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ACTIVIDADES OPERATIVAS
COMPONENTE DE
LA EFP
II
III
IV
Accin
33
11
33
Accin
19,657
5,137
5,154
5,133
4,233
19,657
Atencin de solicitudes de
orientacin,consejera en salud
integral y quejas telefnicas
-INFOSALUD.
Accin
128,589
28,585
33,680
48,615
32,996
128,589
Acciones de la Alta
Direccin
REQUERIMIENTO FINANCIERO
META
UNIDAD DE
PRESUPUEST
MEDIDA
ARIA
META
Fortalecer capacidades
para la promocin y
proteccin de deberes y
derechos en salud
UNIDAD DE
MEDIDA
Accin
Accin
10
10
Accin
13
13
Propuestas normativas
Accin
Seguimiento a recomendaciones
realizadas al MINSA.
Accin
Evaluacin de la Gestin
Administrativa
Accin
TOTAL
R.O
S/. 1,418,405
S/. 1,418,405
148,290
S/ 1,418,405
RDR
UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE
OTROS
Defensora de la
Salud y
Transparencia
S/ 1,418,405
ACTIVIDADES OPERATIVAS
COD
UNIDAD
DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION
COMPONENTE DE
LA EFP
META
II
III
IV
3081817
Planificacion Estrategica
de RH
A.1.1.1
Informe
A.1.1.2
Informe /
Reuniones
3081817
Planificacion estrategica
de RH del 1er nivel de
Atencion
A.1.1.3
Informe
3081820
Desarrollo y
Fortalecimiento de
Espacios de Articulacion
UNIDAD DE
MEDIDA
INFORMES
Formulacin del Nuevo Marco Legal del
SERUMS acorde a la norma tcnica de
dotacin y distribucin del RHUS
Estudio costo-beneficio:cierre de
Marco tcnico, poltico y
brechas de los RHUS
normativo para la
dotacin y distribucin de
RHUS con equidad.
Proceso SERUMS 2009
OG6
Generacin de
informacin , estrategica
y evidencias para la toma
de decisiones de
Recursos Humanos.
Reduccion de la brecha
de RHUS en las regiones
priorizadas para el
aseguramiento universal
se han reducido en un
75%.
A.1.1.4
personas
3046
2546
500
INFORMES
META
PRESUPU
ESTARIA
TOTAL
RO
RDR
OTROS *
DEMANDA
ADICIONAL
S/. 138,000
S/. 133,500
S/. 4,500
S/. 0
S/. 0
S/. 6,000
S/. 0
S/. 6,000
S/. 0
S/. 0
S/. 18,000
S/. 9,000
S/. 0
S/. 9,000
S/. 0
DGGDRH
3081817
Planificacion Estrategica
de RH
PERSONA
S
S/. 592,972
S/. 481,760
S/. 14,500
S/. 0
S/. 96,712
S/. 4,359,135
S/. 3,874,135
S/. 0
S/. 0
S/. 485,000
S/. 373,125
S/. 276,000
S/. 400
S/. 0
S/. 96,725
S/. 600
S/. 0
S/. 600
S/. 0
S/. 0
S/. 71,963
S/. 70,963
S/. 1,000
S/. 0
S/. 0
2546
A.1.1.5
personas
3657
2513
1144
3081817
Planificacion Estrategica
de RH
Fortalecimiento al Programa de
Residentado mdico 2009
A.1.1.6
personas
1443
1443
1443
1443
1443
3000598
Especializacion y
Perfeccionamiento
A.1.2.1
Informes
Recopilacion y consolidacin,
procesamiento, anlisis y elaboracin de
informes de colegiados, titulados,
migracin, SERUMS, residentado,
internado, capacitados, (generacion de
datos y bases para la investigacion o
Estudios )
A.1.2.2
Informes
14
Publicacin y distribucin de la
informacin estratgica generada
A.1.2.3
Informes
S/. 15,000
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 15,000
A.1.2.4
Informe
12
S/. 16,500
S/. 15,000
S/. 1,500
S/. 0
S/. 0
A.1.3.1
Personas
150
50
50
50
3000598
Especializacion y
Perfeccionamiento
S/. 874,710
S/. 372,000
S/. 17,710
S/. 0
S/. 485,000
A.1.3.2
Informe
3081817
Planificacion Estrategica
de RH
S/. 67,920
S/. 61,920
S/. 0
S/. 0
S/. 6,000
Asistencia Tecnica,Monitoreo y
Evaluacion del Plan Concertado de
cierre de brechas en regiones
priorizadas
A.1.3.3
Informes
3081817
Planificacion Estrategica
de RH
S/. 34,982
S/. 9,690
S/. 25,292
3000492
Desarrollo de Estudios de
Investigacion y
Estadistica.
UNIDAD (ES)
ORGANICA (S)
RESPONSABLE (S)
(9)
PERSONA
S
INVESTIGA
CION
PERSONA
S
INFORMES
943
150
DGGDRH
DGGDRH
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Establecimiento de un
marco tecnico normativo
en relacin a la
normalizacin de
competencias laborales,
sistemas de seleccin y
evaluacin del
desempeo de RHUS.
OG6
Proceso de
implementacin de las
normas de competencias
laborales de RHUS.en
tres regiones priorizadas
para el aseguramiento
universal.
COD
UNIDAD
DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION
META
II
III
IV
COMPONENTE DE
LA EFP
UNIDAD DE
MEDIDA
META
PRESUPU
ESTARIA
TOTAL
RO
RDR
OTROS *
DEMANDA
ADICIONAL
A.2.1.1
Informe
3001730
Formulacion de Politicas y
Norma de Desarrollo de
Recursos Humanos
INFORMES
S/. 10,500
S/. 0
10500
A.2.1.2
Informe
3081818
Planificacion Estrategica
de RH del 2do y 3er Nivel
INFORMES
S/. 18,000
S/. 0
S/. 18,000
A.2.2.1
Informe
3081820
Desarrollo y
Fortalecimiento de
Espacios de Articulacion
S/. 7,500
S/. 7,500
A.2.2.2
Informe
3081820
Desarrollo y
Fortalecimiento de
Espacios de Articulacion
S/. 3,000
S/. 0
S/. 3,000
A.2.2.3
Informe
3081820
Desarrollo y
Fortalecimiento de
Espacios de Articulacion
S/. 36,000
36,000
A.2.3.1
Informe
S/. 233,460
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 233,460
A.2.3.2
Investigacio
n
10
10
S/. 100,950
S/. 100,800
S/. 150
S/. 0
S/. 0
A.3.1.1
Informe
10
3055605
Capacitacion de Recursos
Humanos en Salud
S/. 249,095
10,795
238,300
A.3.1.2
Informe
3055605
Capacitacion de Recursos
Humanos en Salud
S/. 61,195
47,195
S/. 14,000
A.3.1.3
Documento
Tecnico
3055605
Capacitacion de Recursos
Humanos en Salud
S/. 63,175
63,175
3000492
Desarrollo de Estudio
,Investigacion y
Estadistica
INFORMES
INVESTIGA
CION
INFORME
UNIDAD (ES)
ORGANICA (S)
RESPONSABLE (S)
(9)
Direccion de
Gestion del Trabajo
en Salud
DGGDRH
Direccion de
Gestion de
Capacidades en
Salud
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Implementar el Plan
Nacional de
Fortalecimiento de
Capacidades de los
RHUS
Implementar enfoques
pedagogicos no
tradicionales y nuevas
tecnologas educativas
como soporte al
desarrollo de
fortalecimiento de
capacidades.
OG6
COD
UNIDAD
DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION
META
II
III
IV
COMPONENTE DE
LA EFP
UNIDAD DE
MEDIDA
META
PRESUPU
ESTARIA
TOTAL
RO
RDR
OTROS *
DEMANDA
ADICIONAL
A.3.2.1
personas
9840
2460
2460
2460
2460
3055605
Capacitacion de Recursos
Humanos en Salud
S/. 10,481,344
605,850
190,244
2,445,250
7,240,000.0
A.3.2.2
Informe
10
3055605
Capacitacion de Recursos
Humanos en Salud
S/. 92,220
S/. 67,925
S/. 24,295
A.3.2.3
Informe
3055605
Capacitacion de Recursos
Humanos en Salud
S/. 25,100
25,100
A.3.2.4
Documento
3055605
Capacitacion de Recursos
Humanos en Salud
S/. 2,700
2,700
A.3.3.1
Informe
13
3055605
Capacitacion de Recursos
Humanos en Salud
S/. 27,120
27,120
A.3.3.2
personas
602
300
300
3055605
Capacitacion de Recursos
Humanos en Salud
S/. 279,310
S/. 98,760
45,500
135,050
A.3.4.1
Informe
3000492
DESARROLLO DE
ESTUDIOS
,INVESTIGACION Y
ESTADISTICA
S/. 23,500
S/. 0
S/. 0
S/. 23,500
S/. 0
A.3.4.2
Informe
3000492
DESARROLLO DE
ESTUDIOS
,INVESTIGACION Y
ESTADISTICA
S/. 10,500
S/. 10,500
S/. 0
S/. 0
S/. 0
A.3.4.3
Informe
3000492
DESARROLLO DE
ESTUDIOS
,INVESTIGACION Y
ESTADISTICA
S/. 68,450
S/. 0
S/. 450
S/. 18,000
S/. 50,000
Personas
personas
INVESTIGA
CION
1000
UNIDAD (ES)
ORGANICA (S)
RESPONSABLE (S)
(9)
Direccion de
Gestion de
Capacidades en
Salud
602
DGGDRH
A.3.4.4
Informe
3000492
DESARROLLO DE
ESTUDIOS
,INVESTIGACION Y
ESTADISTICA
A.3.4.5
Informe
3000492
DESARROLLO DE
ESTUDIOS
,INVESTIGACION Y
ESTADISTICA
S/. 160,283
S/. 0
S/. 0
S/. 149,783
S/. 10,500
A.3.4.6
Informe
3000492
DESARROLLO DE
ESTUDIOS
,INVESTIGACION Y
ESTADISTICA
S/. 300
S/. 0
S/. 300
S/. 0
S/. 0
S/. 136,283
S/. 10,500
S/. 0
S/. 125,783
S/. 0
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Establecer un
Subsistema
Descentralizado de
Gestin y Desarrollo de
RHUS en tres regiones
priorizadas del pas.
OG9
La unidad nacional de
conduccin estratgica
de los RHUS aplica los
procesos de gestin de
RHUS, en coordinacin y
concertacin con los
actores del campo de
RHUS.
META Y CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION
META
II
III
IV
COMPONENTE DE
LA EFP
UNIDAD DE
MEDIDA
META
PRESUPU
ESTARIA
TOTAL
RO
RDR
OTROS *
S/. 10,500
S/. 1,500
S/. 9,000
S/. 0
S/. 9,690
S/. 1,500
8,190
DEMANDA
ADICIONAL
A.4.1.1
Informe
3001730
Formulacion de Politicas y
Norma de Desarrollo de
Recursos Humanos
A.4.1.2
Informe
3001730
Formulacion de Politicas y
Norma de Desarrollo de
Recursos Humanos
A.4.2.1
Informe
3081818
Planificacion Estrategica
de RH del 2do y 3er Nivel
Informe
S/. 10,500
S/. 4,500
S/. 6,000
A.4.2.2
reuniones
3001730
Formulacion de Politicas y
Norma de Desarrollo de
Recursos Humanos
INFORME
S/. 182,890
S/. 137,917
S/. 44,973
A.4.3.1
Informe
3000492
DESARROLLO DE
ESTUDIOS
,INVESTIGACION Y
ESTADISTICA
INVESTIGA
CION
S/. 8,550
S/. 8,550
S/. 0
S/. 0
S/. 0
A.5.1.1
informe
3163098
Internos de Medicina y
Odontologia
347,089
57,217
140783
149,089
A.5.1.2
reuniones
3163098
Internos de Medicina y
Odontologia
S/. 10,000
S/. 1,500
S/. 2,500
S/. 6,000
A.5.1.3
personas
553
553
553
553
553
3163098
Internos de Medicina y
Odontologia
S/. 2,780,000
S/. 2,774,000
S/. 6,000
A.5.2.1
Documento
Tecnico
3001730
Formulacion de Politicas
y Normas de Desarrollo de
RHH
S/. 9,000
9,000
S/. 195,139
S/. 192,139
S/. 3,000
S/. 387,989
254,500
133,489
Regulacin concertada y
Generacin de espacios descentralizada del SINAPRES
de articulacin docenciaservicio e investigacin
para la regulacin
democrtica y
Conformacin del Consejo Nacional de
concertada de la
Especialidades de Ciencias de la Salud
educacin en salud.
Implementacin descentralizada del
SINAPRES
Anlisis y propuesta para una gestin
Generacin de espacios democrtica de la conflictividad laboral
de concertacin para la en salud en el sector.
gestin (manejo) de
conflictos (laborales) en
Sistema Nacional de monitoreo de la
salud.
conflictividad en salud
Optimizar la gestin de
los recursos
humanos,para el
desarrollo de las
actividades de la
DGGDRH
COD
UNIDAD
DE
MEDIDA
Desarrollo de la Red
Nacional Descentralizada Reuniones en 3 Regiones para la
del Observatorio de
instalacion de nodos del observatorio
RHUS.
OG9
Participacion y Conduccion de la
Direccion para el desarrollo del rol
Directriz
INFORME
Informe
24
3001730
Formulacion de Politicas y
Norma de Desarrollo de
Recursos Humanos
A.5.2.3
informe
48
12
12
12
12
3000693
Gestion Administrativa
3000842
Mantenimento y
Reparacion de Maquinaria
y Equipo
6
Direccion de
Gestion del Trabajo
en Salud
Personas
A.5.2.2
UNIDAD (ES)
ORGANICA (S)
RESPONSABLE (S)
(9)
INFORME
Informe
D.G.G.D.R.H.
553
Direccion de
Gestion del Trabajo
48
DGGDRH
Mantenimiento y Reparacion de
Maquinaria y Equipo
A.5.2.4
Equipo
12
Informe
12
TOTAL GENERAL
S/. 12,000
12,000
S/. 22,622,239
S/. 9,525,984
S/. 863,025
S/. 3,365,744
S/. 8,867,486
MATRIZ N 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009 ARTICULADOS A LA EFP
DENOMINACION: Direccin General de Epidemiologia
OBJETIVO GENERAL 03 - (O.G. DGE: Fortalecer la capacidad de alerta respuesta, para la investigacin y control de endemias, brotes y otras emergencias sanitarias en el nivel nacional y regional, para reducir su impacto en la salud en el marco
de la descentralizacin y la globalizacin en salud).
META FISICA OPERATIVA
COD.OB.
GRAL.
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES OPERATIVAS
OG3
UNIDAD DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION
META
II
III
IV
META
UNIDAD DE
PRESUPUES
MEDIDA
TARIA
REQUERIMIENTO FINANCIERO
TOTAL
RDR
RO
UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE
OTROS *
vigilancia
epidemiologica
vigilancia
epidemiologica
accion
S/. 100,000
S/. 100,000
DSARES
vigilancia
epidemiologica
accion
S/. 20,000
S/. 20,000
DSARES
vigilancia
epidemiologica
accion
S/. 200,000
S/. 200,000
DSARES
Informe
Informes
Informes
Talleres
Informes
accion
S/. 40,000
S/. 40,000
DSARES
vigilancia
epidemiologica
accion
S/. 10,000
S/. 10,000
DSARES
120
30
30
30
30
vigilancia
epidemiologica
accion
120
S/. 1,275,805
S/. 1,275,805
DSARES
Informes
vigilancia
epidemiologica
accion
S/. 10,000
S/. 10,000
DSARES
Mdulo
vigilancia
epidemiologica
accion
S/. 5,000
S/. 5,000
DSARES
Documentos
vigilancia
epidemiologica
accion
S/. 30,000
S/. 30,000
DSARES
Informes
15
vigilancia
epidemiologica
accion
15
S/. 40,000
S/. 40,000
DSARES
MATRIZ N 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009 ARTICULADOS A LA EFP
DENOMINACION: Direccin General de Epidemiologia
META FISICA OPERATIVA
COD.OB.
GRAL.
OBJETIVO ESPECIFICO
Implementar la vigilancia
epidemiolgica en poblaciones
priorizadas expuestas a riesgos
ambientales para la salud
REQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE
META
Guias
vigilancia
epidemiologica
accion
S/. 9,000
S/. 9,000
DSARES
Informe de
taller
vigilancia
epidemiologica
accion
S/. 20,000
S/. 20,000
DSARES
Informes
10
vigilancia
epidemiologica
accion
10
S/. 62,850
S/. 62,850
DSARES
Documento
tecnico
vigilancia
epidemiologica
accion
S/. 4,000
S/. 4,000
DSARES
vigilancia
epidemiologica
accion
S/. 4,000
S/. 4,000
DSARES
vigilancia
epidemiologica
accion
10
S/. 8,500
S/. 8,500
DSARES
vigilancia
epidemiologica
accion
S/. 82,560
S/. 82,560
DSARES
vigilancia
epidemiologica
accion
S/. 6,500
S/. 6,500
DSARES
vigilancia
epidemiologica
accion
S/. 10,000
S/. 10,000
DSARES
vigilancia
epidemiologica
accion
10
S/. 24,440
S/. 24,440
DSARES
S/. 1,962,655
S/. 1,962,655
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Asis
Informes
10
Informes
Informes
Reunin
Informes
10
II
III
IV
COMPONENTE
DE LA EFP
META
UNIDAD DE
PRESUPUES
MEDIDA
TARIA
UNIDAD DE
MEDIDA
OG3
META Y CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION
TOTAL
RDR
RO
OTROS *
MATRIZ N 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009 ARTICULADOS A LA EFP
DENOMINACION: Direccin General de Epidemiologia
OBJETIVO GENERAL 01, 03, 04,05 - (O.G. DGE - Brindar informacion epidemiologica oportuna y adecuada sobre enfermedades y daos transmisibles y no transmisibles de importancia para la salud publica nacional, con enfasis en muerte
materna y perinatal.)
META FISICA OPERATIVA
COD.OB.
GRAL.
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES OPERATIVAS
META
II
III
Documento
20
11
Informe
51
10
20
15
Informe
106
30
26
informe
11
Informe
12
Documento
Disponer de informacin
oportuna y adecuada sobre los
daos transmisibles e
inmunoprevenibles de
importancia en la salud pblica
nacional
OG1
OG3
OG4
OG5
Disponer de informacin
oportuna y adecuada sobre la
vigilancia epidemiolgica en
salud pblica de la muerte
materna y perinatal
IV
COMPONENTE
DE LA EFP
META
UNIDAD DE
PRESUPUES
MEDIDA
TARIA
REQUERIMIENTO FINANCIERO
TOTAL
RDR
RO
UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE
OTROS *
vigilancia
epidemiologica
accion
20
S/. 80,000
S/. 80,000
DSVSP
vigilancia
epidemiologica
accion
51
S/. 199,290.00
S/. 199,290.00
DSVSP
25
25
vigilancia
epidemiologica
accion
106
S/. 42,000
S/. 42,000
DSVSP
vigilancia
epidemiologica
accion
11
S/. 32,000
S/. 32,000
DSVSP
vigilancia
epidemiologica
accion
12
S/. 202,260
S/. 202,260
DSVSP
vigilancia
epidemiologica
accion
S/. 20,000
S/. 20,000
DSVSP
Informe
15
vigilancia
epidemiologica
accion
15
S/. 100,000
S/. 100,000
DSVSP
Informe
27
vigilancia
epidemiologica
accion
27
S/. 10,000
S/. 10,000
DSVSP
Informe
vigilancia
epidemiologica
accion
S/. 24,000
S/. 24,000
DSVSP
Documento
vigilancia
epidemiologica
accion
S/. 15,000
S/. 15,000
DSVSP
Informe
vigilancia
epidemiologica
accion
S/. 30,000
S/. 30,000
DSVSP
Informe
10
vigilancia
epidemiologica
accion
10
S/. 40,000
S/. 40,000
DSVSP
Informe
14
vigilancia
epidemiologica
accion
14
S/. 10,000
S/. 10,000
UNIDAD DE
MEDIDA
S/. 804,550
S/. 804,550
DSVSP
S/. 0
MATRIZ N 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009 ARTICULADOS A LA EFP
DENOMINACION: Direccin General de Epidemiologia
OBJETIVO GENERAL 09 - (O.G. DGE: Fortalecer la gestin sanitaria basada en evidencias que contribuyan a la reduccin de problemas de importancia en salud pblica, en territorios vulnerables).
META FISICA OPERATIVA
COD.OB.
GRAL.
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Implementar procesos de
difusion del conocimiento
generado, dirigido a los
tomadores de decisiones y
actores sociales, que permitan el
abordaje integral de los
problemas de salud
Evaluar y monitorear los
procesos de Vigilancia
Epidemiologica, Analisis de
Situacion de Salud y Alerta
Respuesta ante brotes y
emergencias sanitarias.
META
UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO FINANCIERO
COMPONENTE
DE LA EFP
META
UNIDAD DE
PRESUPUES
MEDIDA
TARIA
II
III
IV
TOTAL
RDR
RO
OTROS *
Vigilancia y control
epidemiologico
accion
15
S/. 42,400
S/. 42,400
DSASIS
Vigilancia y control
epidemiologico
accion
S/. 79,400
S/. 79,400
DSASIS
Vigilancia y control
epidemiologico
accion
S/. 205,540
S/. 205,540
DSASIS
Vigilancia y control
epidemiologico
accion
S/. 30,000
S/. 30,000
DSASIS
Vigilancia y control
epidemiologico
accion
S/. 27,795
S/. 27,795
DSASIS
Vigilancia y control
epidemiologico
accion
S/. 36,650
S/. 36,650
DSASIS
Vigilancia y control
epidemiologico
accion
15
S/. 24,750
S/. 24,750
DSASIS
S/. 3,720
15
Manual
Documento
tecnico
Curso
Plataforma
informatica
Asistencia
tecnica
Informe
15
Reunion
Vigilancia y control
epidemiologico
accion
S/. 21,720
Documento
tecnico
Vigilancia y control
epidemiologico
accion
S/. 20,000
Informe
12
Vigilancia y control
epidemiologico
accion
12
S/. 18,000
S/. 18,000
DSASIS
Informe
Vigilancia y control
epidemiologico
accion
S/. 400,000
S/. 400,000
DSASIS
OG9
META Y CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION
Documento
tecnico
UNIDAD DE
MEDIDA
S/. 906,255
S/. 868,255
S/. 18,000
DSASIS
S/. 20,000
DSASIS
S/. 38,000
MATRIZ N 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009 ARTICULADOS A LA EFP
DENOMINACION: Direccin General de Epidemiologia
OBJETIVO GENERAL 03 - (O.G. DGE: Fortalecer la capacidad de investigacion epidemiologica aplicada sobre enfermedades transmisibles, no transmisibles, y riesgos ambientales de importancia en salud publicaen las DIRESAS y DISAS, a fin de
contar con evidencias en Salud Publica que permitan orientar las acciones de control)
META FISICA OPERATIVA
COD.OB.
GRAL.
OG3
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES OPERATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA
II
III
IV
REQUERIMIENTO FINANCIERO
COMPONENTE
DE LA EFP
META
UNIDAD DE
PRESUPUES
MEDIDA
TARIA
TOTAL
RDR
RO
UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE
OTROS *
investigaciones
desarrolladas
10
Desarrollo de
Investigacion
Investigacion
10
S/. 143,500
S/. 143,500
UTI
investigaciones
desarrolladas
Desarrollo de
Investigacion
Investigacion
S/. 585,650
S/. 585,650
UTI
S/. 729,150
S/. 729,150
(*) Se considera investigacion epidemiologica aprobada a todo proyecto de investigacion revisado y aprobado por un comit de etica, haber participado en el taller de formulacion de proyectos y recibido asesoria tecnica correspondiente.
(**) Se considera investigacion epidemiologica concluida a todo proyecto de investigacion que recibe financiamiento por la DGE, y ha participado en los talleres de analisis de datos y redaccion cientifica, asi como haber recibido el acompaamiento tecnico y la supervision
correspondiente segun las dificultades identificadas.
OBJETIVO GENERAL 06 - (O.G. DGE: Fortalecer las competencias del personal de salud de las Direcciones de Salud en los procesos de epidemiologia en el marco de la descentralizacion).
META FISICA OPERATIVA
COD.OB.
GRAL.
OBJETIVO ESPECIFICO
OG6
ACTIVIDADES OPERATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA
META
II
III
IV
15
20
personas
40
20
COMPONENTE
DE LA EFP
META
UNIDAD DE
PRESUPUES
MEDIDA
TARIA
REQUERIMIENTO FINANCIERO
TOTAL
RDR
RO
OTROS *
UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE
Especializacion y
persona
perfeccionamiento
15
S/. 771,772.00
S/. 771,772.00
UTC-DGE
Especializacion y
persona
perfeccionamiento
20
S/. 96,000.00
S/. 96,000.00
UTC-DGE
Especializacion y
persona
perfeccionamiento
40
S/. 20,000.00
S/. 20,000.00
UTC-DGE
Especializacion y
persona
perfeccionamiento
20
S/. 5,000.00
S/. 5,000.00
UTC-DGE
S/. 892,772
S/. 892,772
DENOMINACIN:
MATRIZ N 2
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP 2009
PLAN OPERATIVO 2009
DIRECCIN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO.
META Y CRONOGRAMA DE
PROGRAMACIN (4)
UNIDAD DE
MEDIDA
(3)
META
Informe
Informe
25
Informe
ACTIVIDADES OPERATIVAS
(2)
META
UNIDAD DE
PRESUPUE
MEDIDA
STARIA
(6)
(7)
II
III
IV
Informe
Informe
25
25
Informe
25
Informe
12
Informe
12
Informe
75
18
24
21
12
Informe
75
Informe
Informe
Informe
24
Informe
12
ELABORACIN DE EXPEDIENTES
TCNICOS DE LAS OBRAS DE LOS
PROYECTOS DE INVERSIN A CARGO
DEL MINSA DECLARADOS VIABLES Y
DE LOS RGANOS DEL PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Informe
15
Informe
10
Informe
10
ASESORAMIENTO EN LA
ORGANIZACIN DEL CATASTRO Y SU
ACTUALIZACIN
Informe
Informe
COMPONENTE
DE LA EFP (5)
Informe
24
Informe
12
Informe
15
Informe
10
Informe
10
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
TOTAL
RO
3 514,679.00
3 514,679.00
RDR
UNIDAD
ORGNICA
RESPONSABLE
(9)
OTROS *
(1)
OBJETIVO ESPECIFICO
OBJETIVO GENERAL: BRINDAR MEJORES SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION AMPLIANDO Y MEJORANDO SU OFERTA CON ENFASIS EN LA MEJORA CONTUINUA DE LA CALIDAD.
DENOMINACIN:
MATRIZ N 2
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP 2009
PLAN OPERATIVO 2009
DIRECCIN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO.
(1)
ACTIVIDADES OPERATIVAS
(2)
META Y CRONOGRAMA DE
PROGRAMACIN (4)
UNIDAD DE
MEDIDA
(3)
META
II
III
IV
COMPONENTE
DE LA EFP (5)
META
UNIDAD DE
PRESUPUE
MEDIDA
STARIA
(6)
(7)
MONITOREAR, SUPERVISAR Y
EVALUAR LA APLICACIN Y
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
TECNICAS Y ESTANDARES
RELACIONADOS CON LA
INFRAESTRUCTURA
Informe
10
Informe
10
Informe
Informe
SUPERVISAR, MONITOREAR Y
EVALUAR LA APLICACIN Y
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
TECNICAS Y ESTANDARES
RELACIONADOS CON LA
INFRAESTRUCTURA
Establecimiento
de Salud
100
20
30
30
20
Establecimien
to de Salud
100
Informe
24
Informe
24
Informe
12
Informe
12
Informe
12
Informe
12
Informe
Informe
100
Informe
Informe
147
37
Informe
37
TOTAL
RO
3,514,679
3,514,679
37
37
36
Total General
RDR
UNIDAD
ORGNICA
RESPONSABLE
(9)
OTROS *
OBJETIVO ESPECIFICO
OBJETIVO GENERAL: BRINDAR MEJORES SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION AMPLIANDO Y MEJORANDO SU OFERTA CON ENFASIS EN LA MEJORA CONTUINUA DE LA CALIDAD.
Nota : Con Circular N 138-2008-OGA-OE/MINSA nos indican que el Anteproyecto del Presupuesto de Gasto para DGIEM es de S/.3 514,679.00 que es el nico Presupuesto que tiene y es utilizado en Gastos Operativos.
MATRIZ N 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009
DENOMINACION : DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL
OBJETIVO GENERAL 03 - (O.G.1. DIGESA: Mejorar la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas de consumo humano que se consumen en el territorio nacional en el marco del proceso de descentralizacin y fortalecer el posicionamiento de
alimentos peruanos en el mercado internacional, as como tambin fortalecer el desarrollo de la zoonosis a nivel nacionalen el marco del proceso de descentralizacin para la prevencin y control de la zoonosis relevantes en el pas y e caracter internacional
relacionado al comercio de alimentos y de origen animal y proteccin de la salud pblica)
META FSICA OPERATIVA
COD.
OB.
GRAL
OBJETIVO ESPECFICO
ACTIVIDADES OPERATIVAS
OG3
REQUERIMIENTO FINANCIERO
META
II
III
IV
A.1.1.1
Accin
900
300
200
200
200
A.1.1.2
Accin
400
100
100
100
100
A.1.1.3
Accin
30
A.1.1.4
Registro
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
A.1.1.5
Registro
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
A.1.1.6
Accin
Fiscalizacin a establecimientos
procesadores de alimentos para verificar
la aplicacin de las normas sanitarias.
A.1.1.7
Accin
800
200
200
200
200
A.1.1.8
Investigaci
n
10
A.1.1.9
Accin
20
A.1.1.10
Accin
30
10
A.1.1.11
Accin
20
A.1.1.12
Accin
12
A.1.1.13
Documento
Tcnico
A.1.1.14
Accin
COD
UNIDAD
DE
MEDIDA
COMPONENT UNIDAD DE
E DE LA EFP
MEDIDA
META
PRESUP.
TOTAL
RO
RDR
Inspecciones
Sanitarias
Accin
1,330
97,075
16,000
81,075
Registro y
Acreditacin
Registro
8,000
98,795
30,150
68,645
Fiscalizacin
del
Cumplimiento
de la
normatividad
Accin
800
85,007
85,007
10
5,985
5,985
13,658
288
1,022,379
731,100
291,279
UNIDAD
ORGNICA
RESPONSABLE
OTROS
DIGESA
Desarrollo de Investigaci
Investigaciones
n
Control de
Higiene
Alimentaria
Accin
MATRIZ N 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009
DENOMINACION : DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL
META FSICA OPERATIVA
COD.
OB.
GRAL
REQUERIMIENTO FINANCIERO
COD
META
II
III
IV
A.1.1.15
Accin
Accin
10
A.1.1.17
Accin
12
A.1.1.18
Accin
16
A.1.1.19
Accin
20
A.1.1.20
Accin
A.1.1.21
Accin
A.1.1.22
Accin
10
A.1.2.1
Accin
A.1.2.2
Accin
24
A.1.2.3
Accin
80
20
20
20
20
OBJETIVO ESPECFICO
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Asistencia tcnica y supervisin a la
vigilancia sanitaria en restaurantes
OG3
UNIDAD
DE
MEDIDA
COMPONENT UNIDAD DE
E DE LA EFP
MEDIDA
Control de
Higiene
Alimentaria
Accin
META
PRESUP.
TOTAL
RO
RDR
UNIDAD
ORGNICA
RESPONSABLE
OTROS
DIGESA
MATRIZ N 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009
DENOMINACION : DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL
OBJETIVO GENERAL 03 - (OG1 DIGESA: Mejorar la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas de consumo humano que se consumen en el territorio nacional en el marco del proceso de descentralizacin y fortalecer el posicionamiento de alimentos
peruanos en el mercado internacional, as como tambin fortalecer el desarrollo de la zoonosis a nivel nacional en el marco del proceso de descentralizacin para la prevencin y control de la zoonosis relevantes en el pas y e caracter internacional relacionado al
comercio de alimentos y de origen animal y proteccin de la salud pblica)
META FSICA OPERATIVA
COD.
OB.
GRAL
OBJETIVO ESPECFICO
META
II
III
IV
Accin
60
15
15
15
15
A.1.3.2
Norma
A.1.3.3
Norma
A.1.3.4
Norma
A.1.3.5
Norma
A.1.3.5
Norma
A.1.3.6
Norma
A.1.3.7
Norma
A.1.3.8
Norma
Norma
A.1.3.10
Norma
A.1.3.11
Norma
A.1.3.12
Norma
ACTIVIDADES OPERATIVAS
COD
OG3
UNIDAD
DE
MEDIDA
A.1.3.13 Reglamento
META
COMPONENT UNIDAD DE
PRESUPUE
E DE LA EFP
MEDIDA
STARIA
REQUERIMIENTO FINANCIERO
TOTAL
RO
RDR
50,012
42,730
7,282
OTROS
UNIDAD
ORGNICA
RESPONSABLE
Manual
Gua
Gua
1
1
Normas de
Salud
Ambiental
Norma
DIGESA
MATRIZ N 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009
DENOMINACION : DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL
META FSICA OPERATIVA
COD.
OB.
GRAL
OBJETIVO ESPECFICO
ACTIVIDADES OPERATIVAS
META
Gua
Gua
Gua
1
1
A.1.3.20
Gua
A.1.3.21
Gua
A.1.3.22
Gua
COD
OG3
UNIDAD
DE
MEDIDA
II
III
IV
META
COMPONENT UNIDAD DE
PRESUPUE
E DE LA EFP
MEDIDA
STARIA
REQUERIMIENTO FINANCIERO
TOTAL
RO
RDR
OTROS
UNIDAD
ORGNICA
RESPONSABLE
1
1
1
Normas de
Salud
Ambiental
A.1.3.23 Reglamento
A.1.3.24 Reglamento
A.1.3.25
Norma
A.1.4.1
Accin
A.1.4.2
Accin
A.1.4.3
Accin
A.1.4.4
Accin
12
A.1.4.5
Accin
10
A.1.4.6
A.1.4.7
A.1.4.8
Accin
Accin
Accin
38
1
38
16
16
6
1
6
Norma
DIGESA
1
A.1.4.9
Accin
A.1.4.10
Accin
21
A.1.4.11
Accin
15
Accin
Tratamiento y
control de
zoonosis
Accin
Desarrollo de
Investigacin
investigaciones
155
522,279
231,000
291,279
23,633
9,975
13,658
MATRIZ N 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009
DENOMINACION : DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL
OBJETIVO GENERAL 03 - (OG2 DIGESA: Fortalecer la politica de Prevencion de la contaminacion ambiental y el desarrollo de las actividades de vigilancia de la calidad del aire y de los Recursos Hidricos en el mbito nacional)
META FSICA OPERATIVA
COD.
OB.
GRAL
OBJETIVO ESPECFICO
ACTIVIDADES OPERATIVAS
COD
META
II
III
IV
A.2.1.1
Accin
37
13
10
A.2.1.2
Accin
Informe
36
A.2.1.14
Informe
A.2.1.16
estudio
A.2.1.4
Informe
36
A.2.1.6
Informe
A.2.1.5
Informe
120
30
30
30
30
A.2.1.7
Accion
16
OG3
UNIDAD
DE
MEDIDA
A.2.1.8
Taller
OBJETIVO ESPECFICO
ACTIVIDADES OPERATIVAS
META
II
III
IV
A.2.1.9
Informe
60
15
15
15
15
A.2.1.10
Informe
60
15
15
15
15
A.2.1.11
Informe
contaminacin atmosferica
Fortalecer el desarrollo de las
actividades de vigilancia de los
Supervision de las Inspecciones y
Recursos Hdricos y de la calidad del
Vigilancia de estados de alerta en las
aire en las ciudades priorizadas
ciudades priorizadas (La Oroya y
TOTAL
RO
900,000
900,000
RDR
Vigilancia y
control del
medio
ambiente
Accion
125
OTROS
DIGESA
Fiscalizacion y
cumplimiento
de las normas
sanitarias
Accion
120
Apoyo a la
Gestion
Ambiental y
social del
Proyecto
Camisea
Accion
21
25,000
1,279,330
25,000
1,279,330
META
COMPONENT UNIDAD DE
PRESUPUE
E DE LA EFP
MEDIDA
STARIA
Inspecciones
Sanitarias
Accin
275
REQUERIMIENTO FINANCIERO
TOTAL
RO
RDR
97076
16000
81076
UNIDAD
ORGNICA
RESPONSABLE
OTROS
DIGESA
A.2.1.12
Informe
15
A.2.1.13
Informe
120
30
30
30
30
Arequipa)
Inspecciones a establecimientos por
contaminacion de aire, ruido y
radiaciones ionizantes
UNIDAD
ORGNICA
RESPONSABLE
UNIDAD
DE
MEDIDA
COD
REQUERIMIENTO FINANCIERO
META
COMPONENT UNIDAD DE
PRESUPUE
E DE LA EFP
MEDIDA
STARIA
A.2.1.15 Documento
A.2.1.17
Informe
10
A.2.1.18
Norma
2
5
Normas de
Salud
Ambiental
Normas
27,282
20,000
7,282
MATRIZ N 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009
DENOMINACION : DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL
Objetivo General 03 - (OG3 DIGESA: Mejorar la gestion de manejo y control de los vertimientos de liquidos residuales, sustancias quimicas y residuos solidos peligrosos asi como de productos txicos).
META FSICA OPERATIVA
COD.
OB.
GRAL
OBJETIVO ESPECFICO
ACTIVIDADES OPERATIVAS
COD
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
II
Otorgamiento de la Autorizacion
Sanitaria de Vertimientos
A.3.1.1. Resolucion
A.3.1.2
Norma
A.3.1.5
Resolucin
3,860
965
965
Informe
REQUERIMIENTO FINANCIERO
META Y CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION
200
50
50
III
IV
META
COMPONENT UNIDAD DE
PRESUPUE
E DE LA EFP
MEDIDA
STARIA
TOTAL
RO
50
Fiscalizacion y
cumplimiento
de las normas
sanitarias
Accin
200
34,627
34,627
Normas de
Salud
Ambiental
Norma
22,730
22,730
965
965
Registro y
Acreditacin
Registro
3,860
98,795
30,150
50
RDR
UNIDAD
ORGNICA
RESPONSABLE
OTROS
68,645
DIGESA
Otorgamiento de la Autorizacin
Sanitaria de plaguicidas y
desinfectantes de uso domstico,
A.3.1.4
industrial, en jardineria y en salud
pblica; as como de residuos peligrosos
y no peligrosos.
Resolucin
A.3.1.6
Resolucin
A.3.1.7
Informe
40
10
10
10
10
A.3.1.8
Informe
16
386
96
96
97
97
Vigilancia y
control del
medio
ambiente
Accin
24
52,729
52,729
OBJETIVO GENERAL 03 - (OG4 DIGESA: Fortalecer la capacidad de gestion en las labores de manejo, control y disposicion final de los residuos de Hospitales en el mbito nacional)
META FSICA OPERATIVA
COD.
OB.
GRAL
OBJETIVO ESPECFICO
COD
META
A.4.1.1
Resolucin
A.4.1.2
Resolucin
A.4.1.3
Informe
16
A.4.1.4
Informe
A.4.1.5
A.4.1.6
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Evaluacion de estudios de impacto
ambiental de cementerios/crematorios
Otorgamiento de autorizaciones
sanitarias de funcionamiento de
cementerios/crematorios
META Y CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION
UNIDAD
DE
MEDIDA
II
III
IV
20
Informe
20
Informe
20
META
COMPONENT UNIDAD DE
PRESUPUE
E DE LA EFP
MEDIDA
STARIA
Fiscalizacion y
cumplimiento
de las normas
sanitarias
Accin
76
TOTAL
RO
25,380
25,380
RDR
UNIDAD
ORGNICA
RESPONSABLE
OTROS
DIGESA
MATRIZ N 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009
DENOMINACION : DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL
OBJETIVO GENERAL 03 - (OG5 DIGESA: Establecer la normatividad, planes, programas, proyectos, estrategias y estudios de investigacin aplicada en salud ocupacional, a fin de prevenir los accidentes de trabajo, las enfermedades ocupacionales y mejorar la
calidad de vida de la poblacin laboral en el mbito nacional, regional y local)
META FSICA OPERATIVA
COD.
OB.
GRAL
OBJETIVO ESPECFICO
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Elaborar la Estrategia Nacional de
Prevencin y Control Riesgos
Ocupacionales
Plan Nacional de Erradicacin de la
Silicosis al 2030.
OG3
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
A.5.1.1
Informe
COD
II
A.5.1.2
Informe
10
A.5.1.3
Informe
A.5.1.4
Proyecto
IV
10
REQUERIMIENTO FINANCIERO
TOTAL
RO
278,400
278,400
RDR
UNIDAD
ORGNICA
RESPONSABLE
OTROS
III
META
COMPONENT UNIDAD DE
PRESUPUE
E DE LA EFP
MEDIDA
STARIA
A.5.1.5
Plan
A.5.1.6
Informe
30
A.5.1.7
Informe
A.5.1.8
Proyecto
A.2.2.1
Evento
A.5.2.2
Evento
A.5.2.3
Modulo
A.5.2.4
Evento
45
10
10
15
15
Control de
Riesgos
Ocupacionales
Accin
10,473
DIGESA
MATRIZ N 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009
DENOMINACION : DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL
META FSICA OPERATIVA
COD.
OB.
GRAL
OG3
OBJETIVO ESPECFICO
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
II
III
IV
Informe
50
12
14
14
10
A.5.3.2
Informe
136
34
34
34
34
A.5.3.3
Informe
10176
2544
2544
2544
2544
A.5.3.4
Informe
A.5.3.5
Informe
A.5.3.6
Informe
A.5.3.7
Informe
25
13
Supervisin de actividades de
prevencin y erradicacin de silicosis en
las diversas actividades en el mbito
nacional
A.5.3.8
Informe
10
A.5.3.9
Informe
10
Informe
Norma
A.5.3.12
Manual
A.5.3.13
Manual
ACTIVIDADES OPERATIVAS
COD
OG3
OBJETIVO ESPECFICO
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TOTAL
RO
RDR
UNIDAD
ORGNICA
RESPONSABLE
OTROS
Accin
1
1
Normas de
Salud
Ambiental
Control de
Riesgos
Ocupacionales
REQUERIMIENTO FINANCIERO
DIGESA
META
COMPONENT UNIDAD DE
PRESUPUE
E DE LA EFP
MEDIDA
STARIA
COD
A.5.3.14
A.5.3.15
A.5.3.16
A.5.3.17
A.5.3.18
A.5.3.19
A.5.3.20
Norma
27,282
20,000
7,282
META Y CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
Gua
Gua
Gua
1
1
1
1
Gua
Gua
Gua
estudio
1
1
1
II
III
IV
COMPONENT UNIDAD DE
E DE LA EFP
MEDIDA
Normas de
Salud
Ambiental
META
PRESUP.
Norma
TOTAL
RO
22,728
22,728
RDR
UNIDAD
ORGNICA
RESPONSABLE
OTROS
1
1
1
DIGESA
estudio
A.5.3.21
13
Investigacion
aplicada en
salud
ocupacional
Investigaci
n
14
43,276
15,960
27,316
OG3
DIGESA
Investigacion
MATRIZ N 2
aplicada en
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009
salud
ocupacional
estudio
A.5.3.22
Investigaci
n
14
43,276
15,960
27,316
MATRIZ N 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009
DENOMINACION : DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL
OBJETIVO GENERAL 03 - (OG6 DIGESA: Fortalecer, Fomentar y Formular los Lineamientos de Politica Nacional y de Normatividad con relacin al mantenimiento y mejora de la calidad sanitaria y disminucin de riesgos de transmisin de enfermedades a traves de las
actividades de prevencin de Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano, Vigilancia de las actividades relacionadas con los Residuos Slidos, Vigilancia y Control de Vectores y Roedores y los factores de riesgos ambientales que favorezcan la
proliferacin y dispersin de vectores).
META FSICA OPERATIVA
COD.
OB.
GRAL
OBJETIVO ESPECFICO
ACTIVIDADES OPERATIVAS
META
II
III
IV
A.6.1.1
Gua
A.6.1.2
Gua
A.6.1.3
Norma
A.6.1.4 Reglamento
A.6.1.5
Norma
A.6.1.6
Norma
A.6.1.7
Norma
A.6.1.8 Reglamento
A.6.1.9
UNIDAD
ORGNICA
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO FINANCIERO
OG3
COD
UNIDAD
DE
MEDIDA
COMPONENT UNIDAD DE
E DE LA EFP
MEDIDA
META
PRESUP.
TOTAL
RO
RDR
OTROS
50,012
42,730
7,282
1
1
1
Norma
Norma
A.6.1.11
Norma
A.6.1.12
Norma
A.6.1.13
Norma
A.6.1.14
Directiva
A.6.1.15
Directiva
A.6.1.16
Gua
Normas de
Salud
Ambiental
1
1
Norma
DIGESA
MATRIZ N 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009
DENOMINACION : DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL
META FSICA OPERATIVA
COD.
OB.
GRAL
OBJETIVO ESPECFICO
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Gua para elaborar PAMAS y EIA de
infraestructura de residuos e instalaciones de
comercializacin
REQUERIMIENTO FINANCIERO
META
A.6.1.17
Gua
A.6.1.18
Gua
COD
II
III
IV
A.6.1.19 Reglamento
A.6.1.20 Reglamento
A.6.1.21
Norma
A6.1.22
Directiva
A6.2.1
Centro
Poblado
8,000
2,000
2,000
2,000
2,000
A6.2.2
Informe
111
21
32
32
26
A6.2.3
Informe
25
A6.2.4
Accin
43
10
12
11
10
A6.2.5
Informe
25
A6.2.6
Informe
A.6.2.7
Informe
10
A.6.2.8
Informe
100
25
25
25
25
A.6.2.9
taller
A.6.2.10
Informe
A.6.2.11
Informe
A.6.2.12 Documento
A.6.2.13
Estudio
A.6.2.14
Informe
OG3
UNIDAD
DE
MEDIDA
COMPONENT UNIDAD DE
E DE LA EFP
MEDIDA
Normas de
Salud
Ambiental
META
PRESUP.
TOTAL
RO
RDR
8,000
2,447,647
2,190,000
257,647
15960
15960
Norma
Normas de
Salud
Ambiental
Vigilancia de la
Calidad de
Agua de
consumo
Humano
Centro
Poblado
1
2
2
1
Desarrollo de Investigaci
investigaciones
n
OTROS
UNIDAD
ORGNICA
RESPONSABLE
MATRIZ N 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009
DENOMINACION : DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL
META FSICA OPERATIVA
COD.
OB.
GRAL
OBJETIVO ESPECFICO
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Fortalecer la gestin de los residuos
slidos atravs de la vigilancia de las
actividades relacionadas con los
residuos slidos
COD
A.6.2.15
META
II
III
IV
Informe
102
23
25
28
26
taller
taller
A.6.2.19
Catastro
A.6.2.20
Accin
12
A.6.2.21
Accin
A.6.2.22
Accin
12
A.6.2.23
Accin
30
A.6.2.24
taller
A.6.2.25
Accin
A.6.2.26
Accin
A.6.3.1
Accin
A.6.3.2
Accin
A.6.3.3
Accin
OBJETIVO ESPECFICO
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Evaluacin de estrategias alternativas de
prevencin y control del vector del
dengue
Evaluacin de mosquiteros impregnados
de larga duracin para la prevencin de
la transmisin de malaria
COD
UNIDAD
DE
MEDIDA
COMPONENT UNIDAD DE
E DE LA EFP
MEDIDA
META
PRESUP.
TOTAL
RO
RDR
872,835
Vigilancia y
Control del
Medio
Ambiente
Accin
120
872,835
Intervencin
Casos de
Emergencia
Accin
21
291,279
Vigilancia y
Control
Epidemiologico
Accin
52
3,547,597
OTROS
291,279
2,994,168
553,429
UNIDAD
ORGNICA
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO FINANCIERO
OG3
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
II
A.6.4.1 Investigacin
A.6.4.2 Investigacin
A.6.4.3 Investigacin
A.6.4.4 Investigacin
A.6.4.5 Investigacin
III
UNIDAD
ORGNICA
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO FINANCIERO
META Y CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION
IV
COMPONENT UNIDAD DE
E DE LA EFP
MEDIDA
META
PRESUP.
Desarrollo de Investigaci
investigaciones
n
14
TOTAL
RO
RDR
OTROS
27,316
2
27,316
DIGESA
MATRIZ N 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009
DENOMINACION : DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL
OBJETIVO GENERAL 03 - (OG7 DIGESA: Contribuir oportunamente a la toma de decisiones en el mbito de salud ambiental, mediante el anlisis de los contaminantes fsico-qumicos y biolgicos, respaldado por un sistema de gestin de la calidad, y a la vez
fortalecer, difundir y optimizar de manera sostenible la capacidad analtica e institucional de los laboratorios ambientales del sector salud).
META FSICA OPERATIVA
COD.
OB.
GRAL
OBJETIVO ESPECFICO
ACTIVIDADES OPERATIVAS
II
III
IV
N
muestras
analizadas
19,900
4500
5500
5400
4500
A.7.1.2
N
muestras
analizadas
3400
750
950
950
A.7.1.3
N
muestras
analizadas
3400
850
900
A.7.1.4
N
muestras
analizadas
1700
400
450
A.7.1.5
Requisito
de gestin
cumplido
REQUERIMIENTO FINANCIERO
A.7.1.1
META
OG3
COD
UNIDAD
DE
MEDIDA
20
A.7.1.6
Requisitos
tcnicos
cumplidos
10
RO
Vigilancia y
control del
medio
ambiente.
250,959
250959
750
Control e
Higiene
alimentaria.
3,750
3750
900
750
Acceso y uso
de agua segura
7,500
7,500
450
400
Vigilancia
control del
medio
ambiente - Gas
de Camisea.
OBJETIVO ESPECFICO
ACTIVIDADES OPERATIVAS
OG3
COD
A.7.1.7
UNIDAD
DE
MEDIDA
Evento
Accion
N de
laboratorios
implementa
dos con
nuevos
A.7.1.8 metodos de
ensayo.
37
446,767
RDR
3,750
3,750
Vigilancia y
control del
medio
ambiente.
250,959
250,959
Vigilancia
control del
medio
ambiente - Gas
de Camisea.
446,766
Acceso y uso
de agua segura
7,500
UNIDAD
ORGNICA
RESPONSABLE
OTROS
446,767
Control de
Higiene
alimentaria
DIGESA
446,766
7,500
META Y CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION
META
II
III
IV
COMPONENT UNIDAD DE
E DE LA EFP
MEDIDA
TOTAL
RO
250,959
250,959
Control de
Higiene
alimentaria.
3,750
3,750
7,500
7,500
250,959
250,959
Vigilancia y
control del
medio
ambiente.
33
META
PRESUP.
Vigilancia y
control del
medio
ambiente.
Acceso y uso
de agua segura
META
PRESUP.
TOTAL
COMPONENT UNIDAD DE
E DE LA EFP
MEDIDA
Accion
RDR
UNIDAD
ORGNICA
RESPONSABLE
OTROS
DIGESA
Control e
Higiene
alimentaria.
3,750
3,750
Acceso y uso
de agua segura
7,500
7,500
MATRIZ N 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009
DENOMINACION : DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL
OBJETIVO GENERAL 03 - (OG8 DIGESA : Optimizar la gestin institucional orientada a mejorar la atencin del usuario externo e interno en concordancia con los objetivos institucionales y contar con profesionales calificados que contribuyan en la solucin de los
problemas de salud de origen ambiental y promover la participacin de la comunidad en la promocin y cuidado del entorno saludable)
META FSICA OPERATIVA
COD.
OB.
GRAL
OBJETIVO ESPECFICO
REQUERIMIENTO FINANCIERO
COD
META
II
III
IV
A8.1.1
Informe
12
A8.1.2
Informe
12
A8.1.3
A8.1.4
Informe
Documento
12
1
3
1
A8.1.5
Informe
12
A8.1.6
Informe
12
A8.1.7
Documento
A8.1.8
Requisicin
1200
300
300
300
300
A8.1.9
Resolucin
2000
500
500
500
500
A8.1.10
Documento
A8.1.11
Informe
A8.1.12
Informe
A8.1.13
Informe
A8.1.14
Informe
12
A8.1.15
Informe
A8.1.16
Informe
A8.1.17
Informe
12
A8.1.18
Informe
12
A8.1.19
Informe
12
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Elaboracin y Gestin de
Documentacin del Personal Nombrado
Reporte de la Recaudacin de R.D.R. De
Tasas de Salud
Informe del Manejo de la Caja Chica
Inventario de bienes muebles y equipos
Control de ingreso de bienes Muebles y
equipos
Atencin de Transferencia, Donaciones y
Recuperacin de bienes
Formulacin, Programacin y
Reprogramacin de Cuadro de
Necesidades
UNIDAD
DE
MEDIDA
COMPONENT UNIDAD DE
E DE LA EFP
MEDIDA
META
PRESUP.
TOTAL
RO
RDR
2,029,984
1,795,148
234,836
UNIDAD
ORGNICA
RESPONSABLE
OTROS
1
1
Gestin
Administrativa
Accin
14
DIGESA
3
A8.1.20
Sistema
Informe
12
1
3
A8.1.22
Equipo
12
Mantenimiento
y Reparacin
de Equipos
Equipo
12
192378
45000
147378
Mantenimiento de Infraestructura
A8.1.23
Informe
12
Mantenimiento
de
Infraestructura
Servicio
12
170639
25000
145639
MATRIZ N 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009
DENOMINACION : DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL
META FSICA OPERATIVA
COD.
OB.
GRAL
OG3
OBJETIVO ESPECFICO
ACTIVIDADES OPERATIVAS
COD
META Y CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
II
III
IV
A8.2.1
Mdulo
Jueves Cientficos-Conferencias.
A8.2.2
Conferencia
12
A8.2.3
Curso
A8.2.4
Curso
10
A8.2.5
Curso
A8.2.6
Gua
A8.2.7
Gua
A2.2.8
Gua
A2.2.9
Curso
A2.2.10
Profesional
30
A2.2.11
Curso
30
COMPONENT UNIDAD DE
E DE LA EFP
MEDIDA
META
PRESUP.
TOTAL
RO
RDR
197,617
Capacitacin al
Personal
Persona
1500
297,617
100,000
Educacin y
difusin en
poblacin
Beneficiario
1000
10,000
10,000
Capacitacin
de RR.HH
Personas
100
40,362
40,362
UNIDAD
ORGNICA
RESPONSABLE
OTROS
DIGESA
OBJETIVO GENERAL 03 - (OG8 DIGESA : Optimizar la gestin institucional orientada a mejorar la atencin del usuario externo e interno en concordancia con los objetivos institucionales y contar con profesionales calificados que contribuyan en la solucin de los
problemas de salud de origen ambiental y promover la participacin de la comunidad en la promocin y cuidado del entorno saludable)
META FSICA OPERATIVA
COD.
OB.
GRAL
OBJETIVO ESPECFICO
OG3
REQUERIMIENTO FINANCIERO
COD
META
A2.29.2
Persona
A2.29.3
Curso
10
A2.29.4 Estudiante
A2.30.1
A2.30.2
Programa
Participacin en ferias
A2.30.1
Feria
A2.30.2
Campaa
A2.30.3
Informe
12
Informe
12
ACTIVIDADES OPERATIVAS
UNIDAD
DE
MEDIDA
Accin
II
III
IV
10
COMPONENT UNIDAD DE
E DE LA EFP
MEDIDA
META
PRESUP.
TOTAL
RO
RDR
Capacitacin
de RR.HH
Personas
Educacin y
difusin
poblacin
Beneficiario
500
82,820
10,000
72,820
Comunicacin
social
Accin
15
189,245
101,861
87,384
Educacin y
difusin en
Poblacin
Beneficiario
500
15,000
15,000
8,000
UNIDAD
ORGNICA
RESPONSABLE
OTROS
8,000
DIGESA
Matriz N 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP
DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS
CRONOGRAMA
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Actividades
Un. Med
meta anual
I Trim
II Trim
III Trim
Componente
U. Med.
PRESUPUESTO
Cd.
TOTAL
Comp.
Meta
RO
RDR
OTRO
Unid. Resp.
OG7 - PLIEGO 011: Mejorar el acceso y disponibilidad de la poblacin a productos farmacuticos y afines seguros, eficaces y de calidad, con nfasis en la de menores recursos
Fortalecimiento del sistema de informacin de suministro
de medicamentos esenciales e insumos
Gestin del suministro de medicamentos e insumos
estratgicos para las intervenciones sanitarias
Inf. Unid.
priorizadas
Med.
disponibles
DIRESA/DISA
Evaluacin
realizada
Publicacin
web
Publicacin
web
Pagina web
implementada
Propuesta
elaborada
3000492
EACCESO
12
3000492
EACCESO
3000492
EACCESO
3000492
EACCESO
3000492
EACCESO
3000492
EACCESO
12
3000492
EACCESO
3000492
EACCESO
3000492
EACCESO
10
3000492
EACCESO
12
3000492
EACCESO
12
3000492
EACCESO
3000492
EACCESO
Documento
tcnico
normativo
3000492
EURM
Intervencin
3000492
EURM
Informe
3000492
EURM
Informe
48
12
12
12
12
3000492
EURM
Documento
normativo
3000492
EURM
Intervencin
3000492
EURM
Informe de
Asistencia
3000492
EURM
477,034
477,034
Documento
tcnico
normativo
3000492
EURM
Intervencin
3000492
EURM
Informe
3000492
EURM
Informe
3000492
EURM
Informe
3000492
EURM
Documento
3000492
EFE-FV
APD - DIGEMID
Informe
12
Reunin
3000492
EFE-FV
Documento
3000492
EFE-FV
Documento
3000492
EFE-FV
Pgina 28 de 43
Matriz N 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP
CRONOGRAMA
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Actividades
meta anual
I Trim
II Trim
III Trim
Componente
U. Med.
Meta
PRESUPUESTO
Cd.
TOTAL
Comp.
RO
RDR
OTRO
Unid. Resp.
Reunin
3000492
EFE-FV
Informe
40
10
10
10
10
3000492
EFE-FV
Informe
3000492
EFE-FV
Documento
3000492
EFE-FV
Informe
100
25
25
25
25
3000492
EFE-FV
Informe
3000492
EFE-FV
Atencin
9600
2400
2400
2400
2400
3000492
DG - CNDM
Boletn
3000492
DG - CNDM
CIM
3000492
DG - CNDM
Informe
3000492
DG - CNDM
Documento
3000492
DG - CNDM
Informe
3000492
DG - CNDM
Taller
10
3000492
DG - CNDM
Producto
registrado
4797
1198
1200
1200
1199
3001162
ERPF
Cam/modif.
Autorizado
3000
750
750
750
750
3001162
ERPF
Certificado
396
99
99
99
99
3001162
ERPF
Certificado
420
105
105
105
105
3001162
ERPF
Transferencia
autorizada
24
3001162
ERPF
Consulta
absuelta
120
30
30
30
30
3001162
ERPF
Registro
cancelado
12
3001162
ERPF
Agotamiento
autorizado
780
195
195
195
195
3001162
ERPF
Autorizacin
480
120
120
120
120
3001162
ERPF
Documento
120
30
30
30
30
3001162
ERPF
Registro
cancelado o
suspendido
28
3001162
ERPF
Producto
registrado
2676
669
669
669
669
2676
3001162
ERDICOSAN
Producto
registrado
592
147
149
149
147
592
3001162
ERDICOSAN
APD - DIGEMID
Un. Med
4797
Pgina 29 de 43
Matriz N 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP
DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS
CRONOGRAMA
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Actividades
U. Med.
Meta
PRESUPUESTO
II Trim
III Trim
IV Trim
Notificacin
registrada
4284
1071
1071
1071
1071
4284
3001162
ERDICOSAN
Notificacin
registrada
24
24
3001162
ERDICOSAN
Registro
204
51
51
51
51
3001162
ERDICOSAN
Registro
216
54
54
54
54
3001162
Registro
1188
297
297
297
297
3001162
ERDICOSAN
Registro
264
66
66
66
66
3001162
ERDICOSAN
Recurso
registrado
192
48
48
48
48
3001162
ERDICOSAN
Transferencia
autorizada
84
21
21
21
21
3001162
ERDICOSAN
Ampliacin
registrada
132
33
33
33
33
3001162
ERDICOSAN
Ampliacin
registrada
180
45
45
45
45
3001162
ERDICOSAN
Cambio
registrado
300
75
75
75
75
3001162
ERDICOSAN
Cambio
registrado
268
67
67
67
67
3001162
ERDICOSAN
Agotamiento
autorizado
240
60
60
60
60
3001162
ERDICOSAN
Consulta
absuelta
3600
900
900
900
900
3001162
ERDICOSAN
Consulta
absuelta
1200
300
300
300
300
3001162
ERDICOSAN
Registro
cancelado
132
33
33
33
33
3001162
ERDICOSAN
Notificacin
cancelada
252
63
63
63
63
3001162
ERDICOSAN
Certificado
240
60
60
60
60
3001162
ERDICOSAN
Certificado
720
180
180
180
180
3001162
ERDICOSAN
Documento
3001162
ERDICOSAN
Documento
3000753
ECVE
Inspeccin
RDR
OTRO
ERDICOSAN
1,651,200
Inspeccion Sanit.
RO
Unid. Resp.
I Trim
Componente
Cd.
TOTAL
Comp.
meta anual
APD - DIGEMID
Un. Med
1,651,200
Pgina 30 de 43
Matriz N 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP
DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS
CRONOGRAMA
OBJETIVOS ESPECIFICOS
II Trim
III Trim
IV Trim
Componente
Documento
Inspeccion Sanit.
Inspeccin
3000753
ECVE
RO
RDR
OTRO
Unid. Resp.
I Trim
Meta
PRESUPUESTO
meta anual
U. Med.
Cd.
TOTAL
Comp.
Un. Med
Formato
216
54
54
54
54
Inspeccion Sanit.
Inspeccin
3000753
ECVE
Documento
248
58
66
66
58
Inspeccion Sanit.
Inspeccin
3000753
ECVE
Informe
28
Inspeccion Sanit.
Inspeccin
3000753
ECVE
Reunin
Inspeccion Sanit.
Inspeccin
3000753
ECVE
Inspeccin
1385
333
363
363
326
Inspeccion Sanit.
Inspeccin
1385
3000753
ECVE
Producto
600
135
165
165
135
Inspeccion Sanit.
Inspeccin
600
3000753
ECVE
Reunin
Inspeccion Sanit.
Inspeccin
3000753
ECVE
Informe de
Asistencia
10
Inspeccion Sanit.
Inspeccin
3000753
ECVE
Informe
Inspeccion Sanit.
Inspeccin
3000753
ECVE
Evento
Inspeccion Sanit.
Inspeccin
3000753
ECVP
Informe
Inspeccion Sanit.
Inspeccin
3000753
Informe de
Asistencia
Inspeccion Sanit.
Inspeccin
3000753
ECVP
documento
Inspeccion Sanit.
Inspeccin
3000753
ECVP
Documento
Inspeccion Sanit.
Inspeccin
3000753
ECVP
1,275,609
1,275,609
ECVP
Producto
Inspeccion Sanit.
Inspeccin
3000753
ECVP
Norma Tcnica
Inspeccion Sanit.
Inspeccin
3000753
ECVP
Informe de
Asistencia
Inspeccion Sanit.
Inspeccin
3000753
ECVP
documento
Inspeccion Sanit.
Inspeccin
3000753
ECVP
documento
Inspeccion Sanit.
Inspeccin
3000753
ECVP
Documento
Inspeccion Sanit.
Inspeccin
3000753
ECVP
Reunin
Inspeccion Sanit.
Inspeccin
3000753
ECVP
producto
2165
555
545
540
525
Inspeccion Sanit.
Inspeccin
3000753
ECVP
Reunin
Inspeccion Sanit.
Inspeccin
3000753
ECVP
APD - DIGEMID
Actividades
Pgina 31 de 43
Matriz N 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP
DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS
CRONOGRAMA
OBJETIVOS ESPECIFICOS
I Trim
II Trim
III Trim
IV Trim
Componente
Informe
460
115
115
115
115
Inspeccion Sanit.
Inspeccin
3000753
ECVP
Acta
410
90
110
120
90
Inspeccion Sanit.
Inspeccin
3000753
ECVP
Registro
37
12
Registro y Acred.
Registro
37
3001161
EEF
Registro
50
12
13
13
12
Registro y Acred.
Registro
50
3001161
EEF
Registro
480
120
120
120
120
Registro y Acred.
Registro
480
3001161
EEF
Registro
600
150
150
150
150
Registro y Acred.
Registro
600
3001161
EEF
Registro
600
150
150
150
150
Registro y Acred.
Registro
600
3001161
EEF
Registro
1000
240
260
260
240
Registro y Acred.
Registro
3001161
Registro
180
45
45
45
45
Registro y Acred.
Registro
3001161
EEF
Informe
260
60
70
70
60
Registro y Acred.
Registro
3001161
EEF
130
30
30
40
30
Registro y Acred.
Registro
3001161
EEF
120
30
30
30
30
Registro y Acred.
Registro
3001161
EEF
24
Registro y Acred.
Registro
3001161
EEF
3000302
EAF
Resolucin
Directoral
Atencin
Informe de
Asistencia
RO
RDR
OTRO
Unid. Resp.
meta anual
Meta
PRESUPUESTO
Un. Med
U. Med.
Cd.
TOTAL
Comp.
Actividades
EEF
186,845
186,845
N Recetas
96000
24000
24000
24000
24000
Documento
tcnico
3000302
EAF
96000
DISA/DIRESA
3000302
EAF
Informe de
Asistencia
3000302
EAF
Intervencin
60
15
15
15
15
3000302
Informe de
Asistencia
3000302
Informe de
Asistencia
3000302
EAF
Aplicativo
informtico
EAF
EAF
1,648,513
1,648,513
EAF
3000302
Taller
3000302
EAF
N de licitacion
3000302
EDROG
N DE FOPE
660
165
165
165
165
3000302
EDROG
N Recetas
504
126
126
126
126
3000302
EDROG
504
OG9 - PLIEGO 011: Contribuir a la descentralizacin fortaleciendo el rol de rectora y conduccin sectorial del Ministerio de Salud
Campaa nacional de difusin y educacin sobre el Comercio Ilegal
de productos farmacuticos y afines dirigida a la poblacin
Informe
Inspeccion Sanit.
Inspeccin
3000753
ECCI
Informe
Inspeccion Sanit.
Inspeccin
3000753
ECCI
Informe
Inspeccion Sanit.
Inspeccin
3000753
OBJETIVO ESPECIFICO 4: Promover en las Destruccin de productos farmacuticos y afines procedentes del
Direcciones de Salud y Direcciones Regionales comercio ilegal
de Salud el desarrollo de las funciones
transferidas
APD - DIGEMID
ECCI
377,958
377,958
Pgina 32 de 43
Matriz N 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP
DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS
CRONOGRAMA
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
Actividades
OBJETIVO
ESPECIFICO
4: Promover en las
Direcciones de Salud y Direcciones Regionales
de Salud el desarrollo de las funciones
Seguimiento y monitoreo de la informacin de las actividades sobre
transferidas
comerciio ilegal desarrollado por las DISA y DIRESA
Meta
III Trim
IV Trim
Componente
Informe
33
11
11
11
Inspeccion Sanit.
Inspeccin
3000753
ECCI
Informe de
Asistencia
10
Inspeccion Sanit.
Inspeccin
3000753
ECCI
Informe
Inspeccion Sanit.
Inspeccin
3000753
ECCI
792
198
198
198
198
3000659
ECPUB
2772
693
693
693
693
3000659
ECPUB
Informe
2772
693
693
693
693
3000659
ECPUB
Informe
3000659
ECPUB
Informe
3000659
377,958
792
2772
RO
RDR
OTRO
Unid. Resp.
II Trim
377,958
ECPUB
383,323
383,323
2574
495
594
594
891
2574
3000659
ECPUB
Oficio
12
12
3000659
ECPUB
Informe
3000659
ECPUB
Informe de
Asistencia
35
3000659
ECPUB
Informe
3000659
ECPUB
Autorizacin
90
90
Comerc. biolgicos
Dosis
3000302
EDROG
COI-COE
1100
275
275
275
275
Comerc. biolgicos
Dosis
3000302
EDROG
Balances
Evaluados
1080
270
270
270
270
Comerc. biolgicos
Dosis
3000302
Acta
1018
253
255
255
255
Comerc. biolgicos
Dosis
3000302
EDROG
18
Comerc. biolgicos
Dosis
3000302
EDROG
3000898
EACCESO
3000898
EAF
Documento
3000898
EFE-FV
Norma
3000898
ERPF
PRESUPUESTO
I Trim
U. Med.
Cd.
TOTAL
Comp.
meta anual
Un. Med
56,050
56,050
EDROG
Norma
3000898
ERPF
Listado aprobado
3000898
ERPF
Norma
3000898
90,296
90,296
ECPUB
Pgina 33 de 43
Matriz N 2
OBJETIVO ESPECIFICO 5: Fortalecer el rol
rector de la autoridad reguladora de productos
DIRECCION
GENERAL
DE MEDICAMENTOS,
farmacuticos
y afines
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Actividades
Desarrollar propuesta de modificatorai de normas relacionada a
sustancias y medicamentos controlados
Implementacin de procedimientos del Equipo de Drogas
Elaboracin de normas sobre gestin de establecimientos
farmacuticos
Un. Med
meta anual
I Trim
II Trim
III Trim
IV Trim
Componente
U. Med.
Informe
Procedim.
Norma
Norma propuesta
Norma propuesta
Norma
Informe
Inspeccion Sanit.
PRESUPUESTO
Cd.
TOTAL
RO
Comp.
90,296
Meta
1
RDR
90,296
OTRO
Unid. Resp.
3000898
EDROG
3000898
EDROG
3000898
EEF
3000898
ECVE
3000898
ECVE
3000898
ERDICOSAN
Inspeccin
3000753
ECCI
Inspeccion Sanit.
Inspeccin
3000753
ECCI
Informe
11
Acta
11
Inspeccion Sanit.
Inspeccin
Acta
90
30
30
30
Inspeccion Sanit.
Inspeccin
3000753
ECCI
Informe
29
Inspeccion Sanit.
Inspeccin
3000753
ECCI
Informe
Inspeccion Sanit.
Inspeccin
3000753
ECCI
Estudio
3000492
EACCESO
Estudio
3000492
EACCESO
Informe
3000492
ERPF
Monografa
elaborada
3000492
Informe
3000492
ECPUB
Informe
3000492
ECCI
Informe
3000492
ECCI
Informe
3000492
Informe
Accin
Accin
12
80
12
3
15
3
3
15
3
3
25
3
3
25
3
12
80
12
3000693
3000842
3000010
1,474,228
108,947
34,952
1,474,228
108,947
34,952
3055605
238,605
238,605
11
3000753
ECCI
283,469
ERPF
380,000
G. Administrativa
Rep. Mantenim.
Acc. Alta Dir.
Informe
Equipo
Accin
283,469
380,000
ECVE
DG - EGA
DG - EGA
DG - EA
OG6 - PLIEGO 011: Contribuir a la mejora del sistema de salud optimizando la gestin , el desarrollo y las competencias de los recursos humanos en salud
OBJETIVO ESPECIFICO 6: Fortalecer las
competencias del Recurso Humano interno en
aspectos de Gestin de Productos
farmacuticos y Afines
Persona
capacitada
177
APD - DIGEMID
158
156,153.00
60
60
38
Capacit. RRHH
Persona
158
EURM
8,667,029
Pgina 34 de 43
MATRIZ N 2
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP
DENOMINACIN: DIRECCIN GENERAL DE SALUD DE LAS PERSONAS
Obj. Gen. del Plan Operativo (OG1):
Contribuir a la disminucin de la morbimortalidad materna neonatal, priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza con enfoque de derechos.
META FISICA OPERATIVA
OBJETIVO ESPECFICO
Cod.
Esp.
UNIDAD
DE
MEDIDA
Pronahe
bas-03
Informe
Informe
Pronahe
bas-01
Norma
Pronahe
bas-04
Informe
META
II
III
OBJETIVO ESPECFICO
COMPONENTE DE LA EFP
IV
META
UNIDAD DE
PRESUPUEST
MEDIDA
ARIA
UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE
TOTAL
RO
RDR
OTROS
228,667.00
208,225.00
20,442.00
0.00
DSSPronahebas
Norma
91,000.00
91,000.00
0.00
0.00
DSSPronahebas
Informe
78,380.00
78,380.00
0.00
0.00
DSSPronahebas
Contribuir en la disminucin de la desnutricin crnica en menores de 5 aos con enfoque de derechos priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza
META FISICA OPERATIVA
REQUERIMIENTO FINANCIERO
Cod.
Actividad
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Cod.
Esp.
Cod.
Actividad
UNIDAD
DE
MEDIDA
Informe
ACTIVIDADES OPERATIVAS
II
III
REQUERIMIENTO FINANCIERO
COMPONENTE DE LA EFP
IV
META
UNIDAD DE
PRESUPUEST
MEDIDA
ARIA
Informe
UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE
TOTAL
RO
RDR
OTROS
52,320.00
52,320.00
0.00
0.00
DAIS
MATRIZ N 2
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP
DENOMINACIN: DIRECCIN GENERAL DE SALUD DE LAS PERSONAS
Obj. General del Plan Operativo (OG3):
Contribuir a la disminucin de las enfermedades trasmisibles e inmunoprevenibles, mejorando la vigilancia, control y atencin integral en la poblacin con nfasis en las poblaciones vulnerables
META FISICA OPERATIVA
OBJETIVO ESPECFICO
Contribuir al desarrollo de
capacidades de los Recursos
Humanos para el manejo de las
enfermedades trasmisibles e
inmunoprevenibles
Cod.
Esp.
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Cod.
Actividad
UNIDAD
DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION
REQUERIMIENTO FINANCIERO
COMPONENTE DE LA EFP
META
UNIDAD DE
PRESUPUEST
MEDIDA
ARIA
META
II
III
IV
ESNInmuniz- Campaa
01
Campaa
ESNInmuniz- Campaa
02
ESNZoonosis
-02
Norma
ESNInmuniz05
ESNMetaxeni Campaa
cas-01
ESNMetaxeni
cas-04
Informe
ESNMetaxeni
cas-05
Informe
UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE
TOTAL
RO
RDR
OTROS
1,257,550.00
550.00
0.00
1,257,000.00
ESN-Inmuniz
Campaa
2,773,580.00
918,080.00
0.00
1,855,500.00
ESN-Inmuniz
Campaa
434,660.00
2,460.00
0.00
432,200.00
ESN-Inmuniz
Norma
20,400.00
20,400.00
0.00
0.00
ESN-Zoonosis
32,550.00
0.00
0.00
32,550.00
ESN-Inmuniz
885,000.00
766,000.00
0.00
119,000.00
ESNMetaxenicas
86,000.00
0.00
0.00
86,000.00
ESNMetaxenicas
Campaa
Informe
232,000.00
47,000.00
0.00
185,000.00
ESNMetaxenicas
Informe
332,000.00
64,000.00
0.00
268,000.00
ESNMetaxenicas
MATRIZ N 2
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP
DENOMINACIN: DIRECCIN GENERAL DE SALUD DE LAS PERSONAS
META FISICA OPERATIVA
Cod. Obj. Gen.
OBJETIVO ESPECFICO
Contribuir al desarrollo de
capacidades de los Recursos
Humanos para el manejo de las
enfermedades trasmisibles e
inmunoprevenibles
Cod.
Esp.
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Cod.
Actividad
UNIDAD
DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION
META
II
III
IV
ESNZoonosis Campaa
-03
ESNTBC-02
Informe
ESNTBC-03
Informe
Fortalecimiento de competencias y
capacidades tcnicas en inmunizaciones,
cadena fro y gestin de ESN Inmunizaciones
en EESS, Regional, Nacional y Sectorial y
Fortalecimiento de equipos tecnologicos e
informaticos
ESNInmuniz03
Norma
ESNZoonosis
-01
REQUERIMIENTO FINANCIERO
COMPONENTE DE LA EFP
META
UNIDAD DE
PRESUPUEST
MEDIDA
ARIA
Campaa
UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE
TOTAL
RO
RDR
OTROS
168,600.00
168,600.00
0.00
0.00
ESN-Zoonosis
38,250.00
0.00
0.00
38,250.00
ESN-TBC
Informe
285,360.00
54,296.00
0.00
231,064.00
ESN-TBC
Norma
332,000.00
42,000.00
0.00
290,000.00
ESN-Inmuniz
Norma
Norma
467,700.00
467,700.00
0.00
0.00
ESN-Zoonosis
DAIS-03
Informe
Informe
375,040.00
375,040.00
0.00
0.00
DAIS
ESNMetaxeni
cas-03
Norma
Norma
1,332,314.00
1,015,414.00
0.00
316,900.00
ESNMetaxenicas
ESNVIH-02
Informe
Informe
217,060.00
217,060.00
0.00
0.00
ESN-VIH
ESNTBC-01
Norma
Norma
655,164.00
541,644.00
0.00
113,520.00
ESN-TBC
ESNVIH-01
Informe
Informe
173,500.00
118,500.00
0.00
55,000.00
ESN-VIH
MATRIZ N 2
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP
DENOMINACIN: DIRECCIN GENERAL DE SALUD DE LAS PERSONAS
Obj. General del Plan Operativo (OG4):
Contribuir a la reduccin de la morbimortalidad de las enfermedades no trasmisibles, crnico degenerativas y aquellas originadas por factores externos
META FISICA OPERATIVA
OBJETIVO ESPECFICO
Desarrollar intervenciones
sanitarias a nivel nacional dirigidas
a promover factores protectores de
participacin y corresponsabilidad
Cod.
Esp.
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Cod.
Actividad
UNIDAD
DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION
META
II
III
REQUERIMIENTO FINANCIERO
COMPONENTE DE LA EFP
IV
META
UNIDAD DE
PRESUPUEST
MEDIDA
ARIA
Informe
UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE
TOTAL
RO
RDR
OTROS
605,700.00
467,100.00
0.00
138,600.00
DSM
DSM-01
Informe
ESNMetales
Pesados03
Norma
Norma
12,000.00
12,000.00
0.00
0.00
ESN-Metales
Pesados
ESN-NT02
Norma
Norma
140,600.00
140,600.00
0.00
0.00
ESN-NT
DSM-03
Informe
Informe
2,347,018.00
2,347,018.00
0.00
0.00
DSM
ESNBucal-02
Informe
Informe
381,500.00
381,500.00
0.00
0.00
ESN-Bucal
ESNBucal-03
Informe
Informe
76,125.00
76,125.00
0.00
0.00
ESN-Bucal
Informe
Informe
130,400.00
130,400.00
0.00
0.00
ESN-Metales
Pesados
ESNMetales
Pesados02
Informe
Informe
73,000.00
73,000.00
0.00
0.00
ESN-Metales
Pesados
ESNCampaa
Bucal-04
Campaa
1,622,000.00
1,622,000.00
0.00
0.00
ESN-Bucal
ESN-NTCampaa
03
Campaa
658,600.00
658,600.00
0.00
0.00
ESN-NT
MATRIZ N 2
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP
DENOMINACIN: DIRECCIN GENERAL DE SALUD DE LAS PERSONAS
META FISICA OPERATIVA
Cod. Obj. Gen.
OBJETIVO ESPECFICO
Desarrollar intervenciones
sanitarias a nivel nacional dirigidas
a promover factores protectores de
participacin y corresponsabilidad
Cod.
Esp.
Cod.
Actividad
UNIDAD
DE
MEDIDA
ESNOcular02
ACTIVIDADES OPERATIVAS
REQUERIMIENTO FINANCIERO
COMPONENTE DE LA EFP
META
UNIDAD DE
PRESUPUEST
MEDIDA
ARIA
META
II
III
IV
Campaa
Campaa
ESNOcular03
Campaa
ESNOcular04
Campaa
UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE
TOTAL
RO
RDR
OTROS
1,651,000.00
1,651,000.00
0.00
0.00
ESN-Ocular
Campaa
506,220.00
506,220.00
0.00
0.00
ESN-Ocular
Campaa
2,226,000.00
2,226,000.00
0.00
0.00
ESN-Ocular
Informe
12
1,957,700.00
1,957,700.00
0.00
0.00
DSM
0.00
0.00
0.00
0.00
ESN-Bucal
12
20-044-0096-10005383055277 (0137)
REPARACIONES PARA LAS
VICTIMAS DE LA VIOLENCIA
TERRORISTA Y VIOLACION
DE LOS DERECHOS
HUMANOS
(en blanco)
Norma
28,500.00
28,500.00
0.00
0.00
ESN-NT
Norma
Norma
286,800.00
286,800.00
0.00
0.00
ESN-Ocular
Informe
Informe
457,120.00
457,120.00
0.00
0.00
DAIS
Informe
Informe
51,720.00
51,720.00
0.00
0.00
DAIS
Informe
Informe
284,000.00
284,000.00
0.00
0.00
ESN-Bucal
DSM-04
ESNBucal-05
ESN-NT01
Norma
ESNOcular01
META Y CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION
ESNBucal-01
Informe
MATRIZ N 2
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP
DENOMINACIN: DIRECCIN GENERAL DE SALUD DE LAS PERSONAS
Obj. General del Plan Operativo (OG5):
Contribuir al fortalecimiento de los servicios de salud con enfoque de mejora continua de la calidad
META FISICA OPERATIVA
OBJETIVO ESPECFICO
Cod.
Esp.
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Cod.
Actividad
DGSP-01
META Y CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION
REQUERIMIENTO FINANCIERO
COMPONENTE DE LA EFP
META
UNIDAD DE
PRESUPUEST
MEDIDA
ARIA
META
II
III
IV
Informe
10
Informe
DSSSBS-05
Norma
Informe
DGS-01
Informe
DGS-02
Informe
DGS-03
Informe
DGS-06
Informe
DGS-07
Informe
DSSSES-01
Informe
DSSSES-03
Informe
ESNMed.Fam
-01
Informe
Pronahe
bas-02
Fortalecimiento de competencias de la
Direccin en la formulacin de Proyectos de
inversin
Fortalecimiento de la Cogestion a nivel
nacional y Apoyo a la Cogestin DISAS de
Lima y Callao
UNIDAD
DE
MEDIDA
UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE
TOTAL
RO
RDR
OTROS
10
1,068,634.00
1,068,634.00
0.00
0.00
DGSP
Norma
1,239,601.00
1,239,601.00
0.00
0.00
DSS-SBS
Informe
2,499,022.00
2,499,022.00
0.00
0.00
DAIS
Informe
34,814.00
34,814.00
0.00
0.00
DGS
Informe
71,074.00
71,074.00
0.00
0.00
DGS
Informe
3,198,222.00
3,198,222.00
0.00
0.00
DGS
Informe
806,291.00
806,291.00
0.00
0.00
DGS
Informe
249,705.00
249,705.00
0.00
0.00
DGS
Informe
107,225.00
107,225.00
0.00
0.00
DSS-SES
Informe
162,464.00
162,464.00
0.00
0.00
DSS-SES
Informe
597,960.00
597,960.00
0.00
0.00
ESN-Med.Fam
Informe
Informe
304,000.00
76,000.00
228,000.00
0.00
DSSPronahebas
Py
Inversin
-01
Informe
Informe
417,200.00
417,200.00
0.00
0.00
Py Inversin
DGS-03
Convenio
15
Convenio
15
1,358,514.00
1,358,514.00
0.00
0.00
DGS
MATRIZ N 2
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP
DENOMINACIN: DIRECCIN GENERAL DE SALUD DE LAS PERSONAS
META FISICA OPERATIVA
Cod. Obj. Gen.
OBJETIVO ESPECFICO
Cod.
Esp.
REQUERIMIENTO FINANCIERO
Cod.
Actividad
UNIDAD
DE
MEDIDA
DSSSBS-01
Norma
Norma
DSSSBS-03
Norma
DAIS-10
Informe
DCS-01
Informe
Informe
DCS-03
Informe
DCS-04
Informe
DCS-05
Informe
DCS-06
Informe
DCS-07
Informe
DCS-08
Informe
DCS-09
Informe
DCS-10
Informe
Informe
ACTIVIDADES OPERATIVAS
META
II
III
IV
META
UNIDAD DE
PRESUPUEST
MEDIDA
ARIA
UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE
TOTAL
RO
RDR
OTROS
82,490.00
82,490.00
0.00
0.00
DSS-SBS
Norma
147,744.00
147,744.00
0.00
0.00
DSS-SBS
Informe
225,040.00
225,040.00
0.00
0.00
DAIS
Informe
113,430.00
113,430.00
0.00
0.00
DCS
Informe
141,000.00
141,000.00
0.00
0.00
DCS
Informe
196,000.00
196,000.00
0.00
0.00
DCS
Informe
243,000.00
243,000.00
0.00
0.00
DCS
Informe
174,000.00
174,000.00
0.00
0.00
DCS
Informe
48,000.00
48,000.00
0.00
0.00
DCS
Informe
2,700.00
2,700.00
0.00
0.00
DCS
Informe
235,900.00
235,900.00
0.00
0.00
DCS
Informe
361,600.00
361,600.00
0.00
0.00
DCS
Informe
383,500.00
383,500.00
0.00
0.00
DCS
Informe
34,500.00
34,500.00
0.00
0.00
DCS
COMPONENTE DE LA EFP
MATRIZ N 2
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP
DENOMINACIN: DIRECCIN GENERAL DE SALUD DE LAS PERSONAS
META FISICA OPERATIVA
Cod. Obj. Gen.
OBJETIVO ESPECFICO
Cod.
Esp.
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Cod.
Actividad
UNIDAD
DE
MEDIDA
II
III
REQUERIMIENTO FINANCIERO
COMPONENTE DE LA EFP
IV
META
UNIDAD DE
PRESUPUEST
MEDIDA
ARIA
UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE
TOTAL
RO
RDR
OTROS
181,000.00
181,000.00
0.00
0.00
DCS
DCS-12
Informe
DGS-04
Informe
Informe
20,650.00
20,650.00
0.00
0.00
DGS
DGS-05
Informe
Informe
115,140.00
115,140.00
0.00
0.00
DGS
DSSSBS-01
Informe
Informe
42,000.00
42,000.00
0.00
0.00
DSS-SBS
DSSSBS-02
Informe
Informe
98,560.00
98,560.00
0.00
0.00
DSS-SBS
DSSSBS-04
Informe
Informe
99,825.00
99,825.00
0.00
0.00
DSS-SBS
DSSSES-02
Informe
Informe
110,850.00
110,850.00
0.00
0.00
DSS-SES
Pronahe
Campaa
bas-05
Campaa
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
DSSPronahebas
Informe
MATRIZ N 2
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP
DENOMINACIN: OFICINA DE DESCENTRALIZACION (OD) - MINSA
OBJETIVO GENERAL: CONTRIBUIR A LA DESCENTRALIZACION FORTALECIENDO EL ROL DE RECTORIA Y CONDUCCION SECTORIAL DEL MINISTERIO DE SALUD
META FSICA OPERATIVA
OBJETIVO
ESPECIFICO
CONTINUAR CON EL
PROCESO DE
TRANSFERENCIA DE
FUNCIONES Y
COMPETENCIAS DE
SALUD EN LOS TRES
NIVELES DE GOBIERNO
ARTICULAR EN LOS
NIVELES
INTRASECTORIAL,
INTERSECTORIAL E
INTERGUBERNAMENTA
L PARA LA
CAPACITACIN Y
ASISTENCIA TECNICA
EN EL PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN
EN SALUD
REALIZAR EL
MONITOREO Y
EVALUACION DEL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACION
EN SALUD EN LOS
TRES NIVELES DE
GOBIERNO
U.M.
META
PRESUPUE
STARIA
TOTAL
R.O
U.M.
META
II
III
EVENTO
ACCION
41,129
41,129
EVENTO
ACCION
87,248
87,248
EVENTO
ACCION
5,240
5,240
INFORME
ACCION
188,315
188,315
INFORME
12
ACCION
12
95,786
95,786
INFORME
12
ACCION
12
109,134
109,134
INFORME
ACCION
12,860
12,860
INFORME
12
ACCION
12
56,040
56,040
INFORME
ACCION
210,000
210,000
INFORME
12
ACCION
12
74,800
74,800
EVENTO
ACCION
79,740
79,740
EVENTO
ACCION
79,740
79,740
INFORME
12
ACCION
12
48,000
48,000
83
1,088,032
1,088,032
83
IV
COMPONENTE
de la EFP
REQUERIMIENTO
FINANCIERO
ACCIONES DE
LA ALTA
DIRECCION
(3000010)
UNIDAD ORGNICA
RESPONSABLE
OFICINA DE
DESCENTRALIZACION