18.
19.
Dias corridos diretos, para que o sistema considere a data do vencimento nos
dias corridos diretos;
20.
dia til do ms;
301

Total de dias, informe o nmero de dias para o vencimento do pagamento da

contribuio assistencial calculada sobre o 13 salrio.
3.14.1.1.4.2. Contribuio Associativa

21.

contribuio associativa para o 1 ms subsequente ao clculo da folha;
22.

contribuio associativa para o 2 ms subsequente ao clculo da folha;
23.

associativa para a 1 quinzena no ms subsequente ao clculo da folha;
24.

associativa para a 2 quinzena no ms subsequente ao clculo da folha;
25.

302
contribuio associativa no mesmo ms do clculo da folha.

26.

27.
28.
29.
30.
dia til do ms;


31.

contribuio associativa para o 1 ms subsequente ao clculo do dcimo terceiro;
32.

contribuio associativa para o 2 ms subsequente ao clculo do dcimo terceiro;
33.

associativa para a 1 quinzena no ms subsequente ao clculo do dcimo terceiro;
34.

associativa para a 2 quinzena no ms subsequente ao clculo do dcimo terceiro;
35.

contribuio associativa no mesmo ms do clculo dcimo terceiro.

36.

37.
303
38.
39.
40.
dia til do ms;


contribuio associativa calculada sobre o 13 salrio.
3.14.1.1.4.3. Contribuio Confederativa

41.

contribuio confederativa para o 1 ms subsequente ao clculo da folha;
42.

contribuio confederativa para o 2 ms subsequente ao clculo da folha;
304

43.

confederativa para a 1 quinzena no ms subsequente ao clculo da folha;
44.

confederativa para a 2 quinzena no ms subsequente ao clculo da folha;
45.

contribuio confederativa no mesmo ms do clculo da folha.

46.

47.
48.
49.
50.
dia til do ms;


51.

contribuio confederativa para o 1 ms subsequente ao clculo do dcimo terceiro;
52.

contribuio confederativa para o 2 ms subsequente ao clculo do dcimo terceiro;
53.

confederativa para a 1 quinzena no ms subsequente ao clculo do dcimo terceiro;
54.

confederativa para a 2 quinzena no ms subsequente ao clculo do dcimo terceiro;
55.

contribuio confederativa no mesmo ms do clculo dcimo terceiro.
305

56.

57.
58.
59.
60.
dia til do ms;


contribuio confederativa calculada sobre o 13 salrio.
3.14.1.1.5. Guia Contribuies
306
1. No quadro Contribuio Sindical, no campo:
Ms de Contribuio, selecione o ms referente ao recolhimento da contribuio

sindical.
2. No quadro Contribuio Assistencial, selecione o quadro Calcular Contribuio

Assistencial sem descontar do empregado, para informar que no ser descontada
contribuio assistencial dos empregados:
Clique no boto Incluir, para incluir as informaes do clculo da contribuio

assistencial;
Na coluna Forma de clculo, selecione a opo A cada empregado, para informar

que o valor da contribuio assistencial ser calculado para cada empregado, ou
selecione a opo Valor Fixo, para informar que o valor de contribuio assistencial
ser fixo.
Na coluna Quantidade, informe o valor da contribuio assistencial.

As colunas Unidade, Base de clculo e Limite somente estaro habilitadas quando
na coluna Forma de clculo a opo selecionada for A cada empregado.
Na coluna Unidade, selecione a unidade correspondente;
Na coluna Base de clculo, selecione a opo correspondente;
Na coluna Limite, informe um limite para o clculo da contribuio assistencial;
Na coluna Ms do clculo, selecione o ms do clculo da contribuio assistencial;
Na coluna Data vencimento, informe a data de vencimento para o clculo da

contribuio assistencial;
Clique no boto Excluir, caso queira excluir uma linha j cadastrada.
3.14.1.2. Guia Clculo

3.14.1.2.1.Guia Frias
Nestas guias, podero ser definidos os dias que no entraro na contagem do perodo
de concesso de frias, os percentuais de adicional de frias (abono constitucional) e tambm
os dias de gozo diferenciados conforme estabelecido em acordos coletivos. Para isso, proceda
307
3.14.1.2.1.1. Guia Geral

1. Selecione a opo:
Pagar avos dos dias trabalhados no perodo aquisitivo com mais de 180
dias afastados pela previdncia, o empregado que tiver mais de 180 dias
afastados pela previdncia fica com a situao Perda por Afastamentos. Porm ao
selecionar essa opo, o sistema calcular as frias, considerando avos dos dias
trabalhados no perodo aquisitivo para os empregados que tiveram mais de 180 dias de
afastamento pela previdncia;
Nas frias coletivas, no iniciar novo perodo aquisitivo para empregado

com menos de 12 meses de trabalho, para que nas frias coletivas no inicie um
novo perodo aquisitivo para os empregados que tenham menos de 12 meses
trabalhados;
Adiantar 1 Parcela do 13 Salrio proporcional ao direito do empregado

no ano-corrente, para calcular o adiantamento do 13 salrio nas frias, proporcional
ao direito do empregado no ano-corrente;
Considerar a frao igual a [...] dias trabalhados na proporo de avos de

frias proporcionais nos pedidos de demisso com menos de 1 (um) ano
de servio, para calcular frias proporcionais considerando a frao de proporo dos
308
avos a quantia de dias informados, quando for calculada a resciso do empregado pelo
motivo 4-Pedido de demisso sem justa causa e o mesmo possua menos de um ano
trabalhado.
No iniciar o gozo de frias em, para que no seja iniciado o gozo de frias nos
dias selecionados. Clique no boto
, para abrir a janela Seleo de Dias:
Selecione a opo Segunda-feira, para que o gozo de frias no inicie em uma

segunda-feira;
Selecione a opo Tera-feira, para que o gozo de frias no inicie em uma terafeira;
Selecione a opo Quarta-feira, para que o gozo de frias no inicie em uma

quarta-feira;
Selecione a opo Quinta-feira, para que o gozo de frias no inicie em uma quintafeira;
Selecione a opo Sexta-feira, para que o gozo de frias no inicie em uma sextafeira;
Selecione a opo Sbado, para que o gozo de frias no inicie em um sbado;
Selecione a opo Domingo, para que o gozo de frias no inicie em um domingo;
Clique no boto Gravar, para salvar a configurao;
Clique no boto Fechar, para voltar para a janela Sindicatos dos Empregados.
Pagar indenizao mensal por frias vencidas, para que seja paga a
indenizao mensal por frias vencidas. Clique no boto
Indenizao Mensal de Frias:
309
No campo Quantidade de meses aps o vencimento, informe a quantidade de

meses aps o vencimento que dever ser paga a indenizao por frias vencidas ao
empregado;
No campo Valor da indenizao mensal, informe o valor da indenizao mensal

por frias vencidas que dever ser paga ao empregado.
Adiantar 13 nas frias quando calculada nos meses, para que seja adiantado
o 13 nas frias nos meses selecionados. Clique no boto
Seleo de Meses:
Selecione a opo Janeiro, para que seja adiantado o 13 quando as frias forem
calculadas no ms de janeiro;
Selecione a opo Fevereiro, para que seja adiantado o 13 quando as frias forem
calculadas no ms de fevereiro;
Selecione a opo Maro, para que seja adiantado o 13 quando as frias forem
calculadas no ms de maro;
Selecione a opo Abril, para que seja adiantado o 13 quando as frias forem
calculadas no ms de abril
Selecione a opo Maio, para que seja adiantado o 13 quando as frias forem
calculadas no ms de maio;
Selecione a opo Junho, para que seja adiantado o 13 quando as frias forem
310
calculadas no ms de junho;
Selecione a opo Julho, para que seja adiantado o 13 quando as frias forem
calculadas no ms de julho;
Selecione a opo Agosto, para que seja adiantado o 13 quando as frias forem
calculadas no ms de agosto;
Selecione a opo Setembro, para que seja adiantado o 13 quando as frias forem
calculadas no ms de setembro;
Selecione a opo Outubro, para que seja adiantado o 13 quando as frias forem
calculadas no ms de outubro;
Selecione a opo Novembro, para que seja adiantado o 13 quando as frias forem
calculadas no ms de novembro;
Selecione a opo Dezembro, para que seja adiantado o 13 quando as frias forem
calculadas no ms de dezembro;
Clique no boto Fechar, para voltar para a janela Sindicatos dos Empregados.
Utilizar a maior grade salarial dos ltimos [...] meses para clculo de
frias na resciso de empregado professor, para calcular as frias na resciso
de empregado professor considerando a maior grade salarial do nmero de meses
informado.
2. Selecione o quadro Definir data de pagamento, para definir a data de pagamento das
frias, no campo:
Total de dias anteriores ao incio do gozo, informe a total de dias que se antecedem
ao incio do gozo;
Forma de apurao dos dias, selecione a opo:
Dias corridos direto, para que o sistema utilize todos os dias anteriores ao incio
do gozo de frias, independente se a data cair em um domingo ou feriado;
Dias corridos adiados, para que o sistema utilize todos os dias anteriores ao
incio do gozo de frias, porm, se o dia do pagamento cair em um domingo ou
feriado, a data ser adiada para o prximo dia til;
Dias corridos antecipados, para que o sistema utilize todos os dias anteriores ao
incio do gozo de frias, porm se o dia do pagamento cair em um domingo ou
feriado, a data ser antecipada para o dia til anterior;
311
Dias teis, para que o sistema utilize os dias teis anteriores ao incio do gozo de
frias.
3.14.1.2.1.2. Guia Dias a no Considerar
1. Clique no boto Incluir, para informar os dias que no devero ser contados no gozo das
frias dos empregados.
2. Clique no boto Excluir, para excluir os dias cadastrados indevidamente.
3. Caso os dias cadastrados no devam ser considerados (contados) apenas em caso de frias
coletivas, selecione a opo No considerar apenas para frias coletivas. Com
essa opo assinalada, quando se tratar de frias individual, esses dias sero considerados
normalmente na contagem dos dias de gozo de frias.
4. Caso os dias cadastrados devam ser considerados na contagem dos dias de gozo de frias
se coincidirem com um domingo, ento selecione a opo Considerar nas frias se o
dia recair em domingo.
3.14.1.2.1.3. Guia Percentual de Adicional
312
1. Clique no boto Incluir, do quadro Percentual do adicional de frias.

Caso o adicional de frias seja o normal (1/3 conforme estabelecido pela
constituio) no necessrio inform-lo.
Na coluna Campo, selecione a opo:
Meses trabalhados, para informar a partir de quantos meses trabalhados o

empregado vai ter direito ao percentual correspondente;
Falta Justificada, para informar a quantidade de faltas justificadas do empregado;
Falta injustificada, para informar a quantidade de faltas no justificadas do

empregado;
Forma de pagamento frias, para configurar como ser calculado o percentual

de adicional.
Quando na coluna Campo estiver selecionada a opo Forma de pagamento
frias na coluna Regra estar disponvel apenas a opo Igual.
Na coluna Regra, selecione a opo da operao correspondente para o percentual do

adicional de frias;
313
As opes Somente no gozo e Somente na resciso somente estaro disponvel

quando na coluna Campo a opo Forma de pagamento frias estiver
selecionada.
Na coluna Quantidade/Tipo, informe a quantidade de dias do perodo para o

percentual do adicional de frias ou o tipo correspondente forma de pagamento,
selecione a opo:
61. Somente
no gozo, o sistema ir considerar somente no gozo das frias calculadas
pelo processo de frias;

62.
Somente na resciso, o sistema ir considerar somente as frias indenizadas

calculadas pelo processo de frias;
Na coluna Condio, selecione a opo:

63.
Resultado, para informar o resultado conforme as condies para emitir o

percentual de adicional das frias;
64.
E, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar que o empregado s ter

direito ao percentual informado, se atender todas as condies;
65.
OU, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar que o empregado ter
direito ao percentual informado a partir do momento que atender a uma das
condies.
Na coluna Percentual, informe o percentual do adicional de frias conforme cada regra

do sindicato.
2. Clique no boto Excluir, do quadro Percentual do adicional de frias, para excluir um

percentual cadastrado indevidamente.
3.14.1.2.1.4. Guia Dias de Gozo
314
1. Clique no boto Incluir, para informar nas colunas:
Campo, selecione a opo Idade, Meses Trabalhados ou Faltas injustificadas,

para inserir os dias de gozo conforme a opo informada. E no campo ao lado, selecione
a opo correspondente para indicar a relao da idade, meses trabalhados ou faltas
trabalhadas com a informao da coluna Quantidade. Por exemplo: Idade = 65.
Quantidade, informe a quantidade para indicar a idade(quando selecionada a opo

idade) ou a quantidade de meses(quando selecionada a opo meses trabalhados);
Condio, selecione a opo correspondente para indicar a condio entre a quantidade

com os dias de gozo. Por exemplo: Idade = 65 = 35(dias de gozo);
Dias de Gozo, informe os dias de gozo para as condies informadas.
2. Clique no boto Excluir, para excluir uma linha de dias de gozo cadastrado
indevidamente.
3.14.1.2.1.5. Guia Gratificao Frias
315
1. Selecione o quadro Calcula gratificao de frias, para configurar o clculo da

gratificao de frias.
No quadro Forma de clculo, no campo:
Gozadas, selecione a opo:
No clculo das frias, para que o abono seja lanado no momento do clculo
das frias;
Competncia de incio do gozo das frias, para que o abono seja lanado
no momento do clculo da folha mensal da competncia de incio do gozo de
frias;
Competncia de fim do gozo das frias, para que o abono seja lanado no
momento do clculo da folha mensal da competncia de fim do gozo de frias.
Indenizadas, selecione a opo:
No calcular, para que no momento do clculo das frias o abono no seja

indenizado;
Somente sobre as frias vencidas, para que no momento do clculo das

frias o abono seja indenizado somente sobre as frias vencidas;
Somente sobre as frias proporcionais, para que no momento do clculo

316
das frias o abono seja indenizado somente sobre as frias proporcionais;
Sobre frias vencidas e proporcionais, para que no momento do clculo

das frias o abono seja indenizado sobre as frias vencidas e proporcionais.
As opes No considerar para frias coletivas e Calcular proporcional nas

frias coletivas, somente ficaro habilitadas quando o quadro Calcula
gratificao de frias estiver selecionada.
Selecione a opo No considerar para frias coletivas, para que no seja

calculada gratificaes no clculo de frias coletiva;
Selecione a opo Calcular proporcional nas frias coletivas, para que a

gratificao seja calculada de forma proporcional no clculo de frias coletiva.
No quadro Definies de clculo, na coluna:
Clique no boto Incluir, para informar uma definio de clculo;
A partir de, informe a partir de que perodo ser gerada a gratificao de frias;
Campo, selecione a opo correspondente, para o clculo da gratificao de frias;

A opo Entre da coluna Regra, somente ficar habilitado para as opes Salrio
contratual, Salrio base e Salrio frias, da coluna Campo.
Regra, selecione a opo correspondente, para efetuar o clculo da gratificao de

frias;
As colunas Faixa inicial e Faixa final, somente ficaro habilitada quando na coluna
Campo estiver selecionada uma das opes Salrio contratual, Salrio base e
Salrio frias, da coluna Campo.
A coluna Faixa inicial somente ficar habilitada quando na coluna Regra estiver
selecionada a opo Entre.
Faixa inicial, informe a faixa salarial inicial, para o clculo de gratificao de frias;
A coluna Faixa final somente ficar habilitada quando na coluna Regra estiver
selecionada uma opo diferente de Entre.
Faixa final, informe a faixa salarial final, para o clculo de gratificao de frias;
A coluna Quantidade somente ficar habilitada quando na coluna Campo estiver
317
selecionada uma das opes Falta justificada, Falta Injustificada e Meses

Trabalhado.
Quantidade, informe a quantidade de dias, conforme a opo selecionada na coluna

Campo;
Condio, selecione a opo:

66.
E, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar que o empregado s

ter direito ao nmero de dias de gratificao informada, se atender todas as
condies;
67. OU,
quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar que o empregado
ter direito ao nmero de dias de gratificao informada a partir do momento que

atender a uma das condies;
68.
Resultado, para informar o resultado conforme as condies para emitir a

gratificao de frias.
As colunas Valor, Unidade, Base de clculo e Determinar fim somente ficaro

habilitadas quando na coluna Condio estiver selecionada a opo Resultado.
Valor, informe o valor correspondente;
Unidade, selecione a opo correspondente;
Base de clculo, selecione a opo correspondente a base de clculo;
Determinar fim, selecione a opo Sim se deseja determinar o fim das definies do
clculo, ou selecione a opo No, se no deseja determinar o fim do clculo.
A coluna Competncia fim, somente ficar habilitada quando na coluna Determinar
fim estiver selecionada a opo Sim.
Competncia fim, informe a competncia fim para as definies do clculo de

gratificaes de frias;
Clique no boto Excluir, para excluir uma linha de gratificao de frias cadastrada
indevidamente.
3.14.1.2.2. Guia 13 Salrio

Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc poder selecionar a forma de pagamento
318
dos avos de 13 salrio do perodo afastado pela previdncia, se existir previso para tal, em
conveno coletiva.
Sero considerados todos os afastamentos pagos pela Previdncia Social no ano

corrente.
Pagar avos do perodo afastado pela previdncia limitado a 6 avos no ano

corrente, para calcular aos empregados afastados pela previdncia o valor de 13
salrio limitado a 6 avos no ano corrente;
Pagar avos do perodo afastado pela previdncia quando o nmero de

dias afastados for inferior ou igual a [...] dias no ano corrente, para calcular
avos de perodo afastados pela previdncia referente a quantidade de dias em que o
empregado ficou afastado no ano corrente;
Caso a opo Pagar avos do perodo afastado pela previdncia quando o
nmero de dias afastados for inferior ou igual a [...] dias no ano corrente
esteja selecionada, dever ser informado o nmero de dias em que o empregado ficou
afastado, caso contrrio ser emitida a seguinte mensagem:
319
A opo Pagar avos do perodo afastado por acidente de trabalho somente

ficar desabilitada quando estiver selecionada a opo Pagar avos do perodo
afastado pela previdncia limitado a 6 avos no ano corrente ou a opo
Pagar avos do perodo afastado pela previdncia quando o nmero de
dias afastado for inferior ou igual a dias do ano corrente.
Pagar avos do perodo afastado por acidente de trabalho, para calcular aos
empregados avos de perodos afastados por acidente de trabalho;
Utilizar a maior grade salarial dos ltimos [...] meses para clculo do 13
na resciso de empregado professor, para calcular o 13 na resciso de
empregado professor considerando a maior grade salarial do nmero de meses
informado.
3.14.1.2.3. Guia Aviso Prvio

Se a empresa estabelecer que os dias de aviso prvio sero sempre de 30 dias, no
ser necessrio informar nada nessa guia.
Nesta guia, voc ir definir nos campos o nmero de dias que o empregado ter de
aviso prvio conforme o nmero de meses trabalhados, idade e sexo do empregado,
lembrando que todas essas definies devero ser efetuadas conforme conveno coletiva do
sindicato.
3.14.1.2.3.1. Guia Geral
320
1. Na guia Geral, selecione a opo:
Possui aviso prvio misto, para que seja possvel informar aviso prvio trabalhado
e indenizado;
A opo Considerar os dias de aviso prvio acrescidos pela Lei
12.506/2011 como dias de aviso indenizado, somente ficar habilitada quando
a opo Possui Aviso Prvio misto estiver selecionada.
Considerar os dias de aviso prvio acrescidos pela Lei 12.506/2011 como

dias de aviso indenizado, para que o total de dias que o empregado tem direito
devido a Lei 12.506/2011 sejam considerados como dias de aviso indenizado;
Possui liminar para no recolhimento de INSS sobre o aviso prvio

indenizado, para que no seja recolhido INSS sobre o aviso prvio indenizado devido
o empregado possuir uma liminar;
Considerar o valor do aviso prvio indenizado para base de clculo para

os avos de frias e 13 salrio indenizados, para que o sistema considere o valor
calculado na rubrica de Aviso Prvio Indenizado na resciso para a base de clculo das
rubricas de Frias e 13 Indenizados, inclusive, as mdias e adicionais originados deste
Aviso Prvio Indenizado;
Desconsiderar o dia da notificao do aviso prvio para a data de

321
pagamento da resciso, para que o sistema considere um dia aps a data informada
no campo Demitido em para a contagem dos 10 dias do pagamento das verbas
rescisrias;
Considerar como ms trabalhado completo se o empregado trabalhou no

mnimo [...] dias, para que seja considerado como um ms trabalhado para o clculo
do aviso prvio, se no ms o empregado trabalhou no mnimo a quantidade de dias
informado.
3.14.1.2.3.2. Guia Quantidade de Dias
2. Clique no boto Incluir, para incluir as informaes em relao a quantidade de dias de

aviso prvio.
Idade, para informar a partir de que idade o empregado ter direito aos dias de aviso
prvio;
Meses trabalhados, para informar a partir de quantos meses de trabalho o

empregado ter direito aos dias de aviso prvio;
Sexo, para informar o sexo do empregado;

322
Data de admisso, para informar a data da admisso do empregado;

Na guia Quantidade de Dias, somente ser permitido gravar as configuraes
correspondente a opo Motivo demisso, para os motivos de demisso diferentes
de: 1, 6, 8, 12, 13, 14, 27, 31 ao39 e 40.
Quando selecionada a opo Motivo demisso na coluna Regra estar disponvel
apenas as opes Diferente e Igual.
Motivo Demisso, para informar o motivo da demisso do empregado;
Salrio contratual, para informar o valor do salrio contratual referente regra

dos dias de aviso prvio;
Salrio mnimo, para informar o valor do salrio mnimo referente regra dos dias
de aviso prvio;
Salrio base, para informar o valor do salrio base referente a regra dos dias de
aviso prvio;
Piso salarial, para informar o piso salarial do empregado.

Na coluna Regra foi includa a opo Entre a mesma somente estar disponvel
quando na coluna Campo a opes Salrio Contratual, Salrio Mnimo, Salrio
Base ou Piso Salarial estiverem selecionadas.
Na coluna Regra, selecione a opo correspondente para indicar a relao da idade,

meses trabalhados, Data da Admisso ou sexo com a informao da coluna Valor. Por
exemplo: Idade = 65.
A coluna Valor somente estar habilitada quando na coluna Campo estiverem
selecionadas opes diferentes de Salrio Contratual, Salrio Mnimo, Salrio
Base ou Piso Salarial.
Na coluna Valor, informe o valor para indicar a idade (quando selecionada a opo
idade), o valor de meses (quando selecionada a opo meses trabalhados), a data
(quando selecionada a opo Data da Admisso) e informe F para Feminino e M para
Masculino(quando selecionada a opo Sexo);
As colunas Faixa Salarial Inicial e Faixa Salarial Final somente estaro
habilitadas quando na coluna Campo as opes Salrio Contratual, Salrio
Mnimo, Salrio Base ou Piso Salarial estiverem selecionadas.
323
Na coluna Faixa Salarial Inicial, informe o valor do salrio inicial do empregado;
Na coluna Faixa Salarial Final, informe o valor do salrio final do empregado;

Quando a opo estiver em OU e tiver mais de uma linha de condio que entra na
regra, o sistema estar pegando a condio que d mais dias de aviso para o
empregado.
Resultado, para habilitar a coluna Dias aviso e informar o resultado conforme as

condies para emitir o aviso prvio;

direito ao nmero de dias de aviso prvio informado, se atender todas as condies
includas(tempo trabalhado, idade e sexo);
direito ao nmero de dias de aviso prvio informado a partir do momento que atender
a uma das condies includas (tempo trabalhado, idade ou sexo).
Na coluna Dias aviso, informe os dias de aviso prvio, e caso seja necessrio, poder
informar frao de dia. Exemplo: 31,5(trinta e um dia e meio).
3. Clique no boto Excluir, para excluir uma linha de reduo de aviso prvio informada
indevidamente.
3.14.1.2.3.3. Guia Reduo de Dias
324
1. Clique no boto Incluir, para incluir as informaes em relao a reduo de dias de

aviso prvio.
Meses Trabalhados, para que sejam considerados os meses trabalhados para

reduo dos dias de aviso prvio;
Na coluna Regra, selecione a opo correspondente, para que seja considerado no

clculo de reduo de aviso prvio.
Na coluna Valor, informe o valor correspondente para que sejam considerados

conforme a regra utilizada para reduo dos dias de aviso prvio.
Resultado, para que na coluna Dias de Reduo possa ser informado os dias de
reduo do aviso prvio;
2. Clique no boto Excluir, para excluir uma linha de reduo de aviso prvio informada
indevidamente.
3.14.1.2.3.4. Guia Aviso Prvio Especial

325
1. Clique no boto Incluir, para incluir a configurao do aviso prvio especial que o
sindicato apresenta.
Idade, para configurar a idade que o empregado ter direito de receber o aviso
prvio especial;
Meses trabalhados, para informar a quantidade de meses que o empregado ter

que trabalhar, para ter direito a receber o aviso prvio especial;
Motivo demisso, para informar o motivo de demisso que ser calculado no

aviso prvio especial;
CBO 2002, para informar o CBO que ser calculado no aviso prvio especial;
Piso salarial, para informar a ltima competncia do piso salarial cadastrada antes
do clculo da resciso, que ser calculado no aviso prvio especial;
Salrio base, para informar a ltima competncia do salrio base antes do clculo
da resciso, que ser calculado no aviso prvio especial;
Vnculo empregatcio, para configurar o vnculo empregatcio a qual o

empregado ter direito de receber o aviso prvio especial.
Quando na coluna Campo estiver informada uma das opes Motivo de
demisso, CBO 2002 ou Vnculo empregatcio na coluna Considera ficar
326
habilitada somente a opo Igual.
Na coluna Considera, selecione uma das opes que dever estabelecer o critrio de
considerao que foi definido na coluna Campo;
Na coluna Quantidade/tipo, dever ser informado o valor referente configurao que

foi definida nas colunas Campo e Considera. Por exemplo: Motivo de demisso igual
a 2-Demitido SEM justa causa, na coluna Quantidade/tipo dever ser informado o
nmero 2;
A coluna Salrio inicial somente estar habilitada quando na coluna Campo estiver
informada opo Piso salarial, e na coluna Considera estiver selecionada a
opo Entre.
Na coluna Salrio inicial, informe o piso salarial que o empregado estiver vinculado;
A coluna Salrio final somente estar habilitada quando na coluna Campo estiver
informada uma das opes Piso salarial ou Salrio base.
Na coluna Salrio final, informe o piso salarial e/ou salrio base que o empregado
estiver vinculado;
A coluna Vnculo empregatcio, somente ficar habilitada quando na coluna
Campo estiver selecionada a opo Vnculo empregatcio.
Na coluna Vnculo empregatcio, selecione uma das opes que dever estabelecer o
critrio de considerao que foi definido na coluna Campo e Considera;
E, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar que ser feita mais
alguma configurao do aviso prvio especial;
Ou, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar que existe mais alguma
configurao do aviso prvio especial. Onde ser possvel o sistema utilizar esta
configurao ou outra definio;
Resultado, quando selecionada essa opo, o sistema habilitar as colunas Dias

Indenizados, Limite, Base de Clculo para que sejam definidos os dias do aviso
prvio especial e a forma de clculo desses dias.
Na coluna Unidade, selecione a opo:

327
Dias, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar a unidade em dias

para o calculo do aviso prvio especial;
Valor, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar a unidade valor para
o calculo do aviso prvio especial;
As colunas Dias indenizados e Base de clculo, somente estaro habilitadas se na

coluna Unidade estiver informada a opo Dias.
Na coluna Dias indenizados, informe a quantidade de dias indenizados que ser

calculado para o empregado;
A coluna Limite somente ficar habilitada quando na coluna Considera estiver
informada s opes A cada qtde completa de, A cada qtde completa ou
superior a metade de.
Na coluna Limite, informe a quantidade de dias limite que o sistema poder efetuar o
clculo;
Na coluna Base de Clculo, informe a base de clculo que dever ser atribudo ao
clculo do aviso prvio especial.
A coluna Valor somente ficar habilitada quando na coluna Unidade estiver
informada s opes Valor.
Na coluna Valor, informe o valor a ser considerado para o aviso prvio especial.
2. Clique no boto Excluir, para excluir uma linha do aviso prvio especial de resciso
configurado indevidamente.
3.14.1.3. Guia Comissionado

Nesta guia, ser permitido configurar a garantia mnima para empregados
comissionados sem salrio fixo. Verifique a figura a seguir:
328
1. Selecione o quadro Possui garantia mnima, para configurar a garantia mnima do

empregado.
Clique no boto Incluir, para incluir as informaes da garantia mnima do empregado

comissionado;
Na coluna Competncia incio, informe a competncia inicial da garantia mnima do

comissionado;
Na coluna Forma de clculo, selecione a forma de clculo que ser considerada para a
garantia mnima;
Na coluna Valor, informe a base de clculo da garantia mnima do empregado;
Na coluna Calcula no 13, selecione a opo correspondente informando se a garantia

mnima ser calculada no 13;
Na coluna Calcula nas Frias, selecione a opo correspondente informando se a

garantia mnima ser calculada nas frias;
Na coluna Calcula no aviso prvio, selecione a opo correspondente informando se a

garantia mnima ser calculada no aviso prvio;
Na coluna Determinar Fim, selecione a opo correspondente informando se o clculo

de garantia mnima ter um fim determinado;
329
A coluna Competncia fim, somente ficar habilitada quando na coluna Determinar

fim, estiver selecionada a opo Sim.
Na coluna Competncia fim, informe a competncia fim para o clculo de garantia

mnima do comissionado;
Clique no boto Excluir, para excluir uma configurao j cadastrada.
3.14.1.4. Guia Mdias

Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar todos os dados referentes ao
clculo de mdia de horas extras, comisses e outros.

1. Na guia Configuraes, selecione a opo:
Calcular mais de uma mdia e considerar a mdia mais favorvel ao

empregado, para que o sistema calcule a mdia mais favorvel ao empregado
conforme configurado nas guias Frias, 13 Salrio e Aviso Prvio;
Configurar mdias diferente para 13 Adiantamento, 13 Adiant. nas frias,

13 Integral, 13 pago em Resciso e 13 Ajuste em dezembro, para fazer a
configurao distinta de mdias para cada tipo de clculo de dcimo terceiro salrio;
330
Configurar mdias para os afastamentos, para que seja possvel configurar as

mdias para o afastamento do empregado;
Considerar a mdia apurada no perodo de frias para o clculo das

mdias seguintes, para que as mdias de 13, frias e aviso prvio sejam calculadas
com base na mdia apurada no perodo de frias;
Considerar sempre 30 dias para as mdias/vantagens de frias e

afastamentos do empregado horista, para que as mdias/Vantagens de frias e
afastamento do empregado horista sejam calculadas considerando sempre 30 dias;
Configurar mdia diferenciada para Comisses, para que seja possvel

configurar mdias diferenciadas para empregados comissionados;
Considerar mdias da licena maternidade para compor mdias de frias

e 13 salrio, para que o sistema considere o valor das mdias calculadas na licena
maternidade para compor as mdias frias e/ou 13 salrio;
Configurar mdias diferentes para frias gozadas e para frias pagas em

resciso, para que seja possvel configurar mdias diferentes para as frias gozadas e
para as frias paga em resciso;
O sistema somente ir considerar o ms de afastamento para os motivos de
afastamento 3,5, 6, 10, 11, 12, 19, 20, 21 e 22.
No considerar o ms do afastamento, se o empregado ficou mais de [ ]

dias afastados no ms, para que no clculo da mdia o sistema no considere o
ms em que o empregado ficou afastado, conforme a quantidade de dias informada;
No considerar o ms do gozo de frias, se o empregado ficou mais de [

] dias de gozo dentro do ms, para que no clculo da mdia o sistema no
considere o ms em que o empregado ficou afastado, conforme a quantidade de dias
informada.
2. Selecione o quadro Corrige mdias, para que o sistema faa a correo das mdias.
O campo ndice correo, somente vai estar habilitado caso o sistema efetue a
correo das mdias.
No campo ndice correo, informe o ndice de correo das mdias conforme tabela
de ndices cadastrados.
331
3.14.1.4.2. Guia Resciso
1. Na guia Resciso, selecione a opo:
Considerar o ms da resciso se o empregado trabalhou no mnimo [...]

dias no ms, para informar a quantidade de dias para que o ms da resciso seja
considerado no clculo de mdias;
Calcular mdias sobre saldo de salrio, para que o sistema calcule a mdia sobre
o saldo de salrio;
No calcular mdia e adicional no aviso reavido, para que o sistema no calcule

as rubricas de mdia e adicional referente ao aviso reavido;
No calcular mdias e adicionais na Indenizao Adicional, para que o

sistema no calcule as rubricas de mdia e adicional referente a indenizao adicional;
No calcular mdia e adicional na multa estabilidade Art. 479/CLT, para que

o sistema no calcule mdia e adicional referente a multa de estabilidade Art. 479/CLT;
No calcular mdia e adicional na multa estabilidade Art. 480/CLT, para que

o sistema no calcule mdia e adicional referente a multa de estabilidade Art. 480/CLT.
332
3.14.1.4.2. Guia Frias
1. No quadro Configuraes de mdias, na coluna:
Cdigo, ser informado um cdigo sequencial;
Unidade Rubrica, selecione a unidade da rubrica;

A coluna Tipo de Clculo, somente estar habilitada se na guia Geral subguia
Configuraes estiver selecionada a opo Configurar mdias diferentes para
frias gozadas e para frias pagas em resciso.
Tipo de Clculo, selecione o tipo de clculo de mdia para as frias;
Perodo para Mdia, selecione o perodo correspondente para que o sistema faa o
clculo de mdia das frias do empregado;
A coluna Meses, estar habilitada conforme opo selecionada na coluna
anterior.
Meses, informe o nmero de meses;
Opes, selecione a opo correspondente informando se as mdias sero realizadas

anteriores ao pagamento ou anteriores ao gozo;
333
Valores a Considerar, selecione a opo correspondente para que o sistema considere

para fazer o clculo;
As colunas Maiores meses e Menores Meses somente ficaro habilitadas
quando na coluna Valores a Considerar estiver selecionada a opo Maiores e
menores.
A coluna Maiores meses ficar habilitada quando no campo Valores a
Considerar estiver selecionada a opo Maiores.
Maiores meses, informe o nmero de meses maiores a ser considerado;
Menores meses, informe o nmero de meses menores a ser considerado;
Clique no boto Incluir, para incluir uma configurao de mdia;
Clique no boto Excluir, para excluir a linha de configurao correspondente.

O campo Desconsiderar para o clculo de mdias em resciso a quantia de
[...] meses com menor valor somente ficar habilitado quando o campo
Conveno Coletiva estiver selecionado e na coluna Valores a Considerar estiver
selecionada a opo Maiores.
2. Selecione a opo Desconsiderar para o clculo de mdias em resciso a

quantia de [...] meses com menor valor, para que no clculo de mdias em resciso
sejam desconsiderados os meses informado com o menor valor.
As guias Quantidade e Valor, somente estaro habilitadas quando na guia Geral,
a opo Calcular mais de uma mdia e considerar a mdia mais favorvel
ao empregado, no estiver selecionado.
3.14.1.4.2.1. Guia Quantidade
334
A guia Quantidade ficar desabilitada quando no quadro Forma de clculo for

selecionada a opo CLT.
A configurao da guia Quantidade ser considerada para as rubricas cadastradas
com a unidade Horas, Dias, Percentual ou Horas-Aulas.
1. No quadro Perodo, selecione a opo:
Perodo aquisitivo, para que o sistema faa o clculo de mdia das frias do
empregado conforme perodo aquisitivo.
No campo Valores a considerar, selecione a opo:
Todos, para que o sistema faa o clculo considerando todos os meses;
Somente com valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
somente em meses que tiveram valores. Por exemplo: Um empregado teve horas
registradas, em seis meses do ano. Para fazer o clculo da mdia, o sistema
somar os seis meses com registro de horas extras e dividir por 6, e no por 12;
pois ele no ir considerar os meses sem registros de horas extras.
ltimos Meses, informe o nmero de meses, para que o sistema faa o clculo das
frias sobre esses meses e no campo ao lado selecione a opo informando se os ltimos
meses sero considerados anteriores ao gozo ou anteriores ao pagamento.

335
pois ele no ir considerar os meses sem registros de horas extras;
Maiores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com valores
maiores. Por exemplo: O sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar
apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. Desconsiderando os meses
restantes;
Maiores e menores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses

com valores maiores, ou considerando os meses com menor valor. Por exemplo:
O sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar apenas os 5 meses que
tiveram valores maiores, e os 3 meses que tiveram o menor valor,
desconsiderando os meses restantes.
Os campos Maiores e Menores somente ficaro habilitados quando no campo

Valores a considerar estiver selecionada a opo Maiores e menores.
O campo Maiores ficar habilitada quando no campo Valores a considerar estiver
No campo Maiores, informe o nmero de meses maiores a serem considerados para

o clculo.
No campo Menores, informe o nmero de meses menores a serem considerados

para o clculo.
ltimos Meses no Per. Aquisitivo, informe o nmero de meses do perodo

aquisitivo que sero usados para o clculo das mdias de frias.
somente em meses que tiveram valores;
maiores;
336



o clculo.

para o clculo.
A opo Desconsiderar para o clculo de mdias em resciso a quantia
de [...] meses com menor valor somente ficar habilitada quando a opo
Conveno Coletiva estiver selecionado e no campo Valores a Considerar
estiver selecionada a opo Maiores.

3.14.1.4.2.2. Guia Valor

A guia Valor ficar desabilitada quando no quadro Forma de clculo for
A configurao guia Valor ser considerada para as rubricas cadastradas com a
unidade Valor, Frmula ou Automtico.
337
1. No quadro Perodo, selecione a opo:
Perodo aquisitivo, para que o sistema faa o clculo de mdia das frias do
empregado conforme perodo aquisitivo.
ltimos Meses, e informe o nmero de meses, para que o sistema faa o clculo das
frias sobre esses meses e no campo ao lado selecione a opo informando se os ltimos
meses sero considerados anteriores ao gozo ou anteriores ao pagamento.
338
restantes;

tiveram valores maiores, ou os meses que tiveram valores menores.
Desconsiderando os meses restantes.


o clculo.

para o clculo.

maiores;

tiveram valores maiores, ou os meses ou os meses que tiveram valores menores.
339


o clculo.

para o clculo.
Conveno Coletiva estiver selecionada e no campo Valores a Considerar

3.14.1.4.3. Guia 13 Salrio
340
3. No quadro Forma de clculo, selecione a opo:
CLT, para que o clculo de mdia de 13 Salrio seja calculado conforme CLT. Para
clculo por Quantidade e Valor ser considerado do ms de janeiro ou ms da admisso
at o ms anterior ao clculo;
Conveno Coletiva, para que o clculo de mdia de 13 Salrio seja realizado

conforme a configurao.
Quando selecionado na guia Geral a opo Calcular mais de uma mdia e
considerar a mdia mais favorvel ao empregado e/ou Configurar mdias
diferente para 13 Adiantamento, 13 Adiant. nas frias, 13 Integral, 13
pago em Resciso e 13 Ajuste em dezembro, as guias Quantidade e Valor
sero substitudas pelo quadro Configuraes de mdias.

A coluna Tipo de Clculo, somente estar habilitada se na guia Geral o campo
Configurar mdias diferente para 13Adiantamento, 13 Adiant. nas frias, 13
Integral, 13 pago em Resciso e 13 Ajuste em dezembro, estiver selecionado.
Tipo de Clculo, selecione o tipo de clculo de mdia do 13 salrio;

341
Perodo para Mdia, selecione o perodo correspondente para que o sistema faa o
clculo de mdia do 13 salrio do empregado;
O boto Reticncias da coluna Selecionar, somente ficar habilitado quando no
campo Perodo para Mdias estiver selecionada a opo Selecionar meses no
ano corrente.
Selecionar, clique no boto reticncias para abrir a janela Selecionar Meses, para
selecionar os meses desejados;
Selecione os meses desejados para o clculo de mdias;
Clique no boto Fechar, para fechar a janela Selecionar Meses.
A coluna Meses, estar habilitada conforme opo selecionada na coluna anterior.

As colunas Maiores meses e Menores Meses somente ficaro habilitadas quando
na coluna Valores a Considerar estiver selecionada a opo Maiores e menores.
A coluna Maiores meses ficar habilitada quando no campo Valores a Considerar

342

Conveno Coletiva estiver selecionada e na coluna Valores a Considerar
As guias Quantidade e Valor, somente estaro habilitadas, quando na guia Geral,
as opes Calcular mais de uma mdia e considerar a mdia mais
favorvel ao empregado e/ou Configurar mdias diferente para
13Adiantamento, 13 Adiant. nas frias, 13 Integral, 13 pago em
Resciso e 13 Ajuste em dezembro, no estiverem selecionados.
A guia Quantidade ficar desabilitada quando no quadro Forma de clculo for

343
1. No campo Perodo para mdia, selecione a opo:
Ano corrente, para que o sistema faa o clculo de mdia sobre o 13 Salrio do
empregado conforme ano corrente;
ltimos meses, para que o sistema faa o clculo de mdia sobre o 13 Salrio do
empregado considerando os ltimos meses;
ltimos meses no ano corrente, para que o sistema faa o clculo de mdia sobre
o 13 Salrio do empregado considerando os ltimos meses do ano corrente;
Selecionar meses no ano corrente, para que o sistema faa o clculo de mdia
sobre o 13 Salrio do empregado considerando apenas os meses desejados.
O campo Meses somente ficar habilitado quando no campo Perodo para mdia
estiver selecionada a opo ltimos meses e ltimos meses no ano corrente.
2. No campo Meses, informe o nmero de meses a considerar para o clculo de mdias do

13 salrio.
O boto Reticncias somente ficar habilitado quando no campo Perodo para
mdia, estiver selecionada a opo Selecionar meses no ano corrente.
3. Clique no boto Reticncias, para abrir a janela Selecionar Meses.
4. No campo Valores a considerar, selecione a opo:
Somente com Valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
344
registradas, em seis meses do ano. Para fazer o clculo da mdia, o sistema somar os
seis meses com registro de horas extras e dividir por 6, e no por 12; pois ele no ir
considerar os meses sem registros de horas extras;
maiores. Por exemplo: O sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar apenas os
5 meses que tiveram valores maiores. Desconsiderando os meses restantes;
A opo Maiores e menores somente ficar disponvel para seleo quando no
campos Perodo para mdia estiver selecionada uma das opes ltimos meses e
ltimos meses no ano corrente.
Maiores e menores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com
valores maiores, ou considerando os meses com menor valor.
Os campos Maiores meses e Menores meses somente ficaro habilitados quando
no campo Valores a considerar estiver selecionada a opo Maiores e menores.
O campo Maiores meses ficar habilitada quando no campo Valores a considerar
No campo Maiores meses, informe o nmero de meses maiores a serem

considerados para o clculo.
No campo Menores meses, informe o nmero de meses menores a serem

A opo Desconsiderar para o clculo de mdias em resciso a quantia de
[...] meses com menor valor somente ficar habilitada quando a opo

3.14.1.4.3.2. Guia Valor
345

Ano corrente, para que o sistema faa o clculo de mdia sobre o 13 Salrio do
empregado conforme ano corrente;
ltimos meses, para que o sistema faa o clculo de mdia sobre o 13 Salrio do
empregado considerando os ltimos meses;
ltimos meses no ano corrente, para que o sistema faa o clculo de mdia sobre
o 13 Salrio do empregado considerando os ltimos meses do ano corrente;
sobre o 13 Salrio do empregado considerando apenas os meses desejados.
estiver selecionada a opo ltimos meses e ltimos meses no ano corrente.
2. No campo Meses, informe o nmero de meses a considerar para o clculo de mdias do

346
13 salrio.
5 meses que tiveram valores maiores. Desconsiderando os meses restantes.
Os campos Maiores meses e Menores meses somente ficaro habilitados quando
347
no campo Valores a considerar estiver selecionada a opo Maiores e menores.




3.14.1.4.4. Guia Aviso Prvio
1. No quadro Forma de clculo, selecione a opo:

348
CLT, para que o clculo de mdia de Aviso Prvio seja calculado conforme CLT. Para
clculo por Quantidade e Valor ser considerado os ltimos doze meses;
Conveno Coletiva, para que o clculo de mdia de Aviso Prvio seja realizado
conforme a configurao.
considerar a mdia mais favorvel ao empregado, as guias Quantidade e
Valor sero substitudas pelo quadro Configuraes de mdias.
Perodo para Mdia, ser informado ltimos meses para que o sistema faa o clculo
de mdia do aviso prvio do empregado;


Conveno Coletiva estiver selecionado e na coluna Valores a Considerar

349

ao empregado, no estiver selecionado.
A guia Quantidade somente ficar desabilitada quando no quadro Forma de

clculo for selecionado a opo CLT.
1. No quadro Perodo, selecione o campo:
ltimos Meses, informe o nmero de meses, para que o sistema faa o clculo do
Aviso sobre esses meses;
Valores a considerar, selecione a opo:
registradas, em seis meses do ano. Para fazer o clculo da mdia, o sistema somar
os seis meses com registro de horas extras e dividir por 6, e no por 12; pois ele no
350
ir considerar os meses sem registros de horas extras;
apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. Desconsiderando os meses restantes.
valores maiores, ou considerando os meses com menor valor. Por exemplo: O
sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar apenas os 5 meses que tiveram
valores maiores, e os 3 meses que tiveram o menor valor, desconsiderando os meses
restantes.

o clculo.

para o clculo.
Conveno Coletiva estiver selecionada e no campo Valores a considerar

3.14.1.4.4.2. Guia Valor

selecionado a opo CLT.
351
Aviso sobre esses meses.
valores maiores, ou os meses ou os meses que tiveram valores menores.
352


o clculo.

para o clculo.
Conveno Coletiva estiver selecionada e no campo Valores a considerar estiver

3.14.1.4.5. Guia Saldo Salrio

A guia Saldo Salrio somente estar habilitada quando no quadro Resciso da guia
Geral estiver selecionada a opo Calcular mdias sobre saldo de salrio.
353

Valor sero substitudas pelo quadro Configuraes de mdias.
de mdia do saldo do salrio do empregado;


354

de [...] meses com menor valor somente ficar habilitada quando na coluna
Valores a Considerar estiver selecionada a opo Maiores.
Desconsiderar para o clculo de mdias em resciso a quantia de [...]

meses com menor valor, para que no clculo de mdias em resciso sejam
desconsiderados os meses informado com o menor valor.
ao empregado, no estiver selecionada.

355
ltimos Meses, informe o nmero de meses para que o sistema faa o clculo do Saldo
de Salrio sobre esses meses.
apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. Desconsiderando os meses restantes;
restantes.
O campo Meses somente estar habilitado, quando no campo Valores a considerar
Meses, informe o nmero de meses a ser considerado.

de [...] meses com menor valor somente ficar habilitada quando no campo
Valores a considerar estiver selecionado a opo Maiores.

3.14.1.4.5.2. Guia Valor
356

ltimos Meses, informe o nmero de meses para que o sistema faa o clculo do Saldo
de Salrio sobre esses meses;
357

restantes.

o clculo.

para o clculo.
3. No quadro Opo, selecione o campo:

de [...] meses com menor valor somente ficar habilitada quando no campo
Valores a considerar estiver selecionada a opo Maiores.

3.14.1.4.6. Guia Afastamento

A guia Afastamentos somente estar habilitada quando na guia Geral, estiver
selecionada a opo Configurar mdias pra os afastamentos.
358

Valor sero substitudas pelo quadro de Configuraes de mdias.
1. Na coluna:
de mdia do afastamento do empregado;

A coluna Meses, estar habilitada conforme opo selecionada na coluna anterior.
Meses, informe o nmero de meses a serem considerados.
359
As guias Quantidade e Valor somente sero habilitadas quando na guia Geral

estiver selecionada a opo Configurar mdias para os afastamentos.
ltimos Meses, informe o nmero de meses para que o sistema faa o clculo do
afastamento sobre esses meses.
apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. Desconsiderando os meses restantes;
3.14.1.4.6.2. Guia Valor

360
ltimos Meses, informe o nmero de meses para que o sistema faa o clculo do
afastamento sobre esses meses;
3.14.1.4.7. Guia Mdias Comisses

A guia Mdias Comisses somente estar habilitada quando na guia Geral,
subguia Configuraes, estiver selecionada a opo Configurar mdia
diferenciada para Comisses.
361
3.14.1.4.7.1. Guia Frias

A configurao da guia Frias ser considerada para as rubricas cadastradas com
a unidade Horas, Dias, Percentual ou Horas-Aulas.
1. Na guia Frias, selecione a opo:
Perodo aquisitivo, para que o sistema faa o clculo diferenciado de mdia das
frias do empregado comissionado conforme perodo aquisitivo.
ltimos Meses, informe o nmero de meses para que o sistema faa o clculo das
mdias sobre esses meses e no campo ao lado selecione a opo informando se os
ltimos meses sero considerados anteriores ao gozo ou anteriores ao pagamento.

362
restantes;

O campo Menores somente ficar habilitado quando no campo Valores

considerar estiver selecionada a opo Maiores e menores.
O campo Maiores ficar habilitado quando no campo Valores a considerar

estiver selecionada a opo Maiores ou Maiores e menores.

o clculo.

para o clculo.

maiores;
363


O campo Maiores ficar habilitado quando no campo Valores a considerar

estiver selecionada a opo Maiores ou Maiores e menores

o clculo.

para o clculo.
Conveno Coletiva estiver selecionado e no campo Valores a Considerar

quantia de [...] meses com menor valor, para que no clculo de mdias das
comisses sejam desconsiderados para a resciso os meses informado com o menor valor.
3.14.1.4.7.2. Guia 13 Salrio
364
A configurao da guia 13 Salrio ser considerada para as rubricas cadastradas

Ano corrente, para que o sistema faa o clculo de mdia das comisses sobre o 13
Salrio do empregado conforme ano corrente;
ltimos meses, para que o sistema faa o clculo de mdia das comisses sobre o 13
Salrio do empregado considerando os ltimos meses;
ltimos meses no ano corrente, para que o sistema faa o clculo de mdia das
comisses sobre o 13 Salrio do empregado considerando os ltimos meses do ano
corrente;
das comisses sobre o 13 Salrio do empregado considerando apenas os meses
desejados.
estiver selecionada a opo ltimos meses ou ltimos meses no ano
corrente.
2. No campo Meses, informe o nmero de meses a considerar para o clculo de mdias das
365
comisses do 13 salrio.
5 meses que tiveram valores maiores. Desconsiderando os meses restantes;
366
O campo Menores meses somente ficaro habilitados quando no campo Valores

a considerar estiver selecionada a opo Maiores e menores.
estiver selecionada a opo Maiores ou Maiores e menores.



3.14.1.4.7.3. Guia Aviso Prvio
367
A configurao da guia Aviso Prvio ser considerada para as rubricas cadastradas

1. Na guia Aviso Prvio, selecione o campo:
Aviso sobre esses meses;
restantes.

selecionada a opo Maiores ou Maiores e menores.

o clculo.

para o clculo.
368

Conveno Coletiva estiver selecionada e no campo Valores a considerar
3.14.1.5. Guia Estabilidade

Nesta guia, ser permitida a configurao dos dias de Estabilidade para cada motivo de
afastamento. Verifique a figura a seguir:
3.14.1.5.1. Guia Afastamentos

Calcular os dias de estabilidade aps o retorno do gozo de frias com o mesmo

nmero de dias do perodo de gozo, para que seja considerada ao empregado a
estabilidade aps o gozo de frias com o mesmo nmero de dias gozados nas frias.
2. No quadro Configuraes:
Clique no boto Incluir, para incluir a configurao da Estabilidade que o sindicato

369
apresenta;
Meses trabalhados, para informar a partir de quantos meses trabalhados o

empregado vai ter direito a estabilidade;
Afastamento, para informar qual motivo de afastamento dar direito a

estabilidade;
Data do parto, para informar que a partir da data do parto a empregada vai ter
direito a estabilidade.
A coluna Situao somente ficar habilitada quando na coluna Campo estiver

selecionada a opo Afastamentos.
Na coluna Situaes, selecione a opo correspondente;
Na coluna Regra, selecione a opo correspondente, conforme a opo selecionada na

coluna Situao;
Na coluna Quantidade, informe a quantidade de dias de afastamento ou de meses

trabalhados que ser utilizado para determinar a estabilidade;
Resultado, para habilitar a coluna Dias aps o retorno/termino e informar o nmero

de dias de estabilidade que sero indenizados no clculo;

direito ao nmero de dias da estabilidade informada, se atender todas as condies
includas;
direito ao nmero de dias da estabilidade informada a partir do momento que atender
a uma das condies includas.
Na coluna Dias aps o retorno/termino/data, informe a quantidade de dias de

estabilidade que o empregado ter direito aps o retorno do afastamento, termino de
meses trabalhado, ou da data do parto;
A coluna Limite somente ser habilitada quando selecionada a opo A cada na
coluna Regra.
Na coluna Limite, informe a quantidade mxima de dias de estabilidade;

370
Clique no boto Excluir, para excluir uma linha da estabilidade informada

indevidamente.
3.14.1.5.2. Guia Dissdio
1. Clique no boto Incluir, para informar a quantidade de dias de estabilidade do empregado

aps a data de homologao.
2. Na coluna Data da Homologao, informe a data de homologao da conveno
coletiva.
3. Na coluna Dias Aps a Homologao, informe o total de dias de estabilidade do
empregado aps a homologao.
4. Clique no boto Excluir, para excluir alguma linha configurada indevidamente.
3.14.1.6. Guia Indenizao Especial
371
3.14.1.6.1. Guia Resciso

4. Clique no boto Incluir, para incluir a configurao da Indenizao Especial de Resciso
que o sindicato apresenta.
Idade, para configurar a idade que o empregado ter direito de receber a

Indenizao Especial;
Meses trabalhados, para informar a quantidade de meses que o empregado ter

que trabalhar, para ter direito a receber a Indenizao Especial;
Motivo demisso, para informar o motivo de demisso que ser calculado na

Indenizao Especial;
CBO 2002, para informar o CBO que ser calculado na Indenizao Especial;
Piso salarial, para informar a ltima competncia do piso salarial cadastrada antes
do clculo da resciso, que ser calculado na Indenizao Especial;
Salrio base, para informar a ltima competncia do salrio base antes do clculo
da resciso, que ser calculado na Indenizao Especial;
Vnculo empregatcio, para configurar o vnculo empregatcio a qual o

empregado ter direito de receber a Indenizao Especial.
372
Quando na coluna Campo estiver informada uma das opes Motivo de

demisso, CBO 2002 ou Vnculo empregatcio na coluna Considera ficar
habilitada somente a opo Igual.

foi definida nas colunas Campo e Considera. Por exemplo: Motivo de demisso igual
a 2-Demitido SEM justa causa, na coluna Quantidade/tipo dever ser informado o
nmero 2;
A coluna Salrio inicial somente estar habilitada quando na coluna Campo estiver
informada opo Piso salarial, e na coluna Considera estiver selecionada a
opo Entre.
Na coluna Salrio inicial, informe o piso salarial que o empregado estiver vinculado;
A coluna Salrio final somente estar habilitada quando na coluna Campo estiver
informada uma das opes Piso salarial ou Salrio base.
Na coluna Salrio final, informe o piso salarial e/ou salrio base que o empregado
estiver vinculado;
A coluna Vnculo empregatcio, somente ficar habilitada quando na coluna
Campo estiver selecionada a opo Vnculo empregatcio.
Na coluna Vnculo empregatcio, selecione uma das opes que dever estabelecer o
critrio de considerao que foi definido na coluna Campo e Considera;
alguma configurao da indenizao especial;
configurao de indenizao especial. Onde ser possvel o sistema utilizar esta
Resultado, quando selecionada essa opo, o sistema habilitar as colunas Dias

Indenizados, Limite, Base de Clculo para que sejam definidos os dias de
373
indenizao e a forma de clculo desses dias.
Na coluna Unidade, selecione a opo:
Dias, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar a unidade em dias

para o calculo da indenizao especial da resciso;
Valor, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar a unidade valor para
o calculo da indenizao especial da resciso;
As colunas Dias indenizados e Base de clculo, somente estaro habilitadas se na

coluna Unidade estiver informada a opo Dias.
Na coluna Dias indenizados, informe a quantidade de dias indenizados que ser

calculado para o empregado;
A coluna Limite somente ficar habilitada quando na coluna Considera estiver
informada s opes A cada qtde completa de, A cada qtde completa ou
superior a metade de.
Na coluna Limite, informe a quantidade de dias limite que o sistema poder efetuar o
clculo;
Na coluna Base de Clculo, informe a base de clculo que dever ser atribuda ao
clculo da Indenizao Especial.
A coluna Valor somente ficar habilitada quando na coluna Unidade estiver
informada s opes Valor.
Na coluna Valor, informe o valor a ser considerado para a indenizao especial da

resciso.
5. Clique no boto Excluir, para excluir uma linha da Indenizao Especial de resciso
configurada indevidamente.
3.14.1.6.2. Guia Afastamento
374
1. Clique no boto Incluir, para incluir a configurao da Indenizao Especial de

Afastamento que o sindicato apresenta.
Motivo afastamento, para informar o motivo de afastamento que ser calculado

na Indenizao Especial;

foi definida nas colunas Campo e Considera. Por exemplo: Motivo do afastamento
igual a 2-Afastamento direitos integrais, na coluna Quantidade/tipo dever ser
informado o nmero 2;
alguma configurao da indenizao especial;
configurao de indenizao especial. Onde ser possvel o sistema utilizar esta
Na coluna Tipo folha, selecione uma das opes que dever estabelecer o critrio de
375
considerao para o tipo da folha do afastamento;
Na coluna Valor, informe o valor a ser considerado para a indenizao especial do

afastamento.
2. Clique no boto Excluir, para excluir uma linha da Indenizao Especial de resciso
configurada indevidamente.
3.14.1.7. Guia P.L.R

Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc incluir as informaes referente a
participao de lucro e resultados da empresa.
1. Na coluna Vigncia inicial, informe a competncia inicial.

2. Na coluna Vigncia final, informe a competncia final.
3. Na coluna Campo, selecione a opo:
Faltas justificadas, para informar a quantidade de faltas justificadas;
Faltas injustificadas, para informar a quantidade de faltas injustificadas.
4. Na coluna Regra, selecione a opo correspondente, conforme a opo selecionada na

coluna anterior.
376
5. Na coluna Quantidade, informe a quantidade de dias de faltas que sero considerados

para o clculo do PLR.
6. Na coluna Condio, selecione a opo:
Resultado, para habilitar as colunas Unidade, Valor quantidade, Competncia

de pagamento e Tipo da folha e informar as configuraes referente ao clculo do
PLR;

direito ao PLR informado, se atender todas as condies includas;
direito a receber o PLR a partir do momento que atender a uma das condies
includas.
7. Na coluna Unidade, selecione a unidade que ser considerada como base para o clculo
do PLR.
8. Na coluna Valor/Quantidade, informe o valor e/ou quantidade que ser considerada em
relao opo selecionada na coluna Unidade.
A coluna Base de clculo somente ficar habilitada quando a opo Unidade
estiver selecionada na coluna Percentual.
9. Na coluna Base de clculo, selecione a base de clculo que ser considerada.
A coluna Competncia de Pagamento somente ficar habilitada quando a opo
Resultado estiver selecionada na coluna Condio.
10. Na coluna Competncia de Pagamento, informe a competncia de pagamento do PLR.
A coluna Tipo da folha somente ficar habilitada quando a opo Condio
estiver selecionada na coluna Resultado.
11. Na coluna Tipo da folha, selecione o tipo de folha que ser calculado o PLR.
12. Clique no boto Excluir, para excluir uma linha da PLR informada indevidamente.
3.14.1.7. Guia Piso Salarial

Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar os pisos salariais conforme
conveno coletiva de trabalho.
377
13. Clique no boto Novo, para informar os valores na janela Piso Salarial, conforme a
figura a seguir:
O campo Sindicato, preenchido automaticamente com o nome do sindicato

cadastrado;
No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo

sequencial, caso seja necessrio voc poder alterar;
No campo Descrio, informe a descrio do piso salarial conforme as categorias

378
profissionais;
No quadro Valores, clique no boto Incluir, para informar os valores dos pisos
salariais.
No campo Competncia do reajuste, informe a competncia do cadastro do piso

salarial;
No campo Competncia retroativa, informe a competncia de incio da vigncia do

piso salarial;
No campo Valor, informe o valor correspondente conforme competncia informada.
Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma faixa de valores;
Clique no boto Gravar, para salvar os dados informados retornando a janela

Sindicato dos Empregados.
14. Clique no boto Alterar, caso seja necessrio alterar algum dos valores dos pisos salariais
cadastrados.
15. Clique no boto Excluir, caso seja necessrio excluir algum piso salarial cadastrado.
3.14.1.8. Guia Conveno Coletiva

Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc ir cadastrar os dados da Conveno
Coletiva.
379
Caso voc tente alterar ou excluir os dados de uma Conveno Coletiva que esteja
vinculada a uma alterao salarial, o sistema emitir a seguinte mensagem:
1. Clique no boto Alterar, para fazer alguma alterao na Conveno Coletiva selecionada.
2. Clique no boto Excluir, para fazer a excluso da Conveno Coletiva selecionada.
3. Clique no boto Novo,para cadastrar uma nova conveno coletiva. Ao clicar no boto
Novo, ser aberta a janela Conveno Coletiva, conforme a figura a seguir:
380
3.14.1.8.1. Conveno Coletiva

1. O campo Sindicado, ser preenchido automaticamente com o cdigo e o nome do
sindicato.
2. No quadro Dados da Conveno Coletiva, no campo:
Descrio, informe uma descrio para a Conveno Coletiva;
Tipo de Acordo, selecione a opo correspondente ao tipo de acordo efetuado no

processo da Conveno Coletiva;
O sistema no permitir cadastrar para o mesmo sindicato uma conveno coletiva
com o mesmo nmero do processo de outra conveno coletiva. Nesta situao ser
emitida a seguinte mensagem:
Nmero do Processo, informe o nmero do processo da Conveno Coletiva;
Data do registro, informe a data do registro da Conveno Coletiva;
381
O sistema no permitir cadastrar para o mesmo sindicato uma conveno coletiva

com o mesmo perodo de vigncia de outra conveno coletiva. Nesta situao ser
Vigncia, informe a vigncia inicial e final da Conveno Coletiva;
Tipo percentual de reajuste, selecione a opo de acordo com o tipo de reajuste da

conveno coletiva.
O campo Percentual somente estar habilitado se no campo Tipo percentual de
reajuste, estiver selecionada a opo Fixo ou Varivel/Fixo.
Percentual, informe o percentual de reajuste da Conveno Coletiva.
3.14.1.8.1.1. Guia Alterao Retroativa

Nesta guia, voc informar os dados da alterao retroativa, para isso proceda da seguinte
maneira.
1. Selecione o quadro Alterao salarial retroativa para habilitar os demais campos.
No campo Data da alterao, informe a data da alterao salarial retroativa.

Ao informar uma competncia igual ou posterior a competncia informada no campo
Data da alterao, o sistema emitir a seguinte mensagem:
No campo Competncia retroativa, informe a competncia retroativa correspondente.
No campo Forma de Alterao, selecione a opo:
Complementar ms a ms, para que o aumento retroativo seja calculado atravs

do clculo da folha complementar ms a ms;
382
Em folha mensal do ms do aumento, para que o aumento retroativo seja

calculado na folha mensal no ms do aumento;
Em folha complementar do ms do aumento, para que no aumento retroativo

seja calculado na folha complementar no ms de aumento;
Conforme parcelamento, para que o aumento retroativo seja calculado atravs do

clculo da folha conforme parcelamento. Ao selecionar essa opo, ser habilitado o
boto
, ao clicar nesse boto, ser aberta a janela Alterao Salarial com
Forma de Ajuste Conforme Parcelamento.

A opo Gerar folhas complementares especficas para essa alterao,
somente ficar habilitada quando no campo Forma do ajuste, estiver selecionada a
opo Complementar ms a ms ou Em folha complementar do ms do
aumento.
Selecione a opo Gerar folhas complementares especficas para essa

alterao salarial, caso deseje que sejam geradas folhas complementares especficas
para essa alterao salarial.
3.14.1.8.1.1.1. Alterao Salarial com Forma de Ajuste Conforme Parcelamento
3.14.1.8.1.1.1.1. Guia Geral

Nesta guia voc definir a forma de parcelamento da alterao salarial.
383
1. No campo Forma de parcelamento, selecione a opo:
Conforme quantidade de parcelas, para que a forma de parcelamento seja

definida conforme a quantidade de parcelas;
Conforme competncia informada, para que a forma de parcelamento seja

definida conforme a competncia;
Conforme parcelas por percentual, para que a forma de parcelamento seja

definida conforme parcelas por percentual.
2. Selecione a opo Efetuar o pagamento do saldo das diferenas salariais no

clculo de resciso, para que seja efetuado o pagamento dos saldos das diferenas
salariais no clculo de resciso.
3.14.1.8.1.1.1.2. Guia Parcelas

A guia Parcelas somente ficar habilitada quando na guia Geral, no campo Forma
de parcelamento, estiver selecionada a opo Conforme quantidade de
parcelas.
Nesta guia conforme a figura abaixo, voc definir as configuraes do parcelamento
da alterao salarial, conforme a quantidade de parcelas.
1. No quadro Configuraes, no campo:
Incio do parcelamento, selecione a opo correspondente ao incio do parcelamento;
Tipo da folha para pagamento, selecione a opo correspondente ao tipo da folha

384
para o pagamento;
O campo Gerar folhas complementares especficas para essa alterao
salarial somente estar habilitado quando no campo Tipo da folha para
pagamento, estiver selecionada a opo Complementar.
Gerar folhas complementares especficas para essa alterao, selecione a opo

Sim, caso deseje gerar folhas complementares especficas para essa alterao, caso
contrrio selecione a opo No;
Nmero de parcelas, informe o nmero de parcelas correspondente. Clique no boto

Gerar Parcelas, para que as parcelas sejam geradas.
2. No quadro Parcelas, na coluna:
N da parcela, ser informado o nmero da parcela de forma sequencial;
Competncia para pagamento, ser informada a competncia para o pagamento da

alterao salarial;
Tipo da folha, ser informado o tipo da folha definido;
Gerar folhas complementares especficas para essa alterao salarial, ser

informada a opo definida.
3.14.1.8.1.1.1.3. Guia Parcela por Percentual

A guia Parcela por Percentual somente ficar habilitada quando na guia Geral, no
campo Forma de parcelamento, estiver selecionada a opo Conforme parcelas
por percentual.
Nesta guia conforme a figura abaixo, voc definir as configuraes do parcelamento
da alterao salarial, conforme parcela por percentual.
385
3. No quadro Configuraes, no campo:
Incio do parcelamento, selecione a opo correspondente ao incio do parcelamento;
Tipo da folha para pagamento, selecione a opo correspondente ao tipo da folha

para o pagamento;
salarial somente estar habilitado quando no campo Tipo da folha para
pagamento, estiver selecionada a opo Complementar.
Gerar folhas complementares especficas para essa alterao, selecione a opo

Sim, caso deseje gerar folhas complementares especficas para essa alterao, caso
contrrio selecione a opo No;
Nmero de parcelas, informe o nmero de parcelas correspondente. Clique no boto

Gerar Parcelas, para que as parcelas sejam geradas.
4. No quadro Parcelas, na coluna:
N da parcela, ser informado o nmero da parcela de forma sequencial;
Percentual, ser informado o percentual de ajuste da parcela;
Competncia para pagamento, ser informada a competncia para o pagamento da

alterao salarial;
Tipo da folha, ser informado o tipo da folha definido;
Gerar folhas complementares especficas para essa alterao salarial, ser

informada a opo definida.
386
3.14.1.8.1.1.1.4. Guia Competncias

A guia Competncias somente ficar habilitada quando na guia Geral, no campo
Forma de parcelamento, estiver selecionada a opo Conforme competncia
informada.
Nesta guia conforme a figura a baixo, voc definir as configuraes do parcelamento
da alterao salarial, conforme as competncias informadas.
1. Na coluna Competncia origem da diferena, sero informadas as competncias que

originaram a diferena de salrio.
2. Na coluna Competncia para pagamento, informe a competncia em que deseja
realizar o pagamento da diferena salarial referente a competncia origem.
3. Na coluna Tipo da Folha, selecione a opo correspondente ao tipo da folha.
salarial somente estar habilitado quando na coluna Tipo da folha, estiver
selecionada a opo Complementar.
4. Na coluna Gerar folhas complementares especficas para essa alterao, selecione
a opo Sim, caso deseje gerar folhas complementares especficas para essa alterao,
caso contrrio selecione a opo No.
387
3.14.1.8.1.2. Guia Dados do Reajuste

Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc poder informar os dados do reajuste.
3.14.1.8.1.2.1. Guia Fixo
A guia Fixo, somente estar habilitada quando no campo Tipo percentual de

reajuste, estiver selecionada a opo Fixo ou Varivel/Fixo.
A opo Alterar salrio de empregado admitido dentro da vigncia da

conveno coletiva, somente ficar habilitada quando a opo Fixo estiver
selecionada no campo Tipo percentual de reajuste.
1. Selecione a opo Alterar salrio de empregado admitido dentro da vigncia
da conveno coletiva, para que seja alterado o salrio do empregado que foi
admitido dentro da dentro da mesma vigncia da convno coletiva.
2. Selecione o quadro Alterao proporcional conforme percentual de reajuste para
habilitar as demais opes desse quadro.
Ao selecionar a opo Alterao proporcional conforme percentual de
reajuste, os campos do quadro Tabela de proporcionalidade conforme meses
trabalhados anteriores a vigncia, sero preenchidos automaticamente com a
388
diviso proporcional do valor informado no campo Percentual. Caso necessrio

poder ser alterado.
No quadro Tabela de proporcionalidade conforme meses trabalhados anteriores

a vigncia, ser informado automaticamente o percentual de reajustes proporcional aos
meses trabalhados anteriores a vigncia informada. Caso necessrio poder ser alterado.
No quadro Opes, selecione a opo:
Considerar o ms da admisso apenas se trabalhou perodo superior a

15 dias, para que somente seja considerado o ms da admisso, caso o empregado
tenha trabalhado um perodo superior a 15 dias;
A opo Permitir alterao salarial de empregado que retornou do
afastamento no ms anterior ao incio da vigncia, somente ficar habilitado
quando a opo Alterao proporcional conforme percentual de reajuste
estiver selecionada.
Permitir alterao salarial de empregado que retornou do afastamento no

ms anterior ao incio da vigncia, para que seja permitida a alterao salarial do
empregado que retornou do afastamento no ms anterior do incio da vigncia do
cadastro da conveno coletiva.
3.14.1.8.1.2.2. Guia Conforme Cargo
A guia Conforme Cargo, somente estar habilitada quando no campo Tipo

percentual de reajuste, estiver selecionada a opo Conforme Cargo.
389
1. Clique no boto Incluir, para incluir o percentual de reajuste da Conveno Coletiva

conforme Cargo.
2. Na coluna CBO, informe o CBO do cargo que ter reajuste salarial.
3. Na coluna Tipo percentual de reajuste, selecione se a opo informando se o percentual
de reajuste fixo ou varivel.
4. Na coluna Percentual de reajuste, informe o percentual de reajuste salarial.
5. Na coluna Alterao proporcional, selecione a opo de acordo.
6. Na coluna Tabela, clique no boto
, para abrir a janela Alterao Proporcional,
conforme imagem a seguir:
Ao selecionar a opo Sim na coluna Alterao Proporcional, os campos do quadro

Tabela de proporcionalidade conforme meses trabalhados
anteriores
a
390
vigncia, sero preenchidos automaticamente com a diviso proporcional do valor

informado no campo Percentual de reajuste. Caso necessrio poder ser alterado.
6. No quadro Tabela de proporcionalidade conforme meses trabalhados anteriores a
vigncia, ser informado automaticamente o percentual de reajustes proporcional aos
meses trabalhados anteriores a vigncia informada. Caso necessrio poder ser alterado.
Considerar o ms da admisso apenas se trabalhou perodo superior a

15 dias, para que somente seja considerado o ms da admisso, caso o empregado
tenha trabalhado um perodo superior a 15 dias;
Permitir alterao salarial de empregado que retornou do afastamento

no ms anterior ao incio da vigncia, para que seja permitida a alterao
salarial do empregado que retornou do afastamento no ms anterior do incio da
vigncia do cadastro da conveno coletiva.
A coluna Varivel, somente ficar habilitada quando no campo Tipo percentual de
reajuste estiver selecionada a opo Varivel.
8. Na coluna Varivel, clique no boto
, para abrir a janela Alterao Salarial Varivel,
conforme imagem a seguir:
9. No quadro Configurao, ser informado as configuraes para a alterao salarial

varivel para a conveno coletiva.
10. Clique no boto Incluir, para incluir as configuraes para alterao salarial varivel.
Competncia inicial, informe a competncia inicial para alterao salarial varivel;
Competncia final, informe a competncia final para alterao salarial varivel;
Percentual, informe o percentual de alterao salarial varivel;

391
Base de clculo, selecione a base de clculo a ser utilizada para a alterao salarial
varivel.
3.14.1.8.1.2.3. Guia Varivel

A guia Varivel, somente estar habilitada quando no campo Tipo percentual de
reajuste, estiver selecionada a opo Varivel/Fixo.
1. Clique no boto Incluir, para incluir o percentual de reajuste da Conveno Coletiva

varivel.
2. Na coluna Competncia inicial, informe a competncia inicial para o reajuste salaria
varivel.
3. Na coluna Competncia final, informe o percentual final para o reajuste salarial varivel.
4. Na coluna Percentual, informe o percentual de reajuste varivel.
5. Na coluna Base de clculo, informe a base de clculo a ser considerada para o reajuste
varivel.
6. Clique no boto Gravar, para salvar as informaes da conveno coletiva.
392
3.14.1.9. Guia Observaes

Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc poder inserir observaes pertinentes ao
sindicato.
1. Clique em qualquer rea dentro do quadro Observaes, para informar observaes

pertinentes sobre qualquer situao do sindicato.
2. Clique no boto Cancelar, para cancelar as alteraes realizadas no cadastro de
sindicatos.
4. Clique no boto Editar, para editar um sindicato cadastrado.
5. Clique no boto Listagem>>, para listar os sindicatos cadastrados.
3.14.2. Sindicatos Patronais
Neste cadastro, voc dever incluir todos os sindicatos patronais conforme categoria
econmica das empresas. Os sindicatos cadastrados podero ser utilizados por todas as
empresas.
Para cadastrar um novo sindicato patronal, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Sindicatos, opo Patronais, para abrir a janela
Sindicatos Patronais, conforme a figura a seguir:
393
2. Caso no haja sindicato patronal cadastrado, entrar automaticamente no modo de

incluso; caso contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo sindicato patronal.
3. No campo CNPJ ao campo Tipo da Entidade, E-mail e Pgina na internet, preencha
todos os campos corretamente.
4. No campo Cdigo da Entidade, informe o cdigo da entidade patronal junto Caixa
Econmica Federal.
5. No campo Tabela Contr. Sindical, informe a tabela de Contribuio Sindical
Patronal conforme sindicato.
7. Clique no boto Editar, para editar um sindicato cadastrado.
8. Clique no boto Listagem>>, para listar os sindicatos cadastrados.
3.15. Cargos
Neste cadastro, voc dever incluir todos os cargos utilizados pela empresa.
Para cadastrar um novo cargo, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Cargos, para abrir a janela Cargos, conforme a figura
a seguir:
394
2. Caso no haja cargo cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso; caso

contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo cargo.
5. No campo Nome, digite o nome para o cargo.
6. No campo Incio em, informe a data incio do cargo.
7. No campo Situao, selecione a opo que indique se o cargo est ativo ou inativo para
empresa.
8. No campo A partir de, informe a partir de que data o cargo ficou inativo no sistema.
9. No campo C.B.O. 1994, voc dever informar o Cdigo Brasileiro de Ocupao. Caso
no saiba, clique no boto
, para abrir a janela Cdigo Brasileiro de Ocupaes
1994, conforme a figura a seguir:
395
10. Nessa janela, para voc localizar mais facilmente uma ocupao, apenas digite o nome da
ocupao, para abrir a janela Localizar, conforme a figura abaixo, aps digitar o nome da
ocupao, clique no boto Localizar; caso no seja a ocupao desejada, clique no boto
Localizar Prximo.
11. Quando localizar a ocupao desejada, feche a janela Localizar, e d duplo clique na
ocupao desejada.
12. No campo C.B.O. 2002, voc dever informar o Cdigo Brasileiro de Ocupao. Caso
no saiba clique no boto
, para abrir a janela Cdigo Brasileiro de Ocupaes
2002, conforme a figura a seguir:
13. Nessa janela, para voc localizar mais facilmente uma ocupao, apenas digite o nome da
ocupao, para abrir a janela Localizar, conforme a figura abaixo. Aps digitar o nome da
ocupao, clique no boto Localizar; caso no seja a ocupao desejada, clique no boto
Localizar Prximo.
14. Quando localizar a ocupao desejada, feche a janela Localizar, e d duplo clique na
ocupao desejada.
396
15. No quadro PPP, no campo Cargo de gerncia ou superviso, selecione a opo Sim,
informando que o cargo trata-se de gerncia ou superviso, ou selecione a opo No
caso o cargo no seja de gerente ou supervisor.
3.15.1. Guia Descrio das Atividades

Nesta guia, informe a descrio das atividades realizadas pelo trabalhador, neste cargo.
As atividades devero ser descritas com exatido, e de forma resumida, esta descrio ser
includa automaticamente no PPP.
3.15.2. Guia Exposio a Fatores de Risco I

Nesta guia, voc ir inserir os fatores de riscos referentes ao cargo do empregado.
1. Clique no boto Novo, para cadastrar um novo fator de risco referente ao cargo, na janela
Cargos Exposio a Fatores de Risco I, conforme figura a seguir:
397
Nesta janela, poder ser realizada a configurao da exposio do trabalhador a fatores

de riscos ambientais, ergonmicos e mecnicos.
2. No campo Descrio, informe a descrio do fator de risco, no qual o empregado estar
exposto.
3. No campo Tipo, informe uma das opes Fsico, Quimico, Biolgico, Ergonmico ou
Mecnico, conforme classificao adotada pelo Ministrio da Sade.
4. No campo Fator de risco, informe o nome da substncia ativa, conforme manual da
Previdncia.
5. No campo Intensidade, caso o fator de risco no seja passvel de mensurao, o usurio
dever preencher com NA No Aplicvel.
6. No campo Tcnica utilizada, caso o fator de risco no seja passvel de mensurao, o
usurio dever preencher com NA No Aplicvel.
7. No campo EPC eficaz, informe uma das opes: Sim ou No, considerando se houve ou
no a eliminao ou a neutralizao, tendo como base as informaes dos campos Tipo,
Fator de risco, Intensidade, Tcnica utilizada.
8. No campo EPI eficaz, informe uma das opes: Sim ou No, considerando se houve ou
no a diminuio, tendo como base as informaes dos campos Tipo, Fator de risco,
Intensidade, Tcnica utilizada.
9. No campo CA EPI, caso no seja utilizado EPI, o usurio dever preencher com NA
No Aplicvel.
10. No campo Data incio, informe a data referente ao perodo inicial do cargo com relao a
exposio a algum fator de risco.
398
11. No campo Data fim, informe a data referente ao perodo final do cargo com relao a
exposio a algum fator de risco.
12. Clique no boto Gravar, para salvar a configurao na tela principal.
13. Clique no boto Alterar, para alterar alguma configurao.
14. Clique no boto Excluir, para excluir algum fator de risco.
3.15.3. Guia Exposio a Fatores de Risco II
1. No quadro Atendimento aos requisitos das NR-06 e NR-09 do MTE pelos EPI
informados, dever ser selecionado Sim ou No, para cada campo, conforme opo do
usurio.
3.15.4. Observaes
Nesta guia, voc poder inserir informaes adicionais referentes ao contrato de
trabalho do empregado. As informaes inseridas nesta guia sero geradas na guia
Observaes do histrico PPP.
399

2. Clique no boto Editar, para editar um cargo cadastrado.
3. Clique no boto Listagem>>, para listar os cargos cadastrados.
Voc encontrar tambm na janela Configurao Reduo Z, o boto Replicar...,
que poder ser utilizado para copiar o cadastro de configurao de reduo Z para
uma outra empresa. Conforme a figura a seguir:
3.15.4.1. Alteraes
de um cargo.
1. Com a janela Cargos aberta, altere o campo Nome de um cargo j cadastrado, para abrir
a janela Alteraes, conforme a figura a seguir:
400
alterao.
3. Na coluna Campo, ser demonstrada a descrio do campo alterado.
5. No coluna Para, demonstrada a nova descrio informada no cadastro do cargo.
7. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Alteraes.
3.15.4.2. Histrico de Cargos

Neste cadastro, voc poder visualizar todos os histricos, podendo consultar e excluir
os histricos vinculados a um Cargo.
1. Com a janela Cargos aberta, clique no boto Histrico..., para abrir a janela Histrico
de Cargos, conforme a figura a seguir:
401
2. No campo Perodo, o sistema trar automaticamente a data que foi cadastrado o cargo e a
data atual.
4. Clique no boto Excluir, para excluir alguma movimentao informada.
5. Clique no boto Fechar, para voltar para a janela Cargos.
3.16. Descrio da Remunerao Varivel

Neste cadastro, voc dever incluir todas as descries das remuneraes variveis.
Para cadastrar uma nova descrio da remunerao varivel, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Descrio da Remunerao Varivel, para abrir a
janela Descrio da Remunerao Varivel, conforme a figura a seguir:
2. Caso no haja descrio da remunerao varivel cadastrada, entrar automaticamente no

modo de incluso; caso contrrio clique no boto Novo, para incluir uma descrio de
remunerao varivel.
402
4. No campo Nome, informe a descrio de remunerao varivel.

6. Clique no boto Cancelar, para fechar a janela Descrio da Remunerao Varivel.
7. Clique no boto Listagem, para que sejam listadas as descries de remunerao
variveis.
3.16.1. Alteraes
Neste cadastro, voc poder gravar a alterao que est sendo realizada na descrio
de remunerao varivel.
1. Com a janela Descrio da Remunerao Varivel aberta, altere o campo Nome de
uma remunerao varivel j cadastrada, para abrir a janela Alteraes, conforme a
figura a seguir:
alterao.
3. Na coluna Campo, ser demonstrada a descrio fixa Nome da descrio da
remunerao varivel.
5. No coluna Para, demonstrada a nova descrio informada no cadastro de descrio da
remunerao varivel.
403
3.16.2. Histrico de Descrio da Remunerao Varivel

os histricos vinculados a uma Descrio da Remunerao Varivel.
1. Com a janela Descrio da Remunerao Varivel aberta, altere o campo Nome de
uma remunerao varivel j cadastrada e pressione o boto Gravar, para abrir a janela
Alteraes, conforme a figura a seguir:
2. No campo Cdigo, ser demonstrado o cdigo da Descrio da Remunerao Varivel

cadastrada.
3. No campo Perodo, o sistema trar automaticamente em ambos os campos a data atual.
6. Clique no boto Fechar, para voltar para a janela Descrio da Remunerao
Varivel.
3.17. Funo
Neste cadastro, voc dever incluir todas as funes utilizadas pela empresa, como por
404
exemplo: Gerente e supervisor.

Para cadastrar uma nova funo, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Funes, para abrir a janela Funes, conforme a
figura a seguir
2. Caso no haja funes cadastradas, entrar automaticamente no modo de incluso; caso

contrrio clique no boto Novo, para incluir uma nova funo.
3. No campo Cdigo, ser informado o cdigo sequencial do cadastro.
5. No campo Incio em:, informe a data de incio de utilizao da funo.
6. No campo Situao, selecione a opo em que se encontra a funo.
O campo A partir de, somente estar habilitada quando no campo Situao a opo
Inativa estiver selecionada.
7. No campo A partir de:, informe a data que deseja inativar da funo.
8. No campo Nome, informe o nome da funo que esta sendo cadastrada.
9. No quadro Descrio das atividades, informe as atividades para preenchimento do PPP.
10. Clique no boto Gravar, para salvar o cadastro da funo.
11. Clique no boto Editar, para editar uma funo cadastrada.
12. Clique no boto Histrico, para visualizar os histricos das alteraes efetuadas na
funo.
13. Clique no boto Listagem>>, para listar as funes cadastradas.
405
3.17.1. Histrico de Funes

os histricos vinculados a uma funo.
7. Com a janela Funes aberta, clique no boto Histrico..., para abrir a janela Histrico
de Funes, conforme a figura a seguir:
8. No campo Perodo, o sistema trar automaticamente a data que foi cadastrada a funo e
a data atual.
11. Clique no boto Fechar, para voltar para a janela Funes.
3.17.2. Alteraes
de uma funo.
8. Com a janela Funes aberta, altere o campo Nome de uma funo j cadastrada, para
abrir a janela Alteraes, conforme a figura a seguir:
406
alterao.
10. Na coluna Campo, ser demonstrada a descrio Nome da funo.
12. No coluna Para, demonstrada a nova descrio informada no cadastro da funo.
3.18. Horrios
Neste cadastro, voc dever incluir todos os horrios utilizados pela empresa, como
por exemplo: comercial, vigias e outros.
Para cadastrar um novo horrio, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Horrios, para abrir a janela Horrios, conforme a
figura a seguir:
407
2. Caso no haja horrio cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso; caso

contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo horrio.
5. No campo Nome, informe um nome para o horrio.
6. No campo Incio em, informe a data incio do cadastro do horrio.
7. No campo Situao, selecione a opo que indique se o horrio est ativo ou inativo para
empresa.
8. No campo A partir de, informe a partir de que data o horrio ficou inativo no sistema.
9. No quadro de Horrios, digite as horas de entrada, intervalo e sada, em seus respectivos
dias.
10. No quadro Dados do horrio, no campo:
Tipo, selecione a opo informando se o horrio que est sendo cadastrado trata-se do
tipo Trabalhado, Compensado ou Folga;
Variao diria entrada/sada, selecione a opo correspondente informando se o

horrio de entrada e sada possui alguma variao diria.
Os demais campos desse quadro somente ficaro habilitados quando no campo Tipo,
for selecionada a opo Trabalhado.
Hora entrada, informe a hora de entrada para o trabalho.
Hora sada, informe a hora de sada do trabalho.
Tipo Intervalo, selecione uma das opes:
No possui, caso no possua intervalo para o horrio que est sendo cadastrado;
Em horrio varivel, caso o horrio de intervalo seja varivel;
Em horrio fixo, caso o horrio de intervalo seja fixo, ao selecionar esta opo
ser habilitado o boto
, clique neste boto para abrir a janela Intervalos:
408
Clique no boto Incluir, para incluir um intervalo fixo para o horrio que est sendo
cadastrado:
Na coluna Hora Incio, informe o horrio de incio do intervalo;
Na coluna Hora Fim, informe o horrio final do intervalo;
Na coluna Intervalo principal, selecione a opo Sim, caso o intervalo que est
sendo cadastrado seja o principal, caso contrrio informe No.
Clique no boto Excluir, para excluir um intervalo fixo cadastrado para este horrio.
O campo Durao do intervalo, somente estar habilitado se no campo Tipo do
Intervalo estiver selecionada a opo Em horrio varivel.
Durao do Intervalo, informe o tempo de durao do intervalo em horrio varivel.
Durao da jornada, ser demonstrada a jornada de trabalho do cadastro desse

horrio.

12. Clique no boto Editar, para editar um horrio cadastrado.
13. Clique no boto Listagem>>, para listar os horrios cadastrados.
3.18.1. Alteraes no cadastro de Horrios
Ao realizar alteraes no cadastro de Horrios, o sistema emite uma mensagem
solicitando a confirmao do registro dessas alteraes:
409
Se voc clicar no boto Alterao, ser aberta a janela Alteraes, conforme a

figura a seguir:
1. No campo Data da alterao, demonstrada a data que est sendo realizada a alterao.
2. Na coluna Campo demonstrado qual campo que est sendo alterado.
3.18.2. Histrico dos Horrios
Neste cadastro, voc poder visualizar todos os histricos do cadastro de Horrios.
1. Com a janela Horrios aberta, clique no boto Histrico..., para abrir a janela Histrico
de Horrios, conforme a figura a seguir:
410
2. Na janela Histrico de Horrios, no campo:
Cdigo, o sistema trar automaticamente o horrio que se deseja visualizar todos os


5. Na coluna Campo, ser demonstrado o campo que foi alterado.
6. Na coluna Descrio, ser demonstrada a antiga e a nova configurao no cadastro do
horrio.
7. Na coluna Data do cadastro, ser demonstrada a data do cadastro do horrio no sistema.
8. Na coluna Hora do cadastro, ser demonstrada a hora em que o horrio foi alterado.
3.19. Jornadas
Neste cadastro, voc dever incluir todas as jornadas de trabalho utilizadas pela
empresa.
Para cadastrar uma nova jornada, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Jornadas, para abrir a janela Jornada, conforme a
figura a seguir:
411
2. Caso no haja jornada cadastrada, entrar automaticamente no modo de incluso; caso

contrrio clique no boto Novo, para incluir uma nova jornada.
4. No campo Nome, informe um nome para a jornada.
5. No campo Incio em, informe a data incio do cadastro da jornada.
6. No campo Situao, selecione a opo que indique se a jornada est ativa ou inativa para
a empresa.
7. No campo A partir de, informe a partir de que data a jornada ficou inativa no sistema.
8. No campo Tipo de jornada, selecione um tipo para a jornada que est sendo cadastrada.
O campo Tipo da escala, somente estar habilitado se no campo Tipo de jornada
estiver selecionada a opo Especial/Escala.
9. No campo Tipo da escala, selecione o tipo da escala para a jornada que est sendo
cadastrada.
10. No quadro Horrios:
Clique no boto Incluir, para incluir um horrio para a jornada que est sendo cadastrada:
Na coluna Dia semana, selecione os dias da semana;

412
Na coluna Cdigo horrio informe o cdigo do horrio;
Na coluna Nome horrio, ser demonstrado o nome do horrio informado.
Clique no boto Excluir, para excluir um horrio cadastrado.

12. Clique no boto Editar, para editar um horrio cadastrado.
13. Clique no boto Listagem>>, para listar os horrios cadastrados.
3.19.1. Alteraes no cadastro de Jornadas
Ao realizar alteraes no cadastro de Jornadas, o sistema emite uma mensagem
solicitando a confirmao do registro dessas alteraes:
Se voc clicar no boto Alterao, ser aberta a janela Alteraes, conforme a

figura a seguir:
413

3.19.2. Histrico das Jornadas
Neste cadastro, voc poder visualizar todos os histricos do cadastro de Jornadas.
1. Com a janela Jornada aberta, clique no boto Histrico..., para abrir a janela Histrico
de Jornadas, conforme a figura a seguir:
2. Na janela Histrico de Jornadas, no campo:
Cdigo, o sistema trar automaticamente a jornada que deseja visualizar os histricos

cadastrados;

5. Na coluna Campo, ser demonstrado o campo que foi alterado.
6. Na coluna Descrio, ser demonstrada a antiga e a nova configurao no cadastro da
jornada.
7. Na coluna Data do cadastro, ser demonstrada a data de cadastro da jornada no sistema.
8. Na coluna Hora do cadastro, ser demonstrada a hora em que a jornada foi alterada.
3.20. Bancos
414
Neste cadastro, voc dever incluir todos os bancos utilizados pela empresa, como por
exemplo: bancos para pagamento em crdito em conta, recolhimento de FGTS, etc., sendo
que esses bancos podero ser utilizados por todas as empresas.
Para cadastrar um novo banco, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Bancos, para abrir a janela Bancos, conforme a figura
a seguir:
2. Caso no haja banco cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso; caso

contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo banco.
3. Preencha todos os campos conforme solicitado.
4. Selecione no campo Modelo Cheque, o modelo de acordo com o banco que est sendo
cadastrado.
6. Clique no boto Crdito em Conta, para fazer o leiaute do arquivo para o crdito em
conta corrente, conforme a figura a seguir:
No campo Arquivo, demonstrado o tipo de arquivo para o leiaute;
No campo Nmero do Banco, informe o nmero do banco para configurar o leiaute;

415
No campo Tipo de separao, selecione a opo correspondente;
No campo Tipo de registro, selecione a opo correspondente;
No quadro Campos Disponveis, selecione o campo desejado e clique no boto
para definir qual o campo ser utilizado para configurar o arquivo;
Se voc incluiu algum campo que no faz parte da configurao do arquivo, basta
selecion-lo e clicar no boto
Use os botes
para mover para cima ou para baixo no quadro Campos
Selecionados, algum campo do arquivo selecionado;

Os campos Nome, Tamanho, Formato e Contedo do quadro Opes Campo,
somente estaro disponveis se for selecionado algum campo de arquivo.
No quadro Opes Campo, no campo:
Tipo, o sistema traz automaticamente o tipo do campo do arquivo;
Contedo, informe um valor para o campo do arquivo;
Contedo Fixo, informe um valor fixo para o campo do arquivo;
Tamanho, informe o tamanho do campo do arquivo;
Mscara, informe a mscara do campo do arquivo;
Clique no boto Exportar..., para exportar o leiaute do arquivo, conforme a figura a

seguir:
No campo Arquivo, informe ou selecione atravs do boto
, o caminho onde ser
gerado o arquivo do leiaute, aps informe o nome do arquivo a ser gerado.
Clique OK, para exportar o arquivo do leiaute;
Clique no boto Importar..., para importar um leiaute de arquivo, conforme a figura a

seguir:
416
No campo Arquivo, informe ou selecione atravs do boto
gerado o arquivo do leiaute, aps informe o nome do arquivo a ser gerado;
No campo Nmero do Banco para gravao dos dados, informe o nmero do

banco;
Clique no boto OK, para importar o arquivo leiaute.
7. Clique no boto OK, para salvar as alteraes realizadas.
3.21. Nveis
Esta opo utilizada para empresas que possuem planos salariais, ou apenas para ter
um controle de salrios por nveis. Este campo solicitado no cadastro de empregados, mas
no obrigatrio. Para cadastrar um novo nvel salarial, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Nveis, para abrir a janela Nveis Salariais, conforme
a figura a seguir:
2. Caso no haja nvel cadastrado, entrar automaticamente em modo de incluso; caso

contrrio, clique no boto Novo, para incluir um novo nvel salarial.
3. No campo Nome, informe um nome para o nvel salarial.
4. No campo Classe, informe a classe correspondente, por exemplo: A, B, C. Podendo ter
uma classe com a mesma letra, desde que no campo Referncia esteja definido uma
numerao sequencial.
417
5. No campo Referncia, informe o cdigo correspondente, observando que, se no campo

Classe existir a mesma letra mais de uma vez, neste campo dever ser informado uma
numerao sequencial.
6. No campo Meses, informe o nmero de meses que o empregado dever permanecer em
uma determinada classe, at ser transferido para a prxima classe.
7. No campo Valor, informe os valores correspondentes a cada classe.
9. Clique no boto Editar, para editar um nvel salarial cadastrado.
10. Clique no boto Listagem>>, para listar os nveis salariais cadastrados.
3.22. Vale Transporte

O Vale-Transporte constitui benefcio que o empregador antecipar ao trabalhador
para utilizao efetiva em despesas de deslocamento residncia-trabalho e vice-versa.
3.22.1. Empresas de Transportes

Por meio dessa opo, voc ir cadastrar as empresas de transportes que so usadas
pelos empregados, as empresas de transportes cadastradas em determinada empresa poder
ser utilizada por qualquer outra empresa do sistema.
Para cadastrar uma empresa de transporte proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, Submenu Vale Transporte, opo Empresas de
Transporte para abrir a janela Empresas de Transporte, conforme a figura a seguir:

3. No campo Nome, informe o nome da empresa de transporte.
5. Clique no boto Editar, para editar alguma empresa de transporte cadastrada.
418
6. Clique no boto Listagem>>, para listar as empresas de transportes cadastradas.
3.22.2. Itinerrios
Por meio dessa opo, voc ir cadastrar os itinerrios usados pelos empregados, os
itinerrios cadastrados em determinada empresa poder ser utilizada por qualquer outra
empresa do sistema.
Para cadastrar novos itinerrios, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Vale Transporte opo Itinerrios para abrir a
janela Itinerrios, conforme a figura a seguir:

3. No campo Nome, informe o nome da linha de transporte a ser utilizada pelo empregado.
4. No campo Empresa de transporte, informe o cdigo da empresa de transporte
previamente cadastrada.
5. No campo Valor da passagem, informe o valor da passagem.
7. Clique no boto Editar, para editar algum itinerrio cadastrado.
8. Clique no boto Listagem>>, para listar os itinerrios cadastrados.
3.23. Equipamento de Proteo Individual

Atravs desta opo, voc ir cadastrar os equipamentos de proteo individual que os
empregados utilizam.
Para cadastrar os equipamentos de proteo individual, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Equipamento de Proteo Individual, para abrir a
419
janela Equipamento de Proteo Individual, conforme a figura a seguir:
2. Caso no haja equipamentos cadastrados, entrar automaticamente no modo de incluso;

caso contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo cadastro.
4. No campo Descrio, informe a descrio do equipamento de proteo individual;
5. No campo Nmero do C. A, informe o nmero do C. A do equipamento de proteo
individual.
6. No quadro Especificaes, informe as especificaes do equipamento de proteo
individual.
7. Aps preencher todos os dados, clique no boto Gravar, para salvar o cadastro.
8. Clique no boto Editar, para editar algum equipamento de proteo individual
cadastrado.
9. Clique no boto Listagem>>, para listar os equipamentos de proteo individual.
3.24. Operadoras de Plano de Sade

Atravs desta opo, voc ir cadastrar operadoras de planos privados de assistncia a
sade. As operadoras de plano de sade cadastradas em determinada empresa podero ser
utilizadas por qualquer outra empresa do sistema.
Para cadastrar uma operadora de plano de sade, proceda da seguinte maneira:
10. Clique no menu Arquivo, opo Operadoras de Plano de Sade, para abrir a janela
420
Operadoras de Plano de Sade, conforme a figura a seguir:
11. Caso no haja operadora cadastrada, entrar automaticamente no modo de incluso; caso
contrrio clique no boto Novo, para incluir uma nova operadora;
13. No campo CNPJ, informe o nmero do Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica;
14. No campo Registro ANS, informe o nmero do registro da operadora na Agncia
Nacional de Sade Suplementar.
15. No campo Nome, informe o nome da operadora de plano de sade;
16. No campo Endereo, informe o endereo da operadora de plano de sade;
17. No campo N, informe o nmero do endereo da operadora de plano de sade;
18. No campo Complemento, informe o complemento do endereo da operadora de plano de
sade;
19. No campo Bairro, informe o bairro da operadora de plano de sade;
20. No campo Municpio, informe o cdigo do Municpio da operadora do plano de
sade, o campo ao lado ser preenchido automaticamente com o nome e a sigla do
Estado do municpio;
21. No campo CEP, informe o cdigo de endereamento postal da operadora do plano de
sade;
22. No campo DDD, informe o cdigo de discagem direta distncia da operadora de plano
de sade;
23. No campo Fone, informe o nmero do telefone da operadora de plano de sade;
24. No campo Fax, informe o nmero do fax da operadora de plano de sade.
421
26. Clique no boto Editar, para editar alguma operadora de plano de sade cadastrada.
27. Clique no boto Listagem>>, para listar as operadoras cadastradas.
3.25. Entidades de Previdncia Complementar

Atravs desta opo, voc ir cadastrar as entidades de previdncia complementar, e
vincular as rubricas calculadas ao cadastro da entidade, para que os valores pagos referentes a
estas rubricas, sejam informados na DIRF e no Comprovante de Rendimento do exerccio.
Para cadastrar uma entidade de previdncia complementar, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Entidade de Previdncia Complementar, para
abrir a janela Entidade de Previdncia Complementar, conforme a figura a seguir:
2. Caso no haja entidades cadastrada, entrar automaticamente no modo de incluso; caso

contrrio clique no boto Novo, para incluir uma nova entidade.
4. No campo Nome, informe o nome da entidade de previdncia complementar.
3.24.1. Guia Dados Cadastrais

1. No campo CNPJ, informe o nmero do Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica.
2. No campo Endereo, informe o endereo da entidade de previdncia complementar.
422
3. No campo N, informe o nmero do endereo da entidade de previdncia complementar.

4. No campo Complemento, informe o complemento do endereo da entidade de
previdncia complementar.
5. No campo Bairro, informe o bairro da entidade de previdncia complementar.
6. No campo Municpio, informe o cdigo do Municpio da entidade de previdncia
complementar, o campo ao lado ser preenchido automaticamente com o nome e a
sigla do Estado do municpio.
7. No campo CEP, informe o cdigo de endereamento postal da entidade de previdncia
complementar.
8. No campo DDD, informe o cdigo de discagem direta distncia da entidade de
previdncia complementar.
9. No campo Fone, informe o nmero do telefone da entidade de previdncia complementar.
10. No campo Fax, informe o nmero do fax da entidade de previdncia complementar.
11. No campo Tipo de entidade, selecione o tipo de entidade correspondente.
3.25.2. Guia Rubricas para o Clculo
1. Na coluna Cdigo, informe o cdigo da rubrica para o clculo.

2. Na coluna Nome , ser informada automaticamente o nome da rubrica referente ao cdigo
informado na coluna anterior.
3. Na coluna Unidade, ser informada automaticamente a unidade da rubrica.
5. Clique no boto Editar, para editar alguma entidade de previdncia complementar.
423
6. Clique no boto Listagem>>, para listar as entidades cadastradas.
3.26. Processos Administrativos ou judiciais

1. Clique no menu Arquivo, opo Processos Administrativos ou Judiciais, para
abrir a janela Processos Administrativos ou Judiciais, conforme a figura a seguir:

3. No campo Nome, informe o nome do processo administrativo ou judicial.
4. No campo Incio em, informe a data incio do processo.
5. No campo Situao, selecione a opo que indique se o processo est ativo ou inativo
para empresa.
2. No campo A partir de, informe a partir de que data o processo ficou inativo no sistema.
3. No quadro Dados do processo, preencha todos os campos com as informaes
correspondentes:
No campo Tipo do Processo, selecione a opo correspondente;
No campo Autoria, selecione a opo correspondente ao autor do processo;

424
No campo Nmero, informe o nmero do processo;
No campo Indicativo de deciso, selecione a opo correspondente a deciso do

processo;
No campo Data da deciso, informe a data de deciso do processo;
No campo Montante integral depositado, selecione a opo correspondente.
4. No quadro Dados da Vara, preencha os campos com as informaes sobre a vara que foi
realizado o processo:
No campo Identificao, informe o cdigo de identificao da vara tribunal;
No campo Municpio, selecione o municpio onde esta constituda a vara tribunal.
5. Clique no boto Histrico, para consultar os histricos dos processos administrativos ou

judiciais, conforme imagem a seguir:
6. No campo Cdigo, informe o cdigo do processo que deseja consultar o histrico.

7. No campo Perodo, informe um intervalo de perodo que deseja consultar os histricos.
8. Clique no boto Listar, para listar os histricos conforme filtro definido.
9. Clique no boto Excluir, para excluir um histrico selecionado.
10. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Histrico de Processos.
11. Clique no boto Listagem>>, para listar os processos administrativos ou judicial
cadastrados.
425
3.27. Contabilidade
3.27.1. Configurar Integrao
A janela Configurar Integrao somente estar disponvel se no parmetro da
empresa, na guia Contabilidade, no campo Gera lanamentos contbeis estiver
Para configurar as contas e os histricos para fazer a integrao do contbil, proceda
6. Clique no menu Arquivo, submenu Contabilidade, opo Configurar Integrao,
para abrir a janela Configurar Integrao, conforme a figura a seguir:
7. Clique no boto Novo, para incluir uma nova configurao.
3.27.1.1. Guia Folha

Nesta guia, voc informar todos os lanamentos contbeis, relacionados com o
movimento da folha mensal.
1. No campo Lanamento, ser gerado um nmero sequencial para cada configurao
cadastrada, ao pressionar o F2, ser listado todos os lanamentos configurados.
2. No campo Descrio, informe a descrio para o lanamento.
3. No campo Conta Dbito, informe a conta dbito correspondente ao lanamento.
426
4. No campo Conta Crdito, informe a conta crdito correspondente ao lanamento.

5. No campo Histrico, informe o cdigo do histrico padro da Contabilidade, clique
no boto
, para fazer a configurao do histrico.
6. No campo Selecionar todos da classificao, selecione a opo desejada, com isto, o

sistema vai colocar no quadro Rubricas selecionadas, todas rubricas que possuem a
classificao escolhida.
7. No quadro Rubricas disponveis, selecione a opo desejada, clicando no boto
para escolher as rubricas desejadas.

8. Clique no boto Gravar para salvar as alteraes realizadas.
3.27.1.2. Guia Frias

A guia Frias, somente estar disponvel, se nos parmetros da empresa, na guia
Contabilidade, no boto Opes o campo Frias no estiver selecionado.
Nesta guia, voc informar todos os lanamentos contbeis, relacionados com
movimento de frias, conforme a figura a seguir:

427

no boto

sistema vai colocar no quadro Rubricas selecionadas, todas as rubricas que possuem a

3.27.1.3. Guia Resciso

A guia Resciso, somente estar disponvel, se nos parmetros da empresa, na guia
Contabilidade, no boto Opes o campo Resciso no estiver selecionado.
movimento de resciso contratual, conforme a figura a seguir:

428

no boto

sistema vai colocar no quadro Rubricas selecionadas, todas as rubricas que possuem a

3.27.1.4. Guia Empresa

movimento dos encargos da empresa, conforme a figura a seguir:

no boto

429
6. No quadro Itens disponveis, selecione a opo desejada, clicando no boto
, para
escolher os itens desejados.

3.27.1.5. Guia Proviso de Frias

movimento de proviso de frias, conforme a figura a seguir:

no boto
6. No quadro Itens disponveis, selecione a opo desejada, clicando no boto
, para

3.27.1.6. Guia Proviso de 13

430

movimento de proviso de 13 salrio, conforme a figura a seguir:

no boto
6. No quadro Itens disponveis, selecione a opo desejada,clicando no boto
, para

3.27.1.7. Pagto. Encargos

pagamento de encargos, conforme a figura a seguir:
431

3. No campo Conta Dbito Principal, informe a conta dbito correspondente ao
pagamento.
4. No campo Histrico Principal, informe o histrico correspondente ao pagamento,
clique no boto
5. No campo Conta Dbito Juros, informe a conta dbito correspondente ao

pagamento.
6. No campo Histrico Juros, informe o histrico de juros correspondente ao
pagamento, clique no boto
7. No campo Conta Dbito Multa, informe a conta dbito de multa correspondente ao

pagamento.
8. No campo Histrico Multa, informe o histrico de multa correspondente ao
pagamento, clique no boto
9. No campo Conta Crdito, informe a conta crdito correspondente ao pagamento.

, para

432
3.27.1.8. Pagto. Folha

pagamento da folha, conforme a figura a seguir:

3. No campo Conta Dbito, informe a conta dbito correspondente ao pagamento.
5. No campo Histrico, informe o histrico correspondente ao pagamento, clique no
boto
, para

3.27.1.9. Guia Arquivo Texto

Nesta guia, voc vai configurar o arquivo texto da Integrao Contbil, conforme a
figura a seguir:
A guia Arquivo Texto, somente estar disponvel, se nos parmetros da empresa a
opo Exportao em arquivo texto na guia Contabilidade, estiver selecionada.
433
1. Selecione o campo Exportar para o Domnio Contabilidade, para que os lanamentos

contbeis possam ser exportados em lote para o mdulo Domnio Contabilidade. Ao
selecionar esse campo, o restante dos campos desta guia sero desabilitados.
2. No campo Tipo de Separador, selecione a opo desejada.
3. No campo Tipo de Registro, selecione a opo desejada.
4. Selecione o campo desejado, no quadro Campos do Arquivo, e clique no boto
para definir qual o campo ser utilizado para configurar o arquivo.

5. Se voc incluiu algum campo que no faz parte da configurao do arquivo, basta
6. Use os botes
para mover para cima ou para baixo no quadro Campos do
Arquivo, algum campo do arquivo selecionado.

Os campos Nome, Tamanho, Formato e Contedo do quadro Campos, somente
estaro disponveis se for selecionado algum campo de arquivo.
7. No quadro Campos, no campo:
Nome, o sistema traz automaticamente o nome do campo do arquivo;
Formato, informe a mscara do campo do arquivo;
Contedo, informe um valor fixo para o campo do arquivo.

434
3.27.1.10. Guia Outras Informaes

Nesta guia, voc informar todos os lanamentos contbeis relacionados com outras
informaes como, compensaes e retenes.

3. No campo Conta Dbito, informe a conta dbito correspondente ao pagamento.
5. No campo Histrico, informe o histrico correspondente ao pagamento, clique no
boto
, para

3.27.1.10.1. Boto Relatrio

1. Clique no boto Relatrio, para emitir o relatrio das configuraes da integrao
contbil.
2. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
435
na barra de ferramentas do sistema.

3. Para fechar esse relatrio, clique no boto Fechar.
3.27.1.10.2. Boto Copiar

1. Clique no boto Copiar..., se voc deseja copiar as configuraes para outras empresas,
2. No quadro Seleo de configuraes, selecione a opo a ser copiado.

3. No quadro Empresa origem, selecione a empresa da qual voc deseja copiar a integrao
contbil.
4. No quadro Empresa destino, selecione a empresa destino, que receber as informaes
referentes integrao contbil.
5. Clique no boto Copiar, para executar a cpia dos dados. Ser exibida uma mensagem,
6. Clique no boto OK, para concluir essa operao.

436
7. Se voc deseja copiar a configurao para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
8. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Copiar Configurao da Integrao.
3.27.2. Contas
As contas so figuras existentes na contabilidade e tm como papel principal alocar o
registro contbil em seu devido lugar, para que o registro seja efetuado com exatido e para
expressar a movimentao exata ocorrida na contabilidade. O nome da conta deve ser dado de
tal forma que especifique o movimento nela registrado. Temos quatro tipos de contas bem
conhecidas que so: contas de ativo, passivo, receita e despesa. O conjunto dessas contas,
respeitando os princpios e leis contbeis, forma o plano de contas.
Para cadastrar uma nova conta, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivos, submenu Contabilidade, opo Contas, para abrir a janela
Contas, conforme a figura a seguir:
2. Caso no possua conta cadastrada, automaticamente entrar no modo de incluso; mas se

houver alguma conta cadastrada, clique no boto Novo, para inserir uma nova conta.
3. O campo Cdigo, preenchido automaticamente pelo prprio sistema, seguindo uma
sequncia numrica, mas poder ser alterado de acordo com a necessidade do usurio,
437
pois o sistema montar a ordem das contas de acordo com a sua classificao.
4. O campo Classificao, de vital importncia para o sistema de contabilidade. Essa
classificao deve ser feita com base nos princpios fundamentais da contabilidade e as
normas tcnicas, pois a classificao das contas que determina a estrutura do plano de
contas.
5. No campo Tipo, selecione o tipo da conta, se sinttica ou analtica. As contas sintticas
so denominadas tambm de contas ttulos, que so contas totalizadoras das contas
analticas a elas vinculadas. Sendo assim, no podem receber lanamentos. As contas
analticas so aquelas usadas para efetuar os lanamentos contbeis onde sero lanados
todos os atos e fatos contbeis.
6. No campo Descrio, informe o nome da conta que deve expressar, tanto quanto
possvel, o verdadeiro significado das transaes ocorridas.
7. No campo Data cadastro, informe a data em que a conta foi cadastrada.
8. No campo Situao, selecione a opo correspondente para indicar se conta est ativa ou
inativa. Ao selecionar a opo Inativa, no campo a partir de, informe a partir de que data
esta conta tornou-se inativa.
3.27.2.1. Guia Demonstrativo

O campo Grupo DLPA somente ficar habilitado quando nos parmetros da empresa
do mdulo Domnio Contabilidade, na guia Geral estiver selecionado o campo
D.L.P.A.
1. No campo Grupo DLPA, selecione a opo de acordo com o enquadramento da conta na
DLPA.
O campo Grupo DOAR somente ficar habilitado quando nos parmetros da
empresa do mdulo Domnio Contabilidade na guia Geral estiver selecionado o
campo D.O.A.R.
2. No campo Grupo DOAR, selecione a opo de acordo com o enquadramento da conta no
DOAR.
O campo Grupo DRE somente ficar habilitado quando nos parmetros da empresa
do mdulo Domnio Contabilidade na guia Geral estiver selecionado o campo
D.R.E.
438
3. No campo Grupo DRE, selecione a opo de acordo com o enquadramento da conta na

DRE.
O campo Grupo DRA somente ficar habilitado quando nos parmetros da empresa
do mdulo Domnio Contabilidade na guia Geral estiver selecionado o campo
D.R.A.
4. No campo Grupo DRA, selecione a opo de acordo com o enquadramento da conta na
DRA.
O campo Grupo DMPL somente ficar habilitado quando nos parmetros da
empresa do mdulo Domnio Contabilidade na guia Geral estiver selecionado o
campo D.M.P.L e o tipo da conta for Analtica.
5. No campo Grupo DMPL, selecione a opo de acordo com o enquadramento da conta na
DMPL.
3.27.2.2. Guia planos referenciais

A guia Planos referenciais somente estar habilitada, caso nos Parmetros do
mdulo Domnio Contabilidade, o campo Gera Informativo SPED e Balancete
ANEEL estejam selecionados.
439
3.27.2.2.1. Guia SPED

1. Clique no boto Incluir, para incluir as contas referencias conforme o plano de contas
informado nos parmetros da empresa.
Se for relacionada uma conta sinttica, no ser permitido o relacionamento de suas
analticas, pois todas j estaro automaticamente relacionadas.
2. Na coluna Classificao, ao pressionar a tecla de funo F2, ser listado o plano de
contas conforme plano de contas referencial informado nos parmetros.
3. Na coluna Descrio, ser demonstrada automaticamente a descrio da conta
relacionada.
4. Nas colunas Incio validade e Fim validade, sero demonstradas automaticamente as
datas conforme conta relacionada.
5. Na coluna Utilizao, ser demonstrada a utilizao da conta relacionada. Ex: Fiscal,
Societria e Ambas.
6. Na coluna Natureza, ser demonstrada a natureza da conta relacionada: Sinttica ou
Analtica.
7. Clique no boto Excluir, para excluir a conta relacionada.
3.27.2.2.2. Guia ANEEL
440
1. Clique no boto Incluir, para incluir as contas referencias conforme o plano de contas
informado nos parmetros da empresa.
Se for relacionada uma conta sinttica, no ser permitido o relacionamento de suas
analticas, pois todas j estaro automaticamente relacionadas.
2. Na coluna Classificao, ao pressionar a tecla de funo F2, ser listado o plano de
contas conforme plano de contas referencial informado nos parmetros.
3. Na coluna Descrio, ser demonstrada automaticamente a descrio da conta
relacionada.
4. Na coluna Permite lanamentos, ser demonstrada automaticamente a permisso do
lanamento conforme a conta relacionada.
5. Clique no boto Excluir, para excluir a conta relacionada.
3.27.2.3. Guia Outros idiomas

A guia Outros idiomas somente estar habilitada, caso nos Parmetros do mdulo
Domnio Contabilidade, o campo Emite relatrios em outros idiomas esteja
selecionado.
1. Na coluna Idioma, ser listado todos os idiomas cadastrados no sistema.

2. Na coluna Descrio da conta, informe a descrio da conta conforme o idioma.
441
3. Aps preencher todos os dados, clique no boto Gravar, para salvar as alteraes
realizadas.
Voc encontrar tambm na janela Contas, o boto Replicar..., que
poder ser utilizado para copiar o cadastro de contas atual ou de todas as contas
para uma outra empresa, conforme a figura a seguir:
Caso voc deseje que os lanamentos efetuados sejam rateados automaticamente entre
centros de custos, necessrio que voc defina os centros de custos e a forma de digitao,
para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no boto Rateio, para abrir a janela Rateio dos Centros de Custos, conforme a
figura a seguir:
O campo Empresa somente estar disponvel, se na janela Parmetros do mdulo

Domnio Contabilidade, na guia Opes, estiver selecionado o campo Rateio
centro de custos por filiais.
2. No campo Empresa, selecione a filial correspondente.
3. Clique no boto Incluir, para inserir cada centro de custo que ser utilizado no rateio.
4. Na coluna Cdigo, informe o cdigo do centro de custo.
442
5. Na coluna %Rateio, informe o percentual a ser rateado para cada centro de custo.
A opo Permite rateio de centro de custos somente estar disponvel se voc
no incluir nenhum centro de custo nessa janela.
6. Selecione a opo Permite rateio de centro de custos, caso voc no tenha includo
os centros de custo e deseje fazer o rateio no momento do lanamento.
A opo Mostra na tela do lanamento somente estar disponvel quando voc
incluir um centro de custo para o rateio ou selecionar a opo Permite rateio de
centro de custos.
7. Selecione a opo Mostra na tela do lanamento, para que no momento dos
lanamentos contbeis seja aberta, automaticamente, a janela Lanamentos de Centros
de Custos.
3.28.3. Histricos
Atravs dessa opo, voc poder cadastrar os histricos padres para gerar os
lanamentos da folha para a contabilidade, os histricos cadastrados podero ser replicados
em outra empresa.
Para cadastrar um novo histrico, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Contabilidade, opo Histricos, para abrir a
janela Histricos padres, conforme a figura a seguir:
2. Caso no possua histrico cadastrado, automaticamente entrar no modo de incluso; mas

se houver algum histrico cadastrado, clique no boto Novo, para inserir um novo
histrico.
3. No campo Descrio, informe uma descrio para o histrico padro a ser utilizado nos
4. Existem alguns histricos que, no momento do lanamento contbil, necessitam ser
443
complementados com algumas variveis, tais como: data, nome do fornecedor, nome do
cliente, etc. Nesse caso, para facilitar seu trabalho, voc poder fazer uso do caractere #
(sustenido) nos pontos onde ser necessrio a incluso desta varivel, por exemplo: Pago
duplicata n. # com vencimento em #. Depois, voc informa o cdigo do histrico e
pressiona a tecla Enter. O cursor j se posicionar no ponto onde foi includo o #
(sustenido) para que voc informe o nmero da duplicata. Pressione a tecla Enter para
passar para o prximo # (sustenido), e assim sucessivamente.
5. Para agilizar a digitao de histricos nos lanamentos, foram criadas outras variveis.
So elas:
#M: Retorna a data do lanamento, no formato dd/mm/aaaa;
#N: Retorna a data do lanamento, no formato mm/aaaa;
#D: Retorna a descrio da conta dbito;
#C: Retorna a descrio da conta crdito;
#V: Retorna o valor do lanamento.
Exemplo: Depsito em banco efetuado em #M.
Nesse exemplo, o sistema substituir automaticamente o #M pela data atual.
6. Aps preencher todos os dados, clique no boto Gravar, para salvar as alteraes
realizadas.
7. Clique no boto Editar, para editar algum histrico cadastrado.
8. Clique no boto Listagem>>, para listar os histricos cadastrados.
Voc encontrar tambm na janela Histricos padres, o boto Replicar..., que
poder ser utilizado para copiar o cadastro do histrico atual ou de todos os
histricos para uma outra empresa, conforme a figura a seguir:
3.29. Rotinas Automticas

Neste cadastro, voc poder cadastrar algumas rotinas do sistema que podero ser
executadas todas de uma s vez, esporadicamente ou agendada. Aps cadastrar as rotinas
automticas, o usurio deve acessar o menu Processos e configurar as rotinas.
444
Para cadastrar as rotinas automticas, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Arquivo, opo Rotinas Automticas, para abrir a janela Rotinas
automticas, conforme a figura a seguir:

3. No campo Nome, informe um nome para a rotina.
4. No quadro Rotinas a serem executadas, selecione as rotinas que devero ser
executadas:
5. No quadro Processos, selecione a opo:
Clculo folha mensal, para que o clculo da folha mensal seja efetuado atravs da
rotina. Clique no boto
, para configurar os dados do clculo da folha mensal.
Clculo folha adiantamento, para que o clculo da folha de adiantamento seja

efetuado atravs da rotina. Clique no boto
, para configurar os dados do clculo

445
da folha de adiantamento:
Clculo 13 adiantamento, para que o clculo do 13 de adiantamento seja efetuado

atravs da rotina. Clique no boto
, para configurar os dados do clculo do 13
de adiantamento:
Clculo 13 integral, para que o clculo do 13 integral seja efetuado atravs da

rotina;
Clculo de proviso, para que o clculo da proviso de frias ou a proviso de 13

seja efetuado atravs da rotina. Clique no boto
, para configurar os dados do clculo
de proviso:
Integrao contbil, para que o processo de integrao contbil seja executado

, para configurar os dados da integrao contbil:
6. No quadro Recibo, selecione a opo:
Folha, para que o recibo da folha mensal, o clculo e a emisso do recibo da folha de
446
adiantamento sejam executados atravs da rotina. Clique no boto
,para configurar
os dados do recibo de pagamento:
7. No quadro Informativos, selecione a opo:
GFIP, para que o informativo GFIP seja executado atravs da rotina. Clique no boto
, para configurar os dados do GFIP:
CAGED, para que o informativo CAGED seja executado atravs da rotina. Clique no
boto
, para configurar os dados do CAGED:
447
8. No quadro Relatrios, selecione a opo:
Resumo, para que o relatrio com o resumo da folha seja executado atravs da rotina.
Clique no boto
, para configurar os dados do resumo:
Extrato, para que o relatrio com o extrato da folha seja executado atravs da rotina.
Clique no boto
, para configurar os dados do extrato:
448
9. No quadro Guias, selecione a opo:
GPS, para que a guia GPS seja executada atravs da rotina. Clique no boto
, para
configurar os dados do GPS:
GPS individual, para que a guia GPS individual seja executada atravs da rotina.
Clique no boto
, para configurar os dados do GPS individual:
INSS Receita Bruta, para que a guia DARF INSS Receita Bruta seja executada
, para configurar os dados do INSS:
DARF IRRF, para que a guia do IRRF seja executada atravs da rotina. Clique no
449
boto
, para configurar os dados do IRRF:
DARF PIS, para que a guia do PIS seja executada atravs da rotina. Clique no boto
, para configurar os dados do PIS:
As opes do quadro Publicar no Domnio Atendimento somente estaro

habilitadas para empresas que utilizam o Domnio Atendimento e conforme rotinas
selecionadas na janela Rotinas automticas.
10. No quadro Publicar no Domnio Atendimento, selecione as opes correspondentes
para publicar automaticamente os relatrios no Domnio Atendimento.
11. No quadro Salvar relatrios em PDF, selecione a opo:
A opo Recibo de folha somente estar habilitada quando no quadro Recibo
estiver selecionada a opo Folha.
Recibo de folha, para que o recibo da folha mensal, o clculo e a emisso do recibo
da folha de adiantamento sejam salvos em formato PDF;
A opo Resumo somente estar habilitada quando no quadro Relatrios
estiver selecionada a opo Resumo.
450
Resumo, para que o relatrio com o resumo da folha seja salvo em formato PDF;
A opo Extrato somente estar habilitada quando no quadro Relatrios
estiver selecionada a opoExtrato.
Extrato, para que o relatrio com o extrato da folha seja salvo em formato PDF;
A opo GPS somente estar habilitada quando no quadro Guias estiver
selecionada a opo GPS.
GPS, para que a guia GPS seja salva em formato PDF;

A opo GPS individual somente estar habilitada quando no quadro Guias estiver
selecionada a opo GPS individual.
GPS individual, para que a guia GPS individual seja salva em formato PDF;
A opo INSS Receita Bruta somente estar habilitada quando no quadro Guias
estiver selecionada a opo INSS Receita Bruta.
INSS Receita Bruta, para que a guia INSS Receita Bruta seja salva em formato PDF;
A opo DARF IRRF somente estar habilitada quando no quadro Guias
estiver selecionada a opo DARF IRRF.
DARF IRRF, para que a guia DARF IRRF seja salva em formato PDF;
A opo DARF PIS somente estar habilitada quando no quadro Guias
estiver selecionada a opo DARF PIS.
DARF PIS, para que a guia DARF PIS seja salva em formato PDF;
O campo Pasta de destino somente estar habilitado quando no quadro Salvar
relatrios em PDF estiver selecionada alguma opo.
No campo Pasta de destino, informe o caminho aonde ser gravado o relatrio no

formato PDF.
12. Clique no boto Gravar, para gravar o cadastro das rotinas automticas.
13. Clique no boto Editar, para editar alguma rotina cadastrada.
14. Clique no boto Listagem>>, para listar todas as rotinas automticas cadastradas.
451
3.30. Outros
3. 30.1. Responsveis
Neste cadastro, voc dever informar todos os dados das pessoas que sero
responsveis por todas as informaes legais, geradas em diversos informativos, tais como:
GFIP, CAGED e PPP.
Para cadastrar um responsvel, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Responsveis, opo Responsveis, para abrir
a janela Responsveis, conforme a figura a seguir:
2. Caso no haja responsvel cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso;

caso contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo responsvel.
3. No campo Empresa, informe a razo social da empresa em que o responsvel trabalha.
4. No campo Pessoa, informe o nome do responsvel.
5. No campo Cargo, informe o cargo do responsvel.
6. No campo CPF, informe o nmero do Cadastro Nacional de Pessoa Fsica do
responsvel.
7. No campo NIT, informe o nmero de identificao do trabalhador do responsvel.
8. No campo Identidade, informe o nmero do documento de identidade do responsvel.
452
9. No campo Data emisso, informe a data da emisso do documento de identidade do

responsvel.
10. No campo rgo expedio, informe o rgo emissor do documento de identidade do
responsvel.
11. No campo UF, informe a UF do estado em que foi emitido o documento de identidade do
responsvel.
12. No campo Data Nascimento, informe a data de nascimento do responsvel.
13. No campo Endereo, informe o endereo do responsvel.
14. No campo Nmero, informe o nmero do endereo do responsvel.
15. No campo Cep, informe o cdigo de endereamento postal do endereo do responsvel.
16. No campo Bairro, informe o bairro do responsvel.
17. No campo Municpio, voc dever informar o Cdigo do Municpio do responsvel,
o campo ao lado ser preenchido automaticamente com a sigla do Estado do
municpio.
18. No campo Telefone fixo, informe o DDD e o nmero do telefone do responsvel.
19. No campo Ramal, informe o nmero do ramal telefnico do responsvel.
20. No campo Telefone celular, informe o nmero do telefone celular do responsvel.
21. No campo Fax, informe o nmero do fax do responsvel.
C.N.P.J., caso o responsvel seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro

Nacional de Pessoa Jurdica;
C.P.F., caso o responsvel seja pessoa fsica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de
Pessoa Fsica;
C.E.I., caso o responsvel seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Especfico
do INSS.
23. No campo seguinte, informe o nmero correspondente ao tipo de inscrio do

responsvel.
24. No campo Email, informe o endereo eletrnico do responsvel.
25. No campo Nome do Pai, informe o nome do pai do responsvel.
26. No campo Nome da Me, informe o nome da me do responsvel.
28. Clique no boto Editar, para editar algum responsvel cadastrado.
453
29. Clique no boto Listagem>>, para listar os responsveis cadastrados.
3. 30.2. Responsveis PPP

Neste cadastro, voc dever informar todos os dados das pessoas que sero
responsveis por todas as informaes legais, referente ao PPP.
Para cadastrar um responsvel, proceda da seguinte maneira:
3. 30.2.1. Registros Ambientais

Neste cadastro, voc dever informar todos os dados da pessoa que ser responsvel
pelos registros ambientais, para a emisso do Perfil Profissiogrfico Previdencirio PPP
com todas as suas informaes, para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Outros, submenu Responsveis PPP, opo
Registros Ambientais, para abrir a janela Responsvel pelos Registros
Ambientais, conforme a figura a seguir:
2. No campo Filial, informe o cdigo da filial que deseja registrar o responsvel.

3. Clique no boto Incluir, para entrar em modo de incluso do cadastro do responsvel
pelos registros ambientais.
4. Na coluna Data Incio, informe a data referente ao perodo inicial.
5. Na coluna Data Fim, o sistema preencher automaticamente, baseado na data de incio do
prximo responsvel pelos registros ambientais cadastrado.
6. Na coluna NIT, informe o nmero de identificao do trabalhador.
7. Na coluna Registro, informe o nmero do registro do conselho de classe do profissional
454
legalmente habilitado.
8. Na coluna Nome, informe o nome do responsvel legalmente habilitado.
3.30.2.2. Monitorao Biolgica

Neste cadastro, voc dever informar todos os dados da pessoa que ser responsvel
pela movimentao biolgica, para a emisso do Perfil Profissiogrfico Previdencirio PPP,
com todas as suas informaes, para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Outros, submenu Responsveis - PPP, opo
Monitorao Biolgica, para abrir a janela Responsvel pela Monitorao
Biolgica, conforme a figura a seguir:
2. No campo Filial, informe o cdigo da filial que deseja registrar o responsvel.

3. Clique no boto Incluir, para entrar em modo de incluso do cadastro do responsvel pela
monitorao biolgica.
4. Na coluna Data Incio, informe a data referente ao perodo inicial.
5. Na coluna Data Fim, o sistema preencher automaticamente, baseado na data de incio do
prximo responsvel pela monitorao biolgica cadastrado.
6. Na coluna NIT, informe o nmero de identificao do trabalhador.
7. Na coluna Registro, informe o nmero do registro do conselho de classe do profissional
legalmente habilitado.
8. Na coluna Nome, informe o nome do profissional legalmente habilitado.
455
3. 30.3. Feriados
Nesta opo so cadastrados os feriados a nvel Federal, Estadual, Municipal ou
Sindical. A data de vencimento de alguns faturamentos e pagamentos sero alterados
conforme os feriados cadastrados.
Para cadastrar um novo feriado, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Outros, opo Feriados, para abrir a janela
Cadastro de Feriados, conforme a figura a seguir:
2. No campo Descrio, informe a descrio para o feriado.

3. No quadro Abrangncia, no campo:
A opo Sindical, somente estar disponvel para o mdulo Domnio Folha.
Nvel, selecione o nvel para o feriado cadastrado, o feriado poder ser cadastrado nos
nveis Federal, Estadual, Municipal ou Sindical;
O campo Municpio somente estar habilitado se no campo Nvel estiver selecionada
a opo Municipal.
Municpio, informe o municpio do feriado cadastrado;

456
O campo Estado somente estar habilitado se no campo Nvel estiver selecionada a

opo Estadual.
Estado, selecione o Estado do feriado cadastrado;

O campo Sindicato somente estar habilitado se no campo Nvel estiver selecionada
opo Sindical.
Sindicato, informe o sindicato do feriado cadastrado;

O campo Considerar somente estar habilitado se no campo Nvel estiver
selecionada a opo Federal.
Considerar, selecione a opo:
Para todos os clculos e vencimentos, para que o feriado seja considerado no

clculo do DSR e no vencimento das guias INSS, IRRF, PIS e GRCSU patronal e
empregado;
Somente para clculos, para que o feriado seja considerado somente no clculo
do DSR;
Somente para vencimentos, que o feriado seja considerado somente no

vencimento das guias INSS, IRRF, PIS e GRCSU patronal e empregado.
4. No quadro Tipo do Feriado, selecione a opo:
Mvel, para os feriados que conforme o ano no ocorrem nos mesmos dias. No campo
Data, informe a data do feriado;
Fixo, para os feriados em que todos os anos ocorrem no mesmo dia. No campo
Dia/Ms, informe o dia e o ms para o feriado cadastrado.
5. Clique no boto Gravar, para salvar os feriados.

6. Clique no boto Editar, para editar alguma feriado cadastrado.
7. Clique no boto Listagem>>, para listar os feriados cadastrados.
3.30.4. Semanas
Esse cadastro somente estar disponvel para empresas que fazem o clculo da folha
semanal.
457
Nesta opo voc definir o perodo das semanas de cada ms, para o clculo de folha
semanal.
Para cadastrar uma nova semana, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Outros, opo Semanas, para abrir a janela
Semanas, conforme a figura a seguir:
2. Clique no boto Incluir, para definir o perodo dessa nova semana.

3. Na coluna Competncia, informe a competncia correspondente.
4. Na coluna Semana, selecione a semana correspondente.
5. Na coluna Incio, ser informada automaticamente a data correspondente ao incio da
primeira semana do ms.
6. Na coluna Fim, ser informada automaticamente a data fim da semana informada,
considerando 7 dias.
8. Caso voc queira usar as mesmas semanas para outras empresas, clique no boto Replicar,
para abrir a janela Selecionar Empresas, nessa selecione as empresas que tero as
mesmas semanas e clique no boto OK.
3.30.5. Municpios
Nesta opo do sistema, todos os municpios existentes sero cadastrados
automaticamente na instalao do sistema, porm caso seja necessrio, voc poder cadastrar
novos municpios.
Para cadastrar novos municpios, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Outros, opo Municpios, para abrir a janela
Cadastro de Municpios, conforme a figura a seguir:
458

3. No campo Nome, informe o nome do municpio a ser cadastrado.
4. No campo Estado, selecione o Estado do municpio a ser cadastrado.
5. No campo Cdigo da Receita Federal, informe o cdigo conforme a tabela da Receita
Federal correspondente ao municpio a ser cadastrado.
6. No campo Cdigo IBGE/RAIS, informe o cdigo conforme a tabela do IBGE
correspondente ao municpio cadastrado.
7. No campo Cdigo Estadual, informe o cdigo conforme a tabela Estadual
correspondente ao municpio a ser cadastrado.
8. No quadro Simples Nacional, no campo:
Alquota ISS, selecione a opo:
Tabela Geral, selecione essa opo para que o sistema use a tabela geral do
Simples Nacional para o Estado;
Tabela do prprio municpio, selecione essa opo para informar que ser usada
uma tabela para o prprio municpio, essa tabela ser copiada da ltima vigncia da
tabela geral, porm com as alteraes efetuadas pelo usurio, de acordo com a tabela
definida pelo municpio para o Simples Nacional.
O campo Permite recolhimento de ISS com valor fixo somente estar habilitado
se no campo Alquota ISS for selecionada a opo Tabela do prprio municpio.
459
Selecione o campo Permite recolhimento de ISS com valor fixo, para os municpios
que faam recolhimento do ISS com valor fixo.
Valor fixo por, selecione a opo:
Empresa, para que o valor fixo seja configurado por empresa;
Municpio, para que o valor fixo seja configurado por municpio.
9. Clique no boto Gravar, para gravar as alteraes realizadas.

10. Clique no boto Editar, para editar algum municpio cadastrado.
11. Clique no boto Listagem>>, para listar os municpios cadastrados.
3. 31. Seleo de Empregados Ctrl + F

Nesta opo, voc poder fazer uma seleo, para poder efetuar uma determinada
tarefa dentro do sistema Domnio Folha, somente para os empregados selecionados. Voc
poder acessar a janela de seleo de empregados a qualquer momento em qualquer janela,
pressionando as teclas de atalho CTRL + F.
Para fazer uma seleo, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Seleo de Empregados, ou clique diretamente no
boto
, na barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Seleo de
Empregados, conforme a figura a seguir:
2. Nessa janela, voc encontrar duas guias, nas quais voc poder efetuar a seleo por
diversos campos.
460
3. Na guia Geral, no quadro Selecionar por, selecione as opes desejada, e clique no

boto
, para que seja exibido no quadro ao lado, todos os registros desse cadastro.
4. Nesse quadro, clique nos registros que voc deseja.

5. Na guia Adicional, a opo Admisso dever ser preenchida manualmente, com as datas
inicial e final, conforme desejado.
6. Clique no boto OK, para concluir essa operao.
Vale lembrar, que uma vez feita a seleo, a mesma fica gravada no sistema. Para
desfazer essa seleo, pressione as teclas CTRL + F, e desmarque os campos
selecionados.
461
4. Menu Processos
Aps concluda toda a parte cadastral do sistema Domnio Folha, voc poder efetuar
alguns processos como por exemplo: clculo da folha, alterao salarial, lanamentos, etc.
4.1. Clculo
Aps efetuado todos os lanamentos necessrios para o clculo da folha, voc poder
efetuar o clculo da folha, aps o clculo da competncia voc poder emitir os recibos de
pagamentos, emitir as guias de recolhimento, informativos, etc.
Para calcular a folha, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, opo Clculo, ou clique diretamente no boto
, na
barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Clculo, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Competncia, no campo:

Competncia, informe a competncia correspondente.
3. No quadro Dados do clculo:
No campo Tipo da Folha, selecione a opo desejada.

O campo Complemento somente ficar habilitado quando no campo Tipo da folha,
estiver informada a opo Complementar.
No campo Complemento, selecione a opo:
Gerar novo complemento, para que no clculo, seja gerado novo complemento.
462
A opo Folha deste ms j foi paga somente ficar habilitada quando no campo
Tipo de folha estiver informada a opo 13 Adiantamento ou 13 Integral.
Selecione a opo Folha deste ms j foi paga, quando a folha do ms j tenha sido
paga.
A opo Para quem tem adiantamento lanado somente ficar habilitada
quando no campo Tipo de folha estiver informada a opo Adiantamento.
Selecione a opo Para quem tem adiantamento lanado, quando houver

empregado que possui adiantamento lanado.
A opo Calcular diferena de adiantamento de 13 salrio, somente ficar
habilitada quando no campo Tipo da folha, estiver selecionada a opo 13
Adiantamento, e nos Parmetros no estiver selecionada na guia 13 Salrio,
subguia 13 Adiantamento a opo Permitir mais de um adiantamento.
Selecione a opo Calcular diferena de adiantamento de 13 salrio, para que

seja calculada a diferena de adiantamento de 13 salrio, em relao a primeira parcela
do 13 adiantado ao empregado.
A opo Calcular 13 salrio adiantamento conforme os avos de direito,
somente ficar habilitada quando no campo Tipo da folha, estiver selecionada a
opo 13 Adiantamento e nos Parmetros no estiver selecionado na guia 13
Salrio, subguia 13 Adiantamento a opo Permitir mais de um
adiantamento
Selecione a opo Calcular 13 salrio adiantamento conforme os avos de

direito, para que seja calculado o adiantamento de 13 salrio, conforme os avos de
direito do empregado.
A opo Calcular adiantamento de 13 salrio, somente ficar habilitada
quando no campo Tipo da folha, estiver selecionada a opo Folha Mensal, estiver
informada competncia diferente de 12 e nos Parmetros estiver selecionada na guia
13 Salrio, subguia 13 Adiantamento a opo Calcular adiantamento de 13
salrio na folha mensal.
Selecione a opo Calcular adiantamento de 13 salrio na folha mensal, para

que seja calculado o adiantamento de 13 salrio na folha mensal.
463
O campo Percentual somente ficar habilitado quando no campo Tipo de folha

estiver informada a opo Adiantamento ou 13 Adiantamento, ou Folha
Mensal com a opo Calcular adiantamento de 13 salrio na folha mensal
selecionada.
No campo Percentual, informe o percentual para ser calculado o adiantamento/13

adiantamento.
4. Clique no boto Calcular, para efetuar o clculo da folha.

5. Se voc deseja calcular a folha para mais de uma empresa, clique no boto Empresas...,
para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as empresas
correspondentes e clicar no boto OK.
Quando a descrio do boto Seleo..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Seleo, ou seja, estiver descrito Seleo*..., estar indicando que
existe um filtro de empregados configurado.
6. Clique no boto Seleo..., para efetuar uma seleo para o clculo da folha.
O boto Data de pagamento somente ficar habilitado quando no campo Tipo de
folha estiver informada a opo Folha Mensal.
7. Clique no boto Concluir Atividade..., para efetuar a concluso de atividades
vinculadas ao clculo da folha no mdulo Domnio Processos.
8. Clique no boto Data de pagamento, para abrir a janela Datas de Pagamento,
Para as empresas que tiverem empregados vinculados para mais de um sindicato,

464
sendo que no cadastro destes sindicatos, alguns possuem o quadro Definir data de
pagamento folha mensal selecionado e outros no, o sistema permitir configurar
os quadros Conforme parmetros e Conforme Sindicato, para obter o controle da
data de pagamento da folha.
O quadro Conforme parmetros somente poder ser configurado, quando no
cadastro do sindicato do empregado o quadro Definir data de pagamento folha
mensal no estiver selecionado.
No quadro Conforme parmetros, no campo:
Empregados, o sistema exibir automaticamente a data de pagamento definida nos

parmetros da empresa, caso seja necessrio, altere a data de pagamento;
Contribuintes, o sistema exibir automaticamente a data de pagamento definida nos

parmetros da empresa, caso seja necessrio, altere a data de pagamento;
O quadro Conforme Sindicato somente poder ser configurado, quando no
cadastro do sindicato do empregado o quadro Definir data de pagamento folha
mensal estiver selecionado.
No quadro Conforme Sindicato, defina a data de pagamento da folha mensal do

empregado vinculado ao sindicato correspondente, onde ser demonstrada as colunas:
Cdigo, ser demonstrado automaticamente o cdigo do sindicato correspondente;
Sindicato, ser demonstrado automaticamente o nome do sindicato;

Quando no sindicato no estiver selecionado o quadro Definir data de pagamento
folha mensal,no quadro Data do Pagamento ser gerado a descrio No
Informada.
Data do pagamento, o sistema informar automaticamente a data conforme

definido no quadro Definir data de pagamento folha mensal do cadastro do
sindicato, caso seja necessrio, altere a data de pagamento.
Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes feitas;
Clique no boto Fechar, para fechar a janela Datas de pagamento.
4.1.1. Excluir Clculo

Caso seja necessrio, voc poder excluir o(s) clculo(s) efetuados da folha, para isso,
465
1. Na janela Clculo, clique no boto Excluir..., para abrir a janela Excluir clculo,
2. Nessa janela ser mostrada uma lista, com todos os empregados que tenham clculos
efetuados.
3. Clique no boto Confirmar, para excluir todos os clculos, ou selecione os empregados
que voc deseja excluir o clculo e clique no boto Confirmar.
4.1.2. Concluir Atividades

Nessa opo voc poder concluir atividades cadastradas no mdulo Domnio
Processos, diretamente pelo mdulo Domnio Folha. Lembrando que somente poder
concluir atividades o responsvel que possuir, no mdulo Domnio Processos, permisso
para concluir atividades.
4.1.2.1. Concluir Atividade - Uma Atividade para Uma ou Vrias Empresas

Essa janela ser demonstrada quando for executada apenas uma atividade para uma ou
vrias empresas.
466
Atividades, ser demonstrado o nome da atividade que est sendo concluda;
Competncia referncia, ser demonstrada a competncia referncia correspondente.
2. No quadro Empresas:
Na coluna Concluir Atividade, selecione a opo para que a atividade seja concluda;
Na coluna Situao da Atividade, ser demonstrada a situao da atividade;
Na coluna Empresa, ser demonstrado o cdigo da empresa;
Na coluna Nome, ser demonstrado o nome da empresa;
Na coluna Incio Atividade, ser demonstrado o dia de incio da atividade;
Na coluna Vencimento Atividade, ser demonstrado o dia do vencimento da atividade.
Na coluna Periodicidade, ser demonstrada a periodicidade da atividade;
Clique no boto Todos, para selecionar todas as empresas;
Clique no boto Nenhum, para que nenhuma empresa fique selecionado;
Clique no boto Inverter, caso voc queira que a seleo seja invertida. Ex: As
empresas que estavam desmarcadas ficaro selecionadas. E as que estavam
selecionadas, ficaro desmarcadas.
3. Clique no boto Gravar, para abrir a janela Concluir Atividade Data e Hora.
4. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Concluir Atividade.
467
4.1.2.1.1. Concluir Atividade Data e Hora

Nessa janela voc informar a data e hora da concluso da atividade. Para isso,
1. Na janela Concluir Atividade, aps selecionar a(s) empresa(s) que ter(o) a atividade
concluda, clique no boto Gravar para abrir a janela Concluir Atividade Data e
Hora, conforme a figura a seguir:
A janela Concluir Atividade - Data e Hora somente ser aberta caso no mdulo
Domnio Processos, no menu Arquivos, opo Responsveis, na guia Geral, a
opo Permitir alterar a data e hora de concluso e reabertura da
atividade esteja selecionada.
2. No quadro Concluso, no campo:
Data e hora, ser informada a data e a hora de concluso da atividade, conforme a data
do micro. Caso necessrio, a data e a hora podero ser alteradas.
4.1.2.2. Concluir Atividade - Uma Empresa para Uma ou Vrias Atividades

Essa janela ser demonstrada quando for executada uma ou mais atividades para
apenas uma empresa.
468
Empresa, ser demonstrado o nome da empresa a qual est sendo concluda a

atividade;
Competncia referncia, ser demonstrada a competncia referncia correspondente.
2. No quadro Atividades:
Na coluna Concluir, selecione a opo para que a atividade seja concluda;
Na coluna Situao, ser demonstrada a situao da atividade;
Na coluna Cdigo, ser demonstrado o cdigo da atividade;
Na coluna Nome, ser demonstrado o nome da atividade;
Na coluna Data Incio, ser demonstrado o dia de incio da atividade;
Na coluna Dia Vencimento, ser demonstrado o dia do vencimento da atividade.
Na coluna Periodicidade, ser demonstrada a periodicidade da atividade;
Clique no boto Todos, para selecionar todas as atividades;
Clique no boto Nenhum, para que nenhuma atividade fique selecionado;
atividades que estavam desmarcadas ficaro selecionadas. E as que estavam
4. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Concluir Atividades.
469
4.1.2.2.1. Concluir Atividade Hora e Data

1. Na janela Concluir Atividades, aps selecionar a(s) empresa(s) que ter(o) a atividade
4.1.2.3. Concluir Atividade - Uma ou Vrias Atividades para Uma ou Vrias Empresas
Essa janela ser aberta quando for executada uma ou vrias atividades, para uma ou vrias
empresas, por uma ou vrias competncia referncia.
470
Empresa, ser demonstrado o nome da empresa a qual est sendo concluda a

atividade;
2. No quadro Atividades:
Na coluna Concluir, selecione a opo para que a atividade seja concluda;
Na coluna Cdigo, ser demonstrado o cdigo da atividade;
Na coluna Atividade, ser demonstrado o nome da atividade;
Na coluna Competncia referncia, ser demonstrada a competncia referncia

correspondente.
Na coluna Incio, ser demonstrado o dia de incio da atividade;
Na coluna Vencimento, ser demonstrado o dia do vencimento da atividade.
Na coluna Empresa, ser demonstrado o cdigo da empresa;
Na coluna Nome, ser demonstrado o nome da empresa;
Na coluna Processo, ser demonstrado cdigo do processo;
Na coluna Nome, ser demonstrado o nome do processo;
Na coluna Responsvel, ser demonstrado o nome do responsvel por concluir a

atividade;
Na coluna Departamento, ser demonstrado o cdigo do departamento responsvel

pela atividade;
471
Na coluna Nome, ser demonstrado o nome do departamento responsvel pela

atividade;
Clique no boto Todos, para selecionar todas as atividades;
Clique no boto Nenhum, para que nenhuma atividade fique selecionado;
atividades que estavam desmarcadas ficaro selecionadas. E as que estavam
4. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Concluir Atividade.
4.1.2.3. Concluir Atividade Hora e Data

1. Na janela Concluir Atividades, aps selecionar a(s) empresa(s) que ter(o) a atividade
4.2. Rescises
472
4.2.1. Aviso Prvio

Nesta opo, voc ir informar o colaborador para emitir o aviso prvio de resciso, as
informaes do aviso prvio sero informadas automaticamente na resciso do colaborador. O
aviso prvio poder ser impresso no momento em que estiverem sendo gravadas as
informaes ou atravs no menu Relatrios.
Para gravar e emitir o aviso prvio de resciso proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Rescises, opo Aviso Prvio, para abrir a
janela Aviso Prvio de Resciso, conforme a figura a seguir:
2. No campo Colaborador, informe o cdigo do colaborador o qual deseja

emitir/consultar aviso prvio.
3. Clique no boto Novo, para incluir um novo aviso prvio;
O boto Imprimir somente ficar habilitado, quando o aviso prvio de resciso
selecionado estiver gravado.
4. Clique no boto Imprimir, para gerar o relatrio de aviso prvio de resciso.
5. Clique no boto Editar, para alterar um aviso cadastrado;
6. Clique no boto Excluir, para excluir um aviso cadastrado;
O boto Cancelar Aviso, apenas estar habilitado caso j tenha sido j tenha sido
informado um aviso prvio para empregado selecionado.
7. Clique no boto Cancelar Aviso, para cancelar uma aviso cadastrado.
4.2.1.1. Boto Novo

473
Na janela Aviso Prvio de Resciso, clique no boto Novo para incluir um aviso
prvio de resciso, conforme a figura a seguir:
1. No quadro Dados do Aviso, selecione o campo:
No campo Colaborador, informe o cdigo do colaborador;
No campo Motivo resciso, selecione a opo correspondente ao motivo pelo qual

ocasionou a resciso;
No campo Concedido por, selecione a opo correspondente ao concedido do aviso

prvio;
No campo Tipo, selecione a opo correspondente ao tipo do aviso prvio;
No campo Data aviso, informe a data de emisso do aviso prvio de resciso;

O campo Dias de aviso trabalhado, somente ficar habilitado quando no campo
Tipo, for selecionado a opo Trabalhado.
No campo Dias de aviso trabalhado, informe a quantidade de dias de aviso

trabalhado do empregado;
O campo Dias de aviso indenizado, somente ficar habilitado quando no campo
Tipo, for selecionado a opo Indenizado.
No campo Dias de aviso indenizado, informe a quantidade de dias de aviso

474
indenizado que o empregado tem direito;
No campo Data demisso, informada automaticamente a data de demisso conforme

a data do aviso e o nmero de dias de aviso. Caso seja necessrio, voc poder alterar
essa data;
O campo Reduo horrio, somente ficar habilitado quando no campo Tipo, for
selecionado a opo Trabalhado.
No campo Reduo horrio, selecione a opo correspondente;

O campo Dias de reduo, somente ficar habilitado, quando no campo Reduo
horrio, estiver selecionada a opo Conforme CCT.
No campo Dias de reduo, ser demonstrado os dias de reduo de aviso prvio,

conforme configurao realizado na guia Aviso Prvio do cadastro do sindicato.
8. No quadro Dados do Comparecimento, selecione o campo:
No campo Data, informe a data do comparecimento;
No campo Hora, informe a hora do comparecimento;
No campo Observaes, informe observaes pertinentes do aviso prvio;
9. No quadro Relatrio, no campo:
Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora e com o emissor do aviso
prvio, ou seja, empregador ou empregado.
O quadro Cancelamento, somente ficar visvel, caso j tenha sido informado um
cancelamento para o aviso prvio informado.
9. No quadro Cancelamento, no campo:
No campo Data, ser demonstrada a data do cancelamento do aviso prvio;
No campo Motivo, ser demonstrado o motivo do cancelamento;
No campo Observao, ser demonstra a observao informada no cadastro do

cancelamento.
Quando o aviso for concedido pelo empregador de modo que o perodo anteceda
30 dias a data base, ser emitida a seguinte mensagem:
475
10. Clique no boto Gravar, para salvar o aviso prvio de resciso.

O boto Excluir Cancelamento, somente ficar visvel, caso j tenha sido
informado um cancelamento para o aviso prvio informado.
11. Clique no boto Excluir Cancelamento, para excluir o cancelamento de aviso prvio
de resciso.
12. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir o aviso prvio de resciso
clicando no boto
13. Para fechar o aviso prvio de resciso, clique no boto Fechar.

14. Clique no boto Excluir, para excluir o aviso prvio j gravado.
4.2.1.2. Boto Cancelar Aviso
O boto Cancelar Aviso somente ficar habilitado, quando empregado informado

j tiver um aviso prvio de resciso cadastrado.
1. Clique no boto Cancelar Aviso, para abrir a janela Cancelamento de Aviso Prvio
Resciso, conforme imagem a seguir:
No campo Colaborador, ser informado o cdigo do colaborador selecionado;
No campo Data, informe a data de cancelamento do aviso prvio;
No campo Motivo, selecione a opo correspondente ao cancelamento do aviso prvio;
No campo Observaes, informe uma observao referente ao cancelamento do aviso

476
prvio.
4.2.2. Individual
Nesta opo, voc ir informar ao sistema a movimentao da resciso contratual do
colaborador com a empresa.
1. Clique no menu Processos, submenu Rescises, opo Individual, ou clique
diretamente no boto
, na barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela
Resciso Individual, conforme a figura a seguir:
1. No campo Colaborador, informe o cdigo do colaborador.

Quando for selecionado um empregado com contrato de trabalho por prazo
determinado ou na data de homologao de dissdio coletivo e a resciso for antes do
trmino do contrato ou durante o perodo de homologao, sero emitidas as
seguintes mensagens:
477
Caso voc tenha efetuado o processo aviso prvio de resciso, ao informar o cdigo
do empregado, alguns campos da resciso sero preenchidos automaticamente
conforme as informaes do aviso prvio.
2. No campo Demitido em, informe a data da demisso.
Quando selecionado os motivos de resciso: 2 Demitido SEM justa causa, 4
Pedido de demisso SEM justa causa ou 29 Extino da empresa para empregados
com contrato por prazo determinado, ser emitida a seguinte mensagem:
3. No campo Motivo, selecione o motivo correspondente resciso do empregado.
4.2.2.1. Guia Geral

O quadro Aviso Prvio, ficar habilitado quando for informada uma resciso para
um empregado que no esteja em perodo de estabilidade, e quando o motivo de
resciso for diferente de: 1 Demitido COM justa causa.
1. No quadro Aviso prvio, no campo:
Data, informe a data do aviso prvio;
Tipo, selecione a forma que ser cumprido o aviso prvio;

478
Dias, o sistema exibir automaticamente o nmero de dias entre a data de demisso e a

data do aviso prvio; caso o aviso seja indenizado, informe os dias do aviso;
A opo Colaborador comprovou ter novo emprego durante o perodo,
somente estar habilitada quando a resciso do colaborador for pelo motivo 2
Demitido SEM justa causa.
Selecione a opo Colaborador comprovou ter novo emprego durante o

perodo, caso o colaborador tenha comprovado que tinha novo emprego durante
perodo de aviso;
A opo Empregador dispensou o empregado, somente estar habilitada
quando a resciso do empregado for pelo motivo 4 Pedido de demisso SEM justa
causa.
Selecione a opo Empregador dispensou o empregado, caso o empregador

tenha dispensado o empregado no perodo em que o mesmo estava sob aviso;
A opo Empregador impediu o trabalho durante o aviso prvio, somente
estar habilitada quando a resciso do empregado for pelo motivo 4 Pedido de
demisso SEM justa causa e o tipo de aviso prvio for Trabalhado.
Selecione a opo Empregador impediu o trabalho durante o aviso prvio,

caso o empregado tenha sido proibido de trabalhar durante o aviso prvio;
O campo Dias indenizados, somente estar habilitado quando a opo
Empregador impediu o trabalho durante o aviso prvio estiver selecionado.
No campo Dias indenizados, o sistema exibir automaticamente a diferena de dias

informada no campo Demitido em pela provvel data de trmino do aviso.
2. No quadro FGTS, no campo:
Ms ant. depositado, selecione a opo correspondente, caso seja selecionada a opo

No, o sistema ir buscar o valor do FGTS calculado no ms anterior;
O campo Valor no depositado somente estar habilitado, caso no campo Ms ant.
depositado esteja selecionada a opo No.
Valor no depositado, ser informado automaticamente o valor do FGTS do ms

479
anterior, desde que esse valor tenha sido calculado pelo sistema. Caso esse valor no
tenha sido depositado, voc dever informar manualmente;
Saldo em banco, informe o valor correspondente;
Complemento de saldo, informe o valor do complemento para que seja somado com
o saldo em banco para clculo da multa;
Cdigo do saque, ser informado pelo sistema de acordo com o motivo da resciso
contratual, informado no campo Motivo.
Cdigo/Causa do afastamento, ao selecionar o motivo de resciso, o sistema ir

sugerir o cdigo/causa afastamento automaticamente, exceto para os motivos de
resciso 5, 7, 16, 19, 25 e 29, onde o campo ficar habilitado para seleo;
Informar o valor lquido do ms anterior, para que na resciso seja calculado o

valor lquido do ms anterior automaticamente, atravs da rubrica 8127 - LIQUIDO
FOLHA MES ANTERIOR;
Cumpriu toda carga horria da semana da resciso, para o funcionrio que

tenha cumprido toda carga horria semanal. Quando marcado essa opo o sistema
pagar 1 (um) dia na rubrica 877- Horas Repouso Indenizado, a nvel de repouso
indenizado, devido o aviso prvio terminar no sbado, na sexta-feira quando o sbado
compensado ou na vspera de feriado quando o empregado trabalha com escala de
folgas;
A opo Sbado compensado somente estar habilitada, quando a opo
Cumpriu toda carga horria da semana da resciso estiver selecionado.
Sbado compensado, desde que integralmente tenha sido cumprida a carga horria
de trabalho semanal, para que o sbado seja compensado;
A opo No descontar falta DSR com data posterior a resciso, somente
estar habilitada, se na guia Frias dos Parmetros, a opo Informar data no
lanamento das faltas estiver selecionada.
No descontar falta DSR com data posterior a resciso, selecione a opo

correspondente, para que no seja calculada na resciso a falta referente o DSR que cair
em dia posterior a data da resciso.
480
Estornar o desconto da falta DSR com data posterior a resciso, para que
seja estornado o desconto da falta DSR com data posterior a resciso calculada;
Reposio de vaga, selecione a opo correspondente, para informar se a resciso

ter finalidade de reduo ou qualificao no quadro de funcionrios.
A opo No gerar o Termo de Resciso do Contrato de Trabalho, somente
ficar habilitada, quando selecionada o motivo de resciso 6 - Transferncia do
empregado sem nus para a mesma empresa ou 27 - Transferncia do
empregado sem nus para outra empresa.
No gerar o Termo de Resciso do Contrato de Trabalho, selecione a opo

correspondente, para que no seja gerado o termo de resciso de contrato de trabalho.
O campo Registro de bito, somente estar habilitado, quando o motivo da resciso
for 8, 13, 14 e 40.
No campo Registro de bito, informe o cdigo do registro de bito do emprego

vinculado a resciso.
4. No quadro Estabilidade, no campo:
Dias estabilidade, o sistema informa o nmero de dias para empregados com contrato
por prazo determinado ou com perodo de estabilidade; caso seja necessrio, voc
poder alterar o nmero de dias.
Data, informe a data de pagamento da resciso.
4.2.2.2. Guia Mdias
481
1. Selecione o quadro Informar mdia manualmente, nos casos em que o sistema no

possua os dados necessrios para o correto clculo das mdias.
4.2.2.3. Outros Dados
1. No quadro Penso Alimentcia, no campo:

482
Remunerao, informe o percentual que ser descontado na resciso contratual para

reteno alimentcia no TRCT(Termo de Resciso do Contrato de Trabalho);
FGTS, informe o percentual que ser descontado no FGTS, que ser retido na cotaparte do FGTS relativa a penso alimentcia.
2. No quadro RAIS, no campo:
Total de meses para saldo de banco de horas, informe a quantidade de meses

referente ao saldo do banco de horas;
Total de meses para gratificaes, informe a quantidade de meses referente ao valor

de gratificaes lanados no ms da resciso;
Cdigo/Causa do afastamento, selecione o motivo de desligamento da RAIS para o

clculo da resciso.
3. Clique no boto Lanamentos, para abrir a janela Lanamentos por Empregado, e

realizar um lanamento de rubrica.
Quando no cadastro do sindicato estiver informada a quantidade de dias antecedente
a data base para calcular a indenizao e o empregado for demitido no perodo, o
sistema emitir a seguinte mensagem:
Clique no boto No, para cancelar o clculo da resciso.

Clique no boto Sim, para continuar e calcular a indenizao adicional.
4. Aps definido as informaes do clculo da resciso para o colaborador, clique no boto
Calcular, para que o sistema gere o clculo da resciso, conforme mensagem a seguir:
5. Em uma resciso calculada pelos motivos 6-Transferncia do empregado sem nus

para a mesma empresa, ou 27-Transferncia do empregado sem nus para outra
empresa ao clicar no boto Gravar o sistema emitir a janela Transferncia, para
483
informar os dados da transferncia do emprego;
6. No campo Empregado, ser demonstrado o empregado que esta sendo transferido.

7. No campo Nova Empresa, informe a nova empresa do empregado.
8. No campo Novo Cdigo, informe o novo cdigo do empregado.
9. No campo Nova Matrcula eSocial, ser demonstrada a nova matrcula do empreado.
10. No campo Servio, informe o novo servio do empregado.
11. No campo Cargo, informe o novo cargo do empregado.
12. No campo Funo, informe a nova funo do empregado.
13. No campo Departamento, informe o novo departamento do empregado.
14. No campo Centro de Custo, informe o novo centro de custo do empregado.
15. No campo Sindicatos, informe o novo sindicatos do empregado.
16. No campo Jornadas, informe a nova jornada do empregado.
17. No campo Ativ. Simples Nacional, ser demonstrada a ativadade da empresa, se
Simples Nacional ou no.
O campo Transferir dados do Plano de Sade, somente ficar habilitado para
empregados que tenham configurado os dados na subguia Plano de Sade, da guia
Profissionais, do Cadastro de Empregados.
18. No campo Transferir dados do Plano de Sade, selecione a opo informando se os
dados do plano de sade sero transferidos.
484
O campo Transferir eventos lanados como fixo, somente ficar habilitado quando
ocorrer transferncia entre empresas que utilizam a mesma tabela de eventos.
19. No campo Transferir eventos lanados como fixo, selecione a opo informando se os
eventos lanados como fixo sero transferidos.
20. Clique no boto Gravar, para salvar os dados da transferncia.
21. Clique no boto Cancelar, para fechar a janela Transferncia.
4.2.2.4. Recalcular Resciso

Nesta opo, voc poder Recalcular uma resciso. Para isso acesse a janela Resciso
(Consultando), e clique no boto Recalcular, conforme a figura a seguir:
1. Ao clicar no boto Recalcular o sistema demonstra o clculo sendo processado,

Aps recalcular o sistema emite a mensagem:

485
4.2.2.5. Consultar Resciso

1. Nesta opo, voc ir consultar uma resciso que j esteja calculada. Para isso, acesse a
janela Resciso Individual(Consultando) e clique no boto Consultar..., conforme a
figura a seguir:
2. Ao clicar no boto Consultar..., ser aberta a janela Consulta Recibo, conforme a

figura a seguir:
486
4.2.2.6. Excluir Resciso

Nesta opo, caso seja necessrio voc poder excluir uma resciso calculada. Para
isso, acesse a janela Resciso Individual(Consultando) e clique no boto Excluir,
487
1. Ao clicar no boto Excluir, aparecer a seguinte mensagem conforme a figura a seguir:
4.2.2.7. Emitir o Termo de Resciso de Contrato de Trabalho

Nesta opo, voc ir emitir o termo de resciso do contrato de trabalho. Para isso,
acesse a janela Resciso (Consultando) e clique no boto Recibo..., conforme a figura a
seguir:
1. Clique no boto Recibo..., para abrir a janela com o termo de resciso.

2. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse termo clicando no boto
Para fechar o termo clique no boto Fechar
4.2.3. Complementar
Nesta opo, voc poder complementar o clculo de uma resciso ainda que o
colaborador j tenha sido demitido ou tenha pedido demisso. A resciso complementar ser
488
devida se no tempo da resciso, o empregado tenha novos direitos ou direitos j devidos, ou

ainda que tenham sido pagos no ato da resciso do contrato de trabalho.
Para calcular uma resciso complementar, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Rescises, opo Complementares, para
abrir a janela Rescises Complementares, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Dados do colaborador, no campo:
Cdigo, informe o cdigo do colaborador;
Demitido em, ser informado automaticamente a data de demisso do colaborador;
Motivo, ser informado automaticamente o motivo da demisso do colaborador.
3. Clique no boto Novo para abrir a janela Resciso Complementar Novo.

4. Clique no boto Editar para editar uma resciso complementar.
5. Clique no boto Excluir para excluir uma resciso complementar.
6. Clique no boto Consultar... para consultar a resciso complementar que j est
calculada.
7. Clique no boto Recibo para visualizar o recibo de resciso complementar.
4.2.3.1. Resciso Complementar - Novo

Nessa opo voc informar os dados da resciso complementar. Para isso, processa
1. Na janela Rescises Complementares, clique no boto Novo... para abrir a janela
489
Resciso Complementar Novo, conforme a figura a seguir:
2. O campo Colaborador, ser informado automaticamente com o nome do colaborador.

3. O campo Demitido em, ser preenchido automaticamente com a data de demisso do
colaborador informado.
4. No campo Data do complemento, informe a data complemento da resciso
complementar.
O campo Complemento de clculo somente ficar habilitado quando houver um
complemento especfico referente alterao salarial, que no tenha sido utilizado em
nenhum clculo.
5. No campo Complemento de clculo, selecione o complemento referente a alterao
salarial.
6. No quadro Tipo do complemento, selecione a opo:
Dissdio, para informar o valor da resciso complementar conforme dissdio. No

campo Data da Homologao, informe a data em que foi homologado o dissdio;
Acordo, para informar o valor da resciso complementar conforme acordo coletivo do

sindicato. No campo Data de Publicao, informe a data em que foi publicado o
acordo;
490
Quando selecionada a opo Conveno Coletiva, ser gerado GFIP com cdigo
650.
Conveno Coletiva, para informar o valor da resciso complementar conforme

conveno coletiva. No campo Data do Registro, informe a data em que foi
registrada a conveno coletiva;
Outros, para informar o valor da resciso complementar conforme outros tipos de

complementos no especificados nesta janela.

1. No quadro Dados do complemento, selecione a opo:
Quando a rubrica MULTA ATRASO PAGTO. ART. 477, 8/CLT, for calculado na
resciso normal, a opo Calcular multa em decorrncia de atraso no
pagamento art. 477, 8/CLT ficar selecionada e desabilitada para qualquer
alterao. Neste caso, na resciso complementar ser calculada a diferena conforme
novo valor.
Calcular multa em decorrncia de atraso no pagamento art. 477, 8/CLT,

para que seja calculado automaticamente pelo sistema, uma multa quando a resciso for
paga aps a data prevista na CLT;
Efetuar desconto do estouro calculado na resciso, para que seja calculado

automaticamente pelo sistema o desconto do estouro na resciso.


de gratificaes lanados no ms da resciso complementar.
4.2.3.1.2. Guia Mdias
491

possua os dados necessrios para o correto clculo das mdias.
2. Clique no boto Lanamentos, para lanar as rubricas que iro complementar a resciso
complementar.
3. Clique no boto Calcular, para calcular as rubricas informadas na resciso
complementar.
4.3. Frias
4.3.1. Programao
Nesta opo, voc poder programar as frias dos colaboradores, possibilitando a
emisso de uma relao com as frias que devem ser calculadas dentro de um perodo.
Para cadastrar a programao de frias, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Frias, opo Programao, para abrir a janela
Programao de frias, conforme a figura a seguir:
492

3. Clique no boto Incluir, para entrar no modo de incluso de programao de frias.
4. No quadro Perodo aquisitivo, nos campos:
Inicial e Final, o perodo inicial e final sero informados automaticamente com as

respectivas datas.
5. No quadro Perodo de gozo, no campo:
Inicial, informe o perodo inicial do gozo de frias do colaborador;
Dias, informe os dias de direito de frias;
Final, o perodo final ser informado automaticamente conforme a data inicial e a

quantidade de dias informado.
6. No campo Dias de abono, caso houver, informe a quantidade de dias de abono de frias.
7. No campo Data do aviso, informe a data em que o aviso prvio de frias deve ser
emitido.
493
8. No campo Data do pagamento, informe a data do pagamento das frias.

9. No campo Adiantar 13, selecione a opo correspondente para informar se nas frias
ser adiantada a 1 parcela do 13 salrio.
10. No campo Dias Direito, ser exibida a quantidade de dias de frias que o colaborador tem
direito.
11. No campo Dias Gozados, ser exibida a quantidade de dias de frias gozadas pelo
colaborador.
12. No campo Dias Restantes, ser exibida a quantidade de dias restantes que o colaborador
tem direito.
13. No campo Limite p/ Gozo, ser exibida a data limite para que seja calculada as frias do
colaborador.
14. Clique no boto Gravar, para salvar a programao de frias e retornar a janela inicial.
4.3.2. Aviso Prvio

Nesta opo, voc ir informar a data da movimentao de frias do colaborador para
emitir o aviso de frias, o aviso prvio poder ser emitido no momento em que estiver
gravando as informaes ou atravs do menu Relatrios.
Para gravar e emitir o aviso prvio de frias, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Frias, opo Aviso Prvio, para abrir a janela
Aviso Prvio de Frias, conforme a figura a seguir:

3. Clique no boto Incluir, para abrir a janela Aviso Prvio de Frias, nessa janela ser
494
informada toda a programao de frias, conforme a figura a seguir:
Inicial, informe o perodo inicial do gozo de frias do colaborador;
Dias, informe os dias de direito de frias;
Final, o perodo final ser informado automaticamente conforme a data inicial e a

quantidade de dias informado.
5. No campo Dias de abono, caso houver, informe a quantidade de dias de abono de frias.
6. No campo Data do aviso, informe a data em que o aviso prvio de frias deve ser
emitido.
7. No campo Data do pagamento, informe a data de pagamento das frias.
8. Selecione a opo Imprimir aviso ao gravar, para emitir o aviso prvio de frias
automaticamente aps clicar no boto Gravar.
O campo Modelo somente estar habilitado, se voc selecionar o campo Imprimir
aviso ao gravar.
9. No campo Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora.
10. Clique no boto Gravar, para salvar o aviso prvio de frias.
Caso voc tenha selecionado a opo Imprimir aviso ao gravar, proceda da
seguinte maneira:
3. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir o aviso prvio de frias clicando
no boto

495
Para fechar o aviso prvio de frias clique no boto Fechar
4.3.3. Individual
Nesta opo, voc informar ao sistema a movimentao do perodo de frias do
colaborador. Caso j tenha efetuado a programao de frias ou informado o aviso de frias,
alguns campos sero preenchidos automaticamente.
Para calcular as frias de um empregado, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Frias, opo Individual, ou clique diretamente
no boto
, na barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Frias, conforme
a figura a seguir:
2. No campo Colaborador, informe o cdigo do colaborador para calcular as frias.

3. Clique no boto Nova..., para abrir a janela Nova Frias, conforme a figura a seguir:
496
4. No quadro Perodo aquisitivo, no campo:
Incio, informada automaticamente a data inicial do perodo aquisitivo;
Fim, informada automaticamente a data final para o perodo aquisitivo. Para verificar
os perodos aquisitivos de frias desse colaborador, clique no boto
, ao clicar nesse
boto o sistema habilita a janela Perodos Aquisitivos. Verifique conforme a figura a

seguir:
5. Clique no boto Editar, para editar o perodo aquisitivo selecionado.

497
Na janela Perodo Aquisitivo, voc poder editar o perodo aquisitivo que no foi
calculado pelo sistema. Para verificar detalhadamente a explicao desse processo,
acesse o menu 3.1.1. Guia Geral ou 4.3.5. Perodo Aquisitivo;
Clique no boto Gravar, para gravar as alteraes no perodo aquisitivo e retornar a

janela Perodos Aquisitivos. Nessa janela ser listado todos os perodos aquisitivos do
colaborador. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Perodos Aquisitivos e
retornar a janela Nova Frias.
6. No quadro Opes das frias, selecione a opo:
Adiantar 1 parcela do 13, para incluir no pagamento das frias a 1 parcela do 13

salrio;
Descontar faltas, para descontar as faltas informadas dentro do perodo aquisitivo.

Caso voc tenha efetuado o processo de programao de frias ou aviso prvio de
frias, os campos dessa janela exibiro os dados informados nesses processos.
Incio, informe a data inicial do gozo de frias do colaborador;
Dias, informe a quantidade de dias de gozo das frias;
Fim, informada automaticamente conforme o perodo inicial e a quantidades de dias

informado.
8. Selecione o quadro Pagar abono pecunirio, para informar os dias de abono pecunirio
498
do colaborador:
Incio abono, informe a data inicial para o abono;
Dias, informe a quantidade de dias que ser pago ao colaborador como abono de frias;
Fim abono, informada automaticamente a data final do abono.
9. No quadro Pagamento, ser informada a data correspondente a dois dias teis antes da
data do incio do perodo das frias.
10. Selecione o quadro Informar mdias manualmente, nos casos em que o sistema no
possua os dados necessrios para o correto clculo das mdias, e informe no quadro de
Mdias, os valores correspondentes.
11. Caso o colaborador tenha algum provento ou desconto para ser lanado nas frias, clique
no boto Lanamentos..., para abrir a janela Lanamentos por Empregado,
12. Aps definido as informaes do clculo de frias para o colaborador, clique no boto
Calcular.
13. Caso a quantidade de dias de gozo informada seja superior aos dias de direito, o sistema
emite a mensagem:
499
14. Ao clicar no boto Sim, o sistema abre novamente a janela Perodo Aquisitivo, com o
campo Dias de Direito habilitado, nesse campo voc deve alterar a quantidade de dias de
direito conforme os dias de gozo calculado. Ao alterar a quantidade de dias de direito, esse
campo ser representado pelo smbolo #. Verifique conforme a figura a seguir:
15. Ao clicar no boto Gravar, o sistema retorna para a janela Nova Frias, para que o
perodo seja calculado. Aps calcular o perodo o sistema, emite a mensagem:
4.3.3.1. Consultando Frias

4.3.3.1.1. Recalcular Frias
Nesta opo, voc poder consultar um perodo de frias que j esteja calculado e at
mesmo recalcular as frias informadas. Para isso, acesse a janela Frias onde ser listado
todos os perodos de frias calculados, selecione o perodo de frias correspondente e clique
no boto Consultar..., para abrir a janela Nova Frias, conforme a figura a seguir:
500
1. Nessa janela, voc ter acesso ao quadro Informar mdias manualmente e

consequentemente informar os valores dessas mdias e tambm poder efetuar
lanamentos para um perodo de frias atravs do boto Lanamentos...
2. Clique no boto Recalcular, para que o sistema recalcule os valores da frias.
4.3.3.1.2. Excluindo Frias

Nesta opo, voc poder excluir um perodo de frias calculado, para isso, acesse a
janela Frias onde ser listado todos os perodos de frias calculados, selecione o perodo de
frias correspondente e clique no boto Consultar..., para abrir a janela Nova Frias,
501
1. Nessa janela, clique no boto Excluir, e aparecer uma mensagem, conforme a figura a
seguir:
4.3.3.2. Emitir o Recibo de Frias

Nesta opo, voc poder emitir o recibo das frias calculadas, para isso, acesse a
janela Frias, onde ser listado todos os perodos de frias calculados, selecione o perodo de
frias correspondente e clique no boto Recibo, para abrir a janela com o recibo de frias.
4. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse recibo clicando no boto
5. Para fechar o recibo clique no boto Fechar
4.3.4. Coletivas
Nesta opo, voc ir informar ao sistema a movimentao do perodo de frias
coletivas dos empregados.
502
Para calcular as frias coletivas dos colaboradores, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Processos, submenu Frias, opo Coletivas, para abrir a janela
Frias Coletivas, conforme a figura a seguir:
Incio gozo, informe a data inicial do gozo;
Fim gozo, a data fim gozo informada automaticamente, porm caso seja necessrio,
essa data poder ser alterada;
Dias, informada automaticamente a quantidade de dias conforme a data de incio e

fim de gozo das frias.
3. Selecione o quadro Pagar abono pecunirio, para informar os dias de abono pecunirio
dos empregados:
Abono incio, informe a data inicial do abono;
Abono fim, informe a data final de pagamento do abono de frias;
Dias, informado automaticamente a quantidade de dias que ser pago ao empregado

como abono das frias.
4. No quadro Opes das frias, selecione a opo:
Adiantar 1 parcela do 13, para incluir no pagamento das frias a 1 parcela do 13

salrio;
Descontar faltas, para descontar as faltas informadas dentro do perodo aquisitivo.

5. Clique no boto Seleo..., se voc deseja calcular as frias coletivas, selecionando

503
apenas alguns empregados.

6. Clique no boto Data de pagamento, para abrir a janela Datas de pagamento,
Para as empresas que tiverem empregados vinculados para mais de um sindicato,

sendo que no cadastro destes sindicatos, alguns possuem o quadro Definir data de
pagamento selecionado e outros no, o sistema permitir configurar os quadros
Conforme CLT e Conforme Sindicato, para obter o controle da data de pagamento
da folha.
O quadro Conforme CLT somente poder ser configurado, quando na guia Frias,
na subguia Geral do sindicato do empregado o quadro Definir data de pagamento
no estiver selecionado.
No quadro Conforme CLT, no campo:
Data de pagamento, o sistema exibir automaticamente a data de dois dias teis

antes do dia de incio do gozo de frias;
O quadro Conforme Sindicato somente poder ser configurado, quando na guia
Frias, na subguia Geral do sindicato do empregado o quadro Definir data de
pagamento estiver selecionado.
No quadro Conforme Sindicato, defina a data de pagamento das frias coletivas, na

coluna:
Cdigo, ser demonstrado automaticamente o cdigo do sindicato correspondente;
Sindicato, ser demonstrado automaticamente o nome do sindicato;

Quando no sindicato no estiver selecionado o quadro Definir data de pagamento,
no quadro Data do Pagamento ser gerado a descrio No Informada.
504
Data do pagamento, o sistema informar automaticamente a data conforme

definido no quadro Definir data de pagamento do cadastro do sindicato, caso seja
necessrio, altere a data de pagamento;
Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes feitas;
Clique no boto Fechar, para fechar a janela Datas de pagamento;
7. Clique no boto Calcular, para abrir a janela Frias Coletivas, caso seja necessrio,
voc poder alterar o perodo de gozo das frias e o nmero de faltas, verifique conforme
a figura a seguir:
8. Ao clicar no boto Gravar, os dados das frias coletivas so gravados e em seguida o

sistema emite a seguinte mensagem:
4.3.5. Perodos Aquisitivos

Nesta opo, voc poder verificar todos os perodos aquisitivos de frias do
colaborador e consequentemente editar os perodos que no foram calculados pelo sistema.
Para editar os perodos aquisitivos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Frias, opo Perodo Aquisitivo, para abrir a
505
janela Perodos Aquisitivos, conforme a figura a seguir:

3. Nessa janela sero demonstradas todas as situaes de gozo de frias do colaborador.
Caso o colaborador no tenha o perodo de frias calculado pelo sistema, essa situao
poder ser informada atravs dessa janela, para isso, selecione o perodo correspondente e
clique no boto Editar.

506
Em Aberto, essa opo indica que o perodo ainda no foi calculado. Caso o
colaborador no tenha informaes no sistema referente ao perodo aquisitivo,
Parcialmente Gozado, essa opo indica que o perodo foi parcialmente

gozado. As informaes do perodo no calculado pelo sistema podero ser
informadas atravs do boto
Gozado, essa opo indica que o perodo j foi gozado pelo colaborador. Caso o
perodo no tenha clculo no sistema, essas informaes podero ser digitadas
atravs do boto
Perdas por Afastamentos, essa opo indica que o perodo foi perdido pois o
colaborador esteve mais de 180 dias afastado pela previdncia ou mais de 30 dias
afastado com remunerao pela empresa. Caso as informaes referentes ao
afastamento, no estejam calculados no sistema, voc poder digitar os dias
afastados atravs do quadro Afastamento;
Perdas por Faltas, essa opo indica que o perodo foi perdido pois o
colaborador teve uma quantidade de faltas superior a 32 dias dentro do perodo
aquisitivo. Caso as informaes referentes ao perodo no estejam calculados no
sistema, voc poder digitar a quantidade de faltas diretamente no campo Faltas
ou caso queira detalhar essas faltas, clique no boto
Fim, ser informada a data fim de perodo aquisitivo das frias. Quando o
colaborador possuir alterao na data do fim aquisitivo, a data fim pode ser alterada
conforme o histrico de perodos aquisitivos do empregado.

507
Ao clicar no boto Sim, a situao do perodo aquisitivo altera para Em Aberto.
A opo Descontar faltas somente estar habilitada quando a situao do perodo

aquisitivo estiver como Perda por Faltas.

A opo Desconsiderar afastamento somente estar habilitada quando a

no clculo dos dias de direito;
Previdncia, ser informada a quantidade de dias em que o empregado ficou

afastado dentro do perodo aquisitivo pela previdncia. Caso tenha informado o
afastamento do colaborador pelo motivo 03, 06, 10, 12, 14, 15 ou 16, clique no boto
, para abrir a janela Afastamentos pela Previdncia;
Ao informar o afastamento, automaticamente a situao do colaborador alterada

para Perda por Afastamentos e a do fim do afastamento informada como
sendo o final do perodo aquisitivo. Quando informado o retorno desse
Aberto;
508
Sem Remunerao, ser informada a quantidade de dias em que o colaborador esteve

afastado dentro do perodo aquisitivo sem remunerao. Caso tenha informado o
afastamento do colaborador pelo motivo 04, 07, 13 ou 24, clique no boto
, para
abrir a janela Afastamentos sem Remunerao.
No ms de clculo os dias afastados sero somados ao final do aquisitivo. No

retorno a data do ltimo afastado ser gravado como sendo a data final do perodo
aquisitivo para completar 12 meses trabalhados;
Com Remunerao, ser informada a quantidade de dias que o colaborador esteve

afastado dentro do perodo aquisitivo com remunerao pago pela empresa. Caso tenha
informado o afastamento do empregado pelo motivo 02, clique no boto
para
abrir a janela Afastamentos com Remunerao;
No ms do clculo que completar mais de 30 dias de afastamento, o perodo

aquisitivo ser considerado como perdido. No retorno ser gravada a data final do
perodo aquisitivo em definitivo.
509
Faltas, caso o perodo no tenha clculo no sistema, informe a quantidade de faltas

ocorridas dentro do perodo aquisitivo, ou clique no boto
Datas de Faltas para Frias, nessa janela voc pode detalhar as datas de faltas. As
faltas
informadas
atravs
do
menu
Processos/
Lanamentos
do
Utilitrio/Lanamento Datas de Faltas para Frias, sero listadas na janela

Datas de faltas para frias;
Direito, ser informado automaticamente o nmero de dias que o colaborador tem

direito ao gozo de frias. A quantidade de dias ser alterado, conforme a quantidade
de faltas, dias abonados e gozados. Sempre que o perodo de frias seja calculado
com uma quantidade de dias gozados superior aos dias de direito, esse campo ser
representado pelo smbolo #;
Abono, informe a quantidade de dias em que houve abono pecunirio, ou clique no

boto
, para abrir a janela Dias Abonados, nessa janela informe os dias abonados
dentro do perodo aquisitivo;
510
, para abrir
a janela Dias Gozados, nessa janela informe as datas de gozo do colaborador;

gozados.
Para Gozo, quando houver afastamentos dentro de um perodo concessivo, o

sistema habilita o boto
, atravs desse boto aberta a janela Perodo
Concessivo, nessa janela detalhado todos os afastamentos informados dentro do

perodo concessivo;
511

do perodo aquisitivo e retornar a janela Perodos Aquisitivos.
4.4. Proviso Frias e 13

Nessa opo, voc poder provisionar as frias e o 13 dos empregados, possibilitando
o clculo dentro de um perodo.
Para cadastrar a proviso frias e 13, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, opo Proviso Frias e 13, para abrir a janela
Proviso Frias e 13, conforme a figura a seguir:
Ms/Ano, informe a competncia correspondente.
Frias, para fazer a proviso das frias;
Dcimo terceiro salrio, para provisionar o clculo do dcimo terceiro salrio.

512
4. Clique no boto Seleo..., para definir a seleo de colaboradores de acordo com suas
necessidades.
5. Clique no boto Calcular, para efetuar o clculo das provises.
6. Se voc deseja calcular as provises para mais de uma empresa, clique no boto
7. Clique no boto Concluir Atividade... para efetuar a concluso de atividades vinculadas
ao clculo das provises no mdulo Domnio Processos.
8. Clique no boto Excluir..., ser excluida a proviso conforme selecionada no quadro
Opes, veja a figura seguir:
9. Nessa janela ser mostrada uma lista, com todos os empregados que tenham clculos
efetuados.
10. Clique no boto Confirmar, para excluir todos os clculos, ou selecione os empregados
que voc deseja excluir o clculo e clique no boto Confirmar.
11. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Excluir proviso.
4.5. Afastamentos
Nesta opo, voc poder informar os afastamentos dos empregados, com seus
respectivos motivos, como por exemplo: licena maternidade, acidente de trabalho, etc.
Para informar os afastamentos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, opo Afastamentos, ou clique diretamente no boto
513
, na barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Afastamentos,


3. No campo Admisso, ser informada a data de admisso do colaborador.
As movimentaes de frias (calculadas pelo sistema), resciso e aposentadoria sero
listadas na janela de afastamentos.
4. Clique no boto Novo, para especificar o afastamento.
5. No campo Motivo, informe o motivo do afastamento do colaborador.
514
4.5.1. Guia Geral

Afastamento, informada a data atual, caso seja necessrio, essa data poder ser
alterada;
O campo Folha somente estar habilitado para os afastamentos do tipo 10 Novo
afast. mesmo acid. Trabalho e 12 - Novo afast. mesma doena. E ao informar
os motivos 03 e 06, o sistema informa automaticamente a data superior a 15 dias do
afastamento.
Folha, informe a nova data de afastamento da folha. Quando informado um afastamento

pelo motivo 05 com data anterior a 01/09/2003, o sistema habilita o boto
. Clique
nesse boto para abrir a janela Auxlio Maternidade.
Selecione a opo No requereu o benefcio junto ao INSS at 31/08/2003,

caso a colaborador no tenha seu benefcio requerido junto ao INSS at 31/08/2003;
No campo Calcular conforme lei 10.710 a partir de, informe a partir de qual
competncia o benefcio deve ser calculado conforme lei 10.710;
Clique no boto OK, para confirmar as informaes e retornar a janela

Afastamentos.
No campo Quant. de dias afastados, informe a quantidade de dias que o colaborador

ficar afastado;
Quando voc selecionar os motivos de Licena Maternidade nos cdigos 5, 19, 20,
21 e 22 o sistema automaticamente definir a data de retorno da colaboradora ao
trabalho.
Quando o empregado retornar ao trabalho por outros motivos de afastamento, dever
ser informada a data de retorno, atravs do boto Retorno.
No campo Retorno, ser informada automaticamente a data do retorno conforme

quantidade de dias informado no campo Quant. de dias afastados, caso seja
515
necessrio voc poder alterar. Ao alterar a data do retorno a quantidade de dias

afastados ser informada automaticamente;
O quadro Servio Militar somente estar habilitado para os afastamentos do tipo
4-Servio Militar.
2. No quadro Servio Militar, no campo:
Data da Baixa, ser informada automaticamente a mesma data de retorno do

afastamento. Caso essa no seja a data da baixa, informe a data correta.
4.5.2. Guia Outros Dados
O quadro Dados do atestado, somente estar habilitado para os afastamentos do

tipo 3, 6, 10, 12, 17,18 e 19.
1. No quadro Dados do atestado, no campo:
Cdigo da doena (CID), informe o cdigo internacional da doena;
Nome do mdico/dentista, informe o nome do mdico/dentista que forneceu o

atestado;
N do rgo de classe, informe o nmero de registro do mdico/dentista no rgo de

sua classe;
UF, informe o estado em que foi emitido o atestado.

O quadro Acidente de trnsito, somente ficar habilitado para os afastamentos 3,
6, 10, 12, 17 e 18.
516
2. No quadro Acidente de trnsito, no campo:
Sofreu acidente, selecione a opo correspondente, se o empregado sofreu ou no

acidente de trnsito.
O campo Tipo, somente ficar habilitado se no campo sofreu acidente estiver
Atropelamento, se o empregado sofreu um atropelamento;
Coliso, se o empregado sofreu uma coliso;
Outros, se o colaborador sofreu outro tipo de acidente.
4.5.3. Guia Mandato Sindical

A guia Mandato Sindical somente ficar habilitada quando no campo Motivo estiver
selecionada a opo 13-Exerccio de mandato sindical.
1. No campo Nome do sindicato, informe o nome do sindicato do colaborador;

2. No campo CNPJ do sindicato, informe o nmero do CNPJ do sindicato do colaborador;
3. No campo nus da remunerao, seleciona a opo:
Empregador, caso o nus da remunerao seja pago pelo empregador;
Sindicato, caso o nus da remunerao seja pago pelo sindicato;

517
Diferena Salarial paga pelo sindicato, caso o nus da remunerao seja pago por
uma diferena salarial paga pelo sindicato.
4.5.4. Guia Licena Maternidade

A guia Licena Maternidade somente ficar habilitada quando no campo Motivo
estiver selecionada a opo 5-Licena Maternidade e 19-Aborto no
criminoso.
Para empregado com Vnculo Empregatcio Empregado Domstico e
Empregado domstico - Regime tempo parcial, e para Estagirios e
Contribuintes esta guia e estes novos campos no sero habilitados.
1. No campo Data do parto, informe a data que foi realizado o parto.

2. Selecione a opo Gerar as compensaes para o PER/DCOMP a partir de, para
gerar as compensaes do PER/DCOMP a partir da data informada. No campo ao lado
informe a data incio para gerao das compensaes.
4.5.5. Guia Ausncia Justificada

A guia Ausncia Justificada somente ficar habilitada quando no campo Motivo
estiver selecionada a opo 39-Ausncia justificada.
518
1. No campo Tipo de documento, informe o tipo de documento que justifica a ausncia do

empregado.
2. No campo Nmero do documento, informe o nmero do documento que justifica a
ausncia do empregado.
3. No campo Emissor, informe o rgo emissor do documento que justifica a ausncia do
empregado.
O boto CAT somente ficar habilitado quando for informado os afastamentos 3Acid. Trabalho perodo superior a 15 dias, 10-Novo Afast. mesmo acid. trabalho e 17Acid. trabalho perodo igual ou inferior a 15 dias.
4. Clique no boto CAT, para configurar a comunicao de acidente de trabalho
do
empregado.
Ao informar um afastamento dentro de um perodo em que o empregado j esteja
afastado, o sistema no permite gravar esse afastamento e emite a seguinte
mensagem:
5. Clique no boto Gravar, para gravar as informaes do afastamento e retornar a janela

principal.
519
O boto Retorno ficar habilitado, somente quando o ltimo afastamento realizado

estiver sem a informao da data de retorno.
1. Clique no boto Retorno, para abrir a janela do ltimo afastamento e informar a data do
retorno ao trabalho.
Quando for alterado um afastamento que possua vnculo com a CAT, ao gravar a
alterao ser emitida a seguinte mensagem:
2. Clique no boto Editar, para editar algum afastamento.

3. Clique no boto Excluir, caso seja necessrio excluir algum afastamento informado.
Podero ser informados afastamentos com datas anteriores a outras ocorrncias

desde que nesses afastamentos sejam informadas as datas de retorno. Caso contrrio
o sistema emite a mensagem:
520
Porm se o empregado j possuir afastamentos em perodos posteriores calculados, o

sistema no permite que esse afastamento seja informado.
4.6. Estabilidades
Nesta opo, voc informar o perodo de estabilidade dos empregados da empresa.
1. Clique no menu Processos, opo Estabilidades, para abrir a janela Estabilidades,
2. No campo Empregado, informe o cdigo do empregado que ser lanada a estabilidade.

3. No campo Admisso, ser demonstrada a data de admisso do empregado informado.
4. No campo Situao, ser demonstrada a situao a qual o empregado se encontra.
5. Clique no boto Reticncias, para consultar detalhes da situao em que se encontra o
empregado.
6. Clique no boto Incluir, para cadastrar uma estabilidade ao empregado.
521
7. No campo Motivo, selecione o motivo da estabilidade do empregado.

8. No campo Data incio, informe a data incio, da estabilidade do empregado.
9. No campo Total de dias, informe o total de dias da estabilidade do empregado.
10. No campo Data Fim, ser demonstrada a data fim da estabilidade do empregado.
11. Clique no boto Gravar para salvar o cadastro da estabilidade.
12. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Estabilidades Incluir.
13. Na janela Estabilidades, clique no boto Editar, para alterar uma estabilidade j
cadastrada.
14. Clique no boto Excluir, para excluir uma estabilidade cadastrada.
15. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Estabilidade.
4.7. Aposentadoria
4.7.1. Com Resciso
Nesta opo, voc ir informar a aposentadoria do empregado e calcular a resciso.
1. Clique no menu Processos, submenu Aposentadoria, opo Com Resciso, para
abrir a janela Resciso (Aposentadoria), conforme a figura a seguir:
522

Quando for selecionado um colaborador com contrato de trabalho por prazo
determinado ou na data de homologao de dissdio coletivo e a resciso for antes do
trmino do contrato ou durante o perodo de homologao, sero emitidas as
seguintes mensagens:
3. No campo Demitido em, informe a data da demisso. Caso voc tenha efetuado o
processo de aviso prvio, o sistema informar automaticamente a data de demisso
conforme as informaes do aviso prvio.
523
Caso seja selecionado algum motivo de resciso para empregados com contrato por
prazo determinado, o sistema emitir a seguinte mensagem:
4. No campo Motivo, selecione o motivo da resciso por aposentadoria.
4.7.1.1. Guia Geral

O quadro Aviso Prvio, ficar desabilitado quando for informada uma resciso para
um colaborador em perodo de estabilidade.
1. No quadro Aviso prvio no campo:
Caso voc tenha efetuado o processo aviso prvio de resciso, os campos dessa janela
exibiro os dados informados nesse processo.
Data, informe a data do aviso prvio;
Tipo, selecione a forma que ser cumprido o aviso prvio;
Dias, o sistema exibir automaticamente o nmero de dias entre a data de demisso e a

data do aviso prvio; caso o aviso seja indenizado, informe os dias do aviso;
As opes Colaborador comprovou ter novo emprego durante o perodo,
Empregador dispensou o empregado e Empregador impediu o trabalho
durante o aviso prvio ficaro habilitadas somente para o processo de
resciso individual.
Dias indenizados, informe a quantidade de dias que o colaborador teve de

indenizao.
2. No quadro FGTS, no campo:
Ms ant. depositado, selecione a opo correspondente, caso seja selecionada a opo

No, o sistema ir buscar o valor do FGTS calculado no ms anterior;
524
O campo Valor no depositado somente estar habilitado, caso no campo Ms ant.

depositado esteja selecionada a opo No.
Valor no depositado, ser informado automaticamente o valor do FGTS do ms

anterior, desde que esse valor tenha sido calculado pelo sistema. Caso esse valor no
tenha sido depositado, voc dever informar manualmente;
Saldo em banco, informe o valor correspondente;
Complemento de saldo, informe o valor do complemento para que seja somado com
o saldo em banco para clculo da multa;
Cdigo do saque, ser informado pelo sistema de acordo com o motivo da resciso
contratual, informado no campo Motivo;
Cdigo/Causa do afastamento, selecione o cdigo/causa do afastamento;
Informar o valor lquido do ms anterior, para que na resciso seja calculado o

valor lquido do ms anterior automaticamente, atravs da rubrica 8127 - LIQUIDO
FOLHA MES ANTERIOR;
Cumpriu toda carga horria da semana da resciso, para o funcionrio que

tenha cumprido toda carga horria semanal. Quando marcado essa opo o sistema
pagar 1 (um) dia na rubrica 877- Horas Repouso Indenizado, a nvel de repouso
indenizado, devido o aviso prvio terminar no sbado, na sexta-feira quando o sbado
compensado ou na vspera de feriado quando o empregado trabalha com escala de
folgas;
A opo Sbado compensado somente estar habilitada, quando a opo
Cumpriu toda carga horria da semana da resciso estiver selecionada.
Sbado compensado, desde que integralmente tenha sido cumprida a carga horria
de trabalho semanal, para que o sbado seja compensado;
Reposio de vaga, selecione a opo correspondente, para informar se a resciso

ter finalidade de reduo ou qualificao no quadro de funcionrios;
4. No quadro Estabilidade, no campo:
Dias estabilidade, o sistema informa o nmero de dias para colaboradores com

contrato por prazo determinado ou com perodo de estabilidade; caso seja necessrio,
voc poder alterar o nmero de dias.
525
Data, informe a data de pagamento da resciso.
4.7.1.2. Guia Mdias

possua os dados necessrios para o correto clculo das mdias, e no quadro disponvel,
informe os valores correspondentes.
4.7.1.3. Guia Outros Dados
526
1. No quadro Penso Alimentcia, no campo:
Remunerao, informe o percentual que ser descontado na resciso contratual para

reteno alimentcia no TRCT(Termo de Resciso do Contrato de Trabalho);
FGTS, informe o percentual que ser descontado no FGTS, que ser retido na cotaparte do FGTS relativa a penso alimentcia.


de gratificaes lanados no ms da resciso.
3. Clique no boto Lanamentos, para abrir a janela Lanamentos por Empregado, e

realizar um lanamento de rubrica.
4. Aps definido as informaes do clculo da resciso para o colaborador, clique no boto
Calcular, para que o sistema gere o clculo da resciso.
4.7.2. Por Afastamento

Nesta opo, voc ir informar ao sistema a aposentadoria do colaborador pelo motivo
afastamento.
527
1. Clique no menu Processos, submenu Aposentadoria, opo Por Afastamento,

para abrir a janela Aposentadoria Por Afastamento, conforme a figura a seguir:

3. No campo Data, informada a data atual, caso seja necessrio, altere a data.
4. No campo Retorno, informe a data de retorno do afastamento.
5. No campo Tipo aposentadoria, selecione o tipo de aposentadoria por afastamento.
6. Clique no boto Gravar, para registrar a aposentadoria.
7. Clique no boto Excluir, caso queira excluir o registro de uma aposentadoria informada.
4.7.3. Somente Informao

Nesta opo, voc informar a aposentadoria do colaborador por tempo de
contribuio, idade ou especial com a continuidade de vnculo empregatcio.
1. Clique
no
menu
Processos,
submenu
Aposentadoria,
opo
Somente
Informao, para abrir a janela Aposentadoria Somente Informao, conforme a

figura a seguir:

3. No campo Data, informada a data atual, caso seja necessrio, altere a data.
4. No campo Tipo aposentadoria, selecione o tipo de aposentadoria.
5. Clique no boto Gravar, para registrar a aposentadoria.
6. Clique no boto Excluir, caso queira excluir o registro de uma aposentadoria informada.
528
4.8. Comunicao Acidente Trabalho

Atravs dessa opo voc ir configurar a comunicao de acidente de trabalho - CAT
dos colaboradores.
Para isso proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, opo Comunicao Acidente Trabalho, para abrir a
janela Comunicao de Acidente de Trabalho - CAT, conforme a figura a seguir:

3. Clique no boto Novo, para abrir a janela Comunicao de Acidente de Trabalho CAT, conforme figura a seguir:
529
4.8.1. Guia CAT

4.8.1.1. Informaes da Emisso
Nessa guia voc dever informar os dados para a emisso do CAT. Para isso, proceda
1. No quadro Dados da CAT, no campo:
Data da CAT, informe a data de emisso da CAT;
CAT Parcial, selecione a opo correspondente informado se a CAT parcial ou no;
Tipo de CAT, selecione a opo correspondente ao tipo da CAT;

O campo Em somente ficar habilitado quando no campo Tipo de CAT estiver
selecionada a opo Comunicao de bito.
Em, informe a data correspondente ao comunicado de bito;
Nmero, informe o nmero de identificao da CAT;

O campo Data CAT Origem, somente ficar habilitado quando no campo Tipo de
CAT estiver selecionada a opo Reabertura e/ou no campo CAT Parcial estiver
530
Data CAT Origem, informe a data correspondente a origem da CAT;
Emitente, selecione a opo correspondente ao emitente da comunicao de acidente de

trabalho.
4.8.1.2. Guia Informaes do acidente/Doena Profissional

Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc definir as informaes gerais do
Acidente/ Doena Profissional. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. No quadro Dados do acidente/doena, no campo:
Data do acidente, informe a data do acidente;
Tipo, selecione a opo correspondente com o tipo de acidente;
Os campos Hora do acidente e Aps quantas horas de trabalho, somente ficaro

habilitados quando no campo Tipo estiver informada a opo Tpico ou Trajeto.
Hora do acidente, informe hora em que ocorreu o acidente;
Aps quantas horas de trabalho, informe o total de horas trabalhadas que

531
antecederam o acidente;
O campo Houve afastamento somente ficar habilitado quando a CAT for
informada pelo menu Processos, opo Comunicao Acidente Trabalho.
Houve afastamento, selecione a opo correspondente indicando se o colaborador

precisou se afastar da empresa. Quando selecionada a opo Sim, na coluna ao lado ser
habilitado o boto
, para informar o afastamento do colaborador;
ltimo dia trabalhado, informe o ltimo dia que o empregado trabalhou.
2. No quadro Dados do local do acidente/doena, no campo:
Local do acidente, informe o local aonde ocorreu o acidente;

O campo Inscrio, somente ficar habilitado quando no campo Local do acidente
estiver informada a opo Empresa onde a empregadora presta servio.
Inscrio, selecione a opo correspondente, no campo ao lado informe o nmero da

inscrio de acordo com a opo informada;
Especificao do local, informe o local aonde ocorreu o acidente;
Endereo, informe o endereo aonde ocorreu o acidente;
N, informe o nmero do endereo do local do acidente de trabalho;
Municpio, informe o municpio em que ocorreu o acidente;
UF, ser preenchido automaticamente com o Estado do municpio informado no campo

Municpio;
Houve registro policial, selecione a opo correspondente;
Houve morte, selecione a opo correspondente.
4.8.1.2.2. Guia Descrio do Acidente/Doena Profissional

Nessa guia, voc dever informar a descrio do acidente de trabalho ou doena do
empregado.
532
4.8.1.2.2.1. Guia Situao Geradora

1. Cdigo da situao, informe o cdigo da situao geradora da CAT do
empregado.
4.8.1.2.2.2. Guia Parte do Corpo Atingida
533
1. Clique no boto Incluir, para incluir a informao da parte do corpo atingidade no

acidente.
2. Na coluna Cdigo, informe o cdigo da parte do corpo atingida no acidente.
3. No campo Descrio, ser demonstrada a descrio da parte atingida no acidente.
4. Clique no boto Excluir, para excluir um cdigo j informado.
4.8.1.2.2.3. Guia Agente Causador
534
1. Clique no boto Incluir, para incluir a informao do agente causador do acidente.

2. Na coluna Cdigo, informe o cdigo do agente causador do acidente.
3. No campo Descrio, ser demonstrada a descrio do agente causador do acidente.
4. Clique no boto Excluir, para excluir um cdigo j informado.
4.8.1.3. Guia Observaes

Nessa guia, voc dever informar as observaes referentes ao acidente/doena
profissional. Conforme a figura abaixo:
535
1. No quadro Observaes, informe a observao desejada. A observao informada no

ser gerada para o relatrio CAT.
4.8.2. Guia Testemunhas

Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar as testemunhas referente
ao acidente/doena profissional. Para isso, proceda da seguinte maneira:
536
1. No quadro Testemunha 1 e Testemunha 2, no campo:
Nome, informe o nome completo da testemunha;
Endereo, informe o endereo da testemunha;
N, informe o nmero do endereo da testemunha;
Bairro, informe o bairro da testemunha;
CEP, informe o cdigo de endereamento postal;
Municpio, informe o cdigo do municpio da testemunha;
UF, ser preenchido automaticamente com o Estado do municpio informado no campo

Municpio;
Telefone, informe o nmero do telefone da testemunha.
4.8.3. Guia Atestado Mdico

Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados referente ao
atestado mdico. Para isso, proceda da seguinte maneira:
537
1. No quadro Dados do atestado mdico, no campo:
Unidade de atendimento, informe o nome da unidade de atendimento a qual o mdico

forneceu o atestado mdico;
Cdigo CNES, informe o cdigo do cadastro nacional de estabelecimentos de sade;
Data, informe a data em que o colaborador deu entrada na unidade de atendimento;
Hora, informe a hora em que o colaborador foi consultado, no formato HH:MM;
Houve internao, selecione a opo correspondente com o atestado;
Durao do tratamento, informe a quantidade de dias em que o colaborador ir fazer

o tratamento;
Dever afastar-se do trabalho durante o tratamento, selecione a opo

correspondente a gravidade do acidente;
CID, informe o cdigo da classificao internacional de doenas;
Nome do mdico/dentista, informe o nome do mdico ou dentista que atendeu o

empregado acidentado;
Nmero rgo classe, informe o nmero do rgo da classe do mdico/dentista que

atendeu o empregado acidentado;
UF, informe a Unidade Federativa do rgo da classe do mdico/dentista.
538
2. No quadro Descrio e natureza da leso, informe a descrio e natureza da leso ao

qual apresenta o colaborador.
3. No quadro Diagnstico provvel, informe o diagnstico provvel do colaborador.
4. No quadro Observaes, informe a observao desejada.
6. Clique no boto Fechar, para fechar a janela.
4.9. RPA
Atravs dessa opo voc ir informar a movimentao emitir o recibo de pagamento
para os contribuintes autnomos e produtores rurais.
1. Clique no menu Processos, opo RPA, para abrir a janela RPA, conforme a figura a
seguir:

3. No campo Contribuinte, informe o cdigo do contribuinte.
4. Clique no boto Novo, para abrir a janela RPA, conforme a figura a seguir:
O campo Tomadores de servio somente estar disponvel, caso nos parmetros
esteja informado que a empresa efetua Rateio por Servio.
539
5. No campo Descrio servio, informe a descrio do servio efetuado.

6. No campo Tomadores de servio, informe na coluna:
Cdigo, informe o cdigo da empresa tomadora de servio;
Servio, ser informado automaticamente a descrio do tomador de servio

informado;
Valor, informe o valor do servio prestado.
7. No campo N RPA, o sistema trar automaticamente o nmero sequencial dos RPA j

emitidos.
O valor informado no campo Tomador de servio ser informado automaticamente
no campo Rendimento bruto.
8. No campo Rendimento bruto, informe o valor correspondente ao rendimento bruto.
9. No campo Percentual ISS, informe o valor correspondente ao servio prestado.
10. No campo Valor ISS, verifique que ao informar o percentual o valor do ISS ser
informado automaticamente.
O campo Data vencimento ISS somente ficar habilitado quando possuir valor
informado no campo Valor ISS.
11. No campo Data vencimento ISS, informe a data correspondente ao vencimento ISS.
540
12. No campo Base INSS, ser informado automaticamente conforme valor do rendimento
bruto.
13. No campo INSS Frete SEST, informe o valor correspondente ao INSS SEST sobre frete.
14. No campo INSS Frete SENAT, informe o valor correspondente ao INSS SENAT sobre
frete.
15. No campo Valor INSS, verifique que o valor do INSS ser informado automaticamente
conforme valor da base de INSS.
16. No campo Penso alimentcia, informe o valor correspondente ao desconto da penso
alimentcia.
17. No campo Outros descontos, informe o valor correspondente aos outros descontos que o
contribuinte obteve na competncia.
18. No campo Outros proventos, informe o valor correspondente aos outros proventos que o
contribuinte obteve na competncia.
19. No campo Cdigo receita, o cdigo da receita ser informado automaticamente.
20. No campo Data de pagamento, informe a data correspondente ao pagamento da RPA.
21. No campo Base IRRF, ser informado automaticamente conforme o valor do rendimento
bruto.
22. No campo N dependentes, informe o nmero de dependentes relacionados ao
contribuinte.
23. No campo Valor IRRF, ser informado automaticamente o valor do IRRF, esse ser
alterado conforme a informao de alguns campos.
4.9.1. Alterar RPA

Caso seja necessrio voc poder alterar um RPA j emitido, para isso, selecione o
RPA correspondente e clique no boto Alterar, verifique conforme a figura a seguir:
541

3. No quadro que fica localizado na parte inferior da janela RPA, sero mostrados todos os
RPA emitidos na competncia informada.
4. Selecione o RPA correspondente e clique no boto Alterar, abrindo assim a janela RPA.
5. Nessa janela, altere todos os campos necessrios e clique no boto Gravar.
4.9.2. Excluir RPA

Caso seja necessrio voc poder excluir um RPA j emitido, para isso, selecione o
RPA correspondente e clique no boto Excluir, conforme a figura a seguir:

3. No quadro que fica localizado na parte inferior da janela RPA, sero mostrados todos os
RPA emitidos na competncia informada.
542
4. Selecione o RPA correspondente e clique no boto Excluir.
4.10. Outros
4.10.1. Clculo Carn-Leo
Nesta opo, voc dever incluir todas as informaes referentes ao clculo do carnleo.
1. Clique no menu Processos, submenu Outros, opo Carn-Leo, para abrir a janela
Clculo Carn-Leo, conforme a figura a seguir:
2. No campo Competncia, informe a competncia do clculo do carn-leo;

3. No quadro Rendimentos, no campo:
Trabalho no assalariado, informe o valor de rendimentos de trabalhos no

assalariados;
Aluguis, informe o valor de rendimento de aluguis;
Outros, informe o valor de outros rendimentos;
Trabalho no assalariado Exterior, informe o valor de rendimento de trabalhos no

assalariados no exterior;
Outros rendimentos Exterior, informe o valor de outros rendimentos no exterior.
4. No quadro Dedues, no campo:
Total de dependentes, informe o total de dependentes;
Previdncia oficial, informe o valor de previdncia oficial;

543
Penso alimentcia, informe o valor de penso alimentcia;
Livro caixa no ms, clique no boto
, para abrir a janela Clculo de Carn-Leo
Livro Caixa, e informar o valor de livro caixa para o clculo do carn leo:
5. Na janela Clculo de Carn-Leo Livro Caixa, no campo:
Competncia, ser demonstrada a competncia que esto sendo lanados os valores de

carn-leo;
Dedues do livro caixa no ms, informe o valor das dedues do livro caixa no
ms;
Excesso de dedues do ms anterior, ser demonstrado o valor de excesso de

dedues do ms anterior;
Total de dedues at o ms, ser demonstrado o valor total das dedues j

lanadas at essa competncia;
Rendimento de P.F de trabalho no assalariado, sero demonstrados os

rendimentos da pessoa fsica de trabalho no assalariado;
Rendimento de P.J de trabalho no assalariado, informe os rendimentos da pessoa

jurdica de trabalho no assalariado;
Limite legal do livro caixa, ser demonstrado o limite legal do livro caixa;
Valor total da dedues do livro caixa, ser demonstrado o valor total de dedues
do livro caixa;
Excesso para o ms seguinte, ser demonstrado o valor que excedeu para o ms

seguinte;
Clique no boto Gravar, para salvar as informaes.
Clique no boto Fechar, para fechar a janela Clculo de Carn-Leo Livro Caixa.
544

7. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Clculo Carn Leo.
4.10.2. Condio Diferenciada de Trabalho

Nesta opo, voc dever incluir todas as informaes referentes Condio
Diferenciada de Trabalho do colaborador.
8. Clique no menu Processos, submenu Outros, opo Condio Diferenciada de
Trabalho, para abrir a janela Condio Diferenciada de Trabalho, conforme a
figura a seguir:
2. No campo Empregado, informe o empregado que possui condio diferenciada de

trabalho.
3. Na janela Condio Diferenciada de Trabalho os campos so preenchidos
automaticamente conforme condio diferenciada de trabalho informada para o
colaborador.
4. Clique no boto Novo, para abrir a janela Condio Diferenciada de Trabalho Novo. Conforme a figura a seguir:
545
5. No campo Empregado, ser demonstrado o cdigo do empregado que possui condio

diferenciada de trabalho.
6. No quadro Dados da condio diferenciada de trabalho, no campo:
Data de incio da condio, informe a data inicial que o empregado passou a trabalhar
em condies diferenciada de trabalho;
Determinar data fim da condio, selecione a opo correpondente se a condio

diferenciada de trabalho possui data para encerrar, ou no.
O campo Data fim, somente ficar habilitado quando no campo Determinar data fim
da condio estiver selecionada a opo Sim.
Tipo de condio, selecionar a opo correspondente a condio que o empregado se

coloca.
O quadro Fatores de Riscos somente ficar habilitado quando no campo Tipo da
condio for selecionada a opo Fator de Risco.
7. No quadro Fatores de riscos:

546
Clique no boto Incluir, para incluir as informaes dos fatores de riscos;
No campo Fatores de Riscos, selecione o cdigo do agente causador;
No campo Intensidade, informe a intensidade do fator de risco;
No campo Tcnica utilizada, informe a tcnica obrigatria de acordo com o fator de

risco;
No campo EPC eficaz, selecione a opo correspondente;
No campo EPI eficaz, selecione a opo correspondente;

O quadro Certificado de aprovao do EPI, somente ficar habilitado quando no
campo EPI eficaz estiver selecionada a opo Sim.
No quadro quadro Certificado de aprovao do EPI:
Na coluna Nmero do certificado de aprovao do EPI, informe o nmero do

certificado de aprovao do EPI correspondente;
Na coluna Descrio, informe a descrio para o certificado de aprovao de EPI.
Clique no boto Excluir, para excluir uma linha j informada.
Clique no boto Gravar, para salvar as informaes.
Clique no boto Fechar, para voltar a janela Condio Diferenciada de Trabalho

Novo.
O quadro Requisitos dos EPIs informados - NR-06 e NR-09 do MTE somente
ficar habilitado se ao menos um fator de risco possuir informado no campo EPI
547
eficaz a opo Sim ou No.

8. No quadro Requisitos dos EPIs informados - NR-06 e NR-09 do MTE, no campo:
Foi tentada a implementao de medidas de proteo coletiva, de carter

administrativo ou de organizao do trabalho, optando-se pelo EPI por
inviabilidade tcnica, insuficincia ou interinidade, ou ainda em carter
complementar ou emergencial ?, selecione a opo correspondente;
Foram observadas as condies de funcionamento e de uso ininterrupto do EPI

ao longo do tempo, conforme especificao tcnica do fabricante, ajustada s
condies do tempo? selecione a opo correspondente;
Foi observado o prazo de validade, conforme Certificado de Aprovao - CA do

MTE, selecione a opo correspondente;
Foi observada a periodicidade de troca definida pelos programas ambientais,

comprovada mediante recibo assinado pelo usurio, selecione a opo
correspondente;
Foi observada a higienizao, selecione a opo correspondente.

4.10.2. Reclamatrias Trabalhistas

Nesta opo, voc dever incluir todas as informaes referentes Reclamatria
Trabalhista.
1. Clique no menu Processos, submenu Outros, opo Reclamatrias Trabalhistas,
para abrir a janela Reclamatrias Trabalhistas, conforme a figura a seguir:
548
2. Clique no boto Incluir, para abrir a janela Reclamatrias Trabalhistas. Conforme a

figura a seguir:
No campo Competncia da sentena, informe a competncia da sentena ou o ms

da homologao do acordo;
No quadro Dados da reclamatria, no campo:
Processo, informe o nmero do processo;
Ano, informe o ano do processo;
Vara/JCJ, informe a Vara trabalhista ou a Junta de Conciliao e Julgamento;
Perodo Inicial, informe o perodo inicial do processo;
Perodo Final, informe o perodo final do processo.
549
No quadro Valores, ser possvel conter mais de uma reclamatria trabalhista na

mesma competncia desde que a informao dos campos Processos e Ano sejam
diferentes.
No quadro Valores:
Selecione a opo Informar manualmente a base de clculo FGTS, para que

a base de clculo FGTS seja informada manualmente;
Clique no boto Incluir, para incluir empregados na reclamatria trabalhista;
Na coluna Cdigo, informe o cdigo do empregado;
Na coluna Nome Colabrador, ser informado automaticamente pelo sistema

conforme o cdigo do colaborador;
Na coluna 13, selecione a opo:
Sim, caso na reclamatria trabalhista exista competncia da folha de 13 salrio;
No, caso no h competncia da folha de 13 salrio na reclamatria trabalhista.
Na coluna Comp, informe a competncia do processo;

As colunas Valor FGTS e Valor FGTS 13, sero preenchidas automaticamente
pelo sistema caso a opo Informar manualmente a base de clculo FGTS,
no estiver selecionada.
Na coluna Valor FGTS, informe o valor do FGTS;

As colunas Base FGTS e Base FGTS 13, somente estaro habilitadas se a opo
Informar manualmente a base de clculo FGTS, estiver selecionada.
Na coluna Base FGTS, informe a base de clculo do FGTS;
Na coluna Valor INSS, informe o valor do INSS;
Na coluna Valor FGTS 13, informe o valor de FGTS sobre o 13;
Na coluna Base FGTS 13, informe a base de clculo do FGTS sobre o 13;
Na coluna Base INSS 13, informe a base de clculo do INSS sobre o 13;
Na coluna Valor INSS 13, informe o valor do INSS sobre o 13;
Clique no boto Excluir, para excluir empregados da reclamatria trabalhista;
Clique no boto Gravar, para gravar a reclamatria trabalhista cadastrada;
Clique no boto Seleo, para selecionar apenas alguns colaboradores;

O boto Listar, somente estar habilitado quando o boto Seleo estiver com
550
alguma seleo efetuada.
Clique no boto Listar, para que o sistema liste todos os valores referentes ao INSS
e FGTS da competncia informada no campo Perodo inicial e no campo Perodo
final, para os empregados selecionados no boto Seleo;
Clique no boto Fechar, para fechar a janela Reclamatria Trabalhista.

Ao ser alterado o perodo de uma reclamatria trabalhista com competncias no
perodo j gravado, o sistema emitir a seguinte mensagem:
Clique na opo Sim, caso queira confirmar a alterao.

Clique na opo No, caso no queira confirmar a alterao.
3. Clique no boto Alterar, para alterar a reclamatria trabalhista.
4. Clique no boto Excluir, para excluir a reclamatria trabalhista.
5. Clique no boto Imprimir, para imprimir a Reclamatria trabalhista.
6. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir a reclamatria clicando no boto
7. Para fechar a reclamatria clique no boto Fechar
8. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Reclamatrias Trabalhistas.
4.10.3. NR 10 Instalaes Eltricas
Por meio desse processo, voc poder vincular o empregado que passar por um
treinamento em relao a Norma regulamentado 10, que regulamenta a segurana em
instalaes e servios em eletricidade.
1. Clique no menu Processos, submenu Outros, opo NR 10 Instalaes eltricas,
para abrir a janela NR 10 Instalaes Eltricas, conforme a figura a seguir:
551
2. No campo Perodo, informe o intervalo de perodo que deseja listar os treinamentos NR 10.
3. Clique no boto Incluir, para que seja gerada a linha para incluso das informaes do
treinamento
4. Na coluna Cdigo, informe o cdigo do empregado que ter o treinamento.
5. No coluna Nome empregado, ser demonstrado o nome do empregado selecionado.
6. Na coluna Incio do treinamento, informe a data de incio do treinamento
7. Na coluna Fim do treinamento, informe a data de fim do treinamento.
8. Na coluna Abrangncia do treinamento, informe quais assuntos e situaes sero
tratadas no treinamento do empregado.
9. Clique no boto Gravar, para salvar as informaes da janela NR 10 - Instalaes
Eltricas.
10. Clique no boto Excluir, caso deseja excluir uma linha cadastrada.
11. Clique no boto Fechar, para fechar a janela NR 10 Instalaes Eltricas.
4.10.4. NR 35 - Trabalho em Altura
Por meio desse processo, voc poder vincular o empregado que passar por um
treinamento em relao a Norma regulamentado 35, que regulamenta a segurana para
trabalhar em altura.
1. Clique no menu Processos, submenu Outros, opo NR 35 - Trabalho em Altura,
para abrir a janela NR 35 - Trabalho em Altura, conforme a figura a seguir:
552
2. No campo Perodo, informe o intervalo de perodo que deseja listar os treinamentos NR 35.
3. Clique no boto Incluir, para que seja gerada a linha para incluso das informaes do
treinamento
4. Na coluna Cdigo, informe o cdigo do empregado que ter o treinamento.
5. No coluna Nome empregado, ser demonstrado o nome do empregado selecionado.
6. Na coluna Incio do treinamento, informe a data de incio do treinamento
7. Na coluna Fim do treinamento, informe a data de fim do treinamento.
8. Na coluna Treinamento realizado, informe a descrio do treinamento realizado pelo
empregado.
9. Clique no boto Gravar, para salvar as informaes da janela NR 35 Trabalho em
Altura.
10. Clique no boto Excluir, caso deseja excluir uma linha cadastrada.
11. Clique no boto Fechar, para fechar a janela NR 35 Trabalho em Altura.
4.10.5. Controle de Entrega de E.P.I.

Nesta opo, voc dever incluir todas as informaes referentes ao controle de
entrega de IPI.
1. Clique no menu Processos, submenu Outros, opo Controle de Entrega de E.P.I,
para abrir a janela Controle de Entrega de E.P.I, conforme a figura a seguir:
553
2. No campo Colaborador, informe o empregado que possui equipamento de proteo

individual.
3. Na janela Controle de Entrega de E.P.I os campos so preenchidos automaticamente
conforme entrega dos equipamentos de proteo individual.
4. Clique no boto Novo, para abrir a janela Controle de Entrega de E.P.I. Conforme a
figura a seguir:
5. No campo Empregado, ser demonstrado empregado que esta informado.

6. No campo Data de entrega, informe a data de entrega do equipamento de proteo
individual.
7. No campo E.P.I, selecione o equipamento de proteo individual correspondente.
8. No campo Quantidade, informe a quantidade de equipamentos entregue ao empregado.
9. No campo Observao, informe uma observao para o controle de entrega de E.P.I.
11. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Controle de Entrega de E.P.I.
4.10.6. Converso de Doena em Acidente de Trabalho

Por meio desse processo, voc poder converter a informao de doena do
empregado para a informao de acidente de trabalho.
554
1. Clique no menu Processos,submenu Outros, opo Converso de Doena em

Acidente de Trabalho, para abrir a janela Converso de Doena em Acidente de
Trabalho, conforme a figura a seguir:
2. No campo Empregado, informe o empregado que realizar a converso de doena em

acidente de trabalho.
3. Clique no boto Novo, para incluir as informaes do empregado que realizar a
converso.
555
4. No campo Empregado, ser demonstrado empregado que esta afastado por doena.
5. No quadro Afastamentos de doenas a converter, ser demonstrado o motivo do
afastamento, data do afastamento, data da folha e a data de retorno caso possua.
6. No quadro Dados do processo de converso, no campo:
Data da converso, informa a data da converso de doena em acidente de trabalho;
Nmero do processo, informe o nmero do processo que possibilitou a converso.
7. No quadro Valores a recolher de FGTS, clique no boto Listar perodos, para que
sejam listados os valores a recolher de FGTS;
Na coluna Competncia, sero demonstradas as competncias de FGTS do

empregado;
Na coluna Base clculo FGTS, ser demonstrada a base de clculo do FGTS do

empregado;
Na coluna Valor do FGTS, ser demonstrado o valor do FGTS do empregado;
Na coluna Base clculo FGTS 13, o usurio deve informar a base de clculo do
FGTS 13 salrio do empregado;
Na coluna Valor do FGTS 13, ser demonstrado o valor de FGTS do 13 salrio do

empregado.
556
8. Clique no boto Gravar, para salvar as informaes da converso.

9. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Converso de Doena em Acidente de
Trabalho - Novo.
10. Clique no boto Alterar, para alterar alguma informao da converso selecionada.
11. Clique no boto Excluir, para excluir a converso selecionada.
12. Clique no boto Imprimir, para imprimir o relatrio da converso selecionada.
4.10.7. Atestado de Sade Ocupacional

Por meio desse processo, voc poder incluir as informaes do atestado de sade
ocupacional dos empregados.
1. Clique no menu Processos,submenu Outros, opo Atestado de Sade
Ocupacional, para abrir a janela Atestado de Sade Ocupacional, conforme a figura
a seguir:
2. No campo Empregado, informe o empregado que cadastrar o atestado de sade

ocupacional.
3. Clique no boto Novo, para incluir as informaes do empregado.
557
1. No campo Data do ASO, informe a data de cadastro do atestado de sade ocupacional.

2. No campo Data de vencimento do ASO, informe a data de vencimento do atestado de
sade ocupacional.
3. No campo Tipo do ASO, selecione a opo correspondente ao tipo de atestado de sade
ocupacional.
4. No campo Resultado, selecione a opo informando se o empregado est apto, apto com
restrio ou inapto para ser contratado.
5. No campo Nome do mdico, informe o nome do mdico que realizou o exame de sade
ocupacional.
6. No campo CRM, informe o CRM do mdico.
7. No campo UF, selecione a Unidade Federativa do mdico.
8. No campo Telefone, informe o telefone do mdico.
4.10.7.2. Guia Exames Realizados
558
1. Clique no boto Incluir, para incluir as informaes do exames realizados pelo

empregado.
Na coluna Data, informe a data que o empregado realizou o exame.
Na coluna Descrio, informe a descrio do exame que o empregado realizou.
4.10.7.3. Guia Fatores de Risco
1. Clique no boto Incluir, para incluir as informaes dos fatores de risco.
Na coluna Cdigo, selecione o cdigo do fator de risco.

559
Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio do fator de risco.
4.10.7.4. Guia Monitorao Biolgica
1. No quadro Responsvel pela monitorao biolgica, no campo:
NIS, informe o nmero do NIS do responsvel;
Nome, informe o nome do responsvel;
CRM, informe o CRM do responsvel;
UF, informe a Unidade Federativa do responsvel.
2. No quadro Resultado da monitorao biolgica, clique no boto Incluir, para incluir

as informaes do resultado da monitorao:
No campo Data incio da monitorao, informe a data de incio da monitorao;

560
No campo Data fim da monitorao, informe a data fim da monitorao;
No campo Cdigo do agente qumico, selecione a opo correspondente;

No campo Material biolgico para anlise, selecione a opo utilizada para anlise;
No campo Cdigo da anlise efetuada, selecione o cdigo da anlise efetuada;
No campo Exposio excessiva, selecione a opo correspondente;
No campo Ordem do exame, selecione a correspondente;
No campo Indicao dos resultados, selecione a opo de acordo com o resultado da

anlise;
No campo Natureza do exame, informe a natureza do exame de monitorao biolgica;
Clique no boto Fechar, para fechar a janela Monitorao Biolgica.
3. Clique no boto Excluir, para excluir uma linha do resultado da monitorao biolgica j
cadastrada.
4. Clique no boto Gravar, para salvar as informaes do atestado de sade ocupacional.
5. Clique no boto Fechar, para fehar a janela Atestado de Sade Ocupacional - Novo.
4.10.8. Alocao Trabalho Temporrio

Por meio desse processo, voc poder incluir as informaes relacionadas a alocao
do trabalho temporrio.
1. Clique no menu Processos, submenu Outros, opo Alocao Trabalho
Temporrio, para abrir a janela Alocao Trabalho Temporrio, conforme a figura
a seguir:
561
2. No campo Empregado, informe o empregado que ser alocado a um trabalho

temporrio.
3. Clique no boto Novo, para incluir as informaes do empregado.
4. No campo Empregado, ser demonstrado o empregado selecionado.

5. No campo Servio, informe o servio temporrio que o empregado foi alocado.
6. No campo Data de incio do contrato, informe a data de incio do contrato de trabalho
temporrio.
7. No campo Quantidade de dias do contrato, informe a quantidade de dias que ter o
contrato de trabalho temporrio.
8. No campo Dias de prorrogao, informe a quantidade de dias que poder ser prorrogado
o contrato de trabalho temporrio.
9. No campo Data fim, informe a data fim para o contrato de trabalho temporrio.
10. No campo Motivo da contratao, informe o motivo pelo qual o empregado foi alocado
em um trabalho temporrio.
11. No campo Tipo de incluso de contrato, selecione a opo correspondente;
12. No campo Justificativa da contratao, informe uma justificativa pela contratao do
trabalhador temporrio.
13. No campo Nome do trabalhador substitudo, informe o nome do empregado que foi
substitudo pelo trabalhador temporrio;
14. No campo CPF do trabalhador substitudo, informe o nmero do CPF do trabalhador
562
substitudo.
15. No campo Matrcula do trabalhador substitudo, informe o nmero da matricula do
trabalhador substitudo.
16. Clique no boto Gravar, para salvar as informaes da alocao do trabalho temporrio.
17. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Alocao Trabalho Temporrio.
4.11. Lanamentos
4.11.1. Por Empregado
Nesta opo, voc ir lanar as rubricas de proventos e descontos que sero calculados
para o colaborador no ms, esses lanamentos podero ser feitos para todo o tipo de folha em
perodos fixos ou mensais, como por exemplo: insalubridade, horas extras, horas faltas, etc.
Para efetuar lanamentos, para cada colaborador individualmente, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Lanamentos, opo Por Empregado, ou
clique diretamente no boto
, na barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela
Lanamentos por Empregado, conforme a figura a seguir:
Tipo da folha, selecione qual tipo de clculo da folha ser lanada a rubrica;
563
Tipo de lanamento, selecione a opo:
Fixo, para que a rubrica seja calculado com valores fixos a partir da data informada;
Mensal, para que a rubrica seja calculado no ms informado;

O campo Competncia, somente estar habilitado quando o tipo de lanamento for
mensal.
Competncia, informe a competncia de clculo para o lanamento mensal;
Colaborador, informe o cdigo do colaborador correspondente aos lanamentos;

O boto
, somente estar habilitado quando o tipo de lanamento for
mensal e quando o empregado possuir afastamento na competncia informada.
Situao do colaborador, ser informada a situao do colaborador no ltimo dia do

ms. Quando o colaborador possuir mais de uma situao de afastamento dentro da
competncia informada para o lanamento, voc poder consultar a(s) situao(es) do
mesmo atravs do boto
O campo Complemento de clculo somente ficar habilitado quando no campo

Tipo da folha estiver selecionada a opo Complementar, no campo Tipo de
lanamento estiver selecionada a opo Mensal, e o empregado possuir clculo da
folha complementar na competncia informada.
Complemento de clculo, informe o tipo de complemento de clculo correspondente.
3. No quadro Rubricas, na coluna:
Clique no boto Incluir, para incluir o lanamento;

O sistema no permitir lanar rubricas vinculadas ao adicional de afastamento, na
tentativa de lanar essas rubricas o sistema emitir a seguinte mensagem:
Cdigo, informe o cdigo da rubrica para o lanamento;
Descrio, ser informada automaticamente a descrio da rubrica referente ao cdigo

informado na coluna anterior;
564
Tipo, ser informado automaticamente se a rubrica um provento ou desconto;
Unidade, ser informada automaticamente a unidade da rubrica;
Valor, informe o valor da rubrica;

Caso na guia Frias dos parmetros da empresa, esteja selecionado o campo
Informar data no lanamento de faltas, o sistema habilitar o boto
da
coluna Definio para rubricas lanadas com a classificao Falta Integral.
Definio, atravs do boto
, podero ser discriminadas as datas de falta das
rubricas de falta integral, quando o campo Informar data no lanamento de faltas

nos Parmetros estiver selecionado. Caso contrrio, esse boto ficar desabilitado, e as
datas de faltas sero gravadas sempre no dia 01 da competncia informada.
Clique no boto Incluir, para incluir as datas de faltas;
Na coluna Data, informe a data da falta;
Na coluna Origem, informado automaticamente a origem Lanamento das

rubricas;
Clique no boto Gravar, para gravar as datas de falta informadas, retornando a

janela Lanamentos por Empregado;
Quando a rubrica lanada por empregado for de classificao Desc. Plano de
Sade, o sistema habilitar o boto
da coluna Definio.
da coluna Definio, ser aberta a janela Informaes
Clicando sobre o boto
do Plano de Sade, conforme a figura a seguir:
565
No campo Rubrica, ser informado o cdigo e o nome da rubrica correspondente;
No campo Empregado, ser informado o cdigo e o nome do empregado;

Quando o colaborador possuir mais de uma operadora de plano de sade informada
na competncia do lanamento, o campo Operadora ficar habilitado.
Quando possuir a listagem de operadoras, selecione uma para cada lanamento;
Na coluna Cdigo, ser preenchido com o cdigo do colaborador e/ou dependentes;
Na coluna Beneficirio, ser preenchido com o nome do beneficirio;
Na coluna Tipo, ser preenchido com a(s) letra(s) T e/ou D, que identifica se o
beneficirio titular ou dependente;
Na coluna Valor, informe o valor de desconto do plano de sade, na importao de

arquivo o valor ser individualizado;
No campo Total, ser informado o valor total, referente a soma dos valores da coluna
Valor.
Quando a rubrica lanada pelo colaborador for de classificao Desc. Plano de
Sade, unidade diferente de Valor, e base de clculo diferente de Nenhuma, a janela
Informaes do Plano de Sade, ter outras opes de configurao.
A seguir est sendo demonstrada a janela que ser aberta quando a rubrica informada
estiver configurada conforme observao acima:
566
Nesta janela ter as mesmas informaes referentes ao plano de sade. Porm com
diferentes formas de configurao. Configure:
No quadro Forma de rateio da rubrica, selecione a opo:
Rateio pela quantidade de beneficirios, para que o valor calculado na rubrica

seja rateado de forma igual para todos os beneficirios;
Rateio do valor da rubrica por percentual definido, para que o usurio

defina o rateio por beneficirio do valor calculado na rubrica;
Gerar todo o valor para o empregado, para que todo o valor calculado na
rubrica seja considerado somente para o colaborador;

As prximas colunas somente estaro disponveis quando o tipo de lanamento for
fixo.
A partir de, informe a competncia de incio do lanamento fixo;
Meses para clculo, selecione a opo:
Todos, para que seja calculado em todos os meses;
Selecionar, para selecionar os meses que sero calculados.

A coluna Meses, somente estar habilitada quando na coluna anterior for
selecionada a opo Selecionar.
Meses, defina os meses para clculo da rubrica fixa;

567
Determinar fim, selecione a opo Sim, para determinar a competncia final para
clculo da rubrica, caso contrrio selecione a opo No;
A coluna Competncia fim, somente estar habilitada quando na coluna anterior for
Competncia fim, informe a ltima competncia de clculo da rubrica;
Clique no boto Gravar, para salvar os lanamentos efetuados;
Clique no boto Excluir, caso seja necessrio excluir alguma rubrica informada;
Clique no boto Fechar, para fechar a janela.

Quando a rubrica lanada por empregado for de classificao Penso alimentcia,
o sistema habilitar o boto
da coluna Definio.
de Penso Alimentcia, conforme a figura a seguir:
No campo Colaborador, ser informado o cdigo e o nome do colaborador;
Na coluna Cdigo, ser preenchido com o cdigo do dependente;
Na coluna Dependente, ser preenchido com o nome do dependente;
Na coluna Valor, informe o valor de desconto da penso alimentcia, na importao

de arquivo o valor ser individualizado;
Valor.
568
Quando a rubrica lanada pelo colaborador for de classificao Penso

alimentcia, unidade diferente de Valor, e base de clculo diferente de Nenhuma, a
janela Informaes de Penso Alimentcia, ter outras opes de configurao.
Nesta janela ter as mesmas informaes referentes a penso alimentcia. Porm com


defina o rateio por beneficirio do valor calculado na rubrica.
No quadro Dependentes, na coluna:
Cdigo, ser preenchido com o cdigo do dependente;
Dependente, ser preenchido com o nome do dependente;
Valor, informe o valor de desconto da penso alimentcia, na importao de arquivo

o valor ser individualizado;
Valor.
569
Quando nos parmetros da empresa estiver selecionada a opo Efetuar

lanamentos de rubricas por servio, e o empregado possuir mais de um
servio vinculado na competncia do lanamento, o sistema habilitar o boto
da
coluna Servio para realizar o lanamento rateado por servio.
O boto , , somente ficar habilitado quando o tipo da folha for Folha mensal e o
tipo de lanamento for Mensal, e na rubrica que estiver sendo lanada est
selecionada a opo Detalhar lanamentos por servio.
Servio, atravs do boto
, poder ser discriminado o valor que ser lanado para
cada servio que o colaborador esteve vinculado.
Na coluna Cdigo, ser informado o cdigo do servio;
Na coluna Servio, ser informado o nome do servio;
Na coluna Incio, ser informada a data incio do servio;
Na coluna Fim, ser informada a data fim do servio;
No campo Valor, informe o valor do lanamento da rubrica para cada servio;

Quando nos parmetros da empresa na guia Frias estiver selecionada a opo
Informar data no lanamento de faltas, e realizar o lanamento de uma rubrica
com classificao Reembolso Faltas, ser aberta a janela Data de Reembolso de
Faltas para Frias, para informar a data do lanamento das faltas.
570
Clique no boto Incluir, para incluir as datas de reembolso de faltas;
Clique no boto Incluir perodo, para incluir um perodo de datas de reembolso de

faltas;

rubricas;

janela Lanamentos por Empregado;
Clique no boto Excluir, para excluir uma data de reembolso de falta informada;
Clique no boto Fechar, para fechar a janela Data de Reembolso de Faltas para
Frias.
4.11.2. Por Rubrica

Nesta opo, voc informar a rubrica de provento ou desconto que ser lanado para
os empregados informados no ms, esses lanamentos podero ser feitos para todo o tipo de
folha em perodos fixos ou mensais, como por exemplo: insalubridade, horas extras, horas
faltas, etc.
Para efetuar lanamentos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Lanamentos, opo Por Rubrica, para abrir
a janela Lanamentos por Rubrica, conforme figura a seguir:
571
Fixos, para que a rubrica seja calculada com valores fixos a partir da data
informada;
Mensais, para que a rubrica seja calculada no ms informado.

mensal.
Complemento de clculo, ser demonstrada a opo Novo e no poder ser alterada.

Rubrica, informe o cdigo da rubrica que ser lanada para o(s) empregado(s);

572
Clculo, ser informado se o clculo automtico ou por lanamento conforme o

cadastro da rubrica.
3. No quadro Colaboradores, na coluna:
Clique no boto Incluir, para incluir o(s) colaborado(s) referente a rubrica que est
sendo lanada;
Cdigo, informe o cdigo do empregado correspondente ao lanamento da rubrica;
Nome, ser informado automaticamente o nome do colaborador referente ao cdigo

informado na coluna anterior;
A coluna Situao do colaborador, somente estar habilitada quando o tipo de
lanamento for mensal.
Situao do colaborador, ser informada a situao do colaborador no ltimo dia do

ms;
O boto
, da coluna Consulta, somente estar habilitado quando o colaborador
possuir afastamento na competncia informada.
Consulta, clique no boto
Valor, informe o valor da rubrica para o colaborador;
, para consultar a(s) situao(es) do colaborador;
Caso na guia Frias dos parmetros da empresa, esteja selecionado o campo

Informar data no lanamento de faltas, o sistema habilitar o boto
, da
coluna Definio para rubricas lanadas com a classificao Falta Integral.
Definio, atravs do boto
, podero ser discriminadas as datas de falta das
rubricas de falta integral, quando o campo Informar data no lanamento de faltas

nos Parmetros estiver selecionado. Caso contrrio, esse boto ficar desabilitado, e as
datas de faltas sero gravadas sempre no dia 01 da competncia informada;
Para informar a data de faltas para frias, clique no boto
da coluna Definio.
Ao clicar nesse boto ser aberta a janela Datas de faltas para frias, conforme figura a
seguir:
573
Clique no boto Incluir, para incluir as datas de faltas;
Na coluna Origem, informado automaticamente a origem Lanamento da rubrica;

janela Lanamentos por Rubrica.
Quando a rubrica lanada por empregado for de classificao Desc. Plano de
Sade, o sistema habilitar o boto
da coluna Definio.
do Plano de Sade, conforme a figura a seguir:
No campo Empregado, ser informado o cdigo e o nome do empregado;

Quando o empregado possuir mais de uma operadora de plano de sade informada
na competncia do lanamento, o campo Operadora ficar habilitado.
Quando possuir a listagem de operadoras, selecione uma para cada lanamento;

574
Na coluna Cdigo, ser preenchido com o cdigo do empregado e/ou dependentes;
Na coluna Beneficirio, ser preenchido com o nome do beneficirio;
Na coluna Tipo, ser preenchido com a(s) letra(s) T e/ou D, que identifica se o
beneficirio titular ou dependente;
Na coluna Valor, informe o valor de desconto do plano de sade, na importao de

arquivo o valor ser individualizado;
Valor.
Quando a rubrica lanada pelo empregado for de classificao Desc. Plano de
Nesta janela ter as mesmas informaes referentes ao plano de sade. Porm com


Gerar todo o valor para o empregado, para que todo o valor calculado na
575
rubrica seja considerado somente para o empregado.

Quando nos parmetros da empresa estiver selecionada a opo Efetuar
lanamentos de rubricas por servio, e o empregado possuir mais de um
servio informado na competncia do lanamento o sistema habilitar o boto
da
coluna Servio para realizar o lanamento rateado por servio.
O boto , , somente ficar habilitado quando o tipo da folha for Folha mensal e o
tipo de lanamento for Mensal, e na rubrica que estiver sendo lanada est
selecionada a opo Detalhar lanamentos por servio.
Servio, atravs do boto
, poder ser discriminado o valor que ser lanado para
cada servio que o colaborados esteve vinculado.
Na coluna Cdigo, ser preenchido com o cdigo do servio;
Na coluna Servio, ser preenchido com o nome do servio;
Na coluna Incio, ser preenchido com a data incio do servio;
Na coluna Fim, ser preenchido com a data fim do servio;
No campo Valor, informe o valor do lanamento da rubrica para cada servio;

As prximas colunas somente estaro disponveis quando o tipo de lanamento for
fixo.
576
A partir de, informe a competncia inicial do lanamento fixo;
Meses para clculo, selecione a opo:
Todos, para que todos os meses sejam calculados;
A coluna Meses, somente estar habilitada quando na coluna anterior for

selecionada a opo Selecionar.
Meses, defina os meses para clculo da rubrica fixa para o empregado;
Determinar fim, selecione a opo Sim, para determinar a competncia final para
clculo da rubrica para empregado correspondente, caso contrrio selecione a opo
No;
A coluna Competncia fim, somente estar habilitada quando na coluna anterior for
Competncia fim, informe a ltima competncia de clculo da rubrica para o

empregado;
Clique no boto Gravar, para salvar os lanamentos efetuados;
Clique no boto Excluir, caso seja necessrio excluir algum empregado informado;


577
faltas;

rubricas;

janela Lanamentos por Rubrica;
Frias.
4.11.3. Em Grupo
Nesta opo, voc ir lanar uma rubrica de provento ou desconto, que poder ser
calculada para todo o grupo conforme configurado, ou ainda poder fazer uma seleo para
um determinado grupo de empregados, contribuintes ou para ambos.
Para efetuar lanamentos para o grupo, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Lanamentos, opo Em Grupo, para abrir a
janela Lanamentos em Grupo, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Configurao do lanamento, no campo:
578
Forma de lanamento, selecione a opo:
Uma rubrica para vrios empregados, para informar que o lanamento ser
uma rubrica para vrios empregados;
Vrias rubricas para um empregado, para informar que o lanamento ser

vrias rubricas para um empregado;
Somente ser possvel selecionar a opo Vrias rubricas para vrios
empregados se o lanamento for mensal, caso contrrio, ser emitida a seguinte
mensagem:
Vrias rubricas para vrios empregados, para informar que o lanamento ser
vrias rubricas para vrios empregados.
Tipo da folha estiver selecionada a opo Complementar e no campo Tipo de
lanamento for selecionada a opo Mensal.
Complemento de clculo, selecione a opo:
Novo, para que o lanamento seja informado em um novo complemento;
ltimo complemento calculado, para que o lanamento seja informado no ltimo

complemento calculado.
Fixo, para que a rubrica seja lanada com valores fixos a partir da data informada;
Mensal, para que a rubrica seja lanada na competncia informada.

O campo Operao, somente estar habilitado quando no campo Tipo da Folha, for
selecionada uma opo diferente de 13 Adiantamento, no campo Forma de
Lanamento for selecionada uma opo diferente de Uma rubrica para vrios
empregados, e no campo Tipo de lanamento for selecionada uma opo
diferente de Fixo.
Operao, selecione a opo:
Incluir, para incluir um novo lanamento;

579
Adicionar, para adicionar o valor a um lanamento j existente;
Substituir, para substituir o valor de um lanamento j existente.
3. No quadro Dados do lanamento, no campo:

mensal.
Competncia, informe a competncia para o lanamento mensal;
O campo A partir de, somente estar habilitado quando o tipo de lanamento for fixo.
A partir de, informe a competncia inicial do lanamento fixo;
O campo Meses, somente estar habilitado quando o tipo de lanamento for fixo.
Meses, selecione a opo:
Todos, para que todos os meses sejam calculados;

O boto
, somente estar habilitado caso no campo Meses, esteja selecionada
a opo Selecionar.
Clique no boto
, e defina os meses para clculo da rubrica fixa para o
empregado;
Determinar fim, para informar a ltima competncia de clculo da rubrica para o

empregado.
O quadro Rubrica, somente estar habilitado quando no quadro Forma de
lanamento, for selecionado um campo diferente de Vrias rubricas para vrios
empregados.
4. No quadro Rubricas, no campo:

580
Cdigo, informe o cdigo da rubrica/empregado para o lanamento;
Unidade, ser informado automaticamente a unidade da rubrica;
Clculo, ser informado se o clculo automtico ou por lanamento conforme o

cadastro da rubrica;
Caso nos Parmetros, guia Frias esteja selecionada a opo Informar data no
lanamento de faltas, o sistema disponibiliza o boto
para rubricas lanadas
com a classificao Falta Integral, para informar as datas de faltas para as frias.
Valor, informe o valor da rubrica lanada.

Quando a rubrica informada no lanamento, for de unidade Valor, base de clculo
Nenhuma e classificao Desc. Plano de Sade ser disponibilizado o boto
.
5. Clicando sobre o boto
, ser aberta a janela Informaes do Plano de Sade,
No campo Operadora, informe o cdigo da operadora correspondente;
Clique no boto Gravar, para gravar a configurao;

Quando a rubrica lanada pelo empregado for de classificao Desc. Plano de
581
No campo Operadora, informe o cdigo da operadora correspondente;


Gerar todo o valor para o titular, para que todo o valor calculado na rubrica seja
considerado somente para o titular;
Clique no boto Gravar, para gravar a configurao.

O quadro Empregado somente ficar habilitado quando no campo Tipo da folha for
selecionada a opo Complementar, e no campo Forma de lanamento for
selecionada a opo Vrias rubricas para um empregado.
6. No quadro Colaborador, no campo:
Cdigo, informe o cdigo do colaborador;
Complemento de clculo, informe o complemente de clculo correspondente.

O boto Seleo..., somente estar habilitado quando no campo Forma de
lanamento, for selecionada uma opo diferente de Um empregado para vrias
rubricas.
582

7. Clique no boto Seleo..., se voc deseja efetuar o lanamento, selecionando apenas
alguns colaboradores.
O boto Rubricas..., somente estar habilitado quando no quadro Forma de
lanamento, for selecionado uma opo diferente de Uma rubrica para vrios
lanamentos.
Quando a descrio do boto Rubricas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Rubricas, ou seja, estiver descrito Rubricas*..., estar indicando que
existe um filtro de rubricas configuradas.
8. Clique no boto Rubrica..., para fazer a seleo das rubricas que voc deseja lanar.
no
Quando informado uma rubrica com classificao Desc. Plano de Sade, o sistema
permitir gerar se a operadora no for gravada no boto , e emitir a seguinte
mensagem:
Quando voc selecionar a opo Sim, ser aberta a janela Informaes do Plano
de Sade, na mesma configure a operadora e clique no boto Gravar.
Para cada forma de lanamento ser gerada uma janela diferente.
9. Clique no boto Gerar..., para gerar o lanamento para o grupo.
Quando a forma de lanamento for uma rubrica para vrios empregados, ser gerada a
janela Lanamentos de Uma Rubrica para Vrios Empregados, conforme figura a
seguir:
583
Nesta janela sero geradas as informaes da rubrica conforme janela de lanamento

em grupo e dos colaboradores relacionados para o lanamento;
No campo Rubrica, ser demonstrado o cdigo e o nome da rubrica correspondente;
No campo Tipo, ser demonstrado se a rubrica um provento ou desconto;
No campo Unidade, ser demonstrada a unidade da rubrica;
No campo Clculo, ser demonstrado se o clculo da rubrica automtico ou por

lanamento;
No campo Lanamento, ser demonstrado o tipo de lanamento;
No campo Competncia, ser demonstrada a competncia do lanamento;
Na coluna Cdigo, ser informado o cdigo do colaborador;
Na coluna Nome, ser informado o nome do colaborador;
Na coluna Situao, ser informada a situao do colaborador;
Na coluna Consulta, clique no boto
, para consultar a(s) situao(es) do
empregado;
Na coluna Valor, informe o valor da rubrica para o colaborador;
Na coluna Definio, atravs do boto
, voc poder consultar as datas de faltas
ou individualizao do plano de sade para as rubricas com classificao Falta

Integral ou Desc. Plano de Sade;
Na coluna Complemento de clculo, ser informado o complemento de clculo

conforme a opo definida no campo Complemento de clculo, do quadro
Configurao do lanamento da janela de Lanamento em Grupo;
Clique no boto Gravar, para gravar os lanamentos.

584
Quando a forma de lanamento for vrias rubricas para um empregado, ser gerada a
janela Lanamentos de Vrias Rubricas para Um Empregado, conforme figura a
seguir:
Nesta janela sero geradas as informaes do empregado conforme janela de

lanamento em grupo e das rubricas relacionadas para o lanamento;
No campo Colaborador, ser demonstrado o cdigo e nome do colaborador

correspondente;
No campo Situao do colaborador, ser demonstrada a situao do colaborador

no ltimo dia do ms. Quando o colaborador possuir mais de uma situao de
afastamento dentro da competncia informada para o lanamento, voc poder
consultar a(s) situao(es) do mesmo atravs do boto
No campo Tipo da folha, ser demonstrado o tipo da folha;
No campo Competncia, ser demonstrada a competncia do lanamento;
No campo Lanamento, ser demonstrado o tipo de lanamento;
No campo Complemento de clculo, ser informado o complemento de clculo

Colaborador da janela de Lanamento em Grupo;
Na coluna Rubrica, ser informado o cdigo da rubrica;
Na coluna Descrio, ser informada a descrio da rubrica;
Na coluna Tipo, ser informado se a rubrica um provento ou desconto;
Na coluna Unidade, ser informada a unidade da rubrica;
Na coluna Valor, informe o valor da rubrica para o colaborador;

585
Na coluna Definio, atravs do boto Reticncias voc poder consultar as datas

de faltas ou individualizao do plano de sade para as rubricas com classificao
Falta Integral ou Desc. Plano de Sade;
Clique no boto Gravar, para gravar os lanamentos.

Quando o lanamento for vrias rubricas para vrios empregados, o sistema no
permitir informar uma quantidade maior que 30 rubricas. Nesta situao ser
Quando a forma de lanamento for vrias rubricas para vrios empregados, ser gerada
a janela Lanamentos de Vrias Rubricas para Vrios Empregados, conforme
figura a seguir:
Nesta janela sero geradas as informaes das rubricas e dos colaboradores

relacionados para o lanamento, conforme definido nos botes Seleo... e
Rubricas...;
No campo Tipo da folha, ser demonstrado o tipo de clculo da folha;
No campo Tipo de lanamento, ser demonstrado o tipo de lanamento;
No campo Complemento de clculo, ser demonstrado o complemento de clculo

586

Configurao do lanamento, da janela de Lanamento em Grupo;
No campo Competncia, ser informada a competncia do lanamento;
Na coluna Cdigo, ser informado o cdigo do empregado;
Na coluna Nome do colaborador, ser informado o nome do colaborador;
Na coluna Complemento de clculo, ser demonstrado o complemento de clculo

Configurao do lanamento, da janela de Lanamento em Grupo;
As prximas colunas sero referentes as rubricas selecionadas no boto Rubricas...,

onde os valores devero ser informados.
Quando o empregado possuir a mesma rubrica lanada, ser emitida uma janela
demonstrando as crticas do lanamento:
10. Clique no boto Consultar..., para efetuar a consulta do gerador de lanamentos do

ltimo processo efetuado.
11. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Lanamento em Grupo.
Quando o lanamento for Uma rubrica para vrios empregados e a rubrica de

Penso alimentcia tiver a unidade Valor e a base de clculo diferente de Frmula, ao
clicar no boto Gerar, ser demonstrada a seguinte tela:
587
Nesta janela sero geradas as informaes das rubricas e dos colaboradores

relacionados para o lanamento de penso alimentcia, conforme definido nos botes
Seleo... e Rubricas...;
No campo Rubrica, ser demonstrado o tipo da rubrica de penso alimentcia;
No campo Tipo, ser demonstrado o tipo de lanamento;
No campo Unidade, ser demonstrado a unidade da rubrica de penso alimentcia

lanada;
No campo Clculo, ser demonstrado o tipo de clculo da rubrica de penso

alimentcia;
No campo Lanamento, ser demonstrado o tipo de lanamento da rubrica de

penso alimentcia;
No campo Competncia, ser demonstrada a competncia do lanamento de penso

alimentcia;
Na coluna Empregado, ser demonstrado o cdigo do empregado;
Na coluna Nome do empregado, ser demonstrado o nome do empregado;
Na coluna Dependentes, ser demonstrada o nome dos dependentes do empregado;
Na coluna Valor Individual, ser demonstrado o valor individual da penso

alimentcia para cada dependente.
Na coluna Valor total, ser demonstrado o valor total do lanamento de penso

alimentcia aos dependentes.
588
Quando a unidade da rubrica de Penso Alimentcia for diferente de valor, ou quando

a unidade for valor e a base de clculo for Frmula, na tela de Lanamento em
Grupo ao informar uma rubrica que tenha a classificao Penso alimentcia dever
ser habilitado ao lado do campo Valor o boto reticncias que abrir a seguinte tela:
Selecione a opo:
Rateio pela quantidade de beneficirios, para que o valor calculado na rubrica seja
rateado de forma igual para todos os beneficirios;
Rateio do valor da rubrica por percentual definido, para que o usurio defina o rateio
por beneficirio do valor calculado na rubrica;

faltas;

rubricas;

janela Lanamentos em Grupo;
589
Frias.
4.11.4. Automticos
Nessa opo, voc ir efetuar o lanamento de determinada rubrica para todos os
empregados automaticamente, esse lanamento poder ser lanado para toda a empresa ou
para determinado sindicato, centro de custo, cargo, etc. Dessa forma, quando um empregado
for cadastrado e estiver vinculado, por exemplo, ao sindicato 01 (um), o sistema ir calcular
todas as rubricas que estiverem lanadas para esse sindicato.
Para efetuar lanamentos automticos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Lanamentos, opo Automticos, para abrir
a janela Lanamentos Automticos, conforme a figura a seguir:
Tipo da Folha, selecione o tipo de clculo da folha para o lanamento automtico;
Complemento de clculo, sempre ser informada a opo Novo;
Lanar Para, selecione a opo:
Filiais, para que a rubrica lanada seja calculada somente para os empregados que
estiverem cadastrados na filial determinada;
Servios, para que a rubrica lanada seja calculada somente para os empregados
que estiverem cadastrados no servio determinado;
Cargos, para que a rubrica lanada seja calculada somente para os empregados que
estiverem cadastrados no cargo determinado;
590
Departamentos, para que a rubrica lanada seja calculada somente para os

empregados que estiverem cadastrados no departamento determinado;
Centros de Custos, para que a rubrica lanada seja calculada somente para os
empregados que estiverem cadastrados no centro de custo determinado;
Sindicatos, para que a rubrica lanada seja calculada somente para os empregados
que estiverem cadastrados no sindicato determinado;
Horrios, para que a rubrica lanada seja calculada somente para os empregados
que estiverem cadastrados no horrio determinado;
Toda a empresa, para que a rubrica lanada seja calculada para todos os
empregados cadastrados na empresa ativa.
3. Conforme seleo efetuada no campo Lanar Para, informe o cdigo

correspondente opo selecionada.
4. Clique no boto Novo, para abrir a janela Lanamentos Automticos, nessa janela
voc ir efetuar os lanamentos, informando a rubrica e os meses para o clculo, verifique

Quando informado uma rubrica com classificao Desc. Plano de Sade, o sistema
591

Rubrica, informe o cdigo da rubrica correspondente ao lanamento;
Clculo, ser informado se o clculo da rubrica automtico ou lanado manualmente;
A partir de, informe a competncia inicial e final para clculo da rubrica;

O boto Empresas, somente ficar habilitado quando no campo Lanar para, for
selecionado a opo Sindicato.
Empresas, clique no boto
, para abrir a janela Selecionar Empresas conforme a
figura a seguir:
Na janela Selecionar Empresas, somente sero listadas as empresas que utilizam a

592
mesma tabela de rubricas, selecione as empresas que recebero os lanamentos

automaticamente e clique no boto OK para fechar a janela.
Valor, informe o valor correspondente ao lanamento.
6. No quadro Meses para clculo, selecione a opo:
Todos, para que as rubricas sejam calculadas automaticamente para todos meses a
partir da data informada;
Somente em, para que a rubrica seja calculada automaticamente somente nos meses
selecionados, lembrando que os meses selecionados devero estar na vigncia
correspondente ao campo A partir de.
7. Clique na boto Gravar, voltando assim para a janela Lanamentos Automticos,

8. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha informada.

9. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Lanamentos Automticos.
4.11.5. Por Servio

Nesta opo, voc realizar o lanamento de rubricas por servio que os colaboradores
da empresa estejam vinculados.
Para efetuar lanamentos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Lanamentos, opo Por Servio, para abrir a
janela Lanamentos por Servio, conforme figura a seguir:
593
Servio, informe o cdigo do servio que esteja vinculado para o(s) empregado(s);
Os campos Tipo da folha e Tipo de lanamento no ficaro habilitados para esse
tipo de lanamento.
3. No quadro Colaboradores, sero listados os colaboradores vinculados ao servio

selecionado.
Clique no boto Listar, para que todos os empregados que estavam vinculados ao
servio informado sejam listados;
Na coluna Cdigo, ser demonstrado o cdigo do colaborador;
Na coluna Nome, ser demonstrado o nome do colaborador;
Na coluna Incio, ser informado data de incio do vnculo com o servio;
Na coluna Fim, ser informado data de fim do vnculo com o servio;
Na(s) coluna(s) ao lado, ser demonstradas as rubricas para que sejam informados os
valores dos lanamentos.

594
12. Clique no boto Seleo..., se voc deseja efetuar o lanamento, selecionando apenas
alguns colaboradores.
13. Clique no boto Rubrica..., para fazer a seleo das rubricas que voc deseja lanar.
14. Clique no boto Gravar, para salvar o lanamento por servio;
15. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Lanamentos por servio.
4.11.6. Consulta
Nesta opo, voc poder consultar todos as rubricas lanadas para o empregado. Para
1. Clique no menu Processos, submenu Lanamentos, opo Consulta, para abrir a
janela Consulta Lanamentos de Rubricas, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Dados da consulta, no campo:
Competncia, informe a competncia que voc deseja realizar a consulta, no formato

MM/AAAA;
Tipo da folha, selecione qual tipo de clculo da folha foi lanada a rubrica que voc
deseja consultar;
595
Tipo do lanamento, selecione a opo:
Todos, para consultar todos os tipos de lanamento efetuado na competncia

informada;
Mensal, para consultar as rubricas lanadas como mensal na competncia

informada;
Fixo, para consultar as rubricas lanadas com valores fixos na competncia

informada;
Automtico, para consultar as rubricas lanadas automaticamente.

O campo Complemento de clculo somente ficar habilitando quando no campo
Tipo da folha estiver selecionada a opo Complementar.
Complemento de clculo, sero listados todos os complementos que possuem

lanamentos na competncia informada.
3. No quadro Listar por, selecione a opo:
Por Colaborador, para que a listagem seja por colaborador;
Por Rubrica, para que a listagem seja por rubricas.
4. No quadro Ordenar, no campo:
Colaborador, selecione a opo:
Cdigo, para que os colaboradores sejam ordenados pelo cdigo;
Nome, para que os colaboradores sejam ordenados pelo nome.
Rubrica selecione a opo:
Cdigo, para que as rubricas sejam ordenadas pelo cdigo;
Nome, para que as rubricas sejam ordenadas pelo nome.

5. Clique no boto Seleo..., se voc deseja consultar um determinado grupo,

selecionando apenas alguns empregados.

existe um filtro de rubricas configurado.
596
6. Clique no boto Rubricas..., se voc deseja consultar um determinado grupo,

selecionando apenas algumas rubricas.
7. Clique no boto Listar, para que sejam listados os empregados e as rubricas conforme
filtro realizado.
8. Na coluna Rubrica, ser informado o cdigo do empregado/rubrica.
9. Na coluna Nome, ser informado o nome do empregado/rubrica.
10. Na coluna Tipo, ser informado automaticamente se a rubrica um provento ou desconto.
11. Na coluna Unidade, ser informada automaticamente a unidade da rubrica.
12. Na coluna Valor, ser informado o valor da rubrica.
13. Na coluna Definio, atravs do boto
, voc poder consultar as datas de faltas
ou individualizao do plano de sade para as rubricas com classificao Falta Integral ou

Desc. Plano de Sade.
14. Na coluna Lanamento, ser informado automaticamente o tipo do lanamento.
A coluna Complemento de clculo somente ficar habilitada quando no campo
Tipo da folha estiver informada a opo Complementar.
15. Na coluna Complemento de clculo, ser informado o complemento de clculo.
16. Na coluna A partir de, ser informada a competncia inicial do lanamento.
17. Na coluna Meses para clculo, ser informado automaticamente se a rubrica lanada
calculada em todos os meses ou se os meses foram selecionados.
18. Na coluna Meses, ser informado os meses para clculo da rubrica lanada como fixa, se
na coluna Meses para clculo estiver informada a opo selecionar.
19. Na coluna Determinar fim, ser informado Sim, caso esteja definido a ltima
competncia de clculo da rubrica, caso contrrio, ser informado No.
20. Na coluna Competncia fim, ser informada a ltima competncia de clculo da rubrica.
21. Na coluna Lanado para, ser informado como a rubrica foi lanada no lanamento
automtico.
22. Na coluna Cdigo, ser demonstrado o cdigo referente a informao da coluna anterior.
23. Na coluna Nome, ser demonstrado o nome referente ao cdigo da coluna anterior.
24. Na coluna Origem, ser informada a origem do lanamento.
597

4.12.1. Lanamentos
Por meio dessa opo, voc ir gerar os vales transporte para todos os empregados
informados, esses lanamentos sero gerados automaticamente para o clculo da folha de
pagamento dos empregados.
Para gerar os lanamentos de vale transporte, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Vale Transporte, opo Lanamentos, para
abrir a janela Lanamentos para Vale Transporte, conforme a figura a seguir:

3. No campo Quantidade de dias teis, o sistema demonstra automaticamente a
quantidade de dias teis correspondente competncia informada.
4. No campo Cdigo da rubrica, ser informado automaticamente o cdigo da rubrica
Vale Transporte.
5. No campo Percentual Mximo, informe o percentual para desconto do vale transporte.
6. No campo Isento para salrio abaixo de, informe o valor do salrio que ser isento
para desconto de vale transporte.
7. Selecione a opo Considerar o salrio de forma proporcional aos dias
trabalhados para desconto de vale transporte, para que o vale transporte seja
descontado de forma proporcional aos dias trabalhados.
8. Clique no boto Consultar, para consultar os lanamento de vales transporte efetuados
no ms.
598

9. Clique no boto Seleo..., se voc deseja gerar lanamentos de vale transporte
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
10. Se voc deseja realizar o lanamento para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas... para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
Ao clicar no boto Gerar, quando no campo Percentual Mximo estiver informando
um percentual maior que 6, o sistema emitir a seguinte mensagem:
11. Clique no boto Gerar, para que o valor referente a quantidade de vales transporte sejam
lanados na folha de pagamento.
4.12.2. Quantidade de Vales

Antes de gerar os lanamentos de vale transporte para a folha dos empregados, ser
necessrio atravs dessa opo, informar os empregados que usaro vales transporte e a
quantidade de vales que ser lanado mensalmente ou diariamente para os empregados.
Para informar a quantidade de vales, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Vale Transporte, opo Quantidade de
vales, para abrir a janela Quantidade de Vales Transporte, conforme a figura a seguir:
599
Colaborador, informe o cdigo do colaborador;
Tipo de lanamento, selecione se o tipo de lanamento ser Dirio, Mensal ou

Semanal.
3. Clique no boto Incluir, para informar a quantidade de vale transporte para o colaborador
informado.
4. No campo Itinerrio, informe o itinerrio cadastrado.
5. No campo Nome, ser demonstrado o nome do itinerrio informado.
Quando o tipo de lanamento for semanal o campo Quantidade ficar desabilitado.

6. No campo Quantidade, informe a quantidade de vales transporte correspondente cada
colaborador, a quantidade informada dever ser correspondente ao tipo de lanamento.
O boto
7. Clique no boto
, somente estar disponvel para o Tipo de Lanamento Semanal.

, para configurar a janela a seguir:
600
No quadro Quantidade de vales por dia, informe em cada dia da semana a

quantidade de vales transportes, para que no campo Total, seja informada
automaticamente a quantidade de vales transportes semanal;
No quadro Opo, selecione a opo:
Considerar feriados, para que o sistema considere o dia que for feriado.
O sistema no permitir gravar quando no for informada a quantidade de vales
transportes para o tipo de lanamento semanal. Ser emitida a seguinte mensagem:

9. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha informada.
4.13.3. Quantidade de Vales Transporte em grupo

Por meio dessa opo, voc poder gerar vales transporte para todos os colaboradores
cadastrados, ou ainda poder fazer uma seleo para um determinado grupo.
Para informar a quantidade de vales transporte, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Vale Transporte, opo Quantidade de
vales em Grupo, para abrir a janela Quantidade de Vales Transporte em Grupo,
601
2.
No campo Itinerrio, informe o itinerrio cadastrado;

3. No campo Tipo de lanamento, informe se o tipo de lanamento ser Dirio, Mensal
ou Semanal;
4. No campo Quantidade, informe a quantidade de vales transporte correspondente ao

grupo, observando que a quantidade informada dever ser correspondente ao tipo de
lanamento.
O boto
5. Clique no boto
, somente estar disponvel para o Tipo de Lanamento Semanal.

, para configurar a janela a seguir:
No quadro Quantidade de vales por dia, informe em cada dia da semana a

quantidade de vales transportes, para que no campo Total, seja informada
automaticamente a quantidade de vales transportes semanal;
No quadro Opo, selecione a opo:
Considerar feriados, para que o sistema considere o dia que for feriado.
6. Clique no boto Gravar, para salvar a configurao realizada.

7. Clique no boto Consultar, para consultar os lanamento de vales transporte em grupo
efetuados no ms.
602

8. Clique no boto Seleo..., se voc deseja gerar lanamentos de vale transporte
9. Se voc deseja realizar o lanamento para mais de uma empresa, clique no boto
10. Clique no boto Gerar, para gerar a quantidade de vales transporte para colaboradores em
grupo. Ser aberta a janela Quantidade de Vales Transporte em Grupo Gerar,
11. Nessa janela sero listados os colaboradores de acordo com a seleo feita no boto
Seleo.... Caso no tenha sido feita nenhuma seleo, sero listados todos os
empregados. Na linha de cada colaborador ter o boto
, para ser configurada a
quantidade de vales transporte semanal.

O sistema no permitir gerar quando no for informada a quantidade de vales
transportes para o tipo de lanamento semanal. Ser emitida a seguinte mensagem:
603
4.13. Informaes
4.13.1. Outras Bases INSS
Para os colaboradores que possuem vnculo empregatcio com outra empresa, abaixo
do teto, voc dever informar a base de clculo do INSS do mesmo na outra empresa; assim, o
sistema automaticamente somar o valor das remuneraes, para um correto enquadramento
na tabela do INSS.
Para informar essa situao, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Informaes, opo Outras Bases INSS,
para abrir a janela Outras Bases, conforme a figura a seguir:
2. No campo Tipo da folha, selecione o tipo de clculo da folha.

3. No campo Tipo do lanamento, selecione o tipo de lanamento que ser lanado.
O campo Competncia somente ficar habilitado, se no campo Tipo do lanamento

estiver selecionada a opo Mensal.
4. No campo Competncia, informe a competncia que ser lanada a outra base de INSS.
604
O campo A partir de, somente estar habilitado se no campo Tipo do lanamento

estiver selecionada a opo Fixa.
5. No campo A partir de, informe a partir de que competncia ser lanada a outras bases.
6. No campo Determinar Fim, selecione a opo correspondente informando se o
lanamento ter data pr determinada para acabar ou no.
O campo Competncia Fim, somente estar habilitado se no campo Determinar
Fim estiver selecionada a opo Sim.
7. No campo Determinar Fim, informar a competncia fim para o lanamento de outras
bases.
9. Clique no boto Incluir, entrando no modo de incluso de outra base.
10. No campo Tipo de Inscrio, informe o tipo de inscrio de outra base.
11. No campo Inscrio, informe a inscrio da outra base.
12. No campo Nome, voc dever informar o nome da empresa em que o empregado possui
outras bases de inss;
13. No campo Base INSS, informe o valor base para clculo do INSS.
14. No campo Valor INSS, informe o valor correspondente do desconto do INSS.
16. Clique no boto Excluir, para excluir as operaes realizadas.
17. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Outras Bases INSS.
4.13.2. Retenes INSS

Atravs dessa opo, voc poder importar os valores lanados de INSS retido
diretamente do mdulo Escrita Fiscal ou informar esses valores manualmente. Os valores
dessas retenes sero repassados para o INSS atravs do SEFIP.
Para informar as retenes, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Informaes, opo Retenes INSS, para
abrir a janela Retenes INSS, conforme a figura a seguir:
605
2. No quadro Dados da reteno, no campo:
Servio, informe o servio em que houve a reteno;
Valor mensal, informe o valor retido de INSS na competncia, ou clique no boto

Importar para fazer a importao do valor do mdulo Escrita Fiscal;
Clique no boto Notas Fiscais, para abrir a janela Notas Fiscais de Servios
Prestados, conforme imagem a seguir:
3. O campo Cdigo ser preenchido automaticamente com o cdigo sequencial do sistema.

Caso seja necessrio poder ser alterado.
606
4.13.2.1. Guia Nota Fiscal

Cliente, informe o cliente que recebeu o servio;
Subempreitada, selecione a opo de acordo informado se o servio prestado foi uma

subempreitada ou no;
Data, informe a data do servio prestado;
Srie, informe a srie do servio prestado;
Nmero, informe o nmero do servio prestado;
Valor bruto, informe o valor bruto total que custou o servio prestado;
Valor do servio, informe o valor que custou apenas o servio;
Dedues, informe o valor de dedues do servio prestado;
Base clculo reteno INSS, informe a base de clculo para reteno do INSS do
servio prestado;
Retenes INSS apurada, informe o valor de reteno do INSS apurada;

O campo Retenes do INSS subempreitada, somente ficar habilitado quando o
campo Subempreitada estiver selecionada a opo SIM.
Reteno do INSS subempreitada, informe o valor reteno do INSS

subempreitada;
Valor final reteno INSS, ser informado o valor final de retenes de INSS;
O campo Valor adicional, somente ficar habilitado quando o quadro Possui
aposentadoria especial estiver marcado.
Valor adicional, ser informado o valor de adicional do servio prestado;

O campo Valor no retido, somente ficar habilitado quando o quadro Possui
processo judicial/administrativo estiver marcado.
Valor no retido, ser informado o valor no retido do servio prestado.
2. Selecione o quadro Possui aposentadoria especial, e no campo:
15 nos, informe o valor para a aposentadoria em 15 anos;
20 anos, informe o valor para a aposentadoria em 20 anos;

607
25 anos, informe o valor para a aposentadoria em 25 anos.
3. Selecione o quadro Possui processo judicial/administrativo, e no campo:
Processo, informe o processo judicial/administrativo correspondente.
4.13.2.2. Guia Itens
1. Clique no boto Incluir, para informar o item em relao ao servio prestado:

Na coluna N do Item, ser informado automaticamente um cdigo sequencial;
Na coluna Cdigo, informe o cdigo do item do servio prestado;
Na coluna Servio, ser demonstrada a descrio do servio;
Na coluna Valor Bruto, informe o valor bruto do servio;
Na coluna Base de clculo reteno, informe o valor da base de clculo de reteno

do servio;
2. Clique no boto Gravar para salvar o lanamento de servio prestado.

3. Clique no boto Listagem, para listar os servios prestados.
4.13.3. Servios Tomados

Atravs dessa opo, voc poder informar os valores de servios tomados pela
empresa, atravs da opo abaixo:
608
Para informar os servios tomados, proceda da seguinte maneira:

4. Clique no menu Processos, submenu Informaes, opo Servios Tomados, para
abrir a janela Servios Tomados, conforme a figura a seguir:

4.13.3.1. Guia Notas Fiscal
Servio, informe o cdigo do servio correspondente;
Fornecedor, informe o cdigo do fornecedor;
Subempreitada, selecione a opo informando se o servio tomado foi uma

Data emisso, informe a data de emisso do servio tomado;
Srie, informe a srie do servio tomado;
Nmero, informe o nmero do servio tomado;

609
Valor bruto, informe o valor bruto do servio;
Base clculo reteno INSS, informe a base de clculo para reteno do INSS do
servio tomado;
Reteno INSS apurada, informe o valor de reteno do INSS apurada;

O campo Reteno do INSS subempreitada, somente ficar habilitado quando o
campo Subempreitada estiver selecionada a opo SIM.
Reteno do INSS subempreitada, informe o valor reteno do INSS

subempreitada;
Valor final reteno INSS, ser informado o valor final de retenes de INSS;
Valor adicional, informe o valor de adicional do servio tomado;
Valor no retido, informe o valor no retido do servio tomado.
15 anos, informar o valor para a aposentadoria em 15 anos;
25 anos, informar o valor para a aposentadoria em 25 anos.
Processo, informe o processo judicial/administrativo correspondente.
4.13.3.2. Guia Itens
610
4. Clique no boto Incluir, para informar o item em relao ao servio tomado:

Na coluna N do Item, ser informado automaticamente um cdigo sequencial;
Na coluna Cdigo, informe o cdigo do item do servio tomado;
Na coluna Servio, ser demonstrada a descrio do servio;
Na coluna Valor Bruto, informe o valor bruto do servio;

Na coluna Base de clculo reteno, informe a base de clculo da reteno do
servio tomado.
5. Clique no boto Gravar para salvar o lanamento de servio tomado.

6. Clique no boto Listagem, para listar as notas fiscais do servio tomado.
Valor 13 salrio, informe o valor da reteno no clculo do 13 salrio.

7. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Retenes.
4.13.4. Espetculo Desportivo

Atravs dessa opo, voc poder incluir informaes referente a espetculos
611
desportivos, atravs da opo abaixo:

Para incluir as informaes sobre o espetculo desportivo, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Informaes, opo Espetculo Desportivo,
para abrir a janela Espetculo Desportivo, conforme a figura a seguir:
2. No campo Filial, informe o cdigo da filial que realizar o espetculo desportivo.

3. Clique no boto Incluir, para incluir as informaes sobre o espetculo desportivo.
4.13.4.1. Guia Boletim
612
1. No campo Nome da competicao, informe o nome da competio do espetculo

desportivo.
2. No campo Nmero, informe o nmero do espatculo desportivo.
3. No campo Data do espetculo, informe a data que ser realizado o espetculo
desportivo.
4. No campo Hora do espetculo, informe a hora que iniciar o espatculo desportivo.
5. No campo Praa desportiva, informe o nome da praa desportiva.
6. No campo Municpio, informe o municpio onde ser realizado o espetculo desportivo.
7. O campo UF, ser preenchido conforme o municpio selecionado.
8. No campo Tipo de competio, selecione a opo correspondente ao tipo e competio.
9. No campo Categoria, selecione a categoria do espatculo desportivo.
10. No campo Inscrio mandante, informe a inscrio do mandande do espetculo
desportivo.
11. No campo Inscrio visitante, informe a inscrio do visitante do espetculo desportivo.
12. No campo Nome visitante, informe o nome do visitante do espetculo desportivo.
13. No campo Quantidade de pagantes, informe a quantidade de pagantes que estivero no
espatculo desportivo.
613
14. No campo Quantidade de no pagantes, informe a quantidade de no pagantes que

estivero no espetculo desportivo.
4.13.4.2. Guia Confeco de Ingressos
1. Clique no boto Incluir, para informar a confeco dos ingressos do espetculo

desportivo.
Na coluna CNPJ, informe o CNPJ da empresa que confeccionou os ingressos;
Na coluna Nome, informe o nome da empresa que confeccionou os ingressos;
Na coluna Quantidade de ingressos, informe a quantidade de ingressos

confeccionados;
Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha informada.
4.13.4.3. Guia Receitas
614
1. No quadro Ingressos, clique no boto Incluir, para incluir as informaes de receitas de

ingressos:
Na coluna Tipo de ingresso, selecione o tipo de ingresso;
Na coluna Tipo de preo, selecione o respectivo tipo de preo do ingresso;
Na coluna Ingressos venda, informe o nmero de ingressos que foram colocados a

venda;
Na coluna Vendidos, informe quantos ingressos foram vendidos;
Na coluna Devolvidos, informe quantos ingressos foram devolvidos;
Na coluna Valor individual, informe o valor de cada ingresso;
Na coluna Total de arrecadao, ser demonstrado o valor total arrecadado na venda

de ingressos;
Clique no boto Excluir, para excluir uma linha informada incorretamente.
2. No quadro Outras receitas, clique no boto Incluir, para incluir as informaes de

outras receitas:
Na coluna Tipo de receita, selecione a outra forma de receita arrecada;
Na coluna Valor da receita auferida, informe o valor da receita;

615
Clique no boto Excluir, para excluir uma linha de outras receitas informada.
4.13.4.4. Guia Despesas
1. Na guia Despesas, clique no boto Incluir, para incluir as informaes das despesas do
espetculo desportivo.
Na coluna Tipo de despesa, selecione o tipo de despesa que o espetculo teve;
Na coluna Inscrio, selecione tipo de inscrio;

A coluna CPF, somente ficar disponvel quando o tipo de inscrio selecionada for
Pessoa Fsica. No caso de pessoa jurdica, no ser necessrio incluir a inscrio.
Na coluna CPF, informe o CPF de pessoa fsica;
Na coluna Valor, informe o valor da despesa;
Na coluna Desconto previdncia, informe o valor do desconto da previdncia.
2. Clique no boto Alterar, para alterar um espetculo desportivo j cadastrado.

3. Clique no boto Excluir, para excluir um espetculo desportivo j cadastrado.
4. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Espetculos Desportivos.
616
4.13.5. Servios Prestados pela Cooperativa

A opo Servios Prestados pela Cooperativa somente ficar habilitado quando
nos parmetros da empresa, no campo Cooperativa estiver selecionada a opo
Sim, na subguia Informaes, o quadro Prestador de Servios estiver marcado, e
no campo Lanamento das notas fiscais for selecionada a opo Pelo mdulo
Folha.
Atravs dessa opo, voc poder informar os valores de servios prestados pela
cooperativa, atravs da opo abaixo:
Para informar os servios prestados pela cooperativa, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Informaes, opo Servios Prestados
pela Cooperativa, para abrir a janela Servios Prestados pela Cooperativa,

3. No quadro Nota fiscal, no campo:
617
Servio, informe o cdigo do servio;
Cliente, informe o cdigo do cliente;
Subempreitada, selecione a opo informando se o servio prestado pela cooperativa

foi uma subempreitada ou no;
Data, informe a data de emisso do servio prestado pela cooperativa;
Srie, informe a srie do servio prestado pela cooperativa;
Nmero, informe o nmero do servio prestado pela cooperativa;
Valor materiais/equipamentos, informe o valor dos materiais/equipamentos;
Valor dos servios, ser informado o valor do servio prestado pela cooperativa;
Valor bruto, informe o valor bruto do servio prestado pela cooperativa;
Valos das dedues, informe o valor das dedues do servio prestado pela
cooperativa;
Base de clculo, informe o valor da base de clculo do servio prestado pela

cooperativa.
7. Clique no boto Gravar para salvar o lanamento de servio prestado pela cooperativa.
8. Clique no boto Listagem, para listar os servio prestado pela cooperativa.
4.13.6. Valores Recebidos

Atravs dessa opo, voc poder informar os valores recebidos pelos clubes de
futebol.
Para informar os valores recebidos de clubes de futebol, proceda da seguinte maneira:
A opo Valores Recebidos s ficar habilitada quando nos Parmetros da empresa
na guia Informaes, no quadro Recursos de Clube de Futebol estiver
selecionada a opo Recebimento de recursos ou Repasse e recebimento de
recursos.
1. Clique no menu Processos, submenu Informaes, submenu Recursos para
Clubes de Futebol, opo Valores Recebidos, para abrir a janela Valores
Recebidos, conforme a figura a seguir:
618

3. No quadro Dados do recebimento, no campo:
Servio, informe o cdigo o servio correspondente;
Data de recebimento, informe a data do recebimento do valor;
CNPJ, informe o CNPJ de quem recebeu o valor;
Nome da origem do recurso, informe o nome de onde se originou o recurso;
Tipo de repasse, selecione a opo de acordo com o recebimento que o clube de

futebol realizou;
Valor recebido, informe o valor recebido pelo clube de futebol;
Valor da reteno, informe o valor de reteno sobre o valor recebido.
4. Clique no boto Editar, para alterar um recebimento j cadastrado.

5. Clique no boto Gravar, para salvar as informaes.
6. Clique no boto Listagem, para listar os recebimentos j cadastrados.
4.13.7. Valores Repassados

Atravs dessa opo, voc poder informar os valores repassados para os clubes de
futebol.
Para informar os valores repassados para os clubes de futebol, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Informaes, submenu Recursos para
Clubes de Futebol, opo Valores Repassados, para abrir a janela Valores
619
Repassados, conforme a figura a seguir:

A opo Valores Repassados s ficar habilitada quando nos Parmetros da
empresa na guia Informaes, no quadro Recursos de Clube de Futebol estiver
selecionada a opo Repasse de recursos ou Repasse e recebimento de
recursos.

3. No quadro Dados do repasse, no campo:
Servio, informe o cdigo do correspondente;
Data de repasse, informe a data de repasse do valor;
CNPJ, informe o CNPJ de quem repassou o valor;
Associao desportiva, informe o nome da associao desportiva;
Tipo de repasse, selecione a opo de acordo com o repasse que o clube de futebol
efetuou;
Valor repassado, informe o valor repassado pelo clube de futebol;
Valor da reteno, informe o valor de reteno sobre o valor repassado.
4. Clique no boto Editar, para alterar um repasse j cadastrado.

5. Clique no boto Gravar, para salvar as informaes.
6. Clique no boto Listagem, para listar os repasses j cadastrados.
4.13.8. Valores Pagos a Cooperativas

Nessa opo, a empresa tomadora dos servios prestados por cooperados, por
620
intermdio de cooperativas de trabalho, dever informar o montante dos valores brutos das
notas fiscais ou faturas de prestao de servios emitidas pelas cooperativas no decorrer do
ms.
Para informar esses valores, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Informaes, opo Valores Pagos a
Cooperativas, para abrir a janela Valores Pagos a Cooperativas, conforme a figura a
seguir:
2. No quadro Dados do pagamento, no campo:
Servio, informe o servio correspondente.
3. No quadro Valores pagos, no campo:
Total, informe o valor total das notas fiscais ou faturas emitidas pelas cooperativas de
trabalho no decorrer do ms. Voc tambm poder importar os valores pagos as
cooperativas do mdulo Escrita Fiscal, para isso clique no boto Importar.
Cliques no boto Notas fiscais, para informar os dados do servio tomado de

cooperativas.
621

6. No quadro Nota fiscal, no campo:
Fornecedor, informe o cdigo do fornecedor;
Subempreitada, selecione a opo informando se o servio tomado foi uma

Data, informe a data de emisso do servio tomado da cooperativa;
Srie, informe a srie do servio tomado;
Nmero, informe o nmero do servio tomado;
Valor materiais/equipamentos, informe o valor dos materiais/equipamentos;
Valor dos servios, ser informado o valor do servio tomado da cooperativa;
Valor bruto, informe o valor bruto do servio tomado da cooperativa;
Valos das dedues, informe o valor das dedues do servio tomado da cooperativa;
Base de clculo, informe o valor da base de clculo do servio tomado da cooperativa.

622
9. Clique no boto Gravar para salvar o lanamento de servio tomado de cooperativa.

10. Novamente na janela Valores Pagos a Cooperativas no quadro Aposentadoria
especial, no campo:
15 anos, informe o valor total das notas fiscais ou faturas referentes s atividades que
exponham os cooperados a agentes nocivos que possibilitem a concesso de
aposentadoria especial aps 15 anos de servio;
aposentadoria especial aps 20 anos de servio;
aposentadoria especial aps 25 anos de servio.

13. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Valores Pagos a Cooperativas.
4.13.9. Compensaes INSS

Atravs dessa opo, voc poder informar a compensao que permite aos
contribuintes deduzirem em guia da Previdncia Social os valores pagos ou recolhidos
indevidamente. A compensao somente poder ser realizada em recolhimento de importncia
correspondente a perodos subsequentes aqueles a que se referem os valores pagos
indevidamente.
1. Clique no menu Processos, submenu Informaes, opo Compensaes, para
abrir a janela Movimento de Compensao de INSS, conforme a figura a seguir:
623
Inicial, informe o perodo inicial para compensao;
Final, informe o perodo final para compensao.
3. No quadro Seleo, no campo:
1, para consultar os movimentos de compensao das guias que so emitidas por

filial(Empresa/Tomador servio/Empreitada parcial);
2, para consultar os movimentos de compensao das guias que emitidas por

servio(Obra prpria/Empreitada parcial);
Todos, sero listados todos os movimentos de compensao do perodo;

O campo Servio somente estar habilitado quando for selecionado o tipo 2-Obra
prpria/ Empreitada total.
Servio, selecione o servio correspondente;

O campo Filial somente estar habilitado, quando for selecionado o tipo 1Empresa/ Tomador servio/Empreitada parcial.
Filial, selecione o cdigo da filial correspondente.
4. Clique no boto Novo Lan..., para lanar a compensao na janela Novo Movimento
de Compensao, conforme a figura a seguir:
624

O campo Servio somente estar habilitado, quando for selecionado o tipo 2- Obra
Prpria/ Empreitada Total.
Servio, informe o cdigo do servio correspondente;

O campo Filial somente estar disponvel, quando for selecionado o tipo 1Empresa/Tomador servio/Empreitada parcial.
Competncia de clculo, informe a competncia na qual est sendo calculada

movimentao de compensao;
Operao, selecione a opo de acordo com a operao (soma/diminui/zeramento) que

ser feita sobre o saldo correspondente;
O campo Tipo de clculo, somente estar habilitado quando no campo Operao
for selecionada a opo Soma no saldo.
Tipo de clculo, selecione a opo:
Folha mensal, para que o saldo a compensar seja aproveitado no clculo da GPS
da folha mensal;
625
Complementar, para que o saldo a compensar seja aproveitado no clculo da GPS

da folha complementar;
13 Integral, para que o saldo a compensar seja aproveitado no clculo da GPS do

13 Integral.
Tipo de lanamento, selecione o tipo de lanamento correspondente a compensao

de INSS;
Competncia origem, informe a competncia em que originou a compensao;
Tipo de clculo origem, selecione a opo:
Folha mensal, para que a origem da compensao de INSS seja proveniente do

clculo da GPS de folha mensal;
13 Integral, para que a origem da compensao de INSS seja proveniente do

clculo da GPS do 13 integral.
Descrio, informe uma descrio para o tipo de lanamento;
Valor, informe o valor para compensao.

Ao gravar um novo lanamento no movimento de compensao de INSS com operao
soma no saldo e na competncia de clculo j possui clculo de GPS da competncia
de clculo, o sistema emitir a seguinte mensagem:

8. Clique no boto Excluir, para excluir o lanamento realizado manualmente.
9. Clique no boto Fechar, para voltar janela Movimento de Compensao de INSS.
4.13.10. Receita Bruta INSS Empresa

A opo Receita Bruta INSS Empresa, somente ficar disponvel quando nos
parmetros da empresa estiver selecionado o quadro Calcular INSS Empresa
sobre receita bruta conforme Lei 12.546/2011.
Nesta opo, ser realizado o controle de contribuio devida conforme atividade de
atuao da empresa, ou seja, sobre o valor da receita bruta para as atividades de indstria
626
incidir a alquota fixa de 1,5%, para as atividades de servio incidir a alquota 2,5% e ser
reduzido o valor da contribuio a recolher da receita bruta de atividades no relacionadas.
1. Clique no menu Processos, submenu Informaes, opo Receita Bruta INSS
Empresa, para abrir a janela Informaes Receita Bruta INSS Empresa, conforme
a figura a seguir:
2. No quadro ao lado esquerdo dessa janela, ser exibida a empresa matriz e todas as filiais
da mesma.
4. No quadro Total mensal para clculo da reduo, no campo:
Produtos ou servios relacionados, ser demonstrado o valor dos produtos ou

servios que esto relacionados na Lei 12.715/2012;
Produtos ou servios no relacionados, ser demonstrado o valor dos produtos ou

servios que no esto relacionados na Lei 12.715/2012;
Receita total, ser demonstrado automaticamente a soma dos campos Produtos ou

servios relacionados e Produtos ou servios no relacionados;
Percentual de reduo, ser demonstrada automaticamente o valor da receita bruta

dos produtos ou servios no relacionados dividido pela receita bruta total;
Total do imposto a recolher, ser demonstrado o valor total a recolher do imposto

627
INSS receita bruta, calculado na matriz/filial relacionado s atividades.

5. No quadro Total anual para clculo do 13 salrio integral, no campo:
Produtos ou servios relacionados, ser demonstrado o valor dos produtos ou

servios que esto relacionados na Lei 12.715/2012, referente ao 13 salrio integral;
Produtos ou servios no relacionados, ser demonstrado o valor dos produtos ou

servios que no esto relacionados na Lei 12.715/2012, referente ao 13 salrio
integral;
Receita total, clique no boto
Percentual de reduo, ser demonstrada automaticamente o valor da receita bruta
, para importar o valor da receita nos ltimos meses;
dos produtos ou servios no relacionados dividido pela receita bruta total, referente ao
13 salrio integral;
Total do imposto a recolher, ser demonstrado o valor total a recolher do imposto

INSS receita bruta, calculado na matriz/filial relacionado as atividades, referente ao 13
salrio integral.
Os valores do mdulo Domnio Escrita Fiscal somente sero importados para o
mdulo Domnio Folha quando no cadastro do produto o quadro Produto
relacionado nos Arts. 7 e 8 da Lei 12.546/2011 estiver selecionado.
6. Clique no boto Importar, para importar os dados do mdulo Domnio Escrita Fiscal.
7. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes efetuadas.
8. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Informaes Receita Bruta INSS
Empresa.
4.13.10.1. Guia Produtos ou servios relacionados

1. Clique no boto Incluir, para incluir uma linha e informar os dados da receita bruta
referente a atividade.
Na coluna Cdigo, informe o cdigo da atividade correspondente;
Na coluna Atividade, ser demonstrada automaticamente a descrio da atividade

conforme cdigo informado;
Na coluna Receita Bruta, informe o valor da receita bruta;
Na coluna Excluses, informe o valor das excluses;

628
Na coluna Total, ser demonstrada automaticamente a diferena entre as colunas

Receita Bruta e Excluses;
Na coluna Alquota, ser demonstrada automaticamente a alquota conforme atividade

da empresa, para as atividades de indstria a alquota ser 1,5% e para as atividades de
servio a alquota ser 2,5%;
Na coluna Imposto, ser demonstrado automaticamente o valor da coluna Total

multiplicado pela Alquota.
2. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha inserida indevidamente.
4.13.10.2. Guia Produtos ou servios no relacionados

A guia Produtos ou servios no relacionados somente estar habilitado quando
nos parmetros o campo Empresa exclusivamente prestadora de servios de TI
E TIC no estiver selecionado.
A guia Produtos ou servios no relacionados, somente estar habilitado quando
nos Parmetros da empresa no estiver selecionado no campo Atividades:, a opo
Indstria/Comrcio e selecionada a opo Sim no campo Empresa possui
exclusivamente atividades relacionadas:
1. No campo Receita bruta total, informe o valor da receita bruta.

629
4.13.11. Receita Bruta Simples Nacional

Nessa opo, voc dever informar ou importar do mdulo Escrita Fiscal os valores
lanados com os acumuladores vinculados aos anexos.
Para informar os valores da receita bruta, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Informaes INSS, opo Receita Bruta
Simples Nacional, para abrir a janela Receita Bruta Simples Nacional, conforme a
figura a seguir:
2. No campo Competncia, informe a competncia correspondente;

3. No quadro Receita bruta mensal, no campo:
At o perodo 12/2008 ser demonstrado o nome do campo Auferida nas atividades
dos anexos IV e/ou V e importado a receita do anexo IV e V. A partir do perodo
01/2009, o nome do campo ser alterado para Auferida nas atividades do anexo
IV e ser importada somente a receita do anexo IV.
Auferida nas atividades do anexo IV, informe o valor de receita bruta

correspondente ao anexo IV;
Total, informe o valor de receita bruta total, considerando todos os anexos;
Frao, o resultado da frao ser o resultado do clculo do campo Auferida nas

atividades dos anexos IV / Total;
630
Clique no boto Importar, para que os valores de receita bruta sejam importados do
mdulo Escrita Fiscal.
O quadro Receita bruta anual somente estar disponvel a partir de 01/2009.

4. No quadro Receita bruta anual, no campo:
Auferida nas atividades do anexo IV, ser demonstrado o valor total da receita bruta
correspondente ao anexo IV, compreendidos entre o incio do perodo at a competncia
informada;
Total, ser demonstrado o valor total da receita bruta, compreendido entre o incio do
perodo at a competncia informada;
Frao, o resultado da frao ser o resultado do clculo do campo Auferida nas

atividades dos anexos IV / Total;
Clique no boto Consultar, para abrir a janela Receita Bruta Anual, nessa janela os
valores da receita sero detalhados por competncia.
5. Clique no boto Fechar, para retornar a janela Receita Bruta Simples Nacional.
6. Clique no boto Gravar, para salvar os valores da receita bruta.
4.13.12. Compensaes IRRF

Atravs dessa opo, voc poder informar compensao que permite aos
contribuintes deduzirem em guia do Imposto de Renda Retido na Fonte os valores pagos ou
recolhidos indevidamente.
631

1. Clique no menu Processos, submenu Informaes, opo Compensaes IRRF,
para abrir a janela Movimento de Compensao de IRRF, conforme a figura a seguir:
2. Caso no haja movimento de compensao de IRRF cadastrada, entrar automaticamente

no modo de incluso. Clique no boto Novo, caso queira incluir um novo movimento de
compensao IRRF.
No campo Empresa o sistema somente permitir o preenchimento de empresas
Matriz e Filiais.
4. No campo Empresa, informe o cdigo da empresa correspondente.
Ao informar uma competncia em que a DARF j tenha sido calculada, o sistema
Ao clicar no boto Sim, o sistema ir gravar o lanamento e recalcular a guia

DARF.
Ao clicar no boto No, o sistema no ir gravar o lanamento.
O quadro Informaes do crdito somente ficar habilitado quando o campo
Empresa estiver informado.
632
6. No quadro Informaes do crdito, no campo:
Valor, informe o valor do crdito de compensao IRRF;
Tipo de crdito, selecione a opo correspondente ao crdito;
Cdigo da receita, selecione a opo correspondente a receita;
Formalizao do pedido, selecione a opo correspondente ao crdito;
Nmero do processo, informe o nmero do processo da compensao IRRF.
7. Clique no boto Cancelar, para cancelar a alterao realizada na compensao IRRF.

8. Clique no boto Editar, para editar a compensao IRRF.
9. Clique no boto Gravar, para gravar a compensao IRRF realizada.
10. Clique no boto Listagem >>, para listar todas as compensaes cadastradas.
4.13.13. Compensaes PIS

Atravs dessa opo, voc poder informar compensao que permite aos
contribuintes deduzirem em guia do Programa de Integrao Social os valores pagos ou
recolhidos indevidamente.
1. Clique no menu Processos, submenu Informaes, opo Compensaes PIS,
para abrir a janela Movimento de Compensao de PIS, conforme a figura a seguir:
2. Caso no haja movimento de compensao de PIS cadastrado, entrar automaticamente no

modo de incluso. Clique no boto Novo, caso queira incluir um novo movimento de
compensao PIS.
633
4. No campo Empresa , informe o cdigo da empresa correspondente.

Ao informar uma competncia em que a DARF j tenha sido calculada, o sistema
Ao clicar no boto Sim, o sistema ir gravar o lanamento e recalcular a guia

DARF.
Ao clicar no boto No, o sistema no ir gravar o lanamento.
O quadro Informaes do crdito somente ficar habilitado quando o campo
Empresa estiver informado.
6. No quadro Informaes do crdito, no campo:
Valor, informe o valor do crdito de compensao PIS;
Tipo de crdito, selecione a opo correspondente ao crdito;
Formalizao do pedido, selecione a opo correspondente ao crdito;
Nmero do processo, informe o nmero do processo da compensao PIS.
7. Clique no boto Cancelar, para cancelar a alterao realizada na compensao PIS.

8. Clique no boto Editar, para editar a compensao PIS.
9. Clique no boto Gravar, para gravar a compensao PIS realizada.
10. Clique no boto Listagem >>, para listar todas as compensaes cadastradas.
4.13.14. Suspenso de Incidncia de Encargos

Atravs dessa opo, voc poder informar suspenso de incidncia de encargos nas
rubricas.
1. Clique no menu Processos, submenu Informaes, opo Suspenso de
Incidncia de Encargos, para abrir a janela Suspenso de Incidncia de Encargos
nas Rubricas, conforme a figura a seguir:
634
2. Clique no boto Alterar, para alterar um suspenso de incidncia de encargos nas

rubricas j cadastrada.
3. Clique no boto Excluir, para excluir um suspenso de incidncia de encargos nas
rubricas j cadastrada.
4. Clique no boto Incluir, para cadastrar uma nova suspenso de incidncia de encargos
nas rubricas, conforme figura a seguir:
5. No campo Processos, informe o cdigo do processos administrativo/judicial que

635
suspende a incidncia de encargos nas rubricas.

6. No campo Vigncia Inicial, informe a vigncia inicial que suspende a incidncia de
encargos.
7. No campo Vigncia final, informe a vigncia final que suspende a incidncia de encargos.
8. No quadro Encargos, selecione a opo:
INSS empregados, se esse imposto foi suspenso de tributao;
INSS patronal, se esse imposto foi suspenso de tributao;
FGTS, se esse imposto foi suspenso de tributao;
IRRF, se esse imposto foi suspenso de tributao;
Sindical, se esse imposto foi suspenso de tributao.
9. No quadro Rubricas que possuem a suspenso de incidncia dos encargos, clique

no boto Incluir para informar qual a rubrica que teve a suspenso da incidncia de
encargos.
Na coluna Cdigo, informe o cdigo da rubrica;
Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio da rubrica suspensa de incidncia;
Clique no boto Excluir, para excluir uma rubrica j informada.
10. Clique no boto Gravar, para salvar as configuraes;

11. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Suspenso de Incidncias de Encargos
nas Rubricas.
4.13.14.1. Alteraes na suspenso de incidncia de encargos nas rubricas
Ao realizar alteraes dentro da janela Suspenso de Incidncia de Encargos nas

Rubricas, o sistema emite uma mensagem solicitando a confirmao do registro
dessas alteraes:
seguir:
636
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Clique no boto Fechar, para fechar a janela Alteraes.
4.13.14.2. Histrico de suspenso de incidncia de encargos nas rubricas

Neste cadastro, voc poder visualizar todos os histricos de alteraes na suspenso
de incidncia de encargos nas rubricas.
1. Com a janela Suspenso de Incidncia de Encargos nas Rubricas aberta, clique no
boto Histrico..., para abrir a janela Histrico de Suspenso de Incidncia de
Encargos nas Rubricas, conforme a figura a seguir:
637
2. Na janela Histrico de Suspenso de Incidncia de Encargos nas Rubricas, no

campo:
No campo Perodo, o sistema trar automaticamente a data vigncia inicial da

suspenso e a data atual.

5. Na coluna Campo, ser demonstrada o campo que foi alterada.
6. Na coluna Descrio, ser demonstrada a antiga e a nova configurao no cadastro de
suspenso de incidncia de encargos nas rubricas.
7. Na coluna Data do cadastro, ser demonstrada a data de cadastro da suspenso de
incidncia de encargos nas rubricas.
8. Na coluna Hora do cadastro, ser demonstrada a hora em que a suspenso de incidncia
de encargos nas rubricas foi cadastrada.
4.13.15. Aquisio de Produo Rural

Atravs dessa opo, voc poder informar o valor de aquisio de produtos rurais
1. Clique no menu Processos, submenu Informaes, opo Aquisio de Produo
Rural, para abrir a janela Aquisio de Produo Rural, conforme a figura a seguir:
638
A opo Aquisio de Produo Rural somente estar disponvel quando nos

parmetros da empresa na guia Informaes no campo Lanamento das Notas
Fiscais no quadro Adquire Produo Rural for selecionado a opo Pelo mdulo
Folha.
2.
2. Caso no haja aquisio de produo rural cadastrado, entrar automaticamente no modo

de incluso. Clique no boto Novo, caso queira incluir uma nova aquisio de produo
rural.
4. No quadro Nota Fiscal, no campo:
Servio , informe o cdigo do servio de aquisio de produo rural;
Fornecedor, informe o cdigo do fornecedor de produo rural;
Data, informe a data da aquisio da produo rural;
Srie, informe o nmero de seria da aquisio dos produtos rurais;
Nmero, informe o nmero da aquisio de produo rural;
Valor bruto, informe o valor bruto da aquisio da produo rural;
Valor contribuino previdenciria, informe o valor da contrubuio previdenciria

sobre a aquisio da produo rural;
Valor do RAT, informe o valor do RAT da aquisio de produo rural;

639
Valor de Terceiros, informe o valor de terceiros da aquisio de produo rural;
Processo, informe o processo judicial ou administrativo em relao a aquisio de

produo rural.
6. Clique no boto Gravar, para salvar a aquisio de produo rural.
4.13.16. Comercializao de Produo Rural

Atravs dessa opo, voc poder informar o valor de comercializao de produo
rural atravs do mdulo Domnio Folha.
1. Clique no menu Processos, submenu Informaes, opo Comercializao de
Produo Rural, para abrir a janela Comercializao de Produo Rural, conforme
a figura a seguir:
A opo Comercializao de Produo Rural somente estar disponvel quando
nos parmetros da empresa na guia Informaes no campo Lanamento das
notas fiscais do quadro Comercializa Produo Rural for selecionada a
opo Pelo mdulo Folha.
2. Caso no haja comercializao de produo rural cadastrado, entrar automaticamente no

modo de incluso. Clique no boto Novo, caso queira incluir uma nova comercializao
de produo rural.
640

Servio , informe o cdigo do servio da comercializao de produo rural;
Competncia, informe a competncia da comercializao de protuo rural;
Cliente, informe o cdigo do cliente da comercializao de produo rural;
Tipo de comercializao, selecione a opo de acordo com o tipo de comercializao

que a empresa realiza;
Valor bruto, informe o valor bruto da comercializao de produo rural da empresa;
Valor retido, informe o valor retido da comercializao de produo rural.
4.14. Histrico PPP

Nesta opo, voc dever incluir todas as informaes relativas aos colaboradores para
a emisso do Perfil Profissiogrfico Previdencirio.
1. Clique no menu Processos, opo Histrico - PPP, para abrir a janela Histrico PPP, conforme a figura a seguir:
2. No campo Colaborador, informe o cdigo do colaborador que voc deseja registrar

as informaes.
4.14.1. Guia Registro de CAT

641
Essa guia ser preenchida automaticamente pelo sistema, quando o empregado estiver
afastado por acidente de trabalho. Esse preenchimento ser baseado nos dados informados em
Processos/Afastamentos.
1. Voc poder tambm informar esses dados.
4.14.2. Guia Atividades

Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc ir descrever todas as atividades fsicas ou
mentais realizadas pelo empregado, para isso proceda da seguinte maneira:
1. Na coluna Incio, ser informada automaticamente a data referente ao perodo inicial das
atividades do empregado.
2. A coluna Fim, o sistema preencher automaticamente, baseado na data de incio da
prxima atividade cadastrada.
3. Na coluna Descrio, ser informada automaticamente a descrio da atividade exercida
pelo empregado.
Observe que quando o empregado cadastrado ou feita uma troca de cargo, o
sistema automaticamente registra a atividade, desde que no momento em que feito
esse cadastro ou troca exista a descrio no cadastro do cargo. Essas informaes
so registradas automaticamente pelo sistema e podem ser alteradas diretamente
nessa janela, caso seja necessrio, ou, tambm, podem ser inseridos novos registros
642
de atividade.
4.14.3. Guia Exposio a Fatores de Risco I

Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc ir prestar informaes sobre a exposio
do empregado a fatores de risco ambientais, ergonmicos e mecnicos, para isso proceda da
seguinte maneira:
1. Na coluna Incio, informe a data referente ao perodo inicial da atividade do empregado

com relao a exposio a algum fator de risco.
2. A coluna Fim o sistema preencher automaticamente, baseado na data de incio da
prxima atividade cadastrada, exposta a algum fator de risco.
3. Na coluna Tipo, selecione o tipo de exposio correspondente.
4. Na coluna Fator de Risco, informe conforme manual da Previdncia.
5. Na coluna Intensidade, o sistema trar automaticamente como No Aplicvel (NA), caso
seja necessrio, informe a opo correta, conforme manual da Previdncia.
6. Na coluna Tcnica Utilizada, o sistema trar automaticamente como No Aplicvel
(NA), caso seja necessrio, informe a opo correta, conforme manual da Previdncia.
7. Na coluna EPC Eficaz, selecione a opo correspondente.
8. Na coluna EPI Eficaz, selecione a opo correspondente.
9. Na coluna CA EPI, o sistema trar automaticamente como No Aplicvel (NA), caso seja
necessrio, informe a opo correta, conforme manual da Previdncia.
643
4.14.4. Guia Exposio a Fatores de Risco II

Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc ir informar se a empresa est atendendo
aos requisitos conforme NR-06 e NR-09 do MTE referente aos Equipamentos de Proteo
Individual - EPI, para isso proceda da seguinte maneira:
1. Selecione a opo Sim/No, para indicar se cada item atendeu ao requisito conforme NR06 e NR-09 do MTE.
4.14.5. Guia Exames Mdicos

Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc ir informar os exames mdicos
obrigatrios, clnicos e complementares, realizados pelo empregado, para isso, proceda da
seguinte maneira:
644
1. Na coluna Data, informe a data referente ao ltimo exame mdico feito pelo empregado.
2. Na coluna Tipo, selecione o tipo de exame mdico feito pelo empregado.
3. Na coluna Natureza, informe conforme manual da Previdncia.
4. Na coluna Ordem do exame, selecione a opo de acordo com a ordem que foram
realizados os exames.
5. Na coluna Indicao de resultados, selecione as opes de acordo com o resultado do
exame do empregado.
6. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha do atestado ocupacional.
4.14.6. Guia Observaes

Nesta guia, conforme a figura abaixo, devero ser includas informaes adicionais a
serem apresentadas no PPP, como por exemplo: esclarecimento sobre alterao de razo
social da empresa, voc poder inserir informaes adicionais a serem apresentadas no PPP.
645
1. Aps incluir as observaes, clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
4.15. Alterao Salarial

Por meio desse processo, voc poder realizar todas as alteraes salariais necessrias
aos empregados.
4.15.1. Individual
Por meio dessa opo, voc poder informar as alteraes salariais necessrias aos
colaboradores, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Alterao salarial, opo Individual para abrir
a janela Alterao Salarial Individual, conforme a figura a seguir:
646

3. Clique no boto Novo, para abrir a janela Alterao Salarial Individual.
4. Clique no boto Editar, para editar a alterao salarial.
5. Clique no boto Excluir, caso deseja excluir uma alterao salarial.
4.15.1.1. Alterao Salarial Individual

Nesta opo, voc poder cadastrar uma nova alterao salarial. Para isso proceda da
seguinte maneira:
1. Com a janela Alterao Salarial Individual aberta clique no boto Novo, para abrir a
janela Alterao Salarial Individual, conforme a figura a seguir:
647
2. No quadro Dados do colaborador, o campo:
Cdigo, ser preenchido automaticamente com o cdigo do colaborador/contribuinte

informado anteriormente;
Data Admisso, ser preenchido automaticamente com a data da admisso do

colaborador /contribuinte;
Situao, ser preenchido automaticamente com a situao do colaborador

/contribuinte. Ao clicar no boto
ser aberta a janela de Afastamento.
4.15.1.1.1. Guia Alteraes

1. No quadro Dados da Alterao, no campo:
Data, informe a data correspondente a alterao salarial.
Motivo, informe o motivo da alterao salarial. Por exemplo: Promoo.

Quando voc informar um motivo no existente, o sistema emitir uma mensagem,
conforme a figura abaixo, nessa mensagem, clique no boto Sim para cadastrar esse
motivo.
648
2. No quadro Opes, no campo:

O campo Para Dirigente Sindical alterar somente a remunerao somente ficar
habilitado se o empregado selecionado possuir em seu cadastro no campo Dirigente
Sindical a opo Sim selecionada.
Para Dirigente Sindical alterar somente a remunerao, selecione a opo Do

sindicato, para informar que a alterao salarial ser da remunerao do sindicato, ou
seleciona a opo Da empresa para informar que a alterao salarial ser da
remunerao da empresa;
Selecione a opo Alterao retroativa, para que a alterao salarial seja retroativa;
Selecione a opo Alterao cadastral, para que na alterao salarial tambm seja
realizada alterao cadastral;
Selecione a opo Antecipao salarial, para que seja realizada uma antecipao
salarial;
Selecione a opo Descontar valores de antecipao salarial, para que na

alterao salarial sejam descontados os valores de antecipao salarial;
Selecione a opo Alterao conforme Conveno Coletiva de Trabalho, para

que a alterao salarial seja realizada conforme conveno coletiva de trabalho;
A opo Gerar GFIP 650 somente estar habilitada quando a opo Alterao
retroativa for selecionada.
Selecione a opo Gerar GFIP 650, para que seja gerada a GFIP 650 conforme
conveno coletiva de trabalho;
A opo Considerar a alterao somente para pagamento retroativo
somente estar habilitada quando a opo Alterao retroativa for selecionada.
Selecione a opo Considerar a alterao somente para pagamento

649
retroativo, para que a alterao salarial seja considerada somente para pagamento
retroativo.
O quadro Alterao retroativa somente estar habilitado quando a opo
Alterao retroativa da guia Alterao estiver selecionada.
3. No quadro Pagamento subquadro Alterao retroativa, no campo:
Competncia Retroativa, informe a competncia que ser gerada a alterao salarial

retroativa.
4. No campo Forma do ajuste, selecione a opo:
Complementar ms a ms, para que o aumento retroativo seja calculado atravs do

clculo da folha complementar ms a ms;



boto ,
,ao clicar nesse boto, ser aberta a janela Alterao Salarial com Forma
de Ajuste Conforme Parcelamento.

Quando no campo Forma de ajuste estiver selecionada a opo Conforme
parcelamento, dever ser configurada a janela Alterao Salarial com
Forma de Ajuste Conforme Parcelamento, caso essa janela no esteja
configurada, ao tentar gravar a conveno coletiva o sistema emitir a seguinte
mensagem:
A opo Gerar folhas complementares especficas para essa alterao

salarial, somente estar habilitada quando no campo Forma do ajuste estiver
selecionada a opo Complementar ms a ms ou Em folha complementar
do ms do aumento.
650
5. Selecione a opo Gerar folhas complementares especficas para essa

alterao salarial, caso deseje que o valor retroativo da alterao salarial seja calculado
em folha complementar especfica.
O quadro No ms da alterao somente estar habilitado quando j houver clculo
da folha mensal do ms do aumento para o empregado informado.
6. No quadro No ms da alterao, no campo:
Tipo da folha para pagamento, selecione o tipo da folha a ser calculada no ms do

aumento.
7. Selecione a opo Gerar em folhas complementares especficas para essa

alterao salarial, caso deseje que a diferena salarial do ms da alterao seja
calculada em folha complementar especfica.
O campo Complemento de clculo somente estar habilitada quando j houver
clculo da folha complementar no ms do aumento para algum dos empregados
selecionados e no campo Tipo da folha para pagamento for selecionada a opo
Complementar.
8. No campo Complemento de clculo, selecione a opo:
Novo, para que a diferena salarial do ms da alterao seja calculada em um novo

complemento;
ltimo complemento calculado, para que a diferena salarial do ms da alterao

seja calculada no ltimo complemento calculado.
4.15.1.1.2. Guia Salrio
651
1. No quadro Forma de alterao, no campo:
Salrio atual, o sistema exibir o valor do salrio atual do colaborador conforme a data
da alterao informada na guia Alterao;
Tipo de reajuste, selecione a opo:
Novo salrio, para informar o novo salrio no campo Valor;
Adicionar, para informar um valor a ser acrescido no salrio;
Percentual, para informar a taxa de percentual do aumento salarial;
Percentual CCT, para que o campo Valor do quadro Forma de alterao, seja
preenchido automaticamente com o valor proporcional informado no campo
Percentual de reajuste do cadastro da conveno coletiva no cadastro de
sindicatos;
Nvel, para habilitar o quadro Nvel;

A opo Percentual varivel somente estar disponvel quando as opes
Alterao retroativa e Alterao conforme Conveno Coletiva de Trabalho, da
guia Alterao estiverem selecionadas.
Percentual Varivel, para que o salrio do empregado seja calculado sobre

percentual varivel.
652
Valor, informe o valor correspondente ao reajuste salarial.

O campo Arredondamento somente estar habilitado quando no campo Tipo do
reajuste estiver selecionada as opes Adicionar, Percentual ou Percentual
CCT.
Arredondamento, informe um valor para arredondar o valor do novo salrio;
Valor reajustado, ser informado automaticamente o valor do salrio do colaborador

aps o reajuste salarial.
O quadro Nvel somente estar habilitado quando no campo Tipo de reajuste
estiver selecionada a opo Nvel.
2. No quadro Nvel, no campo:
Cdigo, informe o cdigo do novo nvel;
Classe; informe a nova classe;
Referncia, informe a nova referncia;
Valor, ser informado automaticamente o valor do salrio referente ao nvel.

O quadro Salrio por competncia somente ser apresentado quando a opo
Percentual varivel estiver selecionada.
3. No quadro Salrio por competncia, ser demonstrado o salrio dos colaboradores de

acordo com a competncia.
Competncia, sero listadas todas as competncias, inclusive a competncia da

alterao, desde a competncia indicada no campo Competncia retroativa do subgrupo
Alterao retroativa, do grupo Pagamento da guia Alteraes;
Salrio, ser listado o valor do salrio do empregado de acordo com o salrio vigente
em cada competncia;
Base de clculo, ser listado o valor do salrio base de clculo para alterao de
acordo com a configurao da coluna Base de clculo da guia Varivel da Conveno
Coletiva cadastrada no Sindicato Vinculado ao empregado, e tambm de acordo com a
Competncia listada;
Percentual, ser demonstrar o valor do percentual informado na coluna Percentual da

guia Varivel da Conveno Coletiva cadastrada no Sindicato Vinculado ao empregado,
de acordo com a competncia listada. Esta coluna dever ficar desabilitada para edio;
653
Novo salrio, ir demonstrar o valor da coluna Base de clculo multiplicado pelo valor
da coluna Percentual;
Arredondamento, ser demonstrada em branco e habilitada para edio do usurio;
Valor reajustado, ir demonstrar o valor da coluna Novo salrio com o

Arredondamento, se esta coluna (Arredondamento) estiver preenchida. A coluna Valor
reajustado dever ficar desabilitada para edio.
4.15.1.1.1.1. Alterao Cadastral

Quando na guia Alterao, no quadro Opes estiver selecionada a opo
Alterao cadastral, ao clicar no boto Alterar, o sistema abrir a janela Alterao
Cadastral, conforme imagem:
No quadro Alterar, selecione a opo:
Servio para, caso deseje alterar o servio do empregado. No campo ao lado

informe o cdigo do novo servio que o empregado ser vinculado;
Cargo para, caso deseje alterar o cargo do empregado. No campo ao lado informe o
cdigo do novo cargo que o empregado ser vinculado;
Departamento para, caso deseje alterar o departamento do empregado. No campo

ao lado informe o cdigo do departamento que o empregado ser vinculado;
Centro de custo para, caso deseje alterar o centro de custo do empregado. No

campo ao lado informe o cdigo do novo centro de custo que o empregado ser
vinculado;
Clique no boto OK para salvar as alteraes que foram realizadas.
4.15.2. Em Grupo
Nesta opo, voc poder efetuar uma alterao salarial para um determinado grupo de
colaboradores, contribuintes ou para ambos.
654

1. Clique no menu Processos, submenu Alterao salarial, opo Em grupo, para
abrir a janela Alterao Salarial em Grupo, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Dados da alterao, no campo:
Data, informe a data correspondente alterao salarial;
Motivo, informe o motivo da alterao salarial, por exemplo: Promoo.

conforme a figura abaixo, nessa, clique no boto Sim, para cadastrar esse motivo.
3. Clique no boto Alterar..., para realizar as alteraes.

4. Clique no boto Consultar... para consultar as alteraes salariais realizadas.
655

5. Se voc deseja realizar alterao salarial para mais de uma empresa, clique no boto
Quando a descrio do boto Sindicatos..., estiver sublinhada e com um asterisco
final do nome Sindicatos, ou seja, estiver descrito Sindicatos*..., estar indicando
que existe um filtro de sindicatos configurados.
no
6. Clique no boto Sindicatos..., se voc deseja realizar alterao salarial selecionando

apenas alguns sindicatos.
7. Se voc deseja realizar alterao salarial para vrios empregados, clique no boto
Seleo..., para abrir a janela Seleo de Empregados, onde voc dever selecionar
os empregados desejados e clicar no boto OK
4.15.2.1. Guia Alterao

1. No quadro Considerar:
No campo Somente para, selecione a opo:
Empregados, para alterar os salrios somente do grupo dos empregados;
Contribuintes, para alterar os salrios somente do grupo dos contribuintes;
Ambos, para alterar os salrios do grupo dos empregados e contribuintes;
Selecione a opo Salrios de, e nos campos ao lado, informe o valor mnimo e
mximo dos salrios a serem alterados;
Selecione a opo Admitidos na competncia da alterao salarial, para que

sejam considerados os empregados e/ou contribuintes que foram admitidos na
competncia da alterao salarial;
Selecione a opo Demitidos na competncia da alterao salarial, para que

656
sejam considerados os empregados e/ou contribuintes que foram demitidos na

competncia da alterao salarial.
Alterao retroativa, para que a alterao salarial seja retroativa;
Alterao cadastral, para que na alterao salarial tambm seja realizada alterao
cadastral;
Antecipao salarial, para que seja realizada uma antecipao salarial;
Descontar valores de antecipao salarial, para que na alterao salarial sejam

descontados os valores de antecipao salarial;
Alterao conforme Conveno Coletiva de Trabalho, para que a alterao

salarial em grupo seja realizada conforme conveno coletiva de trabalho;
A opo Gerar GFIP 650 somente estar habilitada quando aa opes Alterao
retroativa e Alterao conforme Conveno Coletiva de Trabalho estiverem
selecionadas.
Gerar GFIP 650, para que seja gerada a GFIP 650 conforme conveno coletiva de
trabalho para alterao em grupo;
Considerar a alterao somente para pagamento retroativo, para que a

alterao salarial em grupo seja considerada somente para pagamento retroativo.

em grupo;
4. No campo Forma do ajuste, selecione a opo correspondente ao ajuste retroativo.


657


boto ,

mensagem:

do ms do aumento.
5. No campo Sindicato, informe o sindicato dos empregados que tero o salrio alterado.
alterao salarial, caso deseje que o valor retroativo da alterao salarial em grupo seja
da folha mensal do ms do aumento para algum dos empregados selecionados.

aumento;

658

clculo da folha complementar no ms do aumento para algum dos empregados
Complementar.

complemento;

4.15.2.2. Guia Salrio

659
Percentual, para informar a taxa de percentual do aumento salarial;
sindicatos;
Nvel, para habilitar o quadro Nveis;

Alterao retroativa e Alterao conforme Conveno Coletiva de
Trabalho, da guia Alterao estiverem selecionadas.
Percentual Varivel, para que o salrio do empregado seja calculado sobre

percentual varivel.
Valor, informe o valor correspondente ao reajuste salarial;

O campo Arredondamento somente estar habilitado quando no campo Tipo de
CCT.
Arredondamento, informe um valor para arredondar o valor do novo salrio.

O quadro Nveis somente estar habilitado quando no campo Tipo de reajuste
estiver selecionada a opo Nvel.
13. No quadro Nveis, voc poder efetuar uma alterao salarial para o grupo de
colaboradores que trabalham por nvel salarial. No campo:
Nvel, informe o nvel atual, e no campo Para informe o novo nvel;
Classe, informe a classe atual, e no campo Para informe a nova classe;
Referncia, informe a referncia, atual e no campo Para informe a nova referncia.
4.15.2.1.3. Alterao Cadastral

Quando na guia Alterao, no quadro Opes estiver selecionada a opo Alterao
660
cadastral, ao clicar no boto Alterar, o sistema abrir a janela Alterao Cadastral,

conforme imagem:
1. No quadro Alterar, selecione a opo:
Servio para, caso deseje alterar o servio do empregado. No campo ao lado

informe o cdigo do novo servio que o empregado ser vinculado;
cdigo do novo cargo que o empregado ser vinculado;
Departamento para, caso deseje alterar o departamento do empregado. No campo

ao lado informe o cdigo do departamento que o empregado ser vinculado;

vinculado;
2. Clique no boto OK para salvar as alteraes que foram realizadas.
4.15.3. Professor Individual

As opes referentes Alterao Salarial dos Professores, somente estaro
disponveis, se nos Parmetros da empresa, no campo Trabalha com folha de
professores estiver selecionada a opo Sim.
Para efetuar a alterao salarial do professor individualmente, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Alterao salarial, opo Professor
Individual para abrir a janela Alterao Salarial Professor Individual, conforme a
figura a seguir:
661
2. No campo Colaborador, informe o cdigo do colaborador professor.

3. Clique no boto Novo, para abrir a janela Alterao Salarial Professor Individual.
4. Clique no boto Editar, para editar a alterao salarial.
5. Clique no boto Excluir, caso deseja excluir uma alterao salarial.
4.15.3.1. Alterao Salarial Professor Individual

Nesta opo, voc poder cadastrar uma nova alterao salarial. Para isso proceda da
seguinte maneira:
1. Com a janela Alterao Salarial Professor Individual aberta clique no boto Novo,
para abrir a janela Alterao Salarial Professor Individual, conforme a figura a seguir:
662
2. No quadro Dados do colaborador, o campo:
Cdigo, ser preenchido automaticamente com o cdigo do colaborador/contribuinte

informado anteriormente;
Data Admisso, ser preenchido automaticamente com a data da admisso do

colaborador /contribuinte;
Situao,
ser
preenchido
automaticamente
colaborador/contribuinte. Ao clicar no boto
com
situao
do
ser aberta a janela de Afastamento.
4.15.3.1.1. Guia Alterao

Data, informe a data correspondente a alterao salarial;
Motivo, informe o motivo da alterao salarial. Por exemplo: Promoo.

conforme a figura abaixo, nessa mensagem, clique no boto Sim para cadastrar esse
motivo.
663
Alterao cadastral, para que na alterao salarial tambm seja realizada alterao
cadastral;


salarial seja realizada conforme conveno coletiva de trabalho.
A opo Gerar GFIP 650 somente estar habilitada quando a opo Alterao
retroativa for selecionada.
trabalho.

alterao salarial seja considerada somente para pagamento retroativo.
O quadro Alterao retroativa somente estar habilitado quando a opo Alterao
retroativa da guia Alterao estiver selecionada.

retroativa;

664



boto ,

mensagem:

do ms do aumento.
da folha mensal do ms do aumento para o empregado informado.

aumento;

665

clculo da folha complementar no ms do aumento para o professor informando e no
campo Tipo da folha para pagamento for selecionada a opo Complementar.

complemento;

4.15.3.1.2. Guia Salrio

Nessa guia voc poder informar o novo salrio do professor, e tambm poder
visualizar a grade salarial do mesmo.
4.15.3.1.2.1. Guia Salrio Mensal

666
Rubrica, ser demonstrado automaticamente a rubrica correspondente;
No alterar, para que o salrio no seja alterado;
Percentual, para informar a taxa de percentual do aumento salarial.
sindicatos.
A opo Percentual Varivel somente ficar habilitada quando na guia
Alteraes, no quadro Opes, os campos Alterao retroativa e Alterar
conforme Conveno Coletiva de Trabalho forem selecionados simultaneamente.
Percentual Varivel, para que o salrio do professor seja calculado sobre

percentual varivel.

O campo Arredondamento somente estar habilitado quando no campo Tipo do
CCT.
Arredondamento, informe um valor para arredondar o valor do novo salrio;
Valor reajustado, ser informado automaticamente o valor do salrio do empregado

aps o reajuste salarial.
2. No quadro Salrio contratual, no campo:
Atual, ser demonstrado o salrio atual do empregado;
Reajustado, ser demonstrado o salrio do empregado aps o reajuste.

O quadro Salrio por competncia somente ficar apresentado quando a opo
Percentual varivel estiver selecionada e quando for professor mensalista ou
mensalista aulista.
3. No quadro Salrio por competncia, ser demonstrado na coluna:

667
Competncia, sero listadas todas as competncias, inclusive a competncia da

alterao, desde a competncia indicada no campo Competncia retroativa" do
subgrupo Alterao retroativa, do grupo Pagamento da guia Alteraes;
Salrio, ser listado o valor do salrio do empregado de acordo com o salrio

vigente em cada competncia;
Base de clculo, ser listado o valor do salrio base de clculo para alterao de
acordo com a configurao da coluna Base de clculo da guia Varivel da
Conveno Coletiva cadastrada no Sindicato Vinculado ao empregado, e tambm de
acordo com a Competncia listada;
Percentual, ser demonstrar o valor do percentual informado na coluna Percentual

da guia Varivel da Conveno Coletiva cadastrada no Sindicato Vinculado ao
empregado, de acordo com a competncia listada. Esta coluna dever ficar
desabilitada para edio;
Novo salrio, ir demonstrar o valor da coluna Base de clculo multiplicado pelo

valor da coluna Percentual;
Arredondamento, ser demonstrada em branco e habilitada para edio do usurio;
Valor reajustado, ir demonstrar o valor da coluna Novo salrio com o

Arredondamento, se esta coluna (Arredondamento) estiver preenchida. A coluna
Valor reajustado dever ficar desabilitada para edio.
4.15.3.1.2.1. Guia Grade Salarial
668
1. Nos campos referentes a essa guia, sero demonstradas as rubricas, o valor das horas aula
atual, e o valor das horas aula reajustadas atravs da alterao do valor da hora aula.
4.15.3.1.1.1. Alterao Cadastral
Quando na guia Alterao no quadro Opes estiver selecionada a opo Alterao

cadastral, ao tentar gravar, o sistema abrir a janela Alterao Cadastral, conforme
imagem:
Servio para, caso deseje alterar o servio do colaborador. No campo ao lado informe
o cdigo do novo servio que o colaborador ser vinculado.
669
cdigo do novo cargo que o colaborador ser vinculado.
Departamento para, caso deseje alterar o departamento do empregado. No campo ao

lado informe o cdigo do departamento que o colaborador ser vinculado.

campo ao lado informe o cdigo do novo centro de custo que o colaborador ser
vinculado.
4.15.4. Professor em Grupo

Para efetuar a alterao salarial de um grupo de professores, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Alterao salarial, opo Professor em
grupo para abrir a janela Alterao Salarial Professor em Grupo, conforme a figura a
seguir:

670

Quando voc informar um motivo no existente, o sistema emitir a mensagem,
conforme a figura abaixo, nessa mensagem, clique no boto Sim, para cadastrar esse
motivo.
14. Clique no boto Alterar..., para alterar as alteraes realizadas.

15. Clique no boto Consultar... para consultar as alteraes salariais realizadas.
16. Se voc deseja realizar alterao salarial para mais de uma empresa, clique no boto
no

17. Clique no boto Sindicatos..., se voc deseja realizar alterao salarial selecionando
18. Se voc deseja realizar alterao salarial para vrios empregados, clique no boto
Seleo..., para abrir a janela Seleo de Empregados, onde voc dever selecionar
os empregados desejados e clicar no boto OK.
671
4.15.4.1. Guia Alterao

1. No quadro Considerar, selecione a opo:
Admitidos na competncia da alterao salarial, para que sejam considerados

os empregados que foram admitidos na competncia da alterao salarial;
Demitidos na competncia da alterao salarial, para que sejam considerados

os empregados que foram demitidos na competncia da alterao salarial.
Alterao cadastral, para que a alterao salarial tambm seja realizada alterao
cadastral;


salarial seja realizada conforme conveno coletiva de trabalho.
A opo Gerar GFIP 650 somente estar habilitada quando as opes Alterao
retroativa e Alterao conforme Conveno Coletiva do Trabalho forem
selecionadas.
trabalho.

alterao salarial seja considerada somente para pagamento retroativo.

retroativa;
672




boto ,

mensagem:

do ms do aumento.
5. No campo Sindicato, informe o sindicato dos professores que tero os salrios alterados
em grupo.
da folha mensal do ms do aumento para algum dos professores selecionados.
673

aumento;

clculo da folha complementar no ms do aumento para algum dos professores
Complementar.

complemento;

4.15.4.2. Guia Salrio
674
No alterar, para que o salrio no seja alterado;
Percentual, para informar a taxa de percentual do aumento salarial.
sindicatos;
Alterao retroativa e Alterao conforme Conveno Coletiva de Trabalho, da
guia Alterao estiverem selecionadas.
Percentual Varivel, para que o salrio do professor seja calculado sobre

675
percentual varivel.
O campo Arredondamento somente estar habilitado quando no campo Tipo de

CCT.
Arredondamento, informe um valor para arredondar o valor do novo salrio.
2. No quadro Grade Salarial, selecione a opo:
Atualizar conforme alterao da hora-aula, para que a grade salarial seja

atualizada conforme a alterao da hora aula.
4.15.4.1.1. Alterao Salarial Professor em Grupo - Alterar

Ao clicar em Alterar e aps serem efetuadas as validaes, ser aberta a janela
Alterao Salarial Professor em Grupo - Alterar, conforme figura a seguir:
1. Na coluna Novo salrio, ser informado automaticamente o novo salrio do empregado

conforme configurado na alterao salarial, podendo ser alterado, caso necessrio.
2. Clique no boto Todos, para selecionar todos os registros de alteraes;
3. Clique no boto Nenhum, para que nenhum registro de alterao fique selecionado;
4. Clique no boto Inverter, caso voc queira que a seleo seja invertida. Ex: Os
empregados que estavam desmarcados ficaro selecionados. E os que estavam
676

5. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes salariais para os registros que estejam
selecionados.
6. Clique no boto Fechar, para retornar a janela Alterao Salarial Professor em
Grupo.
4.15.4.1.2. Alterao Cadastral

Quando na guia Alterao no quadro Opes estiver selecionada a opo Alterao
cadastral, ao tentar gravar, o sistema abrir a janela Alterao Cadastral, conforme
imagem:
Servio para, caso deseje alterar o servio do empregado. No campo ao lado informe
o cdigo do novo servio que o empregado ser vinculado.
cdigo do novo cargo que o empregado ser vinculado.
Departamento para, caso deseje alterar o departamento do empregado. No campo ao

lado informe o cdigo do departamento que o empregado ser vinculado.

vinculado.
4.16.5. Grade Salarial

Por meio dessa opo, voc poder efetuar alterao na grade salarial dos empregados
professores. Proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Alterao salarial, opo Grade Salarial para
abrir a janela Alterao Grade Salarial, conforme a figura a seguir:
677
2. No campo Empregado, informe o cdigo do empregado professor.

3. Clique no boto Novo, para abrir a janela Alterao Grade Salarial, nessa janela voc
ir efetuar a alterao da grade salarial para o determinado professor. Verifique conforme
a figura a seguir:
4. No quadro Dados do empregado, no campo:
Cdigo, ser informado automaticamente o cdigo do empregado professor;
Situao, ser informada automaticamente a situao do empregado professor.

678

Quando voc informar um motivo no existente, aparecer uma mensagem, conforme
a figura abaixo, nessa, clique no boto Sim, para cadastrar esse motivo.
6. No quadro Salrio mensalista, no campo:
Rubrica, caso seja necessrio, informe a rubrica que calcula o salrio mensalista do
professor;
Salrio, caso seja necessrio, informe o novo valor do salrio professor.
7. No quadro Grade salarial:
Clique no boto Incluir, caso queira incluir uma nova rubrica para calcular a grade
salarial do professor;
Na coluna Rubrica, informe uma nova rubrica ou altere a rubrica j informado para
o clculo da nova grade salarial do professor;
Na coluna Valor Informado, informe o novo valor para o clculo da grade salarial do
empregado professor;
As colunas Valor Hora Aula, Total Semana e Total Ms no sero habilitadas
para inserir informaes, essas colunas sero preenchidas automaticamente quando a
rubrica lanada for do tipo Hora-aula.
8. Clique no boto Excluir, para excluir alguma linha da grade salarial informada.
9. Clique no boto Gravar, para gravar a alterao da grade salarial. Ao gravar a alterao,
essa janela automaticamente ser fechada, voltando para a janela inicial da Alterao
Grade Salarial.
4.16.6. Consulta de Alteraes Salariais

Nesta opo, voc poder efetuar uma consulta de todas as alteraes salariais
efetuadas dentro do perodo informado e se necessrio voc tambm poder excluir alteraes
679
salariais informadas.
1. Clique no menu Processos, submenu Alterao, opo Consulta de Alteraes
Salariais, para abrir a janela Consulta de Alteraes Salariais, conforme a figura a
seguir:
Inicial, informe o perodo inicial correspondente;
Final, informe o perodo final correspondente.
3. No quadro Demonstrar, no campo:

O campo Por somente ficar habilitado quando no boto Empresas..., for
selecionada mais de uma empresa.
Por, selecione a opo correspondente para ser demonstrado na tela de consulta de

alterao salarial;
Ordem, selecione a ordem que deseja que sejam demonstradas as alteraes salariais.
4. No quadro Ordem, no campo:

O campo Empresa somente ficar habilitado quando no quadro Demonstrar, no
campo Por, for selecionada a opo Sindicato.
680
Empresa, selecione a opo correspondente para que sejam demonstradas as alteraes

salariais;
O campo Sindicato somente ficar habilitado quando no quadro Demonstrar, no
campo Por, for selecionada a opo Empresa.
Sindicato, selecione a opo correspondente para que sejam demonstradas as alteraes

salariais;
Empregado, selecione a opo correspondente para que sejam demonstradas as

alteraes salariais.
5. Clique no boto Listar, para que sejam apresentadas as alteraes salariais no quadro
Listagem, conforme configurao realizada.
6. Se voc deseja listar as alteraes salariais efetuadas para mais de uma empresa, clique no
boto Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever
selecionar as empresas desejadas e clicar no boto OK.
no

7. Clique no boto Sindicatos..., se voc deseja listar as alteraes salariais selecionando

8. Se voc deseja listar as alteraes salariais efetuadas para vrios empregados, clique no
boto Seleo..., e defina a seleo de acordo com suas necessidades.
9. Para excluir uma alterao salarial, selecione a alterao que voc deseja excluir e clique
no boto Excluir. Caso o empregado possua clculo de folha com a alterao selecionada
ou alterao salarial posterior, no ser permitida a excluso.
681
4.17. Diferenas Referentes a Alterao Retroativa de Piso Salarial

Por meio desse processo, voc incluir as informaes para o clculo retroativo das
diferenas referentes a alterao de piso salarial.
1. Clique no menu Processos, opo Diferenas Referentes a Alterao Retroativa
de Piso Salarial, para abrir a janela Diferenas Referentes a Alterao Retroativa
de Piso Salarial, conforme a figura a seguir:
2. No campo Sindicato, selecione o sindicato correspondente.

3. No campo Piso, selecione o piso salarial correspondente.
4. Clique no boto Novo, para abrir a janela Diferenar Referentes a Alterao
Retroativa de Piso Salarial, conforme imagem abaixo:
5. No campo Sindicato, ser demonstrado o sindicato selecionado.

6. No campo Piso, ser demonstrado o piso salarial selecionado.
7. No campo Competncia do reajuste, informe a competncia do reajuste do piso
salarial.
682
8. No campo Competncia retroativa, ser demonstrada a compatncia retroativa

cadastrada para o piso salarial.
9. No campo Forma de ajuste, selecione as opes:



seja calculado na folha complementar no ms de aumento.

11. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Diferenas Referentes a Alterao
Retroativa de Piso Salarial.
4.18. Alterao Valor Hora-Aula

As opes referentes Alterao Valor Hora-Aula, somente estaro disponveis, se
nos Parmetros da empresa, no campo Trabalha com folha de professores
Por meio desse processo, voc poder efetuar a alterao para todo o grupo das horasaulas cadastradas.
4.18.1. Individual
Para efetuar a alterao de cada valor hora-aula individualmente, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Alterao valor hora-aula, opo Individual
para abrir a janela Alterao Valor Hora-Aula Individualmente, conforme a figura a
seguir:
683
2. No campo Hora-aula, informe o cdigo da hora-aula correspondente.

3. Clique no boto Novo..., para abrir a janela Alterao Valor Hora-Aula Individual,
nessa janela voc ir efetuar a alterao do valor hora-aula individualmente. Verifique
Competncia, informe a competncia correspondente alterao;
Valor atual, ser informado o valor atual da hora-aula.
2. No quadro Forma de alterao, selecione a opo:
Novo valor, informe um novo valor para a hora-aula;
Adicionar valor, informe um valor para adicionar ao valor hora-aula;
Percentual de reajuste, informe o percentual de reajuste sobre o valor da hora-aula.
3. Clique no boto Gravar, para gravar a alterao da hora-aula. Ao gravar a alterao, essa
janela automaticamente ser fechada, voltando para a janela inicial da Alterao Valor
684
Hora-Aula.
4.18.2. Em grupo
Para efetuar a alterao dos valores horas-aula em grupo, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Alterao valor hora-aula, opo Em grupo
para abrir a janela Alterao Valor Hora-Aula em Grupo, conforme a figura a seguir:
No quadro Dados da alterao, no campo:

Competncia, informe a competncia correspondente alterao.
2. No quadro Forma de alterao, selecione a opo:
Novo valor, informe um novo valor para as horas-aulas;
Adicionar valor, informe um valor para adicionar aos valores das horas-aulas;
Percentual de reajuste, informe o percentual de reajuste sobre os valores das horasaulas.
3. Clique no boto Gerar..., para gerar os novos valores de hora-aula na janela Alterao
de Hora-Aula, nessa janela ser listado todas as Horas-aulas com os valores alterados.
Verifique conforme a figura a seguir:
685
Clique no boto Gravar, para gravar a alterao de hora-aula. Ao gravar a alterao, essa
janela automaticamente ser fechada, voltando para a janela principal da Alterao Valor
Hora-Aula em Grupo.
4.19. Pagamentos
Atravs dessa opo, voc poder informar os pagamentos da folha e o pagamento dos
encargos referentes a folha, voc ainda poder efetuar a contabilizao no momento que
estiver sendo informado os pagamentos.
1. Clique no menu Processos, opo Pagamentos, para abrir a janela Pagamentos,
686
2. No quadro Dados do pagamento, no campo:
Competncia, informe a competncia correspondente ao pagamento;
Filial, informe a filial desejada.
3. No quadro Seleo de situao, selecione a opo:
Todos, para listar todos os encargos e valores da folha, independente da situao de

pagamento;
Somente pendentes, para listar os encargos e valores da folha, que esto com
situao de pagamento em aberto ou parcial;
Somente em aberto, para listar os encargos e valores de folha que esto na situao
aberto;
Somente pago parcial, para listar os encargos e valores de folha que esto em
situao de pagamento parcial;
Somente pagos, para listar os encargos e valores de folha que esto totalmente
pagos.
O boto Pagar multi-empresa... somente estar habilitado para pagamentos da
guia Folha.
4. Clique no boto Pagar multi-empresa..., para realizar o pagamento de todos os valores

de folha que estiverem em aberto no perodo selecionado. Ao clicar no boto Pagar
multi-empresa ser aberta a janela Seleo de empresas, selecione as empresas s
quais ser efetuado pagamento e clique no boto OK, para abrir a janela Pagamento
Multi Empresas.
a realizar o pagamento do clculo da folha no mdulo Domnio Processos.
4.19.1. Guia Encargos

Na guia Encargos, voc ir informar o pagamento dos encargos calculados pela folha
de pagamento.
Ao efetuar o pagamento de encargos quando nos parmetros da empresa do mdulo
Domnio Contabilidade, estiver selecionado o campo Folha de pagamento, da
guia Geral/Conciliao o sistema ir considerar os lanamentos como conciliados.
687
1. Para efetuar pagamentos, selecione o(s) encargo(s) correspondentes e clique no boto

Pagar, onde ser aberta a janela Pagamento de encargos, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Imposto, na coluna:
Pagamento, ser informada automaticamente a data correta do vencimento do

imposto;
Valor pago, informe o valor efetivamente pago, incluindo multa e juros;
Multa, informe o valor da multa correspondente aos dias de atraso;
Juros, informe o valor dos juros correspondente aos dias de atraso.
O boto
3. Clique no boto
somente estar habilitado para tipos de encargos de INSS.

, para informar o valor discriminado da GPS.
O boto Empregados... somente estar habilitado para pagamentos referentes

GRFC.
4. Clique no boto Empregados..., e selecione para quais empregados ser informado o
pagamento.
O boto Sindicatos somente estar habilitado para pagamentos referentes a
contribuies sindicais.
688
5. Clique no boto Sindicatos, e selecione para quais sindicatos ser informado o

pagamento.
6. Clique no boto Novo, para incluir um novo pagamento.
O sistema no permitir excluir pagamentos de impostos do escritrio, efetuado pelo
mdulo Domnio Honorrios. Caso tente excluir algum pagamento realizado no
mdulo Domnio Honorrios, o sistema emitir o seguinte aviso:
7. Clique no boto Excluir, para excluir a linha de pagamento selecionada.

8. No quadro Lanamentos Contbeis:
Selecione a opo Gerar lanamentos de partida simples, para gerar somente um

lanamento a crdito com valor de todos encargos pagos, e os dbitos dos encargos
separadamente;
Quando for pago um encargo com juros e multas esta opo poder ser selecionada para
ser um dbito para vrios crditos (encargos, multa e juros);
Clique no boto Gerar, para gerar lanamentos contbeis;
Clique no boto Novo, para inserir um novo lanamento contbil manualmente;
Clique no boto Excluir, para excluir um lanamento contbil.
9. Clique no boto Gravar, para gravar o pagamento.
4.19.2. Guia Folha

Na guia Folha, voc ir informar o pagamento dos tipos de clculo da folha apurados
na competncia.
689
Ao efetuar o pagamento da folha quando nos parmetros da empresa do mdulo

guia Geral/Conciliao o sistema ir considerar os lanamentos como conciliado.
1. Para efetuar pagamentos clique no boto Pagar..., onde ser aberta a janela Pagamento
da Folha, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Folha, no campo:
Nome, ser demonstrado o tipo de clculo da folha que est sendo paga;
690
Valor, ser demonstrado o valor calculado na competncia;
Vencimento, ser demonstrado automaticamente a data de pagamento informado no

clculo da folha;
Clique no boto Novo, para informar um novo pagamento;
Pagamento, ser demonstrado automaticamente a data de pagamento informado no

clculo da folha, se necessrio essa data poder ser alterada, sempre respeitando a
competncia do clculo da folha;
Valor pago, ser demonstrado o valor calculado na competncia;
Clique no boto Empregados, para abrir a janela Seleo de Empregados, nessa

janela voc ir selecionar os empregados que tero seus pagamentos efetuados na data
informada. Verifique conforme a figura a seguir:
Atravs do quadro Seleo de situao, voc poder selecionar a situao do

pagamento da folha dos empregados;
Selecione o(s) empregados(s) que tero o pagamento da folha efetuado na data

informada;
Clique no boto OK, para voltar janela Pagamento da Folha;

O sistema no permitir excluir pagamentos de impostos do escritrio, efetuado pelo
mdulo Domnio Honorrios. Caso tente excluir algum pagamento realizado no
mdulo Domnio Honorrios, o sistema emitir o seguinte aviso:
691
Clique no boto Excluir, caso queira excluir o pagamento da folha.
3. No quadro Lanamentos Contbeis:
Selecione a opo Gerar lanamento por empregado, para gerar lanamentos

contbeis separadamente para cada empregado;
Clique no boto Gerar, para gerar os lanamentos contbeis;
Clique no boto Novo, para inserir um novo lanamento contbil manualmente;
Clique no boto Excluir, para excluir um lanamento contbil.
4. Clique no boto Gravar, para gravar o pagamento.

5. Caso a empresa efetue a integrao da folha com a contabilidade, e no mdulo
Contabilidade esteja definido que a empresa gera o DFC, na integrao dos lanamentos
da folha com a contabilidade que possuem as contas definidas na estrutura da DFC o
relacionamento ser feito automaticamente, e para os lanamentos que as contas no
estejam configuradas na estrutura, no sero relacionados. Nos pagamentos da folha
quando as contas no estiverem definidas na estrutura, ser aberta automaticamente a
janela DFC para que o relacionamento seja feito manualmente.
692
4.20. Integrao Contbil

Atravs desse processo todos os lanamentos contbeis da Folha de Pagamento sero
gerados para o mdulo Domnio Contabilidade.
1. Clique no menu Processos, opo Integrao Contbil, para abrir a janela
Lanamentos na contabilidade, conforme a figura a seguir:
Competncia, informe a competncia correspondente.
Exportar Proviso de Frias, para fazer a exportao de lanamentos contbeis

referentes Proviso de Frias;
A opo Gerar valores de estorno de encargos sobre abono de frias
conforme competncia de clculo somente ficar habilitada quando na guia
Contabilidade/Opes dos parmetros da empresa estiver selecionada a opo
Final do ms no campo Frias do quadro Datas de lanamento e quando a opo
Exportar Proviso de Frias estiver selecionado.
Gerar valores de estorno de encargos sobre abono de frias conforme

competncia de clculo, para que sejam gerados na exportao de lanamentos
contbeis, os valores de estornos de encargos calculados de forma proporcional sobre os
valores de abono de frias conforme a competncia de clculo;
Exportar Proviso 13o., para fazer a exportao de lanamentos contbeis referentes

Proviso 13 Salrio.
A opo Destacar linhas, somente ficar habilitada quando a impressora
selecionada for jato de tinta / laser.
693
Selecione a opo Destacar linhas, para que as linhas do relatrio sejam destacadas.
4. Clique no boto Gerar..., para gerar os lanamentos contbeis do mdulo Domnio

Folha para o mdulo Domnio Contabilidade, conforme a figura a seguir:
Ao gravar a integrao contbil quando nos parmetros da empresa do mdulo

guia Geral/Conciliao o sistema ir considerar os lanamentos como conciliado.
5. Clique no boto Gravar, para salvar e integrar com a contabilidade os lanamentos.
6. Voc poder fazer uma seleo para retornar apenas as alteraes, de acordo com a
seleo efetuada. Para isso, clique no boto Seleo..., e defina a seleo de acordo com
suas necessidades.
7. Se voc deseja emitir a integrao para mais de uma empresa, clique no boto
a realizar a integrao contbil no mdulo Domnio Processos.
694
4.21. Integrao Honorrios

O menu Integrao Honorrios somente ficar disponvel se nos parmetros estiver
selecionada a opo Gerar variveis do honorrios com o valor dos
encargos.
Atravs desta opo ser possvel exportar os valores de encargos calculados na Folha
para o mdulo Domnio Honorrios.
1. Clique no menu Processos, opo Integrao Honorrios, para abrir a janela
Integrao Honorrios, conforme a figura a seguir:
Ms/Ano, informe a data para a integrao Honorrios.
3. Se voc deseja gerar a integrao para mais de uma empresa, clique no boto
4. Clique no boto Gerar..., para gerar as informaes do mdulo Domnio Folha para o
mdulo Domnio Honorrios. Ao gerar a integrao com o honorrios, ser emitida uma
relao dos lanamentos gerados, com a informao do cdigo e descrio da rubrica e o
valor gerado para a rubrica, conforme a figura a seguir:
695
Clique no boto Gravar, para salvar e integrar com o Honorrios. Para confirmar a
integrao o sistema emitir a seguinte mensagem:

a realizar a integrao honorrios no mdulo Domnio Processos.
6. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Integrao com o Honorrios.
4.22. Rotinas Automticas

Atravs deste processo, voc ir configurar as rotinas automticas cadastradas atravs
do menu Arquivo, para que as mesmas sejam executadas conforme a configurao efetuada.
1. Clique no menu Processos, opo Rotinas Automticas, para abrir a janela Rotinas
Automticas, conforme a figura a seguir:
696
O campo Usurio ser habilitado somente para o usurio Gerente.

2. No campo Usurio, ser informado automaticamente o usurio logado no sistema.
3. Clique no boto Novo, para abrir a janela Rotinas Automticas. Nessa janela ser
includa e configurada as rotinas automticas.
4. No campo Descrio, informe uma descrio para a configurao da rotina.
697
4.22.1. Guia Executar

1. No quadro Agendamento:
Selecione a opo Mensalmente, para que a rotina informada seja executada

mensalmente conforme definio dos campos:
Dia, selecione o dia do ms em que a rotina deve ser executada;
Hora, informe o horrio de execuo da rotina;
A partir de, informe a partir de que competncia a rotina ser executada.
Selecione a opo Na data, para informar no campo ao lado a data em que a rotina
informada ser executada;
Hora, informe o horrio de execuo da rotina;
Selecione a opo No agendar, para que a rotina informada no seja agendada, ou

seja, o usurio vai executar a rotina somente quando for necessrio;
No quadro Competncia do Clculo, selecione no campo Ms a opo:
Competncia anterior execuo, para que seja considerada uma competncia

anterior a data em que est sendo executada a rotina;
Competncia da execuo, para que seja considerada a mesma competncia da

data em que est sendo executada a rotina.
2. No quadro Rotinas:
Clique no boto Incluir, para informar as rotinas que devero ser executadas;
Na coluna Cdigo, informe a rotina cadastrada;
A coluna Descrio, ser informada automaticamente com o nome da rotina

informada;
Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma rotina informada.
4.22.2. Guia Empresas
698
1. Na coluna Cdigo e Nome, as empresas sero listadas de acordo com as permisses de

cada usurio, ou seja, caso o usurio X tenha acesso somente as empresas 1, 2 e 3, nesta
guia sero listadas somente as empresas que o usurio possui permisso de acesso. Sero
listadas todas as empresas somente quando o usurio ativo for o Gerente.
2. Caso queira criar um filtro de empresas, voc deve selecionar as empresas
correspondentes e clicar no boto Gravar.
No campo Nome, informe um nome para a seleo das empresas;
Clique no boto Gravar, para gravar a seleo das empresas.
3. Clique no boto Excluir, para excluir um filtro de empresas.

4. Clique no boto Todas, para que todas as empresas sejam selecionadas.
5. Clique no boto Nenhuma, para desfazer a seleo das empresas.
6. Clique no boto Inverter, para inverter a seleo das empresas.
4.22.3. Guia Avisos
699
1. No quadro Receber e-mail se:
Selecione a opo Concluir processo com sucesso, para receber um e-mail

sempre que o processo concluir com sucesso;
Selecione a opo Ocorrer erro durante o processo, para receber um e-mail

sempre que ocorrer um erro durante o processo.
2. No quadro Enviar:
Para, informe ou selecione do seu catlogo de endereos, o endereo eletrnico que ir

receber o e-mail;
C/C, informe ou selecione do seu catlogo de endereos, o endereo eletrnico que ir

receber uma cpia do e-mail.
3. Clique no boto Gravar, para gravar a configurao da rotina automtica.
700
5. Menu Relatrios
5.1. Folha
Atravs dessa opo do sistema, voc poder emitir relatrios para conferncias, para
isto, proceda da seguinte maneira:
5.1.1. Resumo
Por meio dessa opo, voc poder obter um relatrio, com todos os valores
informados e calculados na folha de uma determinada competncia; podendo tambm
totalizar esse relatrio por: centro de custos, departamentos, etc.
Para emitir o resumo mensal da folha, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Folha, opo Resumo, para abrir a janela
Resumo Mensal, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Dados do relatrio, no campo:

Tipo da folha for selecionada a opo Complementar.
Complemento de clculo, selecione o complemento de clculo correspondente;
Totalizar, selecione a opo:

701
Geral, para emitir o resumo geral da folha;
Por Centro de Custo, para emitir o resumo com os totais de cada centro de custo;
Por Departamento, para emitir o resumo com os totais de cada departamento;
Por Cargo, para emitir o resumo com os totais de cada cargo;
Por Servio, para emitir o resumo com os totais de cada servio.

A opo Saltar pgina na quebra somente estar habilitado, se voc selecionar
no campo Totalizar uma opo diferente de Geral.
Selecione a opo Saltar pgina na quebra, para que aps cada total calculado, seja
iniciada uma nova pgina.

O campo Empresa somente estar habilitado, se voc selecionar mais de uma
empresa no boto Empresas...
Empresa, selecione a opo correspondente, para definir a ordem de apresentao das

empresas no relatrio.
4. No quadro Situao, selecione a opo:
Somente ativos, para que seja includo no resumo somente os valores dos
empregados ativos na competncia informada;
Somente demitidos, para que seja includo no resumo somente os valores dos
empregados demitidos na competncia informada;
Ativos e demitidos, para que seja includo no resumo os valores de ambas situaes
dos empregados na competncia informada.
Emitir resumo das bases, se voc deseja que no relatrio seja includo um resumo
de todas as bases de clculo, como por exemplo: INSS, FGTS, etc.;
O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em
impressoras jato de tinta ou laser.
Destacar linhas, para que as linhas do resumo sejam destacadas;
Emitir data e hora da emisso, para que no relatrio seja demonstrada a data e
hora da emisso;
702
Emitir cdigo da empresa, para que no relatrio seja demonstrado o cdigo da

empresa;
A opo Emitir conforme rateio somente estar disponvel se a competncia para
qual se est emitindo o resumo seja igual ou maior que a competncia informada no
campo A partir de da guia Geral na janela Parmetros e no campo Totalizar
estiver selecionada a opo Por servio.
Emitir conforme rateio, para que o resumo seja emitido demonstrando os valores
rateados conforme o tempo em que o empregado ficou vinculado a cada servio.
6. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir esse resumo, apenas para alguns
empregados.
7. Se voc deseja emitir esse resumo para mais de uma empresa, clique no boto
8. Clique no boto OK, para emitir o relatrio.
9. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse resumo clicando no boto
Para fechar esse resumo clique no boto Fechar
5.1.2. Extrato
Por meio dessa opo, voc poder obter um extrato, separado por empregados, com
todos os valores informados e calculados individualmente na folha de uma determinada
competncia; podendo tambm, emitir esse extrato por: filial, departamentos, etc., e ainda
incluir um demonstrativo das bases de clculo, no final desse extrato.
Para emitir o extrato mensal da folha, proceda da seguinte maneira:
703
1. Clique no menu Relatrios, submenu Folha, opo Extrato, para abrir a janela Extrato
Mensal, conforme a figura a seguir:

Tipo da folha estiver selecionada a opo Complementar..
Pgina inicial, informe o nmero da pgina inicial do extrato.


empresas no extrato;
Empregado, selecione a opo correspondente, para definir a ordem de apresentao

dos empregados no extrato;
Rubrica, selecione a opo Classificao ou Cdigo, para definir se a rubrica ser

704
apresentado no extrato pela classificao ou pelo cdigo;

A opo Saltar pgina na quebra somente estar habilitado, se voc selecionar no
campo Empregado, uma das opes que tenham dois itens para ordenao, por
exemplo: C. Custos + Cdigo, Depto. + Nome, etc.
Selecione a opo Saltar pgina na quebra, para que aps cada lista de ordenao,
seja iniciada uma nova pgina.
4. No quadro Emitir totais, selecione a opo:
Por filial, para incluir no final do extrato um total de proventos, descontos e lquido de
cada filial da empresa;
Por departamento, para incluir no final do extrato um total de proventos, descontos e

lquido de cada departamento da empresa;
Por centro de custo, para incluir no final desse relatrio um total de proventos,
descontos e lquido de cada centro de custo da empresa.
Se voc selecionar uma das trs opes descritas anteriormente, automaticamente
ser selecionada a opo Emitir resumo das bases.
Emitir resumo por rubrica, para emitir no extrato um resumo de todos as rubricas
calculadas no perodo;
Emitir resumo das bases, para emitir no relatrio um resumo de todas as bases de
clculo, como por exemplo: INSS, FGTS, etc. Quando voc selecionar no campo
Ordem, uma opo por 02 (dois) itens para ordenao, por exemplo: C. Custos +
Cdigo, Depto. + Nome, etc., esse resumo das bases ser emitido a cada lista de
ordenao;
Destacar linhas, para que as linhas do extrato sejam destacadas;
Emitir data e hora da emisso, para que no relatrio seja demonstrada a data e
hora da emisso;
Espao para assinatura, para que o empregado possa registrar sua assinatura no
relatrio de extrato mensal;
705

empresa;
A opo Emitir conforme rateio somente estar disponvel se a competncia para
qual se est emitindo o extrato seja igual ou maior a competncia informada no
campo A partir de da guia Geral na janela Parmetros e no campo Ordem estiver
selecionada a opo Servio + Cdigo ou Servio + Nome.
Emitir conforme rateio, para que o extrato seja emitido demonstrando os valores
rateados conforme o tempo em que o empregado ficou vinculado a cada servio;
A opo Demonstrar a quantidade de horas-aulas semanais somente ficar
habilitada, quando nos parmetros da empresa estiver selecionada a opo Sim no
campo Folha Professor.
Demonstrar a quantidade de horas-aulas semanais, para que no relatrio seja

demonstrada a quantidade de horas-aulas semanais;
No demonstrar movimento de frias, para que no relatrio no seja demonstrado

o movimento de frias.
6. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir o extrato, selecionando apenas alguns
empregados.
7. Se voc deseja emitir esse extrato para mais de uma empresa, clique no boto
8. Clique no boto OK, para emitir o extrato mensal.
9. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse extrato clicando no boto
706
Para fechar esse extrato clique no boto Fechar.
5.1.3. Lquidos
Por meio dessa opo, voc poder obter um relatrio dos valores lquidos separado
por empregados, com todos os valores informados e calculados individualmente na folha de
uma determinada competncia.
Para emitir os lquidos da folha, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Folha, opo Lquidos, para abrir a janela
Relatrio de Lquidos, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Tipo de clculo, selecione a opo:
Folha normal, para emitir o relatrio lquido somente da folha normal;
Resciso, para emitir o relatrio lquido somente das rescises;
Frias, para emitir o relatrio lquido somente das frias.

O campo Perodo somente estar habilitado se no quadro Tipo de clculo, estiver
selecionada a opo Resciso ou Frias.
Perodo, informe o perodo correspondente;

707
O campo Tipo da Folha somente estar habilitado se no quadro Tipo de clculo,

estiver selecionada a opo Folha Normal ou Resciso.

O campo Complemento de clculo somente estar habilitado se no quadro Tipo de
clculo, estiver selecionada a opo Folha Normal ou Resciso, e no campo Tipo
da Folha estiver selecionada a opo Complementar.
Complemento de clculo, selecione o tipo de complemento de clculo para ser

emitido no relatrio.
4. No quadro Tipo da relao, selecione a opo correspondente em relao ao pagamento

dos valores da folha.

empresas no relatrio;

dos empregados no relatrio;
O campo Saltar pgina na quebra somente estar habilitado, se voc selecionar
no
Saltar pgina na quebra, selecione a opo Sim para que aps cada lista de
ordenao seja iniciada uma nova pgina. Caso contrrio, selecione a opo No.
6. No quadro Limite para o valor lquido, no campo:
Mnimo, informe o valor mnimo para ser listado nesse relatrio;
Mximo, informe o valor mximo para ser listado nesse relatrio.

O quadro Emitir documento, somente ficar habilitado quando no quadro Tipo de
relao for selecionada uma das opes Pagto em dinheiro ou Em dinheiro
com clula.
708
7. No quadro Emitir documento, selecione a opo:
Identidade, para que na emisso do relatrio de lquidos seja emitida a identidade do

empregado;
CPF, para que na emisso do relatrio de lquidos seja emitido o CPF do empregado.
Mostrar valor total por extenso, para que o valor total seja exibido por extenso no
relatrio;
A opo Destacar linhas, somente ficar habilitado quando a impressora
Destacar linhas, para que sejam destacadas as linhas do relatrio lquidos;

A opo Emitir conforme rateio por servio, somente ficar habilitada quando
campo Empregado do quadro Ordem, estiver selecionada a opo Servio +
Cdigo ou Servio + Nome.
no
Emitir conforme rateio por servio, para que o valor lquido seja emitido
conforme rateio por servio.
9. No quadro Gera relatrio por , no campo:

Os campos Banco e Nmero somente estaro habilitados, se no quadro Tipo da
relao for selecionado uma opo diferente de Pagto em dinheiro ou Em
dinheiro com cdulas.
Nmero, ser preenchido automaticamente pelo prprio sistema aps ser informado o
cdigo do banco, caso seja necessrio, voc poder alterar esse nmero;
O campo Tipo de conta somente estar habilitado quando no quadro Tipo da
relao for selecionada uma das opes Crdito em conta ou Geral.
Tipo de conta, selecione o tipo de conta correspondente para que seja gerado um
arquivo somente dos empregados que tenham o mesmo tipo de conta.
709
10. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando apenas
alguns empregados.
11. Se voc deseja emitir esse resumo para mais de uma empresa, clique no boto
12. Clique no boto OK, para emitir esse relatrio.
Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
5.1.4. Cheques
Por meio dessa opo, voc poder obter um relatrio separado por empregados,
listando aqueles que recebem atravs de cheques na folha de uma determinada competncia.
Para emitir os cheques da folha, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Folha, opo Cheques, para abrir a janela
Relatrio de Cheques, conforme a figura a seguir:
710
Folha Normal, para emitir o relatrio de cheques somente para os clculos da folha
normal;
Resciso, para emitir o relatrio de cheques somente para os clculos de rescises;
Frias, para emitir o relatrio de cheques somente para os clculos de frias.
3. No quadro Informaes gerais, no campo:
Competncia, informe a competncia que ser emitido o relatrio de cheques;

clculo, for selecionada a opo Folha Normal ou Resciso, e no campo Tipo
da folha estiver selecionada a opo Complementar.
Complemento de clculo, selecione o tipo de complemento de clculo para ser

emitido no relatrio.
Emitir um nico cheque, para emitir apenas um cheque com o valor total por
empregado;
Limitar apenas primeiro cheque, para emitir um cheque, limitado ao valor

informado no campo Valor Mximo, e o restante no segundo cheque;
Limitar todos os cheques, ir emitir vrios cheques limitados ao valor informado

no campo Valor Mximo, se informado valor no campo Valor Mnimo, o ltimo
cheque no ser inferior a este valor.
Os campos Valor Mximo e Valor Mnimo somente estaro habilitados se no quadro
Opes estiver selecionada a opo Limitar apenas primeiro cheque ou
Limitar todos os cheques.
Empregado, selecione a opo correspondente para definir a ordem de apresentao

O campo Saltar pgina na quebra somente estar habilitada, se voc selecionar
no campo Empregado, uma das opes que tenham dois itens para ordenao, por
711
Saltar pgina na quebra, selecione a opo Sim para que aps cada lista de
ordenao seja iniciada uma nova pgina. Caso contrrio, selecione a opo No.
6. No quadro Limite de valores, informe nos campos Valor Mximo e Valor Mnimo, os
valores mximo e mnimo que deseja emitir os cheques.
7. No quadro Dados do cheque, no campo:
Banco, informe o nmero que identifica o banco;
N Inicial Cheque, informe o nmero inicial sequencial para esses cheques;
Data do cheque, informe a data que voc deseja que seja emitido esse cheque;
Cheque Nominal, selecione a opo Sim, caso deseje que o cheque saia nominal ao
empregado. Caso contrrio, selecione a opo No.
8. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir esse o relatrio de cheques,

O boto Grava Cheques, somente estar habilitado depois da emisso do relatrio
dos cheques.
9. Clique no boto Grava Cheques, caso deseja gravar o nmero dos cheques emitidos,
podendo posteriormente emitir um relatrio de lquidos com a numerao dos cheques.
10. Clique no boto OK, para emitir o relatrio de cheques.
a emisso do relatrio de cheques no mdulo Domnio Processos.
5.1.5. Crdito em Conta

Por meio dessa opo, voc ir efetuar a exportao dos arquivos de crdito em conta
dos empregados que recebem atravs de depsito bancrio.
712
Para exportar o arquivo de crdito em conta, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatrios, submenu Folha, opo Crdito em Conta, para abrir a
janela Exportao para Crdito em Conta, conforme a figura a seguir:
Folha Normal, para que seja gerado o arquivo somente da folha normal;
Resciso, para que seja gerado o arquivo somente das rescises;
Frias, para que seja gerado o arquivo somente das frias.
3. No quadro Dados gerais, no campo:

O campo Perodo somente estar habilitado se no quadro Tipo de clculo, estiver
selecionada a opo Resciso ou Frias.

O campo Tipo da folha somente estar habilitado se no quadro Tipo de clculo,
estiver selecionada a opo Folha Normal ou Resciso.
Tipo da folha, selecione o tipo de clculo da folha.

713

clculo, for selecionada a opo Folha Normal ou Resciso e no campo Tipo da
folha estiver selecionada a opo Complementar.
Complemento de clculo, selecione o tipo de complemento de clculo.
4. No quadro Informaes do banco, no campo:
Banco, informe o cdigo do banco para crdito em conta;
Nmero do Banco, ser preenchido automaticamente pelo prprio sistema aps ser
informado o cdigo do banco, caso seja necessrio, voc poder alterar esse nmero;
Agncia, ser preenchido automaticamente pelo prprio sistema aps ser informado o
cdigo do banco, caso seja necessrio, voc poder alterar esse nmero;
Conta Corrente, informe o nmero da conta corrente da empresa com seu respectivo
dgito;
Operao, informe a operao conforme informaes do banco;

A opo Gerar informaes de empregados em brancos diferentes da
empresa somente estar habilitado para os bancos que possurem o nmero 001.
Selecione a opo Gerar informaes de empregados em bancos diferentes

da empresa, para que na exportao do crdito em conta, seja informado os
empregados que possuem o banco diferente da empresa.
5. No quadro Informaes do arquivo, no campo:
Arquivo, informe ou selecione atravs do boto
, o caminho onde ser gerado o
arquivo, aps informe o nome do arquivo a ser gerado;
Sequncia do arquivo, se necessrio, informe um nmero sequencial para este

arquivo;
Nmero do convnio, se necessrio, informe o nmero do convnio da empresa com o

banco;
Data da gerao, o sistema trar automaticamente essa informao, se necessrio,

altere a data da gerao deste arquivo;
Hora da gerao, o sistema trar automaticamente essa informao, se necessrio,

altere a hora da gerao deste arquivo;
Data do pagamento, o sistema trar automaticamente essa informao, se necessrio,

714
altere a data que dever ser depositado os valores nas contas dos empregados;
Nmero do lote, informe o nmero do lote do arquivo (nmero de remessa do

arquivo);
Validade incio, o sistema trar automaticamente essa informao, se necessrio, altere

a data incio da validade do arquivo;
Validade fim, o sistema trar automaticamente essa informao, se necessrio, altere a

data final da validade do arquivo;
Gerar arquivo por tipo de conta, selecione a opo Sim, caso deseje gerar o arquivo
por tipo de conta. Caso contrrio, selecione a opo No;
Tipo de conta, selecione o tipo de conta correspondente para que seja gerado um
arquivo somente dos empregados que tenham o mesmo tipo de conta;
O campo Nmero de identificao do empregado somente ficar habilitado
quando no campo Nmero do banco for informado o nmero 748.
Nmero de identificao do empregado, informe o nmero de identificao do

empregado correspondente.
6. Clique no boto Seleo..., se voc deseja gerar o arquivo de exportao para crdito em
conta, selecionando apenas alguns empregados.
7. Se voc deseja gerar esse arquivo para mais de uma empresa, clique no boto
8. Clique no boto OK, para gerar a exportao para crdito em conta.
a realizar exportao para crdito em conta no mdulo Domnio Processos.
715
5.1.6. Exportao Recibo de Pagamento

Por meio dessa opo, voc ir efetuar a exportao dos arquivos de recibo de
pagamento dos empregados, conforme leiaute de cada banco.
Para exportao do arquivo recibo de pagamento, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Folha, opo Exportao Recibo de
Pagamento, para abrir a janela Exportao de Recibo de Pagamento, conforme a
figura a seguir:
Folha Normal, para que seja gerado o arquivo somente da folha normal;
Resciso, para que seja gerado o arquivo somente das rescises;
Frias, para que seja gerado o arquivo somente das frias.
3. No quadro Dados gerais, no campo:

O campo Perodo somente estar habilitado se no quadro Tipo de clculo,
estiver selecionada a opo Frias.
716

O campo Tipo de folha somente estar habilitado se no quadro Tipo de
clculo, estiver selecionada as opes Folha Normal e Resciso.
Tipo de folha, selecione o tipo de clculo da folha;

clculo, estiver selecionada a opo Folha normal ou Resciso e no campo Tipo
da folha estiver selecionada a opo Complementar.
Banco, informe o cdigo do banco para ser exportado o arquivo para recibo de
pagamento;
Nmero do Banco, ser preenchido automaticamente pelo prprio sistema aps ser
informado o cdigo do banco, caso seja necessrio, voc poder alterar esse nmero;
Agncia, informe o nmero da agncia para onde ser enviado o arquivo, com seu
respectivo dgito;
Conta Corrente, informe o nmero da conta corrente da empresa com seu respectivo
dgito;
Operao, informe a operao conforme informaes do banco;
Nmero do Convnio, se necessrio, informe o nmero do convnio da empresa com

o banco;
Os campos Cdigo do compromisso e Tipo do compromisso, somente ficaro
habilitados quando o banco selecionado for de nmero 104.
Cdigo do compromisso, informe o cdigo do compromisso correspondente;
Tipo de compromisso, informe o tipo de compromisso correspondente;

A opo Gerar o nmero da matrcula ao invs do CPF no campo 2.1, somente
ficar habilitada quando no campo Banco, estiver selecionada a opo 1-Banco do
Brasil.
Selecione a opo Gerar o nmero da matrcula ao invs do CPF no campo

717
2.1, para que seja gerado no arquivo de exportao o nmero da matricula do

empregado/estagirio ao invs do CPF no campo 2.1.
Pasta destino, informe o caminho onde ser gravado o arquivo de exportao;
Sequncia do Arquivo, se necessrio, informe um nmero sequencial para este

arquivo;
Tipo da Operao, selecione a opo de acordo com o tipo de operao que ser
gravado o arquivo de exportao;
Nmero do Lote, informe o nmero do lote do arquivo (nmero de remessa do

arquivo);
Data da liberao comprovante, o sistema trar automaticamente a data do

pagamento, conforme o campo selecionado no quadro tipo de clculo;
Dias para liberao, informe a quantidade de dias para liberao do recibo;
Mensagens no recibo, informe a mensagem que voc deseja que seja impressa no
recibo.
6. Clique no boto Seleo..., se voc deseja gerar o arquivo de exportao de recibo de

pagamento, selecionando apenas alguns empregados.
A Exportao de Recibo de Pagamento, somente ser gerada para empregados que
possurem a forma de pagamento de Crdito em Conta e possuir o mesmo
cdigo do banco.
8. Clique no boto OK, para gerar a exportao para crdito em conta.
718
a realizar exportao de recibo de pagamento no mdulo Domnio Processos.
5.1.7. Relao de Frias

Por meio dessa opo, voc poder obter um relatrio separado por empregado, com a
relao de todas as frias informadas e calculadas individualmente por um determinado
perodo de data, para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Folha, opo Relao de Frias, para abrir a
janela Relao de Frias Calculadas, conforme a figura a seguir:
Data Inicial, informe a data inicial correspondente;
Data Final, informe a data final correspondente.



O campo Saltar pgina na quebra somente estar habilitado, se voc selecionar no
Selecione o campo Saltar pgina na quebra, para que aps cada lista de ordenao,
719

Destacar linhas, para que as linhas do relatrio sejam destacadas.

alguns empregados.
5. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
6. Clique no boto OK, para emitir a relao das frias calculadas.
5.1.8. Relao de Rescises

Por meio dessa opo, voc poder obter um relatrio, separado por empregado, com a
relao de todas as rescises informadas e calculadas individualmente por um determinado
perodo de data. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Folha, opo Relao de Rescises, para
abrir a janela Relao de Rescises Calculadas, conforme a figura a seguir:
720




721
alguns empregados.
5.1.9. Relao da Folha

Por meio dessa opo, voc poder obter um relatrio, separado por empregados, com
todos os valores informados e calculados individualmente na folha de uma determinada
competncia.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Folha, opo Relao da Folha, para abrir a
janela Relao da Folha por Empregado, conforme a figura a seguir:
Tipo da folha, selecione o tipo de clculo da folha correspondente.

722
O campo Complemento de clculo somente estar habilitado se no campo Tipo da




dos empregados no relatrio.
A opo Saltar pgina na quebra no estar habilitado para as opes Cdigo e
Nome.
Espao para assinatura, para que seja disponibilizado um espao para a assinatura
do empregado;
Discriminar outros Proventos/Descontos, para que sejam discriminados todos os

outros proventos e descontos;

alguns empregados.
723

9. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
5.1.10. Movimentos
Por meio dessa opo, voc poder obter um relatrio com toda a movimentao dos
valores calculados dentro de um perodo informado, para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Folha, opo Movimentos, para abrir a janela
Movimentos, conforme a figura a seguir:
Competncia, informe a competncia inicial e final correspondente;
Tipo de folha, selecione o tipo de clculo da folha.

O campo Complemento de clculo somente estar habilitado, quando no campo
Tipo de folha estiver selecionada a opo Complementar.
Complemento
de clculo, selecione o tipo de complemento de clculo
correspondente.
3. No quadro Lanamentos, selecione a opo:
Todos, para emitir o relatrio com todas as rubricas da competncia informada;
Fixos, para emitir o relatrio somente das rubricas fixas da competncia informada;
Temporrios, para emitir o relatrio somente das rubricas temporrios da

724
competncia informada;
Mensais, para emitir o relatrio das rubricas mensais da competncia informada;
Rubrica(s), caso queira emitir esse relatrio somente de algumas rubricas, tendo
que inform-los no campo ao lado, separado por uma vrgula, no caso de mais de um
rubrica.



A opo Saltar pgina na quebra somente estar habilitado, se voc selecionar no
6. No quadro Apresentao, selecione a opo:
Por Empregado, para emitir o relatrio separado por empregado;
Por Rubrica, para emitir o relatrio separado por rubricas.

alguns empregados.
725
existe um filtro de rubricas configurada.
9. Clique no boto Rubricas..., se voc deseja emitir o relatrio de movimentao, apenas
das rubricas selecionadas.
10. Clique no boto OK, para emitir o relatrio de movimentos.
5.2. Encargos
Por meio dessa opo, voc poder obter um relatrio, demonstrando as bases e os
valores dos encargos sobre a folha de pagamento.
5.2.1. INSS
Por meio dessa opo, voc poder emitir o relatrio com os encargos de INSS
calculados em determinado perodo.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Encargos, opo INSS, para abrir a janela
Encargos de INSS, conforme a figura a seguir:
726
Tipo folha, selecione o tipo de clculo da folha;

Complemento de clculo, Complemento de clculo, selecione o tipo de complemento

de clculo.
A opo Emitir conforme rateio somente estar disponvel, se voc selecionar o
campo Rateio por servio, da guia Geral na janela Parmetros e no quadro
Ordem, voc selecionar a opo Servio + Cdigo ou Servio + Nome.
Selecione a opo Emitir conforme rateio, para que o relatrio seja emitido
demonstrando os valores rateados conforme o tempo em que o empregado ficou
vinculado a cada servio.



727
A opo Saltar pgina na quebra somente estar habilitada, se voc selecionar no

Destacar linhas, para que as linhas do relatrio sejam destacadas;

empresa.
alguns empregados.
7. Clique no boto OK, para emitir o relatrio de encargos de INSS.
5.2.2. IRRF
Por meio dessa opo, voc poder emitir o relatrio de encargos de IRRF calculados
em determinado perodo. A emisso desse relatrio poder ser feita, abrangendo mais de uma
competncia, sendo que sero listados todos os valores pagos, dentro de um intervalo de data
informado.
728
1. Clique no menu Relatrios, submenu Encargos, opo IRRF, para abrir a janela
Encargos de IRRF, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Comptencia de pagamento, no campo:
Data inicial, informe a data inicial de pagamento;
Data final, informe a data final de pagamento.



4. No quadro Modelo, selecione a opo:
Analtico, caso queira emitir o relatrio analtico de encargos IRRF;
Sinttico, caso queira emitir o relatrio sinttico de encargos IRRF.
Separa os empregados com trao, para que no relatrio seja impresso um trao
entre os empregados;
729
Somente Empregados com IRRF, para que sejam includos no relatrio, somente
empregados que tenham reteno de imposto de renda;

empresa.
alguns empregados.
8. Clique no boto OK, para emitir o relatrio de encargos de IRRF.
5.2.3. IRPF Carn-Leo
Por meio dessa opo, voc poder emitir o relatrio de encargos de IRPF calculados
em determinado perodo.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Encargos, opo IRPF Carn-Leo, para
abrir a janela Encargos de IRPF Carn-Leo, conforme a figura a seguir:
730
Ano base, informe o ano base para a emisso dos encargos de IRPF.
4. Clique no boto OK, para emitir o relatrio de encargos de IRPF Carn - Leo.
5.2.4. PIS
Por meio dessa opo, voc poder emitir o relatrio de encargos de PIS calculados
em determinado perodo. A emisso desse relatrio poder ser feita, abrangendo mais de uma
competncia, sendo que sero listados todos os valores pagos, dentro de um intervalo de data
informado.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Encargos, opo PIS, para abrir a janela
Encargos de PIS, conforme a figura a seguir:
Inicial, informe a competncia inicial desejada;
Final, informe a competncia final desejada.

731
Analtico, caso queira emitir o relatrio analtico de encargos PIS;
Sinttico, caso queira emitir o relatrio sinttico de encargos PIS.




empresa.
alguns empregados.
732

7. Clique no boto OK, para emitir o relatrio de encargos de PIS.
5.2.5. Empresa
Por meio dessa opo, voc poder emitir o relatrio com os encargos calculados para
a empresa.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Encargos, opo Empresa, para abrir a janela
Encargos da Empresa, conforme a figura a seguir:
Competncia, informe a data inicial e final para a competncia correspondente;
Tipo da Folha, selecione o tipo de clculo da folha;

Selecione a opo Demonstrar lquido na coluna Remunerao, para que na

coluna remunerao do relatrio, seja emitido o valor lquido a receber do empregado.

733
Analtico, caso queira emitir o relatrio analtico de encargos da Empresa;
Sinttico, caso queira emitir o relatrio sinttico de encargos da Empresa.




empresa.
alguns empregados.
734
8. Clique no boto OK, para emitir o relatrio de encargos da empresa.

5.2.6. Analtico de GPS

Por meio dessa opo, voc poder obter um relatrio analtico separado por empresas,
com todos os rendimentos de um determinado perodo, para isto, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Encargos, opo Analtico de GPS, para abrir
a janela Analtico de GPS, conforme a figura a seguir:
Tipo da Folha, selecione o tipo de clculo da folha.

Empresa, selecione a opo correspondente, para definir a ordem de apresentao no

relatrio analtico.
Discriminar valores de reteno e cooperativas por servio, para que o

sistema emita uma relao dos valores de INSS Retidos e valores pagos a Cooperativas
735
de trabalho;

empresa.
5. Clique no boto Seleo..., para abrir a janela Seleo GPS, conforme a figura a
seguir:
1, para emitir um relatrio analtico de apenas uma filial (servios que representam a
prpria empresa, um tomador de servio ou obra por empreitada parcial);
2, para emitir um relatrio somente de um servio (obra prpria / empreitada total);
3, para emitir um relatrio somente de uma filial referente aos cooperados

(tomadores de servios de cooperativas de trabalho);
Todos, sero listadas todas as guias emitidas no perodo;

opo Obra prpria/ Empreitada total.
Servio, caso a empresa tenha o cadastro de vrios servios, a mesma poder emitir
um relatrio analtico de apenas um dos servios cadastrados, para isso, basta
informar o cdigo do servio desejado;
O campo Filial somente estar habilitado se no campo Tipo, voc selecionar as
opes Empresa/Tomador servio/Empreitada parcial e Cooperativas de
trabalho.
736
7. Clique no boto OK, para salvar as alteraes realizadas, voltando assim para a janela
Analtico de GPS.
9. Na janela Analtico de GPS, clique no boto OK, para emitir esse relatrio.
5.3. Informativos
5.3.1. Mensais
5.3.1.1. GFIP
Por meio dessa opo, voc poder gerar a GFIP em modo arquivo, e ainda emitir um
relatrio de conferncia do mesmo.
Para gerar ou emitir o GFIP, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Informativos, submenu Mensais, opo GFIP,
para abrir a janela GFIP, conforme a figura a seguir:
737
2. No quadro Dados do informativo, no campo:
Cdigo de Recolhimento, selecione o cdigo de recolhimento conforme atividade da

empresa;
O campo Caracterstica, somente estar habilitado quando no campo Cdigo de
Recolhimento estiver selecionado uma das opes 650 FGTS + INSS ou 660
FGTS.
Caracterstica, selecione a modalidade de caracterstica correspondente;
O campo Tipo Folha, ficar desabilitado quando o cdigo de recolhimento for 650.
Tipo Folha, selecione o tipo de clculo da folha;

O campo Complemento de clculo, somente estar habilitado quando no campo
Tipo Folha estiver selecionada a opo Complementar.
Modalidade, selecione a modalidade de recolhimento correspondente;
Responsvel, informe o cdigo do responsvel pelas informaes.
3. No quadro Tipo de emisso, selecione a opo:
Formulrio, para emitir o relatrio de conferncia da GFIP;

738
Arquivo, para gerar a GFIP em arquivo, e no campo ao lado, informe ou selecione

atravs do boto
, o caminho onde ser gerado o arquivo.
As opes do quadro Opes, ficaro indisponveis se a emisso for por formulrio.

Incluir informaes do endereo do trabalhador, para que seja informada na

GFIP, os endereos dos trabalhadores. E no campo ao lado selecione a opo Todos,
para gerar na GFIP a informao de todos os empregados, ou Somente Alterados,
para gerar somente os empregado que tiveram alguma alterao;
A opo Gerar compensao de 17% do Microempreendedor Individual,
somente estar habilitada se nos parmetros da empresa, guia Regime, campo
Simples Nacional estiver selecionada a opo Optante microempreendedor
individual.
Gerar compensao de 17% do Microempreendedor Individual, para que o

valor a compensar seja informado no campo "Compensao", assim gerando
corretamente os valores devidos na Guia da Previdncia Social (GPS).
5. No quadro Leiaute folha de pagamento, no campo:
Verso, selecione a verso correspondente do programa SEFIP.
6. No quadro Informaes sobre o recolhimento, no campo:
Indicador recolhimento do FGTS, selecione a situao de recolhimento ao FGTS;
O campo Data no vai estar habilitado se voc selecionar a opo No Prazo.
Data, informe a data de recolhimento do FGTS em atraso;
Indicador recolh. de prev. social, selecione a situao de recolhimento Previdncia

Social;
O campo Data vai estar habilitado se voc selecionar a opo Em Atraso.
Data, informe a data de recolhimento em atraso.
739

7. Clique no boto Seleo..., caso voc deseje gerar a GFIP, selecionando apenas alguns
empregados.
8. Caso voc deseje gerar a GFIP para mais de uma empresa, clique no boto Empresas...,
desejadas e clicar no boto OK.
9. Clique no boto Outros Dados..., para abrir a janela Dados da Empresa, conforme a
figura a seguir:
10. No quadro ao lado esquerdo dessa janela, sero exibidos todos os servios de acordo com
o cdigo de recolhimento, informado no campo Cdigo de Recolhimento na janela
GFIP; voc deve selecionar o servio desejado.
Os campos ao lado direito da janela Dados da Empresa, sero habilitados (ou no)
de acordo com o servio selecionado, levando em considerao que se trata de um
servio da prpria empresa ou de um tomador de servio/obra.
740
11. No quadro Informaes da GFIP, no campo:
Competncia, o sistema demonstrar a competncia para gerar informao;
Empresa, o sistema demonstrar para qual empresa ser gerada a informao;
Servio, o sistema demonstrar para qual servio ser gerada a informao.
12. No quadro FGTS, no campo Centralizao, selecione a opo:
No Centraliza, para indicar que a empresa no faz centralizao do recolhimento do

FGTS;
Centralizadora, para indicar que a empresa centraliza o recolhimento do FGTS de

outras empresas;
Centralizada, para indicar que o recolhimento do FGTS feito por outra empresa;
A opo CNAE principal o CNAE preponderante, somente estar habilitada,
para competncia igual ou superior 12/2008, exceto quando o tipo de folha for 13
salrio.
Selecione a opo CNAE principal o CNAE preponderante, para que o CNAE

principal da empresa seja o CNAE preponderante para ser gerado no informativo
SEFIP;
Os campos do quadro Previdncia ficaro indisponveis para o cdigo de
recolhimento 650.
13. No quadro Previdncia, no subquadro Geral no campo:
Valor das faturas emitidas para o tomador, informe o valor das notas fiscais ou
faturas de prestao de servios emitidas pela cooperativa de trabalho a cada contratante
no decorrer do ms;
Receita rubrica desportivo/patrocnio, informe o valor das receitas provenientes de

rubricas desportivas e/ou patrocnios;
Origem receita, selecione a opo para indicar se a receita ser proveniente apenas de
rubrica desportiva, apenas de patrocnio ou ambos;
14. No quadro FUNRURAL, no campo:

O campo Comercializao de produo rural (PF), somente estar habilitado
quando nos parmetros da empresa, na guia Informaes, nos quadros Adquire
Produo Rural e Comercializa Produo Rural, nos campos Lanamentos das
notas fiscais, estiver selecionada a opo Pelo mdulo Escrita Fiscal.
741
Comercializao de produo rural (PF), informe o valor da comercializao da

produo realizada por produtor rural pessoa fsica; ou das aquisies da produo de
produtor rural pessoa fsica;
O campo Comercializao de produo rural (PJ), somente estar habilitado
quando nos parmetros da empresa, na guia Informaes, no quadro
Comercializa Produo Rural, no campo Lanamentos das notas fiscais,
estiver selecionada a opo Pelo mdulo Escrita Fiscal.
Comercializao de produo rural (PJ), informe o valor da comercializao da

produo realizada por produtor rural pessoa jurdica ou agroindstria.
15. Clique no boto Importar, para importar do mdulo Escrita Fiscal, o valor da base de
clculo do imposto 28 - FUNRURAL.
16. Aps informar todos os dados dessa janela, clique no boto Gravar, para salvar as
17. Clique no boto Fechar, para voltar para a janela GFIP.
18. Clique no boto OK, para gerar ou emitir o relatrio da GFIP.
a realizar a emisso do informativo GFIP no mdulo Domnio Processos.
5.3.1.2. CAGED
Por meio dessa opo, voc poder gerar o CAGED e ainda emitir um relatrio de
conferncia do mesmo.
Para gerar o arquivo ou emitir o relatrio do CAGED, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Informativos, submenu Mensais, opo
CAGED, para abrir a janela CAGED, conforme a figura a seguir:
742
Responsvel, informe o cdigo do responsvel da empresa.
Formulrio, para emitir o relatrio de conferncia do CAGED;
Arquivo, para gerar o CAGED em modo arquivo;

O campo Pasta de destino somente estar habilitado, se o campo Arquivo estiver
selecionado.
No campo Pasta de destino, informe ou selecione atravs do boto
, o caminho
onde ser gerado o arquivo.

Declarar trabalhadores temporrios Lei 6.019/74, para emitir o arquivo ou

formulrio CAGED contendo a categoria: trabalhadores temporrios Lei 6.019/74;
Gerar somente admitidos na data, para emitir o arquivo ou formulrio CAGED

apenas para admitidos na data informada no campo ao lado.
5. No quadro Alterao do autorizado, no campo:
Tipo de alterao, selecione a opo correspondente, para informar se houve ou no

alterao dos dados cadastrais do responsvel pela entrega do arquivo.
743

6. Se voc deseja gerar ou emitir o relatrio de conferncia do CAGED para mais de uma
empresa, clique no boto Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde
voc dever selecionar as empresas desejadas e clicar no boto OK.
7. Caso haja alguma alterao nos dados de alguma empresa declarada no CAGED, ou se
uma delas estiver fazendo a 1 declarao, clique no boto Alteraes..., para abrir a
janela 1 Declarao / Alteraes, conforme a figura a seguir:
8. Caso voc tenha feito a seleo de mais de uma empresa, no quadro ao lado esquerdo
dessa janela, sero exibidas todas as empresas selecionadas, selecione a empresa desejada.
9. No quadro 1 Declarao, selecione a opo desejada.
10. No quadro Alteraes, selecione a opo desejada.
12. Clique no boto Fechar, para voltar para a janela Admitidos e demitidos do ms.
13. Clique no boto OK, para gerar o CAGED de acordo com os dados informados.
a realizar a emisso do informativo CAGED no mdulo Domnio Processos.
No caso da emisso do relatrio de conferncia do CAGED, proceda da seguinte
maneira:
744
5.3.1.3. SIRETT
Por meio dessa opo, voc poder gerar o SIRETT, para empregados com vnculo
empregatcio Trabalhador Temporrio Lei 6.019/74.
Para gerar o arquivo SIRETT, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Informativos, submenu Mensais, opo
SIRETT, para abrir a janela SIRETT, conforme a figura a seguir:

No campo Empregado, ao pressionar a tecla de funo F2, somente sero listados os
empregados que possuam o vnculo empregatcio Trabalhador Temporrio Lei
6.019/74.
3. No campo Empregado, selecione o empregado correspondente.
4.
No campo Pasta destino, informe ou selecione atravs do boto
, o caminho onde
ser gerado o arquivo.

5. Clique no boto Seleo..., caso voc deseje gerar o SIRETT, selecionando apenas
alguns empregados.
6. Clique no boto OK, para gerar o SIRETT de acordo com os dados informados.
7. Clique no boto Fechar, para fechar a janela SIRETT.
5.3.2. Anuais
Nessa opo do sistema, ser possvel gerar os informativos anuais. No mdulo
745
Domnio Folha, voc tem a possibilidade de emitir facilmente esses informativos.
5.3.2.1. Ficha Financeira

Por meio dessa opo, voc poder obter um relatrio dos valores calculados para os
empregados ms a ms dentro de um determinado ano, para isto, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Informativos, submenu Anuais, opo Ficha
financeira, para abrir a janela Ficha Financeira, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Dados da ficha, no campo:
Ano base, informe o ano base correspondente;
Modelo, selecione o modelo de acordo com a sua impressora.




746
alguns empregados.
7. Na janela Ficha Financeira, clique no boto OK, para emitir esse relatrio.
5.3.2.2. Comprovante de Rendimentos

Por meio dessa opo, voc poder obter um relatrio separado por empregados, com
todos os rendimentos de um determinado perodo, para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Informativos, submenu Anuais, opo
Comprovante de Rendimentos, para abrir a janela Comprovante de Rendimentos,
747
Ano base, informe o ano base correspondente;
Data de emisso, informe a data de emisso do comprovante;
Responsvel, informe o cdigo do responsvel pelos arquivos da empresa;
Formulrio, e no campo ao lado selecione o modelo de acordo com a sua impressora;
Arquivo, e no campo ao lado informe o caminho onde ser gerado o arquivo, ou clique
no boto Reticncias e selecione o caminho.
4. No quadro Seleo, selecione a opo:
Somente quem teve IRRF, caso voc queira emitir o comprovante de rendimentos
somente para quem teve IRRF retido;
Rendimento superior , informe no campo ao lado o valor total de rendimento, ser

emitido o comprovante de rendimento somente de quem teve rendimento superior ao
informado.

O campo Empresa somente estar habilitado quando for emitido o comprovante de
rendimentos para mais de uma empresa.
748
Empresa, selecione a ordem de apresentao das empresas no relatrio de comprovante

de rendimentos;
Empregado, selecione a ordem de apresentao dos empregados no relatrio de

comprovante de rendimentos.

Quando selecionada a opo de consolidar rendimentos matriz/filial, os
comprovantes de todos empregados sero declarados com o CNPJ da matriz.
Consolidar rendimentos matriz/filiais, caso voc queira que seja emitido somente
um comprovante consolidando os rendimentos recebidos pelo empregado em empresas
diferentes (matriz/filiais), para isso o sistema ir verificar todos os empregados que
possuem o mesmo CPF;
Gerar as competncias com base de IRRF negativo nas informaes

complementares, para que as competncias com base de IRRF negativo sejam
geradas nas informaes complementares;
Dispensada a assinatura de acordo com 1.215/2011 art. 2, 3, para emitir o

comprovante de rendimentos sem assinatura. No final do relatrio ser informada a
descrio: Dispensada a assinatura de acordo com 1.215/2011 art. 2, 3;
Gerar para o Domnio Atendimento, para que o comprovante de rendimento seja

gerado para o Domnio Atendimento.
7. Selecione o quadro Informaes complementares, caso deseje incluir alguma

informao necessria no final do relatrio.
8. Clique no boto Seleo..., caso voc queira emitir o comprovante de rendimentos
efetuando uma seleo de empregados.
749
9. Se voc deseja emitir o comprovante de rendimentos para mais de uma empresa, clique no
selecionar as empresas correspondentes.
10. Clique no boto OK, para emitir o comprovante de rendimentos.
a realizar a emisso do comprovante de rendimentos no mdulo Domnio Processos.
5.3.2.3. RAIS
Por meio dessa opo, voc poder emitir a Relao Anual de Informaes Sociais em
modo relatrio ou arquivo, para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Informativos, submenu Anuais, opo RAIS,
para abrir a janela RAIS, conforme a figura a seguir:
Ano base da RAIS, informe o ano base correspondente;
Correspondncia para, selecione a opo correspondente;
Data de emisso, informe a data de emisso do informativo;

750
Tipo do informativo, selecione a opo correspondente ao informativo;
Responsvel, informe o cdigo do responsvel da empresa;
CPF do responsvel, se o responsvel informado estiver cadastrado com CPF, esse

campo ser preenchido automaticamente.
Formulrio, para emitir a RAIS em relatrio conforme o modelo desejado de acordo

com a sua impressora;
Arquivo, para emitir a RAIS em arquivo;
O campo Pasta somente estar habilitado, se o campo Arquivo estiver selecionado.
No campo Pasta, informe ou selecione atravs do boto
gerado o arquivo.
Os campos do quadro Ordem somente estaro habilitados se no quadro Tipo de
emisso esteja selecionado o campo Formulrio.
4. No quadro Ordem, selecione a ordem em que formulrio da RAIS ser emitido.
5. Selecione o quadro Declarao retificadora, e no campo:
Data de retificao, informe a data de retificao da declarao RAIS;

O campo Nmero do CREA somente estar habilitado se no quadro Tipo de
emisso esteja selecionado o campo Arquivo.
Nmero do CREA, informe o nmero de transmisso da declarao que est sendo

retificada.
alguns empregados.
751

a realizar a emisso da RAIS no mdulo Domnio Processos.
9. Clique no boto Outros dados..., para abrir a janela Outros dados, conforme a figura a
seguir:
O boto Importar somente estar habilitado quando no campo Participa do PAT,a

opo Sim estiver selecionada.
10. No quadro Programa de Alimentao do Trabalhador, informe se a empresa participa
do PAT, a quantidade de vnculos conforme remunerao e os percentuais. Clique no
boto Importar, ao lado do campo Participa do PAT, para importar os valores das
contribuies referentes a participao do PAT.
11. No quadro Atividades, informe se a empresa encerrou as atividades no ano e se exerceu
atividades no ano-base.
As informaes do campo Contribuio sindical sero importadas somente quando
752
no cadastro de filial, no campo Estabelecimento estiver informada a opo

Centralizador.
12. No quadro Contribuio patronal, informe os valores das contribuies e o CNPJ
dos sindicatos para os quais foram recolhidos. Clique no boto Importar, ao lado
do campo Contribuio sindical, para importar o valor da contribuio sindical e o
CNPJ do sindicato vinculado ao cadastro de filiais.
13. No quadro Controle de Ponto, no campo Sistema de controle de ponto, selecione a
opo de acordo com o controle de ponto que a empresa utiliza.
15. Clique no boto Fechar, para voltar para a janela RAIS.
16. Na janela RAIS, clique no boto OK, para emitir esse relatrio.
5.3.2.4. DIRF
5.3.2.4.1. At 2009
Por meio dessa opo, voc poder emitir a Declarao de Imposto de Renda retido na
Fonte conforme leiaute at 2009, em modo relatrio ou arquivo, para isto, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Informativos, submenu Anuais, submenu
DIRF, opo At 2009, para abrir a janela DIRF, conforme a figura a seguir:
753
2. No quadro Dados do Informativo, no campo:
Caso voc informe o ano-base igual ou superior a 2010, o sistema emitir a seguinte
mensagem:
O sistema permitir informar a DIRF at 2009 para o ano base 2010 somente quando
no quadro Opes, for selecionado o campo Declarao de extino com data da
rubrica at 31/12/2010.
Ano base da DIRF, informe o ano base correspondente;
Responsvel, informe o cdigo do responsvel pela declarao;
CPF, se o responsvel informado estiver cadastrado com CPF, esse campo ser
preenchido automaticamente.

754
Formulrio, para emitir o formulrio do informativo;
Arquivo, para emitir o informativo em arquivo;

selecionado.
No campo Pasta de destino, informe o caminho onde ser gerado o arquivo.

As opes Declarao retificadora, Declarao de extino e Scio
ostensivo somente estaro habilitadas, se no quadro Tipo de emisso, estiver
selecionada a opo Arquivo.
Declarao retificadora, caso a declarao do informativo seja de retificao;
Declarao de extino, caso a declarao do arquivo seja de extino, e no campo

Data da rubrica, informe a data em que ocorreu a extino da empresa;
Scio ostensivo, caso nessa declarao do informativo possua um scio ostensivo;
Declarar todos os empregados, para informar na DIRF, inclusive os empregados

que no tiveram reteno de Imposto de Renda ou tiveram rendimentos abaixo do
exigido pela legislao;
Gerar somente empresas que efetuaram reteno, para que sejam geradas
somente as empresas que efetuaram reteno no ano-base;
A opo Os valores pagos no ano-base a ttulo de abono pecunirio de
frias somaram na base do IRRF e devem ser deduzidos do rendimento
tributvel, estar habilitada somente a partir do ano-base 2008. Se nos clculos
realizados no ano-base o abono pecunirio no fez base para IRRF, essa opo no
deve ser selecionada.
Os valores pagos no ano-base a ttulo de abono pecunirio de frias

somaram na base do IRRF e devem ser deduzidos do rendimento
tributvel, para que os valores de abono pecunirio de frias sejam abatidos do
rendimento tributvel declarado na DIRF.
5. No quadro Natureza do declarante, no campo:
Tipo, selecione o tipo da natureza do declarante.

755
alguns empregados.
8. Clique no boto OK, para emitir esse relatrio/arquivo.
5.3.2.4.2. A partir de 2010

Por meio dessa opo, voc poder emitir a Declarao de Imposto de Renda retido na
Fonte, em modo relatrio ou arquivo, para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Informativos, submenu Anuais, submenu
DIRF, opo A partir de 2010, para abrir a janela DIRF, conforme a figura a seguir:

756
Caso voc informe o ano-base na opo do menu A partir de 2010, anterior a 2010,
o sistema emitir a seguinte mensagem:
Ano base da DIRF, informe o ano base correspondente;
Responsvel, informe o cdigo do responsvel pela declarao;

O campo CPF somente estar habilitado, se no quadro Tipo de emisso, estiver
selecionado o campo Arquivo.
CPF, se o responsvel informado estiver cadastrado com CPF, esse campo ser
preenchido automaticamente.
Formulrio, para emitir o formulrio do informativo;
Arquivo, para emitir o informativo em arquivo.

selecionado.
4. No campo Pasta de destino, informe ou selecione atravs do boto
, o caminho
onde ser gerado o arquivo.

Gerar somente empresas que efetuaram reteno, para que sejam geradas
somente as empresas que efetuaram reteno do IRRF no ano-base;
Competncia com valor negativo para previdncia oficial deve, e selecione a

opo:
Descontar em outra competncia, para que seja deduzido na competncia de

pagamento das frias quando o pagamento da mesma for dentro do ano base, e
quando o pagamento for fora do ano base, que seja deduzido na competncia anterior
ou seguinte do ano base em que gerou o valor negativo;
Zerar o valor na competncia, para que o valor negativo seja zerado na

757
competncia.
alguns empregados.
8. Clique no boto Outros dados..., para informar outros dados da DIRF.
9. Clique no boto OK, para emitir esse relatrio/arquivo.
a realizar a emisso da DIRF - A partir de 2010 no mdulo Domnio Processos.
5.3.2.4.2.1. Boto Outros dados

1. Clique no boto Outros dados..., da janela DIRF, para abrir a janela DIRF Outros
dados, conforme a figura abaixo:
758
As informaes da janela DIRF Outros dados sero gravados por empresa.

2. No quadro esquerdo da tela acima, sero listadas todas as empresas selecionadas no boto
Empresas..., da janela principal da DIRF. Caso no haja seleo, ser informada a
empresa atual.
3. No quadro Opes:
Selecione o quadro Declarao retificadora, caso a declarao do informativo

seja de retificao, e no campo:
Certificado digital, informe se a declarao retificadora possui ou no certificado

digital;
O campo Nmero do recibo da declarao somente estar habilitado quando no
campo Certificado digital for selecionada a opo No.
Nmero do recibo da declarao, informe o nmero do recibo da declarao

retificadora.
Selecione o quadro Declarao de extino, caso a declarao do arquivo seja de

extino, e no campo:
Quando selecionado o quadro Declarao de extino, o preenchimento do campo
Data da rubrica, ser obrigatrio, caso tente gravar sem informar a data da rubrica
ser emitida a seguinte mensagem:
759
Data da rubrica, informe a data em que ocorreu a extino da empresa;

O campo Tipo da rubrica, ser habilitado somente quando a empresa estiver com a
inscrio CPF ou CEI.
Tipo da rubrica, selecione a opo:
Encerramento de esplio, para informar que a extino da empresa ocorreu

devido ao falecimento da pessoa fsica(titular da empresa);
Sada definitiva do Brasil, para informar que a extino da empresa ocorreu

devido a retirada do territrio nacional da pessoa fsica (titular da empresa).
Selecione a opo Scio ostensivo, caso nessa declarao do informativo possua um

scio ostensivo;
A opo Declarante titular de servios notariais e de registros, ser
habilitada somente quando a empresa estiver com a inscrio CPF ou CEI.
Selecione a opo Declarante titular de servios notariais e de registros,

para informar que o declarante titular de servios notariais e de registros (nos casos
em que o exerccio da atividade notarial e de registro for delegada aos Notrios ou
Tabelies, bem como aos Oficiais de Registro ou Registrador), situao em que a DIRF
dever ser entregue com o CPF dos titulares dos cartrios;
Selecione a opo Declarar todos os empregados, para informar na DIRF,

inclusive os empregados que no tiveram reteno de Imposto de Renda ou tiveram
rendimentos abaixo do exigido pela legislao;
Selecione a opo Gerar informaes complementares para o comprovante

de rendimentos, para que sejam geradas informaes complementares para o
comprovante de rendimentos;
No campo Natureza do declarante, selecione entre as opes a natureza do

declarante.
760
5.3.3. Eventuais
5.3.3.1. Arquivo Digital Previdncia Social
Por meio dessa opo, voc poder gerar um arquivo digital contendo informaes
relativas folha de pagamento e contabilidade, de acordo com a Instruo Normativa SRP n
12, de 20 de Junho de 2006.
Para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Informativos, submenu Eventuais, opo
Arquivo Digital Previdncia Social, para abrir a janela Arquivo Digital Previdncia
Social, conforme a figura a seguir:
Perodo, informe o perodo inicial e final para gerar esse arquivo;
Nome do arquivo, informe ou selecione atravs do boto
gerado o arquivo, aps informe o nome do arquivo a ser gerado.

Filial, informe a filial da qual ser gerado o arquivo digital da previdncia;
Servio, informe o servio do qual ser gerado o arquivo digital da previdncia;

761
Todos, para gerar o arquivo digital de todas as filiais e servios.
4. No quadro Perodo de prestao de servios de informtica, no campo:
Data inicial, informe a data inicial correspondente a prestao de servio de

informtica;
Selecione a opo Prestao de servios encerrada, para indicar que a empresa

de informtica responsvel pelo arquivo no presta mais servio para a empresa;
O campo Data final, somente estar habilitado se a opo Prestao de servios
encerrada estiver selecionada.
Data final, informe a data final correspondente prestao de servios de informtica.
5. No quadro Gerar informaes, selecione a opo:
Folha de Pagamento, caso voc queira gerar o arquivo contendo os registros

correspondentes s informaes da folha de pagamento;
Contabilidade, caso voc queira gerar o arquivo contendo os registros

correspondentes s informaes da contabilidade;
Registro de Lotao conforme vnculo de departamento, caso voc queira

gerar o arquivo contento os registros correspondentes s informaes de lotao
conforme vnculo de departamento.
6. No quadro Escriturao e Finalidade, no campo:
Centralizao de escriturao, selecione a opo de acordo com a forma de

escriturao utilizada pela empresa;
Finalidade do arquivo, selecione a opo que identifique a finalidade conforme

estabelecido pela Previdncia Social.
7. Clique no boto OK, para gerar o arquivo.
5.3.3.2. Perfil Profissiogrfico Previdencirio

Por meio desta opo, voc pode emitir o PPP, que demonstra as ocorrncias de sade
ocupacional e exposio aos agentes de risco do empregado.
Para emitir o PPP, proceda da seguinte maneira:
Perfil Profissiogrfico Previdencirio, para abrir a janela Perfil Profissiogrfico
762
Previdencirio, conforme a figura a seguir:
Data Emisso, o sistema demonstra automaticamente a data corrente, podendo ser

informada uma outra data,
Empregado, informe o cdigo do empregado do qual deseja emitir esse relatrio;
Responsvel, informe o cdigo do responsvel legal pela empresa;
3. No quadro Opes:
Selecione a opo No emitir a Indicao de resultados dos exames mdicos

conforme Resoluo CFM n 1.715/2004, para no emitir as informaes no
campo 17.5 Indicao de Resultados conforme Resoluo CFM n 1.715/2004 na
emisso do PPP.
Selecione a opo Gerar as informaes de exposio a fatores de risco

conforme centros de custos, para emitir as informaes de exposio a fatores de
risco conforme centros de custos.
Selecione a opo Gerar a descrio das atividades conforme funo

vinculada para o empregado, para que sejam geradas no informativo de Perfil
Profissiogrfico Previdencirio as descries das atividades conforme foram vinculadas
as funes dos empregados.
alguns empregados.
763

7. Para fechar o perfil Profissiogrfico clique no boto Fechar.
5.3.3.3. Homolognet
Nesta opo, voc poder gerar o arquivo XML para a exportao no sistema
Homolognet, aps o clculo da resciso no sistema Domnio Folha. Por meio deste arquivo
voc poder processar o Termo de Resciso do Contrato de Trabalho no portal do
Homolognet no site do Ministrio do Trabalho.
Para gerar o arquivo para o Homolognet, proceda da seguinte maneira:
Homolognet, para abrir a janela Homolognet, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Tipo, selecione a opo:
Completo, para que o Homolognet seja gerado com todas as informaes possveis;
Parcial, para que o Homolognet seja gerado apenas com algumas informaes, como
regra de preenchimento, identificao do empregador e do empregado e dados do
contrato de trabalho.
Por perodo, para gerar o Homolognet de um determinado perodo, voc dever

informar a data inicial e final do perodo desejado;
Por empregado, para que o Homolognet seja gerado por empregado.
4. No quadro Arquivo, no campo:

764
Pasta de destino, informe ou selecione atravs do boto
gerado o arquivo.

5. Clique no boto Seleo..., se voc deseja gerar esse arquivo, selecionando apenas
alguns empregados.
7. Clique no boto OK, para gerar o arquivo. Quando gerado com sucesso ser emitida a
mensagem:
Quando o arquivo gerado por perodo, voc poder emitir um relatrio com os
arquivos e os empregados gerados. Ser emitida a seguinte mensagem:
8. Clique no boto Fechar, para sair da janela Homolognet.
5.3.3.4. Acerto CAGED

Por meio desta opo, dever ser gerado os arquivos no qual ficaram omissos de
765
informao ou foram geradas informaes indevidas ao CAGED.

Para gerar o arquivo de acerto do CAGED, proceda da seguinte maneira:
Acerto CAGED, para abrir a janela Acerto CAGED, conforme a figura a seguir:
Data do acerto, o sistema demonstra automaticamente a data corrente, podendo ser

informada uma outra data;
Responsvel, informe o cdigo do responsvel legal pela empresa;
Selecione a opo Declarao em atraso da competncia, e informe a

competncia correspondente a declarao;
Selecione a opo Declarao retificadora, para retificar a declarao de perodos

anteriores.
Formulrio, para emitir o relatrio de conferncia do Acerto CAGED;
Arquivo, para gerar o Acerto CAGED em modo arquivo;

O campo Pasta de destino somente estar habilitado, se o campo Arquivo
, o caminho
766
onde ser gerado o arquivo do Acerto CAGED.

Declarar Trabalhadores Temporrios Lei 6.019/74, para emitir o arquivo ou

formulrio Acerto CAGED contendo a categoria: trabalhadores temporrios Lei
6.019/74.
5. No quadro Alterao do autorizado, no campo:
Tipo de alterao, selecione a opo correspondente, para informar se houve ou no

alterao dos dados cadastrais do responsvel pela entrega do arquivo.
O boto Empresas... somente estar habilitado caso no quadro Dados do
informativo esteja selecionada a opo Declarao em atraso da competncia.
6. Se voc deseja gerar o arquivo ou emitir o relatrio da declarao em atraso para mais de
uma empresa, clique no boto Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas,
onde voc dever selecionar as empresas desejadas e clicar no boto OK.
7. Caso haja alguma alterao nos dados de alguma empresa declarada no Acerto CAGED,
ou se uma delas estiver fazendo a 1 declarao, clique no boto Alteraes..., para abrir
a janela 1 Declarao / Alteraes, conforme a figura a seguir:
Caso tenha mais de uma empresa selecionada, no quadro ao lado esquerdo dessa
janela, sero exibidas todas as empresas selecionadas.
O boto Empregados... somente estar habilitado caso no quadro Dados do

informativo esteja selecionada a opo Declarao retificadora.
8. Se voc deseja gerar o arquivo ou emitir o relatrio da declarao retificadora para mais
de um empregado, clique no boto Empregados..., para abrir a janela Empregados,
767
Clique no boto Incluir, para informar os empregados correspondentes.
Na coluna Empregado, informe o cdigo do empregado para a retificao da

declarao;
Na coluna Nome Empregado, ser informado automaticamente conforme cdigo

do empregado;
Na coluna Tipo, selecione a opo correspondente a retificao da declarao;
Na coluna Competncia, ser informada a competncia conforme data de acerto,

podendo ser alterado;
Na coluna Tipo Movimento, selecione o tipo de movimentao do empregado para

gerar o acerto caged;
Na coluna Dia Desligamento, informe a data do desligamento do empregado na

empresa;
Clique no boto Gravar, para salvar as dados informados;
Clique no boto Excluir, caso queira excluir algum empregado informado.
9. Clique no boto OK, para gerar o Acerto CAGED de acordo com os dados informados.
No caso da emisso do relatrio de conferncia do CAGED, proceda da seguinte
maneira:
768
5.3.3.5. CAT
Por meio desta opo, voc poder obter um relatrio da CAT separado por
empregado, com todos os campos informados na CAT.
Para gerar o arquivo da CAT, proceda da seguinte maneira:
CAT, para abrir a janela CAT, conforme a figura a seguir:
2. No campo Empregado, informe o cdigo do empregado para a emisso do relatrio

CAT.
3. Nas colunas Data CAT, Nmero, Emitente, Tipo e Afastamento, sero listados todas
as CAT referente ao empregado informado no campo Empregado, selecione a linha da
CAT desejada para emitir o relatrio.
4. Clique no boto Emitir, para emitir esse relatrio CAT.
5. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Comunicao Acidente de Trabalho.
No caso da emisso do relatrio da CAT, proceda da seguinte maneira:
769
5.3.3.6. PER/DCOMP
Por meio desta opo, voc poder gerar o arquivo do informativo do PER/DCOMP.
PER/DCOMP, para abrir a janela PER/DCOMP, conforme a figura a seguir:
Competncia, informe a competncia de gerao do informativo PER/DCOMP;
gerado o arquivo do PER/DCOMP.

3. No quadro Registros a serem gerados, selecione a opo:
Salrio Famlia, para gerar as compensaes de salrio famlia para o informativo

PER/DCOMP;
Salrio Maternidade, para gerar as compensaes de salrio maternidade para o

informativo PER/DCOMP.
4. Clique no boto Seleo..., se voc deseja gerar esse arquivo, selecionando apenas
alguns empregados.
5. Clique no boto OK, para gerar o arquivo.
6. Clique no boto Fechar, para fechar a janela PER/DCOMP.
5.4. Guias
770
5.4.1. INSS
5.4.1.1. GPS
Para emitir a guia GPS, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Guias, submenu INSS, opo GPS, para abrir a
janela GPS, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Dados da guia, no campo:
Competncia, informe a competncia desejada;
Tipo da Folha, selecione a opo desejada;
Atraso (%), informe o percentual pelo pagamento em atraso;
Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora e com o formulrio

utilizado.


Preencher total, para preencher o total geral da GPS;
Preencher data de vencimento, para preencher com a data de vencimento a GPS;

771
empresa.
5. Clique no boto Seleo..., para abrir a janela Seleo GPS, conforme a figura a
seguir:
1, para emitir a GPS de apenas uma filial (servios que representam a prpria
empresa, um tomador de servio ou obra por empreitada parcial);
2, para emitir a GPS somente de um servio (obra prpria / empreitada total);
3, para emitir a GPS apenas de uma filial referente aos cooperados (tomadores de
servios de cooperativas de trabalho);
Todos, sero listadas todas as guias do perodo;

opo Obra prpria/Empreitada total.
Servio, caso a empresa tenha o cadastro de vrios servios, a mesma poder emitir
a GPS de apenas um dos servios cadastrados, para isso, basta informar o cdigo do
servio desejado;
O campo Filial somente estar habilitado se no campo Tipo, voc selecionar a opo
Empresa/ Tomador servio/ Empreitada parcial ou Cooperativas de
trabalho.
7. Clique no boto OK, para salvar as alteraes realizadas, voltando assim para a janela
GPS.
772

8. Se voc deseja emitir a GPS para mais de uma empresa, clique no boto Empresas...,
9. Clique no boto OK, para visualizar a guia.
a realizar a emisso da guia GPS no mdulo Domnio Processos.
13. Clique no boto Fechar, para fechar a janela GPS.
5.4.1.2. GPS Avulsa

Para emitir a guia GPS Avulsa, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Guias, submenu INSS, opo GPS Avulsa,
para abrir a janela GPS Avulsa, conforme a figura a seguir:
2. Como a emisso dessa feita de forma avulsa, voc dever preencher manualmente todos
773
os campos da mesma.
3. Ao abrir a janela GPS Avulsa, o cursor sempre estar posicionado no campo NOME OU
RAZO SOCIAL, para mudar para o prximo campo, pressione a tecla TAB em seu
teclado.
4. Altere os campos de acordo com sua necessidade.
5. No quadro Guia, no campo:

utilizado.
6. No quadro Identificador, selecione a opo desejada, para que voc possa informar
corretamente o cadastro do campo 5 da GPS.
Preencher total, para que o campo 11 da GPS seja preenchido.

9. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir essa guia clicando no boto
10. Para fechar essa guia clique no boto Fechar.
5.4.1.3. GPS Eletrnica

Por meio dessa opo, voc poder gerar um arquivo da GPS, para transmisso
conforme leiaute do banco.
Para gerar o arquivo de GPS eletrnica, proceda da seguinte maneira.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Guias, submenu INSS, opo GPS Eletrnica,
para abrir a janela GPS Eletrnica, conforme a figura a seguir:
774
Tipo da Folha, selecione a opo desejada;
Atraso (%), informe o percentual pelo pagamento em atraso;

utilizado.
Arquivo, informe ou selecione atravs do boto
, o caminho onde ser gravado o
arquivo da GPS eletrnica;
Responsvel, informe o cdigo do responsvel para gerar o arquivo da GPS

eletrnica.
Cdigo do Banco, informe o nmero que identifica o banco;

O campo Configurao somente ter opes disponveis se no boto Configurar...,
tiver algum leiaute gravado.
Configurao, selecione a opo correspondente;
Agncia, informe o nmero da agncia para onde ser enviado o arquivo, com seu
respectivo dgito;
Conta, informe o nmero da conta corrente para onde ser enviado o arquivo, com seu
775
respectivo dgito;
Nmero Convnio, se necessrio, informe o nmero do convnio da empresa com o

banco;
Nome Convnio, informe o nome do convnio da empresa com o banco;
Sequencial do dia, informe um nmero sequencial para este arquivo;
Sequencial Banco, informe um nmero sequencial do banco para este arquivo.

5. Se voc deseja gerar a GPS eletrnica para mais de uma empresa, clique no boto
6. Clique no boto Dados..., para informar o tipo de convnio com o banco da conta dbito,
7. Na janela GPS Eletrnica, no campo:
Conta Dbito, selecione a opo:
Convenente, se a empresa mantm o convnio com o banco;
Contribuinte, para a empresa na qual ser debitado o valor da guia;
8. Clique no boto Configurar..., para criar e alterar o arquivo da GPS Eletrnica de acordo
com o leiaute do banco, abrindo a janela GPS Eletrnica Configurao, conforme a
figura a seguir:
776
9. No campo Configurao, informe um nome para a configurao do arquivo da GPS.

10. No campo Tipo de Separador, selecione a opo desejada.
11. No campo Tipo de Registro, selecione a opo desejada.
12. Selecione o campo desejado, no quadro Campo do Arquivo, e clique no boto
, para
definir qual o campo ser utilizado para configurar o arquivo.

13. Se voc incluiu algum campo que no faz parte da configurao do arquivo, basta
14. Use os botes
.
para mover para cima ou para baixo no quadro Campos do
Arquivo, algum campo do arquivo selecionado.

Os campos Nome, Tamanho, Formato e Contedo do quadro Campos, somente
estaro disponveis se for selecionado algum campo de arquivo.
15. No quadro Campos, no campo:
Nome, o sistema traz automaticamente o nome do campo do arquivo;
Formato, informe a mscara do campo do arquivo;
Contedo, informe um valor fixo para o campo do arquivo.
16. Clique no boto OK, para gerar o arquivo da GPS Eletrnica.

17. Clique no boto Concluir Atividade..., para efetuar a concluso de atividades
vinculadas a realizar a emisso da guia GPS Eletrnica no mdulo Domnio Processos.
5.4.1.4. GPS Individual

Para emitir a guia GPS Individual, proceda da seguinte maneira:
777
1. Clique no menu Relatrios, submenu Guias, submenu INSS, opo GPS Individual,
para abrir a janela GPS Individual, conforme a figura a seguir:
Tipo Folha, selecione a opo desejada;
Vencimento, o sistema exibir automaticamente a data do vencimento conforme

selecionado no campo Tipo Folha, caso seja necessrio, informe uma outra data;
Atraso(%), informe o percentual para pagamento em atraso;
Modelo, selecione o modelo de acordo com a sua impressora e com o formulrio

utilizado;
Contribuinte, informe o cdigo do contribuinte do qual deseja gerar a GPS

Individual.



778

Preencher total, para preencher o total geral da GPS Individual;
Preencher data de vencimento, para preencher com a data de vencimento a GPS

Individual.
5. Se voc deseja emitir a GPS Individual para mais de uma empresa, clique no boto
6. Na janela GPS Individual, clique no boto Guias Emitidas..., conforme a figura a
seguir:
7. Na janela Guias Emitidas, no campo Contribuinte, informe o cdigo do contribuinte

para consultar as guias j emitidas para este, conforme a figura a seguir:
779
8. Selecione a guia desejada e clique no boto Excluir, para apagar a guia selecionada, e
aparecer a mensagem para confirmao, conforme a figura a seguir:
9. Clique no boto Reemitir GPS, para emitir novamente a GPS Individual.

10. Clique no boto Acumulado, para abrir a janela GPS acumulada e lanar
manualmente uma guia com valor acumulado, conforme a figura a seguir:
11. No quadro Dados GPS Individual, no campo:
Valor, informe o valor a ser recolhido na guia.
12. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas, voltando assim para a janela
Guias Emitidas.
13. Clique no boto Fechar, para voltar a janela GPS Individual.
780
a realizar a emisso da guia GPS Individual no mdulo Domnio Processos.

5.4.1.5. DARF
No submenu INSS, a opo DARF somente estar habilitada quando o campo
Calcular INSS Empresa sobre a Receita Bruta conforme Lei 12.546/2011
estiver selecionado nos parmetros da Empresa.
Para emitir a guia DARF, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Guias, submenu INSS, opo DARF, para abrir
a janela Guia INSS Receita Bruta, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Gerar, selecione a opo:
Guia DARF Online Sicalcweb, para emitir a guia da DARF online, atravs do site
Sicalcweb, e no campo ao lado selecione o respectivo tipo de rendimento;
Relatrio, para emitir a DARF INSS Receita Bruta atravs de relatrio.
Tipo da folha, ser demonstrado automaticamente o tipo Folha Mensal;

781
Multa (%), informe o percentual de multa para pagamentos em atraso;
Juros (%), informe o percentual de juros para pagamentos em atraso;

utilizado.


Preencher total, para que no campo 10 do formulrio da DARF, seja impresso o

valor total do recolhimento.
6. Se voc deseja emitir a guia DARF para mais de uma empresa, clique no boto
10. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Guia INSS Receita Bruta.
5.4.2. IRRF
Por meio dessa opo, voc poder emitir a guia DARF, para recolhimento do IRRF.
Para emitir a guia de recolhimento do IRRF, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Guias, opo IRRF, para abrir a janela Guia
IRRF, conforme a figura a seguir:
782
Sicalcweb, e no campo ao lado selecione o respectivo tipo de rendimento;
Relatrio, para emitir a DARF IRRF atravs de relatrio.
3. No quadro Dados da guia:
Selecione a opo Mensal, informe no campo Ms o ms e ano do fato gerador;
Selecione a opo Semanal, informe a data referente ao domingo da semana em que

ocorreu o fato gerador;
Selecione a opo Decendial, informe a data referente ao decndio em que ocorreu o

fato gerador;
Selecione o campo Multa (%), informe o percentual de multa para pagamentos em

atraso;
Selecione o campo Juros (%), informe o percentual de juros para pagamentos em

atraso;
Selecione o campo Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora e com o
formulrio utilizado.

783



valor total do recolhimento;

empresa.
6. Clique no boto Seleo..., se voc deseja gerar essa guia, selecionando apenas alguns
empregados.
7. Se voc deseja emitir a guia de IRRF para mais de uma empresa, clique no boto
a realizar a emisso da guia IRRF no mdulo Domnio Processos.
5.4.3. IRPF Carn Leo
Por meio dessa opo, voc poder emitir a guia DARF, para recolhimento do IRPF.
784
Para emitir a guia de recolhimento do IRPF, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatrios, submenu Guias, opo IRPF Carn Leo, para abrir a
janela Guia do IRPF Carn - Leo conforme a figura a seguir:

utilizado.




empresa.
785

12. Se voc deseja emitir a guia de IRPF para mais de uma empresa, clique no boto
a realizar a emisso da guia IRPF no mdulo Domnio Processos.
5.4.4. PIS
Por meio dessa opo, voc poder emitir a guia DARF para recolhimento do PIS.
A emisso da guia de recolhimento do PIS somente poder ser feita, se nos
parmetros da empresa, na guia Geral, o campo Contribui com o PIS, estiver
Para emitir a guia de recolhimento do PIS, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Guias, opo PIS, para abrir a janela Guia do
PIS, conforme a figura a seguir:
786
Sicalcweb;
Relatrio, para emitir a DARF PIS atravs de relatrio.
Tipo da folha, selecione a opo desejada;

utilizado.




787
empresa.
6. Se voc deseja emitir a guia de PIS para mais de uma empresa, clique no boto
8. Clique no boto Concluir Atividade... para efetuar a concluso de atividades
vinculadas a realizar a emisso da guia PIS no mdulo Domnio Processos.
11. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Guia do PIS.
5.4.5. DARF Avulso

Para emitir a guia DARF Avulso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Guias, opo DARF Avulso, para abrir a janela
DARF Avulso, conforme a figura a seguir:
788
2. Como a emisso dessa guia feita de forma avulsa, voc dever preencher manualmente
todos os campos da mesma.
3. Ao abrir a janela DARF Avulso, o cursor sempre estar posicionado no campo Nome da
DARF, onde voc dever informar o nome do imposto a ser recolhido.
4. Para mudar para o prximo campo, pressione a tecla TAB em seu teclado.
5. Altere os campos de acordo com sua necessidade.
6. No quadro Guia, no campo:

utilizado.
7. No quadro Inscrio, selecione a opo desejada, para que voc possa informar
corretamente o cadastro do campo 3 do DARF.
Imprimir total da DARF, para preencher o total geral do DARF.
9. Clique no boto OK, para visualizar essa guia.

5.4.6. GRRF Eletrnica

789
Por meio dessa opo, voc poder gerar a Guia de Recolhimento Rescisrio do
FGTS.
Para emitir a GRRF, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Guias, opo GRRF Eletrnica, para abrir a
janela GRRF Eletrnica, conforme a figura a seguir:
Por Perodo, para gerar a guia de um determinado perodo, voc dever informar a
data inicial e final do perodo desejado;
Por Cdigo, para gerar a guia de um determinado empregado, voc dever

informar o cdigo do empregado desejado.
Data pagamento, informe a data de pagamento da GRRF;

O campo Penso alimentcia somente estar habilitado, se voc selecionar no
quadro Seleo, o campo Por cdigo.
Penso alimentcia, selecione a opo correspondente, ao selecionar a opo Valor
ou Percentual, no campo ao lado informe o valor correspondente;
Nome do arquivo, informe ou selecione atravs do boto

790
gerado o arquivo, aps informe o nome do arquivo a ser gerado. Ex.: C:\GRRF.RE
4. No quadro Tipo de resciso, selecione a opo:
Normal, caso a resciso seja do tipo normal;
Complementar, caso a resciso seja do tipo complementar, e no campo ao lado,

selecione a opo correspondente.
5. Selecione o quadro Complementar de FGTS, para que as opes de GRRF

complementares sejam habilitadas:
Selecione a opo 43-Competncia(s) no recolhida(s), para que na GRRF

Eletrnica sejam geradas as informaes de complemento de FGTS referente a(s)
competncia(s) no recolhidas(s). Clique no boto
, para informar manualmente a
competncia a o valor a declarar.
Clique no boto Incluir, para incluir as informaes referente a GRRF

Complementar;
Clique no boto Gravar, para salvar as informaes da GRRF complementar;
Clique no boto Excluir, para excluir informaes;
Clique no boto Fechar, para fechar a janela Complementar de FGTS Competncias
Selecione a opo 44-Competncia(s) recolhida(s) e no processada(s), para

que na GRRF Eletrnica sejam geradas as informaes de complemento de FGTS
referente a(s) competncia(s) recolhida(s) porm no processada(s). Clique no boto
, para informar manualmente a competncia a o valor a declarar.
791

Complementar;
Clique no boto Fechar, para fechar a janela Complementar de FGTS Competncias
Selecione a opo 45-Competncia(s) recolhida(s) e no Individializada(s),

para que na GRRF Eletrnica sejam geradas as informaes de complemento de FGTS
referente a(s) competncia(s) recolhida(s) e no individualizada(s). Clique no boto
para informar manualmente a competncia a o valor a declarar.

Complementar;
Clique no boto Fechar, para fechar a janela Complementar de FGTS

Competncias.
792

6.
No quadro Complemento de FGTS, selecione o checkbox para habilitar as opes do

mesmo.
quadro Complemento de FGTS, somente ficar habilitado, quando no quadro
Seleo a opo Por cdigo estiver selecionada.
O
O quadro Complemento de FGTS, ficar desabilitado quando no grupo Tipo de

resciso for selecionada a opo Complementar, e o empregado informado
possuir clculo de resciso complementar com a opo Conveno Coletiva marcada,
ou seja, que gere valores de CCT. E quando informado empregado com resciso
calculada com motivo 12-Trmino do contrato de experincia.
Os botes Seleo... e Empresas... somente estaro habilitados, se voc
selecionar no quadro Seleo, o campo Por perodo.
7. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir a GRRF, selecionando apenas alguns
empregados.
8. Se voc deseja emitir a GRRF para mais de uma empresa, clique no boto Empresas...,
9. Clique no boto OK, para gerar o arquivo da GRRF.
5.4.7. GRFC
Por meio dessa opo, voc poder emitir a Guia de Recolhimento Rescisrio do
FGTS e da Contribuio Social.
Para emitir a GRFC, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Guias, opo GRFC, para abrir a janela GRFC,
793
Por Perodo, para emitir a guia de um determinado perodo, voc dever informar a
data inicial e final do perodo desejado;
Por Cdigo, para emitir a guia de um determinado empregado, voc dever

informar o cdigo do empregado desejado.
Data de emisso, informe a data de emisso da GRFC;

utilizado.



794
Complementar, caso a resciso seja do tipo complementar, e no campo ao lado

selecione a opo correspondente ao complemento da resciso.
6. Caso o recolhimento a ser efetuado esteja em atraso, selecione o quadro Em atraso,

habilitando o quadro Coeficientes de atraso.
7. No quadro Coeficientes de atraso, no campo:
Ms anterior, informe o valor referente;
Ms resciso, informe o valor referente;
Multa rescisria, informe o valor referente.

selecionar no quadro Seleo, o campo Por Perodo.
8. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir a GRFC, selecionando apenas alguns
empregados.
9. Se voc deseja emitir a GRFC para mais de uma empresa, clique no boto Empresas...,
10. Clique no boto OK, para visualizar a GRFC.
5.4.8. GRFC Avulsa

Por meio dessa opo, voc poder emitir a Guia de Recolhimento Rescisrio do
FGTS e da Contribuio Social de forma avulsa.
Para emitir a GRFC Avulsa, proceda da seguinte maneira:
795
1. Clique no menu Relatrios, submenu Guias, opo GRFC Avulsa, para abrir a janela
GRFC Avulsa, conforme a figura a seguir:
Voc poder emitir a GRFC Avulsa sem informar o cdigo do empregado no campo
Empregado, podendo informar todos os dados para a emisso da mesma
manualmente. O preenchimento do campo Empregado, ser til quando voc tiver
um empregado demitido no sistema e queira emitir a GRFC para o mesmo.
2. No campo Empregado, informe o cdigo de empregado correspondente.
3. No quadro de exibio da guia voc poder alterar alguns campos, para saber quais os
campos que voc poder alterar, pressione a tecla TAB, passando de um campo para
outro.
4. No campo Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora e com o formulrio
utilizado.
5. Clique no boto OK, para visualizar a GRFC.
5.4.9. GRCSU Empregados

796
Por meio dessa opo, voc poder emitir a Guia Recolhimento da Contribuio
Sindical Urbana.
Para emitir a GRCSU, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Guias, opo GRCSU Empregados, para abrir
a janela GRCSU Empregados, conforme a figura a seguir:
Competncia, informe a competncia de acordo com o ms de contribuio do

sindicato;
Tipo Clculo, selecione a opo desejada;
Sindicato, informe o cdigo do sindicato desejado;
Modelo, selecione a opo correspondente.
Preencher total, para que no campo correspondente seja impresso o valor total do
recolhimento.


797

5. Se voc deseja emitir a GRCSU para mais de uma empresa, clique no boto
6. Clique no boto OK, para visualizar a GRCSU.
a realizar a emisso da guia GRCSU Empregados no mdulo Domnio Processos.
5.4.10. GRCSU Patronal

Sindical Urbana Patronal.
Para emitir a GRCSU Patronal, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Guias, opo GRCSU Patronal, para abrir a
janela GRCSU Patronal, conforme a figura a seguir:
Ano, informe o ano desejado;
Multa, informe o percentual de multa para pagamentos em atraso;
Juros, informe o percentual de juros para pagamentos em atraso;

798
Preencher total, para que no campo correspondente seja impresso o valor total do
recolhimento.


5. Clique no boto OK, para visualizar a GRCSU Patronal.

a realizar a emisso da guia GRCSU Patronal no mdulo Domnio Processos.
5.4.11. GRCSU Patronal Avulsa

Sindical Urbana Patronal Avulsa.
Para emitir a GRCSU Patronal Avulsa, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Guias, opo GRCSU Patronal Avulsa, para
abrir a janela GRCSU Patronal Avulsa, conforme a figura a seguir:
799
Filial, informe o cdigo da filial correspondente;
3. Clique no boto OK, para visualizar a GRCSU Patronal.

5.5. Recibos
No sistema Domnio Folha, aps ter sido efetuado o clculo da folha de pagamento,
voc poder emitir os recibos de pagamento aos empregados e contribuintes, bem como o
recibo de pagamento a autnomos.
5.5.1. Folha
Para emitir o recibo da folha de pagamento, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Recibos, opo Folha, para abrir a janela
Recibo de Pagamento, conforme a figura a seguir:
800
2. No quadro Dados do recibo, no campo:

O campo Complemento de clculo somente estar habilitado, se no campo Tipo da

utilizado.
3. No quadro Emitir, selecione a opo:
Somente empregados, para emitir o recibo de pagamento, somente para os

empregados;
Somente estagirios, para emitir o recibo de pagamento, somente para os

estagirios;
Somente contribuintes, para emitir o recibo de pagamento, somente para os

contribuintes;
Somente professores, para emitir o recibo de pagamento, somente para os

professores;
Todos, para emitir o recibo de pagamento para os empregados, estagirios,

contribuintes e professores.
4. No quadro Situaes a no emitir, selecione as opes de acordo com as situaes em

801
que no devam ser emitidos os recibos de pagamento.



Emitir data de pagamento, para que na emisso do recibo seja demonstrada a data
de pagamento;
no campo Empregado do quadro Ordem, estiver selecionada a opo Servio +
Emitir conforme rateio por servio, para que o recibo da folha seja emitido
conforme rateio por servio.
7. No quadro Mensagens do recibo, informe qualquer mensagem que voc deseja que seja
impressa no recibo.
8. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir o recibo de pagamento, selecionando
802

9. Se voc deseja emitir o recibo de pagamento para mais de uma empresa, clique no boto
10. Clique no boto OK, para visualizar o(s) recibo(s) de pagamento(s).
a realizar a emisso do recibo de pagamento no mdulo Domnio Processos.
12. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse(s) recibo(s) clicando no
boto
13. Para fechar o(s) recibo(s) clique no boto Fechar.
5.5.2. Frias
Para emitir o recibo de frias, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Recibos, opo Frias, para abrir a janela
Recibo de frias, conforme a figura a seguir:
Por Perodo, para emitir o recibo de frias de um determinado perodo, voc dever
Por Cdigo, para emitir o recibo de frias de um determinado empregado, voc

803
dever informar o cdigo do empregado desejado.

Data emisso recibo, o sistema exibir automaticamente a data correspondente, caso

seja necessrio, altere essa data;
Data aviso de frias, o sistema exibir automaticamente a data correspondente, caso

seja necessrio, altere essa data;
Modelo Formulrio, selecione o modelo de acordo com sua impressora e com o

formulrio utilizado.

Empresa, selecione a opo correspondente para definir a ordem de apresentao das


selecionar no quadro Seleo, o campo Por Perodo.
5. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir o recibo de frias, selecionando apenas
alguns empregados.
804

6. Se voc deseja emitir o recibo de frias para mais de uma empresa, clique no boto
7. Clique no boto OK, para visualizar o(s) recibo(s) de frias.
boto
5.5.3. Rescises
Para emitir o recibo de resciso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Recibos, opo Rescises, para abrir a janela
Recibo de Resciso, conforme a figura a seguir:
Por Perodo, para emitir o recibo de resciso de um determinado perodo, voc dever
Por Cdigo, para emitir o recibo de resciso de um determinado empregado, voc

dever informar o cdigo do empregado desejado.
805
Responsvel, informe o cdigo do responsvel legal;
Modelo Formulrio, selecione o modelo de acordo com sua impressora e com o

formulrio utilizado;
A opo Informar o CPF no campo de assinatura do empregador ou
proposto somente estar habilitada quando o campo Responsvel estiver
informado e no campo Modelo do Formulrio estiver informada uma das opes
TRCT Portaria MTE 1621/2010 ANEXO 1 ou TRCT Portaria MTE
1621/2010 Alterado.
Selecione a opo Informar o CPF no campo de assinatura do empregador

ou preposto, para que na emisso do recibo de resciso seja emitido o CPF do
responsvel, no campo 151- Carimbo e assinatura do empregador ou preposto.
Complementar, caso a resciso seja do tipo complementar, e no campo ao lado

selecione a opo correspondente ao complemento da resciso.
Os campos do quadro Remunerao somente estaro habilitados quando o modelo
do formulrio for diferente de TRCT Portaria MTE 1621/2010 ANEXO 1 ou
TRCT Portaria MTE 1621/2010 Alterado.

As opes Termo de homologao e Termo de quitao somente estaro
habilitadas quando no campo Modelo do Formulrio estiver selecionada a opo
TRCT Portaria MTE 1621/2010 Alterado.
Termo de homologao, para que seja emitido o termo de homologao junto

resciso;
Termo de quitao, para que seja emitido o termo de quitao junto resciso;
As opes Analtico do clculo da resciso e Memria de clculo de
mdias somente estaro habilitadas, se no quadro Seleo, voc selecionar a opo
Por cdigo.
Analtico do clculo da resciso, para discriminar as rubricas da resciso;

806
Memria de clculo, para demonstrar o clculo das mdias horas, etc., na resciso.
Os campos Data da operao e Chave de identificao, somente estaro
habilitados, se no quadro Seleo, voc selecionar a opo Por cdigo.
6. No quadro Conectividade Social, no campo:
Data da operao, informe a data da operao para a conectividade social;
Chave de identificao, informe a chave de identificao para a conectividade social.

Os botes Homologao e Quitao somente estaro habilitados, quando no
campo Modelo do Formulrio estiver selecionada a opo TRCT Portaria MTE
1621/2010 Alterado.
7. Clique no boto Homologao, se voc deseja emitir o termo de homologao da

resciso.
8. Clique no boto Quitao, se voc deseja emitir o termo de quitao da resciso.
9. Clique no boto Analtico, se voc deseja emitir o relatrio analtico do clculo da
resciso.
selecionar no quadro Seleo, a opo Por Perodo.
10. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir o recibo de resciso, selecionando
11. Se voc deseja emitir o recibo de resciso para mais de uma empresa, clique no boto
12. Clique no boto OK, para visualizar o(s) recibo(s) resciso.
807
boto
5.5.3.1. Boto Configurar

1. Na janela Recibo de Resciso clique no boto Configurar..., para configurar o recibo
de resciso.
Caso selecione o modelo Deskjet ou Matricial, ao clicar no boto Configurar...,
dever ser discriminado os valores das rubricas de descontos e proventos
2. Nos campos dos quadros Proventos e Descontos, informe os cdigos das rubricas
correspondentes.
3. No quadro Remunerao, no campo:
Maior Remunerao, selecione a opo desejada;

O campo Valor Remunerao somente estar habilitado, se voc selecionar no
campo Maior Remunerao, a opo Informar.
Valor Remunerao, informe o valor correspondente.
4. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas, para voltar para a janela
Recibo de Resciso.
Caso selecione o modelo TRCT Portaria MTE 1621/2010 ANEXO 1 ao clicar
no boto Configurar..., dever ser discriminado os campos sem valores para o
empregado
808
Cdigo afastamento, selecione o cdigo do afastamento a ser utilizado no campo 27

Cd. Afastamento, do recibo de resciso;
Selecione a opo Imprimir a identificao do empregador/trabalhador a

partir da segunda pgina, para que seja impresso o recibo de resciso com a
identificao do empregador/trabalhador a partir da segunda pgina. Quando no for
selecionado ser impresso sem a identificao;
A opo Imprimir as dedues na sequncia das verbas rescisrias,
somente ficar habilitada quando no campo Modelo Formulrio for informada a
opo TRCT Portaria MTE 1621/2010 ANEXO I.
Selecione a opo Imprimir as dedues na sequncia das verbas

rescisrias, para que o recibo de resciso seja impresso de forma contnua, no
quebrando na pgina o grupo formalizao da resciso;
A opo Emitir o valor lquido nos termos de homologao e quitao,
somente ficar habilitada quando no campo Modelo Formulrio for informada a
opo TRCT Portaria MTE 1621/2010 Alterado.
809
Selecione a opo Emitir o valor lquido nos termos de homologao e

quitao, para que nos termos de homologao e quitao seja informado o valor
lquido da resciso;
A opo Emitir no mnimo 11 linhas correspondentes as verbas
rescisrias, somente ficar habilitada quando no campo Modelo Formulrio for
informada a opo TRCT Portaria MTE 1621/2010 Alterado.
Selecione a opo Emitir no mnimo 11 linhas correspondentes as verbas

rescisrias, para que nos recibos de resciso sejam emitidas no mnimo 11 linhas
correspondentes as verbas rescisrias;
A opo Emitir no mnimo 6 linhas correspondentes as dedues somente
ficar habilitada quando no campo Modelo formulrio for selecionada a opo
TRCT Portaria MTE 1621/2010 - Alterado.
Selecione a opo Emitir no mnimo 6 linhas correspondentes as dedues,

para que nos recibos de resciso sejam emitidas no mnimo 6 linhas correspondentes as
dedues;
A opo Demonstrar no campo 50 a quantidade de dias de frias que o

empregado gozou no ms da resciso somente ficar habilitada quando no campo
Modelo formulrio for selecionada a opo TRCT Portaria MTE 1621/2010 Alterado ou TRCT Portaria MTE 1621/2010 - ANEXO I.
Selecione a opo Demonstrar no campo 50 a quantidade de dias de frias

que o empregado gozou no ms da resciso, para que no recibo de resciso
seja demonstrada a quantidade de dias de frias que o empregado gozo no ms da
resciso;
A opo Demonstrar em branco os campos sem valor somente ficar
habilitada quando no campo Modelo formulrio for selecionada a opo TRCT
Portaria MTE 1621/2010 Alterado ou TRCT Portaria MTE 1621/2010 ANEXO I.
Selecione a opo Demonstrar em branco os campos sem valor, para que no

recibo de resciso sejam demonstrados em branco os campos que no possui valor.
810
6. No quadro Campo 23, no campo:
Demonstrar quando o empregado estiver integralmente afastado no ms

anterior, selecione a opo de acordo com a informao que dever ser considerada
para gerar o valor do campo 23, quando o empregado estiver integralmente afastado no
ms anterior a resciso.
5.5.3.1.1. Guia Campos sem valores

1. Clique no boto Incluir, para configurar a guia Campos sem valores.
2. No campo Emitir na resciso, selecione a opo:
Todos, para que todos os campos sem valor sejam demonstrados na resciso;
Nenhum, para que nenhum campo sem valor seja demonstrado na resciso;
Seleo, para fazer a seleo dos campos que sero demonstrados na resciso.
O quadro Selecionar campos somente estar habilitado quando no quadro
Demonstrar campos sem valor na resciso, for selecionada a opo Seleo.
3. No quadro Selecionar campos, selecione os campos sem valor que sero emitidos na
resciso. Voc poder incluir e excluir os campos, atravs dos botes disponibilizados
Incluir e Excluir.
4. Clique no boto Gravar, para gravar os campos sem valor que sero emitidos na resciso.
5.5.3.1.2. Guia 13 salrio anos anteriores
811
1. Clique no boto Incluir, para configurar a guia 13 salrio anos anterios.

2. No campo Cdigo, informe o cdigo do empregado demitido.
3. No campo Nome, ser preenchido automaticamente com o nome do empregado, aps ser
informado o cdigo do empregado.
Caso seja informado uma rubrica no configurado para emitir no termo de resciso o
campo 64 Dcimo-Terceiro Salrio Exerccios Anteriores, ser emitida a seguinte
mensagem:
4. No campo Rubrica, informe uma rubrica cadastrado para emitir no termo de

resciso o campo 64 Dcimo-Terceiro Salrio Exerccios Anteriores.
5. No campo Nome da Rubrica, ser preenchido automaticamente com o nome da rubrica,
aps ser informado o cdigo da rubrica.
6. No campo Ano, informe o ano correspondente.
7. No campo Avos, informe os avos correspondentes.
812
8. Clique no boto Excluir, para excluir a linha desejada.

5.5.4. RPA
Para emitir o recibo da RPA, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Recibos, opo RPA, para abrir a janela Recibo
RPA, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Emisso por, selecione a opo:
Competncia, para que esse relatrio seja emitido em uma determinada competncia;
Data de Pagamento, para que esse relatrio seja emitido em uma determinada data
de pagamento.
Data, informe a competncia ou data da qual deseja emitir esse relatrio;



813

seja iniciada uma nova pgina;
Selecione a opo Imprimir em uma nova folha a cada nova empresa, para
quebrar de pgina a cada nova empresa.
Emitir a mensagem no rodap da RPA que a remunerao ser includa na

GFIP, para que no relatrio seja emitida uma mensagem informando que a remunerao
ser includa na GFIP;
Emitir como recibo de pagamento a contribuinte individual, para que a

nomenclatura do RECIBO DE PAGAMENTO A AUTNOMO - RPA seja alterada
para RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI.
6. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir o recibo, selecionando apenas alguns
empregados.
7. Se voc deseja emitir o recibo para mais de uma empresa, clique no boto Empresas...,
8. Clique no boto Recibo, para visualizar o(s) recibo(s).
boto

814

No sistema Domnio Folha, voc poder emitir o relatrio e o recibo em relao de
compra de vale transporte no determinado ms.
5.6.1. Relao para compra
Por meio dessa opo, voc poder emitir um relatrio com a relao de compra de
vale transporte no ms.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Vale Transporte, opo Relao para
Compra, para abrir a janela Relao para compra de Vale Transporte, conforme a
figura a seguir:
Competncia, informe a competncia correspondente para emisso do relatrio;
Modelo, selecione o modelo correspondente.

empresas;

4. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio de compra de vale transporte.

815

5. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir o relatrio de compra de vale
transporte, apenas para alguns empregados.
6. Se voc deseja emitir o relatrio de compra de vale transporte para mais de uma empresa,
clique no boto Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc
dever selecionar as empresas desejadas e clicar no boto OK.
boto
5.6.2. Recibo de Vale Transporte

No sistema Domnio Folha, voc poder emitir os recibos de vales transporte emitido
no ms, aps terem sido cadastrados.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Vale Transporte, opo Recibos, para abrir a
janela Recibo de Vale Transporte, conforme a figura a seguir:
Competncia, informe a competncia correspondente para emisso do relatrio;
Modelo, selecione o modelo correspondente.

816

empresas;

4. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio de compra de vale transporte.

5. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir o relatrio de compra de vale
transporte, apenas para alguns empregados.
6. Se voc deseja emitir o recibo de vale transporte para mais de uma empresa, clique no
boto
5.7. Aviso Prvio

No sistema Domnio Folha, voc poder emitir os recibos dos avisos prvio, frias e
resciso, aps terem sido cadastrados.
817
5.7.1. Frias
Por meio dessa opo, voc poder emitir o aviso prvio de frias.
Para voc emitir o aviso prvio de frias, necessrio que voc tenha gravado o
mesmo.
Para emitir o aviso prvio de frias, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Aviso Prvio, opo Frias, para abrir a janela
Aviso Prvio de Frias, conforme a figura a seguir:
Por Data Aviso, para emitir os avisos emitidos entre as datas informadas nesse
campo;
Por Data Gozo, para emitir os avisos dos empregados que tenham a data de gozo das
frias, entre as datas informadas nesse campo;
Por Cdigo, para emitir o aviso para um empregado especfico, voc dever
informar o cdigo do empregado nesse campo.
Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora.

selecionar no quadro Seleo, a opo Por Data Aviso ou Por Data Gozo.
4. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir o aviso prvio de frias, selecionando
818

5. Se voc deseja emitir o aviso prvio de frias para mais de uma empresa, clique no boto
6. Clique no boto OK, para visualizar o(s) aviso(s) prvio(s) de frias.
7. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse(s) aviso(s) clicando no
boto
8. Para fechar o(s) aviso(s) clique no boto Fechar.
5.7.2. Resciso
Por meio dessa opo, voc poder emitir o aviso prvio de resciso.
Para voc emitir o aviso prvio de resciso, necessrio que voc tenha gravado o
mesmo.
Para emitir o aviso prvio de resciso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Aviso Prvio, opo Resciso, para abrir a
janela Aviso Prvio de Resciso, conforme a figura a seguir:
Por Perodo, para emitir os avisos emitidos entre as datas informadas nesse campo;
Por Cdigo, para emitir o aviso para um empregado especfico, voc dever
informar o cdigo do empregado nesse campo.
819
Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora e com o emissor do aviso
prvio.
selecionar no quadro Seleo, a opo Por Perodo.
4. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir o aviso prvio de resciso,

5. Se voc deseja emitir o aviso prvio de resciso para mais de uma empresa, clique no
6. Clique no boto OK, para visualizar o(s) aviso(s) prvio(s) de resciso.
boto
8. Para fechar o(s) aviso(s) clique no boto Fechar.
5.7.3. Relao de Aviso Prvio

Por meio desta opo, voc poder obter um relatrio separado por empregado, uma
relao dos avisos prvios de frias e resciso, para isto, proceda da seguinte maneira.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Aviso Prvio, opo Relao de Aviso
Prvio, para abrir a janela Relao de Aviso Prvio, conforme a figura a seguir:
820
Frias, para emitir esse relatrio referente ao aviso prvio das frias;
Resciso, para emitir esse relatrio referente ao aviso prvio das rescises.
Data Inicial, informe a data inicial desejada;
Data Final, informe a data final desejada.



821

alguns empregados.
10. Para fechar o relatrio clique no boto Fechar.
5.8. Provises
No sistema Domnio Folha, voc poder emitir os relatrios das provises de frias e
13 salrio.
5.8.1. Frias
Por meio dessa opo, voc poder emitir o relatrio da proviso das frias.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Provises, opo Frias, para abrir a janela
Proviso de Frias, conforme a figura a seguir:
822
Ms/Ano, informe a competncia desejada.
Analtico, para emitir o relatrio detalhado por empregado;
Sinttico, para emitir o relatrio apenas com os totais;
Completo, para emitir o relatrio completo.



5. No quadro Demonstrao das Frias, selecione a opo:

823
Avos, para que na demonstrao os avos das frias sejam representados em avos;
Dias, para que na demonstrao os avos das frias sejam representados em dias.

A opo Encargos sobre o total somente estar habilitada, quando forem
selecionados os modelos Analtico e Sinttico.
Encargos sobre o total, para que o clculo dos encargos seja efetuado sobre o total
acumulado;
No considerar os demitidos no ms, para que no relatrio no sejam

considerados os empregados demitidos no ms;
A opo Emitir apenas totalizadores somente estar habilitada, quando no
quadro Modelo for selecionada a opo Completo e no campo Empregado do
quadro Ordem for selecionada uma opo diferente de Cdigo e Nome.
Emitir apenas totalizadores, para emitir apenas o relatrio totalizando os valores

do(s) empregado(s) conforme opo selecionada no campo Empregado do quadro
Ordem;

empresa.
7. No quadro Frias calculadas no ms, para que no relatrio sejam consideradas as frias
calculadas no ms, conforme opo selecionada:
Selecione a opo Considerar integralmente no ms incio do gozo, para que

no relatrio seja diminudo o valor das frias calculadas;
Selecione a opo Considerar de forma proporcional aos dias de gozo, para

que no relatrio seja diminudo o valor das frias calculadas proporcional a cada
competncia;
Selecione a opo No considerar, para que no relatrio no seja considerado o valor

das frias calculadas no ms.
824
8. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir o relatrio, selecionando apenas alguns
empregados.
a realizar a emisso do relatrio de proviso de frias no mdulo Domnio Processos.
11. Na janela Proviso de frias, clique no boto OK, para emitir esse relatrio.
boto
13. Para fechar esse(s) aviso(s) clique no boto Fechar.
5.8.2. Dcimo Terceiro

Por meio dessa opo, voc poder emitir o relatrio da proviso do dcimo terceiro.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Provises, opo Dcimo Terceiro, para abrir
a janela Proviso Dcimo Terceiro Slario, conforme a figura a seguir:
825
Ms/Ano, informe a competncia desejada.
Analtico, para emitir o relatrio detalhado por empregado;
Sinttico, para emitir o relatrio apenas com os totais;
Completo, para emitir o relatrio completo.
4. No quadro Ordem, selecione o campo:




A opo Encargos sobre o total somente estar habilitada, quando forem
selecionados o modelo Analtico ou Sinttico.
Encargos sobre o total, para que o clculo dos encargos seja efetuado sobre o total
acumulado;
A opo Descontar 13 pago no ms somente estar habilitada, quando for
selecionado o modelo Completo.
Descontar 13 pago no ms, para emitir o relatrio de proviso descontando o 13

pago no ms;
Descontar adiantamento de 13, para emitir o relatrio de proviso abatendo o

826
valor do adiantamento de 13 salrio do total da proviso;
No considerar os demitidos no ms, para que no relatrio no sejam

considerados os empregados demitidos no ms;
A opo Emitir apenas totalizadores somente estar habilitada, quando no
quadro Modelo for selecionada a opo Completo e no campo Empregado do
quadro Ordem for selecionada uma opo diferente de Cdigo e Nome.
Emitir apenas totalizadores, para emitir apenas o relatrio totalizando os valores

do(s) empregado(s) conforme opo selecionada no campo Empregado do quadro
Ordem;

empresa.
6. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir o relatrio selecionando apenas alguns
empregados.
8. Na janela Proviso de frias, clique no boto OK, para emitir esse relatrio.
9. Clique no boto Concluir Atividade... para efetuar a concluso de atividades
vinculadas a realizar a emisso do relatrio de proviso do dcimo terceiro no mdulo
Domnio Processos.
boto
11. Para fechar esse(s) aviso(s) clique no boto Fechar.

827
5.9. Cadastrais
Muitas vezes necessrio emitir uma relao de empresas, empregados, rubricas, etc.,
ou seja, uma relao dos cadastros do sistema. No mdulo Domnio Folha, voc tem a
possibilidade de emitir facilmente esses relatrios.
5.9.1. Empresas
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao das empresas cadastradas no
sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Empresas, para abrir a
janela Relao de Empresas, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Modelo selecione a opo desejada.

3. No quadro Ordem, selecione a opo:
Cdigo, para ordenar as empresas por cdigo;
Nome, para ordenar as empresas por nome;
Apelido, para ordenar as empresas por apelido.
4. Selecione o quadro Por cdigo, para definir nos campos Inicial e Final, o intervalo de
cdigos das empresas a serem includas no relatrio.
828
O campo C.P.F Scio somente estar habilitado se voc selecionar no campo

Modelo, a opo Por Scios - Quebra por CPF/CNPJ ou Por Scios Quebra por Nome.
C.P.F Scio, informe o nmero do C.P.F. do scio;
Situao, selecione a situao correspondente;

O campo Motivo inatividade somente estar habilitado se voc selecionar no campo
Situao, a opo Inativo.
Motivo inatividade, selecione o motivo correspondente.

As opes do quadro Mdulos somente estaro habilitadas se a opo Todas as
Empresas desse mesmo quadro, no estiver selecionada.
6. No quadro Mdulos, selecione os mdulos usados pelas empresas que deseja listar.
7. No quadro Empresas que possuem, no campo:
Imposto, selecione o imposto desejado;
Regime Federal, selecione o regime federal desejado;
Inscrio, selecione a inscrio desejada.
8. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio.

5.9.2. Scios
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao dos scios cadastrados no sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Scios, para abrir a janela
Scios, conforme a figura a seguir:
829
2. No quadro Modelo, no campo Nome, selecione a opo desejada.

3. No quadro Agrupar por, selecione a opo:
Sem agrupamento, para que os scios no saiam agrupados;
Empresa, para que os scios saiam agrupados por empresa.
4. No quadro Ordem dos scios, selecione a opo:
Cdigo, para ordenar os scios por cdigo;
Nome, para ordenar os scios por nome.
5. No quadro Ordem das empresas, selecione a opo:
Cdigo, para ordenar as empresas por cdigo;
Razo Social, para ordenar as empresas por razo social.
Scios da ltima vigncia do quadro societrio, para emitir o scio da ltima

vigncia do quadro societrio da empresa;
Todos os scios desde o incio das atividades, para emitir todos os scios que
a empresa teve desde o incio das atividades;
Scios vigentes na data, para emitir os scios que esto vigente na data informada
no campo ao lado.
Destacar linhas, para que as linhas do relatrio saiam destacadas;
Nova pgina a cada quebra, para que a cada quebra seja gerada uma nova pgina.
830

9. Se voc deseja emitir esse relatrio selecionando os scios desejados, clique no boto
Scios..., para abrir a janela Seleo de Scios:
10. No quadro Scios selecionados, voc poder selecionar os scios, clicando sobre os
mesmos. E poder utilizar os botes abaixo como auxlio:
Clique no boto Todos, para selecionar todos os scios;
Clique no boto Nenhum, para que nenhum scio fique selecionado;
Clique no boto Inverter, caso queira que a seleo seja invertida. Ex: Os scios que
estavam desmarcados ficaro selecionados. E os que estavam selecionados, ficaro
desmarcados.
Descrio, selecione a opo Novo Filtro, para cadastrar uma nova seleo;
Ao clicar no boto Gravar, ser aberta a janela Gravar Seleo, conforme a figura a
seguir:
831
Descrio. A seleo poder ser alterada realizando novos filtros e clicando no boto
Gravar;
O boto Excluir, somente estar habilitado quando no campo Descrio, voc
selecionar uma Seleo j gravada.
Clique no boto Excluir, para excluir a seleo correspondente.
12. Clique no boto OK, para filtrar a configurao realizada.

13. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Seleo de Scios.
5.9.3. Ficha de Empregado
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao da ficha dos empregados
cadastrados no sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Ficha de Empregado, para
abrir a janela Ficha de Empregado, conforme a figura a seguir:
5.9.3.1. Guia Geral
832
2. No quadro Dados relatrio, no campo:
Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora e formulrio utilizado;
Folha inicial, informe o nmero inicial desejado.
O quadro Utilizar somente estar habilitado para o modelo de impressora Deskjet.

3. No quadro Utilizar, selecione a opo:
Cdigo sequencial informado, para emitir o relatrio com uma numerao

sequencial;
Cdigo sequencial do cadastro do empregado, para emitir o relatrio com o

cdigo sequencial do cadastro do empregado;
Matrcula, para emitir o relatrio com o nmero da matrcula do empregado.


O campo Empregado somente estar habilitado se voc selecionar no quadro
Utilizar, a opo Cdigo sequencial.

833

O campo Histrico somente estar habilitado para o modelo de impressora Deskjet.
Histrico, selecione a opo correspondente para definir a ordem de apresentao dos

histricos.
5.9.3.2. Guia Opes
5. Na guia Opes, selecione a opo:
Emitir em folha anexa os histricos no listados na ficha principal, para

listar em folha anexa as alteraes salariais, cargos, contribuies sindicais,
afastamentos e perodos de gozos de frias que no couberem na ficha;
Demonstrar informaes referentes a Norma Regulamentadora 10, para que

na emisso do registro do empregado seja emitida as informaes sobre a Norma
Regulamentadora 10;
Demonstrar informaes referentes a Norma Regulamentadora 35, para que

na emisso do registro do empregado seja emitida as informaes sobre a Norma
Regulamentadora 35;
Emitir informaes do aviso prvio indenizado, para que na emisso do registro

do empregado seja emitida a data do aviso indenizado e data de projeo;
Emitir informao de antecipao salarial no histrico de alteraes

834
salariais, para que na emisso da ficha do empregado sejam geradas as informaes da

antecipao salarial no histrico de alteraes de salrio;
Emitir o motivo da alterao salarial, para que na emisso do registro do

empregado seja emitido o motivo da alterao salarial;
Demonstrar datas de afastamentos, para que na ficha do empregado sejam

emitidas as datas de afastamentos. Clique no boto
, para abrir a janela conforme a
figura a seguir:
No quadro Afastamentos que devem ser demonstratos, selecione a opo

correspondente para indicar quais os afastamentos sero emitidos na ficha do
empregado;
No emitir dados conforme art.8 da Portaria/MTE 41 de 28/03/2007, para que

na ficha do empregado no sejam emitidos alguns dados. Clique no boto
, para
abrir a janela conforme figura a seguir:
No quadro Dados a no emitir na ficha de empregado, selecione a opo

correspondente para indicar quais os dados no sero emitidos na ficha do
empregado;
Espao para assinatura do empregador, para que no relatrio seja disponibilizado

um espao para a assinatura do empregador;
835
A opo Emitir no salrio o valor do piso salarial para professor aulista

varivel somente ficar habilitada quando nos parmetros da empresa no campo
Folha de professores estiver informada a opo Sim.
Emitir no salrio o valor do piso salarial para professor aulista varivel,

para que no relatrio, seja emitido no local do salrio o valor do piso salarial vigente na
data de admisso;
Emitir horrio de trabalho para colaboradores com turno varivel e

especial/escala, para que no relatrio, seja emitido o horrio de trabalho para
trabalhadores com turno varivel e especial/escala;
Selecione o quadro Emitir data de emisso/hora, para que na ficha dos empregados
seja destacada a hora e a data em que o documento foi impresso:
Data, a data informada automaticamente conforme a data do servidor, caso seja

necessrio essa data poder ser alterada;
Hora, a hora ser informada automaticamente conforme a hora do servidor, caso seja
necessrio, a hora informada poder ser alterada.
empregados.
836
5.9.4. Empregados
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao dos empregados cadastrados no
sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Empregados, para abrir a
janela Empregados, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Somente, selecione a opo:
Dia/Ms nascimento, para emitir o relatrio dos empregados que tem a data de
nascimento dentro do perodo informado;
Data demisso, para emitir o relatrio dos empregados que tem a data de demisso
dentro do perodo informado;
Faixa salarial, para emitir o relatrio dos empregados que tem o salrio dentro dos
valores informados.

empresa no boto Empresas....


837

4. No quadro Impresso:
No campo Modelo, selecione a opo desejada para emitir esse relatrio por uma das
opes disponveis.
Caso voc escolha no campo Modelo a opo Pessoal, a opo Imprimir Salrio
no estar sendo habilitada.
5. Selecione a opo Imprimir Salrio, para que aparea o valor dos salrios dos
empregados nesse relatrio.
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando
que existe um filtro de empresas configuradas.
empregados.
8. Na janela Empregados, clique no boto OK, para emitir esse relatrio.
5.9.5. Contribuintes
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao dos contribuintes cadastrados no
sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Contribuintes, para abrir a
janela Contribuintes, conforme a figura a seguir:
838
Cdigo, para emitir o relatrio dos contribuintes pelo seu cdigo;
Descrio, para emitir o relatrio dos contribuintes pela sua descrio.
alguns contribuintes.
5.9.6. Dependentes
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao dos dependentes cadastrados no
sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Dependentes, para abrir a
janela Dependentes, conforme a figura a seguir:
Data base, informe a data base do relatrio;
Modelo, selecione o modelo:

839
Resumido, para que o relatrio seja emitido de forma resumida, sendo impresso em
matricial ou modo grfico dependendo da impressora selecionada;
Completo, para que o relatrio seja emitido somente para o modo grfico e com
todas as informaes deste cadastro.



Destacar linhas, para que as linhas do relatrio de dependentes sejam destacadas.

empregados.
840
5.9.7. Lanamentos
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao dos lanamentos cadastrados no
sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Lanamentos, para abrir a
janela Lanamentos, conforme a figura a seguir:

Tipo da folha for selecionada a opo Complementar.
Complemento de clculo, selecione o complemento de clculo correspondente.
3. No quadro Apresentao, selecione a opo:
Por Empregado, para emitir o relatrio separando os lanamentos por empregado;
Por Rubrica, para emitir o relatrio por rubrica.
4. No quadro Lanamentos, selecione a opo:
Todos, para emitir esse relatrio de todas as rubricas da competncia desejada;
Fixos, para emitir esse relatrio somente das rubricas fixas da competncia desejada;
841
Mensais, para emitir esse relatrio das rubricas mensais da competncia desejada.

selecionada for jato de tinta/laser.
Destacar linhas, para que as linhas do relatrio de lanamentos sejam destacadas;

no campo Empregado do quadro Ordem, estiver selecionada a opo Servio +
Emitir conforme rateio por servio, para que o relatrio de lanamentos seja
emitido conforme rateio por servio.

alguns empregados.
8. Clique no boto Rubricas..., para fazer a seleo das rubricas que voc deseja emitir no
relatrio.
9. Na janela Lanamentos, clique no boto OK, para emitir esse relatrio.
842
5.9.8. Lanamentos Automticos

Essa opo tem por finalidade emitir uma relao dos lanamentos automticos.
1. Clique
no
menu
Relatrios,
submenu
Cadastrais,
opo
Lanamentos
Automticos, para abrir a janela Lanamentos Automticos, conforme a figura a

seguir:
Tipo da Folha, selecione a opo desejada.
3. No quadro Rubricas, selecione a opo:
Todos, para emitir esse relatrio de todas as rubricas;
Especificar, caso queira emitir esse relatrio somente de algumas rubricas, tendo
que inform-los no campo ao lado, separado por uma vrgula, no caso de mais de
uma rubrica.

5.9.9. Instituio de Ensino

Essa opo tem por finalidade emitir uma relao das instituies de ensino
cadastradas no sistema.
843
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Instituies de Ensino,

para abrir a janela Instituio de Ensino, conforme a figura a seguir:
Cdigo, para emitir esse relatrio por ordem de cdigo das instituies de ensino;
Nome, para emitir esse relatrio por ordem do nome das instituies de ensino.
3. No quadro opo, selecione:
Destacar linhas, para que as linhas do relatrio saiam destacadas.

5.9.10. Agente de Integrao

Essa opo tem por finalidade emitir uma relao dos agentes de integrao
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Agente de Integrao,
para abrir a janela Agente de Integrao, conforme a figura a seguir:
Cdigo, para emitir esse relatrio por ordem de cdigo das agentes de integrao;
844
Nome, para emitir esse relatrio por ordem de nome das agentes de integrao.

5.9.11. Coordenador de Estgio

Essa opo tem por finalidade emitir uma relao dos coordenadores de estgios
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Coordenador de Estgio,
para abrir a janela Coordenador de Estgio, conforme a figura a seguir:
Cdigo, para emitir esse relatrio por ordem de cdigo de coordenador de estgio;
Nome, para emitir esse relatrio por ordem de nome dos coordenadores de estgio.

5.9.12. Rubricas
845
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao das rubricas cadastradas no sistema.
7. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Rubricas, para abrir a janela
Rubricas, conforme a figura a seguir:
Cdigo, para emitir esse relatrio por ordem de cdigo das rubricas;
Descrio, para emitir esse relatrio por ordem de descrio das rubricas;
Tipo e Cdigo, para emitir esse relatrio por ordem de tipo e cdigo das rubricas;
Tipo e Nome, para emitir esse relatrio por ordem de tipo e nome das rubricas;
Classificao, para emitir esse relatrio por ordem de classificao das rubricas.

5.9.13. Descrio da Remunerao Varivel

Essa opo tem por finalidade emitir uma relao das descries de remunerao
varivel cadastradas no sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Descrio
da
Remunerao Varivel, para abrir a janela Descrio da Remunerao Varivel,

846
Cdigo, para emitir esse relatrio por ordem de cdigo das descries de remunerao
varivel;
Nome, para emitir esse relatrio por ordem dos nomes das descries de remunerao
varivel;

5.9.14. Tabelas
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao das tabelas de clculo do IRRF,
INSS e Salrio Mnimo cadastradas no sistema.
5.9.14.1. IRRF
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, submenu Tabelas, opo IRRF,
para abrir a janela Tabela de Clculo de IRRF, conforme a figura a seguir:
847
4. Clique no boto OK, para emitir o relatrio da tabela de clculo.

5.9.14.2. INSS
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, submenu Tabelas, opo INSS,
para abrir a janela Tabela de Clculo de INSS, conforme a figura a seguir:

5.9.14.3. FAP
848
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, submenu Tabelas, opo FAP,

para abrir a janela Tabela de FAP, conforme a figura a seguir:



6. Se voc deseja emitir o relatrio da tabela FAP de uma empresa, clique no boto
849
5.9.14.4. Salrio Mnimo

1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, submenu Tabelas, opo Salrio
Mnimo, para abrir a janela Tabela de Clculo Salrio Mnimo, conforme a figura a
seguir:

5.9.15. Cargos
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao dos cargos cadastrados no sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Cargos, para abrir a janela
Cargos, conforme a figura a seguir:
850
Cdigo, para emitir o relatrio com os cargos ordenados pelo cdigo;
Nome, para emitir o relatrio com os cargos ordenados pelo nome.

5.9.16. Funes
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao das funes cadastradas no sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Funes, para abrir a janela
Funes, conforme a figura a seguir:
Cdigo, para emitir o relatrio com as funes ordenadas pelo cdigo;
Nome, para emitir o relatrio com as funes ordenadas pelo nome.

851
5.9.17. Servios
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao dos servios cadastrados no sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Servios, para abrir a janela
Servios, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Relatrio, no campo:
Modelo, selecione a opo:
Simples, para emitir esse relatrio somente com algumas informaes deste
cadastro;
Completo, para emitir esse relatrio com todas as informaes deste cadastro;
O campo Data Base somente estar habilitado, quando no campo Modelo estiver
selecionada a opo Completo.
Data Base, informe a data base para emisso do relatrio.
Cdigo, para emitir esse relatrio ordenado pelo seu cdigo;
Descrio, para emitir esse relatrio ordenado pela sua descrio.

5.9.18. Departamentos
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao dos departamentos cadastrados no
sistema.
852
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Departamentos, para abrir

a janela Departamentos, conforme a figura a seguir:
Cdigo, para emitir o relatrio com os departamentos ordenados pelo cdigo;
Nome, para emitir o relatrio com os departamentos ordenados pelo nome.

7. .
5.9.19. Centros de Custos

Essa opo tem por finalidade emitir uma relao dos centros de custos cadastrados no
sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Centro de Custos, para
abrir a janela Centros de custos, conforme a figura a seguir:

853
Cdigo, para emitir o relatrio com os centros de custos ordenados pelo cdigo;
Nome, para emitir o relatrio com os centros de custos ordenados pelo nome.

5.9.20. NR10 Instalaes Eltricas
Nesta opo voc poder emitir o relatrio com todos os empregados relacionados na
NR10 Instalaes Eltricas cadastrados no sistema
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo NR 10 Instaoes
Eltricas, para abrir a janela NR 10 Instalaes Eltricas, conforme a figura a
seguir:

854


5. Clique no boto OK, para emitir o relatrio cadastral da NR10 Instalaes Eltricas.
na barra de ferramentas do relatrio.
5.9.21. NR35 Trabalho em Altura
Nesta opo voc poder emitir o relatrio com todos os empregados relacionados na
NR35 Trabalho em Altura cadastrados no sistema
7. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo NR 35 Trabalho em
Altura, para abrir a janela NR 35 Trabalho em Altura, conforme a figura a seguir:

855


4. Clique no boto OK, para emitir o relatrio cadastral da NR35 Trabalho em Altura.
na barra de ferramentas do relatrio.
5.9.22. Operadoras de Plano de Sade

Nesta opo voc poder emitir o relatrio com todas as operadoras de plano de sade
cadastradas no sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Operadoras de Plano de
Sade, para abrir a janela Operadoras de Plano de Sade, conforme a figura a
seguir:
Modelo, selecione o modelo:
Resumido, para que o relatrio seja emitido de forma resumida sendo impresso em
modelo grfico;

856
Cdigo, para emitir o relatrio com as operadoras ordenadas pelos seus cdigos;
Descrio, para emitir esse relatrio com as operadoras ordenadas pelas suas
descries.
4. No quadro Operadora de plano de sade, selecione a opo:
Todos, para emitir o relatrio com todas as operadoras de plano sade;
Especificar, para emitir o relatrio de apenas alguma operadora, tendo que

informar os cdigos dos mesmos, separados por vrgula.

5.9.23. Entidades de Previdncia Complementar

Nesta opo voc poder emitir o relatrio com todas as entidades de previdncia
complementar cadastradas no sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Entidades de Previdncia
Complementar, para abrir a janela Entidades de Previdncia Complementar,
2. No quadro Modelo, no campo:
Nome, selecione a opo:
Resumido, para que o relatrio seja emitido de forma resumido sendo impresso em
modelo grfico;
857
Cdigo, para emitir o relatrio com as entidades ordenadas pelos seus cdigos;
Descrio, para emitir esse relatrio com as entidades ordenadas pelas suas
descries.

5. Se voc deseja emitir o relatrio de entidades de previdncia complementar de uma

empresa, clique no boto Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde
voc dever selecionar as empresas desejadas e clicar no boto OK.
5.9.24. Bancos
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao dos bancos cadastrados no sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Bancos, para abrir a janela
Bancos, conforme a figura a seguir:
Cdigo, para emitir o relatrio com os bancos ordenados pelo cdigo;
Nome, para emitir o relatrio com os bancos ordenados pelo nome.

858

5.9.25. Sindicatos
5.9.25.1. Sindicatos de Empregados
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao dos sindicatos dos empregados
cadastrados no sistema, sendo que esses sindicatos podero ser utilizados por todas as
empresas.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, submenu Sindicatos, opo
Empregados, para abrir a janela Sindicatos de Empregados, conforme a figura a
seguir:
Simples, para emitir o relatrio somente com algumas informaes deste cadastro;
Completo, para emitir o relatrio com todas as informaes deste cadastro.

859
Cdigo, para que o relatrio seja ordenado por cdigo;
Nome, para que o relatrio seja ordenado por nome;
Apelido, para que o relatrio seja ordenado por apelido.
O quadro Emitir configuraes somente estar habilitado quando no quadro

Modelo, for selecionada a opo Completo.
4. No quadro Emitir configuraes, selecione a opo:
Datas de Vencimento, para que sejam emitidas cada uma das contribuies
conforme suas configuraes;
Mdias, para que sejam emitidas as configuraes de mdias;
Frias, para que sejam emitidas as configuraes de frias;
13 salrio, para que sejam emitidas as configuraes de 13 salrio;
Aviso prvio, para que sejam emitidas as configuraes de aviso prvio;
Estabilidade, para que sejam emitidas as configuraes da Estabilidade;
Indenizao especial, para que sejam emitidas as configuraes da Indenizao

Especial;
Piso salarial, para que sejam emitidas as configuraes de piso salarial, e no campo
ao lado, selecione a opo:
Todos os valores, para que sejam emitidos todos os valores informados nas
configuraes do piso salarial, ordenados por competncia;
ltimo valor, para que sejam emitidas as configuraes do piso salarial com o valor
da competncia mais recente.
Conveno coletiva, para que sejam emitidas as configuraes de conveno

coletiva, e no campo ao lado, selecione a opo:
Todas, para que sejam emitidas as configuraes de conveno coletiva com todos
os registros ordenados por data;
ltima, para que sejam emitidas as configuraes de conveno coletiva com os

dados do registro mais recente.
Observaes, para que sejam emitidas as observaes configuradas no cadastro do(s)

sindicato(s).

860
no

6. Clique no boto Sindicatos..., se voc deseja emitir o relatrio selecionando apenas

alguns sindicatos.
5.9.25.1.1. Boto Sindicatos

Nesta opo, voc poder fazer uma seleo de sindicatos para emisso do relatrio
cadastral para que sejam emitidos apenas os sindicatos desejados.
Para fazer uma seleo, proceda da seguinte maneira:

Clique no boto Sindicatos..., da janela Sindicatos de Empregados, para abrir a janela
Seleo de Sindicatos de Empregados, conforme a figura a seguir:
Na guia Geral, no quadro Selecionar por, selecione a opo desejada, e clique no boto
, para que seja exibido no quadro ao lado, todos os registros desse cadastro.
Nesse quadro, clique nos registros que voc deseja.
No campo Seleo, selecione a opo Novo Filtro, para cadastrar uma nova seleo.
861
seguir:
Gravar.
Clique no boto Excluir, para excluir a seleo correspondente.
Clique no boto OK, para filtrar a configurao realizada.
Clique no boto Fechar, para fechar a janela Seleo de Sindicatos de Empregados.
5.9.25.2. Sindicatos Patronais

Essa opo tem por finalidade emitir uma relao dos sindicatos patronais cadastrados
no sistema, sendo que esses sindicatos podero ser utilizados por todas as empresas.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, submenu Sindicatos, opo
Patronais, para abrir a janela Sindicatos Patronais, conforme a figura a seguir:
Simples, para emitir o relatrio somente com algumas informaes deste cadastro;
Completo, para emitir o relatrio com todas as informaes deste cadastro.
Cdigo, para que o relatrio seja ordenado por cdigo;

862
Nome, para que o relatrio seja ordenado por nome;
Apelido, para que o relatrio seja ordenado por apelido.

no
5. Clique no boto Sindicatos..., se voc deseja emitir o relatrio selecionando apenas

alguns sindicatos.
5.9.26. Horrios
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao dos horrios cadastrados no sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Horrios, para abrir a janela
Horrios, conforme a figura a seguir:
Competncia base, informe a competncia da qual deseja emitir o relatrio.
Cdigo, para emitir esse relatrio com os horrios ordenados pelos seus cdigos;
Nome, para emitir esse relatrio com os horrios ordenados pelos seus nomes.
863

5.9.27. Jornada
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao das jornadas cadastrados no sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Jornadas, para abrir a janela
Horrios, conforme a figura a seguir:
Competncia base, informe a competncia da qual deseja emitir o relatrio.
Cdigo, para emitir esse relatrio com as jornadas ordenadas pelos seus cdigos;
Nome, para emitir esse relatrio com as jornadas ordenadas pelos seus nomes.

864
5.9.28. Feriados
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao dos feriados cadastrados no sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Feriados, para abrir a janela
Feriados, conforme a figura a seguir:

5.9.29. Semanas
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao das semanas cadastradas no sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Semanas, para abrir a janela
Semanas, conforme a figura a seguir:
865
Destacar Linhas, para que as linhas do relatrio sejam destacadas.

5.10. Outros
Muitas vezes necessrio emitir uma relao de clculo das mdias, movimentos,
etiquetas de carto ponto, etc. No mdulo Domnio Folha, voc tem a possibilidade de emitir
facilmente esses relatrios.
5.10.1. Integrao Contbil

Por meio dessa opo, voc poder obter um relatrio com as informaes referentes a
integrao contbil. Para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo Integrao Contbil, para abrir
a janela Integrao Contbil, conforme a figura a seguir:
Competncia, informe a competncia desejada para a emisso do relatrio;

866
Modelo, selecione a opo:
Com rubricas, para que no relatrio da integrao contbil sejam demonstradas as

rubricas.
Sem rubricas, para que no relatrio da integrao contbil no sejam demonstradas

as rubricas.

O campo Ordem somente ficar habilitado quando for selecionada alguma empresa
atravs do boto Empresas...
Empresa, selecione a ordem que as empresas sero demonstradas no relatrio.
Emitir valores de Proviso de Frias, para que no relatrio sejam demonstrados

os valores referentes a proviso de frias;
Emitir valores de Proviso de 13, para que no relatrio sejam demonstrados os

valores referentes a proviso de 13;

5. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir o relatrio de integrao contbil,

selecionando alguns empregados.
6. Se voc deseja emitir o relatrio de integrao contbil de uma empresa, clique no boto
empresas desejadas.
867
5.10.2. Aquisio de Produo Rural

Por meio dessa opo, voc poder obter um relatrio com a relao de aquisio da
produo rural da empresa. Para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo Aquisio de Produo
Rural, para abrir a janela Aquisio de Produo Rural, conforme a figura a seguir:
A opo Aquisio de Produo Rural s ficar habilitada quando nos Parmetros
da empresa na guia Informaes, no quadro Adquire Produo Rural estiver
selecionado no campo Lanamento das notas fiscais a opo Pelo mdulo Folha.
Servio, informe o cdigo do servio que deseja consultar;
Perodo, informe o intervalo de perodo para emitir a relao de aquisio de produo

rural.

O campo Empresa somente ficar habilitado quando for selecionada alguma
empresa atravs do boto Empresas...
Empresa, selecione a ordem que as empresas sero demonstradas no relatrio;
Servio, selecione a ordem que os servios sero demonstrados no relatrio.
5. Se voc deseja emitir o relatrio de mais de uma empresa, clique no boto Empresas...,
868

6. Clique no boto OK, para emitir o relatrio de aquisio de produo rural.
5.10.3. Comercializao de Produo Rural

Por meio dessa opo, voc poder obter um relatrio com a relao de aquisio da
produo rural da empresa. Para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo Comercializao de
Produo Rural, para abrir a janela Comercializao de Produo Rural, conforme
a figura a seguir:
A opo Comercializao de Produo Rural s ficar habilitada quando nos
Parmetros da empresa na guia Informaes, no quadro Comercializa Produo
Rural estiver selecionado no campo Lanamento das notas fiscais a opo Pelo
mdulo Folha.
Perodo, informe o intervalo de perodo para emitir a relao de comercializao de

produo rural.

O campo Ordem somente ficar habilitado quando for selecionada alguma empresa
atravs do boto Empresas...

869
6. Clique no boto OK, para emitir o relatrio de comercializao de produo rural.
5.10.4. Valores Repassados para Clubes de Futebol

Por meio dessa opo, voc poder obter um relatrio com a relao de valores
repassados para clubes de futebol. Para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo Valores Repassados para
Clubes de Futebol, para abrir a janela Valores Repassados para Clubes de
Futebol, conforme a figura a seguir:
A opo Valores Repassados para Clubes de Futebol s ficar habilitada quando
nos Parmetros da empresa na guia Informaes, no quadro Recursos de Clube
de Futebol estiver selecionada a opo Repasse de recursos ou Repasse e
recebimento de recursos.
Perodo, informe o intervalo de perodo para emitir a relao de valores repassados

para clubes de futebol.
870

6. Clique no boto OK, para emitir o relatrio de valores repassados para clubes de futebol.
5.10.5. Valores Recebidos de Clubes de Futebol

Por meio dessa opo, voc poder obter um relatrio com a relao de valores
recebidos de clubes de futebol. Para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo Valores Repassados para
Clubes de Futebol, para abrir a janela Valores Recebidos de Clubes de Futebol,
A opo Valores Recebimentos de Clubes de Futebol s ficar habilitada quando
nos Parmetros da empresa na guia Informaes, no quadro Recursos de Clube
de Futebol estiver selecionada a opo Recebimento de recursos ou Repasse e
recebimento de recursos.

871
Perodo, informe o intervalo de perodo para emitir a relao de valores recebidos de

clubes de futebol.

6. Clique no boto OK, para emitir o relatrio de valores recebidos de clubes de futebol.
5.10.6. Servios Tomados

Por meio dessa opo, voc poder obter um relatrio com a relao de servios
tomados. Para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo Servios Tomados, para abrir a
janela Servios Tomados, conforme a figura a seguir:
A opo Servios Tomados s ficar habilitada quando nos Parmetros da empresa
na guia Informaes, no quadro Tomados de Servio estiver selecionado no
campo Lanamento das notas fiscais a opo Pelo mdulo Folha.
872
Perodo, informe o intervalo de perodo para emitir a relao de servios tomados.

6. Clique no boto OK, para emitir o relatrio de servios tomados.
5.10.7. Servios Prestados pela Cooperativa

prestados pela cooperativa. Para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo Servios Prestados pela
Cooperativa, para abrir a janela Servios Prestados pela Cooperativa, conforme a
figura a seguir:
873
A opo Servios Prestados pela Cooperativa s ficar habilitada quando nos

Parmetros da empresa na guia Informaes, no quadro Tomados de Servio
estiver selecionado no campo Lanamento das notas fiscais a opo Pelo mdulo
Folha e na guia E-Social no campo Cooperativa estiver selecionada a opo Sim.
Servio, informe o cdigo do servio prestado que deseja consultar;
Perodo, informe o intervalo de perodo para emitir a relao de servios prestados pela
cooperativa.

6. Clique no boto OK, para emitir o relatrio de servios prestados pela cooperativas.
5.10.8. Servios Tomados de Cooperativas

874
tomados de cooperativa. Para isto, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo Servios Tomados de
Cooperativas, para abrir a janela Servios Tomados de Cooperativas, conforme a
figura a seguir:
A opo Servios Tomados de Cooperativas s ficar habilitada quando nos
Parmetros da empresa na guia e-Social, subguia Geral, no campo Cooperativas
estiver selecionada uma das opes que contm Sim, e na guia Informaes o
quadro Prestador de Servios estiver marcado, com a opo pelo mdulo Folha
selecionado no campo Lanamento de notas fiscais.
Servio, informe o cdigo do servio tomado de cooperativas;
Perodo, informe o intervalo de perodo para emitir a relao de servios tomados de

cooperativas.

875
6. Clique no boto OK, para emitir o relatrio de servios tomados de cooperativas.
5.10.9. Servios Prestados

prestados. Para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo Servios Prestados, para abrir
a janela Servios Prestados, conforme a figura a seguir:
A opo Servios Prestados s ficar habilitada quando nos Parmetros da
empresa na guia Informaes, no quadro Prestador de Servio estiver selecionado
no campo Lanamento das notas fiscais a opo Pelo mdulo Folha.
Perodo, informe o intervalo de perodo para emitir a relao de servios prestados.

876

6. Clique no boto OK, para emitir o relatrio de servios prestados.
5.10.10. Clculo de Mdias

Por meio dessa opo, voc poder obter um relatrio separado por empregado, com
todos os valores referentes s mdias calculadas em frias, rescises ou 13 salrio, para isto,
Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo Clculo de Mdias, para abrir a
janela Clculo de Mdias, conforme a figura a seguir:
No quadro Tipo de mdia, selecione a opo:
Dcimo terceiro, para emitir o relatrio das mdias referente ao 13 salrio;
Frias, para emitir o relatrio das mdias referente a frias;
Resciso, para emitir o relatrio das mdias referente resciso;
Proviso de Frias, para emitir o relatrio das mdias referente a proviso de frias;
Proviso de Dcimo Terceiro, para emitir o relatrio das mdias referente a

proviso de dcimo terceiro.
No quadro Ordem, no campo:
Empresa, para que as empresas no relatrio sejam ordenadas conforme opo

selecionada neste campo.
877
Empregado, para que os empregados sejam ordenados conforme opo selecionada

neste campo.
No quadro Seleo, selecione a opo:

A opo Por competncia, somente estar habilitada quando for configurado para
emitir o relatrio do clculo de mdias referente ao Dcimo terceiro.
Por competncia, e informe a competncia inicial e final para emitir o relatrio do

clculo de mdias do dcimo terceiro;
A opo Por perodo, somente estar habilitada quando for configurado para emitir
o relatrio do clculo de mdias referente a Resciso.
Por perodo, e informe o perodo inicial e final para emitir o relatrio do clculo de
mdias da resciso;
As opes Por perodo aquisitivo e Por perodo gozo, somente estaro
habilitadas quando for configurado para emitir o relatrio do clculo de mdias
referente a frias.
Por perodo aquisitivo, e informe a data inicial e final do perodo aquisitivo;
Por perodo gozo, e informe a data inicial e final do perodo de gozo;

A opo Por empregado, ficar desabilitada quando for feita alguma seleo de
empregados ou empresas antes de selecionar o mesmo.
Por empregado, informe o cdigo do empregado correspondente.
No quadro Opes, selecione a opo:
Imprimir os relatrios da memria de clculo das mdias simuladas, para

que sejam impressos os relatrios da memria de clculo das mdias simuladas.
Os botes Seleo... e Empresas..., somente estaro habilitados quando a opo
Por empregado, no estiver configurado.
Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir o relatrio de clculo de mdias,

878
selecionando alguns empregados.

Se voc deseja emitir o relatrio de clculo de mdias de uma empresa, clique no boto
Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
5.10.11. GPS Acumulado

Por meio desta opo, voc poder obter um relatrio das guias que ficaram
acumuladas dentro do perodo informado, para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo GPS acumulado, para abrir a
janela GPS acumulado, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Dados do Relatrio, no campo:
Competncia, informe a competncia inicial e final correspondente;
Tipo da Folha, selecione o tipo de clculo da folha correspondente.

879
5.10.12. Histricos
Por meio desta opo, voc poder obter um relatrio separado por empregado, com
os histricos, para isto, proceda da seguinte maneira:
Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo Histrico, para abrir a janela
Histrico de Empregados, conforme a figura a seguir:
Data inicial, informe a competncia inicial correspondente;
Data final, informe a competncia final correspondente.

4. Clique no boto Histricos, se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando apenas
alguns histricos.
880

alguns empregados;
6. Na janela Histrico de Empregados, clique no boto OK, para emitir esse relatrio.
5.10.13. Condio Diferenciada de Trabalho

Por meio desta opo, voc poder obter um relatrio separado por empregado, que
trabalham em condies diferenciadas, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo Condio Diferenciada de
Trabalho, para abrir a janela Condio Diferenciada de Trabalho, conforme a
figura a seguir:
Inicial, informe a competncia inicial correspondente;
Final, informe a competncia final correspondente.
Cdigo, para que as condies diferenciadas de trabalho sejam demonstradas pela

881
ordem dos cdigo;
Nome, para que as condies diferenciadas de trabalho sejam demonstradas pela ordem
dos nomes.
Destacar Linhas, para que as linhas do relatrio sejam destacadas;
Emitir informaes do fator de risco, para que no relatrio sejam demonstradas as

informaes dos fatores de riscos;
Emitir informaes dos requisitos do E.P.I., para que no relatrio sejam

demonstradas as informaes dos requisitos do E.P.I.
alguns empregados;
6. Na janela Condio Diferenciada de Trabalho, clique no boto OK, para emitir esse
relatrio.
5.10.14. Alocao Trabalho Temporrio

Por meio desta opo, voc poder obter um relatrio separado por empregado, que
esto alocados em trabalho temporrio, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo Alocao Trabalho
Temporrio, para abrir a janela Alocao Trabalho Temporrio, conforme a figura
a seguir:
882
Cdigo, para que as alocaes de trabalho temporrios sejam demonstradas pela ordem
dos cdigo;
Nome, para que as alocaes de trabalho temporrios sejam demonstradas pela ordem
dos nomes.

alguns empregados.
7. Na janela Alocao Trabalho Temporrio, clique no boto OK, para emitir esse
relatrio.
883
5.10.15. Ficha de Controle de Entrega de E.P.I

Por meio desta opo, voc poder obter um relatrio separado por empregado que
trabalham com equipamento de proteo individual, proceda da seguinte maneira:
10. Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo Ficha de Controle de Entrega
de E.P.I, para abrir a janela Ficha de Controle de Entrega de E.P.I, conforme a
figura a seguir:
11. No campo Colaborador, selecione o colaborador que deseja consultar a entrega de

E.P.I.
12. No campo Data de Entrega, informe a data de entrega que deseja consultar.
alguns empregados.
884

5.10.16. Quadro de Horrio de Trabalho

Por meio desta opo, voc poder obter um relatrio separado por empregados com
os horrios de trabalhos semanais, para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo Quadro de Horrio de
Trabalho, para abrir a janela Quadro de Horrio de Trabalho, conforme a figura a
seguir:

Empregado, selecione a ordem que os empregados sero demonstrados no relatrio.


885
Emitir data e hora da emisso, para que no relatrio seja emitida a data e a hora de
emisso.
alguns empregados;
empresas desejadas e clicar no boto OK;
22. Clique no boto OK, para emitir esse relatrio;
5.10.17. Movimentao de Empregados

Por meio desta opo, voc poder obter um relatrio separado com a movimentao
de empregados, para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo Movimentao de
Empregados, para abrir a janela Movimentao de Empregados, conforme a
figura a seguir:
886

4. No quadro Opo, seleciona a opo:

5. Se voc deseja emitir esse relatrio selecionando as empresas, clique no boto

5.10.18. Etiqueta de Carto Ponto

Por meio desta opo, voc poder obter um relatrio separado por empregado, com as
etiquetas de carto ponto, para isto, proceda da seguinte maneira:
Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo Etiqueta de Carto Ponto, para
887
abrir a janela Etiqueta de Carto Ponto, conforme a figura a seguir:
No quadro Dados do relatrio, no campo:
Modelo Formulrio, selecione a opo de acordo com a impressora e formulrio

utilizado.
No quadro Ordem, no campo:



Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando apenas
alguns empregados;
Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
empresas desejadas e clicar no boto OK;
888
Clique no boto OK, para emitir esse relatrio;
Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
5.10.19. Gabarito
os campos em branco para informar valores a serem lanados na folha, para isto, proceda da
seguinte maneira.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo Gabarito, para abrir a janela
Gabarito para Digitao, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Dados gabarito, no campo:
Modelo, selecione a opo desejada;
Selecione a opo Imprime Salrio, para que no relatrio seja impresso o salrio do
empregado.
Somente empregados, para emitir esse relatrio somente dos empregados;
Somente contribuintes, para emitir esse relatrio somente dos contribuintes;
Todos, para emitir esse relatrio de todos os empregados e contribuintes.

889



alguns empregados.
7. Na janela Gabarito para Digitao, clique no boto OK, para emitir esse relatrio.
5.10.20. Contrato por Prazo Determinado
890
Por meio desta opo, voc poder obter um relatrio separado por empregado,
listando todos os empregados que tenham contrato dentro de um determinado perodo, para
1. Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo Contrato por Prazo
Determinado, para abrir a janela Contrato por Prazo Determinado, conforme a figura
a seguir:
Data, informe a data inicial e final para esse relatrio.
3. No quadro Tipo de contrato, selecione a opo:
Celetista por tempo determinado, para emitir esse relatrio dos empregados que
esto registrados com esse tipo de contrato;
Celetista regime tempo parcial, para emitir esse relatrio dos empregados com
vnculo empregatcio Celetista Regime Tempo Parcial;
Aprendiz, para emitir esse relatrio dos empregados que esto registrados com esse
tipo de contrato;
Temporrio por prazo determinado, para emitir esse relatrio dos empregados
que esto registrados com esse tipo de contrato;
Estagirio, para emitir esse relatrio dos empregados que esto registrados com esse
tipo de contrato;
Contrato de experincia, para emitir esse relatrio dos empregados que esto
891
registrados com esse tipo de contrato;
Trabalhador Temp. e Trab. Rural Temp., para emitir esse relatrio dos
empregados que esto registrados com esse tipo de contrato.




alguns empregados.
892

5.10.21. Contribuio INSS

Por meio desta opo, voc poder obter um relatrio individual com a relao dos
salrios de contribuio do INSS, para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo Contribuio INSS, para abrir a
janela Salrios de Contribuio do INSS, conforme a figura a seguir:
Empregado, informe o cdigo do empregado correspondente;
4. Clique no boto Datas..., para abrir a janela Datas de Pagamento das Guias de
INSS, onde sero exibidas as competncias e os respectivos meses de recolhimento do
INSS, caso seja necessrio, voc poder alterar o ms de recolhimento.
5. Clique no boto Discriminar..., para abrir a janela Discriminao das parcelas do
Salrio-Contribuio, onde sero exibidas as rubricas que compem o salrio de
contribuio, caso seja necessrio, voc poder alterar essas rubricas. Clique no boto
OK, para emitir esse relatrio.
6. Clique no boto Aumento Sal..., para abrir a janela Aumentos Salariais, onde sero
exibidos todos os reajustes salariais que o empregado obteve no perodo informado, caso
seja necessrio, voc poder alterar os dados exibidos. Clique no boto OK, para emitir
893
esse relatrio.
7. Na janela Salrios de Contribuio do INSS, clique no boto OK, para emitir esse
relatrio.
5.10.22. Datas de Vencimentos

Por meio desta opo, voc poder obter um relatrio separado por empregado, com as
datas de vencimento do salrio famlia e exame mdico, para isto, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo Datas de Vencimentos, para
abrir a janela Relao de data de vencimento, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Emitir o vencimento de, selecione a opo:
Salrio famlia, para emitir esse relatrio referente ao salrio famlia;
Exame mdico, para emitir esse relatrio referente ao exame mdico.
3. No quadro Vencidos em, selecione a opo:
Qualquer data, para emitir esse relatrio de todas as datas existentes;
No ms selecionado, para emitir esse relatrio somente da competncia informada

no campo Ms/Ano;
O campo Ms/Ano somente ser habilitado se voc selecionar a opo No ms
selecionado.
894
No campo Ms/Ano, informe a competncia desejada.




alguns empregados.
8. Na janela Relao de data de vencimento, clique no boto OK, para emitir esse
relatrio.
895

5.10.23. Avisos de Vencimento

Por meio desta opo, voc poder emitir um relatrio com a relao dos avisos de
vencimentos.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo Avisos de Vencimento, para
abrir a janela Avisos de Vencimento, conforme a figura a seguir:
Data base, informe a data base para emisso do relatrio;
Agrupamento, selecione a opo correspondente, definindo como os avisos sero

agrupados.
3. Clique no boto Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, e selecionar

a(s) empresa(s) no qual voc deseja emitir o relatrio.
5.10.24. Vencimento das Frias

Por meio desta opo, voc poder obter um relatrio separado por empregado,
listando todos os empregados que tiverem frias a vencer em um determinado perodo, para
896
isto, proceda da seguinte maneira.

1. Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo Vencimento das Frias, para
abrir a janela Vencimento das frias, conforme a figura a seguir:
Data Inicial, informe a data inicial para emisso desse relatrio;
Data Final, informe a data final para emisso desse relatrio.




897
alguns empregados.
5.10.25. Alteraes salariais

todos os reajustes salariais de um determinado perodo, para isto, proceda da seguinte
maneira.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo Alteraes salariais, para abrir
a janela Alteraes salariais, conforme a figura a seguir:
898
Competncia, informe a competncia inicial e final desejada;
Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora.
3. No quadro Ordem:
No campo Empresa, selecione a opo correspondente, para definir a ordem de

apresentao das empresas no relatrio;
No campo Empregado, selecione a opo correspondente, para definir a ordem de

apresentao dos empregados no relatrio;
Emitir informaes de antecipao no histrico de alteraes salariais,

para que sejam geradas as informaes de antecipao salarial no histrico de alteraes
salariais;

alguns empregados.
899
5.10.25. Ficha de Atualizao da CTPS

Por meio desta opo, voc ir emitir uma ficha atualizada das anotaes da Carteira
de Trabalho e Previdncia Social referente ao empregado em determinado perodo.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo Ficha de Atualizao da
CTPS, para abrir a janela Ficha de Atualizao da CTPS, conforme a figura a seguir:
Inicial, informe o perodo inicial para emisso da ficha de atualizaes do empregado;
Final, informe o perodo final para emisso da ficha de atualizaes do empregado.

Emitir informaes de antecipao salarial no histrico de alteraes

salariais, para que na ficha de atualizao do empregado sejam geradas as informaes
de antecipao salarial no histrico de salrios;
Demonstrar datas de afastamentos, para que na ficha de atualizao do

900
empregado sejam emitidas as datas de afastamentos. Clique no boto
, para abrir a
janela conforme a figura a seguir:
No quadro Afastamentos que devem ser demonstratos, selecione a opo

correspondente para indicar quais os afastamentos sero emitidos na ficha de
atualizao do empregado.
alguns empregados.
5.10.27. Atestados Ocupacionais

Por meio desta opo, voc poder obter um relatrio dos atestados ocupacionais
separado por empregado, emitidos em um determinado perodo, para isto, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo Atestado Ocupacionais, para
abrir a janela Relatrio, conforme a figura a seguir:
901
2. No quadro Perodo do Vencimento, no campo:



alguns empregados.
902

7. Clique no boto OK, para emitir o relatrio de encargos de INSS.
5.10.28. Estabilidades
Por meio desta opo, voc poder obter um relatrio dos empregados com
estabilidade, emitidos em um determinado perodo, para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo Estabilidades, para abrir a
janela Estabilidades, conforme a figura a seguir:

No campo Empresa, selecione a opo correspondente, para definir a ordem de

apresentao das empresas no relatrio;
No campo Empregado, selecione a opo correspondente, para definir a ordem de

apresentao dos empregados no relatrio.
903


alguns empregados.
existe um filtro de empresas configurado.
7. Clique no boto OK, para emitir o relatrio de estabilidades.
5.10.29. Datas de Faltas

Por meio desta opo, voc poder obter um relatrio da relao de faltas para mais de
um empregado, desde o primeiro perodo aquisitivo at o ltimo dia do perodo, sendo o
ltimo dia a data da emisso do relatrio, para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo Datas de Faltas, para abrir a
janela Relatrio, conforme a figura a seguir:
904
2. No quadro Perodos, selecione a opo:
Por perodo, para gerar o relatrio de faltas de um determinado perodo, voc dever
Todos, para gerar o relatrio de faltas de todos os perodos lanados no sistema.


Destacar linhas, selecione para que as linhas do relatrio sejam destacadas.

alguns empregados.
905
6. Clique no boto OK, para emitir o relatrio de datas de faltas.
5.10.30. NIS
Por meio desta opo, voc poder emitir o formulrio de cadastramento DCN do
empregado ou o formulrio de manuteno DMN, logo aps a admisso do mesmo. Para isso
1. Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo NIS, para abrir a janela NIS,
Colaborador, informe o cdigo do colaborador;
Responsvel, informe o cdigo do responsvel dos dados do relatrio.
Formulrio, para emitir o relatrio em formulrio;
Arquivo, para gerar o relatrio do NIS em arquivo;

O campo Pasta de destino, somente ficar habilitado quando no quadro Tipo de
emisso estiver selecionada a opo Arquivo.
906
, o caminho
onde ser gerado o arquivo do NIS.

Finalidade do arquivo, selecione a finalidade a qual est gerando o arquivo do NIS;
Data emisso, informe a data de emisso do NIS, no formato DD/MM/AAAA;
Verso, ser demonstrada a quantidade de vezes que foi gerado o arquivo do NIS no
respectivo dia.
alguns empregados.
6. Clique no boto OK, para emitir o relatrio conforme selecionado no quadro Tipo de
emisso.
5.10.31. FICUS/E
Por meio desta opo, voc poder emitir Ficha de Cadastramento de Usurio Externo
FICUS/E. Para isso proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo FICUS/E, para abrir a janela
FICUS/E Ficha de Cadastramento de Usurio Externo, conforme a figura a seguir:
907
2. No quadro Dados , no campo:
Filial, informe o cdigo da filial;
Responsvel, informe o responsvel pela emisso do relatrio;
Data emisso, informe a data de emisso no formato DD/MM/AAA.
3. No quadro Dados , selecione a opo:
Sugerir dados do Responsvel Legal da empresa, para que no quadro

Assinatura do Representante Legal da Entidade Externa ou Preposto, nos campos
Nome completo e CPF, sejam sugeridas as informaes da guia Responsvel Legal,
do menu Controle, opo Empresas.
existe um filtro de empresas configurado.
4. Clique no boto Empresas..., se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando algumas
empresas.
5.10.32. Resumo RPA

Por meio desta opo, voc poder obter um relatrio separado por contribuinte, com
todos os recibos de pagamento aos autnomos, emitidos em um determinado perodo, para
1. Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo Resumo RPA, para abrir a
janela Relatrio RPA, conforme a figura a seguir:
908
Inicial, informe a competncia inicial para emisso do relatrio;
Final, informe a competncia final para emisso do relatrio.
Analtico, para emitir o relatrio de RPA detalhado;
Sinttico, para emitir o relatrio de RPA simplificado.


Contribuinte, selecione a opo correspondente para definir a ordem de apresentao

dos contribuintes no relatrio.

alguns empregados.
909
5.10.33. Clculo INSS Individual

todos os clculos do INSS individual de empregados domsticos e contribuintes facultativos
em um determinado perodo, para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo Clculo INSS Individual, para
abrir a janela Clculo INSS individual, conforme a figura a seguir:
Competncia, informe a competncia inicial e final desejada.



910


alguns empregados.

7. Na janela Clculo INSS individual, clique no boto OK, para emitir esse relatrio.
5.10.34. Informaes Obrigatrias E-Social

Por meio desta opo, voc poder obter um relatrio separado por empresas, com
todos os campos que so obrigatrios para o e-Social e que no esto preenchidos, para isto,
1. Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo Informaes Obrigatrias ESocial, para abrir a janela Informaes Obrigatrias E-Social, conforme a figura a
911
seguir:
Alfabtica, para que no relatrio os campos obrigatrios a serem preenchidos para o ESocial sejam demonstrados em ordem alfabtica;
Disposio dos menus, para que no relatrio os campos obrigatrios a serem

preenchidos para o E-Social sejam demonstrados na ordem em que esto disponveis os
menus no sistema.
Somente ativo, para que no relatrio sejam demonstrados apenas os empregados

ativos da empresa;
Somente demitidos, para que no relatrio sejam demonstrados apenas os

empregados demitidos da empresa;
Ativos e demitidos, para que no relatrio sejam demonstrados os empregados Ativos

e demitidos da empresa.
912
5. Na janela Informaes Obrigatrias E-Social, clique no boto OK, para emitir esse
relatrio.
5.11. Pagamentos
Nessa opo voc poder visualizar relatrios com pagamentos da folha e de encargos.
5.11.1. Folha
Nessa guia, voc poder verificar os pagamentos de folha. Para isso, proceda da
seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Pagamentos, opo Folha, para abrir a janela
Pagamento de Folha, conforme a figura a seguir:
Todos, para emitir a relao de toda folha de pagamento na competncia informada;
Somente pendentes, para emitir a relao do pagamento da folha somente para os

que esto em aberto ou pago parcialmente na competncia informada;
913
Somente em aberto, para emitir a relao do pagamento da folha somente para os

que esto em aberto na competncia informada;
Somente pago, para emitir a relao do pagamento da folha somente para os que
tiveram o pagamento total na competncia informada;
Somente pago parcial, para emitir a relao do pagamento da folha somente para os
que tiveram o pagamento parcial na competncia informada.
4. No quadro Tipos de clculo, selecione quais os tipos de clculo voc deseja listar no
relatrio.

5.11.2. Encargos
Nessa opo voc poder verificar o relatrio de pagamento dos encargos da folha.
Para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, opo Pagamentos, submenu Encargos, para abrir a
janela Pagamento de Encargos, conforme a figura a seguir:
914
Todos, para emitir a relao de todos os encargos na competncia informada;
Somente pendentes, para emitir a relao de pagamento dos encargos da folha para
aqueles que esto em aberto ou pago parcialmente na competncia informada;
Somente em aberto, para emitir a relao de pagamento dos encargos da folha para
aqueles que esto em aberto na competncia informada;
Somente pago parcial, para emitir a relao de pagamento dos encargos da folha
para aqueles que tiveram pagamento parcial na competncia informada;
Somente pago, para emitir a relao de pagamento dos encargos da folha para
aqueles que tiveram o pagamento total na competncia informada.
5. No quadro Tipos de encargos, selecione quais os encargos voc deseja listar no

relatrio.
915
5.12. Requerimento Seguro Desemprego

Por meio dessa opo, voc poder emitir o requerimento do seguro desemprego. Para
1. Clique no menu Relatrios, opo Requerimento Seguro Desemprego, para abrir
a janela Requerimento de Seguro-Desemprego, conforme a figura a seguir:
Por perodo, informe o intervalo de perodo que deseja emitir o requerimento de

seguro desemprego;
Por cdigo, informe o cdigo do empregado correspondente;

916
Formulrio, para emitir o requerimento do seguro desemprego em formulrio. E no

campo ao lado selecione o modelo do formulrio;
Arquivo, para que o requerimento de seguro desemprego seja gerado em arquivo texto.
E no campo ao lado informe o caminho onde ser gerado o arquivo ou clique no boto
Reticncia e selecione o caminho a ser gerado o arquivo.
4. No quadro ltimos salrios, no campo:
Considerar, selecione a opo de acordo com a quantidade de meses a serem

considerados para a emisso do requerimento do seguro desemprego;
Considerar mdias e adicionais de frias, selecione a opo informando se

deseja ou no considerar as mdias e adicionais de frias;
Considerar adicional de frias, selecione a opo informando se deseja ou no

somar o valor de 1/3 frias calculado nos meses anteriores a resciso;
Considerar desconto de faltas, selecione a opo informando se deseja ou no

considerar o desconto das faltas;
Recebeu salrio nos ltimos 6 meses, selecione a opo informando se

recebeu ou no salrio nos ltimos 6 meses.

A opo Imprimir carimbo do empregador somente estar habilitada quando no
quadro Tipo de emisso for selecionada a opo Formulrio.
Imprimir carimbo do empregador, para imprimir no requerimento os dados do

carimbo do empregador;
A opo Gerar arquivos separados por empresa somente estar habilitada
quando no quadro Tipo de emisso for selecionada a opo Arquivo.
Gerar arquivos separados por empresas, para que seja gerado um arquivo para
cada empresa.
Banco, informe o cdigo do banco que o empregado ir requerer o seguro-desemprego.

O campo Responsvel, somente estar habilitado quando no quadro Opes, for
917
selecionada a opo Imprimir carimbo do empregador.
Responsvel, informe o responsveis pela emisso do requerimento do seguro

desemprego.
7. Clique no boto ltimos Salrios, para abrir a janela Requerimento de Seguro

Desemprego - ltimos Salrios, conforme imagem a seguir:
8. Na janela Requerimento de Seguro Desemprego - ltimos Salrios, clique no boto

Importar, para importar o valor do Antepenltimo, Penltimo e ltimo salrio do
empregado.
Na coluna Cdigo, demonstrado o cdigo do empregado;
Na coluna Nome do empregado, demonstrado o nome do empregado.
Na coluna Meses trabalhados, demonstrado os meses que o empregado trabalhou;
Na coluna Antepenltimo, demonstrado o antepenltimo salrio do empregado;
Na coluna Penltimo, demonstrado o penltimo salrio do empregado;
Na coluna ltimo, demonstrado o ltimo salrio do empregado;
Clique no boto Gravar, para salvar as informaes;
Clique no boto Fechar, para fechar a janela Requerimento de Seguro

Desemprego - ltimos salrios.
918

alguns empregados.
11. Na janela Requerimento de Seguro-Desemprego, clique no boto OK, para emitir
esse requerimento.
12. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse requerimento clicando no
boto
13. Para fechar esse requerimento clique no boto Fechar.
5.13. Programao de Frias

perodos de frias programadas ou a programar, para isto, proceda da seguinte maneira.
14. Clique no menu Relatrios, opo Programao de Frias, para abrir a janela
Programao de Frias, conforme a figura a seguir:
919
15. No quadro Clculo, no campo:
Data base para o clculo, informe a data para o sistema calcular os perodos
aquisitivos de direito.
16. No quadro Situao quanto a programao, selecione a opo:
Programadas, para emitir esse relatrio somente das frias programadas;
No campo Perodo, informe a data inicial e final desejada;
A Programar, para emitir esse relatrio somente das frias a programar;
Todas, para emitir esse relatrio das frias programadas e a programar.
17. No quadro Situao quanto ao vencimento, selecione a opo:
Vencidas e proporcionais, para emitir esse relatrio das frias vencidas e

proporcionais;
Somente vencidas, para emitir esse relatrio somente das frias vencidas;
Qualquer situao, para emitir esse relatrio independente do caso.


920

exemplo: C. Custo + Cdigo, Depto. + Nome, etc.
alguns empregados.
21. Na janela Programao de Frias, clique no boto OK, para emitir esse relatrio.
boto
5.14. Grficos
Por meio dessa opo, voc poder obter um relatrio grfico, com as opes de
lquidos da folha e de rubricas, para isto, proceda da seguinte maneira.
1. Clique no menu Relatrios, opo Grficos, para abrir a janela Grficos, conforme a
figura a seguir:
921
Tipo da folha, selecione o tipo de clculo da folha correspondente.
4. No quadro Tipo grfico, selecione a opo:
Lquidos, para emitir esse relatrio dos lquidos da folha;
Rubricas, para emitir esse relatrio das rubricas, devendo para tanto, definir o
cdigo das rubricas que voc deseja que apaream nesse relatrio.
boto
5.15. Gerenciador de Relatrios

Por meio dessa opo, voc poder emitir e criar outros relatrios, tais como: contratos
de trabalho, avisos, etc.
922
5.15.1. Emitindo Relatrios

Para emitir um relatrio atravs do gerenciador de relatrios, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Relatrios, opo Gerenciador de Relatrios, para abrir a janela
Gerenciador de Relatrios, conforme a figura a seguir:
2. No quadro que fica na parte superior dessa janela, voc dever clicar no sinal de
, que
fica localizado ao lado de cada pasta de relatrios.

3. Sero listados todos os relatrios disponveis dessa pasta.
4. Clique no relatrio desejado, habilitando no quadro que fica na parte inferior dessa janela,
os campos necessrios para que voc informe os dados correspondentes para a emisso do
relatrio.
5. Clique no boto Executar..., para visualizar o relatrio.
6. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio ou documento
clicando no boto
7. Para fechar esse relatrio ou documento clique no boto Fechar.
5.15.2. Gerenciando Relatrios

No Gerenciador de Relatrios, alm da emisso dos relatrios j prontos, possvel
criar e editar relatrios, para isso proceda da seguinte maneira:
923
1. Clique no menu Relatrios, opo Gerenciador de Relatrios, para abrir a janela

Gerenciador de Relatrios, conforme a figura a seguir:
2. Clique no boto Novo, para abrir a janela Modelo de Relatrio, conforme a figura a
seguir:
3. No campo Ttulo informe o nome do novo relatrio.

4. No campo Tipo selecione a opo:
Documento Texto, para que o relatrio seja desenvolvido em documento utilizando o

Microsoft Word;
Gerador de Relatrio, para que o relatrio seja desenvolvido no Domnio Gerador

de Relatrios.
5. No campo Classificao, selecione a classificao para o relatrio correspondente.

924
Os quadros Tipo e Modo de edio somente estaro habilitados se no campo Tipo,

voc selecionar a opo Gerador de Relatrio.
Relatrio, caso deseje desenvolver um relatrio a ser impresso;
Arquivo, para que os dados selecionados sejam salvos em arquivos.
7. No quadro Modo de edio, selecione a opo:
Grfico, para que o relatrio seja gerado em modo grfico;
Texto, para que o relatrio seja gerado em modo texto.

O quadro Argumentos somente estar habilitado se no campo Tipo, voc
selecionar a opo Documento Texto.
8. No quadro Argumentos, no campo:
Tipo, selecione a opo correspondente, caso queira que ela seja solicitada na emisso
do relatrio;
Descrio, informe a descrio correspondente ao tipo, essa descrio ser exibida na

emisso do relatrio.
O boto Salvar somente estar habilitado se no campo Tipo, voc selecionar a
opo Documento Texto.
9. Clique no boto Salvar, para salvar as alteraes da janela Modelo de Relatrio.

10. Clique no boto Abrir, para abrir o Gerador de Relatrios ou o Microsoft Word para
que se possa montar o relatrio.
Caso no campo Tipo voc tenha selecionado a opo Documento Texto, ser
aberto o Microsoft Word, caso voc tenha selecionado a opo Gerador de
Relatrio, ser a aberto o Domnio Gerador de Relatrios.
11. Detalharemos a seguir os procedimentos para montar um relatrio no Microsoft Word.
12. Aps clicar no boto Abrir, ser aberto o Microsoft Word.
13. Clique com o boto auxiliar do mouse em uma rea em branco do documento, para abrir o
menu de contexto, conforme a figura a seguir:
925
14. Clique no submenu Variveis Domnio Sistemas, opo Exibir, para que seja exibida
a barra de ferramentas Variveis Domnio Sistemas, conforme a figura a seguir:
15. Clicando nos botes dessa barra de ferramentas voc poder inserir no relatrio as
variveis necessrias, tais como: Razo Social da Empresa, Endereo da Empresa, Nome
do Responsvel, Nome do Empregado, Salrio do Empregado, etc., conforme a figura a
seguir:
926
16. Aps realizar as alteraes no relatrio, voc dever fechar o Microsoft Word, voltando
assim para a janela Modelo de Relatrio, conforme a figura a seguir:
17. Clique no boto Salvar, para salvar o relatrio.

18. Clique no boto Importar..., para importar um arquivo, do Microsoft Word (DOC) ou do
Domnio Gerador de Relatrios (BGR), para o banco de dados.
19. Clique no boto Fechar, para voltar para a janela Gerenciador de Relatrios.
20. Clique no boto Editar, para abrir o relatrio.
21. Clique no boto Salvar como..., para fazer uma cpia do relatrio e abrir a janela
Modelo de Relatrios, solicitando um nome para o novo relatrio.
22. Clique no boto Excluir, para excluir o relatrio.
23. Clique no boto Classificaes, para abrir a janela Classificaes dos Relatrios,
927
24. No campo Descrio, digite um nome para a nova classificao.

25. Clique no boto Gravar, para salvar a classificao.
A nova classificao somente ser exibida na janela Gerenciador de Relatrios,
quando voc criar um novo relatrio e salvar nessa classificao.
928
6. Menu Utilitrios
Por meio dessa opo, voc poder consultar os recibos da folha de pagamento, bem
como consultar as bases de clculo, recalcular a folha, excluir os clculos, etc.
6.1. Consulta de Recibos

Para consultar os recibos das folhas de pagamento calculadas, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, opo Consulta de Recibos, ou clique diretamente no
boto
na barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Consulta
Recibo, conforme a figura a seguir:
2. No campo Empregado, informe o cdigo do empregado desejado.

3. No campo Competncia, informe a competncia desejada e pressione a tecla Enter.
4. No campo Tipo Clculo, selecione a opo desejada.
5. No campo Complemento de clculo, informe o complemento de clculo
correspondente.
929
O boto Homolognet estar habilitado somente quando consultado clculo de

resciso.
6. Clique no boto Homolognet, para gerar o arquivo a ser importado no informativo
Homolognet.
6.1.1. Criar uma Seleo para uma Consulta de Recibos

Para criar uma seleo de consulta de recibos das folhas de pagamento calculadas,
1. Clique no menu Utilitrios, opo Consulta de Recibos, para abrir a janela Consulta
Recibo.
2. Clique no boto Selecionar..., para abrir a janela Seleo de Empregados, conforme
a figura a seguir:
3. Na guia Recibo:
No quadro Perodo, no campo Inicial e Final, informe as competncias desejadas, para

consultar os recibos de mais de um ms calculado;
No quadro Tipos de Clculos, selecione os campos desejados.
4. Ainda na guia Recibo e na guia Adicional, voc poder definir quais os empregados
930
sero includos nessa consulta.

5. Clique no boto OK, para voltar para a janela Consulta Recibo, nessa sero mostrados
os resultados da sua seleo.
6.1.2. Emitir os Recibos do Ms Consultado

Por meio dessa opo, voc poder emitir o recibo da folha de pagamento, dos meses
consultados.
Para emitir os recibos dos meses consultados, primeiramente efetue a consulta de
recibos, e posteriormente proceda da seguinte maneira:
6. Selecione o recibo desejado e clique no boto Recibo..., para visualizar o recibo de
pagamento.
7. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse recibo ou documento
clicando no boto
8. Para fechar esse recibo ou documento clique no boto Fechar.
6.1.3. Outras Opes da Janela Consulta Recibo

Ainda na janela Consulta Recibo, voc poder ter acesso janela de cadastro do
empregado e tambm s janelas de afastamentos, frias e resciso.
No Consulta Recibo, quando ao lado da rubrica aparecer o caractere:
(*) - Indica que essa rubrica no ir compor o valor lquido da folha e que no ser
demonstrado no recibo de pagamento;
(#) - Indica que essa rubrica foi conferido por meio do utilitrio de alterao de
clculo. Isso significa que seu valor ou referncia foi alterado manualmente, ou
simplesmente a rubrica foi conferido para que no sofra alterao caso a folha seja
recalculada.
1. Clique com o boto direito do mouse no nome do empregado que mostrado no quadro
ao lado esquerdo da janela Consulta Recibo, para abrir o menu correspondente,
931
2. Nesse menu, clique na opo desejada.

Ainda na janela Consulta Recibo, voc poder recalcular e excluir a folha de
pagamento do perodo consultado; poder tambm consultar a tabela de clculo da folha de
pagamento, e ainda efetuar lanamentos na folha de pagamento, bem como fazer a alterao
salarial do empregado, e acessar a janela de cadastro do sindicato do empregado.
3. Clique com o boto direito do mouse, no ms correspondente que mostrado no quadro
ao lado esquerdo da janela Consulta Recibo, para abrir o menu correspondente,
932
6.2. Consulta de Mdias

Para consultar as mdias das folhas de pagamento calculadas, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, opo Consulta de Mdias, para abrir a janela Consulta
Mdias, conforme a figura a seguir:

933
Frias, para efetuar essa consulta de mdias referente s frias;
13 / Aviso, para efetuar essa consulta de mdias referente ao 13 / aviso.
3. No campo Perodo, informe a competncia inicial e final da qual deseja efetuar essa
consulta das mdias.
4. No campo Ms base, informe a competncia desejada.
5. No campo Empregado, informe o cdigo do empregado do qual deseja efetuar a
consulta das mdias.
6. No quadro abaixo o sistema ir demonstrar todas as mdias referente s frias e 13/aviso
para o empregado selecionado.
7. Clique no boto Memria de Clculo, para emitir o relatrio da demonstrao da
memria de clculo das mdias.
6.3. Consulta Arquivos

Nessa opo do sistema, voc poder efetuar a consulta de arquivos, tais como, de
empregados, cargos, rubricas, etc.
Observe que voc poder efetuar a ordenao pelo cdigo ou pelo nome, bastando
para isto, clicar no ttulo da coluna.
6.3.1. Empregados
Para efetuar a consulta rpida de empregados, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Consulta Arquivos, opo Empregados, para
abrir a janela Empregados, conforme a figura a seguir:
Os empregados que aparecem em negrito so os demitidos.
934
2. A coluna Cdigo, ir demonstrar os cdigos dos empregados.

3. A coluna Nome, ir demonstrar os nomes dos empregados.
Para efetuar a consulta rpida de contribuintes, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Consulta Arquivos, opo Contribuintes,
para abrir a janela Contribuintes, conforme a figura a seguir:
2. A coluna Cdigo, ir demonstrar os cdigos dos contribuintes.

3. A coluna Nome, ir demonstrar os nomes dos contribuintes.
6.3.3. Cargos
935
Para efetuar a consulta rpida de cargos, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Utilitrios, submenu Consulta Arquivos, opo Cargos, para abrir a
janela Cargos, conforme a figura a seguir:
2. A coluna Cdigo, ir demonstrar os cdigos dos cargos.

3. A coluna Nome, ir demonstrar os nomes dos cargos.
4. A coluna C.B.O. 2002, ir demonstrar os cdigos dos respectivos CBOs.
6.3.4. Descrio da Remunerao Varivel

Para efetuar a consulta rpida da descrio da remunerao varivel, proceda da
seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Consulta Arquivos, opo Descrio da
Remunerao Varivel, para abrir a janela Remunerao Varivel, conforme a
figura a seguir:
936
2. A coluna Cdigo, ir demonstrar os cdigos das descries de remunerao varivel.

3. A coluna Nome, ir demonstrar os nomes das descries de remunerao varivel.
6.3.5. Centros de Custos

Para efetuar a consulta rpida de centros de custos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Consulta Arquivos, opo Centro de Custos,
para abrir a janela Centro de Custos, conforme a figura a seguir:
2. A coluna Cdigo, ir demonstrar os cdigos dos centro de custos.

3. A coluna Nome, ir demonstrar os nomes dos centro de custos.
6.3.6. Departamentos
937
Para efetuar a consulta rpida de departamentos, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Utilitrios, submenu Consulta Arquivos, opo Departamentos,
para abrir a janela Departamentos, conforme a figura a seguir:
2. A coluna Cdigo, ir demonstrar os cdigos dos departamentos.

3. A coluna Nome, ir demonstrar os nomes dos departamentos.
6.3.7. Rubricas
Para efetuar a consulta rpida de todas as rubricas cadastradas, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Consulta Arquivos, opo Rubricas, para abrir
a janela Rubricas, conforme a figura a seguir:
938
2. A coluna Cdigo, ir demonstrar os cdigos das rubricas.

3. A coluna Nome, ir demonstrar os nomes das rubricas.
6.3.8. Rubricas (Proventos)

Para efetuar a consulta rpida das rubricas de proventos cadastrados, proceda da
seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Consulta Arquivos, opo Rubricas
(Proventos), para abrir a janela Rubricas (Proventos), conforme a figura a seguir:

6.3.9. Rubricas (Descontos)

Para efetuar a consulta rpida das rubricas de descontos cadastrados, proceda da
seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Consulta Arquivos, opo Rubricas
(Descontos), para abrir a janela Rubricas (Descontos), conforme a figura a seguir:
939

6.3.10. Servios
Para efetuar a consulta rpida de servios, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Consulta Arquivos, opo Servios, para abrir
a janela Servios, conforme a figura a seguir:
2. A coluna Cdigo, ir demonstrar os cdigos dos servios.

3. A coluna Nome, ir demonstrar os nomes dos servios.
6.3.11. Sindicatos dos Empregados

Para efetuar a consulta rpida de sindicatos, proceda da seguinte maneira:
940
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Consulta Arquivos, opo Sindicatos dos

Empregados, para abrir a janela Sindicatos dos Empregados, conforme a figura a
seguir:
2. A coluna Cdigo, ir demonstrar os cdigos dos sindicatos.

3. E no campo ao lado ser demonstrado o nome do sindicatos.
6.3.12. Sindicatos Patronais
Para efetuar a consulta rpida de sindicatos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Consulta Arquivos, opo Sindicatos
Patronais, para abrir a janela Sindicatos Patronais, conforme a figura a seguir:
2. A coluna Cdigo, ir demonstrar os cdigos dos sindicatos.

3. E no campo ao lado ser demonstrado o nome do sindicatos.
941
6.3.13. Nveis
Para efetuar a consulta rpida de nveis salariais, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Consulta Arquivos, opo Nveis, para abrir a
janela Nveis Salariais, conforme a figura a seguir:
2. A coluna Cdigo, ir demonstrar os cdigos dos nveis.

3. A coluna Nome, ir demonstrar os nomes dos nveis.
6.3.14. Empresas de Transporte

Para efetuar a consulta rpida das empresas de transporte, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Consulta Arquivos, opo Empresas de
Transporte, para abrir a janela Empresas de Transporte, conforme a figura a seguir:
942
2. A coluna Cdigo, ir demonstrar os cdigos das empresas.

3. A coluna Empresa, ir demonstrar os nomes das empresas.
6.3.15. Itinerrios
Para efetuar a consulta rpida dos itinerrios, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Consulta Arquivos, opo Itinerrios, para
abrir a janela Itinerrios, conforme a figura a seguir:
2. A coluna Cdigo, ir demonstrar os cdigos das linhas.

3. A coluna Nome, ir demonstrar os nomes das linhas.
6.3.16. Clientes
943
Para efetuar a consulta rpida de clientes, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Utilitrios, submenu Consulta Arquivos, opo Clientes, para abrir
a janela Clientes, conforme a figura a seguir:
2. A coluna Cdigo, ir demonstrar os cdigos dos cliente.

3. A coluna Nome, ir demonstrar os nomes dos clientes.
4. Na coluan UF, ir demonstrar a Unidade Federativa dos clientes.
5. Na coluna Municpio, ir demonstrar o municpio dos clientes.
6.3.17. Fornecedor
Para efetuar a consulta rpida de fornecedor, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Consulta Arquivos, opo Fornecedores,
para abrir a janela Fornecedores, conforme a figura a seguir:
944
2. A coluna Cdigo, ir demonstrar os cdigos dos fornecedores.

3. A coluna Nome, ir demonstrar os nomes dos fornecedores.
4. Na coluan UF, ir demonstrar a Unidade Federativa dos fornecedores.
5. Na coluna Municpio, ir demonstrar o municpio dos fornecedores.
6.4. Avisos de Vencimento

Nesta opo, ser possvel visualizar os avisos de vencimento conforme dias de
antecedncia, informado no menu Controle/Avisos de Vencimento.
1. Clique no menu Utilitrios, opo Avisos de Vencimento, para abrir a janela Avisos
de Vencimento, conforme a figura a seguir:
945
2. No quadro ao lado esquerdo da janela Avisos de Vencimento, sero listadas as empresas

e os tipos de avisos. Clicando com o boto auxiliar do mouse em qualquer lugar desse
quadro, voc ter duas opes de agrupamento: Agrupar por empresa, para que os
avisos sejam agrupados por empresa, conforme figura acima. Clicando na opo
Agrupar por tipo de aviso, os avisos sero agrupados e as empresas sero
demonstradas conforme tipo de aviso.
3. No quadro ao lado direito, na coluna:
Cdigo, ser demonstrado o cdigo do empregado;
Empregado, ser demonstrado o nome do empregado;
Vencimento, ser demonstrada a data de vencimento correspondente.

O boto Ativar empresa somente estar habilitado se a empresa selecionada no
for empresa corrente.
4. Clique no boto Ativar empresa, para ativar a empresa selecionada.

O boto Executar no sistema somente estar habilitado se a empresa selecionada
for empresa corrente.
5. Clique no boto Executar no sistema, para que seja aberta a janela correspondente ao
tipo de aviso:
Contrato de experincia, ser aberta a janela de cadastro de empregados;
Aviso prvio de resciso, ser aberta a janela de resciso;
Programao de frias, ser aberta a janela de clculo de frias;
Atestado de frequencia, ser aberta a janela de cadastro de dependentes do

empregado selecionado;
Carteira de vacinao, ser aberta a janela de cadastro de dependentes do empregado

selecionado.
6. Clique no boto Relatrio, para emitir um relatrio com a relao dos vencimentos,
conforme listado na janela principal.
946
6.5. Gerar Rubricas no Domnio Atendimento

Nesta opo, ser possvel configurar um grupo de rubricas para serem geradas no
Domnio atendimento.
1. Clique no menu Utilitrios, opo Gerar Rubricas no Domnio Atendimento, para
abrir a janela Gerar Rubricas no Domnio Atendimento, conforme a figura a seguir:
2. Caso no haja configurao de rubricas cadastrada, entrar automaticamente no modo de

incluso; caso contrrio clique no boto Novo, para incluir uma nova configurao para
uma competncia no Domnio Atendimento.
3. No campo Cdigo, ser informado um cdigo sequencial a cada cadastro de nova
configurao de rubricas, se necessrio voc poder alterar.
4. No campo Descrio, informe uma descrio para cada cadastro de nova configurao de
rubricas.
5. No campo Tipo da folha, selecione o tipo de clculo da folha.
6. No campo A partir de, ser informada a competncia atual conforme parmetros, se
necessrio voc poder alterar.
7. No campo Lanamento de hora, selecione a opo correspondente para que no
lanamento de horas, as horas sejam informadas em decimais ou em minutos.
8. No quadro Rubricas:
Clique no boto Incluir, para inserir uma rubrica a ser enviada para o Domnio
947
Atendimento, e na coluna:
Ser possvel informar apenas rubricas com o clculo do tipo Lanado. Caso
contrrio, ser emitida a seguinte mensagem:
No ser possvel lanar rubricas com classificao Desc. Plano de Sade na

integrao com o Domnio Atendimento. Nesta situao, ser emitida a seguinte
mensagem:
No ser possvel lanar rubricas com classificao Penso alimentcia na

integrao com o Domnio Atendimento. Nesta situao, ser emitida a seguinte
mensagem:
Cdigo, informe o cdigo da rubrica correspondente.
Descrio, ser informada a descrio da rubrica, conforme cdigo informado na

coluna anterior, se necessrio voc poder alterar.
Tipo, ser informado se a rubrica de provento ou desconto.
Unidade, ser informada a unidade da rubrica.
Filiais, para selecionar as filiais, na janela Filiais Selecionadas, conforme figura

abaixo:
948
Clique no boto Excluir, caso seja necessrio excluir alguma rubrica informado.
9. Clique no boto Gravar no Domnio Atendimento, para que a configurao de

rubricas seja gravada e enviada para o Domnio Atendimento.
10. Clique no boto Editar, para editar uma configurao existente para a competncia.
11. Clique no boto Listagem>>, para listar a(s) configurao(es) de rubricas geradas para
o Domnio Atendimento.
6.6. Lanamento de Rubricas para Mdias

Por meio dessa opo, voc poder lanar mensalmente as rubricas que somam na
mdia de frias, 13 salrio e afastamentos, para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, opo Lanamento de rubricas para Mdias, para
abrir a janela Lanamento de Rubricas para Mdias, conforme a figura a seguir:
949
2. No campo Empregado, informe o cdigo do empregado.

4. Clique no boto Incluir, para incluir o lanamento.
Ser permitido informar somente as rubricas que esto selecionadas para somar na
mdia do 13 salrio, frias ou afastamentos.
5. Na coluna Rubrica, informe o cdigo da rubrica para o lanamento.
6. Na coluna Descrio, ser informado a descrio da rubrica lanada.
As colunas Referncia e Valor sero habilitadas conforme a unidade da rubrica
informado.
7. Na coluna Referncia, informe a quantidade de horas ou hora aula para a rubrica lanada.
8. Na coluna Valor, informe o valor correspondente a rubrica lanada.
9. Na coluna Origem, ser demonstrada a opo Manual ou Sistema, conforme origem do
lanamento.
10. Clique no boto Gravar, para gravar os lanamentos efetuados.
11. Clique no boto Excluir, para excluir algum lanamento efetuado.
6.7. Datas de Faltas para Frias

Por meio dessa opo, voc poder informar as datas de falta do empregado para o
clculo das frias, para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, opo Datas de Faltas para Frias, para abrir a janela
950
Lanamento Datas de Faltas para Frias, conforme a figura a seguir:

3. Clique no boto Novo, para informar as datas faltas para o empregado.
Clique no boto Incluir, para informar as datas de falta para frias.
Na coluna Data, informe a data da falta.
Na coluna Origem, informada automaticamente a origem:
Lanamento de rubricas, para as rubricas de falta integral informados atravs

do lanamentos por empregado;
Data para frias, so as datas de faltas informadas atravs deste utilitrio.
Na coluna Tipo, informado automaticamente a opo:
Normal, para as faltas lanadas no dia de semana;
DSR, para as faltas lanadas no dia de descanso semanal remunerado;
As datas faltas com origem Lanamento de rubricas no podero ser excludas ou

alteradas por meio desse utilitrio.
951
Clique no boto Excluir, para excluir alguma data de falta para frias informada;
Clique no boto Gravar, para gravar as datas e retornar a janela Lanamento de

Datas de Faltas para Frias.
4. Na coluna Data, sero listadas todas as datas de faltas informadas.

5. Na coluna Origem, ser listada a origem das faltas informadas atravs do lanamento de
rubricas e lanamento datas faltas para frias.
6. Clique no boto Editar, caso seja necessrio editar alguma data informada.
9. Clique no boto Imprimir, para gerar o relatrio da relao de datas de faltas conforme
perodo aquisitivo.
10. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir o relatrio da relao das datas
faltas clicando no boto
11. Para fechar esse recibo ou documento clique no boto Fechar.

18. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Lanamento de Datas de Faltas para
Frias.
6.8. Alterar Clculo

Por meio dessa opo, voc poder alterar ou incluir novos valores para as rubricas,
1. Clique no menu Utilitrios, opo Alterar Clculo, para abrir a janela Alterar Clculo,
952
Quando selecionada a opo Frias no campo Tipo de clculo, o campo Perodo

ser desabilitado e ser demonstrado somente o ltimo clculo de frias do
empregado informado.
2. No quadro Dados do clculo, no campo:
Empregado, informe o cdigo do empregado desejado;
Tipo de clculo, informe o tipo de clculo correspondente alterao;
Perodo, informe o perodo desejado.

O campo Complemento de clculo somente estar habilitado quando no campo
Tipo de clculo estiver selecionada a opo Complementar.
Complemento de clculo, selecione o complemento de clculo correspondente.
3. Clique no boto Incluir, abrindo assim os campos onde devero ser informados os
cdigos da rubrica e valores a serem calculados.
Ao informar uma rubrica com classificao plano de sade, o sistema emitir a
seguinte mensagem:
953
Rubrica, informe o cdigo da rubrica que ser includa no clculo, no campo

Descrio, ser informado a descrio da rubrica informada;
Referncia, informe a referncia para a rubrica informada;
Valor, informe o valor referente a rubrica informada;
Tipo, ser informado automaticamente pelo sistema o tipo da rubrica, conforme

definido no cadastrado da rubrica;
Conferido, esse campo dever ser selecionado para que tanto o valor de referncia
quanto o valor calculado no seja mais alterado, mesmo que a folha seja recalculada.
4. Clique no boto Conferir todos, para que sejam selecionadas todas as rubricas como
conferido.
5. Aps efetuar todos os ajuste necessrios, clique no boto Gravar, para salvar as
alteraes efetuadas.
6.9. Alterar Cadastros

Nessa opo do sistema, voc poder alterar o banco e a forma de pagamento dos
empregados e contribuintes.
6.9.1. Empregados
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Alterar Cadastros, opo Empregados, para
abrir a janela Alterar Cadastros de Empregados, conforme a figura a seguir:
954
2. Clique no boto Buscar, para efetuar uma busca do(s) empregado(s) desejado.
3. Clique no boto Busca Avanada..., para efetuar uma busca mais avanada,
informando alguns campos.
4. Voc poder filtrar o(s) empregado(s) atravs do boto Todos, Nenhum e Inverter.
5. Clique no boto Alterar para abrir a janela Alterar Cadastro de Empregados,

955
Servio para, e informe o cdigo do servio correspondente. No campo Data da

alterao, informe a data em que a informao foi alterada;
Cargo para, e informe o cdigo do cargo correspondente. No campo Data da

Funo para, e informe o cdigo da funo correspondente. No campo Data da

Departamento para, e informe o cdigo do departamento correspondente. No

campo Data da alterao, informe a data em que a informao foi alterada;
Centro de custo para, e informe o cdigo do centro de custo correspondente. No

Sindicato para, e informe o cdigo do sindicato correspondente. No campo Data

da alterao, informe a data em que a informao foi alterada;
Banco para, e informe o cdigo do banco correspondente;
Horas ms, e informe a quantidade de horas correspondente. No campo Data da

Horas semana, e informe a quantidade de horas correspondente. No campo Data

Horas dias, e informe a quantidade de horas correspondente. No campo Data da

Forma de pagamento para, selecione a nova forma de pagamento;
Tipo de conta para, selecione o tipo de conta correspondente;
Possui benefcio PAT para, clique no boto
para abrir a janela Alterar
Cadastro de Empregado Modalidade PAT, conforme figura a seguir:
No quadro Modalidade do PAT, selecione as opes correspondentes as

956
modalidades de benefcio adotado pela empresa.

6.9.2. Estagirios
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Alterar Cadastros, opo Estagirios, para
abrir a janela Alterar Cadastros de Estagirios, conforme a figura a seguir:
2. Clique no boto Buscar, para efetuar uma busca do(s) estagirio(s) desejado.
4. Voc poder filtrar o(s) estagirio(s) atravs do boto Todos, Nenhum e Inverter.
5. Clique no boto Alterar para abrir a janela Alterar Cadastro de Estagirios, conforme
a figura a seguir:
957


Instituio de Ensino para, e informe o cdigo da instituio de ensino
correspondente. No campo Data da alterao, informe a data em que a informao
foi alterada;
Agente de Integrao para, e informe o cdigo do agente de integrao
foi alterada;
Coordenador de Estgio para, e informe o cdigo do coordenador de estgio
foi alterada;
Banco para, e informe o cdigo do banco correspondente;
Horas ms, e informe a quantidade de horas correspondente. No campo Data da
Horas semana, e informe a quantidade de horas correspondente. No campo Data

Horas dias, e informe a quantidade de horas correspondente. No campo Data da

958
Tipo de conta para, selecione o tipo de conta correspondente;
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Alterar Cadastros, opo Contribuintes, para
abrir a janela Alterar Cadastros de Contribuintes, conforme a figura a seguir:
2. Clique no boto Buscar, para efetuar uma busca do(s) contribuinte(s) desejado.
4. Voc poder filtrar o(s) contribuinte(s) atravs do boto Todos, Nenhum e Inverter.
5. Clique no boto Alterar para abrir a janela Alterar Cadastro de Contribuintes,
959


Funao para, e informe o cdigo da funo correspondente. No campo Data da



Banco para, informe o cdigo do banco correspondente;
Tipo de conta para, selecione o tipo de conta correspondente.
6.10. Acerto Data de Pagamento

Por meio dessa opo, voc far a alterao na data de pagamento dos empregados,
1. Clique no menu Utilitrios, opo Acerto Data de Pagamento, para abrir a janela
Acer to da Data de Pagamento, conforme a figura a seguir:
960
2. No campo Perodo, informe o perodo inicial e final.

3. No quadro abaixo, selecione o tipo da folha e a competncia desejada.
4. No campo Competncia, ser demonstrada a competncia selecionada.
5. No campo Tipo Folha, ser demonstrado o tipo de folha selecionado.
6. No campo Nova data de pagamento, informe a nova data de pagamento.
6.11. Manuteno para DIRF
6.11.1. Individualizar Valores para DIRF
Por meio dessa opo, voc poder individualizar os valores de desconto de plano de
sade e penso alimetcia ao titular e seus dependentes para declarar na DIRF.
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Manuteno para DIRF, opo Individualizar
Valores para DIRF, para abrir a janela Individualizar Valores para DIRF, conforme a
figura a seguir:
961

Ao informar uma rubrica com classificao diferente de plano de sade e Penso
alimentcia , o sistema emitir a seguinte mensagem:
Rubrica, selecione o cdigo da rubrica correspondente;
Perodo, informe o perodo correspondente para fazer a individualizao;
Listar somente, caso voc queira que a listagem seja limitada selecione uma das
opes disponveis neste campo.
3. Clique no boto Seleo..., para fazer o filtro de empregados e contribuintes.

4. Clique no boto Listar, para que sejam listados os empregados e contribuintes no quadro
Detalhar.
5. No quadro Detalhar, no campo:
Competncia, ser informada a competncia do lanamento;
Valor total calculado, ser informado o valor total calculado;
962
Quando houver somente um beneficirio e uma operadora de plano de sade, ser

emitida uma mensagem para gravar a individualizao para o beneficirio. Verifique
a seguir:
Operadora, ser informada a operadora correspondente. E na situao destacada na

observao acima, quando voc clicar na mensagem acima no boto Sim, o sistema
individualiza automaticamente. Se voc clicar no boto No, sero listadas as
operadoras para voc individualizar manualmente;
Na coluna Cdigo, ser informado o cdigo do beneficirio;
Na coluna Beneficirio, ser informado o nome do beneficirio;
Na coluna Tipo, ser informada a letra T e/ou D, para identificar se o beneficirio

Titular ou Dependente;
Na coluna Valor, informe um valor para cada beneficirio.

Quando o valor total calculado for diferente do valor total individualizado, ao
individualizar, o sistema emitir a seguinte mensagem:
6. Clique no boto Gravar, para individualizar os lanamentos.

7. Clique no boto Excluir, para excluir a individualizao da competncia.
6.11.2. Descrio Outros Rendimentos Isentos e no Tributveis

Nesta opo, sero especificados outros rendimentos isentos e no tributveis
conforme a informao da janela DIRF/Comprovante de Rendimentos do cadastro do
Rubrica. Atravs desta janela voc poder alterar a(s) descrio(es).
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Manuteno para DIRF, opo Descrio
963
Outros Rendimentos Isentos e no Tributveis, para abrir a janela Descrio

Outros Rendimentos Isentos e no Tributveis, conforme a figura a seguir:
Empresa, selecione a empresa correspondente;

No campo Ano base da DIRF, ser sugerido automaticamente pelo sistema o ano
anterior ao ano atual. No ser permitido informar ano base anterior a 2010, caso
voc informe, o sistema emitir a seguinte mensagem:
Ano base da DIRF, informe o ano base da DIRF;
Listar, selecione a opo:
Somente Rubricas/Empregados com descrio que ultrapassou 60

caracteres exigidos na DIRF, para que sejam listados somente as
rubricas/empregados que no ano base tiveram Outros Rendimentos Isentos e no
Tributveis com descrio superior a 60 caracteres;
Todos, para que sejam listadas todas as rubricas/empregados que no ano base
964
tiveram Outros Rendimentos Isentos e no Tributveis.
Listar por, selecione a opo:
Rubrica, para que sejam listadas as rubricas que compuseram a descrio Outros
Rendimentos Isentos e no tributveis;
Empregado, para que sejam listados os empregados com Outros Rendimentos

Isentos e no Tributveis.
3. Clique no boto Listar, para que sejam listadas as descries conforme os dados.
4. No quadro Alterar descrio, na coluna:
Rubrica/Empregado, ser informado o cdigo a rubrica/empregado;
Nome, ser informado o nome da rubrica/empregado;
Descrio,
ser
informada
descrio
conforme
informao
da
janela
DIRF/Comprovante de Rendimentos do cadastro da Rubrica, nesta coluna sero

especificados outros rendimentos isentos e no tributveis, e quando no ano base o
empregado possuir mais de uma rubrica lanada contendo esta opo, as descries de
cada rubrica sero relacionadas e separadas por um trao;
Rubricas/Empregados, clique no boto
, para abrir a seguinte janela:
Nesta janela, ser(o) demonstrado(s) o(s) cdigo(s) e o(s) nome(s) da(s)

rubrica(s)/empregado(s) que compuseram a descrio Outros Rendimentos Isentos e
no Tributveis;
Clique no boto Fechar, para fechar esta janela e retornar a janela principal.
5. No campo Caracteres, ser informado os caracteres da coluna Descrio.

965
Ao clicar no boto Gravar, sero gravadas todas as linhas alteradas pelo usurio.
Caso as descries alteradas possurem mais de 60 caracteres ao gravar ser emitida
Clique no boto Sim, para gravar todas as descries alteradas pelos usurios e
emitir a seguinte mensagem de aviso:
Clique no boto No, para retornar a janela principal.

6. Clique no boto Gravar, para gravar a alterao realizada na descrio.
7. Clique no boto Cancelar, para cancelar a alterao realizada na descrio.
6.11.3. Informaes Complementares

Nesta opo, para os empregados com informaes complementares o sistema ir
gerar as informaes complementares conforme o campo Informaes Complementares da
janela DIRF/Comprovante de Rendimentos do cadastro da Rubrica. Atravs desta janela
voc poder alterar as informaes complementares.
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Manuteno para DIRF, opo Informaes
Complementares, para abrir a janela Informaes Complementares para o
Comprovante de Rendimentos da DIRF, conforme a figura a seguir:
966
Empresa, selecione a empresa correspondente.

No campo Ano base da DIRF, ser sugerido automaticamente pelo sistema o ano
anterior ao ano atual. No ser permitido informar ano base anterior a 2010, caso
voc informe, o sistema emitir a seguinte mensagem:
Ano base da DIRF, informe o ano base da DIRF;
Listar, selecione a opo:
Somente Empregados com informaes que ultrapassaram 200

caracteres exigidos na DIRF, para que sejam listados somente os empregados
que no ano base tiveram informaes complementares com caracteres superior a 200;
Todos, para que sejam listados todos os empregados que no ano base tiveram
informaes complementares.
3. Clique no boto Seleo..., para definir a seleo de empregado/contribuinte de acordo

com suas necessidades.
4. Se voc deseja efetuar a alterao para mais de uma empresa, clique no boto
967
5. Clique no boto Listar, para que sejam listadas as informaes conforme os dados.
6. No quadro Alterar informaes, na coluna:
Empregado, ser informado o cdigo do empregado;
Nome, ser informado o nome do empregado;
Informaes complementares, sero demonstradas as informaes complementares

conforme o campo Informaes Complementares da janela DIRF/Comprovante de
Rendimentos do cadastro da Rubrica, nesta coluna sero especificadas as informaes
complementares, e quando no ano base o empregado possuir mais de uma rubrica
lanado contendo esta opo, as informaes complementares de cada rubrica sero
relacionadas e separadas por um trao.
7. No campo Caracteres, ser informado os caracteres da coluna Informaes

complementares.
Ao clicar no boto Gravar, sero gravadas todas as linhas alteradas pelo usurio.
Caso as informaes complementares alteradas possurem mais de 200 caracteres ao
gravar ser emitida a seguinte mensagem:
Clique no boto Sim, para gravar todas as informaes complementares alteradas

pelos usurios e emitir a seguinte mensagem de aviso:
Clique no boto No, para retornar a janela principal.

8. Clique no boto Gravar, para gravar a alterao realizada nas informaes
complementares.
9. Clique no boto Incluir, para incluir outro empregado na lista e incluir as informaes
complementares.
968
10. Clique no boto Excluir, para excluir o empregado da lista e as informaes

complementares gravadas pelo usurio.
11. Clique no boto Regerar, para excluir as informaes gravadas pelo usurio e para que o
sistema monte novamente as informaes, conforme filtro de empregados.
6.12. Manuteno Matrcula eSocial Empregados
Nesta opo, voc far manuteno das matrculas dos empregados para o eSocial:
1. Clique no menu Utilitrios, opo Manuteno Matrcula eSocial Empregados,
para abrir a janela Manuteno Matrcula eSocial Empregados, conforme a figura a
seguir:
2. No quadro Filtro selecione uma das opes para gerar o cdigo para o cadastro do
eSocial:
3. No quadro Empregados, no campo:
Cdigo, sero listados os cdigos dos empregados;
Nome, sero listados os nomes dos empregados;
Matrcula, sero listados os cdigos das matrculas informadas no cadastro de

empregado;
969
Matrcula eSocial, sero listados os cdigos gerados para a matrcula eSocial.
4. Clique no boto Apagar Matrcula eSocial, para apagar as matrculas geradas para o
eSocial;
5. Clique no boto Gerar sequencial a partir de um cdigo, para abrir a janela Gerar
Sequencial a partir do cdigo, conforme imagem:
6. No campo Cdigo sequencial, informe um cdigo para que os demais cdigos sejam
gerados de forma sequencial a partir do cdigo informado.
7. Clique no boto Gerar Conforme Matrcula, para que os cdigos de matrcula eSocial
sejam gerados iguais aos cdigos informados no campo Matrcula do cadastro do
empregado.
8. Clique no boto Listar, para listar os cdigos gerados.
9. Clique no boto Gravar, para gravar os cdigos gerados.
6.13. Manuteno Cdigo eSocial

Nesta opo, voc far gerao dos cdigos de cadastros para o eSocial:
1. Clique no menu Utilitrios, opo Manuteno Cdigo eSocial, para abrir a janela
Manuteno de Cdigo eSocial, conforme a figura a seguir:
970
2. No quadro Filtro selecione uma das opes para gerar o cdigo para o cadastro do
eSocial:
Cdigo, sero listados os cdigos dos cadastros a serem alterados;
Nome, sero listados os nomes dos cadastros a serem alterados;
Cdigo eSocial, sero listados os cdigos do eSocial gerados;
4. Clique no boto Gerar sequencial a partir de um cdigo, para abrir a janela Gerar
Sequencial a partir do cdigo, conforme imagem:
5. No campo Cdigo sequencial, informe um cdigo para que os demais cdigos sejam
gerados de forma sequencial a partir do cdigo informado.
6. Clique no boto Listar, para listar os cadastros.
6.14. Renovao Vencto. Dependentes

971
Por meio dessa opo, voc far a alterao na data de vencimento do Atestado de
Frequncia e Carteira de Vacina dos dependentes dos empregados, para isso, proceda da
seguinte maneira:
8. Clique no menu Utilitrios, opo Renovao Vencto. Dependentes, para abrir a
janela Vencimento para Dependentes, conforme a figura a seguir:

10. No campo Vencto. Atest. Freq., informe a nova data de vencimento do atestado de
frequencia.
11. No campo Vencto. Cart. Vacina, informe a nova data de vencimento da carteira de
vacina.
6.15. Manuteno de Descries

Por meio dessa opo, voc far a alterao ou excluso, das descries cadastradas
em alguns campos no sistema, para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, opo Manuteno de Descries, para abrir a janela
Manuteno de Descries, conforme a figura a seguir:
972
2. No campo Opes, o sistema traz o nome do campo no qual foi cadastrado a descrio.
3. No campo Descrio, o sistema traz a descrio do campo, podendo alter-lo, se
necessrio.
5. Clique no boto Excluir, para apagar a descrio selecionada, ser exibida uma
mensagem, conforme a figura a seguir:
6. Clique no boto Relatrio, para emitir uma relao das descries cadastradas.
6.16. GFIP Manual

Por meio dessa opo, voc poder gerar a GFIP em modo arquivo, para gerar o
arquivo da GFIP, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, opo GFIP Manual, para abrir a janela GFIP Manual,
973
Cd. Recolhimento, selecione a opo desejada;
Modalidade, selecione a modalidade correspondente ao informativo;
gerado o arquivo;
Responsvel, informe o cdigo do responsvel pelas informaes.
3. No quadro Informaes sobre o recolhimento, informe todos os dados, conforme

solicitado.
4. No quadro Ordenao, selecione a opo:
Cdigo, para ordenar os empregados por cdigo;
Nome, para ordenar os empregados por nome.
5. No quadro abaixo, no campo:
Cdigo, informe o cdigo do empregado;
Nome Empregado, informe o nome do empregado;
Valor FGTS, informe o valor do FTGS, para recolhimento;
Base FGTS, informe o valor da base do FGTS, para recolhimento;
Valor FGTS 13, informe o valor do FGTS do 13 salrio, para recolhimento;
Base FGTS 13, informe o valor da base do FGTS do 13 salrio, para recolhimento.
974

6. Clique no boto Seleo..., caso voc deseje gerar a GFIP, selecionando apenas alguns
empregados.
7. Clique no boto Gerar, para gerar o arquivo da GFIP.
6.17. Ticket Farma

1. Clique no menu Utilitrios, opo Ticket Farma, para abrir a janela Ticket Farma,
2. No quadro Rubricas, no campo:
Ressarcimento, informe uma rubrica de provento da folha;
Desconto, informe uma rubrica de desconto da folha.
3. No quadro Competncia para emitir e importar o arquivo, no campo:
Competncia, informe a competncia desejada.
4. No quadro Emisso do arquivo de pedido, no campo:
N Remessa, informe o nmero da remessa para o arquivo;

975
Responsvel, informe o cdigo do responsvel pelas informaes;
Diretrio, informe o caminho onde ser gravado o arquivo;
Clique no boto Emitir, para gerar o arquivo.
5. No quadro Importao do arquivo de lanamento, no campo:
Caminho, informe o caminho e nome do arquivo, onde ser gravado o arquivo de

lanamentos;
Clique no boto Importar, para executar a importao do arquivo de lanamentos.
6. Clique no boto Autorizao..., para abrir a janela Autorizao do Ticket Farma, para
fazer a autorizao dos empregados ao desconto do ticket farma, conforme a figura a
seguir:
Os campos da janela Autorizao do Ticket Farma, somente estaro habilitados se
no campo Autoriza Ticket Farma, estiver selecionada a opo Sim.
O campo Cdigo, demonstra o cdigo do empregado;
O campo Nome, demonstra o nome do empregado;
No campo Autoriza Ticket Farma, selecione a opo desejada;
No campo Deduo sobre, selecione a opo desejada;
No campo Percentual, informe o percentual a ser descontado do ticket farma;
No campo Matrcula, informe a matrcula do empregado;
7. Clique no boto Novos usurios..., abrindo a janela Novos Usurios para

Competncia, para demonstrar na competncia selecionada, os novos usurios do ticket
farma, conforme a figura a seguir:
976
Clique no boto Fechar, para sair da janela Novos usurios para competncia.
8. Clique no boto Nmero contrato, para abrir a janela Nmero do contrato, e informe
o nmero do contrato da empresa para o ticket farma, conforme a figura a seguir:
No campo Nmero contrato, informe o nmero do contrato da empresa com o

convnio;
9. Clique no boto Relatrio, para emitir uma relao do Ticket Farma.

977
12. Clique no boto Seleo..., caso voc deseje gerar o ticket farma, selecionando apenas
alguns empregados.
6.18. Menu Favoritos

Nessa opo do sistema voc poder classificar uma seleo de opes do sistema,
programas externos e pginas da web que so acessados com maior frequncia, como
favoritos, ou seja, ao cadastrar alguma opo como favoritos, a mesma ficar disponvel no
menu Favoritos e voc poder acessar a hora que desejar, agilizando seu trabalho. Para isso,
1. Clique no menu Utilitrios, opo Menu Favoritos, para abrir a janela Menu
Favoritos, conforme a figura a seguir:
2. No campo Mdulo do menu, informe o mdulo que ser cadastrada a opo como
favoritos.
3. No campo Usurio, ser demonstrado o usurio logado no sistema.
4. No quadro Menu, clique no boto:
Incluir menu, para incluir o menu desejado para que seja classificado como favorito;
978
O boto Incluir submenu somente ficar habilitado quando j houver um menu

cadastrado e que no quadro Propriedades do item de menu, no campo Tipo, esteja
selecionada a opo Item de menu.
Incluir submenu, para incluir um submenu abaixo do menu informado, com o

submenu desejado;
Incluir separador, para que sejam separadas as opes abaixo do menu informado;
Excluir, para excluir algum menu ou submenu informado.

O quadro Propriedades do item de menu, somente ficar habilitado quando no
quadro Menu, for clicado no boto Incluir menu ou Incluir submenu.
5. No quadro Propriedades do item de menu, no campo:
Nome, informe o nome do menu ou submenu que est sendo cadastrado;
Opo do Domnio Contbil, caso o favorito que est sendo cadastrado seja uma
opo do sistema;
Sistema Externo, caso o favorito que est sendo cadastrado faa parte de algum
sistema externo;
Pgina Web, caso o favorito que est sendo cadastrado seja uma pgina da web;
Item de menu, caso o favorito que est sendo cadastrado seja um item do menu.
O campo Mdulo somente ficar habilitado quando no campo Tipo, estiver
selecionada a opo Opo do Domnio Contbil.
Mdulo, informe o mdulo da opo do favorito que est sendo cadastrado;
O boto
do campo Vnculo somente ficar habilitado quando no campo Tipo,
estiverem selecionadas as opes Opo do Domnio Contbil ou Sistema
Externo.
Vnculo, caso no campo Tipo estiver selecionada a opo Pgina na Web, voc deve
informar o endereo do site que deseja que seja salvo no menu Favoritos. Caso
contrrio, clique no boto
para abrir uma janela onde voc realizar o vnculo com
o sistema ou a seleo de sistema externo.

979
6. Clique no boto Gravar, para salvar a seleo de favoritos.

7. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Menu Favoritos.
6.19. Importao
Por meio dessa opo, voc poder importar dados do cadastros de outras empresas, e
tambm arquivos de texto, para isso, proceda da seguinte maneira:
6.19.1. De Outra Empresa

1. Clique no menu Utilitrios, submenu Importao, opo de Outra Empresa, para
abrir a janela Importao de Cadastros de Outra Empresa, conforme a figura a
seguir:
2. No quadro Cadastros a serem Importados, selecione as opes dos cadastros que voc
deseja efetuar a importao.
3. No quadro a direita ir mostrar todas as empresas cadastradas nesse mdulo, voc dever
selecionar uma destas para que o sistema efetue a importao.
4. Clique em Importar Cadastros, para que seja efetuada a importao dos cadastros
selecionados.
6.19.2. De Arquivo Texto

Por meio dessa opo, voc poder importar arquivos de texto, de lanamentos de
rubricas, de cadastros de empresas, e dados dos cadastros para o sistema.
980
6.19.2.1. De Lanamentos
Por meio dessa opo, voc poder importar os lanamentos de rubricas para a folha
de pagamento de um arquivo texto, para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Importao, submenu de Arquivo Texto,
opo de Lanamentos, para abrir a janela Importao de lanamentos, conforme a
figura a seguir:
2. No campo Arquivo, informe ou selecione atravs do boto

Lanamento de horas, para que o valor das horas importadas, sejam convertido para a
opo selecionada;
Lanamentos existentes, selecione a opo:
Sobrescrever, para que os lanamentos importados sobrescrevam os registros j

existentes;
No importar, para no importar os lanamentos j existentes.
4. Clique no boto Importar, para executar a importao dos lanamentos para folha.
6.19.2.2. De Empresas
Por meio dessa opo, voc poder importar uma ou mais empresas geradas por outros
sistemas, para efetuar essa importao, proceda da seguinte maneira:
opo de Empresas, para abrir a janela Importao de Empresas, conforme a figura
a seguir:
981

3. Clique no boto Importar, para executar a importao dos dados das empresas.
6.19.2.3. De Pagamentos PIS

opo de Pagamentos PIS, para abrir a janela Importao de Pagamentos PIS,

3. No campo Rubrica, informe o cdigo da rubrica correspondente.

5. Clique no boto Importar, para executar a importao dos dados.
6.19.2.4. De Tabelas
Nesta opo do sistema, voc poder efetuar a importao de dados para o sistema,
voc tambm poder configurar o leiaute de cada tabela com a possibilidade de ter vrios
leiautes cadastrados. J existe um leiaute cadastrado, chamado de padro, voc no poder
alter-lo e nem exclu-lo. Se voc precisa alterar algum leiaute, utilize o boto Salvar
como..., para criar o seu prprio leiaute, para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Importao, submenu de Arquivo texto, opo
de Tabelas, para abrir a janela Importao de tabelas, conforme a figura a seguir:
982
2. No campo Diretrio Origem, informe o caminho onde devero estar os arquivos a serem
importados.
3. Abaixo do campo Diretrio Origem, existe a relao de todas as tabelas disponveis para
importao, com as seguintes opes:
Imp., marque essa opo para importar ou emitir relatrios;
Mdulo, descreve o mdulo do sistema correspondente tabela;
Descrio, fornece a descrio da tabela;
Arquivo, informe o nome do arquivo a ser importado. Este arquivo dever estar no
caminho do Diretrio Origem. Voc tambm poder informar nesse campo o caminho e
o nome do arquivo.
4. No quadro Layout, no campo Nome do layout, mostra o leiaute selecionado, com a

possibilidade de escolher um outro leiaute.
5. Clique no boto Salvar como, para criar um novo leiaute, a partir de um leiaute
selecionado.
6. Clique no boto Excluir, para excluir um leiaute selecionado.
8. Clique no boto Fechar, para fechar o utilitrio de importao de tabelas.
9. No campo Delimitador, informe se o arquivo a ser importado possui tamanho fixo ou usa
separador. Se utilizar um separador, voc dever indicar o caractere que separa os campos,
no campo Separador.
10. Clique no boto Importar..., para iniciar o processo de importao.
983
11. Clique no boto Ordenar..., para ordenar a listagem das tabelas.
6.19.3. Arquivo Retorno NIS em Lote

Por meio dessa opo, voc poder importar arquivos de retorno do NIS em lote.
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Importao, opo Arquivo Retorno NIS em
Lote, para abrir a janela Arquivo Retorno NIS em Lote, conforme a figura a seguir:
, o caminho onde se
encontra o arquivo a ser importado.

3. Clique no boto Importar, para executar a importao dos dados.
4. Clique no boto Cancelar, para fechar a janela.
6.20. Unificar
Por meio dessa opo, voc poder fazer a unificao de alguns cadastros do sistema,
tais como: empresas, sindicatos, linhas de nibus, etc.
6.20.1. Empresas
Quando efetuado o processo de unificao dos bancos de dados do Contbil com o
da Folha, se existem as mesmas empresas nos dois bancos, aps o processo necessrio
unificar as empresas para utilizar o mesmo cadastro na Folha e no Contbil.
Para efetuar o processo de unificao de empresas da Folha com as do Contbil,
5. Clique no menu Utilitrios, submenu Unificar, opo Empresas, para abrir a janela
Importao de Cadastros de Outra Empresa, conforme a figura a seguir:
984
6. Observe que o sistema j sugere a unificao das empresas com o mesmo CNPJ.
Somente ser possvel unificar empresas da Folha que no usam e nunca usaram o
Contbil, bem como empresas do Contbil que no usam e nunca usaram a Folha.
7. No campo Empresa a Unificar, voc pode selecionar com qual empresa do Contbil
voc deseja unificar a empresa da Folha.
8. Clique no boto Confirmar, para que sejam demonstradas apenas as empresas que sero
unificadas.
9. Clique no boto Relatrio, para emitir o relatrio com as empresas que sero unificadas.
10. Clique no boto Iniciar, para efetuar a unificao, ser exibida uma mensagem, conforme
a figura a seguir:
11. Clique no boto Sim, para confirmar a unificao, ser exibida uma mensagem, conforme
a figura a seguir:
985
12. Clique no boto OK.
6.20.2. Sindicatos
A partir da verso 7.0A-03 do Domnio Folha, o cadastro de sindicatos passou a ser
nico para todas as empresas. Na atualizao todos os sindicatos de todas as empresas ficam
agrupados em um nico cadastro.
A funo desse utilitrio unificar o cadastro de sindicatos repetidos.
Para efetuar o processo de unificao de sindicatos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Unificar, opo Sindicatos, aparecer uma
2. Clique no boto OK, para abrir a janela Unificar Sindicatos.
Os sindicatos relacionados nessa janela sero agrupados pelo CNPJ, por isso
fundamental que todos os sindicatos estejam com o CNPJ informado.
986
3. Clique no boto Confirmar.

4. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas, ser exibida uma
a figura a seguir:
6. Clique no boto OK, para concluir o processo de unificao.
6.20.3. Empresas de Transporte

A partir da verso 7.0B-01 do Domnio Folha, o cadastro de empresas de transporte
passou a ser nico para todas as empresas. Na atualizao todas as empresas de transportes do
sistema so agrupadas em um nico cadastro.
A funo desse utilitrio unificar o cadastro de empresas de nibus repetidas.
Para efetuar o processo de unificao de empresas de nibus, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Unificar, opo Empresas de Transporte,
aparecer uma mensagem, conforme a figura a seguir:
2. Clique no boto OK, para abrir a janela Unificar Empresas de Transporte, conforme a
figura a seguir:
987
3. Observe que as empresas de mesmo nome, o sistema j ir sugerir a unificao e caso as

empresas tenham sido cadastradas com diferena nos nomes, voc dever selecion-las
manualmente para efetuar a unificao.
4. Clique no boto Unificar, ser exibida uma mensagem, conforme a figura a seguir:
a figura a seguir:
6. Clique no boto OK, para concluir o processo de unificao e posteriormente, clique no

boto Fechar, para fechar a janela Unificar Empresas de Transporte.
6.20.4. Itinerrios
A partir da verso 7.0B-01 do Domnio Folha, o cadastro de Itinerrios passou a ser
nico para todas as empresas. Na atualizao todos os Itinerrios de todas as empresas do
sistema sero agrupadas em um nico cadastro.
988
A funo desse utilitrio unificar o cadastro de linhas de nibus repetidas.

Para efetuar o processo de unificao das linhas de nibus, necessrio
primeiramente unificar as empresas de nibus.
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Unificar, opo Itinerrios, aparecer uma
2. Clique no boto OK, para abrir a janela Unificar Itinerrios, conforme a figura a seguir:
3. Observe que as linhas sero agrupadas por empresa e que as de mesmo nome, o sistema j
ir sugerir a unificao e caso as linhas tenham sido cadastradas com diferena nos
nomes, voc dever selecion-las manualmente para efetuar a unificao.
989
a figura a seguir:

boto Fechar, para fechar a janela Unificar Itinerrios.
6.20.5. Bancos
A partir da verso 7.0B-02 Domnio Folha, o cadastro de bancos nico para todas
as empresas. Na atualizao todos os bancos de todas as empresas do sistema sero agrupados
em um nico cadastro.
Como muitos desses bancos devem estar repetidos, no menu Utilitrios, foi includa
uma rotina para unificar os bancos. interessante executar esse processo o quanto antes para
que a quantidade de bancos seja reduzida.
Para efetuar o processo de unificao de bancos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Unificar, opo Bancos, aparecer uma
2. Clique no boto OK, para abrir a janela Unificar Bancos, conforme a figura a seguir:
990
Os Bancos relacionados nessa janela, sero agrupados conforme o n do banco e

o n da agncia, por isso fundamental que todos estejam com os nmeros
informados corretamente.
a figura a seguir:

boto Fechar, para fechar a janela Unificar Bancos.
6.21. Converso de municpios

991
Essa opo deve ser utilizada para realizar a converso dos municpios informados nos
cadastros para a nova tabela de municpios. Essa converso no precisa ser feita de uma s
vez, podendo ser feita em partes, ou seja, convertendo municpios por vez.
Para efetuar converso de municpios, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, opo Converso de municpios, para abrir a janela
Converso de municpios, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Atual, no campo:
Municpio, ser demonstrado os municpios que sero convertidos;
UF, ser demonstrado a UF do municpio.
3. No quadro Novo, no campo:

Quando clicado F2 no campo cdigo ser listado apenas os municpios com a mesma
UF do antigo, no sendo permitido o relacionamento de municpios com UFs
diferentes.
Cdigo, informe o cdigo para o municpio;
Municpio, UF, IBGE, Federal, Estadual e Campo, quando informado o campo

Cdigo, os demais campos sero preenchido com o cdigo do municpio informado.
4. No quadro Filtro, selecione a opo:
Todos, para efetuar a converso de todos municpio listados;
Relacionados, para efetuar a converso apenas dos municpios relacionados;

992
No relacionados, para efetuar a converso apenas dos municpios que no esto

relacionados.
5. Clique no boto Converter relacionados, para que os mesmos sejam gravados no seu
respectivo cadastro de servios.
6.22. Registro de Atividades F9

O utilitrio Registro de Atividades, somente estar habilitado para clientes com
a licena Domnio Contbil Plus.
Atravs desse utilitrio, voc poder realizar o registro de atividades extra sistema,
para que o tempo gasto na realizao dessa atividade seja contabilizado pelo mdulo Domnio
Administrar.
Para efetuar o registro de uma atividade extra sistema, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, opo Registro de Atividades, ou pressione a tecla de
funo F9, para abrir a janela Registro de atividades, conforme a figura a seguir:
2. No campo Usurio, ser mostrado o nome do usurio que efetuou login no sistema.
3. No campo Cliente, informe o cdigo do cliente para o qual ser realizado essa
atividade.
4. No campo Classificao, informe o cdigo da classificao referente a essa
atividade.
5. No campo Data, informe a data de realizao da atividade, no formato DD/MM/AAAA.
6. No campo Hora Inicial, informe a hora de incio da atividade, no formato HH:MM.
7. No campo Finalizar, selecione a opo:
993
Sim, caso voc deseje finalizar essa atividade, informando a hora final para a mesma;
No, caso voc deseje gravar essa atividade sem definir a hora final.
O campo Hora Final somente estar habilitado, se no campo Finalizar, voc
selecionar a opo Sim.
8. No campo Hora Final, informe a hora de trmino da atividade, no formato HH:MM.

9. No campo Descrio, caso deseje, voc poder descrever mais detalhes da atividade
realizada.
10. Clique no boto Gravar, para salvar o registro da atividade.
O usurio gerente, desde que no tenha conflito de horrio, poder registrar uma
atividade no sistema sem finalizar a anterior, enquanto que os demais usurios
somente podero incluir o registro de uma nova atividade quando tiverem informado
a hora final da atividade anterior.
6.23. Calculadora de Horas F11

Esta calculadora, processa os dados em horas, por exemplo: se voc somar 50
(cinquenta) + 40 (quarenta), o resultado ser 1:30 (uma hora e trinta minutos).
Para abrir a calculadora de horas, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, opo Calculadora de Horas, ou pressione a tecla de
funo F11, para abrir a janela Calculadora de horas, conforme a figura a seguir:
2. A calculadora de horas do Domnio Folha funciona como uma calculadora normal, mas
994
com algumas funes que a diferencia das demais, como:

Ao fazer a transferncia de dados calculados atravs do boto Transportar, o
resultado ser convertido para decimal.
Transportar, esse boto realiza a transferncia de dados calculados na calculadora para

o campo onde o cursor estiver posicionado.
3. Para fechar a calculadora, pressione as teclas CTRL + F4 ou clique no boto
6.24. Calculadora F12

A calculadora de grande utilidade no uso do sistema, atravs dela, voc poder fazer
os clculos necessrios, sem se deslocar do campo onde est trabalhando.
Para abrir a calculadora, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, opo Calculadora, ou pressione a tecla de funo F12, ou
ainda clique diretamente no boto
, na barra de ferramentas do sistema, para abrir a
janela Calculadora, conforme a figura a seguir:
2. A calculadora do Domnio Folha funciona como uma calculadora normal, mas com
algumas funes que a diferencia das demais, tais como:
Decimal, nesse campo definido a quantidade de casas decimais para a execuo da

calculadora, com o mnimo de zero e o mximo de quatro casas decimais;
Transportar, esse boto realiza a transferncia de dados calculados na calculadora para

o campo onde o cursor estiver posicionado.
995
3. Para fechar a calculadora, pressione as teclas CTRL + F4 ou clique no boto
6.25. Backup
Para realizar o backup do banco de dados, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, opo Backup, ou clique diretamente no boto
, na
barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Backup, conforme a figura a seguir:
2. Clique no boto OK, para que o sistema inicie o backup e execute todas as funes
definidas na configurao do backup.
6.26. Configurar Backup

Por meio desse utilitrio, voc ir configurar a execuo da cpia de segurana do seu
banco de dados. importante que voc realize o Backup completo diariamente. Se o seu
banco de dados apresentar problemas, voc poder restaurar o ltimo backup, realizado antes
do dia em que ocorreu o problema.
Para realizar o backup completo, primeiramente voc dever configur-lo. Para isso,
1. Clique no menu Utilitrios, opo Configurar Backup, para abrir a janela
Configuraes do backup, conforme a figura a seguir:
996
2. Essa janela composta por 04 (quatro) guias, onde voc dever configurar as opes de
cada uma delas, conforme segue.
6.26.1. Guia Backup

1. No quadro Opes:
Selecione a opo Configurao do Backup individual para cada usurio, para

definir as configuraes do backup, somente para o usurio ativo;
No campo Me avise sobre o backup, voc deve escolher quando deseja ser avisado
pelo sistema sobre o backup. Voc poder escolher a opo: Entrada do sistema,
Sada do sistema ou Entrada e sada do sistema, ou ainda, a opo Nunca,
para nunca ser avisado sobre o backup;
No campo Quais usurios podero ser avisados, clique no boto Definir..., para
abrir a janela Para quem avisar, conforme a figura a seguir:
997
Nessa janela, selecione os usurios que voc deseja que sejam avisados sobre o backup
e clique no boto OK.
2. No quadro Executar o backup completo:
Selecione a opo Diariamente, para fazer o backup completo do seu banco de dados
todos os dias;
Selecione a opo Semanalmente, para fazer o backup completo do seu banco de

dados uma vez por semana. Aps selecionar esse campo, escolha o dia da semana no
campo Dia semana;
Selecione a opo Mensalmente, para fazer o backup completo do seu banco de dados
uma vez por ms. Aps selecionar esse campo, escolha o dia do ms no campo Dia.
Alm do backup completo do banco de dados, voc poder tambm realizar o backup
das ltimas modificaes do seu banco de dados. Esse tipo de backup grava somente
as modificaes que voc fez no banco de dados, em um arquivo do tipo .log.
3. No quadro Executar o backup das ltimas modificaes:
Selecione a opo Diariamente, para fazer o backup das ltimas modificaes do seu
banco de dados todos os dias;
Selecione a opo Semanalmente, para fazer o backup das ltimas modificaes do

seu banco de dados uma vez por semana. Aps selecionar esse campo, escolha o dia da
semana no campo Dia semana;
Selecione a opo Mensalmente, para fazer o backup das ltimas modificaes do seu
banco de dados uma vez por ms. Aps selecionar esse campo, escolha o dia do ms no
campo Dia.
6.26.2. Guia Mais opes
998
1. No campo Caminho onde sero gravados os arquivos, voc dever informar o local
para onde ser realizada a cpia do seu banco de dados.
Imprimir notificao sobre o backup, para que sejam impressos os resultados do

backup;
Executar utilitrio de validao aps backup, para que o utilitrio de validao

seja executado aps a concluso do backup. importante que sempre seja realizada a
validao do banco de dados, pois atravs dessa, o sistema verificar se o seu banco de
dados possui algum erro;
Executar utilitrio de compactao aps o backup, para que o utilitrio de

compactao seja executado, aps a concluso do backup. importante que seja
realizada a compactao do banco de dados, pois atravs dessa, o sistema diminuir o
tamanho do seu arquivo de backup, para que o mesmo no ocupe muito espao em
disco.
6.26.3. Guia Valida
999
1. No quadro Opo, no campo Quanto de memria cache voc deseja usar na

validao?, informe a quantidade de memria que voc deseja usar, para validar o banco
de dados.
importante que sempre seja realizada a validao do banco de dados, pois atravs
dessa o sistema verificar se o seu banco de dados possui algum erro.
A quantidade de memria a ser usada na validao do seu banco de dados, deve ser
de aproximadamente 50% (cinquenta por cento) da quantidade de memria
disponvel no computador.
6.26.4. Guia Compacta
1. Informe o caminho, onde ser compactado o seu banco de dados. Por exemplo: se voc
deseja compactar seu banco de dados para disquetes, defina o caminho a:\compacta,
definindo o disco (a:) e a pasta (compacta) de destino da compactao.
1000
A guia Compacta somente estar habilitada, quando voc selecionar na guia Mais
opes, a opo Executar utilitrio de compactao aps o backup.
2. Se voc selecionar na guia Compacta o campo Gerar mltiplos discos, o sistema ir
gerar vrios arquivos do tamanho especificado no campo Tamanho mx. do arquivo. Se
voc direcionar o backup para disquetes (a:\) o sistema exibir automaticamente no campo
Tamanho mx. do arquivo o valor 1.440.000 bytes, que a capacidade de armazenamento
dos disquetes, ou seja de 1,44 Mb.
3. Se voc selecionar, na guia Compacta, a opo Formatar o disco antes de iniciar a
compactao, o sistema ir realizar a formatao do(s) disquete(s), antes de iniciar a
compactao. Essa formatao apagar TODOS os dados contidos no disquete.
6.26.5. Relatrio de Todos os Backups Realizados

Ainda na janela Configuraes do backup, voc poder emitir um relatrio de
todos os backups realizados no seu banco de dados.
1. Clique no boto Relao..., para abrir a janela Relao de Backups, conforme a
figura a seguir:
Data inicial, informe a data inicial desejada;
Data final, informe a data final desejada.
Data, para emitir o relatrio com os backups ordenados por data;
Usurio, para emitir o relatrio com os backups ordenados por usurio.

1001
6.27. Configurar Atualizao

A opo Configurar Atualizao do menu Utilitrios somente estar disponvel,
se o usurio ativo for o Gerente.
Por meio dessa opo, voc poder efetuar a configurao para fazer a atualizao de
seus programas automaticamente, para isso, proceda da seguinte maneira.
1. Clique no menu Utilitrios, opo Configurar Atualizao, para abrir a janela
Configurar Atualizao, conforme a figura a seguir:
2. Selecione o quadro Verificar novas verses, para ativar a atualizao automtica.

O campo Caminho e o quadro Usurios prioritrios para receber aviso de novas
verses somente estaro habilitados se voc selecionar o campo Verificar novas
verses.
3. No campo Caminho, informe ou selecione atravs do boto
, o caminho onde o
sistema dever buscar os arquivos de atualizao.

4. No quadro Usurios prioritrios para receber aviso de novas verses, selecione o(s)
usurio(s) que dever(o) ser avisados sobre a existncia de uma nova verso, antes
mesmo do banco de dados estar atualizado.
1002
Os usurios que no forem selecionados nessa janela, somente sero avisados sobre a
existncia de uma nova verso, aps o banco de dados estar atualizado.
6.28. Configurar Conexo Internet

A opo Configurar Conexo Internet do menu Utilitrios somente estar
disponvel, se o usurio ativo for o Gerente.
Por meio dessa opo, os usurios que tenham acesso Internet atravs do Servidor
Proxy, podero solicitar diretamente do sistema a liberao de senhas atravs do boto
Internet. Para isso ser necessrio efetuar a configurao do servidor atravs do menu:
1. Clique no menu Utilitrios, opo Configurar Conexo Internet, para abrir a janela
Configurar Conexo Internet, conforme a figura a seguir:
2. Selecione o quadro Usar web proxy, e preencha todos os campos conforme a

configurao de sua rede local (para maiores informaes, consulte o administrador da
rede).
3. Clique no boto Gravar, para salvar a configurao informada.
1003
7. Menu Ajuda
Atravs do menu ajuda, voc poder acessar o contedo do help on-line do sistema, as
novidades inseridas na verso atual e anteriores, e tambm informaes da verso instalada e
registro do sistema.
7.1. Contedo da Ajuda F1
Para ter acesso ao contedo da ajuda, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Ajuda, opo Contedo da ajuda, ou pressione a tecla de funo F1,
para abrir a janela Ajuda do Domnio Contbil Plus, conforme a figura a seguir:
2. Voc poder utilizar as guias Contedo, ndice e Pesquisar que ficam no lado esquerdo
dessa janela para navegar no contedo do help on-line e localizar os tpicos que deseja
consultar.
7.2. Novidades
Para ter acesso s novidades da verso atual ou de verses anteriores, proceda da
1004
seguinte maneira:
1. Clique no menu Ajuda, opo Novidades, para abrir a janela Bem Vindo ao Domnio
Folha, conforme a figura a seguir:
2. Voc poder utilizar as guias Contedo, ndice e Pesquisar que ficam no lado esquerdo
dessa janela para navegar no contedo das novidades e localizar as verses que deseja
consultar.
7.3. Sobre
Para ter acesso s informaes da verso, do licenciamento e registro do sistema,
1. Clique no menu Ajuda, opo Sobre..., para abrir a janela Sobre o Domnio Contbil,
1005
2. Para informar a senha de liberao peridica do sistema, clique no boto Registro...,

para abrir a janela Domnio Sistemas Senha, conforme a figura a seguir:
3. Clique no boto Internet, para obter a senha diretamente pela internet.

4. Se voc recebeu a senha por e-mail, selecione o contedo do e-mail e copie (Ctrl+C) e
nessa janela clique no boto E-mail, para colar a senha copiada.
5. Voc poder ainda informar a senha manualmente no campo Senha, e clicar no boto
Liberar.
6. Ao utilizar de forma correta qualquer uma das alternativas anteriores, ser exibida uma
1006
7. Clique no boto OK, para concluir o processo de liberao do sistema.
1007

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Verso 8.

2.5.1. Guia Geral....................................................................................................................... 67

2.12.1.2.1. Guia Individual............................................................................................ 113

3.1.4.4.4. Guia Estrangeiro............................................................................................ 159

3.2.6. Agente de Integrao .................................................................................................... 209

Alteraes no cadastro das Rubricas ................................................................... 253

Histrico das Rubricas ......................................................................................... 253

3.5. Bases de Clculo .................................................................................................................. 254

3.6.2.1. Guia INSS ............................................................................................................. 259

3.14.1.1.4.2. Contribuio Associativa .................................................................... 302

3.14.1.4.7. Guia Mdias Comisses .............................................................................. 361

3.16.2. Histrico de Descrio da Remunerao Varivel ..................................................... 404

3.27.2. Contas ......................................................................................................................... 437

4.2.2.4. Recalcular Resciso .............................................................................................. 485

4.8.1.1. Informaes da Emisso ....................................................................................... 530

4.12.1. Lanamentos ............................................................................................................... 598

4.14.3. Guia Exposio a Fatores de Risco I .......................................................................... 643

4.20. Integrao Contbil ............................................................................................................ 693

5.3.2.4.1. At 2009 ........................................................................................................ 753

5.6. Vale Transporte .................................................................................................................... 815

5.9.19. Centros de Custos ....................................................................................................... 853

5.10.21. Contribuio INSS .................................................................................................... 893

6.3.6. Departamentos .............................................................................................................. 937

Manuteno Matrcula eSocial Empregados ................................................................. 969

6.13. Manuteno Cdigo eSocial............................................................................................... 970

6.19.2. De Arquivo Texto ....................................................................................................... 980

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

Conveno de cursores, cones e tipografia

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

Lista de Abreviaturas e Siglas

Agncia Nacional de Sade Suplementar;

Cdigo de Atividades Estadual;

Cdigo Brasileiro de Ocupaes;

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados;

Caixa Econmica Federal;

Cadastro Especfico do INSS;

Cdigo de Endereamento Postal;

Cadastro Geral do Contribuinte;

Consolidao das Leis do Trabalho;

Cdigo Nacional de Atividade Econmica;

Carteira Nacional de Habilitao;

Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica;

Contribuio para Fins Sociais;

Cadastro Nacional de Pessoa Fsica;

Conselho Regional de Contabilidade;

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e

Contribuio Social sobre Lucro;

Carteira de Trabalho e Previdncia Social;

Declarao de Dbitos e Crditos Tributrios Federais;

Discagem Direta Distncia;

Declarao de Informaes Econmico-Fiscais;

Declarao de Impostos sobre Produtos Industrializados;

Declarao de Imposto de Renda Pessoa Jurdica;

Declarao de Imposto de Renda Retido na Fonte;

Demonstrativo de Notas Fiscais;

Demonstrativo do Resultado de Exerccio;

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