Manual de Procedimientos Propuesto

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
INTRODUCCION
La empresa Coffe Break Express en su compromiso con la calidad, se ha dado a

la tarea de documentar cada uno de sus procesos y procedimientos, construyendo
una memoria de consulta continua, con el fin de contar con un instrumento que
contribuya a la eficiencia en las actividades de cada unidad organizacional frente a
las necesidades de los usuarios de los procesos, la calidad y plena satisfaccin de
las expectativas.
El Manual de Procedimientos de Coffe Break Express, es un resultado del trabajo
en equipo de los responsables de procesos en todas las unidades relacionadas
con el funcionamiento de la compaa: Direccin General, Unidad Gestin de
Compras, Unidad de Gestin Comercial, Unidad de Produccin y Elaboracin,
Unidad de Gestin Logstica, Unidad de Servicio al Cliente, Unidad de Gestin
Contable, Unidad de Talento Humano, y la Unidad de Gestin de Calidad y
Procesos.
El compromiso de los colaboradores en la empresa es ahora contribuir con su
mejoramiento mediante la socializacin y el trabajo en equipo, slo as se
aportar realmente a una gestin ms eficiente en procura de la calidad y el
bienestar de los usuarios internos y externos de los servicios de Coffe Break
Express.
El Manual Procedimientos se encuentra constituido por los siguientes procesos.
Procesos Misionales
1) Gestin Comercial.
2) Gestin de Compras.
3) Produccin y Elaboracin.
4) Gestin Logstica.
Procesos de Apoyo.
1) Gestin Contable.
2) Gestin del Recurso Humano.
3) Gestin de Calidad y Procesos
Procesos Estratgicos.
1) Planeacin y Gestin Organizacional.

2) Mejora Continua.
OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Documentar, normalizar y controlar cada uno de los procedimientos presentes en
las unidades gestinales de Coffe Break Express garantizando una mejora
continua en todas las actividades cumpliendo as con los ideales de servicio de la
compaa.
ALCANCE DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
El presente documento aplica a la totalidad de los procedimientos actuales al
interior de las unidades involucradas, permitiendo as con el desarrollo de la
misin de Coffe Break Express.
ESTRUCTURA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Los procedimientos descritos en el presente documento se construyeron teniendo
en cuenta el mapa de procesos mostrado a continuacin.
Figura 1: Mapa de Procesos de Coffe Break Express
PRIMERA PARTE
PROCESOS MISIONALES
Determinado por todos los procesos que cumplen con

la razn de ser de la compaa y esto es la
produccin, comercializacin y distribucin de
refrigerios empresariales.
En Coffe Break Express estos procesos se encuentran
clasificados de la siguiente forma.
Proceso Gestin Comercial
1) Adquisicin de Clientes.
2) Administracin de Ventas.
Proceso Gestin de Compras.
1) Manejo de Proveedores.
2) Compra de Insumos.
Proceso Produccin y Elaboracin
1) Planificacin de la Produccin.
2) Transformacin del Producto.
Proceso de Logstica
1) Transporte de Alimentos.
2) Entrega del Producto.
PROCESOS GESTION
COMERCIAL
Gestin Comercial es un proceso que tiene como objeto ampliar el mercado de

accin de la compaa mediante la adquisicin de clientes por medio de diversos
canales de publicidad y la administracin de las ventas logradas para as realizar
los pedidos correspondientes a las reas competentes.
Inicia con la adquisicin de nuevos clientes, terminando con la recepcin de todos
los pedidos de compra solicitados por clientes nuevos o antiguos a Coffe Break
Express.
Los procedimientos relacionados en este punto se dividen en dos partes,
conformados por:
Adquisicin de Clientes
1)
2)
3)
4)
Canales Regulares de Comercializacin.

Manejo de Redes Sociales.
Alianzas Estratgicas.
Inteligencia de Mercados.
Administracin de Ventas
1) Requisicin de Compras.
2) Solicitud de pedido a otras reas.
ADQUISICION DE CLIENTES
1. CANALES REGULARES DE COMERCIALIZACION.
1.1 DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO
Definicin de canales regulares de comercializacin de los productos y
servicios de Coffe Break Express.
1.2 OBJETIVO GENERAL
Determinar, definir y ejecutar los canales ms convenientes para la
comercializacin de los productos de Coffe Break Express.
1.3 ALCANCE
Inicia con la eleccin del canal de comercializacin y termina con la
presentacin de los productos en dicho canal.
1.4 DOCUMENTACION LEGAL Y REGLAMENTARIA APLICABLE
1.5 RESPONSABLE
Direccin Comercial
1.6 TERMINOS Y DEFINICIONES
1.6.1 CANAL DE COMERCIALIZACION: Conjunto de circuitos a travs
de los cuales se establece la relacin entre produccin y consumo,
a efectos de hacer disponibles los bienes para los consumidores,
mediante la articulacin de los diferentes flujos de comercializacin;
de bienes, informativos, financieros, etc.
1.6.2 MERCADO: Personas u organizaciones con necesidades que
satisfacer, dinero para gastar y voluntad de gastarlo.
1.6.3 PRODUCTO: Es el conjunto de atributos tangibles e intangibles que
abarcan empaque, color, precio, calidad y marca, ms los servicios
y la reputacin del vendedor; el producto puede ser un bien, un
servicio, un lugar, una persona o una idea (perecedero, valor,
naturaleza).
1.6.4 CIRCUITO: Recorrido que realiza el producto para ir desde el lugar
de produccin hasta el lugar de consumo.
1.6.5 CANALES DIRECTOS: Cuando no hay agentes de la
comercializacin.
1.6.6 CANALES INDIRECTOS: Cuando intervienen agentes en la
comercializacin.
1.6.7 CORTO: Cuando interviene solo un agente en la distribucin.
1.6.8 LARGO: Cuando intervienen ms de un agente en la distribucin.
1.6.9 MAYORISTA: Es un intermediario que se caracteriza por vender a
los detallistas, a otros mayoristas o fabricantes, pero nunca al
consumidor o usuario final.
1.6.10 MINORISTA O DETALLISTA: Es un intermediario que vende los
productos al consumidor final.
1.7 CONDICIONES GENERALES (Tomados del Cdigo de Comercio
Colombiano)
ARTCULO 515. DEFINICIN DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
Se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de bienes

organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Una
misma persona podr tener varios establecimientos de comercio, y, a su vez,
un solo establecimiento de comercio podr pertenecer a varias personas, y
destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales.
ARTCULO 516. ELEMENTOS DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
Salvo estipulacin en contrario, se entiende que forman parte de un
establecimiento de comercio:
1) La ensea o nombre comercial y las marcas de productos y de servicios;
2) Los derechos del empresario sobre las invenciones o creaciones
industriales o artsticas que se utilicen en las actividades del establecimiento;
3) Las mercancas en almacn o en proceso de elaboracin, los crditos y los
dems valores similares;
4) El mobiliario y las instalaciones;
5) Los contratos de arrendamiento y, en caso de enajenacin, el derecho al
arrendamiento de los locales en que funciona si son de propiedad del
empresario, y las indemnizaciones que, conforme a la ley, tenga el
arrendatario;
6) El derecho a impedir la desviacin de la clientela y a la proteccin de la
fama comercial, y
7) Los derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades
propias del establecimiento, siempre que no provengan de contratos
celebrados exclusivamente en consideracin al titular de dicho
establecimiento.
1.8 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
1.9 FLUJO DEL PROCESO
1.10 IDENTIFICACION DE CAMBIOS
2. MANEJO DE REDES SOCIALES

Publicidad y Comercializacin de Coffe Break Express en Internet y
Redes Sociales.
Determinar las actividades necesarias para publicitar y comercializar los
productos de Coffe Break Express en Internet y en Redes Sociales.
2.3 ALCANCE
Inicia con la diagramacin de publicidad para internet y redes sociales y
termina con la administracin de la pgina de la compaa en este medio.
2.5 RESPONSABLE
Direccin Comercial.
2.6.1 INTERNET: Red mundial de ordenadores conectados entre s.
2.6.2 URL: Direccin web escrita en el navegador para acceder a un sitio
web.
2.6.3 PAGINA WEB: Documento que forma parte de un sitio Web y que
suele contar con enlaces (tambin conocidos como hipervnculos o
links) para facilitar la navegacin entre los contenidos.
2.6.4 RED SOCIAL: Pgina web en la que los internautas intercambian
informacin personal y contenidos multimedia de modo que crean
una comunidad de amigos virtual e interactiva .
2.6.5 FACEBOOK: Red social creada por Mark Zuckerberg en 2004,
permitiendo la masificacin de la comunicacin en Internet,
marcando la pautas que debe seguir toda red social.
2.6.6 PUBLICIDAD: Difusin o divulgacin de informacin, ideas u
opiniones de carcter poltico, religioso, comercial, etc., con la
intencin de que alguien acte de una determinada manera, piense
segn unas ideas o adquiera un determinado producto.
2.6.7 PUBLICIDAD EN INTERNET: Medio publicitario que tiene como

principal herramienta la pgina web y su contenido, para desarrollar
este tipo de publicidad, que incluye los elementos
de: texto, enlace, banner, web, weblog, blog, logo, anuncio, audio, v
deo y animacin; teniendo como finalidad dar a conocer el producto
al usuario que est en lnea, por medio de estos formatos.
2.6.8 BLOG: Pgina web, generalmente de carcter personal, con una
estructura cronolgica que se actualiza regularmente y que se suele
dedicar a tratar un tema concreto
2.6.9 BANNER: Formato publicitario en Internet. Pueden ser estticos o
animados, son de formatos rectangular, cuadrado e irregular (con
fondo blanco o transparente), se realizan en flash, pueden ser de
slo texto, o con imagen, y al hacer clic sobre ellos se llegar a la
web del producto en promocin.
2.6.10 ANUNCIO DE TEXTO: Son anuncios publicitarios realizados con
texto, y tienen un ttulo y un eslogan o idea de venta (siendo esto la
breve descripcin del producto), la direccin o URL de la web, y un
enlace; puede ser sin imagen o con imagen (fotografa o ilustracin).
2.6.11 TEXTO PUBLICITARIO: Es el que se escribe con la finalidad de
convencer al lector a interesarse en el producto, y es utilizado tanto
en los medios impresos como en los medios audio-visuales
(televisin y pantallas). A diferencia de en estos medios, los textos
publicitarios en Internet tienen un enlace a la web y una URL.
2.6.12 ENLACE: Los enlaces o links son la direccin de otra pgina web
que promociona una empresa, y que llevan a dicha pgina. Pueden
tener slo el nombre de la empresa, reduciendo el texto de la
direccin web, gracias al innovador sistema de hiperenlace
2.7 CONDICIONES GENERALES (Tomados de la Ley No 1480 / 2011)

Proteccin al consumidor de comercio electrnico
Artculo 50. Sin perjuicio de las dems obligaciones establecidas en la presente
ley, los proveedores y expendedores ubicados en el territorio nacional que
ofrezcan productos utilizando medios electrnicos, debern:
a). Informar en todo momento de forma cierta, fidedigna, suficiente, clara,

accesible y actualizada su identidad especificando su nombre o razn social,
Nmero de Identificacin Tributaria (NIT), direccin de notificacin judicial,
telfono, correo electrnico y dems datos de contacto.
b). Suministrar en todo momento informacin cierta, fidedigna, suficiente, clara y
actualizada respecto de los productos que ofrezcan. En especial, debern indicar
sus caractersticas y propiedades tales como el tamao, el peso, la medida, el
material del que est fabricado, su naturaleza, el origen, el modo de fabricacin,
los componentes, los usos, la forma de empleo, las propiedades, la calidad, la
idoneidad, la cantidad, o cualquier otro factor pertinente, independientemente que
se acompaen de imgenes, de tal forma que el consumidor pueda hacerse una
representacin lo ms aproximada a la realidad del producto.
Tambin se deber indicar el plazo de validez de la oferta y la disponibilidad del
producto. En los contratos de tracto sucesivo, se deber informar su duracin
mnima.
Cuando la publicidad del bien incluya imgenes o grficos del mismo, se deber
indicar en qu escala est elaborada dicha representacin.
C. Informar, en el medio de comercio electrnico utilizado, los medios de que
disponen para realizar los pagos, el tiempo de entrega del bien o la prestacin del
servicio, el derecho de retracto que le asiste al consumidor y el procedimiento para
ejercerlo, y cualquier otra informacin relevante para que el consumidor pueda
adoptar una decisin de compra libremente y sin ser inducido en error.
Igualmente deber informar el precio total del producto incluyendo todos los
impuestos, costos y gastos que deba pagar el consumidor para adquirirlo. En caso
de ser procedente, se debe informar adecuadamente y por separado los gastos de
envo.
d). Publicar en el mismo medio y en todo momento, las condiciones generales de
sus contratos, que sean fcilmente accesibles y disponibles para su consulta,
impresin y descarga, antes y despus de realizada la transaccin, as no se haya
expresado la intencin de contratar.
Previamente a la finalizacin o terminacin de cualquier transaccin de comercio
electrnico, el proveedor o expendedor deber presentar al consumidor un
resumen del pedido de todos los bienes que pretende adquirir con su descripcin
completa, el precio individual de cada uno de ellos, el precio total de los bienes o
servicios y, de ser aplicable, los costos y gastos adicionales que deba pagar por
envo o por cualquier otro concepto y la sumatoria total que deba cancelar. Este
resumen tiene como fin que el consumidor pueda verificar que la operacin refleje
su intencin de adquisicin de los productos o servicios ofrecidos y las dems
condiciones, y de ser su deseo, hacer las correcciones que considere necesarias o
la cancelacin de la transaccin. Este resumen deber estar disponible para su

impresin y/o descarga.
La aceptacin de la transaccin por parte del consumidor deber ser expresa,
inequvoca y verificable por la autoridad competente. El consumidor debe tener el
derecho de cancelar la transaccin hasta antes de concluirla.
Concluida la transaccin, el proveedor y expendedor deber remitir, a ms tardar
el da calendario siguiente de efectuado el pedido, un acuse de recibo del mismo,
con informacin precisa del tiempo de entrega, precio exacto, incluyendo los
impuestos, gastos de envo y la forma en que se realiz el pago.
Queda prohibida cualquier disposicin contractual en la que se presuma la
voluntad del consumidor o que su silencio se considere como consentimiento,
cuando de esta se deriven erogaciones u obligaciones a su cargo.
e). Mantener en mecanismos de soporte duradero la prueba de la relacin
comercial, en especial de la identidad plena del consumidor, su voluntad expresa
de contratar, de la forma en que se realiz el pago y la entrega real y efectiva de
los bienes o servicios adquiridos, de tal forma que garantice la integridad y
autenticidad de la informacin y que sea verificable por la autoridad competente,
por el mismo tiempo que se deben guardar los documentos de comercio.
f). Adoptar mecanismos de seguridad apropiados y confiables que garanticen la
proteccin de la informacin personal del consumidor y de la transaccin misma.
El proveedor ser responsable por las fallas en la seguridad de las transacciones
realizadas por los medios por l dispuestos, sean propios o ajenos.
Cuando el proveedor o expendedor d a conocer su membreca o afiliacin en
algn esquema relevante de autorregulacin, asociacin empresarial, organizacin
para resolucin de disputas u otro organismo de certificacin, deber proporcionar
a los consumidores un mtodo sencillo para verificar dicha informacin, as como
detalles apropiados para contactar con dichos organismos, y en su caso, tener
acceso a los cdigos y prcticas relevantes aplicados por el organismo de
certificacin.
g). Disponer en el mismo medio en que realiza comercio electrnico, de
mecanismos para que el consumidor pueda radicar sus peticiones, quejas o
reclamos, de tal forma que le quede constancia de la fecha y hora de la radicacin,
incluyendo un mecanismo para su posterior seguimiento.
h). Salvo pacto en contrario, el proveedor deber haber entregado el pedido a ms
tardar en el plazo de treinta (30) das calendario a partir del da siguiente a aquel
en que el consumidor le haya comunicado su pedido.
En caso de no encontrarse disponible el producto objeto del pedido, el consumidor

deber ser informado de esta falta de disponibilidad de forma inmediata.
En caso de que la entrega del pedido supere los treinta (30) das calendario o que
no haya disponible el producto adquirido, el consumidor podr resolver o terminar,
segn el caso, el contrato unilateralmente y obtener la devolucin de todas las
sumas pagadas sin que haya lugar a retencin o descuento alguno. La devolucin
deber hacerse efectiva en un plazo mximo de treinta (30) das calendario.
Pargrafo. El proveedor deber establecer en el medio de comercio electrnico
utilizado, un enlace visible, fcilmente identificable, que le permita al consumidor
ingresar a la pgina de la autoridad de proteccin al consumidor de Colombia.
2.10
IDENTIFICACION DE CAMBIOS
3. ALIANZAS ESTRATEGICAS
Disear y Concretar Alianzas Estratgicas en Coffe Break Express

Establecer acuerdos comerciales con empresas claves en el medio,
con el fin de mejorar la posicin en el mercado de Coffe Break Express
3.3 ALCANCE
Inicia con la seleccin de las empresas para establecer relacin
comercial y termina con la ejecucin de las actividades propuestas en
la Alianza Estratgica.
3.5 RESPONSABLE
Direccin Comercial
3.6.1 ALIANZA: Unin de personas, empresas y pases, mediante el
cual se da un compromiso de ayuda o apoyo mutuo para lograr
un fin determinado, con beneficios similares para las partes que
la conforman.
3.6.2 ESTRATEGIA: Plan de accin que define como una
organizacin usara sus recursos tangibles e intangibles para
lograr una mayor ventaja competitiva en el medio ambiente de
los negocios en el que se desarrolla.
3.6.3 ALIANZAS ESTRATEGICAS: Modalidad a la que recurren las
empresas para compartir recursos desarrollados y abundantes
de una empresa y escasos en otra; tanto en el aspecto financiero
y de personal, como en las reas comercial, tcnica, tecnolgica,
fondos, inversiones, credibilidad, prestigio y sistemas
establecidos de distribucin a nivel nacional e internacional.
3.6.4 JOINT VENTURE: Son sociedades en las que dos o ms firmas
crean una entidad independiente para llevar a cabo una actividad
econmica productiva cumpliendo un papel activo en su toma de

decisiones estratgicas y operativas.
3.6.5 INVERSIONES MINORITARIAS: Se da cuando una compaa
compra acciones en una firma en funcionamiento. En nuestro
medio son usadas normalmente para inyectar capital a una
compaa a cambio de recursos y conocimientos o para
fortalecer a un proveedor.
3.6.6 INTERCAMBIO DE ACCIONES: Se presenta entre varias
empresas que se asocian para emprender un proyecto en
comn.
3.6.7 ACUERDOS DE COOPERACION: Aparecen cuando dos o ms
compaas se unen con el fin de lograr un objetivo estratgico en
comn, pero no se comparte la propiedad de las empresas
participantes. Se emplean para distribucin, investigacin y
desarrollo, tecnologa, vnculo del producto, etc.
3.6.8 CONSORCIOS: En los cuales los socios se ponen de acuerdo
para emprender un proyecto de vida determinada, no se aporta
capital por lo tanto tampoco hay propiedad; son usados
comnmente para hacer ensambles de equipos donde cada
empresa aporta la construccin de una de las partes, o para
proyectos de construccin.
3.6.9 FRANQUICIAS: En las cuales se permite la explotacin de
know-how de determinada empresa por otro empresario a
cambio de un pago de regalas y bajo estricta vigilancia del
cedente, pero se establece un compromiso de ambas partes de
intercambio y colaboracin permanente
3.6.10 LOS CONTRATOS DE MANUFACTURA: Donde las empresas
subcontratan a empresas de otros pases o regiones la
fabricacin de ciertos productos.
3.7 CONDICIONES GENERALES (Tomado del Cdigo Civil Articulo

195)
ARTICULO 1495. DEFINICIN DE CONTRATO O CONVENCIN.
Contrato o convencin es un acto por el cual una parte se obliga para
con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de
una o de muchas personas.
4. INTELIGENCIA DE MERCADOS

Desarrollo de Programa de Inteligencia de Mercados en Coffe Break
Express.
Establecer las herramientas para la realizacin de una inteligencia de
mercados que permita identificar oportunidades y amenazas,
posibilitando la definicin de estrategias de mercado.
4.3 ALCANCE
Inicia con el estudio y estrategias de inteligencia de Mercados termina
con la implementacin de estas en la Direccin Comercial.
4.5 RESPONSABLE
Direccin Comercial
4.6.1 INTELIGENCIA DE MERCADO: Proceso de identificacin
de clientes en los mercados internos y externos, con el fin
de posicionar productos de oferta y demanda, teniendo en
cuenta los factores de Productividad, calidad y
Competitividad.
4.6.2 AMPLITUD PERCEPTUAL: Es la capacidad de ver ms
all del circulo de experiencia o entorno inmediato.
Cambiando de perspectiva cuando es necesario para poder
encontrar nuevas oportunidades, ideas, informacin o
recursos.
4.6.3 PENSAMIENTO SISTEMICO: Es la capacidad de percibir
el mundo en trminos de totalidades y estructuras para su
anlisis compresin y accionar.
4.6.4 INTELIGENCIA SOCIAL: Es la capacidad de establecer y
mantener relaciones con personas de los diferentes grupos
de inters, siendo proactivo en la construccin y

participacin de redes sociales, generando contactos que
contribuyen al desarrollo de las personas y los proyectos.
ADMINISTRACION DE VENTA
1. REQUISICION DE COMPRAS

Procedimiento de Requisicin de Compras.
1.2 OBJETIVO
Establecer las actividades relacionadas al momento de efectuar una
requisicin de compras
1.3 ALCANCE
Inicia con la determinacin de productos o servicios necesarios y
termina con la generacin de la Requisicin de Compras.
1.5 RESPONSABLE
Direccin Comercial.
1.6.1 REQUISICION DE COMPRA: Autorizacin del
Departamento o Direccin de compras con el fin de
abastecer bienes o servicios.
1.6.2 COMPRA: Accin de obtener o adquirir, a cambio de
un precio determinado, un producto o un servicio.
1.6.3 PROVEEDOR: Designa a toda la entidad que pone a
disposicin de otra entidad un determinado producto
o servicio.
1.6.4 BIEN: Mercancas producidas con el fin de satisfacer
una necesidad latente.
1.7 CONDICIONES GENERALES (Extrado de la Poltica de
Compras de Coffe Break Express)
a) Se buscar preferiblemente proveedores y/o contratistas de
origen local.
b) Se exigir a los proveedores certificado de la Cmara de

Comercio de la ciudad donde est radicada la empresa. En este
certificado debe constar que su matrcula mercantil se encuentra
al da.
c) La Compaa efectuar sus compras en condiciones de pago y
precios justos acordes con las leyes de oferta y demanda
imperantes en el mercado.
d) Las compras se realizan a proveedores que aseguren el
mantenimiento, soporte y garantas del producto.
e) Se buscar que la adquisicin de los bienes, insumos,
suministros y servicios sea oportuna, evitando riesgos por
escasez o sobrecostos de inventario.
f) Se dar preferencia a aquellos proveedores que son fabricantes
o representantes directos de los mismos productos y mantener
la uniformidad en lneas y marcas.
g) Todas las empresas cumplirn invariablemente los procesos de
cotizacin, autorizacin y adjudicacin.
1.10
2. SOLICITUD DE PEDIDO A OTRAS AREAS

Encaminamiento de los pedidos a las diversas reas de la
compaa.
2.2 OBJETIVO
Encausar los pedidos recibidos de los clientes a las reas
responsables para la ejecucin del producto y servicio.
2.3 ALCANCE
Inicia con la recepcin de las ordenes delos clientes y termina
con la elaboracin de pedido a las reas responsables.
2.5 RESPONSABLE
Direccin Comercial.
2.6.1 PEDIDOS: Es una solicitud o instruccin formal que realiza
una organizacin de compras a un proveedor o a un centro para
suministrar o proporcionar una cantidad concreta de mercancas o
servicios durante o en un perodo de tiempo concreto.
2.6.2 CLIENTE: Persona natural o jurdica que utiliza los servicios
de un profesional o de una empresa, especialmente la que lo hace
regularmente.
2.6.3 PRODUCTO: Cosa producida natural o artificialmente, o
resultado de un trabajo u operacin.
2.6.4
ORDEN
DE
COMPRA:
Documento
que
emite
el comprador para pedir mercaderas al vendedor; indica cantidad,
detalle, precio y condiciones de pago, entre otras cosas. El
documento original es para el vendedor e implica que debe
preparar el pedido. El duplicado es para el comprador y es una
constancia de las mercaderas o servicios encargados.
2.6.5 AREAS FUNCIONALES DE LA EMPRESA: Son las diversas
actividades ms importantes de la empresa, ya que por ellas se
plantean y tratan de alcanzar los objetivos y metas .
PROCESOS GESTION DE COMPRAS

Gestin de Compras tiene como objetivo ayudar a identificar los productos y
servicios que mejor pueden ser obtenidos de forma externa, adems desarrollar,
evaluar y determinar el mejor proveedor, precio y entrega de los productos y
servicios.
Inicia con la seleccin de proveedores hasta la adquisicin y disposicin de
materia prima e insumos para los procesos y servicios de Coffe Break Express.

conformados por:
Manejo de Proveedores
1) Homologacin, evaluacin y control de proveedores.
Compra de Insumos
1) Procedimiento para la Compra.
2) Recepcin y disposicin de elementos adquiridos.
MANEJO DE PROVEEDORES
1. HOMOLOGACION, EVALUACION Y CONTROL DE PROVEEDORES
Actividades relacionadas para la bsqueda, eleccin, evaluacin y control
de los proveedores de la empresa Coffe Break Express.
Encontrar y mantener los proveedores que proporcionen los productos y
servicios que cumplan con los estndares solicitados por la compaa.
1.3 ALCANCE
Inicia con la bsqueda de proveedor y termina con la evaluacin de los
productos y servicios prestados a Coffe Break Express
1.5 RESPONSABLE
Direccin de Compras.

1.6.1 PROVEEDOR: Designa a toda la entidad que pone a disposicin de
otra entidad un determinado producto o servicio.
1.6.2 PRODUCTO: Cosa producida natural o artificialmente, o resultado
de un trabajo u operacin.
1.6.3 SERVICIO: Conjunto de actividades que buscan responder a las
necesidades de un cliente.
1.6.4 CALIDAD: Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que
permite caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su
especie.
1.6.5 PRECIO: Cantidad de dinero que permite la adquisicin o uso de un
bien o servicio.
1.6.6 COTIZACION: Es un proceso financiero estndar por el cual se
invita a los proveedores (solicitud) a empezar un proceso de
compra/venta, que conduce a una oferta de servicios y productos
especficos. Por lo general, una solicitud de cotizacin involucra
ms que el precio por el producto y puede incluir cuestiones como
trminos de pago, periodos de contrato o niveles de calidad.
1.6.7 PRESUPUESTO: Conjunto de los gastos e ingresos previstos para
un determinado perodo de tiempo.
1.6.8 PLAZO DE ENTREGA: Periodo de tiempo entre la notificacin del
proveedor de la aceptacin de la oferta o medio para la
confirmacin de la compra y la llegada del producto, insumo,
material a las instalaciones de la compaa.
1.7 CONDICIONES GENERALES (Extrado de la Poltica de Compras de

Coffe Break Express)
origen local.
al da.
c) Las compras se realizan a proveedores que aseguren el
d) Se dar preferencia a aquellos proveedores que son fabricantes
e) Todas las empresas cumplirn invariablemente los procesos de
1.10
COMPRA DE INSUMOS
1. PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA
Actividades relacionadas para efectuar la compra de las materias primas e
insumos de la empresa Coffe Break Express.
Realizar la compra de la materia prima e insumos requeridos para la
produccin en la compaa Coffe Break Express.
1.3 ALCANCE
Inicia con la recepcin de la orden de compra y termina con la adquisicin
de la materia prima e insumos.
1.5 RESPONSABLE
Direccin de Compras.
1.6.1 MATERIA PRIMA: Sustancia natural o artificial que se
transforma industrialmente para crear un producto. Son
materiales indispensables para la produccin y casi siempre
a travs de un proceso sufre transformacin.
Su adquisicin generalmente es en consumo constante y en
grandes cantidades
1.6.2 INSUMOS: Concepto econmico que permite nombrar a
un bien que se emplea en la produccin de otros bienes. Por
sus propias caractersticas, los insumos suelen perder sus
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.6.6
propiedades para transformarse y pasar a formar parte del

producto final.
SUMINISTROS: Son materiales necesarios para el
funcionamiento y conservacin de los productos. No forman
parte del producto, pero siempre se requieren para la
produccin
COMPRA: Accin de obtener o adquirir, a cambio de
un precio determinado, un producto o un servicio.
PRECIO: Cantidad de dinero que permite la adquisicin o
uso de un bien o servicio.
RECIBO DE COMPRA: Es una constancia que sirve para
comprobar que se ha pagado por un servicio o producto.
1.7 CONDICIONES GENERALES (Extrado de la Poltica de Compras

de Coffe Break Express)
origen local.
al da.
c) La Compaa efectuar sus compras en condiciones de pago y
precios justos acordes con las leyes de oferta y demanda
imperantes en el mercado.
d) Las compras se realizan a proveedores que aseguren el
e) Se buscar que la adquisicin de los bienes, insumos,
suministros y servicios sea oportuna, evitando riesgos por
escasez o sobrecostos de inventario.
f) Se dar preferencia a aquellos proveedores que son fabricantes
g) Todas las empresas cumplirn invariablemente los procesos de
1. RECEPCION Y DISPOSICION DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS

1.1.
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO

Actividades necesarias para garantizar la calidad del producto
en el momento de recibir y almacenar la materia prima en Coffe
Break Express.
1.2.
OBJETIVO GENERAL
Determinar las mejores prcticas en
la recepcin y
almacenamiento de la materia prima e insumos cumpliendo con
la normatividad vigente garantizando as la calidad del producto
elaborado en Coffe Break Express.
1.3.
ALCANCE
Inicia con la recepcin de las materias primas e insumos y
termina con su respectivo almacenamiento.
1.4.
DOCUMENTACION LEGAL Y REGLAMENTARIA APLICABLE
1.5.
RESPONSABLE
Direccin de Produccin.
1.6. TERMINOS Y DEFINICIONES

1.6.1. ALIMENTO: Todo producto natural o artificial, elaborado o no,
que ingerido aporta al organismo humano los nutrientes y la
energa necesarios para el desarrollo de los procesos
biolgicos. Quedan incluidas en la presente definicin las
bebidas no alcohlicas, y aquellas sustancias con que se
sazonan algunos comestibles y que se conocen con el nombre
genrico de especia.
1.6.2. ALIMENTO CONTAMINADO: Alimento que contiene agentes
y/o sustancias extraas de cualquier naturaleza en cantidades
superiores a las permitidas en las normas nacionales, o en su
defecto en normas reconocidas internacionalmente.
1.6.3. ALIMENTO PERECEDERO: El alimento que, en razn de su

composicin, caractersticas fsico-qumicas y biolgicas, pueda
experimentar alteracin de diversa naturaleza en un tiempo
determinado y que, por lo tanto, exige condiciones especiales de
proceso, conservacin, almacenamiento, transporte y expendio,
Ejemplo: Productos lcteos. Carnes, aves, pescado, carnes fras
(embutidos), frutas y verduras, alimentos preparados.
1.6.4. ALIMENTO NO PERECEDERO: Aquel alimento que puede
almacenarse con seguridad durante largos periodos de ms de
6 meses, Ejemplo: frjol, azcar, harina, pastas, arroz, enlatados.
1.6.5. BODEGA DE ALIMENTOS: Es todo establecimiento de
alimentos cuyo fin primordial es almacenar y distribuir alimentos
terminados, empacados o a granel.
1.6.6. BUENAS PRCTICAS DE ALMACENAMIENTO: Condiciones
de infraestructura y procedimientos establecidos durante el
almacenamiento de alimentos, bebidas y productos afines, con
el objeto de garantizar la calidad e inocuidad de dichos
productos segn normas aceptadas internacionalmente.
1.6.7. CONTAMINACIN CRUZADA: Proceso por el que las bacterias
de un rea son trasladadas, generalmente por un manipulador
alimentario, a otra rea antes limpia, de manera que infecta
alimentos o superficies. Los casos ms peligrosos de
contaminacin cruzada se dan cuando un manipulador
alimentario pasa de manejar alimentos crudos a manipular
alimentos ya cocinados sin lavarse las manos entre ambas
fases.
1.6.8. EMBARQUE: Es la cantidad de materia prima o alimento que se
transporta en cada vehculo en los diferentes medios de
transporte, sea que, como tal, constituya un lote o cargamento o
forme parte de otro.
1.6.9. INSUMO: Comprende los ingredientes, envases y empaques de
alimentos.
1.6.10. LIMPIEZA: La eliminacin de tierra, residuos de alimentos,
suciedad, grasa u otras materias objetables.
1.6.11. MATERIA PRIMA: Son las sustancias naturales o artificiales,
elaboradas o no, empleadas por la industria de alimentos para
su utilizacin directa, fraccionamiento o conversin en alimentos
para consumo humano.
1.6.12. MICROORGANISMO: Organismo que solo puede verse bajo
un microscopio. Los microorganismos incluyen las bacterias, los
protozoos, las algas y los hongos. Aunque los virus no se
consideran organismos vivos, a veces se clasifican como

microorganismos.
1.7.
CONDICIONES GENERALES (Extrado del Decreto

3075/1997)
ARTICULO 17. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS.
Las materias primas e insumos para alimentos cumplirn con los
siguientes requisitos:
a. La recepcin de materias primas debe realizarse en
condiciones que eviten su contaminacin, alteracin y daos
fsicos.
b. Las materias primas e insumos deben ser inspeccionados,
previo al uso, clasificados y sometidos a anlisis de laboratorio
cuando as se requiera, para determinar si cumplen con las
especificaciones de calidad establecidas al efecto.
c. Las materias primas se someter n a la limpieza con agua
potable u otro medio adecuado de ser requerido y a la
descontaminacin previa a su incorporacin en las etapas
sucesivas del proceso.
d. Las materias primas conservadas por congelacin que
requieren ser descongeladas previo al uso, deben
descongelarse a una velocidad controlada para evitar el
desarrollo de microorganismos; no podrn ser re congeladas,
adems, se manipular n de manera que se minimice la
contaminacin proveniente de otras fuentes.
e. Las materias primas e insumos que requieran ser
almacenadas antes de entrar a las etapas de proceso, debern
almacenarse en sitios adecuados que eviten su contaminacin y
alteracin.
f. Los depsitos de materias primas y productos terminados
ocuparan espacios independientes, salvo en aquellos casos en
que a juicio de la autoridad sanitaria competente no se
presenten peligros de contaminacin para los alimentos.
g. Las zonas donde se reciban o almacenen materias primas
estarn separadas de las que se destinan a elaboracin o
envasado del producto final. La autoridad sanitaria competente
podr eximir del cumplimiento de este requisito a los
establecimientos en los cuales no exista peligro de
contaminacin para los alimentos.
ARTICULO 31. ALMACENAMIENTO.
Las operaciones de almacenamiento debern cumplir con las

siguientes condiciones:
a. Debe llevarse un control de primeras entradas y primeras
salidas con el fin de garantizar la rotacin de los productos. Es
necesario que la empresa peridicamente de salida a productos
y materiales intiles, obsoletos o fuera de especificaciones para
facilitar la limpieza de las instalaciones y eliminar posibles focos
de contaminacin.
b. El almacenamiento de productos que requieren refrigeracin
o congelacin se realizar teniendo en cuenta las condiciones de
temperatura, humedad y circulacin del aire que requiera cada
alimento. Estas instalaciones se mantendrn limpias y en
buenas condiciones higinicas, adems, se llevar a cabo un
control de temperatura y humedad que asegure la conservacin
del producto.
c. El almacenamiento de los insumos y productos terminados se
realizara de manera que se minimice su deterioro y se eviten
aquellas condiciones que puedan afectar la higiene,
funcionalidad e integridad de los mismos. Adems se deber n
identificar claramente para conocer su procedencia, calidad y
tiempo de vida.
d. El almacenamiento de los insumos o productos terminados se
realizar ordenadamente en pilas o estibas con separacin
mnima de 60 centmetros con respecto a las paredes
perimetrales, y disponerse sobre paletas o tarimas elevadas del
piso por lo menos 15 centmetros de manera que se permita la
inspeccin, limpieza y fumigacin, si es el caso. No se deben
utilizar estibas sucias o deterioradas.
e. En los sitios o lugares destinados al almacenamiento de
materias primas, envases y productos terminados no podrn
realizarse actividades diferentes a estas.
f. El almacenamiento de los alimentos devueltos a la empresa
por fecha de vencimiento caducada deber realizarse en una
rea o depsito exclusivo para tal fin; este depsito deber
identificarse claramente, se llevara un libro de registro en el cual
se consigne la fecha y la cantidad de producto devuelto, las
salidas parciales y su destino final. Estos registros estarn a
disposicin de la autoridad sanitaria competente.
g. Los plaguicidas, detergentes, desinfectantes y otras
sustancias peligrosas que por necesidades de uso se
encuentren dentro de la fbrica, deben etiquetarse
adecuadamente con un rtulo en que se informe sobre su
toxicidad y empleo. Estos productos deben almacenarse en reas

o estantes especialmente destinados para este fin y su
manipulacin slo podr hacerla el personal idneo, evitando la
contaminacin de otros productos.
1.8.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
1.9.
FLUJO DEL PROCESO
1.10. IDENTIFICACION DE CAMBIOS
PROCESOS DE PRODUCCION
Produccin tiene como objetivo la transformacin de la materia prima e insumos a
los diferentes productos ofrecidos por Coffe Break Express.
Inicia con la eleccin del men hasta la ejecucin de este obteniendo as los
productos caractersticos de Coffe Break Express.
conformados por:
Planificacin de la Produccin
1) Diseo de Mens.
2) Determinacin de Tiempos de Produccin.
Transformacin del Producto
1)
2)
3)
4)
5)
Clasificacin y medicin de insumos para la preparacin.

Lavado de Insumos.
Coccin y preparacin de alimentos.
Empaque.
Disposicin de los Desechos.
PLANIFICACION DE LA PRODUCCION
1. DISEO DE MENUS
1.1.

Diseo de los productos en Coffe Break Express.
1.2. OBJETIVO GENERAL

Creacin de un documento donde sean presentados y descritos todos los
productos ofrecidos por la compaa.
1.3.
ALCANCE
Inicia con la eleccin de los productos y termina con la creacin del
men en Coffe Break Express
1.4.
1.5.
RESPONSABLE
1.6.
TERMINOS Y DEFINICIONES
1.6.1. PRODUCTO: Es el conjunto de atributos tangibles e
intangibles que abarcan empaque, color, precio,
calidad y marca, ms los servicios y la reputacin del
vendedor; el producto puede ser un bien, un servicio,
un lugar, una persona o una idea (perecedero, valor,
naturaleza).
1.6.2. MENU: Es una lista para indicar la variedad de platos
que pueden seleccionarse entre los que se ofrecen a
la clientela en los restaurantes.
1.6.3. ENTRADA: Son aquellos platos que se sirven con

anterioridad al plato principal.
1.6.4. PLATO: Alimento preparado o cocinado para ser
servido que constituye una de las partes de la
comida.
1.6.5. POSTRE: Alimento, generalmente dulce, que se
sirve al finalizar una comida.
1.6.6. REFRIGERIO: Pequea cantidad de comida que se
toma entre horas, generalmente por no aguantar el
hambre hasta el momento de la comida.
1.6.7. BEBIDA: Sustancia lquida que se bebe, en especial
la elaborada o la compuesta de varios ingredientes.
1.7.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
1.8.
FLUJO DEL PROCESO
1.9.
2. DETERMINACION DE TIEMPOS DE PRODUCCION

2.1.

Diseo de cronograma de Produccin en Coffe Break Express.
2.2.
OBJETIVO GENERAL
Establecer tiempos ptimos para la preparacin de los productos en
Coffe Break Express.
2.3.
ALCANCE
Inicia con la toma de tiempos y termina con la creacin del
cronograma de produccin en Coffe Break Express.
2.4.
2.5.
RESPONSABLE
2.6.
TERMINOS Y DEFINICIONES
2.6.1 PRODUCION: Es el estudio de las tcnicas de gestin empleadas para

conseguir la mayor diferencia entre el valor agregado y el costo incorporado
consecuencia de la transformacin de recursos en productos finales.
2.6.2 TIEMPO DE PRODUCCION: Tiempo necesario para realizar una o
varias operaciones. Se descompone en tiempo de espera, de
preparacin, de operacin y de transferencia.
2.6.3 TIEMPO DE ESPERA: Tiempo que esta el producto hasta que
comienza la operacin.
2.6.4 TIEMPO DE PREPARACION: Tiempo que se necesita para disponer
adecuadamente los recursos que van a efectuar la operacin.
2.6.5 TIEMPO DE OPERACIN: Tiempo consumido por los recursos en
efectuar la operacin.
2.6.6 TIEMPO DE TRANSFERENCIA: Tiempo necesario para transportar
una cantidad de producto que ya ha sido sometido a una operacin a
otra nueva.
TRANSFORMACION DEL PRODUCTO
1) CLASIFICACION Y MEDICION DE INSUMOS PARA LA

PREPARACION
1.1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO
Incorporacin y preparacin de insumos para elaboracin de productos.
1.2. OBJETIVO GENERAL
Establecer las actividades necesarias en la preparacin de los ingredientes
para la elaboracin de los productos en Coffe Break Express.
1.3. ALCANCE
Inicia con la eleccin de los insumos conforme a la receta y termina con la
incorporacin de estos en la elaboracin de los productos en Coffe Break
Express
1.4. DOCUMENTACION LEGAL Y REGLAMENTARIA APLICABLE
Ttulo del Documento
Fech
a
Origen
Nacional
Internacional
Norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad /

Requisitos.
2008
Internacional
Norma ISO 9000:2005 Sistemas de Gestin de la Calidad/

Fundamentos y Vocabulario.
2005
Internacional
Decreto 3075
1997
Nacional
Resolucin 2652
2004
Nacional
Interno
1.5. RESPONSABLE
Direccin de Produccin
1.6. TERMINOS Y DEFINICIONES
1.6.1 INGREDIENTES PRIMARIOS: Son elementos constituyentes de un
Alimento o materia prima para alimentos, que una vez sustituido uno de los cuales,
el producto deja de ser tal para convertirse en otro.
1.6.2 INGREDIENTES SEGUNDARIOS: Son elementos constituyentes de un

Alimento o materia prima para alimentos, que, de ser sustituidos, pueden
determinar el cambio de las caractersticas del producto, aunque este
contine siendo el mismo.
1.6.3 TABLAS DE CONVERSION DE MEDIDAS: Documento donde es plasmado
la transformacin del valor numrico de una magnitud fsica, expresado en una
cierta unidad de medida, en otro valor numrico equivalente y expresado en otra
unidad de medida de la misma naturaleza.
1.6.4. INSUMO: Todos los materiales y elementos incluidos los envases o
empaques utilizados en la elaboracin y consumo de los alimentos.
1.7. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
NOMBRE
PROCESO
I
D
.
ACTIVIDAD
CLASIFICACION Y MEDICION DE INSUMOS PARA LA

PREPARACION
SOPORTE
RESPONS
DESCRIPCION DE TAREAS
DOCUMENTA
ABLE
L
INICIO
1
Revisar la receta para

preparacin
Determinar conforme al men los insumos necesarios

para la preparacin.
Desarrollar listado de ingredientes para ser alistados
por el auxiliar de cocina
Tomar del inventario los insumos presentes en la lista
de ingredientes
Clasificar y medir los

insumos
Chef
Receta de
preparacin
Listado de
ingredientes.
Auxiliar de
cocina
Listado de
ingredientes.
Auxiliar de
cocina
Listado de
ingredientes.
Preparar los instrumentos de medida para su

utilizacin. (Balanza, recipientes de medida para
volmenes)
Efecta la medicin de los insumos conforme a las
medidas de la lista de ingredientes
Coloca los ingredientes clasificados y medidos en
recipientes separados
Lleva los ingredientes al rea de preparacin
FIN
Chef
1.8. FLUJO DEL PROCESO
1.9. IDENTIFICACION DE CAMBIOS

VIGENCIA
VERSION
RESPONSABLE
jun-15
Implementacin de la primera versin del Procedimiento
Direccin Produccin
2) LAVADO DE INSUMOS

Limpieza y desinfeccin de los insumos para la preparacin de
productos.
Establecer las actividades necesarias para el lavado de los ingredientes
para la elaboracin de los productos en Coffe Break Express.
2.3 ALCANCE
Inicia con los insumos en el rea de produccin y termina con el lavado
de estos para su coccin y preparacin.
2.4 DOCUMENTACION LEGAL Y REGLAMENTACION APLICABLE
Origen
Ttulo del Documento
Fecha
Nacional
Internacional

Requisitos.
2008
Internacional

2005
Internacional
Decreto 3075
1997
Nacional
Resolucin 2652
2004
Nacional
Interno
2.5 RESPONSABLE
2.6.1 DESINFECCION-DESCONTAMINACION: Es el tratamiento
fisicoqumico o biolgico aplicado a las superficies limpias en
contacto con el alimento con el fin de destruir las clulas
vegetativas de los microorganismos que pueden ocasionar
riesgos para la salud pblica y reducir substancialmente el
numero de otros microorganismos indeseables, sin que dicho
tratamiento afecte adversamente la calidad e inocuidad del
alimento.
2.6.2 HIGIENE EN LOS ALIMENTOS: Son el conjunto de medidas
preventivas necesarias para garantizar la seguridad, limpieza
y calidad de los alimentos en cualquier etapa de su manejo.
2.6.3 LIMPIEZA: Es el proceso o la operacin de eliminacin de

residuos de alimentos u otras materias extraas o
indeseables.
2.7 CONDICIONES GENERALES (Tomado del decreto 3075 de 1997)
ARTICULO 29. El Plan de Saneamiento debe estar escrito y a disposicin de
la autoridad sanitaria competente e incluir como mnimo los siguientes
programas:
a. Programa de Limpieza y desinfeccin:
Los procedimientos de limpieza y desinfeccin deben satisfacer las
necesidades particulares del proceso y del producto de que se trate. Cada
establecimiento debe tener por escrito todos los procedimientos, incluyendo
los agentes y sustancias utilizadas as como las concentraciones o formas de
uso y los equipos e implementos requeridos para efectuar las operaciones y
periodicidad de limpieza y desinfeccin.
NOMBRE
PROCESO
I
D
.
ACTIVIDAD
LAVADO DE INSUMOS
RESPONS
ABLE
INICIO
1
Clasificar insumos
para lavado
Lavar los insumos
De los insumos ubicados del rea de preparacin,

dispone de productos crnicos, verduras y frutas para
lavado.
Lavado de productos crnicos
Lavado de verduras
Lavado de frutas
Dejar producto lavado en rea de preparacin
FIN
Chef
Auxiliar de
cocina
SOPORTE
DOCUMENTA
L

VIGENCIA
VERSION
RESPONSABLE
jun-15
Direccin Produccin
3) COCCION Y PREPARACION DE ALIMENTOS.

Coccin y preparacin de los productos en Coffe Break Express.
Establecer las actividades necesarias para la coccin y preparacin de
los ingredientes para la elaboracin de los productos en Coffe Break
Express.
3.3 ALCANCE
Inicia con todos los insumos en el rea de produccin y termina con la
coccin y preparacin de los productos en Coffe Break Express.
Origen
Ttulo del Documento
Fecha
Nacional
Internacional

Requisitos.
2008
Internacional

2005
Internacional
Decreto 3075
1997
Nacional
Resolucin 2652
2004
Nacional
Interno
3.5 RESPONSABLE
3.6.1 COCCION: Proceso en el cual los alimentos se preparan con
la ayuda de la accin trmica (calor), stos experimentan
cambios fsicos, qumicos y/o biolgicos, que involucran
alteraciones en su aspecto, textura, composicin qumica,
sabor y valor nutritivo, todo con la funcin de convertirlos en
algo ms digerible, apetecible, nutritivo y saludable debido a la
destruccin de agentes patgenos y microorganismos.
3.6.2 COCCION EN MEDIO ACUOSO: Proceso en donde los
alimentos son pasados por agua, o cocidos al vapor o bao de
Mara. Se encuentran tipos de coccin como hervir, pochar,
coccin al vapor, escalfar, etc.
3.6.3 COCCION EN MEDIO GRASO: Proceso en donde los

alimentos se preparan con aceites y grasas, como frer en
sartn, sofrer, saltear, confitar y dorar.
3.6.4 COCCION EN MEDIO AEREO: Proceso donde los alimentos
se preparan en ausencia de agua y parte de sta en ellos se
evapora y su sabor se concentra. En este caso estn gratinar,
asar al horno, a la parrilla, a la plancha, con cenizas o bajo
tierra.

ARTICULO 19. OPERACIONES DE FABRICACION. Las operaciones
de fabricacin debern cumplir con los siguientes requisitos:
a: Todo el proceso de fabricacin del alimento, incluyendo las
operaciones de envasado y almacenamiento, debern realizarse en
ptimas condiciones sanitarias, de limpieza y conservacin y con los
controles necesarios para reducir el crecimiento potencial de
microorganismos y evitar la contaminacin del alimento. Para cumplir
con este requisito, se debern controlar los factores fsicos, tales como
tiempo, temperatura, humedad, actividad acuosa(Aw), pH, presin y
velocidad de flujo y, adems, vigilar las operaciones de fabricacin, tales
como: congelacin, deshidratacin, tratamiento trmico, acidificacin y
refrigeracin, para asegurar que los tiempos de espera, las fluctuaciones
de temperatura y otros factores no contribuyan a la descomposicin o
contaminacin del alimento.
b. Se deben establecer todos los procedimientos de control, fsicos,
qumicos, microbiolgicos y organolpticos en los puntos crticos del
proceso de fabricacin, con el fin de prevenir o detectar cualquier
contaminacin,
falla
de
saneamiento,
incumplimiento
de
especificaciones o cualquier otro defecto de calidad del alimento,
materiales de empaque o del producto terminado.
c. Los alimentos que por su naturaleza permiten un r pido crecimiento
de microorganismos indeseables, particularmente los de mayor riesgo
en salud pblica deben mantenerse en condiciones que se evite su
proliferacin. Para el cumplimiento de este requisito debern adoptarse
medidas efectivas como:
- Mantener los alimentos a temperaturas de refrigeracin no mayores de
4o. C (39o.F)
- Mantener el alimento en estado congelado
- Mantener el alimento caliente a temperaturas mayores de 60o. C
(140o.F )
- Tratamiento por calor para destruir los microorganismos mesfilos de

los alimentos cidos o acidificados, cuando estos se van a mantener en
recipientes sellados hermticamente a temperatura ambiente.
d. Los mtodos de esterilizacin, irradiacin, pasteurizacin,
congelacin, refrigeracin, control de pH, y de actividad acuosa (Aw),
que se utilizan para destruir o evitar el crecimiento de microorganismos
indeseables, deben ser suficientes bajo las condiciones de fabricacin,
procesamiento, manipulacin, distribucin y comercializacin, para
evitar la alteracin y deterioro de los alimentos.
e. Las operaciones de fabricacin deben realizarse secuencial y
continuamente, con el fin de que no se produzcan retrasos indebidos
que permitan el crecimiento de microorganismos, contribuyan a otros
tipos de deterioro o a la contaminacin del alimento. Cuando se requiera
esperar entre una etapa del proceso y la subsiguiente, el alimento debe
mantenerse protegido y en el caso de alimentos susceptibles de rpido
crecimiento microbiano y particularmente los de mayor riesgo en salud
pblica, durante el tiempo de espera, debern emplearse temperaturas
altas (> 60o.) o bajas (< 4o.C) segn sea el caso.
f. Los procedimientos mecnicos de manufactura tales como lavar,
pelar, cortar, clasificar, desmenuzar, extraer, batir, secar etc., se realizar
n de manera que protejan los alimentos contra la contaminacin.
g. Cuando en los procesos de fabricacin se requiera el uso de hielo en
contacto con los alimentos , el mismo debe ser fabricado con agua
potable y manipulado en condiciones de higiene.
h. Se deben tomar medidas efectivas para proteger el alimento de la
contaminacin por metales u otros materiales extraos, instalando
mallas, trampas, imanes, detectores de metal o cualquier otro mtodo
apropiado.
i. Las reas y equipos usados para la fabricacin de alimentos para
consumo humano no deben ser utilizados para la elaboracin de
alimentos o productos para consumo animal o destinados a otros fines.
j. No se permite el uso de utensilios de vidrio en las reas de
elaboracin debido al riesgo de ruptura y contaminacin del alimento.
k. Los productos devueltos a la empresa por defectos de fabricacin,
que tengan incidencia sobre la inocuidad y calidad del alimento no
podrn someterse a procesos de re empaque, reelaboracin, correccin
o esterilizacin bajo ninguna justificacin.
NOMBRE PROCESO
I
D
ACTIVIDAD
.
COCCION Y PREPARACION DE PRODUCTOS

SOPORTE
RESPONS
DOCUMENT
ABLE
AL
INICIO
Revisar elementos e
ingredientes para
preparacin
Desarrollar la receta
elegida
Revisar la cantidad y calidad de los ingredientes. Si es

conforme a la receta inicia produccin, en caso
contrario solicita cambio en ingrediente al auxiliar de
cocina.
Asigna tareas a los auxiliares de cocina de acuerdo a

los pasos de la receta.
Chef
Efectuar transformacin de los ingredientes (Pelar,

cortar, mezclar, etc.)
Auxiliar de
cocina
Revisar que el resultado de las tareas est correcto. Si

es conforme inicia la coccin, caso contrario da
instrucciones para hacer correcciones
Chef
Efectuar la coccin de los alimentos siguiendo la

receta.
Cumplir con el tiempo de coccin de la receta, retirar
alimento una vez terminado.
3
Coccin de alimentos
Chef
Receta
Revisar la limpieza de los elementos de cocina. Si es

conforme inicia produccin, en caso contrario solicita la
limpieza del elemento al auxiliar de cocina.
Revisar el producto terminado, si est conforme

autoriza el envase, en caso contrario da instrucciones
para hacer correcciones
Registrar en formato de produccin la fecha y hora de
preparacin, y la fecha de vencimiento
FIN
3.9 FLUJO DE PROCESO
Receta
Auxiliar de
cocina
Chef
Formato de
Produccin
VIGENCIA
VERSION
RESPONSABLE
jun-15
Direccin Produccin
4) EMPAQUE
Empaque del producto terminado de Coffe Break Express
Establecer las actividades necesarias para el empaque de los
productos en Coffe Break Express.
4.3 ALCANCE
Inicia con producto terminado y termina con el empaque para
entrega al cliente.
Origen
Ttulo del Documento
Fecha
Nacional
Internacional

Requisitos.
2008
Internacional

2005
Internacional
Decreto 3075
1997
Nacional
Resolucin 2652
2004
Nacional
Interno
4.5 RESPONSABLE

4.6.1 EMPAQUE: Recipientes o envases en los que
se colocan los productos para mantenerlos
protegidos a la hora de transportarlos,
almacenarlos y exponerlos. Entre otras cosas, el
empaque sirve para colocar informacin sobre el

producto en cuestin, permite manipularlos con
mayor facilidad as como tambin es uno de los
soportes que sirven para promocionar al
producto y atraer a los posibles compradores.
4.6.2 SAMOVAR: Utensilio tpico de Rusia para hervir
agua y conservarla caliente para el t; consiste
en un recipiente de cobre u otro metal con una
llave en su parte inferior para servir el agua y
una concavidad en la parte superior donde se
puede colocar la tetera; el agua se calienta
mediante un infiernillo o una resistencia elctrica
4.7 CONDICIONES GENERALES (Tomado del decreto 3075 de

1997)
ARTICULO 18. ENVASES. Los envases y recipientes utilizados
para manipular las materias primas o los productos terminados
deben reunir los siguientes requisitos:
a. Estar fabricados con materiales apropiados para estar en
contacto con el alimento y cumplir con las reglamentaciones del
Ministerio de Salud.
b. El material del envase deber ser adecuado y conferir una
proteccin apropiada contra la contaminacin
c. No deben haber sido utilizados previamente para algn fin
diferente que pudiese ocasionar la contaminacin del alimento a
contener.
d. Deben ser inspeccionados antes del uso para asegurarse que
estn en buen estado, limpios y/o desinfectados. Cuando son
lavados, los mismos se escurrirn bien antes de ser usados.
e. Se deben mantener en condiciones de sanidad y limpieza
cuando no estn siendo utilizados en la fabricacin.
NOMBRE
PROCESO
I
D
.
ACTIVIDAD
INICIO
EMPAQUE
RESPONS
ABLE
SOPORTE
DOCUMENT
AL
Preparar elementos
para empaque
Empacar producto
terminado
El producto terminado se encuentra a temperatura

adecuada para empaque, de ser as se procede a empacar
de lo contrario se espera a temperatura necesaria para
empaque.
Chef
Revisar el estado del empaque, si est en buenas

condiciones se pasa a empacar, de lo contrario este es
cambiado
Auxiliar de
cocina
Empacar el producto terminado dentro de los recipientes

seleccionados para entrega.
Auxiliar de
cocina
Genera etiqueta con la fecha de produccin y vencimiento

del producto.
Chef
Etiqueta de
producto
FIN

VIGENCIA
VERSION
RESPONSABLE
jun-15
Direccin Produccin
5) DISPOSICION DE DESECHOS
Disposicin de desechos de produccin en Coffe Break Express
Establecer las actividades necesarias para disposicin de los
desechos de produccin en Coffe Break Express.
5.3 ALCANCE
Inicia con la identificacin de los desechos y termina con la
eliminacin de los desechos del rea de produccin.
Origen
Ttulo del Documento
Fecha
Nacional
Internacional

Requisitos.
2008
Internacional

2005
Internacional
Decreto 3075
1997
Nacional
Resolucin 2652
2004
Nacional
Interno
5.5 RESPONSABLE

5.6.1 RESIDUOS SOLIDOS: Es la ltima fase del
ciclo de vida del bien o producto que por sus
caractersticas fsicas o su acondicionamiento
debe manejarse independiente de los residuos
lquidos y de los liberados a la atmsfera.
5.6.2 BASURA: Todo residuo slido o semislido,
putrescible o no putrescible, con excepcin de
excretas de origen humano o animal. Se
comprende en la misma definicin los
desperdicios, desechos, cenizas, elementos del

barrido de calles, residuos industriales, de
establecimientos hospitalarios y de plazas de
mercado, entre otros.
5.6.3 DISPOSICION FINAL: Es el emplazamiento final
o definitivo de todo tipo de residuos, previamente
sometidos a sistemas de tratamientos que
eliminan sus fracciones peligrosas, para que no
representen riesgo en la salud de las personas o
deterioro del medio ambiente.
5.7 CONDICIONES GENERALES (Tomado del decreto 3075 de
1997)
DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS.
Dispondrn de sistemas sanitarios adecuados para la recoleccin, el
tratamiento y la disposicin de aguas residuales, aprobadas por la autoridad
competente.
El manejo de residuos lquidos dentro del establecimiento debe realizarse
de manera que impida la contaminacin del alimento o de las superficies de
potencial contacto con este.
DISPOSICION DE RESIDUOS SLIDOS.
Los residuos slidos deben ser removidos frecuentemente de las reas de
produccin y disponerse de manera que se elimine la generacin de malos
olores, el refugio y alimento de animales y plagas y que no contribuya de otra
forma al deterioro ambiental.
El establecimiento debe disponer de recipientes, locales e instalaciones
apropiadas para la recoleccin y almacenamiento de los residuos slidos,
conforme a lo estipulado en las normas sanitarias vigentes. Cuando se
generen residuos orgnicos de fcil descomposicin se debe disponer de
cuartos refrigerados para el manejo previo a su disposicin final.
NOMBRE PROCESO
I
D
.
ACTIVIDAD
DISPOSICION DE DESECHOS
RESPONSA
SOPORTE
BLE
DOCUMENTAL
INICIO
1
Preparar elementos para

disposicin de desechos
Recoger los desechos
Disponer de canecas con bolsas con la

identificacin correspondiente al tipo de residuo.
Ubicar canecas en sector especficamente para la
recoleccin de desechos.
Clasificar los desechos, depositndolos en la
caneca correspondiente
Sacar las bolsas de producto orgnico en el horario
establecido por el camin de basura.
Auxiliar de cocina
Horario de recoleccin
de residuos
Las bolsas con material reciclado entregarlas a

personal de centro de reciclado
FIN

VIGENCIA
VERSION
RESPONSABLE
jun-15
Direccin Produccin
PROCESOS DE LOGISTICA
Logstica tiene como objetivo la entrega final al cliente de los productos solicitados
a Coffe Break Express. Inicia con el embalaje del producto hasta la entrega final
del cliente.
Los procedimientos relacionados en este punto estn conformados por:
Transporte de Alimentos
1) Embalaje
2) Planeacin de rutas.
Entrega del Producto
TRANSPORTE DE ALIMENTOS
1. EMBALAJE
Estimar las condiciones adecuadas para el transporte del producto a
su punto de entrega.
Establecer las actividades necesarias para el embalaje de los
productos terminados para su entrega al cliente final.
1.3 ALCANCE
Inicia con la organizacin del producto terminado en las cajas
plsticas apilables y termina con el embarque de las cajas en el
vehculo para su transporte.
Ttulo del Documento
Norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad / Requisitos.
Norma ISO 9000:2005 Sistemas de Gestin de la Calidad/ Fundamentos y
Vocabulario.
Decreto 3075
Resolucin 2652
Fecha
Origen
Nacional
Interno
Internacional
2008
Internacional
2005
Internacional
1997
2004
Nacional
Nacional
1.5 RESPONSABLE
1.6.1 EMBALAJE: son todos los materiales, procedimientos y
mtodos que sirven para acondicionar, presentar,
manipular, almacenar, conservar y transportar una
mercanca. El embalaje debe satisfacer tres requisitos:
ser resistente, proteger y conservar el producto
(impermeabilidad,
higiene,
adherencia,
etc.),
y
demostrarlo para promover las ventas. Adems debe
informar sobre sus condiciones de manejo, requisitos

legales, composicin, ingredientes, etc.
1.6.2 ENVASADO: Incluye las actividades de disear y
producir el recipiente o la envoltura para un producto.
Su objetivo primordial es el de proteger el producto, el
envase o ambos y ser promotor del artculo dentro del
canal de distribucin
ARTICULO 18. ENVASES. Los envases y recipientes utilizados para manipular
las materias primas o los productos terminados deben reunir los siguientes
requisitos:
a. Estar fabricados con materiales apropiados para estar en contacto con el
alimento y cumplir con las reglamentaciones del Ministerio de Salud.
b. El material del envase deber ser adecuado y conferir una proteccin apropiada
contra la contaminacin
c. No deben haber sido utilizados previamente para algn fin diferente que pudiese
ocasionar la contaminacin del alimento a contener.
d. Deben ser inspeccionados antes del uso para asegurarse que estn en buen
estado, limpios y/o desinfectados. Cuando son lavados, los mismos se escurrirn
bien antes de ser usados.
e. Se deben mantener en condiciones de sanidad y limpieza cuando no estn
siendo utilizados en la fabricacin.

NOMBRE
PROCESO
I
D
.
ACTIVIDAD
EMBALAJE
SOPORTE
RESPONS
DOCUMENT
ABLE
AL
INICIO
Embalar el producto
terminado
FIN
Revisar que el producto terminado este de acuerdo al pedido

realizado en calidad y cantidad.
Organizar el producto terminado en las cajas plsticas apilables.
Embarcar las cajas plsticas con el producto en el interior del
vehculo para el transporte
Hoja de pedido
Auxiliar de
Cocina

1.10
VIGENCIA
VERSION
RESPONSABLE
jun-15
Direccin Produccin
2. PLANEACION DE RUTAS
Determinar la ruta de entrega de los productos terminados.
Establecer las actividades necesarias para determinar la ruta de

entrega de los productos terminados al cliente.
2.3 ALCANCE
Inicia con la planeacin de la ruta y termina con la entrega del

producto terminado al cliente.
Ttulo del Documento
Vocabulario.
Decreto 3075
Resolucin 2652
Fecha
Origen
Nacional
Interno
Internacional
2008
Internacional
2005
Internacional
1997
2004
Nacional
Nacional
2.5 RESPONSABLE
Direccin de Logstica
2.6.1 RUTA: Camino establecido o previsto para un viaje.
2.6.2 TRANSPORTE DE ALIMENTOS: Operacin compleja,
en la cual los productos frescos o procesados son
movilizados ya sea en bruto o elaborados, para su
consumo directo o para ser usados como materias
primas o ingredientes en procesos de manufactura o
preparacin de alimentos u otros productos no
alimenticios.
2.6.3 MEDIO DE TRANSPORTE: Comprende vehculos de
transporte de alimentos agropecuarios primarios y
piensos, terrestres, areos o martimos, as como los
receptculos que entran en contacto con stos alimentos
y piensos (tales como contenedores, cajones, bidones,
cisternas, cajas mviles).
ARTICULO 33. TRANSPORTE. El transporte de alimentos deber cumplir con las
siguientes condiciones:
a. Se realizara en condiciones tales que excluyan la contaminacin y/o la
proliferacin de microorganismos y protejan contra la alteracin del alimento o los
daos del envase.
b. Los alimentos y materias primas que por su naturaleza requieran mantenerse
refrigerados o congelados deben ser transportados y distribuidos bajo condiciones
que aseguren y garanticen el mantenimiento de las condiciones de refrigeracin o

congelacin hasta su destino final.
c. Los vehculos que posean sistema de refrigeracin o congelacin, deben ser
sometidos a revisin peridica, con el fin de que su funcionamiento garantice las
temperaturas requeridas para la buena conservacin de los alimentos y contaran
con indicadores y sistemas de registro de estas temperaturas.
d. La empresa est en la obligacin de revisar los vehculos antes de cargar los
alimentos, con el fin de asegurar que se encuentren en buenas condiciones
sanitarias.
e. Los vehculos deben ser adecuados para el fin perseguido y fabricados con
materiales tales que permitan una limpieza fcil y completa. Igualmente se
mantendrn limpios y, en caso necesario se someter n a procesos de
desinfeccin.
f. Se prohbe disponer los alimentos directamente sobre el piso de los vehculos.
Para este fin se utilizaran los recipientes, canastillas, o implementos de material
adecuado, de manera que aslen el producto de toda posibilidad de contaminacin
y que permanezcan en condiciones higinicas.
g. Se prohbe transportar conjuntamente en un mismo vehculo alimentos y
materias primas con sustancias peligrosas y otras que por su naturaleza
representen riesgo de contaminacin del alimento o la materia prima.
h. Los vehculos transportadores de alimentos debern llevar en su exterior en
forma claramente visible la leyenda: Transporte de Alimentos.

NOMBRE PROCESO
I
D
ACTIVIDAD
.
PLANEACION DE RUTAS
RESPONS
SOPORTE
ABLE
DOCUMENTAL
INICIO
Transportar el producto
terminado
FIN
Tener itinerario con la direccin y el horario de

entrega del producto al cliente
Determinar el horario de salida y la ruta a seguir
para cumplir con la entrega
Conducir el vehculo con el producto hacia el
punto de entrega.
Conductor
Itinerario de viaje

VIGENCIA
VERSION
RESPONSABLE
jun-15
Direccin Produccin
3 ENTREGA DE PRODUCTO
Confirmacin y entrega del producto al cliente final.
Establecer las actividades necesarias para establecer la ruta de
entrega de los productos terminados al cliente.
3.3 ALCANCE
Inicia con la llegada del vehculo a la direccin de entrega y termina

con la entrega del producto a conformidad del cliente
Ttulo del Documento
Fecha

Vocabulario.
Decreto 3075
Resolucin 2652
Origen
Nacional
Interno
Internacional
2008
Internacional
2005
Internacional
1997
2004
Nacional
Nacional
3.5 RESPONSABLE
Direccin de logstica
3.6.1 ENTREGA DE PRODUCTO: Es la operacin de colocar
en el tiempo acordado, en las condiciones acordadas, y a
la persona adecuada la cantidad precisa de un bien o
servicio adquirido.
3.6.2 CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito.
3.6.3 CALIDAD: Grado en l un conjunto de caractersticas
inherentes cumple con los requisitos.
3.6.4 CLIENTE: Organizacin o persona que recibe un
producto
3.6.5 DOCUMENTO: Informacin y su medio de soporte.

NOMBRE
PROCESO
I
ACTIVIDA
D
D
.
ENTREGA DE PRODUCTO
RESPON
SABLE
SOPORTE
DOCUMENTAL
INICIO
Entregar
producto
terminado
Llegar con el vehculo hasta el punto de entrega del producto

Buscar al cliente, para entrega de producto
Revisar con el cliente la cantidad y calidad del producto solicitado.
Conductor
Hacer firmar al cliente el formato de entrega.
Asistente de
conductor
Solicitar que el cliente diligencie la encuesta de satisfaccin

Descargar producto del vehculo y colocarlo donde el cliente lo solicite.
Formato de entrega
Encuesta de Satisfaccin
FIN
SEGUNDA PARTE
PROCESOS DE APOYO
Determinado por todos los procesos cuya finalidad

es proporcionar todos los recursos necesarios para
el desarrollo de las actividades de la empresa
En Coffe Break Express estos procesos se
encuentran clasificados de la siguiente forma.
Gestin Contable.
Gestin del Recurso Humano.
1) Seleccin y Contratacin de Personal.
2) Pago de Nmina y Parafiscales.
Gestin de Calidad y Procesos
.
1) GESTION CONTABLE

Realizacin de las operaciones contables de la empresa Coffe Break
Express.
Realizar el reconocimiento y revelacin de las transacciones y las
operaciones financieras, para presentar estados e informes contables,
con informacin relevante y comprensible.
1.3 ALCANCE
Inicia con la identificacin de los hechos y causas que impactan la
estructura financiera de la empresa y su reconocimiento contable,
hasta la aprobacin y revelacin de la informacin a travs de la
elaboracin de informes contables.
Origen
Ttulo del Documento
Fecha
Nacional
Internacional

Requisitos.
2008
Internacional

2005
Internacional
Decreto 2649
1993
Nacional
Interno
1.5 RESPONSABLE
Direccin Contable
1.6.1 UNIDAD DE MEDIDA: Los diferentes recursos y hechos
econmicos deben reconocerse en una misma unidad de
medida. Por regla general se debe utilizar como unidad de
medida la moneda funcional.
La moneda funcional es el signo monetario del medio
econmico en el cual el ente principalmente obtiene y usa
efectivo.
1.6.2 PERIODO: El ente econmico debe preparar y difundir
peridicamente estados financieros, durante su existencia.
Los cortes respectivos deben definirse previamente, de
acuerdo con las normas legales y en consideracin al ciclo
de las operaciones.
Por lo menos una vez al ao, con corte al 31 de diciembre,

el ente econmico debe emitir estados financieros de
propsito general.
1.6.3 VALUACION O MEDICION: Tanto los recursos como los
hechos econmicos que los afecten deben ser
apropiadamente cuantificados en trminos de la unidad de
medida.
1.6.4 ESTADOS FINANCIEROS BASICOS: Son estados
financieros bsicos: 1. El balance general. 2. El estado de
resultados. 3. El estado de cambios en el patrimonio. 4. El
estado de cambios en la situacin financiera, y 5. El estado
de flujos de efectivo.
1.6.5 BALANCE INICIAL: Al comenzar sus actividades, todo
ente econmico debe elaborar un balance general que
permita conocer de manera clara y completa la situacin
inicial de su patrimonio.
1.6.6 ESTADOS DE COSTOS: Son estados de costos aquellos
que se preparan para conocer en detalle las erogaciones y
cargos realizados para producir los bienes o prestar los
servicios de los cuales un ente econmico ha derivado sus
ingresos.
1.6.7 ACTIVO: Un activo es la representacin financiera de un
recurso obtenido por el ente econmico como resultado de
eventos pasados, de cuya utilizacin se espera que fluyan a
la empresa beneficios econmicos futuros.
1.6.8 PASIVO: Un pasivo es la representacin financiera de una
obligacin presente del ente econmico, derivada de
eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce que en el
futuro se deber transferir recursos o proveer servicios a
otros entes.
1.6.9 PATRIMONIO: El patrimonio es el valor residual de los
activos del ente econmico, despus de deducir todos sus
pasivos.
1.6.10 INGRESOS: Los ingresos representan flujos de entrada de
recursos, en forma de incrementos del activo o
disminuciones del pasivo o una combinacin de ambos, que
generan incrementos en el patrimonio, devengados por la
venta de bienes, por la prestacin de servicios o por la
ejecucin de otras actividades, realizadas durante un
perodo, que no provienen de los aportes de capital

CAPITULO I DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE
ACEPTADOS
ARTICULO 1o. DEFINICION. De conformidad con el artculo 6 de la ley 43 de

1990, se entiende por principios o normas de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia, el conjunto de conceptos bsicos y de reglas que deben
ser observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y
actividades de personas naturales o jurdicas. Apoyndose en ellos, la contabilidad
permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e
informar, las operaciones de un ente econmico, en forma clara, completa y
fidedigna.
ARTICULO 2o. AMBITO DE APLICACION. El presente decreto debe ser aplicado
por todas las personas que de acuerdo con la Ley estn obligadas a llevar
contabilidad.
Su aplicacin es necesaria tambin para quienes sin estar obligados a llevar
contabilidad, pretendan hacerla valer como prueba.
CAPITULO II OBJETIVOS Y CUALIDADES DE LA INFORMACION CONTABLE
ARTICULO 3o OBJETIVOS BASICOS. La informacin contable debe servir
fundamentalmente para:
1. Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente econmico, las
obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que
hubieren experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el perodo.
2. Predecir flujos de efectivo.
3. Apoyar a los administradores en la planeacin, organizacin y direccin de los
negocios.
4. Tomar decisiones en materia de inversiones y crdito.
5. Evaluar la gestin de los administradores del ente econmico.
6. Ejercer control sobre las operaciones del ente econmico.
7. Fundamentar la determinacin de cargas tributarias, precios y tarifas.
8. Ayudar a la conformacin de la informacin estadstica nacional, y
9. Contribuir a la evaluacin del beneficio o impacto social que la actividad
econmica de un ente represente para la comunidad.
ARTICULO 4o. CUALIDADES DE LA INFORMACION CONTABLE. Para poder
satisfacer adecuadamente sus objetivos, la informacin contable debe ser
comprensible y til. En ciertos casos se requiere, adems, que la informacin sea
comparable.
La informacin es comprensible cuando es clara y fcil de entender.
La informacin es til cuando es pertinente y confiable.
La informacin es pertinente cuando posee valor de realimentacin, valor de
prediccin y es oportuna.
La informacin es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la cual
represente fielmente los hechos econmicos
NOMBRE
PROCESO CONTABLE
PROCESO
I
D
.
ACTIVIDAD
RESPONS
ABLE
SOPORTE
DOCUMENTAL
Contador
Facturas de
Compra y Venta.
Contratos. Actos
Administrativos.
INICIO
Identificar los
1
hechos
econmicos
Identificar las acciones

econmicas de acuerdo a la
informacin suministrada a
travs de los documentos de
soporte
Con la informacin de las

diversas operaciones de la
compaa analiza y clasifica de
acuerdo al rgimen de
contabilidad pblica.
Reconocer contablemente y de
forma cronolgica los hechos
Reconocer los
econmicos a travs del
hechos
registro en libros de
econmicos
contabilidad mediante el
software contable y
administrativo
Consolidar la informacin
registrada y es analizada
Consolidar
verificando que los saldos
Informacin
cumplan con las caractersticas
de confiabilidad, relevancia y
comprensibilidad
Conforme con la revisin y
Elaboracin
seguimiento de los saldos de
de ajustes y
las cuentas contables y sus
reclasificacio
conciliaciones, se formulan los
nes
ajustes y reclasificaciones
necesarias
Elaborar los estado contables y
Revelar
dems informes, presentarlos al
Informacin
representante legal para su
Contable
aprobacin
Con base en la informacin
contable, se liquida y presentan
Liquidar y
la declaraciones de impuestos
Presentar
e informacin exgena en
Declaraciones
cumplimiento con las
obligaciones fiscales
FIN
Analizar y
Clasificar la
Informacin
Contador
Contador
Registro en
sistema
Contador
Conciliaciones
Contador
Registro en
Sistema
Comprobantes de
ajustes
Balance General
Estado de
Actividad
Econmica
Contador
Declaracin de
Renta.
Declaracin del
IVA. Retencin en
la Fuente

VIGENCIA
VERSION
RESPONSABLE
jun-15
Direccin Contable
GESTION DEL RECURSO HUMANO

Gestin del recurso humano tiene como objetivo las actividades relacionadas con
la seleccin, contratacin y pago de nmina de los colaboradores que trabajan en
las instalaciones de Coffe Break Express.
Los procedimientos relacionados en este punto estn conformados por:
1) Seleccin y Contratacin de Personal.
2) Pago de Nmina.
1SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL
Reclutar y seleccionar prospectos para cubrir con las necesidades de
contratacin en las diversas reas de la compaa.
Establecer las actividades necesarias para establecer la seleccin y
contratacin de personal en Coffe Break Express.
1.3 ALCANCE
Inicia con el reclutamiento y seleccin de personal y termina con la
contratacin de este.
Fech
a
Origen
Nacional
Internacional

Requisitos.
2008
Internacional

2005
Internacional
Cdigo Sustantivo del Trabajo
2011
Nacional
Ley 100
1993
Nacional
Ttulo del Documento
1.5 RESPONSABLE
Direccin de Talento Humano
Intern
o
1.6.1 SELECCIN DE PERSONAL: Procedimiento que persigue

bsicamente la escogencia del mejor candidato dentro de
una serie de candidatos
1.6.2 PERFIL DEL CARGO: Consiste en la descripcin de las
funciones esenciales, determinar con claridad las
condiciones que se requieren para su desarrollo y las
calidades que deber tener la persona seleccionada para
desempearlo.
1.6.3 CONTRATO DE TRABAJO: Es un acuerdo por virtud del
cual una persona natural se obliga a prestar un servicio
personal a otra (natural o jurdica) bajo continuada
subordinacin, cumpliendo rdenes e instrucciones y
recibiendo por su labor una remuneracin.
1.7 CONDICIONES GENERALES (Tomado del Cdigo sustantivo del
trabajo 2011)
CAPITULO I. DEFINICION Y NORMAS GENERALES
ARTICULO 22. DEFINICION. 1. Contrato de trabajo es aquel por el
cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra
persona, natural o jurdica, bajo la continuada dependencia o
subordinacin de la segunda y mediante remuneracin.
2. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y
remunera, empleador, y la remuneracin, cualquiera que sea su forma,
salario.
ARTICULO 23. ELEMENTOS ESENCIALES. 1. Para que haya
contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales: a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada
por s mismo; b. La continuada subordinacin o dependencia del
trabajador respecto del empleador, que faculta a ste para exigirle el
cumplimiento de rdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duracin del contrato. Todo ello sin
que afecte el honor, la dignidad y los derechos mnimos del trabajador
en concordancia con los tratados o convenios internacionales que
sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al pas; y c. Un
salario como retribucin del servicio.
Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artculo, se entiende que
existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razn del nombre que se le d ni
de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.
ARTICULO 24. PRESUNCION. Se presume que toda relacin de trabajo personal
est regida por un contrato de trabajo.
ARTICULO 25. CONCURRENCIA DE CONTRATOS. Aunque el contrato de
trabajo se presente involucrado o en concurrencia con otro, u otros, no pierde su
naturaleza, y le son aplicables, por tanto, las normas de este Cdigo.
ARTICULO 26. COEXISTENCIA DE CONTRATOS. Un mismo trabajador puede
celebrar contratos de trabajo con dos o ms empleadores, salvo que se haya
pactado la exclusividad de servicios en favor de uno solo.
ARTICULO 27. REMUNERACION DEL TRABAJO. Todo trabajo dependiente
debe ser remunerado.
ARTICULO 28. UTILIDADES Y PRDIDAS. El trabajador puede participar de las
utilidades o beneficios de su empleador, pero nunca asumir sus riesgos o
prdidas.
CAPITULO II. CAPACIDAD PARA CONTRATAR
ARTICULO 29. CAPACIDAD. Tienen capacidad para celebrar el contrato
individual de trabajo, todas las personas que hayan cumplido dieciocho (18) aos
de edad.
ARTICULO 30. AUTORIZACION PARA CONTRATAR. Los menores de dieciocho
(18) aos necesitan para trabajar autorizacin escrita del inspector del trabajo o,
en su defecto, de la primera autoridad local, a solicitud de los padres y, a falta de
stos, del defensor de familia. Prohbese el trabajo de los menores de catorce (14)
aos y es obligacin de sus padres disponer que acudan a los centros de
enseanza. Excepcionalmente y en atencin a circunstancias especiales
calificadas por el defensor de familia, los mayores de doce (12) aos podrn ser
autorizados para trabajar por las autoridades sealadas en este artculo, con las
limitaciones previstas en el presente cdigo. Texto original de la Ley 20 de 1982:
ARTICULO 4o. AUTORIZACION PARA CONTRATAR. Los menores de dieciocho
(18) aos, necesitan para celebrar contrato de trabajo, autorizacin escrita del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o la primera autoridad poltica del lugar,
previo consentimiento de sus representantes legales. La autorizacin debe
concederse para los trabajos no prohibidos por la ley o cuando, a juicio del
funcionario, no haya perjuicio fsico ni moral para el menor en ejercicio de la
actividad de que se trate y la jornada diaria no exceda de seis (6) horas diurnas.
Concebida la autorizacin, el menor de dieciocho (18) aos puede recibir
directamente el salario, y, llegado el caso, ejercitar las acciones legales
pertinentes. Texto original del Cdigo Sustantivo del Trabajo:
ARTICULO 30.INCAPACIDAD. 1. Los menores de dieciocho (18) aos necesitan
autorizacin escrita de sus representantes legales, y, en defecto de stos, del
Inspector del Trabajo, o del Alcalde, o del Corregidor de Polica del lugar en donde
deba cumplirse el contrato. La autorizacin debe concederse cuando, a juicio del
funcionario, no haya perjuicio aparente fsico ni moral para el menor, en ejercicio
de la actividad de que se trate.
2. Concedida la autorizacin, el menor puede recibir directamente el salario y,
llegado el caso, ejercitar las acciones legales pertinentes.
ARTICULO 31. TRABAJO SIN AUTORIZACION. Si se estableciere una relacin
de trabajo con un menor sin sujecin a lo preceptuado en el artculo anterior, el
presunto empleador estar sujeto al cumplimiento de todas las obligaciones
inherentes al contrato, pero el respectivo funcionario de trabajo puede, de oficio o
a peticin de parte, ordenar la cesacin de la relacin y sancionar al empleador
con multas.

NOMBRE
PROCESO
SELECCIN Y CONTRATACION DE PERSONAL
I
D ACTIVIDAD DESCRIPCION DE TAREAS
.
RESPONSAB
LE
SOPORTE
DOCUMENTAL
INICIO
1
Solicita a talento humano el perfil del cargo

vacante en el rea
Recibe formato de solicitud del rea
solicitante de personal
Realizar la bsqueda del personal
conforme al perfil en pgina del
empleo.com
Reclutamiento de
Recibir y revisar que las hojas de vida
personal
cumplan con el perfil solicitado
Contactar aspirantes de hojas de vida
seleccionadas y asignar cita para
entrevista.
Realizar entrevista preliminar con aspirante
en horario convenido
Realizar pruebas psicotcnicas conforme al
cargo solicitado
Evaluar entrevista preliminar y pruebas
psicotcnicas, si la evaluacin es
aprobado, se programa entrevista con jefe
Seleccin de
inmediato, caso contrario se contacta otro
personal
aspirante
Solicitud de
personal
Realizar entrevista con el jefe inmediato
Contratacin de
personal
Informa a talento humano el nombre del

aspirante que cumple con los
requerimientos solicitados
Contacta a aspirante concreta cita e
informa documentacin necesaria para
firma de contrato.
Entrega documentacin para firma de
contrato
Revisa documentacin para firma de
contrato, si es correcta sigue con proceso,
caso contrario indica a aspirante que falta
documentacin, para completarla.
Indica al aspirante la entidad bancaria para
abrir cuenta de nomina
Realiza apertura de cuenta en entidad
bancaria
Realiza afiliacin a EPS, y caja de
compensacin que el aspirante escoja.
Muestra el contrato y solicita al aspirante
que lo lea y firme, entrega copia de
contrato y archiva original.
Archivar documentacin de nuevo
empleado en el archivo de recursos
humanos
Jefe de rea
Formato de Solicitud de Personal
Analista de Seleccin
Formato sistema el empleo.com
Analista de Seleccin
Hojas de vida
Agenda para cita de entrevista
Analista de seleccin
Aspirante al cargo
Psiclogo de
seleccin
Pruebas psicotcnicas
Planilla de evaluacin
Jefe de rea
Aspirante
Jefe de rea
Correo institucional
Analista de
Contratacin
Aspirante
Analista de
Contratacin
Aspirante
3 Copias de cedula de ciudadana.

Original y copia de documentos
que certifiquen estudios y
experiencia laboral.
Documento de apertura de cuenta

Formatos de afiliacin
Analista de
Contratacin
Contrato de trabajo
Documentacin de trabajador.
FIN
1.10
VIGENCIA
VERSION
RESPONSABLE
jun-15
Direccin Talento Humano
2 PAGO DE NOMINA
Pago de los salarios y prestaciones de los empleados de Coffe Break
Express.
Tiene como propsito el pago de salario, seguridad social y para
fiscales de los colaboradores de la empresa.
2.3 ALCANCE
Inicia con el reporte de novedades de personal devengados y
deducidos, procesados en la nmina dando como resultado el pago
mensual, adems generar los reportes de aportes de la seguridad
social, parafiscales para su pago respectivo.
Ttulo del Documento
Fech
a
Origen
Nacional
Internacional

Requisitos.
2008
Internacional

2005
Internacional
Cdigo Sustantivo del Trabajo
2011
Nacional
Ley 100
1993
Nacional
Interno
2.5 RESPONSABLE
Direccin de Talento Humano
2.6.1 SALARIO: Dinero que recibe una persona de la empresa o
entidad para la que trabaja en concepto de paga,
generalmente de manera peridica.
2.6.2 PAGOS PARAFISCALES: Todo empresario unidad
productiva que tenga trabajadores vinculados mediante
Contrato de trabajo debe hacer un aporte equivalente al 9%
de su Nmina por concepto de los llamados aportes
parafiscales: Aportes al ICBF, SENA, Caja de
compensacin familiar.
2.6.3 PAGO A SALUD: La cotizacin al sistema de salud es de
12.5% del salario base de aportes para el sistema de
seguridad social. El empleado aporta un 4% y la empresa

aporta el 8.5%, porcentaje ltimo que la empresa debe
apropiar en cada nmina y posteriormente consignar a la
respectiva entidad de salud a la que este afiliado el
trabajador.
2.6.4 PAGO A PENSION: Por cada empleado se debe aportar
por concepto de pensin, un 16%del salario base
cotizacin. El empleado aporta el 4% y la empresa aporta
el12%, valor que mensualmente la empresa debe apropiar
y consignar en el fondo de pensiones que el empleado haya
determinado.
2.6.5 PAGO A RIESGOS PROFESIONALES: La empresa debe
afiliar al empleado al sistema de riesgos profesionales, con
el objetivo de cubrir los problemas los accidentes o
enfermedades
que
el
empleado
sufra
como
consecuencia del ejercicio de su labor en la empresa. El
aporte en su totalidad est a cargo de la empresa, y el
porcentaje a cotizar est dado por una tabla progresiva
segn sea el nivel de riesgo que corra el trabajador en su
trabajo.
2.7 CONDICIONES GENERALES (Tomado del Cdigo sustantivo del
trabajo 2011)
TITULO V.SALARIOS
ARTICULO 127. ELEMENTOS INTEGRANTES. Constituye salario no slo la
remuneracin ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en
dinero o en especie como contraprestacin directa del servicio, sea cualquiera la
forma o denominacin que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones
habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo
en das de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones.
ARTICULO 128. PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIOS. No constituyen
salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador
del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales,
participacin de utilidades, excedentes de las empresas de economa solidaria y lo
que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su
patrimonio, sino para desempear a cabalidad sus funciones, como gastos de
representacin, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes.
Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los ttulos VIII y IX, ni los
beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o
contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las

partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en
especie, tales como la alimentacin, habitacin o vestuario, las primas
extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad.
ARTICULO 129. SALARIO EN ESPECIE. 1. Constituye salario en especie toda
aquella parte de la remuneracin ordinaria y permanente que reciba el trabajador
como contraprestacin directa del servicio, tales como alimentacin, habitacin o
vestuario que el empleador suministra al trabajador o a su familia, salvo la
estipulacin prevista en el artculo 15 de esta ley. 2. El salario en especie debe
valorarse expresamente en todo contrato de trabajo. A falta de estipulacin o de
acuerdo sobre su valor real se estimar pericialmente, sin que pueda llegar a
constituir y conformar ms del cincuenta por ciento (50%) de la totalidad del
salario. 3. No obstante, cuando un trabajador devengue el salario mnimo legal, el
valor por el concepto de salario en especie no podr exceder del treinta por ciento
(30%).
ARTICULO 130. VIATICOS. 1. Los viticos permanentes constituyen salario en
aquella parte destinada a proporcionar al trabajador manutencin y alojamiento;
pero no en lo que slo tenga por finalidad proporcionar los medios de transporte o
los gastos de representacin. 2. Siempre que se paguen debe especificarse el
valor de cada uno de estos conceptos. 3. Los viticos accidentales no constituyen
salario en ningn caso. Son viticos accidentales aquellos que slo se dan con
motivo de un requerimiento extraordinario, no habitual o poco frecuente.
ARTICULO 131. PROPINAS. 1. Las propinas que recibe el trabajador no
constituye salario. 2. No puede pactarse como retribucin del servicio prestado por
el trabajador lo que ste reciba por propinas.
ARTICULO 132. FORMAS Y LIBERTAD DE ESTIPULACION. 1. El empleador y
el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades
como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por tarea, etc., pero siempre
respetando el salario mnimo legal o el fijado en los pactos, convenciones
colectivas y fallos arbitrales. 2. No obstante lo dispuesto en los artculos 13, 14,
16, 21 y 340 del Cdigo Sustantivo del Trabajo y las normas concordantes con
stas, cuando el trabajador devengue un salario ordinario superior a diez (10)
salarios mnimos legales mensuales, valdr la estipulacin escrita de un salario
que adems de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de
prestaciones, recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo
nocturno, extraordinario o al dominical y festivo, el de primas legales, extralegales,
las cesantas y sus intereses, subsidios y suministros en especie; y, en general,
las que se incluyan en dicha estipulacin, excepto las vacaciones. En ningn caso
el salario integral podr ser inferior al monto de diez (10) salarios mnimos legales
mensuales, ms el factor prestacional correspondiente a la empresa que no podr
ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuanta. El monto del factor
prestacional quedar exento del pago de retencin en la fuente y de impuestos. 3.
Este salario no estar exento de las cotizaciones a la seguridad social, ni de los
aportes al SENA, ICBF y cajas de compensacin familiar, pero en el caso de estas
tres ltimas entidades, los aportes se disminuirn en un treinta por ciento (30%). 4.
El trabajador que desee acogerse a esta estipulacin, recibir la liquidacin
definitiva de su auxilio de cesanta y dems prestaciones sociales causadas hasta
esa fecha, sin que por ello se entienda terminado su contrato de trabajo.
ARTICULO 133. JORNAL Y SUELDO. Se denomina jornal el salario estipulado
por das, y sueldo el estipulado por perodos mayores.
ARTICULO 134. PERIODOS DE PAGO. 1. El salario en dinero debe pagarse por
perodos iguales y vencidos, en moneda legal. El perodo de pago para los
jornales no puede ser mayor de una semana, y para sueldos no mayor de un mes.
2. El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el del recargo por trabajo
nocturno debe efectuarse junto con el salario ordinario del perodo en que se han
causado, o a ms tardar con el salario del perodo siguiente.
ARTICULO 135. ESTIPULACION EN MONEDA EXTRANJERA. Cuando el
salario se estipula en moneda o divisas extranjeras, el trabajador puede exigir el
pago en su equivalente en moneda nacional colombiana, al tipo de cambio oficial
del da en que debe efectuarse el pago.
NOMBRE PROCESO
I
D
ACTIVIDAD
.
INICIO
1
3
4
Decepcionar
Novedades de
Nomina
Liquidar
Novedades de
Nmina y
Deducciones
Revisar la
Nomina
Aprobar la
Planilla de
Nomina
PROCESO DE NOMINA
Se reportan a tiempo las horas

extras (si las hay)
incapacidades y dems
novedades
Revisar fechas, horarios y
cantidad de horas extras y las
liquida
Revisar las incapacidades y
verificar si corresponde a la
EPS de afiliacin del
funcionario. Liquidar de
acuerdo el tiempo
Recibir cartas de solicitud de
licencias
Recibir solicitud de vacaciones
SOPORTE
DOCUMENTA
L
Auxiliar
Administrati
vo
Base de datos
de Nomina
Planilla de
Horarios
Soporte fsico
de
incapacidades
Auxiliar
Administrati
vo
Cartas
solicitud de
licencias
Carta
solicitando
vacaciones
Realizar deducciones de ley

Elaborar planilla de nomina
Planilla de
Nomina
Elaborar cartas para

aprobacin de deducciones
Cartas de
Aprobacin de
deduccin
Pasar las liquidaciones para su

revisin
Revisa y firma la planilla de la
nomina
Aprobar la nmina y firma
planilla de nomina
Recepciona los documentos

Contabilizar y
saca fotocopia de la planilla de
Generar la
nmina con las firmas
5 solicitud de pago Archiva la planilla original con
de pago de
todos los soportes
Nomina
Realizar solicitud de pago
Aprobar
Revisar la causacin de
6
Solicitud de
solicitud de pago y la aprueba
Pago
Efectuar Pago de
la nmina y
7
elaborar
comprobante de
egreso
RESPONSA
BLE
Por medio de la Banca virtual

efectuar el pago de la nmina
a travs de transferencia
electrnica y genera los
comprobantes de egreso
Contador
Planilla de
Nomina
Gerente
Planilla de
Nomina
Auxiliar
Administrati
vo
Planilla de
Nomina
Contador
Planilla de
solicitud de
pago
Auxiliar
Transaccin en
Administrati
Banca Virtual
vo
FIN
NOMBRE PROCESO
I
D
.
ACTIVIDAD
INICIO
Realizar la
planilla
Integrada de
Liquidacin de
Aportes
Revisar las
liquidaciones
Causar la
Obligacin y
Solicitud de
Pago
Pago de la
Planilla
Integrada de
Liquidacin de
Aportes
FIN
PROCESO PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y

PARAFISCALES
RESPONSA
BLE
SOPORTE
DOCUMENTAL
Se liquida en el sistema los

aportes causados en el mes
Auxiliar
Administrati
vo
Planilla
Integrada de
Liquidacin
Revisa la liquidaciones en la
planilla integrada de
liquidacin de aportes de
acuerdo al porcentaje
establecido por la ley
Contador
Planilla
Integrada de
Liquidacin
Generar la Obligacin
Presupuestal y Elaborar la
solicitud de pago
Auxiliar
Administrati
vo
Solicitud de
Pago
Realiza la transferencia
electrnica de la planilla
integrada de liquidacin de
aportes
Auxiliar
Administrati
vo
Impresin de
transferencia
electrnica
2.10
VIGENCIA
VERSION
RESPONSABLE
jun-15
Direccin Talento Humano
3 GESTION DE CALIDAD Y PROCESOS

Mantener la calidad en los procesos dando como resultado un
producto que cumpla con la expectativa y satisfaccin del cliente de
Coffe Break Express.
Establecer las actividades necesarias para garantizar la calidad en los
procesos en Coffe Break Express.
3.3 ALCANCE
Inicia con la auditoria interna a los procesos y termina con la
planificacin de los cambios del SGC.
Ttulo del Documento
Fech
a
Origen
Nacional
Internacional

Requisitos.
2008
Internacional

2005
Internacional
Interno
3.5 RESPONSABLE
Direccin de Calidad
3.6.1 CALIDAD: Grado en el que un conjunto de caractersticas
inherentes cumple con los requisitos.
3.6.2 REQUISITO: Necesidad o expectativa, generalmente
implcita u obligatoria.
3.6.3 SATISFACCION DEL CLIENTE: Percepcin del cliente
sobre el grado en que se han cumplido sus requerimientos.
3.6.4 SISTEMA DE GESTION: Sistema para establecer la
poltica y los objetivos y para lograr dichos objetivos.
3.6.5 GESTION: Actividades coordinadas para dirigir y controlar
una organizacin.
3.6.6 ALTA DIRECCION: Persona o grupo de personas que
dirigen y controlan al ms alto nivel una organizacin
3.6.7 PRODUCTO: Se define como el resultado de un proceso.
3.6.8 PROCESO: conjunto de actividades mutuamente
relacionadas o que interactan, las cuales transforman
elementos de entrada en resultados.
3.6.9 POLITICA DE CALIDAD: Intenciones globales y

orientacin de una organizacin relativas a la calidad tal
como se expresan formalmente por la alta direccin.
3.6.10 OBJETIVO DE LA CALIDAD: Algo ambicionado o
pretendido relacionado con la calidad.
3.6.11 PLANIFICACION DE LA CALIDAD: Parte de la gestin de
la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de
la calidad y a la especificacin de los procesos operativos
necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los
objetivos de la calidad.
3.6.12 MEJORA DE LA CALIDAD: Parte de la gestin de calidad
orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los
requisitos de calidad.
3.7 CONDICIONES GENERALES (Tomado de la Norma ISO
9000:2005)
2. FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE LA CALIDAD
2.1 BASE RACIONAL PARA LOS SISTEMAS DE GESTIN DE LA CALIDAD
Los sistemas de gestin de la calidad pueden ayudar a las organizaciones a
aumentar la satisfaccin de sus clientes.
Los clientes necesitan productos con caractersticas que satisfagan sus
necesidades y expectativas. Estas necesidades y expectativas se expresan en la
especificacin del producto y son generalmente se denominan como requisitos del
cliente. Los requisitos del cliente pueden estar especificados por el cliente de
forma contractual o pueden ser determinados por la propia organizacin.
En cualquier caso, es finalmente el cliente quien determina la aceptabilidad del
producto. Dado que las necesidades y expectativas de los clientes son cambiantes
y debido a las presiones competitivas y a los avances tcnicos, las organizaciones
deben mejorar continuamente sus productos y procesos.
El enfoque a travs de un sistema de gestin de la calidad anima a las
organizaciones a analizar los requisitos del cliente, definir los procesos que
contribuyen al logro de productos aceptables para el cliente y a mantener estos
procesos bajo control.
Un sistema de gestin de la calidad puede proporcionar el marco de referencia
para la mejora continua con objeto de incrementar la probabilidad de aumentar la
satisfaccin del cliente y de otras partes interesadas. Proporciona confianza tanto
a la organizacin como a sus clientes, de su capacidad para proporcionar
productos que satisfagan los requisitos de forma coherente.
2.2 REQUISITOS PARA LOS SISTEMAS DE GESTIN DE LA CALIDAD Y
REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS
La familia de Normas ISO 9000 distingue entre requisitos para los sistemas de
gestin de la calidad y requisitos para los productos.
Los requisitos para los sistemas de gestin de la calidad se especifican en la

Norma ISO 9001.
Los requisitos para los sistemas de gestin de la calidad son genricos y
aplicables a organizaciones de cualquier sector econmico e industrial con
independencia de la categora del producto ofrecido. La Norma ISO 9001 no
establece requisitos para los productos.
Los requisitos para los productos pueden ser especificados por los clientes o por
la organizacin anticipndose a los requisitos del cliente o por disposiciones
reglamentarias. Los requisitos para los productos, y en algunos casos, los
procesos asociados pueden estar contenidos en, por ejemplo, especificaciones
tcnicas, normas de producto, normas de proceso, acuerdos contractuales y
requisitos reglamentarios.
2.3 ENFOQUE DE SISTEMAS DE GESTIN DE LA CALIDAD
Un enfoque para desarrollar e implementar un sistema de gestin de la calidad
comprende diferentes etapas tales como:
a) determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes
interesadas;
b) establecer la poltica y objetivos de la calidad de la organizacin;
c) determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el logro de los
objetivos de la calidad;
d) determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de los objetivos
de la calidad;
e) establecer los mtodos para medir la eficacia y eficiencia de cada proceso;
f) aplicar estas medidas para determinar la eficacia y eficiencia de cada proceso;
g) determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar sus causas;
h) establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema de gestin
de la calidad.
Este enfoque tambin puede aplicarse para mantener y mejorar un sistema de
gestin de la calidad ya existente.
Una organizacin que adopte el enfoque anterior genera confianza en la
capacidad de sus procesos y en la calidad de sus productos, y proporciona una
base para la mejora continua.
Esto puede conducir a un aumento de la satisfaccin de los clientes y de otras
partes interesadas y al xito de la organizacin.
2.4 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
Cualquier actividad, o conjunto de actividades, que utiliza recursos para
transformar entradas en salidas puede considerarse como un proceso.
Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar y
gestionar numerosos procesos interrelacionados y que interactan. A menudo el
resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del
siguiente proceso. La identificacin y gestin sistemtica de los procesos
empleados en la organizacin y en particular las interacciones entre tales

procesos se conoce como "enfoque basado en procesos".
Esta Norma Internacional pretende fomentar la adopcin del enfoque basado en
procesos para gestionar una organizacin.
2.5 POLTICA DE LA CALIDAD Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD
La poltica de la calidad y los objetivos de la calidad se establecen para
proporcionar un punto de referencia para dirigir la organizacin. Ambos determinan
los resultados deseados y ayudan a la organizacin a aplicar sus recursos para
alcanzar dichos resultados. La poltica de la calidad proporciona un marco de
referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad.
Los objetivos de la calidad tienen que ser coherentes con la poltica de la calidad y
el compromiso de mejora continua y su logro debe poder medirse. El logro de los
objetivos de la calidad puede tener un impacto positivo sobre la calidad del
producto, la eficacia operativa y el desempeo financiero y en consecuencia sobre
la satisfaccin y la confianza de las partes interesadas.
2.6 PAPEL DE LA ALTA DIRECCIN DENTRO DEL SISTEMA DE GESTIN DE
LA
CALIDAD
A travs de su liderazgo y sus acciones, la alta direccin puede crear un ambiente
en el que el personal se encuentre completamente involucrado y en el cual un
sistema de gestin de la calidad puede operar eficazmente. Los principios de la
gestin de la calidad (vase 0.2) pueden ser utilizados por la alta direccin como
base de su papel, que consiste en:
a) establecer y mantener la poltica de la calidad y los objetivos de la calidad de la
organizacin;
b) promover la poltica de la calidad y los objetivos de la calidad a travs de la
organizacin para aumentar la toma de conciencia, la motivacin y la participacin;
c) asegurarse del enfoque hacia los requisitos del cliente en toda la organizacin;
d) asegurarse de que se implementan los procesos apropiados para cumplir con
los requisitos de los clientes y de otras partes interesadas y para alcanzar los
objetivos de la calidad;
e) asegurarse de que se ha establecido, implementado y mantenido un sistema de
gestin de la calidad eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos de la calidad;
f) asegurarse de la disponibilidad de los recursos necesarios;
g) revisar peridicamente el sistema de gestin de la calidad;
h) decidir sobre las acciones en relacin con la poltica y con los objetivos de la
calidad;
i) decidir sobre las acciones para la mejora del sistema de gestin de la calidad.
2.7 DOCUMENTACIN
2.7.1 Valor de la documentacin
La documentacin permite la comunicacin del propsito y la coherencia de la
accin. Su utilizacin contribuye a:
a) lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la calidad;
b) proveer la formacin apropiada;
c) la repetitividad y la trazabilidad;
d) proporcionar evidencias objetivas, y
e) evaluar la eficacia y la adecuacin continua del sistema de gestin de la
calidad.
La elaboracin de la documentacin no debera ser un fin en s mismo, sino que
debera ser una actividad que aporte valor.
2.7.2 Tipos de documentos utilizados en los sistemas de gestin de la
calidad
Los siguientes tipos de documentos son utilizados en los sistemas de gestin de la
calidad:
a) documentos que proporcionan informacin coherente, interna y
externamente, acerca del sistema de gestin de la calidad de la
organizacin; tales documentos se denominan manuales de la calidad;
b) documentos que describen cmo se aplica el sistema de gestin de la
calidad a un producto, proyecto o contrato especfico; tales documentos se
denominan planes de la calidad;
c) documentos que establecen requisitos; tales documentos se denominan
especificaciones;
d) documentos que establecen recomendaciones o sugerencias; tales
documentos se denominan directrices;
e) documentos que proporcionan informacin sobre cmo efectuar las
actividades y los procesos de manera coherente; tales documentos pueden
incluir procedimientos documentados, instrucciones de trabajo y planos;
f) documentos que proporcionan evidencia objetiva de las actividades
realizadas o resultados obtenidos; tales documentos son conocidos como
registros.
Cada organizacin determina la extensin de la documentacin requerida y los
medios a utilizar. Esto depende de factores tales como el tipo y el tamao de la
organizacin, la complejidad e interaccin de los procesos, la complejidad de
los productos, los requisitos de los clientes, los requisitos reglamentarios que
sean aplicables, la competencia demostrada del personal y el grado en que
sea necesario demostrar el cumplimiento de los requisitos del sistema de
gestin de la calidad.
2.8 EVALUACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE LA CALIDAD

2.8.1 Procesos de evaluacin dentro del sistema de gestin de la calidad
Cuando se evalan sistemas de gestin de la calidad, hay cuatro preguntas
bsicas que deberan formularse en relacin con cada uno de los procesos que es
sometido a la evaluacin:
a) Se ha identificado y definido apropiadamente el proceso?
b) Se han asignado las responsabilidades?
c) Se han implementado y mantenido los procedimientos?

d) Es el proceso eficaz para lograr los resultados requeridos?
El conjunto de las respuestas a las preguntas anteriores puede determinar el
resultado de la evaluacin. La evaluacin de un sistema de gestin de la calidad
puede variar en alcance y comprender una diversidad de actividades, tales como
auditoras y revisiones del sistema de gestin de la calidad y autoevaluaciones.
2.8.2 Auditoras del sistema de gestin de la calidad
Las auditoras se utilizan para determinar el grado en que se han alcanzado los
requisitos del sistema de gestin de la calidad. Los hallazgos de las auditoras se
utilizan para evaluar la eficacia del sistema de gestin de la calidad y para
identificar oportunidades de mejora.
Las auditoras de primera parte son realizadas con fines internos por la
organizacin, o en su nombre, y pueden constituir la base para la auto-declaracin
de conformidad de una organizacin.
Las auditoras de segunda parte son realizadas por los clientes de una
organizacin o por otras personas en nombre del cliente.
Las auditoras de tercera parte son realizadas por organizaciones externas
independientes.
Dichas organizaciones, usualmente acreditadas, proporcionan la certificacin o
registro de conformidad con los requisitos contenidos en normas tales como la
Norma ISO 9001.
La Norma ISO 19011 proporciona orientacin en el campo de las auditoras.
2.8.3 Revisin del sistema de gestin de la calidad
Uno de los papeles de la alta direccin es llevar a cabo de forma regular
evaluaciones sistemticas de la conveniencia, adecuacin, eficacia y eficiencia del
sistema de gestin de la calidad con respecto a los objetivos y a la poltica de la
calidad. Esta revisin puede incluir considerar la necesidad de adaptar la poltica y
objetivos de la calidad en respuesta a las cambiantes necesidades y expectativas
de las partes interesadas. Las revisiones incluyen la determinacin de la
necesidad de emprender acciones.
Entre otras fuentes de informacin, los informes de las auditoras se utilizan para
la revisin del sistema de gestin de la calidad.
2.8.4 Autoevaluacin
La autoevaluacin de una organizacin es una revisin completa y sistemtica de
las actividades y resultados de la organizacin, con referencia al sistema de
gestin de la calidad o a un modelo de excelencia.
NOMBRE
PROCESO
ID
.
ACTIVIDAD
INICIO
AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

RESPONSABLE
SOPORTE
DOCUMENTAL
Propuestas de
Representante de
los cursos de
la alta direccin del
formacin o
SGC
actualizacin de
Jefe Oficina de
Seleccionar los auditores internos a capacitar
Auditores
Calidad Comit de
de acuerdo a los macro procesos y el perfil
Internos de
Calidad
que se requiere.
Calidad
Establecer el programa de auditoras internas Representante de
de calidad: objetivos, alcance,
Preparar las
Programa de
responsabilidades, recursos, calendario,
Auditoras
SGC
Auditoras
auditor lder y equipos auditores.
Internas de
Jefe Oficina de
Internas de
Calidad
Calidad
Aprobar el programa de auditoras internas de Calidad Comit de
Calidad
calidad.
Difundir el
Programa de
Programa de
Auditoras
Comunicar y enviar informacin relacionada
Profesional Oficina
Auditoras
Internas de
con el proceso a auditar al equipo auditor
de Calidad
Internas de
Calidad
Calidad
aprobado
Seleccionar el Auditor Lder entre el equipo de
Socializacin
Plan de
auditoria conformado y disear el plan de
Equipo Auditor
del
Auditoria por
auditoria a seguir conforme al proceso
conformado
Calendario
Proceso
asignado
Realizar la reunin de apertura
Llevar a cabo la auditoria del proceso
asignado
Auditor Lder de
Generar hallazgos de auditoria por proceso
Ejecutar las
Formato
Proceso
Auditoras
Evaluacin
del
Preparar conclusiones de la auditoria y
Equipo de
Internas de
desempeo
del
socializarlas con el auditado (Lder de
Auditores por
Calidad
Auditor
Interno
Proceso).
Proceso
Realizar reunin de cierre
Realizar la evaluacin de los auditores
internos
Elaborar el
Preparar el informe de auditora del proceso
Auditor Lder de
Formato Informe
Informe de
asignado
Proceso
de Auditora
Auditora
Equipo de
Interna de
Revisar el informe y entregarlo en la Oficina
Interna de
Auditores por
Calidad
de Calidad
Calidad
Proceso
Con base en el Informe de Auditora, proponer
Formato de
las Acciones Correctivas, Preventivas o de
reporte de
Plan de
Mejora en el Formato Reporte de Acciones,
acciones
Auditado
Accin
Correctivas, Preventivas o de Mejora para las
correctivas,
Auditoras Internas de Calidad, entregarlo a la
preventivas o de
Oficina de Planeacin
mejora
Auditor Lder de
Seguimiento
Proceso
Realizar el seguimiento de las acciones
de los Planes
Equipo de
propuestas segn el Plan de Accin.
de Accin
Auditores por
Proceso
Elaborar con base en los informes de auditora
Informe final de
Elaborar el
y el seguimiento realizado por parte de los
Profesional Oficina
Auditoras
informe final
auditores internos, el Informe Final para el
de Calidad
Internas de
de Auditoria
Representante de la Alta Direccin
Calidad
Seleccionar
el grupo de
Auditores
Internos de
Calidad
Programar el curso de formacin o

actualizacin de Auditores Internos de
Calidad.
Revisar y
10
aprobar el
Informe Final
Representante de
Avalar el informe final para enviarlo al Comit
SGC
de Calidad y surtir el procedimiento de
Jefe Oficina de
revisin por la direccin
Calidad Comit de
Calidad
Informe final de
Auditoras
Internas de
Calidad
aprobado
FIN
NOMBRE
PROCESO
ID
.
ACTIVIDAD
INICIO
Preparar el
Comit de
Calidad
para la
revisin por
la alta
direccin
REVISION POR LA DIRECCION
Definir los temas a tratar en el orden del da, teniendo

en cuenta los requisitos de la NTC ISO 9001/2008 para
la revisin por la direccin
Aprobar el orden del da propuesto
Elaborar el informe tcnico de los temas a tratar
Aprobar el orden del da y el acta anterior
Ejecutar el
Comit de
Calidad
para la
revisin por
la alta
direccin
SOPORTE
RESPONSABLE DOCUMENT
AL
Presentar los resultados obtenidos sobre el

comportamiento de los procesos del Sistema de
Gestin de la Calidad de la empresa
Analizar la informacin y las causas por las cuales no
se han alcanzado los objetivos deseados en los
procesos segn el caso.
Determinar los planes de accin conforme al
comportamiento de los procesos
Profesional
Oficina de
Calidad
Representante
de la alta
direccin
Profesional
Oficina de
Calidad
Representante
de la alta
direccin
Comit de
Calidad
Orden del
Da
Informe de
resultados
de
desempeo
de los
procesos del
Sistema de
Gestin de
la Calidad
FIN
NOMBRE
PROCESO
ID
.
ACTIVIDAD
SATISFACCION DE USUARIOS
RESPONSABLE
SOPORTE
DOCUMENT
AL
INICIO
1
2
3
Planear las
actividades
Ejecutar el
Plan de
Trabajo
Presentar
informes de
resultado y
planes de
Definir la metodologa, muestra y temporalidad de

las mediciones en los procesos que tengan relacin
con atencin a usuarios
Ejecutar el plan conforme a lo establecido
Tabular la informacin
Elaborar informe con los Resultados de la medicin
y el Plan de Accin.
Presentar el informe y el Plan de Accin al Comit
de Calidad
Representante de
la alta direccin
Lideres de Proceso
Profesional de
Calidad
Profesional de
Calidad
Lderes de Proceso
Profesional de la
Oficina de Calidad
Lideres de Proceso
Plan de
Trabajo
relacionado
con las
mediciones
Informes de
Plan de
Accin
accin
FIN
Incluir la informacin de resultados del seguimiento

en la Revisin por la Direccin.
NOMBRE PROCESO
ID
.
ACTIVIDAD
PLANIFICACION DE CAMBIOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA

CALIDAD
SOPORTE
RESPONSA
DOCUMEN
BLE
TAL
INICIO
1
2
3
Identificar los cambios

Ejecutar las acciones
definidas en el Plan
Hacer seguimiento de
las acciones del Plan
FIN
Identificar los cambios que puedan afectar los

procesos del Sistema de Gestin de la Calidad
Establecer el Plan de Accin y los recursos
necesarios
Llevar a cabo las acciones diseadas en el
Plan de Accin
Incluir la informacin de resultados del
seguimiento en la Revisin por la Direccin
Lderes de
Proceso
Plan de
Accin
3.10
VIGENCIA
VERSION
RESPONSABLE
jun-15
Direccin de Calidad
TERCERA PARTE
PROCESOS ESTRATEGICOS
Determinado por todos los procesos necesarios

para generar todas las directrices por las cuales la
empresa se proyecta asegurando su activa
participacin en el mercado.
En Coffe Break Express estos procesos se
encuentran clasificados de la siguiente forma.
1. Planeacin y Gestin Organizacional.

2. Mejora Continua.
1. PLANEACION Y GESTION
ORGANIZACIONAL

Planeacin y gestin organizacional.
Establecer las actividades necesarias para la planeacin y gestin
organizacional en Coffe Break Express.
1.3 ALCANCE
Inicia con una evaluacin del riesgo y termina con la generacin de
normas y estrategias de accin.
Ttulo del Documento
Fecha
Origen
Nacional
Internacional

Requisitos.
2008
Internacional

2005
Internacional
Interno
1.5 RESPONSABLE
Direccin de Coffe Break Express
1.6.1 ESTRATEGIA: Serie de acciones muy meditadas,
encaminadas hacia un fin determinado.
1.6.2 PLANEACION ESTRATEGICA: Es el proceso
organizacional de desarrollo y anlisis de la misin y visin;
de metas y tcticas generales, y de asignacin de recursos.
Al desarrollar planes estratgicos, los administradores
deben adoptar un enfoque que abarque a toda la
organizacin.
1.6.3 VISION ESTRATEGICA: Es una de esas caractersticas
que son esenciales para ejercer el liderazgo, en el mundo
empresarial y en la vida en general.
1.6.4 ORGANIZACIN: Conjunto de personas e instalaciones
con una disposicin de responsabilidades, autoridades y
relaciones.
1.6.5 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIN: Disposicin de
responsabilidades, autoridades y relaciones entre el
personal.
1.6.6 INFRAESTRUCTURA: Instalaciones, equipos y servicios
necesarios para el funcionamiento de una organizacin

NOMBRE
PROCESO
I
D
.
ACTIVIDAD
PLANEACION Y GESTION ORGANIZACIONAL

RESPONSAB
LE
SOPORTE
DOCUMENTAL
Alta Direccin
Informe Anlisis
DOFA
INICIO
Evaluar
situacin
actual
Planear
estrategias
de accin
Ejecutar
estrategias
de accin
Evaluar la posicin de la
empresa en el mercado actual
Determinar actuales
fortalezas, oportunidades,
identificar debilidades. y
posibles amenazas ,
Planificar posibles acciones
para aprovechar
oportunidades y eliminar
debilidades.
Dar a conocer las acciones al
personal de las reas
directamente relacionadas
Poner en marcha las acciones
en cada rea.
Informe Alta
Direccin
Alta Direccin
Comunicado,
Email
Directores y
colaboradores
de rea
Revisar los resultados, de las

Registros,
Evaluar
acciones puestas en marcha,
Ordenes de
resultado de
de cumplir con los objetivos,
Alta Direccin
produccin,
acciones
estas continan, caso
Pedidos, Balances
planeadas
contrario se detiene y estudian
contables.
de nuevo.
FIN

VIGENCIA
VERSION
RESPONSABLE
jun-15
Alta Direccion
2. MEJORA CONTINUA

Acciones garantizando la mejora continua en los procesos de Coffe
Break Express.
Establecer las actividades necesarias para garantizar la Mejora continua
en los procesos de Coffe Break Express.
2.3 ALCANCE
Inicia con la identificacin del problema y termina con la estandarizacin
de los cambios en el proceso
Ttulo del Documento
Fecha
Origen
Nacional
Internacional
2008
Internacional
Norma ISO 9000:2005 Sistemas de Gestin de la Calidad/ Fundamentos y Vocabulario.
2005
Internacional
Interno
2.5 RESPONSABLE
Direccin de Calidad y Alta direccin Coffe Break Express
2.6.1 MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para aumentar la
capacidad para cumplir con los requisitos.
2.6.2 EFICACIA: Extensin en la que se realizan las actividades
planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
2.6.3 EFICIENCIA: Relacin entre el resultado alcanzado y los
recursos utilizados.
2.6.4 DISEO Y DESARROLLO: Conjunto de procesos que
transforma los requisitos en caractersticas especificadas o en la
especificacin de un producto, proceso o sistema.
2.7 CONDICIONES GENERALES (Tomado de la norma ISO 9000:2005)
El objetivo de la mejora continua del sistema de gestin de la calidad es
incrementar la probabilidad de aumentar la satisfaccin de los clientes y de otras
partes interesadas. Las siguientes son acciones destinadas a la mejora:
a) anlisis y evaluacin de la situacin existente para identificar reas para la
mejora;
b) el establecimiento de los objetivos para la mejora;
c) la bsqueda de posibles soluciones para lograr los objetivos;
d) la evaluacin de dichas soluciones y su seleccin;
e) la implementacin de la solucin seleccionada;
f) la medicin, verificacin, anlisis y evaluacin de los resultados de la

implementacin para determinar que se han alcanzado los objetivos;
g) la formalizacin de los cambios.
NOMBRE
PROCESO
ID
.
ACTIVIDAD
MEJORA CONTINUA
SOPORTE
RESPONSABL
DOCUMENT
E
AL
INICIO
Identificar el riesgo, problema o situacin a mejorar
que se est presentando
1
Identificar
el problema
Reunir relacionada con la problemtica detectada

toda la informacin disponible
Establecer un equipo de trabajo que tenga la
capacidad de abordar la problemtica.
Analizar las
causas del
problema
Elaborar el
Plan de
Accin
Ejecutar el
Plan de
Accin
Cerrar las
acciones
definidas en
el Plan
Analizar la situacin actual de acuerdo con la

informacin suministrada
Escoger la metodologa para la determinacin de
causas.
Determinar si la accin debe ser preventiva,
correctiva o de mejora dependiendo del proceso.
Definir y socializar el Plan de Accin: quin, qu,
dnde, cundo
Enviar copias de las Actas de Comits o Equipos de
Trabajo, donde se haya tratado en el Orden del Da:
Indicadores de Gestin o Plan de Accin, Servicio No
Conforme o Acciones Correctivas, Preventivas o de
Mejora al rea de Calidad de la Oficina de
Planeacin.
Responsables
Ejecutar las acciones planteadas y dejar evidencia de
de ejecutar las
su cumplimiento.
Acciones
Realizar el Cierre de la accin cuando se haya
cumplido en las fechas establecidas y fueron
eficaces.
Auditor Lder
Si no se han cumplido las acciones dejar el estado
Equipo Auditor
abierto
Si las acciones no fueron eficaces, convocar de
nuevo al equipo y establecer nuevas acciones
Mensualmente elaborar informe consolidado de
seguimiento a las Acciones Correctivas, Preventivas
o de Mejora Planteadas
Estandariza
cin
Responsables
involucrados
en el proceso y
los
Actas de
procedimientos
Comits,
Representante
Comisiones,
de la alta
Equipos de
direccin
Trabajo.
Comunicaci
Equipo de
ones
trabajo
oficiales
relacionadas
con la
identificaci
n de
problemtic
Equipo de
as en los
trabajo
procesos
Estandarizar los cambios en la

documentacin del subproceso, si fuera necesario.
Representante
de la alta
direccin
Representante
de la alta
direccin y del
proceso
Actas de
Comits o
Equipos de
Trabajo
Formato de
reporte de
acciones
correctivas,
preventivas
o de mejora
FIN

VIGENCIA
VERSION
RESPONSABLE
jun-15
Alta direccion

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MANUAL

La empresa Coffe Break Express en su compromiso con la calidad, se ha dado a

1) Planeacin y Gestin Organizacional.

Figura 1: Mapa de Procesos de Coffe Break Express

Determinado por todos los procesos que cumplen con

Gestin Comercial es un proceso que tiene como objeto ampliar el mercado de

Canales Regulares de Comercializacin.

Se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de bienes

1.9 FLUJO DEL PROCESO

1.10 IDENTIFICACION DE CAMBIOS

2. MANEJO DE REDES SOCIALES

2.1 DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO

2.6.7 PUBLICIDAD EN INTERNET: Medio publicitario que tiene como

2.7 CONDICIONES GENERALES (Tomados de la Ley No 1480 / 2011)

a). Informar en todo momento de forma cierta, fidedigna, suficiente, clara,

la cancelacin de la transaccin. Este resumen deber estar disponible para su

En caso de no encontrarse disponible el producto objeto del pedido, el consumidor

2.9 FLUJO DEL PROCESO

3.2 OBJETIVO GENERAL

econmica productiva cumpliendo un papel activo en su toma de

3.7 CONDICIONES GENERALES (Tomado del Cdigo Civil Articulo

3.8 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

3.9 FLUJO DEL PROCESO

3.10 IDENTIFICACION DE CAMBIOS

4.1 DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO

de inters, siendo proactivo en la construccin y

4.8 FLUJO DEL PROCESO

4.10 IDENTIFICACION DE CAMBIOS

1.1 DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO

b) Se exigir a los proveedores certificado de la Cmara de

1.9 FLUJO DEL PROCESO

2. SOLICITUD DE PEDIDO A OTRAS AREAS

2.8 FLUJO DEL PROCESO

2.9 IDENTIFICACION DE CAMBIOS

PROCESOS GESTION DE COMPRAS

Los procedimientos relacionados en este punto se dividen en dos partes,

1.4 DOCUMENTACION LEGAL Y REGLAMENTARIA APLICABLE

1.6 TERMINOS Y DEFINICIONES

1.7 CONDICIONES GENERALES (Extrado de la Poltica de Compras de

1.8 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

1.9 FLUJO DEL PROCESO

propiedades para transformarse y pasar a formar parte del

1.7 CONDICIONES GENERALES (Extrado de la Poltica de Compras

1.8 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

1.9 FLUJO DEL PROCESO

1.10 IDENTIFICACION DE CAMBIOS

1. RECEPCION Y DISPOSICION DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO

DOCUMENTACION LEGAL Y REGLAMENTARIA APLICABLE

1.6. TERMINOS Y DEFINICIONES

1.6.3. ALIMENTO PERECEDERO: El alimento que, en razn de su

consideran organismos vivos, a veces se clasifican como

CONDICIONES GENERALES (Extrado del Decreto

Las operaciones de almacenamiento debern cumplir con las

toxicidad y empleo. Estos productos deben almacenarse en reas

FLUJO DEL PROCESO

1.10. IDENTIFICACION DE CAMBIOS

Clasificacin y medicin de insumos para la preparacin.

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO

1.2. OBJETIVO GENERAL

DOCUMENTACION LEGAL Y REGLAMENTARIA APLICABLE

1.6.3. ENTRADA: Son aquellos platos que se sirven con

FLUJO DEL PROCESO