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DE
9HSECL-PA-0002
Tipo: Procedimiento
Rev.: 004
Pg.: 1 de 19
Fecha: 5-10-2015
Preparado por:
Revisado por:
Aprobado por:
HSE Specilist
HSE Specilist
Yesica Woldarsky
HSE Specialist
Paula Belmar R
Gerente HSE
Rev.
Pgina
002
12
003
11-12
19
004
Anexo
N 1
1
004
CONTROL DE CAMBIOS
Descripcin
Adecuacin a norma OHSAS de criterios de severidad y probabilidad
para la variable salud ocupacional, y ajuste de los formatos de
inventario de riesgos.
Eliminacin de tpicos de responsabilidad legal y prdidas para el
negocio de las tablas de severidad y consecuencia en la evaluacin
de los riesgos.
Del formato de Inventario de Riesgos Crticos:
Eliminacin de tpicos de responsabilidad legal y prdidas para el
negocio.
Clasificacin del riesgo: Modificacin colores y reemplazo de los
conceptos: Aceptable por Menos y No Aceptable por Crtico.
Se modifican tablas n 2, 3 y 4 (de acuerdo a procedimiento).
Fecha
11.12.2012
01.04.2014
5.10.2015
5.10.2015
DE
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Tipo: Procedimiento
Rev.: 004
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Fecha: 5-10-2015
TABLA DE CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Objetivo...........................................................................................................3
Alcance...............................................................................................................3
Referencias ...................................................................................................3
Responsabilidades ..........................................................................3
Definiciones ......6
Descripcin de la actividad .........8
6.1 Identificacin de los Procesos.......8
6.2 Identificacin de las actividades de cada proceso.........8
6.3 Identificacin de los tpicos de cada actividad.........8
6.4 Evaluacin de los Riesgos........10
6.5 Control de los Riesgos..........15
7. Documentacin........17
8. Anexos..........18
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9HSECL-PA-0002
Tipo: Procedimiento
Rev.: 004
Fecha: 5-10-2015
1.0
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OBJETIVO
Proporcionar la metodologa para identificar los peligros para la salud y la seguridad del
trabajo y los aspectos ambientales, evaluar los riesgos y establecer las medidas de control
apropiadas. Su propsito es asegurar que todas las prcticas laborales, ya sean nuevas o
existentes, rutinarias o no rutinarias, sean evaluadas en cuanto a sus riesgos para la
determinacin de los controles necesarios, de acuerdo con el mandato legal.
2.0
ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los centros de trabajo de ABB S.A. y de sus filiales,
incluidos tambin todos los contratos, proyectos y/o servicios donde ABB S. A. tenga
responsabilidad y participacin activa.
3.0
REFERENCIAS
4.0
RESPONSABILIDADES
4.1
Country Manager
4.2
4.3
Gerente Corporativo
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Tipo: Procedimiento
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4.4
HSE Specialist
4.7
4.6
Gerente HSE
4.5
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Tipo: Procedimiento
Rev.: 004
Fecha: 5-10-2015
4.8
Asesora y acompaa al dueo del proceso, a los equipos de trabajo y a los empleados en
la adecuada aplicacin del presente procedimiento.
Verifica la aplicacin de las medidas de control dentro de los plazos establecidos.
Verifica la efectividad de las medidas de control establecidas.
Asegura la adecuada elaboracin y cumplimiento de los Stop Take Five, de acuerdo a lo
establecido en el presente procedimiento.
Posee la autoridad para impedir la realizacin de una actividad si no se han implementado
los controles para los riesgos identificados.
Verifica y asegura el cumplimiento del presente procedimiento por parte de contratistas,
visitas, asesores, especialistas y otros en su rea de su responsabilidad.
Evala a travs de los inventarios de riesgos cada vez que se desarrolla una nueva tarea,
ocurre un accidente y/o se produce un cambio en las tareas rutinarias o no rutinarias.
4.10
HSE Technician
4.9
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Tipo: Procedimiento
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4.11
5.0
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DEFINICIONES
Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podra haber
ocurrido una lesin, deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad.
Deterioro de la salud: Condicin fsica o mental identificable y adversa que surge y/o
empeora por la actividad laboral y/o situaciones relacionadas con el trabajo.
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial para causar dao en trminos de dao
humano o deterioro de la salud, o una combinacin de estos.
Identificacin de Peligro: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se
definen sus caractersticas.
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposicin peligrosa y la
severidad del dao o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposicin.
Riesgo aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la
organizacin teniendo en consideracin sus obligaciones legales y su propia poltica de Salud
y Seguridad.
Magnitud del Riesgo: Criterio que relaciona la probabilidad y la severidad de la ocurrencia de
un suceso o exposicin.
Evaluacin de riesgo: El proceso de medir la magnitud del riesgo de una actividad que
define su nivel de importancia para aplicar la jerarqua de control y establecer las medidas de
control adecuadas para los peligros presentes.
Lugar de trabajo: Cualquier lugar fsico en el que se desempean actividades relacionadas
con el trabajo bajo el control de la organizacin.
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Actividad Rutinaria: Trabajo especfico realizado por el personal de ABB que se encuentra
enmarcado en las actividades definidas en los programas o que poseen frecuencia
determinada.
Actividad No Rutinaria: Trabajo especfico realizado por el personal de ABB que no se
estima ocurra frecuentemente, no se encuentra incorporado en programas o no poseen
frecuencia determinada.
Stop Take Five: Metodologa para evaluar los riesgos de una actividad y determinar medidas
de control. Considera cinco pasos a saber: Pensar; Observar; Chequear; Identificar y Mitigar
los riesgos.
6.0
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
6.1.
6.2.
6.3.
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Adems, desde el punto de vista del tipo de incidentes que podran ocurrir, o la forma de
contacto o intercambio de energa que podra presentarse, considerar lo siguiente:
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6.4.
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Para cada tpico identificado evaluar sus riesgos. La evaluacin de los riesgos debe ser
realizada por los equipos de trabajo involucrados en cada actividad (Supervisor y trabajadores
de cada especialidad) acompaados por un asesor OHSE.
6.4.1 Clculo de la Magnitud del Riesgo (MR)
La Magnitud del riesgo es un parmetro que define la importancia de un peligro y/o aspecto y
permite su clasificacin en forma jerarquizada para enfocar los esfuerzos de control. La
Magnitud del Riesgo (MR) es un valor que se calcula en base a la asignacin, primero, de
valores numricos para establecer un parmetro de medicin de las variables Probabilidad
(en tabla N 1) y Severidad (en tabla N 2), para, despus, realizar su clculo utilizando la
siguiente frmula:
MR = P x S
Siendo:
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Los criterios numricos definidos para la variable Probabilidad se muestran en la tabla N 1 adjunta. El evaluador debe seleccionar y
asignar el valor que, de acuerdo a su experiencia o juicio profesional, mejor describe la posibilidad de que un tpico en particular
genere un suceso o exposicin.
Tabla N 1 Probabilidad (P)
Valor
Descripcin
Definicin
9 - 10
Esperado
7-8
Bastante
posible
Posible
Poco posible
Prcticamente
imposible
5 -6
3 -4
1 -2
Los criterios numricos definidos para la variable Severidad se muestran en la tabla N 2 adjunta. El evaluador debe seleccionar y
asignar el valor que, de acuerdo a su experiencia o juicio profesional, mejor describe la Severidad que puede causar un suceso o
exposicin, en trminos de lesiones o deterioro de la salud de las personas, y dao al medio ambiente.
Tabla N 2 Severidad (S)
Valor
Descripcin
9 - 10
Muy Grave
7-8
Grave
Seguridad
Muerte; Discapacidad total y permanente;
incapacidad permanente para realizar el
mismo trabajo.
Lesin grave; atencin mdica con
Salud
Exposicin permanente a contaminantes asociados a enfermedad
profesional sobre limite indicado en normativa vigente; enfermedad
profesional.
Enfermedad crnica; exposicin a contaminantes asociados a
Medio Ambiente
Dao extremo, extensivo e irreversible
Dao severo, extensivo y reversible en el largo
5- 6
Importante
3-4
Menor
1-2
Insignificante
plazo
La normativa vigente se refiere a lo regulado para tiempos y exposicin a agentes fsicos, qumicos biolgicos y/o ergonmicos asociados a enfermedades profesionales
1
21
41
61
81
y 20
y 40
y 60
y 80
y 100
6.5
Eliminacin.- Como primera accin se debe considerar la eliminacin del peligro que
origina el riesgo.
2. Los riesgos de las actividades deben ser reevaluados obligatoriamente cada vez que
ocurren o son introducidos cambios en los procesos, en los materiales o en la
organizacin.
3. Cada vez que ocurra un accidente con lesin o incidente de alto potencial se deben
reevaluar las actividades relacionadas.
4. Se debe monitorear la aparicin de cambios durante la ejecucin de una actividad, para
identificar los nuevos peligros, evaluar sus riesgos y establecer medidas de control
eficaces.
5. La capacidad de las personas y su comportamiento y desempeo en materias de control
de los riesgos a la Salud, Seguridad y medio ambiente deben ser observados y
considerados en la planificacin y la determinacin de los controles.
6. Se deben identificar los peligros y evaluar los riesgos de la infraestructura, equipamiento y
materiales ya sean propios como de terceros, para establecer las adecuadas medidas de
control en los lugares de trabajo.
7. Aquellos peligros asociados a criterios de severidad muy graves, deben ser tratados como
riesgo No Aceptable, y en consecuencia, establecer y documentar las medidas de control.
8. Ninguna actividad cuyo riesgo sea No Aceptable puede ser ejecutada si no se cuenta con
medidas de control documentadas.
9. Las actividades de paradas de planta deben ser realizadas de acuerdo al estndar de
paradas de planta establecido, y se deben considerar, para efectos del establecimiento de
las medidas de control, como actividades con riesgo No Aceptable.
10. Todas las actividades de paradas de planta deben contar como mnimo con:
11. Todas las actividades con riesgos clasificados como Indeseable y No Aceptable y aquellas
que requieren cumplimiento de requisitos legales en su ejecucin deben contar como
mnimo con:
Adems, se debe aplicar este mismo criterio para las siguientes actividades:
12. Las actividades que no cuenten con procedimiento o instructivo de trabajo seguro debern
contar una Stop Take Five.
7.0
Documentacin
Para el registro de la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de
controles se debe usar el formato del anexo 1 el cual considera, adems, un anlisis del
riesgo residual esperado luego de aplicadas las medidas de control.
Cada unidad, rea, proyecto, contrato y/o servicio debe registrar y archivar la Identificacin de
peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles de sus procesos y mantenerlos
disponibles.
El presente procedimiento forma parte del Sistema de gestin de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente de CLABB.
7.1
Documentos asociados
FLUJOGRAMA DE LA ACTIVIDAD.
Procesos
Evaluacin de riesgos
Programa OHSE
Identificacin de actividades
Jerarqua de Control
Determinacin de Controles
8.0
ANEXOS
Anexo 1
Inventario de Riesgos de los Procesos
Anexo2
Ejemplo de Inventario de Riesgos de los Procesos
Gerencia: Service & Retrofit
Fecha:
Evaluacin
Inicial
Peridica
Firmas
Extraordinaria
Accidente
Cambio en el proceso
Otro
Peligros
(Asociados a la
actividad)
Riesgo
Evaluacin del
riesgo
Clasificaci
n del
Riesgo
Jerarqua
de Control
Medidas de Control
Responsable
Cundo
Riesgo Residual
Clasificaci
n Riesgo
residual
Rutinaria
No Rutinaria
Actividad
Proceso
Tpico
Contacto elctrico
con lneas y equipos
energizados.
Electrocucin
Mantencin
de equipos
en
Subestacion
es SS/EE
Cambio de
aisladores de
220 KV
1 Desmontaje
aislador
antiguo
MR
MR
Riesgo elctrico
Electrocucin,
quemaduras
10
80
No
aceptable
Control
Administrati
vo, EPP
Reglamento Procedimiento Se
mantendr distancia mnima segn el
nivel de tensin existente
Supervisor
Cada vez
32
Aceptable
Cadas distinto
nivel
72
Importante
Control
Administrati
vo, EPP
Procedimiento
Uso arns
Supervisor
Cada vez
24
Aceptable
Riesgo elctrico
por cercana de
equipos
energizados
81
No
Aceptable
Control
Administrati
vo, EPP
Supervisor
Cada vez
48
Moderado
Seguridad
Trabajos en altura