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Mdulo de Logstica
Parte V: Sub Mdulo Adquisiciones
Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA
INDICE
I.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.5.1.
1.1.5.2.
1.1.5.3.
1.1.5.4.
1.1.6.
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A continuacin, se muestran las opciones que estn contenidas en este Sub Mdulo:
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en
en Todos se
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Adems cuenta con el campo de bsqueda Filtro, que permitir realizar una
bsqueda por Ao, Correlativo, Nro. Contrato, Nro. Proceso, RUC, Proveedor, Mes,
Indicador de Sel. Proveedor, Sig Contrato tem Mensual.
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Desautorizar:
Al ejecutar el botn
,el Sistema permite
desautorizar la aprobacin del Cuadro de Adquisicin, mostrando el siguiente
mensaje:
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Para visualizar los reportes, el Usuario seleccionar la opcin y dar clic en el cono
Imprimir
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DESCRIPCION DE LA VENTANA
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana rdenes de Compra,
mostrando la relacin de las rdenes de Compra generadas en el Sistema, con los
siguientes datos: Nmero de Orden, Fecha, Nro. Cuadro de Adquisicin, Proveedor,
Moneda, Valor, Estado de la Orden, SIAF (Estado, Nro. Expediente), Indicador de
Rebaja/ Ampliacin, Indicador de Orden Recepcionada, Indicador de Ingreso al Almacn,
Carpeta amarilla
para entrar al detalle de la orden, Indicador de registro de
Devengado.
Asimismo, en la cabecera se cuenta con los filtros de bsqueda: Ao, Mes, Tipo Ppto y
Origen Contrato, los cuales se detallan a continuacin:
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1. Activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar
la opcin
.
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b.
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Validaciones:
a.
b.
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Asimismo, en esta ventana, el Usuario podr registrar por cada tem los
siguientes datos:
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f) Indicador Crdito Fiscal: Permite indicar por cada tem si el IGV ser
usado como Crdito Fiscal, activando la barra de despliegue
y
seleccionando la opcin correspondiente.
Si el Indicador de IGV del tem indica Exonerado, por defecto el
Indicador de Crdito Fiscal mostrar No, pero si el Indicador de IGV del
tem indica Reintegro el Indicador Crdito Fiscal mostrar Si.
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Ingresar Glosa.
h) Adjuntar
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1. Comprometer una OC
a) En el listado de rdenes de Compra, seleccionar la Orden que desea comprometer
y dar clic en el botn
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Nota: El botn Compromiso Mensual Masivo, solo estar habilitado cuando en la opcin
Parmetros de Configuracin Inicial, la Interfase: SIGA-SIAF se encuentre en estado
Automtico.
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c) En la columna Sel, marcar con un check las rdenes de Compra que se van a
comprometer masivamente y, luego dar clic en el botn Procesar.
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ubicado en la barra de
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. Asimismo,
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se mostrar el Valor
Nota: Si la compra estuviera exonerada del I.G.V., el Valor de Venta se mostrar en los
campos Exonerado y Total.
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Luego de seleccionar los filtros, dar clic en el icono Imprimir mostrando el Sistema el
siguiente mensaje al Usuario, al cual dar S para comenzar con la impresin:
Nota: La impresin de las rdenes sern automticas, asimismo, no se imprimirn las Ordenes
Anuladas.
REPORTES
Para obtener los reportes relacionados a las rdenes de compra, el Usuario seleccionar
la orden correspondiente y dar clic en el cono Imprimir
de la barra de herramienta.
El Sistema mostrar la ventana Seleccin de Reportes con las siguientes opciones:
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, o marcando con un
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, o marcando con
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, o
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, o
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, o
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Nota: Solo se mostrarn las rdenes que cuentan con expediente SIAF, as como
todas sus Secuencias de Operacin (incluso con estado de fase SIAF pendiente).
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Tipo Ppto: Permite seleccionar las rdenes que se encuentran dentro del
Presupuesto Institucional o del Presupuesto por Encargo.
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se podr
Validaciones:
a.
b.
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Validaciones:
a.
b.
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1. Compromiso Individual
a) En el listado de rdenes de Servicio, seleccionar la Orden a comprometer y dar
clic en el botn
.
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Nota: El botn Compromiso Mensual Masivo, solo estar habilitado cuando en la opcin
Parmetros de Configuracin Inicial, la Interfase: SIGA-SIAF se encuentre en estado
Automtico.
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ubicado en la barra de
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Nota: Si la compra estuviera exonerada del I.G.V., el Valor de Venta se mostrar en los
campos Exonerado y Total.
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Nota: Solo se mostrarn las rdenes que cuentan con expediente SIAF, as como todas sus
Secuencias de Operacin (incluso con estado de fase SIAF pendiente).
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Tipo Ppto: Permite seleccionar las rdenes que se encuentra dentro del
Presupuesto Institucional o del Presupuesto por Encargo.
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Datos de Conformidad:
o
o
o
o
o
Fecha de Conformidad
Nmero de Documento de Referencia
Responsable (persona que dio la conformidad del Servicio)
Glosa.
Listado de tems:
o
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, en el cual el Usuario
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1.1.5.1.
Anulacin
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Tipo B/S: Permite filtrar las Ordenes por tipo (bien o servicio).
Tipo Ppto: Permite filtrar las rdenes que cuentan con Presupuesto Institucional
o Presupuesto por Encargo.
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Validaciones:
a.
b.
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de
la
ventana
Afectaciones
REPORTES
Para visualizar los reportes de las rdenes de Compra y rdenes de Servicio
Anuladas, el Usuario dar clic en el cono Imprimir
de la ventana principal,
luego seleccionar las opciones correspondientes: Formato de Orden y Relacin
detallada de rdenes anuladas por mes.
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1.1.5.2.
Nota: Los reportes no marcados en esta opcin sern listados en las opciones de
Orden de Compra/Servicio, por no mostrar informacin referente a Ordenes Anuladas.
Anulacin X Error
En esta opcin, el Sistema permite realizar la Anulacin por Error de las rdenes
de Compra y Servicios cuyos Compromisos en el SIGA hayan sido Aprobados en
el SIAF. La finalidad es corregir, modificar o incorporar datos. Asimismo, estos
documentos podrn ser transmitidos nuevamente al SIAF, con el mismo nmero
correlativo original.
Cabe sealar, que para el caso de las rdenes de Compra, no debern tener
tems ingresados al Almacn.
El ingreso a la opcin Anulacin x Error es siguiendo la siguiente ruta:
Adquisiciones- >Secuencia de la Fase ->Anulacin x Error, como se
muestra a continuacin:
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Tipo Ppto: Permite filtrar las rdenes que cuentan con Presupuesto
Institucional o Presupuesto por Encargo.
Asimismo,
en
la
parte
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, mostrando el Sistema el
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REPORTES
Dando clic en el cono Imprimir
, el Sistema mostrar la ventana Reportes. El
Usuario deber seleccionar la opcin Formato de Orden de Compra.
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Rebaja
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Tipo Ppto: Permite filtrar las rdenes que cuentan con Presupuesto
Institucional o Presupuesto por Encargo.
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+
Ingresando la carpeta amarilla
de cada tem, el Sistema presenta la
ventana Detalle de Entrada a Almacn por Presupuesto, donde el
Usuario podr visualizar los siguientes datos: Fuente de Financiamiento,
Rubro, Medio de Pago (TP, TR, TC), Meta, Clasificador de Gasto, Precio
Unitario, Cantidad Inicial y Cantidad Ingresada al Almacn.
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5. Una vez realizada la interfase de Rebaja esta deber de estar aprobaba para
poder realizar el Compromiso para ello, se seleccionar la Fase de Rebaja de
la Orden y se presionara el botn
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Al presionar el botn
REPORTES
Para visualizar el reporte de las rdenes de Compra y rdenes de Servicio
Rebajadas, el Usuario dar clic en el cono Imprimir
de la ventana principal, y
seleccionar la opcin Reporte de Secuencias de Orden - Rebaja/Ampliacin.
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1.1.5.4.
Ampliacin
La operacin ser recepcionada en el SIGA mediante la funcin Respuesta SIAFSP de la opcin Afectaciones Presupuestales por Expediente SIGA, del Sub
Mdulo Gestin Presupuestal, continuando su registro en la opcin Fases
Presupuestales Ampliacin del Sub Mdulo Adquisiciones.
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, en
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REPORTES
Para visualizar el Reporte, el Usuario dar clic en el cono Imprimir
de la
ventana principal, mostrndose la ventana Reporte, donde seleccionar la opcin
Reporte de Secuencias de Orden Rebaja / Ampliacin.
Nota: Los reportes no marcados en esta opcin sern listados en las opciones de Orden de
Compra / Servicio, por no mostrar informacin referente a Ordenes Anuladas.
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1.1.6. Devengado
Esta opcin permite al Usuario realizar el devengado de las rdenes de Compra de
bienes y servicios cuyos compromisos en el SIGA hayan sido Aprobados en el SIAF.
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Validaciones:
a)
b)
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Para insertar un devengado, activar el men contextual dando clic con el botn
derecho del mouse y seleccionar la opcin
El Sistema insertar una fila de registro, en la cual el Usuario registrar los datos
del Comprobante de Pago a devengar. Los datos se detallan a continuacin:
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, mostrando el Sistema la
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8. El Sistema aadir una fila de registro en blanco, en la cual el Usuario registrar los
datos del comprobante: Tipo Documento, Serie Documento, Nmero Documento,
Valor Moneda, Total IGV, Total Exonerado IGV y Total Otros atributos:
En caso de que el Comprobante del devengado sea Recibo por Honorarios, solo
se mostrar el campo Impuesto a la Renta, cuyo valor ser calculado
automticamente por el Sistema (10%), pudiendo ser editado por el Usuario.
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Validacin:
Si el valor total del IGV no corresponde al 18%, el
Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario,
donde dar clic en S para continuar con el registro.
Eliminar Devengado
Si el Usuario desea eliminar un Devengado, deber de activar el men contextual dando
clic con el botn derecho del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionar la opcin
, como se muestra a continuacin:
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El Sistema mostrar el siguiente mensaje al usuario, al cual dar clic en S, para efectuar
la eliminacin:
Calcular Penalidades:
En caso se hayan registrado en la Orden, el Plazo de Entrega (das) que tena el
Proveedor para entregar el bien o servicio, el Usuario podr calcular el monto de las
Penalidades, para ello deber seleccionar el registro de devengado correspondiente e
ingresar al botn
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Nota: Para calcular las penalidades, previamente se deber haber registrado para los tems, los
das de Plazo de Entrega y haber realizado la Conformidad de ingreso de los bienes al Almacn o la
Conformidad de Servicio, segn corresponda.
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b.
c.
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Nota: Para Anular un Devengado, ste deber encontrarse Autorizado y en estado SIAF en
Proceso o Aprobado.
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(solo se podr
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Nota: Para consultar los Giros del SIAF, previamente se debe realizar la interfase de Compromiso
SIGA-SIAF.
REPORTES
Para visualizar los reportes de los Devengados de las Ordenes, el Usuario dar clic en el
cono Imprimir
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Asimismo, se podr filtrar informacin para cada reporte segn la necesidad. Los filtros
se podrn realizar en funcin al reporte seleccionado:
Nota: El Ttulo de los reportes ser de acuerdo a la seleccin del Tipo de Bien; si se
selecciona Bienes el ttulo indicar rdenes de Compra; si se selecciona Servicios el titulo
indicar Ordenes de Servicio.
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Este reporte contiene la siguiente informacin: Meta, FF/Rb, Nro. de la Orden, Fecha
de la Orden, Mes de Compromiso, Expediente SIAF de la Orden, Estado SIGA de la
Orden, Clasificador de Gasto, Tipo de Moneda, Monto Comprometido, Monto
Devengado, Saldo por Devengar (Monto Compromiso Monto Devengado), y al final
del reporte se mostrarn los Totales Generales. Dicho reporte estar agrupado por
Meta y FF/Rb.
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Nota:
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