PPTO Capitulo 1-2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013
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PRESUPUESTO MUNICIPAL
DE LA COMUNA DE TALCAHUANO
Ao 2013
Captulo I Presupuesto Municipal 2013
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I.MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
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Secretara Comunal de Planificacin secplan@talcahuano.cl fono fax 250 4239
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I N D I C E
Pg.
ndice
Introduccin
Captulo II
Presupuesto de Ingresos Municipales
11
Presupuesto de Egresos Municipales
17
- Iniciativas de Inversin Municipal 2013
23
- 31.02. Proyectos
25
- 33.03. -- Transferencias de Capital Pavimentos Participativos
26
- Anexo : Especificaciones Contratacin Personal a Honorarios
27
Presupuesto 2013 Ingresos y Gastos Servicios Incorporados
35
- Presupuesto Ingresos y Gastos Direccin de Salud Municipal
37
- Presupuesto Ingresos y Gastos Direccin de Educacin Municipal
43
- Presupuesto Ingresos y Gastos Direccin de Cementerios Municipales
49
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INTRODUCCION
El proyecto de presupuesto para el ao 2013 se elabor de acuerdo a lo establecido en los siguientes
cuerpos legales:
-
El DL N 1.263/75 Ley Orgnica de la Administracin Financiera del Estado que incorpor a los
Municipio al sistema de administracin Financiera, el cual comprende el conjunto de procesos
administrativos que permiten la obtencin de recursos y su aplicacin a la concrecin de los logros de
los objetivos del Estado. La Administracin financiera incluye fundamentalmente los procesos
presupuestarios, de contabilidad y de administracin de fondos
El texto refundido de la Ley N18.695 Orgnica Constitucional de Municipalidades, que seala en la

letra a) de su artculo 82, que el Alcalde en la primera semana de Octubre debe presentar el
presupuesto municipal al Concejo, el que al aprobarlo velar porque en l se indiquen los ingresos
estimados y los montos de los recursos suficientes para atender los gastos previstos. De estas
materias, entre otras, deber pronunciarse antes del 15 de Diciembre.
El Decreto de Hacienda N 854 del 29 de Septiembre del 2004, normativa vigente desde el ao 2005
para todas las instituciones del Sector Pblico que para los Municipios comenz a regir el ao 2008
incluidos los Servicios incorporados a la gestin Municipal, Educacin, Salud, y Cementerios
El Decreto ley N 2385/1996 del Ministerio del Interior que fija texto refundido y sistematizado del
Decreto Ley N 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales y que es el que regula los ingresos
Municipales.
Entrando en nuestro proyecto de presupuesto para el 2013 debemos sealar que:

Los principales ingresos del Municipio se clasifican en el Subttulo 03 denominado tributos sobre el uso de
Bienes y la realizacin de Actividades, principalmente las Patentes y Tasas por Derechos-Patentes
Municipales, y en el subttulo 08 Otros Ingresos Corrientes-Participacin del Fondos Comn Municipal Art
38 DL 3063 de 1979, stos subttulos constituyen el 84,46% del presupuesto total de ingresos para el ao
2013. Los ingresos provenientes del casino de acuerdo a la Ley N 19.995/2005 constituyen un 13,39 %
del total de ingresos a percibir y los ingresos restantes solo alcanzan a un 2,15 %, stos ltimos aumentan
en el transcurso del ao presupuestario ya que principalmente corresponden a transferencias corrientes y
transferencias para gastos de capital provenientes de Otras Entidades Pblicas.
Teniendo en consideracin la proyeccin de ingresos que se realiz teniendo como referencia el
comportamiento de los ingresos a percibir el ao 2012 que son menores a los presupuestados, fue
necesarios ajustar las partidas de gastos por lo que es preciso generar ahorro en los gastos por lo tanto
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se requiere examinar peridicamente el programa de ingresos y gastos para lograr mantener un

presupuesto debidamente financiado como tambin utilizar eficientemente los recursos disponibles.
Lo antes expuesto implic adems continuar con la reduccin de la mayora de los Items de los gastos
operacionales del Municipio, siendo necesario ajustar al mximo los gastos ya que no se proyecta una
mejora de los ingresos.
El criterio utilizado para proyectar el presupuesto de egresos fue solventar prioritariamente los gastos en
recurso humano tanto para el personal de planta, contrata, honorarios y para la prestacin de servicios en
programas comunitarios, consumos bsicos, las transferencias al sector privado, el aporte Municipal a los
Servicios Incorporados a su gestin, especficamente a Educacin y Salud y adems, todo aquello que
tiene obligacin legal y contractual.
Para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales fue necesario considerar ingresos provenientes
del casino para financiar parte de los servicios de Aseo y Ornato.
Las imputaciones de las transacciones presupuestarias se realizan de acuerdo con su origen, en lo
referente a los ingresos, y a los motivos q que se destinen los recursos, en lo que respecta a los gastos.
Contiene las siguientes subdivisiones:
Subttulo
Agrupacin de operaciones presupuestarias de caractersticas o naturaleza homognea,

que comprende un conjunto de tem
Item
:
Representa un motivo significativo del ingreso o gasto.
Asignacin : Corresponde a un motivo especfico del ingreso o gasto.
Subasignacin : Subdivisin de la asignacin en conceptos de naturaleza ms particularizada"
A contar del ao 2008, en el subttulo 21 especficamente en el tem 04 denominado otros gastos en
personal se asimilan la dieta a los Sres. Concejales, como tambin la contratacin de personas naturales
sobre la base de honorarios para la prestacin de servicios ocasionales y/o transitorios, ajenos a la gestin
administrativa interna del Municipio, que estn directamente asociados al desarrollo de actividades en
beneficio de la Comunidad, en materias de carcter social, cultural, deportivo, de rehabilitacin o para
enfrentar situaciones de emergencia..
Tambin en el subttulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, en el tem Servicios Generales se asignan
los gastos por concepto de contratacin de personas jurdicas a suma alzada, para la produccin y
desarrollo integral de eventos Sociales, Culturales y deportivos, que realizan los Municipios en beneficio
de la comunidad.
De acuerdo a lo sealado en el Dictamen N 9910 de fecha 05 de Marzo del 2007 de la Contralora
General de la Repblica los presupuestos iniciales definen partidas slo hasta el nivel de tem, salvo los
subttulos de transferencias e Inversin, por lo que la creacin de las asignaciones presupuestarias no
requiere el acuerdo del Concejo, puesto que segn se ha observado ms que una modificacin o
alteracin del presupuesto municipal, se trata de una distribucin interna especfica que se hace de los
diversos rubros de ingresos y egresos que se contienen dentro del marco fijado para cada subttulo y sus
correspondientes tem.
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Se presentan adems, las funciones de las contrataciones a honorarios, las cuales siguen los lineamientos
presentados en aos anteriores, actualizados en su contenido
Tambin como la ley seala, se presentan los anexos informativos referentes a proyectos externos ya
sean proyectos sectoriales o proyectos postulados a financiamiento externo por el municipio para el
siguiente perodo.
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CAPITULO I
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A:
PRESUPUESTO
DE INGRESOS MUNICIPALES 2013
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ESTIMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AO 2013

ST IT
AS SUB
DENOMINACION
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
03
TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE

ACTIVIDADES
M($)
20.537.675
12.175.072
01
Patentes y Tasas por Derechos
7.165.405
02
Permisos y licencias
2.083.667
03
Participacin en Impuesto Territorial-Art.37 D.L. N 3.063, de 1979.
2.926.000
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
01
Del Sector Privado
03
De Otras Entidades Pblicas

002
007
06
309
1
308
De la Subsecretara de Desarrollo Regional y Administrativo
001 Fortalecimiento de la Gestin Municipal
002 Compensacin por Viviendas Sociales
Del Tesoro Pblico
001 Patentes-Acucolas Ley N 20.033 Art. 8
004 Bonificacin Adicional Ley N 20.387
999 Otras Transferencias Corrientes Tesoro Pblico
099
100
De Otras Municipalidades
3
300
RENTAS DE LA PROPIEDAD
84.000
01
Arriendo de Activos No Financieros
12.400
02
Dividendos
03
Intereses
99
Otras Rentas de la Propiedad
1
68.884
2.715
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ST IT
07
AS SUB
DENOMINACION INGRESOS
M($)
INGRESOS DE OPERACION
01
Venta de Bienes
02
Venta de Servicios
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES
5.170.967
01
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Mdicas
02
Multas y Sanciones Pecuniarias
03
Participacin del Fondo Comn Municipal Art. 38 D.L. N 3.063, de 1979
04
Fondos de Terceros
99
Otros
10
85.000
780.000
3.984.000
1.967
320.000
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
01
Terrenos
02
Edificios
03
Vehculos
04
Mobiliario y Otros
05
Mquinas y Equipos
06
Equipos Informticos
07
Programas Informticos
99
Otros Activos no Financieros
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
Otros Activos Financieros
11
99
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_____________________________________________________________________________________________________
ST
IT AS SUB
12
10
13
DENOMINACION INGRESOS
RECUPERACION DE PRESTAMOS
357.311
Ingresos por Percibir
357.311
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

01
001
De la Comunidad-Programa Pavimentos Participativos
999
Otras

002
005
15
2.750.002
De la Subsecretara De Desarrollo Regional y Administrativo
001 Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal
002 Programa Mejoramiento de Barrios
Del Tesoro Pblico

002 Casinos de Juegos Ley n 19.995
01
2.750.004
Del Sector Privado
03
14
M($)
2.750.000
2.750.000
ENDEUDAMIENTO
Endeudamiento Interno
SALDO INICIAL DE CAJA
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_____________________________________________________________________________________________________
B:
PRESUPUESTO
DE EGRESOS MUNICIPALES 2013
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_____________________________________________________________________________________________________
ESTIMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AO 2013
ST
IT
AS SUB
DENOMINACION EGRESOS
EGRESOS PRESUPUESTARIOS
21
M ($ )
20.537.675
GASTOS EN PERSONAL
Personal de Planta
Personal A Contrata
Otras Remuneraciones
Otros Gastos en Personal
7.832.322
4.879.355
980.919
576.725
1.395.323
12
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Alimentos y Bebidas
Textiles, Vestuario y Calzado
Combustibles y Lubricantes
Materiales de Uso o Consumo
Servicios Bsicos
Mantenimiento y Reparaciones
Publicidad y Difusin
Servicios Generales
Arriendos
Servicios Financieros y de Seguros
Servicios Tcnicos y Profesionales
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo
7.684.795
30.000
38.728
120.000
247.608
1.193.361
93.300
181.300
4.932.198
549.300
57.000
192.000
50.000
01
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Prestaciones Previsionales
01
02
03
04
22
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
23
10.000
10.000
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_________________________________________________________________________________________________
ST
IT
AS SUB
24
01
001
002
003
004
005
006
007
008
999
03
001
002
001
080
001
090
001
091
092
001
099
100
101
001
002
003
M ($ )
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Al Sector Privado
Fondos de Emergencia
Educ. Personas Jurdicas Privadas, Art. 13 DFL 1-3063/80
Salud Personas Jurdicas Privadas, Art. 13 DFL 1-3063/80
Organizaciones Comunitarias
Otras Personas Jurdicas Privadas
Voluntariado
Asistencia Social a Personas Naturales
Premios y Otros
Otras Transferencias al Sector Privado
3.077.558
830.200
41.000
0
0
260.000
0
150.000
90.000
10.000
279.200
A Otras Entidades Pblicas

A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
A los Servicios de Salud
Multa Ley de Alcoholes
A las Asociaciones
- A la Asociacin Chilena de Municipalidades
Al Fondo Comn Municipal-Permisos de Circulacin
Aporte Ao Vigente
Al Fondo Comn Municipal- Patentes Municipales
Al Fondo Comn Municipal-Multas
Art 14 N 6 Ley N 19.695
A Otras Municipalidades
A Servicios Incorporados a su Gestin
A Educacin
A Salud
A Cementerios
2.247.358
0
2.393
2.393
7.500
7.500
1.166.667
1.166.667
0
12.229
12.229
11.500
32.069
1.015.000
500.000
500.000
15.000
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_____________________________________________________________________________________________________
ST
IT
AS SUB
25
M ($ )
INTEGROS AL FISCO
Impuestos
01
26
0
0
OTROS GASTOS CORRIENTES

Devoluciones
Compensaciones por daos a terceros y/o a la propiedad
Aplicacin Fondos de Terceros
01
02
04
29
17.000
12.000
5.000
0
ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Terrenos
Edificios
Vehculos
Mobiliario y Otros
Mquinas y Equipos
Equipos Informticos
Programas Informticos
Otros Activos no Financieros
01
02
03
04
05
06
07
99
31
01
001
002
02
001
002
003
004
005
006
007
999
INICIATIVAS DE INVERSIN
Estudios Bsicos
Gastos Administrativos
Consultoras
Proyectos
Gastos Administrativos
Consultoras
Terrenos
Obras Civiles
Equipamiento
Equipos
Vehculos
Otros Gastos
166.000
0
0
130.000
10.000
18.000
3.000
5.000
0
1.690.000
0
0
0
1.690.000
0
200.000
0
1.490.000
0
0
0
0
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_________________________________________________________________________________________________
ST
IT
AS SUB
33
01
03
001
001
002
003
004
999
34
01
03
05
07
35
M ($ )
60.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Al Sector Privado
A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanizacin
Programa Pavimentos Participativos
Programa Mejoramiento Condominios Sociales
Programa Rehabilitacin de Espacios Pblicos
Programas Urbanos
0
60.000
60.000
60.000
0
0
0
0
SERVICIO DE LA DEUDA
Amortizacin Deuda Interna
Intereses Deuda Interna
Otros Gastos Financieros Deuda Interna
Deuda Flotante
0
0
0
0
0
SALDO FINAL CAJA
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_____________________________________________________________________________________________________
INICIATIVAS DE INVERSIN MUNICIPAL 2013

- 31.02.002 PROYECTOS
- 31.02.004 PROYECTOS
CONSULTORAS
OBRAS CIVILES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-33.03.001 -- A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA
Y URBANIZACION
DE INVERSIN OBRAS CIVI
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_________________________________________________________________________________________________
PLAN DE INVERSION MUNICIPAL 2013

ITEM 31-02-002 INICIATIVAS DE INVERSION
PROYECTOS-CONSULTORIAS
SECTOR
SUB
FINANCIADOS 2013
SECTOR
DYR
RECREAC
MULTI
TRANS
URBANO
CODIGO
CODIGO
COSTO
PRESUP
I.N.I
M$
Diseo Gimnasio Polideportivo Medio Camino
31-02-002-002
25.000
Otros Estudios
31-02-002-003 081101201410
100.000
Estudio Mejoramiento Avenida Tumbes y

Prolongacin de Calle Alcatraz, Sector Cerros de
Talcahuano
31-02-002-004
75.000
TOTAL INVERSION
200.000
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_____________________________________________________________________________________________________

ITEM 31-02 -004 INICIATIVAS DE INVERSION
PROYECTOS-OBRAS CIVILES
SECTOR
SUB
FINANCIADOS 2013
SECTOR
CODIGO
CODIGO
COSTO
PRESUP
I.N.I
M$
TRANS
Reposicin de Aceras en Diversas Calles de la

Comuna
31-02-004-002
MULTI
Obras de Desarrollo
31-02-004-003
081101203300
081101203280
TOTAL INVERSION
120.000
1.370.000
1.490.000

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_________________________________________________________________________________________________
ITEM 33-03-001 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION
SECTOR
SUB
FINANCIADOS 2013
SECTOR
TRANS
URBANO
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA
TOTAL INVERSION
CODIGO
COSTO
PRESUP
M$
33-03-001
60.000
60.000
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_____________________________________________________________________________________________________
ANEXO:
ESPECIFICACIONES
CONTRATACION PERSONAL A HONORARIOS
2013
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_________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________
CONTRATACIN A HONORARIOS
OBJETIVOS:
Los objetivos generales estn relacionados con hacer cumplir las tareas que la Ley Orgnica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones, distingue como funciones a desarrollar en el
mbito de su territorio y que se relacionan con: La educacin y la cultura; la salud pblica y la proteccin
del medioambiente; la asistencia social y jurdica; la capacitacin, la promocin del empleo y el fomento
productivo; el turismo, el deporte y la recreacin; la urbanizacin y la vialidad urbana y rural; la
construccin de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; el Transporte y trnsito pblicos; la
prevencin de riesgos y la prestacin de auxilio en situaciones de emergencia o catstrofes; el apoyo y el
fomento de medidas de prevencin en materia de seguridad ciudadana y colaborar en su implementacin;
la promocin de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; el desarrollo de actividades de
inters comn en el mbito local. Sumado a esto, el mejoramiento de la gestin interna municipal para
concretar las tareas sealadas.
FUNCIONES ESPECFICAS:
1. Disear, proponer y coordinar la ejecucin de proyectos de Infraestructura, de Educacin y de
Salud Municipal.
2. Disear, proponer, postular, gestionar, ejecutar y administrar proyectos de capacitacin
financiados por terceros para la conversin de acciones en proceso de capacitacin y
habilitacin para el empleo. Realizar acciones de orientacin a usuarios OMIL.
3. Prestar apoyo en la implementacin de la red informtica. Evaluacin y diagnstico de la
Administracin de la red, de los sistemas de informacin y de los proyectos asociados.
4. Elaborar y evaluar proyectos de Inversin de acuerdo a lo establecido en Manual SEBI de
MIDEPLAN, para postulacin a alguna fuente de financiamiento externo.
5. Implementar, ejecutar y articular en el marco del Plan Comunal de la infancia las estrategias de
atencin vinculadas a la proteccin en vulneracin de derechos de nios y nias; y al
fortalecimiento familiar priorizando el fortalecimiento de los factores protectores vinculando a las
familias en sus barrios, comunidades y organizaciones.
6. Renovacin de permisos de circulacin vehicular y atencin de contribuyentes, orientacin,
revisin y archivo de documentacin y tasacin de vehculos y otras materias relacionadas con
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_________________________________________________________________________________________________
el Trnsito Pblico. Apoyar al municipio en materias relativas a la recaudacin de ingresos por

concepto de Derechos de Aseo, Permisos de Circulacin Vehicular, entre otros.
7. Capturar informacin a travs de la aplicacin de instrumentos de encuestajes en diversos
sectores de la Comuna. Realizar trabajo en terreno, cumpliendo con los plazos y rutas
establecidas en el Sistema de Informacin Comunal. Confeccin de catastro y
empadronamiento de cada sector encuestado en la Comuna. Digitacin de instrumentos de
Estratificacin y con otros procesos de informacin Social, ficha de proteccin Social,
mantencin y clasificacin de archivo manual de encuestas entre otros. Realizar encuestajes
focalizados de barrido poblacional. Analizar y emitir informes que se requieren conforme al
Sistema de Informacin Social, y Ficha de Proteccin Social
8. Disear material de difusin, apoyar el desarrollo y velar por el correcto uso de la imagen
corporativa en actividades y eventos oficiales de la Municipalidad y/o comuna; as como en
aquellas enmarcadas en programas, en coordinacin con las diferentes Unidades Municipales,
como por ejemplo eventos culturales, artsticos, sociales y comunitarios. Resguardar el material
de difusin y tramoya atendiendo a su cuidado y resguardo.
9. Apoyar al municipio en la inspeccin fiscal y revisin de las obras financiadas por ste, para
controlar el cumplimiento cabal y oportuno de las construcciones en sus distintas etapas.
10. Disear, promover e implementar programas y acciones de fomento productivo mediante la
conformacin de un sistema integral de apoyo a los agentes econmicos de la comuna con
nfasis en micro y pequea empresa, fomentando y facilitando la inversin pblica y privada en
la comuna.
11. Generar, analizar y sistematizar toda la informacin proveniente del mercado laboral que
permitan dimensionar la oferta y demanda de mano de obra y definir con mayor precisin las
competencias profesionales que requieren el desarrollo de los sectores productivos, como
tambin suministrar informacin sobre la oferta de capacitacin de los diferentes usuarios,
procurando compatibilizar las aspiraciones e intereses laborales con las necesidades del
mercado.
12. Regularizar la Construccin de Bienes Races Urbanos sin recepcin definitiva como: Apoyar las
labores de revisin que efecte el profesional que est a cargo de la oficina, y/o apoyar labores
de revisin de expedientes que ingresan para trmite de aprobacin.
13. Apoyar al Municipio en la coordinacin y atencin de las Organizaciones Comunitarias,

dirigentes vecinales y vecinos en general, como asimismo en la realizacin de eventos
culturales artsticos y recreativos que se efecten con la Comunidad. Apoyar actividades del
proceso de participacin comunitaria y colaborar en las relaciones institucionales, sea con
instituciones pblicas, privadas, nacionales o extranjeras.
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14. Coordinar, de manera oportuna y eficiente una mayor equidad tributaria en el giro del Impuesto:
Actualizacin de catastro fsico y grfico de los bienes races de la comuna; incrementar planes
de trabajos que permitan aumentar los ingresos por concepto de Impuesto Territorial a la
Municipalidad de Talcahuano; Coordinar acciones que otorguen una mejor atencin a los
habitantes de la Comuna (calidad de Servicio).
15. Apoyar al municipio en materias de seguridad ciudadana Efectuar acciones de coordinacin con
Instituciones Pblicas, Privadas, Organizaciones Territoriales y Sociales, y coordinacin de
programas destinados a controlar y supervigilar las infracciones a las normas legales.
16. Apoyar al Municipio, especficamente en lo comunitario en lo que se refiere a la coordinacin
con las Organizaciones Comunitarias de la Comuna en lo que diga relacin con las obras de
mejoramiento comunitario, tales como la creacin de reas verdes, plazas y juegos infantiles y
espacios recreativos en las poblaciones de la comuna adems, en lo referente a eventos
municipales tales como Aniversario de la ciudad, Carnaval de Talcahuano y Navidad, entre
otros.
17. Apoyar en aspectos jurdicos al Municipio y a los Servicios incorporados a la gestin Municipal.
Representar y/o asesorar en la representacin, en la defensa de juicios y demandas
interpuestas en contra del Municipio; como as mismo para la interposicin de acciones legales
contra terceros por daos causados a bienes municipales o que estn sujetos a la
administracin de Municipio.
18. Servicios administrativos, jurdicos y/o contables de asesoramiento en las funciones
fiscalizadoras y resolutivas del Honorable Concejo Municipal.
19. Evaluar procesos internos diagnosticando la situacin actual en conjunto con usuarios,
funcionarios y jefaturas, determinando brechas y prcticas que el municipio debera introducir en
su gestin. Apoyo y asesora en la elaboracin de un plan de mejora.
20. Generar e Implementar campaas, programas y actividades hacia la minimizacin de los
residuos urbanos de la Comuna. Mantener contacto con las Organizaciones sociales, Empresas
y Establecimientos Educacionales de la Comuna con el mismo fin. Digitalizar toda la informacin
generada (estadstica) referida al alcance, avance e impacto del Plan e incorporarla en las
metas logradas por el Municipio. Coordinar las diferentes actividades para implementar la
separacin selectiva de residuos slidos con el fin de disminuir la disposicin final en relleno
Sanitario.
21. Apoyar al Municipio en la coordinacin con las organizaciones Comunitarias, especialmente en
lo que diga relacin con la formulacin de proyectos de mejoramiento comunitario, como
asimismo, apoyar actividades en el marco del proceso de participacin comunitaria.
22. Participar en la elaboracin de una estrategia comunicacional municipal. elaboracin de libretos
y propuestas de discursos para la Autoridad Comunal. Asistencia a los eventos organizados por
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el municipio para su reporteo, elaboracin de material de prensa respectivo y despacho a los

diferentes medios de comunicacin. Desempeo de la funcin de locutor en los actos oficiales
del municipio, llevando un registro de los mismos. Participacin como reportero en la revista
Comunicndonos, editada por este municipio. Llevar una clasificacin adecuada acerca del
material fotogrfico recopilado.
23. Prestar apoyo en aspectos jurdicos y administrativos en las funciones de los Juzgado de
Polica Local de Talcahuano.
24. Asesora, sistematizacin y seguimiento en materias municipales que dicen relacin con el
proceso de reconstruccin de vivienda y barrios, en particular la asesora al Alcalde y a la
Direccin de Desarrollo Comunitario en su coordinacin con las diferentes instituciones de
gobierno, agencias privadas, beneficiarios y sus organizaciones, tanto dentro como fuera de la
comuna si fuera necesario.
25. Asesorar al Sr. Alcalde, al Encargado Comunal de Emergencia y a las unidades municipales en
materias de prevencin y mitigacin de situaciones de emergencia y catstrofe. Apoyar en la
elaboracin, actualizacin e implementacin del Plan Comunal de Emergencia y Proteccin
Civil. Acudir y colaborar a toda situacin, emergencia o siniestro en el que las vidas y bienes de
la comunidad estn en peligro, coordinando acciones con los dems instituciones de proteccin
civil, tales como bomberos, policas, defensa civil y otros.
26. Prestar apoyo en aspectos financieros y administrativos en las funciones de la Direccin de
Administracin y Finanzas.
27. Registrar fotogrficamente las acciones municipales disponindolas para la elaboracin de
notas y material grfico institucional. Mantener una clasificacin por fecha y temtica del
material fotogrfico recopilado.
28. Apoyar en general las tareas de la Administracin Municipal con nfasis en la generacin de un
sistema integrado de gestin municipal orientado a la optimizacin de las actividades del
municipio, identificando procesos y sus posibles mejoras. Colaborar con las tareas de
coordinacin y gestin de las diferentes unidades y en la elaboracin y seguimiento del Plan de
Accin Municipal.
29. Prestar apoyo en materias de auditoras financieras, presupuestarias y en general en
los procedimientos de revisiones de la Direccin de Control.
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PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013

Captulo I Presupuesto Municipal 2013

Secretara Comunal de Planificacin secplan@talcahuano.cl fono fax 250 4239

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013

Captulo I Presupuesto Municipal 2013

Presupuesto de Ingresos Municipales

Presupuesto de Egresos Municipales

- Iniciativas de Inversin Municipal 2013

- 33.03. -- Transferencias de Capital Pavimentos Participativos

- Anexo : Especificaciones Contratacin Personal a Honorarios

Presupuesto 2013 Ingresos y Gastos Servicios Incorporados

- Presupuesto Ingresos y Gastos Direccin de Salud Municipal

- Presupuesto Ingresos y Gastos Direccin de Educacin Municipal

- Presupuesto Ingresos y Gastos Direccin de Cementerios Municipales

Captulo I Presupuesto Municipal 2013

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PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013

El texto refundido de la Ley N18.695 Orgnica Constitucional de Municipalidades, que seala en la

Entrando en nuestro proyecto de presupuesto para el 2013 debemos sealar que:

Captulo I Presupuesto Municipal 2013

se requiere examinar peridicamente el programa de ingresos y gastos para lograr mantener un

Agrupacin de operaciones presupuestarias de caractersticas o naturaleza homognea,

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PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013

ESTIMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AO 2013

TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE

Patentes y Tasas por Derechos

Participacin en Impuesto Territorial-Art.37 D.L. N 3.063, de 1979.

Del Sector Privado

De Otras Entidades Pblicas

De la Subsecretara de Desarrollo Regional y Administrativo

001 Fortalecimiento de la Gestin Municipal

002 Compensacin por Viviendas Sociales

Del Tesoro Pblico

001 Patentes-Acucolas Ley N 20.033 Art. 8

004 Bonificacin Adicional Ley N 20.387

999 Otras Transferencias Corrientes Tesoro Pblico

De Otras Entidades Pblicas

Arriendo de Activos No Financieros

Otras Rentas de la Propiedad

Captulo I Presupuesto Municipal 2013

OTROS INGRESOS CORRIENTES

Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Mdicas

Multas y Sanciones Pecuniarias

Participacin del Fondo Comn Municipal Art. 38 D.L. N 3.063, de 1979

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Otros Activos no Financieros

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

Otros Activos Financieros

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Ingresos por Percibir

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

De la Comunidad-Programa Pavimentos Participativos