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UNIDAD 3.
PROCESO DE AUDITORA
ACTIVIDAD:
DE
ORGANIZACIONAL
LA
AUDITORA
INTERNA
AL
PROCESO
APERTURA
PROCESO
DE
AUDITORIA
INTERNA
DOCUMENTO REVISADO
OBSERVACIONES DEL
DOCUMENTO
Manual de Procedimientos M-PC-002 Versin Junio de 2013.
de Laboratorio
Instructivos de desarrollo I-EL-002 Carpetas de Protocolos e
de Ensayos de laboratorio
Instructivos.
Manual de Documentos de M-DR-005 Libros de registro de
Retencin y Archivo del muestras
Laboratorio de Ensayos
Manual de Formatos y M-FR-03 Versin Junio de 2013.
Registro de Ensayos
5
Tarjetas
de
Resultados
Manual de Calidad
Libros de Registro
Datos
auditora
1
Instructivos
desarrollo
Ensayos
laboratorio
2
Manual
Formatos
Registro
Ensayos
3
Formato
registro
ensayo
Manual
Formatos
Registro
Ensayos
DE
de Criterios de la Hallazgos de la
C
auditora
auditora
Existen
varias
de
copias
de
de
I-EL-002
manuales no se
de
conoce cul es el
ms reciente
Se diligencia a
de
mano,
en
y
diferentes tintas,
M-FR-03
de
lo
hace
poco
entendible
en
ocasiones
de
No se escriben
de
los nombres de
los ensayos se
de M-FR-03
usan
siglas
y
internas
no
de
codificadas
AUDITADO:
AUDITADO(S): ):PERSONAL DE
ENSAYOS E
LABORATORIO
Libro
recepcin
muestras
de
de
Libro
realizacin
ensayos.
de
de
Libros
Registro
Recepcin
muestras
solicitud
Anlisis
Libros
Registro
Recepcin
de
Se
omite
de informacin de la
X
y procedencia de la
de muestra
de Dependiendo de X
la carga laboral
de se
llena
NCM
NCm
muestras
solicitud
Anlisis
y
completamente o
de
no