ATLAS STRUKTUR PROCESW NADZOROWANYCH

PRZEZ DOKUMENTACJ SYSTEMU ZARZDZANIA JAKOCI

Rys. A1. Struktura procesw przegldu systemu zarzdzania jakoci

Identyfikacja potrzeb
a
Opracowanie
dokumentu / zmiany
Oglne zasady nadzoru;
(pkt. 6.1).
Tab. odpowiedzialnoci
(wg za. nr 1).

Wykazy dokumentw.
Listy dystrybucyjne.
Potwierdzenie
aktualnoci.

Przegld
Zatwierdzenie

Dystrybucja
(udostpnianie)

ledzenie aktualnoci
Czy
potrzebne
zmiany?

N
T

Wycofanie
nieaktualnych,
zniszczenie lub
zabezpieczenie

Rys. A2. Struktura procesw nadzoru nad dokumentami

Rys. A3. Struktura procesw nadzorowania zapisw

Rys. A4. Struktura procesw szkolenia i rozwoju personelu

Rys. A5. Struktura procesw marketingu oraz programowania sprzeday i produkcji

Rys. A6. Struktura przegldu umowy i planowania zlece produkcyjnych

Rys. A7. Struktura procesu zakupw

Rys. A8. Struktura nadzorowania procesw produkcji

Rys. A9. Struktura procesw obsugiwania reklamacji

Dostawy
zaopatrzeniowe.
Detale i wyroby
czciowe z
produkcji.
Wyroby gotowe.

Dokumenty
zgoszeniowe

Warunki
przechowywania
(p. 6.2).

Dyspozycje
wydania i/lub
dostarczenia.

Przyjmowanie i weryfikacja
materiaw i wyrobw
wprowadzonych do magazynu

Zapisy dotyczce kontroli

(za. nr 1) oraz dokumenty
magazynowe (p. 6.5).

Przechowywanie wyrobw
odpowiednie skadowanie,
oznakowanie,
warunki przechowywania.

Protok kontroli
przechowywania.

Wydawanie i weryfikacja wyrobw

wydawanych do produkcji i wyrobw
gotowych dla klienta.

Zapisy dotyczce weryfikacji

(za. nr 1) oraz dokumenty
magazynowe (p. 6.5).

Materiay do produkcji.

Detale i wyroby czciowe

do produkcji.
Wyroby gotowe.

Rys. A10. Struktura procesw magazynowych

Rys. A11. Struktura proc. nadzorowania wyposaenia pomiarowego

Rys. A12. Struktura proc. nadzorowania wyposaenia produkcyjnego

P/K

Ksiga Jakoci.
Wyniki poprzednich
auditw.

Plan auditw.

Planowanie auditw

Lista auditorw.

Program auditu.

Dobr auditorw

AW

Przygotowanie auditu

Protokoy spostrzee.
Protokoy niezgodnoci.

AW

Przeprowadzenie
auditu

Raport z auditu.

AW

Opracowanie i
dystrybucja raportu.

Protokoy dziaa.

K/P

Dziaania
poauditowe

Wdroenie dziaa
korygujcych i ocena

P: Penomocnik
AW: Auditor wiodcy
K: Odpowiedzialny za
auditowany obszar

Rys. A13. Struktura procesw auditu wewntrznego

Rys. A14. Struktura procesw nadzorowania niezgodnoci w wyrobach

Rys. A15. Struktura procesw dziaa korygujcych i zapobiegawczych

Zlecenia klientw.
Program rozwoju.

Poprzednie projekty.
Normy.
Przepisy.
Instrukcja FMEA.

DH, DP
Zlecenie zadania
projektowego.
Wyznaczenie kierownika
projektu.

KP/DH/DP
Planowanie prac, etapy,
zadania, terminy,
odpowiedzialnoci,
przegldy, weryfikacje i
walidacja.

Plan projektu.

KP / wyznaczone osoby
Realizacja wg planu, decyzje
odnonie korekt i
kontynuacji, uaktualnienie
planu

Dziennik projektu.
Protokoy przegldw.
Wyniki weryfikacji.
Wyniki walidacji.
Wyniki bada i dopuszcze.
Dokumentacja projektowa.

T
czy
kontynuujemy?

Dokumentacja projektowa.
Dziennik projektu.

Poprzednie plany
sterowania.
Rejestr oprzyrzdowania.
Rejstr rodkw
pomiarowych.

Zlecenie zadania.

czy projekt
zxakoczony?

KP/DH/DP
Kocowy przegld.
Zatwierdzenie do
opracowania planu
sterowania.

Dziennik projektu.
Protok przegldu.

KP
Opracowanie / uaktualnienie
planu sterowania.

Pan sterowania.
Instrukcje.

KP: Kierownik projektu

DH: Dyrektor ds. Techn. Handl.
DP: Dyrektor ds. Produkcji

Rys. A16. Struktura projektowania wyrobw i procesw