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MANUAL DEL SISTEMA
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Contenido
INTRODUCCIN................................................................................................................ 3
OBJETIVO.......................................................................................................................... 4
ALCANCE........................................................................................................................... 5
EXCLUSIONES............................................................................................................... 5
DOCUMENTOS DE REFERENCIA....................................................................................6
INFORMACIN DE LA EMPRESA....................................................................................7
UBICACIN GEOGRFICA DE LA EMPRESA LAVA SECO EL CACIQUE..................8
INFRAESTRUCTURA.........................................................................................................8
RECURSOS FISICOS.....................................................................................................9
HISTORIA........................................................................................................................... 9
MISIN............................................................................................................................. 10
VISIN.............................................................................................................................. 11
ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIN LAVA SECO EL CACIQUE TRES................12
VALORES CORPORATIVOS........................................................................................13
PRINCIPIOS CORPORATIVOS....................................................................................14
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN.............................................................................15
MAPA DE PROCESOS.................................................................................................15
CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS.................................................................16
POLTICA INTEGRAL...................................................................................................17
OBJETIVOS ESTRATEGICOS.....................................................................................18
GESTIN DOCUMENTAL............................................................................................19
REQUISITOS DEL PRODUCTO...................................................................................19
MATRIZ DE GUIAS Y NORMAS TECNICAS................................................................19
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES..............................................19
REQUISITOS LEGALES...............................................................................................20
GESTION DOCUMENTAL................................................................................................21

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PIRAMIDE DOCUMENTAL...........................................................................................21
MATRIZ DE CORRESPONDIENCIA.............................................................................22
MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS............................................................................22
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD...........................................................................22
COMUNICACIN INTERNA.........................................................................................23
PLANES Y PROGRAMAS................................................................................................24
PROGRAMA AMBIENTAL............................................................................................24
PROGRAMA DE SYSO.................................................................................................24
GESTIN DE LOS RECURSOS.......................................................................................25
TALENTO HUMANO.....................................................................................................25
INFRAESTRUCTURA...................................................................................................25
DOCUMENTACIN.......................................................................................................... 26
PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN....26
ANEXOS........................................................................................................................... 27
CONTROL DE CAMBIOS..........................................................................................27

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INTRODUCCIN
Por medio de este documento se busca mostrar la estructura propuesta para la
implementacin de un sistema integrado de gestin en la organizacin LAVASECO
EL CACIQUE
TRES y contiene los documentos que hacen parte del
requerimiento de los sistemas integrados de gestin basados sobre las normas
ISO 9001, ISO14001 Y OHSAS 18001.
En este documento se menciona los temas referentes a la empresa, donde se
establece la historia de la organizacin, con sus procedimientos y estableciendo
las etapas de la elaboracin y ejecucin de la propuesta.

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OBJETIVO
Establecer la documentacin para la implementacin de un sistema integrado de
gestin en la organizacin LAVASECO EL CACIQUE TRES.

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ALCANCE
Aplica para todos los procesos que se manejen en la organizacin LAVA SECO
EL CACIQUE TRES con el propsito de mejorar su eficacia y su eficiencia
mediante el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas ISO 9001, ISO
14001 Y OHSAS 18001.
EXCLUSIONES
En este documento se excluye el numeral 7.3 referente al diseo y desarrollo
debido a que el oficio de la organizacin y al de sus actividades no puede
aplicar un trabajo de diseo y desarrollo, adems la implementacin de
tcnicas innovadoras y maneja un mtodo de lavado tradicional y no realiza
trabajos de investigacin para mejorar las tcnicas de lavado y el uso de
recursos innovadores.

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DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NORMA TECNICA ISO 9001: 2008
NORMA TECNICA ISO 14001: 2004
NORMA TECNICA OHSAS 18001:2007
NORMA FUNDAMENTAL
MANUAL DE CALIDAD EJERC ITO NACIONAL

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INFORMACIN DE LA EMPRESA

LAVASECO EL CACIQUE TRES es una organizacin dedicada al lavado secado y

planchado de prendas de vestir y productos textiles. Empresa dedicada a la
prestacin de servicio.
RAZN SOCIAL : LAVA SECO EL CACIQUE TRES
CODIGO CIIU: 9601: lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco de
productos textiles y de piel.
SECTOR ECONMICO: Terciario (Prestacin de Servicios)
Nmero de trabajadores: 4 operarios 1 gerente
NIT: 39684733-7
DIRECCIN COMERCIAL: Carrera 16 # 4-32
MUNICIPIO: Zipaquir (Cundinamarca)

UBICACIN GEOGRFICA DE LA EMPRESA LAVA SECO EL CACIQUE

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INFRAESTRUCTURA
LAVASECO EL CACIQUE TRES est constituida un edificio de tres pisos donde se
encuentra en el primer nivel la parte operativa mientras que en el segundo piso se
encuentra la parte de gerencia, su entrada es compartida es decir que los
trabajadores de la parte operativa igual que los trabajadores de la alta direccin
ingresan por esta zona. Adems de esto cuenta con automviles para le transporte
de la ropa de una sede a otra; la sala de juntas en donde la parte administrativa se
rene para identificacin de necesidades y planeacin de actividades.
RECURSOS FISICOS
La organizacin cuenta con maquinaria de ltima tecnologa para el desarrollo de
sus actividades en la parte operativa se encuentran 6 equipos y en la parte
administrativa hay 3 equipos los cuales se vern en la siguiente tabla.
PARTE OPERATIVA
Lavadora en seco
Lavadora en frio
Caldera a vapor
Maniqu
Plancha a vapor
Combeyer

PARTE ADMINISTRATIVA
Computadores
Telfonos
Cortadora de papel

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HISTORIA
Fue constituida en el ao de 1980, se empez con lo bsico una caldera, una
plancha industrial, una mquina para lavar y secar. Al principio fue financiada
despus de un tiempo se logr comprar otro equipo, estaba ubicado en el barrio el
prado de Zipaquir. Aos despus se constituy en el barrio de san Carlos una
casa de dos planta en el segundo piso se utilizaba como vivienda de los dueos y
el primer piso se compr otro equipo de lavandera, se instal en ese lugar y aos
ms tarde la empresa se vincul con la empresa espaola Itel, dicha empresa se
encargaba de dar cursos tericos y ayudarles en la organizacin de la empresa.
Por insinuacin de la empresa espaola Itel. Los
Propietarios del lava seco el cacique viajaron a los estados unidos para participar
en un congreso que organiza la empresa Itel cada 2 aos y su finalidad. Es vender
todo lo relacionado con el ramo y actualizar a las personas para que cada vez
progresen ms y den un mejor servicio, como enseanza de esos viajes en dicha
feria compraron el equipo completo para
Organizar una mejor lavandera en Colombia y como el costo era bastante grande
se dieron a la obligacin de vender las otras tres franquicias que ya eran obsoletas
porque se lavaba con un disolvente que ya no era moderno para la poca ese
disolvente se llama varsol.

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MISIN
Somos una empresa encargada de la limpieza de prendas textiles y de piel
Contamos con un equipo humano altamente calificado adems de una maquinaria
importada de alta tecnologa brindando un servicio de calidad junto con un
compromiso constante con el xito de nuestros clientes.

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VISIN
Ser catalogados como la lavandera ms grande en el municipio de Zipaquir.
Brindando un servicio de lavado de ptima calidad, ampliacin en nuestras reas
de trabajo y nuevas herramientas tecnolgicas para lograr cumplir los ms altos
estndares el cual permita satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros
clientes.

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ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIN LAVA SECO EL CACIQUE

TRES
Se establece un organigrama para establecer los cargos de cmo est
estructurada la organizacin LAVASECO EL CASIQUE.
CODIFICACIN: ORG-GI-1

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VALORES CORPORATIVOS
Es un conjunto de creencias construidas en forma colectiva que brinda estabilidad
especialmente en el desarrollo del cambio y el progreso.

RESPONSABILIDAD: Actuamos de manera correcta al momento de asumir las

consecuencias debido a una inconformidad sin afectar la integridad del cliente.
PUNTUALIDAD: Garantizamos de manera oportuna el cumplimiento de nuestro
servicio y la entrega de las prendas.
RESPETO: Ofrecemos a nuestros clientes un trato digno y de manera ntegra.
PRINCIPIOS CORPORATIVOS
Verdades y esenciales inmutables que rigen y acompaan todo cuando h se hace
una inviabilidad es un compromiso de vida.

CONFIANZA: Transmitimos seguridad en nuestros clientes mediante nuestros

procesos de lavado seguros garantizando de tal manera que sus prendas estn en
buenas condiciones.
VOCACIN DEL SERVICIO: Damos respuesta a las necesidades y expectativas
de nuestros clientes brindando una atencin oportuna y amable.

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

MAPA DE PROCESOS
Se realiz la propuesta de la construccin del mapa de procesos, a la organizacin
LAVASECO EL CACIQUE TRES, se encuentran los procesos estratgicos,
misionales y de apoyo los cuales se evidenciaran a continuacin. Los procesos
estratgicos son los que le dan el direccionamiento y lo procesos misionales son la
razn de ser de la organizacin los de apoyo son los que suministran sus recursos
necesarios.
CODIFICACIN: MAPP-GI-1

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CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS

Basados en el mapa de procesos se realiz caracterizaciones de cada uno de
ellos Cada uno contiene objetivos, alcance, entradas, salidas, proveedores,
clientes, actividades de procesos (PHVA), recursos, controles, indicadores de
gestin, requisitos legales y normatividad.
CODIFICACIN: CARAC-GI-1

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POLTICA INTEGRAL
CODIFICACIN: POIN-GI-1

Lava seco el cacique es una organizacin dedicada al servicio de limpieza de

prendas textiles y de piel ofreciendo a nuestros clientes una buena atencin y un
buen trato a sus prendas. De esta manera, nos comprometemos a:
brindar un buen servicio a nuestros clientes mediante nuestros procesos
seguros y controlados adems de ofrecer a nuestros trabajadores un ambiente de
trabajo cmodo y apto para el desarrollo de sus funciones y mejorando
paulatinamente cada una de las etapas.
Estamos comprometidos con ofrecer un servicio de lavandera de buena
calidad y el cumplimiento de los requisitos del cliente y darle un cuidado adecuado
de las prendas en cada uno de los procesos que realizamos en nuestras
instalaciones buscando la satisfaccin de nuestros usuarios.
Nos comprometemos a contribuir en la conservacin del medio ambiente y
prevencin de la contaminacin controlando los aspectos e impactos que generan
en cada una de las etapas de generados como lo son los vapores emitidos por las
mquinas y los residuos que se generen de la materia prima utilizada.
Nos comprometemos por medio de procesos seguros a prevenir las
lesiones y enfermedades que se desarrollen en nuestra organizacin a corto y
largo plazo. a los que se exponen en el desarrollo de sus actividades tales como:
quemaduras producidas por el manejo de la caldera y la plancha, cadas y riesgos
biomecnicos por las largas horas laborales.
Estamos comprometidos con aplicar la normatividad legal vigente e
implementar las respectivas actualizaciones cuando sean requeridas.
Estamos comprometidos con la mejora continua de los SIG que ofrecemos
a nuestros clientes y cuyo inters est basado en lograr la eficiencia en cada uno
de ellos de tal manera hacer de lava seco el cacique una organizacin integra y
comprometida.

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OBJETIVOS ESTRATEGICOS
En los objetivos estratgicos se puede identificar que se derivan de la poltica de
calidad, medio ambiente y s y so que contiene informacin que es medible y
alcanzable para la lavandera y se puede evidenciar que se establece en todas las
funciones y niveles pertinentes a la LAVANDERA LAVASECO EL CACIQUE.
Aumentar en un 30% el ndice de clientes nuevos para diciembre del 2018.
Aumentar el nmero de trabajadores a 15 para el segundo semestre del

2018.

Aumentar los ndices de calidad en un 30% para el primer semestre del

2018

Reducir los impactos ambientales negativos en un 50% para el segundo

semestre del 2018.

Minimizar los ndices de accidentalidad laboral y los peligros de

enfermedades laborales en un 30%

Aumentar los ndices de rentabilidad en un 20% a mediados de 2018.

Aumentar en un 10% el compromiso del dueo en cada uno de los

procesos de la organizacin para diciembre de 2018.

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GESTIN DOCUMENTAL
REQUISITOS DEL PRODUCTO
Los requisitos del producto describen los requisitos legales y reglamentarios de
acuerdo con la naturaleza del producto y los del cliente aplicable de acuerdo a las
necesidades y expectativas del mismo.
MATRIZ DE PRODUCTO
MATRIZ DE GUIAS Y NORMAS TECNICAS
Contienen las guas y normas tcnicas colombianas identificadas de acuerdo a los
alineamientos de calidad, medio ambiente y s y so. Describe las actividades que
se realizan a la LAVANDERA LAVASECO EL CACIQUE de acuerdo a la
naturaleza y productos y/o servicios.
MATRIZ DE GUIAS Y NORMAS TECNICAS
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
La matriz presenta los aspectos ambientales de los procesos de acuerdo a las
actividades desarrolladas cambio los impactos ambientales de acuerdo a los
aspectos identificados en los procesos. Se presenta la evaluacin de los impactos
de acuerdo a los criterios de la metodologa seleccionada y los controles
operacionales de acuerdo a las caractersticas de los aspectos identificados.
CODIFICACIN: MATAEI-GI-1
ANEXO MATRIZ ASPECTOS E IMPACTOS

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REQUISITOS LEGALES
La matriz de requisitos legales se adecuado de acuerdo al grado de cumplimiento
de los requisititos legales segn el mapa de procesos relacionados con la calidad,
medio ambiente y s y so de la LAVANDERIA LAVASECO EL CACIQUE.
CODIFICACIN: FTRL-GI-1
ANEXO MATRIZ REQUISITOS LEGALES

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GESTION DOCUMENTAL
PIRAMIDE DOCUMENTAL
Con base a la documentacin se estableci la propuesta de una pirmide
documental la cual nos muestra el orden de la documentacin a nivel jerrquico
desde el ms fundamental al menos relevante

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MATRIZ DE CORRESPONDENCIA
En la matriz se evidencio la identificacin de los documentos exigidos por las
normas tcnicas ISO 9001; 2008; ISO 14001; 2004 y OHSAS 18001;
2007.Tambiren reflejo la estructura documental propuesta para la LAVANDERIA
LAVASECO EL CACIQUE.
CODIFICACIN: MATCORRP-GI-1

ANEXO MATRIZ DE CORRESPONDENCIA

MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS
La matriz de peligros y riesgos se realiz de acuerdo con la metodologa de la
GTC 45 teniendo en cuenta las actividades desarrolladas por los procesos.
CODIFICACIN: PRIVPYR-GI-1
MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Las responsabilidades y autoridades que tiene cada uno de los cargos que hacen
parte de la estructura organizacional de la LAVASECO EL CACIQUE que
especifica las funciones y competencias laborales.
CODIFICACIN: MAPEC-GI- 1

ANEXO DE PERFILES DE CARGO

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COMUNICACIN INTERNA
La organizacin promueve una adecuacin de comunicacin interna de los
procesos del sistema de gestin de calidad as se realizan capacitaciones
peridicas en temas de calidad, de las cuales cada dueo de proceso debe
retroalimentar a todos los funcionarios.
ANEXO COMUNICACIN INTERNA

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PLANES Y PROGRAMAS
PROGRAMA AMBIENTAL
De acuerdo a la identificacin de aspectos e impactos se realizaron una serie de
planes y programas para minimizar el impacto de acuerdo a si mismo para atacar
esos aspectos negativos y los peligros existentes para disminuir y minimizar los
impactos.
PROGRAMA DE SYSO
Para minimizar los riesgos que se evidenciaron en la matriz de peligros y riesgos
se elabor una serie de programas con tal de minimizar las afectaciones en la
empresa en cuanto a seguridad y salud ocupacional.

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GESTIN DE LOS RECURSOS

TALENTO HUMANO
Mantiene la descripcin de todos los cargos que intervienen en la calidad del
producto, medio ambiente y seguridad ocupacional. Presenta las competencias del
personal de la LAVANDERIA LAVASECO EL CACIQUE la adecuacin, formacin
experiencia y habilidades requeridas.
ANEXO TALENTO HUMANO
INFRAESTRUCTURA
Contiene todos los recursos fsicos a controlar para garantizar la calidad del
producto, la preservacin del medio ambiente y la seguridad y bienestar de los
trabajadores. Presenta los controles necesarios para asegurar al mantenimiento,
disponibilidad y buen uso de los mismos se evidencia la frecuencia y responsable
de inspeccin y mantenimiento a realizar a los recursos fsicos.
ANEXO DE RECURSOS FISICOS

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DOCUMENTACIN
PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
Presenta todos los documentos establecidos para el SGI de la LAVANDERA
LAVASECO EL CACIQUE evidenciando los documentos en una forma de
presentacin acorde al producto, proceso, sitio y usuarios a los cuales va dirigido.
Contiene los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 para
el control de los documentos y registros elaborados.

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ANEXOS
CONTROL DE DOCUMENTOS
CONTROL DE REGISTROS
AUDITORIAS
PROCEDIMIENTOS DE REQUISITOS
PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS
PROCEDIMIENTO DE PELIGROS Y RIESGOS
PROCEDIMIENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
ACCIONES CORRECTIVAS
ACCIONES PREVENTIVAS

CONTROL DE CAMBIOS
MOTIVO
DEL
CAMBIO
se Nmero
Por qu se
el consecutivo realiz
la
de
la modificacin
versin
al
documento

FECHA DEL FECHA

VERSIN
DOCUMENTO ACTUALIZACIN

RESPONSABL
E

Cuando
se Cuando
cre
el modific
documento
documento

Quin realiz el
cambio

ELABORADO POR:

REVISADO:POR

APROBADO POR: