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GESTIN AMBIENTAL
ELEMENTO
FECHA DE
VIGENCIA
ASPECTO / ACTIVIDAD
ASOCIADOS
7/20/1997
Salud
Art.
Art. 104
Art. 107
Gestin Ambiental
1993
Responsabilidad Ambiental
Art. 2 inc 22
1994
Responsabilidad Ambiental
304
INTERPRETACIN U OBSERVACIONES
EVIDENCIA
Resultado de Ev aluacin
La implementacin del SGA ISO 14001 apoya Se evidencia la implementacin del SGA ISO
e induce a la prevencin de la contaminacin 14001 en las actividades del alcance de la
ambiental en las actividades y operaciones de organizacin
la organizacin
RESPONSABLE DE
APLICACIN
Gerente RRHH
Satisfactorio
Coordinador SIG
GLOBAL
1/1/2012
Contigencias
Gestin Ambiental
Art. 43
Manejo de manifiesto
obligados,
bajo
responsabilidad,
a compartir
las decisiones
funcionales
necesarias,
con la
DELITOS
DE
CONTAMINACIN
debiendo
contar
con objetivos
de
informacin,
coordinar
y adoptar
prioritariamente
8/19/2009
Decreto Supremo N 009-2009-ED (Modificacin del DS N
004-2009-ED, plazos de elaboracin, aprobacin
de informes
finales
de yproyectos
de evaluacin
arqueolgica
y del
finalidad
de superar
la emergencia
producida en
Ministerio
dede
Cultura
para
losCIRA
los
desempeo
ambiental
explcitos
un
cronograma
avance
de aprobar
cumplimiento.
Art.1
las
decisiones
funcionaleslos
necesarias,
con la
un
corto
plazo,
recursos provistos
Informes Finales de os proyectos de
cronograma
de utilizando
avance de cumplimiento.
finalidad
de superar ambiental.
la emergencia producida en Se
indica todos
los requisitos que se debe
para
la emergencia
evaluacin
arqueolgica
un corto
utilizando los de
recursos
8/20/2009
Resolucin Directoral Nacional N 1207 - INC (Aprobacin
de Directiva N 003-2009-DN/INC, implementacin
de plazo,
procedimientos
D.S provistos
N 009-2009-ED)
tener en cuenta para la obtencin del CIRA
para la emergencia ambiental.
Art 1
Art. 33
Coordinador Seg.
Industrial
Satisfactorio
Coordinador SIG
Satisfactorio
Jefe de Mantenimiento
Se requiere a comienzos de ao la
Est incluido en la documentacin que presenta Satisfactorio
presentacin ante la autoridad competente de Vir cada ao
2 documentos: a)Declaracin de Manejo de
Residuos y b) Plan de Manejo de Residuos
Se indica la posibilidad de almacenar
temporalmente dentro de la planta
Coordinador SIG
11/16/2012
Gestin Ambiental
Art. 2
ambiental
todas las
actividades del Sector
Decreto Supremo N N 017-2012-AG (Reglamento Reglamento
de Infracciones
y Sanciones Ambientales
del aSector
Agrario)
At. 11
ParticipacinyCiudadana
Gestin Ambiental
Decreto Supremo N N 018-2012-AG (Reglamento de 11/16/2012
Participacin Ciudadana
para la Evaluacin, Aprobacin
Seguimiento
de Instrumentos
de Gestin Ambiental del Sector Agrario)
del Sector Agrario,
d. Buzones de
El Plan de Participacin Ciudadana es forma Se ha desarrollado de acuerdo a lo normado
Art. 20
Art. 9
Art. 34
Art. 45
Art.27
Mecanismos
Proyectos
El
titular de de
toda
deinversin
participacin
actividadsectoriales:
comprendida
y Plan de dentro
Participacin
55.1
del
mbito
... la DGAAA
de Ciudadana
competencia
requerir del
a los
Sector
titulares
Agrario
de es
responsable
las
proyectos
de por
inversin
de competencia del
Sector Agrario,
emisiones,
efl uentes,
la presentacin
vertimientos,
de un
descarga,
plan al
cierre o abandono
residuos
slidos, ruido,
de sus
asoperaciones.
como los daos a la
55.2 Las
salud
o seguridad
medidas a incluirse en el Plan de cierre
o abandono
humana,
a los
formarn
ecosistemas,
parte del
los estudio
recursos
ambiental correspondiente,
naturales,
la diversidad biolgica
pudiendo
en sus
ser
aprobados
mltiples
modalidades
adicionalmente
y cualquier otro aspecto
que
se produzca
como
de sus
de forma
detallada
en elresultado
caso de cese
y/o cierre
no previstos y/o
operaciones
en el
actividades.
estudio ambiental
En consecuencia,
o en otro
instrumento
debe
adoptardelas
gestin.
medidas de prevencin,
Las obligaciones del titular:
control,
mitigacin,
Sin perjuicio del cumplimiento de las
recuperacin, rehabilitacin o compensacin en
disposiciones generales de proteccin
trminos ambientales, que corresponda, de
ambiental, el titular de toda actividad
acuerdo con los
comprendida
dentro del mbito de competencia
mandatos establecidos en el presente
del Sectorprohibidos
Agrario est
obligado aa:la..
Residuos
a arrojarse
red pblica
Reglamento
y las dems
normas pertinentes,
a fi
n de minimizar los impactos ambientales
negativos de su actividad y magnifi car sus
Diseo depositivos
tanques spticos
impactos
Art. 6
Gestin
Art. 53 y 54
Decreto Supremo N N 019-2012-AG (Reglamento de 11/16/2012
Gestin Ambiental
del Ambiental
Sector Agrario)
Art. 55
Art. 66
Art 67
1/7/1966
5/23/2006
Agua Residual
10/7/2003
Decreto supremo N 058-2003-MTC.- (Aprueban Reglamento
Nacional de Vehiculos)
Satisfactorio
Satisfactorio
8/22/2008
Decreto supremo N 003-2008-MINAM.- (Aprueban Estndares
de Calidad de Aire)
Tener un Plan de eliminacin de las SAO
descritas en el reglamento
11/7/2000
D. S. N 033-2000-ITINCI.- Disposiciones para la aplicacin
del Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que agotan la Capa de Ozono
Calidad de aire y emisiones
gaseosas
AIRE
RUIDO
Satisfactorio
Satisfactorio
Satisfactorio
Insatisfactorio
Satisfactorio
Satisfactorio
Jefe RR.HH.
Coordinador Legal
Satisfactorio
Coordinador SIG
Monitoreo semestral de emisiones de calidad de Todas las mediciones por SO2 estn por debajo
aire de las instalaciones de la Planta Vir
deL ECA para aire normado
Anexo 1 y
Anexo 2
Anexo 1
Satisfactorio
Anexo 1
Satisfactorio
Anexo 1
Satisfactorio
Satisfactorio
Satisfactorio
Coordinador SIG
6/22/2001
018/12/2012
6/30/2013
4/30/2007
Table 1.1.2
Emisiones gaseosas
Proc. N 8
7/26/2001
19
Resolucin Ministerial N 449-2001-SA-DM (Norma Sanitaria
para TrabajosSaneamiento
de Desinsectacin, Art.
Desratizacin,
Desinfeccin, Limpieza y
4/27/2011
Coordinador de
Transportes
Coordinador SIG
Jefe de Mantenimiento
10/30/2001
Art. 7
ENERGIA
Art. 1
Art. 2
Coordinador SIG
Satisfactorio
Art.9
Artculo 30
Coordinador SIG
Satisfactorio
Se debe prever los mecanismos para el cierre Se ha tomado en cuenta en cada instrumento
de las operaciones una vez culminadas las
ambiental desarrollado para cada proyecto.
actividades del proyecto.
2010
Consumo
de Agua
Art. 3 - 7
Resolucin Jefatural 579-2010-ANA - Reglamento de Procedimientos
para
el Otorgamiento
de Derechos
de Uso de Agua
Coordinador SIG
Satisfactorio
Art. 1
AGUA
Indica los instrumentos que debe presentar el Se ha cumplido con las normas
Satisfactorio
titular de una actividad o proyecto relacionado correspondientes. Las actividades de Vir tienen
a la proteccin ambiental. Para las empresas sus respectivas resoluciones de aprobacin.
son 6 instumentos de gestin que,
dependiendo de la categora, se debe
La certificacin ambiental es la Resolucion de Se ha cumplido con las normas
Satisfactorio
implementar.
la
DGAA- MINAG
correspondientes. Las actividades de Vir tienen
sus respectivas resoluciones de aprobacin.
11/29/1960
Decreto Supremo N 28-60-SAPL (Reglamento de Desages
Industriales)
Informes peridicos al MINAG referido a manejo Conformidad por parte de la Direccin Gral. de
de residuos
Asuntos Ambientales del MINAG
La
Art. 60 Ambiental)
Artculo 60.- Programas de Adecuacin y
Indica que la autoridad
Se tiene aprobado el Estudio de Impacto
Decreto Supremo No. 008-2005-PCM (Reglamento de la 1/24/2005
Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion
caracterizacin de los residuos implica analizar
Manejo Ambiental.- La autoridad
ambiental
competente
puede establecer
y
Ambiental de
de cumplimiento
Actividades en
de SAVSA
10/13/2005
Art. 75
La
empresa
adoptar
prioritariamente
medidas
Registros
deCurso
las obligaciones
Ley 28611 (Ley General del Ambiente)
su composicin
parade
identificar
los distintos
ambiental competente puede establecer y
aprobar
Programas
Adecuacin
y
de
prevencin
delpeligrosos
riesgo
y emergencia
dao
ambiental
en Plan
de SAVSA
frente a lasde
normas
ambientales a
tipos
de Ambiental
residuos
y nofacilitar
peligrosos
Declarada
la emergencia
ambiental ylos sectores, Cuando
se declare
alguna
de contingencia
SAVSApresentado
Art. 5.1
aprobar Programas
de Adecuacin
Manejo
(PAMA)
la
Ley 28804 (Ley que regula la Declaratoria de Emergencia7/19/2006
Ambiental)
la
fuente
generadora
de
lospara
mismos,
que
genera
empresa.
los
gobiernos,
tanto(PAMA)
regionales
locales
ambiental,
lala
empresa
est
obligada
aas como
OSINERGMIN, OEFA
Manejo
Ambiental
paracomo
facilitar
la
adecuacin
de
una actividad
econmica
a
las
dems
medidas
derelevante
conservacin
yatenuar
la emergencia
los sectores, Cuando
seinformacin
declare alguna
emergencia
Plan de contingencia de SAVSApresentado a
4/1/2008
Decreto Supremo N 024-2008-PCM (Reglamento de la Ley
28804.- Emergencia Ambiental) Art. 18.1 Declarada
involucrados,
como
lasambiental
instituciones
compartir
para
adecuacin
deas
una
actividad
econmica
a
obligaciones
ambientales
nuevas,
debiendo
proteccin
ambiental
que
corresponda
cada OSINERGMIN, OEFA
los
gobiernos,
tanto
comoplanes,
locales
ambiental,
la
empresa
obligada
a en
privadas,
conforme
aregionales
sus normas
estn Se
las
consecuencias
deambientales
laest
TTULO
XIII
tipifica
los
delitos
a los
que la No
se registran incumplimientos al Cdigo Penal
10/1/2008
Art. 304
obligaciones
ambientales
nuevas, ydebiendo
asegurar
plazos
eemergencia
improrrogables
Ley 29263 (Ley que modifica diversos atrculos del Cdigo
Penal y de la Ley General del Ambiente)
una
de lasen
etapas
defijos
sus
operaciones.
involucrados,
as
como las instituciones
compartir
informacin
relevante
obligados,
bajo
responsabilidad,
a compartir
DELITOS
AMBIENTALES
empresa
podra
incurrir
en caso para
no
seatenuar
y la Ley
G ral. DeldeAmbiente
asegurar en
plazos
fijos e improrrogables
el cumplimiento
de la
legislacin
ambiental,
Art. 16
todas las
obligaciones
referidas
al
Plan
de Manejo
Residuos Slidos
6/27/2008
privadas,
conforme
a sus
normasprioritariamente
y planes, estn Se
las indica
consecuencias
de
ladeemergencia
Decreto Legislativo N 1065 (Modificatoria de la Ley 27314,
de Residuos Slidos)
informacin,
y adoptar
CAPTULO
Icoordinar
implementen
medidas
prevencin
el cumplimiento
de la legislacin
ambiental,
debiendo contar
con objetivos
de
Art. 2.2
Satisfactorio
Responsabilidad Social
Sanidad Agroalimentaria
Art. 14
Coordinador SIG
Coordinador de
Transportes
Coordinador de
Transportes
Jefe de Mantenimiento
Satisfactorio
Satisfactorio
Jefe de Mantenimiento
Jefe de Logstica
Satisfactorio
hidrocarburos
Jefe de Logstica
Satisfactorio
Satisfactorio
Satisfactorio
Produccin y Procesamiento
Primario
Los productores de alimentos agropecuarios
primarios debern implementar los lineamientos
sobre Buenas Prcticas de Produccin e Higiene
que establezca el SENASA. Los Procesadores
primarios de alimentos agropecuarios primarios
y piensos, debern cumplir con la aplicacin de
los principios del Sistema de Anlisis de Peligros
y Puntos Crticos de Control-APPCC/HACCP y
desarrollar Procedimientos Operativos
Estandarizados de Saneamiento-POES que
describan los mtodos de saneamiento diario a
ser cumplidos.
Coordinador SIG
Coordinador de
Seguridad Industrial
Coordinador de
Seguridad Industrial
Insatisfactorio
Jefe de Mantenimiento
Satisfactorio
Jefe de Dpto. de
Calidad
Satisfactorio
Jefe de Dpto. de
Calidad
SANIDAD
Art. 33
Autorizacin Sanitaria de
Establecimientos
33.1 Los establecimientos dedicados al
procesamiento primario de alimentos
agropecuarios y piensos cuyo destino sea el
consumo nacional, la exportacin e
importacin, deben contar con autorizacin
sanitaria otorgada por el SENASA
Satisfactorio
Satisfactorio
Satisfactorio
Jefe de Dpto. de
Calidad
6/27/2008
Saneamiento
Art. 6
Jefe de Dpto. de
Calidad
Art. 10
Jefe de Dpto. de
Calidad
Fecha: 20.02.14
Elaborado por:
Coordinador del SIG
Transporte
Verificar
Coordinador SIG
ELEMENTO
FECHA DE
VIGENCIA
ASPECTO / ACTIVIDAD
ASOCIADOS
GENERAL
1993
General
GENERAL
1991
General
2008
General
GENERAL
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
5/22/1964
Seguridad Industrial
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
8/19/2011
Seguridad y Salud en el
Trabajo
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
8/19/2011
Seguridad y Salud en el
Trabajo
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
8/19/2011
Seguridad y Salud en el
Trabajo
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
8/19/2011
Seguridad y Salud en el
Trabajo
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
8/19/2011
Seguridad y Salud en el
Trabajo
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
8/19/2011
Seguridad y Salud en el
Trabajo
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
8/19/2011
Seguridad y Salud en el
Trabajo
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
8/19/2011
Seguridad y Salud en el
Trabajo
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
8/19/2011
Seguridad y Salud en el
Trabajo
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
8/19/2011
Seguridad y Salud en el
Trabajo
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
8/19/2011
Seguridad y Salud en el
Trabajo
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
8/19/2011
Seguridad y Salud en el
Trabajo
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
8/19/2011
Seguridad y Salud en el
Trabajo
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
8/19/2011
Seguridad y Salud en el
Trabajo
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
8/19/2011
Seguridad y Salud en el
Trabajo
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
8/19/2011
Seguridad y Salud en el
Trabajo
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
8/19/2011
Seguridad y Salud en el
Trabajo
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
8/19/2011
Seguridad y Salud en el
Trabajo
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
8/19/2011
Seguridad y Salud en el
Trabajo
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
8/19/2011
Seguridad y Salud en el
Trabajo
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
8/19/2011
Seguridad y Salud en el
Trabajo
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
8/19/2011
Seguridad y Salud en el
Trabajo
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
8/19/2011
Seguridad y Salud en el
Trabajo
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
4/25/2012
Seguridad Industrial
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
4/25/2012
Comit de SSO
2007
VOLUNTARIAS
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
2010
Enfermedades
Ocupacionales
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
7/24/2011
Seguridad y Salud en el
Trabajo
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
7/24/2011
Seguridad y Salud en el
Trabajo
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
2/8/1965
Salubridad
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
2/8/1965
Salubridad
SALUBRIDAD
1998
Salubridad
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
1998
Salubridad
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
1998
Salubridad
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
1998
Salubridad
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
1998
Salubridad
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
1998
Salubridad
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
R.M. N 363-2005/MINSA
Norma Sanitaria para el funcionamiento de restaurantes y servicios
afines
2005
Salubridad
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
R.M. N 363-2005/MINSA
Norma Sanitaria para el funcionamiento de restaurantes y servicios
afines
2005
Salubridad
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
R.M. N 363-2005/MINSA
Norma Sanitaria para el funcionamiento de restaurantes y servicios
afines
2005
Salubridad
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
R.M. N 363-2005/MINSA
Norma Sanitaria para el funcionamiento de restaurantes y servicios
afines
2005
Salubridad
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
R.M. N 363-2005/MINSA
Norma Sanitaria para el funcionamiento de restaurantes y servicios
afines
2005
Salubridad
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
2010
Seguridad Industrial
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
6/23/1905
Seguridad Industrial
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
2003
Seguridad Industrial
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
1998
Seguridad Industrial
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
11/5/2013
Seguridad Industrial
IQPF
Insumos Qumicos
PLANES DE
CONTINGENCIAS
Contigencias
AGENTES QUIMICOS Decreto Supremo N 015-2005-SA (Reglamento sobre Valores Lmite Permisibles
7/4/2005 para Agentes
Agentes
Qumicos
Qumicos
en el Ambiente de Trab
ESTIBADORES
ESTIBADORES
MUJER GESTANTE
2009
2003
2004
ESTIBADORES
MUJER GESTANTE
ERGONOMIA
SALUD
OCUPACIONAL
TRANSPORTE DE
MATERIAL
PELIGROSO
EXAMENES MEDICOS
Resolucion Ministerial N 312-2011-MINSA.- Aprueban protocolos exmenes
4/25/2011
mdicos ocupacionales
OCUPACIONALES
SEGURIDAD
PRIVADA
HIDROCARBUROS
11/16/1993
Sustancias Peligrosas
HIDROCARBUROS
11/16/1993
Sustancias Peligrosas
HIDROCARBUROS
11/16/1993
Sustancias Peligrosas
HIDROCARBUROS
11/16/1993
Sustancias Peligrosas
HIDROCARBUROS
11/16/1993
Sustancias Peligrosas
HIDROCARBUROS
11/16/1993
Sustancias Peligrosas
HIDROCARBUROS
11/16/1993
Sustancias Peligrosas
HIDROCARBUROS
11/16/1993
Sustancias Peligrosas
HIDROCARBUROS
11/16/1993
Sustancias Peligrosas
HIDROCARBUROS
11/16/1993
Sustancias Peligrosas
HIDROCARBUROS
11/16/1993
Sustancias Peligrosas
HIDROCARBUROS
11/16/1993
Sustancias Peligrosas
HIDROCARBUROS
11/16/1993
Sustancias Peligrosas
HIDROCARBUROS
11/16/1993
Sustancias Peligrosas
HIDROCARBUROS
11/16/1993
Sustancias Peligrosas
HIDROCARBUROS
11/16/1993
Sustancias Peligrosas
HIDROCARBUROS
11/16/1993
Sustancias Peligrosas
GLP
9/29/1999
Sustancias Peligrosas
GLP
1994
Sustancias Peligrosas
GLP
1994
Sustancias Peligrosas
ELECTRICIDAD
4/13/2007
Electricidad
ELECTRICIDAD
4/13/2007
Electricidad
ELECTRICIDAD
4/13/2007
Electricidad
ELECTRICIDAD
4/13/2007
Electricidad
ELECTRICIDAD
4/13/2007
Electricidad
ELECTRICIDAD
4/13/2007
Electricidad
TRANSPORTE
Pesos y medidas
vehiculares
TRANSPORTE
TRANSPORTE
40697
Transportes
SEGURIDAD DE LA
CADENA DE
SUMINISTRO
6/16/2012
VOLUNTARIAS
SEGURIDAD DE LA
CADENA DE
SUMINISTRO
Jul-12
VOLUNTARIAS
SEGURIDAD DE LA
Decreto Legislativo N 824.- Ley de Lucha contra el trfico ilcito de
CADENA DE
drogas
SUMINISTRO
4/23/1996
Seguridad de la Cadena de
Suministro
SEGURIDAD DE LA
CADENA DE
SUMINISTRO
6/26/2002
Seguridad de la Cadena de
Suministro
SEGURIDAD DE LA
CADENA DE
SUMINISTRO
7/22/2007
Seguridad de la Cadena de
Suministro
SEGURIDAD DE LA
CADENA DE
SUMINISTRO
7/22/2007
Seguridad de la Cadena de
Suministro
SEGURIDAD DE LA
Ley N 29037.- Modificacin de la Ley N 28305 Ley de Control de
CADENA DE
Insumos Qumicos y Productos Fiscalizados.
SUMINISTRO
4/16/2008
Seguridad de la Cadena de
Suministro
SEGURIDAD DE LA
Ley 29263 (Ley que modifica diversos atrculos del Cdigo Penal y
CADENA DE
de la Ley General del Ambiente)
SUMINISTRO
10/1/2008
Seguridad de la Cadena de
Suministro
SEGURIDAD DE LA
Ley 29263 (Ley que modifica diversos atrculos del Cdigo Penal y
CADENA DE
de la Ley General del Ambiente)
SUMINISTRO
10/1/2008
Seguridad de la Cadena de
Suministro
11/1/2012
Seguridad de la Cadena de
Suministro
2/20/2013
Seguridad de la Cadena de
Suministro
2/28/2013
Seguridad de la Cadena de
Suministro
9/21/2012
Seguridad de la Cadena de
Suministro
3/9/2013
Seguridad de la Cadena de
Suministro
SEGURIDAD DE LA
CADENA DE
SUMINISTRO
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
SALUD
OCUPACIONAL
SALUD
OCUPACIONAL
SALUBRIDAD
Fecha: 20.02.14
Elaborado por:
Coordinador del SIG
Art.
INTERPRETACIN U OBSERVACIONES
EVIDENCIA
7 y 23
referencial
168-A
referencial
Todos
978
69
Registro de entrega de
Equipos de Proteccin
Personal
Inspecciones de Orden y
Limpieza
70
Pisos resbaladizos
Material antideslizante
71
Escaleras y rampas
Material antideslizante
245 a)
Guardas
Guardas
255
Pisos y pasadillos
Mapa de Sealizaciones
Procedimiento y permiso
de trabajo para
soldaduras
Registro de
Mantenimiento de
Caldero debidamente
autorizado
Registro de
Mantenimiento de
Caldero debidamente
autorizado
Control de temperatura
de calderos
465
referencial
referencial
466
estructura de
calderos de baja
presion
467
estructura de
calderos de baja
presion
468
estructura de
calderos de baja
presion
471
Mantenimiento de Calderos
Mantenimiento de
Calderos
529
Autoclaves
Procedimiento para
operacin de autoclaves
673
980
261
450
463
464
Sealizar
adecuadamente
1253
1254
ropa de trabajo
1271
cascos de seguridad
registro de entrega
66-71
Sealizar Zonas de
Transito
17
19
22
Acta de conformacin
del comit
Comunicacin de la
poltica para su
aprobacin
23
25
27
Definir Competencias y
perfiles de puesto de
trabajo asociado a la
seguridad
28
Registros segn
reglamento
Poltica de Seguridad y
Salud Ocupacional
conforme a la Norma
29
Constitucin de Comit
de Seguridad y Salud
34
Reglamento Interno de
Seguridad y Salud
Ocupacional
Cargo de Entrega de
Reglamento Interno de
Seguridad
Plan Anual de
Capacitaciones
Protocolo de Seguridad
y Salud Ocupacional
Licencias para
participacion de
trabajadores
35.a
35.b
35.c
35.d
35.e
43
Auditoras de
comprobacin en el
sistema de gestin de la
seguridad y salud en el
trabajo
53
Informativa
54
Informativa
55
Capacitaciones para el
trabajo
56
57
Actualizacin de la
evaluacin de riesgos
62
Programa Anual de
Seguridad
87
Registro de Accidentes
de Trabajo e Incidentes
89
Informativo
80
Planilla de Riesgos
Ocupacionales (IRO)
IPER
74
32
Reglamento Interno de
seguridad y salud en el
trabajo
84
32
38 - 73
Art. 6
todos
Voluntaria
Art. 77
Procedimientos de
gestin de la seguridad y
salud en el trabajo
Actualizacin de la
evaluacin de riesgos
Certificado de INDECI
vigente
referencial
Notificacin de
comunicacin de
incidente peligroso
referencial
Notificacion de
accidentes, Incidentes
Peligrosos y
Enfermedades
ocupacionales
Presentacion al MINTRA
de formularios fsicos
33
51
Art. 49
50
51
52
Carn de Sanidad
Vestimenta y
presentacion del
personal
Instruccin de Higiene al
Personal
56
82
Almacen ventilado e
iluminado. Cocina
amplia que evite
contaminacin cruzada.
Piso de material no
absorvente con
sumideros. Paredes lisas
con pintura lavable de
color claro. Techos que
eviten acumulacion de
vapores. Agua potable.
SSHH para usuarios.
SSHH y vestuarios para
trabajadores. Contar con
depositos plsticos
provistos de bolsas para
residuos. Condiciones
adecuadas de
refrigeracin.
Art. 4
Art. 6
art 7
37
Medicin a traves de
luxometro Iluminacin
Medicin de la Velocidad
de aire Ventilacin
Capacitaciones
Sanitarias al personal
42
todos
todos
todos
100
Anlisis Microbiolgico
Anlisis
Microbiolgico
Capacitaciones sobre el
tema
Procedimiento
sancionador en caso de
ocurrencia
de referencia
Visitas a campo
Art. 8
Art. 29
Certificado de usuario
IQPF actualizado y
vigente desde 11-Ju-10
hasta 11-jun-12
Art. 4
Art. 3
Evaluacin de
Exposicin Agentes
qumicos, Biolgicos,
ergonmicos y
psicosociales,
procedimientos y
condiciones de trabajo
03 al 12
Instructivo o
Procedimiento de
Medidas de control de
exposicion a agentes
nocivos a trabajadoras
embarazadas.
Evaluacin de
Exposicin Agentes
qumicos, Biolgicos,
ergonmicos y
psicosociales,
procedimientos y
condiciones de trabajo
Matriz de Riesgos
Ergonomicos, Monitoreo
de Agentes ergonmicos
Art.56
Registro de Examenes
Medicos Ocupacionales,
Contrato de Personal
Mdico Especialista y
Fichas mdicas
ocupacionales
67
Artculo 85
Plan de Contingencia
para contemplar
emergencias durante el
manejo de residuos y
Sealizacin.
Instalaciones de
Contencion para
derrames
Sealizacion
Instalaciones de Agua de
Enfriamiento
Extintores normados
Cronograma de
inspecciones
Sealizacin de
Extintores
Sistema de Alarma de
Fuego
Registro de Certificacin
de Equipos de Lucha
Contra Incendios
Registro de Brigadas de
Emergencia
ejercicio mensual de
alarma de incendio
Artculo
105
Sealizacin
Artculo
105
Sealizacin
Artculo
107
Artculo
108
Artculo
108
Artculo
113
Contar con un cerco perimtrico y por lo menos dos Regula las medidas de seguridad a adoptar
medios de evacuacin en toda instalacin para
para el debido almacenamiento de
almacenamiento de hidrocarburos.
hidrocarburos
Planos de Cerco
Perimetrico e
Instalaciones
complementarias
Reglamento Interno de
Seguridad
Sealizacin
131
106
Libro Registro de
Minimos de seguridad para almacenamiento
Inspecciones de tanques
de GLP
de GLP
Informativa
Sistemas de Lucha
contra Incendios
Botiquines
100
Brigadas de emergencia
La Entidad debe capacitar a los trabajadores en la
lucha contra incendios y organizar brigadas de
emergencia con los trabajadores ms capacitados.
Estas brigadas debern
ser debidamente entrenadas y atender las tres
principales contingencias:
a. Lucha contra el fuego,
b. Movilizacin y evacuacin del personal,
c. Atencin de heridos y primeros auxilios.
La Entidad asegurar que los trabajadores que
sean seleccionados para formar brigadas estn
fsicamente aptos para realizar los deberes que les
puedan ser asignados
durante las emergencias.
La Entidad informar a los miembros de las
brigadas de emergencia sobre los riesgos
especiales existentes en sus instalaciones e
indicados en el estudio de riesgos, tales
como el almacenamiento y uso de lquidos infl
amables y gases, qumicos txicos, fuentes
radiactivas, substancias reactivas, a los que
pueden exponerse durante el fuego y
otras situaciones de emergencia. Tambin se
comunicar a los miembros de la brigada de
cualquier cambio que ocurra con relacin a los
riesgos especiales.
114
Informes de accidentes
al OSINERGMIN
79
15
15
Art. 12
Registro de inspeccin
vehicular. En todos los
vehiculos se hace
inspecciones peridicas
a cargo de Seguridad
Industrial
Art.
20.1.15
Art. 1
Se hace de
conocimiento de todo el
personal que maneja
vehculos en la empresa
todos
Voluntaria
referencial
todos
Voluntaria
referencial
todos
referencial
todos
referencial
Art. 2
referencial
referencial
referencial
Art. 1
todos
Art.1
referencial
Art.2
Art. 45
Art. 1 y
Art. 2
referencial
referencial
referencial
referencial
Art. 6
Art. 1
referencial
Todos
referencial
Resultado de
Evaluacin
RESPONSABL
E DE
APLICACIN
Satisfactorio
Satisfactorio
Satisfactorio
Jefe RR.HH.
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Inspecciones
de seguridad
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Verificar
Jefe de
Mantenimiento
Verificar
Jefe de
Mantenimiento
Jefe de
Mantenimiento
Mapa de
seguridad
Jefe de
Mantenimiento
Satisfactorio
Jefe de
Mantenimiento
Satisfactorio
Jefe de
Mantenimiento
Satisfactorio
Jefe de
Mantenimiento
Satisfactorio
Jefe de
Mantenimiento
Satisfactorio
Jefe de
Mantenimiento
Satisfactorio
Jefe de
Mantenimiento
Satisfactorio
Jefe de
Mantenimiento
Satisfactorio
Jefe de
Mantenimiento
Satisfactorio
Jefe de
Mantenimiento
Satisfactorio
Jefe de
Mantenimiento
Verificar
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Verificar
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Jefe de
Mantenimiento
Satisfactorio
Asistenta Social
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Gerente RRHH
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Jefe RRHH
Satisfactorio
Jefe RRHH
Verificar
Jefe RRHH
Satisfactorio
Jefe RRHH
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Jefe RRHH
Satisfactorio
Jefe RRHH
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Jefe RRHH
Verificar
Jefe RRHH
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Jefe RRHH
Satisfactorio
Jefe RRHH
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Coordinador
SIG
Satisfactorio
Jefe de RR.HH.
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Coordinador
SIG
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Coordinador
SIG
Satisfactorio
Coordinador
SIG
Satisfactorio
Asistenta Social
Verificar
Asistenta Social
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Asistenta Social
Satisfactorio
Asistenta Social
Satisfactorio
Asistenta Social
Satisfactorio
Asistenta Social
Satisfactorio
Asistenta Social
Satisfactorio
Asistenta Social
Satisfactorio
Asistenta Social
Satisfactorio
Asistenta Social
Satisfactorio
Asistenta Social
Satisfactorio
Asistenta Social
Satisfactorio
Asistenta Social
Satisfactorio
Jefe
Mantenimiento
Satisfactorio
Asistenta Social
Satisfactorio
Asistenta Social
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Jefe RR.HH.
Satisfactorio
Jefe RR.HH.
Satisfactorio
Asistenta Social
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Jefe de
Logstica
Satisfactorio
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
No aplica
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
No aplica
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Verificar
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Verificar
Asistenta Social
Verificar
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Verificar
Asistenta Social
Verificar
Coordinador
SIG
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Coordinador
SIG
Satisfactorio
Jefe de
Almacn
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Jefe de
Almacn
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Jefe RRHH
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Jefe Almacn
Satisfactorio
Jefe Almacn
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Asistenta Social
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Jefe de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Satisfactorio
Coordinador
SIG
Satisfactorio
Jefe Sistemas
de Gestin
Satisfactorio
Coordinador
SIG
Satisfactorio
Coordinador
SIG
Satisfactorio
Coordinador
SIG
Satisfactorio
Coordinador
SIG
Satisfactorio
Coordinador
SIG
Satisfactorio
Coordinador
SIG
Satisfactorio
Coordinador
SIG
Satisfactorio
Coordinador
SIG
Satisfactorio
Coordinador
SIG
Satisfactorio
Coordinador
SIG
Satisfactorio
Coordinador
SIG
Satisfactorio
Coordinador
SIG