MINISTRIO DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.

SECRETARIA DE LOGSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAO

DEPARTAMENTO DE LOGSTICA

SICON
Cronograma Fsico Financeiro
Perfil - Fiscal de Contrato
MANUAL DO USURIO
Verso 1 31/10/2013

Sumrio
1 - Introduo.........................................................................................................................3
2 - Workflow da Gesto de Contratos....................................................................................4
3 - Como acessar a Rede SERPRO......................................................................................5
4 - Medio/Conferncia......................................................................................................13
4.1 - Inclui Medio/Conferncia.........................................................................................14
4.2 - Excluir Medio/Conferncia.......................................................................................31
5 - Consulta Medio/Conferncia.......................................................................................34
6 Manuais..........................................................................................................................36
7- Em caso de dvidas acione a Central de Servio SERPRO:.........................................36

1 - Introduo

O objetivo deste manual orientar aos usurios habilitados e cadastrados no

Sistema Integrado de Administrao e Servios Gerais SIASG, a realizarem registro das
Medies/Confirmao atravs do SIASG.
A lei n. 10.934, de 11 de agosto de 2004, dispe em seu artigo n. 19 que, os
rgos e entidades integrantes dos oramentos fiscal e da seguridade social devero
disponibilizar no Sistema Integrado de Administrao de Servios Gerais SIASG,
informaes referentes aos contratos com a identificao das respectivas categorias de
programao.
A Instruo Normativa MP 01, de 08 de agosto de 2002, estabelece os
procedimentos destinados operacionalizao do SICON - Sistema de Gesto de
Contratos, subsistema do SIASG Sistema Integrado de Administrao de Servios
Gerais, cuja finalidade o de efetuar o cadastramento dos extratos de contratos firmados
pela Administrao Pblica Federal, bem como o acompanhamento da execuo
contratual, por intermdio do respectivo cronograma fsico-financeiro, garantindo assim, o
principio bsico da publicidade que norteia os procedimentos licitatrios consagrados na
Lei n 8.666, 21 de junho de 1993.

Neste manual, ser apresentado como o fiscal realizar a Medio da Nota Fiscal.

2 - Workflow da Gesto de Contratos

UASG - Cadastra o Fiscal, Gera o Cronograma e Vincula o fiscal;

Financeiro da UASG - Registra o valor do Contrato (NL) e Registra a

Nota Fiscal (NP);

Fornecedor - Emite a nota fiscal;

Fiscal da UASG - Atesta a medio e Confirma (F4);

rgo Fiscalizador - Consulta e

Sociedade - Acompanha

3 - Como acessar a Rede SERPRO

Para acessar o SIASG/SICON, o usurio dever realizar o acesso Rede Serpro
via HOD atravs do endereo: http://acesso.serpro.gov.br. O usurio dever clicar em
Acesso ao HOD, conforme Figura 1.

Figura 1

O sistema exibir tela para o usurio informar o CPF e SENHA de acesso. Em

seguida, o usurio dever clicar no boto Avanar conforme Figura 2.
Importante: Se for o 1 acesso, o usurio dever informar o CPF e a SENHA no formato
(NOVAXXXX), fornecida pelo cadastrador parcial do rgo. Em seguida, o usurio dever
informar outra senha, que poder ser do tipo alfanumrico (letras e nmeros) com o
mnimo de 6 (seis) e mximo de 12 (doze) dgitos. O usurio dever informar novamente
a nova senha para confirmar o acesso.

Figura 2

O sistema exibir tela de acesso Rede Serpro, o usurio dever no campo

CODIGO, informar o nmero do CPF e no campo SENHA, informar a senha de acesso
e em seguida teclar o Enter, conforme Figura 3.
O sistema exibir tambm no rodap da tela as PFs:

PF1 - Ajuda - exibe informaes sobre a tela apresentada

PF3 - Sada - sai do sistema

PF6 - Tela - exibe a numerao da tela

PF11- Informaes Gerais - exibe informaes sobre preenchimento

dos campos, usurios, funes especiais e cadastradores do rgo.

Figura 3

O sistema exibir a relao dos Sistemas que o usurio est habilitado. O usurio
dever posicionar o cursor no Sistema desejado ou escrever na linha de Comando o
Nome ou o Pseudo do Sistema e teclar enter. No exemplo ser colocado o cursor na
frente do sistema TREINO-SIASG, conforme Figura 4.

Figura 4

O sistema exibir tela para confirmao do ambiente que ser acessado.

PRODUO ou TREINAMENTO. O usurio dever assinalar X no ambiente desejado e
teclar o Enter. No exemplo vamos acessar o ambiente de TREINAMENTO, conforme
Figura 5.

Figura 5

O sistema exibir tela com informaes para as unidades cadastradores sobre o

portal dos convnios. O usurio dever teclar o ENTER para tela posterior, conforme
Figura 6.

Figura 6

O sistema exibir tela com a relao dos subsistemas que o usurio est
cadastrado. Para acessar o subsistema desejado, o usurio dever posicionar o cursor na
opo desejada e pressionar o ENTER conforme Figura 7.

10

Figura 7

O sistema exibir tela com as funcionalidades de cada subsistema. Para acessar a

funcionalidade, o usurio dever posicionar o cursor na opo desejada e pressionar o
ENTER.
No

exemplo

ser

acessado

funcionalidade

ACOMPANHAMENTO DE CRONOGRAMA, conforme Figura 8.

11

CRONOGRAMA

Figura 8

O sistema exibir tela com todas as opes da funcionalidade Acompanhamento

de Cronograma, conforme Figura 9.

Figura 9

12

4 - Medio/Conferncia
Esta opo possibilita aos Fiscais o registro de suas medies/confirmaes de
parcelas j executadas, informando a real data de inicio/fim e valor.
O valor executado em cada parcela, bem como o perodo de realizao podero ser
maior, igual ou menor do que o previsto inicialmente. No entanto, o somatrio de todas as
parcelas executadas, no poder ser maior do que o previsto no contrato.
Importante: Para que o fiscal possa realizar o ateste, necessrio que o cronograma
esteja na situao de ATIVO e o Fiscal vinculado ao cronograma.
Para acessar a funcionalidade Confirma Medio/Conferncia, aps acessar o
SIASG, SICON, CRONOGRAMA, o usurio dever posicionar o cursor na opo
CONFIRMA - CONFIRMA MEDICAO/CONFERENCIA e teclar o ENTER, conforme
Figura 10.

Figura 10

13

O sistema exibir tela com as opes da funcionalidade Confirma Medio e

Conferncia, as quais so:

Exclui Medio/Conferncia

Inclui Medio/Conferncia

4.1 - Inclui Medio/Conferncia.

Essa funcionalidade permite ao fiscal realizar o ateste on-line atravs do registro da
medio/conferncia no Cronograma Fsico Financeiro.
Como informado anteriormente, para o fiscal incluir a medio, ele dever ter sido
cadastrado ao sistema e vinculado ao cronograma.
No exemplo foi gerado o Cronograma 25/2013, com 12 parcelas mensais e com
a vigncia de 01/01/2013 a 31/12/2013. Ser demonstrado no exemplo a medio de 4
parcelas e o fiscal j est vinculado ao cronograma. Conforme consulta, observe que o
cronograma est na situao de ATIVO e as parcelas previstas, conforme Figura 11.

Figura 11

14

Para incluir a medio, aps acessar o SIASG, SICON, CRONOGRAMA,

CONFIRMA, o usurio dever posicionar o cursor na opo INCLUICONF -> INCLUI
MEDICAO/CONFERENCIA e teclar o ENTER, conforme Figura 12.

Figura 12

O sistema exibir tela para consultar o cronograma. O usurio dever preencher o

campo desejado e teclar o ENTER, conforme figura 13.

15

Figura 13

O sistema exibir tela com os dados do cronograma e os campos para

preenchimento, os quais so:

NMERO DO DOCUMENTO - informar o nmero da nota fiscal ou do

documento;

SRIE - Informar a serie, se houver. No campo obrigatrio.

FORNECEDOR - Informar o CNPJ do fornecedor.

Aps preencher os campos, o usurio dever teclar o ENTER, conforme Figura 14.

16

Figura 14

O sistema exibir os dados informados na tela anterior, o campo DATA MEDIO

para preenchimento e CPF e nome do Fiscal. O fiscal dever informar a data de
medio e teclar o ENTER, conforme Figura15.

17

Figura 15

O sistema exibir os campos para preenchimento, os quais so:

ITEM - Informar o nmero do item ou teclar a PF1. Teclando a PF1, assinalar

o item desejado e teclar o ENTER.

ETAPA - Informar o nmero da etapa ou teclar a PF1. Teclando a PF1,

assinalar a etapa desejada e teclar o ENTER.

SUBETAPA - Informar o nmero da subetapa ou teclar a PF1. Teclando a

PF1, assinalar a subetapa desejada e teclar o ENTER.

PARCELA - Informar o nmero da parcela ou teclar a PF1. Teclando a PF1,

assinalar a parcela desejada e teclar o ENTER.

No exemplo, o cronograma de servio e, portanto ser preenchido apenas os
campos Item e Parcela. O usurio dever posicionar o cursor no campo ITEM, assinalar
com X o item desejado e teclar o ENTER, conforme Figura 16 e 17.

18

Figura 16

Figura 17

O sistema exibir em seguida a relao das parcelas. O usurio dever assinalar

com X a parcela desejada e teclar o ENTER, conforme Figura 18.

19

Figura 18

Observe que o sistema exibir os campos Item, Etapa, Subetapa e Parcela

preenchidos. O usurio dever em seguida teclar o ENTER, conforme Figura 19.

Figura 19

20

O sistema exibir os dados do cronograma e dentre eles o que foi previsto para
parcela 001 e os campos que sero preenchidos na medio, os quais so:

DATA INCIO - Informar a data inicio da execuo do servio

DATAFIM - Informar a data fim da execuo do servio (est data no

poder ser maior do que a data da medio)

VALOR - Informar o valor real que ser pago ao fornecedor

OBSERVAO - Informar o que ocorreu durante a execuo do servio, se

houver. No campo obrigatrio.

Aps preencher os campos medidos, o fiscal dever teclar o ENTER, conforme

Figura 20.
Importante: O valor executado em cada parcela, bem como o perodo de realizao
podero ser maior ou menor do que o previsto inicialmente.

Figura 20

21

O sistema exibir os dados informados e a solicitao de confirmao. O usurio

dever informar C de confirma e teclar o ENTER, conforme Figura 21.

Figura 21

O sistema exibir a mensagem: TRANSAO ANTERIOR EFETIVADA COM

SUCESSO e no rodap da tela a PF4 - ENCERRA DOCUMENTO para encerrar o
documento de medio.
Ao concluir a medio, o fiscal dever encerrar a medio para que o rgo/
Unidade possa incluir/registrar a nota fiscal no sistema e enviar ao SIAFI para gerao de
NP.
Importante: Se o documento NO for encerrado, ele ficar na situao de PENDENTE.
O documento de medio na situao de PENDENTE no ser visualizado pelo gestor
financeiro na incluso da nota fiscal.
Portanto, o fiscal dever teclar PF4 - ENCERRA DOCUMENTO para encerrar o
documento de medio, conforme Figura 22.
22

Figura 22

O sistema exibir tela com a mensagem: DESEJA ENCERRAR O DOCUMENTO

DE MEDIO, o fiscal dever informar S de sim e teclar o ENTER, conforme Figura 23.

23

Figura 23

O sistema exibir a mensagem: TRANSAO ANTERIOR EFETIVADA COM

SUCESSO, conforme Figura 24.

Figura 24

24

No exemplo sero medidas as parcelas 002, 003 e 004. Observe que na parcela
002 foi informado o valor de R$ 8,00. Valor menor do que o valor previsto, conforme
Figura 25.

Figura 25

Observe que na parcela 003 foi informado o valor de R$ 12,00, valor maior do que
o valor previsto, conforme Figura 26.

25

Figura 26

Na parcela 004 foram realizadas duas medies com notas fiscais diferentes. Uma
no valor de R$ 6,00 e outra com o valor de R$ 4,00, conforme Figura 27.

Figura 27

26

Aps medir as 4 parcelas desse cronograma, possvel constatar que o fiscal

poder:

Medir uma parcela com o valor a maior do que foi previsto;

Medir uma parcela com o valor a menor do que foi previsto;

Fazer mais de uma medio na mesma parcela;

Medir mais de um item na mesma parcela.

Ou seja, o valor executado em cada parcela, bem como o perodo de realizao

podero ser maior, igual ou menor do que o previsto inicialmente, no entanto, o
somatrio de todas as parcelas executadas, NO poder ser maior do que o valor
previsto no contrato.
O

fiscal

poder

consultar

medio,

atravs

da

opo

Consulta

Medio/Conferencia disponvel na funcionalidade Consulta Cronograma. No tpico 5

deste manual.
Observe que o documento 0000006589 est na situao de PENDENTE, porque o
fiscal no confirmou a medio, atravs PF4 ENCERRA DOCUMENTO, conforme
Figura 28.

27

Figura 28

Para que o fiscal possa encerrar este documento na situao de PENDENTE, aps
acessar a opo SIASG, SICON, CRONOGRAMA, CONFIRMA, INCLUICONF (INCLUI
MEDICAO/CONFERENCIA) e consultar o cronograma, o sistema exibir a tela para
preenchimento dos campos:

NMERO DO DOCUMENTO - informar o nmero da nota fiscal ou do documento;

SRIE - Informar a serie, se houver. No campo obrigatrio.

FORNECEDOR - Informar o CNPJ do fornecedor.

O fiscal dever informar o nmero do documento que est na situao de

PENDENTE, a SRIE, se houver, o CNPJ do fornecedor e teclar o ENTER, conforme

Figura 29.

28

Figura 29

O sistema exibir mensagem: DESEJA ENCERRAR

DOCUMENTO DE

MEDIO:, o fiscal dever informar S de sim e teclar o ENTER, conforme Figura 30.

Figura 30

29

O sistema exibir a mensagem: TRANSAO ANTERIOR EFETIVADA COM

SUCESSO, conforme Figura 31.

Figura 31

Neste momento, o documento passar para a situao de CONCLUDO. Para

conferir, o fiscal poder consultar o documento de medio, atravs da opo Consulta
Medio/Conferencia disponvel na funcionalidade Consulta Cronograma no tpico 5
deste manual.
Importante:

Uma Nota Fiscal poder ser relativa a vrias parcelas;

Uma parcela poder ter diversas Notas Fiscais.

As parcelas/etapas so independentes, ou seja, possvel realizar a medio de

uma parcela que seja posterior parcela atual.

Ao trmino do Cronograma o somatrio das notas fiscais devero ser iguais ou

menor do que o valor apropriado, para o contrato.

30

4.2 - Excluir Medio/Conferncia

Esta funcionalidade permite ao fiscal da UASG excluir uma medio realizada. No
possvel alterar uma medio includa no sistema. Para acertar a medio, o fiscal dever
excluir a medio e em seguida inclu-la novamente no sistema.
Caso a medio j tenha nota fiscal includa no sistema, o financeiro dever
primeiramente, se possvel, estornar a nota fiscal para que o fiscal possa excluir a referida
medio.
Para excluir uma medio, aps acessar o SIASG, SICON, CRONOGRAMA,
CONFIRMA, o fiscal dever posicionar o cursor na opo EXCLUICONF -> EXCLUI
MEDICAO/CONFERENCIA e teclar o ENTER, conforme Figura 32.

Figura 32

31

O sistema exibir tela para consulta. O fiscal dever informar o nmero do

cronograma, nmero do documento e em seguida teclar o ENTER, conforme Figura
33.

Figura 33

O sistema exibir os dados da medio e a solicitao de confirmao. O fiscal

dever informar C de confirma e teclar o ENTER, conforme Figura 34.

32

Figura 34

O sistema exibir a mensagem: EXCLUSO ANTERIOR EFETIVADA COM

SUCESSO, conforme Figura 35.

Figura 35

33

fiscal

poder

consultar

excluso,

atravs

da

opo

Consulta

Medio/Conferencia disponvel na funcionalidade Consulta Cronograma no tpico 5

deste manual.

5 - Consulta Medio/Conferncia
Esta funcionalidade permite ao rgo/Unidade consultar os documentos de
medies includos para um determinado cronograma.
Para consultar a

medio/conferncia, aps acessar o SIASG, SICON,

CRONOGRAMA, CONSULTA, o usurio dever posicionar o cursor na opo

CONMEDICAO -> CONSULTA MEDICAO/CONFERENCIA e teclar o ENTER, conforme
Figura 36.

Figura 36

34

O sistema exibir campos para consulta e filtro de pesquisa. O usurio poder

consultar pela COMPRA ou pelo CRONOGRAMA ou pelo CONTRATO. Se necessrio,
preencher o NMERO do ITEM e a DATA de MEDIO. Aps informar o campo
desejado, o usurio dever teclar o ENTER, conforme Figura 37.

Figura 37

O sistema exibir a relao dos documentos, informando a data de medio, o CPF

do fiscal e a situao de cada documento. Observe que no exemplo temos documentos
na situao de CONCLUDO e PENDENTE.

CONCLUDO O documento foi encerrado.

PENDENTE O documento no foi encerrado e no ser visualizado pelo

gestor financeiro quando incluir a nota fiscal.

Observe que no rodap da tela disponibilizado a PF4 Histrico, conforme

Figura 38.
35

Importante: A PF4 Histrico exibe o que consta no cronograma. (Ex: Aditivo e

Apostilamento).

Figura 38

6 Manuais
Veja os Manuais que esto disponveis no sitio www.comprasnet.gov.br/ aba
Publicaes/Manuais/SIASG.

7- Em caso de dvidas acione a Central de Servio SERPRO:

www.css.serpro

0800-978.2329

css.serpro@serpro.gov.br

36