MATRIZ DE COMUNICACIN INTERNA

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD DE LA AUNISON

INFORMACIN A
COMUNICARSE

Poltica de
Calidad y
Objetivos de
Calidad

RESPONSABLE
DE LA
COMUNICACIN

Coordinador
del SGC

DESTINATARIOS

Personal involucrado
en el SGC

Manual de
Calidad y
Procedimientos
del SGC

Coordinador
del SGC

Desempeo de
los procesos

Responsables
de los
procesos

Coordinador del SGC

Coordinador
del SGC

Comit de Calidad

Coordinador
del SGC

Personal involucrado
en el SGC

Personal involucrado
en el SGC

MOMENTO DE
APLICACIN

Ingreso

de
personal al SGC
Actualizacin

Ingreso

de
personal al SGC
Actualizacin

MEDIO DE
COMUNICACIN

Reuniones de
difusin

Reuniones de
difusin

REGISTROS

Lista

de asistencia

PSGC02/A

Lista

de asistencia

PSGC02/A

Mensual,

Desempeo del
SGC

RESULTADO ESPERADO

El personal conoce y
entiende la poltica Y los
objetivos de calidad as
como la importancia de
su participacin para el
logro de los mismos.
El personal conoce los
documentos del SGC as
como los medios de
acceso y
responsabilidades de
utilizacin.

Envo de informe a
travs de sistema
web de indicadores

Reporte en sistema
web

a los
procesos del SGC
Acciones Correctivas,
preventivas y de
mejora

Previo o durante la
revisin por la
direccin

Presentacin,
resumen o entrega
de copia de informe.

Se registra
informacin en
PSGC04/B

Revisin por la
Direccin

Semestralmente

Publicacin de
resultados en Pgina
Web del SGC

Registro de
actualizacin de
sitio

El personal conoce el
resultado de su
participacin

semestral o anual
dependiendo de
la periodicidad del
proceso

Seguimiento

Mayo 2013

MATRIZ DE COMUNICACIN INTERNA

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD DE LA AUNISON

INFORMACIN A
COMUNICARSE

Resultados de
las evaluaciones
de satisfaccin
del cliente

RESPONSABLE
DE LA
COMUNICACIN

Analista de
Calidad

Coordinador
del SGC

DESTINATARIOS

MOMENTO DE
APLICACIN

Responsables de los
procesos

Al terminar la
evaluacin de
Satisfaccin
(semestralmente o
anualmente)

Comit de Calidad

Previo o durante la
revisin por la
direccin

MEDIO DE
COMUNICACIN

Envo de informe a
travs de correo
electrnico

Copia de correo
enviado

Publicacin de
resultados en Pgina
Web del SGC

Registro de
actualizacin de
sitio

Presentacin,
resumen o entrega
de copia de informe.

Se registra
informacin en
PSGC04/B

Entrega

Resultado de
auditoras
internas y
externas

Estado de
acciones
correctivas,
preventivas y
de mejora

Coordinador
del SGC

Responsables

de

los procesos
Comit de calidad

de informe
general y por
proceso
Envo de informe
por correo
electrnico
Publicacin de
resultados en
Pgina Web del
SGC

de oficio de
entrega
PSGC07/D
PSGC07/E
Correo
electrnico
Informe del
organismo
certificador

Continuo desde la
apertura hasta el
cierre de la accin

PROACPM
Correo

Mayo 2013

electrnico

RESULTADO ESPERADO

El personal conoce la
percepcin del cliente
con respecto al
cumplimiento de los
requisitos por parte del
proceso as como
oportunidades de
mejora.
El Comit conoce la
percepcin del cliente y
utiliza la informacin
para efectuar su
Revisin del SGC.

Copia

Responsable

Responsables
de revisin
asignados

de la
accin
Responsables de
los procesos
Coordinador del
SGC

Al finalizar la
auditora

REGISTROS

Base

de datos en
PROACPM

Emprender las acciones

apropiadas (Correctivas,
preventivas y de
mejora)

Registro,
documentacin y
seguimiento eficaz de
las acciones correctivas,
preventivas y de mejora
en el SGC

MATRIZ DE COMUNICACIN INTERNA

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD DE LA AUNISON

INFORMACIN A
COMUNICARSE

RESPONSABLE
DE LA
COMUNICACIN

DESTINATARIOS

MOMENTO DE
APLICACIN

MEDIO DE
COMUNICACIN

Entrega

Comit de
Calidad

Personal involucrado
en el SGC

Responsables
de los
procesos

Personal involucrado
en el SGC bajo su
cargo

Responsabilidad
y autoridad

Ingreso

de
personal al SGC
Actualizacin

Ingreso

de
personal al SGC
Actualizacin

Entrega de contrato
y/o copia de perfil

Cambios

Actualizacin
de la
documentacin
descriptiva de
los procesos del
SGC

Personal de la
Coordinacin de
Calidad
Responsables
de los
procesos

en las
actividades del
proceso/
actualizacin de
herramientas y
medios

de manual
actualizado al
responsable de
proceso
Reuniones de
difusin

correos
electrnicos
informando de
cambios en
manuales
Lista de asistencia
Copia con firma de
recibido
Correo

Correo

electrnico

Oficio
Reunin

electrnico
Oficio
Minuta de
reunin

Correo
Correo

electrnico

Reunin

Mayo 2013

RESULTADO ESPERADO

Oficios, circulares,

Cambios

Personal involucrado
en el SGC bajo su
cargo

en las
actividades del
proceso/
actualizacin de
herramientas y
medios

REGISTROS

electrnico
de
reunin

Minuta

El personal est
consciente de su
responsabilidad y
funcin dentro del
proceso al que
pertenece as como en
el SGC.

El o los documentos en
cuestin se encuentran
disponibles en la pgina
web del SGC en su
versin vigente.
El personal conoce los
documentos del
proceso, identifica los
cambios as como los
medios de acceso y
responsabilidades de su
utilizacin.