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DE LA CALIDAD
PR.10
Edicin: 1
N Pginas: 14
Fecha:
GERENCIA
Primera edicin
Edicin
REALIZADO:
Concepto
REVISADO:
Fecha
APROBADO:
MEJORA CONTINUA
Cdigo: PR.10
Edicin: 1
Fecha:
NDICE,
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES
5. RESPONSABILIDAdes
5.1. Gerencia
5.2. Responsable de Calidad
5.3. Responsables de departamento
5.4. Todos los departamentos
4
4
4
4
4
6. SISTEMA OPERATIVO
6.1. Procesos de tratamiento y presentacin de la informacin
6.1.1. Concepto
6.1.2. Indicadores
6.1.3. Informe de seguimiento
6.2. Mejora continua
6.2.1. Concepto
6.2.2. Poltica, objetivos y acciones
6.2.3. Revisin de Sistema de gestin
5
5
5
6
9
9
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11
11
7. DOCUMENTACIN y ARCHIVO
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MEJORA CONTINUA
Cdigo: PR.10
Edicin: 1
Fecha:
1. OBJETO
Este procedimiento describe la metodologa y los criterios para:
Recoger y tratar la informacin generada sobre la eficacia de los procesos del
sistema de gestin, definiendo las responsabilidades de cada departamento en la
presentacin de esta informacin.
Mejorar de forma continua mediante la utilizacin de la Poltica de Empresa, los
Objetivos de Empresa, el inicio y seguimiento de acciones que permitan conseguir
los objetivos planteados, y la revisin peridica del sistema de gestin.
2. ALCANCE
Todo el Sistema de gestin.
3. REFERENCIAS
Poltica de Empresa.
Objetivos de Empresa
Informe de seguimiento.
4. DEFINICIONES
Apartado sin contenido en este procedimiento.
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MEJORA CONTINUA
Cdigo: PR.10
Edicin: 1
Fecha:
5. RESPONSABILIDADES
5.1. Gerencia
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MEJORA CONTINUA
Cdigo: PR.10
Edicin: 1
Fecha:
6. SISTEMA OPERATIVO
6.1. Procesos de tratamiento y presentacin de la informacin
6.1.1. Concepto
SISTEMA DE
GESTIN
PROCESOS DE
TRATAMIENTO y
PRESENTACIN
DE LA
INFORMACIN
INFORM
E
Presentacin de todos
los indicadores
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MEJORA CONTINUA
Cdigo: PR.10
Edicin: 1
Fecha:
6.1.2. Indicadores
PROCESOS CLIENTE
REA
Cod.
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
PRESENTACIN
PREPARA
Grfica anual de
evolucin mensual
Pareto trimensual
con tipologas
Pareto trimensual
con clientes
Grfica anual de
evolucin mensual
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MEJORA CONTINUA
I11
PROCESOS INTERNOS
PROCESOS PROVEEDOR
REA
Cdigo: PR.10
Edicin: 1
Fecha:
Grfica anual de
evolucin mensual
para los
principales clientes
Cod.
PRESENTACIN
I12
Grfica anual de
evolucin mensual
I13
Pareto trimensual
con tipologas
I14
I15
I16
I17
I18
I19
I20
I21
I22
I23
PREPARA
Tabla ordenando
los proveedores de
mejor a peor
Grfica anual de
evolucin mensual
para los
proveedores ms
importantes
Grfica anual de
evolucin mensual
para los
proveedores ms
importantes
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MEJORA CONTINUA
MEDIOAMBIENTE
REA
I24
I25
Cod.
Cdigo: PR.10
Edicin: 1
Fecha:
Grfica de
evolucin
trimestral
PRESENTACIN
I26
Dato anual
I27
Dato anual
I28
Dato anual
I29
Grfica de
evolucin mensual
I30
Grfica de
evolucin mensual
I31
I32
I33
PREPARA
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CLIENTEENCUESTA SATISFACCIN
MEJORA CONTINUA
I34
Cdigo: PR.10
Edicin: 1
Fecha:
El Informe de seguimiento:
se construye en base a las grficas y representaciones de los indicadores (campo
PRESENTACIN de las tablas del apartado anterior), y
se realiza a finales de cada ao y en el momento que sea apropiado, por decisin
de Gerencia.
El Responsable de Calidad de la empresa se encarga de solicitar estas grficas y
representaciones para montar el Informe de seguimiento.
Todos los miembros del Comit de Calidad reciben copias controladas de los informes de
seguimiento.
Identificacin: los informes de seguimiento se identifican mediante un nmero
correlativo y una descripcin que indica el ao o las fechas tomadas como base para el
informe. Todas las hojas del informe llevan esta identificacin y estn numeradas
indicando el nmero de hoja y el total de hojas del informe.
El informe de seguimiento es una herramienta que se utilitza para analizar la evolucin de
la empresa y tomar decisiones de todo tipo. El informe de seguimiento anual se distribuye
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MEJORA CONTINUA
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Edicin: 1
Fecha:
a los asistentes a la Reuni de revisin del Sistema de gestin antes de esta se celebre
con el fin de que puedan preparar la reunin.
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Edicin: 1
MEJORA CONTINUA
Fecha:
Reuniones de revisin
Econmicos
Medio Ambiente
Auditorias
Riesgos Laborales
Informes de seguimiento
Acciones correctivas y
preventivas
Calidad
ANLISIS DE LOS
RESULTADOS
Revisiones anteriores
DEFINICIN /
REVISIN DE
REVISIN DE
INDICADORES
LA POLTICA
SEGUIMIENTO DE
LAS ACCIONES
Responsables
definidos en el plan
ESTABLECIMIENTO / REVISIN
de acciones y res.
DE OBJETIVOS
Calidad
PROPUESTA DE
ACCIONES
Mediales
Alcanzables
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Cdigo: PR.10
Edicin: 1
Fecha:
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Cdigo: PR.10
Edicin: 1
MEJORA CONTINUA
Fecha:
PROCESOS
INFORMACIN
DEPARTAMENTO
MEJORA
CONTINUA
AUDITORIAS
Calidad
GESTIN DE
PRODUCTOS NO
CONFORMES
Todos los
departamentos.
ACCIONES
CORRECTIVAS, y
PREVENTIVAS
Todos los
departamentos.
TODOS
Todos, lo monta
Calidad.
Necesidades
de
recursos.
TODOS
oportunidades.
Propuestas de mejora.
Todos los
Amenazas
y departamentos.
Tendencias
observadas en los procesos.
negativas
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Cdigo: PR.10
Edicin: 1
Fecha:
7. DOCUMENTACIN Y ARCHIVO
documento
Tiempo darxiu
Responsable
Informes de seguimiento
Calidad archiva y
conserva los archivos
digitales
Documentos de Objetivos
Resp. de Calidad
planes de acciones
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