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Oferta de
titulaciones/asignaturas
Evolucin de alumnos
Origen de los alumnos
(especialidad y rea geogrfica)
Evolucin de plantilla
Tasa de fracaso
Resultados docentes titulaciones
oficiales y enseanzas propias
Resultados investigacin y
transferencia de investigacin
Satisfaccin personal (encuesta?)
Evolucin de la financiacin
Destinos de la financiacin
.
Evolucin de personas en
disposicin de realizar estudios
universitarios en Almera
Oferta de enseanzas
universitarias en el entorno
competitivo (Almera, Granada
Murcia)
Eleccin de universidad por parte
de estudiantes potenciales
Tendencias en la financiacin de
las universidades
..
Planificacin docente.
Gestin.
FASE
0
1
2
3
4
5
6
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
planificacin
estratgica
proporciona
una
Misin
Anlisis interno
Visin
Anlisis externo
Anlisis Gap
Benchmarking
ANLISIS DAFO
Lneas estratgicas
Objetivos
ESTRATEGIAS
Iniciativas/Acciones
Mapa estratgico
Cuadro de Direccin
Peridicamente las estrategias deben ser evaluadas y el propio plan estratgico puede
ser revisado, considerando los cambios ocurridos en el entorno. Es necesario tener en
cuenta que la institucionalizacin de la planificacin estratgica y el aprendizaje de la
organizacin para pensar estratgicamente puede durar varios aos. As, el proceso
de planificacin estratgica que se define debe ser entendido como un proceso de
cambio en la forma de gestionar la organizacin, ms que como los pasos para obtener
un documento escrito (el plan estratgico).
VISIN Y MISIN
La identificacin de la visin y misin de la organizacin es el primer paso de
cualquier proceso estratgico. La visin de la Universidad delimita el estado ideal que
sta quiere alcanzar; la misin identifica las caractersticas distintivas de la
organizacin y sus objetivos fundamentales. Ambas son definidas dentro del esquema
de la filosofa de Universidad, y son utilizadas como contexto para el desarrollo y
evaluacin de las estrategias y objetivos que se pongan en marcha. No se debe
relativizar la importancia de una misin y visin claras: el resto de fases de la
planificacin estratgica no tendran sentido si no existen unos principios generales
que les sirvan de gua.
La Visin y la Misin de la Universidad de Almera estn definidas en su Plan
Estratgico. La definicin de la Visin y Misin del Centro o del Departamento debe
ser lo suficientemente especfica como para enfatizar los elementos diferenciales de
la organizacin, pero teniendo en cuenta que debe ser congruente y contribuir a la
consecucin de la Visin y Misin generales de la Universidad.
ANLISIS EXTERNO
Una vez que la visin y la misin estn claramente identificadas, la organizacin debe
analizar el entorno general y especfico para identificar las principales amenazas y
oportunidades. El anlisis externo puede utilizar diferentes esquemas, como el modelo
partida para formular diferentes posibles estrategias. Por ejemplo, pueden disearse
estrategias que (1) aprovechen los puntos fuertes para eliminar amenazas del entorno;
(2) aprovechen los puntos fuertes para explotar oportunidades del entorno; (3) traten
de eliminar debilidades como va para combatir las amenazas del entorno; (4) traten
de eliminar debilidades para poder aprovechar las oportunidades del entorno.
Existen diferentes formas de realizar el anlisis DAFO. El Grfico Anlisis DAFO de la
UAL representa el anlisis realizado en el Plan Estratgico de la Universidad. Este
anlisis, que puede tomarse como referencia para elaborar el DAFO de la
organizacin, evala en una escala de -2 a 2 el impacto de las diferentes amenazas y
oportunidades del entorno sobre cada una de las debilidades (puntos dbiles) y
fortalezas (puntos fuertes) identificadas. Ver anexo 1 - DAFO Plan Estratgico UAL.
El fin ltimo del anlisis DAFO es facilitar y justificar la identificacin de las lneas
estratgicas que constituirn la base para la programacin de la estrategia.
PROGRAMACIN ESTRATGICA (LNEAS ESTRATGICAS, OBJETIVOS E INICIATIVAS)
Las lneas estratgicas son los grandes temas en torno a los que se articulan todos los
objetivos e iniciativas. Es importante definir un nmero reducido de lneas
estratgicas que sinteticen los principales objetivos del Centro / Departamento
recogidos en su Visin y Misin.
Los objetivos deben tener, al menos idealmente, cinco caractersticas:
1.
2.
3.
4.
5.
Deben
Deben
Deben
Deben
Deben
ser especficos
ser medibles
ser alcanzables
ser realistas
relacionarse con un intervalo temporal de cumplimiento
Las iniciativas son las acciones que se proponen para alcanzar los objetivos, de
manera que constituyen los elementos del Plan Operativo (por ejemplo, anual) del
Centro / Departamento.
MAPA ESTRATGICO Y CUADRO DE DIRECCIN
El Mapa Estratgico es una representacin grfica de las relaciones de causalidad entre los
objetivos/iniciativas relevantes del plan estratgico.
El Cuadro de Direccin es un conjunto de indicadores clave que debe informar de los
resultados de las iniciativas puestas en marcha, y su efecto sobre el avance de los objetivos.
A modo de ejemplo, se muestran el Mapa Estratgico y el Cuadro de Direccin Institucional de
la Universidad de Almera, as como una representacin de la vinculacin entre ambos y el
plan estratgico.
Visin
Misin
Incremento de la
transferencia de
investigacin a los usuarios
Acercamiento a la
sociedad, ejerciendo un
liderazgo cultural
Incremento del nivel de
internacionalizacin de la
UAL
4.5
4.4
Indicadores
- Porcentaje de egresados que encuentran empleo o
crean empresas en el plazo de dos aos
- Indicador de Encuesta de Satisfaccin de estudiantes
actuales y egresados
- Adecuacin de las titulaciones y EEPP al mercado laboral
y la formacin continua (Porcentaje de alumnos
matriculados en una titulacin / Porcentaje de empleos en
puestos relacionados con la titulacin)
- N de alumnos de nuevo ingreso 1 opcin/n total
alumnos nuevo ingreso
- N plazas demandas en enseanzas propias/n plazas
ofertadas en enseanzas propias
- ndice de fracaso: cursos fracaso/cursos totales
- N de contratos con empresas o instituciones que firman
contratos o participan en proyectos de investigacin / n
de doctores
Perspectiva financiera
Objetivos
Incremento de la
financiacin bsica y
complementaria
Mejora de la eficiencia en
la utilizacin de los recursos
empleados para conseguir
los objetivos estratgicos
Incremento del nmero de
estudiantes
Objetivos del
Plan Estratgico
1.4, 5.4
1.4
2.1
Indicadores
- Proporcin de ingresos obtenidos de fuentes diferentes a la
financiacin bsica (EEPP, Doctorado, Investigacin,
Servicios, financiacin condicionada)
- Financiacin bsica ao n / financiacin bsica ao n-1
- Financiacin complementaria ao n / financiacin
complementaria ao n-1
- - Ingresos docencia, investigacin y servicios / (gastos
totales plantilla (PDI-PAS) + mantenimiento + suministros)
Aumentar la calidad en
los procesos docentes
2.3, 3.1
Mejorar la calidad de la
investigacin
3.2
Incrementar la calidad
en los servicios
Fomento de las nuevas
tecnologas y la
innovacin
3.3
1.5, 2.7
Indicadores
- Tasa de cumplimiento global de los siguientes objetivos del
contrato programa:
Temporalidad para la graduacin: Coeficiente de
duracin media de graduados respecto a la duracin de
las titulaciones (Contrato Programa)
% de titulaciones evaluadas con planes de mejora
respecto al total de titulaciones(Contrato Programa)
% de programas de postgrado evaluados y con mencin
respecto al total (Contrato Programa)
% de profesores evaluados respecto al total (Contrato
Programa)
Prcticas remuneradas de alumnos en
empresas/instituciones: N de prcticas / N de alumnos en
disposicin de realizarlas (Contrato Programa)
Nota media evaluacin profesorado UAL
- Tasa de cumplimento global de los siguientes indicadores
(contrato-programa JA):
Objetivos
Adaptar la cultura de la
UAL a los objetivos
estratgicos
Adaptar la gestin y la
formacin de los
recursos humanos de la
UAL a los objetivos
estratgicos
Aumentar la satisfaccin
del personal de la UAL
Desarrollar la innovacin
en la gestin
1.6, 5.5
Indicadores
- Indicador de encuesta a PDI-PAS
3.4
1.1
Mapa Estratgico:
Diagrama de relaciones de causa-efecto
entre los objetivos estratgicos
Objetivos:
Enunciado
sobre lo que la
estrategia
debe alcanzar
y lo que es
crtico para su
xito
Indicador:
Como se
medir el
xito en el
logro de la
estrategia
Metas:
Iniciativas:
Nivel de
Programas
rendimiento o de acciones
ratio de
clave
mejora que se requeridos
precisa
para
alcanzar los
objetivos
Adaptando la cultura de la UAL a los objetivos estratgicos y a los valores reflejados en su visin
Adaptando la gestin y la formacin de los recursos humanos a los objetivos estratgicos
Aumentando la satisfaccin del personal de la UAL (PAS y PDI)
Fomentando la mejora del entorno de trabajo de las personas de la Universidad de Almera
Desarrollando la innovacin en la gestin
Objetivo
Incremento de la
transferencia de la
investigacin a los
usuarios
Indicadores
N de contratos con
empresas o
instituciones que
firman contratos o
participan en
proyectos de
investigacin / n de
doctores
Meta
0,6
Iniciativa
Carta de servicios
de
investigacin