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Florianpolis
MAIO 2011
SUMRIO
INTRODUO ............................................................................................................... 3
Planejamento Governamental .............................................................................................. 3
Instrumentos de Planejamento ............................................................................................. 3
INTRODUO
P LANEJAMENTO G OVERNAMENTAL
O Planejamento Governamental um processo que visa estabelecimento de objetivos que determinam o
que deve ser feito para alcan-los.
O que que a
populao pede?
Para responder 3
(trs) perguntas da
populao.
Em que se gastar o
dinheiro pblico,
quanto ser gasto e
qual ser o resultado.
Mais servios de
melhor qualidade.
Por que
importante a
elaborao do PPA?
O que que a
populao cobra?
Resultados
O que que a
populao quer
saber?
I NSTRUMENTOS DE P LANEJAMENTO
Os instrumentos de Planejamento Governamental (PPA, LDO, LOA) so projetos de iniciativa do Poder Executivo e tm as seguintes caractersticas principais:
O PPA elenca os
programas e aes que
sero executados no
perodo, estabelecendo as
metas e indicadores de
resultados quantificados.
LDO
A LDO define as diretrizes
para elaborao e
execuo do oramento
anual. Apresenta as metas
para cada ano.
PPA
LOA
Ameaas
Oportunidades
Obstculos
Programa
Atributos do
Programa
Unidade de
Medida
Meta Fsica
Indicadores
Problemas
Produto /
Realizao
Atributos da
Ao
Ao
Ameaas
eliminadas
Oportunidades
aproveitadas
Obstculos
vencidos
Resultado
O Plano declara as escolhas do Governo e da sociedade, indica os meios para a implementao das
polticas pblicas, bem como orienta taticamente a ao do Estado para a consecuo dos objetivos
pretendidos. Nesse sentido, o Plano estrutura-se nas seguintes dimenses:
Dimenso Estratgica: a orientao estratgica que tem como base os Objetivos Estratgicos e a
viso de longo prazo do Governo Estadual;
Dimenso Ttica: define caminhos exeqveis para o alcance dos Objetivos Estratgicos e das transformaes definidas na Dimenso Estratgica, considerando as variveis inerentes poltica pblica
tratada. Vincula os Programas Temticos para consecuo dos Objetivos Estratgicos assumidos, estes
materializados pelas Aes do Plano;
Dimenso Operacional: relaciona-se com o desempenho da ao governamental no nvel da eficincia
e especialmente tratada no Oramento. Busca a otimizao na aplicao dos recursos disponveis e a
qualidade dos produtos entregues.
O PPA 20122015 trata essas dimenses conforme ilustrado na Figura 1, com suas principais categorias, descritas na seqncia.
Viso Estratgica
Viso de Futuro, Eixos de Desenvolvimento e Objetivos Estratgicos
Objetivos
estrategicos
Assessoria da Diretoria
de Planejamento
Oramentrio da SEF
1 Reunio
Tcnica para
elaborao do
PPA
Elaborao do
PPA pelos rgo
2 Reunio
Tcnica para
elaborao do
PPA
Objetivos
setoriais
Programas
Temticos
Consolidao do
PPA 2012-2015
Apresentao dos
Programas pelos rgos
Apresentao do
Modelo do PPA 20122015 aos rgos
Discusso da proposta
Ajustes nas propostas
caso necessrio
Programas de
Gesto,
Manuteno e
Servios ao Estado
Nesta etapa, mediante a utilizao de ferramenta apropriada de planejamento, foram definidas a Misso , a
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Viso de Futuro , Valores , os Eixos de Desenvolvimento e as Diretrizes ficando para cada rea de resultado
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a definio dos Objetivos Estratgicos Setoriais .
V ISO DE FUTURO
Tornar o estado de Santa Catarina referncia em desenvolvimento sustentvel, nas dimenses ambiental,
econmica, social e tecnolgica, promovendo a eqidade entre pessoas e entre regies.
M ISSO
Misso: corresponde finalidade da organizao (Governo do Estado), em face das suas atribuies legais e dos seus compromissos
polticos. Deve refletir a funo bsica do Governo e o modo como ser exercido, compatvel com a linha poltica legitimada no processo eleitoral.
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Viso de Futuro: representa uma viso de longo prazo do processo de desenvolvimento de Santa Catarina, definindo a situao
desejada para o horizonte de 10 a 20 anos. A viso de futuro ser o ponto de partida para a formulao dos Objetivos Estratgicos de
Governo.
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Objetivos estratgicos ou desafios: os objetivos estratgicos devero ser, acima de tudo, fatores de mobilizao e de articulao dos
meios para alcan-los, sendo organizados por Eixo de Desenvolvimento e por rea de Resultado.
A razo de ser do Governo do Estado: melhoria da qualidade de vida dos cidados, com atendimento adequado s necessidades bsicas e respeito dignidade que todo homem merece.
V ALORES
tica: A conduta tica de todos os integrantes do governo constitui-se em obrigao fundamental e permanente.
Excelncia: Eficcia, eficincia, efetividade, qualidade e pioneirismo na execuo de suas atividades visando
o respeito ao contribuinte e o cumprimento da misso governamental.
Gesto responsvel, participativa e transparente: Respeito pluralidade de idias em todos os nveis de
gesto, onde as avaliaes para a tomada de deciso levaro em conta os compromissos com a responsabilidade, a participao e a transparncia.
Foco nos resultados: Buscar sempre a gerao de valor para as instituies governamentais e para a sociedade brasileira com credibilidade e efetividade.
Valorizao dos servidores: Reconhecimento de que o desempenho do governo depende do desenvolvimento, da valorizao, do bem-estar e da realizao profissional de cada um dos servidores.
Cooperao: Valorizao das alianas institucionais para compartilhar competncias, definir e atingir objetivos comuns.
Comprometimento: Compromissos dos gerentes e servidores com o atendimento dos objetivos governamentais e institucionais e com a realizao de propsitos comuns e duradouros.
Comunicao: Interao permanente com a sociedade para atendimento de suas necessidades e divulgao
dos resultados institucionais, facilitando o acesso informao, produtos e servios gerados.
Eixo 1 SOCIAL
Santa Catarina um estado que valoriza as pessoas, a coeso social, a criatividade e a tolerncia, com o
objetivo de promover um estado que atrativo e contemporneo e que se pretende cosmopolita e multicultural.
O desenvolvimento no pode ser compreendido apenas como o crescimento da produo de riquezas de
um pas ou regio. Para ser sustentvel, o desenvolvimento deve promover uma distribuio mais eqitativa das riquezas produzidas e favorecer a incluso social de todos. Sade, educao, cultura, segurana e
assistncia social, so reas em que a forte atuao do estado garante o fortalecimento da cidadania e da
democracia e o respeito aos direitos fundamentais do ser humano.
Diretriz
Assegurar a oferta dos servios pblicos de qualidade para todas as pessoas.
reas de resultado
Assistncia Social
Cultura
Educao
Esporte
Justia e Cidadania
Sade
Segurana Pblica
Eixo 2 EMPREENDEDORISMO
Pretende-se fazer de Santa Catarina um estado acolhedor das empresas e das organizaes, promovendo o
empreendedorismo, a incubao de empresas e aumentando o emprego e a criao de riqueza em setores
tradicionais da economia estadual (agricultura, agroindstria, txtil, moveis, etc.), em setores avanados da
economia baseada no Conhecimento e em setores emergentes, como o comrcio e o turismo.
Diretriz
Criar as condies para a formao, atrao e fixao de empresas no territrio catarinense
reas de Resultados
Agricultura
Emprego e renda
Indstria
Pesca
Turismo
EIXO 3 A INFRAESTRUTURA
Atravs deste eixo de desenvolvimento, caminharemos na direo de um estado moderno e eficiente, que
privilegia o investimento na modernizao da Infraestrutura de mobilidade, de transportes e logstica, da
Infraestrutura de telecomunicaes e de transferncia de dados em banda larga, das redes de Infraestruturas bsicas de abastecimento (gua e energia eltrica, gs) e da infraestrutura de saneamento bsico.
Diretriz
Criar as condies para que todos possam competir e em todos os municpios.
reas de resultados
Abastecimento de gua
Energia
Infraestrutura de mobilidade
Logstica de transportes
Saneamento Bsico
Este eixo transversal a todos os outros e tem como fundamento a necessidade de modernizar Santa Catarina e introduzir a inovao e as novas tecnologias na agricultura, na indstria, no comrcio e na gesto,
para melhorar e competir nos mercados globalizados.
Diretriz
Responder a desafios estaduais com Cincia, Tecnologia e Inovao
reas de Resultados
Desenvolvimento cientfico, tecnolgico e inovao.
Eixo 5 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
A questo ambiental se impe como um fator determinante na construo de novos padres de desenvolvimento. Encontrar o equilbrio entre as aspiraes socioeconmicas da sociedade e a proteo do meio
ambiente algo que tende a crescer na preocupao e nas aes de todos.
Pelo alto nvel de sua populao e por ainda possuir um territrio com importantes reas preservadas, Santa Catarina pode se constituir num modelo de desenvolvimento econmico compatvel com a preservao
ambiental. Para isso, os mecanismos de planejamento sero instrumentos fundamentais para uma gesto
ambiental eficiente.
Diretriz
Transformar as preocupaes ambientais em oportunidades de emprego e renda.
rea de Resultados
Controle de Desastres
Gesto Ambiental
Recursos hdricos e saneamento ambiental
Eixo 6 - GOVERNANA E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Este eixo preconiza a modernizao administrativa e gerencial dos servios do estado, tornando a administrao pblica mais transparente, moderna, descentralizada de forma a ajustar-se as necessidades da populao catarinense
Diretriz
Consolidar a gesto pblica tica baseada em resultados e comprometida com a qualidade dos servios e
com o bem pblico.
reas de resultados
Descentralizao
Gesto de Pessoas
Gesto fiscal
Governo eletrnico
Planejamento e Gesto
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Importante
Este documento deve ser sinttico e ser escrito em linguagem apropriada a esse fim, motivo pelo
qual dever ser elaborado dentro do limite de at 15 pginas, detalhando-se tanto o diagnstico setorial como o detalhamento dos Objetivos Setoriais.
D IAGNSTICO S ETORIAL
Deve ser elaborado a partir de estudos j existentes ou elaborado para este fim. Tem como finalidade o
conhecimento da situao atual.
Para garantir um padro mnimo aos documentos dos diversos setores os Diagnsticos Setoriais devem ser
organizados da seguinte forma:
a) Apresentao do Setor
Delineamento do setor, objeto de diagnstico e identificao dos segmentos em que ele se desdobra,
quando for o caso.
b) Contextualizao
Atores e Competncias:
Apresentao sucinta dos principais atores envolvidos no desenvolvimento do setor, suas competncias e
fontes de financiamento quando for necessrio.
Os Programas / Projetos em execuo
Identificao dos principais projetos e programas em execuo ou previstos informando suas caractersticas
principais (objetivos, descrio, rea de atuao, estratgias, investimentos realizados e previstos).
Participao Social
Descrio dos canais de participao social existentes no setor, assim como a sua forma de funcionamento
e relacionamento com a atuao da Secretaria. Neste item tambm devero estar relacionadas as principais
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demandas e reivindicaes sociais emanadas dos conselhos, conferncias, etc. relacionadas com as temticas tratadas pelos respectivos rgos.
c) Problematizao Identificao e anlise dos problemas
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Consiste na identificao das situaes problemticas existentes na sociedade, relacionadas ao setor e seus
segmentos, que sero objeto de interveno ao longo do perodo do Plano.
Cada problema identificado deve ser seguido de detalhamento, no qual so apontadas suas causas e as
conseqncias do seu no-enfrentamento.
d) Objetivos Estratgicos Setoriais
Os objetivos Estratgicos setoriais so os resultados que o setor pretende concretizar. Eles identificam aonde o setor quer chegar.
So os objetivos globais e amplos do setor e definidos no longo prazo, isto , entre dois a cinco ou mais
anos pela frente. (Ex.: aumento da Renda Per capita ou reduo da taxa de mortalidade infantil.)
e) Objetivos Setoriais
So os objetivos de mdio prazo e que abrangem cada rea de atuao especifica do setor. So objetivos
intermedirios que levam aos objetivos estratgicos. (Ex.: aumentar a oferta dos servios pblicos; melhorar)
Os objetivos Setoriais sero formulados em funo da seleo dos problemas a serem enfrentados no perodo de vigncia do PPA 2012-2015, sendo assim a origem da elaborao dos programas e aes.
Representam as prioridades dos rgos setoriais para o perodo 2012-2015, devendo contemplar as polticas setoriais que efetivamente gerem resultados para a sociedade. Devem ser estabelecidos com base na
Orientao Estratgica de Governo e no Diagnstico Setorial.
Devem ser escritos de forma a possibilitar a sua traduo em programas capazes de enfrentar os problemas
do setor ou de uma atuao do rgo. Todos os objetivos setoriais devem ser descritos e caracterizados.
PROGRAMAS TEMTICOS
Para a construo de um Programa Temtico, faz-se necessrio a compreenso da lgica de organizao
estabelecida para a atuao do Governo do Estado, a qual se d por eixos e objetivos estratgicos.
A cada Objetivo Estratgico ser associado a um ou mais Programas Temticos.
Conceito: O Programa Temtico/finalistico retrata no Plano Plurianual a agenda de governo organizada pelos Temas das Polticas Pblicas e orienta a ao governamental. Sua abrangncia deve ser a necessria para representar os desafios e organizar a gesto, o monitoramento, a avaliao, as transversalidades, as multissetorialidades e a territorialidade. O Programa
Temtico se desdobra em Objetivos e Aes.
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O Programa Temtico articula um conjunto de Objetivos setoriais, permite uma agregao de iniciativas
governamentais mais aderentes gesto pblica e, desse modo, aprimora a coordenao das aes de
governo. Alm disso, incorpora os desafios governamentais e justifica a ao do governo por meio de aes
consideradas determinantes para o desenvolvimento do Estado. Portanto, deve ser analisado em sua integralidade e complexidade, bem como nas interfaces com outros Programas.
Exemplos de programas temticos:
Programa Temtico Preveno e Controle do Cncer e Assistncia Oncolgica
Programa Temtico Energia Eltrica
Programa Temtico Agricultura Irrigada
O processo de Construo de um Programa Temtico
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Identificado o problema, suas causas e pblico-alvo, o passo seguinte definir o objetivo e as aes do
programa que sero executadas para combater as causas do problema.
Ao enunciar as causas do problema, devem-se estabelecer com clareza cada uma delas e ento propor
aes para mitig-las. O montante de recursos disponveis e a capacidade operacional das instituies envolvidas na execuo definiro a intensidade, ou seja, as metas e os valores associados a cada uma das
aes.
Por fim, necessrio construir indicadores que permitam medir o desempenho do programa no enfrentamento do problema ao longo do tempo.
O Programa , portanto, o instrumento que articula um conjunto de aes necessrias e suficientes para
enfrentar um problema ou aproveitar uma oportunidade, devendo seu desempenho ser passvel de medio por indicadores coerentes com o objetivo estabelecido.
Atributos dos Programas Temticos
Os Programas Temticos so constitudo pelos seguintes atributos:
a) Nome (Denominao)
A denominao expressa os propsitos do programa em uma palavra ou frase-sntese, de fcil compreenso
pela sociedade. No h restrio quanto ao uso de nomes de fantasia. Por exemplo: Energia Eltrica;
Combate Violncia contra as Mulheres; Saneamento Rural; Primeiro Emprego.
b) Justificativa / problematizao
O problema a razo da existncia do programa. A identificao do problema, de suas principais causas e
do foco de sua incidncia o primeiro passo da elaborao de um programa. Para uma correta identificao
do problema preciso demarcar a parcela da sociedade que "sofre" daquele problema (o pblico-alvo do
programa). Aps a identificao adequada do problema, sua soluo ser traduzida no objetivo do programa.
c)
Objetivo
Cada Programa Temtico composto por um ou mais Objetivos que devem expressar as escolhas do governo para a implementao de determinada poltica pblica. Espera-se, com esse conceito, que o Objetivo
no seja apenas uma declarao descomprometida com as solues. Relacionar o planejar ao fazer significa,
justamente, entregar um Plano que oferea elementos capazes de subsidiar a implementao das polticas
com vistas a orientar a ao governamental.
Conceito: O Objetivo expressa o que deve ser feito, refletindo as situaes a serem alteradas pela implementao de um conjunto de aes.
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Meta
1.600 MW
1.000 MW
Indicador
O Indicador um instrumento que permite identificar e aferir aspectos relacionados a um Programa Temtico. Apurado periodicamente auxilia o monitoramento da evoluo de uma determinada realidade, gerando subsdios para a avaliao. O Indicador ser composto dos seguintes atributos:
Denominao: forma pela qual o Indicador ser apresentado sociedade;
Fonte: rgo responsvel pelo registro ou produo das informaes necessrias para a apurao do
Indicador e divulgao peridica dos ndices;
Unidade de Medida: padro escolhido para mensurao da relao adotada como Indicador;
ndice de Referncia: situao mais recente da poltica e sua respectiva data de apurao. Consiste na
aferio de um indicador em um dado momento, mensurado com a unidade de medida escolhida.
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