Apostila ISO - 9001 - 2000 - 14001 - 2004 e OHSAS 18001 - 2007 Craft PDF

Interpretao ISO 9001
ISO 14001 e OHSAS

18001 Requisitos
HORRIO 9:00 s 17:30
Instrutor: Milton Mendes da Silva
E-mail: milton.mendes.silva@terra.com.br
Instituto Aqualung
Regras deste Curso
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prticas
Processos e Produtos
Intencionais e No Inyencionais
Produtos NO
Intencionais
PROCESSO D
PROCESSO C
PROCESSO B
Insumos
PROCESSO A
Perigos e Riscos Seg. e Sade
Produtos
Intencionais
Produtos NO
Intencionais
Aspectos e Impactos Ambientais
Defini
Definio de processo
NORMAS
MEDI
MEDIO
ENTRADAS
ATIVIDADE
ATIVIDADE
ATIVIDADE
SA
SADAS
REALIZA
REALIZAO DO SERVI
SERVIO
Gesto de
Recursos
Feedback
Medio, Anlise
e Melhoria
Clientes
Responsabilidade
da Direo
Satisfao
Requisitos
Clientes
O Ciclo de PDCA e o Modelo de Abordagem

de Processo da ISO 9000:2008
Realizao do
Produto/Servio
O Ciclo de PDCA da NBR ISO 14001:2004
Melhoria
contnua
Anlise crtica
pela
administrao
A P
Poltica
Ambiental
Planejamento
Verificao e
ao corretiva
C D
Implementao
e operao
O Ciclo de PDCA da OHSAS 18001:2007
Compatibilidade com outros

Sistemas de Gesto
Para facilitar a integrao entre sistemas de gesto, a
Norma ISO 9001:2000 esta alinhada com a norma ISO
14001:1996 e outras normas como BS 8800 e OHSAS18001
Excluses
ISO 9001:2008: As excluses so limitadas aos requisitos
da seo 7 e no podem afetar a capacidade de atender a:
a) Requisitos do cliente
b) Requisitos regulamentares aplicveis
ISO 14001:2004: No so aceitas excluses.

OHSAS 18001:2007: No so aceitas excluses.
ISO 9001 - 4. Sistema de

Gesto da Qualidade
4.2 Requisitos de documenta
documentao
PRIMEIRO
NVEL
SEGUNDO
NVEL
TERCEIRO
NVEL
QUARTO
NVEL
MQ
ESTRAT
ESTRATGICO
PROCEDIMENTOS
GERNCIAIS
TTICO
PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS
OPERACIONAL
NORMATIVO
REGISTROS DA QUALIDADE
OPERACIONAL
EXECUTIVO

Gesto da Qualidade
4.2.1 A documentao do sistema de gesto da
qualidade deve incluir:
a) declaraes documentadas da poltica da qualidade
e dos objetivos da qualidade;
b) manual da qualidade;
c) procedimentos documentados requeridos por esta
Norma;
d) documentos necessrios organizao para
assegurar o planejamento, a operao e o controle
eficazes de seus processos, e
e) registros da qualidade requeridos por esta Norma.
4. Sistema de
Gesto da Qualidade
4.2.2 Manual da qualidade
Deve ser estabelecido e mantido, incluindo:
O escopo do SGQ, justificando excluses
Procedimentos documentados, ou referncia aos
mesmos
Descrio da seqncia e interao dos processos
includos no SGQ

Gesto Ambiental
4.4.4 Documenta
Documentao
A documentao do sistema da gesto ambiental deve incluir:
a) poltica, objetivos e metas ambientais
b) descrio do escopo do sistema de gesto ambiental
c) Descrio dos principais elementos do sistema da gesto
ambiental e sua interao e referncia aos documentos
associados;

Gesto Ambiental
4.4.4 Documenta
Documentao
d) documentos, incluindo registros, requeridos por esta Norma;
e
e) documentos, incluindo registros, determinados pela
organizao como sendo necessrios para assegurar o
planejamento, operao e controle eficazes dos processos que
estejam associados com seus aspectos ambientais significativos.
OHSAS 18001 - 4. Sistema de

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
4.4.4 Documentao
A documentao do sistema de gesto da SST deve incluir:
a) a poltica e os objetivos de SST;
b) descrio do escopo do sistema de gesto da SST;
c) descrio dos principais elementos do sistema de gesto da SST e sua

interao, e referncia aos documentos associados;
d) documentos, incluindo registros, exigidos por esta Norma OHSAS; e
e) documentos, incluindo registros, determinados pela organizao como

sendo necessrios para assegurar o planejamento, operao e controle eficazes
dos processos que estejam associados gesto de seus riscos de SST.
NOTA importante que a documentao seja proporcional ao nvel de

complexidade, aos perigos e riscos envolvidos, e que seja mantida na
quantidade mnima requerida para sua eficcia e eficincia.

Gesto da Qualidade
4.2.3 Controle de documentos
Os documentos requeridos para o SGQ devem ser
controlados. Deve ser estabelecido procedimento
documentado para:
aprovar documentos, antes da sua emisso;
analisar criticamente, atualizar quando necessrio e
reaprovar documentos;
identificar a situao atual da reviso dos
documentos;

Gesto da Qualidade
assegurar que as verses pertinentes dos
documentos aplicveis estejam disponveis nos
locais de uso;
assegurar que os documentos permaneam legveis,
prontamente identificveis e recuperveis;
assegurar que documentos de origem externa sejam
identificados e sua distribuio controlada;
prevenir o uso no intencional de documentos
obsoletos e aplicar identificao adequada quando
forem retidos para qualquer propsito;

Gesto Ambiental
Os documentos requeridos pelo sistema da gesto ambiental e por esta
Norma devem ser controlados. Registros so um tipo especial de documento
e devem ser controlados de acordo com os requisitos estabelecidos em 4.5.4.
A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento (s)
para:
a) aprovar documentos quanto sua adequao antes de seu uso;
b) analisar criticamente e atualizar, conforme necessrio, e re-aprovar
documentos;
c) assegurar que as alteraes e a situao atual da reviso de documentos
sejam identificadas;.

Gesto Ambiental
d) assegurar que as verses relevantes de documentos aplicveis estejam
disponveis em seu ponto de uso;
e) assegurar que os documentos permaneam legveis e prontamente
identificveis;
f) assegurar que os documentos de origem externa determinados pela
organizao como sendo necessrios ao planejamento e operao do sistema
da gesto ambiental sejam identificados e que sua distribuio seja
controlada; e
g) prevenir a utilizao inadvertida de documentos obsoletos, e utilizar
identificao adequada desses documentos, se forem retidos para quaisquer
fins.

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
4.4.5 Controle de Documentos
Os documentos requeridos pelo sistema de gesto da SST e por esta Norma

OHSAS devem ser controlados. Registros so um tipo especial de documento
e devem ser controlados de acordo com os requisitos estabelecidos em 4.5.4.
A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s)

para:
a) aprovar documentos quanto sua adequao antes de seu uso;
b) analisar criticamente e atualizar, conforme necessrio, e reaprovar

documentos;
c) assegurar que as alteraes e a situao atual da reviso de documentos

sejam identificadas;
d) assegurar que as verses pertinentes de documentos aplicveis estejam

disponveis em seu ponto de utilizao;

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
4.4.5 Controle de Documentos
e) assegurar que os documentos permaneam legveis e prontamente
identificveis;
f) assegurar que os documentos de origem externa determinados
pela organizao como sendo necessrios ao planejamento e

operao do sistema de gesto da SST sejam identificados, e que sua
distribuio seja controlada; e
g) prevenir a utilizao no-intencional de documentos obsoletos, e
utilizar identificao
quaisquer fins.
adequada
neles,
se
forem
retidos
para

Gesto da Qualidade
4.2.4 Controle de registros da qualidade
Devem ser controlados
Devem ser mantidos para evidenciar a conformidade
com requisitos e operao efetiva do SGQ.
Deve ser estabelecido procedimento para
identificao,
armazenamento, recuperao, proteo, tempo de
reteno e disposio dos registros

Gesto Ambiental
4.5.4 Controle de registros
A organizao deve estabelecer e manter registros, conforme
necessrio para demonstrar conformidade com os requisitos de
seu sistema da gesto ambiental e desta Norma.
A organizao deve estabelecer, implementar e manter
procedimento (s) para a identificao, armazenamento,
proteo, recuperao, reteno e descarte de registros.
Os registros devem ser e permanecer legveis, identificveis e
rastreveis.

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
4.5.4 Controle de Registros
A organizao deve estabelecer e manter registros, conforme
necessrio, para demonstrar conformidade com os requisitos

de seu sistema de gesto da SST e desta Norma OHSAS, bem
como os resultados obtidos.
organizao deve estabelecer, implementar e manter

procedimento(s) para a identificao, armazenamento,
proteo, recuperao, reteno e descarte de registros.
Os registros devem ser e permanecer legveis, identificveis e
rastreveis.
5. Responsabilidade
da Direo (ISO 9001)

Gesto da Qualidade
5.1 Comprometimento da Dire
Direo
A Alta Direo deve:
Comunicar organizao a importncia do
atendimento aos requisitos do cliente, bem como aos
requisitos regulamentares e legais
Estabelecer a poltica da qualidade e respectivos
objetivos
Conduzir a anlise crtica pela direo
Garantir a disponibilidade dos recursos necessrios
Nota: Este requisito tem correspondncia com o requisito 4.2 e 4.4.1
da NBR ISO 14001:2004 e OSHAS 18001:2007, que sero visto
com os requisitos 5.3, 5.5.1, 5.5.2, 6.1 e 6.3 da NBR ISO
9001:2008

Gesto da Qualidade
5.2 Foco no Cliente
A Alta Direo deve assegurar:
A determinao dos requisitos do cliente
Atender os requisitos com o propsito de aumentar a
satisfao dos clientes
Nota: Este requisito tem correspondncia com o requisito 4.6 da

NBR ISO 14001:2004 e OSHAS 18001:2007 Anlise Crtica,
que ser visto com o requisito 5.6 da NBR ISO 9001:2008

Gesto da Qualidade
5.3 Pol
Poltica da Qualidade
A Alta Direo deve assegurar que a Poltica da Qualidade:
Seja adequada aos propsitos da organizao
Inclui um comprometimento com o atendimento aos
requisitos e com a melhoria contnua do SGQ
Seja a base para o estabelecimento e anlise crtica dos
objetivos da qualidade
Seja divulgada e compreendida por toda a organizao
Seja analisada criticamente para manuteno de sua
adequao

Gesto Ambiental
4.2 Pol
Poltica ambiental
A alta administrao deve definir a poltica ambiental da
organizao e assegurar que, dentro do escopo definido de seu
sistema da gesto ambiental, a poltica:
a) seja apropriada natureza, escala e impactos ambientais de
suas atividades, produtos e servios;
b) inclua um comprometimento com a melhoria contnua e com
a preveno de poluio;
c) inclua um comprometimento em atender aos requisitos legais
aplicveis e outros requisitos subscritos pela organizao que se
relacionem a seus aspectos ambientais;

Gesto Ambiental
4.2 Pol
Poltica ambiental
d) fornea uma estrutura para o estabelecimento e
anlise crtica dos objetivos e metas ambientais;
e) seja documentada, implementada e mantida;
f) seja comunicada a todos que trabalhem na
organizao ou que atuem em seu nome;
g) esteja disponvel para o pblico.
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Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
4.2 Poltica de SST
A Alta Direo deve definir e autorizar a poltica de SST da organizao
e assegurar que, dentro do escopo definido de seu sistema de gesto

da SST, a poltica:
a) seja apropriada natureza e escala dos riscos de
SST da
organizao;
b) inclua um comprometimento com a preveno de leses e doenas e
com a melhoria contnua da gesto da SST e do desempenho da SST;

c) inclua um comprometimento em atender, pelo menos, aos requisitos
legais aplicveis e a outros requisitos subscritos pela organizao que

se relacionem a seus perigos de SST;

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
4.2 Poltica de SST
d) fornea o arcabouo para o estabelecimento e anlise crtica dos
objetivos de SST;
e) seja documentada, implementada e mantida;
f) seja comunicada a todas as pessoas que trabalhem sob o controle
da organizao, com o intuito de que elas tenham cincia de suas

obrigaes individuais em relao SST;
g) esteja disponvel s partes interessadas; e
h) seja periodicamente analisada criticamente para assegurar que
permanece pertinente e apropriada organizao.
A Brasil Supply, prestadora de servios logsticos com foco no setor de petrleo, busca satisfazer seus clientes, atuando dentro de rigorosos
padres da qualidade, sade, meio ambiente e segurana.
Para atender sua Poltica de Qualidade, Sade, Meio Ambiente e Segurana, a Empresa assume os seguintes compromissos:
Atender s necessidades dos clientes e acionistas;
Buscar a melhoria contnua dos processos e servios;
Valorizar a fora de trabalho;
Desenvolver parcerias com fornecedores e empresas complementares;
Identificar os aspectos ambientais e os riscos sade e segurana referentes as suas atividades, estabelecendo aes de preveno e
controle;
Atender aos requisitos legais e normativos aplicveis;
Promover atividades que levem em conta, principalmente:
a sade e a segurana dos colaboradores efetivos e contratados, clientes,
comunidade e pblico em geral;
a proteo do meio ambiente;
a preveno de danos propriedade.
O respeito Poltica de Gesto da Brasil Supply responsabilidade de todos os colaboradores.
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Gesto da Qualidade
5.4 Planejamento
5.4.1 Objetivos da qualidade
Devem ser:
Estabelecidos para funes e nveis pertinentes na
organizao
Mensurveis
Consistentes com a poltica da qualidade
Pausa....de.... 5 minutos! .
Coffee Break das 10:00 hrs

Gesto da Qualidade
5.4 Planejamento
5.4.2 Planejamento do SGQ
A Alta Direo deve assegurar:
O estabelecimento, documentao, implementao e
manuteno do SGQ
Melhoria contnua e eficcia do SGQ
A manuteno da integridade do SGQ quando
mudanas forem planejadas e implementadas
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Gesto Ambiental
4.3.3 Objetivos, metas e programa(s)
A organizao deve estabelecer, implementar e manter objetivos
e metas ambientais documentados, nas funes e nveis
relevantes na organizao.
Os objetivos e metas devem ser mensurveis, quando exeqvel, e
coerentes com a poltica ambiental, incluindo-se os
comprometimentos com a preveno de poluio, com o
atendimento aos requisitos legais e outros requisitos e com a
melhoria contnua.

Gesto Ambiental
Ao estabelecer e analisar criticamente seus objetivos e metas uma
organizao deve considerar os requisitos legais aplicveis e outros
requisitos, seus aspectos ambientais significativos, suas opes tecnolgicas e
seus requisitos operacionais e comerciais, e a viso das partes interessadas.
A organizao deve estabelecer, implementar e manter programa (s) para
atingir seus objetivos e metas. O (s) programa(s) deve (m) incluir:
a) atribuio de responsabilidade para atingir os objetivos e metas em cada
funo e nvel pertinente da organizao;
b) os meios e o prazo no qual eles devem ser atingidos.

Gesto Ambiental
Objetivo: Reduzir as emisses de Compostos Orgnicos Volteis (COV) no ar em 10% em 2002
Meta: Baixar em 80% as emisses de diclorometano relativamente at 12/ 2002
Meios
Responsveis
Ligar todos os condutos de exausto das estufas que

secam
produtos
lavados
com
diclorometano a um s conduto de sada.
Aes
$ 500.000,00 (materiais + mo deobra interna)
Chefe da manuteno
At Out/02
Adquirir um lavador de gases para tratar os gases

desta conduta de sada.
$5.000.000,00 (Alemanha)
Diretor Tcnico Executivo
At Out/02
Instalar o lavador de gases adquirido.
$150.000,00 (mo-de-obra interna

+ tcnico alemo)
Chefe da manuteno
At Dez/02
Fazer a ligao da sada do lavadores de gases

ETDI para tratamento do efluente.
$50.000,00 (materiais + mo-deobra interna)
Chefe da manuteno
At Dez/02
Elaborado por: Aprovado por:
Prazos
Em: 05/06/2002 Rev.-02
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Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
4.3.3 Objetivos e Programas
A organizao deve estabelecer, implementar e manter objetivos de
SST documentados,
organizao.
nas
funes
nveis
pertinentes
da
Os objetivos devem ser mensurveis, quando exeqvel, e coerentes
com a poltica de SST, incluindo-se os comprometimentos com a

preveno de leses e doenas, com o atendimento a requisitos
legais aplicveis e outros requisitos subscritos pela organizao, e
com a melhoria contnua.
Ao estabelecer e analisar criticamente seus objetivos, a organizao
deve considerar os requisitos legais e outros requisitos por ela

subscritos e seus riscos de SST. Deve tambm considerar suas
opes tecnolgicas, seus requisitos financeiros, operacionais e
comerciais, bem como a viso das partes interessadas pertinentes.

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
A organizao deve estabelecer, implementar e manter programa(s)
para atingir seus objetivos. O(s) programa(s) deve(m) incluir pelo

menos:
a) atribuio de responsabilidade e autoridade para atingir os
objetivos nas funes e nveis pertinentes da organizao, e
b) os meios e o prazo no qual os objetivos devem ser atingidos.

O(s) programa(s) deve(m) ser analisado(s) criticamente a intervalos
regulares e planejados, e ajustado(s) conforme necessrio, para

assegurar que os objetivos sejam atingidos.

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
O que levar em considerao ao estabelecer Objetivos de SST:
Polticas e objetivos pertinentes ao negcio da organizao;
Poltica de SST lembrar do compromisso com a melhoria contnua;
Resultados da Identificao de Perigos e Avaliao de Riscos;
Requisitos Legais;
Opes tecnolgicas, capacidade financeira, requisitos do negcio;
Opinio / Viso dos funcionrios e outras partes interessadas;
Anlise do desempenho em SST, registros de no conformidades, incidentes,

resultados da anlise crtica.
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Gesto da Qualidade
5.5 Responsabilidade, Autoridade e Comunica
Comunicao
5.5.1 Responsabilidade e autoridade

As responsabilidades e autoridades devem ser definidas e
comunicadas na organizao

Gesto da Qualidade
Comunicao
5.5.2 Representante da direo
Deve ter responsabilidade e autoridade para:
Assegurar que os processos do SGQ so
estabelecidos e mantidos.
Relatar Alta Direo o desempenho do SGQ,
incluindo as necessidades de melhoria
Assegurar a promoo da conscientizao dos
requisitos do cliente por toda a organizao.

Gesto Ambiental
4.4.1 Recursos, fun
funes, responsabilidades e
autoridades
A administrao deve assegurar a disponibilidade de recursos
essenciais para estabelecer, implementar, manter e melhorar o
sistema da gesto ambiental. Esses recursos incluem recursos
humanos e habilidades especializadas, infra-estrutura
organizacional, tecnologia e recursos financeiros.
Funes, responsabilidades e autoridades devem ser definidas,
documentadas e comunicadas visando facilitar uma gesto
ambiental eficaz.
15

Gesto Ambiental
4.4.1 Recursos, fun
autoridades
A alta administrao da organizao deve indicar
representante(s) especfico(s) da administrao o(s) qual(is),
independentemente de outras responsabilidades, deve(m) ter
funo, responsabilidade e autoridade definida para:
a) assegurar que um sistema da gesto ambiental seja
estabelecido, implementado e mantido em conformidade com
os requisitos desta Norma;
b) relatar alta administrao o desempenho do sistema da
gesto ambiental para anlise, , incluindo recomendaes para
melhoria.

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
4.4.1 Recursos, fun
funes, responsabilidades,
presta
prestaes de contas e autoridades
A Alta Direo deve assumir a responsabilidade final pela SST e
pelo sistema de gesto da SST.
A Alta Direo deve demonstrar seu comprometimento:

a)
garantindo a disponibilidade de recursos essenciais para

estabelecer, implementar, manter e melhorar o sistema de gesto da
SST.
NOTA
1 Recursos incluem: recursos humanos e habilidades

especializadas, infra-estrutura organizacional, tecnologia e recursos
financeiros.
b) definindo funes, alocando responsabilidades e prestaes de
contas e delegando autoridades, a fim de facilitar a gesto eficaz da

SST. Funes, responsabilidades, prestaes de contas e autoridades
devem ser documentadas e comunicadas.

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
4.4.1 Recursos, fun
presta
A organizao deve indicar representante(s) da Alta Direo com
responsabilidade especfica pela SST, independentemente de outras

responsabilidades, e com funes e autoridade definidas para:
a) assegurar que o sistema de gesto da SST seja estabelecido,
implementado e mantido em conformidade com esta Norma OHSAS;
b) assegurar que os relatos sobre o desempenho do sistema de
gesto da SST sejam apresentados Alta Direo para anlise crtica

e sejam utilizados como base para a melhoria do sistema de gesto
da SST.
NOTA 2 A pessoa indicada pela Alta Direo (por exemplo, em uma
organizao de grande porte, um membro da Diretoria ou do Comit

Executivo) pode delegar algumas de suas obrigaes a
representante(s) da direo subordinado(s), embora ainda retendo a
responsabilidade pela prestao de contas.
16

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
4.4.1 Recursos, fun
presta
A identidade da pessoa indicada pela Alta Direo deve estar
disposio de todas as pessoas que trabalham sob o controle

da organizao.
Todos aqueles com responsabilidade administrativa devem
demonstrar seu comprometimento com a melhoria contnua

do desempenho da SST.
A organizao deve assegurar que as pessoas no local de
trabalho assumam responsabilidades por aspectos da SST

sobre os quais elas exercem controle, incluindo a
conformidade com os requisitos aplicveis de SST da
organizao.

Gesto da Qualidade
Comunicao
5.5.3 Comunicao interna
A Alta Direo deve assegurar que so estabelecidos
na organizao os processos de comunicao
apropriados e que seja realizada comunicao
relativa eficcia do SGQ

Gesto Ambiental
4.4.3 Comunica
Comunicao
Com relao aos seus aspectos ambientais e ao sistema da gesto ambiental, a
organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento (s) para:
a) comunicao interna entre os vrios nveis e funes da organizao;
b) recebimento, documentao e resposta a comunicaes pertinentes
oriundas de partes interessadas externas.
A organizao deve decidir se realizar comunicao externa sobre seus
aspectos ambientais significativos e documentar sua deciso. Se a deciso for
por comunicar, a organizao deve estabelecer e implementar mtodo (s) para
esta comunicao externa.
17

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
4.3.3 Comunica
Comunicao, participa
participao e consulta
4.4.3.1 Comunicao
Com relao aos seus perigos de SST e ao sistema de gesto
da SST, a organizao deve estabelecer, implementar e manter

procedimento(s) para:
a) comunicao interna entre os vrios nveis e funes da
organizao;
b) comunicao com terceirizados e outros visitantes no local
de trabalho;
c) recebimento, documentao e resposta a comunicaes
pertinentes oriundas de partes interessadas externas.

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
4.3.3 Comunica
4.4.3.2 Participao e consulta
A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para:
a) a participao dos trabalhadores atravs de:
seu envolvimento apropriado na identificao de perigos, na avaliao de riscos e na

determinao de controles;
seu envolvimento apropriado na investigao de incidentes;
seu envolvimento no desenvolvimento e anlise crtica das polticas e objetivos de SST;
consulta quando existirem quaisquer mudanas que afetem sua SST;
representao nos assuntos de SST.
Os trabalhadores devem ser informados sobre os detalhes de sua participao, incluindo

quem (so) seu(s) representante(s) nos assuntos de SST.

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
4.3.3 Comunica
b) a consulta aos terceirizados quando existirem mudanas
que afetem sua SST.
A organizao deve assegurar que, quando apropriado, as
partes interessadas externas pertinentes sejam consultadas

sobre assuntos de SST relevantes.
18

Gesto da Qualidade
5.6 An
Anlise Cr
Crtica pela Dire
Direo
A Alta Direo deve analisar criticamente o

sistema de gesto da qualidade, em intervalos
definidos, para assegurar sua contnua
adequao e eficcia.
A anlise crtica deve avaliar a necessidade de
mudanas no sistema de gesto da qualidade da
organizao, incluindo a poltica e objetivos da
qualidade.

Gesto da Qualidade
5.6 An
Anlise Cr
Crtica pela Dire
Direo
Dados de entrada:
Resultados de auditorias
Realimentao do cliente
Desempenho do processo e conformidade do produto
Situao das aes preventivas e corretivas
Acompanhamento das aes oriundas das anlises
crticas anteriores
Mudanas que possam afetar o sistema de gesto da
qualidade
Recomendaes para melhoria

Gesto da Qualidade
5.6 An
Anlise Cr
Crtica pela Dire
Direo
Dados de sada:
Melhoria do sistema de gesto da qualidade e seus
processos
Melhoria do produto relacionada aos requisitos
do cliente
Necessidades de
recursos
Os resultados da anlise crtica pela direo devem ser
registrados
19

Gesto Ambiental
4.6 An
Anlise pela administra
administrao
A alta administrao da organizao deve analisar o sistema da gesto ambiental, em
intervalos planejados, para assegurar sua continuada adequao, pertinncia e
eficcia. Esta anlise deve avaliar as oportunidades de melhoria e a necessidade de
alteraes no sistema da gesto ambiental, inclusive da poltica ambiental e dos
objetivos e metas ambientais. Os registros das anlises pela alta administrao devem
ser mantidos.
As entradas para anlise pela alta administrao devem incluir:
a) resultados das auditorias internas e das avaliaes do atendimento aos requisitos
legais e outros;
b) comunicao proveniente de partes interessadas externas, incluindo reclamaes;
c) o desempenho ambiental da organizao;
d) extenso na qual foram atendidos os objetivos e metas,

Gesto Ambiental
4.6 An
Anlise pela administra
administrao
e) situao das aes corretivas e preventivas,
f) aes de acompanhamento das anlises anteriores,
g) mudana de circunstncias, incluindo desenvolvimentos em requisitos legais
e outros relacionados aos aspectos ambientais; e
h) recomendaes para melhoria
As sadas da anlise pela alta administrao devem incluir quaisquer decises
e aes relacionadas a possveis mudanas na poltica ambiental, nos objetivos,
metas e em outros elementos do sistema da gesto ambiental, consistentes com
o comprometimento com a melhoria contnua.

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
4.6 An
Anlise cr
crtica pela dire
direo
A Alta Direo deve analisar criticamente o sistema de
gesto da SST da organizao, em intervalos planejados,

para assegurar sua continuada adequao, pertinncia e
eficcia. As anlises crticas devem incluir a avaliao de
oportunidades para melhoria e a necessidade de alteraes
no sistema de gesto da SST, inclusive da poltica de SST e
dos objetivos de SST. Os registros das anlises crticas pela
direo devem ser retidos.
As entradas para as anlises crticas pela direo devem
incluir:
20

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
4.6 An
Anlise cr
crtica pela dire
direo
a) resultados das auditorias internas e das avaliaes do
atendimento (compliance) aos requisitos legais aplicveis e a
outros requisitos subscritos pela organizao;
b) resultados da participao e consulta (ver 4.4.3);
c) comunicao(es) pertinente(s) proveniente(s) de partes
interessadas externas, incluindo reclamaes;
d) o desempenho da SST da organizao;
e) extenso na qual foram atendidos os objetivos;

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
4.6 An
Anlise cr
crtica pela dire
direo
f)
situao das investigaes de incidentes, das aes

corretivas e das aes preventivas;
g) aes de acompanhamento das anlises crticas pela direo
anteriores;
h) mudana de circunstncias, incluindo desenvolvimentos em
requisitos legais e outros relacionados SST; e
i) recomendaes para melhoria.

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
4.6 An
Anlise cr
crtica pela dire
direo
As sadas das anlises crticas pela direo devem ser coerentes com
o comprometimento da organizao com a melhoria contnua, e
devem incluir quaisquer decises e aes relacionadas a possveis
mudanas:
a)no desempenho da SST;
b) na poltica e objetivos de SST;
c) nos recursos; e
d) em outros elementos do sistema de gesto da SST.
As sadas pertinentes da anlise crtica pela direo devem ficar
disponveis para comunicao e consulta (ver 4.4.3).
21
Almoo....! .
6. Gesto de Recursos
(ISO 9001)

Gesto da Qualidade
6.1 Proviso de Recursos
Determinar e prover os recursos necessrios para:
Implementar e manter o SGQ e melhorar continuamente a

sua eficcia
Aumentar a satisfao do cliente mediante atendimento aos
seus requisitos
Nota: Este requisito tem correspondncia com o requisito 4.4.1

da NBR ISO 14001:2004 e OSHAS 18001:2007 e j foi visto
no captulo 5 da NBR ISO 9001:2008
22

Gesto Ambiental
4.4.1 Recursos, fun
autoridades
ambiental eficaz.

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
4.4.1 Recursos, fun
presta

a)

SST.
NOTA

financeiros.


Gesto da Qualidade
6.2 Recursos Humanos
Pessoal que executa atividades que afetam a

qualidade deve ser competente com base em:
Educao
Treinamento
Habilidades
Experincia
23

Gesto da Qualidade
6.2 Recursos Humanos
Competncia, conscientizao e treinamento

A organizao deve:
Determinar a competncia necessria para o pessoal
Fornecer treinamento para satisfazer essas

necessidades de competncia
Avaliar a eficcia das aes tomadas
Assegurar a conscientizao do pessoal quanto
pertinncia e importncia de suas atividades e de
como elas contribuem para atingir os objetivos da
qualidade
Manter registros de educao, treinamento, habilidade
e experincia

Gesto Ambiental
4.4.2 Competncia, treinamento e conscientiza
conscientizao
A organizao deve assegurar que qualquer pessoa que, para
ela ou em seu nome, realize tarefas que tenham o potencial de
causar impacto(s) ambiental(is) significativo(s) identificados
pela organizao, seja competente com base em formao
apropriada, treinamento, ou experincia, devendo reter os
registros associados.
A organizao deve identificar as necessidades de treinamento
associadas com seus aspectos ambientais e seu sistema da
gesto ambiental. Ela deve prover treinamento ou tomar
alguma ao para atender a essas necessidades e manter

Gesto Ambiental
conscientizao
procedimento (s) para fazer com que as pessoas que trabalhem
para ela ou em seu nome estejam conscientes:
a) da importncia de se estar em conformidade com a poltica
ambiental e com os requisitos do sistema da gesto ambiental;
b) dos aspectos ambientais significativos, e respectivos impactos
reais ou potenciais associados com seu trabalho, e dos benefcios
ambientais da melhoria do desempenho pessoal;
24

Gesto Ambiental
conscientizao
c) de suas funes e responsabilidades em atingir a
conformidade com os requisitos do sistema da gesto
ambiental;
d) das potenciais conseqncias da inobservncia de
procedimento (s) especificado (s).

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
conscientizao
A organizao deve assegurar que qualquer pessoa sob seu
controle que realize tarefas que possam causar impacto na

SST seja competente com base em formao apropriada,
treinamento ou experincia, devendo reter os registros
associados.
organizao deve identificar as necessidades de

treinamento associadas aos seus riscos de SST e a seu
sistema de gesto da SST. Ela deve fornecer treinamento ou
tomar outra ao para atender a essas necessidades, avaliar
a eficcia do treinamento ou da ao tomada, e reter os

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
conscientizao
A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para

fazer com que as pessoas que trabalhem sob seu controle estejam conscientes:
a) das conseqncias para a SST, reais ou potenciais, de suas atividades de

trabalho, de seu comportamento, e dos benefcios para a SST resultantes da
melhoria do seu desempenho pessoal;
b) de suas funes e responsabilidades e da importncia em atingir a

conformidade com a poltica e os procedimentos de SST, e com os requisitos
do sistema de gesto da SST, incluindo os requisitos de preparao e resposta
a emergncias (ver 4.4.7);
c) das potenciais
especificados.
Os procedimentos de treinamento devem levar em considerao os diferentes

nveis de:
a) responsabilidade, habilidade, proficincia em lnguas e instruo; e
b) risco.
conseqncias
da
inobservncia
de
procedimentos
25

Gesto da Qualidade
6.3 InfraInfra-estrutura
Determinar, prover e manter a infra-estrutura necessria

para alcanar a conformidade com os requisitos do
produto, incluindo:
Edifcios, espao de trabalho e instalaes associadas

Equipamentos de processo (tanto hardware quanto
software)
Servios de apoio tais como transporte e comunicao

Gesto Ambiental
4.4.1 Recursos, fun
autoridades
ambiental eficaz.

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
4.4.1 Recursos, fun
presta

a)

SST.
NOTA

financeiros.

26

Gesto da Qualidade
6.4 Ambiente de Trabalho
A organizao deve determinar e gerir as condies do

ambiente de trabalho necessrias para alcanar a
conformidade com os requisitos do produto.
Nota: Este requisito NO tem correspondncia com requisitos

da NBR ISO 14001:2004 e OSHAS 18001:2007
7. Realizao do Produto
(ISO 9001)

Gesto da Qualidade
7.1 Planejamento da Realiza
Realizao do Produto
A organizao deve planejar e desenvolver os

processos necessrios para a realizao do
produto.
Para tal, necessrio determinar, quando
apropriado:
Os objetivos da qualidade e requisitos para o produto
A necessidade de se estabelecer os processos e a sua
documentao, bem como prover os recursos para cada
produto.
As atividades de verificao, validao, monitoramento,
inspeo e ensaio, bem como critrios para aceitao do
produto
Os registros necessrios para demonstrar a conformidade
dos processos e dos produtos resultantes.
27

Gesto Ambiental
4.4.6 Controle operacional
A organizao deve identificar e planejar aquelas operaes que estejam
associadas aos aspectos ambientais significativos identificados de acordo com
sua poltica, objetivos e metas ambientais para assegurar que elas sejam
realizadas sob condies especificadas por meio de:
a) estabelecimento, implementao e manuteno de procedimento (s)
documentado (s) para controlar situaes onde sua ausncia possa acarretar
desvios em relao sua poltica e aos objetivos e metas ambientais;
b) determinao de critrios operacionais no (s) procedimento (s); e
c) estabelecimento, implementao e manuteno de procedimento (s)
associado (s) aos aspectos ambientais significativos identificados de produtos e
servios utilizados pela organizao e a comunicao de procedimentos e
requisitos pertinentes a fornecedores, incluindo-se prestadores de servio.

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
4.4.6 Controle Operacional
A organizao deve determinar aquelas operaes e atividades que estejam associadas

ao(s) perigo(s) identificado(s), onde a implementao de controles for necessria para
gerenciar o(s) risco(s) de SST. Isso deve incluir a gesto de mudanas (ver 4.3.1).
Para tais operaes e atividades, a organizao deve implementar e manter:
a) controles operacionais, conforme aplicvel organizao e a suas atividades. A

organizao deve integrar tais controles operacionais ao seu sistema de gesto da SST
como um todo;
b) controles referentes a produtos, servios e equipamentos adquiridos;
c) controles referentes a terceirizados e outros visitantes no local de trabalho;
d) procedimentos documentados, para cobrir situaes em que sua ausncia possa

acarretar desvios em relao poltica e aos objetivos de SST;
e) critrios operacionais estipulados, onde sua ausncia possa acarretar desvios em

relao poltica e aos objetivos de SST.

Gesto da Qualidade
7.2.1 Determina
Determinao de requisitos relacionados ao produto
Determinar os requisitos:
Especificados pelo cliente, incluindo atividades de
ps-entrega..
No especificados pelo cliente mas necessrios para
o uso especificado ou intencional..
Os requisitos estatutrios e regulamentares.
Qualquer requisito adicional determinado pela
organizao
28

Gesto Ambiental
4.3.2 Requisitos legais e outros
para:
a) identificar e ter acesso a requisitos legais aplicveis e a outros requisitos
subscritos pela organizao, relacionados aos seus aspectos ambientais , e
b) determinar como esses requisitos se aplicam aos seus aspectos
ambientais.
A organizao deve assegurar que esses requisitos legais aplicveis e outros
requisitos subscritos pela organizao sejam levados em considerao no
estabelecimento, implementao e manuteno de seu sistema da gesto
ambiental.

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
4.3.2 Requisitos legais e outros
A
organizao
deve
estabelecer,
implementar
e
manter
procedimento(s) para identificar e ter acesso legislao e a outros
requisitos de SST que lhe so aplicveis.
A organizao deve assegurar que tais requisitos legais aplicveis e
outros requisitos subscritos por ela sejam levados em considerao

no estabelecimento, implementao e manuteno de seu sistema de
gesto da SST.
A organizao deve manter essa informao atualizada.
A organizao deve comunicar as informaes pertinentes sobre
requisitos legais e outros requisitos s pessoas que trabalham sob

seu controle e s outras partes interessadas pertinentes.
ISO 14001 & OHSAS 18001
ATENO
Assuntos diferentes, requisitos diferentes...
Requisito 4.3.2 Identificar (periodicamente) os requisitos legais

Requisitos 4.5.2 Avaliar o atendimento aos requisitos legais
Outros Requisitos
A organiza
organizao deve cumprir com os requisitos de qualquer outro tipo por
ela subscrito.
Exemplos:
Cdigos ou pr
prticas industriais;
Acordos com Associa
Associaes;
Diretrizes governamentais.
29
ISO 14001 & OHSAS 18001
LEVANTAMENTO DE REQUISITOS LEGAIS

REQUISITO LEGAL
FED
EST
MUN
TEMA

Gesto da Qualidade
7.2.2 An
Anlise cr
crtica de requisitos relacionados ao produto
Anlise crtica dos requisitos do produto:

Deve garantir que:
Requisitos do produto estejam perfeitamente
estabelecidos.
Requisitos no documentados pelo cliente sejam
confirmados antes da sua aceitao.
Requisitos diferentes dos anteriormente estabelecidos
sejam resolvidos.
A organizao tenha condies de atender aos
requisitos definidos.
30

Gesto Ambiental
4.3.1 Aspectos ambientais
A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento (s) para:
a) Identificar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e servios dentro
do escopo definido de seu sistema da gesto ambiental, que a organizao possa
controlar e aqueles que ela possa influenciar, levando em considerao os
desenvolvimentos novos ou planejados, as atividades, produtos e servios novos
ou modificados; e
b) Determinar os aspectos que tenham ou possam ter impactos significativos sobre
o meio ambiente (isto , aspectos ambientais significativos).
A organizao deve documentar essas informaes e mant-las atualizadas.
A organizao deve assegurar que os aspectos ambientais significativos sejam
levados em considerao no estabelecimento, implementao e manuteno de
seu sistema da gesto ambiental.

Gesto Ambiental
4.3.1 Aspectos ambientais
Exemplos de fatores que causam desequilbrio
ambiental
9 Resduos slidos;
9 Efluentes lquidos;
9 Poluentes atmosfricos;
9 Rudos;

Gesto Ambiental
Impacto altera o meio
ambiente
Aspecto o fator que

provoca a alterao
31

Gesto Ambiental
ASPECTO CAUSA
IMPACTO EFEITO

Gesto Ambiental
EMISSO DE GASES
POLUIO DO AR

Gesto Ambiental
GERAO DE EFLUENTES
LQUIDOS
POLUIO DA GUA
32

Gesto Ambiental
GERAO DE RESDUOS
POLUIO DO SOLO

Gesto Ambiental
EMISSO DE RUDO
POLUIO SONORA
33
ASPECTO E IMPACTO AMBIENTAL
Atividade, Produto ou
Aspecto
Impacto
Servio
Derrame.
Manuseio de PCB (ascarel)
Tanque armazenador.
Contaminao do solo ou
% de Pb na formulao
Contaminao
do produto
atmosfrica.
Emisses de
Contaminao
escapamento.
atmosfrica.
da gua.
Gasolina.
Transporte de cargas.

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
4.3.1 Identifica
Identificao de perigos, avalia
avaliao de
riscos e determina
determinao de controles
A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para a identificao

contnua de perigos, a avaliao de riscos e a determinao dos controles necessrios.
O(s) procedimento(s) para a identificao de perigos e para a avaliao de riscos deve(m)

levar em considerao:
a) atividades rotineiras e no-rotineiras;
b) atividades de todas as pessoas que tenham acesso ao local de trabalho (incluindo

terceirizados e visitantes);
c) comportamento humano, capacidades e outros fatores humanos;
d) perigos identificados de origem externa ao local de trabalho, capazes de afetar

adversamente a segurana e a sade das pessoas sob o controle da organizao no
local de trabalho;
e) perigos criados na vizinhana do local de trabalho por atividades relacionadas ao

trabalho sob o controle da organizao;
34

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
4.3.1 Identifica
avaliao de
riscos e determina
NOTA 1 Pode ser mais apropriado que tais perigos sejam avaliados
como aspectos ambientais.
f) infra-estrutura, equipamentos e materiais no local de trabalho, sejam
eles fornecidos pela organizao ou por outros;
g) mudanas ou propostas de mudana na organizao, em suas
atividades ou materiais;
h) modificaes no sistema de gesto da SST, incluindo mudanas
temporrias, bem como seus impactos nas operaes, processos e
atividades;
i) qualquer obrigao legal aplicvel relacionada avaliao de riscos e
implementao dos controles necessrios (ver tambm NOTA na seo
3.12);
j) o desenho das reas de trabalho, processos, instalaes,
mquinas/equipamentos, procedimentos operacionais e organizao do
trabalho, incluindo sua adaptao s capacidades humanas.

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
4.3.1 Identifica
avaliao de
riscos e determina
A metodologia da organizao para a identificao de perigos e para a

avaliao de riscos deve:
a) ser definida em relao ao seu escopo, natureza e momento oportuno para

agir, para assegurar que ela seja proativa em vez de reativa;
b) fornecer subsdios para a identificao, priorizao e documentao dos

riscos, bem como para a aplicao dos controles, conforme apropriado.
Para a gesto de mudanas, a organizao deve identificar os perigos de SST e

os riscos de SST associados s mudanas na organizao, no sistema de
gesto da SST, ou em suas atividades, antes da introduo de tais mudanas.
A organizao deve assegurar que os resultados dessas avaliaes sejam

levados em considerao quando da determinao dos controles.

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
4.3.1 Identifica
avaliao de
riscos e determina
Ao determinar os controles ou considerar as mudanas
nos controles existentes, deve-se considerar a reduo

dos riscos de acordo com a seguinte hierarquia:
a) eliminao
b) substituio
c) controles de engenharia
d) sinalizao/alertas e/ou controles administrativos
e) equipamentos de proteo individual (EPIs).
35

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
4.3.1 Identifica
avaliao de
riscos e determina
A organizao deve documentar e manter atualizados
os resultados da identificao de perigos,

avaliao de riscos e dos controles determinados.
da
A organizao deve assegurar que os riscos de SST e
os controles determinados sejam levados em

considerao no estabelecimento, implementao e
manuteno de seu sistema de gesto da SST.
NOTA 2 Para mais orientaes sobre identificao
de perigos, avaliao de riscos e determinao de

controles, ver a OHSAS 18002.
Como fazer? Uma id

idia...
Tcnicas de an
anlise de riscos
Fazem parte de v
vrios processos no gerenciamento de riscos, subsidiandosubsidiando-os e
permitindo sua efic
eficcia.
CLASSIFICAR AS ATIVIDADES DE TRABALHO
IDENTIFICAR OS PERIGOS
Roteiro b
bsico
DETERMINAR OS RISCOS
(APR)
DECIDIR SE O RISCO TOLERVEL
PREPARAR O PLANO DE AO PARACONTROLE

REVISAR A ADEQUACIDADE DO PLANO A AO

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
4.3.1 Identifica
avaliao de
riscos e determina
Exemplos de perigos e danos
PERIGO
DANO
Ataque de animais/insetos
Danos integridade fsica
Conduo de
veculos/equipamentos

Danos materiais
Contato com energia eltrica

(Choque eltrico, queimadura)
Contato com objetos /

superfcies frias ou quentes

(Queimadura)
Deficincia de Iluminao

(Problemas oculares)
Derramamento de produto
Danos sade ocupacional

Danos integridade fsica / Incndio / Exploso
Exposio a gases/vapores
Danos sade ocupacional

(Queimadura, perda de membros)
36
TRMINO 1 DIA !
OBRIGADO A TODOS !

Gesto da Qualidade
7.2.3 Comunica
Comunicao com o cliente
Comunicao com os clientes para:

Fornecer informaes sobre o produto.
Tratamento de indagaes, colocao de pedidos,
desenvolvimento de clusulas contratuais e suas
emendas.
Realimentao do cliente, incluindo suas
reclamaes.

Gesto Ambiental
4.4.3 Comunica
Comunicao
Com relao aos seus aspectos ambientais e ao sistema da gesto ambiental, a
organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento (s) para:
a) comunicao interna entre os vrios nveis e funes da organizao;
b) recebimento, documentao e resposta a comunicaes pertinentes
oriundas de partes interessadas externas.
A organizao deve decidir se realizar comunicao externa sobre seus
aspectos ambientais significativos e documentar sua deciso. Se a deciso for
por comunicar, a organizao deve estabelecer e implementar mtodo (s) para
esta comunicao externa.
37

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
4.3.3 Comunica
4.4.3.1 Comunicao
Com relao aos seus perigos de SST e ao sistema de gesto
da SST, a organizao deve estabelecer, implementar e manter

a) comunicao interna entre os vrios nveis e funes da
organizao;
b) comunicao com terceirizados e outros visitantes no local
de trabalho;
c) recebimento, documentao e resposta a comunicaes
pertinentes oriundas de partes interessadas externas.

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
4.3.3 Comunica
A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para:
a) a participao dos trabalhadores atravs de:
seu envolvimento apropriado na identificao de perigos, na avaliao de riscos e na

determinao de controles;
seu envolvimento apropriado na investigao de incidentes;
seu envolvimento no desenvolvimento e anlise crtica das polticas e objetivos de SST;
consulta quando existirem quaisquer mudanas que afetem sua SST;
representao nos assuntos de SST.
Os trabalhadores devem ser informados sobre os detalhes de sua participao, incluindo

quem (so) seu(s) representante(s) nos assuntos de SST.

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
4.3.3 Comunica
b) a consulta aos terceirizados quando existirem mudanas
que afetem sua SST.
A organizao deve assegurar que, quando apropriado, as
partes interessadas externas pertinentes sejam consultadas

sobre assuntos de SST relevantes.
38
7.2 Processos Relacionados

a Clientes
Requisitos
pelo uso
pretendido
Requisitos
expressos
pelo cliente
Catlogos &
Caractersticas
Tcnicas
Comercializao
&
Relacionamento
Requisitos
Regulamentares
(Legais)
Requisitos
Estatutrios
(Empresa)
Outrosda
Empresa
(Exp. Uso de
material
Reciclado)
Anlise
Crtica da capacidade
de atendimento
Informaes
e Retorno
ao Cliente
Reclamaes
de
Clientes
Disponibilidade
da
Produo

Gesto da Qualidade
7.3.1 Planejamento do Projeto e Desenvolvimento
O Planejamento do projeto/desenvolvimento deve

determinar:
Os estgios do projeto/desenvolvimento
As atividades de anlise crtica, verificao e
validao apropriadas para cada estgio
As responsabilidades e autoridades envolvidas no
projeto/desenvolvimento

Gesto da Qualidade
7.3.2 Entradas do Projeto e Desenvolvimento
As entradas relacionadas aos requisitos do

produto devem ser definidas e documentadas.
Isto inclui:
Os requisitos funcionais e de desempenho.
Os requisitos estatutrios e regulamentares
aplicveis.
As informaes sobre projetos similares.
Qualquer outro requisito considerado essencial.
39

Gesto da Qualidade
7.3.3 Sa
Sadas do Projeto e Desenvolvimento
As sadas de projeto/desenvolvimento devem:

Atender aos requisitos de entrada.
Fornecer informaes para aquisio, produo e
fornecimento de servios.
Conter ou fazer referncia aos critrios de aceitao
do produto.
Definir as caractersticas do produto essenciais para o
uso adequado e seguro.

Gesto da Qualidade
7.3.4 An
Anlise Cr
Crtica do Projeto e Desenvolvimento
A anlise crtica de projeto/desenvolvimento deve

ser sistemtica em estgios apropriados e deve
tambm:
Avaliar a capacidade de atender aos requisitos
especificados.
Identificar problemas e sugerir aes de
acompanhamento.
Incluir representantes das funes relacionadas com
os estgios de projeto e/ou desenvolvimento que
esto sendo analisados criticamente.

Gesto da Qualidade
7.3.5 Verifica
Verificao do Projeto e Desenvolvimento
A verificao do projeto/desenvolvimento deve:

Assegurar que as sadas do projeto / desenvolvimento
atendam aos requisitos de entrada
Devem ser mantidos registros dos resultados da
verificao e de quaisquer aes necessrias
40

Gesto da Qualidade
7.3.6 Valida
Validao do Projeto e Desenvolvimento
A validao de projeto/desenvolvimento deve:

Confirmar se o produto capaz de atender aos
requisitos para o uso pretendido.
Ser preferencialmente concluda antes da entrega ou
implementao do produto.
Devem ser mantidos registros dos resultados de
validao e de quaisquer aes necessrias.

Gesto da Qualidade
7.3.7 Controle de Altera
Alteraes do Projeto e Desenvolvimento
As alteraes de projeto/desenvolvimento devem:

Ser identificadas, documentadas e controladas.
Promover uma avaliao dos efeitos destas alteraes
nas partes constituintes do produto e tambm nos j
entregues.
Ser analisadas criticamente, verificadas e validadas
antes da sua implementao.
7.3 Projeto e Desenvolvimento

Verificaes
so
suficientes ?
Validaes
Verificaes
Planejamento
Pasta do Projeto
Folha de
Desenhos
Dados do
Pasta do de
Projeto
Especificaes
Compra
produto
Lista de Materiais
final
Folha deLista de Componentes
Desenhos
....etc
Dados do
Pasta
do Projeto
Especificaes
de Compra
produto
Lista de Materiais
final
Folha de Lista de Componentes
Desenhos
....etc
Dados do
Especificaes de Compra
produto
Lista de Materiais
final
Lista de Componentes
Anlises Crticas
....etc
Projeto
Liberado ?
Anlises Crticas
Anlises Crticas
Mudanas
Aps
Produo
Produo
Controle de Alteraes de Projeto e Desenvolvimento
41

Gesto Ambiental

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana


como um todo;



Gesto da Qualidade
7.4.1 Processo de Aquisi
Aquisio
O controle dos processos de aquisio deve

assegurar que os produtos adquiridos
atendem aos requisitos.
O tipo e a extenso deste controle deve ser
funo do seu efeito na realizao
subseqente do produto ou no produto
final.
Os fornecedores devem ser avaliados,
selecionados e periodicamente reavaliados.
42

Gesto da Qualidade
7.4.2 Informa
Informaes de Aquisi
Aquisio
Os documentos de compra devem conter

informaes sobre:
Requisitos para aprovao/qualificao de produtos,
procedimentos, processos, equipamento e pessoal.
Requisitos de sistemas de gesto da qualidade.

Gesto da Qualidade
7.4.3 Verifica
Verificao do Produto Adquirido
A organizao deve identificar e implementar
atividades de verificao do produto adquirido.

Quando a organizao ou seu cliente desejar
verificar o produto nas instalaes do

fornecedor, as providncias de verificao
pretendidas e os mtodos de liberao devem
ser informados.
7.4 Aquisi
Aquisio
Especificaes
de Compra
Qualificao &
Monitorao
de
Fornecedores
Compras
Solicitaa de
Propostas
Registros de
Desempenho de
Fornecedores
Relatrio de
Inspeo Interna
Registro de Entrada
Avaliao
de
Propostas
Fornecedor
Inspeo de
Recebimento
Ordem de Compra
Inspeo na
Rotina
Verificao
Produo
43

Gesto Ambiental

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana


como um todo;


44

Gesto da Qualidade
7.5.1 Controle de produ
produo e fornecimento de servi
servio
Controle de Produo e Fornecimento de Servio

A organizao deve controlar a produo e o fornecimento
de servio atravs:
Da disponibilidade de informaes que descrevam as
caractersticas do produto
Da disponibilidade de instrues de trabalho, quando
necessrio
Do uso de equipamentos adequados
Da disponibilidade e uso de dispositivos de medio e de
monitoramento
Da implementao de atividades de monitoramento e
medio
Da implementao das atividades de liberao, entrega e
ps-entrega

Gesto Ambiental

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana


como um todo;


45

Gesto da Qualidade
7.5.2 Valida
Validao dos processos de produ
produo e fornecimento de servi
servio
Validao de Processos de Produo e

Fornecimento de Servio
A organizao deve validar qualquer processo de
produo quando a sada deste no puder ser
verificada por monitoramento ou medies
subseqentes
A validao inclui, quando aplicvel, a qualificao de
processos, a qualificao do equipamento/pessoal, o
uso de procedimentos/metodologias definidas,
requisitos para registro e revalidao

Gesto Ambiental

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana


como um todo;


46

Gesto da Qualidade
7.5.3 Identifica
Identificao e rastreabilidade
Identificao e Rastreabilidade
Quando apropriado, a organizao deve identificar o
produto durante as operaes
A organizao deve identificar a situao do produto
com respeito aos requisitos de monitoramento e de
medio
Quando a rastreabilidade for um requisito
especificado a organizao deve controlar e registrar
a identificao nica do produto
Nota: Estes requisitos NO tem correspondncia com requisitos
da NBR ISO 14001:2004 e OSHAS 18001:2007

Gesto da Qualidade
7.5.4 Propriedade do cliente
Propriedade do Cliente
A organizao deve cuidar da propriedade do cliente
enquanto esta estiver sob o seu controle ou estiver
sendo usada.
A organizao deve identificar, verificar, proteger e
manter a propriedade do cliente destinada ao uso ou a
ser incorporada no produto.
Em casos de perda, dano ou inadequao ao uso, o
caso deve ser registrado e relatado ao cliente.
da NBR ISO 14001:2004 e OSHAS 18001:2007

Gesto da Qualidade
7.5.5 Preserva
Preservao do produto
Preservao do Produto
A organizao deve preservar a conformidade do
produto durante o processamento interno e at a
entrega no destino pretendido.
Esta preservao deve incluir identificao, manuseio,
embalagem, armazenamento e proteo.
47

Gesto Ambiental

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana


como um todo;



Gesto da Qualidade
7.6 Controle de dispositivos de medi
medio e monitoramento
A organizao deve determinar as medies

que devem ser feitas e os dispositivos de
medio e monitoramento requeridos
Os dispositivos de medio e monitoramento
devem ser usados e controlados para
assegurar que a capacidade de medio
consistente com os requisitos de medio
48

Gesto da Qualidade
7.6 Controle de dispositivos de medi
medio e monitoramento
Quando aplicvel, os dispositivos de medio e

monitoramento devem:
Ser calibrados e verificados periodicamente, ou antes do
uso, contra padres de medio rastreveis padres
nacionais ou internacionais. Quando no existirem padres,
a base utilizada deve ser registrada
Ser protegidos contra ajustes que possam invalidar as suas
calibraes
Ser protegidos contra danos e deteriorao durante o uso,
manuteno e armazenamento
Ter disponvel os registros de sua calibrao
Ter a validade de resultados precedentes verificada, quando
o dispositivo for encontrado fora de calibrao
Ter os seus softwares validados
antes do uso.

Gesto Ambiental
4.5.1 Monitoramento e medi
medio
procedimento (s) para monitorar e medir regularmente as
caractersticas principais de suas operaes que possam ter um
impacto ambiental significativo. O (s) procedimento (s) deve (m)
incluir a documentao de informaes para monitorar o
desempenho, os controles operacionais pertinentes e a
conformidade com os objetivos e metas ambientais da
organizao.
A organizao deve assegurar que equipamentos de
monitoramento e medio calibrados ou verificados sejam
utilizados e mantidos e deve reter os registros associados.

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
medio do desempenho

para monitorar e medir regularmente o desempenho da SST. Esse(s)
procedimento(s) deve(m) fornecer:
a) tanto medidas qualitativas como medidas quantitativas apropriadas s

necessidades da organizao;
b) monitoramento do grau de atendimento aos objetivos de SST da

organizao;
c) monitoramento da eficcia dos controles (tanto para a sade quanto

para a segurana);
d) medidas proativas de desempenho que monitorem a conformidade

com o(s) programa(s) de gesto da SST, e com os controles e critrios
operacionais;
49

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
medio do desempenho
e) medidas reativas de desempenho que monitorem doenas
ocupacionais, incidentes (incluindo acidentes, quase-acidentes,

etc.) e outras evidncias histricas de deficincias no
desempenho da SST;
f) registro de dados e resultados do monitoramento e medio,
suficientes para facilitar a subseqente anlise

corretivas e aes preventivas
de aes
Se for requerido equipamento para monitorar ou medir o
desempenho, a organizao deve estabelecer e manter

procedimentos para a calibrao e manuteno de tal
equipamento, conforme apropriado. Os registros das atividades e
dos resultados da calibrao e manuteno devem ser retidos.
8. Medio, Anlise e
Melhoria (ISO 9001)

Gesto da Qualidade
8.1 Generalidades
A organizao deve planejar e implementar

os processos de monitoramento, medio,
anlise e melhoria para:
Demonstrar a conformidade do produto
Nota: Este requisito tem correspondncia com o requisito 4.2,

4.3.3 e 4.6 da NBR ISO 14001:2004 e OSHAS 18001:2007 e
j foi visto no captulo 5 da NBR ISO 9001:2008
50

Gesto Ambiental
medio
organizao.

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
medio do desempenho



organizao;

para a segurana);

operacionais;

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
medio do desempenho

desempenho da SST;

de aes

51

Gesto da Qualidade
8.2.1 Satisfa
Satisfao dos clientes
Monitorar informaes relativas percepo do
cliente
Determinar metodologia para obter e usar esta
informao
da NBR ISO 14001:2004 e OSHAS 18001:2007
Almoo....! .

Gesto da Qualidade
8.2.2 Auditoria interna
Auditoria Interna peridica do Sistema de Gesto da

Qualidade
Planejamento do programa de auditorias
Definir escopo, freqncia e metodologia
Realizada por pessoal independente
Procedimento documentado
Ao corretiva tomada pelo responsvel da rea auditada
em tempo hbil sobre as deficincias achadas
NOTA: Ver ISO 19011 para orientao
52
Auditoria Interna
Programa de Auditoria
Anlise Crtica
Plano de Auditoria
Definio de Objetivo, escopo, Grupo auditor
Realizao da
Auditoria
Anlise de
Dados
Apresentao dos
Resultados
Correo, anlise
&
Aes Corretivas
NO
Implementao
AC
NC ?
SIM
Auditoria de
Acompanhamento

Gesto Ambiental
A organizao deve assegurar que as auditorias internas do
sistema da gesto ambiental sejam conduzidas em intervalos
planejados para:
a) determinar se o sistema da gesto ambiental
1) est em conformidade com os arranjos planejados para a
gesto ambiental, incluindo-se os requisitos desta Norma; e
2) foi adequadamente implementado e mantido; e
b) fornecer informaes alta administrao sobre os resultados
das auditorias.

Gesto Ambiental
Programa (s) de auditoria deve (m) ser planejado (s), estabelecido (s),
implementado (s) e mantido (s) pela organizao, levando-se em considerao
a importncia ambiental da (s) operao (es) pertinente (s) e os resultados
das auditorias anteriores.
Procedimento (s) de auditoria deve (m) ser estabelecido (s), implementado (s) e
mantido (s) para tratar :
- das responsabilidades e requisitos para se planejar e conduzir as auditorias,
para relatar os resultados e manter registros associados;
- da determinao dos critrios de auditoria, escopo, freqncia e mtodos.
A seleo de auditores e a conduo das auditorias devem assegurar
objetividade e imparcialidade do processo de auditoria.
53

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
A organizao deve assegurar que as auditorias internas do
sistema de gesto da SST sejam conduzidas em intervalos

planejados para:
a) determinar se o sistema de gesto da SST:

1) est em conformidade com os arranjos planejados para a gesto
da SST, incluindo-se os requisitos desta Norma OHSAS;
2) foi adequadamente implementado e mantido; e

3)
eficaz no atendimento poltica e aos objetivos da

organizao.
b) fornecer informaes administrao sobre os resultados das
auditorias.

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
Programa(s)
de auditoria deve(m) ser planejado(s), estabelecido(s),

implementado(s) e mantido(s) pela organizao com base nos resultados
das avaliaes de riscos das atividades da organizao e nos resultados de
auditorias anteriores.
Procedimento(s) de auditoria deve(m) ser estabelecido(s), implementado(s)
e mantido(s) para tratar:

a) das responsabilidades, competncias e requisitos para se planejar e
conduzir as auditorias, para relatar os resultados e reter os registros

associados;
b) da determinao dos critrios de auditoria, escopo, freqncia e mtodos.
A seleo de auditores e a conduo das auditorias devem assegurar
objetividade e imparcialidade do processo de auditoria.

Gesto da Qualidade
8.2.3 Medi
Medio e Monitoramento de Processos
Aplicar mtodos adequados para medio e
monitoramento dos processos

Estes mtodos devem confirmar a habilidade contnua de
cada processo em satisfazer seu propsito pretendido
54

Gesto da Qualidade
8.2.4 Medi
Medio e Monitoramento do Produto
Medir e monitorar as caractersticas do produto para
verificar se os mesmos esto em conformidade com os

requisitos
Evidncias com critrios de aceitao devem estar
documentados, indicando a autoridade responsvel pela

liberao do produto
Liberao do produto e entrega do servio no deve
prosseguir at que todas as atividades especificadas

tenham sido satisfatoriamente concludas

Gesto Ambiental
medio
organizao.

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
medio do desempenho



organizao;

para a segurana);

operacionais;
55

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
medio do desempenho

desempenho da SST;

de aes


Gesto Ambiental
4.5.2 Avalia
Avaliao do atendimento a requisitos
legais e outros
4.5.2.1 De maneira coerente com seu comprometimento de atendimento a
requisitos, a organizao deve estabelecer, implementar e manter
procedimentos (s) para avaliar, periodicamente, o atendimento aos requisitos
legais aplicveis.
A organizao deve manter registros dos resultados das avaliaes peridicas.
4.5.2.2 A organizao deve avaliar o atendimento a outros requisitos por ela
subscritos. A organizao pode combinar esta avaliao com a avaliao
referida em 4.5.2.1 ou estabelecer um procedimento em separado.
A organizao deve manter registros dos resultados das avaliaes peridicas.

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
medio do desempenho



organizao;

para a segurana);

operacionais;
56

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
medio do desempenho

desempenho da SST;

de aes


Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
4.5.2 Avalia
legais e outros
4.5.2.1 De maneira coerente com o seu comprometimento
de atendimento (compliance) a requisitos (ver 4.2c), a

procedimento(s) para avaliar periodicamente o atendimento
aos requisitos legais aplicveis (ver 4.3.2).
A organizao deve manter registros dos resultados das
avaliaes peridicas.
NOTA A freqncia da avaliao peridica pode variar para
requisitos legais distintos.

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
4.5.2 Avalia
legais e outros
4.5.2.2 A organizao deve avaliar o atendimento (compliance) a
outros requisitos por ela subscritos (ver 4.3.2). A organizao
pode combinar esta avaliao com a avaliao referida em
4.5.2.1, ou estabelecer procedimento(s) em separado.
A organizao deve manter registros dos resultados das
avaliaes peridicas.
NOTA A freqncia da avaliao peridica pode variar para
outros requisitos distintos subscritos pela organizao.
57

Gesto da Qualidade
8.3 Controle de Produto No Conforme
Produtos no conformes devem ser identificados e
controlados para prevenir o uso ou entrega no

intencional
Procedimento documentado
Produto no conforme entregue ou em uso deve receber
aes apropriadas com relao s suas conseqncias
Autorizao para uso, liberao ou concesso por uma
autoridade competente e, onde aplicvel, pelo cliente
8.3 Controle de Produto

No Conforme
Evento no
desejado
Indicador de
Falha
Produto com
defeito
Servio
Servio
com prazo ou
Resultado
incorreto
Aceita como est,

re-trabalha, devolve
ou descarta
Item / Servio
solucionado
Aceita como est ou

re-trabalha
Item / Servio
Inspecionado
Indicador de
Falha
OK ?
Retorna ao
processo

Gesto Ambiental
4.5.3 No conformidade, a
ao corretiva e a
ao
preventiva
A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento (s) para
tratar as no conformidades reais e potenciais e para executar aes
corretivas e preventivas. O (s) procedimento (s) deve (m) definir requisitos
para:
a) Identificar e corrigir no-conformidade (s) e executar aes para mitigar
seus impactos ambientais;
b) Investigar no-conformidade (s), determinar sua (s) causa (s) real (is), e
executar aes para evitar sua repetio;
c) Avaliar a necessidade de ao (es) para prevenir no conformidades e
implementar aes apropriadas para evitar sua ocorrncia;
58

Gesto Ambiental
ao corretiva e a
ao
preventiva
d) Registrar os resultados das aes corretivas e preventivas executadas; e
e) Analisar a eficcia das aes corretivas e preventivas executadas.
As aes executadas devem ser adequadas magnitude dos problemas e ao
(s) impacto (s) ambiental (is) encontrado (s).
A organizao deve assegurar que sejam feitas as mudanas necessrias na
documentao do sistema de gesto ambiental.

Gesto Ambiental
4.4.7 Prepara
Preparao e respostas emergncias
para identificar potenciais situaes de emergncia e potenciais acidentes
que possam ter impacto (s) sobre o meio ambiente, e como a organizao
responder a estes.
A organizao deve responder s situaes reais de emergncia e aos
acidentes e prevenir ou mitigar os impactos ambientais adversos associados.
A organizao deve periodicamente analisar criticamente e, quando
necessrio, revisar seus procedimentos de preparao e resposta
emergncia, em particular, aps a ocorrncia de acidentes ou situaes
emergenciais.
A organizao deve tambm periodicamente testar tais procedimentos,
quando exeqvel.
59

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
4.5.3.1 Investiga
Investigao de incidente
procedimento(s) para registrar, investigar e analisar

incidentes a fim de:
a) determinar deficincias de SST subjacentes e outros fatores
que possam estar causando ou contribuindo para a

ocorrncia de incidentes;
b) identificar a necessidade de aes corretivas;

c) identificar oportunidades para aes preventivas;
d) identificar oportunidades para a melhoria contnua;

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
4.5.3.1 Investiga
Investigao de incidente
e) comunicar os resultados de tais investigaes.
As investigaes
apropriado.
devem
ser
realizadas
no
momento
Quaisquer necessidades identificadas de ao corretiva ou de

oportunidades para ao preventiva devem ser tratadas de
acordo com as partes pertinentes da seo 4.5.3.2.
Os resultados das investigaes de incidentes devem ser
documentados e mantidos.

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
4.5.3.2 NoNo-conformidade, a
ao corretiva e a
ao
preventiva
A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para tratar as

no-conformidades reais e potenciais, e para executar aes corretivas e aes
preventivas. O(s) procedimento(s) deve(m) definir requisitos para:
a) identificar e corrigir no-conformidade(s) e executar aes para mitigar suas

conseqncias para a SST;
b) investigar no-conformidade(s), determinar sua(s) causa(s) e executar aes para

evitar sua repetio.
c) avaliar a necessidade de ao(es) para prevenir no-conformidade(s) e implementar

aes apropriadas, desenhadas para evitar sua ocorrncia .
d) registrar e comunicar os resultados da(s) ao(es) corretiva(s) e ao(es)

preventiva(s) executada(s); e
e) analisar criticamente a eficcia da(s) ao(es) corretiva(s) e ao(es) preventiva(s)

executada(s).
60

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
ao corretiva e a
ao
preventiva
Quando a ao corretiva e a ao preventiva identificam perigos
novos ou modificados, ou a necessidade de controles novos ou

modificados, o procedimento deve requerer que as aes propostas
sejam submetidas a uma avaliao de riscos antes de sua
implementao.
Qualquer ao corretiva ou ao preventiva executada para eliminar
as causas de no-conformidade(s) real(is) ou potencial(is) deve ser

adequada magnitude dos problemas e comensurvel com o(s)
risco(s) de SST encontrado(s).
A organizao deve assegurar que quaisquer mudanas necessrias
resultantes de aes corretivas e aes preventivas sejam feitas na

documentao do sistema de gesto da SST..

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
4.4.7 Prepara
Preparao e resposta a emergncias
A

a) identificar o potencial para situaes de emergncia;

b) responder a tais situaes de emergncia.
A
organizao deve responder s situaes reais de

emergncia, e prevenir ou mitigar as conseqncias para a
SST adversas associadas.
Ao planejar sua resposta a emergncias, a organizao deve
levar em considerao as necessidades das partes

interessadas pertinentes, tais como servios de emergncia e
a vizinhana.

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
4.4.7 Prepara
Preparao e resposta a emergncias
A organizao deve
procedimento(s) para
quando exeqvel,
pertinentes, conforme
tambm testar periodicamente seu(s)

responder a situaes de emergncia,
envolvendo as partes interessadas
apropriado.
A organizao deve periodicamente analisar criticamente e,

onde necessrio, revisar seu(s) procedimento(s) de preparao
e resposta a emergncias, em particular aps o teste peridico
e aps a ocorrncia de situaes de emergncia (ver 4.5.3).
61

Gesto da Qualidade
8.4 An
Anlise de Dados
A organizao deve coletar e analisar dados apropriados
para determinar a adequao e eficcia do sistema de

gesto da qualidade e identificar melhorias que possam
ser realizadas.
Dados de:
Satisfao de Clientes
Conformidade com os requisitos do produto
Caractersticas de processos, produtos e suas TENDNCIAS
Fornecedores
An
Anlise de Dados Pesquisa
Opinio - Supermercado
6.5
7.0
7.5
8.0
Gru de Importncia
8.5
9.5
9.0
Localizao
9.4
Variedade de
itens
9.2
9.1
Preo
8.9
Qualidade
Tempo no
caixa
8.5
8.3
Comportamento
do funcionrio
7.9
Embalagem
Aparncia do
funcionrio
7.3
An
6.5
7.0
7.5
8.0
Gru de Satisfao
8.5
9.0
7.9
Variedade de
itens
8.8
Preo
Qualidade
Comportamento
do funcionrio
Embalagem
Aparncia do
funcionrio
10.0
9.2
Localizao
Tempo no
caixa
9.5
9.1
7.4
7.7
8.6
8.5
62
An
6.5
7.0
8.5
8.0
7.5
Anlise de Dados para Priorizar Ao
9.0
9.5
10.0
Localizao
Maior gap
Variedade de
itens
Preo
Qualidade
Tempo no
caixa
Comportamento
do funcionrio
Embalagem
Aparncia do
funcionrio

Gesto Ambiental
medio
organizao.

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
medio do desempenho

desempenho da SST;

de aes

63

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
ao corretiva e a
ao
preventiva



evitar sua repetio.



executada(s).

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
ao corretiva e a
ao
preventiva

implementao.



Gesto da Qualidade
8.5.1 Melhoria Cont
Contnua
Melhorar a eficcia do SGQ pelo uso da poltica
de qualidade, objetivos, resultados de auditoria,

anlise de dados, ao corretiva e preventiva e
anlise crtica pela direo
64

Gesto da Qualidade
8.5.2 A
Ao Corretiva
Ao corretiva para eliminar a causa de no-
conformidades de modo a prevenir sua repetio

Procedimento documentado para ao corretiva
analisar no conformidades e suas causas (incluindo
reclamaes de clientes);
registros dos resultados de ao tomada;
analisar criticamente a ao tomada;
Aes Corretivas
Reclamaes
De clientes
no-conformidades
internas
O que est errado?
ANALISES
Registre
Qual o seu tamanho ?

Foi causado por?
Tome as aes
Para corrigir o defeito
Para prevenir que

acontea novamente
Monitore para garantir a eficcia
Anlise das Causas

CAUSAS REAIS OU POTNCIAS
MOMO-DEDE-OBRA
MTODO
4M
MATERIAL
EFEITO
DEFICINCIA
MQUINA
AES
CORRETIVAS
PDCA
65

Gesto da Qualidade
8.5.3 A
Ao Preventiva
Ao preventiva para eliminar a causa de no
conformidades potenciais de modo a prevenir sua

ocorrncia
Procedimento documentado para ao
preventiva
identificar no conformidades potenciais e suas
causas;
registros dos resultados de ao tomada;
analisar criticamente a ao tomada;

Gesto Ambiental
ao corretiva e a
ao
preventiva
A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento (s) para
tratar as no conformidades reais e potenciais e para executar aes
corretivas e preventivas. O (s) procedimento (s) deve (m) definir requisitos
para:
a) Identificar e corrigir no-conformidade (s) e executar aes para mitigar
seus impactos ambientais;
b) Investigar no-conformidade (s), determinar sua (s) causa (s) real (is), e
executar aes para evitar sua repetio;
c) Avaliar a necessidade de ao (es) para prevenir no conformidades e
implementar aes apropriadas para evitar sua ocorrncia;

Gesto Ambiental
ao corretiva e a
ao
preventiva
d) Registrar os resultados das aes corretivas e preventivas executadas; e
e) Analisar a eficcia das aes corretivas e preventivas executadas.
As aes executadas devem ser adequadas magnitude dos problemas e ao
(s) impacto (s) ambiental (is) encontrado (s).
A organizao deve assegurar que sejam feitas as mudanas necessrias na
documentao do sistema de gesto ambiental.
66

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
ao corretiva e a
ao
preventiva



evitar sua repetio.



executada(s).

Gesto Sa
Sade & Seguran
Segurana
ao corretiva e a
ao
preventiva

implementao.


67

Apostila ISO - 9001 - 2000 - 14001 - 2004 e OHSAS 18001 - 2007 Craft PDF

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ISO 14001 e OHSAS

Regras deste Curso

Perigos e Riscos Seg. e Sade

Aspectos e Impactos Ambientais

O Ciclo de PDCA e o Modelo de Abordagem

O Ciclo de PDCA da NBR ISO 14001:2004

O Ciclo de PDCA da OHSAS 18001:2007

Compatibilidade com outros

ISO 14001:2004: No so aceitas excluses.

ISO 9001 - 4. Sistema de

ISO 9001 - 4. Sistema de

ISO 14001 - 4. Sistema de

ISO 14001 - 4. Sistema de

OHSAS 18001 - 4. Sistema de

A documentao do sistema de gesto da SST deve incluir:

a) a poltica e os objetivos de SST;

b) descrio do escopo do sistema de gesto da SST;

c) descrio dos principais elementos do sistema de gesto da SST e sua

d) documentos, incluindo registros, exigidos por esta Norma OHSAS; e

e) documentos, incluindo registros, determinados pela organizao como

NOTA importante que a documentao seja proporcional ao nvel de

ISO 9001 - 4. Sistema de

ISO 9001 - 4. Sistema de

ISO 14001 - 4. Sistema de

ISO 14001 - 4. Sistema de

OHSAS 18001 - 4. Sistema de

Os documentos requeridos pelo sistema de gesto da SST e por esta Norma

A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s)

a) aprovar documentos quanto sua adequao antes de seu uso;

b) analisar criticamente e atualizar, conforme necessrio, e reaprovar

c) assegurar que as alteraes e a situao atual da reviso de documentos

d) assegurar que as verses pertinentes de documentos aplicveis estejam

OHSAS 18001 - 4. Sistema de

f) assegurar que os documentos de origem externa determinados

pela organizao como sendo necessrios ao planejamento e

g) prevenir a utilizao no-intencional de documentos obsoletos, e

ISO 9001 - 4. Sistema de

ISO 14001 - 4. Sistema de

OHSAS 18001 - 4. Sistema de

necessrio, para demonstrar conformidade com os requisitos

organizao deve estabelecer, implementar e manter

Os registros devem ser e permanecer legveis, identificveis e

ISO 9001 - 5. Sistema de

ISO 9001 - 5. Sistema de

Nota: Este requisito tem correspondncia com o requisito 4.6 da

ISO 9001 - 5. Sistema de

ISO 14001 - 4. Sistema de

ISO 14001 - 4. Sistema de

OHSAS 18001 - 4. Sistema de

e assegurar que, dentro do escopo definido de seu sistema de gesto

com a melhoria contnua da gesto da SST e do desempenho da SST;

legais aplicveis e a outros requisitos subscritos pela organizao que

OHSAS 18001 - 4. Sistema de

da organizao, com o intuito de que elas tenham cincia de suas

permanece pertinente e apropriada organizao.

O respeito Poltica de Gesto da Brasil Supply responsabilidade de todos os colaboradores.

ISO 9001 - 5. Sistema de

ISO 9001 - 5. Sistema de

ISO 14001 - 4. Sistema de

ISO 14001 - 4. Sistema de

ISO 14001 - 4. Sistema de

Ligar todos os condutos de exausto das estufas que