FACTORES DETERMINANTES DEL TAMAO.

1.-Caracteristicas del mercado de consumo.

En el mercado de consume tenemos que para los estados del DF, Morelos, Puebla y Estado
de Mxico existe una oferta total de 16095236.56 Kg y una demanda total de 25477416101
por lo que se puede decir que existe una demanda insatisfecha de 25461320864.63 para el
ao 2014, con la investigacin de mercado se obtuvo la siguiente tabla:
AO

DEMANDA

DEMANDA INSATISFECHA

DEMANDA

2014

SATISFECHA
16,095,236.56

25,461,320,865

TOTAL
25,477,416,101

2015

16,292,,247.82

25,761,585,394

25,777,877,642

2016

16,492,252.03

26,066,415,725

26,082,907,977

2017

16,695,297.27

26,375,886,125

26,392,581,423

2018

16,901,432.39

26,690,073,114

26,706,974,546

2019

17,110,707.98

27,009,053,340

27,026,164,048

2020

17,323,172.36

27,332,903,618

27,350,226,790

2021

17,538,878.18

27,661,705,113

27,679,243,991

2022

17,757,876.66

27,995,537,035

28,013,294,911

2023

17,980,221.96

28,334,483,010

28,352,463,232

2024

18,205,967.33

28,678,626,747

28,696,832,715

Lo que en promedio viene dando lo siguiente:

Demanda Total
0.07

99.93

Demanda Insatisfecha

Demanda Satisfecha

Por lo tanto hasta este punto se puede pensar en atender una demanda insatisfecha de hasta:
29,736,759,009 Kg o 29,736,759.009 toneladas.

2.-Caracteristicas del mercado de abastecimiento

Debido a que existe una demanda insatisfecha en los estados de Morelos, Puebla, Estado de
Mxico y el DF, y una produccin de especies marinas que se obtienen directamente en el
estado de Campeche que es en donde se ubicara la planta productora por lo que es el lugar
de donde tomaremos la materia prima, esto quiere decir que el nivel disponible de materia
prima nos permitir cumplir con un porcentaje de la demanda insatisfecha, las cifras se
presentan a continuacin en la siguiente tabla:
MATERIA PRIMA
AO

DISPONIBLE
(PROMEDIO EN
TONELADAS)

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

44855.33
44855.33
44855.33
44855.33
44855.33
44855.33
44855.33
44855.33
44855.33
44855.33
44855.33

DEMANDA
INSATISFECHA EN

PORCENTAJE DE
TONELADAS

KG

25461320865
25761585394
26066415725
26375886125
26690073114
27009053340
27332903618
27661705113
27995537035
28334483010
28678626747

DEMANDA QUE SE
PUEDE SATISFACER

25461320.9
25761585.4
26066415.7
26375886.1
26690073.1
27009053.3
27332903.6
27661705.1
27995537
28334483
28678626.7

0.176170475
0.174117118
0.172080928
0.170061888
0.168059974
0.166075166
0.164107446
0.162156779
0.160223146
0.158306506
0.156406827

A continuacin se muestra la grfica de la mxima disponibilidad de materia prima para

trabajar y que se puede considerar para el resto del estudio.

DEMANDA QUE SE PUEDE SATISFACER

35000000
30000000
25000000
20000000

DEMANDA INSATISFECHA 15000000

10000000
5000000
0
2010

2015

2020

2025

MATERIA PRIMA DISPONIBLE

Por lo tanto hasta este punto se puede atender hasta 44,855.33 toneladas anualmente de
produccin por la materia prima con la que se dispone. A continuacin se representan el
porcentaje de la demanda insatisfecha que se pude atender:

Por los niveles de materia prima se tiene:

0.18

0.82

Demanda que se puede Satisfacer

Demanda Insatisfecha

3.-Economa de Escala
Para alcanzar el nivel de produccin establecido por el economista se tendran que atender
un total de 800,160 pescados como materia prima anualmente, esto se lograra con un ritmo
de produccin de media (7 pescados)/(minuto). Debido a que el mximo nivel de
produccin lo establece la maquinaria que tiene capacidad de hasta (15 pescados)/(minuto)
y esta maquinaria en total tiene un valor de 202,499.00, podemos decir que cada pescado
procesado nos ocasionara costo igual a (la cantidad de pescados procesados)/(costo total de
maquinaria). Entonces a fin de determinar si existe economa de escala, se opt por
determinar el costo por pescado procesado en funcin del costo de la maquinaria para
diferentes ritmos de produccin, para determinar cmo se ve afectado este valor al
incremento o decremento del valor de los pescados a procesar.
RITMO
EN
PESCA
DOS
POR
MINUT
O

PESCADO
S
PROCESA
DOS
ANUALM
ENTE

COSTO
DE
MAQUIN
ARIA

576000

COSTO
INDIVID
UAL
0.35156
202499
076

806400

202499

1036800

0.25111
483
0.19531
202499
154

De esta manera se determin que a mayor nivel de produccin los costos por cada pescado
procesado disminuyen en funcin de la maquinaria, y por lo tanto la economa de escala no
representa una limitante para el proyecto.
La economa de escala es referente a que si a mayor produccin el costo unitario disminuye
o aumenta, en este caso para la produccin de filetes de pescado en sus guisos el efecto de
economa de escala que se presenta es que a mayores volmenes de produccin disminuir
el valor del precio unitario, por lo que este punto no ocasiona un limitante para el nivel de
produccin que se atender sino todo lo contrario, en el punto numero 6 quedara ms claro,

ya que se presentan los posibles niveles de produccin en base a las capacidades de la

maquinaria.
4.-Disponibilidad de recursos financieros
A continuacin se presenta la Modalidad, rubros, montos y porcentajes mximos de apoyo
segn INAES
II.1

Modalidad
Apoyo

Poblacin objetivo
Objetivo de la Convocatoria
en OSSE
conformados Apoyar integralmente la ejecucin

efectivo para la como:

de un proyecto productivo nuevo

ejecucin de un

Grupos

proyecto

integrados

conformados exclusivamente por

productivo nuevo

exclusivamente

jvenes de 18 a 29 aos de edad.

sociales

por

por jvenes de 18
a 29 aos.

Figura

jurdica

legalmente
constituidas,

de

acuerdo a la Ley
de

la

Economa

Social y Solidaria,
y

que

establecen

se
en

el

catlogo elaborado
por

el

INAES.

integrados
exclusivamente
por jvenes de 18
a 29 aos.

Rubros, monto y porcentajes mximos de apoyo

Rubros
Monto mximo:

parte

de

los

OSSE

$400,000.00 (Cuatrocientos

mil

pesos

de

pesos

00/100) para Grupo Social.

$1000,000.00

(Un

milln

00/100 M. N.) para OSSE legalmente

constituido.

El porcentaje mximo por rubro es con relacin

al monto total del apoyo solicitado al INAES.
Dicho porcentaje podr ser menor al indicado y
el total de los rubros solicitados deber sumar
Inversin fija
Capacitacin
Asistencia tcnica
Estudio de mercado y otros estudios

100%.
80%
4%
4%
4%

tcnicos
Otra inversin diferida
4%
Capital de trabajo
40%
Puesta en marcha
3%
Frecuencia: Apoyo por nica vez de manera histrica.
Por lo tanto para que esta institucin nos pueda financiar el proyecto primeramente se
registrara un asociacin que cumpla los requisitos de una OSSE, es decir que corresponda a
Organismos del Sector Social de la Economa, para poder considerar ser apoyados hasta por
una 1,000,000.00 de pesos, el cual se piensa utilizar aproximadamente de la siguiente
forma:

800 en Inversin Fija

200,000 en Capital de Trabajo

Ms adelante en el captulo de Inversin, Presupuesto y Financiamiento se vera de una

manera ms detallada este aspecto.
Por lo que el financiamiento si delimita al nivel de produccin que se planea tener. Es
importante dejar en claro que esta forma de utilizar el monto que ofrece el financiamiento
est considerado para la maquinaria que se detalla en el punto nmero 6, as como tambin

la cmara de congelacin y el cuarto frio que satisfacen los niveles diarios y catorcenales de
produccin.
5.-Caracteristicas de la mano de obra.
En la empresa que se piensa implantar y poner en marcha por este proyecto las actividades
que se harn en la recepcin, transformacin y empaquetado de pescado, no se necesitan de
personal especializado, por lo tanto conseguir mano de obra no ser de gran problema ya
que la localidad no es tan pequea y la demanda por conseguir trabajo por los pobladores es
demasiada alta.
Por esta razn la mano de obra para este proyecto no se vuelve un factor limitativo para la
implementacin de este proyecto.
De igual forma en Champotn, donde se consider asentar la empresa, est ubicada en una
zona que cuenta con servicios bsicos para la ciudadana, los cuales son:

Escuela.

Hospitales.

Habitacin.

Centros de esparcimiento y recreacin, entre otras.

De igual manera para la puesta en marcha de este proyecto, se considerara que la empresa
operara con una planta grande y con un turno de 8 horas como la ley lo establece, donde los
horarios de procesamiento de la materia prima, sern 7:00 hrs a 15:00 hrs (horario de los
trabajadores) y el horario de recepcin de materia prima ser desde las 7:00 hrs a 19:00 hrs.
6.-Tecnologia de produccin.
La tecnologa de produccin que se va a necesitar en la planta es la siguiente:

Maquina Fileteadora
Maquina descabezadora
Maquina descamadora
Pesa Electrnica
Empaquetadora

Como se mencion en el punto nmero 3, la cantidad de maquinarias se ajustan al

financiamiento que se tiene, as que, en la siguiente tabla se presentan las caractersticas de

cada modelo de maquinaria que se pretende utilizar ajustndose al financiamiento descrito

al punto nmero 3:

OPERARI
TIPO DE

MODEL

CAPACIDA

MAQUINARIA

CANTIDAD
REQUERID
A

DIMENSION
ES

OS
REQUERI
DOS PARA

PREC
IO

SU USO
Fileteadora

JM 900

Kroma
Descamadora

Scalemas
ter 1500

Descabezadora

Balanza
Electrnica
Empaquetadora

JM 451

15 piezas por
minuto

40 piezas por
minuto

15 piezas por
minuto

2.28 x .75 x
1.2 m

2.9 x 1.55 x
1.75 m

1.86 x .98 x
1.53 m

EQB
1000/200

1,000 Kg

73.6 x 95.8 cm

1.40 x 1 x .80
m

0
Series

20 piezas por

PTH

minuto

65,000.
00

60,000.
00

45,000.
00
14,999.
00
17,500.
00

Entonces tenemos que para este mnimo de produccin se tendra una capacidad de hasta 15
piezas por minuto, pero por decisin del inversionista, a fin de establecer el nmero de
pescados que se requieren como materia prima para satisfacer el nivel de produccin
deseado se necesitan que por jornada laboral se procesen como mnimo 3334 pescados:
3334 pescados por da, considerando un turno laboral de 8 hrs.
Considerando el ao con 240 das hbiles tendramos que la capacidad anual seria de 240 x
3334= 800,160.00 pescados requeridos anualmente.
Como se pretende que cada filete pese alrededor de 150 gr y considerando que se obtienen
2 filetes por pescado tendramos que el peso bruto de produccin seria de .150 x 2 x
800,160.00 = 240,000.00 Kg o 240 toneladas en filetes al ao.

Entonces tendramos que finalmente se podra tener un tamao de planta o capacidad de

produccin igual a 240 toneladas al ao, que en la siguiente grafica se compara a lo que se
tena con la materia prima disponible:

Nivel de produccin posible

240

44855.33

Materia Prima Disponible

Capacidad de Produccin

7.-Politica econmica
Este aspecto no delimita an ms al tamao de planta ni al nivel de produccin, debido a
que como se marca en el plan de desarrollo municipal de Champotn, la pesca representa
una de las principales fuentes econmicas de la regin, y como este proyecto depende y
facilita un nuevo punto de venta para las especies marinas esto significa que no debe de
existir ningn inconveniente por parte del gobierno sino todo lo contrario, debido a que
parte de las estrategias mencionadas en el plan de desarrollo municipal de Champotn son
las de fomentar promover el ptimo aprovechamiento de las zona a fin de incrementar la
produccin y fomentar la organizacin de productores, as como tambin promover la
creacin de centros de acopio agropecuarios y pesqueros.