Manual de Procesos y Procedimientos

Proceso PA-AB-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA
DIPLA - Departamento de Calidad

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
ADMINISTRACIN DE BIENES
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PA
PAPA -ABAB -1
Revisin: 0
Fecha: 03/12/2007
Inicio
RECEPCIN DE MATERIALES
Incluye
- ENTREGA DE BIENES Y MATERIALES
- ENTREGA DE MATERIAL CON EGRESO POR TRANSFERENCIA
- CONTROL DE ACTIVOS
- VERIFICACIN FSICA DE MATERIALES DE BODEGAS Y ESTABLECIMIENTO DE DIFERENCIAS
Final
BAJA DE MATERIALES Y BIENES DE BODEGA
Area principal
DAF
Lder del Proceso
Jefe Departamento Administracin de Bienes.DAF
1)Distribucin
Administrador Agencia(Superintendencia de Distribucin

DIMS).DIMS
Administrador de Agencia(Departamento de Distribucin Zona
1).DIDIS
2).DIDIS
3).DIDIS
Agente(Departamento de Distribucin Zona 1).DIDIS
Agente(Superintendencia de Distribucin DIMS).DIMS
Jefe Departamento Anlisis Sistema Geogrfico.DIDIS
Jefe Departamento Distribucin Zona 1.DIDIS
Superintendente Distribucin DIMS.DIMS
2)Morona Santiago

Director Morona Santiago.DIMS
3)Comercializacion
Jefe Departamento Atencin al Cliente.DICO

Jefe Departamento Control de Prdidas.DICO
Jefe Departamento Facturacin y Recaudacin.DICO

19/08/2009 - 14:29:54
Jefe Seccin Instalaciones(Dep. Atencin al Cliente).DICO

Jefe Seccin Lectura y Facturacin(Dep. Facturacin y
Recaudacin).DICO
Jefe Seccin Recaudacin y Cortes(Dep. Facturacin y
Recaudacin).DICO
Jefe Seccin Servicios al Cliente (Dep. Atencin al
Cliente).DICO
4)Administrativos-Financieros
Asistente de Ingeniera(Dep. de Control de Bienes).DAF

Auxiliar Contable(Dep. de Finanzas).DAF
Bodeguero(Dep. de Control de Bienes).DAF
Director Administrativo Financiero .DAF
Intendente Contabilidad(Dep. de Finanzas).DAF
Intendente de Bodega(Dep. de Control de Bienes).DAF
Intendente de Compras.DAF
Jefe Departamento Financiero.DAF
Jefe Departamento Obras Civiles.DAF
Jefe Departamento Personal.DAF
Jefe Seccin Mdica(Dep. de Recursos Humanos).DAF
Jefe Seccin Presupuesto(Dep. de Finanzas).DAF
Jefe Seccin Seguros.DAF
Jefe Seccin Trabajo Social(Dep. de Recursos Humanos).DAF
Supervisor de Seguridad e Higiene Industrial(Dep. de Recursos
Humanos).DAF
Tesorero(Dep. de Finanzas).DAF
5)Planificacin
Jefe Departamento Calidad.DIPLA

Jefe Departamento Estudios Tcnicos.DIPLA
Superintendente Estudios Tcnicos.DIPLA
Superintendente M.E.M.(Dep. de Estudios Econmicos).DIPLA
6)Sistemas de Informacin
Analista de Sistemas(Dep. Desarrollo de Sistemas).DISI

Director Sistemas Informticos.DISI
Ingeniero de Sistemas(Dep. Desarrollo de Sistemas).DISI
Ingeniero de Sistemas(Redes y Comunicaciones).DISI
Jefe Departamento Desarrollo de Sistemas.DISI
7)Asesora Jurdica
Abogado.DAJ
Auxiliar Jurdico.ASJU
Director Asesora Jurdica .DAJ
10)Presidencia Ejecutiva
Asistente Relaciones Pblicas.PREEJE

Auditor.PREEJE
Presidente Ejecutivo.PREEJE
Secretaria Ejecutiva.PREEJE
Secretaria General.PREEJE
Procedimientos
P-140 RECEPCIN DE MATERIALES ADQUIRIDOS

P-141 ENTREGA DE BIENES Y MATERIALES

19/08/2009 - 14:29:54
P-142 ENTREGA DE BIENES Y MATERIALES CON EGRESO POR

TRANFERENCIA
P-143 DEPRECIACIN DE ACTIVOS
P-144 TOMA FISICA DE MATERIALES DE BODEGA
P-145 BAJA DE BIENES Y MATERIALES OBSOLETOS DE BODEGA
P-189 BAJA Y DESTRUCCIN DE MATERIALES RETIRADOS DEL
SISTEMA DE DISTRIBUCIN
P-190 BAJA DE BIENES POR ROBO O HURTO
P-191 BAJA DE BIENES Y MATERIALES EN DESUSO O INSERVIBLES
REINGRESADOS A LA BODEGA DE BAJA
P-192 BAJA DE BIENES POR PERDIDA
P-193 BAJA DE BIENES DESTRUIDOS U OBSOLETOS DE AGENCIAS
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Informacin pendiente:
Registros
Registros pendientes:
I-153 CANON PARA ARRIENDO DE TRANSFORMADORES

I-179 BAJA DE BIENES DE AGENCIAS
R-105 ESTADISTICAS DE CONSUMOS
R-116 SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS
R-117 REPORTE MENSUAL DE DEPRECIACIN DE ACTIVOS [1]
R-121 BORRADORES DE INVENTARIO
R-122 INVENTARIO DE BODEGAS
R-87 ACTA DE BAJA DE REPUESTOS
-
Observaciones
Sub Proceso PA-AB-1-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PA
PAPA -ABAB -1-1
Revisin: 0
Fecha: 03/12/2007
Inicio
VERIFICACIN DE CALIDAD Y CANTIDAD DE BIENES Y MATERIALES
Incluye
- INGRESO DE DATOS AL SISTEMA DE INVENTARIOS
- AUTORIZAR INGRESO
Final
- LEGALIZACIN DE TRANSACCIN Y ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
Jefe de Telecomunicaciones.DIDIS
Superintendente Alumbrado Pblico(Dep. Supervisin y
Control).DIDIS
Superintendente Centro de Supervisin(Dep. Supervisin y
Control).DIDIS
Superintendente Distribucin Zona 1.DIDIS
Superintendente Lneas Subtransmisin.DIDIS
Superintendente Protecciones(Dep. Supervisin y
Control).DIDIS
Superintendente Reparaciones(Dep. Supervisin y
Control).DIDIS
Superintendente Soporte Informtico.DIDIS
Superintendente Subestaciones.DIDIS
2)Morona Santiago

Superintendente Direccin Comercializacin DIMS .DIMS
Superintendente Subtransmisiones DIMS.DIMS
3)Comercializacion


19/08/2009 - 14:29:54
Recaudacin).DICO

Jefe Seccin Capacitacin(Dep. de Recursos Humanos).DAF
Jefe Seccin Nmina(Dep. de Recursos Humanos).DAF
Humanos).DAF
5)Planificacin

Jefe Departamento Estudios Econmicos.DIPLA
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
Observaciones

P-188 PLAN ANUAL DE COMPRAS
- CARACTERISTICAS TECNICAS; CALIDAD Y CANTIDAD DE LOS

BIENES RECIBIDOS

19/08/2009 - 14:29:54
Actividad PA-AB-1-1A1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PAPA-ABAB-1-1A1
VERIFICACIN DE CALIDAD Y CANTIDAD DE

BIENES Y MATERIALES
Elaboracin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PA-AB-1-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Verificacin de calidad y cantidad de Intendente de Bodega(Dep. Verificacin de cumplimiento de

de Control de Bienes).DAF especificaciones tcnicas de los
bienes y materiales
Intendente de
bienes y materiales
Compras.DAF
Jefe Departamento
Administracin de
Bienes.DAF
Jefes Departamento
Jefes Seccin
Superintendentes
Insumo
- Especificaciones tcnicas
- Bienes y Materiales
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Caractristicas tcnicas de los

materiales
PF-CM-1-1A2
PF-CM-1-3A2
Requisitos
Cliente
Destino del producto
Legalizacin en nota de entrega

incluida factura
Intendente de Bodega(Dep. de
Control de Bienes).DAF
Proveedores
PA-AB-1-1A2
Producto
Autorizacin tcnica de ingreso

Procedimiento
Procedimientos pendientes:
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin

Oficinista 1(Dep. de Control de Bienes).DAF

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Recurso Indispensable
Observaciones
Equipos para verificacin

Proceso: plan anual, concurso epistolares, compras con fondo rotativo, Falta
definicin de Insumo de Especificaciones Tcnicas

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INGRESO DE DATOS AL SISTEMA

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-AB-1-1
Actividad
Responsable
Ingreso de datos al sistema
Bodeguero(Dep. de Control Ingreso de datos oportunos y

confiables. Verificacin de
de Bienes).DAF
codificacin, cantidad de bienes y
materiales.
Responsabilidad
Insumo
Autorizacin tcnica de ingreso
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Legalizacin en nota de entrega ,

incluida factura
Jefe Departamento Administracin
de Bienes.DAF
Jefes Departamento
Jefes Seccin
Superintendentes
PA-AB-1-1A2
Requisitos
Cliente
Descripcin
cantidad y proveedor
PA-AB-1-1A3
Producto
Solicitud de ingreso en el sistema
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro


19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
10

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
AUTORIZAR INGRESO
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-AB-1-1
Actividad
Responsable
Autorizar ingreso
Intendente de Bodega(Dep. Autorizar el ingreso del material

de Control de Bienes).DAF
Responsabilidad
Insumo
Solicitud de ingreso en el sistema
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Descripcin, cantidad y proveedor
Bodeguero(Dep. de Control de
Bienes).DAF
PA-AB-1-1A3
Requisitos
Cliente
Aprobada en el sistema
Bienes).DAF
PA-AB-1-1A4
Producto
Solicitud aprobada
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

-
Sistema de control de inventarios

-
11

19/08/2009 - 14:29:54
12

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
LEGALIZACIN DE TRANSACCIN Y
ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PA-AB-1-1
Actividad
Responsable
Legalizacin de transaccin y
almacenamiento del material
Bodeguero(Dep. de Control Legalizar transaccin y responder del

material y bienes ingresado.
de Bienes).DAF
Almacenar material.
Responsabilidad
Insumo
Solicitud aprobada
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Aprobada en el sistema
PA-AB-1-1A3
Producto
Transaccin magntica y/o fsica de ingreso o reingreso , datos existentes en el Sistema de Control de Inventarios
Requisitos
Cliente
Legalizado y actualizado en el Sistema Intendente Contabilidad(Dep. de

de Inventarios con saldos de bienes y Finanzas).DAF
materiales.
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

PA-AB-1-2A1
PA-AB-1-3A1
PF-CM-1-2A5
PF-CT-1-2A1

13

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
14

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
ENTREGA DE BIENES Y MATERIALES

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PA
PAPA -ABAB -1-2
Revisin: 0
Fecha: 03/12/2007
Inicio
SOLICITUD DE EGRESO DE BODEGA, DE BIENES Y MATERIALES
Incluye
- APROBACIN DE SOLICITUD
- REALIZACIN DE TRANSACCIN POR PARTE DE BODEGA
- ENTREGA DE BIENES Y MATERIALES AL USUARIO SOLICITANTE
Final
ENTREGA A CONTABILIDAD PARA EL REGISTRO CORRESPONDIENTE
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
Administrador de Agencia
Agente
Jefe Departamento Supervisin y Control.DIDIS
2)Morona Santiago

DIMS).DIMS
Bodeguero.DIMS
3)Comercializacion

Auxiliar de Inventarios(Dep. de Control de Bienes).DAF

15

19/08/2009 - 14:29:54
5)Planificacin

7)Asesora Jurdica
Abogado.DAJ
Auxiliar Jurdico.ASJU

Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

R-84 FORMATO DE COMUNICACIONES
Observaciones
EXISTENCIAS DE BIENES Y MATERIALES
16

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
SOLICITUD DE EGRESO DE BODEGA , DE BIENES

Y MATERIALES
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PA-AB-1-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Solicitud de egreso de bodega , de

bienes y materiales
Clientes Internos
Elaboracin de solicitud
Insumo
Transaccin magntica y/o fsica de ingreso o reingreso
Requisitos
Proveedor
Legalizado y actualizado en el Sistema Bodeguero(Dep. de Control de

de Inventarios con saldos de bienes y Bienes).DAF
materiales
Origen del Insumo

PA-AB-1-1A4
Producto
Solicitud de egreso de bodega
Requisitos
Cliente
Solicitud de egreso incluida en el

sistema de inventarios
Jefes Departamento
PA-AB-1-2A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Auxiliar de Bodega(Dep. de Control de Bienes).DAF
Jefe Departamento Administracin de Bienes .DAF
Sistema de inventarios
17

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Proceso: recepcin de materiales
18

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
APROBACIN DE SOLICITUD
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-AB-1-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Aprobacin de solicitud
Jefes Departamento
Autorizacin de egreso de bienes y

materiales de bodega.
Insumo
Solicitud de egreso de bodega
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Solicitud de egreso incluida en el

sistema de inventario
Clientes Internos
PA-AB-1-2A2
Requisitos
Cliente
Aprobacin en el sistema de
inventarios
Agente
Bienes).DAF
Bodeguero.DIMS
Superintendente Distribucin
DIMS.DIMS
PA-AB-1-2A3
Producto
Autorizacin
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
19

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
-
20

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REALIZACIN DE TRANSACCIN POR PARTE DE

BODEGA
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PA-AB-1-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Realizacin de transaccin por parte Administrador de Agencia Revisin de lista de cantidad de

Agente
de bodega
bienes y materiales
Bodeguero(Dep. de Control
de Bienes).DAF
Bodeguero.DIMS
Superintendente
Distribucin DIMS.DIMS
Insumo
Autorizacin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Aprobacin en el Sistema de
Inventarios
Jefes Departamento
PA-AB-1-2A2
Requisitos
Cliente
Cdigo
descripcin
cantidad y destino del material
Agente
Bienes).DAF
Bodeguero.DIMS
DIMS.DIMS
PA-AB-1-2A4
Producto
Transaccin de egreso de material

Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:

21

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
Observaciones
Sistema de inventarios y existencia de bienes y materiales

-
22

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ENTREGA DE BIENES Y MATERIALES AL

USUARIO SOLICITANTE
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PA-AB-1-2
Actividad
Responsable
Entrega de bienes y materiales al

usuario solicitante
Administrador de Agencia Entrega de bienes y materiales.

Agente
Generacin del egreso.
de Bienes).DAF
Bodeguero.DIMS
Superintendente
Responsabilidad
Insumo
Transaccin de egreso de material
Requisitos
Proveedor
Cdigo, descripcin, cantidad y destino Administrador de Agencia

Agente
del material
Bienes).DAF
Bodeguero.DIMS
DIMS.DIMS
Origen del Insumo

PA-AB-1-2A3
Producto
Egreso de materiales
Requisitos
Cliente
Legalizado por el cliente
Clientes Internos
PA-AB-1-2A4

Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin

-
23

19/08/2009 - 14:29:54
Registro

-
Observaciones
Existencias de Bienes; materiales y equipos

Proceso: administracin por contratos.
24

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ENTREGA A CONTABILIDAD PARA EL REGISTRO

CORRESPONDIENTE
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PA-AB-1-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Entrega a contabilidad para el

registro correspondiente
Agente
Bodeguero.DIMS
Jefe Departamento
Administracin de
Bienes.DAF
Superintendente
Registro y entrega de Transacciones
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Legalizado por el cliente
Agente
Bienes).DAF
Bodeguero.DIMS
DIMS.DIMS
PA-AB-1-2A4
Producto
Memorando con Detalle de movimientos
Requisitos
Cliente
Legalizado y entregado diariamente
Intendente Contabilidad(Dep. de
Finanzas).DAF
PF-CT-1-2A1
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin

-
25

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
Proceso: recepcin de transferencias de bodega por parte de administracin de

bienes y administradores de agencias .
26

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
ENTREGA DE MATERIAL CON EGRESO

POR TRANSFERENCIA
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PA
PAPA -ABAB -1-3
Revisin: 0
Fecha: 03/12/2007
Inicio
SOLICITUD DE EGRESO POR TRANSFERENCIA DE BODEGA, DE BIENES Y MATERIALES
Incluye
- APROBACIN DE SOLICITUD JEFES DE ZONAS DE LA DIDIS Y DIMS
- REALIZACIN DE TRANSACCIN POR PARTE DE BODEGA
- ENTREGA DE BIENES Y MATERIALES AL USUARIO SOLICITANTE
- LEGALIZACIN DE DOCUMENTOS
- ENVIO DE DOCUMENTO FSICO A LA JEFATURA DE ADMINISTRACIN DE BIENES
Final
ENTREGA A CONTABILIDAD PARA EL REGISTRO CORRESPONDIENTE
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
Agente
Jefes Departamento
2)Morona Santiago

DIMS).DIMS
Agente(Superintendencia de Distribucin DIMS).DIMS
Bodeguero.DIMS
Jefes Departamento
3)Comercializacion
Jefes Departamento

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
27

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

TRANFERENCIA

-
Observaciones
EXISTENCIAS DE BIENES Y MATERIALES
28

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
SOLICITUD DE EGRESO POR TRANSFERENCIA

DE BODEGA , DE BIENES Y MATERIALES
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PA-AB-1-3
ENTREGA DE MATERIAL CON EGRESO POR
TRANSFERENCIA
Lder del Proceso

Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Solicitud de egreso por transferencia Administrador de Agencia

de bodega, de bienes y materiales Agente
Superintendente
Responsabilidad
Elaboracin de solicitud de entrega
de bienes y materiales
Insumo
Lista de bienes y materiales a transferir , existente en el Sistema de Control de Inventarios
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Necesidades de materiales para la

agencia
Agente
DIMS.DIMS
PA-AB-1-1A4
Requisitos
Cliente
Solicitud en el sistema de inventarios
Jefes Departamento
PA-AB-1-3A2
Producto
Solicitud
Procedimiento

TRANFERENCIA
Procedimientos pendientes: Auxiliar de Bodega(Dep. de Control de Bienes).DAF
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
29

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
-
30

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
APROBACIN DE SOLICITUD JEFES DE ZONA DE

LA DIDIS Y DIMS
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PA-AB-1-3
TRANSFERENCIA
Lder del Proceso

Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Aprobacin de solicitud Jefes de

Zona de la DIDIS y DIMS
Jefes Departamento
Autorizacin de egreso de bienes y

materiales de bodega
Insumo
Solicitud
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Cantidad de bienes y materiales
Agente
DIMS.DIMS
PA-AB-1-3A1
Requisitos
Cliente
inventarios
Agente
Bienes).DAF
Bodeguero.DIMS
DIMS.DIMS
PA-AB-1-3A3
Producto
Autorizacin
Procedimiento

TRANFERENCIA
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
31

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones

-
32

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REALIZACIN DE TRANSACCIN POR PARTE DE

BODEGA
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PA-AB-1-3
TRANSFERENCIA
Lder del Proceso

Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Realizacin de transaccin por parte Administrador de Agencia Revisin de lista de bienes y

Agente
de bodega
materiales
de Bienes).DAF
Bodeguero.DIMS
Superintendente
Insumo
Autorizacin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
inventarios
Jefes Departamento
PA-AB-1-3A2
Producto
Transaccin de egreso por transferencia
Requisitos
Cliente
Cdigo
cantidad y descripcin
Agente
Bienes).DAF
Bodeguero.DIMS
DIMS.DIMS
PA-AB-1-3A4
Procedimiento

TRANFERENCIA
Responsables de los
Procedimientos:
33

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
Observaciones

-

-
34

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ENTREGA DE BIENES Y MATERIALES AL

USUARIO SOLICITANTE
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PA-AB-1-3
TRANSFERENCIA
Lder del Proceso

Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Entrega de bienes y materiales al

usuario solicitante
Administrador de Agencia Entrega de bienes y materiales

Agente
de Bienes).DAF
Bodeguero.DIMS
Superintendente
Responsabilidad
Insumo
Transaccin de egreso por transferencia
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Cdigo, cantidad y descripcin
Agente
Bienes).DAF
Bodeguero.DIMS
DIMS.DIMS
PA-AB-1-3A3
Requisitos
Cliente
Cantidad exacta solicitada
Agente
Bienes).DAF
Bodeguero.DIMS
DIMS.DIMS
PA-AB-1-3A5
Producto
Entrega fsica de bienes y materiales
Procedimiento

TRANFERENCIA
Procedimientos pendientes: -
35

19/08/2009 - 14:29:54
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

-
Existencias de Bienes: Materiales y Equipos

- Las transacciones por transferencia pueden darse en ambas vas .
36

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
LEGALIZACIN DE DOCUMENTOS
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-AB-1-3
TRANSFERENCIA
Lder del Proceso

Nro.
A5
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Legalizacin de documentos
Administrador de Agencia Legalizacin de documentos fsicos

Agente
entregados
de Bienes).DAF
Bodeguero.DIMS
Superintendente
Responsabilidad
Insumo
Entrega de bienes y materiales
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Entrega de bienes y materiales en

cantidades solicitadas y autorizadas
Administrador
Agencia(Superintendencia de
Distribucin DIMS).DIMS
Agente
Bienes).DAF
Bodeguero.DIMS
DIMS.DIMS
PA-AB-1-3A4
Requisitos
Cliente
Trasaccin legalizada y firmada
Agente
Bienes).DAF
Bodeguero.DIMS
DIMS.DIMS
PA-AB-1-3A6
Producto
Transaccin impresa
Procedimiento
37

19/08/2009 - 14:29:54
TRANFERENCIA

Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

Persona que recibe
38

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ENVO DE DOCUMENTO FSICO A LA JEFATURA

DE ADMINISTRACIN DE BIENES
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PA-AB-1-3
TRANSFERENCIA
Lder del Proceso

Nro.
A6
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Envo de documento fsico a la

Jefatura de Administracin de
bienes
Intendente de Bodega(Dep. Envo de documentos legalizados

Responsabilidad
Insumo
Transaccin impresa
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Trasaccin legalizada y firmada
Agente
Bienes).DAF
Bodeguero.DIMS
DIMS.DIMS
PA-AB-1-3A5
Requisitos
Cliente
Legalizado y entregado diariamente

de Bienes.DAF
PA-AB-1-3A7
Producto
Transaccin
Procedimiento

TRANFERENCIA
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
39

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Persona que entrega

-
40

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ENTREGA A CONTABILIDAD PARA EL REGISTRO

CORRESPONDIENTE
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PA-AB-1-3
TRANSFERENCIA
Lder del Proceso

Nro.
A7
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Entrega a contabilidad para el

registro correspondiente
Agente
Bodeguero.DIMS
Jefe Departamento
Administracin de
Bienes.DAF
Superintendente
Registro y entrega
Insumo
Documentos Legalizados
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
documentos fsicos diarios
Agente
Bodeguero.DIMS
DIMS.DIMS
PA-AB-1-3A6
Requisitos
Cliente
Diarios
Finanzas).DAF
PF-CT-1-2A1
Producto
Entrega de documentos fsicos
Procedimiento

TRANFERENCIA
Responsables de los
Procedimientos:
41

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
Observaciones

42

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
CONTROL DE ACTIVOS
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PA
PAPA -ABAB -1-4
Revisin: 0
Fecha: 03/12/2007
Inicio
RECEPCIN DE INFORMACIN DE ALTAS Y BAJAS POR PARTE DE CONTABILIDAD
Incluye
INGRESO DE INFORMACIN A LA BASE DE DATOS DE ACTIVOS Y CALCULO DE LA
DEPRECIACIN MENSUAL
Final
REVISIN Y LEGALIZACIN DE DEPRECIACIN MENSUAL Y ENVIO DE INFORME
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:

-
43

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registros

R-117 CLCULO DEPRECIACIN
R-187 SISTEMA DE CONTABILIDAD

-
Observaciones
INFORMACIN COMPLETA Y VERAZ POR PARTE DE CONTABILIDAD
44

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECEPCIN DE INFORMACIN DE ALTAS Y

BAJAS POR PARTE DE CONTABILIDAD
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PA-AB-1-4
CONTROL DE ACTIVOS
Actividad
Responsable
Recepcin de informacin de altas y Jefe Departamento

Administracin de
bajas por parte de contabilidad
Bienes.DAF
Responsabilidad
Recepcin de datos de alta y bajas
Insumo
Informe de ingresos y egresos en montos totales
Requisitos
Proveedor
Detalle por codigo de cuenta contable Intendente Contabilidad(Dep. de

Finanzas).DAF
Origen del Insumo

PF-CT-1-2A4
Producto
Memorando sumillado
Requisitos
Cliente
Adjuntado informe
Asistente de Ingeniera(Dep. de
PA-AB-1-4A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

-
Sistema de contabilidad
45

19/08/2009 - 14:29:54
46

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INGRESO DE INFORMACIN A LA BASE DE

DATOS DE ACTIVOS Y CALCULO DE LA
DEPRECIACION MENSUAL
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PA-AB-1-4
CONTROL DE ACTIVOS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Ingreso de informacin a la base de Asistente de

Ingreso de informacin y proceso de
datos de activos y calculo de la
Ingeniera(Dep. de Control calculo de la depreciacion
depreciacion mensual
de Bienes).DAF
Insumo
Memorando sumillado
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Adjuntado informe

de Bienes.DAF
PA-AB-1-4A1
Producto
Datos en la base de activos con depreciacin mensual y vidas tiles
Requisitos
Cliente
Detalle de datos por etapa funcional

de Bienes.DAF
PA-AB-1-4A3
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Observaciones
47

19/08/2009 - 14:29:54
48

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REVISIN Y LEGALIZACIN DE DEPRECIACIN

MENSUAL Y ENVIO DE INFORME A
CONTABILIDAD
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PA-AB-1-4
CONTROL DE ACTIVOS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Revisin y legalizacin de
depreciacin mensual y envio de
informe a contabilidad
Jefe Departamento
Administracin de
Bienes.DAF
Aplicacin de parmetros de vidas

utiles. entrega de documento de
depreciacin
Insumo
Datos en la base de activos con depreciacin mensual y vidas tiles
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Detalle de datos por etapa funcional
PA-AB-1-4A2
Producto
Legalizacin de la depreciacin mensual
Requisitos
Cliente
Depreciacin calculada por etapas

funcionales
rbrica
Finanzas).DAF
PF-CT-1-2A1
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

49

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
50

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PA
PAPA -ABAB -1-5
VERIFICACIN FSICA DE MATERIALES DE

BODEGAS Y ESTABLECIMIENTO DE
DIFERENCIAS
Revisin: 0
Elaboracin:
Luis Rojas
Fecha: 03/12/2007
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Inicio
ELABORACIN DE CRONOGRAMA ANUAL
Incluye
- CONFORMACIN DE EQUIPOS PARA LA TOMA FISICA Y ENTREGA DE POLITICAS
- CONSTATACION FISICA DE BIENES Y MATERIALES Y LEGALIZACION
- INGRESO AL SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS, REVISION Y ENTREGA DE INFORME
- ELABORACIN DE DIFERENCIAS ESTABLECIDAS
- ENTREGA DE DIFERENCIAS AL RESPONSABLE DE BODEGA
- REVISIN DE DIFERENCIAS CON RESPONSABLE DE BODEGA Y ADM. DE BIENES
- ELABORACION DEL INFORME FINAL
- ENVIO DE INFORME FINAL PARA AJUSTES DE DIFERENCIAS POR PARTE DE CONTABILIDAD
- VALORACION DE DIFERENCIAS DE INFORME FINAL
- NOTIFICACIN DE FALTANTES
Final
PAGO DE FALTANTES
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin

DIMS).DIMS
1).DIDIS
2).DIDIS
3).DIDIS
Agente
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

51

19/08/2009 - 14:29:54

Electricista de Subtransmisin.DIDIS
5)Planificacin

7)Asesora Jurdica
Auditor.PREEJE
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

Observaciones
- ORDENAMIENTO
- POLITICAS
- CRITERIOS PARA LA COMPENSACIN
52

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ELABORACIN DE CRONOGRAMA ANUAL

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PA-AB-1-5
VERIFICACIN FSICA DE MATERIALES DE BODEGAS Y
ESTABLECIMIENTO DE DIFERENCIAS
Lder del Proceso

Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Elaboracin de cronograma anual
Jefe Departamento
Administracin de
Bienes.DAF
Planificar las tomas fsicas de las

bodegas de propiedad de la Centro
Sur
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Detalle de cantidad de bodegas
Jefe Departamento Desarrollo de

Sistemas.DISI
PS-OS-1-2A4
Requisitos
Cliente
Aprobacin por parte del Director

Administrativo Financiero
Auxiliar de Inventarios(Dep. de
Oficinista 1(Dep. de Control de
Bienes).DAF
PA-AB-1-5A2
Producto
Plan anual de verificacin fsica
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Asistente Administrativo.DAF
53

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
54

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CONFORMACIN DE EQUIPOS PARA LA TOMA

FISICA Y ENTREGA DE POLITICAS
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PA-AB-1-5
Lder del Proceso

Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Conformacin de equipos para la

toma fisica y entrega de politicas
Jefe Departamento
Administracin de
Bienes.DAF
Elaborar grupos de trabajo y emitir

politicas
Insumo
Plan Anual de Verificacin Fsica
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Aprobacin por parte del Director

Administrativo Financiero.

de Bienes.DAF
PA-AB-1-5A1
Producto
Listado de conformacin de equipos , se adjunta memorando con politicas .
Requisitos
Cliente
Conformacin de equipo: personal

fecha y lugar
Bienes).DAF
PA-AB-1-5A3
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

55

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
56

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CONSTATACIN FISICA DE BIENES Y

MATERIALES Y LEGALIZACIN
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PA-AB-1-5
Lder del Proceso

Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Constatacin fisica de bienes y

materiales y legalizacin
Administrador de Agencia Presentar todos los bienes y

Agente
materiales que se encuentran bajo su
Asistente de
responsabilidad y verificar las
Ingeniera(Dep. de Control cantidades de bienes y materiales .
de Bienes).DAF
Auxiliar de Inventarios(Dep.
de Bienes).DAF
Bodeguero.DIMS
Intendente de Bodega(Dep.
Oficinista 1(Dep. de Control
de Bienes).DAF
Superintendente
Responsabilidad
Insumo
Listado de conformacin de equipos , se adjunta memorando con politicas .
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Conformacin de equipo: personal,

fecha y lugar

de Bienes.DAF
PA-AB-1-5A2
Producto
Documento borrador de datos de la toma fsica de campo
Requisitos
Cliente
Contenga listado de todo el material a Asistente de Ingeniera(Dep. de

cargo y constatar condiciones fisicas . Control de Bienes).DAF
Rubricar documento borrador
de Bienes.DAF
Procedimiento

PA-AB-1-5A4
57

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos pendientes: Asistente Administrativo.DAF

Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

-
A los responsables de bodega se les notifica la constatacion fisica , con 30 dias

de anticipacion a la fecha de corte .
58

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INGRESO AL SISTEMA DE CONTROL DE

INVENTARIOS , REVISION Y ENTREGA DE
INFORME
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PA-AB-1-5
Lder del Proceso

Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Ingreso al sistema de control de

inventarios, revision y entrega de
informe
Asistente de
Ingreso de datos de toma fsica ,
Ingeniera(Dep. de Control revision y entrega de informe
de Bienes).DAF
Jefe Departamento
Administracin de
Bienes.DAF
Responsabilidad
Insumo
-Listado Borrador de Verificacin Fsica
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Cantidades verificadas
Bienes).DAF
PA-AB-1-5A3
Producto
Registro en el Sistema de Control de Inventarios
Requisitos
Cliente
Contenga listado de todo el material a Administrador de Agencia

cargo y constatar condiciones fisicas . Agente
Bodeguero.DIMS
rubricar documento borrador
Finanzas).DAF
DIMS.DIMS

PA-AB-1-5A5

Procedimiento
Responsables de los
59

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

-
A los responsables de bodega se les notifica la constatacion fisica , con 30 dias

de anticipacion a la fecha de corte .
60

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INGRESO AL SISTEMA DE CONTROL DE

INVENTARIOS , REVISION Y ENTREGA DE
INFORME
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PA-AB-1-5
Lder del Proceso

Nro.
A5
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Ingreso al sistema de control de

inventarios, revision y entrega de
informe
Asistente de
Ingreso de datos de toma fsica ,
Ingeniera(Dep. de Control revision y entrega de informe
de Bienes).DAF
Jefe Departamento
Administracin de
Bienes.DAF
Responsabilidad
Insumo
Documento borrador de datos de la toma fsica de campo
Requisitos
Proveedor
Contenga listado de todo el material a Jefe Departamento Administracin

cargo y constatar condiciones fisicas . de Bienes.DAF
rubricar documento borrador
Origen del Insumo

-
Producto
Datos en el sistema de control de inventarios y notificacion
Requisitos
Cliente
Datos verificados en el sistema y

memo con notificacion
Director Administrativo
Financiero.DAF
Finanzas).DAF
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:

61

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro

Observaciones

-
62

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ELABORACIN DE DIFERENCIAS
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-AB-1-5
Lder del Proceso

Nro.
A6
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Elaboracin de diferencias
Intendente
Contabilidad(Dep. de
Finanzas).DAF
Entrega de informe de diferencias

valoradas
Insumo
Datos en el sistema de control de inventarios y notificacion
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Datos verificados en el sistema y

memo con notificacion
de Bienes.DAF
PA-AB-1-5A4
Requisitos
Cliente
Diferencias valoradas

de Bienes.DAF
PA-AB-1-5A6
Producto
Informe de diferencias valoradas
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

63

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones

-
64

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ENTREGA DE DIFERENCIAS AL RESPONSABLE

DE BODEGA
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PA-AB-1-5
Lder del Proceso

Nro.
A7
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Entrega de diferencias al
responsable de bodega
Jefe Departamento
Administracin de
Bienes.DAF
Entrega de diferencias valoradas
Insumo
Informe de diferencias valoradas
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Diferencias valoradas
Finanzas).DAF
PA-AB-1-5A5
Requisitos
Cliente
- Fecha de revisin
Agente
Bienes).DAF
Bodeguero.DIMS
DIMS.DIMS
PA-AB-1-5A7
Producto
Memo de notificacin al responsable
- Detalle de diferencias
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin

-
65

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
Sistema de Control de Inventarios

-
66

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REVISIN DE DIFERENCIAS CON RESPONSABLE

DE BODEGA Y ADM . DE BIENES
Elaboracin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A8
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PA-AB-1-5
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Revisin de diferencias con

Administrador de Agencia Revisin de diferencias
responsable de bodega y adm . de Agente
Asistente de
bienes
Ingeniera(Dep. de Control
de Bienes).DAF
Auditor.PREEJE
de Bienes).DAF
Jefe Departamento
Administracin de
Bienes.DAF
Insumo
Memo de notificacin al responsable
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Fecha de revisin, detalle de

diferencias

de Bienes.DAF
PA-AB-1-5A6
Requisitos
Cliente
Legalizacin por parte de los que

realizan el anlisis
Finanzas).DAF
de Bienes.DAF
PF-CT-1-2A1
PF-T-1-3A2
PR-N-1-2A2
Producto
Informe de diferencias

Procedimiento
Responsables de los
67

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

-
- Las diferencias pueden cancelarse a travs de depsito o descuento en roles a

pedido del responsable
68

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
BAJA DE BIENES Y MATERIALES

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PA
PAPA -ABAB -1-6
Revisin: 0
Fecha: 03/12/2007
Inicio
INFORME DEL INTENDENTE DE BODEGA, BODEGUEROS Y RESPONSABLE DE BODEGA
Incluye
- RECEPCIN Y TRMITE DE INFORME DE BODEGUERO
- DESIGNACIN DE DELEGADO PARA CONFORMACIN DE COMISIN
- REVISIN FSICA DE BIENES Y MATERIALES
- REVISIN Y ANLISI DE DOCUMENTOS FSICOS PARA ROBO Y PERDIDA
- APROBACIN DE INFORME
- CUMPLIMIENTO DE TRAMITE SEGN APROBACIN PARA DESTRUCCIN, REMATE,
DONACIN Y VENTA DIRECTA.
- EGRESO DE BIENES Y MATERIALES DE BODEGA
Final
INFORME FINAL
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin

1).DIDIS
2).DIDIS
3).DIDIS
Jefes Seccin
Superintendentes
2)Morona Santiago

DIMS).DIMS
Bodeguero.DIMS
3)Comercializacion
Jefes Departamento
69

19/08/2009 - 14:29:54
Jefes Seccin

Jefes Departamento
Jefes Seccin
5)Planificacin
Jefes Departamento
Superintendentes
7)Asesora Jurdica
Auditor.PREEJE
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
Observaciones

I-178 REGLAMENTO DE BAJAS PARA: REMATE, DONACION,
DESTRUCCION Y VENTA DIRECTA DE BIENES, EQUIPOS Y
MATERIALES
-
- CANTIDAD, VALORACIN Y ESTADOS FSICOS DE LOS BIENES

- CRITERIOS TECNICOS DE OTRAS AREAS
70

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INFORME DEL INTENDENTE DE BODEGA ,

BODEGUERO , BODEGUERO DEL DIMS Y
RESPONSABLE
Elaboracin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PA-AB-1-6
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Informe del Intendente de Bodega , Administrador de Agencia Entrega del detalle de los bienes a
Bodeguero, Bodeguero del DIMS y Agente
dar de baja
Auxiliar Contable(Dep. de
responsable
Finanzas).DAF
de Bienes).DAF
Bodeguero.DIMS
Superintendente
Insumo
Lista de Materiales del Sistema de Control de Inventarios , para el proceso de baja
Requisitos
Proveedor
Debe estar registrado en el sistema de Clientes Internos

Contratistas.DIDIS
inventarios
Contratistas.DICO
Origen del Insumo

-
Producto
Informe con detalle de los bienes de la empresa a dar de baja .
Requisitos
Cliente
Informe con memo. firma de

responsabilidad
cdigo
descripcion y cantidad del item .

de Bienes.DAF
PA-AB-1-6A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:

Bodeguero.DIMS
Directorio
71

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro

-
Observaciones

-
72

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECEPCIN Y TRMITE DE INFORME DE

BODEGUERO
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PA-AB-1-6
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Recepcin y trmite de informe de

bodeguero
Jefe Departamento
Administracin de
Bienes.DAF
Receptar informe y tramitar la

conformacion para la inspeccion de
bienes y materiales.
Insumo
Informe con detalle de los bienes de la empresa a dar de baja .
Requisitos
Proveedor
Informe con memo. firma de

responsabilidad, cdigo, descripcion y Agente
cantidad del item.
Bienes).DAF
Bodeguero.DIMS
DIMS.DIMS
Origen del Insumo

PA-AB-1-6A1
Producto
Memorando
Requisitos
Cliente
Especificacin del artculo del

reglamento de bajas
detalle de los bienes a dar de baja y
responsable. Firma del Director de
DAF.
Procedimiento

P-189 BAJA Y DESTRUCCIN DE MATERIALES RETIRADOS DEL SISTEMA
DE DISTRIBUCIN
P-190 BAJA DE BIENES POR ROBO O HURTO
P-191 BAJA DE BIENES Y MATERIALES EN DESUSO O INSERVIBLES
REINGRESADOS A LA BODEGA DE BAJA
P-192 BAJA DE BIENES POR PERDIDA
73

19/08/2009 - 14:29:54
P-193 BAJA DE BIENES DESTRUIDOS U OBSOLETOS DE AGENCIAS
Procedimientos pendientes: Bodeguero.DIMS

Responsables de los
Directorio
Procedimientos:
Registro

Auditor.PREEJE
Jefe de Grupo Elctrico(Dep. Atencin al Cliente).DICO
Jefe de Grupo Elctrico(Dep. Facturacin y Recaudacin ).DICO
Jefe de Grupo Elctrico(Dep. Supervisin y Control).DIDIS
Jefe de Grupo Elctrico(Superintendencia de Distribucin DIMS ).DIMS
Jefe de Grupo Elctrico.DIDIS
Jefe del Laboratorio de Medidores (Dep. Control de Prdidas).DICO
Jefe del Laboratorio de Transformadores (Dep. de Distribucin Zona 1).DIDIS
Superintendentes
Abogado.ASJU
Asesor Jurdico.ASJU
Director Administrativo Financiero.DAF
DESTRUCCION Y VENTA DIRECTA DE BIENES, EQUIPOS Y MATERIALES
-
Observaciones
Informacin
74

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
DESIGNACIN DE DELEGADO PARA

CONFORMACIN DE COMISIN
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PA-AB-1-6
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Designacin de delegado para

conformacin de comisin
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Designar al delegado
Insumo
Memorando
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Especificacin del artculo del

reglamento de bajas, detalle de los
bienes a dar de baja y responsable .
firma del director de daf.
Financiero.DAF
PA-AB-1-6A2
Cliente
Producto
Memorando
Requisitos
Nombre del funcionario de la empresa Jefe Departamento Administracin

y firma de autorizacin del presidente de Bienes.DAF
ejecutivo
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
PA-AB-1-6A4

Bodeguero.DIMS
Directorio
-
75

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
76

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REVISIN FSICA DE BIENES Y MATERIALES

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PA-AB-1-6
Actividad
Responsable
Revisin fsica de bienes y

materiales
Auditor.PREEJE
Revisin de bienes y materiales
Director Morona
Santiago.DIMS
Jefes Departamento
Jefes Seccin
Superintendentes
Responsabilidad
Insumo
Memorando
Requisitos
Proveedor
Nombre del funcionario de la empresa Presidente Ejecutivo.PREEJE

y firma de autorizacin del presidente
ejecutivo
Origen del Insumo

PA-AB-1-6A3
Producto
Informe de la comisin
Requisitos
Cliente
Detalle del destino final de bienes y

materiales
PA-AB-1-6A5
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Bodeguero.DIMS
Directorio
77

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
78

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
APROBACIN DE INFORME
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-AB-1-6
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Aprobacin de informe
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Directorio
- El Presidente aprobar el informe de

comisin hasta un monto de 4000
dolares, pasado ese valor es
responsabilidad del Directorio.
Insumo
Informe de comisin
Requisitos
Proveedor
Detalle del destino final de los bienes y Auditor.PREEJE

Jefes Departamento
materiales
Superintendentes
Jefes Seccin
Origen del Insumo

PA-AB-1-6A4
Producto
Autorizacin de Informe
Requisitos
Cliente
Firma de aprobacin del presidente

ejecutivo.
Auditor.PREEJE
Jefes Departamento
Superintendentes
Jefes Seccin
PA-AB-1-6A6
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:

Bodeguero.DIMS
Directorio
79

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
-
Observaciones
80

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CUMPLIMIENTO DE TRAMITE SEGN

APROBACIN PARA DESTRUCCIN , REMATE,
REMATE ,
DONACIN Y VENTA DIRECTA
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PA-AB-1-6
Actividad
Responsable
Cumplimiento de tramite segn

aprobacin para destruccin ,
remate, donacin y venta directa
Auditor.PREEJE
Cumplir con disposiciones
Jefe Departamento
Administracin de
Bienes.DAF
Jefes Departamento
Superintendentes
Jefes Seccin
Director Morona
Santiago.DIMS
Responsabilidad
Insumo
Autorizacin de Informe
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Firma de aprobacin del Presidente

Ejecutivo
Directorio
PA-AB-1-5A5
Producto
Solicitud de egreso de bienes o materiales
Requisitos
Cliente
Detallando el trmite de venta

remate
donacin o destruccin
Agente
Bienes).DAF
Bodeguero.DIMS
DIMS.DIMS
PA-AB-1-5A5

Procedimiento
81

19/08/2009 - 14:29:54
Responsables de los
Procedimientos:
Registro
Bodeguero.DIMS
Directorio
-
Observaciones
Sistema de control de inventarios .

-
Informacin
82

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
EGRESO DE BIENES Y MATERIALES DE BODEGA
Revisin: 0
Elaboracin:
Luis Rojas
Fecha:
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A7
Aprobacin:
Carlos Durn
PA-AB-1-6
Actividad
Responsable
Egreso de bienes y materiales de

bodega
Administrador de Agencia Realizar el descargo de bienes y

Agente
materiales
de Bienes).DAF
Bodeguero.DIMS
Superintendente
Responsabilidad
Insumo
Solicitud de egreso de bienes o materiales
Requisitos
Proveedor
Detallando el trmite de venta, remate, Auditor.PREEJE

Jefes Departamento
donacin o destruccin
Superintendentes
Jefes Seccin
Origen del Insumo

PA-AB-1-6A6
Producto
Transaccin de egreso
Requisitos
Cliente
Transaccin ejecutada en sistema de

control de inventarios
Auditor.PREEJE
Jefes Departamento
Superintendentes
Jefes Seccin
Finanzas).DAF
PA-AB-1-6A8
PF-CT-1-2A1

Procedimiento
Procedimientos pendientes: Bodeguero.DIMS
Responsables de los
83

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Directorio
-
Sistema de control de inventarios .

-
84

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INFORME FINAL
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A8
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-AB-1-6
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Informe final
Jefe Departamento
Administracin de
Bienes.DAF
Informe del destino final de bienes y

materiales
Insumo
Transaccin de egreso
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Transaccin ejecutada en sistema de

control de inventarios
Agente
Bienes).DAF
Bodeguero.DIMS
DIMS.DIMS
PA-AB-1-6A7
Requisitos
Cliente
Contenga los datos del cumplimiento

de recomendaciones
Directorio
Producto
Informe final
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Bodeguero.DIMS
Directorio
-
85

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
86
Proceso PA-AS-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
ADMINISTRACIN DE SEGUROS
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PA
PAPA -ASAS -1
Revisin: 0
Fecha: 10/12/2007
Inicio
CONTRATACION DE POLIZAS DE RAMOS GENERALES Y VIDA EN GRUPO
Incluye
ADMINISTRACIN DE AUTOSEGUROS: ASISTENCIA MDICA Y VEHCULOS
Final
RECLAMOS DE RAMOS GENERALES Y VIDA EN GRUPO
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
Director Distribucin.DIDIS
Todos los trabajadores
2)Morona Santiago

3)Comercializacion
Director Comercializacin .DICO


Jefe de Transporte(Dep. de Recursos Humanos).DAF
5)Planificacin
Director Planificacin.DIPLA

7)Asesora Jurdica

87
Proceso PA-AS-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
P-159 CONTRATACIN DE PLIZAS DE SEGURO DE RAMOS

GENERALES Y VIDA EN GRUPO
P-162 RECLAMOS DE RAMOS GENERALES
P-163 AUTOSEGURO DE ASISTENCIA MDICA
I-105 REGLAMENTO DEL FONDO DE ASISTENCIA MDICA [ 1]

I-107 LIQUIDACIN DE RECLAMOS DE ASISTENCIA MDICA
I-108 DOCUMENTOS DE RECLAMOS DE ASISTENCIA MDICA
I-109 ESTADSTICAS DE SINIESTRALIDAD
I-110 PLIZAS EMITIDAS
I-111 LISTADOS ACTUALIZADOS DEL PERSONAL
I-15 REGLAMENTO DE INDEMNIZACIONES DE ARTEFACTOS
QUEMADOS
I-182 REGLAMENTO PARA CONTRATACIN DE SEGUROS
I-185 INFORME DE ACCIDENTES E INCIDENTES
I-259 REGLAMENTO DE AUTOSEGURO DE VEHCULOS
R-94 SOLICITUD DE BENEFICIOS
R-82 COMPROBANTE DE PAGO
Observaciones
88
Sub Proceso PA-AS-1-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
CONTRATACION DE POLIZAS DE RAMOS

GENERALES Y VIDA EN GRUPO
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PA
PAPA -ASAS -1-1
Revisin: 0
Fecha: 10/12/2007
Inicio
SOLICITAR INSTRUCCIONES PARA CAPACITACIN
Incluye
- ELABORAR TRMINOS DE REFERENCIA PARA CONCURSO
- REVISAR Y RECEPTAR PLIZAS EMITIDAS
- CANCELACIN DE PRIMAS
- ENROLAMIENTO DE PERSONAL Y ACTUALIZACIONES POSTERIORES DE ACUERDO A
CAMBIOS
Final
APLICAR PLIZAS DE SEGURO DE RAMOS GENERALES Y DE VIDA EN GRUPO
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
89

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

R-166 ACTA DE SESIN DE DIRECTORIO
Observaciones
90
Actividad PA-AS-1-1A1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PAPA-ASAS-1-1A1
SOLICITAR INSTRUCCIONES PARA

CONTRATACIN
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-AS-1-1
CONTRATACION DE POLIZAS DE RAMOS GENERALES Y
VIDA EN GRUPO
Lder del Proceso

Nro.
A1
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Solicitar instrucciones para

contratacin
Jefe Seccin Seguros.DAF Gestionar informacin para bases de

concursos.
Responsabilidad
Insumo
Trmino de vigencia de plizas
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Plazos de vencimiento
Clientes Externos
Producto
Solicitud y Autorizacin para inicio de concurso
Requisitos
Cliente
Detalle de plizas a contratar.
Financiero.DAF
Procedimiento
P-159 CONTRATACIN DE PLIZAS DE SEGURO DE RAMOS GENERALES

Y VIDA EN GRUPO
Procedimientos pendientes: Comit de Ofertas
Responsables de los
Procedimientos:
Directorio
Informacin
Registro
91

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
92

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ELABORAR TRMINOS DE REFERENCIA PARA

CONCURSO
Elaboracin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PA-AS-1-1
VIDA EN GRUPO
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Elaborar trminos de referencia para Jefe Seccin Seguros.DAF Establecer coberturas, lmites y
concurso
condiciones de polizas a contratar
Insumo
- Listado de activos y ramos a contratar
- Listados de personal
Requisitos
Proveedor
- Listados actualizados y valorados de Jefe Departamento Administracin

Activos.
de Bienes.DAF
- Listado Actualizado de personal
Origen del Insumo

PR-N-1-2A4
Producto
Trminos de referencia
Requisitos
Cliente
- Bases para el cocurso que contenga Director Administrativo

especificaciones tcnicas
Financiero.DAF
valores a asegurar
activos a asegurar
clusulas particulares
vigencia de plizas.
- Entregar oportunamente.

-
Procedimiento

Y VIDA EN GRUPO
Responsables de los
Procedimientos:
Directorio
93

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
Observaciones

I-128 REGLAMENTO DE ADQUISICIN DE BIENES, EJECUCIN DE OBRAS
Y CONTRATACIN DE SERVICIOS
-
- El destino de este producto debe vincularse al Proceso de Concurso de

Ofertas.
94

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REVISAR Y RECEPTAR PLIZAS EMITIDAS

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PA-AS-1-1
VIDA EN GRUPO
Lder del Proceso

Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Revisar y receptar plizas emitidas Jefe Seccin Seguros.DAF Revisar que las estipulaciones de las
plizas cumplan con las bases del
concurso, y una vez legalizadas
informar a reas y personal el alcance
de las mismas.
Insumo
- Plizas emitidas
- Trminos de referencia
Requisitos
Proveedor
- Cumplimiento de condiciones
ofertadas
Financiero.DAF
- Bases para el concurso que contenga Presidente Ejecutivo.PREEJE
valores a asegurar
activos a asegurar
clusulas particulares
vigencia de plizas.
Origen del Insumo

-
Producto
- Plizas revisadas y listas para aplicacin
- Informar alcance de plizas.
Requisitos
Cliente
Detalle de plizas contratadas
Directores
PA-AS-1-1A4
Procedimiento

Y VIDA EN GRUPO
Responsables de los
Procedimientos:
95

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
Observaciones
Directorio
- El origen del insumo debe provenir del proceso de Concurso de ofertas

-
96

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CANCELACIN PRIMAS
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-AS-1-1
VIDA EN GRUPO
Lder del Proceso

Nro.
A4
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Cancelacin primas
Revisin de valores a cancelar
Financiero.DAF
Responsabilidad
Insumo
- Factura de proveedores
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Descripcin de plizas y valores
Jefe Seccin Presupuesto (Dep. de

Finanzas).DAF
Proveedores
PA-AS-1-1A3
Requisitos
Cliente
Cumplir con requisitos del SRI y

montos correctos

Finanzas).DAF
Finanzas).DAF
Proveedores
PF-P-1-2A1
Producto
Orden de pago
Procedimiento

Y VIDA EN GRUPO
Responsables de los
Procedimientos:
Directorio
Informacin
Registro
97

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Fondos de flujo de caja

-
98

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Luis Rojas
Fecha:
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
PA-AS-1-1
VIDA EN GRUPO
Lder del Proceso

Nro.
A5
ENROLAMIENTO DE PERSONAL Y
ACTUALIZACIONES POSTERIORES DE ACUERDO
A CAMBIOS
Actividad
Responsable
Enrolamiento de personal y
actualizaciones posteriores de
acuerdo a cambios
Jefe Seccin Seguros.DAF - Enrolamiento inicial de todo el

personal
- Reportes peridicos a la Compaa
de Seguros sobre inclusiones y
exclusiones de personal.
Responsabilidad
Insumo
-Tarjetas de enrolamiento
- Listados actualizados de personal
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Las Tarjetas de enrolamiento debe

estar en blanco
- El listado debe contener datos del
personal

Proveedores
PA-AS-1-1A4
PR-N-1-2A4
Producto
- Tarjetas de enrolamiento legalizadas por trabajadores
- Reportes peridicos de inclusiones y exclusiones de personal .
Requisitos
Cliente
- LLenado con todos los datos

solicitados y legalizado por el
trabajador.
- Fechas de ingreso y egreso .
Proveedores
PA-AS-1-1A6
Procedimiento

Y VIDA EN GRUPO
Responsables de los
99

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

Directorio
-
Tarjetas entregadas por la compaa

- Esta actividad se realiza solo para la Pliza de vida en grupo
- El enrolamiento de personal sirve para que la compaa de seguros verifique
los datos y beneficiarios de la pliza .
100

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
APLICAR PLIZAS DE SEGURO DE RAMOS

GENERALES Y VIDA EN GRUPO .
Elaboracin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PA-AS-1-1
VIDA EN GRUPO
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Aplicar plizas de seguro de ramos Jefe Seccin Seguros.DAF Hacer cumplir las condiciones
generales y vida en grupo.
negociadas e informar variaciones .
Insumo
- Plizas de seguro
- Tarjetas de enrolamiento legalizadas por trabajadores
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Que cumpla con los trminos

autorizados y negociados .
Financiero.DAF
PA-AS-1-1A3
PA-AS-1-1A5
Requisitos
Cliente
Detalle de siniestralidad y analisis

costo/beneficio
Financiero.DAF
Producto
Informes de resultados
Procedimiento

Y VIDA EN GRUPO
Responsables de los
Procedimientos:
Directorio
Informacin
Registro
101

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
102

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
ADMINISTRACIN DE AUTOSEGUROS :
ASISTENCIA MDICA Y VEHCULOS
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PA
PAPA -ASAS -1-2
Revisin: 0
Fecha: 10/12/2007
Inicio
RECEPTAR Y REVISAR DOCUMENTOS DE RECLAMOS DE AUTOSEGURO DE ASISTENCIA
MDICA
Incluye
- AUDITORIA MDICA
- REGISTRO, CONTROL Y PAGO DE RECLAMOS AUDITADOS Y AUTORIZADOS
Final
INFORME DE GESTIN DE RESULTADOS
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
103

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin

P-158 ADMINISTRACIN DE AUTOSEGURO DE VEHCULOS
QUEMADOS
Registros

-
Observaciones
104

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECEPTAR Y REVISAR DOCUMENTOS DE

RECLAMOS DE AUTOSEGURO DE ASISTENCIA
MDICA.
MDICA .
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PA-AS-1-2
ADMINISTRACIN DE AUTOSEGUROS: ASISTENCIA
MDICA Y VEHCULOS
Lder del Proceso

Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Receptar y revisar documentos de

reclamos de autoseguro de
asistencia mdica.
Jefe Seccin Seguros.DAF Recepcin,revisin y despacho de

documentos.
Responsabilidad
Insumo
Solicitud de Beneficios
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Debe ser entregada dentro de los

plazos definidos, adjuntado
documentacin de soporte
Producto
- Aceptacin de reclamo y despacho para auditora Mdica .
- O devolucin de documentos
Requisitos
Cliente
- Entregado inmediatamente
Proveedores
adjuntando documentos de soporte y Todos los trabajadores
autorizados por Jefe Seccin Seguros .
- Entregados explicando la razn de la
devolucin

PA-AS-1-2A2
Procedimiento

Procedimientos pendientes: Jefe Seccin Seguros.DAF
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin

I-15 REGLAMENTO DE INDEMNIZACIONES DE ARTEFACTOS QUEMADOS
105

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
106

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
AUDITORIA MDICA
Elaboracin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin:
Humberto Moscoso
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-AS-1-2
MDICA Y VEHCULOS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Auditoria mdica
PROVEEDORES
Revisin de informacin (diagnsticos

vs. medicamentos) coberturas
Insumo
Solicitud de Beneficio
Requisitos
Proveedor
- Entregado inmediatamente
adjuntando documentos de soporte y
autorizados por Jefe Seccin Seguros .
n
Origen del Insumo

PA-AS-1-2A1
Producto
- Liquidacin
- Elaboracin de cheque
Requisitos
Cliente
- Valores correctos
- Cheque emitido a favor de
beneficiario
PA-AS-1-2A3

Procedimiento
Procedimientos pendientes: Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

I-105 REGLAMENTO DEL FONDO DE ASISTENCIA MDICA
-
107

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Fondos de flujo de caja.

-
108

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REGISTRO , CONTROL Y PAGO DE RECLAMOS

AUDITADOS Y AUTORIZADOS
Elaboracin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PA-AS-1-2
MDICA Y VEHCULOS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Registro, control y pago de reclamos Jefe Seccin Seguros.DAF Registrar, controlar reclamos y
cancelar a beneficiarios.
auditados y autorizados
Realizar los trmites respectivos para
reembolsos de valores detallando
gastos pagados; subdetalle de gastos
no cubiertos por el autoseguro de
a.m.
Realizar reportes para descuentos a
trabajadores
Receptar documentos autorizados
por el Director Administrativo
Financiero para el pago de siniestros
de vehculos
Insumo
- Liquidacin y Elaboracin de cheque (Para asistencia mdica)
- Reporte de accidente, proformas de reparacin y sumilla de autorizacin (Para siniestros de vehculos )
- Disponibilidad de Fondos
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Detalle de valores y Cheque emitido

a favor de beneficiario.
- Autorizacin por Director
Administrativo - Financiero
Proveedores
Financiero.DAF
PA-AS-1-2A2
Producto
- Pago a beneficiarios
- Control de reclamos y/o Reembolso de valores en caso de ser necesario
- Detalle de valores a cargo de trabajadores
- Pago a proveedores y mecnicas
Requisitos
Cliente
Datos correctos

Financiero.DAF
Proveedores
PA-AS-1-2A4
PR-N-1-2A1
109

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento

Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
Observaciones
Cheques legalizados.
-
110

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INFORME DE GESTIN DE RESULTADOS

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PA-AS-1-2
MDICA Y VEHCULOS
Lder del Proceso

Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Informe de gestin de resultados
Jefe Seccin Seguros.DAF Entrega de informacin estadistica y

de evaluacin de siniestralidad
Responsabilidad
Insumo
- Control de reclamos y datos estadisticos anuales
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Contenga Detalle de siniestros
PA-AS-1-2A3
Requisitos
Cliente
Financiero.DAF
Producto
resultados finales del ejercicio
Procedimiento

Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

111

19/08/2009 - 14:29:54
112

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
RECLAMOS DE RAMOS GENERALES Y

VIDA EN GRUPO
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PA
PAPA -ASAS -1-3
Revisin: 0
Fecha: 10/12/2007
Inicio
RECEPTAR Y REPORTAR RECLAMOS DE SINIESTROS
Incluye
- SOLICITAR Y COORDINAR INSPECCIONES, ADEMS DE RECOPILAR DOCUMENTOS DE
SOPORTE
- RECIBIR Y VERIFICAR VALORES DE INDEMNIZACIN
- INFORMACIN DE INDEMNIZACIONES
Final
DEVOLUCIN DE DOCUMENTOS
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
113

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin

QUEMADOS
Registros
Observaciones
Director Planificacin (E)

Luis Rojas
Jefe Departamento Administracin de Bienes
17/02/2005
10/12/2007
Nombre:
Cargo:
Humberto Moscoso
Director Administrativo Financiero
Fecha Mxima:
Fecha Inicial:
Fecha de Revisin:
17/02/2005
10/12/2007
Carlos Durn
Presidente Ejecutivo
114

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECEPTAR Y REPORTAR RECLAMOS DE

SINIESTROS
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PA-AS-1-3
Actividad
Responsable
Receptar y reportar reclamos de

siniestros
Jefe Seccin Seguros.DAF Receptar los reclamos y notificar

oportunamente a la Compaa de
Seguros.
Responsabilidad
Insumo
Equipo siniestrado
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Dao de equipos
Financiero.DAF
Requisitos
Cliente
Datos del equipo siniestrados
PROVEEDORES
PA-AS-1-3A2
Producto
Reclamo a Compaa de Seguros
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin

Directores
Registro
Oportunidad
115

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
- Falta ligar origen del proceso de reparacin de vehculo accidentado
116

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
SOLICITAR Y COORDINAR INSPECCIONES ,

ADEMS DE RECOPILAR DOCUMENTOS DE
SUSTENTO
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PA-AS-1-3
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Solicitar y coordinar inspecciones , Jefe Seccin Seguros.DAF Coordinar las inspecciones a

adems de recopilar documentos de
realizarse, as como de adjuntar toda
la documentacin de respaldo que
sustento
solicite la Compaa de Seguros.
Insumo
- Peticin de qu documentos se requieren para el anlisis del siniestro
- Especificaciones tcnicas de equipos siniestrados
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Origen y causas de siniestros
Proveedores
Directores
PA-AS-1-3A2
Producto
Informes tcnicos, proformas, presupuestos
Requisitos
Cliente
Cumplimiento de especificaciones
tcnicas
PROVEEDORES
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Directores
117

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Oportunidad
- Todos los documentos sern entregados a la Compaa de Seguros para
determinar aceptacin o rechazo del reclamo y la cobertura del mismo .
118

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECIBIR Y VERIFICAR VALORES DE

INDEMNIZACIN
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PA-AS-1-3
Actividad
Responsable
Recibir y verificar valores de

indemnizacin
Jefe Seccin Seguros.DAF Ingreso y Verificacin de valores

cancelados
Responsabilidad
Insumo
Liquidacin y cheque de indemnizacin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Valores correctos
PROVEEDORES
Requisitos
Cliente
Liquidacin y cheque emitidos

correctamente
Financiero.DAF
PA-AS-1-3A4
Producto
Ingreso de valores
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

Directores
119

19/08/2009 - 14:29:54
120

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INFORMACIN DE INDEMNIZACIONES
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PA-AS-1-3
Actividad
Responsable
Informacin de indemnizaciones
Jefe Seccin Seguros.DAF Informar a diversas areas sobre

valores recibidos
Responsabilidad
Insumo
- Indeminizacin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
PROVEEDORES
PA-AS-1-3A3
Requisitos
Cliente
Conformidad de inemnizacin
Directores
PA-AS-1-3A5
Producto
Informacin a diversas areas
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

Directores
-
- Liquidacin de reclamo/cheque y valores reclamados

-
121

19/08/2009 - 14:29:54
122

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
DEVOLUCIN DE DOCUMENTOS
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-AS-1-3
Actividad
Responsable
Devolucin de documentos
Jefe Seccin Seguros.DAF Envo de finiquitos legalizados
Responsabilidad
Insumo
Finiquitos
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Requisitos
Cliente
Firma y sello de conformidad
Proveedores
Producto
Finiquitos legalizados
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

Directores
-
123

19/08/2009 - 14:29:54
124
Proceso PA-ASG-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
ADMINISTRACIN DE SERVICIOS
GENERALES
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PA
PAPA -ASGASG -1
Revisin: 0
Fecha: 18/01/2008
Inicio
TRANSPORTE
Incluye
SEGURIDAD
Final
OBRAS CIVILES
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
Jefes Departamento
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

Jefes Departamento
Analista Econmico.DAF
Jefe de Mecnica(Dep. de Recursos Humanos).DAF
Jefe de Servicios Generales(Dep. Obras Civiles).DAF
Jefes Departamento
Mecnico Automotriz(Dep. de Recursos Humanos).DAF
Supervisor de Obras Civiles .DAF
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
125
Proceso PA-ASG-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
Auditor.PREEJE
P-103 ADMINISTRACIN DEL CONTRATO DE SEGURIDAD

P-133 MANTENIMIENTO DE VEHCULOS
P-138 REPARACIN DE VEHCULO ACCIDENTADO
P-139 BAJA DE REPUESTOS
P-180 EJECUCION DE OBRAS CIVILES POR CONTRATO
P-83 ATENCION DE RECLAMOS POR PERDIDA DE BIENES EN EL
EDIFICIO CENTRAL
I-128 REGLAMENTO INTERNO DE ADQUISICION DE BIENES,

CONTRATACION SERVICIOS Y EJECUCION DE OBRAS DE LA
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. [ 1]
I-157 ESPECIFICACIONES TIPO OBRAS CIVILES
I-158 INFORME TIPO FISCALIZACIN OBRAS CIVILES
I-159 ESPECIFICACIONES TCNICAS PARA TRANSPORTE E IZADO DE
POSTES.
I-70 REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION DE FONDOS
ROTATIVOS Y DE CAJA CHICA [ 1]
R-212 SISTEMA INFORMTICO DE GESTIN DE COMPRAS
R-216 ORDEN DE TRABAJO - SERVICIOS GENERALES
R-251 ORDEN DE TRABAJO - MECNICA AUTOMOTRIZ
R-258 BITCORA DEL VEHCULO
R-261 SISTEMA DE CONTROL DE VEHCULOS
Observaciones
126
Sub Proceso PA-ASG-1-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
TRANSPORTE
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Cdigo:PA
PAPA -ASGASG -1-1
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha: 18/01/2008
Inicio
COORDINAR Y CONTROLAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE
Incluye
- MATRICULACIN DE VEHICULOS
- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS
- REPARACION VEHICULO ACCIDENTADO
Final
BAJA DE REPUESTOS USADOS EN LA REPARACION DE VEHICULOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHCULOS
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
Jefes Departamento
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

Jefes Departamento

Jefes Departamento
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Auditor.PREEJE
127

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

-
Observaciones
128
Sub Proceso PA-ASG-1-1-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
COORDINAR Y CONTROLAR EL SERVICIO

DE TRANSPORTE
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PA
PAPA -ASGASG -1-1-1
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
RECEPTAR REQUERIMIENTO DE TRANSPORTE
Incluye
-REGISTRO DE MOVILIZACIN DE VEHCULO
DESIGNACIN DE VEHCULO DEL CONDUCTOR
Final
RECEPCIN DE VEHICULOS
Area principal
DAF
Lder del Proceso

1)Distribucin

2)Morona Santiago
3)Comercializacion

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
P-113 COORDINAR Y CONTROLAR EL TRANSPORTE

I-203 REGLAMENTO DE USO, MOVILIZACIN Y MANTENIMIENTO DE
129

19/08/2009 - 14:29:54
VEHCULOS
I-204 LISTADO DE VEHCULOS DE LA CENTROSUR
Registros
R-80 MOVILIZACIN DE VEHCULOS EN JORNADAS ESPECIALES

R-81 SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO
-
Observaciones
130
Actividad PA-ASG-1-1-1A1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PAPA-ASGASG -1-1-1A1
RECEPTAR REQUERIMIENTO DE TRANSPORTE

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PA-ASG-1-1-1
COORDINAR Y CONTROLAR EL SERVICIO DE
TRANSPORTE
Lder del Proceso

Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Receptar requerimiento de
transporte
Jefe de Transporte(Dep. de Receptar los requerimientos y

Recursos Humanos).DAF disponer el servicio de transporte .
Responsabilidad
Insumo
- Hoja de trmite,
- Memorandos,
- Correos electronicos
- Solicitud de movilizacin en jornadas especiales
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Contenga detalles bsicos como

lugar de destino, tipo de vehculo,
fechas de utilizacin del vehculo
- Las solicitud debe estar autorizada
por Jefe Inmediato o Director de DAF
Clientes Internos
Directores
Jefes Departamento
Requisitos
Cliente
- Vehculo debe estar plenamente

operativo
Financiero.DAF
Jefe de Transporte(Dep. de
Recursos Humanos).DAF
PA-ASG-1-1-1A2
Producto
Vehculo y conductor a disponer
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin

Chofer
VEHCULOS
-
131

19/08/2009 - 14:29:54
Registro

Observaciones
- Las solicitudes de transporte para jornadas especiales se entregan

directamente al Supervisor de Servicios Generales .
132

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REGISTRO DE MOVILIZACIN DE VEHCULOS

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PA-ASG-1-1-1
TRANSPORTE
Lder del Proceso

Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Registro de movilizacin de
vehculos
Jefe de Transporte(Dep. de Llevar un registro ordenado del

Recursos Humanos).DAF trabajo realizado
Responsabilidad
Insumo
Vehculo y conductor a disponer
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Vehculos en buenas condiciones
Directores
PA-ASG-1-1-1A1
Requisitos
Cliente
Da
vehculo
conductor
hora de salida y regreso
direccin y rea solicitante
gestin que realiza
PA-ASG-1-1-1A3
Producto
Registro del transporte brindado
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Chofer
-
133

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
- En caso de no aprobarse la solicitud archvese el documento .
134

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
DESIGNACIN DE VEHCULO Y CONDUCTOR

Elaboracin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PA-ASG-1-1-1
TRANSPORTE
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Designacin de vehculo y conductor Jefe de Transporte(Dep. de Asignacin correcta del personal y

Recursos Humanos).DAF del vehculo dependiendo a los
lugares a dirigirse.
Insumo
- Solicitud aprobada
- Recursos: vehculos y personal
Requisitos
Proveedor
Sumillado y entregado oportunamente Director Administrativo

Financiero.DAF
Origen del Insumo

PA-ASG-1-1-1A2
Producto
- Vehculo y conductor asignado
- Informe de movilizacin
Requisitos
Cliente
- En condiciones ptimas.
Directores
-Entregado hasta el 5 de cada mes
contiene detalle de labores realizadas Financiero.DAF
en jornadas como en jornadas
especiales
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

PA-ASG-1-1-1A4

Chofer
-
135

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Vehculos y choferes disponibles .

- Los vehculos son entregados por bodega , y el personal proviene de los
procesos de dotacin de personal .
136

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECEPCIN DE VEHCULO
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-ASG-1-1-1
TRANSPORTE
Lder del Proceso

Nro.
A4
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Recepcin de vehculo
Jefe de Transporte(Dep. de Constatacin fsica del estado del

Recursos Humanos).DAF vehculo
Responsabilidad
Insumo
- Solicitud de movilizacin
Requisitos
Proveedor
- Kilmetros recorridos (es obligatorio Clientes Internos

para movilizacin en jornadas
especiales), debidamente llenado y
entregado de forma oportuna.
Origen del Insumo

PA-ASG-1-1-1A3
Producto
- Informe de movilizacin
- Listado de daos del vehculo
Requisitos
Cliente
Entregado hasta el 5 de cada mes

contiene detalle de labores realizadas . Financiero.DAF
- Detalles especficos y claros .
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

PA-ASG-1-1-3A1

Chofer
-
137

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
- Una vez utilizado el vehculo, debe el solicitante entregar la solicitud de

movilizacin en jornadas especiales debidamente llenada .
- En caso de encontrar daos en los vehculos y de requierir mantenimiento se
elaborar la orden de trabajo.
138

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
MATRICULACIN VEHCULOS
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PA
PAPA -ASGASG -1-1-2
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
NOTIFICACIN A CONDUCTOR
Incluye
SOLICITUD DE DINERO Y PAGO DE IMPUESTOS
MATRICULACIN DEL VEHCULOS
Final
REVISIN DE VEHCULO
Area principal
DAF
Lder del Proceso

1)Distribucin

-
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
139

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
140

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
NOTIFICACIN A CONDUCTOR
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-ASG-1-1-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Notificacin a conductor
Financiero.DAF
Notificar a conductor la entrega de

matrculas correspondientes al ao
inmediato anterior de cada uno de los
vehculos a cargo
Insumo
-
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Clientes Internos
Producto
Notificacin a conductores y recepcin de matrculas de los vehculos
Requisitos
Cliente
- La notificacin seala la fecha de

entrega de matrcula e indica la
predisposicin para posteriormente
someter a revisin los vehculos
Chofer
Clientes Internos
Jefes Departamento
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
- Son clientes de esta actividad todo el personal de la Empresa que tiene
141

19/08/2009 - 14:29:54
responsabilidad del vehculo ante bodega
142

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
SOLICITUD DE DINERO Y PAGO DE IMPUESTOS

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PA-ASG-1-1-2
Actividad
Responsable
Solicitud de dinero y pago de

impuestos
Jefe de Transporte(Dep. de Solicitar dinero a Tesorera para pago

Recursos Humanos).DAF de matrculas de vehculos de la
CENTROSUR
Responsabilidad
Insumo
- Lista de vehculos con valores de matrcula , cuyos valores los emite el SRI
- Solicitud a Jefe de Trnsito pidiendo matriculacin de vehculos
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Valores correctos
Jefatura de Trnsito
Producto
Dinero entregado por Tesorera para pago de impuestos
Requisitos
Cliente
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
143

19/08/2009 - 14:29:54
144

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
MATRICULACIN DE VEHCULOS
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-ASG-1-1-2
Actividad
Responsable
Matriculacin de vehculos
Jefe de Transporte(Dep. de Tener matrcula del vahculo

Recursos Humanos).DAF actualizada.
Responsabilidad
Insumo
Nota de pago
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Actualizada
Requisitos
Cliente
Actualizada
Financiero.DAF
Producto
Documentos en regla
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
145

19/08/2009 - 14:29:54
146

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REVISIN DEL VEHCULO

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-ASG-1-1-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Revisin del vehculo
Chofer
Vehculo listo para revisin
Insumo
Certificado de revisin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Corectamente llenada
Jefatura de Trnsito
Requisitos
Cliente
Matrcula actual (ao)
Financiero.DAF
Producto
Matrcula del vehculo
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Registro de recepcin de matrcula

-
147

19/08/2009 - 14:29:54
148

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
VEHCULOS
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PA
PAPA -ASGASG -1-1-3
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
SOLICITUD DE REPARACION
Incluye
- DIAGNOSTICO DE DAOS
- SUPERVISION INICIAL
- COMPRAS
- VERIFICACION DE TRABAJOS
- ENTREGA DE VEHICULO
Final
SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA
Area principal
DAF
Lder del Proceso

1)Distribucin

-
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
149

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

Observaciones
150

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
SOLICITUD DE REPARACIN
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-ASG-1-1-3
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHCULOS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Solicitud de reparacin
Chofer
Clientes Internos
Detectar oportunamente las

anormalidades de funcionamiento del
vehculo
Insumo
Listado de daos del vehculo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Legible
Chofer
Clientes Internos
Requisitos
Cliente
LLenada correctamente y entregada

inmediatamente
Jefe de Mecnica(Dep. de Recursos PA-ASG-1-1-3A2

Humanos).DAF
Producto
Orden de reparacin
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Observaciones
Formulario
-
151

19/08/2009 - 14:29:54
152

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
DIAGNSTICO DE DAOS
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-ASG-1-1-3
Actividad
Responsable
Diagnstico de daos
Jefe de Mecnica(Dep. de Constatacin correcta del dao

Responsabilidad
Insumo
Solicitud de reparacin y vehculo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo

inmediatamente
Chofer
Clientes Internos
PA-ASG-1-1-3A1
Producto
Orden de reparacin y diagnstico de dao
Requisitos
Cliente

inmediatamente
Proveedores
PA-ASG-1-1-3A3
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Observaciones
Traslado del vehculo

-
153

19/08/2009 - 14:29:54
154

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
SUPERVISION INICIAL
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-ASG-1-1-3
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Supervision inicial
Jefe de Mecnica(Dep. de
Mecnico Automotriz(Dep.
de Recursos
Humanos).DAF
Verificacion y autorizacion de trabajos

adicionales. evaluacion tecnica de
repuestos a cambiar. autorizacion
para adqwuisicion de repuestos de
bajo costo por el taller.
Insumo
Listado de repuesos a cambiar
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Entrega inmediata que tenga firma y

sello de responsabilidad.
Proveedores
Cliente
Producto
Solicitud de compra
Requisitos
- Firma y sello del taller
- Rubricado por supervisor de servicios
generales mecnica
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
155

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Solicitud de compra.
-
156

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
COMPRA DE RESPUESTOS DE VEHCULOS

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PA-ASG-1-1-3
Actividad
Responsable
Compra de respuestos de vehculos Intendente de

Compras.DAF
Responsabilidad
Adquisicin de repuestos
Insumo
Solicitud de compra y listado de repuestos
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Firma y sello del taller, rubricado por

supervisor de servicios generales
mecnica
Proveedores
Requisitos
Cliente
Cumplan con calidad tcnica

entregados de forma oportuna .
Proveedores
Producto
Repuestos
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
Observaciones
157

19/08/2009 - 14:29:54
158

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
VERIFICACIN DE TRABAJOS
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-ASG-1-1-3
Actividad
Responsable
Verificacin de trabajos
Jefe de Mecnica(Dep. de Constatacin de la reparacin

de Recursos
Humanos).DAF
Responsabilidad
Insumo
Factura
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Correctamente llenada
Producto
Vehculo reparado
Requisitos
Cliente
Recepcin de vehculo
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Observaciones
159

19/08/2009 - 14:29:54
160

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ENTREGA DE VEHCULO
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-ASG-1-1-3
Actividad
Responsable
Entrega de vehculo
Jefe de Mecnica(Dep. de Constatacin el estado del vehculo

Responsabilidad
Insumo
Vehculo reparado
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Perfectas condiciones de
funcionamiento
Proveedores
Requisitos
Cliente
Visto bueno responsable
Chofer
Clientes Internos
Producto
Vehculo funcionando
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Observaciones
161

19/08/2009 - 14:29:54
162

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
SOLICITUD DE PAGO FACTURA

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A7
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-ASG-1-1-3
Actividad
Responsable
Solicitud de pago factura
Jefe de Mecnica(Dep. de Revisin precios justos

Responsabilidad
Insumo
Factura
Requisitos
Proveedor
Correctamente llemanda con firma de Proveedores

recibo del responsable del vehculo .
Origen del Insumo

-
Producto
Memorando
Requisitos
Cliente
Con firma de sup. taller
Financiero.DAF
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Observaciones
163

19/08/2009 - 14:29:54
164

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PA
PAPA -ASGASG -1-1-4
REPARACIN VEHCULO ACCIDENTADO

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
INFORME DAOS
Incluye
- SUPERVISION INICIAL
- COMPRAS
Final
ENTREGA DE VEHICULO
Area principal
DAF
Lder del Proceso

1)Distribucin

-
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin

-
165

19/08/2009 - 14:29:54
Registros

Observaciones
166

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INFORME DAOS
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-ASG-1-1-4
Actividad
Responsable
Informe daos
Jefe de Mecnica(Dep. de Evaluacin de daos

Responsabilidad
Insumo
Autorizacin director DAF
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Cotizaciones de mano de obra
Chofer
Requisitos
Cliente
Llenada correcamente co firma del

responsable del vehculo
Proveedores
PA-ASG-1-1-4A2
Producto
Orden de reparacin
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Observaciones
Traslado del vehculo

-
167

19/08/2009 - 14:29:54
168

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
SUPERVISIN INICIAL
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-ASG-1-1-4
Actividad
Responsable
Supervisin inicial
Jefe de Mecnica(Dep. de Verificacin de trabajos a realizar .

Recursos Humanos).DAF Evaluacin tcnica de repuestos a
Mecnico Automotriz(Dep. cambiar.
de Recursos
Humanos).DAF
Responsabilidad
Insumo
Listado de repuestos a cambiar
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Entrega inmediata que tenga firma y

sello de responsabilidad
Proveedores
PA-ASG-1-1-4A1
Requisitos
Cliente
Firma y sello del taller

rubricado por supervisor de servicios
generales mecnica.
PA-ASG-1-1-4A3
Producto
Solicitud de compra
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

169

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
170

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
COMPRAS
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-ASG-1-1-4
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Compras
Intendente de
Compras.DAF
Adquisicin de repuestos
Insumo
Solicitud de compra y listado de repuestos
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Firma y sello del taller, rubricado por

supervisor de servicios generales
mecnica
Proveedores
PA-ASG-1-1-4A2
Requisitos
Cliente
Cumplan con calidad tcnica

entregando
Proveedores
PA-ASG-1-1-4A4
Producto
Repuestos
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
R-211 SISTEMA INFORMTICO PARA LA ELABORACIN DE SOLICITUDES

DE COMPRA
Observaciones
171

19/08/2009 - 14:29:54
172

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ENTREGA DE VEHCULO
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-ASG-1-1-4
Actividad
Responsable
Entrega de vehculo
Jefe de Mecnica(Dep. de Constatacin del estado del vehculo

Responsabilidad
Insumo
Vehculo reparado
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Perfectas condiciones de
funcionamiento
Chofer
PA-ASG-1-1-4A3
Requisitos
Cliente
Visto bueno responsable
Chofer
Producto
Vehculo funcionando
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Observaciones
173

19/08/2009 - 14:29:54
174

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
BAJA DE REPUESTOS USADOS EN LA

REPARACION DE VEHICULOS
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PA
PAPA -ASGASG -1-1-5
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
BODEGAJE DE REPUESTOS USADOS
Incluye
Final
-
Area principal
DAF
Lder del Proceso

1)Distribucin

-
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Auditor.PREEJE
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin

-
175

19/08/2009 - 14:29:54
Registros

Observaciones
176

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
BODEGAJE DE REPUESTOS USADOS

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PA-ASG-1-1-5
BAJA DE REPUESTOS USADOS EN LA REPARACION DE
VEHICULOS
Lder del Proceso

Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Bodegaje de repuestos usados
Jefe de Mecnica(Dep. de Custodia de repuestos

de Recursos
Humanos).DAF
Responsabilidad
Insumo
Repuestos usados
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Tener orden de reparacion y facturas

de adquisicion
Proveedores
Requisitos
Cliente
Delegados de Auditoria y DAF
Auditor.PREEJE
de Bienes.DAF
Producto
Baja
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

177

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Registro bajas
178

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
VEHCULOS
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PA
PAPA -ASGASG -1-1-6
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
INGRESO DE ORDEN DE TRABAJO
Incluye
CREAR HOJA DE MANTENIMIENTO DE VEHCULO
GENERAR REPORTE DE PRXIMOS TRABAJOS
COMUNICAR PRXIMOS MANTENIMIENTOS
CREAR NUEVA ORDEN DE TRABAJO
EJECUCIN DEL MANTENIMIENTO
Final
RECEPCIN Y TRMITE DE PAGO
Area principal
DAF
Lder del Proceso

1)Distribucin

-
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
Asistente Administrativo(Dep. de Recursos Humanos/Sec.

Transporte).DAF
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
179

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
Observaciones
180

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INGRESO DE ORDEN DE TRABAJO

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-ASG-1-1-6
Actividad
Responsable
Ingreso de Orden de Trabajo
Jefe de Mecnica(Dep. de Ingresar el ltimo kilometraje del

Recursos Humanos).DAF vehculo
Responsabilidad
Insumo
Orden de trabajo
Requisitos
Proveedor
Nmero del vehculo, kilometraje, firma Chofer

de nombre de responsable del
vehculo, y firma de autorizacin del de
la orden de trabajo.
Origen del Insumo

-
Producto
Historial del vehculo
Requisitos
Cliente
Actualizado
Asistente Administrativo(Dep. de
Recursos Humanos/Sec.
Transporte).DAF
PA-ASG-1-1-6A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Observaciones
181

19/08/2009 - 14:29:54
182

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CREAR HOJA DE MANTENIMIENTO DE VEHCULO
Revisin: 0
Elaboracin:
Luis Rojas
Fecha:
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
PA-ASG-1-1-6
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Crear hoja de mantenimiento de

vehculo
Asistente
Administrativo(Dep. de
Transporte).DAF
Llevar el control del mantenimiento de

los vehculos
Insumo
Historial del vehculo
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Actualizado
Jefe de Mecnica(Dep. de Recursos PA-ASG-1-1-6A1

Humanos).DAF
Producto
Kilometraje del prximo mantenimiento preventivo
Requisitos
Cliente
La informacin del kilometraje debe ser Asistente Administrativo(Dep. de

real.
Transporte).DAF
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

PA-ASG-1-1-6A3
Observaciones
183

19/08/2009 - 14:29:54
184

19/08/2009 - 14:29:54
@
ACTIVIDAD
GENERAR REPORTE DE PRXIMOS TRABAJOS

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PA-ASG-1-1-6
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Generar reporte de prximos

trabajos
Asistente
Transporte).DAF
Dar datos exactos para el

mantenimiento preventivo de los
vehculos.
Insumo
Kilometraje del prximo mantenimiento preventivo
Requisitos
Proveedor
La informacin del kilometraje debe ser Asistente Administrativo(Dep. de

real.
Transporte).DAF
Origen del Insumo

PA-ASG-1-1-6A2
Producto
Definicin de prximos trabajos de mantenimiento a efectuarse .
Requisitos
Cliente
Detalle especfico y real de los

mantenimientos a realizarse.
Transporte).DAF
PA-ASG-1-1-6A4
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
185

19/08/2009 - 14:29:54
@
186

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
COMUNICAR PRXIMOS MANTENIMIENTOS

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PA-ASG-1-1-6
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Comunicar prximos
mantenimientos
Asistente
Transporte).DAF
Dar la informacin exacta y a tiempo

de los prximos mantenimientos.
Insumo
Definicin de prximos trabajos de mantenimiento a efectuarse .
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Detalle especfico y real de los

mantenimientos a realizarse.
Transporte).DAF
PA-ASG-1-1-6A3
Producto
Comunicado de mantenimientos preventivos a realizarse
Requisitos
Cliente
El comunicado debe contener: Nmero Chofer

de vehculo
Directores
marca de vehculo
nombre del responsable a cargo
kilometraje de prximo mantenimiento.
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

PA-ASG-1-1-6A5
187

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
188

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CREAR NUEVA ORDEN DE TRABAJO

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PA-ASG-1-1-6
Actividad
Responsable
Crear nueva orden de trabajo
Jefe de Mecnica(Dep. de Asignar orden de trabajo con la

Recursos Humanos).DAF descripcin de los trabajos a realizar .
Responsabilidad
Insumo
ltimo kilometraje del vehculo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
el kilometraje no debe exceder el

kilometraje de mantenimiento
preventivo
Chofer
PA-ASG-1-1-6A4
Requisitos
Cliente
kilometraje real
nmero del vehculo
nombre y firma del chofer a cargo
fecha en el que se realiza el
mantenimiento
trabajos a realizar
taller donde se realiza el
mantenimiento y firmas de
responsabilidad.
Chofer
PA-ASG-1-1-6A6
Producto
Orden de trabajo a realizarse.
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

189

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
190

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
EJECUCIN DEL MANTENIMIENTO

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-ASG-1-1-6
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Ejecucin del mantenimiento
Mecnica Generacin
Dar el mantenimiento adecuado

segn lo solicitado.
Insumo
Orden de trabajo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
kilometraje real, nmero del vehculo, Jefe de Mecnica(Dep. de Recursos PA-ASG-1-1-6A5

nombre y firma del chofer a cargo,
Humanos).DAF
fecha en el que se realiza el
mantenimiento, trabajos a realizar,
taller donde se realiza el
mantenimiento y firmas de
responsabilidad.
Producto
- Mejor rendimiento del vehculo
- Factura de pago
Requisitos
Cliente
Chofer
PA-ASG-1-1-6A7
Jefe de Mecnica(Dep. de Recursos
Humanos).DAF
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
191

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
192

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECEPCIN Y TRMITE DE PAGO

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A7
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-ASG-1-1-6
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Recepcin y trmite de pago
Asistente
Transporte).DAF
Recibir las facturas por los trabajos

realizados y realizar los trmites
respectivos para el pago del mismo .
Insumo
Facturas para pago
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
La factura no debe estar vencida ,

nmero de ruc, y debe ser entregada
mximo cuatro das despus de
emitida
Mecnica Generacin
PA-ASG-1-1-6A6
Producto
Memo de pago dirigido al Director Administrativo - Financiero.
Requisitos
Cliente
Con firma del Jefe de Mecnica. Debe Director Administrativo

adjuntarse la factura y orden de
Financiero.DAF
trabajo.
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
193

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
194

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
SEGURIDAD
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Cdigo:PA
PAPA -ASGASG -1-2
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha: 18/01/2008
Inicio
ADMINISTRACIN DEL CONTRATO DE SEGURIDAD
Incluye
- ATENCIN DE RECLAMOS POR PRDIDAS DE BIENES
- INFORME DE DEVOLUCIN DE GARANTA
Final
DECLARACIN DE IMPUESTOS
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
195

19/08/2009 - 14:29:54

EDIFICIO CENTRAL
P-85 DECLARACIN DE IMPUESTOS
P-97 IMPUESTO A LA RENTA
Procedimientos
pendientes:
Informacin
I-65 NORMAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD

I-112 REPORTE DE APORTES AL IESS - COMPAA DE SEGURIDAD
I-164 PLAN DE CUENTAS CONTABLES
I-30 INSTRUCTIVO PARA DECLARACIONES
Registros
Observaciones
OPORTUNIDAD NUEVAS DISPOSICIONES
196

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
ADMINISTRACIN DEL CONTRATO DE

SEGURIDAD
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PA
PAPA -ASGASG -1-2-1
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
ADMINISTRACIN DEL CONTRATO
Incluye
GENERACIN Y NOTIFICACIN DE POLTICAS DE SEGURIDAD
Final
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y ELABORACIN DE SOLICITUD DE PAGO
Area principal
DAF
Lder del Proceso

1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin

197

19/08/2009 - 14:29:54
Registros
Observaciones
198

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-ASG-1-2-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Administracin del contrato
Verificar el cumplimiento del contrato
Insumo
Trminos contracturales (contrato)
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Veraz, confiable y de acuerdo a las

ofertas presentadas.
Financiero.DAF
Director Asesora Jurdica.DAJ
PG-AL-1-3A3
Cliente
Directores
PR-SI-1-2A1
Producto
Contrato administrado
Requisitos
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Observaciones
199

19/08/2009 - 14:29:54
200

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Luis Rojas
Fecha:
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
GENERACIN Y NOTIFICACIN DE POLTICAS DE

SEGURIDAD
Aprobacin:
Carlos Durn
PA-ASG-1-2-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Generacin y Notificacin de
polticas de seguridad
Financiero.DAF
Generar y difundir polticas

adecuadas referentes a la seguridad
Insumo
- Contrato
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Indicando las clusulas del contrato
PG-AL-1-3A3
Producto
Personal de la Empresa y Compaa en conocimiento de polticas de seguridad a aplicarse en la CENTROSUR
Requisitos
Cliente
Proveedores
PA-ASG-1-2-1A3
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Observaciones
- El producto de esta actividad , es utilizado por la compaa de seguridad y

vigilancia
201

19/08/2009 - 14:29:54
202

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Luis Rojas
Fecha:
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Y ELABORACIN DE SOLICITUD PAGO
Aprobacin:
Carlos Durn
PA-ASG-1-2-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Evaluacin de cumplimiento del

contrato y elaboracin de solicitud
pago
Evaluar si la Compaa de Seguros

cumple con el contrato
Insumo
- Contrato
- Novedades del mes
Requisitos
Proveedor
- Legalizado
Proveedores
- Detallando las actividades cumplidas
de acuerdo a los trminos del contrato
Origen del Insumo

-
Producto
Informe de pago
Requisitos
Cliente
Oportuno

Finanzas).DAF
Finanzas).DAF
PF-CT-1-1A1
PF-P-1-2A1
PF-T-1-2A1
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

203

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
- El insumo que se recibe para esta actividad proviene de la compaa de

seguridad y vigilancia
204

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PA
PAPA -ASGASG -1-2-2
ATENCIN DE RECLAMOS POR PRDIDAS

DE BIENES
Revisin: 0
Elaboracin:
Luis Rojas
Fecha:
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Inicio
INVESTIGAR PRDIDA DEL BIEN
Incluye
Final
ESTABLECER RESPONSABILIDADES DE LA PRDIDA DEL BIEN
Area principal
DAF
Lder del Proceso

1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin

EDIFICIO CENTRAL
205

19/08/2009 - 14:29:54
Registros
Observaciones

MATERIALES
MAYOR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONOMICOS
206

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INVESTIGAR PRDIDA DEL BIEN

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-ASG-1-2-2
ATENCIN DE RECLAMOS POR PRDIDAS DE BIENES
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Investigar prdida del bien
Proveedores
Recopilacin de la mayor cantidad de

informacion referente a la novedad
Insumo
- Oficio de la novedad presentada
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Sumillado por director DAF y

entregado inmediatamente
Directores
Requisitos
Cliente
Con toda la informacin de sustento

veraz
Financiero.DAF
PA-ASG-1-2-2A2
Producto
Informe de novedades
Procedimiento
P-83 ATENCION DE RECLAMOS POR PERDIDA DE BIENES EN EL EDIFICIO

CENTRAL
Procedimientos pendientes: Analista Econmico.DAF
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
207

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
- El insumo de esta actividad, puede generarse en cualquier actividad cotidiana ,

lo que genera un requerimiento
208

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ESTABLECER RESPONSABILIDADES DE LA
PRDIDA DEL BIEN
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PA-ASG-1-2-2
ATENCIN DE RECLAMOS POR PRDIDAS DE BIENES
Actividad
Responsable
Establecer responsabilidades de la Director Administrativo

prdida del bien
Financiero.DAF
Responsabilidad
Determinar la reposicin del bien, o la
baja respectiva
Insumo
Informe de novedades
Requisitos
Proveedor
Con toda la informacion de sustento y Analista Econmico.DAF

veraz
Origen del Insumo

PA-ASG-1-2-2A1
Producto
Memorando, oficio de notificacin
Requisitos
Cliente
Detallando la responsabilidad de la
novedad presentada
Directores
de Bienes.DAF
Proveedores
PG-AL-1-2A1
PA-AB-1-6A3
Procedimiento
P-83 ATENCION DE RECLAMOS POR PERDIDA DE BIENES EN EL EDIFICIO

CENTRAL
Procedimientos pendientes: Analista Econmico.DAF
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
209

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
210

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
OBRAS CIVILES
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PA
PAPA -ASGASG -1-3
Revisin: 0
Fecha: 18/01/2008
Inicio
PLANIFICACIN, CONSTRUCCIN Y MANTENIMIENTO POR CONTRATO
Incluye
- PLANIFICACIN, CONSTRUCCIN Y MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIN DIRECTA
Final
-MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPOS
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
211

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

I-155 PRECIOS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES CIVILES
I-156 COSTOS DE MANO DE OBRA TRABAJADORES DE LA
CONSTRUCCIN
I-74 PRESUPUESTO DE INVERSIONES, EXPLOTACIN Y CAJA
R-146 SOLICITUD A BODEGA
Observaciones
212

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
PLANIFICACIN , CONSTRUCCIN Y
MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES POR
CONTRATO
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PA
PAPA -ASGASG -1-3-1
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
SOLICITUD DE OBRAS
Incluye
- INSPECCIN EN SITIO
- ELABORACION DE ANTEPROYECTO
- PRESUPUESTO REFERENCIAL
- BASES Y DOCUMENTOS PARA CONCURSO
- AUTORIZACION PARA CONCURSO
- INVITACION O CONVOCATORIA A CONCURSO
- CIERRE DE CONCURSO Y APERTURA OFERTAS
- EVALUACION DE OFERTAS
- ADJUDICACION
- SUSCRIPCION DE CONTRATO
- CONSTRUCCION Y FISCALIZACION
- INFORME FINAL DE LIQUIDACION CONTRATO
Final
RECEPCION A CONTRATISTA Y ENTREGA A AREA INTERESADA
Area principal
DAF
Lder del Proceso

1)Distribucin

2)Morona Santiago
3)Comercializacion

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
213

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin

CONSTRUCCIN
Registros
Observaciones
214

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
SOLICITUD DE OBRAS
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-ASG-1-3-1
PLANIFICACIN, CONSTRUCCIN Y MANTENIMIENTO DE
OBRAS CIVILES POR CONTRATO
Lder del Proceso

Nro.
A1
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Solicitud de obras
Directores
Detectar necesidad y solicitar obra
Insumo
Verbal o documentos
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Contenga caracteristicas bsicas
Jefes Departamento
PF-P-1-1A5
Cliente
Producto
Solicitud
Requisitos
Conocimiento y autorizacin del tramite Jefe Departamento Obras

DAF
Civiles.DAF
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
PA-ASG-1-3-1A2

Comit de Ofertas
Supervisor de Obras Civiles.DAF
215

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
216

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INSPECCIN EN SITIO
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-ASG-1-3-1
Lder del Proceso

Nro.
A2
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Inspeccin en sitio
Jefe de Servicios
Generales(Dep. Obras
Civiles).DAF
Supervisor de Obras
Civiles.DAF
Evaluacin preliminar de la obra
Insumo
Solicitud
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Conocimiento y autorizacin del

trmite DAF
Jefe Departamento Obras

Civiles.DAF
PA-ASG-1-3-1A1
Requisitos
Cliente
Posibilidad de obra y costo estimado

Civiles.DAF
PA-ASG-1-3-1A3
Producto
Informe preliminar
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Comit de Ofertas
-
217

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Para planificacin de la obra
218

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ELABORACIN DE ANTEPROYECTO
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PA-ASG-1-3-1
Lder del Proceso

Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Elaboracin de anteproyecto
Jefe de Servicios
Civiles).DAF
Supervisor de Obras
Civiles.DAF
Diseos generales
Insumo
Informe preliminar
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo

Civiles.DAF
PA-ASG-1-3-1A2
Requisitos
Cliente
Especificaciones generales
costo y tiempo

Civiles.DAF
PA-ASG-1-3-1A4
Producto
Anteproyecto
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Comit de Ofertas
-
219

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
220

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
PRESUPUESTO REFERENCIAL
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-ASG-1-3-1
Lder del Proceso

Nro.
A4
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Presupuesto referencial
Jefe de Servicios
Civiles).DAF
Supervisor de Obras
Civiles.DAF
Determinar cantidades y precios
Insumo
Proyecto o anteproyecto
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Detalles de la obra

Civiles.DAF
PA-ASG-1-3-1A3
Requisitos
Cliente
Detalle de cantidades y precios

Civiles.DAF
PA-ASG-1-3-1A5
Producto
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Comit de Ofertas
CONSTRUCCIN
-
221

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
222

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
BASES Y DOCUMENTOS PARA CONCURSO

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PA-ASG-1-3-1
Lder del Proceso

Nro.
A5
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Bases y documentos para concurso Jefe Departamento Obras

Civiles.DAF
Responsabilidad
Revisar o realizar bases para
concurso
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Detalle de cantidades y precios
Jefe de Servicios Generales(Dep.

Obras Civiles).DAF
PA-ASG-1-3-1A4
Cliente
Producto
Documento de bases
Requisitos
Contener instrucciones
especificaciones y cantidades de obra Financiero.DAF
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
PA-ASG-1-3-1A6

Comit de Ofertas
CONTRATACION SERVICIOS Y EJECUCION DE OBRAS DE LA EMPRESA
ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. [ 1]
-
223

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
224

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
AUTORIZACIN PARA CONCURSO

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-ASG-1-3-1
Lder del Proceso

Nro.
A6
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Autorizacin para concurso
Financiero.DAF
Autorizar o solicitar autorizacin de

acuerdo a monto
Insumo
Documento de bases
Requisitos
Proveedor
Contener instrucciones,
especificaciones y cantidades de obra . Civiles.DAF
Origen del Insumo

PA-ASG-1-3-1A5
Producto
Autorizacin
Requisitos
Cliente
Autorizacin especfica para la obra

Civiles.DAF
PA-ASG-1-3-1A7
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Comit de Ofertas
225

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Partida presupuestaria
Dependiendo de monto puede autorizar DAF , PE o Comite de ofertas.
226

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INVITACIN O CONVOCATORIA A CONCURSO

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PA-ASG-1-3-1
Lder del Proceso

Nro.
A7
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Invitacin o convocatoria a concurso Jefe Departamento Obras

Civiles.DAF
Responsabilidad
Realizar invitacin o convocatoria
para suscripcin de DAF o PE
Insumo
Autorizacin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Autorizacin especfica para la obra
Financiero.DAF
Comit de Ofertas
PA-ASG-1-3-1A6
Requisitos
Cliente
Cumplir con bases y reglamento
Financiero.DAF
PA-ASG-1-3-1A8
Producto
Invitacin o convocatoria
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Comit de Ofertas
-
227

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Autorizacion
Dependiendo de monto invita o convoca PE o DAF
228

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CIERRE DE CONCURSOS Y APERTURA OFERTAS
Revisin: 0
Elaboracin:
Luis Rojas
Fecha:
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
PA-ASG-1-3-1
Lder del Proceso

Nro.
A8
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Cierre de concursos y apertura

ofertas
Comit de Ofertas
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Abrir ofertas y delegar comision de

analisis
Insumo
Ofertas
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
De acuerdo a bases
Proveedores
PA-ASG-1-3-1A8
Requisitos
Cliente
Datos principales
Financiero.DAF
Obras Civiles).DAF
Civiles.DAF
PA-ASG-1-3-1A9
Producto
Actas de cierre y apertura
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin

Comit de Ofertas
229

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
230

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
EVALUACIN DE OFERTAS
Elaboracin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A9
Revisin:
Humberto Moscoso
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-ASG-1-3-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Evaluacin de ofertas
Jefe de Servicios
Civiles).DAF
Civiles.DAF
Supervisor de Obras
Civiles.DAF
Anlisis y evaluacin de las ofertas
Insumo
Actas de cierre y apertura
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Datos principales
Comit de Ofertas
PA-ASG-1-3-1A8
Requisitos
Cliente
Claro y concreto
Financiero.DAF
Comit de Ofertas
PA-ASG-1-3-1A10
Producto
Informe de anlisis

Procedimiento
Comit de Ofertas
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin

-
231

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
Depende del monto del concurso
232

19/08/2009 - 14:29:54
Cdigo: PAPA-ASGASG -1-3-1

A10
ACTIVIDAD
ADJUDICACIN
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Revisin: 0
Fecha:
PA-ASG-1-3-1
Lder del Proceso

Nro.
A10
Aprobacin:
Carlos Durn
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Adjudicacin
Financiero.DAF
Directorio
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Adjudicar el concurso
Insumo
Informe de anlisis
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Claro y concreto
Comisiones
Financiero.DAF
PA-ASG-1-3-1A9
Requisitos
Cliente
Este definido oferente adjudicado
Financiero.DAF
PA-ASG-1-3-1A11
Producto
Resolucin de adjudicacin
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin

Comit de Ofertas
233

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
Existan ofertas calificadas

Depende del monto del concurso
234

19/08/2009 - 14:29:54

A11
ACTIVIDAD
SUSCRIPCIN DE CONTRATO
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Revisin: 0
Fecha:
PA-ASG-1-3-1
Lder del Proceso

Nro.
A11
Aprobacin:
Carlos Durn
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Suscripcin de contrato
Director Asesora
Jurdica.DAJ
Legalizar contrato
Insumo
Resolucin de adjudicacin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Este definido oferente adjudicado
Financiero.DAF
PA-ASG-1-3-1A10
Requisitos
Cliente
Contener clusulas necesarias
Financiero.DAF
PA-ASG-1-3-1A12
Producto
Contrato suscrito
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Comit de Ofertas
-
235

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
236

19/08/2009 - 14:29:54

A12
ACTIVIDAD
CONSTRUCCIN Y FISCALIZACIN
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Revisin: 0
Fecha:
PA-ASG-1-3-1
Lder del Proceso

Nro.
A12
Aprobacin:
Carlos Durn
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Construccin y fiscalizacin
Jefe de Servicios
Civiles).DAF
Civiles.DAF
Supervisor de Obras
Civiles.DAF
Administrar y fiscalizar contrato
Insumo
Contrato
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Contener clausulas necesarias
Financiero.DAF
PA-ASG-1-3-1A11
Requisitos
Cliente
De acuerdo a contrato
Directores
PA-ASG-1-3-1A13
Producto
Obra construida

Procedimiento
Comit de Ofertas
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

P-30 PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
-
237

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
238

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INFORME FINAL DE LIQUIDACIN DE CONTRATO

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Revisin: 0
Fecha:
PA-ASG-1-3-1
Lder del Proceso

Nro.
A13
Aprobacin:
Carlos Durn

A13
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Informe final de liquidacin de

contrato
Jefe de Servicios
Civiles).DAF
Civiles.DAF
Supervisor de Obras
Civiles.DAF
Liquidar contrato
Insumo
Obra construida
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
De acuerdo con contrato

Obras Civiles).DAF
Civiles.DAF
PA-ASG-1-3-1A12
Requisitos
Cliente
Contener datos tecnicos

economicos y plazos

Civiles.DAF
Financiero.DAF
PA-ASG-1-3-1A14
Producto
Informe final

Procedimiento
Comit de Ofertas
Responsables de los
Procedimientos:
239

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
Observaciones

240

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECEPCIN A CONTRATISTA Y ENTREGA A REA

INTERESADA
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Revisin: 0
Fecha:
PA-ASG-1-3-1
Lder del Proceso

Nro.
A14
Aprobacin:
Carlos Durn

A14
Actividad
Responsable
Recepcin a contratista y entrega a Jefe de Servicios

rea interesada
Civiles).DAF
Civiles.DAF
Supervisor de Obras
Civiles.DAF
Responsabilidad
Realizar recepcin y entrega
Insumo
Informe final
Requisitos
Proveedor
Contener datos tcnicos, econmicos y Jefe de Servicios Generales(Dep.

Obras Civiles).DAF
plazos
Civiles.DAF
Origen del Insumo

PA-ASG-1-3-1A13
Producto
Actas de entrega-recepcin
Requisitos
Cliente
Contener datos de liquidacin de

contrato
Directores

Procedimiento
Comit de Ofertas
Responsables de los
Procedimientos:
241

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
Observaciones
242

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
PLANIFICACIN , CONSTRUCCIN Y
MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES POR
ADMINISTRACIN DIRECTA
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PA
PAPA -ASGASG -1-3-2
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
SOLICITUD DE OBRAS
Incluye
- PRESUPUESTO REFERENCIAL
- SOLICITUD A BODEGA
- EJECUCIN DE LA OBRA
- INFORME FINAL
Final
ENTREGA AL AREA INTERESADA
Area principal
DAF
Lder del Proceso

1)Distribucin

2)Morona Santiago
3)Comercializacion

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
243

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

CONSTRUCCIN
Observaciones
244

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
SOLICITUD DE OBRAS
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-ASG-1-3-2
OBRAS CIVILES POR ADMINISTRACIN DIRECTA
Lder del Proceso

Nro.
A1
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Solicitud de obras
Directores
Detectar necesidad y solicitar obra
Insumo
Necesidad de obras
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Contenga caractersticas bsicas
Jefes Departamento
PF-P-1-1A5
Cliente
Producto
Solicitud
Requisitos
Conocimiento y autorizacin del trmite Jefe Departamento Obras

por Director DAF
Civiles.DAF
PA-ASG-1-3-2A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
245

19/08/2009 - 14:29:54
246

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INSPECCIN EN SITIO
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-ASG-1-3-2
Lder del Proceso

Nro.
A2
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Inspeccin en sitio
Jefe de Servicios
Civiles).DAF
Supervisor de Obras
Civiles.DAF
Evaluacin premilinar de la obra
Insumo
Solicitud
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Conocimiento y autorizacin del

trmite

Civiles.DAF
PA-ASG-1-3-2A1
Requisitos
Cliente

Civiles.DAF
PA-ASG-1-3-2A3
Producto
Informe preliminar
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
247

19/08/2009 - 14:29:54
248

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
PRESUPUESTO REFERENCIAL
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-ASG-1-3-2
Lder del Proceso

Nro.
A3
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Jefe de Servicios
Civiles).DAF
Supervisor de Obras
Civiles.DAF
Determinar cantidades y precios
Insumo
Informe preliminar
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Posibilidad de obra, costo estimado
PROVEEDORES
PA-ASG-1-3-2A2
Requisitos
Cliente
- Detalle de cantidades y precios

- Autorizado por Director.DAF

Civiles.DAF
PA-ASG-1-3-2A4
Producto
Informe con presupuesto referencial
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
CONSTRUCCIN
Registro
Computador
249

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
250

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
OBTENER MATERIALES NECESARIOS Y

DEFINICIN DE GRUPOS DE TRABAJO
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PA-ASG-1-3-2
Lder del Proceso

Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Obtener materiales necesarios y

definicin de grupos de trabajo
Jefe de Servicios
Civiles).DAF
Civiles.DAF
Supervisor de Obras
Civiles.DAF
Determinar y obtener los materiales

necesarios para la ejecucin de obra
realizando las correspondientes
solicitudes a bodega o compra .
Insumo
Informe de presupuesto referencial
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Detalle de cantidades y precios

- Autorizado por Director.DAF

Obras Civiles).DAF
PA-ASG-1-3-2A3
Requisitos
Cliente
En cantidad y calidad adecuada

Obras Civiles).DAF
Civiles.DAF
PA-ASG-1-3-2A5
Producto
Grupos de Trabajo y materiales
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
251

19/08/2009 - 14:29:54
Registro

-
Observaciones
252

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
EJECUCIN DE LA OBRA
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-ASG-1-3-2
Lder del Proceso

Nro.
A5
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Ejecucin de la obra
Jefe de Servicios
Civiles).DAF
Civiles.DAF
Supervisor de Obras
Civiles.DAF
Supervisar y dirigir construccin
Insumo
Grupo de trabajo y materiales
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Adecuados para la obra

Civiles.DAF
PA-ASG-1-3-2A4
Requisitos
Cliente
De acuerdo con proyecto y

necesidades
Directores
PA-ASG-1-3-2A6
Producto
Obra construida
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Materiales y mano de obra
253

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
254

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INFORME FINAL
Elaboracin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Revisin:
Humberto Moscoso
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-ASG-1-3-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Informe final
Jefe de Servicios
Civiles).DAF
Civiles.DAF
Supervisor de Obras
Civiles.DAF
Informar materiales , mano de obra

utiizados y costo final de la obra .
Insumo
Obra construida
Requisitos
Proveedor
De acuerdo con proyecto y necesidad Albail(Dep. Obras Civiles).DAF

Auxiliar Servicios Generales(Dep.
Obras Civiles).DAF
Obras Civiles).DAF
Civiles.DAF
Jefe Grupo Obras Civiles.DAF
Origen del Insumo

PA-ASG-1-3-2A5
Producto
Informe final
Requisitos
Cliente
- Contener datos tcnicos y

econmicos
- Conocido y autorizado por Jefe
Departamento Obras Civiles

Civiles.DAF
Financiero.DAF
PA-ASG-1-3-2A7
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
255

19/08/2009 - 14:29:54
Registro

-
Observaciones
Obra concluida
-
256

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ENTREGA A REA INTERESADA

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-ASG-1-3-2
Lder del Proceso

Nro.
A7
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Entrega a rea interesada
Financiero.DAF
Civiles.DAF
Informar y entregar al rea interesada
Insumo
Obra concluida
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
-De acuerdo con proyecto y

necesidades

Civiles.DAF
PA-ASG-1-3-2A5
Requisitos
Cliente
Que este a satisfaccin del cliente
Directores
Producto
Obra entregada
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

-
257

19/08/2009 - 14:29:54
258

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y
EQUIPOS
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PA
PAPA -ASGASG -1-3-3
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
SOLICITUD DE TRABAJO
Incluye
- AUTORIZACION PARA EJECUCION
- CONTRATACION DEL SERVICIO O EJECUCIN POR ADMINISTRACIN
- INFORME DEL TRABAJO
Final
ENTREGA A AREA INTERESADA
Area principal
DAF
Lder del Proceso

1)Distribucin

2)Morona Santiago
3)Comercializacion

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
259

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

Observaciones
260

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
SOLICITUD DE TRABAJO
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-ASG-1-3-3
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPOS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Solicitud de trabajo
Directores
Detectar necesidad y solicitar

mantenimiento
Insumo
Necesidad de mantenimiento
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Sea correcta
Requisitos
Cliente
- Para montos mayores al Fondo

Rotativo debe estar autorizado por el
Director DAF
- Contenga caracteristicas bsicas

Obras Civiles).DAF
Civiles.DAF
PA-ASG-1-3-3A2
Producto
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
261

19/08/2009 - 14:29:54
262

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INSPECCIN EN SITIO
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-ASG-1-3-3
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Inspeccin en sitio
Jefe de Servicios
Civiles).DAF
Evaluacin de trabajo
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Para montos mayores al Fondo

Rotativo debe estar autorizado por el
Director DAF
- Contenga caracteristicas bsicas
Directores
PA-ASG-1-3-3A1
Requisitos
Cliente
Cantidades y costos

Civiles.DAF
PA-ASG-1-3-3A3
Producto
Informe de trabajo a realizar
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
263

19/08/2009 - 14:29:54
264

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
AUTORIZACIN PARA EJECUCIN

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-ASG-1-3-3
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Autorizacin para ejecucin

Civiles.DAF
Autorizar o solicitar autorizacin para

ejecutra trabajos
Insumo
Informe de trabajo a realizar
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Cantidades y costos

Obras Civiles).DAF
PA-ASG-1-3-3A2
Requisitos
Cliente
Autorizacin especifica para trabajo

Obras Civiles).DAF
PA-ASG-1-3-3A4
Producto
Autorizacin
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

I-70 REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION DE FONDOS ROTATIVOS Y
DE CAJA CHICA [ 1]
265

19/08/2009 - 14:29:54
266

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CONTRATACIN DEL SERVICIO O EJECUCIN

POR ADMINISTRACIN
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PA-ASG-1-3-3
Actividad
Responsable
Contratacin del servicio o ejecucin Jefe de Servicios

por administracin
Civiles).DAF
Responsabilidad
Contratar mantenimiento o ejecutar
con grupo
Insumo
Autorizacin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Autorizacin especfica para trabajo

Civiles.DAF
PA-ASG-1-3-3A3
Requisitos
Cliente
Funcionamiento correcto

Civiles.DAF
PA-ASG-1-3-3A5
Producto
Mueble o equipo reparado
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

-
267

19/08/2009 - 14:29:54
268

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INFORME DEL TRABAJO

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-ASG-1-3-3
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Informe del trabajo
Jefe de Servicios
Civiles).DAF
Revisar e informar del trabajo

ejecutado
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
PROVEEDORES
PA-ASG-1-3-3A4
Requisitos
Cliente
Caracteristicas y costos

Civiles.DAF
PA-ASG-1-3-3A6
Producto
Informe
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
Observaciones
269

19/08/2009 - 14:29:54
270

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ENTREGA AL REA
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PA-ASG-1-3-3
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Entrega al rea
Jefe de Servicios
Civiles).DAF
Civiles.DAF
Informar y entregar al rea interesada
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo

Obras Civiles).DAF
PA-ASG-1-3-3A4
Requisitos
Cliente
A satisfaccin del cliente
Directores
Producto
Mueble o equipo entregado
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
Observaciones
271

19/08/2009 - 14:29:54
272
Proceso PC-CE-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
COMPRA DE ENERGA
Elaboracin:
Vicente Barrera
Revisin:
Miguel Arvalo
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PC
PCPC -CECE -1
Revisin: 0
Fecha: 11/01/2008
Inicio
- PROYECCIN DE LA DEMANDA
Incluye
- ANLISIS ECONMICO DE ABASTECIMIENTO ENERGTICO
- NEGOCIACIN DE CONTRATOS
- PRESUPUESTACIN ANUAL DE COSTOS
- LECTURA DE CONTADORES DE ENERGA
- REVISIN DE VARIABLES ENERGTICAS
- REVISIN DE VARIABLES ECONMICAS
- ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
- SOLICITUD Y CONTROL DE PAGO
- LIQUIDACIN DE MENSUAL
Final
- PAGO DE FACTURAS
Area principal
DIPLA
Lder del Proceso
1)Distribucin

Control).DIDIS
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin
Analista Econmico(Dep. de Estudios Econmicos).DIPLA

7)Asesora Jurdica
273
Proceso PC-CE-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
P-106 VALIDACION DE VARIABLES ECONOMICAS LIQUIDADAS POR EL

CENACE
P-107 VALIDACION DE VARIABLES ENERGETICAS LIQUIDADAS POR EL
CENACE
P-108 PROYECCION DE CORTO PLAZO
P-109 PROYECCION DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
P-118 LIQUIDACION DE PAGO POR TRANSACCIONES EN EL MERCADO
ELECTRICO MAYORISTA
P-36 PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIN DE DATOS PARA EL
MEM
-
I-198 FACTURAS DE AGENTES DEL MEM

I-199 PLAN DE OPERACIN DEL MEM
I-78 REGLAMENTO DE TARIFAS
I-79 REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA
LEY DEL SECTOR ELECTRICO
I-84 PROCEDIMIENTOS DEL MEM
I-85 PROCEDIMIENTOS DE DESPACHO Y OPERACION
I-94 LEY DE REGIMEN DEL SECTOR ELECTRICO
I-95 REGLAMENTO PARA TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE
ELECTRICIDAD
R-125 PLIEGO TARIFARIO CONELEC
R-197 ARCHIVOS MAGNTICOS DE CONTROL DEL MEM
-
Observaciones
Registros
274
Actividad PC-CE-1A1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PCPC-CECE-1A1
PROYECCIN DE LA DEMANDA
Elaboracin:
Vicente Barrera
Revisin:
Miguel Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-CE-1
COMPRA DE ENERGA
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Proyeccin de la demanda
Jefe Departamento
Estudios Tcnicos.DIPLA
Entregar estudio de proyeccin de

demanda dentro de plazos
establecidos
Insumo
- Estadsticas histricas
- Archivos magnticos de control del MEM
- Plan de Operacin del MEM
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Actualizados y Completos
Superintendente M.E.M.(Dep. de
Estudios Econmicos).DIPLA
CENACE
PC-CE-1A6
PC-CE-1A7
PC-VE-1-2A7
Producto
Proyeccin de la demanda de corto y mediano plazo
Requisitos
Cliente
- Oportuno y adecuado grado de

aproximacin.
- Para proyecciones internas se
entrega de forma principal
- Desglose en formatos establecidos
del CENACE y CONELEC
- Entrega trimestral de informacin al
CENACE y al CONELEC anualmente.
Director Comercializacin.DICO
Jefe Departamento Estudios
Econmicos.DIPLA
CENACE
CONELEC
Fondo de Solidaridad
PD-C-3-2A1
PC-CE-1A2
PG-GE-1-4A1
Procedimiento

Procedimientos pendientes: Superintendente Estudios Tcnicos .DIPLA
Responsables de los
Jefe Departamento Estudios Tcnicos .DIPLA
Procedimientos:
Informacin
R-202 SISTEMA INFORMTICO DE COMERCIALIZACIN - SICO -
275

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
Se utiliza la proyeccin de corto plazo para el despacho al CENACE ,

diagnstico del sistema y plan de obras de corto plazo .
- La proyeccin de mediano y largo plazo se utiliza para abastecimiento
energtico de la Empresa, evaluacin tcnica del sistema y plan de obras de
largo plazo.
276

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ANLISIS ECONMICO DE ABASTECIMIENTO

ENERGTICO
Elaboracin:
Vicente Barrera
Revisin:
Miguel Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-CE-1
COMPRA DE ENERGA
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Anlisis Econmico de
Abastecimiento Energtico
Jefe Departamento
Estudios
Econmicos.DIPLA
Elaborar un programa de
abastecimiento energtico para el
Corto y Mediano Plazo
Insumo
- Proyeccin Demanda
- Plan de Operacin del MEM
- Contratos a trminos previamente negociados
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Proyeccin demanda cada 3 meses,

con adecuado grado de aproximacin .
- Actualizado
- En vigencia
CENACE
Superintendente Estudios
Tcnicos.DIPLA
PC-CE-1A1
PG-AL-1-3A3
Producto
- Informe previo a la negociacin de contrato , indicando los beneficios para la Empresa .
Requisitos
Cliente
- Adecuado grado de presicin (+95%) Director Asesora Jurdica.DAJ

- Oportuno
- Cantidad de Energa Requerida
- Banda de precios posibles
- Eventuales beneficios

PG-AL-1-3A1
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
I-79 REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY
Informacin
DEL SECTOR ELECTRICO
I-83 CONTRATOS A TRMINO DE COMPRA Y VENTA DE ENERGA.
277

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
I-88 REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO

ELECTRICO MAYORISTA
I-118 ESTUDIOS ANUALES DE LA PROYECCIN DE MEDIANO Y LARGO
PLAZO
-
278

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
NEGOCIACIN DE CONTRATOS
Elaboracin:
Vicente Barrera
Revisin:
Miguel Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-CE-1
COMPRA DE ENERGA
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Negociacin de contratos
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Suscripcin del Contrato
Insumo
- Informe previo a la negociacin del contrato , indicando beneficios de la Empresa .
Requisitos
Proveedor
- Cantidades de Energa requerida

- Banda de precios posibles
- Caractersticas del mercado
- Eventuales beneficios.
- Adecuado grado de presicin (+90%)
- Oportuno
- Revisado por Asesor Jurdico
Origen del Insumo

PG-AL-1-3A3
PC-CE-1A2
Producto
Contrato Suscrito
Requisitos
Cliente
Cantidades
Plazo
Precios
penalizaciones
aspectos legales
registro en el CENACE.

Econmicos.DIPLA
PC-CE-1A4
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.
I-151 ESTATUTO DE LA COMPAA
I-177 REGLAMENTO DE ELABORACIN DE CONTRATOS
279

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones

-
Precio adecuado
Actividad por la cual se busca negociar cantidades de energa con un
Generador del MEM en las mejores condiciones econmicas . Debe contratarse
curvas de carga mensuales que maximicen el beneficio .
280

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
PRESUPUESTACIN ANUAL DE COSTOS .

Elaboracin:
Vicente Barrera
Revisin:
Miguel Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-CE-1
COMPRA DE ENERGA
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Presupuestacin anual de costos .
Jefe Departamento
Estudios
Econmicos.DIPLA
Elaborar el estudio de proyeccin de

los costos de compra de energa .
Insumo
- Proyeccin de la Demanda.
- Contratos suscritos.
- Plan de Operacin del MEM.
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Adecuado Grado de precisin

- Contener todas las variables de
potencia y energa requerida por
agente del MEM.
- Contratos registrados en el Cenace y
en vigencia.
- Actualizado.
CENACE
Tcnicos.DIPLA
PC-CE-1A1
PC-CE-1A3
Producto
Informe de Proyeccin de Costos de Compra de Energa
Requisitos
Cliente
- Adecuado Grado de precisin
PG-GE-1-4A1
PF-P-1-1A3
Financiero.DAF
PC-CE-1A9
- Oportunidad de entrega
- Desglose por rubros significativos
mensuales
Procedimiento
Procedimientos:
281

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
Observaciones

-
- Determinacin anticipada de los costos por compra de energa para la

Empresa, obtenido en funcin de los requerimientos energticos , la negociacin
de contratos, el plan de operacin y las tarifas vigentes del MEM .
- Debe hacerse una actualizacin trimestral
282

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
LECTURA DE CONTADORES DE ENERGA .

Elaboracin:
Vicente Barrera
Revisin:
Miguel Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-CE-1
COMPRA DE ENERGA
Actividad
Responsable
Lectura de contadores de energa .
Superintendente Centro de Leer los contadores de enega de los

Supervisin(Dep.
agentes del MEM y enviarlas en el
Supervisin y
tiempo oportuno
Control).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
- Caracterstica de contadores de energa de cada agente del MEM .
- Registros histricos de contadores de energa
Requisitos
Proveedor
- Disponible todo el tiempo

Agente del MEM
- Registros de 30 das anteriores o de
acuerdo a disposiciones de CENACE .
Origen del Insumo

-
Producto
Archivo de lecturas de contadores de energa
Requisitos
Cliente
- Datos completos: fecha

hora y registros energticos .
- Verificados y entregados diariamente CENACE
en formatos establecidos
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
P-36 PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIN DE DATOS PARA EL MEM

Operador de Sistemas de Potencia (Dep. Supervisin y Control).DIDIS
Superintendente Centro de Supervisin (Dep. Supervisin y Control).DIDIS
283

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Sistema de Comunicaciones; internet; software de lectura de contadores de

energa; computador
-
284

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REVISIN DE VARIABLES ENERGTICAS .

Elaboracin:
Vicente Barrera
Revisin:
Miguel Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-CE-1
COMPRA DE ENERGA
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Revisin de variables energticas .
Superintendente
M.E.M.(Dep. de Estudios
Econmicos).DIPLA
Verificar en el Tiempo Oportuno las

liquidaciones energticas del
CENACE
Insumo
- Archivo de lecturas de contadores de energa
- Liquidacin y medicin de contadores de energa
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Datos completos: fecha, hora y

registros energticos. Verificados y
entregados diariamente en formatos
establecidos.
- Actualizado
CENACE
Superintendente Centro de
Supervisin(Dep. Supervisin y
Control).DIDIS
PC-CE-1A5
Producto
Variables energticas verificadas
que constan en la base de datos de liquidacin mensual
Requisitos
Cliente
Oportuno (dentro de los plazos legales Jefe Departamento Estudios

vigentes)
Econmicos.DIPLA
confiable

PC-CE-1A7
Procedimiento

CENACE
Procedimientos pendientes: Asistente de Estadstica(Dep. de Estudios Tcnicos).DIPLA
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
ELECTRICO MAYORISTA
I-131 GENERAR REPORTE DIARIO
285

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones

.
Internet y Correo Electrnico

Actividad por la cual, aplicando los procedimientos del MEM , la informacin del
sistema de medicin comercial y las liquidaciones del CENACE , se determinan y
validan las variables energticas que intervienen en las transacciones
realizadas en el MEM por Ia CENTROSUR, los grandes consumidores de su
rea de consecin y los agentes involucrados en su sistema de distribucin .
286

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REVISIN DE VARIABLES ECONMICA .

Elaboracin:
Vicente Barrera
Revisin:
Miguel Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A7
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-CE-1
COMPRA DE ENERGA
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Revisin de variables econmica .
Jefe Departamento
Estudios
Econmicos.DIPLA

liquidaciones econmicas resultantes
de las transacciones en el MEM
Insumo
- Archivos Magnticos de Liquidacin del MEM .
- Liquidacin econmica diaria
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Informacin Oportuna
completa y precisa
- Actualizada
CENACE
PC-CE-1A5
Producto
Variables econmicas verificadas mercado spot y de contratos
que consten en el archivo magntico de Liquidacin del MEM .
Requisitos
Cliente
Oportuno (dentro de los plazos legales Analista Econmico(Dep. de

vigentes)
confiable

PC-CE-1A8
Procedimiento

CENACE
Procedimientos pendientes: Asistente de Estadstica(Dep. de Estudios Tcnicos).DIPLA
Responsables de los
Jefe Departamento Estudios Econmicos .DIPLA
Procedimientos:
Informacin
ELECTRICO MAYORISTA
Registro
287

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Actividad por la cual, utilizando, las variables energticas las tarifas vigentes en
el MEM, las condiciones econmicas de los contratos a trmino y las
liquidaciones del CENACE, se determinan y validan las variables econmicas
de las transacciones que realiza la CENTROSUR en el MEM .
288

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ADMINISTRACIN DE CONTRATOS .
Elaboracin:
Vicente Barrera
Revisin:
Miguel Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A8
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-CE-1
COMPRA DE ENERGA
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Administracin de Contratos.
Jefe Departamento
Estudios
Econmicos.DIPLA
Verificar la aplicacin de las

condiciones contractuales
Insumo
- Archivos magnticos de Liquidacin del MEM
- Facturas de Agentes del MEM
- Contratos a trminos suscritos
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informacin Oportuna
completa y precisa
- Vigentes
- Actualizado
Agente del MEM

PC-CE-1A6
PC-CE-1A5
PG-AL-1-3A3
Producto
Archivo Magntico de Liquidacin de Contratos
Requisitos
Cliente
Variables energticas y econmicas

PC-CE-1A8
verificadas contra facturas
fechas de recepcin y pago de facturas Presidente Ejecutivo.PREEJE
intereses por mora.
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
289

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Actividad por la cual se verifica el cumplimiento de las condiciones

contractuales, econmicas y energticas , que se reflejan en las liquidaciones
del CENACE y en las facturas emitidas por los Generadores as como la
Administracin de las dems relaciones
290

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
SOLICITUD Y CONTROL DE PAGO .

Elaboracin:
Vicente Barrera
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A9
Revisin:
Miguel Arvalo
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-CE-1
COMPRA DE ENERGA
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Solicitud y Control de Pago.
Tramitar el pago de facturas y llevar

registro.
Insumo
- Archivos Magnticos de Liquidacin del MEM .
- Facturas de Agentes del MEM.
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informacin detallada por acreedor

- Facturas verificadas

Econmicos.DIPLA
PC-CE-1A7
PC-CE-1A6
Cliente
Producto
Solicitud de pago
Requisitos
Oportuno (dentro de los plazos legales Jefe Departamento Financiero.DAF PC-CE-1A11

vigentes)
verificado y sin errores
Procedimiento

ELECTRICO MAYORISTA
Procedimientos pendientes: Analista Econmico(Dep. de Estudios Econmicos).DIPLA
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
291

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Tiempo de emisin y entrega de facturas por parte de AGENTES acreedores

Actividad por la cual, se validan los documentos recibidos por los agentes
acreedores del MEM, se registra y se autoriza el pago de las mismas a la DAF .
Se podra mejorar con facturacin electrnica o centralizada en el CENACE .
292

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
LIQUIDACIN MENSUAL .
Elaboracin:
Vicente Barrera
Revisin:
Miguel Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A10
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-CE-1
COMPRA DE ENERGA
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Liquidacin mensual.
Jefe Departamento
Estudios
Econmicos.DIPLA
Establecer costos mensuales por

compra de energa que incluye
liquidacin de contratos a trmino y
mercado spot
Insumo
Archivos Magnticos de Control del MEM
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informacin Oportuna
completa y precisa
PC-CE-1A7
Requisitos
Cliente
La informacin incluida debe estar

completamente sustentada en las
liquidaciones verificadas de las
transacciones en el MEM
debe facilitar el registro contable y la
interpretacin gerencial.
Financiero.DAF
PF-P-1-2A1
PF-P-1-3A1
PG-GE-1-4A1
Producto
Informe mensual de liquidacin
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
293

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Liquidacin mensual de transacciones del MEM por parte del CENACE .

- Actividad mediante la cual se consolidan los resultados validados del proceso
de compra mensual de energa, se determinan los costos totales y unitarios de
compra as como los resultados finales de las diversas variables , que son
almacenados en una base datos para registro y control ..
294

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
PAGO DE FACTURAS .
Elaboracin:
Vicente Barrera
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A11
Revisin:
Miguel Arvalo
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-CE-1
COMPRA DE ENERGA
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Pago de Facturas.
Jefe Departamento
Financiero.DAF
Revisar, Ordenar, Controlar y

Verificar el pago de las obligaciones
econmicas derivadas de la compra
de energa.
Insumo
Solicitud pago a la DAF
Requisitos
Proveedor

vigentes)
verificado y sin errores
Origen del Insumo

PC-CE-1A9
Producto
- Oficio de autorizacin de pago al Fideicomiso
- Emisin del certificado de retencin de impuestos .
Requisitos
Cliente
- Oportuno (dentro de los plazos

legales vigentes)
Administrador del Fideicomiso

PF-CT-1-2A1
Contador(Dep. de Finanzas).DAF
Procedimiento

ELECTRICO MAYORISTA
Procedimientos pendientes: Analista Econmico(Dep. de Estudios Econmicos).DIPLA
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
295

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones

-
Tiempo de emisin y entrega de facturas por parte de AGENTES acreedores ;

Disponibilidades econmicas de la CENTROSUR
Actividad por la cual se verifica y tramita los pagos y comprobantes de retencin
a los acreedores por la Compra de Energa .
296
Proceso PC-SC-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
SERVICIOS DE COMERCIALIZACIN
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PC
PCPC -SCSC -1
Revisin: 0
Fecha: 14/04/2008
Inicio
SERVICIOS
Incluye
Final
INSTALACIONES
Area principal
DICO
Lder del Proceso
1)Distribucin
Agente
Asistente de Ingeniera(Dep. Anlisis y Sist. Geogrficos).DIDIS
Asistente de Ingeniera.DIDIS
Contratistas.DIDIS
Electricista.DIDIS
Jefe del Laboratorio de Transformadores(Dep. de Distribucin
Zona 1).DIDIS
Oficinista 1.DIDIS
Superintendentes
2)Morona Santiago

DIMS).DIMS
Contratistas.DIDIS
Electricista(Superintendencia de Comercializacin DIMS ).DIMS
Jefe de Grupo Elctrico(Superintendencia de Distribucin
DIMS).DIMS
Recaudador Oficinista(Superintendencia de Comercializacin
DIMS).DIMS
297

19/08/2009 - 14:29:54
3)Comercializacion
Asistente Administrativo.(Dep. Atencin al Cliente).DICO

Asistente de Ingeniera(Dep. Atencin al Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Contratistas.DICO
Electricista(Dep. Atencin al Cliente/Sec. Instalaciones).DICO
Jefes Departamento
Jefes Seccin
Recaudador(Dep. Facturacin y Recaudacin).DICO

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica

Jefe Departamento de Patrocinio Judicial y Legal .DAJ
direc
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
P-110 NUEVO SERVICIO QUE REQUIEREN AMPLIACIN O

MODIFICACIN DE REDES DE DISTRIBUCIN [1]
P-149 PROCEDIMIENTO DE CORTES Y RETIROS DE MEDIDORES
P-157 MODIFICACIN DE FACTURAS
P-185 CONTROL DE FLUJO DE INFORMACION DE CONVENIOS
P-78 REVISION DE MEDIDORES
I-125 ORDENANZA PARA LA APROBACIN DE PARCELACIONES Y

URBANIZACIONES DE PREDIOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL
SECTOR URBANO DE CUENCA Y SUS CABECERAS PARROQUIALES
RURALES
I-126 REGLAMENTO DE SERVICIO DEL SUMINISTRO DE
ELECTRICIDAD
I-129 TABLA DE PAGO POR DERECHOS DE TRANSFORMACIN
I-132 TABLA DE VALORES Y SERVICIOS [ 1]
I-134 REGULACIN NO. CONELEC-004/01 CALIDAD DEL SERVICIO
ELCTRICO DE DISTRIBUCIN
I-138 CONVENIO CON MORADORES E INSTITUCIONES PARA
EJECUCIN DE OBRAS DE ELECTRIFICACIN.
298

19/08/2009 - 14:29:54
I-142 INSTRUCTIVO PARA EL ARRIENDO DE BIENES DE LA EMPRESA

I-147 INSTRUCTIVO PARA CONCEDER CRDITOS A CLIENTES
I-148 INSTRUCTIVO PARA EL FINANCIAMIENTO DE OBRAS EN
URBANIZACIONES O LOTIZACIONES QUE NO DISPONEN DE OBRAS
ELCTRICAS EN LA ZONA DE CONCESIN DE LA EMPRESA
ELCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C. A.
I-165 INSTRUCTIVO PARA INSTALACIN DE MEDIDORES ESPECIALES
I-166 INTRUCTIVO PARA LA INSTALACIN DEL EQUIPO DE MEDICIN
I-167 INSTRUCTIVO PARA LA INSTALACIN DE SERVICIO EVENTUAL
I-171 REGLAMENTO PARA LA FACTURACIN Y RECAUDACIN DE
VALORES POR CONSUMO DE ENERGA ELCTRICA [ 1]
I-180 INSTRUCTIVO PARA RECEPCIN DE TRANSFORMADORES
USADOS
I-200 INSTRUCTIVO PARA INSPECCIONES DE SERVICIO
I-206 TRPTICOS INFORMATIVOS DE SERVICIOS AL CLIENTE
I-213 SISTEMA DE CONSULTAS (SIGCON)
I-214 GUA DE INSTALACIONES
I-60 INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE INSTALACIONES DE
ACOMETIDAS Y SISTEMAS DE MEDICION
I-62 INSTRUCTIVO PARA LA CALIFICACIN DE CONTRATISTAS PARA
LA INSTALACIN DE ACOMETIDAS Y SISTEMAS DE MEDICIN [ 1]
I-66 INSTRUCTIVO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIN DE LOS
CLIENTES EN LA INSTALACIN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN
PROYECTOS DE DISTRIBUCIN
I-67 INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE SELLOS DE SEGURIDAD
PARA SISTEMAS DE MEDICION
I-82 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TABLEROS METALICOS PARA
MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA
ELECTRICO MAYORISTA
I-91 PROCEDIMIENTOS PARA EL TRAMITE DE APROBACION DE
DISEOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES, PARA
CARGAS INSTALADAS INFERIORES A 10 KW.
R-127 ORDEN DE DESCONEXIN
R-128 REGISTRO SICO
R-132 ORDEN DE INSTALACIN
R-133 CONTRATO DE SERVICIO
R-138 CONTRATO PARA LA INSTALACIN DE ACOMETIDAS Y
SISTEMAS DE MEDICIN
R-172 LISTADO DE CONTRATISTAS ACTIVOS Y CALIFICADOS [1]
R-202 SISTEMA INFORMTICO DE COMERCIALIZACIN - SICO R-73 PARTE DIARIO DE FISCALIZACION
R-74 FORMULARIOS PARA INSPECCION
R-75 SOLICITUD DE SERVICIO
R-76 FACTURA
R-78 FORMULARIO DE TRAMITES DE SERVICIO ELECTRICO
R-88 TRABAJOS DIARIOS DE NOTIFICACIONES, CORTES,
RECONEXION Y RETIRO DE MEDIDORES
Registros

299

19/08/2009 - 14:29:54
R-128 REGISTRO SICO

R-134 LISTADO DE CLIENTES PARA TRMITE DE CAMBIOS DE
NOMBRE
R-135 FORMULARIO PARA SOLICITUD DE ARRIENDO DE BIENES
R-136 CONTRATO DE ARRIENDO DE BIENES
R-137 NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD Y
LISTADO DE CLIENTES BENEFICIARIOS
SISTEMAS DE MEDICIN
R-139 ACTA DE CONFORMIDAD DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA
INSTALACIN DE ACOMETIDAS Y SISTEMAS DE MEDICIN EN LOS
SECTORES URBANO Y RURAL DEL CANTN CUENCA
R-140 ACTA DE ENTREGA - RECEPCIN DEFINITIVA DEL CONTRATO
DE INSTALACIN DE ACOMETIDAS Y SISTEMAS DE MEDICIN
R-141 FORMULARIOS PARA EL TRMITE DE LIQUIDACIN DE
PLANILLAS
R-176 LECTURA
R-2 FORMULARIO DE REVISION DE CONTROL DE PERDIDAS [1]
R-202 SISTEMA INFORMTICO DE COMERCIALIZACIN - SICO R-206 SISTEMA DE GESTIN DE PROYECTOS
R-29 MANTENIMIENTO DE MEDIDORES
R-5 FORMULARIO DE CONTROL DE PRDIDAS [1]
R-70 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
R-73 PARTE DIARIO DE FISCALIZACION
R-77 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA CALIFICACION DE
CONTRATISTAS ASPIRANTES PARA LA INSTALACION DE
ACOMETIDAS Y SISTEMAS DE MEDICION REQUISITOS DE
HERRAMIENTAS MNIMAS POR CONTRATISTAS
Observaciones
- INFORMAR AL CLIENTE SOBRE LA PROGRAMACIN DEL RETIRO

DEL MED. Y/O MATERIALES
- INFORMAR AL CLIENTE SOBRE LA PROGRAMACIN DE LAS
INSPECCIONES E INSTALACIONES
- PRESENCIA DEL CLIENTE UNA SOLA VEZ EN LA EMPRESA PARA LA
OBTENCIN DEL SERVICIO
- AUTOMATIZAR EL CONTROL DE LOS RECLAMOS COMERCIALES
- USO DEL GIS PARA UBICACIN
- MONTOS DE CONTRATOS DE ACUERDO A LA CALIFICACIN
OBTENIDA POR EL CONTRATISTA
- REDUCIR TIEMPO PARA REALIZAR EL CAMBIO DE SISTEMAS DE
MEDICIN Y EL REGISTRO DE INFORMACIN
- COORDINAR CON EL CLIENTE SOBRE LA PROGRAMACIN DE LAS
INSTALACIONES
- ATENCIN PERSONALIZADA
300

19/08/2009 - 14:29:54
- DOTAR DE RELOJ PROGRAMAR EL TIEMPO SOLICITADO POR EL

CLIENTE
- GENERALIZAR EL EMPLEO DE MEDIDORES PARA UNA CARGA
IMPORTANTE
- CONTROL DEL 100% DE SELLOS
- USO DE LA INFORMACIN DEL GIS PARA DISEO EN OFICINA Y SE
TENGA UN DIAGNOSTICO PARA LA CONSTRUCCIN DE LA
EXTENSIN DE RED
- PROGRAMA PARA EL CONTROL DE BIENES ARRENDADOS
LIGADO AL SISTEMA DE INVENTARIOS
301
Sub Proceso PC-SC-1-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
SERVICIOS
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Cdigo:PC
PCPC -SCSC -1-1
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha: 14/04/2008
Inicio
DESCONEXIN DEFINITIVA DEL CONTRATO DE SERVICIO
Incluye
- DESCONEXIN DEFINITIVA EMPRESA
- SUSPENCIN TEMPORAL (CLIENTE)
- SUSPENCIN TEMPORAL EMPRESA
- REHABILITACIN DEL SERVICIO
- CAMBIO DE TARIFA (CLIENTE)
- CAMBIO DE NOMBRE (CLIENTE)
Final
RECLAMOS COMERCIALES
Area principal
DICO
Lder del Proceso
1)Distribucin
Agente
Contratistas.DIDIS
Electricista(Dep. de Distribucin Zona 1).DIDIS
Oficinista 1.DIDIS
2)Morona Santiago

DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
3)Comercializacion
Asistente Administrativo(Dep. Atencin al Cliente/Sec.

Servicios al Cliente).DICO
Instalaciones).DICO
Contratistas.DICO
302

19/08/2009 - 14:29:54

Jefes Departamento
Jefes Seccin

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica

Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

ELECTRICIDAD
R-5 FORMULARIO DE CONTROL DE PRDIDAS
303

19/08/2009 - 14:29:54

NOMBRE
R-202 SISTEMA INFORMTICO DE COMERCIALIZACIN - SICO R-74 FORMULARIOS PARA INSPECCION
Observaciones
- EN ESTE PROCESO SE UTILIZA EL MODULO DE SERVICIOS AL

CLIENTE DEL SICO.
- INFORMACIN EN LNEA CON EL SIGADE
- REDUCIR TIEMPOS DE ATENCIN
- NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO CON EL MDULO DE
RECLAMOS EN EL SISTEMA COMERCIAL
304
Sub Proceso PC-SC-1-1-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
DESCONEXIN DEFINITIVA DEL

CONTRATO DE SERVICIO
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PC
PCPC -SCSC -1-1-1
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
ENTREGA DE INFORMACIN AL CLIENTE
Incluye
- RECEPCIN DE DOCUMENTOS LEGALES
- RECAUDACIN DE VALORES POR DESCONEXIN
- IMPRESIN DE LA ORDEN DE DESCONEXIN
- ASIGNACIN DE LA ORDEN DE DESCONEXIN POR SECTOR A GRUPOS DE TRABAJO
- DESCONEXIN FSICA DEL EQUIPO DE MEDICIN
- REFACTURACION DE VALORES POR CONSUMO DE ENERGA
Final
DESCONEXIN DEFINITIVA EN EL SISTEMA
Area principal
DICO
Lder del Proceso

Cliente).DICO
Agente
Contratistas.DIDIS
Electricista.DIDIS
Recaudador Oficinista.DIDIS
1)Distribucin
2)Morona Santiago

DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
3)Comercializacion

Instalaciones).DICO
Contratistas.DICO
Jefe del Laboratorio de Medidores(Dep. Control de
305

19/08/2009 - 14:29:54
Prdidas).DICO
Jefes Seccin

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica

Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

ELECTRICIDAD
R-202 SISTEMA INFORMTICO DE COMERCIALIZACIN - SICO R-5 FORMULARIO DE CONTROL DE PRDIDAS
R-202 SISTEMA INFORMTICO DE COMERCIALIZACIN - SICO R-88 TRABAJOS DIARIOS DE NOTIFICACIONES, CORTES,
-
306

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
SE UTILIZA EL MODULO DE SERVICIO AL CLIENTE DEL SICO
307
Actividad PC-SC-1-1-1A1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PCPC-SCSC-1-1-1A1

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SC-1-1-1
DESCONEXIN DEFINITIVA DEL CONTRATO DE
SERVICIO
Cliente).DICO
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Entrega de informacin al cliente
Administrador de Agencia Entrega de informacin de requisitos

Agente
y procedimiento para suspencin
Asistente
definitiva
Administrativo(Dep.
Atencin al Cliente/Sec.
Recaudador
Oficinista(Superintendencia
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Responsabilidad
Insumo
Solicitud del cliente
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Datos por tipo de solicitud
Clientes Externos
Producto
Entrega de informacin de requisitos y procedimientos de suspencin definitiva
Requisitos
Cliente
Informacin clara y actualizada
Clientes Externos
PC-SC-1-1-1A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
308

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
309

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECEPCIN DE DOCUMENTOS LEGALES

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SC-1-1-1
SERVICIO
Cliente).DICO
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Recepcin de documentos legales
Administrador de Agencia Receptar informacin del cliente y

Agente
documentos legales para la solicitud ,
Asistente
registrar en el SICO la solicitud.
Administrativo(Dep.
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Informacin de datos personales del cliente (Copia de la cdula y croquis de ubicacin ) y caractersticas del
inmueble (croquis de ubicacin)
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informacin clara y precisa
Clientes Externos
PC-SC-1-1-1A1
Producto
-Solicitud de servicio y documentos requeridos
- Orden de Desconexin.
Requisitos
Cliente
- Nmero de solicitud
fecha de ingreso de datos
datos generales del cliente
direccin y caractersticas del equipo
de medicin.
datos generales del cliente.
Asistente de Ingeniera(Dep.
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-1-1A3
310

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

R-202 SISTEMA INFORMTICO DE COMERCIALIZACIN - SICO R-75 SOLICITUD DE SERVICIO
-
Observaciones
SICO
-
311

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ASIGNACIN DE LA ORDEN DE DESCONEXIN

POR SECTOR A GRUPOS DE TRABAJO
Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-1
SERVICIO
Cliente).DICO
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Asignacin de la orden de
Asistente de
Asignacin de la gua de desconexin
desconexin por sector a grupos de Ingeniera.DIDIS
Electricista(Dep. Atencin al
trabajo
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Electricista(Superintendenci
a de Comercializacin
DIMS).DIMS
Jefe de Grupo
Elctrico.DIDIS
Insumo
- Solicitud de Servicio y documentos requeridos
- Orden de Desconexin
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Nmero de solicitud
de medicin.
PC-SC-1-1-1A2
Agente
Asistente Administrativo(Dep.
Atencin al Cliente/Sec. Servicios al
Cliente).DICO
Recaudador
Oficinista(Superintendencia de
Comercializacin DIMS).DIMS
Producto
Listado de clientes con las ordenes de desconexin
Requisitos
Cliente
Asignacin especfica de sectores y

grupos de la Empresa
Cliente/Sec. Instalaciones).DICO
Electricista(Superintendencia de
Electricista.DIDIS
Jefe de Grupo Elctrico(Dep.
Atencin al Cliente).DICO
PC-SC-1-1-1A4
312

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Observaciones
SICO
-
313

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
DESCONEXIN FSICA DEL EQUIPO DE

MEDICIN
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SC-1-1-1
SERVICIO
Cliente).DICO
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Desconexin fsica del equipo de

medicin
Asistente de
Desconexin Fsica del Sistema de
Ingeniera.DIDIS
Medicin
DIMS).DIMS
Electricista.DIDIS
Jefe de Grupo
Elctrico(Dep. Atencin al
Cliente).DICO
Jefe de Grupo
Elctrico.DIDIS
Insumo
- Solicitud de Servicio y documentos requeridos
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Nmero de solicitud
de medicin.
PC-SC-1-1-1A2
PC-SC-1-1-1A3
Producto
Desconexin Fsica del Equipo de Medicin
Requisitos
Cliente
Datos del medidor retirado (lectura de Administrador de Agencia

desconexin
Agente de Compras.DAF
Clientes Externos
tipo de medidor)
Jefe Seccin Lectura y
Facturacin(Dep. Facturacin y
Recaudacin).DICO
Jefe Seccin Servicios al
Cliente(Dep. Atencin al

PC-SC-1-1-1A5
314

19/08/2009 - 14:29:54
Cliente).DICO
Procedimiento
Procedimientos:
I-126 REGLAMENTO DE SERVICIO DEL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD
Informacin
Registro
I-62 INSTRUCTIVO PARA LA CALIFICACIN DE CONTRATISTAS PARA LA

INSTALACIN DE ACOMETIDAS Y SISTEMAS DE MEDICIN [ 1]
I-67 INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA
SISTEMAS DE MEDICION
Observaciones
315

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
VERIFICACIN DE LA INFORMACIN CON EL

HISTRICO DE LECTURAS , DESCONEXIN
DEFINITIVA EN EL SICO
Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-1
SERVICIO
Cliente).DICO
Actividad
Responsable
Verificacin de la Informacin con el Administrador de Agencia

histrico de Lecturas, desconexin Agente
definitiva en el SICO
Cliente).DICO
Responsabilidad
Comprobar si la lectura de retiro esta
acorde a la ltima emitida, para
proceder a la desconexin definitiva
en el sistema
Insumo
Orden de desconexin con el levantamiento de Informacin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Datos precisos y claros
Electricista.DIDIS
Jefe de Grupo
Elctrico(Superintendencia de
PC-SC-1-1-1A4
Producto
Desconexin definitiva del Equipo de Medicin en el SICO
Requisitos
Cliente
Facturacin y Recaudacin de la ltima Clientes Externos

planilla emitida

PC-SC-1-1-1A6

Procedimiento
Asistente Administrativo(Dep. Facturacin y Recaudacin /Sec. Lectura y
Responsables de los
Facturacin).DICO
Procedimientos:
316

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
Observaciones

R-202 SISTEMA INFORMTICO DE COMERCIALIZACIN - SICO R-202 SISTEMA INFORMTICO DE COMERCIALIZACIN - SICO -
SICO
- En caso de requerir ajustes con la lectura de retiro se enva al rea de
Facturacin para las modificaciones necesarias
317

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
LIQUIDACIN DE GARANTAS
Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Revisin:
Miguel Corral
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-1-1
SERVICIO
Cliente).DICO
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Liquidacin de Garantas

Cliente).DICO
Verificar en el Sistema Comercial, si

se realizo la liquidacin automtica de
las garantas, si se genero el depsito
o deuda considerando el valor de la
garanta.
Insumo
La verificacin de la desconexin en el SICO , del sistema de medicin
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Digitado datos de desconexin y

actualizacin en el SICO.
PC-SC-1-1-1A5
Instalaciones).DICO
Cliente).DICO
Asistente Administrativo(Dep. Control
de Prdidas).DICO
Facturacin y Recaudacin /Sec.
Recaudacin y Cortes).DICO
Asistente
Administrativo(Superintendencia de
Clientes Externos
Producto
LIQUIDACIN DE LA GARANTIA POR EL EQUIPO
Requisitos
Cliente
Verificar si se consider el valor de la

garanta para la liquidacin
Clientes Externos
Procedimiento
318

19/08/2009 - 14:29:54
Responsables de los
Procedimientos:
R-202 SISTEMA INFORMTICO DE COMERCIALIZACIN - SICO Informacin
Registro
Observaciones
SICO
319

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
NUEVO SERVICIO CON EXTENSIN DE

RED
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PC
PCPC -SCSC -1-1-10
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
Incluye
- COBRO DE VALORES POR INSPECCIN
- CAMBIO DE ESTADO Y CLASIFICACIN DE SOLICITUDES
- EJECUCIN DE LA INSPECCIN
- INSPECCIN PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIN PARA EXTENSIN DE RED
- DISEO, CLCULO Y VALORACIN DE LA EXTENSIN DE RED
- APROBACIN DE DISEO DE EXTENSIN DE RED DE NUEVO SERVICIO
- APROBACIN DE NUEVO SERVICIO
- INGRESO DE INFORMACIN DE MATERIALES AL SICO
- FACTURACIN DE CONCEPTOS Y GARANTAS Y APORTE PARA LA EXTENSIN DE RED
- COBRO DE VALORES PARA INSTALACIN Y APORTE DE EXTENSIN DE RED
- ELABORACIN DE ORDEN DE INSTALACIN Y ASIGNACIN A GRUPOS DE TRABAJO
- SOLICITUD PARA LA CONSTRUCCIN DE LA EXTENSIN DE RED E INSTALACIN DEL
SISTEMA DE MEDICIN
- CONSTRUCCIN DE LA EXTENSIN DE RED
- INSTALACIN DE SISTEMAS DE MEDICIN
- INGRESO DE INFORMACIN DE LAS INSTALACIONES AL SICO
Final
CLASIFICACIN DE DOCUMENTACIN Y ARCHIVO
Area principal
DICO
Lder del Proceso

1)Distribucin

Asistente de Ingeniera(Dep. de Distribucin Zona 1).DIDIS
Contratistas.DIDIS
2)Morona Santiago

DIMS).DIMS
320

19/08/2009 - 14:29:54

DIMS).DIMS
3)Comercializacion

Instalaciones).DICO
Contratistas.DICO
Jefes Seccin

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica

Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
P-110 INSPECCIN Y DISEO DE EXTENSIONES DE RED

RURALES
ELECTRICIDAD
ELCTRICAS EN LA ZONA DE CONCESIN DE LA EMPRESA
ELCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C. A.
321

19/08/2009 - 14:29:54

Registros

R-128 REGISTRO SICO
R-202 SISTEMA INFORMTICO DE COMERCIALIZACIN - SICO R-206 SISTEMA DE GESTIN DE PROYECTOS
Observaciones
- INFORMACIN EN LNEA CON EL GIS

- REDUCIR TIEMPOS EN EL INGRESO DE INFORMACIN AL SISTEMA
COMERCIAL
322

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PCPC-SCSC-1-1-10 A1

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-10
NUEVO SERVICIO CON EXTENSIN DE RED
Actividad
Responsable

Agente
y procedimiento para nuevos
Asistente
servicios, entrega de trpticos
Administrativo(Dep.
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Clientes Externos
Producto
Entrega de informacin de requisitos y procedimientos de nuevo servicio , trptico.
Requisitos
Cliente
Clientes Externos
PC-SC-1-1-10A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
323

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
324

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-10
Actividad
Responsable
Asistente
Receptar informaci'on del cliente y
Administrativo(Dep.
documentos legales para la solicitud
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Informacion de dtaos personales del cliente e inmueble
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informacion clara y precisa
Clientes Externos
PC-SC-1-1-10A1
Producto
- Orden de pago
- Registro de la solicitu de nuevo servicio en el SICO
Requisitos
Cliente
- Acorde a la tabla de valores de

comercializacion
- Informacion clara y actualizada
Recaudador
Recaudador(Dep. Facturacin y
Recaudacin).DICO
PC-VE-1-3-3A2
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
325

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
SICO
-
326

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CAMBIO DE ESTADO Y CLASIFICACIN DE

SOLICITUDES
Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-10
Actividad
Responsable
Cambio de estado y clasificacin de Director Morona

Santiago.DIMS
solicitudes
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Recaudador(Dep.
Facturacin y
Recaudacin).DICO
Responsabilidad
Revisin de las solicitudes
generadas, recopilacin de
documentacin, clasificacin por
sector
Insumo
Documentacin del cliente, ubicacin del inmueble y factura cancelada por inspeccin
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Informacin completa para nuevo

servicio
Agente
PC-VE-1-3-3A2
Cliente).DICO
Recaudador
Recaudacin).DICO
Producto
Clasificacin y asignacin de solicitudes por sector e inspector
Requisitos
Cliente
Informacin detallada de ubicacin y

requerimientos del cliente
Electricista.DIDIS
Jefe de Grupo
Superintendente Direccin
PC-SC-1-1-10A4
327

19/08/2009 - 14:29:54
Comercializacin DIMS.DIMS
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
La asignacin de solicitudes por sector e inspector se realiza en forma

coordinada con el auxiliar de ingeniera servicios DICO

-
328

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
EJECUCIN DE LA INSPECCIN
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-1-10
Actividad
Responsable
Ejecucin de la Inspeccin
Asistente de
Ubicar el inmueble del cliente y
Ingeniera.DIDIS
obtener la informacin de los
Electricista(Superintendenci materiales necesarios para la posible
instalacin y dar Las indicaciones al
DIMS).DIMS
cliente para adecuaciones .
Electricista.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Factura por inspeccin, Informacin del cliente, ubicacin del inmueble, tipo de servicio solicitado.
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo

servicio
Instalaciones).DICO
Recaudador
PC-SC-1-1-10A3
Producto
Informacin tcnica para dotar del servicio y entrega al cliente informacin sobre las adecuaciones que debe
realizar
Requisitos
Cliente
Datos claros y cliente informado

adecuadamente
Agente
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-1-10A5
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:

Asistente Administrativo(Dep. Atencin al Cliente/Sec. Servicios al
Cliente).DICO
Asistente de Ingeniera(Dep. Atencin al Cliente/Sec. Instalaciones).DICO
329

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Jefe Departamento Atencin al Cliente .DICO

Jefe Seccin Instalaciones (Dep. Atencin al Cliente).DICO
Recaudador(Dep. Facturacin y Recaudacin ).DICO
RURALES
I-91 PROCEDIMIENTOS PARA EL TRAMITE DE APROBACION DE DISEOS
DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES, PARA CARGAS
INSTALADAS INFERIORES A 10 KW.
Registro
Observaciones
330

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INSPECCIN PARA LEVANTAMIENTO DE

INFORMACIN PARA EXTENSIN DE RED
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-10
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Inspeccin para levantamiento de

informacin para extensin de red
Agente
Asistente de
Ingeniera(Dep. Atencin al
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Obtener la informacin de campo

para la construccin de la extensin
de red en baja tensin, montaje de
una estacin de transformacin u otra
alternativa
Insumo
Informacin y registro de necesidad de extensin de red
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo

Instalaciones).DICO
Clientes Externos
Electricista.DIDIS
PC-SC-1-1-10A4
Producto
Datos tcnicos de campo y requerimientos del cliente
Requisitos
Cliente
Informacin completa para realizar los Administrador de Agencia

clculos y evaluacin de la extensin Asistente de Ingeniera.DIDIS
de red.
DIMS.DIMS
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:

PC-SC-1-1-10A6

Cliente).DICO
331

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin

RURALES
Registro
Observaciones
Cinta de medida
Se debe realizar en coordinacin con los clientes beneficiarios de la extensin
de red para definir aspectos como la ejecucin de los huecos para postes y
tensores.
La Hoja de Campo que es utilizada en esta activiadad , proviene de la impresin
del croquis respectivo del lugar del SIGCON .
332

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
DISEO,
DISEO , CLCULO Y VALORACIN DE LA
EXTENSIN DE RED
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-10
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Diseo, clculo y valoracin de la

extensin de red
Agente
Asistente de
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Comercializacin
DIMS.DIMS
Realizar el diseo y valoracin de la

extensin de red en baja tensin ,
estacin de transformacin u otra
alternativa para otorgar el servicio a
nuevos clientes
Insumo
Datos tcnicos de campo y requerimientos del cliente
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Acordes a las condiciones

topogrficos, topologa de la red y
Instalaciones).DICO
Electricista.DIDIS
PC-SC-1-1-10A5
Producto
Diseo valorado de la extensin de red u otra alternativa para dar servicio a los clientes
Requisitos
Cliente
Informacin completa sobre las

alternativas de servicio
Agente
Clientes Externos
Jefe Departamento Atencin al
Cliente.DICO
Jefe Seccin Instalaciones (Dep.
PC-SC-1-1-10A7
333

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
P-110 NUEVO SERVICIO QUE REQUIEREN AMPLIACIN O MODIFICACIN

DE REDES DE DISTRIBUCIN [1]
Procedimientos pendientes: Asistente Administrativo(Dep. Atencin al Cliente/Sec. Servicios al
Responsables de los
Cliente).DICO
Procedimientos:
Informacin
RURALES
R-206 SISTEMA DE GESTIN DE PROYECTOS
Registro
Observaciones
Sistema de Gestin de Proyectos (SGP)

El diseo debe considerar los valores lmites de cada de tensin .
Se considera tambin como un documento de informacin la Gua para la
presentacin de diseos, su ubicacin esta en la pgina Web de la Centrosur ,
en la seccin de Proyectos , Red, Recepcin de Obra.
Los documentos como el Diseo , Formulario de Cada de Tensin y la lista de
materiales y valoracin son modificado o actualizados directamente el Sistema
de Gestin de Proyectos SGP.
334

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Luis Guilln
Fecha:
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A7
APROBACIN DE DISEO DE EXTENSIN DE RED

DE NUEVO SERVICIO
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
PC-SC-1-1-10
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Aprobacin de diseo de extensin Administrador de Agencia Cumpliendo con las especificaciones

Agente
tcnicas y legales de la Empresa
de red de nuevo servicio
Jefe Departamento
aprobar la solicitud de nuevos
Atencin al Cliente.DICO servicio con extensin de red
Jefe Seccin
Instalaciones(Dep. Atencin
al Cliente).DICO
Comercializacin
DIMS.DIMS
Insumo
Diseo valorado de la extensin de red u otra alternativa para dar servicio a los clientes
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Datos claros y precisos
Agente
PC-SC-1-1-10A6
Producto
Diseo aprobado y orden de pago de la extensin y conceptos y garantas por parte del cliente
Requisitos
Cliente
Cumplimiento de normas de la
Empresa
Clientes Externos
Recaudador
Recaudacin).DICO
PC-SC-1-1-10A8
Procedimiento
P-110 NUEVO SERVICIO QUE REQUIEREN AMPLIACIN O MODIFICACIN

DE REDES DE DISTRIBUCIN [1]
335

19/08/2009 - 14:29:54
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

Cliente).DICO
-
Se requiere el conocimiento de los reglamentos para urbanizaciones y

lotizaciones, normas tcnicas para acometidas y medidores , as como las tarifas
y tipos de medidores
Se considera tambin como un documento de informacin la Gua para la
presentacin de diseos, su ubicacin esta en la pgina Web de la Centrosur ,
en la seccin de Proyectos , Red, Recepcin de Obra.
336

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
APROBACIN DE NUEVO SERVICIO

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A8
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-1-10
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Aprobacin de nuevo servicio
Agente
Asistente de
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Cumpliendo con las especificaciones

servicio
Insumo
Datos de la inspeccin con extensin de red aprobada para dotar de servicio
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Electricista.DIDIS
PC-SC-1-1-10A7
Requisitos
Cliente
Empresa
PC-SC-1-1-10A9
Agente
Cliente).DICO
Producto
Solicitud aprobada
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
RURALES
337

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones

338

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INGRESO DE INFORMACIN DE MATERIALES AL

SICO.
SICO .
Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A9
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-10
Actividad
Responsable
Ingreso de informacin de
materiales al SICO.
Asistente
Ingreso de informacin de la
Administrativo(Dep.
aprobacin, materiales y novedades
de la solicitud segn el caso .
Director Morona
Santiago.DIMS
Recaudador
de Distribucin DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Solicitud aprobada
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informacin completa de materiales

necesarios, ubicacin del inmueble y
novedades de la solicitud.
PC-SC-1-1-10A8
Producto
Informacin de la inspeccin ingresada en el SICO .
Requisitos
Cliente

PC-SC-1-1-10A10
Agente
Cliente).DICO
Procedimiento
Procedimientos:
339

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin

ELCTRICAS EN LA ZONA DE CONCESIN DE LA EMPRESA ELCTRICA
REGIONAL CENTRO SUR C. A.
Registro
Observaciones
SICO
-
340

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
FACTURACIN DE CONCEPTOS Y GARANTAS Y

APORTE PARA LA EXTENSIN DE RED
Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A10
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo: PCPC-SCSC-1-1-10
A10
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-10
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Facturacin de conceptos y
Asistente
Determinar los valores a cobrar por
garantas y aporte para la extensin Administrativo(Dep.
tipo de medicin y servicio y recopilar
de red
los documentos de la solicitud .
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Insumo
Informacin de la aprobacin ingresada en el SICO .
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Acorde a la datos aprobados en la

inspeccin.
PC-SC-1-1-10A9
Cliente).DICO
Recaudador
Producto
Facturas para la instalacin .
Requisitos
Cliente
Valores establecidos por rubros de

acuerdo al tipo de servicio.
Recaudador
Recaudacin).DICO
PC-VE-1-3-3A2
Procedimiento
341

19/08/2009 - 14:29:54
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

SICO
-
342

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ELABORACIN DE ORDEN DE INSTALACIN Y

ASIGNACIN A GRUPOS DE TRABAJO
Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A11
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
A11
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-10
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Elaboracin de orden de instalacin Administrador de Agencia Clasificacin de solicitudes,

elaboracin y asignacin de la gua
y asignacin a Grupos de Trabajo Agente
Asistente
de instalacin.
Administrativo(Dep.
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Insumo
Documentos de la solicitud y factura pagada para la instalacin
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Documentacin completa
PC-VE-1-3-3A2
Cliente).DICO
Recaudador
Recaudacin).DICO
Producto
Gua con las ordenes de instalacin
Requisitos
Cliente
Asignacin especfica para contratistas Asistente de Ingeniera(Dep.

de instalaciones o grupos de la
Instalaciones).DICO
Empresa
Electricista.DIDIS

PC-SC-1-1-10A12
343

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
SICO
La asignacin de instalaciones se coordina con el auxiliar de Ingeniera DICO .

344

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
SOLICITUD PARA LA CONSTRUCCIN DE LA

EXTENSIN DE RED E INSTALACIN DEL
SISTEMA DE MEDICIN .
Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A12
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
A12
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-10
Actividad
Responsable
Solicitud para la construccin de la Administrador de Agencia

extensin de red e instalacin del
Agente
Jefe Departamento
sistema de medicin.
Atencin al Cliente.DICO
Comercializacin
DIMS.DIMS
Responsabilidad
Revisar la documentacin de la
alternativa para dotar servicio con
extensin de red y solicitar su
construccin e instalacin del sistema
de medicin.
Insumo
Documentacin de la alternativa para dotar de servicio con extensin de red .
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-1-10A11
Producto
Solicitud para la construccin de la extensin de red e instalacin del sistema de medicin .
Requisitos
Cliente
Informacin detallada
PD-C-2-2A4
Agente
Clientes Externos
Jefe Departamento Distribucin Zona
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
DIMS.DIMS
Procedimiento
345

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
346

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INGRESO DE INFORMACIN DE LAS

INSTALACIONES AL SICO
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A13
Aprobacin:
Carlos Durn
A13
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-10
Actividad
Responsable
Ingreso de informacin de las

instalaciones al SICO
Asistente
Ingreso de datos de instalaciones y
Administrativo(Dep.
novedades al SICO.
Contratistas.DIDIS
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Datos de instalacin y novedades
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Datos claros y precisos.
Electricista.DIDIS
Jefe de Grupo
PD-C-2-2A13
Producto
Ingreso de datos de instalaciones en el SICO
Requisitos
Cliente
Datos precisos y oportunos
Agente
Recaudacin).DICO
PC-SC-1-1-10A14
347

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
SICO
El ingreso de informacin de Instalaciones al SICO lo realiza tambin el
contratista y la documentacin es entregada al Auxiliar de Ingeniera DICO para
revisin.
348

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CLASIFICACIN DE DOCUMENTACIN Y
ARCHIVO
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A14
Aprobacin:
Carlos Durn
A14
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-10
Actividad
Responsable
Clasificacin de documentacin y
archivo
Administrador de Agencia Clasificar por nmero de contrato ,

Agente
verificacin de ingreso de informacin
Recaudador
y archivo.
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Documentacin contractual y de las instalaciones
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Documentacin completa.
Agente
PC-SC-1-1-10A13
Producto
Documentos archivados por nmero de contrato .
Requisitos
Cliente
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
349

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
350

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
ARRIENDO DE BIENES
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PC
PCPC -SCSC -1-1-11
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
RECEPCIN DE SOLICITUD DE ARRIENDO DE BIENES DE LA EMPRESA
Incluye
- VERIFICACIN DE STOCK DE BIENES PARA ARRIENDO
- PAGO CANON DE ARRIENDO, ENTREGA DE GARANTAS Y SUSCRIPCIN DE CONTRATO POR
PARTE DEL CLIENTE
- LEGALIZACIN DEL CONTRATO EN LA EMPRESA
- REVISIN DEL ESTADO DEL BIEN PARA ENTREGA AL CLIENTE
- SEGUIMIENTO DEL CONTRATO Y CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES
- DEVOLUCIN DE LOS BIENES ARRENDADOS
- REINGRESO DE LOS BIENES A LA EMPRESA
Final
LIQUIDACIN DEL CONTRATO Y DEVOLUCIN DE GARANTAS
Area principal
DICO
Lder del Proceso

1)Distribucin

Jefe del Laboratorio de Transformadores(Dep. de Distribucin
Zona 1).DIDIS
2)Morona Santiago

3)Comercializacion


5)Planificacin
351

19/08/2009 - 14:29:54
7)Asesora Jurdica

Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

- REVISIN DE TRANSFORMADORES EN LABORATORIO
I-135 IP-DOP-13 COLAPSO TOTAL DEL SNI
I-180 INSTRUCTIVO PARA RECEPCIN DE TRANSFORMADORES
USADOS
- CARACTERSTICAS TCNICAS DE BIENES
R-136 CONTRATO DE ARRIENDO DE BIENES
R-76 FACTURA
- REVISIN EN LABORATORIOS
Observaciones
352

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECEPCIN DE SOLICITUD DE ARRIENDO DE

BIENES DE LA EMPRESA
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-11
ARRIENDO DE BIENES
Actividad
Responsable
Recepcin de Solicitud de arriendo Asistente

Administrativo.(Dep.
de bienes de la Empresa
Responsabilidad
Receptar los datos de los bienes a
arrendar de acuerdo a lo solicitado
por el cliente
Insumo
Informacin caractersticas de los bienes solicitados en arriendo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Datos precisos de los bienes

solicitados en arriendo
Clientes Externos
Producto
Solicitud de arriendo de bienes con las caractersticas de los mismos
Requisitos
Cliente
Datos precisos

Cliente.DICO
PC-SC-1-1-11A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

-
353

19/08/2009 - 14:29:54
354

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
VERIFICACIN DE STOCK DE BIENES PARA

ARRIENDO
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-11
ARRIENDO DE BIENES
Actividad
Responsable
Verificacin de stock de bienes para Jefe Departamento

arriendo
Responsabilidad
Consulta a las diferentes reas de la
Empresa para determinar la
disponibilidad de los bienes que
solicita el cliente en arriendo.
Insumo
Informacin de las caracterstica de los bienes solicitados en arriendo .
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Datos precisos de los bienes

solicitados en arriendo
Asistente Administrativo.(Dep.
PC-SC-1-1-11A1
Producto
Formulario de respuesta a la solicitud del cliente .
Requisitos
Cliente
Informacin correcta de la
Clientes Externos
disponibilidad de los bienes para
arriendo
consulta su posible utilizacin por parte
de las reas de la Empresa.
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

PC-VE-1-3-3A2

-
355

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Si la Empresa con cuenta con los bienes para arriendo o los va a utilizar
prximamente se comunicar al cliente la negativa
356

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECEPCIN DE GARANTAS , DOCUMENTOS DEL

CLIENTE , Y ELABORACIN DEL CONTRATO
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-11
ARRIENDO DE BIENES
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Recepcin de Garantas,
documentos del cliente, y
elaboracin del contrato
Asistente
Recepcin de documentos y la
elaboracin del contrato.
Insumo
Factura por valores de arriendo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Datos precisos de los bienes a

arrendar y los valores de pago .

Cliente.DICO
Recaudacin).DICO
PC-VE-1-3-3A2
Producto
Pago del canon de arriendo, garanta y contrato.
Requisitos
Cliente
Pago de acuerdo a los valores

establecidos y las garantas deben
cumplir con los requisitos de la
Empresa y contrato de arriendo
suscrito.

Cliente.DICO
PG-AL-1-1A1
PC-SC-1-1-11A4
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

R-76 FACTURA
357

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
358

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ELABORACIN DEL EGRESO DE BODEGA

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-11
ARRIENDO DE BIENES
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Elaboracin del egreso de Bodega
Asistente
Administrativo(Dep.
Instalaciones).DICO
Elaboracin de egreso
Insumo
Pago, garantas
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Cumpla con especificaciones de la

Empresa
PC-SC-1-1-11A3
Cliente
Producto
Egreso de Materiales
Requisitos
Revisado documentacin y legalizado Jefe Departamento Atencin al

contrato
Cliente.DICO
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
PC-SC-1-1-11A5

-
359

19/08/2009 - 14:29:54
360

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
APROBACIN DEL EGRESO DE BIENES

ARRENDADOS
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-11
ARRIENDO DE BIENES
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Aprobacin del Egreso de Bienes

arrendados
Jefe Departamento
Aprobacin de solicitud en el Sistema

de Inventarios
Insumo
Egreso de Materiales
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informacin precisa
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-1-11A4
Producto
Informe de las pruebas realizadas a los equipos .
Requisitos
Cliente
Estado de los equipo y materiales
PA-AB-1-2A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
I-180 INSTRUCTIVO PARA RECEPCIN DE TRANSFORMADORES USADOS

Pruebas en laboratorio de transformadores
-
361

19/08/2009 - 14:29:54
362

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Luis Guilln
Fecha:
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
SEGUIMIENTO DEL CONTRATO Y CUMPLIMIENTO

DE CONDICIONES
Aprobacin:
Carlos Durn
PC-SC-1-1-11
ARRIENDO DE BIENES
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Seguimiento del contrato y

cumplimiento de condiciones
Jefe Departamento
Seguimiento del cumplimiento de las

condiciones del contrato
Insumo
Datos del contrato
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Seguimiento de plazos
PA-AB-1-2A4
PG-AL-1-3A3
Requisitos
Cliente
Lista para el informe
Clientes Externos
PC-SC-1-1-11A7
Producto
Informe de los contratos vigentes
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

-
363

19/08/2009 - 14:29:54
364

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ELABORACIN DEL REINGRESO A BODEGA DE

LOS BIENES ARRENDADOS
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A7
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-11
ARRIENDO DE BIENES
Actividad
Responsable
Elaboracin del Reingreso a Bodega Asistente

Administrativo(Dep.
de los Bienes Arrendados
Instalaciones).DICO
Responsabilidad
Elaborar reingreso a bodega
Insumo
Informacin del Cliente
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informacin de acuerdo al
requerimiento del cliente
Clientes Externos
PC-SC-1-1-11A6
Cliente
Producto
Reingreso de los bienes arrendados
Requisitos
Revisin de los datos de los equipos o Jefe Departamento Atencin al

materiales arrendados
Cliente.DICO
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
PC-SC-1-1-11A8

-
365

19/08/2009 - 14:29:54
366

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
APROBACIN DEL REINGRESO A BODEGA

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A8
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-11
ARRIENDO DE BIENES
Actividad
Responsable
Aprobacin del reingreso a bodega Jefe Departamento

Responsabilidad
Coordinar la entrega de los equipos o
materiales en las mismas condiciones
entregadas en arriendo
Insumo
Datos de los bienes para arriendo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informacin precisa
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-1-11A7
Producto
Reporte de pruebas de laboratorio y estado de los bienes arrendados
Requisitos
Cliente
Datos precisos

Cliente.DICO
PA-AB-1-1A1
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
En caso de daos o alteraciones en los bienes de la Empresa se harn efectivas

Las garantas
- No existe identificad un proceso del laboratorio de transformadores , a donde
Pruebas en laboratorio de los transformadores

-
367

19/08/2009 - 14:29:54
tendramos que enlazarnos con esta actividad .
368

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
LIQUIDACIN DEL CONTRATO

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A9
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-1-11
ARRIENDO DE BIENES
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Liquidacin del contrato
Asistente
Liquidacin del contrato en la parte

econmica
Insumo
Informe de laboratorio o bodega
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informacin precisa y el Reingreso a

bodega
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-1-11A8
Requisitos
Cliente
Liquidacin econmica del contrato y

solicitud de devolucin de garantas
Producto
Informe de liquidacin
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
369

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
- Esta actividad se enlazara a un proceso de tesorera en la cual se realice la

devolucin de garantas (no identificado)
370

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
DESCONEXIN DEFINITIVA EMPRESA

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PC
PCPC -SCSC -1-1-2
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
SOLICITUD DEL CLIENTE INTERNO
Incluye
- GENERAR SOLICITUD PARA SUSPENCIN DEFINITIVA EMPRESA E IMPRESIN DE LA ORDEN
DE DESCONEXIN
Final
DESCONEXIN DEFINITIVA EMPRESA EN EL SISTEMA
Area principal
DICO
Lder del Proceso

Cliente).DICO
2).DIDIS
Agente
Contratistas.DIDIS
1)Distribucin
2)Morona Santiago

DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
3)Comercializacion

Instalaciones).DICO
Contratistas.DICO
371

19/08/2009 - 14:29:54

Recaudacin).DICO
Recaudacin).DICO
Cliente).DICO

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica

Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

ELECTRICIDAD
R-104 INFORME DE REVISIN
372

19/08/2009 - 14:29:54

Observaciones
- FORMULARIO DE RETIRO DE SISTEMAS DE MEDICIN
373

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
SOLICITUD PARA DESCONEXIN DEFINITIVA

EMPRESA
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-2
Cliente).DICO
Actividad
Responsable
Solicitud para Desconexin

Definitiva Empresa
Administrador
Informar las causas para este tipo de
Agencia(Superintendencia requerimiento
Asistente
Asistente de
Ingeniera.DIDIS
Contratistas.DIDIS
Jefe Departamento Control
de Prdidas.DICO
Responsabilidad
Insumo
- Hoja de Control de Prdidas,
- Hoja para Informe de Revisin,
- Formulario de trmites de Servicio Elctrico
- Va correo solicitud del rea de Cortes
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Administrador
Contratistas.DIDIS
Jefe Departamento Control de
Prdidas.DICO
PC-VE-1-4A3
PC-SM-1-3A4
Producto
Entrega de informacin de la suspencin temporal
Requisitos
Cliente
Agente
PC-SC-1-1-2A2
374

19/08/2009 - 14:29:54
Cliente).DICO
Recaudador
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
Observaciones
- Hoja de Control de Prdidas;

- Hoja para Informe de Revisin;
- No existe un proceso definido del rea de Reclamos Tcnicos , que tambin se
considera como el orgien para esta actividad .
- El Departamento de Control de Prdidas no tiene identificado a Servicios al
Cliente como cliente para esta actividad , dentro de sus procesos .
375

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
GENERAR SOLICITUD PARA SUSPENSIN

DEFINITIVA EMPRESA E IMPRESIN DE LA
ORDEN DE DESCONEXIN
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-2
Cliente).DICO
Actividad
Responsable
Generar solicitud para Suspensin Administrador de Agencia

Definitiva Empresa e impresin de la Agente
Orden de Desconexin
Cliente).DICO
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Responsabilidad
Revisar datos del levantamiento de la
inspeccin y generar la solicitud , si el
requerimiento lo hace el Dpto. de
Control de Prdidas se imprime y
pasa la orden de Desconexin
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Administrador
Instalaciones).DICO
Contratistas.DIDIS
Prdidas.DICO
PC-SC-1-1-2A1
Producto
Registro de la solicitud de servicio en el SICO y Orden de Desconexin
Requisitos
Cliente
Informacin clara
Electricista.DIDIS
PC-SC-1-1-2A3
376

19/08/2009 - 14:29:54
Obras Civiles).DAF
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
SICO
En el caso de que la seccin de Recaudacin (Cortes) realice el requerimiento,
no se imprime la orden de desconexin , porque el trabajo ya esta hecho
377

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-2
Cliente).DICO
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Asistente de
desconexin por sector a grupos de Ingeniera.DIDIS
trabajo
DIMS).DIMS
Electricista.DIDIS
Jefe de Grupo
Elctrico.DIDIS
Insumo
Solicitud, orden de desconexin, hoja de Control de Prdidas, hoja para Informe de Revisin, Formulario de
trmites de Servicio Elctrico
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Documentacin Completa
PC-SC-1-1-2A2
Cliente).DICO
Cliente).DICO
Recaudador
Producto
Gua con las ordenes de desconexin
Requisitos
Cliente
Asignacin especfica para grupos de

la Empresa
Instalaciones).DICO
Electricista.DIDIS
Facturacin y Recaudacin ).DICO
Jefe de Grupo
PC-SC-1-1-2A4
378

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
SICO
-
379

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

MEDICIN
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-2
Cliente).DICO
Actividad
Responsable

medicin
Asistente de
Ingeniera(Dep. Atencin al Medicin
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Jefe de Grupo
Cliente).DICO
Jefe de Grupo
Elctrico(Superintendencia
Jefe de Grupo
Elctrico.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
- Orden de Desconexin,
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Jefe de Grupo
PC-SC-1-1-2A3
Producto
Requisitos
Cliente

desconexin
Agente
Clientes Externos
Tipo de medidor)
Recaudacin).DICO
Cliente).DICO

PC-SC-1-1-1A5
380

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin

-
Observaciones
Registro
381

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

DEFINITIVA EN EL SICO
Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-2
Cliente).DICO
Actividad
Responsable
Verificacin de la Informacin con el Administrador de Agencia

histrico de Lecturas, desconexin Agente
definitiva en el SICO
Cliente).DICO
Responsabilidad
proceder a la desconexin definitiva
en el sistema
Insumo
- Facturacin acorde a la ltima lectura de desconexin
- Orden de desconexin con el levantamiento de Informacin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Instalaciones).DICO
Jefe de Grupo
PC-SC-1-1-2A4
Producto
Desconexin Definitiva Empresa del Equipo de Medicin en el SICO
Requisitos
Cliente
Equipo de Medicin retirados
Clientes Externos
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
382

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones

SICO
- Analizar si el producto de esta actividad esta vinculado al proceso para la
liquidacin de Garantas
383

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
LIQUIDACIN DE GARANTAS
Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Revisin:
Miguel Corral
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-1-2
Cliente).DICO
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Liquidacin de Garantas

Cliente).DICO
Verificar en el Sistema Comercial, si

se realizo la liquidacin automtica de
las garantas, si se genero el depsito
o deuda considerando el valor de la
garanta.
Insumo
La verificacin de la desconexin en el SICO , del sistema de medicin
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Digitado datos de desconexin y

actualizacin en el SICO.
PC-SC-1-1-2A5
Instalaciones).DICO
Cliente).DICO
de Prdidas).DICO
Lectura y Facturacin).DICO
Asistente
Instalaciones).DICO
Producto
LIQUIDACIN DE LA GARANTIA POR EL EQUIPO
Requisitos
Cliente
Verificar si se consider el valor de la

garanta para la liquidacin
Clientes Externos
384

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Auxiliar de Labortario de Medidores (Dep. Control de Prdidas).DICO
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Asistente Administrativo(Dep. Facturacin y Recaudacin /Sec. Recaudacin y

Cortes).DICO
Contratistas.DICO
Inspector Sistemas Elctricos de Potencia (Dep. de Subtransmisin y
Subestacin).DIDIS
Jefe Seccin Lectura y Facturacin (Dep. Facturacin y Recaudacin ).DICO
Jefe Seccin Servicios al Cliente (Dep. Atencin al Cliente).DICO
Facturacin).DICO
SICO
385

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
SUSPENSIN TEMPORAL (CLIENTE)

CLIENTE )
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PC
PCPC -SCSC -1-1-3
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
Incluye
- RECAUDACIN DE VALORES POR DESCONEXIN
- IMPRESIN DE LA ORDEN DE DESCONEXIN
Final
SUSPENSIN TEMPORAL EN EL SISTEMA
Area principal
DICO
Lder del Proceso

Cliente).DICO
1).DIDIS
Agente
Contratistas.DIDIS
Electricista.DIDIS
1)Distribucin
2)Morona Santiago

DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
3)Comercializacion

Instalaciones).DICO
Contratistas.DICO
386

19/08/2009 - 14:29:54

Prdidas).DICO
Jefes Departamento
Jefes Seccin

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica

Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

ELECTRICIDAD
Observaciones
INFORMACIN EN LNEA CON EL SIGADE
387

19/08/2009 - 14:29:54
388

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-3
Cliente).DICO
Actividad
Responsable

Agente
y procedimiento para suspencin
Asistente
temporal
Administrativo(Dep.
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Clientes Externos
Producto
Entrega de informacin de requisitos y procedimientos de suspencin temporal
Requisitos
Cliente
Clientes Externos
PC-SC-1-1-3A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
389

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
390

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-3
Cliente).DICO
Actividad
Responsable
Asistente
Receptar informacin del cliente y
Administrativo(Dep.
documentos legales para la solicitud .
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Documentos requeridos
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Clientes Externos
PC-SC-1-1-3A1
Cliente
Recaudador
Recaudacin).DICO
PC-SC-1-1-3A3
Producto
- Solicitud de Servicio
Requisitos
comercializacin
- Informacin clara y actualizada
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
391

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
SICO
-
392

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECAUDACIN DE VALORES POR DESCONEXIN
Revisin: 0
Elaboracin:
Luis Guilln
Fecha:
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
PC-SC-1-1-3
Cliente).DICO
Actividad
Responsable
Recaudacin de valores por

desconexin
Asistente
Cobro de valores para desconexin ,
Administrativo(Dep.
entrega de facturas al cliente ,
Contabilidad y rea solicitante.
Asistente de
Ingeniera.DIDIS
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador(Dep.
Facturacin y
Recaudacin).DICO
Responsabilidad
Insumo
Solicitud de Servicio
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Valores establecidos de acuerdo a

tabla de valores de Comercializacin
PC-SC-1-1-3A2
Cliente).DICO
Recaudador
Producto
Facturas por desconexin y registro del cobro en el SICO .
Requisitos
Cliente
Acorde a la tabla de valores de

PC-SC-1-1-3A4
comercializacin y al servicio solicitado Atencin al Cliente/Sec. Servicios al
Cliente).DICO
Recaudador
393

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

R-202 SISTEMA INFORMTICO DE COMERCIALIZACIN - SICO R-76 FACTURA
Observaciones
SICO
-
394

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
IMPRESIN DE LA ORDEN DE DESCONEXIN

Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-3
Cliente).DICO
Actividad
Responsable
Impresin de la Orden de
Desconexin
Asistente
Imprimir y pasar la orden de
Administrativo(Dep.
desconexin al Auxiliar de Ingeniera
que corresponda de acuerdo al sector
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Factura Cancelada
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Recaudador
Recaudacin).DICO
PC-SC-1-1-3A3
Requisitos
Cliente
Datos del cliente

direccin
caractersticas del equipo de medicin
nmero de solicitud generada
fecha
hora y lectura final (para llenar datos)
Asistente de
Ingeniera(Comunicaciones).DIDIS
Instalaciones).DICO
Jefe de Grupo
PC-SC-1-1-3A5
Producto
Orden de Desconexin
395

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
SICO
-
396

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-3
Cliente).DICO
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Asistente de
Asignacin de las ordenes de
desconexin por sector a grupos de Ingeniera(Comunicaciones) desconexin
.DIDIS
trabajo
Asistente de
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
DIMS).DIMS
Jefe de Grupo
Cliente).DICO
Jefe de Grupo
Insumo
Documentos requeridos y factura pagada para la desconexin
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
PC-SC-1-1-3A2
Atencin al Cliente/Sec. Servicios al PC-SC-1-1-3A3
Cliente).DICO
PC-SC-1-1-3A4
Recaudador
Producto
Distribucin de ordenes de desconexin por sector
Requisitos
Cliente

la Empresa

Jefe de Grupo
PC-SC-1-1-3A6
397

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
SICO
-
398

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

MEDICIN
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-3
Cliente).DICO
Actividad
Responsable

medicin
Asistente de
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
DIMS).DIMS
Electricista.DIDIS
Jefe de Grupo
Cliente).DICO
Jefe de Grupo
Jefe de Grupo
Elctrico.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Documentos requeridos, orden de desconexin y factura de pago
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-1-3A2
PC-SC-1-1-3A3
PC-SC-1-1-3A4
PC-SC-1-1-3A5
Producto
Requisitos
Cliente
Datos del medidor retirado (lecturas

Tipo de medidor
hora y fecha de retiro)
Agente
Cliente).DICO
399

19/08/2009 - 14:29:54
Clientes Externos
Recaudacin).DICO
Cliente).DICO
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Observaciones
400

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

TEMPORAL EN EL SICO
Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A7
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-3
Cliente).DICO
Actividad
Responsable
Verificacin de la Informacin con el Jefe Seccin Servicios al

histrico de Lecturas, Desconexin Cliente(Dep. Atencin al
Temporal en el SICO
Cliente).DICO
Responsabilidad
proceder a la desconexin Temporal
del servicio en el sistema
Insumo
Orden de desconexin con el levantamiento de Informacin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Instalaciones).DICO
Electricista.DIDIS
Jefe de Grupo
PC-SC-1-1-3A6
Producto
- Desconexin definitiva del Equipo de Medicin en el SICO
- Archivo de Documentos
Requisitos
Cliente
Facturacin y Recaudacin de la ltima Clientes Externos

planilla emitida

PC-SC-1-1-5A1

Procedimiento
Responsables de los
Facturacin).DICO
Procedimientos:
401

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
Observaciones

SICO
- Si despus del tiempo limite, el cliente no se acerca a renovar la solicitud o
reativar el servicio, se procedera a la desconexin definitiva empresa
402

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
SUSPENSIN TEMPORAL (EMPRESA)

EMPRESA )
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PC
PCPC -SCSC -1-1-4
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
Incluye
- GENERAR SOLICITUD PARA SUSPENCIN TEMPORAL EMPRESA E IMPRESIN DE LA ORDEN
DE DESCONEXIN
Final
SUSPENSIN TEMPORAL EMPRESA EN EL SISTEMA
Area principal
DICO
Lder del Proceso

Cliente).DICO
Agente
Contratistas.DIDIS
1)Distribucin
2)Morona Santiago

DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
Superintendentes
3)Comercializacion

Instalaciones).DICO
Contratistas.DICO
403

19/08/2009 - 14:29:54

Prdidas).DICO
Jefes Departamento
Jefes Seccin

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica

Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros


ELECTRICIDAD
Observaciones
INFORMACIN EN LNEA CON EL SIGADE
404

19/08/2009 - 14:29:54
405

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-1-4
Cliente).DICO
Actividad
Responsable
Solicitud del Cliente Interno
Administrador
Informar las causas para este tipo de
Agencia(Superintendencia requerimiento
Asistente de
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Asistente de
Ingeniera.DIDIS
Contratistas.DIDIS
de Prdidas.DICO
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Administrador
Instalaciones).DICO
Contratistas.DIDIS
Prdidas.DICO
PC-SM-1-3A4
PC-VE-1-4A3
Producto
Entrega de informacin de la suspencin temporal
Requisitos
Cliente
Agente
Cliente).DICO
Recaudador
PC-SC-1-1-4A2
406

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
Observaciones
- Hoja de Control de Prdidas;

- Hoja para Informe de Revisin;
407

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
GENERAR SOLICITUD PARA SUSPENCIN

TEMPORAL EMPRESA E IMPRESIN DE LA
ORDEN DE DESCONEXIN
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-4
Cliente).DICO
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Generar solicitud para Suspencin

Temporal Empresa e impresin de
la Orden de Desconexin
Cliente).DICO
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Revisar datos del levantamiento de la

inspeccin y generar la solicitud , si el
requerimiento lo hace el Dpto. de
Control de Prdidas se imprime y
pasa la orden de Desconexin
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Instalaciones).DICO
Contratistas.DIDIS
Prdidas.DICO
PC-SC-1-1-4A1
Producto
- Registro de la solicitud de servicio en el SICO
Requisitos
Cliente
Informacin clara
Instalaciones).DICO
Electricista.DIDIS
PC-SC-1-1-4A3
408

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
SICO
En el caso de que la seccin de Recaudacin (Cortes) realice el requerimiento,
no se imprime la orden de desconexin , porque el trabajo ya esta hecho
409

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-4
Cliente).DICO
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Asistente de
desconexin por sector a grupos de Ingeniera(Dep. Atencin al
Cliente/Sec.
trabajo
Instalaciones).DICO
DIMS).DIMS
Electricista.DIDIS
Jefe de Grupo
Elctrico.DIDIS
Insumo
Solicitud, orden de desconexin, hoja de Control de Prdidas, hoja para Informe de Revisin, Formulario de
trmites de Servicio Elctrico
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
PC-SC-1-1-4A2
Cliente).DICO
Cliente).DICO
Recaudador
Producto
Gua con las ordenes de desconexin
Requisitos
Cliente

la Empresa
Instalaciones).DICO
Electricista.DIDIS
PC-SC-1-1-4A4
410

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
SICO
-
411

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

MEDICIN
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-4
Cliente).DICO
Actividad
Responsable

medicin
Asistente de
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
DIMS).DIMS
Electricista.DIDIS
Jefe de Grupo
Elctrico.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
- Orden de Desconexin,
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Instalaciones).DICO
Electricista.DIDIS
PC-SC-1-1-4A3
Producto
Requisitos
Cliente

desconexin
Agente
Clientes Externos
Tipo de medidor)
Recaudacin).DICO
Cliente).DICO

PC-SC-1-1-4A5
412

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
Observaciones
413

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

TEMPORAL DEL SISTEMA DE MEDICIN EN EL
SICO
Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-4
Cliente).DICO
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Verificacin de la Informacin con el

histrico de Lecturas, Desconexin
Temporal del Sistema de medicin
en el SICO
Agente
Cliente).DICO

proceder a la desconexin Temporal
del servicio en el sistema
Insumo
Facturacin acorde a la ltima lectura de desconexin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Instalaciones).DICO
Jefe de Grupo
PC-SC-1-1-4A4
Producto
Desconexin Temporal Empresa del Equipo de Medicin en el SICO
Requisitos
Cliente
Equipo de Medicin retirados
Clientes Externos
Cliente).DICO
PC-SC-1-1-5A1
414

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
SICO
-
415

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
REHABILITACIN DEL SERVICIO

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PC
PCPC -SCSC -1-1-5
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
Incluye
- ELABORACIN DE ORDEN DE PAGO POR INPECCIN
- RECAUDACIN DE VALORES POR INSPECCIN
- CAMBIO DE ESTADO Y CLASIFICACIN DE SOLICITUDES
- APROBACIN DE LA SOLICITUD DE REHABILITACIN DE SERVICIO
- INGRESO DE INFORMACIN DE MATERIALES AL SICO.
- FACTURACIN DE VALORES POR CONEXIN
- RECAUDACIN DE VALORES POR CONEXIN
- ELABORACIN DE ORDEN DE INSTALACIN Y ASIGNACIN GRUPOS DE TRABAJO
- INSTALACIN DE SISTEMAS DE MEDICIN
- FISCALIZACIN DE INSTALACIONES, LIQUIDACIN DE MATERIALES, ACTUALIZACIN DE
INFORMACIN EN CASO DE ERRORES.
Final
CLASIFICACIN DE DOCUEMNTACIN Y ARCHIVO
Area principal
DICO
Lder del Proceso

Cliente).DICO
1).DIDIS
2).DIDIS
3).DIDIS
Contratistas.DIDIS
Jefe de Grupo Elctrico(Dep. de Distribucin Zona 1).DIDIS
Recaudador Oficinista(Dep. de Distribucin Zona 1).DIDIS
1)Distribucin
416

19/08/2009 - 14:29:54

2)Morona Santiago

DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
Superintendentes
3)Comercializacion

Instalaciones).DICO
Prdidas).DICO
Jefes Departamento
Jefes Seccin

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica

Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin

ELECTRICIDAD
417

19/08/2009 - 14:29:54

Registros
Observaciones
418

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-5
Cliente).DICO
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Asistente
Administrativo(Dep.
Instalaciones).DICO
Cliente).DICO
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Entrega de informacin de requisitos

y procedimiento para la rehabilitacin
del servicio. Verificar el estado del
trmite de suspencin temporal
Insumo
Solicitud del cliente (interno o externo)
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informacin de la suspencin
Temporal del Servicio
Clientes Externos
PC-SC-1-1-3A7
PC-SC-1-1-4A5
Producto
Entrega de informacin de requisitos y procedimientos para la rehabilitacin del servicio , trptico.
Requisitos
Cliente
PC-SC-1-1-5A2
Procedimiento
Procedimientos:
419

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
Observaciones
420

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ELABORACIN DE ORDEN DE PAGO POR

CONEXIN
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-5
Cliente).DICO
Actividad
Responsable
Elaboracin de orden de pago por

conexin
Administrador de Agencia Verificar datos del trmite de

Asistente
suspencin temporal, y planilla de
Administrativo(Dep.
energa cancelada.
Cliente).DICO
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
- Planilla por consumo de energa cancelada ,
- Lista de clientes
- Hoja para informe de Revisin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Cancelada
- Cdigo, nombre y direccin
- Lista de Materiales retirados y
croquis de ubicacin
Clientes Externos
PC-VE-1-4A5
PC-SC-1-1-5A1
Requisitos
Cliente

comercializacion
- Informacion clara y actualizada
Recaudacin).DICO
PC-SC-1-1-5A3
Producto
- Solicitud de Servicio
421

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
SICO
- Cueando la solicitud es del rea de Cortes , luego de realizado el trabajo se
carga en la planilla de consumo de energa el valor por conexin

-
422

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECAUDACIN DE VALORES POR CONEXIN

Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-5
Cliente).DICO
Actividad
Responsable
Responsabilidad

conexin
Asistente de
Ingeniera.DIDIS
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador(Dep.
Facturacin y
Recaudacin).DICO
Cobro de valores por concepto de

conexin, entrega de facturas al
cliente, Contabilidad y rea
solicitante.
Insumo
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor

tabla de valores de Comercializacin
PC-SC-1-1-5A2
Agente
Cliente).DICO
Recaudador
Producto
Factura
Requisitos
Cliente

PC-SC-1-1-5A4
comercializacin y al servicio solicitado Atencin al Cliente/Sec. Servicios al
Cliente).DICO
Instalaciones).DICO
Electricista.DIDIS
Jefe de Grupo
423

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
SICO
-

R-76 FACTURA
424

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

SOLICITUDES
Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-5
Cliente).DICO
Actividad
Responsable
Cambio de estado y clasificacin de Administrador de Agencia

Asistente
solicitudes
Administrativo(Dep.
Cliente).DICO
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Responsabilidad
sector
Insumo
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Informacin completa
PC-SC-1-1-5A2
PC-SC-1-1-5A3
Atencin al Cliente/Sec. Servicios al PC-VE-1-4A5
Cliente).DICO
Recaudador
Producto
Requisitos
Cliente

Electricista.DIDIS
PC-SC-1-1-5A5
425

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
- La asignacin de solicitudes por sector e inspector se realiza en forma

- Cuando el rea de Cortes es el solicitante se cambia de estado para que
este listo paraque se realice directamente el trabajo de rehabilitacin .

-
426

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin:
Miguel Corral
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-1-5
Cliente).DICO
Actividad
Responsable
Electricista(Dep. Atencin al Ubicar el inmueble del cliente y

Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
materiales necesarios para la
Electricista(Superintendenci instalacin y dar Las indicaciones al
cliente para adecuaciones
DIMS).DIMS
Electricista.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Factura y documentos requeridos
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Informacin completa
PC-SC-1-1-5A2
Cliente).DICO
PC-SC-1-1-5A4
Recaudador
Producto
Informacin tcnica para dotar del servicio y entrega al cliente , informacin sobre las adecuaciones que debe
realizar
Requisitos
Cliente

adecuadamente
Agente
Instalaciones).DICO
Jefe de Grupo
DIMS.DIMS
PC-SC-1-1-5A6
427

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
428

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
APROBACIN DE LA SOLICITUD DE
REHABILITACIN DE SERVICIO
Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-5
Cliente).DICO
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Aprobacin de la solicitud de
rehabilitacin de servicio
Agente
Asistente de
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Superintendente

servicio
Insumo
Datos de la inspeccin con las posibilidades para dotar de servicio
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Electricista.DIDIS
PC-SC-1-1-5A5
Requisitos
Cliente
Empresa
PC-SC-1-1-5A7
Agente
Cliente).DICO
Recaudador
Producto
Solicitud aprobada
Procedimiento
429

19/08/2009 - 14:29:54
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin

Registro
Observaciones
430

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

SICO.
SICO .
Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A7
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-5
Cliente).DICO
Actividad
Responsable
materiales al SICO.
Administrador de Agencia Ingreso de informacin de la

Agente
Asistente
Administrativo(Dep.
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Solicitud aprobada
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo

Electricista.DIDIS
Jefe de Grupo
PC-SC-1-1-5A6
Producto
Requisitos
Cliente

PC-SC-1-1-5A8
Agente
Cliente).DICO
Recaudador
431

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
SICO
-

432

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
FACTURACIN DE VALORES POR CONEXIN

Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A8
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-5
Cliente).DICO
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Facturacin de valores por conexin Administrador de Agencia Determinar los valores a cobrar por
Agente
tipo de conexin
Asistente
Administrativo(Dep.
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Insumo
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor

inspeccin.`
PC-SC-1-1-5A7
Agente
Cliente).DICO
Recaudador
Producto
Ingreso de datos de en el SICO para la facturacin de la conexin
Requisitos
Cliente

acuerdo al tipo de conexin
Recaudador
Recaudacin).DICO
PC-SC-1-1-5A9
433

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
SICO
-

-
434

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECAUDACIN DE VALORES POR CONEXIN

Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A9
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-5
Cliente).DICO
Actividad
Responsable

Conexin
Recaudador
Cobro de valores por conexin ,
Oficinista(Superintendencia entrega de facturas al cliente ,
de Comercializacin
Contabilidad y rea solicitante.
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Recaudador(Dep.
Facturacin y
Recaudacin).DICO
Responsabilidad
Insumo
Orden de pago a travs del sistema
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor

tabla de valores y servicios
PC-SC-1-1-5A8
Agente
Cliente).DICO
Recaudador
Producto
Facturas por conexin y registro del cobro en el SICO .
Requisitos
Cliente
Acorde a la tabla de valores y servicios Administrador de Agencia

PC-SC-1-1-5A10
Agente
Cliente).DICO
Recaudador
435

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
SICO
-

R-76 FACTURA
436

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

ASIGNACIN GRUPOS DE TRABAJO
Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A10
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-5
Cliente).DICO
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Elaboracin de orden de instalacin Administrador de Agencia Clasificacin de solicitudes,

Agente
y asignacin Grupos de trabajo
Asistente
de instalacin.
Administrativo(Dep.
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Insumo
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
PC-SC-1-1-5A9
Cliente).DICO
Recaudador
Recaudacin).DICO
Producto
Requisitos
Cliente
Asignacin especfica para contratistas Asistente de Ingeniera(Dep.

Instalaciones).DICO
Empresa
Electricista(Dep. Control de
Prdidas).DICO
Electricista(Dep. Supervisin y
Control).DIDIS

PC-SC-1-1-5A11
437

19/08/2009 - 14:29:54
Jefe de Grupo
Procedimiento
Procedimientos:
R-172 LISTADO DE CONTRATISTAS ACTIVOS Y CALIFICADOS
Informacin
Registro
Observaciones
SICO
438

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A11
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-5
Cliente).DICO
Actividad
Responsable

Asistente
Administrativo(Dep.
novedades al SICO.
Contratistas.DIDIS
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Datos de instalacin y novedades
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Datos claros y precisos.
Electricista.DIDIS
Jefe de Grupo
PC-SC-1-1-5A11
Producto
Requisitos
Cliente
Recaudacin).DICO
PC-SC-1-1-5A13
439

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
SICO
revisin.
440

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
FISCALIZACIN DE INSTALACIONES ,
LIQUIDACIN DE MATERIALES , ACTUALIZACIN
DE INFORMACIN EN CASO DE ERRORES .
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A12
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-5
Cliente).DICO
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Fiscalizacin de instalaciones ,
liquidacin de materiales,
actualizacin de informacin en
caso de errores.
Agente
Asistente de
Ingeniera.DIDIS
Recopilar informacin de
instalaciones por paquete, fiscalizar y
validar la informacin ingresada en el
sistema y reportar novedades
Insumo
Ingreso de datos de instalaciones en el SICO y documentacin de las instalaciones
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Documentacin completa de
instalaciones y datos reales de
materiales ingresados en el SICO.
PC-SC-1-1-5A12
Cliente).DICO
Contratistas.DIDIS
Recaudador
Producto
Instalaciones fiscalizadas , liquidados materiales y Actualizada la informacin en el sistema .
Requisitos
Cliente
Informacin precisa.
Contratistas.DIDIS
PC-SC-1-1-5A14
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
441

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
SICO
-
442

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ARCHIVO
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A13
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-5
Cliente).DICO
Actividad
Responsable
archivo
Asistente
Clasificar por nmero de contrato ,
Administrativo(Dep.
y archivo.
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Recaudador(Dep.
Facturacin y
Recaudacin).DICO
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Agente
PC-SC-1-1-5A13
Producto
Documentos archivados por nmero de contrato .
Requisitos
Cliente
Clientes Externos
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
443

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
444

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INSTALACIN DE SISTEMAS DE MEDICIN

Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A14
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-5
Cliente).DICO
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Instalacin de Sistemas de medicin Asistente de

Instalacin de sistemas de medicin
Ingeniera.DIDIS
DIMS).DIMS
Electricista.DIDIS
Jefe de Grupo
Cliente).DICO
Jefe de Grupo
Jefe de Grupo
Elctrico.DIDIS
Insumo
Datos del cliente, ubicacin del inmueble, tipo de sistema de medicin y pago de valores por instalacin
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
PC-SC-1-1-5A10
Agente
Cliente).DICO
Asistente Administrativo.DIMS
Oficinista 1.DIDIS
Producto
Instalacin de la acometida y el equipo de medicin
Requisitos
Cliente
tcnicas para instalaciones de
sistemas de medicin de la Empresa
Instalaciones).DICO
Clientes Externos
Oficinista 1.DIDIS
PC-SC-1-1-5A12
445

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Equipos de medicin y materiales para acometidas

-

446

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
CAMBIO DE TARIFA (CLIENTE)

CLIENTE )
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PC
PCPC -SCSC -1-1-6
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
Incluye
- RECEPCIN DE DOCUMENTOS LEGALES Y DIGITACIN DE DATOS EN EL SICO
- IMPRIMIR FORMULARIO DE INSPECCIN
- VERIFICACIN DE INFORMACIN
Final
APROBACIN Y ACTUALIZACIN EN EL SICO
Area principal
DICO
Lder del Proceso

Cliente).DICO
Agente
Electricista.DIDIS
1)Distribucin
2)Morona Santiago

DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
3)Comercializacion

Jefes Seccin
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
447

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

Observaciones

448

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-6
Cliente).DICO
Actividad
Responsable
Entrega de Informacin al Cliente

Agente
y procedimientos para cambiar la
Asistente
tarifa
Administrativo(Dep.
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informacin por tipo de solicitud
Clientes Externos
Producto
Entrega de informacin de requisitos y procedimientos de cambio de tarifa
Requisitos
Cliente
Informacin inmediata
clara y actualizada
Clientes Externos
PC-SC-1-1-6A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
449

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
450

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECEPCIN DE LOS REQUISITOS Y DIGITACIN

DE DATOS EN EL SICO
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-6
Cliente).DICO
Actividad
Responsable
Recepcin de los requisitos y

digitacin de datos en el SICO
Administrador de Agencia Receptar informacin del cliente y los

Agente
requisitos para la solicitud
Asistente
Administrativo(Dep.
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Planilla al da, croquis de ubicacin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Ubicacin exacta
Clientes Externos
PC-SC-1-1-6A1
Requisitos
Cliente
Informacin clara
PC-SC-1-1-6A3
Cliente).DICO
Producto
Solicitud ingresada en el SICO
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
451

19/08/2009 - 14:29:54
Registro

-
Observaciones
SICO
-
452

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
IMPRIMIR FORMULARIO DE INSPECCIN

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-6
Cliente).DICO
Actividad
Responsable
Imprimir formulario de inspeccin
Administrador de Agencia Imprimir formulario de inspeccin

Agente
Asistente
Administrativo(Dep.
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Legible.
PC-SC-1-1-6A2
Agente
Cliente).DICO
Recaudador
Producto
Formulario de Inspeccin
Requisitos
Cliente
Legible.
Recaudador
PC-SC-1-1-6A4
453

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
SICO
- El destino de est actividad sera la inspeccin , que es responsable el rea de
facturacin, para verificar el tipo de tarifa, si embargo no existe un proceso en el
cual se haya considerado esta actividad .
454

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
VERIFICACIN DE INFORMACIN
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-1-6
Cliente).DICO
Actividad
Responsable
Verificacin de Informacin
Administrador de Agencia La seccin de Facturacin es

Asistente
responsable de la inspeccin para
Administrativo(Dep.
verificar el tipo de tarifa que debe
Facturacin y
aplicarse
Recaudacin/Sec. Lectura y
Facturacin).DICO
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Responsabilidad
Insumo
Solicitud ingresada en el SICO croquis de ubicacin y Formulario de Inspeccin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Instalaciones).DICO
Recaudador
PC-SC-1-1-6A3
Requisitos
Cliente
Informacin confiable
PC-SC-1-1-6A5
Cliente).DICO
Recaudador
Producto
Atencin a la solicitud
Procedimiento
455

19/08/2009 - 14:29:54
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
- Esta actividad le corresponde al rea de Facutacin .

-
456

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
APROBACIN Y ACTUALIZACIN EN EL SICO

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-6
Cliente).DICO
Actividad
Responsable
Aprobacin y Actualizacin en el
SICO
Asistente
Se reciben las solicitudes que
Administrativo(Dep.
proceden para el cambio de tarifa se
Facturacin y
aprueba en el sistema y finalmente se
Recaudacin/Sec. Lectura y actualiza la nueva tarifa en SICO
Facturacin).DICO
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Formulario de Inspeccin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informacin completa
Agente
Recaudador
PC-SC-1-1-6A4
Producto
Actualizacin de la nueva tarifa en el SICO
Requisitos
Cliente
Clientes Externos
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
457

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
SICO
- Esta actividad le corresponde al rea de Facturacin
458

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
CAMBIO DE NOMBRE (CLIENTE)

CLIENTE )
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PC
PCPC -SCSC -1-1-7
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
Incluye
- RECEPCIN DE DOCUMENTOS LEGALES Y DIGITACIN DE DATOS EN EL SICO
- DESPACHO DE DOCUMENTOS AL REA LEGAL
- ATENCIN A SOLICITUD
Final
RECEPCIN DE DOCUMENTOS PARA LA ACTUALIZACIN EN EL SICO Y ARCHIVO.
Area principal
DICO
Lder del Proceso

Cliente).DICO
Agente
Electricista.DIDIS
1)Distribucin
2)Morona Santiago

DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
3)Comercializacion

Jefes Seccin
DIMS).DIMS
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica

459

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

NOMBRE
Observaciones
REDUCIR TIEMPOS DE ATENCIN
460

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-7
Cliente).DICO
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Agente
Asistente
Administrativo(Dep.
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Recaudador(Dep.
Facturacin y
Recaudacin).DICO
Entrega de informacin de requisitos

y procedimientos para cambiar el
nombre del titular del servicio,
entrega de trpticos
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informacin por tipo de solicitud
Clientes Externos
Producto
Entrega de informacin de requisitos y procedimientos de cambio de nombre , trptico
Requisitos
Cliente
Informacin inmediata
clara y actualizada
Clientes Externos
PC-SC-1-1-7A2
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
461

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
462

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECEPTACIN DE DOCUMENTOS LEGALES DE

ACUERDO A LOS REQUISITOS PARA EL
SERVICIO
Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-7
Cliente).DICO
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Receptacin de documentos legales Administrador de Agencia Receptar documentos legales del

de acuerdo a los requisitos para el Agente
cliente, e ingreso de informacin al
Asistente
servicio
SICO
Administrativo(Dep.
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Insumo
- Copia de la Cdula, Copia de la Escrituras inscritas en la Registradura de la Propiedad , y Planilla de luz actual y
firma del Contrato de Servicio
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informacin cofiable
Clientes Externos
PC-SC-1-1-7A1
Requisitos
Cliente

Cliente.DICO
PC-SC-1-1-7A3
Producto
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
463

19/08/2009 - 14:29:54
Registro

R-134 LISTADO DE CLIENTES PARA TRMITE DE CAMBIOS DE NOMBRE
-
Observaciones
SICO
-
464

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
DESPACHO DE DOCUMENTOS AL REA LEGAL

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-7
Cliente).DICO
Actividad
Responsable
Despacho de Documentos al rea

Legal
Asistente
Entregar la documentacin completa
Administrativo(Dep.
y con la firma de responsabilidad al
rea Legal
Jefe Departamento
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Solicitud, documentos del cliente y contrato suscrito
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Documentos legibles y completos .
PC-SC-1-1-7A2
Agente
Cliente).DICO
Recaudador
Producto
Revisin de documentos para la Aprobacin / Negacin de la solicitud
Requisitos
Cliente
PG-AL-1-1A1
Procedimiento
465

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
En esta parte del proceso se conecta con el Area Legal para el proceso de
Revisin y Aprobacin / Negacin de Solicitudes
466

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ATENCIN A SOLICITUD
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-1-7
Cliente).DICO
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Atencin a Solicitud
Director Asesora
Jurdica.DAJ
Revisin de Documentos y atencin a

solicitudes
Insumo
Documentos legales
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Documentos legibles y completos .
PG-AL-1-3A3
Cliente).DICO
Cliente.DICO
Recaudador
Producto
Resultado de la Solicitud
Requisitos
Cliente
Lista de Clientes con las

observaciones de cada caso
Clientes Externos
PC-SC-1-1-7A5
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
467

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
468

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECEPCIN DE DOCUMENTOS PARA LA

ACTUALIZACIN EN EL SICO Y ARCHIVO .
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-7
Cliente).DICO
Actividad
Responsable
Recepcin de documentos para la Administrador de Agencia

actualizacin en el SICO y archivo . Agente
Asistente
Administrativo(Dep.
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Responsabilidad
Recepcin de los Documentos
Aprobados o Negados, actualizacin
en el SICO, informacin al cliente de
los resultados del trmite y archivo
Insumo
Listado con las observaciones de cada caso
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Firma de responsabilidad del Asesor

Legal

Jefe Departamento de Patrocinio
Judicial y Legal.DAJ
PC-SC-1-1-7A4
Requisitos
Cliente
Documentos completos
Clientes Externos
Producto
Actualizacin de datos en el SICO
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

469

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Listado de clientes; SICO

-
470

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PC
PCPC -SCSC -1-1-8
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
RECEPCIN Y DIRECCIONAMIENTO DEL RECLAMO
Incluye
REVISIN Y ATENCIN DEL RECLAMO
Final
ATENCIN DEL RECLAMO
Area principal
DICO
Lder del Proceso

1)Distribucin

Agente
Contratistas.DIDIS
Electricista.DIDIS
2)Morona Santiago

DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
3)Comercializacion

Instalaciones).DICO
Contratistas.DICO
Prdidas).DICO
Jefes Departamento
Jefes Seccin
471

19/08/2009 - 14:29:54
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica

Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

Observaciones
472

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECEPCIN Y DIRECCIONAMIENTO DEL

RECLAMO
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-8
Actividad
Responsable
Recepcin y direccionamiento del

reclamo
Administrador de Agencia Verificar el tipo de reclamo que se

Agente
recepta para direccionar al rea
Asistente
correspondiente
Administrativo(Dep.
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Lectura Actual del Medidor, y caractersticas del funcionamiento del mismo
Requisitos
Proveedor
La lectura que el cliente presenta debe Clientes Externos

estar errada en comparacin con la
que se a facturado en el sistema y /o
las caractersticas que se presenta
deben indicar que el medidor se
encuentra en mal estado
Origen del Insumo

-
Producto
Receptar y direccionar correctamente los reclamos comerciales
Requisitos
Cliente
Atencin con datos reales al reclamo
Prdidas.DICO
Recaudacin).DICO
PC-SM-1-2A1
PC-VE-1-2A4
473

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
- Mdulo de Requerimientos
- El Departamento al cual se direcciona el reclamo es el responsable de este
procedimiento
- Tanto el departamento de Facturacin como Control de Prdidas , en sus
procesos difinidos no considera a Servicios al Cliente como el proveedor de la
informacin
474

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ATENCIN DEL RECLAMO

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-1-8
Actividad
Responsable
Atencin del Reclamo
Administrador de Agencia Informa al cliente de la atencin que

Agente
tuvo su reclamo y dems indicaciones
Asistente
que debiera realizar para el futuro
Administrativo(Dep.
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Atencin del Reclamo en el Sistema
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Actualizacin completa con las

observaciones necesarias

Prdidas.DICO
Recaudacin).DICO
PC-SM-1-2A1
PC-VE-1-2A4
Requisitos
Cliente
Respuesta Inmediata
Clientes Externos
Producto
Reclamo Atendido
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
475

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
SICO
-
476

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
NUEVO SERVICIO , NUEVO SERVICIO

PAGO INICIAL , NUEVO SERVICIO
INMEDIATO
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PC
PCPC -SCSC -1-1-9
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
Incluye
- COBRO DE VALORES POR INSPECCIN
- APROBACIN DE NUEVO SERVICIO
- INGRESO DE INFORMACIN DE MATERIALES AL SICO
- FACTURACIN DE CONCEPTOS Y GARANTAS
- COBRO DE VALORES PARA INSTALACIN
- ELABORACIN DE ORDEN DE INSTALACIN Y ASIGNACIN GRUPOS DE TRABAJO
- INSTALACIN DEL SISTEMA DE MEDICIN
- FISCALIZACIN DE INSTALACIONES, LIQUIDACIN DE MATERIALES, ACTUALIZACIN DE
INFORMACIN EN CASO DE ERRORES
Final
CLASIFICACIN DE DOCUMENTACIN Y ARCHIVO
Area principal
DICO
Lder del Proceso

1)Distribucin

Agente
Contratistas.DIDIS
Electricista.DIDIS
2)Morona Santiago

DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
477

19/08/2009 - 14:29:54
3)Comercializacion

Instalaciones).DICO
Contratistas.DICO
Cliente).DICO

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica

Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
- INSPECCIONES
- INSTALACIONES DE MEDIDORES DE INDUCCIN
- INSTALACIONES DE MEDIDORES ESPECIALES
ELECTRICIDAD
R-100 REPORTE DE ACOMETIDA CLANDESTINA
R-214 SOLICITUD DE PAGO DE SUBSIDIOS
R-60 REGISTRO DE PAGOS
R-91 FLUJO DE CAJA
R-128 REGISTRO SICO
478

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones

-

479

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SC-1-1-9
NUEVO SERVICIO, NUEVO SERVICIO PAGO INICIAL,
NUEVO SERVICIO INMEDIATO
Lder del Proceso

Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Administrador de Agencia Entrega de informacin de requisitos ,

Agente
procedimiento para nuevos servicios
Asistente
y trpticos informativos
Administrativo(Dep.
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Clientes Externos
Producto
Entrega de informacin de requisitos , procedimientos de nuevo servicio y trpticos .
Requisitos
Cliente
Clientes Externos
PC-SC-1-1-9A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
480

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
481

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SC-1-1-9
Lder del Proceso

Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Administrador de Agencia Receptar informacin del cliente y

Agente
documentos legales para la solicitud .
Asistente
Administrativo(Dep.
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Informacin de datos personales del cliente e inmueble .
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Clientes Externos
PC-SC-1-1-9A1
Requisitos
Cliente

comercializacin
Recaudacin).DICO
PC-VE-1-3-3A2
Producto
Orden de pago
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
482

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
Sistema de Comercilaizacin SICO

-
483

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

SOLICITUDES
Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-9
Actividad
Responsable
Cambio de estado y clasificacin de Asistente

Administrativo(Dep.
solicitudes
Instalaciones).DICO
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Responsabilidad
sector
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo

servicio
Instalaciones).DICO
Recaudador
PC-VE-1-3-3A2
Producto
Requisitos
Cliente

Electricista.DIDIS
Jefe de Grupo
PC-SC-1-1-9A4
484

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
La asignacin de solicitudes por sector e inspector se realiza en forma


-
485

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin:
Miguel Corral
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-1-9
Actividad
Responsable
Asistente de
Ubicar el inmueble del cliente,
Ingeniera.DIDIS
Electricista(Superintendenci materiales necesarios para la
instalacin y dar las indicaciones al
DIMS).DIMS
cliente para las adecuaciones
Electricista.DIDIS
Jefe de Grupo
Jefe de Grupo
Elctrico.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Factura por inspeccin, Informacin del cliente, ubicacin del inmueble, tipo de servicio solicitado.
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor

servicio
PC-SC-1-1-9A3
Cliente).DICO
Recaudador
Producto
Informacin tcnica para dotar del nuevo servicio y entrega al cliente la informacin sobre las adecuaciones que
debe realizar
Requisitos
Cliente

adecuadamente
Agente
Jefe de Grupo
PC-SC-1-1-9A5
486

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
Registro

RURALES
-
Observaciones
487

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
APROBACIN DE NUEVO SERVICIO

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-1-9
Lder del Proceso

Nro.
A5
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Aprobacin de nuevo servicio
Agente
Asistente de
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO

servicio
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Electricista.DIDIS
PC-SC-1-1-9A4
Requisitos
Cliente
Empresa
PC-SC-1-1-9A6
Agente
Cliente).DICO
Producto
Solicitud aprobada
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
488

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
RURALES
Sistema de Comercializacin
489

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

SICO.
SICO .
Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-9
Actividad
Responsable
materiales al SICO.
Asistente
Ingreso de informacin de la
Administrativo(Dep.
Instalaciones).DICO
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Solicitud aprobada
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo

Instalaciones).DICO
PC-SC-1-1-9A5
Producto
Requisitos
Cliente

PC-SC-1-1-9A7
Agente
Cliente).DICO
Recaudador
Procedimiento
490

19/08/2009 - 14:29:54
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin

RURALES
Registro
Observaciones
Sistema de Comercializacin SICO

-
491

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
FACTURACIN DE CONCEPTOS Y GARANTAS

Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A7
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-9
Actividad
Responsable
Facturacin de conceptos y
garantas
Administrador de Agencia Determinar los valores a cobrar por

Agente
tipo de medicin y servicio y recopilar
Asistente
los documentos de la solicitud .
Administrativo(Dep.
Responsabilidad
Insumo
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor

inspeccin.
PC-SC-1-1-9A6
Cliente).DICO
Recaudador
Producto
Facturas para la instalacin .
Requisitos
Cliente

acuerdo al tipo de servicio.
Recaudador
Recaudacin).DICO
PC-VE-1-3-3A2
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
492

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
Sistema de Comercializacin SICO

-
493

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

ASIGNACIN GRUPOS DE TRABAJO
Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A8
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-9
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Elaboracin de orden de instalacin Asistente

Clasificacin de solicitudes,
Administrativo(Dep.
y asignacin Grupos de trabajo
de instalacin.
Instalaciones).DICO
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Insumo
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
PC-VE-1-3-3A2
Cliente).DICO
Recaudador
Recaudacin).DICO
Producto
Requisitos
Cliente
Asignacin especfica para contratistas Asistente de Ingeniera.DIDIS

Empresa
Electricista.DIDIS
Jefe de Grupo

PC-SC-1-1-9A9
494

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

SICO
495

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INSTALACIN DE SISTEMAS DE MEDICIN

Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A9
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-1-9
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Instalacin de sistemas de medicin Asistente de

Instalacin de sistema de medicin
Ingeniera.DIDIS
DIMS).DIMS
Electricista.DIDIS
Jefe de Grupo
Cliente).DICO
Jefe de Grupo
Jefe de Grupo
Elctrico.DIDIS
Insumo
Datos del cliente, ubicacin del inmueble, tipo de sistema de medicin y pago de valores por instalacin .
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
PC-SC-1-1-9A8
Agente
Cliente).DICO
Recaudador
Producto
Instalacin de la acometida y el equipo de medicin .
Requisitos
Cliente
tcnicas para instalaciones de
sistemas de medicin de la Empresa
Instalaciones).DICO
Clientes Externos
Recaudador
PC-SC-1-1-9A10
496

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Equipos de medici'on y materiales para acometidas

-

497

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SC-1-1-9
Lder del Proceso

Nro.
A10
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable

Asistente
Administrativo(Dep.
novedades al SICO
Contratistas.DIDIS
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Datos de instalacion y novedades
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Electricista.DIDIS
Jefe de Grupo
PC-SC-1-1-9A9
Producto
Requisitos
Cliente
Recaudacin).DICO
PC-SC-1-1-9A11
498

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
SICO
revisin.
499

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
FISCALIZACIN DE INSTALACIONES ,
LIQUIDACIN DE MATERIALES , ACTUALIZACIN
DE INFORMACIN EN CASO DE ERRORES .
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SC-1-1-9
Lder del Proceso

Nro.
A11
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Fiscalizacin de instalaciones ,
liquidacin de materiales,
actualizacin de informacin en
caso de errores.
Agente
Asistente de
Ingeniera.DIDIS
Recopilar informacin de
instalaciones por paquete, fiscalizar y
validar la informacin ingresada en el
sistema y reportar novedades
Insumo
Ingreso de datos de instalaciones en el SICO y documentacion de las instalaciones
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Documentaci'on completa de
instalaciones y datos reales de
materiales ingresados en el SICO
Instalaciones).DICO
Contratistas.DIDIS
Recaudador
PC-SC-1-1-9A10
Producto
Instalaciones fiscalizadas , liquidados materiales y actualizada la informacion en el sistema
Requisitos
Cliente
Informacion precisa
Contratistas.DIDIS
PC-SC-1-1-9A12
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
500

19/08/2009 - 14:29:54
Registro

-
Observaciones
SICO
-
501

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ARCHIVO
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SC-1-1-9
Lder del Proceso

Nro.
A12
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
archivo
Administrador de Agencia Clasificar por nmero de contrato ,

Agente
Asistente
y archivo.
Administrativo(Dep.
Recaudador
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Agente
PC-SC-1-1-9A11
Producto
Documentos archivados por numero de contrato
Requisitos
Cliente
Documentacion completa
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
502

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
503

19/08/2009 - 14:29:54
Elaboracin:
Luis Guilln
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PC
PCPC -SCSC -1-2
INSTALACIONES
Revisin: 0
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha: 14/04/2008
Inicio
ADMINISTRACIN DE CONTRATOS DE INSTALACIONES E INSPECCIONES
Incluye
- CAMBIO DE MEDIDOR Y/O MATERIALES INMEDIATO
- REUBICACIN, CAMBIO DE MEDIDOR Y/O MATERIALES SOLICITADO POR EL CLIENTE
- REUBICACIN, CAMBIO DE MEDIDOR Y/O MATERIALES EMPRESA
- INSPECCIONES PARA PROVISIN DE NUEVO SERVICIO, REUBICACIN Y/O CAMBIO DE
EQUIPO DE MEDICIN
- INSTALACIN DE MEDIDORES
- INSTALACIN DE MEDIDORES ESPECIALES
- SERVICIO EVENTUAL
- SERVICIO EVENTUAL CON MEDIDOR
Final
CONTROL DE SELLOS
Area principal
DICO
Lder del Proceso
1)Distribucin
Agente
Contratistas.DIDIS
Electricista.DIDIS
Superintendentes
2)Morona Santiago

DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
3)Comercializacion

Instalaciones).DICO
504

19/08/2009 - 14:29:54
Contratistas.DICO
Jefes Seccin

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica

Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin

ELECTRICIDAD
505

19/08/2009 - 14:29:54

SISTEMAS DE MEDICIN
Registros
Observaciones

SISTEMAS DE MEDICIN
PLANILLAS
R-176 LECTURA
R-2 FORMULARIO DE REVISION DE CONTROL DE PERDIDAS
R-202 SISTEMA INFORMTICO DE COMERCIALIZACIN - SICO R-29 MANTENIMIENTO DE MEDIDORES
-
- CONTAR CON CONTRATISTAS COMPROMETIDOS CON LA EMPRESA

- QUE LA EMPRESA PUEDA SUMINISTRAR TABLERO METLICO PARA
REALIZAR ESTOS TRABAJOS
- ATENCIN PERSONALIZADA
- PROGRAMACIN DE LAS INSTALACIONES DE ACUERDO AL TIEMPO
SOLICITADO POR EL CLIENTE
506

19/08/2009 - 14:29:54
507

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
ADMINISTRACIN DE CONTRATOS DE
INSTALACIONES E INSPECCIONES
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PC
PCPC -SCSC -1-2-1
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
SELECCIN DE CONTRATISTAS CALIFICADOS
Incluye
- ELABORACIN Y FIRMA DE CONTRATO
- ASIGNAR AUXILIAR DE INGENIERA APOYO EN FISCALIZACIN Y CONTROL DE CONTRATO
- ELABORACIN DE EGRESO DE MATERIALES
- ENTREGA DE SOLICITUDES PARA INSTALACIN
- REPORTE DE INFORMACIN TCNICA/ COMERCIAL, VALIDACIN DE INFORMACIN EN EL
SISTEMA
- FISCALIZACIN TRABAJOS EJECUTADOS
- PRESENTACIN DE PLANILLAS
- LIQUIDACIN DE MATERIALES
- CALIFICACIN A CONTRATISTA Y LIQUIDACIN DE CONTRATO
Final
ACTA ENTREGA RECEPCIN DEFINITIVA
Area principal
DICO
Lder del Proceso

1)Distribucin

Agente
Contratistas.DIDIS
Electricista.DIDIS
Superintendentes
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

Instalaciones).DICO
Contratistas.DICO
Jefes Seccin

508

19/08/2009 - 14:29:54

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

ELECTRICIDAD
SISTEMAS DE MEDICIN
R-128 REGISTRO SICO
SISTEMAS DE MEDICIN
PLANILLAS
R-202 SISTEMA INFORMTICO DE COMERCIALIZACIN - SICO R-70 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
509

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
510

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
SELECCIN DE CONTRATISTAS CALIFICADOS

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SC-1-2-1
ADMINISTRACIN DE CONTRATOS DE INSTALACIONES E
INSPECCIONES
Lder del Proceso

Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Seleccin de Contratistas
Calificados
Jefe Seccin
Establecer prioridad
al Cliente).DICO
Responsabilidad
Insumo
Carpeta con documentacin del contrato
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Liquidacin de materiales nuevos y

retirados del sistema
Instalaciones).DICO
Cliente
Producto
Listado de contratistas calificados
Requisitos
- Priorizados de acuerdo a la firma del Jefe Departamento Atencin al

acta provicional
Cliente.DICO
PC-SC-1-2-1A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Documentacin del contratista
511

19/08/2009 - 14:29:54
512

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ELABORACIN DEL CONTRATO

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-2-1
INSPECCIONES
Lder del Proceso

Nro.
A2
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Elaboracin del contrato
Jefe Departamento
Elaboracin del contrato, establecer

monto, firma de contrato
Insumo
Listado de Contratistas calificados
Requisitos
Proveedor
- Priorizados de acuerdo a la firma del Jefe Seccin Instalaciones (Dep.

acta provicional
Origen del Insumo

PC-SC-1-2-1A1
Producto
Contrato para revisin
Requisitos
Cliente
Estblecer montos
clasulas contractuales
plazos de ejecucin y rubros a
cancelar

PG-AL-1-3A1
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
R-138 CONTRATO PARA LA INSTALACIN DE ACOMETIDAS Y SISTEMAS
Informacin
DE MEDICIN
Registro

DE MEDICIN
513

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Contratista calificado
514

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ASIGNAR AUXILIAR DE INGENIERA APOYO EN

FISCALIZACIN Y CONTROL DE CONTRATO
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SC-1-2-1
INSPECCIONES
Lder del Proceso

Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Asignar Auxiliar de Ingeniera apoyo Jefe Seccin

Control de ejecucin del contrato
en Fiscalizacin y control de
contrato
al Cliente).DICO
Insumo
Contrato con documentacin del contratista
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Completo

Cliente.DICO
PG-AL-1-3A3
Producto
Carpeta del contrato con documentacin del contratista
Requisitos
Cliente
Completo
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-1A4
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
DE MEDICIN
Registro
Observaciones
Documentos del contrato
515

19/08/2009 - 14:29:54
516

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ELABORACIN DE EGRESO DE MATERIALES

Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-2-1
INSPECCIONES
Actividad
Responsable
Elaboracin de Egreso de
materiales
Asistente
Control de ejecucin del contrato ,
Administrativo(Dep.
provisin de materiales
Instalaciones).DICO
Asistente de
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Jefe Seccin
al Cliente).DICO
Responsabilidad
Insumo
Egreso de materiales Bodega de acometidas y medidores
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Completo
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-1A3
Requisitos
Cliente
Completo
Bienes).DAF
PC-SC-1-2-1A5
Producto
Despacho de materiales
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
517

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Egreso de materiales de bodega
518

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ENTREGA DE SOLICITUDES PARA INSTALACIN

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SC-1-2-1
INSPECCIONES
Lder del Proceso

Nro.
A5
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Entrega de solicitudes para

instalacin
Asistente
Presentacin de cronograma de
Administrativo(Dep.
trabajo, libro de obra
Instalaciones).DICO
Asistente de
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Responsabilidad
Insumo
Solicitudes para instalacin
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Completo
PC-SC-1-2-1A4
Cliente).DICO
Producto
Documentos de los clientes, solicitudes a instalar
Requisitos
Cliente
Completo
Instalaciones).DICO
Contratistas.DICO
PC-SC-1-2-1A6
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

519

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Gua de Instalaciones
- Gua de Instalaciones debe estar firmada por contratista , fecha de retiro
- El origen de esta actividad se da unicamente al inicio del Contrato
520

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REPORTE DE INFORMACIN TCNICA /

COMERCIAL , VALIDACIN DE INFORMACIN EN
EL SISTEMA
Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-2-1
INSPECCIONES
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Reporte de informacin tcnica/

Asistente de
Presentar la solicitud con informacin
comercial, validacin de informacin Ingeniera(Dep. Atencin al completa y reporte de novedades .
Cliente/Sec.
en el sistema
Instalaciones).DICO
Contratistas.DICO
Insumo
Informacin ingresada al SICO
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informacin precisa
Contratistas.DICO
Producto
Informacin Actualizada en el sistema comercial
Requisitos
Cliente
Clientes en estado 13 (Atendidos)
Cliente).DICO
Instalaciones).DICO
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
R-128 REGISTRO SICO
Registro
521

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Orden de Instalacin
Control y revisin de informacin ingresada por contratista
522

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
FISCALIZACIN TRABAJOS EJECUTADOS

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SC-1-2-1
INSPECCIONES
Lder del Proceso

Nro.
A7
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Fiscalizacin trabajos ejecutados
Asistente de
Preparar solicitudes a fiscalizar ,
Ingeniera(Dep. Atencin al reporte de novedades y
Cliente/Sec.
recomendaciones
Instalaciones).DICO
Jefe de Grupo
Cliente).DICO
Responsabilidad
Insumo
Solicitudes a fiscalizar
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Croquis de ubicacin
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-1A6
Requisitos
Cliente
Contratistas.DICO
PC-SC-1-2-1A8
Producto
Reporte de solicitudes fiscalizadas
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
523

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Orden de Instalacin
En caso de existir novedades contratista debe corregirlas y actualizar en el
SICO
524

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
PRESENTACIN DE PLANILLAS
Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A8
Revisin:
Miguel Corral
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-2-1
INSPECCIONES
Actividad
Responsable
Presentacin de planillas
Asistente de
Revisin y trmite de planillas
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Jefe Seccin
al Cliente).DICO
Responsabilidad
Insumo
Rubros de trabajo ejecutado , SICO
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informacin completa
Contratistas.DICO
PC-SC-1-2-1A7
Requisitos
Cliente
Informe completo
Financiero.DAF
Cliente.DICO
PC-SC-1-2-1A9
Producto
Informe para la cancelacin de planilla
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
R-141 FORMULARIOS PARA EL TRMITE DE LIQUIDACIN DE PLANILLAS
Registro
525

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Factura; documentacin de soporte

Hasta cubrir el monto contratado
526

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
LIQUIDACIN DE MATERIALES
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-2-1
INSPECCIONES
Lder del Proceso

Nro.
A9
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Liquidacin de materiales
Asistente de
Control de avance de contrato ,
Ingeniera(Dep. Atencin al liquidacin de materiales
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Contratistas.DICO
Responsabilidad
Insumo
Egreso de materiales, reingresos, informe de liquidacin de materiales
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informacin completa, legalizada

(egresos)
Contratistas.DICO
PC-SC-1-2-1A8
Requisitos
Cliente
Informacin con documentos de

respaldo
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-1A10
Producto
Reporte de liquidacin por paquete
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
R-202 SISTEMA INFORMTICO DE COMERCIALIZACIN - SICO Registro
Egresos; Reingresos de materiales; nuevos y retirados del sistema . Carpeta con
527

19/08/2009 - 14:29:54
la documntacin fsica del Contrato
Observaciones
528

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CALIFICACIN A CONTRATISTA Y LIQUIDACIN

DE CONTRATO
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SC-1-2-1
INSPECCIONES
Lder del Proceso

Nro.
A10
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Calificacin a Contratista y
Liquidacin de contrato
Asistente de
Calificacin a contratista por gestin
Ingeniera(Dep. Atencin al realizada durante el contrato , entrega
Cliente/Sec.
de reportes del contrato
Instalaciones).DICO
Jefe Seccin
al Cliente).DICO
Responsabilidad
Insumo
Acta conformidad de materiales, informe de liquidacin de contratos
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informacin completa
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-1A9
Producto
Acta conformidad de materiales, informe de liquidacin de contratos
Requisitos
Cliente
Documentos legalizados con firmas de Jefe Seccin Instalaciones (Dep.

responsabilidad

PC-SC-1-2-1A11
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
529

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Reingreso de materiales; nuevos y retirados del sistema
530

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ACTA ENTREGA RECEPCIN DEFINITIVA

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SC-1-2-1
INSPECCIONES
Lder del Proceso

Nro.
A11
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Acta entrega recepcin definitiva
Jefe Seccin
Elaboracin de Acta entrega
Instalaciones(Dep. Atencin recepcin definitiva del contrato ,
al Cliente).DICO
informe de liquidacin
Responsabilidad
Insumo
Informe de liquidacin del contrato
Requisitos
Proveedor
Liquidacin y ejecucin de trabajos , se Jefe Seccin Instalaciones (Dep.

encuentren al da
Origen del Insumo

PC-SC-1-2-1A10
Producto
Acta entrega recepcin definitiva del contrato
Requisitos
Cliente
Auditor.PREEJE
Contratistas.DICO
Financiero.DAF
Cliente.DICO
PF-CT-1-1A1
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
R-140 ACTA DE ENTREGA - RECEPCIN DEFINITIVA DEL CONTRATO DE
Informacin
INSTALACIN DE ACOMETIDAS Y SISTEMAS DE MEDICIN
Registro
531

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Informe final completo; pasado a travs de memorando

- El destino de este proceso es el pago de planilla al contratista por lo que se
enlaza con el proceso de la DAF
532

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
CONTROL DE SELLOS
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PC
PCPC -SCSC -1-2-10
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
EGRESO DE SELLOS DE BODEGA Y CREACIN EN EL SICO POR NMERO SECUENCIAL DE
SELLOS.
Incluye
- ASIGNAR SELLOS E IMPRESIN DE DOCUMENTO
- COLOCACIN DEL SELLO EN LA TAPA DE LA BORNERA DEL EQUIPO DE MEDICIN Y/O
COMPARTIMIENTOS DEL TABLERO
- DIGITACIN DE DATOS DE INSTALACIN, ASIGNAR LOS SELLOS A CADA CLIENTE
- REGISTRO DE LOS SELLOS QUE SE HAN ENTREGADO
Final
REALIZAR EL INFORME DE CADA CONTRATISTA AL TRMINO DEL CONTRATO Y REPORTE DE
SELLOS NO UTILIZADOS NI REPORTADOS
Area principal
DICO
Lder del Proceso

1)Distribucin

Agente
Contratistas.DIDIS
Electricista.DIDIS
2)Morona Santiago

DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
3)Comercializacion

Instalaciones).DICO
Contratistas.DICO
Jefes Seccin
533

19/08/2009 - 14:29:54

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

R-202 SISTEMA INFORMTICO DE COMERCIALIZACIN - SICO R-78 FORMULARIO DE TRAMITES DE SERVICIO ELECTRICO
Observaciones
534

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
EGRESO DE BODEGA Y CREACIN EN EL SICO

POR NUMERACIN SECUENCIAL DE SELLOS
Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-2-10
CONTROL DE SELLOS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Egreso de bodega y creacin en el Jefe Seccin

Controlar el despacho de los sellos
SICO por numeracin secuencial de Instalaciones(Dep. Atencin de seguridad e ingresar en el SICO .
Sellos
al Cliente).DICO
Insumo
Sellos numerados
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Ordenados secuencialmente,
(completos)
Bienes).DAF
PA-AB-1-2A4
Requisitos
Cliente
Completo

PC-SC-1-2-10A2
Producto
Sellos egresados
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Observaciones
Sistema de Inventarios y el SICO

- A travs del sistema de inventarios se genera el egreso a bodega
535

19/08/2009 - 14:29:54
- No es posible ubicar un proceso definido del rea de Bodega , que sera el
origen para esta actividad
536

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ASIGNAR SELLOS E IMPRESIN DE DOCUMENTO
Revisin: 0
Elaboracin:
Luis Guilln
Fecha:
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
PC-SC-1-2-10
CONTROL DE SELLOS
Actividad
Responsable
Asignar Sellos e Impresin de

documento
Jefe Seccin
Asignar sellos en el SICO e imprimir
Instalaciones(Dep. Atencin documento de respaldo
al Cliente).DICO
Responsabilidad
Insumo
Controlar Sellos
Requisitos
Proveedor
Ordenados secuencialmente, y
asignados por contratista o grupo de Atencin al Cliente).DICO
trabajo respaldados con el documento
impreso
Origen del Insumo

PC-SC-1-2-10A1
Producto
Asignacin del sello en el SICO
Requisitos
Cliente
Que este completo e ingresado en el

SICO
PC-SC-1-2-10A3
Agente
Contratistas.DICO
Contratistas.DIDIS
Jefe de Grupo
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
DIMS.DIMS
537

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
538

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
COLOCACIN DEL SELLO EN LA TAPA DE LA

BORNERA DEL EQUIPO DE MEDICIN Y /O
COMPARTIMENTOS DEL TABLERO
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-2-10
CONTROL DE SELLOS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Colocacin del sello en la tapa de la Administrador de Agencia Colocacin del sello en la tapa de la
bornera del equipo de medicin y /o Agente
bornera del equipo de medicin y /o
Contratistas.DICO
compartimentos del tablero
compartimentos del tablero (barras)
Contratistas.DIDIS
Jefe de Grupo
Cliente).DICO
Jefe de Grupo
Jefe de Grupo
Elctrico.DIDIS
Jefe Departamento
Distribucin Zona 1.DIDIS
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Comercializacin
DIMS.DIMS
Superintendente
Insumo
Sello blancos
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Sellos asignados al contratista

PC-SC-1-2-10A2
Producto
Equipo de Medicin con sello de Seguridad
Requisitos
Cliente
Que el sello este bien colocado el

seguro. Cada medidor tiene un sello
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-10A4
539

19/08/2009 - 14:29:54
Instalaciones).DICO
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Observaciones
540

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
DIGITACIN DE DATOS DE INSTALACIN ,

ASIGNAR LOS SELLOS A CADA CLIENTE
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-2-10
CONTROL DE SELLOS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Digitacin de datos de instalacin ,

asignar los sellos a cada cliente
Asistente
Administrativo(Dep.
Instalaciones).DICO
Digitar los datos de instalacin , en

donde se va descargando los sellos
utilizados por el contratista o grupo de
trabajo, que cada cliente se le ha
asignado
Insumo
Documentos de la Solicitud
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Datos del sello instalado, los sellos no Administrador de Agencia

PC-SC-1-2-10A3
Agente
deben ser duplicados
Contratistas.DICO
Contratistas.DIDIS
Jefe de Grupo
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
DIMS.DIMS
Producto
Sellos dados de Baja
Requisitos
Cliente
Ingresado correctamente

PC-SC-1-2-10A5
541

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
SICO
542

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REGISTRO DE LOS SELLOS ENTREGADOS Y /O

DEVUELTOS
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-2-10
CONTROL DE SELLOS
Actividad
Responsable
Registro de los sellos entregados

y/o devueltos
Jefe Seccin
Controlar que todos los sellos que
Instalaciones(Dep. Atencin fueron asignados hayan sido
utilizados o reportados de acuerdo a
al Cliente).DICO
las novedades existentes
Responsabilidad
Insumo
Informe de sellos obtenido del SICO
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informe desde la fecha que se

entregan los sellos hasta el final del
contrato
Agente
Instalaciones).DICO
Instalaciones).DICO
Contratistas.DICO
Contratistas.DIDIS
Jefe de Grupo
DIMS.DIMS
PC-SC-1-2-10A4
Producto
Control de Sellos que han sido asignados
Requisitos
Cliente
Que se encuentren registrados en el

sistema comercial

PC-SC-1-2-10A6
Procedimiento
543

19/08/2009 - 14:29:54
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Estn registrados en el sistema comercial
544

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REALIZAR EL INFORME DE CADA CONTRATISTA

AL TRMINO DEL CONTRATO Y REPORTE DE
SELLOS NO UTILIZADOS NI REPORTADOS
Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-2-10
CONTROL DE SELLOS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Realizar el informe de cada

Jefe Seccin
Registrar todos los sellos. Estn
contratista al trmino del contrato y Instalaciones(Dep. Atencin descargados en el sistema
reporte de sellos no utilizados ni
al Cliente).DICO
reportados
Insumo
Informe de sellos obtenido del SICO
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Todos los sellos deben estar

descargados en el sistema
PC-SC-1-2-10A5
Agente
Contratistas.DICO
Contratistas.DIDIS
Jefe de Grupo
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
DIMS.DIMS
Producto
Reporte de los sellos no justificados e instalados por el contratista o grupo de trabajo
Requisitos
Cliente
Que se encuentren registrados en el

SICO

PC-SC-1-2-1A9
PD-C-2-2A10
545

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
SICO
Los sellos que no han sido reportados quedan a responsabilidad del contratista ,
grupo de trabajo o persona que se hizo cargo del sello , adems en caso de los
contratistas deber cancelar $ 40,00 dlares por cada sello extraviado .
546

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
CAMBIO DE MEDIDOR Y /O MATERIALES

INMEDIATO
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PC
PCPC -SCSC -1-2-2
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
GENERAR SOLICITUD
Incluye
- ASIGNACIN DE CONTRATISTA O GRUPO DE EMPRESA
- EJECUCIN DE TRABAJO
- INGRESO DE INFORMACIN INSPECCIN E INSTALACIN
- CONTROLAR LAS SOLICITUDES QUE DEBEN SER FACTURADAS POR CAMBIO
Final
PASAR SOLICITUDES AL ARCHIVO
Area principal
DICO
Lder del Proceso

1)Distribucin

Agente
Contratistas.DIDIS
Electricista.DIDIS
2)Morona Santiago

DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
3)Comercializacion

Instalaciones).DICO
Contratistas.DICO
Jefes Seccin
547

19/08/2009 - 14:29:54

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

ELECTRICIDAD
Observaciones
548

19/08/2009 - 14:29:54
549

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
GENERAR SOLICITUD
Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin:
Miguel Corral
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-2-2
CAMBIO DE MEDIDOR Y/O MATERIALES INMEDIATO
Actividad
Responsable
Generar solicitud
Asistente
Recepcin de requisitos e i ngreso de
Administrativo(Dep.
datos al SICO
Cliente).DICO
Responsabilidad
Insumo
Croquis de ubicacn, datos del cliente
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Clara y completa
Instalaciones).DICO
Clientes Externos
Contratistas.DICO
Contratistas.DIDIS
Prdidas.DICO
PC-SM-1-3A4
Requisitos
Cliente
Informacin clara
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-2A2
Producto
Generar solicitud
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
550

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro

Observaciones
Datos de Inspeccin ; Croquis

considera como el orgigen para esta actividad .
551

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ASIGNACIN DE CONTRATISTA O GRUPO DE

EMPRESA
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-2-2
Actividad
Responsable
Asignacin de Contratista o Grupo

de empresa
Asistente
Obtener informacin, elaborar gua de
Administrativo(Dep.
instalacin y asiganas trabajos a
grupos de la Empresa o Contratista
Instalaciones).DICO
Asistente de
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Responsabilidad
Insumo
Documentos de la solicitud
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Ubicacin clara del inmueble
PC-SC-1-2-2A1
Cliente).DICO
Producto
Orden de instalacin para contratista o grupo de trabajo
Requisitos
Cliente
Informacin completa
Contratistas.DICO
PC-SC-1-2-2A3
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
552

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Datos del cliente y Croquis de ubicacin
553

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
EJECUCIN DE LA INSTALACION
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-2-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Ejecucin de la instalacion
Contratistas.DICO
Jefe de Grupo
Cliente).DICO
Ejecucin de la instalacin del

sistema de medicin y reporte de
informacin inmediata
Insumo
Documentos de la solicitud
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Ubicacin clara del inmueble
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-2A2
Requisitos
Cliente
Informacin clara
Cliente informado
Instalaciones).DICO
Clientes Externos
PC-SC-1-2-2A4
Producto
Trabajo ejecutado
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

554

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Materiales para la instalacin

Se genera en el Sistema de Comercializacin un cronograma de instalaciones
para los siguientes tres dias , luego de entregada la guia de instalacin .
555

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INGRESO DE INFORMACIN INSPECCIN E

INSTALACIN .
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-2-2
Actividad
Responsable
Ingreso de informacin Inspeccin e Asistente

Administrativo(Dep.
instalacin.
Instalaciones).DICO
Responsabilidad
Informacin este completa
Insumo
Formulario para inspeccin y orden de instalacin con el registro de los datos
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informacin completa
Instalaciones).DICO
Contratistas.DICO
PC-SC-1-2-2A3
Requisitos
Cliente
Informacin Confiable
Clientes Externos
Recaudacin).DICO
Cliente).DICO
PC-SC-1-2-2A5
Producto
Informacin Actualizada en el SICO
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
556

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
Informacin completa
557

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Luis Guilln
Fecha:
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
CONTROLAR LAS SOLICITUDES QUE DEBEN SER

FACTURADAS POR CAMBIO DE TIPO DE
MEDIDOR
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
PC-SC-1-2-2
Actividad
Responsable
Controlar las solicitudes que deben Jefe Departamento

ser facturadas por cambio de tipo de Atencin al Cliente.DICO
medidor
Responsabilidad
Controlar si se deber facturar valores
por diferencia de garantas cuando
sea el caso del cambio de tipo de
medidor.
Insumo
Reporte del medidor o materiales cambiados a valorar
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Informacin clara
PC-SC-1-2-2A4
Cliente).DICO
Instalaciones).DICO
Producto
Factura por trabajo ejecutado , o devolucin de valores por diferencia de garanta
Requisitos
Cliente
Factura impresa

Cliente).DICO
PC-SC-1-2-2A6
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
R-76 FACTURA
558

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Informacin al cliente
559

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-2-2
Actividad
Responsable
Asistente de
Cliente/Sec.
recomendaciones
Instalaciones).DICO
Jefe de Grupo
Cliente).DICO
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Croquis de ubicacin
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-2A5
Requisitos
Cliente

PC-SC-1-2-2A7
Producto
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
560

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Orden de Instalacin
SICO
561

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A7
Revisin:
Miguel Corral
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-2-2
Actividad
Responsable
Asistente de
Control del reporte y uso adecuado
Ingeniera(Dep. Atencin al de materiales
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Contratistas.DICO
Responsabilidad
Insumo
Documento con datos de instalacin y materiales empleados
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informacin completa
Contratistas.DICO
PC-SC-1-2-2A6
Producto
Reporte de materiales empleados en la instalacin
Requisitos
Cliente
Documento impreso
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-2A8
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
R-128 REGISTRO SICO
Informacin
Registro
562

19/08/2009 - 14:29:54
Documentos de respaldo egresos y reingresos . Carpeta con la documentacin

del contrato
Observaciones
563

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A8
Revisin:
Miguel Corral
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-2-2
Actividad
Responsable
Pasar solicitudes al archivo
Asistente de
Solicitud atendida (estado 13)
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Responsabilidad
Insumo
Documentacin del trmite completa
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Trmite concluido
PC-SC-1-2-2A7
Producto
Verificacin del ingreso de informacin al SICO , y archivo por nmero de contrato
Requisitos
Cliente
Trmite concluido

Cliente).DICO
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
564

19/08/2009 - 14:29:54
565

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
REUBICACIN , CAMBIO DE MEDIDOR Y /O

MATERIALES SOLICITADO POR EL
CLIENTE
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PC
PCPC -SCSC -1-2-3
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
Incluye
- RECEPCIN DE REQUISITOS Y GENERAR SOLICITUD
- PASAR SOLICITUDES GENERADAS EN EL DA
- IMPRESIN DE FORMULARIOS PARA INSPECCIN, PREPARAR INSPECCIONES POR RUTA
- EJECUTAR LA INSPECCIN
- INGRESO DE DATOS POR SOLICITUD CON EL RESULTADO DE LA INSPECCIN
- PREPARAR PAQUETE PARA CONTRATISTA O GRUPO DE LA EMPRESA
- ENTREGA DE SOLICITUDES A CONTRATISTA O GRUPO DE EMPRESA
- ENTREGA DE SOLICITUDES, TRABAJO REALIZADO
- INGRESO DE INFORMACIN AL SISTEMA COMERCIAL.
- CONTROLAR LAS SOLICITUDES QUE DEBEN SER FACTURADAS POR CAMBIO DE TIPO DE
MEDIDOR
Final
Area principal
DICO
Lder del Proceso

1)Distribucin

Agente
Contratistas.DIDIS
Electricista.DIDIS
2)Morona Santiago

DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
566

19/08/2009 - 14:29:54

3)Comercializacion

Instalaciones).DICO
Contratistas.DICO
Jefes Seccin

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

ELECTRICIDAD
-
Observaciones
567

19/08/2009 - 14:29:54
568

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SC-1-2-3
REUBICACIN, CAMBIO DE MEDIDOR Y/O MATERIALES
Lder del Proceso

Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Asistente
Informar al cliente de los requisitos ,
Administrativo(Dep.
precios, proceso para esta actividad
Responsabilidad
Insumo
Croquis, ltima carta de pago
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Clara y completa
Clientes Externos
Requisitos
Cliente
Completa
Clientes Externos
PC-SC-1-2-3A2
Producto
Recepcin de datos del cliente
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
569

19/08/2009 - 14:29:54
570

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECEPCIN DE REQUISITOS Y GENERAR

SOLICITUD
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SC-1-2-3
Lder del Proceso

Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Recepcin de requisitos y generar

solicitud
Asistente
Generar solicitud de servicios ,
Administrativo(Dep.
verificando documentos del cliente de
acuerdo a los requisitos necesarios
Responsabilidad
Insumo
Datos proporcionado por cliente
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Clara y completa
Clientes Externos
PC-SC-1-2-3A1
Requisitos
Cliente
Documento Impreso
Recaudacin).DICO
PC-VE-1-3-3A2
Producto
Generar solicitud
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Observaciones
Solicitud
571

19/08/2009 - 14:29:54
572

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
PASAR SOLICITUDES GENERADAS EN EL DA

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SC-1-2-3
Lder del Proceso

Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Pasar solicitudes generadas en el

da
Asistente
Entregar informacin al da
Administrativo(Dep.
Responsabilidad
Insumo
Solicitud
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Documentacin y completa
Recaudacin).DICO
PC-VE-1-3-3A2
Requisitos
Cliente
Documentacin del cliente
Contratistas.DICO
PC-SC-1-2-3A4
Producto
Solicitud de instalacin
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Observaciones
573

19/08/2009 - 14:29:54
574

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
IMPRESIN DE FORMULARIOS PARA

INSPECCIN , PREPARAR INSPECCIONES POR
RUTA
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SC-1-2-3
Lder del Proceso

Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Impresin de formularios para

inspeccin, preparar inspecciones
por ruta
Asistente
Entregar informacin diaria por ruta
Administrativo(Dep.
Instalaciones).DICO
Asistente de
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Responsabilidad
Insumo
Documentacin del cliente completa
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Croquis claro
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-3A3
Requisitos
Cliente
Informacin clara y confiable
PC-SC-1-2-3A5
Producto
Formulario para inspecciones
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
575

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
SICO; croquis de ubicacin
576

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
EJECUTAR LA INSPECCIN
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-2-3
Lder del Proceso

Nro.
A5
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Ejecutar la inspeccin
Electricista(Dep. Atencin al Traer la informacin tcnica y

Cliente/Sec.
verificacin de datos del cliente
Instalaciones).DICO
Responsabilidad
Insumo
Croquis del inmueble
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-3A4
Requisitos
Cliente
Instalaciones).DICO
Clientes Externos
PC-SC-1-2-3A6
Producto
Aprobacin de solicitud / Novedades
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Vehculo
577

19/08/2009 - 14:29:54
578

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INGRESO DE DATOS POR SOLICITUD CON EL

RESUTADO DE LA INSPECCIN
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SC-1-2-3
Lder del Proceso

Nro.
A6
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Ingreso de datos por solicitud con el Asistente de

Informar el resultado de la inspeccin
resutado de la inspeccin
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
PC-SC-1-2-3A5
Producto
Solicitud de inspeccin aprobada o suspensa
Requisitos
Cliente
Cumplimiento de requisitos y normas

de la Empresa
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-3A7
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Observaciones
SICO
En el caso de que La solicitud este suspensa (estado 9), es necesario una
579

19/08/2009 - 14:29:54
segunda inspeccin, previo el cumplimiento de adecuaciones por parte del
cliente
580

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
PREPARAR PAQUETE PARA CONTRATISTA O

GRUPO DE LA EMPRESA
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SC-1-2-3
Lder del Proceso

Nro.
A7
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Preparar paquete para contratista o Asistente

Administrativo(Dep.
grupo de la empresa
Instalaciones).DICO
Responsabilidad
Seleccionar por fecha, sector y
elaboracin de la Gua de Instalacin
Insumo
Gua de instalacin, por contratista o grupo de empresa
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Documento impreso
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-3A6
Requisitos
Cliente
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-3A8
Producto
Ordenes de instalacin
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
SICO
581

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
582

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ENTREGA DE SOLICITUDES A CONTRATISTA O

GRUPO DE EMPRESA
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SC-1-2-3
Lder del Proceso

Nro.
A8
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Entrega de solicitudes a contratista Asistente

Entregar oportunamente las
Administrativo(Dep.
solicitudes, elaborar el cronograma
o grupo de Empresa
de instalacin grupo empresa
Instalaciones).DICO
Asistente de
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Insumo
Ordenes de Instalacin
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Documento impreso por solicitud
PC-SC-1-2-3A7
Cliente).DICO
Producto
Paquete con ordenes de instalacin
Requisitos
Cliente
Paquete completo
Contratistas.DICO
PC-SC-1-2-3A9
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
583

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Fecha de retiro de las ordenes
584

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
EJECUCIN DE TRABAJO
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-2-3
Lder del Proceso

Nro.
A9
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Ejecucin de trabajo
Contratistas.DICO
Jefe de Grupo
Cliente).DICO
Ejecucin de la instalacin y
levantamiento de la informacin
Insumo
Documentos, materiales
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Croquis claro, materiales de calidad
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-3A8
Requisitos
Cliente
Satisfaccin del cliente

nivel de tensin el adecuado
Clientes Externos
PC-SC-1-2-3A10
Producto
Trabajo ejecutado
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Personal del grupo; materiales; informacin del cliente; vehculo; cronograma de

instalaciones
585

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Informar al cliente cuando se termine el trabajo
586

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ENTREGA DE SOLICITUDES , TRABAJO

REALIZADO
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SC-1-2-3
Lder del Proceso

Nro.
A10
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Entrega de solicitudes, trabajo

realizado
Asistente de
Reportar materiales instalados y
Ingeniera(Dep. Atencin al novedades de ser el caso
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Jefe de Grupo
Cliente).DICO
Responsabilidad
Insumo
Informacin clara y precisa de la instalacin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Documentos y orden de instalacin

con los datos de la instalacin
Contratistas.DICO
PC-SC-1-2-3A9
Producto
Datos del medidor y /o materiales empleados
Requisitos
Cliente
Informacin completa y confiable
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-3A11
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
587

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Solicitud con los datos de la instalacin
588

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INGRESO DE INFORMACIN AL SISTEMA

COMERCIAL
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SC-1-2-3
Lder del Proceso

Nro.
A11
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Ingreso de informacin al sistema

comercial
Asistente
Administrativo(Dep.
Instalaciones).DICO
Contratistas.DICO
Ingreso y validacin de informacin al

SICO
Insumo
Datos de instalacin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informacin completa
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-3A10
Producto
Informacin actualizada en el sistema comercial
Requisitos
Cliente
Clientes Externos
Recaudacin).DICO
Cliente).DICO
PC-SC-1-2-3A12
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
589

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
SICO
En caso de contratistas el ingreso de informacin se da antes de la entrega de
solicitudes del trabajo realizado (paso 11), por tanto en el paso 12 se verifica la
informacin
590

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Luis Guilln
Fecha:
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A12

MEDIDOR
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
PC-SC-1-2-3
Actividad
Responsable
Controlar las solicitudes que deben Jefe Seccin Servicios al

ser facturadas por cambio de tipo de Cliente(Dep. Atencin al
medidor
Cliente).DICO
Responsabilidad
medidor.
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Datos de materiales a valorar
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-3A11
Producto
Factura por trabajo ejecutado , o devolucin de valores
Requisitos
Cliente
Detalle de valores de acuerdo al

servicio
Instalaciones).DICO
Recaudacin).DICO
PC-SC-1-2-3A13
PC-VE-1-3-3A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
591

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Informacin completa
592

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SC-1-2-3
Lder del Proceso

Nro.
A13
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Asistente de
Cliente/Sec.
recomendaciones
Instalaciones).DICO
Jefe de Grupo
Cliente).DICO
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Croquis de ubicacin
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-3A12
PC-VE-1-3-3A2
Requisitos
Cliente
Contratistas.DICO
PC-SC-1-2-3A14
Producto
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
593

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Orden de Instalacin
SICO
594

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A14
Revisin:
Miguel Corral
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-2-3
Actividad
Responsable
Asistente de
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Jefe Seccin
al Cliente).DICO
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informacin completa
Instalaciones).DICO
Contratistas.DICO
PC-SC-1-2-3A13
Producto
Requisitos
Cliente
Documento impreso
Contratistas.DICO
PC-SC-1-2-4A15
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Registro
595

19/08/2009 - 14:29:54

del Contrato
Observaciones
596

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-2-3
Lder del Proceso

Nro.
A15
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad

Cliente).DICO
Solicitud atendida
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Trmite concluido
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-3A14
Producto
Requisitos
Cliente
Trmite concluido

Cliente).DICO
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Documentos
597

19/08/2009 - 14:29:54
598

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
REUBICACIN , CAMBIO DE MEDIDOR Y /O

MATERIALES EMPRESA
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PC
PCPC -SCSC -1-2-4
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
RECEPTAR SOLICITUD DE CONTROL DEL CLIENTE INTERNO
Incluye
- GENERAR SOLICITUD
- IMPRESIN DE FORMULARIOS PARA INSPECCIN, PREPARAR INSPECCIONES POR RUTA
- EJECUTAR LA INSPECCION
- INGRESO DE LA APROBACIN EN EL SICO Y ELABORACIN DEL PAQUETE PARA
CONTRATISTA
- CONTROLAR LAS SOLICITUDES QUE DEBEN SER FACTURADAS ( POR CAMBIO DE TIPO DE
MEDIDOR)
Final
Area principal
DICO
Lder del Proceso

1)Distribucin

Agente
Contratistas.DIDIS
2)Morona Santiago

DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
599

19/08/2009 - 14:29:54

3)Comercializacion

Instalaciones).DICO
Contratistas.DICO
Jefes Seccin

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

ELECTRICIDAD
R-128 REGISTRO SICO
R-176 LECTURA
-
600

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones

601

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECEPTAR SOLICITUD DE CONTROL DEL

CLIENTE INTERNO
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SC-1-2-4
EMPRESA
Lder del Proceso

Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Receptar Solicitud de Control del

Cliente Interno
Asistente
Receptar informacin completa de las
Administrativo(Dep.
solicitudes de cambios realizadas por
personal de la Empresa
Responsabilidad
Insumo
Croquis, ltima carta de pago
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Clara y completa
Electricista.DIDIS
Jefe de Grupo
PC-SC-1-1-9A11
PC-SC-1-1-9A5
PC-SM-1-3A4
Requisitos
Cliente
Completa
PC-SC-1-2-4A2
Cliente).DICO
Producto
Recepcin de datos del cliente
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
602

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
Croquis del inmueble; al da en los pagos

603

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
GENERAR SOLICITUD Y PASAR SOLICITUDES

DEL DA
Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-2-4
EMPRESA
Actividad
Responsable
Generar solicitud y pasar solicitudes Jefe Seccin Servicios al

del da
Cliente).DICO
Responsabilidad
Generar solicitud con la informacin
enviada por grupos de la Empresa . y
pasar para ejecucin de la inspeccin
Insumo
Croquis, datos del cliente
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Clara y completa
Instalaciones).DICO
Electricista.DIDIS
Prdidas.DICO
PC-SC-1-2-4A1
Requisitos
Cliente
Informacin clara
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-4A4
Producto
Generar solicitud
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
604

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
Observaciones

Datos de Inspeccin ; Croquis
605

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SC-1-2-4
EMPRESA
Lder del Proceso

Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable

da
Asistente
Entregar informacin del da
Administrativo(Dep.
Responsabilidad
Insumo
Solicitud
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Recaudacin).DICO
Requisitos
Cliente
Contratistas.DICO
Producto
Solicitud de instalacin
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
R-128 REGISTRO SICO
Registro
Observaciones
606

19/08/2009 - 14:29:54
607

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
IMPRESIN DE FORMULARIOS PARA

INSPECCIN , PREPARAR INSPECCIONES POR
RUTA
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SC-1-2-4
EMPRESA
Lder del Proceso

Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Impresin de formularios para

inspeccin, preparar inspecciones
por ruta
Asistente
Entregar informacin diaria por ruta
Administrativo(Dep.
Instalaciones).DICO
Asistente de
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Responsabilidad
Insumo
Documentacin del cliente completa
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Croquis claro
Instalaciones).DICO
Cliente).DICO
Producto
Formulario para inspecciones
Requisitos
Cliente
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
608

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
R-128 REGISTRO SICO
Observaciones
SICO
609

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-2-4
EMPRESA
Lder del Proceso

Nro.
A5
Revisin: 0
Actividad
Responsable

Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Instalaciones).DICO
Requisitos
Cliente
Instalaciones).DICO
Clientes Externos
Producto
Aprobacin de Solicitud / Novedades
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Vehculo
610

19/08/2009 - 14:29:54
611

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INGRESO DE LA APROBACIN EN EL SICO Y

ELABORACIN DEL PAQUETE PARA
CONTRATISTA O GRUPO
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SC-1-2-4
EMPRESA
Lder del Proceso

Nro.
A6
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Ingreso de la aprobacin en el SICO Asistente

y elaboracin del paquete para
Administrativo(Dep.
contratista o grupo
Instalaciones).DICO
Responsabilidad
Ingresar la aprobacin de las
solicitudes en el SICO (estado 8) y la
elaboracin de la gua de instalacin
(estado 11)
Insumo
Orden de Instalacin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-4A2
Producto
Asignacin del paquete para Instalaciones
Requisitos
Cliente
Informacin clara y completa
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-4A8
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
612

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
SICO
613

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

GRUPO DE LA EMPRESA
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SC-1-2-4
EMPRESA
Lder del Proceso

Nro.
A7
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable

Administrativo(Dep.
grupo de la empresa
Instalaciones).DICO
Responsabilidad
Seleccionar por fecha y sector
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Documento impreso
Instalaciones).DICO
Requisitos
Cliente
Instalaciones).DICO
Producto
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
R-128 REGISTRO SICO
Registro
SICO
614

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
615

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

GRUPO DE EMPRESA
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SC-1-2-4
EMPRESA
Lder del Proceso

Nro.
A8
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Entrega de solicitudes a contratista Asistente de

Ingeniera(Dep. Atencin al solicitudes, elaborar el cronograma
o grupo de Empresa
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-4A6
Cliente
Producto
Requisitos
Paquete completo de acuerdo a la gua Contratistas.DICO

de Instalacin
PC-SC-1-2-4A9
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
616

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Fecha de retiro de las ordenes
617

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
EJECUCIN DE TRABAJO
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-2-4
EMPRESA
Lder del Proceso

Nro.
A9
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Ejecucin de trabajo
Contratistas.DICO
Jefe de Grupo
Cliente).DICO
Insumo
- Documentos
- Materiales y herramientas
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Croquis claro
- Materiales de calidad
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-4A8
Requisitos
Cliente

Clientes Externos
PC-SC-1-2-4A10
Producto
Trabajo ejecutado
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Personal del grupo; materiales; informacin del cliente; vehculo. Cronograma
618

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
de Instalaciones
Informar al cliente cuando se termine el trabajo
619

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

REALIZADO
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SC-1-2-4
EMPRESA
Lder del Proceso

Nro.
A10
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable

realizado
Asistente de
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Contratistas.DICO
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo

Contratistas.DICO
PC-SC-1-2-4A9
Producto
Datos de tcnicos del equipo de medicin instalado y materiales empleados
Requisitos
Cliente
Instalaciones).DICO
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-4A11
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
620

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
621

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

COMERCIAL
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SC-1-2-4
EMPRESA
Lder del Proceso

Nro.
A11
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad

comercial
Asistente
Administrativo(Dep.
Instalaciones).DICO
Contratistas.DICO
Insumo
Orden de Instalacin con los datos completos
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Instalaciones).DICO
Contratistas.DICO
PC-SC-1-2-4A10
Producto
Requisitos
Cliente

Recaudacin).DICO
Cliente).DICO
PC-SC-1-2-4A12
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
622

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
SICO
informacin
623

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Luis Guilln
Fecha:
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A12

MEDIDOR
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
PC-SC-1-2-4
EMPRESA
Actividad
Responsable
Controlar las solicitudes que deben Jefe Seccin Servicios al

ser facturadas por cambio de tipo de Cliente(Dep. Atencin al
medidor
Cliente).DICO
Responsabilidad
medidor.
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Datos de materiales a valorar
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-4A11
Producto
Facturar por trabajo ejecutado , o devolucin de valores
Requisitos
Cliente

servicio
Instalaciones).DICO
Recaudacin).DICO
PC-VE-1-3-3A2
PC-SC-1-2-4A13
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
624

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Informacin completa
625

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SC-1-2-4
EMPRESA
Lder del Proceso

Nro.
A13
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Asistente de
Cliente/Sec.
recomendaciones
Instalaciones).DICO
Jefe de Grupo
Cliente).DICO
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Croquis de ubicacin
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-4A12
Requisitos
Cliente

PC-SC-1-2-4A14
Producto
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
626

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Orden de Instalacin
SICO
627

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A14
Revisin:
Miguel Corral
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-2-4
EMPRESA
Actividad
Responsable
Asistente de
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Jefe Seccin
al Cliente).DICO
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informacin completa
Instalaciones).DICO
Contratistas.DICO
PC-SC-1-2-4A13
Producto
Requisitos
Cliente
Documento impreso
Contratistas.DICO
PC-SC-1-2-4A15
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Registro
628

19/08/2009 - 14:29:54

del contrato
Observaciones
629

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A15
Revisin:
Miguel Corral
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-2-4
EMPRESA
Actividad
Responsable
Responsabilidad

Cliente).DICO
Solicitud atendida
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Trmite concluido
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-4A14
Producto
Requisitos
Cliente
Trmite concluido

Cliente).DICO
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
630

19/08/2009 - 14:29:54
631

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
INSPECCIONES PARA PROVISIN DE

NUEVO SERVICIO , REUBICACIN Y /O
CAMBIO DE EQUIPO DE MEDICIN
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PC
PCPC -SCSC -1-2-5
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
INFORMAR AL CLIENTE
Incluye
- GENERAR SOLICITUD
- PREPARAR INSPECCIONES POR RUTA
Final
Area principal
DICO
Lder del Proceso

1)Distribucin

Agente
Contratistas.DIDIS
Electricista.DIDIS
2)Morona Santiago

DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
3)Comercializacion

Instalaciones).DICO
Contratistas.DICO
Jefes Seccin
632

19/08/2009 - 14:29:54

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

ELECTRICIDAD
R-76 FACTURA
Observaciones
633

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INFORMAR AL CLIENTE
Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin:
Miguel Corral
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-2-5
INSPECCIONES PARA PROVISIN DE NUEVO SERVICIO,
REUBICACIN Y/O CAMBIO DE EQUIPO DE MEDICIN
Actividad
Responsable
Informar al cliente
Asistente
Proporcionar informacin al cliente de
Administrativo(Dep.
los requisitos necesarios para el
trmite
Responsabilidad
Insumo
Datos proporcionados por cliente
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Claros
Clientes Externos
Requisitos
Cliente
N.A.
Clientes Externos
PC-SC-1-2-5A2
Producto
Cliente informado
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
634

19/08/2009 - 14:29:54
635

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
GENERAR SOLICITUD
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-2-5
Lder del Proceso

Nro.
A2
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Generar solicitud
Asistente
Pasar informacin completa
Administrativo(Dep.
Responsabilidad
Insumo
Requisitos de acuerdo al servicio solicitado
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Clara y completa
Clientes Externos
PC-SC-1-2-5A1
Requisitos
Cliente
Documento Impreso
Recaudacin).DICO
PC-VE-1-3-3A2
Producto
Solicitud generada
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Registro
R-76 FACTURA
Observaciones
Solicitud
Croquis, copia de escrituras o licencia urbanstica , ltima carta de pago
636

19/08/2009 - 14:29:54
637

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SC-1-2-5
Lder del Proceso

Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable

da
Asistente
Entregar informacin diaria y
Administrativo(Dep.
completa
Responsabilidad
Insumo
Documentacin del cliente, Factura
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Clara y completa
Recaudacin).DICO
PC-VE-1-3-3A2
Requisitos
Cliente
PC-SC-1-2-5A5
Cliente).DICO
Producto
Recopilacin de solicitudes del da
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Registro
Observaciones
638

19/08/2009 - 14:29:54
639

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SC-1-2-5
Lder del Proceso

Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Asistente
Administrativo(Dep.
Instalaciones).DICO
Impresin de formulario para

inspeccin y cambio de estado en el
SICO
Insumo
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Informacin completa
PC-SC-1-2-5A3
Cliente).DICO
Producto
Formulario para inspeccin
Requisitos
Cliente
Impreso
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-5A5
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Observaciones
SICO
640

19/08/2009 - 14:29:54
641

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
PREPARAR INSPECCIONES POR RUTA

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SC-1-2-5
Lder del Proceso

Nro.
A5
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Preparar Inspecciones por ruta
Asistente de
Distribucin de trabajo por sectores
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Responsabilidad
Insumo
Solicitudes, croquis
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Croquis claro
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-5A4
Requisitos
Cliente
Equitativo para cada inspector
PC-SC-1-2-5A6
Producto
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
642

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Croquis de ubicacin
643

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-2-5
Lder del Proceso

Nro.
A6
Revisin: 0
Actividad
Responsable

Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-5A5
Requisitos
Cliente
Instalaciones).DICO
Clientes Externos
PC-SC-1-2-5A7
Producto
Aprobacin de solicitud / Novedades
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Vehculo
644

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
645

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A7
Revisin:
Miguel Corral
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-2-5
Actividad
Responsable
Asistente
Datos de solicitud claros
Administrativo(Dep.
Instalaciones).DICO
Asistente de
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
PC-SC-1-2-5A6
Producto
Revisin de los datos de la inspeccin y la aprobacin en el sistema
Requisitos
Cliente
Empresa
Cliente).DICO
Clientes Externos
Recaudacin).DICO
PC-SC-1-1-10A10
PC-SC-1-1-9A7
PC-SC-1-2-3A6
PC-SC-1-2-4A6
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
646

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
SICO
Cuando se debe cancelar derechos de lotizacin , interviene el recaudador
647

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
INSTALACIN DE MEDIDORES
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PC
PCPC -SCSC -1-2-6
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
PREPARAR PAQUETE PARA CONTRATISTA O GRUPO DE LA EMPRESA
Incluye
Final
INGRESO DE INFORMACIN AL SISTEMA COMERCIAL
Area principal
DICO
Lder del Proceso

1)Distribucin

Agente
Contratistas.DIDIS
Electricista.DIDIS
2)Morona Santiago

DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
3)Comercializacion

Instalaciones).DICO
Contratistas.DICO
Jefes Seccin

648

19/08/2009 - 14:29:54

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

ELECTRICIDAD
Observaciones

649

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

GRUPO DE LA EMPRESA
Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-2-6
Actividad
Responsable

Administrativo(Dep.
grupo de la empresa
Instalaciones).DICO
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Documento impreso
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-1-10A11
PC-SC-1-1-9A8
PC-SC-1-2-2A2
PC-SC-1-2-3A6
PC-SC-1-2-4A6
Requisitos
Cliente
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-6A2
Producto
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
650

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
SICO
651

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

GRUPO DE EMPRESA
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-2-6
Actividad
Responsable
Responsabilidad

o grupo de Empresa
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-6A1
Requisitos
Cliente
Paquete completo
Contratistas.DICO
PC-SC-1-2-6A3
Producto
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
652

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
653

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
EJECUCIN DEL TRABAJO

Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin:
Miguel Corral
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-2-6
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Ejecucin del trabajo
Contratistas.DICO
Contratistas.DIDIS
Jefe de Grupo
Cliente).DICO
Jefe de Grupo
Elctrico.DIDIS
Superintendente
Superintendente
Superintendente
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Croquis claro
- Materiales de calidad
Instalaciones).DICO
Instalaciones).DICO
Cliente.DICO
PC-SC-1-2-6A2
Requisitos
Cliente
- Satisfaccin del cliente

- Nivel de tensin el adecuado
Clientes Externos
PC-SC-1-2-6A4
Producto
Trabajo ejecutado
Procedimiento
Responsables de los
654

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos:
Informacin
Registro

Observaciones

de Instalaciones
Informar al cliente cuando se termine el trabajo .
655

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

REALIZADO
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-2-6
Actividad
Responsable

realizado
Asistente de
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Contratistas.DICO
Contratistas.DIDIS
Jefe de Grupo
Cliente).DICO
Superintendente
Superintendente
Superintendente
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo

Instalaciones).DICO
Contratistas.DICO
Contratistas.DIDIS
Superintendente Distribucin Zona
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
PC-SC-1-2-6A3
Producto
Requisitos
Cliente
PC-SC-1-2-6A5
656

19/08/2009 - 14:29:54
Instalaciones).DICO
Instalaciones).DICO
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
657

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

COMERCIAL .
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-2-6
Actividad
Responsable
Responsabilidad

comercial.
Asistente
Administrativo(Dep.
Instalaciones).DICO
Contratistas.DICO
Contratistas.DIDIS
Ingresar la informacin de la
istalacin con los datos exactos .
Insumo
Datos de instalacin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Instalaciones).DICO
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
PC-SC-1-2-6A4
Producto
Requisitos
Cliente
Clientes Externos
Recaudacin).DICO
Cliente).DICO
PC-SC-1-1-9A6
PC-SC-1-2-2A4
PC-SC-1-2-3A11
PC-SC-1-2-4A11
Procedimiento
Responsables de los
658

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

SICO
informacin
659

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
ESPECIALES
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PC
PCPC -SCSC -1-2-7
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
INFORMAR AL CLIENTE
Incluye
- GENERAR SOLICITUD
- FACTURACIN Y COBRO DE VALORES POR INSPECCIN
- PREPARAR INSPECCIONES POR RUTA
- APROBACIN DE SOLICITUD
- INGRESO DE VALORES POR EL EQUIPO DE MEDICIN Y FIRMA DEL CONTRATO DE SERVICIO
- RECAUDAR VALORES
- PASAR SOLICITUDES CANCELADAS EN EL DA / NUEVOS SERVICIOS RECAUDADOS
Final
Area principal
DICO
Lder del Proceso

1)Distribucin

-
2)Morona Santiago

DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
3)Comercializacion
660

19/08/2009 - 14:29:54
Instalaciones).DICO
Jefes Seccin

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

ELECTRICIDAD
R-76 FACTURA
Observaciones
ATENCIN PERSONALIZADA
661

19/08/2009 - 14:29:54
662

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INFORMAR AL CLIENTE
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-2-7
INSTALACIN DE MEDIDORES ESPECIALES
Actividad
Responsable
Informar al cliente
Asistente
Proporcionar informacin al cliente de
Administrativo(Dep.
los requisitos necesarios para el
trmite
Asistente de
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Jefe Seccin
al Cliente).DICO
Responsabilidad
Insumo
Datos proporcionados por cliente
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Claros
Clientes Externos
Requisitos
Cliente
PC-SC-1-2-7A2
Cliente).DICO
Producto
Cliente informado
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
663

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
664

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
GENERAR SOLICITUD
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-2-7
Actividad
Responsable
Generar solicitud
Asistente
Pasar informacin completa
Administrativo(Dep.
Responsabilidad
Insumo
Requisitos de acuerdo al servicio solicitado
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Clara y completa
Clientes Externos
PC-SC-1-2-7A1
Requisitos
Cliente
Documento Impreso
Recaudacin).DICO
PC-VE-1-3-3A2
Producto
Solicitud generada
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Solicitud
Croquis, copia de escrituras o licencia urbanstica , ltima carta de pago, Acta de
665

19/08/2009 - 14:29:54
recepcin estacin de transformacin
666

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-2-7
Actividad
Responsable

da
Asistente
Entregar informacin diaria y
Administrativo(Dep.
completa
Responsabilidad
Insumo
Documentacin del cliente, Factura
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Clara y completa
Recaudacin).DICO
PC-VE-1-3-3A2
Requisitos
Cliente
PC-SC-1-2-7A5
Cliente).DICO
Producto
Recopilacin de solicitudes del da
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
667

19/08/2009 - 14:29:54
668

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-2-7
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Asistente
Administrativo(Dep.
Instalaciones).DICO
Impresin de formulario para

inspeccin y cambio de estado en el
SICO
Insumo
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Informacin completa
PC-SC-1-2-7A3
Cliente).DICO
Producto
Formulario para inspeccin
Requisitos
Cliente
Impreso
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-7A5
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
SICO
-
669

19/08/2009 - 14:29:54
670

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
PREPARAR INSPECCIONES POR RUTA

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-2-7
Actividad
Responsable
Preparar Inspecciones por ruta
Asistente de
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Responsabilidad
Insumo
Solicitudes, croquis
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Croquis claro
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-7A4
Requisitos
Cliente
Equitativo para cada inspector
PC-SC-1-2-7A6
Producto
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Croquis de ubicacion

671

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
672

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-2-7
Actividad
Responsable
Asistente de
Traer la informacin tcnica y
Ingeniera(Dep. Atencin al verificacin de datos del cliente
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-7A5
Requisitos
Cliente
Instalaciones).DICO
Clientes Externos
PC-SC-1-2-7A7
Producto
Aprobacin de solicitud/Novedades
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
673

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Vehiculo
-
674

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A7
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-2-7
Actividad
Responsable
Asistente
Datos de solicitud claros
Administrativo(Dep.
Instalaciones).DICO
Asistente de
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
PC-SC-1-2-7A6
Producto
Revisin de los datos de la inspeccin y la aprobacin en el sistema
Requisitos
Cliente
Empresa
PC-SC-1-2-7A8
Cliente).DICO
Clientes Externos
Recaudacin).DICO
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin

-
675

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
SICO
Cuando se debe cancelar derechos de lotizacin , interviene el recaudador.
676

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Luis Guilln
Fecha:
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A8
INGRESO DE VALORES POR EL EQUIPO DE

MEDICIN Y FIRMA DEL CONTRATO DE SERVICIO
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
PC-SC-1-2-7
Actividad
Responsable
Ingreso de Valores por el Equipo de Asistente

Medicin y Firma del Contrato de
Administrativo(Dep.
Servicio
Responsabilidad
Ingresar los conceptos
correspondientes al medidor
aprobado, controlar firma del contrato
por el nuevo cliente
Insumo
Nmero de solicitud
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Instalaciones).DICO
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-7A7
Producto
Valores ingresados al SICO, Contrato llenado con los datos del cliente y Firmado
Requisitos
Cliente
Los valores deben ser de acuerdo a las Clientes Externos

caractersticas del equipo de medicin Recaudador(Dep. Facturacin y
aprobado
Recaudacin).DICO
y el contrato debe ser firmado por el
dueo del Inmueble

PC-VE-1-3-3A2
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
677

19/08/2009 - 14:29:54
Registro

Observaciones
SICO
-
678

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECAUDAR VALORES
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A9
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-2-7
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Recaudar valores
Recaudador(Dep.
Facturacin y
Recaudacin).DICO
Recaudar valor por equipo de

medicin y garanta de consumo
Insumo
Contrato de Servicio
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Firmado
Cliente).DICO
Clientes Externos
Producto
Factura
Requisitos
Cliente
Detalle de valores cancelados
Cliente).DICO
Clientes Externos
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

R-202 SISTEMA INFORMTICO DE COMERCIALIZACIN - SICO R-76 FACTURA
-
Factura impresa
679

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
680

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
PASAR SOLICITUDES CANCELADAS EN EL DA /

NUEVOS SERVICIOS RECAUDADOS
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A10
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-2-7
Actividad
Responsable
Pasar solicitudes canceladas en el

da/ Nuevos servicios recaudados
Asistente
Pasar todas las solicitudes
Administrativo(Dep.
canceladas en el da
Responsabilidad
Insumo
Solicitudes con toda la documentacin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Completa
Instalaciones).DICO
Recaudacin).DICO
PC-VE-1-3-3A2
Requisitos
Cliente
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-7A11
Producto
Solicitud para instalacin
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
681

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Acta de recepcin estacin de transformacin

-
682

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

GRUPO DE LA EMPRESA
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A11
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-2-7
Actividad
Responsable

Administrativo(Dep.
grupo de la empresa
Instalaciones).DICO
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Documento impreso
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-7A10
Requisitos
Cliente
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-7A12
Producto
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
SICO
-
683

19/08/2009 - 14:29:54
684

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

GRUPO DE EMPRESA
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A12
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-2-7
Actividad
Responsable
Responsabilidad

o grupo de Empresa
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-7A11
Requisitos
Cliente
Paquete completo
Contratistas.DICO
PC-SC-1-2-7A13
Producto
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
Registro
685

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
686

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
EJECUCIN DE TRABAJO
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A13
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-2-7
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Ejecucin de trabajo
Contratistas.DICO
Jefe de Grupo
Cliente).DICO
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Croquis claro, materiales de calidad

PC-SC-1-2-7A12
Requisitos
Cliente

Clientes Externos
PC-SC-1-2-7A14
Producto
Trabajo ejecutado
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Observaciones

de instalaciones
Informar al cliente cuando se termine el trabajo .
687

19/08/2009 - 14:29:54
688

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

REALIZADO
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A14
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-2-7
Actividad
Responsable

realizado
Asistente de
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Jefe de Grupo
Cliente).DICO
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo

Contratistas.DICO
PC-SC-1-2-7A13
Producto
Requisitos
Cliente
Instalaciones).DICO
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-7A15
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
689

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones

-
690

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

COMERCIAL .
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A15
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-2-7
Actividad
Responsable
Responsabilidad

comercial.
Asistente
Administrativo(Dep.
Instalaciones).DICO
Insumo
Datos de instalacin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informacin completa
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-7A14
Producto
Requisitos
Cliente

Recaudacin).DICO
Cliente).DICO
PC-SC-1-2-7A16
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

691

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
SICO
692

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A16
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-2-7
Actividad
Responsable
Asistente de
Cliente/Sec.
recomendaciones
Instalaciones).DICO
Jefe de Grupo
Cliente).DICO
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Croquis de ubicacin
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-7A15
Requisitos
Cliente
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-7A17
Producto
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
Registro

693

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Orden de Instalacin
SICO
694

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A17
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-2-7
Actividad
Responsable
Asistente de
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Jefe Seccin
al Cliente).DICO
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informacin completa
Instalaciones).DICO
Contratistas.DICO
PC-SC-1-2-7A16
Producto
Requisitos
Cliente
Documento impreso
Contratistas.DICO
PC-SC-1-2-7A18
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
695

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones

del contrato
-
696

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A18
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-2-7
Actividad
Responsable
Responsabilidad

Cliente).DICO
Solicitud atendida
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Trmite concluido
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-7A17
Producto
Requisitos
Cliente
Trmite concluido

Cliente).DICO
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
697

19/08/2009 - 14:29:54
698

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
SERVICIO EVENTUAL
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PC
PCPC -SCSC -1-2-8
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
Incluye
- GENERAR SOLICITUD
- PREPARAR INSTALACIN DE SERVICIOS EVENTUALES POR RUTA
- EJECUTAR LA INSTALACIN
Final
INGRESO DE INFORMACIN AL SISTEMA DE COMERCIAL (SICO)
Area principal
DICO
Lder del Proceso

1)Distribucin

Agente
Contratistas.DIDIS
2)Morona Santiago

DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
3)Comercializacion

Instalaciones).DICO
Contratistas.DICO
Jefes Seccin
699

19/08/2009 - 14:29:54

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
Observaciones

-
PROGRAMACIN DE LAS INSTALACIONES DE ACUERDO AL TIEMPO

700

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-2-8
SERVICIO EVENTUAL
Actividad
Responsable
Asistente
Informar al cliente acerca del servicio
Administrativo(Dep.
requerido.
Asistente de
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Responsabilidad
Insumo
Informacin que provee el cliente
Requisitos
Proveedor
- Tipo de Servicio requerido, potencia a Clientes Externos

instalar, nivel de tensin, tiempo a
utilizarse.
Origen del Insumo

-
Producto
Proforma del servicio
Requisitos
Cliente
- Detalle del valor por el servicio

eventual
Clientes Externos
PC-SC-1-2-8A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
701

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
702

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
GENERAR SOLICITUD
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-2-8
SERVICIO EVENTUAL
Actividad
Responsable
Generar solicitud
Asistente
Generar la solicitud de acuerdo a la
Administrativo(Dep.
informacin proporcionada por el
cliente
Responsabilidad
Insumo
Datos proporcionado por cliente , croquis de ubicacin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Clara y completa
Clientes Externos
PC-SC-1-2-8A1
Requisitos
Cliente
Documento impreso
Recaudacin).DICO
PC-VE-1-3-3A2
Producto
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Observaciones
Solicitud
-
703

19/08/2009 - 14:29:54
704

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-2-8
SERVICIO EVENTUAL
Actividad
Responsable

da
Asistente
Entregar solicitudes realizadas en el
Administrativo(Dep.
da
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Solicitud, factura y croquis
Recaudacin).DICO
PC-VE-1-3-3A2
Requisitos
Cliente
Datos de la carga a instalar
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-8A4
Producto
Solicitud de Servicio eventual
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Croquis del inmueble.

- Se registran todas las solicitudes del da en el cuaderno de correspondencia
para eventuales.
705

19/08/2009 - 14:29:54
706

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
PREPARAR INSTALACIN DE SERVICIOS

EVENTUALES POR RUTA
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-2-8
SERVICIO EVENTUAL
Actividad
Responsable
Preparar instalacin de servicios

eventuales por ruta
Asistente de
Entregar informacin al da por ruta,
Ingeniera(Dep. Atencin al conexin y desconexin
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Responsabilidad
Insumo
Solicitud
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Ordenada por fecha de instalacin o

desconexin
PC-SC-1-2-8A3
Cliente).DICO
Producto
Trabajo organizado por ruta
Requisitos
Cliente
Croquis de ubicacin

PC-SC-1-2-8A5
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

707

19/08/2009 - 14:29:54
708

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
EJECUTAR LA INSTALACIN
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-2-8
SERVICIO EVENTUAL
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Ejecutar la instalacin
Jefe de Grupo
Cliente).DICO
Ejecutar la instalacin y/o

desconexin del servicio eventual
Insumo
Solicitud
Requisitos
Proveedor
Informacin confiable, con los datos de Asistente de Ingeniera(Dep.

la carga a instalar
Instalaciones).DICO
Origen del Insumo

PC-SC-1-2-8A4
Producto
Instalacin Realizada
Requisitos
Cliente
Trabajo realizado
Clientes Externos
de acuerdo al requerimiento del cliente
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Materiales
-

PC-SC-1-2-8A6

-
709

19/08/2009 - 14:29:54
710

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

REALIZADO
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-2-8
SERVICIO EVENTUAL
Actividad
Responsable

realizado
Jefe de Grupo
Reporte de trabajo ejecutado,
Elctrico(Dep. Facturacin materiales instalados y novedades de
y Recaudacin).DICO
ser el caso en el parte diario
Responsabilidad
Insumo
Solicitud con fecha de instalacin o desconexin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Datos de la instalacin fecha y hora

PC-SC-1-2-8A5
Requisitos
Cliente
Datos Confiables
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-8A7
Producto
Recepcin de Datos de la Instalacin
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Solicitud con los datos del cliente con reporte de instalacin .

-

-
711

19/08/2009 - 14:29:54
712

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

COMERCIAL .
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A7
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-2-8
SERVICIO EVENTUAL
Actividad
Responsable

comercial.
Asistente de
Ingreso de Informacin, fecha de
Ingeniera(Dep. Atencin al instalacin y/o desconexin.
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Responsabilidad
Insumo
Datos de la Instalacin y/o desconexin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Fecha hora y carga instalada

PC-SC-1-2-8A6
Producto
Requisitos
Cliente
Ingreso de fecha de instalacin y /o

desconexin
Instalaciones).DICO
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
SICO
- En el SICO, se puede revisar el estado de la solicitud para informar al cliente la
fecha limite de contraracin, pudientdo este trmite ser renovado o concluir en la
713

19/08/2009 - 14:29:54
fecha contratada.
714

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
SERVICIO EVENTUAL CON MEDIDOR

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PC
PCPC -SCSC -1-2-9
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
Incluye
- GENERAR SOLICITUD
- PREPARAR INSTALACIN DE SERVICIOS EVENTUALES POR RUTA
- EJECUTAR LA INSTALACIN
- FACTURACIN DE VALORES POR CONSUMO DE ENERGA, DE SER EL CASO( CON VALORES
REALES REGISTRADOS POR EL EQUIPO DE MEDICIN)
Final
EJECUTAR LA DESCONEXIN DEL SERVICIO EVENTUAL
Area principal
DICO
Lder del Proceso

1)Distribucin

Agente
Contratistas.DIDIS
Electricista.DIDIS
2)Morona Santiago

DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
3)Comercializacion

Instalaciones).DICO
Contratistas.DICO
Jefes Seccin
715

19/08/2009 - 14:29:54


5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

ELECTRICIDAD
Observaciones
PROGRAMACIN DE LAS INSTALACIONES DE ACUERDO AL TIEMPO

716

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-2-9
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Asistente
Administrativo(Dep.
Asistente de
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
IInformar al cliente acerca del servicio

requerido, y que debe entregar una
garanta bancaria o cheque por el
valor del equipo de medicin a ser
instalado.
Insumo
Informacin que provee el cliente
Requisitos
Proveedor
-Servicio requerido para Ferias,

Clientes Externos
conciertos, etapas de construccin ,
requisitos potencia a instalar , nivel de
tensin, tiempo a utilizarse, permiso
municipal de funcionamiento en caso
de las Ferias y conciertos .
Origen del Insumo

-
Producto
Proforma del servicio
Requisitos
Cliente
- Detalle del valor por el servicio

eventual
Clientes Externos
PC-SC-1-2-9A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
717

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
- En el caso de eventuales para ferias y eventos , se elabora un calculo en un

programa establecido en excel , en base del cual se genera la solicitud
718

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
GENERAR SOLICITUD
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-2-9
Actividad
Responsable
Generar solicitud
Asistente
Generar la solicitud de acuerdo a la
Administrativo(Dep.
informacin proporcionada por el
cliente y Auxiliar de Ingeniera
Responsabilidad
Insumo
Datos proporcionado por cliente , croquis de ubicacin
Requisitos
Proveedor
Clara y completa. En el caso de ferias Clientes Externos

y/o eventos, se requiere el calculo
adicional que realiza el Aux. de
Ingeniera en el programa de Exel.
Origen del Insumo

PC-SC-1-2-9A1
Producto
Requisitos
Cliente
Documento impreso
Clientes Externos
PC-VE-1-3-3A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Solicitud
-

719

19/08/2009 - 14:29:54
720

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-2-9
Actividad
Responsable

da
Asistente
Entregar solicitudes realizadas en el
Administrativo(Dep.
da
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Solicitud, factura y croquis
Recaudacin).DICO
PC-VE-1-3-3A2
Requisitos
Cliente
Datos de la carga a instalar
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-9A4
PC-SC-1-2-9A5
Producto
Solicitud de Servicio eventual
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

- Se registran todas las solicitudes del da en el cuaderno de correspondencia
para eventuales.
721

19/08/2009 - 14:29:54
722

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
PREPARAR INSTALACIN DE SERVICIOS

EVENTUALES POR RUTA
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-2-9
Actividad
Responsable
Preparar instalacin de servicios

eventuales por ruta
Asistente de
Entregar informacin al da por ruta,
Ingeniera(Dep. Atencin al conexin y desconexin
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Responsabilidad
Insumo
Solicitud
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Ordenada por fecha de instalacin o

desconexin
PC-SC-1-2-9A3
Cliente).DICO
Producto
Trabajo organizado por ruta
Requisitos
Cliente
Croquis de ubicacin

PC-SC-1-2-9A5
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Observaciones
723

19/08/2009 - 14:29:54
724

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
EJECUTAR LA INSTALACIN
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SC-1-2-9
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Ejecutar la instalacin
Jefe de Grupo
Cliente).DICO
Ejecutar la instalacin del servicio

eventual
Insumo
Solicitud
Requisitos
Proveedor

la carga a instalar
Instalaciones).DICO
Origen del Insumo

PC-SC-1-2-9A3
PC-SC-1-2-9A4
Producto
Instalacin Realizada
Requisitos
Cliente
Trabajo realizado
Clientes Externos
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Materiales
-

PC-SC-1-2-9A6

-
725

19/08/2009 - 14:29:54
726

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

REALIZADO
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-2-9
Actividad
Responsable
Responsabilidad

realizado
Jefe de Grupo
Cliente).DICO
Reporte de trabajo ejecutado,

materiales instalados y novedades de
ser el caso en el parte diario
Insumo
Solicitud con fecha de instalacin o desconexin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Datos de la instalacin fecha y hora

PC-SC-1-2-9A5
Requisitos
Cliente
Datos Confiables
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-9A7
Producto
Recepcin de Datos de la Instalacin
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Solicitud con los datos del cliente con reporte de instalacin .

-

-
727

19/08/2009 - 14:29:54
728

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

COMERCIAL
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A7
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-2-9
Actividad
Responsable

comercial
Asistente de
Ingreso de Informacin, fecha de
Ingeniera(Dep. Atencin al instalacin y/o desconexin.
Cliente/Sec.
Instalaciones).DICO
Responsabilidad
Insumo
Datos de la Instalacin y/o desconexin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Fecha hora y carga instalada
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-9A6
Producto
Requisitos
Cliente
Ingreso de fecha de instalacin y /o

desconexin
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-9A8
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Observaciones
SICO
729

19/08/2009 - 14:29:54
730

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
FACTURACIN DE VALORES POR CONSUMO DE

ENERGA , CON VALORES REALES
REGISTRADOS POR EL EQUIPO DE MEDICIN
Elaboracin:
Luis Guilln
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A8
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-2-9
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Facturacin de valores por consumo Asistente

Liquidacin de valores, con los datos
de energa, con valores reales
Administrativo(Dep.
reales
registrados por el equipo de
medicin
Cliente).DICO
Insumo
Datos reales de lecturas del medidor
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Instalaciones).DICO
PC-SC-1-2-9A7
Producto
Factura por consumo de energa o devolucin de valores
Requisitos
Cliente

consumo de energa y demanda

Cliente).DICO
Recaudacin).DICO
PC-SC-1-2-9A9
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
I-132 TABLA DE VALORES Y SERVICIOS
Registro
731

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
SICO
Considerar el valor facturado anteriormente , liquidar valores
732

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
EJECUTAR LA DESCONEXIN DEL SERVICIO

EVENTUAL
Elaboracin:
Luis Guilln
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A9
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SC-1-2-9
Actividad
Responsable
Ejecutar la desconexin del servicio Jefe de Grupo

eventual
Cliente).DICO
Responsabilidad
Ejecutar la desconexin del servicio
eventual
Insumo
Solicitud
Requisitos
Proveedor

la desconexin del servicio eventual
Instalaciones).DICO
Origen del Insumo

PC-SC-1-2-9A8
Producto
Desconexin Realizada
Requisitos
Cliente
Trabajo realizado
Clientes Externos

-
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Herramienta
- Se ingresan Materiales retirados a la bodega del grupo (Medidor, Tablero
Metlico)
733

19/08/2009 - 14:29:54
734
Proceso PC-SM-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PC
PCPC -SMSM -1
SUPERVISIN DEL SISTEMA DE MEDICIN
Revisin: 0
Elaboracin:
Javier Vintimilla
Fecha: 11/04/2008
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Inicio
REVISIN DE MEDIDORES EN LABORATORIO (NUEVOS Y RETIRADOS)
Incluye
REVISIN DE SISTEMAS DE MEDICIN EN SITIO
Final
TRMITE ADIMINISTRATIVO DE INFORMES DE REVISIN DE SISTEMAS DE MEDICIN
Area principal
DICO
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

Asistente Administrativo(Dep. Control de Prdidas).DICO
Electricista(Dep. Control de Prdidas).DICO
Electricista(Laboratorio de Medidores).DICO
Prdidas).DICO
Revisor Especial(Dep. Control de Prdidas).DICO
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
735
Proceso PC-SM-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

P-23 PROCEDIMIENTO DE REVISION DE MEDIDOR EN SITIO
P-25 TRAMITE ADMINISTRATIVO DE REVISION DE SISTEMAS DE
MEDICION EN SITIO
I-171 REGLAMENTO PARA LA FACTURACION Y RECAUDACION DE

VALORES POR CONSUMO DE ENERGA ELCTRICA
I-26 NORMA INEN 280
CATALOGOS DE MEDIDORES
SOFTWARE OPTIMA, BANCO DE CONTRASTACION, APLUS
R-28 MEDIDORES 200X
SICO
Observaciones
736
Sub Proceso PC-SM-1-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PC
PCPC -SMSM -1-1
REVISIN DE MEDIDORES EN
LABORATORIO (NUEVOS Y PARA
RECONSTRUCCIN )
Elaboracin:
Javier Vintimilla
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha: 11/04/2008
Inicio
RECEPCION DE MEDIDORES
Incluye
- DESARMADO Y LIMPIEZA (PARA MED. POR RECONSTRUIR)
- CAMBIO DE PARTES Y PIEZAS
- CONTRASTACION Y AJUSTE (MED. NUEVOS Y PARA RECONSTRUCCIN)
- INSPECCION FINAL Y SELLADO
- PROCESAMIENTO Y ENVO DE DATOS AL SICO
- ENTREGA DE MEDIDORES A BODEGA
Final
INGRESO DE DATOS AL SICO
Area principal
DICO
Lder del Proceso

Prdidas).DICO
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

Prdidas).DICO
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
737

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

I-26 NORMA INEN 280
I-271 CATLOGO DE MEDIDORES
R-28 MEDIDORES 200X
R-202 SISTEMA INFORMTICO DE COMERCIALIZACIN - SICO R-28 MEDIDORES 200X
-
Observaciones
738
Actividad PC-SM-1-1A1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PCPC-SMSM-1-1A1
RECEPCIN DE MEDIDORES
Elaboracin:
Javier Vintimilla
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SM-1-1
REVISIN DE MEDIDORES EN LABORATORIO (NUEVOS Y
PARA RECONSTRUCCIN)
Prdidas).DICO
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Recepcin de medidores
Jefe del Laboratorio de

Verificar Cantidad y tipos de
Medidores(Dep. Control de medidores
Prdidas).DICO
Responsabilidad
Insumo
Medidores
Requisitos
Proveedor
Caja sellada cuando es nuevo

Medidor en buen estado visible cuando Bienes).DAF
es usado. Mximo de 10 aos de uso
en el caso de medidores a repararse .
Origen del Insumo

-
Producto
Medidores aptos para contrastacin o reconstruccin
Requisitos
Cliente
Mximo de 10 aos de construccin

sin xido en el interior
sin seal de recalentamiento en los
bornes y bobinas.
Electricista(Laboratorio de
Medidores).DICO
PC-SM-1-1A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Auxiliar de Labortario de Medidores (Dep. Control de Prdidas).DICO
-
739

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
740

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
DESARMADO Y LIMPIEZA (PARA MED . POR

RECONSTRUIR )
Elaboracin:
Javier Vintimilla
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SM-1-1
PARA RECONSTRUCCIN)
Prdidas).DICO
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Desarmado y limpieza (para med.

por reconstruir)
Electricista(Laboratorio de Medidores totalmente limpios

Medidores).DICO
Insumo
Medidores aptos para reconstruccin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Mximo de 10 aos de construccin

sin xido en el interior
sin seal de recalentamiento en los
bornes y bobinas.

Medidores(Dep. Control de
Prdidas).DICO
PC-SM-1-1A1
Producto
Medidores listos para cambio de partes y piezas
Requisitos
Cliente
Medidor limpio
Medidores).DICO
PC-SM-1-1A3
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
741

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
742

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CAMBIO DE PARTES Y PIEZAS

Elaboracin:
Javier Vintimilla
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SM-1-1
PARA RECONSTRUCCIN)
Prdidas).DICO
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Cambio de partes y piezas
Electricista(Laboratorio de Dejar los medidores listos para

Medidores).DICO
constratacin
Responsabilidad
Insumo
Medidores listos para cambio de partes y piezas
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Medidor limpio
Medidores).DICO
PC-SM-1-1A2
Requisitos
Cliente
Ajustadas todas las partes y piezas

Prdidas).DICO
PC-SM-1-1A4
Producto
Medidores listos para contrastacin
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Repuestos
El electricista que entrega es distinto que el electricista responsable de la
actividad.
Catalogos de Medidores
743

19/08/2009 - 14:29:54
744

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CONTRASTACIN Y AJUSTES (MED.

MED . NUEVOS Y
PARA RECONSTRUCCIN )
Elaboracin:
Javier Vintimilla
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SM-1-1
PARA RECONSTRUCCIN)
Prdidas).DICO
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Contrastacin y ajustes (med.

nuevos y para reconstruccin )

Dejar los medidores dentro de Norma
Medidores(Dep. Control de INEN 280
Prdidas).DICO
Insumo
Medidores listos para contrastacin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Ajustadas todas las partes y piezas
Medidores).DICO
PC-SM-1-1A3
Cliente
Producto
Medidores contrastados y ajustados
Requisitos
Dentro de norma INEN 280 referente a: Electricista(Laboratorio de

Prueba a vaco
Medidores).DICO
prueba de arranque
prueba de registrador
prueba al 10% de I nominal
prueba al 100% de I nominal
PC-SM-1-1A5
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
I-26 NORMA INEN 280
Informacin
R-28 MEDIDORES 200X
Registro
745

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Bancos de contrastacin SIEMENS de 15 posiciones
746

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INSPECCIN FINAL Y SELLADO

Elaboracin:
Javier Vintimilla
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SM-1-1
PARA RECONSTRUCCIN)
Prdidas).DICO
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Inspeccin final y sellado
Electricista(Laboratorio de Seguridad de Medidores

Medidores).DICO
Responsabilidad
Insumo
Medidores contrastados y calibrados
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Dentro de norma INEN 280

Prdidas).DICO
PC-SM-1-1A4
Producto
Medidores sellados listos para instalacin
Requisitos
Cliente
Listos hasta las 14H00

Prdidas).DICO
PC-SM-1-1A6
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Sellos
747

19/08/2009 - 14:29:54
748

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
PROCESAMIENTO Y ENVIO DE DATOS AL SICO

Elaboracin:
Javier Vintimilla
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SM-1-1
PARA RECONSTRUCCIN)
Prdidas).DICO
Lder del Proceso
Nro.
A6
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Procesamiento y envio de datos al

SICO

Datos Correctos
Prdidas).DICO
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Listos hasta las 14H00
Medidores).DICO
PC-SM-1-1A5
Producto
Medidores registrados en la hoja electrnica
Requisitos
Cliente
Entregar semanalmente
Analista de Sistemas(Dep. Desarrollo PC-SM-1-1A7

de Sistemas).DISI
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
R-28 MEDIDORES 200X
Registro
Observaciones
Hoja electrnica en formatos requeridos por el SICO
749

19/08/2009 - 14:29:54
750

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ENTREGA DE MEDIDORES A BODEGA

Elaboracin:
Javier Vintimilla
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SM-1-1
PARA RECONSTRUCCIN)
Prdidas).DICO
Lder del Proceso
Nro.
A7
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Entrega de medidores a bodega

Liquidar por cantidades recibidas
Prdidas).DICO
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Revisin total de medidores recibidos Electricista(Laboratorio de

Medidores).DICO
Origen del Insumo

PC-SM-1-1A6
Producto
Disponibilidad de medidores en bodega
Requisitos
Cliente
Mantenimiento de stock mnimo
Bienes).DAF
PC-SM-1-1A8
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
751

19/08/2009 - 14:29:54
752

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INGRESO DE DATOS AL SICO

Elaboracin:
Javier Vintimilla
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SM-1-1
PARA RECONSTRUCCIN)
Prdidas).DICO
Lder del Proceso
Nro.
A8
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Ingreso de datos al SICO
Analista de Sistemas(Dep. Integridad de datos de los medidores

Desarrollo de
al SICO
Sistemas).DISI
Responsabilidad
Insumo
Medidores registrados en la hoja electrnica
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Entregar semanalmente

Prdidas).DICO
PC-SM-1-1A7
Producto
Base de datos actualizada de los medidores en el SICO
Requisitos
Cliente
Integridad de datos
PC-SC-1-2-6A5
Cliente).DICO
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
R-28 MEDIDORES 200X
Informacin
Observaciones
Programa de migracin de datos
753

19/08/2009 - 14:29:54
754

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
REVISIN DE SISTEMAS DE MEDICIN EN

SITIO
Elaboracin:
Javier Vintimilla
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PC
PCPC -SMSM -1-2
Revisin: 0
Fecha: 11/04/2008
Inicio
ELABORACIN DE ORDEN DE TRABAJO
Incluye
- CONSTRASTACIN DEL SISTEMA
- REVISIN DE ACOMETIDAS
- REVISIN DE TRANSFORMADORES DE MEDIDA
- VERIFICACIN DEL USO DE ENERGA
- ASESORA AL CONSUMIDOR
- REVISIN DE PROGRAMACIN DE MEDIDORES ELECTRNICOS
Final
PRESENTACIN DEL INFORME DE RESULTADOS
Area principal
DICO
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
755

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

I-26 NORMA INEN 280
R-128 REGISTRO SICO
R-253 SOFTWARE BANCO DE CONTRASTACIN
R-254 SOFTWARE ALPHAPLUS
-
Observaciones
756

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ELABORACIN DE ORDEN DE TRABAJO

Elaboracin:
Javier Vintimilla
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SM-1-2
Actividad
Responsable
Elaboracin de orden de trabajo
Jefe Departamento Control Enrutar correctamente. Revisiones

de Prdidas.DICO
que generen valor agregado
Responsabilidad
Insumo
Hojas de datos
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Correctos

Prdidas).DICO
PC-SC-1-1-8A1
PC-VE-1-2A4
Requisitos
Cliente
- Detalles Precisos Direccin Exacta

- Croquis
Revisor Especial(Dep. Control de

Prdidas).DICO
PC-SM-1-2A2
Producto
Ordenes de trabajo
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Registro
Observaciones
SICO
757

19/08/2009 - 14:29:54
758

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CONSTRASTACIN EL SISTEMA DE MEDICIN

Elaboracin:
Javier Vintimilla
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SM-1-2
Actividad
Responsable
Constrastacin el Sistema de
Medicin
Revisor Especial(Dep.
Determinar funcionamiento
Control de Prdidas).DICO
Responsabilidad
Insumo
rdenes de trabajo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Con detalles precisos

Prdidas.DICO
PC-SM-1-2A1
Requisitos
Cliente
Precisos

Prdidas.DICO
PC-SM-1-2A3
Producto
Determinacin de errores

Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
I-26 NORMA INEN 280
Informacin
Registro

Observaciones
Equipos
759

19/08/2009 - 14:29:54
760

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REVISIN DE ACOMETIDAS
Elaboracin:
Javier Vintimilla
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SM-1-2
Actividad
Responsable
Revisin de acometidas
Electricista(Dep. Control de Verificar que no existan derivaciones

Prdidas).DICO
Responsabilidad
Insumo
rdenes de trabajo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Con detalles precisos

Prdidas).DICO
PC-SM-1-2A2
Requisitos
Cliente
Confiables

Prdidas).DICO
PC-SM-1-2A4
Producto
Resultados
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Observaciones
Equipos
761

19/08/2009 - 14:29:54
762

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REVISIN DE TRANSFORMADORES DE MEDIDA

Elaboracin:
Javier Vintimilla
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SM-1-2
Actividad
Responsable
Revisin de transformadores de
medida
Que estn dentro de norma
Responsabilidad
Insumo
Carpetas de usuarios
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Completas

Prdidas.DICO
PC-SM-1-2A3
Requisitos
Cliente
Con informacin completa

Prdidas.DICO
PC-SM-1-2A5
Producto
Carpetas Actualizadas
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Observaciones
Equipos
763

19/08/2009 - 14:29:54
764

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
VERIFICACIN DEL USO DE LA ENERGA

Elaboracin:
Javier Vintimilla
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SM-1-2
Actividad
Responsable
Verificacin del uso de la energa
Interpretar uso de energa
Responsabilidad
Insumo
Informacin Veraz de consumidor
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Debe ser verificado

Prdidas.DICO
PC-SM-1-2A4
Requisitos
Cliente
Que cumpla con ley de tarifas

Prdidas.DICO
PC-SM-1-2A6
Producto
Consumidores con tarifas reales
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Observaciones
Colaboracin del consumidor
765

19/08/2009 - 14:29:54
766

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ASESORA AL CONSUMIDOR
Elaboracin:
Javier Vintimilla
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Revisin:
Miguel Corral
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SM-1-2
Actividad
Responsable
Asesora al consumidor
Asesorar correctamente
Responsabilidad
Insumo
Informacin Veraz de consumidor
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Confiable
Clientes Externos
PC-SM-1-2A5
Requisitos
Cliente
A entera satisfaccin del ciente
Clientes Externos
PC-SM-1-2A7
Producto
Informacin del problema
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
767

19/08/2009 - 14:29:54
768

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REVISIN DE PROGRAMACIN EN MEDIDORES

ELECTRNICOS
Elaboracin:
Javier Vintimilla
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A7
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SM-1-2
Actividad
Responsable
Revisin de programacin en
medidores electrnicos
Verificar e introducir parmetros
Control de Prdidas).DICO correctos
Responsabilidad
Insumo
Carpetas de usuarios
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Datos precisos

Prdidas.DICO
PC-SM-1-2A6
Cliente
Producto
Medidor programado correctamente
Requisitos
Adecuado al tipo de usuario y medidor Jefe Departamento Facturacin y

Recaudacin.DICO
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
- Software
- PC porttil
PC-SM-1-2A8
- Software APLUS
-
Observaciones
769

19/08/2009 - 14:29:54
770

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CONCLUSIN Y ENTREGA DE INFORMES

Elaboracin:
Javier Vintimilla
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A8
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-SM-1-2
Actividad
Responsable
Conclusin y entrega de Informes
Verificar que la informacin sea
Control de Prdidas).DICO completa y detallada
Responsabilidad
Insumo
Informacin y clculos
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Precisos

Prdidas.DICO
PC-SM-1-2A7
Requisitos
Cliente
Completo y detallado hasta la 17h00

Prdidas.DICO
PC-SM-1-3A3
Producto
Informe de revisin
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

- SICO
- Formularios
Observaciones
771

19/08/2009 - 14:29:54
772

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PC
PCPC -SMSM -1-3
TRMITE ADIMINISTRATIVO DE INFORMES

DE REVISIN DE SISTEMAS DE MEDICIN
Revisin: 0
Elaboracin:
Javier Vintimilla
Fecha: 11/04/2008
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Inicio
RECEPCIN DE RECLAMOS Y PROGRAMACIN PROPIA
Incluye
- ELABORACIN DE LA ORDEN DE TRABAJO
- RECEPCIN DE INFORMES DE RESULTADOS DE REVISIONES
- DETERMINACIN DE ACCIONES CORRECTIVAS
- REGISTRO EN EL SISTEMA
- MODIFICACIN DE FACTURAS
- COMUNICACIN AL CONSUMIDOR SOBRE RESULTADOS
Final
DESPACHO DE MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS REAS INVOLUCRADAS
Area principal
DICO
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

Prdidas).DICO
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
773

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

MEDICION EN SITIO
-
Observaciones
774

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECEPCIN DE RECLAMOS Y PROGRAMACIN

PROPIA
Elaboracin:
Javier Vintimilla
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SM-1-3
TRMITE ADIMINISTRATIVO DE INFORMES DE REVISIN
DE SISTEMAS DE MEDICIN
Lder del Proceso

Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Recepcin de reclamos y
programacin propia
Recepcin diaria de reclamos y
Control de Prdidas).DICO programacin propia
Responsabilidad
Insumo
Cdigos Usuarios
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Datos Correctos y ubicacin exacta
Clientes Externos
Clientes Internos
PC-SC-1-1-8A1
PC-VE-1-2A4
Requisitos
Cliente
Datos Correctos
precisos. Hasta las 17H30

Prdidas.DICO
PC-SM-1-3A2
Producto
Hoja de revisin
Procedimiento

MEDICION EN SITIO
Responsables de los
Jefe Departamento Control de Prdidas .DICO
Procedimientos:
Informacin
Registro

R-202 SISTEMA INFORMTICO DE COMERCIALIZACIN - SICO R-2 FORMULARIO DE REVISION DE CONTROL DE PERDIDAS
SICO
775

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
776

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ELABORACIN DE LA RDEN DE TRABAJO

Elaboracin:
Javier Vintimilla
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SM-1-3
Lder del Proceso

Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Elaboracin de la rden de trabajo
Jefe Departamento Control Planificacin diaria del trabajo

de Prdidas.DICO
Responsabilidad
Insumo
Hojas de revisin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Datos Correctos
Precisos. Hasta las 17H30

Prdidas).DICO
PC-SM-1-3A1
Requisitos
Cliente
Revisiones en rutas lgicas

despachados hasta las 08H00

Prdidas).DICO
PC-SM-1-3A3
Producto
Orden de trabajo
Procedimiento

MEDICION EN SITIO
Responsables de los
Jefe Departamento Control de Prdidas .DICO
Procedimientos:
Informacin

Registro
Observaciones
SICO
777

19/08/2009 - 14:29:54
778

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ENTREGA DE INFORMES DE REVISIN

Elaboracin:
Javier Vintimilla
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SM-1-3
Lder del Proceso

Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Entrega de informes de revisin
Entrega diaria personal
Responsabilidad
Insumo
Formularios de Revisin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Totalmente descriptivo y antes de las

17H00
Electricista(Dep. Control de
Prdidas).DICO
Prdidas).DICO
PC-SM-1-3A2
Producto
Formularios de revisin con anotaciones y resultados
Requisitos
Cliente
Claro y conciso hasta las 17H00

Prdidas.DICO
PC-SM-1-3A4
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Observaciones
Informes de Revisin
779

19/08/2009 - 14:29:54
780

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
DETERMINACIN DE ACCIONES CORRECTIVAS

Elaboracin:
Javier Vintimilla
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SM-1-3
Lder del Proceso

Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Determinacin de acciones
correctivas
Jefe Departamento Control Decisiones Correctas

de Prdidas.DICO
Responsabilidad
Insumo
Formularios de revisin con anotaciones y resultados
Protocolos de pruebas de medidores retirados
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo

Prdidas.DICO
PC-SM-1-3A3
Requisitos
Cliente

Prdidas).DICO
PC-SM-1-3A5
Producto
Resumen Tcnico
Procedimiento

MEDICION EN SITIO
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Formularios de Revisin SICO
781

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
782

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REGISTRO DEL SISTEMA

Elaboracin:
Javier Vintimilla
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SM-1-3
Lder del Proceso

Nro.
A5
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Registro del sistema
Asistente
Ingreso del resumen tcnico al SICO
Administrativo(Dep. Control
de Prdidas).DICO
Responsabilidad
Insumo
Resumen Tcnico
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo

Prdidas.DICO
PC-SM-1-3A4
Requisitos
Cliente
Hasta 12 Horas
Clientes Externos
Clientes Internos
PC-SM-1-3A6
Producto
Informacin actualizada en el sistema
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
SICO
783

19/08/2009 - 14:29:54
784

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
MODIFICACIN DE FACTURAS
Elaboracin:
Javier Vintimilla
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-SM-1-3
Lder del Proceso

Nro.
A6
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Modificacin de Facturas
Asistente
Aplicar datos anotados en resumen
Administrativo(Dep. Control tcnico
de Prdidas).DICO
Responsabilidad
Insumo
Resumen Tcnico
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo

Prdidas.DICO
PC-SM-1-3A5
Requisitos
Cliente
Maximo 2 das laborables desde

revisin
Clientes Externos
Clientes Internos
PC-SM-1-3A7
Producto
Valor de la modificacin
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
SICO
785

19/08/2009 - 14:29:54
786

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
COMUNICACIN AL CONSUMIDOR SOBRE

RESULTADOS
Elaboracin:
Javier Vintimilla
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PC-SM-1-3
Lder del Proceso

Nro.
A7
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Comunicacin al consumidor sobre Asistente

Explicar al consumidor
Administrativo(Dep. Control
resultados
de Prdidas).DICO
Insumo
Resumen tcnico y valor de la modificacin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Detallado

Prdidas.DICO
PC-SM-1-3A6
Requisitos
Cliente
Ingresada al sistema
Clientes Externos
Clientes Internos
PC-VE-1-3-1A1
PC-VE-1-3-2A1
PC-VE-1-3-3A3
Producto
Factura corregida
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

787

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
SICO
788
Proceso PC-VE-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
VENTA DE ENERGA
Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PC
PCPC -VEVE -1
Revisin: 0
Fecha: 27/08/2008
Inicio
LECTURA DE MEDIDORES
Incluye
- FACTURACIN
- RECAUDACIN
- GESTIN DE COBRO DE CARTERA
- REPORTES DE RECAUDACIN A LA DAF
Final
VENTA DE ENERGA A CLIENTES NO REGULADOS
Area principal
DICO
Lder del Proceso
1)Distribucin
Electricista.DIDIS
2)Morona Santiago

DIMS).DIMS
Contador.DIMS
DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
789

19/08/2009 - 14:29:54

3)Comercializacion

Asistente Administrativo(Dep. Facturacin y Recaudacin/Sec.
Recaudacin).DICO
Recaudacin).DICO
Cliente).DICO
5)Planificacin

Operador de Sistemas Informticos.DISI
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
P-105 FACTURACION Y RECAUDACION A GRANDES CONSUMIDORES

POR VENTA DE ENERGIA PEAJES Y/O CARGOS ADICIONALES
CENACE
CENACE
790

19/08/2009 - 14:29:54
P-117 PLAN DE LECTURAS

P-137 CIERRE DE RECAUDACIN Y GENERACIN DE LISTADOS DE
RECAUDACIN
P-152 PLAN DE EMISIONES
P-153 REPORTES PARA ESTADSTICAS
P-154 GENERACIN DE TALLERES
P-155 GENERACIN DE CONSUMOS
P-156 EMISIONES
P-173 GENERAR Y ENTREGAR INFORMACIN AL CONTRATISTA [1]
P-174 TOMA, DIGITACIN Y ENTREGA DE LECTURAS
P-175 RECEPCIN Y VALIDACIN DE LECTURAS
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
I-101 LISTADOS REFERENCIALES RETIROS

I-124 REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIN DEL FERUM
ELECTRICIDAD
I-127 LEY DE RGIMEN MUNICIPAL
I-140 DECRETO 34: LEY ESPECIAL DE ELECTRIFICACIN RURAL Y
URBANO-MARGINAL.
I-149 MANUAL DEL SICO, MDULO DE LECTURAS
I-172 DATOS PARA APLICACIN DE LA TASA DE RECOLECCIN DE
BASURA Y ASEO PBLICO
I-195 CONVENIOS DE PAGO DE RECAUDACIN
I-196 PAPELETAS Y DOCUMENTACIN ENTREGADA POR AGENCIAS Y
BANCOS
I-98 LISTADOS REFERENCIALES CORTES
R-129 ARCHIVO DE INFORMACIN DE BANCOS
R-131 MDULO DE MOVIMIENTO DE BANCOS
R-144 RESUMEN DE RESOLUCIONES
R-175 REPORTE DE DATOS ESTADSTICOS DE LECTURA REALIZADOS
EN UN PERODO
R-181 RESUMEN DE TALLERES: TALLER NORMAL
R-182 RESUMEN DE TALLERES: TALLER INDUSTRIAL
R-183 ERRORES EN GENERACIN DE CONSUMOS
R-185 ACTUALIZACIN DE LUMINARIAS INSTATALADAS Y/O
DESINSTALADAS
R-188 CARGOS DE FACTURACIN
R-197 ARCHIVOS MAGNTICOS DE CONTROL DEL MEM [1]
R-202 SISTEMA INFORMTICO DE COMERCIALIZACIN - SICO R-55 FACTURA CARGOS MEM Y OTROS
R-124 CRONOGRAMA DE EMISIONES
R-171 FORMULARIO DE RUTA PARA LECTURA EN CAMPO
R-179 RESUMEN EMISIN
791

19/08/2009 - 14:29:54

DESINSTALADAS
R-202 SISTEMA INFORMTICO DE COMERCIALIZACIN - SICO R-257 SISTEMA DE FACTURACIN A GRANDES CONSUMIDORES
R-55 FACTURA CARGOS MEM Y OTROS
Observaciones
792
Sub Proceso PC-VE-1-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PC
PCPC -VEVE -1-1
Revisin: 0
Fecha: 27/08/2008
Inicio
DEFINIR EL PLAN DE LECTURAS
Incluye
ENTREGAR INFORMACIN FSICA Y POR CORREO ELECTRNICO
Final
REGISTRAR Y ENTREGAR LAS LECTURAS TOMADAS
Area principal
DICO
Lder del Proceso

Recaudacin).DICO
1)Distribucin
Contratistas.DIDIS
2)Morona Santiago
Asistente Administrativo(Superintendencia de Comercializacin

DIMS).DIMS
Contratistas.DIMS
DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
3)Comercializacion

Contratistas.DICO
Recaudacin).DICO
5)Planificacin
793

19/08/2009 - 14:29:54

7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

P-173 GENERAR Y ENTREGAR INFORMACIN AL CONTRATISTA
R-175 REPORTE DE DATOS ESTADSTICOS DE LECTURA REALIZADOS
EN UN PERODO
Observaciones
794
Actividad PC-VE-1-1A1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PCPC-VEVE-1-1A1
DEFINIR EL PLAN DE LECTURAS

Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-VE-1-1
Recaudacin).DICO
Actividad
Responsable
Definir el Plan de Lecturas
Administrador de Agencia Establecer el cronograma anual ,

mensual y semanal de las rutas a leer
Facturacin(Dep.
en su zona de accin.
Facturacin y
Recaudacin).DICO
Comercializacin
DIMS.DIMS
Responsabilidad
Insumo
Datos estadsticos SICO (listados y reportes)
cronograma perodos anteriores
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Semanal / Mensual / Anual
PC-VE-1-1A3
Asistente
Contratistas.DICO
Producto
Cronograma de rutas a leerse
Requisitos
Cliente
Semanal / Mensual
PC-VE-1-1A2
Asistente

Procedimiento
Procedimientos pendientes: Administrador de Agencia
Responsables de los
795

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Contratistas.DIDIS
R-175 REPORTE DE DATOS ESTADSTICOS DE LECTURA REALIZADOS EN
UN PERODO
- Contrato;
- SICO
En las Zonas, la administracin de los contratos la ejecutan los
Superintendentes o los Adm. de Agencia
796

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ENTREGAR INFORMACIN FSICA Y POR

CORREO ELCTRNICO
Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-VE-1-1
Recaudacin).DICO
Actividad
Responsable
Entregar informacin fsica y por

correo elctrnico
Asistente
De acuerdo con el cronograma
Administrativo(Dep.
establecido, emitir y entregar las
Facturacin y
hojas de ruta y envar por correo
Recaudacin/Sec. Lectura y electrnico, los archivos para su
Facturacin).DICO
digitacin.
Asistente
Administrativo(Superintend
encia de Comercializacin
DIMS).DIMS
Responsabilidad
Insumo
Cronograma de rutas a leerse
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Semanal / Mensual
Recaudacin).DICO
PC-VE-1-1A1
Producto
- Listado para toma manual de lecturas (se emite del SICO Programa REL DC LI6)
Archivos electrnicos.
Requisitos
Cliente
Semanal
Contratistas.DICO
Contratistas.DIDIS
Contratistas.DIMS
PC-VE-1-1A3
P-173 GENERAR Y ENTREGAR INFORMACIN AL CONTRATISTA

Procedimiento
Procedimientos pendientes: Asistente Administrativo(Dep. Facturacin y Recaudacin ).DICO
Responsables de los
Procedimientos:
797

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
R-175 REPORTE DE DATOS ESTADSTICOS DE LECTURA REALIZADOS EN

UN PERODO
Observaciones
Solicitud de rutas ha leerse
798

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REGISTRAR Y ENTREGAR LAS LECTURAS

TOMADAS
Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-VE-1-1
Recaudacin).DICO
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Registrar y entregar las lecturas

tomadas
Contratistas.DICO
Contratistas.DIDIS
Contratistas.DIMS
Tomar la lectura conforme a los

listados emitidos y entregarlos en el
area de Facturacin de la Matriz y
envar el archivo con las lecturas
digitadas por correo electrnico .
Insumo
Listados de rutas y archivos .
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Semanal
PC-VE-1-1A2
Asistente
Producto
Lecturas tomadas y digitadas en archivos electrnicos
Requisitos
Cliente
Diario / Semanal
PC-VE-1-2A4
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Contratistas.DICO
799

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
800

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
FACTURACIN
Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Cdigo:PC
PCPC -VEVE -1-2
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha: 27/08/2008
Inicio
PLAN DE EMISIONES
Incluye
- PLIEGO TARIFARIO
- RUBROS DE FACTURACIN
- CORRECCIN DE TALLERES
- GENERACIN DE CONSUMOS
- MODIFICACIN DE FACTURAS
Final
REPORTES PARA ESTADSTICAS
Area principal
DICO
Lder del Proceso

Recaudacin).DICO
1)Distribucin
2)Morona Santiago

DIMS).DIMS
3)Comercializacion

Recaudacin).DICO
Recaudacin).DICO
801

19/08/2009 - 14:29:54

5)Planificacin


7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

P-156 EMISIONES
ELECTRICIDAD
URBANO-MARGINAL.
DESINSTALADAS
R-202 SISTEMA INFORMTICO DE COMERCIALIZACIN - SICO R-124 CRONOGRAMA DE EMISIONES
802

19/08/2009 - 14:29:54

DESINSTALADAS
Observaciones
803

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ELABORAR PLAN DE EMISIONES

Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-VE-1-2
FACTURACIN
Recaudacin).DICO
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Elaborar Plan de Emisiones

Facturacin(Dep.
Facturacin y
Recaudacin).DICO
Establecer cronograma para

emisiones, comprobar que se cumpla
el proceso
Insumo
Distribucin de sectores y fechas de emisin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Actualizado

Recaudacin).DICO
Producto
Cronograma con
sectores,
fechas para talleres y emisiones , responsables
Requisitos
Cliente
Mensual y entregar primer da de cada Asistente Administrativo(Dep.

mes
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

PC-VE-1-2A4

804

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
SICO; Calendario con dias feriados y festivos

Por feriados o festivos se deban adelantar las emisiones , corresponde que se
tenga que laborar en horas suplementarias
- El origen del insumo se deriva de una poltica establecida para fechas de
emisin. La creacin de nuevos sectores de emisin se lo realiza de acuerdo a
las necesidades de la Empresa y representa una actividad espordica .
805

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
APLICAR PLIEGO TARIFARIO

Elaboracin:
Esteban Larrea
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin:
Miguel Corral
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-VE-1-2
FACTURACIN
Recaudacin).DICO
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Aplicar Pliego Tarifario
Jefe Departamento
Facturacin y
Recaudacin.DICO
Obtener de los Organismos

superiores la informacin relativa a
valores unitarios por energa y
demanda por categora e ingresarlos
al SICO
Insumo
Pliego Tarifario
Requisitos
Proveedor
Sumillado por la Presidencia Ejecutiva Presidente Ejecutivo.PREEJE

Origen del Insumo

PG-AL-1-3A3
Producto
Valores por tarifa
Requisitos
Cliente
Actualizado Mensualmente
PC-VE-1-2A6
Cliente).DICO
Recaudacin).DICO
Cliente).DICO
Procedimiento
Procedimientos:
806

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
Observaciones

- El insumo debe proporcionarse antes del inicio de la emisin respectiva

- Falta vincular el destino de este producto con Servicios Eventual con medidor y
sin medidor
807

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
APLICAR RUBROS DE FACTURACIN

Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-VE-1-2
FACTURACIN
Recaudacin).DICO
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Aplicar Rubros de Facturacin
Jefe Departamento
Facturacin y
Recaudacin.DICO
Obtener de los Organismos

superiores la informacin relativa a
valores adicionales que cobra o
retiene la Empresa e ingresarlos al
SICO
Insumo
Rubros de Facturacin
Requisitos
Proveedor
Sumillado por la Presidencia Ejecutiva Director Asesora Jurdica.DAJ

Origen del Insumo

PG-AL-1-3A3
Producto
Valores por rubros de: Bomberos, Tasa de Recoleccin de basura , Alumbrado Pblico, FERUM
Requisitos
Cliente
Mensual
PC-VE-1-2A6
Cliente).DICO
de Prdidas).DICO
Recaudacin).DICO
Cliente).DICO
Procedimiento
808

19/08/2009 - 14:29:54
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

URBANO-MARGINAL.
Decretos; Ordenanzas y Resoluciones de Directorio de la Empresa

- Debe proporcionarse antes del inicio de la emisin respectiva
- Falta vincular el destino de este producto con Servicios Eventual con medidor y
sin medidor
809

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CORRECCIN DE TALLERES
Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-VE-1-2
FACTURACIN
Recaudacin).DICO
Actividad
Responsable
Correccin de Talleres
Asistente
Generar, analizar reportes y realizar
Administrativo(Dep.
las correcciones de las
Facturacin y
inconsistencias que se detecten en
Recaudacin/Sec. Lectura y esta actividad previo a la generacin
Facturacin).DICO
de consumo de cada sector
Responsabilidad
Insumo
Lecturas digitadas en archivos electrnicos
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Entregadas Semanalmente y
diferenciadas por sector de lectura
Contratistas.DICO
Contratistas.DIDIS
Contratistas.DIMS
PC-VE-1-1A3
Producto
Clculo previo de consumo y consumo diario promedio (CDP)
Requisitos
Cliente
Semanalmente
ordenado por sector de lectura
Recaudacin).DICO
PC-VE-1-2A5
Procedimiento

Procedimientos pendientes: Asistente Administrativo(Dep. Facturacin y Recaudacin /Sec. Lectura y
Responsables de los
Facturacin).DICO
Procedimientos:
Informacin
810

19/08/2009 - 14:29:54
Registro

-
Observaciones
- Sistema informtico;
- Recursos del AS/400
Debe haber mayor coordinacin con la DISI para la utilizacin del AS /400
811

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
GENERACIN DE CONSUMOS Y EMISIONES

Elaboracin:
Esteban Larrea
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-VE-1-2
FACTURACIN
Recaudacin).DICO
Actividad
Responsable
Generacin de Consumos y
emisiones
Asistente
-Generar, analizar reportes y realizar
Administrativo(Dep.
las correcciones de las
Facturacin y
inconsistencias que se detecten en
Recaudacin/Sec. Lectura y esta actividad.
- Realizar emisiones de acuerdo al
Facturacin).DICO
cronograma, revisar resultados de la
facturacin, y la correcta aplicacin
del pliego tarifario, rubros y mas
valores
Responsabilidad
Insumo
- Cronograma con
sectores, fechas para talleres y emisiones , responsables de Emisiones
- Valores por tarifa
- Valores por rubros de: Bomberos, Tasa de Recoleccin de basura , Alumbrado Pblico, FERUM
- Consumo Diario Promedio
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Mensual y entregar primer da de

cada mes
- Actualizado Mensualmente
- Mensual
- Semanalmente
ordenado por cliente
Jefe Departamento Facturacin y
Recaudacin.DICO
Recaudacin).DICO
PC-VE-1-2A1
PC-VE-1-2A2
PC-VE-1-2A3
PC-VE-1-2A4
Requisitos
Cliente
Por sector de emisin
Cliente).DICO
PC-VE-1-3-1A1
PC-VE-1-3-2A1
PC-VE-1-3-4A1
PC-VE-1-4A3
PD-O-4-3A2
Producto
Valores de Facturacin
812

19/08/2009 - 14:29:54
Bancos
Coordinador de Servicio al
Cliente(Dep. Supervisin y
Control).DIDIS
Jefe Seccin Recaudacin y
Cortes(Dep. Facturacin y
Recaudacin).DICO
Cliente).DICO
Recaudacin).DICO
Procedimiento

P-156 EMISIONES
Procedimientos pendientes: Asistente Administrativo(Dep. Facturacin y Recaudacin /Sec. Lectura y
Responsables de los
Facturacin).DICO
Procedimientos:
Informacin
Registro

Observaciones
Sistema informtico; Recursos del AS/400

Debe haber mayor coordinacin con la DISI para la utilizacin del AS /400
813

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
MODIFICACIN DE FACTURAS
Elaboracin:
Esteban Larrea
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Revisin:
Miguel Corral
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-VE-1-2
FACTURACIN
Recaudacin).DICO
Actividad
Responsable
Modificacin de Facturas
Asistente
Atender con la oportunidad debida ,
Administrativo(Dep.
aplicar correctamente el perodo a
Facturacin y
Modificar
Recaudacin/Sec. Lectura y
Facturacin).DICO
Responsabilidad
Insumo
- Reclamos recibidos del cliente (Mdulo de requerimientos) o por correos (Agencias)
- Verificaciones de datos proporcionados por el lector y de proceso de generacin de talleres
- Datos de retiros de medidores ingresados en el sistema
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Diario
PC-VE-1-4A4
Requisitos
Cliente
Diario
Cliente).DICO
Cliente.DICO
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Recaudacin).DICO
Producto
valores corregidos
814

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Facturacin).DICO
-
Observaciones
Mala Calidad de Verificacin de lecturas y la falta de lecturas

Debe haber mayor coordinacin con la DACLI , DIMS, DIDIS.
815

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REPORTES PARA ESTADSTICAS .

Elaboracin:
Esteban Larrea
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A7
Revisin:
Miguel Corral
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-VE-1-2
FACTURACIN
Recaudacin).DICO
Actividad
Responsable
Reportes para estadsticas .
Asistente
Registrar incrementos o
Administrativo(Dep.
disminuciones de luminarias
Facturacin y
instaladas (Base de Datos de AP),
Recaudacin/Sec. Lectura y conciliar valores entre cargos de
Facturacin).DICO
facturacin de cada sector de
emisin, incluir resultados de las
Facturacin(Dep.
Modificaciones y generar reportes de
Facturacin y
facturacin para estadsticas
Recaudacin).DICO
Responsabilidad
Insumo
- Incremento y retiro de luminarias
- Valores facturados por consumo , valores facturados de Alumbrado Pblico SICO (Mdulo de Estadsticas
Generales),
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Mensual
Asistente de Ingeniera(Dep. Anlisis y Sist. Geogrficos/Superintendencia

de Sist. de Inf. Geogrfica).DIDIS
Asistente de Ingeniera.DIMS
Producto
Informes de facturacin en archivos fsicos y magnticos
Requisitos
Cliente
Mensual
Finanzas).DAF
Econmicos.DIPLA
Finanzas).DAF
PF-CT-1-2A1
816

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

Facturacin).DICO
La entrega de los informes de incremento o retiro de luminarias no es oportuna

por parte de la DIDIS
-
817

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
RECAUDACIN
Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Cdigo:PC
PCPC -VEVE -1-3
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha: 27/08/2008
Inicio
RECAUDACIN EN LNEA
Incluye
- RECAUDACIN EN SEMILNEA Y DIFERIDO
- RECAUDACIN DE VARIOS
Final
RECAUDACIN EN BANCOS
Area principal
DICO
Lder del Proceso

Recaudacin).DICO
1)Distribucin

1).DIDIS
2).DIDIS
3).DIDIS
2)Morona Santiago

DIMS).DIMS
3)Comercializacion

Asistente Administrativo(Dep. Facturacin y
Recaudacin).DICO
Recaudacin).DICO

818

19/08/2009 - 14:29:54
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
Observaciones

RECAUDACIN
BANCOS
R-129 ARCHIVO DE INFORMACIN DE BANCOS
819
Sub Proceso PC-VE-1-3-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
RECAUDACIN EN LNEA
Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PC
PCPC -VEVE -1-3-1
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
COBRO DE VALORES
Incluye
- ANULACIN DE COBROS
- CUADRE DE VALORES
Final
DEPSITO DE VALORES
Area principal
DICO
Lder del Proceso

1)Distribucin

Recaudacin).DICO
-
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

Recaudacin).DICO
Recaudacin).DICO
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
820

19/08/2009 - 14:29:54
pendientes:
Informacin
Registros

BANCOS
Observaciones
-El mdulo utilizado en este proceso es el de Recaudacin de Planillas
821
Actividad PC-VE-1-3-1A1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PCPC-VEVE-1-3-1A1
COBRO DE VALORES
Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-VE-1-3-1
RECAUDACIN EN LNEA
Recaudacin).DICO
Actividad
Responsable
Cobro de valores
Recaudador
Cobro de planillas
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Recaudador(Dep.
Facturacin y
Recaudacin).DICO
Responsabilidad
Insumo
Emisiones
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Con valores a recaudar. Entegados

Mensualmente
PC-VE-1-2A6
Cliente
Producto
Nota de Venta
Requisitos
Requisitos del SRI.

Clientes Externos
Inmediatamente.
En hojas suministradas por la empresa .
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
822

19/08/2009 - 14:29:54
- AS/400
- SICO
Observaciones
823

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ANULACIN DEL COBRO

Elaboracin:
Esteban Larrea
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin:
Miguel Corral
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-VE-1-3-1
RECAUDACIN EN LNEA
Recaudacin).DICO
Actividad
Responsable
Anulacin del cobro
Asistente
Anular la planilla
Administrativo(Dep.
Facturacin y
Recaudacin/Sec.
Recaudacin y
Cortes).DICO
Jefe Seccin Recaudacin
y Cortes(Dep. Facturacin y
Recaudacin).DICO
Responsabilidad
Insumo
Planilla a anular
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Inmediato
Recaudador
Recaudacin).DICO
PC-VE-1-3-1A1
Requisitos
Cliente
Contenga (codigo
nombre
valor
fecha de rec.
fecha de anul.
hora de anul.
usuario que anula)

Recaudacin).DICO
PC-VE-1-5A4
Producto
Listado de planillas anuladas
Procedimiento
Responsables de los
824

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
- AS/400
- SICO
Una planilla se puede anular por los siguientes motivos : Error en el cdigo del
recaudador o del cliente, El cliente no tiene la cantidad en dinero que desee
cancelar, El cliente desea cancelar el total o un abono mayor al que consta en la
planilla y el Cliente no desea cancelar .
El Recaudador que desee eliminar la planilla debe comunicarse con el Jefe de
Seccin de Recaudacin y Cortes para indicar el cdigo del cliente , nombre del
cliente, valor a anular, punto de recaudacin del que llama , nombre de la
persona que solicita la anulacin .
825

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CUADRE DE VALORES
Elaboracin:
Esteban Larrea
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin:
Miguel Corral
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-VE-1-3-1
RECAUDACIN EN LNEA
Recaudacin).DICO
Actividad
Responsable
Cuadre de Valores
Recaudador
Cuadrar dinero contra sistema
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Recaudador(Dep.
Facturacin y
Recaudacin).DICO
Responsabilidad
Insumo
Dinero
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Inmediato
Clientes Externos
Cliente
Producto
Cuadre
Requisitos
Cuadre de dinero con valor del sistema Administrador de Agencia

Administrador de
Recaudacin).DICO
PC-VE-1-5A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
826

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
- AS/400
- SICO
Observaciones
827

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
DEPSITO DE VALORES
Elaboracin:
Esteban Larrea
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin:
Miguel Corral
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-VE-1-3-1
RECAUDACIN EN LNEA
Recaudacin).DICO
Actividad
Responsable
Depsito de Valores
Recaudador
Elaborar el depsito para el Banco
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Recaudador(Dep.
Facturacin y
Recaudacin).DICO
Responsabilidad
Insumo
Dinero
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Inmediato
Clientes Externos
Requisitos
Cliente
Cuadre de dinero con papeleta
Bancos
Producto
Depsito
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
BANCOS
828

19/08/2009 - 14:29:54
- AS/400
- SICO
Observaciones
829

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PC
PCPC -VEVE -1-3-2
RECAUDACIN EN SEMILNEA Y DIFERIDO
Revisin: 0
Elaboracin:
Esteban Larrea
Fecha:
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Inicio
COBRO DE VALORES
Incluye
- CUADRE DE VALORES
- DEPSITO DE VALORES
- RECEPCIN DE INFORMACIN FSICA Y MAGNTICA
Final
GENERACIN DE LISTADOS
Area principal
DICO
Lder del Proceso

1)Distribucin

Recaudacin).DICO
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

Recaudacin).DICO
Recaudacin).DICO

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
830

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
Observaciones
P-136 RECAUDACIN EN SEMILNEA

RECAUDACIN

BANCOS
En este proceso se utiliza el modulo de recaudacin en semilinea del SICO y

el programa de bancos
831

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
COBRO DE VALORES
Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-VE-1-3-2
Recaudacin).DICO
Actividad
Responsable
Cobro de valores
Recaudador
Cobro de planillas
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Emisiones
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Con valores a recaudar. Entregados

Mensualmente
PC-VE-1-2A6
Cliente
Producto
Nota de Venta
Requisitos
Requisitos del SRI.

Clientes Externos
Inmediatamente.
En hojas suministradas por la empresa .
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
832

19/08/2009 - 14:29:54
- AS/400
- SICO
Observaciones
833

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CUADRE DE VALORES
Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-VE-1-3-2
Recaudacin).DICO
Actividad
Responsable
Cuadre de Valores
Recaudador
Cuadrar dinero contra sistema
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Dinero
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Inmediato
Clientes Externos
Cliente
Producto
Cuadre
Requisitos
Cuadre de dinero con valor del sistema Asistente Administrativo(Dep.

Recaudacin).DICO
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
PC-VE-1-5A2
834

19/08/2009 - 14:29:54
- AS/400
- SICO
Observaciones
835

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
DEPSITO DE VALORES
Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-VE-1-3-2
Recaudacin).DICO
Actividad
Responsable
Depsito de Valores
Recaudador
Elaborar el depsito para el Banco
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Dinero
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Inmediato
Clientes Externos
Requisitos
Cliente
Cuadre de dinero con papeleta
Bancos
Producto
Depsito
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
BANCOS
- AS/400
836

19/08/2009 - 14:29:54
- SICO
Observaciones
837

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECEPCIN DE INFORMACIN FSICA Y

MAGNTICA
Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-VE-1-3-2
Recaudacin).DICO
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Recepcin de Informacin Fsica y

Magntica
Asistente
Administrativo(Dep.
Facturacin y
Recaudacin/Sec.
Recaudacin y
Cortes).DICO
Facturacin(Dep.
Facturacin y
Recaudacin).DICO
Receptar la informacin magnetica y

fsica enviada por la agencia
Insumo
Reporte de Planillas canceladas y papeleta de depsito
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Un da
PC-VE-1-3-2A3
Requisitos
Cliente
Cuadre entre el listado de planillas

cobradas y la papeleta de depsito
PC-VE-1-5A2
Producto
Listado de planillas cobradas
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
838

19/08/2009 - 14:29:54
- AS/400
- SICO
Observaciones
839

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
GENERACIN DE LISTADOS
Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-VE-1-3-2
Recaudacin).DICO
Actividad
Responsable
Generacin de listados
Jefe Seccin Recaudacin Generar listados de recaudacin

y Cortes(Dep. Facturacin y
Recaudacin).DICO
Responsabilidad
Insumo
Listados de recaudacin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Un da
Administrador de
Recaudacin).DICO
PC-VE-1-3-2A4
Cliente
Producto
Reporte de recaudacin
Requisitos
Cuadre entre los valores registrados en Intendente Contabilidad(Dep. de

el reporte de recaudacin
Finanzas).DAF
las papeletas de depsito y los listados
de recaudacin
Procedimiento
PF-CT-1-4A1
P-136 RECAUDACIN EN SEMILNEA

RECAUDACIN
Responsables de los
Facturacin).DICO
Procedimientos:
Informacin

Jefe Seccin Recaudacin y Cortes (Dep. Facturacin y Recaudacin ).DICO
840

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
- AS/400
- SICO
Observaciones
841

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
RECAUDACIN DE VARIOS
Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PC
PCPC -VEVE -1-3-3
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
ELABORACIN DE RDENES DE PAGO O SOLICITUDES
Incluye
- COBRO, ENTREGA Y SEPARACIN DE FACTURAS
- GENERACIN DE REPORTE DEL SISTEMA
Final
CUADRE DE CAJA
Area principal
DICO
Lder del Proceso

1)Distribucin

Recaudacin).DICO
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
842

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
Observaciones

BANCOS
En ese proceso se utiliza el modulo de caja varios del SICO y el programa

de caja varios
843

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ELABORACIN DE RDENES DE PAGO O

SOLICITUDES
Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-VE-1-3-3
Recaudacin).DICO
Actividad
Responsable
Elaboracin de rdenes de pago o

solicitudes
Asistente
Elaborar la orden de pago o la
Administrativo(Dep.
solicitud con los datos de cliente
Jefe Departamento
Administracin de
Bienes.DAF
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Tesorero(Dep. de
Finanzas).DAF
Responsabilidad
Insumo
Orden de pago
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Inmediato
PC-SC-1-1-3A2
Cliente).DICO
PC-SC-1-2-5A3
Jefe Departamento Administracin PC-SC-1-2-9A4
de Bienes.DAF
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Producto
Factura
Requisitos
Cliente
844

19/08/2009 - 14:29:54
PC-SC-1-1-3A4
Detalle de rubros y datos completos del Jefe Departamento Atencin al
Cliente.DICO
PC-SC-1-2-3A13
cliente
Jefe Departamento Distribucin Zona PC-SC-1-2-5A4
1.DIDIS
PC-SC-1-2-9A5
2.DIDIS
3.DIDIS
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
- AS/400
- SICO
- Programa de caja varios
R-202 SISTEMA INFORMTICO DE COMERCIALIZACIN - SICO R-202 SISTEMA INFORMTICO DE COMERCIALIZACIN - SICO PROGRAMA DE CAJA VARIOS
Observaciones
845

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
COBRO,
COBRO , ENTREGA Y SEPARACIN DE FACTURAS
Revisin: 0
Elaboracin:
Esteban Larrea
Fecha:
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
PC-VE-1-3-3
Recaudacin).DICO
Actividad
Responsable
Cobro, entrega y separacin de

facturas
Recaudador
Separar las facturas para las
Oficinista(Superintendencia diferentes oficinas
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Recaudador(Dep.
Facturacin y
Recaudacin).DICO
Responsabilidad
Insumo
Facturas y ordenes de pago
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Inmediato
Recaudador
Recaudacin).DICO
PC-SC-1-1-3A2
PC-SC-1-2-5A2
PC-SC-1-2-9A2
Producto
Copias de Facturas adjuntadas las copias de las rdenes de pago
Requisitos
Cliente
Detalle de rubros y datos completos del Jefe Departamento Atencin al

cliente en la factura y que corresponda Cliente.DICO
a la orden de pago
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Procedimiento
846

19/08/2009 - 14:29:54
Responsables de los
Procedimientos:
PROGRAMA DE CAJA VARIOS
- AS/400
- SICO
Observaciones
847

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
GENERACIN DE REPORTE DEL SISTEMA

Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-VE-1-3-3
Recaudacin).DICO
Actividad
Responsable
Generacin de reporte del sistema
Recaudador
Genarar reportes para contabilidad
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Recaudador(Dep.
Facturacin y
Recaudacin).DICO
Responsabilidad
Insumo
Reporte de facturas recaudadas adjunto con las copias para contabilidad
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Inmediato
Recaudador
Recaudacin).DICO
Requisitos
Cliente
Cuadre entre el reporte de facturas

recaudadas. Suma de las facturas y
depsito
Administrador de
PC-VE-1-5A4
Producto
Reporte de recaudacin de caja varios
Procedimiento
848

19/08/2009 - 14:29:54
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
R-202 SISTEMA INFORMTICO DE COMERCIALIZACIN - SICO PROGRAMA DE CAJA VARIOS
- AS/400
- SICO
Observaciones
849

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CUADRE DE CAJA
Elaboracin:
Esteban Larrea
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin:
Miguel Corral
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-VE-1-3-3
Recaudacin).DICO
Actividad
Responsable
Cuadre de caja
Recaudador
Cuadrar dinero contra sistemas
de Comercializacin
DIMS).DIMS
Recaudador
Oficinista.DIDIS
Recaudador(Dep.
Facturacin y
Recaudacin).DICO
Responsabilidad
Insumo
Dinero
Facturas
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Inmediato
Recaudador
Recaudacin).DICO
PC-VE-1-3-3A3
Requisitos
Cliente
Cuadre entre suma total de facturas

dinero y reportes
Administrador de
PC-VE-1-5A4
Producto
Depsito
850

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
- AS/400
- SICO
R-202 SISTEMA INFORMTICO DE COMERCIALIZACIN - SICO PROGRAMA DE CAJA VARIOS
Observaciones
851

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PC
PCPC -VEVE -1-3-4
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
RECEPCIN DE INFORMACIN FSICA Y MAGNTICA
Incluye
Final
INGRESO DE INFORMACIN AL SICO
Area principal
DICO
Lder del Proceso

1)Distribucin

Recaudacin).DICO
-
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

Recaudacin).DICO
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
852

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
R-202 SISTEMA INFORMTICO DE COMERCIALIZACIN - SICO R-129 ARCHIVO DE INFORMACIN DE BANCOS

Observaciones
En este proceso se utiliza el modulo de recaudacin en diferido y el modulo

de bancos
853

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECEPCIN DE INFORMACIN FSICA Y

MAGNTICA
Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-VE-1-3-4
Recaudacin).DICO
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Recepcin de Informacin Fsica y

Magntica
Asistente
Administrativo(Dep.
Facturacin y
Recaudacin).DICO
Receptar la informacin magnetica y

fsica enviada por Bancos
Insumo
Archivo de Informacin de Bancos
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Un da
Bancos
Cliente
Producto
Requisitos
Cuadre entre el reporte de planillas

canceladas y las N/C enviadas por los Facturacin y Recaudacin /Sec.
bancos
PC-VE-1-5A3
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
BANCOS
R-202 SISTEMA INFORMTICO DE COMERCIALIZACIN - SICO R-131 MDULO DE MOVIMIENTO DE BANCOS
854

19/08/2009 - 14:29:54
- AS/400
- SICO
Observaciones
855

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INGRESO DE INFORMACIN AL SICO

Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-VE-1-3-4
Recaudacin).DICO
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Ingreso de informacin al SICO
Asistente
Administrativo(Dep.
Facturacin y
Recaudacin).DICO
Ingresar la informacin enviada por

bancos al sico
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Un da
PC-VE-1-3-4A1
Producto
Informacin para listados de recaudacin
Requisitos
Cliente
Cuadre entre listados de recaudacin y Asistente Administrativo(Dep.

la informacin entregada por el Banco Facturacin y Recaudacin /Sec.

PC-VE-1-5A3
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
- AS/400
856

19/08/2009 - 14:29:54
- SICO
Observaciones
857

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
GESTIN DE COBRO DE CARTERA

Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PC
PCPC -VEVE -1-4
Revisin: 0
Fecha: 27/08/2008
Inicio
PLANIFICACIN DE LOS TRABAJOS PARA RECUPERACIN DE CARTERA
Incluye
- ENTREGA DE INFORMACIN
- NOTIFICACIN, RECONEXIN, SUSPENSIN Y RETIRO DEL MEDIDOR
- INGRESO DATOS SICO
- LIQUIDACIN DE CONSUMOS
- LIQUIDACIN DE GARANTAS
Final
ADMINISTRACIN DEL CONTRATO DE CORTES
Area principal
DICO
Lder del Proceso

Recaudacin).DICO
1)Distribucin
Electricista.DIDIS
2)Morona Santiago

DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
3)Comercializacion

Jefe de Grupo Elctrico(Dep. Facturacin y Recaudacin).DICO
Recaudacin).DICO
Recaudacin).DICO
Cliente).DICO
858

19/08/2009 - 14:29:54
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin

-

R-202 SISTEMA INFORMTICO DE COMERCIALIZACIN - SICO R-88 TRABAJOS DIARIOS DE NOTIFICACIONES, CORTES,
-
Observaciones
Registros
859

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
PLANIFICACIN DE LOS TRABAJOS PARA

RECUPERACIN DE CARTERA
Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-VE-1-4
Recaudacin).DICO
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Planificacin de los trabajos para

recuperacin de Cartera
Asistente
Administrativo(Dep.
Facturacin y
Recaudacin/Sec.
Recaudacin y
Cortes).DICO
Planificar y coordinar con el Jefe de

Grupo de Cortes y Contratistas los
trabajos para la recuperacin de
cartera en cada uno de los sectores
Insumo
- Programa informtico SICO (Emisiones de cada sector)
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informacin actualizada diariamente

aplicacin del Programa informtico
establecido.
Sistemas.DISI
PS-DM-1-1A5
Producto
Reportes de: Notificacin, Cortes, Reconexiones y Retiros
Requisitos
Cliente
- La notificacin se realiza una vez

Contratistas.DICO
generada la nueva emisin
- Los trabajos de cortes se realizan en Facturacin y Recaudacin ).DICO
base a los mismos listados que se
trabaj en notificaciones actualizados
en funcin de aquellos clientes que no
cancelaron sus deudas . Las
suspensiones de servicio se realiza
una semana despus de haberle
notificado al cliente.

PC-VE-1-4A2
Procedimiento
860

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos:
Informacin

Registro
Observaciones
Sistema Informtico
-
861

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
NOTIFICACIN , SUSPENSIN , RECONEXIN Y

RETIRO DEL MEDIDOR
Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-VE-1-4
Recaudacin).DICO
Actividad
Responsable
Notificacin, suspensin,
reconexin y retiro del medidor
Contratistas.DICO
Notificar, suspender, reconectar y/o
Jefe de Grupo
retirar el medidor a los clientes.
Elctrico(Dep. Facturacin
y Recaudacin).DICO
Responsabilidad
Insumo
Reportes de: Notificacin, Cortes, Reconexiones y Retiros
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informacin actualizada diariamente .
PC-VE-1-4A1
Producto
- Notificacin
- Suspensin del servicio
- Reconexin del Servicio
- Retiro del medidor al cliente y listados de Materiales Retirados que se entregan al Jefe de Seccin de Serv . al
Cliente
Requisitos
Cliente
Cuando se realizan retiros de

Clientes Externos
medidores se reporta con memorando Jefe Seccin Servicios al
nmero del medidor
nombre del cliente y el listado detallado Cliente).DICO
de los materiales retirados con la
ltima lectura.
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:

PC-VE-1-4A3

Cortes).DICO
Contratistas.DICO
862

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
Subestacin).DIDIS
R-202 SISTEMA INFORMTICO DE COMERCIALIZACIN - SICO R-88 TRABAJOS DIARIOS DE NOTIFICACIONES, CORTES, RECONEXION Y
RETIRO DE MEDIDORES
Observaciones
Sistema informtico.
-
863

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INGRESO DATOS SICO .

Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-VE-1-4
Recaudacin).DICO
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Ingreso datos SICO.
Asistente
Administrativo(Dep.
Facturacin y
Recaudacin/Sec.
Recaudacin y
Cortes).DICO
Contratistas.DICO
Actualizar en el SICO los reportes

diarios de cortes, reconexiones y
retiros,
Insumo
Reporte de notificacin
suspensin
reconexin y/o retiro del servicio al cliente.
Requisitos
Proveedor
Informacin actualizada con anexos de Contratistas.DICO

los materiales retirados.
Origen del Insumo

PC-VE-1-4A2
Producto
Datos actualizados en el sistema .
Requisitos
Cliente
Correctos
concretos y oportunos
PC-VE-1-2A4
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:

Cortes).DICO
Contratistas.DICO
Subestacin).DIDIS
864

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro

RETIRO DE MEDIDORES
Observaciones
Sistema informtico.
-
865

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
GENERAR REPORTE PARA REINSTALACIN Y

SUSPENSIN DEFINITIVA DEL SERVICIO
Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-VE-1-4
Recaudacin).DICO
Actividad
Responsable
Generar reporte para reinstalacin y Jefe Seccin Servicios al

suspensin definitiva del servicio
Cliente).DICO
Responsabilidad
Reportar diariamente los listados para
reinstalaciones y suspenciones
definitivas del servicio
Insumo
- Listados de Materiales retirados
- Consumos Liquidados
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Actualizada
sin errores. Diario
Contratistas.DICO
Recaudacin).DICO
PC-VE-1-2A7
PC-VE-1-4A3
Producto
- Reporte para reinstalacin y suspensin definitiva del servicio
- Listado de Materiales necesarios para la reinstalacin del servicio
Requisitos
Cliente
Entregado diariamente
Contratistas.DICO
PC-SC-1-1-1A3
PC-SC-1-1-2A3
PC-SC-1-1-4A3
PC-SC-1-1-5A7
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:

Cortes).DICO
866

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
Contratistas.DICO
Subestacin).DIDIS
RETIRO DE MEDIDORES
Observaciones
Sistema informtico.
-
867

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ADMINISTRACIN DEL CONTRATO DE CORTES

Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-VE-1-4
Recaudacin).DICO
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Administracin del Contrato de

Cortes
Jefe Departamento
Facturacin y
Recaudacin.DICO
Administrar el Contrato
Insumo
- Contrato
- Facturas por trabajos ejecutados
- Informes de ejecucin
- Informes de fiscalizacin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Revisado y autorizado por el Asesor

jurdico, que sea claro y preciso.
- De acuerdo a la Normativa del SRI.
- Detalle de los trabajos efectuados .
- Debe concordar con los informes del
contratista.
Contratistas.DICO
PC-VE-1-4A3
Requisitos
Cliente
- Debe ser por escrito y detallando los

sectores asignados.
- Dentro de los 5 das posteriores a la
recepcin de la factura.
- Con firma del administrador y
contratista
y luego de la culminacin del contrato .
Contratistas.DICO
Financiero.DAF
Finanzas).DAF
Finanzas).DAF
PF-CT-1-1A1
PF-P-1-2A1
PF-T-1-2A1
Producto
- Orden de trabajo
- Orden de pago de facturas
- Acta de Finiquito
Procedimiento
868

19/08/2009 - 14:29:54
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
R-88 TRABAJOS DIARIOS DE NOTIFICACIONES, CORTES, RECONEXION Y

RETIRO DE MEDIDORES
-
869

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
REPORTE DE RECAUDACIN
Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PC
PCPC -VEVE -1-5
Revisin: 0
Fecha: 27/08/2008
Inicio
GENERACIN DE LISTADOS DE RECAUDACIN
Incluye
- RECEPCIN DE PAPELETAS DE CAJERAS, REPORTES DE CAJA VARIOS, RECAUDACIN DE
AGENCIAS, RECAUDACIN EN BANCOS
- CUADRE DE VALORES DE PAPELETAS E INFORMES DE CAJA VARIOS DE CUENCA E
INFORMES DE CAJA VARIOS RECAUDACIN DE AGENCIAS, RECAUDACION DE BANCOS CON
LISTADOS
- ELABORACIN DEL INFORME
Final
REVISIN DE INGRESO DE INFORMACIN EN PROGRAMA DE MOVIMIENTO DE BANCOS
Area principal
DICO
Lder del Proceso

Recaudacin).DICO
1)Distribucin

1).DIDIS
2).DIDIS
3).DIDIS
2)Morona Santiago

DIMS).DIMS
Contador.DIMS
3)Comercializacion

Recaudacin).DICO

5)Planificacin
870

19/08/2009 - 14:29:54
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin

RECAUDACIN
-

BANCOS
Observaciones
Registros
871

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
GENERACIN DE LISTADOS DE RECAUDACIN

Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-VE-1-5
Recaudacin).DICO
Actividad
Responsable
Generacin de listados de
recaudacin
Jefe Seccin Recaudacin Generar diariamente los listados de

y Cortes(Dep. Facturacin y recaudacin
Recaudacin).DICO
Responsabilidad
Insumo
Recaudacin del da en lnea y diferido
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Cuadre entre los diferentes listados
Recaudacin).DICO
DIMS.DIMS
PC-VE-1-3-1A4
PC-VE-1-3-2A4
PC-VE-1-3-3A4
PC-VE-1-3-4A1
PC-VE-1-3-4A2
Producto
Listados de recaudacin en lnea y diferido
Requisitos
Cliente
Diario
PC-VE-1-5A4
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

RECAUDACIN
872

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
SICO
Se utiliza el modulo de Cierre de Recaudacin y el modulo de Revisar de
Recaudacin del SICO
873

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECEPCIN DE PAPELETAS DE CAJERAS ,

REPORTES DE CAJA VARIOS , REPORTE DE
BANCOS,
BANCOS , RECAUDACIN DE AGENCIAS
Elaboracin:
Esteban Larrea
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-VE-1-5
Recaudacin).DICO
Actividad
Responsable
Recepcin de papeletas de Cajeras , Asistente

Reportes de Caja Varios, Reporte Administrativo(Dep.
de Bancos, Recaudacin de
Facturacin y
Recaudacin/Sec.
Agencias
Recaudacin y
Cortes).DICO
Responsabilidad
Verificar los documentos entregados
por cajeras agencias y bancos
Insumo
- Papeletas
- Notas de crdito
- Retenciones
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Diario
Administrador de
Recaudacin).DICO
PC-VE-1-3-1A4
PC-VE-1-3-2A4
PC-VE-1-3-3A4
PC-VE-1-3-4A2
Requisitos
Cliente
Diario
PC-VE-1-5A4
Producto
Informacin para cuadre
Procedimiento
874

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

BANCOS
-
SICO
-Se utiliza el modulo de Bancos
875

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Esteban Larrea
Fecha:
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
CUADRE DE VALORES DE PAPELETAS E

INFORMES DE CAJA VARIOS DE CUENCA E
INFORMES DE CAJA VARIOS Y RECAUDACIN DE
AGENCIAS CON LISTADOS
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
PC-VE-1-5
Recaudacin).DICO
Actividad
Responsable
Cuadre de Valores de Papeletas e Asistente

informes de caja varios de Cuenca e Administrativo(Dep.
informes de caja varios y
Facturacin y
recaudacin de agencias con
Recaudacin/Sec.
Recaudacin y
listados
Cortes).DICO
Responsabilidad
Verificar los documentos entregados
por cajeras y agencias con listados
Insumo
- Papeletas
- Notas de crdito
- Retenciones
- Listados
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Diario
Administrador de
Recaudacin).DICO
Recaudacin).DICO
PC-VE-1-3-1A4
PC-VE-1-3-2A4
PC-VE-1-3-3A4
PC-VE-1-3-4A2
Requisitos
Cliente
Diario
PC-VE-1-5A4
Producto
Datos para reporte
876

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
BANCOS
SICO
-
877

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ELABORACIN DEL INFORME

Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-VE-1-5
Recaudacin).DICO
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Elaboracin del Informe
Asistente
Administrativo(Dep.
Facturacin y
Recaudacin/Sec.
Recaudacin y
Cortes).DICO
Ingresar informacin de recaudacin

en programa de movimiento de
bancos
Insumo
- Papeletas
- Notas de crdito
- Retenciones
- Listados
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Diario
PC-VE-1-5A3
Producto
Informe registrado en el programa de movimiento de bancos
Requisitos
Cliente
Diario

Recaudacin).DICO
PC-VE-1-5A5
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
Registro
BANCOS
878

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Programa de movimiento de bancos.

-
879

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REVISIN DE INGRESO DE INFORMACIN EN

PROGRAMA DE MOVIMIENTO DE BANCOS
Elaboracin:
Esteban Larrea
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-VE-1-5
Recaudacin).DICO
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Revisin de ingreso de informacin Jefe Seccin Recaudacin Revisar que el ingreso de la

en programa de movimiento de
y Cortes(Dep. Facturacin y informacin en el programa de
bancos
Recaudacin).DICO
movimiento de bancos este correcto
Insumo
- Papeletas
- Notas de crdito
- Retenciones
- Listados
- Datos del programa de movimiento de bancos
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Diario
PC-VE-1-5A4
Producto
Listados de informe de movimiento de bancos
Requisitos
Cliente
Diario
Finanzas).DAF
PF-CT-1-2A1
PF-T-1-5A4
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
Registro
BANCOS
880

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Programa de movimiento de bancos y SICO

-
881

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
VENTA DE ENERGA A CLIENTES NO

REGULADOS
Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PC
PCPC -VEVE -1-6
Revisin: 0
Fecha: 27/08/2008
Inicio
Incluye
- PRESUPUESTACIN ANUAL DE INGRESOS POR VENTA
- REVISIN DE VARIABLES ENERGTICAS
- REVISIN DE VARIABLES ECONMICAS
- ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
- FACTURACIN POR VENTA DE ENERGA, PEAJES, TASAS E IMPUESTOS
- LIQUIDACIN MENSUAL
Final
CONTROL DE COBRO
Area principal
DIPLA
Lder del Proceso
1)Distribucin

Control).DIDIS
2)Morona Santiago
3)Comercializacion


5)Planificacin


882

19/08/2009 - 14:29:54
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
P-105 FACTURACION Y RECAUDACION A GRANDES CONSUMIDORES

POR VENTA DE ENERGIA PEAJES Y/O CARGOS ADICIONALES
CENACE
CENACE
ELECTRICO MAYORISTA
R-202 SISTEMA INFORMTICO DE COMERCIALIZACIN - SICO R-257 SISTEMA DE FACTURACIN A GRANDES CONSUMIDORES
R-257 SISTEMA DE FACTURACIN A GRANDES CONSUMIDORES
R-99 LISTA DE INSTALACIONES DE SOFTWARE
Observaciones
883

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-VE-1-6
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Negociacin de Contratos
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Insumo
Estudio Previo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Cantidades de energa,
banda de precios posibles y
beneficios
PG-AL-1-3A3
Requisitos
Cliente
Cantidades Aproximadas
Plazo
Precios
penalizaciones
aspectos legales
registro en el CENACE

Econmicos.DIPLA
PC-VE-1-6A2
PC-VE-1-6A3
PC-VE-1-6A5
Producto
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
884

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Actividad por la cual se busca negociar cantidades de energa con un Gran

Consumidor en las mejores condiciones econmicas
885

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
PRESUPUESTACIN ANUAL DE INGRESOS POR

VENTA
Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-VE-1-6
Actividad
Responsable
Presupuestacin Anual de Ingresos Jefe Departamento

Estudios
por Venta
Econmicos.DIPLA
Responsabilidad
Entregar estudio dentro del plazo
establecido
Insumo
- Contratos a Trmino con Clientes no Regulados
- Proyeccin de la Demanda
- Pliego Tarifario
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Contratos suscrito para el ao

comercial
- Adecuado grado de precisin
oportunidad de entrega
variables de potencia y energa
estratificadas por categora de
consumo
- Vigente
Asesor Jurdico.ASJU
Tcnicos.DIPLA
CONELEC
PC-CE-1A1
PC-VE-1-6A1
Producto
Informe de Proyeccin de Ingresos por venta de Energa
Requisitos
Cliente
Adecuado grado de precisin

oportunidad de entrega
desglose por rubros significativos
mensuales
Jefe Departamento Financiero.DAF PF-P-1-1A2

Finanzas).DAF
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
886

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
- Vigencia de los cargos tarifarios

- Dinmica de Grandes Consumidores
Determinacin anticipada de Ingresos por venta de energa de la Empresa ,
obtenido en funcin de la proyeccin de la demanda , la negociacin de
contratos, las estadsticas del mercado regulado y el pliego tarifario . Debe
hacerse una actualizacin trimestral y monitoreo
887

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REVISIN DE VARIABLES ENERGTICAS

Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-VE-1-6
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Revisin de Variables Energticas
Superintendente
M.E.M.(Dep. de Estudios
Econmicos).DIPLA

liquidaciones energticas del
CENACE
Insumo
- Archivo de lectura de contadores de energa
- Liquidacin y medicin de contadores de energa
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Datos completos: Fecha, hora y

registros energticos. Verificados y
entregados diariametne en formatos
establecidos.
- Actualizado
Control).DIDIS
PC-CE-1A5
Producto
- Variables energticas verificadas
que constan en los archivos magnticos de control del MEM .
Requisitos
Cliente
Oportuno (dentro de los plazos legales Jefe Departamento Estudios

vigentes)
Econmicos.DIPLA
confiable
Procedimiento

PC-VE-1-6A4

CENACE
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
ELECTRICO MAYORISTA
888

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones

-
Actividad por la cual, aplicando los procedimientos del MEM , la informacin del
sistema de medicin comercial y las liquidaciones del CENACE , se determinan y
validan las variables energticas que intervienen en las transacciones
realizadas en el MEM por los clientes no regulados .
889

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REVISIN DE VARIABLES ECONMICAS

Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-VE-1-6
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Revisin de Variables Econmicas
Jefe Departamento
Estudios
Econmicos.DIPLA

liquidaciones econmicas resultantes
de las transacciones en el MEM
Insumo
- Archivos Magnticos de Control del MEM
- Liquidacin econmica diaria
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Informacin oportuna completa y

precisa
- Actualizada
CENACE
PC-VE-1-6A3
Producto
Variables econmicas verificadas mercado spot y de contratos
que constan en los Archivos Magnticos de Control del MEM
Requisitos
Cliente

vigentes)
confiable
Econmicos.DIPLA
Procedimiento

PC-VE-1-6A5
PC-VE-1-6A6

CENACE
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
ELECTRICO MAYORISTA
890

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
Actividad por la cual, utilizando las variables energticas las tarifas vigentes en
el MEM, las condiciones econmicas de los contratos a trmino y las
liquidaciones del CENACE, se determinan y validan las variables econmicas
de las transacciones de los clientes no regulados en el MEM .
891

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-VE-1-6
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Administracin de Contratos
Jefe Departamento
Estudios
Econmicos.DIPLA
Verificar la aplicacin de las

condiciones contractuales
Insumo
- Contratos a Trmino con Clientes no regulados
- Liquidacin de Variables energticas y econmicas
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Informacin oportuna
completa y precisa
Econmicos.DIPLA
PC-VE-1-6A1
PC-VE-1-6A3
PC-VE-1-6A4
Producto
Archivos Magnticos de control del MEM con su correspondiente seguimiento mensual
Requisitos
Cliente
Variables energticas y econmicas

verificadas
fechas de entrega y recaudacin de
facturas
intereses por mora
Asesor Jurdico.ASJU
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
892

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Actividad por la cual se verifica el cumplimiento de las condiciones

contractuales, econmicas y energticas , que se reflejan en las liquidaciones
del CENACE y en las facturas emitidas a los clientes no regulados
893

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
FACTURACIN POR VENTA DE ENERGA ,

PEAJES , TASAS E IMPUESTOS
Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PC-VE-1-6
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Facturacin por Venta de Energa ,

Peajes, Tasas e Impuestos
Analista Econmico(Dep.
de Estudios
Econmicos).DIPLA
Emitir y enviar las facturas de

acuerdo a las normas legales y las
liquidaciones econmicas del MEM
Insumo
Variables energticas y econmicas verificadas mercado spot y de contratos
que constan en los Archivos Magnticos de Control del MEM
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informacin Oportuna
completa y precisa

Econmicos.DIPLA
PC-VE-1-6A3
PC-VE-1-6A4
Producto
- Registro en "Sistema de Facturacin a Grandes Consumidores "
- Emisin de facturas
Requisitos
Cliente
- Oportuno
confiable
verificado
emitido conforme a disposiciones
legales
aceptadas por agentes del MEM
involucrados
- Reflejen con exactitud los valores
liquidados mensualmente
Agente Deudor
Finanzas).DAF
Econmicos.DIPLA
Finanzas).DAF
PC-VE-1-6A5
PF-CT-1-2A1
PF-P-1-2A1
PF-T-1-3A1
Procedimiento
P-105 FACTURACION Y RECAUDACION A GRANDES CONSUMIDORES POR

VENTA DE ENERGIA PEAJES Y/O CARGOS ADICIONALES
Responsables de los
Procedimientos:
894

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
Secretaria Direccin.DISI
Observaciones
- Entrega de facturas a agente deudor

Actividad por la cual en base a las liquidaciones econmicas del MEM se
elaboran y entregan las facturas a los agentes del MEM por la venta de energa ,
peajes, tasas e impuesto de ley, segn corresponda
895

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
LIQUIDACIN MENSUAL
Elaboracin:
Esteban Larrea
Revisin:
Miguel Corral
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A7
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-VE-1-6
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Liquidacin Mensual
Jefe Departamento
Estudios
Econmicos.DIPLA
Establecer ingresos mensuales por

venta de energa, peajes, tasas e
impuestos de ley a facturarse a los
agentes del MEM involucrados en el
sistema de la CENTROSUR
Insumo
Archivos magnticos de control del MEM
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informacin Oportuna
completa y precisa
Analista Econmico(Dep. de
PC-VE-1-6A3
PC-VE-1-6A4
PC-VE-1-6A6
Requisitos
Cliente
La informacin incluida debe estar

completamente sustentada en las
liquidaciones verificadas del las
transacciones en el MEM
debe facilitar el registro contable y la
interpretacin gerencial
Financiero.DAF
PF-T-1-3A1
Producto
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
896

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
- Liquidacin mensual de transacciones del MEM por parte del CENACE

Actividad mediante la cual se consolidan los resultados validados del proceso
mensual de venta de energa, peajes y tasas adicionales de ley
897

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CONTROL DE COBRO
Elaboracin:
Esteban Larrea
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A8
Revisin:
Miguel Corral
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PC-VE-1-6
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Control de Cobro
Analista Econmico(Dep.
de Estudios
Econmicos).DIPLA
Verificar y controlar la recuperacin

de los valores facturados a los
agentes del MEM
Insumo
Valores reacaudados
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Oportuno
verificado
PF-T-1-3A3
Producto
Registro en el "Sistema de Facturacin a Grandes Consumidores "
Requisitos
Cliente
Confiable

Econmicos.DIPLA
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Realizar el control de cartera vencida y gestin de cobro a clientes no regulados
898

19/08/2009 - 14:29:54
899
Proceso PD-C-3 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
CONSTRUIR EL SISTEMA DE ALTA

TENSIN
Elaboracin:
Enrique Luna
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PD
PDPD -C-3
Revisin: 0
Fecha: 27/03/2008
Inicio
-ELABORAR EL PLAN DE OBRAS DE SUBESTACIONES Y LNEAS DE ALTA TENSIN - CORTO
PLAZO
- ELABORAR EL PLAN DE OBRAS DE SUBESTACIONES Y LNEAS DE ALTA TENSIN - MEDIANO
Y LARGO PLAZO
Incluye
- DISEAR SUBESTACIONES DE ALTA TENSIN
- DISEAR LNEAS DE ALTA TENSIN
Final
- CONSTRUIR SUBESTACIONES DE ALTA TENSIN
- CONSTRUIR LINEAS DE ALTA TENSIN
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso
Jefe Departamento Subtransmisin y Subestaciones.DIDIS
1)Distribucin
2)Morona Santiago

3)Comercializacion

5)Planificacin
900

19/08/2009 - 14:29:54
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
P-12 EJECUTAR LOS ESTUDIOS Y DISEOS DE LAS LNEAS DE ALTA

TENSIN AREAS
P-13 ESTUDIOS Y DISEOS DE OBRAS CIVILES, ELECTROMECNICOS
Y DE IMPACTO AMBIENTAL PARA SUBESTACIONES DE ALTA TENSIN
P-134 PLAN DE OBRAS DE SUBESTACIONES Y LINEAS DE
SUBTRANSMISION - MEDIANO Y LARGO PLAZO
P-135 REVISION Y APROBACION DE DISEOS DE ALUMBRADO
PUBLICO: PROYECTOS GRANDES
P-14 EJECUTAR LA CONSTRUCCIN DE LAS LNEAS DE ALTA
TENSIN AREAS
P-15 MONTAJE ELECTROMECNICO DE SUBESTACIONES DE ALTA
TENSIN
P-165 PLAN DE OBRAS DE SUBESTACIONES Y LNEAS DE
SUBTRANSMISIN -- CORTO PLAZO
I-10 REGLAMENTO AMBIENTAL PARA ACTIVIDADES ELCTRICAS

(REGISTRO OFICIAL NO 396 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2001)
I-11 I NORMAS PARA DISEO DE LNEAS DE SUBTRANSMISIN A 69KV
(INECEL)
I-114 PLAN DE OBRAS DE CORTO PLAZO EXISTENTE
I-115 PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EXISTENTE
I-116 PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIN - CONELEC
I-117 ESTUDIOS DEL VAD
PLAZO
I-12 ESTRUCTURAS TIPO PARA LNEAS DE SUBTRANSMISIN A 69KV
I-6 BASES Y ESPECIFICACIONES TCNICAS PARA LOS ESTUDIOS Y
DISEOS DE SUBESTACIONES DE ALTA TENSIN
I-7 BASES Y ESPECIFICACIONES TCNICAS PARA LA EJECUCIN DE
LOS ESTUDIOS Y DISEOS DE LNEAS DE ALTA TENSIN DE 69KV
I-8 GUA PARA LA ELABORACIN DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL PRELIMINAR (EIAP), PARA LNEAS DE TRANSMISIN DE
69KV, 138KV, 230KV Y SUBESTACIONES ASOCIADAS.
AMBIENTAL DEFINITIVO (EIAD) PARA LNEAS DE TRANSMISIN DE
R-211 SISTEMA INFORMTICO PARA LA ELABORACIN DE
SOLICITUDES DE COMPRA
901

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
902
Sub Proceso PD-C-3-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
DISEAR SUBESTACIONES
Elaboracin:
Enrique Luna
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PD
PDPD -C-3-1
Revisin: 0
Fecha: 27/03/2008
Inicio
- ELABORAR PLAN DE OBRAS DE SUBESTACIONES Y LNEAS DE ALTA TENSIN CORTO
PLAZO
- ELABORAR PLAN DE OBRAS DE SUBESTACIONES Y LNEAS DE ALTA TENSIN MEDIANO Y
LARGO PLAZO
Incluye
-DETERMINAR LA MEJOR ALTERNATIVA TCNICA Y ECONMICA PARA LA ADQUISICIN DE
TERRENO.
- ELABORAR ESPECIFICACIONES TCNICAS PARA LA ADQUISICIN DE EQUIPOS.
- TRAMITAR LA SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPOS
- ELABORAR BASES DE CONCURSO PARA LA EJECUCIN DE ESTUDIOS Y DISEOS DE LA
SUBESTACIN.
- INVITAR PARA LA PRESENTACIN DE OFERTAS
- ELABORAR EL INFORME TCNICO ECONMICO SOBRE LAS OFERTAS PRESENTADAS
- ADJUDICAR EL CONTRATO PARA LOS ESTUDIOS Y DISEOS.
- LEGALIZAR EL CONTRATO
Final
EJECUTAR LOS ESTUDIOS Y DISEOS DE LA SUBESTACIN.
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso
1)Distribucin
Asistente de SIGADE(Dep. Anlisis y Sist. Geogrficos).DIDIS

2)Morona Santiago
3)Comercializacion

5)Planificacin
903

19/08/2009 - 14:29:54
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
P-13 ESTUDIOS Y DISEOS DE OBRAS CIVILES, ELECTROMECNICOS

Y DE IMPACTO AMBIENTAL PARA SUBESTACIONES DE ALTA TENSIN

(INECEL)
PLAZO
Observaciones
904

19/08/2009 - 14:29:54
905
Actividad PD-C-3-1A1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-3-1A1
ELABORAR PLAN DE OBRAS DE

SUBESTACIONES Y LNEAS DE ALTA TENSIN CORTO PLAZO .
ELABORAR PLAN DE OBRAS DE
SUBESTACIONES Y LNEAS DE ALTA TENSIN MEDIANO Y LARGO PLAZO .
Elaboracin:
Enrique Luna
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-C-3-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Elaborar Plan de obras de

subestaciones y lneas de alta
tensin - corto plazo.
Elaborar Plan de obras de
tensin - mediano y largo plazo.
Director
Planificacin.DIPLA
Jefe Departamento
Estudios
Econmicos.DIPLA
Jefe Departamento
Planificar la expansin de las

subestaciones de Alta Tensin
considerando los parmetros
tcnicos, econmicos y de plazos.
Insumo
Consumos
Demandas
Clientes
Tensiones
Costos
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
completa
congruente.
Jefe Departamento Anlisis Sistema
Geogrfico.DIDIS
Jefe Departamento Supervisin y
Control.DIDIS
Producto
-Plan de obras de subestaciones y lneas de alta tensin - corto plazo.
-Plan de obras de subestaciones y lneas de alta tensin - mediano y largo plazo.
Requisitos
Cliente
- Presupuesto de inversiones
aprobado.
- Monto aproximado.
- N de partida presupuesto.
- Caratersticas tcnicas generales .
- Diagrama Unifilar de la Subestacin.
- Fecha de entrada en operacin .
PD-C-3-1A2
Jefe Departamento Subtransmisin y
Subestaciones.DIDIS
Superintendente
Subestaciones.DIDIS
906

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento

Procedimientos pendientes: Director Planificacin.DIPLA
Responsables de los
Procedimientos:
Superintendente Estudios Tcnicos .DIPLA
Informacin
PLAZO
Registro
Observaciones
- Registro histricos de demandas y tensiones .
907

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-3-1A2
DETERMINAR LA MEJOR ALTERNATIVA TCNICA

Y ECONMICA PARA LA ADQUISICIN DEL
TERRENO
Elaboracin:
Enrique Luna
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-C-3-1
Actividad
Responsable
Determinar la mejor alternativa

tcnica y econmica para la
adquisicin del terreno
Director Distribucin.DIDIS Escoger el terreno con las mejores

Jefe Departamento Obras caracteristicas tcnicas para la
Civiles.DAF
implantacin de la subestacin
Jefe Departamento
Subtransmisin y
Subestaciones.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Alternativas de terrenos escogidos .
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
-rea del terreno

-Ubicacin.
- Accesos.
- Precio.
Proveedores
PD-C-3-1A1
Producto
Infome tcnico econmico de las alternativas .
Requisitos
Cliente
-rea del terreno

-Ubicacin estratgica.
- Accesos.
- Sin afecciones legales.
- Precio.
PG-AL-1-3A1
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
908

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
Terrenos disponibles y en venta .

Segn el monto las alternativas se remitiran a concurso epistolar o concurso de
ofertas.
909

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Enrique Luna
Fecha:
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Cdigo: PDPD-C-3-1A3
ELABORAR ESPECIFICACIONES TCNICAS PARA

LA ADQUISICIN DE EQUIPOS .
Aprobacin:
Carlos Durn
PD-C-3-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Elaborar especificaciones tcnicas

para la adquisicin de equipos .
Jefe Departamento
Subtransmisin y
Subestaciones.DIDIS
Superintendente
Subestaciones.DIDIS
Definir los trminos de referencia que

garanticen la adquisicin de equipos
con caractersticas tcnicas
adecuadas para el funcionamiento
confiable de la subestacin
Insumo
- Escrituras del Terreno destinado a la Subestacin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Legalizadas
PG-AL-1-3A3
Producto
-Bases de concurso para adquisicin de equipos .
Requisitos
Cliente
- Nmero de cuenta presupuestaria .

particulares.
-Especificaciones tcnicas
garantizadas.
-Formularios.
-Instructivo de evaluacin tcnica .
-Certificado de partida presupuestaria .

PD-C-3-1A4
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
910

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
911

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-3-1A4
TRAMITAR LA SOLICITUD DE COMPRA DE

EQUIPOS
Elaboracin:
Enrique Luna
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-C-3-1
Actividad
Responsable
Tramitar la solicitud de compra de

equipos
Director Distribucin.DIDIS Tramitar la solicitud de compra de

equipos oportunamente, con
cantidades y especificaciones
adecuadas
Responsabilidad
Insumo
-Bases del concurso.
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Nmero de cuenta presupuestaria . Jefe Departamento Subtransmisin y PD-C-3-1A3

Subestaciones.DIDIS
particulares.
garantizadas.
-Formularios.
-Instructivo de evaluacin tcnica .
-Certificado de partida presupuestaria .
Producto
Solicitud de compra tramitada.
Requisitos
Cliente
- Solicitud de compra aprobada con N Director Administrativo

de cuenta
Financiero.DAF
- Lista de equipos y especificaciones
tcnicas.
- Especificar si se trata de un concurso
epistolar o de ofertas de acuerdo a
monto presupuestado.

PF-CM-1-2A1
PF-CM-1-5A1
Procedimiento
Responsables de los
912

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

DE COMPRA
-
Bases del concurso.

Segn el monto del presupuesto referencial se remitirn a concurso epistolar o
concurso de ofertas.
913

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-3-1A5
ELABORAR BASES DE CONCURSO PARA LA

EJECUCIN DE ESTUDIOS Y DISEOS DE LA
SUBESTACIN .
Elaboracin:
Enrique Luna
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-C-3-1
Actividad
Responsable
Elaborar bases de concurso para la Jefe Departamento

ejecucin de estudios y diseos de Subtransmisin y
Subestaciones.DIDIS
la Subestacin.
Superintendente
Subestaciones.DIDIS
Civiles.DAF
Responsabilidad
garanticen la ejecucin de los
estudios y diseos apegados a los
reglamentos y regulaciones.
Insumo
- Diagrama unifilar de la subestacin .
- Equipos.
- Planos del terreno.
Requisitos
Proveedor
- Especificaciones tcnicas de los

equipos.

Subestaciones.DIDIS
Superintendente
Subestaciones.DIDIS
Origen del Insumo
Producto
- Bases y especificaciones tcnicas para la elaboracin de estudios y diseos de obras civiles , electromecnicos y
de impacto ambiental
Requisitos
Cliente
PD-C-3-1A6
- Proforma de contrato
- Invitaciones a oferentes
- Instructivo de evaluacin .
Procedimiento
914

19/08/2009 - 14:29:54
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin

I-8 GUA PARA LA ELABORACIN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PRELIMINAR (EIAP), PARA LNEAS DE TRANSMISIN DE 69KV, 138KV,
230KV Y SUBESTACIONES ASOCIADAS.
DEFINITIVO (EIAD) PARA LNEAS DE TRANSMISIN DE 69KV, 138KV,
Registro
Observaciones
Presupuesto de inversiones aprobado .

-
915

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-3-1A6
INVITAR PARA LA PRESENTACIN DE OFERTAS

Elaboracin:
Enrique Luna
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-C-3-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Invitar para la presentacin de

ofertas
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Suscribir y enviar las invitaciones a

los oferentes para la presentacin de
ofertas.
Insumo
Bases de concurso
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
- Proforma de contrato

PD-C-3-1A5
Civiles.DAF
Subestaciones.DIDIS
Superintendente
Subestaciones.DIDIS
Producto
Ofertas presentadas para ejecutar estudios y diseos
Requisitos
Cliente
-Ofertas indicando: Plazos

Monto
Personal
PD-C-3-1A7
Civiles.DAF
Subestaciones.DIDIS
Superintendente
Subestaciones.DIDIS
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
916

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Bases de concurso
917

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-3-1A7
ELABORAR EL INFORME TCNICO ECONMICO

SOBRE LAS OFERTAS PRESENTADAS .
Elaboracin:
Enrique Luna
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A7
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-C-3-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Elaborar el informe tcnico

econmico sobre las ofertas
presentadas.

Civiles.DAF
Jefe Departamento
Subtransmisin y
Subestaciones.DIDIS
Superintendente
Subestaciones.DIDIS
Calificar a las ofertas tomando como

base el instructivo de evaluacin del
concurso.
Insumo
- Designacin de comisin para el anlisis de las ofertas y Ofertas presentadas para ejecutar estudios y diseos .
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Contener las actas de recepcin de

ofertas.
PD-C-3-1A6
Producto
Informe tcnico econmico sobre las ofertas presentadas .
Requisitos
Cliente
Orden de prelacin de las ofertas

presentadas.
PD-C-3-1A8
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
918

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Ofertas presentadas
-
919

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Enrique Luna
Fecha:
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A8
Cdigo: PDPD-C-3-1A8
ADJUDICAR EL CONTRATO PARA LOS ESTUDIOS

Y DISEOS
Aprobacin:
Carlos Durn
PD-C-3-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Adjudicar el contrato para los

estudios y diseos
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Seleccionar y adjudicar a la oferta

ms conveniente desde el punto de
vista tcnico y econmico .
Insumo
Informe tcnico econmico sobre las ofertas presentadas
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor

presentadas
PD-C-3-1A7
Civiles.DAF
Subestaciones.DIDIS
Superintendente
Subestaciones.DIDIS
Producto
Adjudicacin a la oferta mas conveniente .
Requisitos
Cliente
Comunicar al oferente adjudicado
PG-AL-1-3A1
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
920

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
921

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-3-1A9
LEGALIZAR EL CONTRATO
Elaboracin:
Enrique Luna
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A9
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-3-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Legalizar el contrato
Director Asesora
Jurdica.DAJ
Garantizar el cumplimiento jurdico

del contrato
Insumo
Adjudicacin a la oferta mas conveniente
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Comunicar al oferente adjudicado .
PD-C-3-1A8
Requisitos
Cliente
- Contrato con montos

Plazos
Garantas
firma del contratista
firma del Presidente Ejecutivo.
PD-C-3-1A10
Subestaciones.DIDIS
Superintendente
Subestaciones.DIDIS
Financiero.DAF
Civiles.DAF
Producto
Contrato firmado
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
922

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Adjudicacin a la oferta mas conveniente
923

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-3-1A10
EJECUTAR LOS ESTUDIOS Y DISEOS DE LA

SUBESTACIN .
Elaboracin:
Enrique Luna
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A10
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-C-3-1
Actividad
Responsable
Ejecutar los estudios y diseos de la Jefe Departamento Obras

Civiles.DAF
Subestacin.
Jefe Departamento
Subtransmisin y
Subestaciones.DIDIS
Superintendente
Subestaciones.DIDIS
Responsabilidad
Fiscalizar la ejecucin de los
estudios y diseos de la subestacin
exigiendo el cumplimiento de las
bases y del contrato.
Insumo
Contrato firmado y delegacin de Administracin de Contrato .
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo

Plazos
Garantas
PD-C-3-1A9
Requisitos
Cliente
- Estudios de impacto ambiental.

- Licencia ambiental aprobado por las
respectivas instituciones .
- Estudios topogrficos y de diseos
electromecnicos.
- Diseos de obras civiles.
- Cronograma de ejecucin.
PD-C-3-3A1
Subestaciones.DIDIS
Superintendente
Subestaciones.DIDIS
Civiles.DAF
Financiero.DAF
Producto
Estudios y diseos ejecutados .
Procedimiento
P-13 ESTUDIOS Y DISEOS DE OBRAS CIVILES, ELECTROMECNICOS Y

DE IMPACTO AMBIENTAL PARA SUBESTACIONES DE ALTA TENSIN
924

19/08/2009 - 14:29:54
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
CONELEC
Contratistas.DIDIS
Jefe Departamento Subtransmisin y Subestaciones .DIDIS
Superintendente Subestaciones .DIDIS
Registro
Observaciones
925

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
DISEAR LNEAS DE ALTA TENSIN

Elaboracin:
Enrique Luna
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PD
PDPD -C-3-2
Revisin: 0
Fecha: 27/03/2008
Inicio
-ELABORAR PLAN DE OBRAS DE SUBESTACIONES Y LNEAS DE ALTA TENSIN CORTO PLAZO
-ELABORAR PLAN DE OBRAS DE SUBESTACIONES Y LNEAS DE ALTA TENSIN MEDIANO Y
LARGO PLAZO
Incluye
- ELABORAR BASES DE CONCURSO PARA LA EJECUCIN DE ESTUDIOS Y DISEOS
- ADJUDICAR EL CONTRATO PARA LOS ESTUDIOS Y DISEOS
Final
EJECUTAR LOS ESTUDIOS Y DISEOS DE LA LNEA DE ALTA TENSIN
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso
1)Distribucin

2)Morona Santiago
3)Comercializacion

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
926

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin

TENSIN AREAS
Registros

(INECEL)
-
Observaciones
927

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-3-2A1
- ELABORAR PLAN DE OBRAS DE

SUBESTACIONES Y LNEAS DE ALTA TENSIN
-CORTO PLAZO .
- ELABORAR PLAN DE OBRAS DE
SUBESTACIONES Y LNEAS DE ALTA TENSIN
-MEDIANO Y LARGO PLAZO .
Elaboracin:
Enrique Luna
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-C-3-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
- Elaborar Plan de obras de

tensin -corto plazo.
- Elaborar Plan de obras de
tensin -mediano y largo plazo.
Director
Planificacin.DIPLA
Jefe Departamento
Estudios
Econmicos.DIPLA
Jefe Departamento
Planificar la expansin de las lneas

Alta Tensin considerando los
parmetros tcnicos, econmicos y
de plazos.
Insumo
- Consumos
- Demandas
- Clientes
- Tensiones
- Costos
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
completa
congruente.
Geogrfico.DIDIS
Control.DIDIS
Producto
- Plan de obras de subestaciones y lneas de alta tensin -corto plazo.
- Plan de obras de subestaciones y lneas de alta tensin -mediano y largo plazo.
Requisitos
Cliente
- Presupuesto de inversiones
aprobado.
- Monto aproximado.
- N de partida presupuesto.
- Caratersticas tcnicas.
- Fecha de entrada en operacin .
PD-C-3-2A2
Subestaciones.DIDIS
Superintendente Lneas
Subtransmisin.DIDIS
928

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento

Procedimientos pendientes: Director Planificacin.DIPLA
Responsables de los
Procedimientos:
Superintendente Estudios Tcnicos .DIPLA
Informacin
Registro
Registro histrico de demandas .

Registro histrico de tensiones .
Observaciones
929

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Enrique Luna
Fecha:
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Cdigo: PDPD-C-3-2A2

EJECUCIN DE ESTUDIOS Y DISEOS DE LNEAS
DE ALTA TENSIN
Aprobacin:
Carlos Durn
PD-C-3-2
Actividad
Responsable
Elaborar bases de concurso para la Jefe Departamento

ejecucin de estudios y diseos de Subtransmisin y
Subestaciones.DIDIS
lneas de alta tensin
Subtransmisin.DIDIS
Responsabilidad
garanticen la ejecucin de los
estudios y diseos apegados a los
reglamentos y regulaciones.
Insumo
- Plan de obras de lneas de Alta Tensin .
- Presupuesto de Inversiones .
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Detalle de las caractersticas tcnicas

de las lneas, monto aproximado y
fecha de entrada en operacin .
- Aprobado, N de partida, valor
presupuestado.
Econmicos.DIPLA
Tcnicos.DIPLA
PD-C-3-2A1
PF-P-1-1A5
Producto
Bases y especificaciones tcnicas para la elaboracin de estudios y diseos electromecnicos y de impacto
ambiental
Requisitos
Cliente
- Especificaciones tcnicas .
- Proforma de contrato.
- Invitaciones a los oferentes
PD-C-3-2A3
Procedimiento

TENSIN AREAS
Procedimientos pendientes: CONELEC
Responsables de los
Contratistas.DIDIS
Procedimientos:
930

19/08/2009 - 14:29:54
Registro

Superintendente Lneas Subtransmisin .DIDIS
(INECEL)
I-7 BASES Y ESPECIFICACIONES TCNICAS PARA LA EJECUCIN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEOS DE LNEAS DE ALTA TENSIN DE 69KV
-
Observaciones
Presupuesto de inversiones aprobado .

-
Informacin
931

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-3-2A3

Elaboracin:
Enrique Luna
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-C-3-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad

ofertas
Presidente
Ejecutivo.PREEJE

ofertas
Insumo
Bases y especificaciones tcnicas para la elaboracin de estudios y diseos electromecnicos y de impacto
ambiental
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
- Invitaciones a los oferentes
PD-C-3-2A2
Subestaciones.DIDIS
Subtransmisin.DIDIS
Producto
Ofertas presentadas para ejecutar estudios y diseos
Requisitos
Cliente
Ofertas indicando:
- Plazos
PD-C-3-2A4
Subestaciones.DIDIS
Subtransmisin.DIDIS
- Monto
- Personal
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
932

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
933

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-3-2A4

Elaboracin:
Enrique Luna
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-C-3-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad

presentadas.
Jefe Departamento
Subtransmisin y
Subestaciones.DIDIS
Subtransmisin.DIDIS
Calificar a las ofertas en forma

objetiva y apegada a las bases del
concurso.
Insumo
Designacin de comisin para el anlisis de las ofertas y Ofertas presentadas para ejecutar estudios y diseos .
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Contener las actas de recepcin de

ofertas.
PD-C-3-2A3
Producto
Informe tcnico econmico sobre las ofertas presentadas .
Requisitos
Cliente

presentadas.
PD-C-3-2A5
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
934

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
935

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Enrique Luna
Fecha:
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Cdigo: PDPD-C-3-2A5
ADJUDICAR EL CONTRATO PARA LOS ESTUDIOS

Y DISEOS
Aprobacin:
Carlos Durn
PD-C-3-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Adjudicar el contrato para los

estudios y diseos
Presidente
Ejecutivo.PREEJE

vista tcnico y econmico
Insumo
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor

presentadas
PD-C-3-2A4
Subestaciones.DIDIS
Subtransmisin.DIDIS
Producto
Adjudicacin a la oferta ms conveniente
Requisitos
Cliente
Adjudicacin clara y precisa .
PG-AL-1-3A1
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
936

19/08/2009 - 14:29:54
937

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-3-2A6
Elaboracin:
Enrique Luna
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-3-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Director Asesora
Jurdica.DAJ

del contrato
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Adjudicacin clara y precisa .
PD-C-3-4A5
Requisitos
Cliente
Contrato con montos

plazos
garantas
PG-AL-1-3A1
Subestaciones.DIDIS
Subtransmisin.DIDIS
Financiero.DAF
Producto
Contrato firmado
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
938

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
939

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-3-2A7
EJECUTAR LOS ESTUDIOS Y DISEOS DE LA

LNEA DE ALTA TENSIN
Elaboracin:
Enrique Luna
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A7
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-C-3-2
Actividad
Responsable
Ejecutar los estudios y diseos de la Jefe Departamento

Subtransmisin y
lnea de alta tensin
Subestaciones.DIDIS
Subtransmisin.DIDIS
Responsabilidad
Fiscalizar la ejecucin de los
estudios y diseos de la lnea
exigiendo el cumplimiento de las
bases y del contrato.
Insumo
Contrato firmado y delegacin de Administracin de Contrato .
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Contrato con montos

plazos
garantas
PG-CE-1-3A1
Requisitos
Cliente
- Estudios de impacto ambiental

- Estudio Topogrfico y
electromecnicos
- Licencia Ambiental
- Aprobados por las respectivas
instituciones.
PD-C-3-4A1
Subestaciones.DIDIS
Subtransmisin.DIDIS
Financiero.DAF
Producto
Estudios y diseos ejecutados .
Procedimiento

TENSIN AREAS
Procedimientos pendientes: CONELEC
Responsables de los
Contratistas.DIDIS
Procedimientos:
940

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
Observaciones
Contrato firmado
-
941

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
CONSTRUIR SUBESTACIONES DE ALTA

TENSIN
Elaboracin:
Enrique Luna
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PD
PDPD -C-3-3
Revisin: 0
Fecha: 27/03/2008
Inicio
- REVISAR Y ACTUALIZAR EL CRONOGRAMA DE EJECUCIN .
Incluye
- ELABORAR SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS.
- SOLICITAR LA EJECUCIN DE OBRAS CIVILES.
Final
- EJECUTAR EL MONTAJE ELECTROMECNICO DE LA SUBESTACIN.
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso
1)Distribucin
Inspector Sistemas Elctricos de Potencia(Dep. de
Subtransmisin y Subestacin).DIDIS
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
942

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

TENSIN


-
Observaciones
943

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-3-3A1
REVISAR Y ACTUALIZAR EL CRONOGRAMA DE

EJECUCIN .
Elaboracin:
Enrique Luna
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-C-3-3
CONSTRUIR SUBESTACIONES DE ALTA TENSIN
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Revisar y actualizar el cronograma

de ejecucin.
Superintendente
Subestaciones.DIDIS
Actualizar el cronograma de
ejecucin en base al plan de obras
vigente.
Insumo
Estudios y diseos aprobados .
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Estudios de impacto ambiental

Diseos electromecnicos.
Diseos de obras civiles
Aprobados por el Conelec
Contratistas.DIDIS
PD-C-3-1A10
Requisitos
Cliente
Actividades definidas. Plazos.

Responsables.
PD-C-3-3A2
Jefe Departamento Subtransmisin y PD-C-3-3A3
Subestaciones.DIDIS
Civiles.DAF
Producto
Cronograma de ejecucin actualizado .
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
944

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
945

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-3-3A2
ELABORAR SOLICITUD DE COMPRA DE

MATERIALES Y ACCESORIOS .
Elaboracin:
Enrique Luna
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-C-3-3
Actividad
Responsable
Elaborar solicitud de compra de

materiales y accesorios.
Asistente de SIGADE(Dep. Elaborar la solicitud de compra de

Anlisis y Sist.
materiales y accesorios
oportunamente, con cantidades y
Geogrficos).DIDIS
especificaciones adecuadas .
Responsabilidad
Insumo
Listados de materiales y accesorios .
Requisitos
Proveedor
- Descripcin y cantidades adecuadas . Superintendente

Subestaciones.DIDIS
- Nmero de cuenta
Origen del Insumo

PD-C-3-1A10
PD-C-3-3A1
Producto
Requisitos
Cliente
Solicitud de compra aprobada

con N de cuenta
lista de materiales y accesorios
y
PF-CM-1-2A1
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
DE COMPRA
-
946

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Listado de materiales y accesorios con sus especificaciones tcnicas
947

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-3-3A3
SOLICITAR LA EJECUCIN DE LAS OBRAS

CIVILES .
Elaboracin:
Enrique Luna
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-C-3-3
Actividad
Responsable
Solicitar la ejecucin de las obras

civiles.
Director Distribucin.DIDIS Solicitar oportunamente la

Jefe Departamento
construccin de las obras civiles
Subtransmisin y
Subestaciones.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Estudios y diseos de las obras civiles , electromecnicos y de impacto ambiental
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Estudios de impacto ambiental

- Licencia ambiental
- Estudios topogrficos y de diseos
electromecnicos
-Diseo de obras civiles
- Cronograma de ejecucin.
Contratistas.DIDIS
PD-C-3-1A10
Producto
Solicitud de ejecucin de las obras civiles
Requisitos
Cliente
Adjuntar estudios y diseos de obras

civiles

Civiles.DAF
PA-ASG-1-3-1A1
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
948

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
949

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Enrique Luna
Fecha:
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Cdigo: PDPD-C-3-3A4
EJECUTAR EL MONTAJE ELECTROMECNICO DE

LA SUBESTACIN .
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
PD-C-3-3
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Ejecutar el montaje electromecnico Inspector Sistemas

Ejecutar el montaje electromecnico
Elctricos de Potencia(Dep. cumplimiendo especificaciones
de la subestacin.
de Subtransmisin y
tcnicas.
Subestacin).DIDIS
Superintendente
Subestaciones.DIDIS
Insumo
- Obras civiles.
- Materiales.
- Equipos.
- Estudios y diseos electromecnicos .
Requisitos
Proveedor
Insumos cumpliendo especificaciones Intendente de Bodega(Dep. de

tcnicas.
Civiles.DAF
Origen del Insumo

PA-AB-1-2A4
PA-ASG-1-3-1A14
PD-C-3-1A10
Producto
Subestacin construida y energizada .
Requisitos
Cliente
- Ejecutadas las pruebas y mediciones . Jefe Departamento Anlisis Sistema PD-O-3-3A1

- Cumplimiento de especificaciones
Geogrfico.DIDIS
tcnicas
Control.DIDIS
Procedimiento

TENSIN
Procedimientos pendientes: Asistente de Ingeniera(Dep. de Subtransmisin y Subestacin ).DIDIS
Responsables de los
Auxiliar de Electromecnica(Dep. de Subtransmisin y Subestacin ).DIDIS
Procedimientos:
Electromecnico(Dep. de Subtransmisin y Subestacin ).DIDIS
950

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
Observaciones
Subestacin).DIDIS
Superintendente Subestaciones .DIDIS
-
951

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
CONSTRUIR LNEAS DE ALTA TENSIN

Elaboracin:
Enrique Luna
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PD
PDPD -C-3-4
Revisin: 0
Fecha: 27/03/2008
Inicio
- REVISAR Y ACTUALIZAR EL CRONOGRAMA DE EJECUCIN
Incluye
- ELABORAR SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS
- ELABORAR BASES DE CONCURSO PARA LA PROVISIN DE LA MANO DE OBRA PARA LA
CONSTRUCCIN DE LA LNEA
- ADJUDICAR EL CONTRATO PARA LA PROVISIN DE LA MANO DE OBRA
Final
ADMINISTRAR EL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIN DE LA LNEA
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
952

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
P-14 EJECUTAR LA CONSTRUCCIN DE LAS LNEAS DE ALTA

TENSIN AREAS
Observaciones
953

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-3-4A1
REVISAR Y ACTUALIZAR EL CRONOGRAMA DE

EJECUCIN .
Elaboracin:
Enrique Luna
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-C-3-4
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Revisar y actualizar el cronograma

de ejecucin.
Subtransmisin.DIDIS
Actualizar el cronograma de
ejecucin en base al plan de obras
vigente.
Insumo
Estudios y diseos aprobados .
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Estudios de impacto ambiental

Diseos electromecnicos.
Diseos de obras civiles
Aprobados por el Conelec
Contratistas.DIDIS
PD-C-3-2A7
Requisitos
Cliente
Actividades definidas. Plazos.

Responsables.
PD-C-3-4A2
Subestaciones.DIDIS
Producto
Cronograma de ejecucin actualizado .
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
954

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
955

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-3-4A2

MATERIALES Y ACCESORIOS
Elaboracin:
Enrique Luna
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-C-3-4
Actividad
Responsable
Responsabilidad

Asistente de SIGADE(Dep.
Anlisis y Sist.
Geogrficos).DIDIS
Subtransmisin.DIDIS
Elaborar la solicitud de compra de

especificaciones adecuadas .
Insumo
- Listado de materiales y accesorios
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Descripcin y cantidades adecuadas

- Nmero de cuenta
Subtransmisin.DIDIS
PD-C-3-2A1
PD-C-3-4A1
Requisitos
Cliente
Solicitud de compra aprobada

con N de cuenta presupuestaria
lista de materiales y especificaciones
tcnicas
PF-CM-1-2A1
PF-CM-1-5A1
Producto
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

DE COMPRA
956

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Estudios y diseos de la lnea aprobados

Dependiendo del monto del presupuesto referencial se direccionar a concurso
epistolar o concurso de ofertas .
957

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Enrique Luna
Fecha:
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Cdigo: PDPD-C-3-4A3

PROVISIN DE LA MANO DE OBRA PARA LA
CONSTRUCCIN DE LA LNEA DE ALTA TENSIN
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
PD-C-3-4
Actividad
Responsable
Elaborar bases de concurso para la Superintendente Lneas

provisin de la mano de obra para la Subtransmisin.DIDIS
construccin de la lnea de alta
tensin
Responsabilidad
garanticen la construccin de la lnea
apegada a los reglamentos y
regulaciones.
Insumo
Estudios y diseos de la lnea ejecutados y aprobados .
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Los estudios y diseos incluyen :

- Estudios de impacto ambiental.
- Estudio Topogrfico y
electromecnicos.
- Listado de materiales y accesorios .
- Licencia Ambiental.
-Aprobados por las respectivas
instituciones.
Contratistas.DIDIS
Subtransmisin.DIDIS
PD-C-3-2A7
Producto
- Bases de concurso para provisin de mano de obra .
Requisitos
Cliente
-Invitaciones a oferentes.
PD-C-3-4A4
Subestaciones.DIDIS
- Certificado de partida presupuestaria .
Procedimiento
Procedimientos:
958

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
Observaciones

Plan de Obras y presupuesto de inversiones aprobado .
959

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-3-4A4

Elaboracin:
Enrique Luna
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-C-3-4
Actividad
Responsable
Responsabilidad

ofertas
Presidente
Ejecutivo.PREEJE

ofertas
Insumo
Bases de concurso
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
PD-C-3-4A3
Subestaciones.DIDIS
Subtransmisin.DIDIS
Producto
Ofertas presentadas para la provisin de la mano de obra
Requisitos
Cliente
Ofertas indicando:
- Plazos.
- Monto.
- Personal
- Equipos y herramientas.
PD-C-3-4A5
Subestaciones.DIDIS
Subtransmisin.DIDIS
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
960

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Bases de concurso
961

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-3-4A5

Elaboracin:
Enrique Luna
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-C-3-4
Actividad
Responsable
Responsabilidad

presentadas.
Subtransmisin.DIDIS
Calificar a las ofertas en forma

objetiva y apegada a las bases del
concurso.
Insumo
Ofertas presentadas para la provisin de la mano de obra .
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Ofertas indicando: Cantidad de obra,

precios unitarios y totales, plazos
Proveedores
PD-C-3-4A4
Producto
Requisitos
Cliente

presentadas
PD-C-3-4A6
Subestaciones.DIDIS
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Ofertas presentadas
962

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
963

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-3-4A6
ADJUDICAR EL CONTRATO PARA LA PROVISIN

DE LA MANO DE OBRA
Elaboracin:
Enrique Luna
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-C-3-4
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Adjudicar el contrato para la

provisin de la mano de obra
Presidente
Ejecutivo.PREEJE

vista tcnico y econmico
Insumo
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor

presentadas
PD-C-3-4A5
Subestaciones.DIDIS
Subtransmisin.DIDIS
Producto
Requisitos
Cliente
Comunicar al oferente adjudicado
PD-C-3-4A7
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
964

19/08/2009 - 14:29:54
965

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-3-4A7
Elaboracin:
Enrique Luna
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A7
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-3-4
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Director Asesora
Jurdica.DAJ

del contrato
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Comunicacin al oferente adjudicado
PD-C-3-4A6
Requisitos
Cliente
Contrato con montos

plazos
garantas
firma del contratista. firma del
Presidente Ejecutivo.
PD-C-3-4A8
Jefe Departamento Subtransmisin y PG-AL-1-3A1
Subestaciones.DIDIS
Subtransmisin.DIDIS
Producto
Contrato firmado
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

-
966

19/08/2009 - 14:29:54
967

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-3-4A8
ADMINISTAR EL CONTRATO PARA LA

CONSTRUCCIN DE LA LNEA .
Elaboracin:
Enrique Luna
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A8
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-C-3-4
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Administar el contrato para la

construccin de la lnea.
Subtransmisin.DIDIS
Administrar y Fiscalizar la
construccin de la lnea exigiendo el
cumplimiento de las bases y del
contrato.
Insumo
-Contrato firmado.
- Materiales.
- Estudios y diseos aprobados de lneas de alta tensin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo

plazos,garantas y legalizado.
- Materiales cumpliendo
especificaciones tcnicas .

PA-AB-1-2A4
PD-C-3-2A7
PG-CE-1-3A3
Producto
- Lnea de alta tensin construda y energizada .
Requisitos
Cliente
- Pruebas y mediciones realizadas .

- Entregar planos al SIGADE. .
Jefe Departamento Anlisis Sistema PD-O-3-3A1

Geogrfico.DIDIS
Control.DIDIS
Procedimiento
P-14 EJECUTAR LA CONSTRUCCIN DE LAS LNEAS DE ALTA TENSIN

AREAS
Procedimientos pendientes: Contratistas.DIDIS
Responsables de los
Procedimientos:
Subestacin).DIDIS
968

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
Observaciones

-
Contrato firmado
969

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
CONSTRUIR EL SISTEMA DE ALUMBRADO

PBLICO
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PD
PDPD -C-1
Revisin: 0
Fecha: 09/09/2008
Inicio
DISEAR PROYECTOS PEQUEOS DE AMPLIACIN DE ALUMBRADO PBLICO
Incluye
- DISEAR PROYECTOS DE ALUMBRADO PBLICO
- PRESUPUESTAR
- CONSTRUIR PROYECTOS PEQUEOS DE AMPLIACIN DE ALUMBRADO PBLICO
Final
CONSTRUIR PROYECTOS DE ALUMBRADO PBLICO
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso

Control).DIDIS
1)Distribucin

1).DIDIS
2).DIDIS
3).DIDIS
Administrador de Agencia(Superintendencia de Distribucin
DIMS).DIMS
Asistente de Ingeniera(Dep. Supervisin y Control).DIDIS
Control).DIDIS
970

19/08/2009 - 14:29:54
Control).DIDIS
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
P-119 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO:

LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES
P-147 PROYECTOS PEQUEOS DE AMPLIACION DEL ALUMBRADO
PUBLICO.
P-148 CONSTRUCCION DE PROYECTOS GRANDES DE ALUMBRADO
PUBLICO: LIQUIDACION

I-133 SIMBOLOGA TIPO UTILIZADA POR LA EMPRESA
I-160 ESPECIFICACIONES TCNICAS PARA LA CONSTRUCCIN DE
REDES
I-210 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE
ALUMBRADO PUBLICO
I-216 COSTOS DE DISEOS DE ALUMBRADO PUBLICO
I-35 PROGRAMA PARA CALCULO DE ALUMBRADO (ULISES)
I-37 RECOMENDACION Y REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA
ILUMINACION DE VIAS PUBLICAS
R-107 ORDEN DE TRABAJO
R-155 INFORME FINAL DE LIQUIDACIN
R-201 SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICA - GIS R-202 SISTEMA INFORMTICO DE COMERCIALIZACIN - SICO R-205 SISTEMA CALL CENTER
971

19/08/2009 - 14:29:54

R-209 PROGRAMA PARA CALCULO DE PRESUPUESTOS DE
PROYECTOS DE ALUMBRADO PUBLICO
R-40 REGISTRO PARA EL CONTROL DE LUMINARIAS NUEVAS
Observaciones
972

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
DISEAR PROYECTOS PEQUEOS DE

AMPLIACIN DE ALUMBRADO PBLICO
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PD
PDPD -C-1-1
Revisin: 0
Fecha: 09/09/2008
Inicio
RECEPTAR Y DISTRIBUIR SOLICITUDES
Incluye
- DELEGAR SOLICITUDES
- INSPECCIONAR Y ELABORAR PRESUPUESTO
- REVISAR PRESUPUESTO
- APROBAR PRESUPUESTO
Final
ENTREGAR INFORMACIN A CLIENTES
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso

Control).DIDIS
1)Distribucin

Control).DIDIS
Control).DIDIS
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
973

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

PUBLICO.
I-211 INSTRUCTIVO PARA EL FINANCIAMIENTO DE OBRAS DE

DISTRIBUCION
R-209 PROGRAMA PARA CALCULO DE PRESUPUESTOS DE
PROYECTOS DE ALUMBRADO PUBLICO
Observaciones
AGILIDAD EN EL PROCESO
974

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-1-1A1
RECEPTAR Y DISTRIBUIR SOLICITUDES

Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PD-C-1-1
DISEAR PROYECTOS PEQUEOS DE AMPLIACIN DE
ALUMBRADO PBLICO
Control).DIDIS
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Receptar y distribuir solicitudes
Jefe Departamento
Organizar adecuadamente la
Supervisin y Control.DIDIS distribucin de solicitudes
Responsabilidad
Insumo
Solicitud con requerimiento de alumbrado pblico
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Ubicacin
telfono del cliente.
Clientes Externos
Requisitos
Cliente
Con todos los datos posibles

ubicacin
Superintendente Alumbrado
PD-C-1-1A2
Pblico(Dep. Supervisin y
Control).DIDIS
Superintendente Reparaciones (Dep.
Supervisin y Control).DIDIS
Producto
Solicitud registrada y despachada
Procedimiento

PUBLICO.
Responsables de los
Jefe Departamento Supervisin y Control .DIDIS
Procedimientos:
Informacin
Registro
Secretaria Direccin.DIDIS
Superintendente Alumbrado Pblico (Dep. Supervisin y Control).DIDIS
Superintendente Reparaciones (Dep. Supervisin y Control).DIDIS
975

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Las solicitudes pueden ingresar por Presidencia Ejecutiva (Sistema de

correspondencia), Direccin DIDIS directamente a Departamento de
Supervisin
976

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-1-1A2
DELEGAR SOLICITUDES
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-1-1
ALUMBRADO PBLICO
Control).DIDIS
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Delegar solicitudes
Superintendente Alumbrado Coordinar el cumplimiento de la

Pblico(Dep. Supervisin y solicitud
Control).DIDIS
Superintendente
Reparaciones(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Solicitud registrada y despachada
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Con todos los datos posibles

ubicacin

Control.DIDIS
PD-C-1-1A1
Requisitos
Cliente
Coordinar con interesados
PD-C-1-1A3
Producto
Orden de inspeccin
Procedimiento

PUBLICO.
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
977

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Se dispone de un Superintendente de Alumbrado Pblico y de un

Superintendente de Reparaciones .
978

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-1-1A3
INSPECCIONAR Y ELABORAR PRESUPUESTO

Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PD-C-1-1
ALUMBRADO PBLICO
Control).DIDIS
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Inspeccionar y elaborar
Presupuesto
Asistente de
Verificar la factibilidad del servicio y
Ingeniera(Dep. Supervisin elaborar el diseo
y Control).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Orden de inspeccin
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Coordinar con interesados
PD-C-1-1A2
Control).DIDIS
Producto
Presupuesto
Requisitos
Cliente
Diseo completo: planos

listas de materiales y mano de obra
forma de financiamiento.
PD-C-1-1A4
Control).DIDIS
Procedimiento

PUBLICO.
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
DISTRIBUCION
979

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
R-209 PROGRAMA PARA CALCULO DE PRESUPUESTOS DE PROYECTOS

DE ALUMBRADO PUBLICO
Observaciones
Queda registrado en la base de datos del Programa toda la informacin del

proyecto y en la carpeta de diseos una copia impresa .
980

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-1-1A4
REVISAR PRESUPUESTO
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-1-1
ALUMBRADO PBLICO
Control).DIDIS
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Revisar presupuesto
Superintendente Alumbrado Revisar el diseo de acuerdo a las

Pblico(Dep. Supervisin y normas de Alumbrado Pblico
Control).DIDIS
Superintendente
Reparaciones(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Presupuesto
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Diseo completo: planos

listas de materiales y mano de obra
forma de financiamiento.
PD-C-1-1A3
Requisitos
Cliente
Segn lo solicitado

Control.DIDIS
PD-C-1-1A5
Producto
Presupuesto revisado
Procedimiento

PUBLICO.
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
DISTRIBUCION
981

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
R-209 PROGRAMA PARA CALCULO DE PRESUPUESTOS DE PROYECTOS

DE ALUMBRADO PUBLICO
Observaciones
Cualquier consulta se puede realizar en la base de datos del programa de

acuerdo al nombre o cdigo del proyecto .
982

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-1-1A5
APROBAR PRESUPUESTO
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-1-1
ALUMBRADO PBLICO
Control).DIDIS
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Aprobar presupuesto
Jefe Departamento
Aprobar el diseo de acuerdo a las
Supervisin y Control.DIDIS normas de A.Pblico
Responsabilidad
Insumo
Presupuesto revisado
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Segn lo solicitado
PD-C-1-1A4
Control).DIDIS
Producto
Oficio de respuesta con resumen econmico
Requisitos
Cliente
Se indica forma de financiamiento

firma de responsabilidad.
PD-C-1-1A6
Procedimiento

PUBLICO.
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
DISTRIBUCION
983

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
Pueden cambiar las polticas actuales de financiamiento .
984

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-1-1A6
ENTREGAR INFORMACIN A CLIENTES

Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PD-C-1-1
ALUMBRADO PBLICO
Control).DIDIS
Lder del Proceso
Nro.
A6
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Entregar informacin a clientes
Director Distribucin.DIDIS Hacer llegar a cliente oficio a travs

de Secretara
Responsabilidad
Insumo
Oficio de respuesta con resumen econmico
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Se indica forma de financiamiento

firma de responsabilidad

Control.DIDIS
PD-C-1-1A5
Requisitos
Cliente
Sea entregado en 5 das laborables
Clientes Externos
PD-C-1-4A1
Producto
Oficio recibido por el cliente
Procedimiento

PUBLICO.
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
985

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Disponer de direccin y telfono del cliente .

Copia del oficio se archiva en la carpeta de alumbrado pblico . Oficina de
Alumbrado Pblico.
Requisito: Solicitar telfono del cliente.
986

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
DISEAR PROYECTOS DE ALUMBRADO

PBLICO
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PD
PDPD -C-1-2
Revisin: 0
Fecha: 09/09/2008
Inicio
LEVANTAR NECESIDADES
Incluye
- PRIORIZAR NECESIDADES
- AUTORIZAR Y ADJUDICAR ORDEN DE TRABAJO
- EJECUTAR DISEO
- REGISTRAR ENTRADA DE DISEO
- RECEPTAR Y DESIGNAR REVISOR
- REVISAR
- APROBAR
Final
SOLICITAR PAGO A DAF
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso

Control).DIDIS
1)Distribucin

Control).DIDIS
Control).DIDIS
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
987

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

I-130 DETALLE DE PRECIOS UNITARIOS Y MANO DE OBRA
APROBADOS POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO
I-36 REGLAS GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARA EL
ALUMBRADO PUBLICO
R-201 SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICA - GIS R-107 ORDEN DE TRABAJO
Observaciones
988

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-1-2A1
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-1-2
DISEAR PROYECTOS DE ALUMBRADO PBLICO
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Levantar necesidades
Superintendente Alumbrado Definir zonas con deficiencias de

Pblico(Dep. Supervisin y alumbrado pblico
Control).DIDIS
Superintendente
Reparaciones(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Solicitudes de clientes o entidades seccionales
Requisitos
Proveedor
Solicitudes con informacin necesidad , Clientes Externos

Entidades Seccionales
ubicacin.
Origen del Insumo

-
Producto
Listado general de zonas con deficiencias en el A .Pblico
Requisitos
Cliente
Ubicacin geogrfica

Control.DIDIS
PD-C-1-2A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
989

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Las solicitudes pueden ingresar por Presidencia Ejecutiva (Sistema de

correspondencia), Direccin DIDIS y Departamento de Supervisin .
990

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-1-2A2
PRIORIZAR NECESIDADES
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-1-2
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Priorizar necesidades
Jefe Departamento
Priorizar necesidades y definir obras
Supervisin y Control.DIDIS a corto plazo
Responsabilidad
Insumo
Listado general de zonas con deficiencias en el A .P:
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Ubicacin geogrfica
PD-C-1-2A1
Control).DIDIS
Producto
Listado de zonas priorizadas
Requisitos
Cliente
Definicin de lmites de las zonas
PD-C-1-2A3
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Se priorizan zonas con luminarias de Hg y considerando la divisin zonal para

alumbrado pblico.
991

19/08/2009 - 14:29:54
992

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-1-2A3
AUTORIZAR Y ADJUDICAR ORDEN DE TRABAJO

Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-C-1-2
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Autorizar y adjudicar Orden de

Trabajo
Director Distribucin.DIDIS Asignar Orden de Trabajo
Responsabilidad
Insumo
Listado de zonas priorizadas ms oficio de orden de trabajo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo

Control.DIDIS
PD-C-1-2A2
Requisitos
Cliente
En la orden de trabajo se indica el

alcance de los trabajos a realizar as
como los lmites de la zona a
considerar para el estudio.
Aceptacin del contratista
Contratistas.DIDIS
PD-C-1-2A4
Producto
Orden de Trabajo legalizado
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
993

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
994

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-1-2A4
EJECUTAR DISEO
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-1-2
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Ejecutar Diseo
Contratistas.DIDIS
Elaborar el diseo de acuerdo a las

normas de alumbrado pblico
Insumo
Orden de trabajo legalizada
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo

costo total, plazo de ejecucin y el
administrador.
PD-C-1-2A3
Requisitos
Cliente
Con Memoria tcnica

listas de materiales
mano de obra
y planos. Entregados en archivo
magntico y fsico
segn el plazo de ejecucin .
Asistente de SIGADE(Dep. Anlisis y PD-C-1-2A5

Sist. Geogrficos).DIDIS
Producto
Carpeta de Diseo
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
I-36 REGLAS GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARA EL ALUMBRADO
PUBLICO
R-201 SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICA - GIS -
995

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
Parmetros de diseo
Aplicable para vas pblicas, parques, espacios verdes. Se consideran los
parmetros de diseo: nmero de luminarias por circuito, alturas de montaje,
interdistancias, etc.
996

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-1-2A5
REGISTRAR ENTRADA DE DISEO

Elaboracin:
Hugo Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-1-2
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Registrar entrada de Diseo
Asistente de SIGADE(Dep. Receptar y registrar carpeta de

Anlisis y Sist.
diseo: original y copia
Geogrficos).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Carpeta de Diseo
Requisitos
Proveedor
Con pagos a Colegios Profesionales y Contratistas.DIDIS

Empresa Elctrica
Origen del Insumo

PD-C-1-2A4
Producto
Diseo registrado
Requisitos
Cliente
Con nmero de ingreso

fecha
cdigo de Sigade

Control.DIDIS
PD-S-1-1A1
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
997

19/08/2009 - 14:29:54
998

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-1-2A6
RECEPTAR Y DESIGNAR REVISOR

Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-1-2
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Receptar y designar revisor
Jefe Departamento
Coordinar el cumplimiento de la
Supervisin y Control.DIDIS solicitud
Responsabilidad
Insumo
Diseo registrado
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor

fecha
cdigo de Sigade
Asistente de SIGADE(Dep. Anlisis y PD-S-1-1A1

Producto
Carpeta de diseo con sumilla de revisin
Requisitos
Cliente
Con Memoria tcnica

mano de obra
magntico y fsico
PD-C-1-2A7
Control).DIDIS
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
999

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Se podra especificar una fecha mxima para la revisin
1000

19/08/2009 - 14:29:54
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Cdigo: PDPD-C-1-2A7
REVISAR
Revisin: 0
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A7
ACTIVIDAD
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-1-2
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Revisar
Superintendente Alumbrado Verificar el cumplimiento de las

Pblico(Dep. Supervisin y normas de alumbrado pblico.
Control).DIDIS
Superintendente
Reparaciones(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Carpeta de Diseo con sumilla de revisin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Con Memoria tcnica

mano de obra
magntico y fsico

Control.DIDIS
PD-C-1-2A6
Requisitos
Cliente
Carta de aprobacin

Control.DIDIS
PD-C-1-2A8
Producto
Estudio revisado
Procedimiento
P-135 REVISION Y APROBACION DE DISEOS DE ALUMBRADO PUBLICO:

PROYECTOS GRANDES
Contratistas.DIDIS
Responsables de los
Procedimientos:

Operador de Sistemas de Informacin Geogrfica (Dep. Anlisis y Sist.
Geogrficos).DIDIS
1001

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin

I-130 DETALLE DE PRECIOS UNITARIOS Y MANO DE OBRA APROBADOS
POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO
Registro
Observaciones
1002

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-1-2A8
APROBAR
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A8
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-1-2
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Aprobar
Jefe Departamento
Cumplimiento de normas internas
Supervisin y Control.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Estudio revisado
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Carta de aprobacin
PD-C-1-2A7
Control).DIDIS
Producto
Informe de liquidacin de la orden de trabajo aprobado
Requisitos
Cliente
Revisado y rubricado por Jefe Dpto . de Asistente de SIGADE(Dep. Anlisis y PD-C-1-2A9

Supervisin y Control.
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Se adjunta planilla de liquidacin con facturas de acuerdo a los costos de diseo
1003

19/08/2009 - 14:29:54
de alumbrado pblico.
1004

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-1-2A9

Elaboracin:
Hugo Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A9
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-1-2
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Solicitar pago a DAF
Director Distribucin.DIDIS Enviar a DAF el informe

correspondiente
Responsabilidad
Insumo
Informe de liquidacin de la orden de trabajo aprobado
Requisitos
Proveedor
Revisado y rubricado por Jefe Dpto .de Jefe Departamento Supervisin y

Supervisin y Control
Control.DIDIS
Origen del Insumo

PD-C-1-2A8
Producto
Informe de liquidacin de ODT con memorando y sumilla solicitando pago a DAF
Requisitos
Cliente
Con planilla de pago y factura

actualizada
Financiero.DAF
PF-P-1-2A1
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
1005

19/08/2009 - 14:29:54
1006

19/08/2009 - 14:29:54
Elaboracin:
Hugo Arvalo
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PD
PDPD -C-1-3
PRESUPUESTAR
Revisin: 0
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha: 09/09/2008
Inicio
SOLICITAR DISEOS REALIZADOS
Incluye
- ANALIZAR DISEOS REALIZADOS
- PRESUPUESTO ANUAL PROPUESTO
- REVISAR
- APROBAR
Final
REGISTRO SIGADE
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso

Control).DIDIS
1)Distribucin

Control).DIDIS
Control).DIDIS
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
1007

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

Observaciones
QUE NO SE ACORTE PRESUPUESTO
1008

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-1-3A1
SOLICITAR DISEOS REALIZADOS

Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-1-3
PRESUPUESTAR
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Solicitar diseos realizados
Superintendente Alumbrado Conocer de los diseos realizados

Control).DIDIS
Superintendente
Reparaciones(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Carpetas de diseos
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Cdigos

Producto
Lista de diseos ejecutivos
Requisitos
Cliente
Ubicacin Geogrfica

Control.DIDIS
PD-C-1-3A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Sistema de Gestin de Proyctos (SGP)
1009

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1010

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-1-3A2
ANALIZAR DISEOS REALIZADOS

Elaboracin:
Hugo Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-1-3
PRESUPUESTAR
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Analizar diseos realizados
Jefe Departamento
Responsabilidad
Insumo
Lista de diseos ejecutivos aprobados
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Ubicacin Geogrfica
PD-C-1-3A1
Control).DIDIS
Producto
Diseos priorizados
Requisitos
Cliente
Presupuesto
nmero de luminarias
ubicacin
PD-C-1-3A3
Control).DIDIS
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1011

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1012

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-1-3A3
PRESUPUESTO ANUAL PROPUESTO

Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-C-1-3
PRESUPUESTAR
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Presupuesto anual propuesto
Superintendente Alumbrado Incluir en el presupuesto de

Pblico(Dep. Supervisin y inversiones 200X los diseos
Control).DIDIS
priorizados
Superintendente
Reparaciones(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Diseos priorizados
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Presupuesto,
nmero de luminarias,
ubicacin

Control.DIDIS
PD-C-1-3A2
Requisitos
Cliente
Con todos los proyectos priorizados .

Entrega hasta la fecha sealada .

Control.DIDIS
Producto
Presupuesto anual de obras
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1013

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1014

19/08/2009 - 14:29:54
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-1-3A4
REVISAR
Revisin: 0
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-1-3
PRESUPUESTAR
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Revisar
Jefe Departamento
De acuerdo a lo programado
Responsabilidad
Insumo
Presupuesto anual de obras
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Con todos los proyectos priorizados
PD-S-1-1A3
Control).DIDIS
Producto
Presupuesto entregado
Requisitos
Cliente
entregar dentro del plazo solicitado
PD-C-1-3A5
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
1015

19/08/2009 - 14:29:54
1016

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-1-3A5
APROBAR
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-1-3
PRESUPUESTAR
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Aprobar
Director Distribucin.DIDIS Verificar que el presupuesto este de

acuerdo a las prioridades
Responsabilidad
Insumo
Presupuesto entregado
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
entregar dentro del plazo solicitado

Control.DIDIS
PD-C-1-3A4
Requisitos
Cliente
Segn las necesidades priorizadas
Jefe Departamento Anlisis Sistema PD-S-1-1A7

Geogrfico.DIDIS
Producto
Presupuesto aprobado
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
1017

19/08/2009 - 14:29:54
1018

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-1-3A6
REGISTRO SIGADE
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-1-3
PRESUPUESTAR
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Registro SIGADE
Jefe Departamento Anlisis Incluir en el presupuesto de

Sistema Geogrfico.DIDIS inversiones de DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Segn las necesidades priorizadas
PD-S-1-1A8
Requisitos
Cliente
Con todos los proyectos priorizados
Control.DIDIS
PD-C-1-5A1
Producto
Presupuesto registrado
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Queda a consideracin de Directorio para aprobacin
1019

19/08/2009 - 14:29:54
1020

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
CONSTRUIR PROYECTOS PEQUEOS DE

Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PD
PDPD -C-1-4
Revisin: 0
Fecha: 09/09/2008
Inicio
EJECUTAR PROYECTO
Incluye
- SOLICITAR CREACIN DE CUENTA PRESUPUESTARIA
- ELABORAR FACTURA DE PAGO
- REGISTRAR FACTURA
- ELABORAR ORDEN DE TRABAJO Y DE SOLICITUD DE EGRESO DE MATERIALES
- RECEPTAR MATERIALES, INSTALAR REDES Y LUMINARIAS
- LIQUIDAR
- ENTREGAR INFORME FINAL
- APROBAR INFORME
Final
SOLICITAR PAGO A DAF Y ENVO DE COPIA DE INFORME A SIGADE.
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso

Control).DIDIS
1)Distribucin

Electricista(Dep. Supervisin y Control).DIDIS
Control).DIDIS
Control).DIDIS
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

5)Planificacin
1021

19/08/2009 - 14:29:54
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros


ALUMBRADO PUBLICO
R-201 SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICA - GIS R-202 SISTEMA INFORMTICO DE COMERCIALIZACIN - SICO R-206 SISTEMA DE GESTIN DE PROYECTOS
Observaciones
REALIZAR PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO. SE REFIERE A

PROYECTOS PEQUEOS QUE FINANCIAN LOS CLIENTES
1022

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-1-4A1
EJECUTAR PROYECTO
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-1-4
CONSTRUCCIN DE PROYECTOS PEQUEOS DE
Control).DIDIS
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Ejecutar proyecto
Superintendente Alumbrado Coordinar y supervisar la ejecucin

Pblico(Dep. Supervisin y del proyecto
Control).DIDIS
Superintendente
Reparaciones(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Oficio de respuesta recibido por el cliente
Requisitos
Proveedor
Con resumen econmico y porcentajes Clientes Externos

de aportes
Origen del Insumo

PD-C-1-1A6
Producto
Aceptacin de presupuesto y aportes por parte del cliente
Requisitos
Cliente
De acuerdo a financiamiento: 15 %
Empresa y 85% Cliente Externo
PD-C-1-4A2
Procedimiento
P-148 CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PUBLICO:

LIQUIDACION
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1023

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Recurso econmico del Cliente Externo

Proyectos financiados de la forma 15%-85%
1024

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-1-4A2
SOLICITAR CREACIN DE CUENTA

PRESUPUESTARIA
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-1-4
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Solicitar creacin de cuenta

presupuestaria
Asistente de
Crear cuenta presupuestaria para el
Ingeniera(Dep. Supervisin proyecto
y Control).DIDIS
Asistente de SIGADE(Dep.
Anlisis y Sist.
Geogrficos).DIDIS
Insumo
Oficio con aceptacin de presupuesto y aportes por parte del Cliente Externo
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
De acuerdo a financiamiento 15%

Empresa y 85% Cliente Externo
PD-C-1-4A1
Control).DIDIS
Producto
Proyecto con cuenta presupuestaria
Requisitos
Cliente
PD-S-1-1A8
Asistente de SIGADE(Dep. Anlisis y
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
1025

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
1026

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-1-4A3
ELABORAR SOLICITUD DE PAGO

Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-1-4
Control).DIDIS
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Elaborar solicitud de pago
Asistente de
Consignar la informacin necesaria
Ingeniera(Dep. Supervisin en la solicitud de pago
y Control).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Proyecto con cuenta presupuestaria
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo

Producto
Factura de pago
Requisitos
Cliente
Cumplir con las exigencias del SRI
Clientes Externos
Recaudacin).DICO
PC-VE-1-3-3A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Observaciones
Datos generales del proyecto .
1027

19/08/2009 - 14:29:54
1028

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-1-4A4
REGISTRAR FACTURA
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-1-4
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Registrar factura
Asistente de
Adjuntar a la informacin del proyecto
Ingeniera(Dep. Supervisin
y Control).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Comprobante de pago
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Factura legible,
sello de la
Empresa
Recaudacin).DICO
PC-VE-1-3-3A2
Requisitos
Cliente
De acuerdo a financiamiento: 15%

Empresa y 85% Clientes Externos.
Finanzas).DAF
Clientes Externos
PF-CT-1-4A4
Producto
Proyecto cancelado
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1029

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
El producto de este proceso se vincula con el proceso de Contabilidad , para la

habilitacin de cuenta contable del proyecto .
1030

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Fecha:
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
PD-C-1-4
Control).DIDIS
Lder del Proceso
Nro.
A5
Cdigo: PDPD-C-1-4A5
ELABORAR ORDEN DE TRABAJO Y DE SOLICITUD

DE EGRESO DE MATERIALES
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Elaborar orden de trabajo y de

solicitud de egreso de materiales
Asistente de
Elaboracin del orden de trabajo y
Ingeniera(Dep. Supervisin solicitud de egreso de materiales a
y Control).DIDIS
bodega
Insumo
Proyecto con cuenta presupuestaria contable
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Unica
Finanzas).DAF
PF-P-1-2A4
Producto
Orden de trabajo y Solicitud de egreso de materiales
Requisitos
Cliente
Ordenada y vigente. Adems con

listado de materiales completo
Contratistas.DIDIS
PA-AB-1-2A1
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

1031

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Stock de bodega; acceso a programa de inventarios

La construccin se puede realizar mediante administracin directa o
contratacin.
1032

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-1-4A6
RECEPTAR MATERIALES , INSTALAR REDES Y

LUMINARIAS
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-C-1-4
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Receptar materiales, Instalar redes Contratistas.DIDIS

Electricista(Dep.
y luminarias
Supervisin y
Control).DIDIS
Jefe de Grupo
Elctrico(Dep. Supervisin
y Control).DIDIS
Responsabilidad
- Recibir materiales de acuerdo a
requerimientos
-Instalar las redes y luminarias de
acuerdo a las especificaciones
previstas y a los planos de diseo .
Insumo
- Materiales para la obra
- Planos de diseo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Materiales en buen estado

Asistente de Ingeniera(Dep. Anlisis PA-AB-1-2A4
-Retiro de materiales de bodega dentro y Sist. Geogrficos).DIDIS
PD-S-1-2A5
de las 48 horas hbiles
- Planos de diseo actualizados
Producto
Redes y luminarias instaladas
Requisitos
Cliente
Que cumplan con las especificaciones Asistente de Ingeniera(Dep.

PD-C-1-4A7
tcnicas de construccin
Clientes Externos
Control).DIDIS
Procedimiento
1033

19/08/2009 - 14:29:54
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin

ALUMBRADO PUBLICO
Registro
Observaciones
1034

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-1-4A7
LIQUIDAR
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A7
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-1-4
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Liquidar
Asistente de
Constatacin en sitio y verificacin de
Ingeniera(Dep. Supervisin la informacin de la obra construda e
informar sobre las novedades
y Control).DIDIS
detectadas.
Responsabilidad
Insumo
Carpeta de Liquidacin: Redes y Luminarias Instaladas , Formularios de liquidacin y planos definitivos , otros
Requisitos
Proveedor
- Informacin actualizada de: listado de Contratistas.DIDIS

materiales utilizados en la obra,
egresos de bodega, planos de
construccin, reingresos de materiales
de bodega, otros.
Origen del Insumo

PD-C-1-4A6
Producto
Requisitos
Cliente
Informe conteniendo los formularios

revisados de control para liquidacin
de proyectos
egresos de bodega
planos de construccin actualizados
fichas de luminarias
reingresos
otros.
PD-C-1-4A8
Control).DIDIS
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
1035

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro

Observaciones
1036

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-1-4A8
ENTREGAR INFORME FINAL

Elaboracin:
Hugo Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A8
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-1-4
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Entregar informe final
Superintendente Alumbrado Informar sobre los trmites

Pblico(Dep. Supervisin y administrativos y constructivos de la
Control).DIDIS
obra
Superintendente
Reparaciones(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Informe de liquidacin de la obra
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Contener la carpeta de liquidacion

revisada y completa: formularios
revisados de control para liquidacin
de proyectos, egresos de bodega,
planos de construccin actualizados ,
fichas de luminarias, entre otros.
PD-C-1-4A7
Cliente
Producto
Informe de liquidacin revisado
Requisitos
Memorando con informe de liquidacin . Jefe Departamento Supervisin y

Se adjunta la carpeta de liquidacin
Control.DIDIS
revisada y completa
PD-C-1-4A9
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
1037

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
Liquidacin
En caso de contratistas se debe adjuntar la factura para el pago del servicio de
construccin
1038

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-1-4A9
APROBAR INFORME
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A9
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-1-4
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Aprobar informe
Jefe Departamento
Aprobar de acuerdo a normas
Supervisin y Control.DIDIS internas
Responsabilidad
Insumo
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Memorando con informe de

liquidacin. Se adjunta la carpeta de
liquidacin revisada y completa
PD-C-1-4A8
Control).DIDIS
Producto
Informe de liquidacin aprobado
Requisitos
Cliente
Revisado y rubricado por Jefe Dpto . de Director Distribucin.DIDIS


PD-C-1-4A10
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1039

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1040

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
SOLICITAR PAGO A DAF Y ENVO DE COPIA DE

INFORME DE LIQUIDACIN A SIGADE .
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PD-C-1-4
Control).DIDIS
Lder del Proceso
Nro.
A10
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Solicitar pago a DAF y envo de

copia de informe de liquidacin a
SIGADE.
Director Distribucin.DIDIS Enviar a DAF y a SIGADE el informe

de liquidacin correspondiente
Insumo
Requisitos
Proveedor
Revisado y rubricado por Jefe Dpto . de Jefe Departamento Supervisin y

Control.DIDIS
Origen del Insumo

PD-C-1-4A9
Producto
Informe de liquidacin con memorando y sumilla solicitando pago a DAF y el registro correspondiente en SIGADE
Requisitos
Cliente

actualizada
PF-P-1-2A1
Financiero.DAF
PD-S-1-1A16
Geogrfico.DIDIS
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1041

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
La copia del informe que se enva a SIGADE debe ligarse con una actividad de
REGISTRO, de actualizacin de la informacin en el Sistema de Informacin
Geogrfico (SIG) y archivo.
1042

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PD
PDPD -C-1-5
CONSTRUIR PROYECTOS DE ALUMBRADO

PBLICO
Revisin: 0
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Fecha: 09/09/2008
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Inicio
Incluye
- PRIORIZAR NECESIDADES
- RECEPTAR ORDEN DE TRABAJO
- REPLANTEO
- ELABORAR SOLICITUD DE EGRESO DE MATERIALES
- RECEPTAR MATERIALES, INSTALAR REDES Y LUMINARIAS
- LIQUIDAR
- APROBAR INFORME
Final
- SOLICITAR PAGO A DAF Y ENVIAR COPIA DE INFORME A SIGADE
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso

Control).DIDIS
1)Distribucin

Control).DIDIS
Control).DIDIS
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

5)Planificacin
1043

19/08/2009 - 14:29:54
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

P-141 ENTREGA DE BIENES Y MATERIALES [1]
REDES
ALUMBRADO PUBLICO
R-201 SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICA - GIS R-205 SISTEMA CALL CENTER
Observaciones
1044

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-1-5A1
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-1-5
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Levantar necesidades
Superintendente Alumbrado Analizar los diseos ejecutivos

Pblico(Dep. Supervisin y disponibles
Control).DIDIS
Superintendente
Reparaciones(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Carpetas de diseos realizados
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Informacin completa
cdigo del proyecto

Producto
Listado de diseos realizados
Requisitos
Cliente
Datos: Ubicacin y presupuesto

Control.DIDIS
PD-C-1-5A2
Procedimiento

Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

1045

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Son los proyectos que constan en el presupuesto de inversiones
1046

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-1-5A2
PRIORIZAR NECESIDADES
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-1-5
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Jefe Departamento
Priorizar zonas con deficiencias de
Supervisin y Control.DIDIS alumbrado pblico
Responsabilidad
Insumo
Listado de diseos realizados
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
PD-C-1-5A1
Control).DIDIS
Producto
Diseos de alumbrado pblico priorizados
Requisitos
Cliente
PD-C-1-5A3
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
1047

19/08/2009 - 14:29:54
1048

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-1-5A3

Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-C-1-5
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Autorizar y adjudicar Orden de

Trabajo
Director Distribucin.DIDIS Asignar orden de trabajo
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo

Control.DIDIS
PD-C-1-5A2
Requisitos
Cliente
En la orden de trabajo se indica los

lmites de la zona a considerar.
Contratistas.DIDIS
Control.DIDIS
PD-C-1-5A4
Producto
Orden de trabajo legalizado
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
1049

19/08/2009 - 14:29:54
1050

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-1-5A4
RECEPTAR ORDEN DE TRABAJO

Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-1-5
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Receptar orden de trabajo
Jefe Departamento
Disponer la ejecucin de la obra
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
PD-C-1-5A3
Requisitos
Cliente
Sumillado para ejecucin
PD-C-1-5A5
Control).DIDIS
Producto
Copia de orden de trabajo
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Copias de la orden de trabajo se archivan en SIGADE y Departamento de

Supervisin (alumbrado pblico)
1051

19/08/2009 - 14:29:54
1052

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-1-5A5
REPLANTEO
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-1-5
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Replanteo
Superintendente Alumbrado Optimizar recursos y coordinar las

Pblico(Dep. Supervisin y labores de replanteo
Control).DIDIS
Superintendente
Reparaciones(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo

Control.DIDIS
PD-C-1-5A4
Requisitos
Cliente
Items de construccin definidos
PD-C-1-5A6
Producto
Ubicacin de estructuras
lista de materiales
mano de obra
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
R-201 SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICA - GIS Registro
1053

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Diseo aprobado
El proyecto se encuentra identificado , con presupuesto y cuenta presupuestaria
1054

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-1-5A6
ELABORAR SOLICITUD DE EGRESO DE

MATERIALES
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-C-1-5
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Elaborar solicitud de egreso de

materiales
Asistente de
Elaboracin de la solicitud de egreso
Ingeniera(Dep. Supervisin de materiales a bodega
y Control).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
lista de materiales,
mano de obra
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
PD-C-1-5A5
Control).DIDIS
Producto
Solicitud de egreso de materiales
Requisitos
Cliente

Contratistas.DIDIS
PA-AB-1-2A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1055

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Stock de bodega; acceso a programa de inventarios
1056

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Fecha:
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A7
Cdigo: PDPD-C-1-5A7
RECEPTAR DE MATERIALES , INSTALAR REDES Y

LUMINARIAS
Aprobacin:
Carlos Durn
PD-C-1-5
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Receptar de materiales, Instalar

redes y luminarias
Contratistas.DIDIS
Retirar de bodega el material

requerido, Instalar las redes y
luminarias de acuerdo a las
especificaciones previstas y a los
planos adjuntos
Insumo
Materiales para la obra, planos y ubicacin del proyecto
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
En buen estado y tiempo mximo de 1 Asistente de Ingeniera(Dep.

PA-AB-1-2A4
da, planos actualizados
Control).DIDIS
Producto
Redes y luminarias instaladas
Requisitos
Cliente

PD-C-1-5A8
tcnicas de instalacin
Clientes Externos
Control).DIDIS
Procedimiento
1057

19/08/2009 - 14:29:54
Responsables de los
Procedimientos:
I-160 ESPECIFICACIONES TCNICAS PARA LA CONSTRUCCIN DE REDES
Informacin
ALUMBRADO PUBLICO
Registro
Observaciones
1058

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-1-5A8
LIQUIDAR
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A8
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-1-5
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Liquidar
Asistente de
Ingeniera(Dep. Supervisin la Informacin de la obra construda e
informar sobre los trmites
y Control).DIDIS
administrativos y constructivos de la
obra.
Responsabilidad
Insumo
Formularios de liquidacin y planos definitivos , informe de liquidacin.
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Contener: listado de materiales

utilizados en la obra, reingreso de
materiales
Contratistas.DICO
PD-C-1-5A7
Requisitos
Cliente
Contener formularios revisados de

control para liquidacin de proyectos
egresos
planos actualizados
fichas de luminarias.
PD-C-1-5A9
Control).DIDIS
Producto
Procedimiento

Contratistas.DIDIS
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
1059

19/08/2009 - 14:29:54
Registro

Observaciones
1060

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-1-5A9

Elaboracin:
Hugo Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A9
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-1-5
Control).DIDIS
Actividad
Responsable

Pblico(Dep. Supervisin y administrativos y constructivos del
Control).DIDIS
proyecto
Superintendente
Reparaciones(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor

control para liquidacin de proyectos , Supervisin y Control).DIDIS
egresos,
planos actualizados,
Origen del Insumo

PD-C-1-5A8
Producto
Requisitos
Cliente

Control.DIDIS
completa

PD-C-1-5A10
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1061

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1062

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
APROBAR INFORME
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A10
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-1-5
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Aprobar informe
Jefe Departamento
Responsabilidad
Insumo
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor

liquidacin completa
PD-C-1-5A9
Control).DIDIS
Producto
Requisitos
Cliente
Revisado y rubricado por Jefe Dpto . de Asistente de SIGADE(Dep. Anlisis y PD-C-1-5A11

Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1063

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
La carpeta de liquidacin va a SIGADE
1064

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
SOLICITAR PAGO A DAF Y ENVIAR COPIA DE

INFORME A SIGADE
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A11
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-C-1-5
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Solicitar pago a DAF y enviar copia Director Distribucin.DIDIS Enviar a DAF el informe
de informe a SIGADE
correspondiente
Insumo
Requisitos
Proveedor

Control.DIDIS
Origen del Insumo

PD-C-1-5A10
Producto
Informe de liquidacin con memorando y sumilla solicitando pago a DAF con copia a SIGADE
Requisitos
Cliente

actualizada
PF-P-1-2A1
Financiero.DAF
PD-S-1-1A16
Geogrfico.DIDIS
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1065

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Carpeta de liquidacin a SIGADE y solicitud de pago a DAF juno con el informe

final de liquidacin.
1066

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PD
PDPD -C-2
EXPANSIN Y MEJORA DEL SISTEMA DE

MEDIA Y BAJA TENSIN
Revisin: 1
Elaboracin:
Juan Ugalde
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha: 21/06/2008
Inicio
DISEO
Incluye
Final
CONSTRUCCIN
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso
1)Distribucin

2)Morona Santiago

DIMS).DIMS
3)Comercializacion

Instalaciones).DICO
1067

19/08/2009 - 14:29:54
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
P-123 PAGO A PROVEEDORES

P-127 LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES
P-128 GESTION DE PRESUPUESTO
P-129 AUTORIZACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO PARA
DISEO
P-130 RECEPCION, REVISION Y APROBACION DE DISEOS
P-131 REGISTRO DE APROBACIN EN SGP
P-168 AUTORIZACIN Y ADJUDICACIN DE CONTRATO PARA
CONSTRUCCIN DE OBRAS DE DISTRIBUCIN
P-169 PROMOCIN, ACTUALIZACIN DE ESQUEMA DE
FINANCIAMIENTO Y FIRMA DE CONVENIO.
P-170 INSTALACIN DE MEDIDORES EN CONSTRUCCIONES Y
LIQUIDACIN DEL CONVENIO.
P-176 REPLANTEO
P-177 PUESTA EN OPERACIN, LIQUIDACIN DE OBRA Y PAGO A
CONTRATISTAS.
RURALES
ELECTRICIDAD
I-139 CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIN DE OBRAS DE
1068

19/08/2009 - 14:29:54
Registros
DISTRIBUCIN
POSTES.
REDES
I-161 MANUAL DE MATERIALES POR UNIDAD CONSTRUCTIVA
I-162 ESPECIFICACIONES TCNICAS PARA PROVISIN DE MOC PARA
EL REPLANTEO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIN
-.
R-108 TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS DENTRO DE UNA MISMA
ETAPA FUNCIONAL
R-109 CLCULO DE PLANILLA POR DISEO
R-110 CALIFICACIN DE DISEO
R-112 ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
R-118 NDICES Y PRECIOS PARA LA FRMULA DE REAJUSTE EN
OBRAS DE DISTRIBUCIN
R-119 FORMULARIO PARA OBRAS, PLAZOS Y VALORES
CONTRATADOS PARA LA CONSTRUCCIN DE OBRAS DE
DISTRIBUCIN.
R-120 LISTADO DE CONTRATISTAS PARA ADJUDICACIN DE
CONSTRUCCIN DE OBRAS DE ELECTRIFICACIN
R-147 CALIFICACIN DE CONTRATISTAS
R-149 FE DE ENTREGA RECEPCIN DE DOCUMENTACIN DE
INSPECCIN DE MEDIDORES
R-150 FE DE ENTREGA RECEPCIN DE DOCUMENTACIN PARA
FACTURACIN DE MEDIDORES
R-151 LISTADO DE CLIENTES DEFINITIVOS
R-152 ACTA DE CONFORMIDAD DE MATERIALES
R-153 ACTA PROVISIONAL
R-154 CUADRO RESUMEN DE DATOS DE CLIENTE-MEDIDOR
R-156 DETALLE DE MATERIALES DE RED POR ESTRUCTURA Y TOTAL
EN OBRA
R-157 DETALLE DE CONDUCTORES POR VANO Y TOTAL EN OBRA.
R-158 FICHA DE MOVIMIENTO DE TRANSFORMADORES
R-159 FICHA DE CONTROL DE LUMINARIAS
R-160 FICHA DE CONTROL DE CDIGO DE POSTES
R-161 FORMULARIO PARA REINGRESO DE TRANSFORMADORES A
BODEGA
R-162 DETALLE DE MATERIALES DE MEDIDORES POR ABONADO Y
TOTAL EN OBRA
R-163 CUADRO RESUMEN DE MATERIAL EGRESADO EN OBRA Y
1069

19/08/2009 - 14:29:54
SALDOS
R-79 FORMULARIO DE LIBRO DE OBRA
Observaciones
1070

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PD
PDPD -C-2-1
DISEO
Elaboracin:
Juan Ugalde
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha: 21/06/2008
Inicio
Incluye
- GESTIONAR PRESUPUESTO
- AUTORIZACIN Y ADJUDICACIN DE CONTRATO
- EJECUCIN DEL ESTUDIO
- RECEPCIN DE INFORMACIN Y CLASIFICACIN DE LOS ESTUDIOS
- REVISIN
- APROBACIN DEL ESTUDIO
- AUTORIZACIN DE PAGO A CONTRATISTAS.
Final
REGISTRO DE APROBACIN
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso
1)Distribucin
Operador de Sistemas de Informacin Geogrfica(Dep. Anlisis
y Sist. Geogrficos).DIDIS
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

5)Planificacin
1071

19/08/2009 - 14:29:54
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

P-129 AUTORIZACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO PARA
DISEO

R-108 TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS DENTRO DE UNA MISMA
ETAPA FUNCIONAL
.
Observaciones
1072

19/08/2009 - 14:29:54
1073

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-2-1A1
LEVANTAR NECESIDADES Y GESTIONAR

PRESUPUESTO
Elaboracin:
Juan Ugalde
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-C-2-1
DISEO
Actividad
Responsable
Levantar Necesidades y Gestionar

Presupuesto
Jefe Departamento
Priorizar Necesidades y Verificar
Distribucin Zona 1.DIDIS asignacin de recursos.
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Superintendente
Responsabilidad
Insumo
Necesidades de Mejora o Ampliacin y Cuenta presupuestaria .
Requisitos
Proveedor
- Ubicacin geogrfica y diagnstico de Clientes Externos

necesidades.
- Informacin oportuna de
Finanzas).DAF
necesidades.
Origen del Insumo

-
Producto
- Necesidades Priorizadas
- Asignacin de Presupuesto y documento de contratacin
Requisitos
- Nmero de Clientes y Kilmetros de
Lnea.
Cliente
PD-C-2-1A2
Procedimiento

Responsables de los
Procedimientos:
1074

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro

Jefe Seccin Presupuesto (Dep. de Finanzas).DAF
Geogrficos).DIDIS
RURALES
R-108 TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS DENTRO DE UNA MISMA ETAPA
FUNCIONAL
- Informacin
- Recursos econmicos
Observaciones
- Aplicable para Alumbrado Pblico y no aplicable para diseos particulares .
- Incluye para diseos por administracin directa .
1075

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Juan Ugalde
Fecha:
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Cdigo: PDPD-C-2-1A2
AUTORIZACIN Y ADJUDICACIN DE CONTRATO

PARA DISEO
Aprobacin:
Carlos Durn
PD-C-2-1
DISEO
Actividad
Responsable
Autorizacin y Adjudicacin de
Contrato para Diseo
Director Distribucin.DIDIS Asignar Orden de Trabajo

Director Morona
Santiago.DIMS
Responsabilidad
Insumo
- Presupuesto asignado y documento de Contratacin
- Necesidades priorizadas
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Cantidades y plazos
Jefe Departamento Distribucin Zona PD-C-2-1A1

1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Control.DIDIS
Producto
Contrato (Orden de Trabajo) para diseo
Requisitos
Cliente
Aceptacin del Contratista
Contratistas.DIDIS
PD-C-2-1A3
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
P-129 AUTORIZACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO PARA DISEO

Contratistas.DIDIS
Geogrficos).DIDIS
1076

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro

-
Observaciones
Contrato (Orden de Trabajo)
1077

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-2-1A3
EJECUCIN DEL ESTUDIO

Elaboracin:
Juan Ugalde
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-2-1
DISEO
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Ejecucin del Estudio
Contratistas.DIDIS
Cumplir con las especificaciones

exigidas por la empresa.
Insumo
- Contrato
- Asesora
- Informacin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Oportuno y veraz
Jefe de Grupo
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
PD-C-2-1A2
Cliente
Producto
Estudio Elctrico
Requisitos
Cumplir con Especificaciones Tcnicas Asistente de SIGADE(Dep. Anlisis y PD-C-2-1A4

Normas y Regulaciones
DIMS.DIMS
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
1078

19/08/2009 - 14:29:54
Registro

-
Observaciones
Informacin veraz
Se requiere calificar a contratistas de ejecucin del Diseo
1079

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Juan Ugalde
Fecha:
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Cdigo: PDPD-C-2-1A4
RECEPCIN DE CARPETAS Y CLASIFICACIN DE

LOS ESTUDIOS
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
PD-C-2-1
DISEO
Actividad
Responsable
Recepcin de carpetas y
clasificacin de los estudios
Asistente de SIGADE(Dep. Revisar documentacin, clasificar de

Anlisis y Sist.
acuerdo a su ubicacin y registrar
Geogrficos).DIDIS
para su posterior control y usos .
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Superintendente
Superintendente
Superintendente
Superintendente
Responsabilidad
Insumo
Diseo Elctrico
Requisitos
Proveedor
- Pago de tasas
Contratistas.DIDIS
- Carta de solicitud y de presentacin
Origen del Insumo

PD-C-2-1A3
Producto
Estudio registrado y clasificado
Requisitos
Cliente
Codificado y clasificado

1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Control.DIDIS
1080

19/08/2009 - 14:29:54
DIMS.DIMS
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

Geogrficos).DIDIS
.
Informacin completa
Deben realizarse pagos a Colegios Profesionales
1081

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-2-1A5
REVISIN
Elaboracin:
Juan Ugalde
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-2-1
DISEO
Actividad
Responsable
Revisin
Administrador
Verificar el cumplimiento de las
Agencia(Superintendencia Especificaciones, Regulaciones y
de Distribucin DIMS).DIMS Normas del Estudio
Asistente de
Ingeniera(Dep. Anlisis y
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Superintendente
Superintendente
Superintendente
Superintendente
Responsabilidad
Insumo
Estudio Elctrico registrado y clasificado
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
En Archivo Fsico y Electrnico

codificado y registrado.

1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Producto
Estudio Revisado y carta de aprobacin impresa .
Requisitos
Cliente
Formatos estandarizados.
1082

19/08/2009 - 14:29:54
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Control.DIDIS
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

Geogrficos).DIDIS
-
Disponibilidad de tiempo de Fiscalizador

Delegar a Fiscalizador y se puede disponer de pago por derechos de
transformacin.
El Superintendente de Distribucin puede realizar las actividades de
Fiscalizador.
1083

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-2-1A6
APROBACIN DEL ESTUDIO

Elaboracin:
Juan Ugalde
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-2-1
DISEO
Actividad
Responsable
Aprobacin del Estudio
Director Morona
Cumplimiento de normativa interna y
Santiago.DIMS
suscripcin
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Responsabilidad
Insumo
Estudio Revisado y carta de aprobacin suscrita .
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Documentos rubricados

1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
DIMS.DIMS
PD-C-2-1A7
PD-C-2-1A8
PD-C-2-2A1
PF-P-1-1A1
Requisitos
Cliente
Asistente de Ingeniera(Dep. Anlisis PD-C-2-1A8

Asistente de SIGADE(Dep. Anlisis y
Producto
- Estudio Aprobado
- Planilla
- Carta de Aprobacion suscrita
Procedimiento
1084

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos pendientes: Jefe Departamento Distribucin Zona 1.DIDIS

Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Geogrficos).DIDIS
Observaciones
Se puede aprobar con observaciones menores
1085

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-2-1A7
AUTORIZACIN DE PAGO A CONTRATISTAS .

Elaboracin:
Juan Ugalde
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A7
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-C-2-1
DISEO
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Autorizacin de pago a contratistas . Director Distribucin.DIDIS Tramitar planillas de acuerdo a

Director Morona
normas.
Santiago.DIMS
Insumo
Planilla.
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Revisado y rubricado por Fiscalizador Jefe Departamento Distribucin Zona PD-C-2-1A6

Jefe Departamento de Distribucin o 1.DIDIS
Superintendente DIMS
2.DIDIS
3.DIDIS
Producto
Autorizacin de pago.
Requisitos
Cliente
Factura vigente y autorizada
Financiero.DAF
PD-C-2-1A8
PF-T-1-2A1
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Oficinista 1(Dep. de Finanzas/Sec. Tesorera).DAF
Pagador(Dep. de Finanzas/Sec. Tesorera).DAF
-
Liquidez
1086

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1087

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-2-1A8
REGISTRO DE APROBACIN
Elaboracin:
Juan Ugalde
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A8
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-2-1
DISEO
Actividad
Responsable
Registro de aprobacin
Asistente de
Registro de fechas de aprobacin ,
Ingeniera(Comunicaciones) entrega de carpetas para diseos
.DIDIS
particulares y carta de aprobacin a
Asistente de SIGADE(Dep. contratistas.
Anlisis y Sist.
Geogrficos).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Carpeta con estudio aprobado
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Revisado
fechado y rubricado por Jefe
Departamento de Distribucin

1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Control.DIDIS
Producto
Informacin tcnica econmica del estudio ingresada al SGP
Requisitos
Cliente
Presupuesto actualizado
Clientes Externos
PF-P-1-1A1
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Control.DIDIS
Subtransmisin.DIDIS
Procedimiento
1088

19/08/2009 - 14:29:54

Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

Geogrficos).DIDIS
Contratistas.DIDIS
Sistema informtico S.G.P

Informacin para proceso de elaboracin de presupuesto .
1089

19/08/2009 - 14:29:54
Elaboracin:
Juan Ugalde
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PD
PDPD -C-2-2
CONSTRUCCIN
Revisin: 0
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha: 21/06/2008
Inicio
PROMOCIN
Incluye
- ACTUALIZACIN DE ESQUEMA DE FINANCIAMENTO
- FIRMA DE CONVENIO
- REPLANTEO
- ACTUALIZAR PRESUPUESTO
- TRANSPORTE E IZADO DE POSTES
- CONTRATO MOC/ ORDEN DE TRABAJO
- CONSTRUCCIN DE LNEAS Y REDES
- INSTALACIN DE MEDIDORES
- LIQUIDACIN
- RECEPCIN DE OBRAS A PARTICULARES
- ACTAS PROVISIONAL Y DEFINITIVAS
- ENVIO DE INFORMACIN A SIGADE PARA ACTUALIZACIN DE INFORMACIN
Final
- PUESTA EN OPERACIN
- INFORME FINAL
- LIQUIDACIN DE OBRA
- AUTORIZACIN DE PAGO A CONTRATISTAS
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso
1)Distribucin

2)Morona Santiago

DIMS).DIMS
1090

19/08/2009 - 14:29:54
3)Comercializacion


5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin

P-169 PROMOCIN, ACTUALIZACIN DE ESQUEMA DE
FINANCIAMIENTO Y FIRMA DE CONVENIO.
P-176 REPLANTEO
CONTRATISTAS.

DISTRIBUCIN
POSTES.
REDES
I-162 ESPECIFICACIONES TCNICAS PARA PROVISIN DE MOC PARA
EL REPLANTEO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIN
1091

19/08/2009 - 14:29:54

P-111 SELECCION DE INSTRUCTORES INSTITUCIONALES
P-114 CONTROL Y LIQUIDACIN PRESUPUESTARIA
P-115 ELABORACIN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA
P-116 REFORMA PRESUPUESTARIA
Registros

R-118 NDICES Y PRECIOS PARA LA FRMULA DE REAJUSTE EN
OBRAS DE DISTRIBUCIN
R-119 FORMULARIO PARA OBRAS, PLAZOS Y VALORES
CONTRATADOS PARA LA CONSTRUCCIN DE OBRAS DE
DISTRIBUCIN.
R-156 DETALLE DE MATERIALES DE RED POR ESTRUCTURA Y TOTAL
EN OBRA
BODEGA
R-162 DETALLE DE MATERIALES DE MEDIDORES POR ABONADO Y
TOTAL EN OBRA
R-163 CUADRO RESUMEN DE MATERIAL EGRESADO EN OBRA Y
SALDOS
Observaciones
NO SE ENCUENTRA TODA LA INFORMACIN EN ELVISUALIZADOR DE

DOCUMENTOS
1092

19/08/2009 - 14:29:54
1093

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-2-2A1
PROMOCIN
Elaboracin:
Juan Ugalde
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-2-2
CONSTRUCCIN
Actividad
Responsable
Promocin
Asistente
Informar sobre el trmite para la
ejecucin de la obra
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Superintendente
Superintendente
Superintendente
Responsabilidad
Insumo
- Presupuesto de Inversiones
- Listado de usuarios
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
De acuerdo a los constantes en

estudio de diseo y financiamiento .

Cliente.DICO
PF-P-1-1A1
PD-C-2-1A7
Producto
- Nombramiento del procurador Comn
- Convenio impreso con el nombre de clientes beneficiados
- Listado de usuarios definitivos
Requisitos
Cliente
Aceptacin de > 75 % de los

beneficiados

PD-C-2-2A3
Clientes Externos
1094

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
P-169 PROMOCIN, ACTUALIZACIN DE ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO

Y FIRMA DE CONVENIO.
Procedimientos pendientes: Asistente Administrativo.(Dep. Atencin al Cliente).DICO
Responsables de los
Contador.DIMS
Procedimientos:
Geogrficos).DIDIS
Secretaria Direccin.DIMS
Informacin
Registro

Observaciones
No aceptacin mayoritaria de la Comunidad

-
1095

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-2-2A2
ACTUALIZACIN DE ESQUEMA DE
FINANCIAMENTO
Elaboracin:
Juan Ugalde
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-2-2
CONSTRUCCIN
Actividad
Responsable
Actualizacin de esquema de
financiamento
Operador de Sistemas de Definir con caracteristicas

Informacin
actualizadas el financiamento
Geogrfica(Dep. Anlisis y
Responsabilidad
Insumo
- Listado de usuarios
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Clientes comprometidos para la

construccin y que tengan su
representante.
Procurador Comn
Superintendentes
PD-C-2-2A1
Requisitos
Cliente
Aportes de cada involucrado
Administrador
Cliente.DICO
PD-C-2-2A3
Producto
Nuevo esquema de financiamento
Procedimiento

Responsables de los
Contador.DIMS
Procedimientos:
1096

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
Observaciones

Geogrficos).DIDIS
Aportes insuficientes
Puede existir financiamiento por otras instituciones .
1097

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-2-2A3
FIRMA DE CONVENIO
Elaboracin:
Juan Ugalde
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-2-2
CONSTRUCCIN
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Firma de Convenio
Jefe Departamento
Tramitar convenio y recaudar pago

inicial
Insumo
- Convenio Impreso con nombre de clientes beneficiados
- Nuevo esquema de financiamento
- Nombramiento del Procurador comun
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
- Datos de financiamiento
- Forma de pago
Representantes y ubicacin

Producto
Convenio firmado con nombre de clientes beneficiarios
Requisitos
Cliente
- Firmado por Procurador Comn

- Representantes de la Centrosur e
Instituciones cofinancistas

1.DIDIS
PD-C-2-2A4
2.DIDIS
3.DIDIS
DIMS.DIMS
Procedimiento

Responsables de los
Contador.DIMS
Procedimientos:
1098

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin

Geogrficos).DIDIS
I-138 CONVENIO CON MORADORES E INSTITUCIONES PARA EJECUCIN
DE OBRAS DE ELECTRIFICACIN.
Registro
Observaciones
Falta de aportes de los involucrados

-
1099

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-2-2A4
REPLANTEO
Elaboracin:
Juan Ugalde
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-2-2
CONSTRUCCIN
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Replanteo
Superintendente
Superintendente
Superintendente
Optimizar recursos
Insumo
- Informacin en campo
- Convenio firmado con nombre de clientes beneficiarios
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Que la informacin se encuentre

actualizada.
Operador de Sistemas de
PD-C-2-1A6
Informacin Geogrfica(Dep. Anlisis PD-C-2-2A3
Producto
- Ubicacin de estructuras
- Plano actualizado
- Lista de materiales para postes y MO
- Solicitud de egreso de materiales
Requisitos
Cliente
Itemes de construcin definidos
PD-C-2-2A5
PD-C-2-2A6
Informacin Geogrfica(Dep. Anlisis PD-C-2-2A7
PD-C-2-2A9
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
P-176 REPLANTEO
1100

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin

I-162 ESPECIFICACIONES TCNICAS PARA PROVISIN DE MOC PARA EL
REPLANTEO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIN
R-118 NDICES Y PRECIOS PARA LA FRMULA DE REAJUSTE EN OBRAS
DE DISTRIBUCIN
-
Observaciones
Equipo topogrfico o GPS

Existen diferentes equipos topogrficos .
Registro
1101

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-2-2A5
ACTUALIZAR PRESUPUESTO
Elaboracin:
Juan Ugalde
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-2-2
CONSTRUCCIN
Actividad
Responsable
Actualizar Presupuesto
Asistente de
Actualizar presupuesto de
Ingeniera.DIDIS
construccin
Informacin
Responsabilidad
Insumo
- Ubicacin de estructuras
- Plano actualizado
- Lista de materiales para postes y MO
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Codificacin estandarizada

1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
PD-C-2-2A4
Requisitos
Cliente
Desglozado por captulos

1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Contratistas.DIDIS
PD-C-2-2A6
Producto
Valoracin de materiales y MOC
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
1102

19/08/2009 - 14:29:54
Registro

-
Observaciones
Sistema informtico S. G. P.
-
1103

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-2-2A6
ASIGNACIN DE ORDEN DE TRABAJO PARA

TRANSPORTE E IZADO DE POSTES A
CONTRATISTAS CALIFICADOS POR LA
CENTROSUR .
Elaboracin:
Juan Ugalde
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-C-2-2
CONSTRUCCIN
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Asignacin de orden de trabajo para Director Distribucin.DIDIS Elaborar y suscribir la carta de

Transporte e izado de postes a
asignacin
contratistas calificados por la
Centrosur.
Insumo
Oficio asignando la orden de trabajo
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
-Disponer de contratista calificado y

Partida presupuestaria
Jefe Departamento Anlisis Sistema PD-C-2-2A4

Geogrfico.DIDIS
PD-C-2-2A5
Producto
Contratista asignado
Requisitos
Cliente
Ser contratista calificado
Contratistas.DIDIS
PD-C-2-2A7
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
DIMS.DIMS
Procedimiento
P-203 AUTORIZACIN Y ADJUDICACIN DE RDENES DE TRABAJO PARA

TRANSPORTE E IZADO DE POSTES.
Responsables de los
Contratistas.DIMS
Procedimientos:
1104

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro

Ingeniero Elctrico(Superintendencia de Distribucin DIMS ).DIMS
Jefe Departamento Anlisis Sistema Geogrfico .DIDIS
-
R-234 CARTA TIPO PARA ASIGNACIN DE ORDEN DE TRABAJO PARA

TRANSPORTE E IZADO DE POSTES CON MQUINA
R-235 LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS PARA TRANSPORTE E
IZADO DE POSTES CON MQUINA.
-
Observaciones
Contratista calificado disponible

-
1105

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-2-2A7
CONTRATO MOC / ORDEN DE TRABAJO

Elaboracin:
Juan Ugalde
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A7
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-C-2-2
CONSTRUCCIN
Actividad
Responsable
Contrato MOC/ Orden de trabajo
Director Asesora
Suscribir el contrato/ Solicitud de
Jurdica.DAJ
construccin
Director Morona
Santiago.DIMS
Jefe Departamento Anlisis
Sistema Geogrfico.DIDIS
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Informacin
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Superintendente
Superintendente
Superintendente
Superintendente
Responsabilidad
Insumo
Contrato para la construccion / Asignacin de contratista
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Disponibilidad presupuestaria
autorizacin

1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Control.DIDIS
1106

19/08/2009 - 14:29:54
DIMS.DIMS
Producto
Contrato firmado
Requisitos
Cliente
Contratista calificado

1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
DIMS.DIMS
PD-C-2-2A9
Procedimiento

Procedimientos pendientes: Asesor Jurdico.ASJU
Responsables de los
Procedimientos:
Geogrficos).DIDIS
I-139 CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIN DE OBRAS DE DISTRIBUCIN
Informacin
R-119 FORMULARIO PARA OBRAS, PLAZOS Y VALORES CONTRATADOS
Registro
PARA LA CONSTRUCCIN DE OBRAS DE DISTRIBUCIN.
Observaciones
Insuficiencia de contratistas calificados

-
1107

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-2-2A8
EGRESO DE MATERIALES
Elaboracin:
Juan Ugalde
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A8
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-2-2
CONSTRUCCIN
Actividad
Responsable
Bodeguero(Dep. de Control Entregar segn el requerimiento

de Bienes).DAF
Responsabilidad
Insumo
Solicitud a bodega de materiales
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Con autorizacin vigente

1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
PD-C-2-2A4
Requisitos
Cliente
En buen estado y de acuerdo a

Contratistas.DIDIS
PD-C-2-2A9
Producto
Materiales egresados para la obra
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

1108

19/08/2009 - 14:29:54
Stock de bodega
Observaciones
1109

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-C-2-2A9
CONSTRUCCIN DE LNEAS Y REDES

Elaboracin:
Juan Ugalde
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A9
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-C-2-2
CONSTRUCCIN
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Construccin de lneas y redes
Contratistas.DIDIS
Construccin de acuerdo a
especificaciones
Insumo
- Contrato firmado
- Postes izados en la obra
- Convenio con nombre de clientes beneficiarios
- Plano y listado de estructuras
- Materiales egresados para la obra
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
De acuerdo a la nomenclatura
normalizada

1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
PD-C-2-2A3
PD-C-2-2A4
PD-C-2-2A6
PD-C-2-2A7
PD-C-2-2A8
Producto
- Redes de distribucin construdas
- Solicitud de bodega para medidores
- Planos definitivos
- Registro de materiales para medidores
Requisitos
Cliente
Dentro de los parmetros de tensin

permitidos
Contratistas.DIDIS
PD-C-2-2A10
PD-C-2-2A11
PD-C-2-2A12
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
1110

19/08/2009 - 14:29:54
Registro

-
Observaciones
Falta de apoyo de los beneficiados

-
1111

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Elaboracin:
Juan Ugalde
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A10
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-2-2
CONSTRUCCIN
Actividad
Responsable
Instalacin de medidores
Contratistas.DIDIS
Instalar los sistemas de medicin
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Recaudador(Dep.
Facturacin y
Recaudacin).DICO
Superintendente
Superintendente
Superintendente
Superintendente
Responsabilidad
Insumo
- Solicitud a bodega para medidores
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Con autorizacin vigente

Cliente.DICO
PD-C-2-2A9
Cliente
Producto
- Sistemas de medicin instalados
- Formularios de liquidacion
Requisitos
Que cumplan con las especificaciones Jefe Departamento Facturacin y

de instalacin
Recaudacin.DICO
PD-C-2-2A11
PD-C-2-2A12
1112

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento

Responsables de los
Procedimientos:
Contratistas.DIDIS
Informacin
Registro
Observaciones
No ingresados los clientes al SICO

-
1113

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
LIQUIDACIN
Elaboracin:
Juan Ugalde
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A11
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-2-2
CONSTRUCCIN
Actividad
Responsable
Liquidacin
Asistente de
Ingeniera.DIDIS
la Informacin de la obra construda
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Superintendente
Superintendente
Superintendente
Superintendente
Responsabilidad
Insumo
- Formularios de liquidacin
- Planos definitivos
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Veraces
Contratistas.DIDIS
PD-C-2-2A9
PD-C-2-2A10
Producto
- Liquidacin de obra
- Cantidad de unidades de propiedad
- Equipos de medicin incorporados y retirados para registros contables
Requisitos
Cliente
Codificados de acuerdo a la norma

interna de la Empresa

Geogrfico.DIDIS
Procedimiento
1114

19/08/2009 - 14:29:54
CONTRATISTAS.
Procedimientos pendientes: Asistente de Ingeniera.DIDIS

Responsables de los
Procedimientos:

P-8 OPERACIN DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIN
R-156 DETALLE DE MATERIALES DE RED POR ESTRUCTURA Y TOTAL EN
OBRA
BODEGA
R-162 DETALLE DE MATERIALES DE MEDIDORES POR ABONADO Y TOTAL
EN OBRA
R-163 CUADRO RESUMEN DE MATERIAL EGRESADO EN OBRA Y SALDOS
-
Observaciones
No entrega de informacin por parte del contratista

-
Informacin
Registro
1115

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
PUESTA EN OPERACIN
Elaboracin:
Juan Ugalde
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A12
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-2-2
CONSTRUCCIN
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Puesta en Operacin
Superintendente
Superintendente
Superintendente
Superintendente
Contratistas.DIDIS
Energizar la obra
Insumo
- Potencia y energa
- Sistemas de medicion instalados
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Dentro de los parmetros de calidad

exigidos y normas de construccin
PD-C-2-2A10
DIMS.DIMS
PD-C-2-2A9
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Subestaciones.DIDIS
Producto
Disponibilidad de servicio elctrico para los clientes
Requisitos
Cliente
Dentro de los parmetros de calidad

exigidos
Clientes Externos
PD-C-2-2A16
Procedimiento

CONTRATISTAS.
1116

19/08/2009 - 14:29:54
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
-
Incumplimiento de convenios y requisitos

Se requiere autorizacin del Administrador , Puede darse antes de la liquidacin
1117

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INFORME FINAL
Elaboracin:
Juan Ugalde
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A13
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-C-2-2
CONSTRUCCIN
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Informe Final
Superintendente
Superintendente
Superintendente
Superintendente
Informar sobre los trmites

obra
Insumo
Liquidacin de obra
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Libro de obra
- Planos y detalle de mano de obra
Contratistas.DIDIS
PD-C-2-2A11
Producto
- Factura
- Costo total de la obra
- Autorizacion del Jefe Departamental a solicitud del contratista
Requisitos
Cliente
Cantidades de obra
PD-C-2-2A13
Finanzas).DAF
PD-C-2-2A14
Geogrfico.DIDIS
Procedimiento

CONTRATISTAS.
Responsables de los
Procedimientos:
1118

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro

P-80 COORDINACIN DE PROTECCIONES EN AT Y MT
R-163 CUADRO RESUMEN DE MATERIAL EGRESADO EN OBRA Y SALDOS
Observaciones
Liquidacin
-
1119

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
AUTORIZACIN DE PAGO A CONTRATISTAS .

Elaboracin:
Juan Ugalde
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A14
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-C-2-2
CONSTRUCCIN
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Autorizacin de pago a contratistas . Director Morona

Tramitar planillas de acuerdo a
Santiago.DIMS
normas.
Insumo
Factura.
Requisitos
Proveedor
Revisado y rubricado por Fiscalizador Contratistas.DIDIS

Jefe Departamento de Distribucin o
Superintendente DIMS
Origen del Insumo

PD-C-2-2A13
Producto
Autorizacin de pago
Requisitos
Cliente
Factura vigente y autorizada
Financiero.DAF
PD-C-2-2A16
PF-T-1-2A1
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

-
Liquidez
-
1120

19/08/2009 - 14:29:54
1121

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ACTAS PROVISIONAL Y DEFINITIVAS

Elaboracin:
Juan Ugalde
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A15
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-C-2-2
CONSTRUCCIN
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Actas provisional y definitivas
Superintendente
Superintendente
Superintendente
Superintendente
Elaborar y suscribir las actas
Insumo
Autorizacin del Jefe Departamento de Distribucin a solicitud del contratista
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Haber cumplido con los requisitos

previos
Contratistas.DIDIS
PD-C-2-2A13
Producto
- Carpetas de liquidacion
- Constancia de responsabilidad y conclusin de la obra
Requisitos
Cliente
- Cuenta presupuestaria
- Ubicacin y valoracin de mano de
obra
Agente(Departamento de
PD-C-2-2A16
Distribucin Zona 1).DIDIS
Auditor.PREEJE
Financiero.DAF
Geogrfico.DIDIS
Procedimiento

CONTRATISTAS.
Responsables de los
Procedimientos:
1122

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro

Observaciones
Vicios ocultos en la construccin

-
1123

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ENVIO DE INFORMACIN A SIGADE PARA

ACTUALIZACIN DE INFORMACIN
Elaboracin:
Juan Ugalde
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A16
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-C-2-2
CONSTRUCCIN
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Envio de informacin a SIGADE

para actualizacin de informacin
Superintendente
Superintendente
Superintendente
Registro fsico, en planos y en base

de datos el sistema construdo
Insumo
- Disponibilidad del servicio electrico para los clientes .
- Autorizacion de pago.
- Constancia de responsabilidad y conclusion de la obra .
- Carpetas de liquidacin.
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informacin de planos y unidades de

construccin
Contratistas.DIDIS
PD-C-2-2A12
PD-C-2-2A14
PD-C-2-2A15
Cliente
Producto
Actualizacin del sistema elctrico
Requisitos
Concatenado al sistema de distribucin Jefe Departamento Distribucin Zona 1.DIDIS

existente
2.DIDIS
3.DIDIS
Control.DIDIS
DIMS.DIMS
Procedimiento

CONTRATISTAS.
1124

19/08/2009 - 14:29:54
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Sistema informtico
EL registro Informe Final de Liquidacin es tratado como informacin necesaria
para realizar esta actividad
1125

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ENVIO DE INFORMACION A DICO PARA

ACTUALIZAR INFORMACION A SICO
Elaboracin:
Juan Ugalde
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A17
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-C-2-2
CONSTRUCCIN
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Envio de informacion a DICO para

actualizar informacion a SICO
Asistente de
Ingeniera.DIDIS
Entregar toda la doumentacin de los

medidores instalados y sellos
colocados para actualizacin en el
sistema comercial
Insumo
- Liquidacion de obra
- Cantidad de Unidades de propiedad
- Equipos de medicion incorporados y retirados para registros contables
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
PD-C-2-2A11
Producto
Clientes incorporados al SICO para facturacion
Requisitos
Cliente
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Cliente).DICO
-
1126

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1127
Proceso PD-M-3 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
MANTENER EL SISTEMA DE ALTA

TENSIN
Elaboracin:
Enrique Luna
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PD
PDPD -M-3
Revisin: 0
Fecha: 27/08/2008
Inicio
ELABORAR LOS PROGRAMAS ANUALES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALTA TENSIN
Incluye
ADQUIRIR MATERIALES, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE ALTA TENSIN
Final
EJECUTAR LOS PROGRAMAS ANUALES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALTA TENSIN
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago

3)Comercializacion

Jefe Departamento Administracin de Bienes (E).DAF
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
1128

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
P-16 PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL DE LNEAS DE ALTA TENSION

AREAS
P-17 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BANCO DE BATERIAS
P-20 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES DE
POTENCIA BAJO CONSIGNACIN
P-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DEL PATIO DE
MANIOBRAS [1]
P-22 EJECUTAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO RUTINARIO DE
LOS TABLEROS DE CONTROL

I-14 MANTENIMIENTO DE LNEAS DE SUBTRANSMISIN
I-207 PROGRAMA MENSUAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE
LNEAS DE ALTA TENSIN.
I-208 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LNEAS
DE ALTA TENSIN.
I-209 PLANOS DE LNEAS DE ALTA TENSIN.
I-283 PROGRAMA MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE
SUBESTACIONES DE ALTA TENSIN
I-285 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES
DE ALTA TENSIN
I-3 HOJAS DE ESTACAMIENTO
I-4 EXTRACTO DE LA LEY DE CONSTITUCIN DE GRAVMENES
TENDIENTES A OBRAS DE ELECTRIFICACIN LCDG [ 1]
R-11 FORMULARIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BANCO

DE BATERAS [1]
R-3 REGISTRO DE CONSIGNACIONES [4]
R-6 FORMULARIO DE INSPECCION VISUAL PEDESTRE
R-8 MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE TABLEROS DE CONTROL
R-83 FORMULARIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
TRANSFORMADORES DE POTENCIA.
R-85 FORMULARIO DE HOJA DE ESTACAMIENTO DE LNEAS DE
SUBTRANSMISIN
R-90 FORMULARIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS
DE PATIO DE MANIOBRAS [1]
-
Observaciones
1129

19/08/2009 - 14:29:54
1130
Sub Proceso PD-M-3-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
MANTENER LAS SUBESTACIONES DE

ALTA TENSIN
Elaboracin:
Enrique Luna
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PD
PDPD -M-3-1
Revisin: 0
Fecha: 27/08/2008
Inicio
ELABORAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL DE SUBESTACIONES DE ALTA
TENSIN
Incluye
- ELABORAR SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA
MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES.
- ELABORAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE SUBESTACIONES DE ALTA
TENSIN
Final
EJECUTAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE SUBESTACIONES DE ALTA
TENSIN
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso
1)Distribucin
Subtransmisin y Subestacin)
2)Morona Santiago

-
3)Comercializacion

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
1131

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

MANIOBRAS [1]
P-22 EJECUTAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO RUTINARIO DE
LOS TABLEROS DE CONTROL

I-285 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES
DE ALTA TENSIN
R-11 FORMULARIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BANCO
DE BATERAS [1]
R-90 FORMULARIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS
DE PATIO DE MANIOBRAS [1]
Observaciones
1132
Actividad PD-M-3-1A1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-3-1A1
ELABORAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ANUAL DE SUBESTACIONES DE ALTA TENSIN
Elaboracin:
Enrique Luna
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-M-3-1
MANTENER LAS SUBESTACIONES DE ALTA TENSIN
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Elaborar el programa de
mantenimiento anual de
Subestaciones de alta tensin
Jefe Departamento
Subtransmisin y
Subestaciones.DIDIS
Superintendente
Subestaciones.DIDIS
Definir el programa de
mantenimiento anual que garantice
una operacin confiable y segura de
las subestaciones.
Insumo
- Catlogos del fabricante
- Reporte diarios de operacin del sistema
- Registros de mantenimiento realizados
Requisitos
Proveedor
- Catlogos disponibles
Inspector Sistemas Elctricos de
- Registros con informacin completa y Potencia(Dep. de Subtransmisin y
Subestacin).DIDIS
veraz
Control.DIDIS
Potencia(Dep. Supervisin y
Control).DIDIS
Origen del Insumo

PD-O-3-2A3
Producto
Programa de mantenimiento anual aprobado
Requisitos
Cliente
- Consignaciones al CSO
- Equipos
fechas y periodicidad definida
Potencia(Dep. de Subtransmisin y
Subestacin).DIDIS
Control.DIDIS
PD-M-3-1A2
PD-M-3-1A3
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
1133

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
I-285 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE

ALTA TENSIN
Registro
Observaciones
Presupuesto de inversiones ; explotacin y caja aprobado

-
1134

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Enrique Luna
Fecha:
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Cdigo: PDPD-M-3-1A2

MATERIALES , REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA
MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES
Aprobacin:
Carlos Durn
PD-M-3-1
Actividad
Responsable

materiales, repuestos y accesorios
para mantenimiento de
subestaciones
Inspector Sistemas
Elctricos de Potencia(Dep. materiales, repuestos y accesorios
de Subtransmisin y
Subestacin).DIDIS
especificaciones adecuadas
Superintendente
Subestaciones.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
- Registros de mantenimiento
- Programa anual de mantenimiento de subestaciones en funcin del cual se determinar el listado de materiales
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Listado de materiales,
repuestos y accesorios requeridos
para el mantenimiento con cantidades ,
especificaciones tcnicas y nmero de
cuenta

Subestacin).DIDIS
Superintendente
Subestaciones.DIDIS
PD-M-3-1A1
PD-O-3-2A3
Requisitos
Cliente
Solicitud de compra aprobada con

nmero de cuenta
lista de materiales
y
repuestos
accesorios con sus respectivas
cantidades y especificaciones tcnicas
PF-CM-1-1A1
de Bienes.DAF
Subestaciones.DIDIS
Producto
Solicitud de compra
Procedimiento
1135

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos:
Informacin
Registro


DE COMPRA
-
Observaciones
Listado actualizado de materiales existentes en bodega

-
1136

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-3-1A3
ELABORAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

MENSUAL DE SUBESTACIONES DE ALTA
TENSIN
Elaboracin:
Enrique Luna
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-M-3-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Elaborar el programa de
mantenimiento mensual de
Subestaciones de alta tensin
Superintendente
Subestaciones.DIDIS
En base al programa anual de

mantenimiento, elaborar el programa
mensual con las actividades
definidas.
Insumo
Programa anual de mantenimiento
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
- Programa anual de mantenimiento

aprobado
- Periodicidad definida
PD-M-3-1A1
Subestaciones.DIDIS
Producto
Programa de mantenimiento mensual de subestaciones de alta tensin
Requisitos
Cliente
- Programa mensual aprobado con

equipos y actividades definidas
personal asignado y tiempos definidos . Subestacin).DIDIS

PD-M-3-1A4
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
I-285 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE
Informacin
ALTA TENSIN
Registro
1137

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1138

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-3-1A4
EJECUTAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

MENSUAL DE SUBESTACIONES DE ALTA
TENSIN
Elaboracin:
Enrique Luna
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-M-3-1
Actividad
Responsable
Ejecutar el programa de
mantenimiento mensual de
subestaciones de alta tensin
Inspector Sistemas
Realizar las actividades de
Elctricos de Potencia(Dep. mantenimiento ajustadas a las
de Subtransmisin y
establecidas y a los manuales de los
Subestacin).DIDIS
equipos.
Responsabilidad
Insumo
- Programa de mantenimiento mensual de subestaciones de alta tensin
- Materiales, repuestos y accesorios , equipos y herramientas
- Consignaciones internas y externas
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Programa de mantenimiento mensual

aprobado
- Materiales, repuestos, accesorios,
equipos y herramientas con las
especificaciones requeridas .
- Consignaciones aprobadas
Superintendente
Subestaciones.DIDIS
PA-AB-1-2A4
PD-M-3-1A3
Producto
Ejecutado el mantenimiento de los equipos
Requisitos
Cliente
Equipos confiables
Mantener condiciones tcnicas
adecuadas de operacin
Jefe Departamento Distribucin Zona PD-O-3-3A1

1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Control.DIDIS
Procedimiento
1139

19/08/2009 - 14:29:54
MANIOBRAS [1]
P-22 EJECUTAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO RUTINARIO DE LOS
TABLEROS DE CONTROL [1]
Procedimientos pendientes: Asistente de Ingeniera(Dep. de Subtransmisin y Subestacin ).DIDIS
Responsables de los
Auxiliar de Electromecnica(Dep. de Subtransmisin y Subestacin ).DIDIS
Procedimientos:
Electromecnico(Dep. de Subtransmisin y Subestacin ).DIDIS
Subestacin).DIDIS
I-283 PROGRAMA MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE
Informacin
ALTA TENSIN
Registro
R-11 FORMULARIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BANCO DE

BATERAS [1]
R-90 FORMULARIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE
PATIO DE MANIOBRAS [1]
-
- Materiales; repuestos y accesorios .

- Equipos y herramientas.
Observaciones
1140

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PD
PDPD -M-3-2
MANTENER LAS LNEAS DE ALTA TENSIN
Revisin: 0
Elaboracin:
Enrique Luna
Fecha: 27/08/2008
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Inicio
ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS LNEAS DE ALTA
TENSIN
Incluye
- ELABORAR SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA
LINEAS DE ALTA TENSIN.
ELABORAR PROGRAMA MENSUAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIOS DE LAS LNEAS DE ALTA
TENSIN
Final
- EJECUTAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE LNEAS DE ALTA TENSIN
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
1141

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin

AREAS
-

I-208 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LNEAS
DE ALTA TENSIN.
-
Observaciones
Registros
1142

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-3-2A1
ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS LNEAS DE
ALTA TENSIN .
Elaboracin:
Enrique Luna
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-M-3-2
Actividad
Responsable
Elaborar el programa anual de

Jefe Departamento
mantenimiento rutinario de las lneas Subtransmisin y
Subestaciones.DIDIS
de Alta Tensin.
Subtransmisin.DIDIS
Responsabilidad
Definir un programa de
mantenimiento que garantice una
operacin confiable y segura de las
lneas.
Insumo
- Reporte diario de operacin del Sistema
- Registros de mantenimientos realizados
- Reclamos por terceros
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Reportes diarios con informacin

veraz.
- Registros con informacin confiable :
Lneas intervenidas, eventos
producidos, fecha y hora de
acontecimientos.
- Reclamos claros y concretos .
Clientes Externos
Subestacin).DIDIS
Control).DIDIS
PD-O-3-2A3
Producto
- Programa anual de mantenimiento rutinario de Lneas de Alta Tensin
Requisitos
Cliente
- Consignaciones al CSO
- Equipos
fechas y periodicidad definida
Control.DIDIS
Subestacin).DIDISS
PD-M-3-2A2
Procedimiento

AREAS
1143

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos pendientes: Electricista de Subtransmisin.DIDIS

Responsables de los
Procedimientos:
Registro
Subestacin).DIDIS
I-208 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LNEAS DE
ALTA TENSIN.
-
Observaciones
-
Informacin
1144

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Enrique Luna
Fecha:
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Cdigo: PDPD-M-3-2A2

MATERIALES , ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA
EL MANTENIMIENTO DE LAS LNEAS DE ALTA
TENSIN .
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
PD-M-3-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad

materiales, accesorios y repuestos
para el mantenimiento de las lneas
de alta tensin.
Inspector Sistemas
Elctricos de Potencia(Dep. materiales, accesorios y repuestos
de Subtransmisin y
Subestacin).DIDIS
especificaciones adecuadas
Subtransmisin.DIDIS
Insumo
- Registros de mantenimiento
- Programa anual de mantenimiento de lneas de alta tensin en funcin del cual se determinar el listado de
materiales
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Listado de materiales
repuestos y accesorios requeridos
para el mantenimiento con cantidades
y especificaciones tcnicas y nmero
de cuenta

Subestacin).DIDIS
Subtransmisin.DIDIS
PD-M-3-2A1
PD-O-3-2A3
Requisitos
Cliente
Solicitud de compra aprobada con

nmero de cuenta
lista de materiales
accesorios y
repuestos con sus respectivas
cantidades y especificaciones tcnicas
PF-CM-1-1A1
de Bienes.DAF
Subestaciones.DIDIS
Producto
Solicitud de compra
Procedimiento
1145

19/08/2009 - 14:29:54
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

DE COMPRA
Observaciones
1146

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-3-2A3
ELABORAR EL PROGRAMA MENSUAL DE

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS LNEAS DE
ALTA TENSIN .
Elaboracin:
Enrique Luna
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-M-3-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Elaborar el programa mensual de

mantenimiento rutinario de las
Lneas de alta tensin.
Subtransmisin.DIDIS
En base al programa anual de

mantenimiento, elaborar el programa
mensual de mantenimiento con las
actividades definidas.
Insumo
- Programa anual de mantenimiento rutinario de las lneas de alta tensin
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
- Programa anual de mantenimiento

aprobado
- Periodicidad definida
Jefe Departamento Subtransmisin y PD-M-3-2A1

Subestaciones.DIDIS
Producto
- Programa mensual de mantenimiento rutinario de las Lneas de alta tensin
Requisitos
Cliente
- Programa mensual aprobado con

equipos y actividades definidas
personal asignado y tiempos definidos . Subestacin).DIDIS

PD-M-3-2A4
Procedimiento

AREAS
Responsables de los
Procedimientos:
Subestacin).DIDIS
I-208 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LNEAS DE
Informacin
ALTA TENSIN.
1147

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
1148

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-3-2A4
EJECUTAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

MENSUAL DE LNEAS DE ALTA TENSIN
Elaboracin:
Enrique Luna
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-M-3-2
Actividad
Responsable
Ejecutar el programa de
mantenimiento mensual de Lneas
de alta tensin
Inspector Sistemas
Realizar las actividades de
Elctricos de Potencia(Dep. mantenimiento ajustadas a las
de Subtransmisin y
Subestacin).DIDIS
establecidas.
Responsabilidad
Insumo
- Programa mensual de mantenimiento rutinario de lneas de alta tensin
- Materiales, Equipos y herramientas
- Consignaciones internas y externas
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Programa aprobado.
- Materiales, equipos y herramientas
con las especificaciones requeridas
- Consignaciones aprobadas
Subtransmisin.DIDIS
PD-M-3-2A3
PA-AB-1-2A4
Producto
- Lneas de alta tensin realizadas mantenimiento
Requisitos
Cliente
Lneas confiables

1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Control.DIDIS
Mantener condiciones tcnicas

adecuadas en operacin.
Procedimiento

AREAS
Responsables de los
1149

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos:
Informacin
Registro
Subestacin).DIDIS
I-207 PROGRAMA MENSUAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LNEAS
DE ALTA TENSIN.
DE COMPRA
Observaciones
- Materiales; Equipos; herramientas y vehculos
1150

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
MANTENER EL SISTEMA DE ALUMBRADO

PBLICO
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PD
PDPD -M-2
Revisin: 0
Fecha: 11/09/2008
Inicio
DIAGNOSTICAR
Incluye
PLANIFICAR
EJECUTAR
Final
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso

Control).DIDIS
1)Distribucin

1).DIDIS
2).DIDIS
3).DIDIS
Coordinador de Servicio al Cliente(Dep. Supervisin y
Control).DIDIS
Control).DIDIS
Control).DIDIS
1151

19/08/2009 - 14:29:54
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
P-120 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO

PUBLICO: PLANIFICACION
PUBLICO: EJECUCION
P-132 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO
PUBLICO: ATENCION DE RECLAMOS
P-141 ENTREGA DE BIENES Y MATERIALES [1]
ALUMBRADO PUBLICO
I-52 CATALOGOS DE BOMBILLAS PARA ALUMBRADO PUBLICO
I-53 CATALOGOS DE BALASTOS
I-54 CATALOGOS DE IGNITORES (ARRANCADORES )
I-55 CATALOGO DE CAPACITORES (ALUMBRADO )
I-56 CATALOGOS DE FOTOCELULAS
I-77 GUIA PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS EN INSTALACIONES
CON LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION
1152

19/08/2009 - 14:29:54
R-184 LIBRO DE OBRA

R-38 REGISTRO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
LUMINARIAS (RETIRADAS)
Observaciones
1153

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PD
PDPD -M-2-1
DIAGNOSTICAR
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha: 11/09/2008
Inicio
RECEPTAR, INGRESAR Y ANALIZAR INFORMACION
Incluye
Final
INSPECCIONAR Y DIAGNOSTICAR
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso

Control).DIDIS
1)Distribucin

1).DIDIS
2).DIDIS
3).DIDIS
Control).DIDIS
Control).DIDIS
Control).DIDIS
2)Morona Santiago

-
3)Comercializacion
5)Planificacin
1154

19/08/2009 - 14:29:54
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
I-137 OPERACIN ADMINISTRATIVA CALL CENTER

Observaciones
LA INFORMACION SE RECIBE POR MEDIO DEL SISTEMA DE

CORRESPONDENCIA O POR LOS INGRESOS DIDIS.
1155

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-2-1A1
RECEPTAR , INGRESAR Y ANALIZAR

INFORMACIN
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-M-2-1
DIAGNOSTICAR
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Receptar, ingresar y analizar

informacin
Coordinador de Servicio al Procesar la informacin

Control).DIDIS
Jefe Departamento
Responsabilidad
Insumo
Solicitud con necesidades de mantenimiento
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Solicitud despachada al Departamento

de Supervisin con ubicacin
geogrfica. Historial y tipo de
luminarias instaladas
Clientes Externos
Electricista.DIDIS
Requisitos
Cliente
Ubicacin geogrfica
Clientes Externos
PD-M-2-1A2
Control).DIDIS
Producto
Zona registrada para mantenimiento
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
R-205 SISTEMA CALL CENTER
Registro
1156

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
La Informacin se recepta por medio de las solicitudes de clientes que ingresan

a travs del Sistema de Correspondencia (PE) por secretara de la
Direccin(DIDIS). El Sistema Call Center (Programa de Reclamos e
Interrupciones) servir para obtener la informacin estadstica para verificar las
zonas con mayores falencias de alumbrado pblico
1157

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-2-1A2
INSPECCIONAR Y DIAGNSTICAR
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-M-2-1
DIAGNOSTICAR
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Inspeccionar y diagnsticar
Superintendente Alumbrado Verificar en sitio el estado del sistema

Pblico(Dep. Supervisin y de alumbrado pblico y ubicar
Control).DIDIS
carencias y falencias de este servicio
Superintendente
Reparaciones(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Lista de zonas para mantenimiento : orden de inspeccin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Ubicacin geogrfica

Control.DIDIS
PD-M-2-1A1
Producto
Informe del estado de luminarias instaladas en las diferentes zonas
Requisitos
Cliente
Luminarias de sodio y mercurio con

fechas aproximadas de instalacin

Control.DIDIS
PD-M-2-2A1
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
R-201 SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICA - GIS Informacin
Registro
1158

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Se recorren varias zonas y se elabora un listado de prioridad . Del sistema de

informacin geogrfica (GIS) se obtienen los planos de la zona involucrada .
1159

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PD
PDPD -M-2-2
PLANIFICAR
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha: 11/09/2008
Inicio
ANALIZAR INFORMACIN
Incluye
- DELIMITAR ZONAS PARA MANTENIMIENTO
- PRIORIZAR ZONAS
- EJECUTAR DISEO
- REGISTRAR ENTRADA DE DISEO
- RECEPTAR Y DESIGNAR REVISOR
- REVISAR
- APROBAR
- SOLICITAR PAGO A DAF
- DEFINIR LISTA DE MATERIALES
- ELABORAR SOLICITUD DE COMPRA
Final
ENVIAR SOLICITUD DE COMPRA
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso

Control).DIDIS
1)Distribucin

1).DIDIS
2).DIDIS
3).DIDIS
Control).DIDIS
Control).DIDIS
2)Morona Santiago

-
1160

19/08/2009 - 14:29:54
3)Comercializacion

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros


I-277 ZONAS PARA ALUMBRADO PUBLICO
R-201 SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICA - GIS R-206 SISTEMA DE GESTIN DE PROYECTOS
R-35 REGISTRO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LUMINARIAS
PROYECTADAS
EXISTENTES
1161

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1162

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-2-2A1
ANALIZAR INFORMACIN
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-M-2-2
PLANIFICAR
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Analizar informacin
Jefe Departamento
Procesar la informacin
Responsabilidad
Insumo
Informe del estado de luminarias instaladas en las diferentes zonas
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Luminarias de sodio y mercurio con

fechas aproximadas de instalacin
PD-S-1-2A5
PD-M-2-1A2
Control).DIDIS
Producto
Conocimiento de la situacin actual de las zonas con falencias de alumbrado pblico
Requisitos
Cliente
Informe actualizado
PD-M-2-2A2
Control).DIDIS
Procedimiento

Contratistas.DIDIS
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

1163

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1164

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-2-2A2
DELIMITAR ZONAS PARA MANTENIMIENTO

Elaboracin:
Hugo Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-M-2-2
PLANIFICAR
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Delimitar zonas para mantenimiento Superintendente Alumbrado Definir adecuadamente los lmites de
Pblico(Dep. Supervisin y cada zona
Control).DIDIS
Superintendente
Reparaciones(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Insumo
- Planos
- Conocimiento de la situacin actual de las zonas con falencias de alumbrado pblico
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
- Urbano de la ciudad
-Informe actualizado

PD-M-2-2A1
Control.DIDIS
Informacin Geogrfica(Dep. Anlisis
Producto
Plano con divisin de zonas
Requisitos
Cliente
Zonas identificadas

Control.DIDIS
PD-M-2-2A3
Procedimiento

Contratistas.DIDIS
Responsables de los
Procedimientos:

Informacin
1165

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
Se genera una divisin de zonas en el plano obtenido del sistema de

informacin geogrfica (GIS)
1166

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-2-2A3
PRIORIZAR ZONAS
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-M-2-2
PLANIFICAR
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Priorizar zonas
Jefe Departamento
Seleccionar zonas con mayores
Supervisin y Control.DIDIS problemas o zonas donde es
necesario hacer mantenimiento
preventivo (cambio de componentes)
Responsabilidad
Insumo
Plano con divisin de zonas
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Zonas identificadas
PD-M-2-2A2
Control).DIDIS
Producto
Zonas priorizadas para mantenimiento
Requisitos
Cliente
Mantenimiento parcial o total
PD-M-2-2A4
Procedimiento

Contratistas.DIDIS
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin

I-277 ZONAS PARA ALUMBRADO PUBLICO
1167

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
- Zonas sin mantenimiento: escoger las zonas con mayores problemas y /o
incidencia social.
- Zonas que ya constan en el plan de mantenimiento : Revisar documentacin de
fechas de instalacin y vida ltil de elementos , con lo cual se fija una fecha para
el prximo mantenimiento. La parte grfica de luminarias se encuentra en el
sistema de informacin geogrfica (GIS) y la parte de atributos se encuentra en
una base de datos aparte .
1168

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-2-2A4

Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-M-2-2
PLANIFICAR
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Autorizar y adjudicar orden de

trabajo
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Definicin de lmites de las zonas .

Mantenimiento parcial o total

Control.DIDIS
PD-M-2-2A3
Requisitos
Cliente
Contratistas.DIDIS
PD-M-2-2A5
Producto
Procedimiento

Contratistas.DIDIS
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

1169

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
En la orden de trabajo se adjunta plano con los lmites de la zona a considerar .

Copia de la orden de trabajo va a SIGADE y otra se archiva en la carpeta de
alumbrado pblico.
1170

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-2-2A5
EJECUTAR DISEO
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-M-2-2
PLANIFICAR
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Ejecutar Diseo
Contratistas.DIDIS
Elaborar el diseo de acuerdo a las

normas de alumbrado
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo

costo total
plazo de ejecucin
administrador.
PD-M-2-2A4
Cliente
Producto
Carpeta de Diseo
Requisitos
- Con Memoria tcnica
- Listas de materiales
mano de obra
y planos.
- Entregados en archivo magntico y
fsico
Procedimiento
PD-M-2-2A6

Contratistas.DIDIS
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin

1171

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
R-201 SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICA - GIS R-35 REGISTRO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LUMINARIAS
PROYECTADAS
R-36 REGISTRO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LUMINARIAS EXISTENTES
Observaciones
Parmetros de diseo
Aplicable para vas pblicas, parques, espacios verdes. Se consideran los
parmetros de diseo: nmero de luminarias por circuito, alturas de montaje,
interdistancias.
1172

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-2-2A6
REGISTRAR ENTRADA DE DISEO

Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-M-2-2
PLANIFICAR
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Registrar Entrada de Diseo
Operador de Sistemas de Receptar y registrar carpeta de

Informacin
diseo: original y copia
Responsabilidad
Insumo
Carpeta de Diseo
Requisitos
Proveedor
Con pagos a Colegios Profesionales y Contratistas.DIDIS

Empresa Elctrica
Origen del Insumo

PD-M-2-2A5
Producto
Diseo registrado
Requisitos
Cliente

fecha
cdigo de Sigade

Control.DIDIS
PD-S-1-1A1
Procedimiento

Contratistas.DIDIS
Responsables de los
Procedimientos:

Informacin
Registro
1173

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Cumplir con todos los requisitos de pago : CIEELA, SIDE; EMPRESA por
revisin de diseo
1174

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-2-2A7
RECEPTAR Y DESIGNAR REVISOR

Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A7
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-M-2-2
PLANIFICAR
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Receptar y designar Revisor
Jefe Departamento
Supervisin y Control.DIDIS solicitud
Responsabilidad
Insumo
Diseo registrado
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor

fecha
cdigo de Sigade

Producto
Carpeta de diseo con sumilla de revisin
Requisitos
Cliente
- Memoria tcnica
mano de obra
y planos.
fsico
PD-M-2-2A8
Control).DIDIS
Procedimiento

Contratistas.DIDIS
Responsables de los
Procedimientos:

Informacin
Registro
1175

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
El diseo llega de Sigade al Jefe del Departamento de Supervisin y ste a su

vez designa a uno de los Superintendentes de alumbrado pblico
reparaciones la revisin. Se podra especificar una fecha mxima para la
revisin
1176

19/08/2009 - 14:29:54
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Cdigo: PDPD-M-2-2A8
REVISAR
Revisin: 0
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A8
ACTIVIDAD
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-M-2-2
PLANIFICAR
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Revisar
Superintendente Alumbrado Verificar el cumplimiento de las

Pblico(Dep. Supervisin y Normas y Especificaciones Tcnicas
Control).DIDIS
de alumbrado pblico
Superintendente
Reparaciones(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Carpeta de Diseo con sumilla de revisin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Memoria tcnica
mano de obra
y planos.
fsico

Control.DIDIS
PD-M-2-2A7
Requisitos
Cliente
Carta de aprobacin

Control.DIDIS
PD-M-2-2A9
Producto
Estudio revisado
Procedimiento

PROYECTOS GRANDES
Contratistas.DIDIS
Responsables de los
Procedimientos:

Geogrficos).DIDIS
1177

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro

PROYECTADAS
R-36 REGISTRO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LUMINARIAS EXISTENTES
Observaciones
Diseo
Memoria tcnica completa: Debe cumplir con todas las especificaciones ,
normas, formatos y criterios tcnicos aceptados por la Empresa .
1178

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-2-2A9
APROBAR
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A9
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-M-2-2
PLANIFICAR
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Aprobar
Jefe Departamento
Aprobar el estudio revisando que se
Supervisin y Control.DIDIS cumplan las normas internas
Responsabilidad
Insumo
Estudio revisado
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Carta de aprobacin
PD-M-2-2A8
Control).DIDIS
Producto
Informe de estudio aprobado
Requisitos
Cliente
Asistente de Ingeniera(Dep. Anlisis PD-M-2-2A10

- Revisado y firmado por Jefe Dpto . de y Sist. Geogrficos).DIDIS
PD-S-1-1A5
Supervisin y Control.
- Eventuales sugerencias o
recomendaciones
Procedimiento

PROYECTOS GRANDES
Contratistas.DIDIS
Responsables de los
Procedimientos:

Geogrficos).DIDIS
Informacin
1179

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
Diseo con oficio de aprobacin a SIGADE (R-84). Esta actividad tiene que
enlazarce con la actividad de REGISTRO de SIGADE .
1180

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-2-2A10

Elaboracin:
Hugo Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A10
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-M-2-2
PLANIFICAR
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Solicitar pago a DAF
Director Distribucin.DIDIS Enviar a DAF el informe

correspondiente
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Revisado y rubricado por Jefe Dpto .de Jefe Departamento Supervisin y

Control.DIDIS
Origen del Insumo

PD-M-2-2A9
Producto
Informe de liquidacin con memorando y sumilla solicitando pago a DAF
Requisitos
Cliente

actualizada
Financiero.DAF
PF-P-1-2A1
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Se solicita a DAF mediante memorando el pago del diseo
1181

19/08/2009 - 14:29:54
1182

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
DEFINIR LISTA DE MATERIALES

Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A11
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-M-2-2
PLANIFICAR
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Definir lista de materiales
Superintendente Alumbrado Preparar lista de materiales para

Pblico(Dep. Supervisin y adquisicin
Control).DIDIS
Superintendente
Reparaciones(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Estudio registrado en base de datos de Sigade
Requisitos
Proveedor
Presupuesto con lista de materiales y Jefe Departamento Supervisin y

mano de obra
Control.DIDIS
Origen del Insumo

PD-S-1-1A6
Producto
Orden de elaboracin de solicitud de compra
Requisitos
Cliente
Lista de materiales completa
Asistente de SIGADE(Dep. Anlisis y PD-M-2-2A12

Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1183

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
La carpeta del diseo se encuentra en los archivos de SIGADE .
1184

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ELABORAR SOLICITUD DE COMPRA

Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A12
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-M-2-2
PLANIFICAR
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Elaborar solicitud de compra
Asistente de SIGADE(Dep. Elaborar solicitud de compra de

Anlisis y Sist.
materiales
Geogrficos).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Orden de elaboracin de solicitud de compra
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Lista de materiales completa
PD-M-2-2A11
Control).DIDIS
Producto
Solicitud despachada
Requisitos
Cliente
Con especificaciones tcnicas y

nmero de cuenta
PD-S-1-1A3
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
DE COMPRA
1185

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Se solicita del Departamento de Supervisin a Sigade la elaboracin de la

solicitud de compra
1186

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ENVIAR SOLICITUD DE COMPRA

Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A13
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-M-2-2
PLANIFICAR
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Enviar solicitud de compra
Director Distribucin.DIDIS Aprobar y tramitar a DAF
Responsabilidad
Insumo
Solicitud despachada
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Con especificaciones tcnicas y

nmero de cuenta

Producto
Solicitud aprobada y enviada a DAF
Requisitos
Cliente
Menor tiempo posible
Financiero.DAF
PF-CM-1-1A1
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
DE COMPRA
Registro

DE COMPRA
Observaciones
La solicitud de compra se envia va correo a la DAF , previa autorizacin del

director de DIDIS
1187

19/08/2009 - 14:29:54
1188

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PD
PDPD -M-2-3
EJECUTAR
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha: 11/09/2008
Inicio
CONFIRMAR LA EXISTENCIA DE MATERIALES EN BODEGA
Incluye
- AUTORIZAR Y ADJUDICAR ORDEN DE TRABAJO O CONTRATO
- RECEPTAR ORDEN DE TRABAJO
- REPLANTEO
- ELABORAR SOLICITUD DE EGRESO DE MATERIALES
--RECEPTAR MATERIALES Y CAMBIAR LUMINARIAS Y/O ELEMENTOS
- LIQUIDAR
- APROBAR INFORME
Final
- SOLICITAR PAGO A DAF Y ENVIAR COPIA DE INFORME A SIGADE
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso

Control).DIDIS
1)Distribucin

1).DIDIS
2).DIDIS
3).DIDIS
Control).DIDIS
Control).DIDIS
2)Morona Santiago
1189

19/08/2009 - 14:29:54
3)Comercializacion

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

PUBLICO: EJECUCION

ALUMBRADO PUBLICO
R-184 LIBRO DE OBRA
R-201 SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICA - GIS R-206 SISTEMA DE GESTIN DE PROYECTOS
LUMINARIAS (ACCESORIOS)
LUMINARIAS (RETIRADAS)
Observaciones
1190

19/08/2009 - 14:29:54
1191

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-2-3A1
CONFIRMAR LA EXISTENCIA DE MATERIALES EN

BODEGA
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-M-2-3
EJECUTAR
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Confirmar la existencia de
materiales en bodega
Jefe Departamento
Verificar la compra de materiales
Supervisin y Control.DIDIS solicitados
Responsabilidad
Insumo
Solicitud autorizada
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Con firma de responsabilidad
PD-M-2-2A13
Cliente
Producto
Materiales adquiridos
Requisitos
De acuerdo a solicitud de compra :itemsDirector Distribucin.DIDIS

y cantidades
PD-M-2-3A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Existencia de materiales en bodega .

El Departamento de Compras informa la adquisicin de materiales , caso
contrario se verifica en el Sistema de Control de Inventarios el stock de
materiales disponibles en bodega .
1192

19/08/2009 - 14:29:54
1193

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Fecha:
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Cdigo: PDPD-M-2-3A2

CONTRATO
Aprobacin:
Carlos Durn
PD-M-2-3
EJECUTAR
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Autorizar y adjudicar orden de

trabajo contrato
Responsabilidad
Insumo
Materiales adquiridos ms oficio de orden de trabajo contrato
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
De acuerdo a solicitud de compra

Control.DIDIS
PD-M-2-3A1
Requisitos
Cliente
Clientes Externos
Contratistas.DIDIS
PD-M-2-3A3
Producto
Orden de Trabajo legalizado
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
En la orden de trabajo se indica costo , plazo, administrador.
1194

19/08/2009 - 14:29:54
1195

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-2-3A3
RECEPTAR ORDEN DE TRABAJO

Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-M-2-3
EJECUTAR
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Receptar orden de trabajo
Jefe Departamento
Disponer la ejecucin de la obra
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
PD-M-2-3A2
Requisitos
Cliente
PD-M-2-3A4
Control).DIDIS
Producto
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Copia de la orden de trabajo se envia a SIGADE y otra copia se archiva en la

carpeta de alumbrado pblico.
1196

19/08/2009 - 14:29:54
1197

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-2-3A4
REPLANTEO
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-M-2-3
EJECUTAR
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Replanteo
Superintendente Alumbrado Optimizar recursos garantizando

Pblico(Dep. Supervisin y cumplimiento de requisitos tcnicos
Control).DIDIS
Superintendente
Reparaciones(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Sumillada para ejecucin

Control.DIDIS
PD-M-2-3A3
Requisitos
Cliente
PD-M-2-3A5
Producto
lista de materiales
mano de obra
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1198

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Informacin
La carpeta del proyecto se encuentra identificada con un cdigo y archivada en
SIGADE. El replanteo lo realiza el Asistente de Ingeniera con el Contratista .
1199

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-2-3A5
ELABORAR SOLICITUD DE EGRESO DE

MATERIALES
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-M-2-3
EJECUTAR
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Elaborar solicitud de egreso de

materiales
Asistente de
Elaboracin de la solicitud de egreso
Ingeniera(Dep. Supervisin de materiales a bodega
y Control).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
lista de materiales
mano de obra
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
PD-M-2-3A4
Control).DIDIS
Producto
Solicitud de egreso de materiales
Requisitos
Cliente

Contratistas.DIDIS
PA-AB-1-2A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1200

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Stock de materiales en bodega ; acceso al Sistema de Control de Inventarios .
1201

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-2-3A6
RECEPTAR MATERIALES , CAMBIAR LUMINARIAS

Y/O ELEMENTOS
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-M-2-3
EJECUTAR
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Receptar materiales, cambiar

luminarias y/o elementos
Contratistas.DIDIS
Electricista(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Jefe de Grupo
y Control).DIDIS
Retirar de bodega el material

requerido, cambiar las luminarias y/o
elementos de acuerdo a las
especificaciones previstas y a los
planos adjuntos
Insumo
- Materiales para la obra.
- Planos y ubicacin del proyecto
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- En buen estado y tiempo mximo de Asistente de Ingeniera(Dep.

PA-AB-1-2A4
1 da.
- Planos actualizados
Control).DIDIS
Producto
Cambio de luminarias y/o elementos
Requisitos
Cliente

PD-M-2-3A7
tcnicas de instalacin
Control).DIDIS
1202

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento

PUBLICO: EJECUCION
Responsables de los
Contratistas.DIDIS
Procedimientos:
Informacin
Registro

ALUMBRADO PUBLICO
R-201 SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICA - GIS R-37 REGISTRO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUMINARIAS
(ACCESORIOS)
R-38 REGISTRO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUMINARIAS
(RETIRADAS)
Observaciones
1203

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-2-3A7
LIQUIDAR
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A7
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-M-2-3
EJECUTAR
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Liquidar
Asistente de
Ingeniera(Dep. Supervisin la informacin de la obra construida e
informar sobre los trmites
y Control).DIDIS
obra.
Responsabilidad
Insumo
Cambio de luminarias y/o elementos
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Que cumplan con las

especificaciones tcnicas de
instalacin
- Reingreso de materiales
Contratistas.DIDIS
PD-M-2-3A6
Requisitos
Cliente

egresos
planos actualizados
PD-M-2-3A8
Control).DIDIS
Producto
Procedimiento

Contratistas.DIDIS
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin

1204

19/08/2009 - 14:29:54
ALUMBRADO PUBLICO
Registro

(ACCESORIOS)
(RETIRADAS)
R-184 LIBRO DE OBRA
Observaciones
Informe de Liquidacin
Corresponde a la informacin inicial que entrega el contratista o supervisor para
la liquidacin
1205

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-2-3A8

Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A8
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-M-2-3
EJECUTAR
Control).DIDIS
Actividad
Responsable

Pblico(Dep. Supervisin y administrativos y constructivos del
Control).DIDIS
proyecto
Superintendente
Reparaciones(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo

egresos
planos actualizados
PD-M-2-3A7
Cliente
Producto
Requisitos

Control.DIDIS
completa
PD-M-2-3A9
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1206

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Carpeta de liquidacin
1207

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-2-3A9
APROBAR INFORME
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A9
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-M-2-3
EJECUTAR
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Aprobar informe
Jefe Departamento
Responsabilidad
Insumo
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor

liquidacin completa
PD-M-2-3A8
Control).DIDIS
Producto
Requisitos
Cliente
Revisado y rubricado por Jefe Dpto . de Asistente de SIGADE(Dep. Anlisis y PD-M-2-3A10

Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1208

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Corresponde al informe de liquidacin que pasa el Superintendente de

Alumbrado Pblico o Superintendente de Reparaciones al Jefe del
Departamento de Supervisin
1209

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
SOLICITAR PAGO A DAF Y ENVIAR COPIA DE

INFORME A SIGADE
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A10
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-M-2-3
EJECUTAR
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Solicitar pago a DAF y enviar copia Director Distribucin.DIDIS Enviar a DAF el informe
de informe a SIGADE
correspondiente
Insumo
Requisitos
Proveedor

Control.DIDIS
Origen del Insumo

PD-M-2-3A9
Producto
Informe de liquidacin con memorando y sumilla solicitando pago a DAF
Requisitos
Cliente

actualizada
Financiero.DAF
PF-P-1-2A1
PD-S-1-1A16
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Copia del informe de liquidacin se enva a SIGADE . Esta actividad se deber

enlazar con el procedimiento P_DAF-123: Pago a Proveedores y con el
1210

19/08/2009 - 14:29:54
procedimiento PD-S-1-1: Sistema de Gestin de Proyectos de SIGADE para el
registro
1211

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PD
PDPD -M-2-4
Revisin: 0
Fecha: 11/09/2008
Inicio
RECEPTAR
Incluye
- DESPACHAR
- ATENDER
- ELABORAR Y ENTREGAR PARTES DE TRABAJO
Final
REGISTRAR
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso

Control).DIDIS
1)Distribucin

1).DIDIS
2).DIDIS
3).DIDIS
Control).DIDIS
Control).DIDIS
Control).DIDIS
2)Morona Santiago
Electricista(Superintendencia de Distribucin DIMS).DIMS

-
3)Comercializacion
1212

19/08/2009 - 14:29:54
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros


I-77 GUIA PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS EN INSTALACIONES
CON LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION
R-208 PARTE DIARIO DE RECLAMOS RECIBIDOS Y ATENDIDOS DE
ALUMBRADO PUBLICO
R-267 BITACORA DE RECLAMOS
R-272 MODULO DE RECLAMOS E INTERRUPCIONES
Observaciones
- En este proceso se utiliza el Sistema CALL CENTER, parte del mismo lo

conforma el programa de reclamos e interrupciones que sirve para el
registro de los reclamos receptados y atendidos de alumbrado pblico .
1213

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-2-4A1
RECEPTAR
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-M-2-4
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Receptar
Coordinador de Servicio al Recibir y registrar los reclamos por

Cliente(Dep. Supervisin y falta de alumbrado
Control).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Informacin del reclamo
Requisitos
Proveedor
Nombre, direccin, nmero telefnico, Clientes Externos

dao
Clientes Internos
Origen del Insumo

-
Producto
Reclamo registrado
Requisitos
Cliente
Registrado con los datos completos
Control).DIDIS
PD-M-2-4A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Call Center operativo

Los reclamos por falta de alumbrado pblico se receptan va telfono , va radio o
1214

19/08/2009 - 14:29:54
personalmente en la oficina de reclamos . Es importante recibir la mayor
informacin del reclamo.
1215

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-2-4A2
DESPACHAR
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-M-2-4
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Despachar
Coordinador de Servicio al Despachar los reclamos de acuerdo

Cliente(Dep. Supervisin y al tipo de falla y zonificacin
Control).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Reclamo registrado
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Registrado con los datos completos
Control).DIDIS
PD-M-2-4A1
Requisitos
Cliente
Nombre
direccin
nmero
grupo
dao

PD-M-2-4A3
Producto
Lista de reclamos despachado al grupo
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1216

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Call Center operativo

Se debe zonificar en caso de acumulacin de reclamos . Es importante indicar
que forma parte del Sistema Call Center el programa de Reclamos e
Interrupciones, en el cual se registran los reclamos receptados y atendidos .
1217

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-2-4A3
ATENDER
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-M-2-4
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Atender
Electricista(Dep.
Atender los reclamos de alumbrado
Supervisin y
pblico
Control).DIDIS
Jefe de Grupo
y Control).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Lista de reclamos despachados al grupo
Requisitos
Proveedor
Nombre, direccin, nmero de grupo, Coordinador de Servicio al

dao
Control).DIDIS
Origen del Insumo

PD-M-2-4A2
Producto
Reclamo atendido
Requisitos
Cliente
Satisfactorio
Clientes Externos
PD-M-2-4A4
Procedimiento

Coordinador de Servicio al Cliente(Dep. Supervisin y Control).DIDIS
Responsables de los
Electricista.DIDIS
Procedimientos:
Informacin
Registro

I-77 GUIA PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS EN INSTALACIONES CON
LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION
1218

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
A veces se requiere mayor informacin de la direccin del cliente para lo cual es
necesario acudir a los plano de la ciudad que se disponen en el sistema de
informacin geogrfica (GIS). Se atienden reclamos en el trayecto .
El Jefe de Grupo Elctrico es el encargado de coordinar los trabajos , mientras
que el Electricista es el que ejecuta las reparaciones .
1219

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-2-4A4
ELABORAR Y ENTREGAR PARTES DE TRABAJO

Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-M-2-4
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Elaborar y entregar partes de

trabajo
Jefe de Grupo
Llenar los partes diarios de trabajo de
Elctrico(Dep. Supervisin forma correcta
y Control).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Datos del reclamo atendido
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Completo

PD-M-2-4A3
Requisitos
Cliente
- Nombre
direccin
hora de atencin
posible causa
dao encontrado y material utilizado .
- Firma de responsabilidad
Control).DIDIS
PD-M-2-4A5
Producto
Parte de trabajo realizado
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

ALUMBRADO PUBLICO
1220

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Los partes de trabajo se deben entregar oportunamente para registro .
1221

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-2-4A5
REGISTRAR
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-M-2-4
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Registrar
Coordinador de Servicio al Ingresar la informacin en el

Cliente(Dep. Supervisin y programa de Reclamos e
Control).DIDIS
Interrupciones
Responsabilidad
Insumo
Parte de trabajo realizado
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Nombre, hora de atencin, dao

encontrado, posible causa, arreglo
efectuado y material utilizado.
- Firma de responsabilidad

PD-M-2-4A4
Requisitos
Cliente
Con tiempos de atencin
Control).DIDIS
Producto
Reclamo ingresado
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
ALUMBRADO PUBLICO
1222

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Sistema Call Center operativo

Revisar que los tiempos de atencin sean correctos .
El producto de esta actividad se utiliza para obtener los ndices de atencin al
cliente y pueden vincularse con algn proceso de SIGADE .
1223

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PD
PDPD -M-1
MANTENER EL SISTEMA DE MEDIA Y BAJA

TENSIN
Revisin: 0
Elaboracin:
Carlos Delgado
Fecha: 15/02/2008
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Inicio
DIAGNOSTICO
Incluye
- PLANIFICACIN
- EJECUCIN
Final
REPORTE
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso
1)Distribucin
Electricista.DIDIS
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
1224

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
P-2 DIAGNOSTICO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN MT Y BT

P-86 REPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MT Y BT
P-87 EJECUCIN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN MT Y BT
P-88 PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN MT Y BT

I-23 PLANOS Y ESTUDIOS DE FLUJOS Y CORTOCIRCUITOS.
I-97 POLTICAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
R-201 SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICA - GIS R-33 INGRESO E INSPECCIN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EN MT Y BT
R-39 PARTE DIARIO DE TRABAJO [1]
R-53 ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN
M.T Y B.T.
R-101 TRABAJOS PARA DESPACHAR A ZONAS DE MANTENIMIENTO
R-33 INGRESO E INSPECCIN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EN MT Y BT
M.T Y B.T.
Observaciones
1225

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
DIAGNSTICO
Elaboracin:
Carlos Delgado
Revisin:
Modesto Salgado
Cdigo:PD
PDPD -M-1-1
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha: 15/02/2008
Inicio
INGRESO Y ANLISIS DE INFORMACIN
Incluye
Final
INSPECCIN Y ANLISIS
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso
1)Distribucin
Electricista.DIDIS
2)Morona Santiago

DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
3)Comercializacion
5)Planificacin
1226

19/08/2009 - 14:29:54
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
Observaciones

R-201 SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICA - GIS R-101 TRABAJOS PARA DESPACHAR A ZONAS DE MANTENIMIENTO
EN MT Y BT
-
- APLICABLE PARA ALUMBRADO PBLICO.

- DEFINICIN DE POLTICAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
- LA INFORMACIN(R-DIDIS-33) PUEDE SER PROVISTA DE LAS
SIGUIENTES FUENTES: CLIENTES INTERNOS O EXTERNOS
- El GIS PROVEE DE PLANOS E INFORMACIN REQUERIDA PARA EL
DIAGNSTICO.
1227

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-1-1A1
INGRESO Y ANLISIS DE INFORMACIN

Elaboracin:
Carlos Delgado
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-M-1-1
DIAGNSTICO
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Ingreso y anlisis de Informacin
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Superintendente
Superintendente
Superintendente
Superintendente
Procesar la informacin, y cuando el

cliente necesita modificacin del
sistema de distribucin se debe
elaborar la orden de pago.
Insumo
Requerimientos de mantenimientos en BT y MT
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
-Ubicacin Geogrfica
- Historial de los equipos
reporte de mantenimiento predictivo y
correctivo
Clientes Externos
PD-M-2-4A4
Electricista.DIDIS
Electromecnico(Superintendencia
de Subtransmisin DIMS).DIMS
Jefe de Grupo
Control).DIDIS
Producto
- Formulario R-33 Ingreso e Inspeccin para mantenimiento preventivo en MT y BT .
- Orden de Pago
Requisitos
Cliente
1228

19/08/2009 - 14:29:54
Nro de Clientes
Recaudador
kilmetros de lnea
KVA instalados
detalle de partes a inspeccionar .
Recaudador
- Valor de inspeccin
y nmero de caja donde debe cancelar Oficinista(Superintendencia de
Recaudacin).DICO
DIMS.DIMS
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
PD-M-1-1A2

Procedimiento
Responsables de los
Agente
Procedimientos:
Informacin
Registro
Superintendentes
R-33 INGRESO E INSPECCIN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN

MT Y BT
Observaciones
Informacin completa y oportuna

- Aplicable para Alumbrado Pblico.
- DEL GIS, se utiliza las estadstica de SIGADE ( "Clculo de ndices tcnicos ")
- Del Sistema Informtico de Reclamos e Interrupciones , se requieren los
ndices de Interrupcin FMIK, y TMIK.
- El Dpto. de Reparaciones deber usar el R -DIDIS-33 para reporte de
necesidades de mantenimiento
- Revisar el proceso maniobras de mt -bt, ya que de una parte de este proceso
se deriva uno de los insumos de nuestro proceso de mantenimiento de redes .
- El registro r-200 es la fuente del formulario r-didis 33, sera necesario la
implementacin de un software en el cual se maneje el proceso : recepcin,
despacho, y ejecucin, todo integrado en lnea
1229

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-1-1A2
INSPECCIN Y ANLISIS
Elaboracin:
Carlos Delgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-M-1-1
DIAGNSTICO
Actividad
Responsable
Inspeccin y anlisis
Administrador de Agencia Determinar la necesidad de realizar el

Agente
mantenimiento para planificacin y
Asistente de
ejecucin de actividades
Ingeniera.DIDIS
DIMS).DIMS
a de Distribucin
DIMS).DIMS
Electricista.DIDIS
Jefe de Grupo
Jefe de Grupo
Elctrico.DIDIS
Superintendente
Superintendente
Superintendente
Superintendente
Responsabilidad
Insumo
. Formulario R-33 Ingreso e Inspeccin para mantenimiento preventivo en MT y BT .
- Factura de pago de inspeccin (cuando amerita)
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
- Ubicacin Geogrfica,
- Historial de los equipos,
- Datos del Cliente
Jefe Departamento Distribucin Zona PD-M-1-1A1

1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Producto
Informe de las necesidades de mantenimiento preventivo
Requisitos
Cliente
1230

19/08/2009 - 14:29:54
- Detalle de las partes y equipos a
intervenir
- Detalle de los materiales a utilizar
PD-M-1-2A1
Agente
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
DIMS.DIMS
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

-
Informacin completa
- En caso de no ser necesario trabajo de mantenimiento o en el caso de que el
mantenimiento preventivo pueda ser realizado en el instante de la Inspeccin se
debera pasar directamente al subproceso de Reporte PD -M-1-4
1231

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
PLANIFICACIN
Elaboracin:
Carlos Delgado
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PD
PDPD -M-1-2
Revisin: 0
Fecha: 15/02/2008
Inicio
ANLISIS DE LA TOPOLOGA, TRANSFERENCIAS E INFORMACIN A USUARIOS
Incluye
- ASIGNACIN DEL GRUPO EJECUTOR
- ELABORACIN DE EGRESO DE MATERIALES
Final
ELABORACIN DE LA ORDEN DE TRABAJO
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso
1)Distribucin
Agente
Jefe de Grupo de Lnea Energizada.DIDIS
2)Morona Santiago

DIMS).DIMS
DIMS).DIMS
3)Comercializacion
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
1232

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

R-201 SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICA - GIS R-33 INGRESO E INSPECCIN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EN MT Y BT
EN MT Y BT
M.T Y B.T.
Observaciones
DEBER ESTABLECERSE UN PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIN DEL

PERSONAL DE CONTRATISTAS.
- DEL SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICO - GIS- SE UTILIZA
DIAGRAMAS UNIFILARES, PLANOS, ESQUEMA DE TRANSFERENCIAS
DE CARGA
1233

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-1-2A1
ANLISIS DE LA TOPOLOGA , TRANSFERENCIAS

E INFORMACIN A USUARIOS
Elaboracin:
Carlos Delgado
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-M-1-2
PLANIFICACIN
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Anlisis de la topologa,
transferencias e informacin a
usuarios
Superintendente
Superintendente
Superintendente
Superintendente
Minimizar las suspensiones de

servicio
Insumo
- Diagramas unifilares y planos
- Informe del estado de los equipos
- Informe de las necesidades de mantenimiento preventivo
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Actualizados
PD-S-1-2A5
PD-M-1-1A2
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Producto
Programacin de maniobras y suspensiones de servicio
Requisitos
Cliente
- Datos Tcnicos Documentados
Electricista.DIDIS
Jefe de Grupo de Lnea
Energizada.DIDIS
Jefe de Grupo
PD-M-1-2A2
1234

19/08/2009 - 14:29:54

Procedimiento
Responsables de los
Administrador de Agencia(Departamento de Distribucin Zona 1).DIDIS
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Agente
Informacin actualizada
Se enlaza con el Procedimiento de Diagnostico del Mantenimiento de MT -BT
(P-DIDIS-2)
En planos se requieren Esquemas de transferencia y Diagramas Unifilares
1235

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-1-2A2
ASIGNACIN DEL GRUPO EJECUTOR

Elaboracin:
Carlos Delgado
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-M-1-2
PLANIFICACIN
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Asignacin del grupo ejecutor
Agente
Superintendente
Superintendente
Superintendente
Superintendente
Asignacin de ejecutor
Insumo
-Programacin de maniobras y suspensiones de servicio
- Reporte de Personal de las Zona de Distribucin 1,2 y 3
-Reporte de Contratistas Calificados
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
- Datos Tcnicos Documentados

.- Actualizado
PD-M-1-1A2
Jefe Departamento Distribucin Zona PR-N-1-2A4
1.DIDIS
PD-S-1-1A11
2.DIDIS
3.DIDIS
Contratistas.DIDIS
Producto
- Grupo de trabajo conformado por personal de la empresa
- Grupo de trabajo conformado por personal de contratistas
Requisitos
Cliente
-Grupo completo liderado por un

Inspector
- Contratista y personal calificado
Contratistas.DIDIS
Energizada.DIDIS
Jefe de Grupo
PD-M-1-2A4
1236

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

Agente
R-201 SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICA - GIS R-33 INGRESO E INSPECCIN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN
MT Y BT
-
personal idneo
- Cada direccin tiene asignado grupos de mantenimiento y contratistas , y el
listado correspondiente se puede consultar en el Sistema de Informacin
Geogrfico -GIS-
1237

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-1-2A3
ELABORACIN DE EGRESO DE MATERIALES

Elaboracin:
Carlos Delgado
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-M-1-2
PLANIFICACIN
Actividad
Responsable
Elaboracin de egreso de materiales Administrador de Agencia

Agente
Asistente de
Ingeniera.DIDIS
Superintendente
Superintendente
Superintendente
Superintendente
Responsabilidad
Elaboracin de solicitud a bodega
Insumo
Informe de las necesidades de mantenimiento preventivo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Detalle de las partes y equipos a

intervenir
- Detalle de los materiales a utilizar
Ingeniero de
Sistemas(Mantenimiento Hardware
PC).DISI
de Bienes.DAF
PD-M-1-1A2
Requisitos
Cliente
-Materiales y cantidades segn lo

requerido.
- Autorizado por Jefe Departamental
Contratistas.DIDIS
Energizada.DIDIS
PD-M-1-2A4
Producto
- Solicitud a bodega
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:

DAF: Procedimiento de elaboracin de egreso de materiales .
Agente
1238

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro

R-33 INGRESO E INSPECCIN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN
MT Y BT
- Stock de bodega
- Sistema informtico en lnea
Observaciones
1239

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-1-2A4
ELABORACIN DE LA ORDEN DE TRABAJO

Elaboracin:
Carlos Delgado
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-M-1-2
PLANIFICACIN
Actividad
Responsable
Elaboracin de la orden de trabajo
Administrador de Agencia Asignar la orden de trabajo

Agente
Director Morona
Santiago.DIMS
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Superintendente
Superintendente
Superintendente
Superintendente
Responsabilidad
Insumo
- Planos, e informacin proveniente del anlisis de topologa
- Nmero de grupo de trabajo conformado por personal de la empresa o nombre del contratista
- Nmero de la solicitud a bodega
- Nmero de cuenta presupuestaria
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Adecuadamente llenados
Agente
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
PD-M-1-2A1
PD-M-1-2A2
PD-M-1-2A3
Producto
- Orden de trabajo (contratistas)
- Orden de Trabajo para mantenimiento preventivo en MT -BT (grupos)
- Solicitud de suspecin de servico en caso de requerirse
1240

19/08/2009 - 14:29:54
Requisitos
Cliente
-Contratista: autorizacin del Director

DIDIS
- Grupos: autorizado por
Superintendente
Administrador y Agente.
Contratistas.DIDIS
Electricista.DIDIS
Energizada.DIDIS
Jefe de Grupo
PD-M-1-3A1

Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Agente
R-201 SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICA - GIS R-33 INGRESO E INSPECCIN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN
MT Y BT
R-53 ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN M.T Y
B.T.
-
- Se usa el registro R-DIDIS-53 para grupos de la empresa

- - Se usa el registro R-DIDIS-107 para contratistas.
1241

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PD
PDPD -M-1-3
EJECUCIN
Elaboracin:
Carlos Delgado
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha: 15/02/2008
Inicio
PREPARACIN DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Incluye
- INFORME DE MANIOBRAS A REALIZAR Y ZONAS AFECTADAS
- TRANSFERENCIAS DE CARGA
- EJECUCIN
Final
INFORME DE MANIOBRAS DE REPOSICIN Y TRABAJOS REALIZADOS
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso
1)Distribucin
Control).DIDIS
Electricista.DIDIS
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
1242

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin

M.T Y B.T.
Registros
Observaciones
- RESPETAR NORMAS DE SEGURIDAD

- SE REQUIERE PROCEDIMIENTOS PARA EJECUCIN EN FRO O EN
CALIENTE
- VERIFICAR CONDICIONES NORMALES DEL SISTEMA
1243

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-1-3A1
PREPARACIN DE MATERIALES , EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS
Elaboracin:
Carlos Delgado
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-M-1-3
EJECUCIN
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Preparacin de materiales, equipos Contratistas.DIDIS

Contar con recursos completos
Jefe de Grupo
y herramientas
Jefe de Grupo
Elctrico.DIDIS
Insumo
- Nmero de solicitud de bodega
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
-Contratista: autorizacin del Director

DIDIS
Superintendente
Administrador y Agente.Calidad y
cantidad adecuadas
PD-M-1-2A4
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
DIMS.DIMS
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Producto
Transacciones para el retiro del material
Requisitos
Cliente
Listo para su utilizacin
Electricista.DIDIS
Jefe de Grupo
PA-AB-1-2A3
1244

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

Contratistas.DIDIS
B.T.
s
Disponibilidad y calidad
1245

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-1-3A2
INFORME DE MANIOBRAS A REALIZAR Y ZONAS

AFECTADAS
Elaboracin:
Carlos Delgado
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-M-1-3
EJECUCIN
Actividad
Responsable
Informe de maniobras a realizar y

zonas afectadas
Contratistas.DIDIS
Coordinar con CSO para indicar la
Electricista(Superintendenci suspencin de servicios .
a de Distribucin
DIMS).DIMS
Electricista.DIDIS
Energizada.DIDIS
Jefe de Grupo
Jefe de Grupo
Elctrico.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Orden de trabajo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
-Secuencias de maniobras y
actividades a ejecutar
--Contratista: autorizacin del Director
DIDIS
Superintendente
Administrador y Agente.
Agente
DIMS.DIMS
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
PD-M-1-2A4
Producto
- Informacin de maniobras y estado del rea a ser intervenida
Requisitos
Cliente
Sealizacin del rea de trabajo
Control).DIDIS
PD-O-4-3A3
1246

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Sistema de comunicaciones
Enlace con el Proceso Operar Sistema de MT -BT (Maniobrar)
Contratistas.DIDIS
-
1247

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-1-3A3
TRANSFERENCIAS DE CARGA
Elaboracin:
Carlos Delgado
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-M-1-3
EJECUCIN
Actividad
Responsable
Transferencias de carga
Jefe de Grupo
Operar el sistema de acuerdo a lo
Elctrico(Superintendencia programado
Jefe de Grupo
Elctrico.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Programacin de maniobras y suspensiones de servicio (Secuencia de maniobras)
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
En orden y aplicando normas de

seguridad
DIMS.DIMS
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
PD-M-1-2A1
Requisitos
Cliente
Aislamiento del rea de trabajo
Control).DIDIS
PD-M-1-3A4
Producto
Transferencias realizada
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Contratistas.DIDIS
-
1248

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Fallas en maniobras; equipos; herramientas y coordinacin de protecciones .

- Respetar normas de seguridad
- Verifar enlace con el Proceso Operar Sistema de MT -BT (Maniobrar)
- Esta actividad no siempre es necesaria para la ejecucin del mantenimiento .
1249

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-1-3A4
EJECUCIN
Elaboracin:
Carlos Delgado
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-M-1-3
EJECUCIN
Actividad
Responsable
Ejecucin
Contratistas.DIDIS
Realizar las actividades planificadas
a de Distribucin
DIMS).DIMS
Electricista.DIDIS
Jefe de Grupo
Jefe de Grupo
Elctrico.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
- Materiales equipos y herramientas
- Suspensiones de servicio
- Transferencias de carga (en caso de requerirse)
Requisitos
Proveedor
Los adecuados para el tipo de trabajo Contratistas.DIDIS

a ejecutar
Origen del Insumo

PA-AB-1-2A4
PD-M-1-3A3
PD-M-1-3A2
Producto
Mantenimiento en el sistema intervenido
Requisitos
Cliente
Ejecutado cumpliendo normas tcnicas Administrador de Agencia

PD-M-1-3A5
Agente
y de seguridad
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
DIMS.DIMS
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
1250

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

Contratistas.DIDIS
-
- Se requiere observar normas para ejecucin en fro o en caliente

- Luego de concluido el trabajo se deber informar a reclamos de las maniobras
de reposicin
- Cumplimiento de normas de seguridad
1251

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-1-3A5
INFORME DE MANIOBRAS DE REPOSICIN Y

TRABAJOS REALIZADOS
Elaboracin:
Carlos Delgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-M-1-3
EJECUCIN
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Informe de maniobras de reposicin Contratistas.DIDIS

Coordinar con CSO
Jefe de Grupo
y trabajos realizados
Jefe de Grupo
Elctrico.DIDIS
Insumo
Conclusin del trabajo
Requisitos
Proveedor
Ejecutado de acuerdo a la planificacin Contratistas.DIDIS

Contratistas.DIMS
Electricista.DIDIS
Jefe de Grupo
Origen del Insumo

PD-M-1-3A4
Producto
Informe de actividades realizadas
Requisitos
Cliente
Sistema en condiciones normales
Agente
Control).DIDIS
DIMS.DIMS
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
PD-M-1-4A1
1252

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

B.T.
Bitcoras del CSO
Sistema de comunicaciones
- Verificar condiciones normales del sistema
- Enlace con el Proceso Operar Sistema de MT -BT (Maniobrar)
- Enlace con el Proceso de Mantener Sistema MT -BT (Reporte)
1253

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PD
PDPD -M-1-4
REPORTE
Elaboracin:
Carlos Delgado
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha: 15/02/2008
Inicio
REVISIN Y APROBACIN DE PARTE DE TRABAJO
Incluye
Final
REVISIN DE PLANOS Y REPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago

-
3)Comercializacion

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
1254

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

-
Observaciones
1255

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-1-4A1
REVISIN Y APROBACIN DEL PARTE DE

TRABAJO
Elaboracin:
Carlos Delgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-M-1-4
REPORTE
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Revisin y Aprobacin del Parte de Administrador de Agencia Validar la informacion presentada en

Agente
trabajo
los formularios respectivos
Director Morona
Santiago.DIMS
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Superintendente
Superintendente
Superintendente
Superintendente
Insumo
Informacin de actividades realizadas y registradas en el R -53 o R-107(contratistas)
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Debidamente diligenciados
Contratistas.DIDIS
Contratistas.DIMS
Electricista.DIDIS
Jefe de Grupo
PD-M-1-3A5
Requisitos
Cliente
Debidamente llenado en formulario y

en planos
Agente
PD-M-1-4A2
Producto
Informacin de lo ejecutado
1256

19/08/2009 - 14:29:54
DIMS.DIMS
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS

Procedimiento
Responsables de los
Agente(Superintendencia de Distribucin DIMS ).DIMS
Procedimientos:
Informacin
Registro
Contratistas.DIDIS
Contratistas.DIMS
Geogrficos).DIDIS
s
Observaciones
1257

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-M-1-4A2
REVISIN DE PLANOS Y REPORTE DE

MATERIALES Y MANO DE OBRA
Elaboracin:
Carlos Delgado
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-M-1-4
REPORTE
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Revisin de planos y reporte de

materiales y mano de obra
Superintendente
Superintendente
Superintendente
Superintendente
Reportar a Sigade y a DAF
Insumo
Informacin de actividades realizadas y registradas en el R -53
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informacin completa y actualizada
PD-M-1-3A5
Producto
- Carpeta de documentos de los trabajos realizados (1)
- Liquidacin de Materiales (Egresos y reingresos) y Mano de obra (2)
- Ordenes de pago (3)
Requisitos
Cliente
- Coherentes con lo ejecutado y lo

existente
- Actualizado en el sistema de control
de inventarios de forma automtica
- Contener facturas
planillas y liquidacin de pago
PD-S-1-2A1
Finanzas).DAF
PF-CT-1-1A1
Jefe Seccin Presupuesto (Dep. de PF-CT-1-4A4
Finanzas).DAF

Procedimiento
Responsables de los
Agente(Superintendencia de Distribucin DIMS ).DIMS
Procedimientos:
Contratistas.DIDIS
Contratistas.DIMS
1258

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
Observaciones

Geogrficos).DIDIS
- (1) Enlace con Proceso de SIGADE

- (2) Enlace con los Procesos de Contabilidad (Asientos Contables)
- (3) Enlace con el Proceso de Presupuesto (Control Presupuestario)
1259
Proceso PD-O-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
OPERAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO

PBLICO
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PD
PDPD -O-1
Revisin: 0
Fecha: 10/09/2008
Inicio
ANALIZAR SISTEMA DE ALUMBRADO PBLICO
Incluye
MANIOBRAR SISTEMA DE ALUMBRADO PBLICO
Final
SUPERVISAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO PBLICO
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso

Control).DIDIS
1)Distribucin

1).DIDIS
2).DIDIS
3).DIDIS
DIMS).DIMS
Control).DIDIS
Control).DIDIS
Control).DIDIS
2)Morona Santiago
1260

19/08/2009 - 14:29:54
3)Comercializacion
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

I-217 HORARIOS DE UTILIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
ALUMBRADO PUBLICO
Observaciones
LAS SOLICITUDES SE DEBEN RECIBIR A TIEMPO. LAS NOVEDADES SE

REGISTRAN EN LA BITACORA DE RECLAMOS
1261
Sub Proceso PD-O-1-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
ANALIZAR SISTEMA DE ALUMBRADO

PBLICO
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PD
PDPD -O-1-1
Revisin: 0
Fecha: 10/09/2008
Inicio
LEVANTAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PBLICO
Incluye
- FUNCIONAMIENTO ACTUAL DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PBLICO
- RECEPTAR Y CONOCER LAS SOLICITUDES DE CAMBIO DE HORARIOS.
Final
ANALIZAR LAS SOLICITUDES Y DELEGACION DE CAMBIOS
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso

Control).DIDIS
1)Distribucin

Control).DIDIS
Control).DIDIS
Control).DIDIS
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
1262

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

R-201 SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICA - GIS R-267 BITACORA DE RECLAMOS
Observaciones
ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO, SOLICITUDES A

TIEMPO
1263
Actividad PD-O-1-1A1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-O-1-1A1
LEVANTAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE

ALUMBRADO PBLICO
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-O-1-1
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Levantamiento de las instalaciones Superintendente Alumbrado Conocer las instalaciones de

Pblico(Dep. Supervisin y alumbrado pblico
de alumbrado pblico
Control).DIDIS
Superintendente
Reparaciones(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Insumo
Planos
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Actualizados
PD-S-1-2A5
Producto
Circuitos identificados de alumbrado pblico
Requisitos
Cliente
Con tipos de luminarias

potencia
control
Control).DIDIS
Control.DIDIS
PD-O-1-1A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
1264

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
Planos
La informacin actualizada (planos) se obtiene del sistema de informacin
geogrfica (GIS)
1265

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-O-1-1A2
FUNCIONAMIENTO ACTUAL DEL SISTEMA DE

ALUMBRADO PBLICO
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-O-1-1
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Funcionamiento actual del sistema

de alumbrado pblico
Control).DIDIS
Jefe de Grupo
y Control).DIDIS
Conocer el funcionamiento de los

circuitos de alumbrado pblico en los
horarios autorizados: canchas,
iglesias, parques, monumentos, etc.
Insumo
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Conocer tipos de luminarias,

potencia,
control
PD-O-1-1A1
Control).DIDIS
Producto
Aplicar los horarios autorizados de funcionamiento del sistema de alumbrado pblico
Requisitos
Cliente
En estricto cumplimiento a lo
autorizado: canchas
iglesias
parques
monumentos
Clientes Externos
Clientes Internos
PD-O-1-1A3
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1266

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Informacin
Tener presente los horarios definidos por la Empresa . El registro de canchas,
parques, iglesias se dispone en la base de datos de alumbrado pblico
(Departamento de Supervisin)
1267

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-O-1-1A3
RECEPTAR Y CONOCER LAS SOLICITUDES DE

CAMBIO DE HORARIOS
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-O-1-1
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Receptar y conocer las solicitudes

de cambio de horarios
Secretaria Direccin.DIDIS Receptar y registrar las solicitudes de

Secretaria
cambio de horario en las
Ejecutiva.PREEJE
instalaciones de alumbrado pblico
Responsabilidad
Insumo
Oficio con cambio de horario en la operacin del sistema de alumbrado pblico
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Ubicacin y ms detalles posibles y

que se enmarque en las polticas
vigentes
Clientes Externos
Entidades Seccionales
Requisitos
Cliente
Oportunamente

Control.DIDIS
PD-O-1-1A4
Producto
Solicitud registrada
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Equipos adecuados para los cambios
1268

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Analizar las posibilidades del cambio solicitado
1269

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-O-1-1A4
ANALIZAR LAS SOLICITUDES Y DELEGACIN DE

CAMBIOS
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-O-1-1
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Analizar las solicitudes y delegacin Jefe Departamento

de cambios
Supervisin y Control.DIDIS solicitud previo cumplimiento de las
regulaciones internas (Toda
modificacin de horario requiere el
pago del tiempo adicional mediante el
cobro de un servicio eventual )
Insumo
Solicitud registrada
Documento con o sin autorizacin
Si existe autorizacin, el cliente debe pagar un servicio eventual
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Fecha y hora segn lo solicitado
PD-O-1-1A3
Cliente
Producto
Orden de cambio solicitado
Requisitos
De acuerdo a la hora y fecha solicitada Superintendente Alumbrado

PD-O-1-2A1
Control).DIDIS
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1270

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Recibida la disposicin de cambio se ejecutan los trabajos . Los clculos y pagos

por la Energa adicional los realiza DICO (Atencin al Cliente).
1271

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
MANIOBRAR SISTEMA DE ALUMBRADO

PBLICO
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PD
PDPD -O-1-2
Revisin: 0
Fecha: 10/09/2008
Inicio
PLANIFICAR
Incluye
- EJECUTAR
- REGISTRAR
- REGRESO DEL SISTEMA A UNA CONDICION SEGURA O NORMAL
Final
INFORME
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso

Control).DIDIS
1)Distribucin

1).DIDIS
2).DIDIS
3).DIDIS
Control).DIDIS
Control).DIDIS
Control).DIDIS
2)Morona Santiago

DIMS).DIMS
3)Comercializacion
1272

19/08/2009 - 14:29:54
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

R-201 SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICA - GIS R-208 PARTE DIARIO DE RECLAMOS RECIBIDOS Y ATENDIDOS DE
ALUMBRADO PUBLICO
Observaciones
LOS REQUERIMIENTOS POR LO GENERAL SON POR POCOS DIAS
1273

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-O-1-2A1
PLANIFICAR
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-O-1-2
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Planificar
Superintendente Alumbrado Coordinar con los Coordinadores y

Pblico(Dep. Supervisin y grupos de alumbrado pblico los
Control).DIDIS
cambios y maniobras a ejecutar .
Superintendente
Reparaciones(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Orden de cambio
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Fecha y hora segn lo solicitado

Control.DIDIS
PD-O-1-1A4
Requisitos
Cliente
Notificacin oportuna
Personal capacitado
Control).DIDIS
PD-O-1-2A2
Producto
Grupo de trabajo notificado
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Registro
1274

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Coordinacin con grupo de alumbrado pblico

Se entrega oficio a Coordinadores para la ejecucin del trabajo , caso contrario
se deja una notificacin en la bitcora de Reclamos . Notificar con tiempo
1275

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-O-1-2A2
EJECUTAR
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-O-1-2
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Ejecutar
Jefe de Grupo
Ejecutar los cambios de
Elctrico(Dep. Supervisin funcionamiento del sistema de
y Control).DIDIS
alumbrado pblico
Responsabilidad
Insumo
Grupo de trabajo notificado
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Notificacin oportuna
Personal capacitado
Control).DIDIS
PD-O-1-1A1
Producto
Cambios en el funcionamiento del sistema de alumbrado pblico
Requisitos
Cliente
De acuerdo a los horarios autorizados Clientes Externos

PD-O-1-2A3
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
ALUMBRADO PUBLICO
Observaciones
Funcionamiento correcto de los sistemas de control

Se notifica a Reclamos las maniobras realizadas
1276

19/08/2009 - 14:29:54
1277

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-O-1-2A3
REGISTRAR
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-O-1-2
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Registrar
Coordinador de Servicio al Registrar los cambios de

Cliente(Dep. Supervisin y funcionamiento del sistema de
Control).DIDIS
alumbrado pblico
Responsabilidad
Insumo
Cambios en el funcionamiento del sistema de alumbrado pblico
Requisitos
Proveedor
De acuerdo a los horarios autorizados Jefe de Grupo Elctrico(Dep.

Origen del Insumo

PD-O-1-1A2
Producto
Cambios registrados
Requisitos
Cliente
Ubicacin
circuitos y potencia desconectados
control de horarios.
Control).DIDIS
Superintendente
Subestaciones.DIDIS
PD-O-1-2A4
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
ALUMBRADO PUBLICO
1278

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
El registro de alguna novedad se anota en la bitcora de Reclamos .-
1279

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-O-1-2A4
REGRESO DEL SISTEMA A UNA CONDICIN

SEGURA O NORMAL
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-O-1-2
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Regreso del Sistema a una

condicin Segura o Normal
Jefe de Grupo
Ejecutar los cambios para regresar el
Elctrico(Dep. Supervisin sistema a la condicin normal de
y Control).DIDIS
funcionamiento
Responsabilidad
Insumo
Disposicin de cambio
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Volver a las condiciones normales de

funcionamiento
Control).DIDIS
PD-O-1-1A3
Requisitos
Cliente
Horarios normales de funcionamiento
PD-O-1-2A5
Control).DIDIS
Producto
Sistema de alumbrado pblico normal
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
ALUMBRADO PUBLICO
1280

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Notificar a Reclamos la normalidad de las maniobras de acuerdo a los horarios

autorizados.
1281

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-O-1-2A5
INFORME
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-O-1-2
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Informe
Superintendente Alumbrado Hacer conocer el cumplimiento de la

Pblico(Dep. Supervisin y solicitud
Control).DIDIS
Superintendente
Reparaciones(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Oficio con sistema de alumbrado pblico normal
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Con das y horas de cambio

PD-O-1-1A4
Producto
Solicitud registrada con el reporte de los trabajos ejecutados
Requisitos
Cliente
Grupo ejecutor

Control.DIDIS
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1282

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
El oficio se devuelve a la Direccin para conocimiento y registro y

posteriormente para archivo en la carpeta de alumbrado pblico que se
encuentra en las oficinas del Departamento de Supervisin
1283

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PD
PDPD -O-1-3
SUPERVISAR SISTEMA DE ALUMBRADO

PBLICO
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha: 10/09/2008
Inicio
RECORRER Y VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS CIRCUITOS DE
ALUMBRADO PUBLICO
Incluye
Final
RECEPTAR CIRCUITOS CON DEFICIENCIAS DE ALUMBRADO PUBLICO
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso

Control).DIDIS
1)Distribucin

Control).DIDIS
Control).DIDIS
-
2)Morona Santiago

-
3)Comercializacion
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
1284

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

Observaciones
1285

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-O-1-3A1
RECORRER Y VERIFICAR EL CORRECTO

FUNCIONAMIENTO DE LOS CIRCUITOS DE
ALUMBRADO PBLICO
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-O-1-3
SUPERVISAR SISTEMA DE ALUMBRADO PBLICO
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Recorrer y verificar el correcto

funcionamiento de los circuitos de
alumbrado pblico
Superintendente Alumbrado Verificar el correcto funcionamiento

Pblico(Dep. Supervisin y de las instalaciones del alumbrado
Control).DIDIS
pblico
Superintendente
Reparaciones(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Planos
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Actualizados
PD-S-1-2A5
Producto
Requisitos
Cliente
Conocer tipos de luminarias

potencia
control
Control).DIDIS
PD-O-1-3A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
1286

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
Planos
La informacin actualizada (planos) se obtiene del sistema de informacin
geogrfica (GIS)
1287

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-O-1-3A2
RECEPTAR CIRCUITOS CON DEFICIENCIAS DE

ALUMBRADO PBLICO
Elaboracin:
Hugo Arvalo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-O-1-3
SUPERVISAR SISTEMA DE ALUMBRADO PBLICO
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Receptar circuitos con deficiencias

de alumbrado pblico
Coordinador de Servicio al Registrar las direcciones con

Cliente(Dep. Supervisin y deficiencias de alumbrado pblico
Control).DIDIS
Jefe de Grupo
y Control).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Direccin de los circuitos identificados con deficiencias de alumbrado pblico
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Clara
PD-O-1-1A1
Control).DIDIS
Producto
Circuito registrado
Requisitos
Cliente
Direccin exacta para: vas

canchas

PD-M-2-4A2
PD-M-2-4A3
iglesias
parques
monumentos
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
1288

19/08/2009 - 14:29:54
Registro

Observaciones
Tener presente los horarios definidos por la Empresa
1289

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
OPERAR EL SISTEMA DE A .T.

Elaboracin:
Vinicio Mndez
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PD
PDPD -O-3
Revisin: 0
Fecha: 30/03/2009
Inicio
ANALIZAR A.T.
Incluye
MANIOBRAR A.T.
Final
SUPERVISAR A.T.
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso
1)Distribucin

Control).DIDIS
Ingeniero Electrnico(Dep. Supervisin y Control).DIDIS
Operador de Sistemas de Potencia(Dep. Supervisin y
Control).DIDIS
Operador S/E(Dep. de Subtransmisin y Subestacin).DIDIS
Control).DIDIS
Control).DIDIS
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
1290

19/08/2009 - 14:29:54
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
P-26 PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO DEL SEP

P-27 PROCEDIMIENTO DE ELABORACIN DE REPORTES DIARIOS
P-35 OPERACIN DEL SEP
MEM
P-37 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SCADA
I-13 MANUAL SCADA

I-143 INSTRUCTIVO LECTURA MEDIDOR MAXSYS
I-258 MANUAL DE CONFIGURACIN, ADMINISTRACIN Y OPERACIN
DEL SISTEMA SCADA
I-28 CRITERIOS DE COORDINACIN [ 1]
I-90 SISTEMAS DE MEDICIN COMERCIAL PARA LOS AGENTES DEL
MEM
MEM
P-79 DEFINICIN DEL ESQUEMA DE ALIVIO DE CARGA.
R-201 SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICA - SIG
R-265 SISTEMA SCADA DMS
R-266 BITCORA SCADA
Observaciones
1291

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PD
PDPD -O-3-1
ANALIZAR A .T.
Elaboracin:
Vinicio Mndez
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha: 30/03/2009
Inicio
RECEPTAR, CONOCER Y EVALUAR PREVIAMENTE LAS SOLICITUDES DE CONSIGNACIN Y
RECABAR INFORMACIN DE LA RED Y ESTADO DEL SISTEMA
Incluye
Final
ANALIZAR LAS SOLICITUDES DE CONSIGNACIN
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso
1)Distribucin
Control).DIDIS
Superintendente Protecciones (E)(Dep. Supervisin y
Control).DIDIS
Control).DIDIS
2)Morona Santiago

3)Comercializacion
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
1292

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
P-216 CONSIGNACIN EXTERNA

I-13 MANUAL SCADA

I-136 INSTRUCTIVO PARA LA OPERACIN DEL SEP
I-226 POLTICAS PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE
CORREO ELECTRNICO E INTERNET
I-85 PROCEDIMIENTOS DE DESPACHO Y OPERACIN
R-201 SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICA - GIS R-265 SISTEMA SCADA DMS
R-266 BITCORA SCADA
Observaciones
1293

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-O-3-1A1
RECEPTAR , CONOCER Y EVALUAR

PREVIAMENTE LAS SOLICITUDES DE
CONSIGNACIN Y RECABAR INFORMACIN DE
LA RED Y ESTADO DEL SISTEMA
Elaboracin:
Vinicio Mndez
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-O-3-1
ANALIZAR A.T.
Actividad
Responsable
Receptar, conocer y evaluar

previamente las solicitudes de
Potencia(Dep. Supervisin
consignacin y recabar Informacin y Control).DIDIS
de la red y estado del sistema
Responsabilidad
Recibir, conocer las solicitudes,
analizar previamente y sugerir
alternativas de operacin. Recoger la
informacin que permitir conocer el
estado actual del sistema y cmo est
funcionando
Insumo
- Solicitud de Consignacin
- Informacin del estado anterior del sistema , durante y despus de la consigna para evaluacin previa de
solicitudes de consignacin
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
- Oportuna en el tiempo (Segn

procedimiento)
Informacin completa y precisa
- Informacin prevista para antes de
las maniobras
Agente del MEM

CENACE
Subestaciones.DIDIS
Subtransmisin.DIDIS
Superintendente
Subestaciones.DIDIS
Producto
Solicitudes evaluadas y tramitadas con previsin del estado y topologa del sistema antes
durante y despus de las maniobras
Requisitos
Cliente
Oportuno en el tiempo y previsin lo

ms ajustada posible
Control).DIDIS
PD-O-3-1A2
Procedimiento
1294

19/08/2009 - 14:29:54
Responsables de los
Procedimientos:
I-13 MANUAL SCADA
Informacin
Registro
R-201 SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICA - GIS R-266 BITCORA SCADA

Observaciones
1295

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ANALIZAR LAS SOLICITUDES DE CONSIGNACIN
Revisin: 0
Elaboracin:
Vinicio Mndez
Fecha:
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Cdigo: PDPD-O-3-1A2
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
PD-O-3-1
ANALIZAR A.T.
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Analizar las solicitudes de

consignacin
Supervisin(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Analiza las maniobras solicitadas

para aprobarlas o rechazarlas .
Sugiere alternativas. Con la
informacin real del estado del
sistema, define los estados por los
que estar el sistema durante y luego
de la consigna (plan operativo).
Insumo
- Solicitudes evaluadas y tramitadas con previsin del estado y topologa del sistema antes , durante y luego de las
maniobras.
- Estudio de Coordinacin de protecciones . Estudio del EAC.
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
- Previsin lo ms ajustada posible ,

oportuno, claro, exacto
- Actualizados
Jefe Departamento Anlisis Sistema PD-O-3-1A1

Geogrfico.DIDIS
PD-P-1-2A4
Control).DIDIS
Superintendente Protecciones (Dep.
Producto
- Solicitud de Consignacin rechazada .
- Solicitud de Consignacin Aprobada con el Plan Operativo .
Requisitos
Cliente
- Oportuna
especificando las razones .
- Que contenga el plan operativo con
alternativas. Entregado
oportunamente.
Agente del MEM

PD-O-3-2A2
CENACE
Subestaciones.DIDIS
Control.DIDIS
Control).DIDIS
1296

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
P-216 CONSIGNACIN EXTERNA

Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Superintendente Protecciones (Dep. Supervisin y Control).DIDIS
I-226 POLTICAS PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE
CORREO ELECTRNICO E INTERNET
Observaciones
- Las solicitudes rechazadas sern entregadas a las personas que las emitieron .
Para aquellas solicitudes externas : CENACE, TRANSELECTRIC, deben ser
entregadas al Director, para que realize los trmites pertinentes .
1297

19/08/2009 - 14:29:54
Elaboracin:
Vinicio Mndez
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PD
PDPD -O-3-2
MANIOBRAR A .T.
Revisin: 0
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha: 30/03/2009
Inicio
MANIOBRAS POR CONTINGENCIA EN EL SISTEMA
Incluye
- MANIOBRAS PROGRAMADAS (POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CONSTRUCCIN)
- ENTREGA DE CSO A SUBSE DE ELEMENTOS CONSIGNADOS O EN FALLA
Final
ENTREGA DE SUBSE A CSO DE ELEMENTOS CONSIGNADOS O EN FALLA
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso
1)Distribucin

Control).DIDIS
Control).DIDIS
Control).DIDIS
Control).DIDIS
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin
1298

19/08/2009 - 14:29:54
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

I-13 MANUAL SCADA

I-144 INSTRUCTIVO GENERAR REPORTE DIARIO
R-198 REPORTE DE INTERRUPCIONES
R-266 BITCORA SCADA
Observaciones
1299

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-O-3-2A1
MANIOBRAS POR CONTINGENCIA EN EL

SISTEMA
Elaboracin:
Vinicio Mndez
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-O-3-2
MANIOBRAR A.T.
Actividad
Responsable
Maniobras por contingencia en el

sistema
Operador de Sistemas de Volver el sistema a una condicin

Potencia(Dep. Supervisin segura o recuperar lo que sea posible
y Control).DIDIS
de l.
Responsabilidad
Insumo
Informacin de la topologa del sistema y estado de los elementos de corte y maniobra reportados por el Sistema
SCADA.
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Oportuno y exacto
Operador S/E(Dep. de
Subtransmisin y
Subestacin).DIDIS
PD-O-3-3A1
Producto
Sistema en la condicin ms adecuada de funcionamiento que permitan las circunstancias . Reporte. Si hay
elementos con falla permanente alistarlos para entrega a Subestaciones
Requisitos
Cliente
Oportuno y Exacto. Reporte entregado Director Distribucin.DIDIS

diariamente.
Geogrfico.DIDIS
Subestaciones.DIDIS
Control).DIDIS
Procedimiento

Procedimientos pendientes: Director Distribucin.DIDIS
Responsables de los
1300

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos:
Informacin
Registro

I-13 MANUAL SCADA
R-266 BITCORA SCADA
Observaciones
SCADA.
- La informacin podr obtenerse del SCADA o de los Operadores de S /E
1301

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-O-3-2A2
MANIOBRAS PROGRAMADAS (POR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO O
CONSTRUCCIN )
Elaboracin:
Vinicio Mndez
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-O-3-2
MANIOBRAR A.T.
Actividad
Responsable
Maniobras programadas (por

mantenimiento preventivo o
construccin)
Operador de Sistemas de Seguir en lo posible el plan operativo

Potencia(Dep. Supervisin del Formulario de Consignacin
y Control).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Solicitud de Consignacin Aprobada con el Plan Operativo
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Oportuno

Control).DIDIS
Producto
Sistema en la condicin de funcionamiento prevista en la elaboracin del plan de maniobras . Reporte. Alistar
entrega a SUBSE del elemento consignado .
Requisitos
Cliente
Oportuno y Exacto. Reporte entregado Jefe Departamento Anlisis Sistema Geogrfico.DIDIS

diariamente.
Subestaciones.DIDIS
Control).DIDIS
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
I-207 PROGRAMA MENSUAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LNEAS
Informacin
1302

19/08/2009 - 14:29:54
DE ALTA TENSIN.
I-283 PROGRAMA MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE
ALTA TENSIN
Registro

R-266 BITCORA SCADA
Observaciones
SCADA.
Toda necesidad de mantenimiento programado debe tener una solicitud de
consignacin aprobada, generada por SUBSE
1303

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-O-3-2A3
ENTREGA A SUBSE DE ELEMENTOS

CONSIGNADOS O EN FALLA
Elaboracin:
Vinicio Mndez
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-O-3-2
MANIOBRAR A.T.
Actividad
Responsable
Entrega a SUBSE de elementos

consignados o en falla
Operador de Sistemas de Entregar el (los) elemento(s) del

Potencia(Dep. Supervisin sistema consignados para
y Control).DIDIS
mantenimiento preventivo o correctivo
Responsabilidad
Insumo
Sistema en la condicin ms adecuada de funcionamiento que permitan las circunstancias .
Si hay elementos con falla permanente alistarlos para entrega a SUBSE .
Si hay consignacin, llevar al Sistema a la condicin de funcionamiento prevista en la elaboracin del plan de
maniobras y alistar entrega a SUBSE del elemento consignado .
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Oportuno
exacto
con detalles de su estado
Control).DIDIS
Subtransmisin y
Subestacin).DIDIS
PD-O-3-2A2
Producto
Elemento(s) entregado(s) a SUBSE con la informacin disponible
Requisitos
Cliente
Con informacin de estado y riesgos

conocidos para que pueda intervenir
SUBSE

PD-O-3-2A4
Subestacin).DIDIS
Subestaciones.DIDIS

Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
I-13 MANUAL SCADA
Informacin
1304

19/08/2009 - 14:29:54
Registro

R-266 BITCORA SCADA
Observaciones
SCADA
La informacin podr obtenerse del SCADA o de los Operadores de S /E
1305

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-O-3-2A4
RECEPCIN DE SUBSE DE LOS ELEMENTOS

CONSIGNADOS O NUEVOS
Elaboracin:
Vinicio Mndez
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-O-3-2
MANIOBRAR A.T.
Actividad
Responsable
Recepcin de SUBSE de los

elementos consignados o nuevos
Operador de Sistemas de Recibir un elemento nuevo o

Potencia(Dep. Supervisin consignado del sistema para
y Control).DIDIS
operacin
Responsabilidad
Insumo
Informacin de la posibilidad o de la disponibilidad de operar el elemento
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Oportuno
Exacto
Con detalles de su estado

Subestacin).DIDIS
Subestaciones.DIDIS
Subtransmisin.DIDIS
Superintendente Subtransmisiones
DIMS.DIMS
Producto
Elemento del sistema listo para ser puesto en operacin
si fuera necesario con informacin de las restricciones , si hubieren. Reporte diario.
Requisitos
Cliente
Que cumpla con los parmetros de

diseo que permita su puesta en
operacin
o con restricciones conocidas
PD-O-3-3A1
Geogrfico.DIDIS
Control.DIDIS
Control).DIDIS

Procedimiento
Responsables de los
1306

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
SUBSE debe entregar a SIGADE los datos para actualizar el Diagrama Unifilar
del Sistema y un memorando al CSO y DIPLA con los parmetros del elemento
nuevo, o si hubieran cambios en sus parmetros si fuera un elemento
consignado.-
R-266 BITCORA SCADA

Bitcora
1307

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
SUPERVISAR A .T.
Elaboracin:
Vinicio Mndez
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PD
PDPD -O-3-3
Revisin: 0
Fecha: 30/03/2009
Inicio
MONITOREO DEL SEP
Incluye
- GESTIN DE DATOS PARA ELECAUSTRO
- GESTIN DE DATOS PARA EL MEM
- ADMINISTRACIN DEL SISTEMA SCADA.
Final
MANTENIMIENTO DEL HW DEL SISTEMA SCADA
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso
1)Distribucin

Control).DIDIS
Ingeniero Electrnico(Dep. Supervisin y Control).DIDIS
Control).DIDIS
Control).DIDIS
Control).DIDIS
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin
1308

19/08/2009 - 14:29:54
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

MEM
I-13 MANUAL SCADA

I-258 MANUAL DE CONFIGURACIN, ADMINISTRACIN Y OPERACIN
DEL SISTEMA SCADA
I-85 PROCEDIMIENTOS DE DESPACHO Y OPERACION
I-90 SISTEMAS DE MEDICION COMERCIAL PARA LOS AGENTES DEL
MEM
R-180 REPORTE ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA
R-199 CURVA TPICA DE CARGA
R-266 BITCORA SCADA
Observaciones
1309

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-O-3-3A1
MONITOREO DEL SEP

Elaboracin:
Vinicio Mndez
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-O-3-3
SUPERVISAR A.T
Actividad
Responsable
Monitoreo del SEP
Operador de Sistemas de Conocer el estado de los elementos

Potencia(Dep. Supervisin de corte y maniobra, la topologa del
sistema y los valores de la principales
y Control).DIDIS
variables elctricas
Responsabilidad
Insumo
- Estado de los elementos de corte y maniobra . Topologa del sistema y sus magnitudes elctricas .
- Parmetros de los elementos nuevos que se incorporen al sistema .
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Las variables elctricas y de estado

deben ser en tiempo real
Control).DIDIS
Subtransmisin y
Subestacin).DIDIS
PD-O-3-2A3
Requisitos
Cliente
Completo
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Econmicos.DIPLA
Subestaciones.DIDIS
Control).DIDIS
Producto
Reporte diario de operacin del sistema
1310

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento

Responsables de los
Procedimientos:
I-13 MANUAL SCADA
Informacin
Registro
Observaciones
Sistema SCADA.
-En caso de presentarse una contingencia , deber observarse el proceso de
Maniobrar el Sistema de AT
1311

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-O-3-3A2
GESTIN DE DATOS PARA ELECAUSTRO

Elaboracin:
Vinicio Mndez
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-O-3-3
SUPERVISAR A.T
Actividad
Responsable
Gestin de datos para Elecaustro
Operador de Sistemas de Registrar, procesar y reportar los

Potencia(Dep. Supervisin datos de generacin de las Centrales
y Control).DIDIS
de Elecaustro
Responsabilidad
Insumo
Datos de Potencias activa y reactiva y tensin de las unidades de generacin
Datos hidrolgicos y de estado del tiempo
Requisitos
Proveedor
Correctos y mximo 5 minutos pasada ELECAUSTRO

la hora
Origen del Insumo

-
Producto
Reporte de generacin diaria de las centrales de Elecaustro .
Requisitos
Cliente
Completo
CENACE
ELECAUSTRO
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Econmicos.DIPLA
Control).DIDIS
Procedimiento
1312

19/08/2009 - 14:29:54
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

R-199 CURVA TPICA DE CARGA
Observaciones
Actividad no relacionada con otras
1313

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-O-3-3A3
GESTIN DE DATOS PARA EL MEM

Elaboracin:
Vinicio Mndez
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-O-3-3
SUPERVISAR A.T
Actividad
Responsable
Gestin de datos para el MEM
Operador de Sistemas de Bajar los datos de perfil de carga de

Potencia(Dep. Supervisin los medidores del Mercado Elctrico
y Control).DIDIS
Mayorista, procesarlos y reportarlos
Responsabilidad
Insumo
Datos de perfil de carga
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Con registros completos

Econmicos.DIPLA
Control).DIDIS
Producto
Perfil de carga procesado de cada punto de medicin comercial
Requisitos
Cliente
Disponer de informacin de todos los

puntos
CENACE
ELECAUSTRO
Econmicos.DIPLA
Control).DIDIS
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
P-36 PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIN DE DATOS PARA EL MEM

I-90 SISTEMAS DE MEDICIN COMERCIAL PARA LOS AGENTES DEL MEM
1314

19/08/2009 - 14:29:54
Registro

R-266 BITCORA SCADA
Observaciones
Actividad no relacionada con otras
1315

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-O-3-3A4
ADMINISTRACIN DEL SISTEMA SCADA .

Elaboracin:
Vinicio Mndez
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-O-3-3
SUPERVISAR A.T
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Administracin del sistema SCADA. Superintendente Centro de Mantener la funcionalidad del sistema
Supervisin(Dep.
SCADA y Mantenimiento de SW
Supervisin y
Control).DIDIS
Insumo
- Estado del Sistema
- Calendario de Mantenimiento
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Exacto
Control).DIDIS
Requisitos
Cliente
Correcto
Geogrfico.DIDIS
Control.DIDIS
Control).DIDIS
Producto
SW SCADA operativo
Procedimiento

Responsables de los
Procedimientos:
I-13 MANUAL SCADA
Informacin
I-258 MANUAL DE CONFIGURACIN, ADMINISTRACIN Y OPERACIN DEL
SISTEMA SCADA
1316

19/08/2009 - 14:29:54
Registro

R-266 BITCORA SCADA
Observaciones
Actividad no relacionada con otras .
1317

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-O-3-3A5
MANTENIMIENTO DEL HW DEL SISTEMA SCADA

Elaboracin:
Vinicio Mndez
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-O-3-3
SUPERVISAR A.T
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Mantenimiento del HW del Sistema Ingeniero Electrnico(Dep. Mantener la funcionalidad del sistema
Supervisin y
SCADA, Mantenimiento del HW y
SCADA
Control).DIDIS
Comunicaciones SCADA
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Exacto
Control).DIDIS
Requisitos
Cliente
Correcto
Geogrfico.DIDIS
Control.DIDIS
Control).DIDIS
Producto
HW SCADA operativo
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

I-13 MANUAL SCADA
I-258 MANUAL DE CONFIGURACIN, ADMINISTRACIN Y OPERACIN DEL
SISTEMA SCADA
R-266 BITCORA SCADA
1318

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1319

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
OPERAR EL SISTEMA DE M .T.- B.T.

Elaboracin:
Vinicio Mndez
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PD
PDPD -O-4
Revisin: 0
Fecha: 08/04/2009
Inicio
ANALIZAR M.T.- B.T.
Incluye
MANIOBRAR M.T.- B.T.
Final
SUPERVISAR M.T.- B.T.
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso
1)Distribucin

Control).DIDIS
Control).DIDIS
Control).DIDIS
Control).DIDIS
Superintendente Sist. de Inf. Geogrfico(Dep. Anlisis y Sist.
Geogrficos).DIDIS
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

1320

19/08/2009 - 14:29:54

Recaudacin).DICO
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
P-10 MANTENIMIENTO DE CALL CENTER E IVR

P-217 TRANSFERENCIA DE CARGA ENTRE ALIMENTADORES
P-29 PROCEDIMIENTO PARA EL CLCULO DEL TIEMPO MEDIO DE
ATENCIN Y REPARACIN
P-31 PROCEDIMIENTO DE ELABORACIN DE REPORTES CALL
CENTER
P-32 RECONEXIONES DE SERVICIO
P-34 PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACIN DEL CALL CENTER
P-39 PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE
DISTRIBUCIN
P-41 PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MENOR EN REDES DE DISTRIBUCIN
I-13 MANUAL SCADA
QUEMADOS
I-20 PERFILES DE CARGA
I-21 MANUAL DEL SOFTWARE PARA COORDINACIN.
I-282 LISTADO DE CLIENTES IMPORTANTES
R-194 CALENDARIO DE TURNOS DEL REA OPERATIVA.
R-20 REGISTRO DE EAC
R-202 SISTEMA INFORMTICO DE COMERCIALIZACIN - SICO
R-21 REGISTRO DE ACTUACIONES DEL EAC
1321

19/08/2009 - 14:29:54

R-266 BITCORA SCADA
R-267 BITCORA DE RECLAMOS
R-268 PARTE DIARIO DE TRABAJO DE REPARACIONES
R-269 HOJA DE RUTA-RECLAMOS Y ALUMBRADO
R-272 MDULO DE RECLAMOS E INTERRUPCIONES
R-273 REPORTE DIARIO DE ANTIGUEDAD DE RECLAMOS
R-274 FORMULARIO DE RECLAMOS DE INDEMNIZACIONES
Observaciones
1322

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
ANALIZAR M.
M . T. - B . T.
Elaboracin:
Vinicio Mndez
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PD
PDPD -O-4-1
Revisin: 0
Fecha: 08/04/2009
Inicio
RECEPTAR Y CONOCER LAS SOLICITUDES DE CONSIGNACIN.
Incluye
Final
ANLIZAR LAS SOLICITUDES DE CONSIGNACIN, SUSPENSIONES PROGRAMADAS O
RESTRICCIONES OPERATIVAS DEL SISTEMA
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso
1)Distribucin

Control).DIDIS
Control).DIDIS
Secretaria Direccin.DAF
Control).DIDIS
Control).DIDIS
Superintendente Sist. de Inf. Geogrfico(Dep. Anlisis y Sist.
Geogrficos).DIDIS
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin
1323

19/08/2009 - 14:29:54
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

DISTRIBUCIN
R-266 BITCORA SCADA
Observaciones
1324

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-O-4-1A1
RECEPTAR Y CONOCER LAS SOLICITUDES DE

CONSIGNACIN INTERNAS .
Elaboracin:
Vinicio Mndez
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-O-4-1
ANALIZAR M.T. - B.T.
Actividad
Responsable
Receptar y conocer las solicitudes

de consignacin internas.
Coordinador de Servicio al Recibe va fax, telfono o mensajera

Cliente(Dep. Supervisin y interna las solicitudes de
consignacin (fax o correo interno),
Control).DIDIS
transferencias, suspensiones
programadas, restricciones
operativas y reclamos tcnicos o
solicitudes de informacin tcnica de
los clientes
Responsabilidad
Insumo
- Formulario de solicitud de consignacin
- Aviso de suspensin
- Transferencias
- Modificaciones programadas
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Claros y dentro de los plazos

establecidos(2 das laborables de
anticipacin a las maniobras)
PD-M-1-3A2
Clientes Externos
Geogrfico.DIDIS
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Control).DIDIS
Control).DIDIS
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Superintendente Sist. de Inf.
Geogrfico(Dep. Anlisis y Sist.
1325

19/08/2009 - 14:29:54
Geogrficos).DIDIS
Producto
Registro de las consignaciones
Requisitos
Cliente
Oportuno
claro y con necesidades conocidas
Superintendente Reparaciones (Dep. PD-O-4-1A2

Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

R-266 BITCORA SCADA
Observaciones
1326

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-O-4-1A2
ANALIZAR LAS SOLICITUDES DE CONSIGNACIN , Revisin: 0

SUSPENSIONES PROGRAMADAS O
RESTRICCIONES OPERATIVAS DEL SISTEMA
Elaboracin:
Vinicio Mndez
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-O-4-1
ANALIZAR M.T. - B.T.
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Analizar las solicitudes de

consignacin, suspensiones
programadas o restricciones
operativas del sistema
Superintendente
Reparaciones(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Analiza las maniobras solicitadas

para aprobarlas o rechazarlas .
Sugiere alternativas. Con la
informacin real del estado del
sistema, define los estados por los
que estar el sistema durante y luego
de la consigna (plan operativo).
Insumo
Formulario de solicitud de consignacin . Informacin del estado del sistema
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Oportuno y claro
Control).DIDIS
PD-O-4-1A1
Producto
Aprobacin o devolucin de la solicitud de consignacin
En caso de aprobacin se realiza el plan operativo
si es posible con alternativas de operacin
Informe a los agentes involucrados
Requisitos
Cliente
Oportuno (1 da laborable de
PD-O-4-2A1
anticipacin al inicio de las maniobras ) Cliente(Dep. Supervisin y
Control).DIDIS
claro y con necesidades definidas .
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Econmicos.DIPLA
Subestaciones.DIDIS
1.DIDIS
1327

19/08/2009 - 14:29:54
2.DIDIS
3.DIDIS
Procedimiento

DISTRIBUCIN
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
R-266 BITCORA SCADA
Observaciones
1328

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
MANIOBRAR M .T. - B.T.

Elaboracin:
Vinicio Mndez
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PD
PDPD -O-4-2
Revisin: 0
Fecha: 08/04/2009
Inicio
SOLICITAR (RECLAMO) INSPECCIN Y MANIOBRAS EN MT Y BT POR OPERACIN NORMAL O
CONTINGENCIA.
Incluye
- SOLICITAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR
- ENTREGA A LA ZONA CORRESPONDIENTE PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR DE
ELEMENTOS
- MANTENIMIENTO CORRECTIVO MENOR
Final
RECEPCIN DE ELEMENTOS CONSIGNADOS LUEGO DE MANTENIMIENTO MAYOR
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso
1)Distribucin

Control).DIDIS
Control).DIDIS
Control).DIDIS
Control).DIDIS
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
1329

19/08/2009 - 14:29:54
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

P-41 PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MENOR EN REDES DE DISTRIBUCIN
R-266 BITCORA SCADA
Observaciones
1330

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-O-4-2A1
SOLICITAR (RECLAMO ) INSPECCIN Y

MANIOBRAS EN MT Y BT POR OPERACIN
NORMAL O CONTINGENCIA .
Elaboracin:
Vinicio Mndez
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-O-4-2
MANIOBRAR M.T. - B.T.
Actividad
Responsable
Solicitar (reclamo) Inspeccin y

Maniobras en MT y BT por
operacin normal o contingencia .
Coordinador de Servicio al - Coordinar las maniobras para volver

Cliente(Dep. Supervisin y el sistema a una condicin normal o
segura o recuperar lo que sea posible
Control).DIDIS
de l.
- Aislar la falla para que se realice
mantenimiento correctivo menor o
mayor
Responsabilidad
Insumo
- Informacin de la topologa del sistema y estado de los elementos de corte , maniobra y protecciones, posibles
causas de la contingencia , reas de restriccin del servicio . Plan operativo
- Sistema en estado de contingencia provenienes de reclamos y /o deteccin por el Sistema SCADA
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
- Oportuno (1 da laborable de
anticipacin al inicio de las maniobras )
claro y con necesidades conocidas .
- En caso de reclamos se requiere
ubicacin, elemento en falla, rea
afectada.
PD-O-4-1A2
Clientes Externos
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Control).DIDIS
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Producto
Confirmacin de la recepcin de la solicitud (reclamo), ubicacin y tipo de falla.
Requisitos
Cliente
Con la mayor informacin posible para Jefe de Grupo Elctrico(Dep.

PD-O-4-2A2
1331

19/08/2009 - 14:29:54
realizar el mantenimiento.
Procedimiento

P-41 PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO MENOR
EN REDES DE DISTRIBUCIN
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Sistema de Call Center:

- Se utiliza el Mdulo de Requerimientos para el ingreso de la informacin que
proviene del cliente.
- Para la gestin de los grupos se utiliza el mdulo de reclamos e interrupciones .
Observaciones
1332

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-O-4-2A2
SOLICITAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MAYOR (*)
Elaboracin:
Vinicio Mndez
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-O-4-2
Actividad
Responsable
Solicitar mantenimiento correctivo

mayor (*)
Jefe de Grupo
Aislar el elemento en falla y recuperar
Elctrico(Dep. Supervisin lo que sea posible del sistema .
y Control).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Solicitud de inspeccin, ubicacin, tipo de falla.
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Oportuno y exacto
Control).DIDIS
PD-O-4-2A1
Cliente
Producto
Formulario de trabajos para zonas
Requisitos
Con la mayor informacin posible para Coordinador de Servicio al

realizar el mantenimiento
Control).DIDIS
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
PD-O-4-2A3

1333

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
(*) Si la falla requiere mantenimiento correctivo mayor
1334

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-O-4-2A3
ENTREGA A LA ZONA CORRESPONDIENTE PARA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A LOS
ELEMENTOS CONSIGNADOS (*)
Elaboracin:
Vinicio Mndez
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-O-4-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Entrega a la Zona correspondiente Coordinador de Servicio al Entregar un elemento del sistema

para mantenimiento correctivo
Cliente(Dep. Supervisin y para mantenimiento correctivo mayor
mayor a los elementos consignados Control).DIDIS
(*)
Insumo
Formulario de trabajos para zonas
Requisitos
Proveedor
Con la mayor informacin posible para Jefe de Grupo Elctrico(Dep.

Origen del Insumo

PD-O-4-2A2
Producto
Elemento consignado
Requisitos
Cliente
Con la mayor informacin posible para Superintendente Distribucin Zona

1.DIDIS
3.DIDIS
2.DIDIS

PD-O-4-2A5
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
Registro

1335

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
(*) Si la falla requiere mantenimiento correctivo mayor

- Son clientes de este producto el responsable del trabajo que consta en el
Formulario de Consignacin, o, si se trata de una emergencia es el
Superintendente de Reparaciones o el Ingeniero de Turno .
1336

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-O-4-2A4
EJECUTAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MENOR
Elaboracin:
Vinicio Mndez
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-O-4-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Ejecutar el Mantenimiento correctivo Jefe de Grupo

Restablecer en el menor tiempo el
Elctrico(Dep. Supervisin servicio.
menor
y Control).DIDIS
Insumo
Solicitud de inspeccin, ubicacin y tipo de falla
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Exacto.
Control).DIDIS
Control).DIDIS
PD-O-4-2A1
Requisitos
Cliente

Calidad del Producto.
Control).DIDIS
PD-O-4-2A5
Producto
Servicio restablecido.
Procedimiento
P-41 PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO MENOR

EN REDES DE DISTRIBUCIN
Procedimientos pendientes: Coordinador de Servicio al Cliente(Dep. Supervisin y Control).DIDIS
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
1337

19/08/2009 - 14:29:54
Registro

Observaciones
Disponibilidad de grupo en la madrugada .

-
1338

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-O-4-2A5
RECEPTAR LOS ELEMENTOS CONSIGNADOS

LUEGO DE EJECUTAR UN MANTENIMIENTO
MAYOR
Elaboracin:
Vinicio Mndez
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-O-4-2
Actividad
Responsable
Receptar los elementos

consignados luego de ejecutar un
mantenimiento mayor
Coordinador de Servicio al Recibir del responsable del trabajo de

Cliente(Dep. Supervisin y mantenimiento el elemento
consignado del sistema para
Control).DIDIS
explotacin inmediata o mantenerlo
en reserva.
Responsabilidad
Insumo
Elemento operativo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo

1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
PD-O-4-2A3
Producto
Elemento del sistema listo para ser puesto en operacin
Requisitos
Cliente

diseo que permita su puesta en
operacin
o con restricciones conocidas
Contratistas.DIDIS
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Subestaciones.DIDIS
Control.DIDIS
Control).DIDIS
1339

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

R-266 BITCORA SCADA
Observaciones
Son proveedores del insumo el responsable del trabajo que consta en el

Formulario de Consignacin, o, si se trata de una emergencia es el
Superintendente de Reparaciones o el Ingeniero de Turno .
1340

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PD
PDPD -O-4-3
SUPERVISAR M .T. - B.T.

Elaboracin:
Vinicio Mndez
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha: 08/04/2009
Inicio
MONITOREO DEL SISTEMA (OFF LINE)
Incluye
- ATENCIN TELEFNICA A CLIENTES.
- PROCESAMIENTO DE INFORMACIN PRESENTADA POR SUPERVISORES
- GESTIN DE INDEMNIZACIONES POR DAOS A ELECTRODOMSTICOS
- TURNO DE OPERACIN DEL SISTEMA
- ADMINISTRACIN DE CONTRATOS DE MONC
- ADMINISTRACIN DEL SISTEMA CALL CENTER
Final
DETERMINACIN Y CLCULO DE LOS INDICES DE GESTIN DE REPARACIONES Y AP
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso
1)Distribucin

Control).DIDIS
Control).DIDIS
Control).DIDIS
Control).DIDIS
Control).DIDIS
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

1341

19/08/2009 - 14:29:54

Recaudacin).DICO
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

ATENCIN Y REPARACIN
P-31 PROCEDIMIENTO DE ELABORACIN DE REPORTES CALL
CENTER
DISTRIBUCIN
I-13 MANUAL SCADA
QUEMADOS
R-202 SISTEMA INFORMTICO DE COMERCIALIZACIN - SICO R-205 SISTEMA CALL CENTER
R-266 BITCORA SCADA
1342

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1343

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-O-4-3A1
MONITOREAR EL SISTEMA DE MEDIA Y BAJA

TENSIN UTILIZANDO LAS FUENTES DE
INFORMACIN DISPONIBLES .
Elaboracin:
Vinicio Mndez
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-O-4-3
SUPERVISAR M.T. - B.T.
Actividad
Responsable
Monitorear el sistema de media y

baja tensin utilizando las fuentes
de informacin disponibles.
Coordinador de Servicio al Conocer el estado de los elementos

Cliente(Dep. Supervisin y de corte y maniobra, la topologa del
sistema y el funcionamiento de las
Control).DIDIS
herramientas informticas que
dispone.
Responsabilidad
Insumo
Informacin sobre las condiciones actuales del sistema
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Exacto
Clientes Externos
Clientes Internos
Control).DIDIS
Producto
Reporte diario de reclamos. Reporte diario del Call Center
Requisitos
Cliente
Completo
Control.DIDIS
Control).DIDIS
Control).DIDIS
Procedimiento
P-31 PROCEDIMIENTO DE ELABORACIN DE REPORTES CALL CENTER

1344

19/08/2009 - 14:29:54
DISTRIBUCIN
Procedimientos pendientes: Coordinador de Servicio al Cliente(Dep. Supervisin y Control).DIDIS
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Observaciones
1345

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-O-4-3A2
ATENDER TELEFNICAMENTE A CLIENTES .

Elaboracin:
Vinicio Mndez
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-O-4-3
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Atender telefnicamente a clientes . Coordinador de Servicio al - Recibir y registrar las llamadas a

Cliente(Dep. Supervisin y travs del Call Center por deficiencia
del servicio, reclamos comerciales,
Control).DIDIS
solicitud de informacin, solicitud de
reconexiones y comunicacin interna
Insumo
- Datos de referencia del cliente y tipo de dao . Programa de aplicacin y BD SICO.
- Informacin de identificacin del cliente . Programa de aplicacin y BD SICO.
- Listado de cortes, retiros y excepciones (proporcionadas por DAJ).
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Exacto y completo.
Cliente).DICO
Clientes Externos
Jefe Departamento Facturacin y
Recaudacin.DICO
Producto
- Reclamo receptado e ingresado en la base de datos .
- Informacin entregada al cliente
- Solicitud receptada, validada y registrada.
Requisitos
Cliente
Completo
Clientes Externos
Control).DIDIS
Recaudacin).DICO
PC-SC-1-1-8A1
PD-O-4-2A1
1346

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento

Responsables de los
Procedimientos:
Superintendente Protecciones (E)(Dep. Supervisin y Control).DIDIS
Informacin
Registro
R-202 SISTEMA INFORMTICO DE COMERCIALIZACIN - SICO R-205 SISTEMA CALL CENTER

R-266 BITCORA SCADA
Observaciones
1347

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-O-4-3A3
PROCESAR INFORMACIN PRESENTADA POR

JEFES DE GRUPO ELCTRICO
Elaboracin:
Vinicio Mndez
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-O-4-3
Actividad
Responsable
Procesar informacin presentada

por Jefes de Grupo Elctrico
Coordinador de Servicio al Actualizar las bases de datos con los

Cliente(Dep. Supervisin y reportes de atencin de reclamos
Control).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Parte diario de trabajo de reparaciones
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Completo

PD-O-4-2A4
Producto
Bases actualizadas para elaboracin de estadsticas y determinacin de ndices
Informe mensual de reclamos
Informe mensual de operacin del sistema
Requisitos
Cliente
Mensual
Control).DIDIS

Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
1348

19/08/2009 - 14:29:54
Superintendente Protecciones (E)(Dep. Supervisin y Control).DIDIS
Informacin
Registro

R-84 FORMATO DE COMUNICACIONES [1]
Observaciones
Actividad se liga con el proceso de SIGADE para determinacin de ndices y con

los procesos de comunicacin para la determinacin de satisfaccin del cliente .
1349

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-O-4-3A4
GESTIN DE INDEMNIZACIONES POR DAOS A

ELECTRODOMSTICOS
Elaboracin:
Vinicio Mndez
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-O-4-3
Actividad
Responsable
Gestin de Indemnizaciones por

daos a electrodomsticos
Asistente de
Indemnizar a clientes por daos a
Ingeniera(Dep. Supervisin electrodomsticos.
y Control).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
- Parte de trabajo,
- Informacin de trabajos realizados ,
- Reclamo
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Completo
Clientes Externos
Control).DIDIS
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Producto
Pago de la indemnizacin o Reclamo rechazado
Requisitos
Cliente
Sustentado tcnicamente
Clientes Externos
Control).DIDIS
Procedimiento
1350

19/08/2009 - 14:29:54
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
1351

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-O-4-3A5
TURNO DE OPERACIN DEL SISTEMA

Elaboracin:
Vinicio Mndez
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-O-4-3
Actividad
Responsable
Turno de Operacin del Sistema
Superintendente Alumbrado Monitorear y asistir en la operacin

Pblico(Dep. Supervisin y del sistema en estados normal o en
Control).DIDIS
contingencia
Responsabilidad
Insumo
- Consultas para maniobras
- Solicitudes de Consignacin
- Calendario de turnos
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Exacto
Control).DIDIS
Control).DIDIS
Requisitos
Cliente
Completo.
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Control.DIDIS
Producto
Informe del Turno
Procedimiento

DISTRIBUCIN
1352

19/08/2009 - 14:29:54
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

R-266 BITCORA SCADA
Observaciones
1353

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-O-4-3A6
ADMINISTRACIN DE CONTRATOS DE MONC

Elaboracin:
Vinicio Mndez
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-O-4-3
Actividad
Responsable
Administracin de Contratos de
MONC
Superintendente Alumbrado Elaborar PU, concursos y administrar

Pblico(Dep. Supervisin y los contratos
Control).DIDIS
Superintendente
Reparaciones(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
- Contrato u Orden de Trabajo,
- Autorizaciones,
- Solicitudes de MONC,
- Planillas
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Exacto
Contratistas.DIDIS
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Control.DIDIS
Producto
Excavaciones y Reposiciones de veredas para construccin de redes .
Requisitos
Cliente
De acuerdo a las especificaciones

tcnicas

2.DIDIS
3.DIDIS
Control).DIDIS
1354

19/08/2009 - 14:29:54

Procedimiento
Contratistas.DIDIS
Responsables de los
Procedimientos:

Informacin
Registro

Observaciones
Actividad relacionada con la construccin de Redes para las Zonas 1, 2, 3 y 5
1355

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-O-4-3A7
ADMINISTRACIN DEL SISTEMA CALL CENTER

Elaboracin:
Vinicio Mndez
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A7
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-O-4-3
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Administracin del sistema Call

Center
Supervisin(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Mantener la funcionalidad del sistema

Call Center, Mantenimiento del
software y Reportes de Supervisin
del Sistema Call Center.
Insumo
- Arquitectura de red
- Reporte de antiguedad del reclamo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Exacto
Control).DIDIS
Control).DIDIS
Producto
Sistema Call Center en estado Operativo
Informe Mensual de Actividades
Requisitos
Cliente
Completo.
Geogrfico.DIDIS
Control.DIDIS
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin

I-13 MANUAL SCADA
1356

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
1357

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-O-4-3A8
DETERMINACIN Y CLCULO DE LOS INDICES

DE GESTIN DE REPARACIONES Y ALUMBRADO
PBLICO
Elaboracin:
Vinicio Mndez
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A8
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-O-4-3
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Determinacin y Clculo de los

Superintendente Alumbrado Clculo de Tiempo Medio de Atencin
Indices de Gestin de Reparaciones Pblico(Dep. Supervisin y y Reparacin y registrar datos
Control).DIDIS
y Alumbrado Pblico
estadsticos de la gestin realizada .
Superintendente
Reparaciones(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Insumo
- Hojas de Ruta,
- Parte Diario de Trabajo,
- Documentos de Estudios realizados y aprobados ,
- Reclamos de Indemnizaciones,
- Planillas por Servicios prestados ,
- Formularios para Trabajos de Mantenimiento ,
- Bitcora,
- Carpetas de Contratos.
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Exacto
Control).DIDIS
Requisitos
Cliente
Completo.
Geogrfico.DIDIS
Control.DIDIS
Producto
Informe Mensual de Actividades
1358

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento

ATENCIN Y REPARACIN
Responsables de los
Procedimientos:

Informacin
Registro

R-266 BITCORA SCADA
Observaciones
1359
Proceso PD-P-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
PROTECCIONES ELCTRICAS
Elaboracin:
Tito Torres
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PD
PDPD -P-1
Revisin: 0
Fecha: 08/09/2008
Inicio
SUPERVISIN DEL SISTEMA DE PROTECCIONES
Incluye
ESQUEMA DE ALIVIO DE CARGA
Final
COORDINACIN DE PROTECCIONES
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso

Control).DIDIS
1)Distribucin
Control).DIDIS
Control).DIDIS
Control).DIDIS
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

5)Planificacin
1360
Proceso PD-P-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54

7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros


R-22 REGISTRO DE COORDINACIN
R-190 REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIN
Observaciones
1361
Sub Proceso PD-P-1-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
SUPERVISIN DEL SISTEMA DE

Elaboracin:
Tito Torres
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PD
PDPD -P-1-1
Revisin: 0
Fecha: 08/09/2008
Inicio
PRUEBAS EN EQUIPOS DE PROTECCIN, CUANDO PRESENTAN PROBLEMAS
Incluye
SUPERVISIN DE EQUIPOS DE PROTECCIN.
Final
ANLISIS DE ACTUACIONES DEL SISTEMA DE PROTECCIONES
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso

Control).DIDIS
1)Distribucin

Control).DIDIS
Control).DIDIS
Control).DIDIS
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin
1362

19/08/2009 - 14:29:54
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

Observaciones
1363
Actividad PD-P-1-1A1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-P-1-1A1
PRUEBAS EN EQUIPOS DE PROTECCIN CON

PROBLEMAS
Elaboracin:
Tito Torres
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-P-1-1
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Pruebas en Equipos de Proteccin

con problemas
Superintendente
Protecciones(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Realizar las pruebas recomendadas

por los fabricantes y buscar
soluciones.
Insumo
Recepcin de equipo a ser probado e informacin referente al problema detectado .
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Informacin del problema.

1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Subestaciones.DIDIS
DIMS.DIMS
Tcnico de
Mantenimiento(Superintendencia de
Subtransmisin DIMS).DIMS
Producto
Equipo arreglado o dado para la baja .
Requisitos
Cliente
Funcionando adecuadamente .

1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Subestaciones.DIDIS
Control.DIDIS
1364

19/08/2009 - 14:29:54
DIMS.DIMS
Tcnico de
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Equipo de Pruebas de Rels.

De acuerdo a la concepcin actual no existe un enlace visible con otro proceso
de la Empresa, simplemente se asume que estas actividades se vienen
realizando.
Manual del Equipo de Pruebas.

1365

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-P-1-1A2
CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCIN

Elaboracin:
Tito Torres
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-P-1-1
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Chequeo de Equipos de Proteccin Superintendente

Protecciones(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Responsabilidad
Realizar chequeos peridicos
(pruebas recomendadas por los
fabricantes), segn programa anual
de mantenimiento.
Insumo
Recomendaciones del fabricante para el mantenimiento .
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Claros y concretos.

2.DIDIS
3.DIDIS
Subestaciones.DIDIS
DIMS.DIMS
Tcnico de
Producto
Equipos evaluado sus funcionalidades o dado para la baja .
Requisitos
Cliente
Funcionando adecuadamente .

1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Subestaciones.DIDIS
Control.DIDIS
1366

19/08/2009 - 14:29:54
DIMS.DIMS
Tcnico de
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Equipo de Pruebas de Rels.

De acuerdo a la concepcin actual no existe un enlace visible con otro proceso
de la empresa, simplemente se asume que estas actividades se vienen
realizando.
Manual del equipo de Pruebas.

1367

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-P-1-1A3
ANLISIS DE LA OPERACIN DEL SISTEMA DE

PROTECCIONES
Elaboracin:
Tito Torres
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Actividad
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-P-1-1
Control).DIDIS
Responsable
Anlisis de la operacin del sistema Superintendente

Protecciones(Dep.
de protecciones
Supervisin y
Control).DIDIS
Responsabilidad
Hacer el seguimiento y analizar la
operacin de los dispositivos de
proteccin.
Insumo
Informacin de actuaciones .
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Completo y concreto.

PD-O-3-3A2
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Subestaciones.DIDIS
Control).DIDIS
Control).DIDIS
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Subtransmisin.DIDIS
Superintendente
Subestaciones.DIDIS
DIMS.DIMS
Tcnico de
1368

19/08/2009 - 14:29:54
Producto
- Actuacin correcta: Explicacin de la misma.
- Actuacin incorrecta: Revisar el Estudio de Coordinacin .
Requisitos
Justificacin de operacin .
Cliente
Jefe Departamento Distribucin Zona PD-P-1-3A1

1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Subestaciones.DIDIS
Control.DIDIS
DIMS.DIMS
Tcnico de
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
Observaciones
Estudio de Coordinacin de Protecciones .

Referirse al Proceso de Coordinacin de protecciones .
1369

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
ESQUEMA DE ALIVIO DE CARGA (EAC)

EAC)
Elaboracin:
Tito Torres
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PD
PDPD -P-1-2
Revisin: 0
Fecha: 08/09/2008
Inicio
RECEPTAR, CONOCER Y EVALUAR LOS REQUERIMIENTOS DE MODIFICACIN DEL EAC.
Incluye
- PROVEER INFORMACIN DE PERFILES DE CARGA TPICOS
- ELABORAR EL ESQUEMA DE ALIVIO DE CARGA
- REVISAR EL EAC.
Final
IMPLANTAR EL ESQUEMA DE ALIVIO DE CARGA Y REPORTAR.
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso

Control).DIDIS
1)Distribucin
Control).DIDIS
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
1370

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin


Registros
Observaciones
1371

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-P-1-2A1
RECEPTAR , CONOCER Y EVALUAR LOS

REQUERIMIENTOS DEL EAC
Elaboracin:
Tito Torres
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-P-1-2
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Receptar, conocer y evaluar los

requerimientos del EAC
Superintendente
Protecciones(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Analizar los requisitos a ser

cumplidos. Sugerir alternativas de ser
el caso.
Insumo
Informacin del EAC. Recomendaciones de las zonas y la DIMS
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Completa. Precisa.
CENACE
PD-M-1-2A1
PD-M-1-3A3
PD-M-3-1A1
1.DIDIS
PD-O-3-2A1
2.DIDIS
3.DIDIS
Producto
- Recomendaciones evaluadas y tramitadas . Requerimientos de datos de cargas .
- Alternativas y Sugerencias.
- Listado de alimentadores de los que se requieren los perfiles de carga .
Requisitos
Cliente
Oportuno y claro.
CENACE
PD-P-1-2A2
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Control).DIDIS
1372

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
Observaciones
1373

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-P-1-2A2
REQUERIMIENTO DE INFORMACIN
Elaboracin:
Tito Torres
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-P-1-2
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Requerimiento de Informacin
Superintendente Centro de Tener disponibles las curvas de carga

Supervisin(Dep.
tpicas y orden de importacia de los
Supervisin y
alimentadores.
Control).DIDIS
Superintendente
Protecciones(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Lista de alimentadores de los que se requiere la informacin .
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Informacin clara.
Superintendente Protecciones (Dep. PD-P-1-2A1

Producto
Perfiles de carga
tpicos
de los alimentadores.
Orden de Prioridad de alimentadores.
Requisitos
Cliente
Inmediatos
actualizados
justificados
en archivos magnticos.

Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Determinacin de prioridad de alimentadores

-
1374

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1375

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-P-1-2A3
ELABORAR EL ESQUEMA DE ALIVIO DE CARGA

Elaboracin:
Tito Torres
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-P-1-2
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Elaborar el Esquema de Alivio de

Carga
Superintendente
Protecciones(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Establecer el orden en que deben ser

desconectados los alimentadores por
disminucin de la frecuencia.
Insumo
Datos de perfiles de carga
tpicos y prioridad
de los alimentadores.
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Correctos y actualizados.
PD-P-1-2A2
Control).DIDIS
Producto
Esquema de Alivio de Carga.
Requisitos
Cliente
Inmediato. De acuerdo a los

requerimientos del CENACE y
procesos internos.
PD-P-1-2A4
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

1376

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1377

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-P-1-2A4
REVISIN DEL EAC

Elaboracin:
Tito Torres
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-P-1-2
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Revisin del EAC
Director Distribucin.DIDIS Revisar, aprobar el EAC o sugerir

alternativas.
Responsabilidad
Insumo
Esquema de alivio de carga.
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
De acuerdo a requerimientos del

CENACE y procesos internos.

Producto
- Esquema aprobado o Sugiere alternativas .
Requisitos
Cliente
- Inmediato
- Claro.
PD-P-1-2A5
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

-
1378

19/08/2009 - 14:29:54
1379

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-P-1-2A5
IMPLANTAR EL EAC Y REPORTAR

Elaboracin:
Tito Torres
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-P-1-2
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Implantar el EAC y reportar
Superintendente
Protecciones(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Realizar las calibraciones en los rels

correspondientes, de acuerdo al
esquema establecido. Hacer conocer
a las reas involucradas.
Insumo
Esquema aprobado.
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Inmediato.
PD-P-1-2A4
Requisitos
Cliente
- De acuerdo a requerimientos.
- Documento claro y concreto.
CENACE
PD-O-3-1A2
Geogrfico.DIDIS
Subestaciones.DIDIS
Control.DIDIS
Producto
- EAC en operacin.
- Documento de notificacin.
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
Registro
1380

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Referirse al Proceso de Operar el Sistema de A .T ( Analizar sistema de A.T.)
1381

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
ELCTRICAS
Elaboracin:
Tito Torres
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PD
PDPD -P-1-3
Revisin: 0
Fecha: 08/09/2008
Inicio
RECEPTAR EL REQUERIMIENTO DE COORDINACIN. DEFINIR LA INFORMACIN QUE SE
NECESITA Y SOLICITARLA
Incluye
- ACTUALIZAR LOS ESTUDIOS DE CORTOCIRCUITOS A NIVEL DE TRANSMISIN Y
SUBTRANSMISIN
- ACTUALIZAR LOS ESTUDIOS DE FLUJOS Y CORTOCIRCUITOS, A NIVEL DE DISTRIBUCIN Y
LA CONFIGURACIN DEL SISTEMA INVOLUCRADO
- REALIZAR EL ESTUDIO DE COORDINACIN DE PROTECCIONES. SOLICITAR SU
IMPLANTACIN.
- IMPLANTAR EL ESQUEMA Y REPORTAR SU CONCLUSIN
- CALIBRAR LOS DISPOSITIVOS. PLANO DE IMPLANTACIN. HACER CONOCER EL NUEVO
ESQUEMA
Final
REGISTRAR
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso

Control).DIDIS
1)Distribucin
Control).DIDIS
Control).DIDIS
Control).DIDIS
1382

19/08/2009 - 14:29:54
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
Observaciones

-
- SE ELABORA UN MEMORANDO PARA FIRMA DEL DIRECTOR

SOLICITANDO LA IMPLANTACIN DEL NUEVO ESQUEMA AL
DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE
- LOS PLANOS SE DISTRIBUIRN A LOS CLIENTES INTERNOS Y A LOS
EXTERNOS QUE LO SOLICITEN.
1383

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-P-1-3A1
REQUERIMIENTOS PARA COORDINACIN DE

Elaboracin:
Tito Torres
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-P-1-3
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Requerimientos para coordinacin

de Protecciones Elctricas
Superintendente
Protecciones(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Conocer y analizar previamente el

requerimiento. Definir concretamente
la informacin que se necesita y
solicitarla.
Insumo
- Actuaciones incorrectas.
- Sistema actualizado en el SIG.
- Cambios en la topologa.
- Puesta en operacin de bahas .
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Informacin completa, detallada y

precisa.
Jefe Departamento Distribucin Zona PD-P-1-1A3

PD-O-3-2A4
1.DIDIS
PD-O-3-3A2
2.DIDIS
3.DIDIS
Subestaciones.DIDIS
Control).DIDIS
Control).DIDIS
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Subtransmisin.DIDIS
Superintendente
Subestaciones.DIDIS
1384

19/08/2009 - 14:29:54
DIMS.DIMS
Tcnico de
Producto
- Definicin de la configuracin del sistema .
- Explicacin del problema ocurrido .
Requisitos
Cliente
Claro y concreto.

PD-P-1-3A2
Geogrfico.DIDIS
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Subestaciones.DIDIS
Control.DIDIS
Tcnicos.DIPLA
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
Observaciones
1385

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-P-1-3A2
ACTUALIZAR LOS ESTUDIOS DE FLUJOS DE

CARGA Y CORTOCIRCUITOS A NIVEL DE
TRANSMISIN Y SUBTRANSMISIN
Elaboracin:
Tito Torres
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-P-1-3
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Actualizar los estudios de flujos de

carga y cortocircuitos a nivel de
Transmisin y Subtransmisin
Tcnicos.DIPLA
Introducir las modificaciones en el

modelo del sistema y actualizar los
estudios de cortocircuitos a nivel de
transmisin y subtransmisin.
Insumo
Configuracin del sistema.
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Datos suficientes para correr flujos de Jefe Departamento Anlisis Sistema PD-P-1-3A1
carga y cortocircuitos.
Geogrfico.DIDIS
Producto
Datos de niveles de falla y flujos de carga en las barras de las subestaciones .
Requisitos
Cliente
Inmediato y actualizados.
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Manual del software Digsilent
-
1386

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
- Software Digsilent
-
1387

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-P-1-3A3
ACTUALIZAR LOS ESTUDIOS DE FLUJOS DE

CARGA Y CORTOCIRCUITOS A NIVEL DE
DISTRIBUCIN
Elaboracin:
Tito Torres
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-P-1-3
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Actualizar los estudios de flujos de

carga y cortocircuitos a nivel de
distribucin
Jefe Departamento Anlisis Introducir las modificaciones en el

Sistema Geogrfico.DIDIS modelo del sistema y actualizar los
estudios de flujos y cortocircuitos a
nivel de distribucin.
Responsabilidad
Insumo
Configuracin del sistema.
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Datos suficientes para correr

cortocircuitos y flujos de carga .
Jefe Departamento Anlisis Sistema PD-P-1-3A1

Geogrfico.DIDIS
PD-P-1-3A2
Producto
Datos de cargas y niveles de falla en cada seccin .
Requisitos
Cliente
Inmediato y actualizados.

Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
1388

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Software para clculos CYMDIST .

Referirse a los Procesos de SIGADE .
1389

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-P-1-3A4
REALIZAR EL ESTUDIO DE COORDINACIN DE

PROTECCIONES ELCTRICAS . SOLICITAR SU
IMPLANTACIN
Elaboracin:
Tito Torres
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-P-1-3
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Realizar el estudio de coordinacin Superintendente

de protecciones elctricas . Solicitar Protecciones(Dep.
Supervisin y
su implantacin
Control).DIDIS
Responsabilidad
Determinar los valores de calibracin
y capacidades de los dispositivos de
proteccin. Solicitar su implantacin.
Insumo
- Curvas caractersticas de dispositivos de proteccin .
- Datos de cargas y niveles de falla en cada seccin .
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Precisas, inmediatas y actualizadas.
PROVEEDORES
PD-P-1-3A3
Geogrfico.DIDIS
Producto
Valores para calibracin y capacidades de los dispositivos de proteccin .
Requisitos
Cliente
Oportuno
correcto.
PD-P-1-3A5
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Subestaciones.DIDIS
Control.DIDIS
DIMS.DIMS
DIMS.DIMS
Tcnico de
1390

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

-
-Software CymTCC.
- Se elabora un informe de coordinacin .
- Se elabora un Memorando para firma del Director solicitando la implantacin
del nuevo esquema al Departamento correspondiente .
1391

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-P-1-3A5
IMPLANTAR EL ESQUEMA DE PROTECCIONES Y

REPORTAR SU CONCLUSIN
Elaboracin:
Tito Torres
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-P-1-3
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Implantar el esquema de
protecciones y reportar su
conclusin
Director Morona
Santiago.DIMS
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Subtransmisin y
Subestaciones.DIDIS
Superintendente
Protecciones(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Instalar en el sistema los dispositivos

sugeridos y realizar las calibraciones
correspondientes. Reportar su
conclusin y llenar formulario.
Insumo
- Memorando acompaado del informe de coordinacin en donde constan la ubicacin y capacidades de los
dispositivos.
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
- Con la informacin de ubicacin,

capacidad y caractersticas .
- Equipos existan en bodega .
PD-P-1-3A4
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Subestaciones.DIDIS
Producto
Dispositivos instalados y datos registrados en el formulario .
1392

19/08/2009 - 14:29:54
Requisitos
Cliente
De acuerdo a lo indicado en el estudio Director Distribucin.DIDIS

PD-P-1-3A6
de coordinacin de protecciones .
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
Observaciones
1393

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-P-1-3A6
CALIBRAR LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIN .

PLANO DE IMPLANTACIN . DIFUNDIR EL NUEVO
ESQUEMA DE PROTECCIONES
Elaboracin:
Tito Torres
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-P-1-3
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Calibrar los dispositivos de

proteccin. Plano de implantacin.
Difundir el nuevo esquema de
protecciones
Superintendente
Protecciones(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Calibrar los dispositivos en las

subestaciones y equipos de
operacin en alimentadores con los
valores determinados en el estudio de
coordinacin de protecciones . Plano
final de implantacin. Difundir su
instalacin.
Insumo
Formulario actualizado.
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Con indicacin de la ejecucin de la

implantacin.
Jefe Departamento Subtransmisin y PD-P-1-3A5

Subestaciones.DIDIS
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Producto
Dispositivos calibrados con los nuevos valores . Plano de implantacin. Difusin del nuevo esquema de
protecciones.
Requisitos
Cliente
De acuerdo a los resultados del estudio Director Distribucin.DIDIS

PD-P-1-3A7
de coordinacin de protecciones .
Geogrfico.DIDIS
Control.DIDIS
Procedimiento
1394

19/08/2009 - 14:29:54

Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

Manual de calibracin de equipos .
-
- Computador porttil.
- Comunicaciones a subestaciones y equipos de alimentadores .
-
1395

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-P-1-3A7
REGISTRAR EL NUEVO ESQUEMA DE

ELCTRICAS
Elaboracin:
Tito Torres
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A7
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-P-1-3
Control).DIDIS
Actividad
Responsable
Registrar el nuevo esquema de

coordinacin de protecciones
elctricas
Jefe Departamento Anlisis Registrar en el SIG la nueva

Sistema Geogrfico.DIDIS configuracin, con sus capacidades y
calibraciones del esquema de
proteccin implantado.
Responsabilidad
Insumo
Plano o datos de implantacin.
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Con la informacin de ubicacin

capacidad y caractersticas .

Producto
Datos registrados en el SIG.
Requisitos
Cliente
Inmediato.
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
1396

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Los planos se distribuirn a los clientes internos y a los externos que lo soliciten .
Referirse a los Procesos de SIGADE .
1397
Proceso PD-S-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PD
PDPD -S-1
GESTIN DE LA INFORMACIN DE
DISTRIBUCIN (SIGADE)
SIGADE )
Revisin: 0
Elaboracin:
Patricio Erazo
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha: 26/03/2009
Inicio
SISTEMA DE GESTIN DE PROYECTOS
Incluye
Final
ADMINISTRACIN Y GESTIN DEL SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICO
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso
1)Distribucin
Administrador de Agencia(Dpto. de Distribucin

Zonas/N.A.).DIDIS
Asistente de Ingeniera(Dpto. Anlisis y Sist. Geogrficos de
Distribucin/N.A.).DIDIS
Asistente de Ingeniera(Dpto. de Distribucin Zonas/N.A.).DIDIS
Asistente de SIGADE(Dpto. Anlisis y Sist. Geogrficos de
Jefe Departamento Anlisis y Sist. de Inf. Geogrfico(Dpto.
Anlisis y Sist. Geogrficos de Distribucin/N.A.).DIDIS
Jefe Departamento Distribucin Zona 1(Dpto. de Distribucin
Zona 1/N.A.).DIDIS
Zona 2/N.A.).DIDIS
Zona 3/N.A.).DIDIS
Jefe Departamento Subtransmisin(Dpto. de
Subtransmisin/N.A.).DIDIS
Jefe Departamento Supervisin y Control(Dpto. Supervisin y
Control/N.A.).DIDIS
Operador de Sistemas de Informacin Geogrfica(Dpto.
Superintendente Alumbrado Pblico(Dpto. Supervisin y
Control/N.A.).DIDIS
Superintendente Centro de Supervisin(Dpto. Supervisin y
Control/N.A.).DIDIS
1398

19/08/2009 - 14:29:54
Superintendente de Distribucin(Dpto. de Distribucin

Zonas/N.A.).DIDIS
Superintendente Protecciones(Dpto. Supervisin y
Control/N.A.).DIDIS
Superintendente Reparaciones(Dpto. Supervisin y
Control/N.A.).DIDIS
Superintendente Sist. de Inf. Geogrfico(Dpto. Anlisis y Sist.
Geogrficos de Distribucin/N.A.).DIDIS
Superintendente Soporte Informtico(Dpto. Anlisis y Sist.
2)Morona Santiago

DIMS/N.A.).DIMS
Contador(N.A/N.A.).DIMS
Superintendente de Comercializacin DIMS(Superintendencia
de Comercializacin DIMS/N.A.).DIMS
Superintendente Distribucin DIMS(Superintendencia de
Distribucin DIMS/N.A.).DIMS
Superintendente Subtransmisiones DIMS(Superintendencia de
Subtransmisin DIMS/N.A.).DIMS
3)Comercializacion
Asistente Administrativo(Dpto. Control de la

Medicin/N.A.).DICO
Asistente Administrativo(Dpto. Servicios al Cliente/N.A.).DICO
Asistente de Ingeniera(Dpto. Servicios al Cliente/Secc.
Instalaciones).DICO
Jefe Departamento Control de la Medicin(Dpto. Control de la
Medicin/N.A.).DICO
Jefe Departamento Lectura y Facturacin(Dpto. Lectura y
Facturacin/N.A.).DICO
Jefe Seccin Facturacin(Dpto. Lectura y Facturacin/Secc.
Jefe Seccin Instalaciones(Dpto. Servicios al Cliente/Secc.
Instalaciones).DICO
Revisor Especial(Dpto. Control de la Medicin/N.A.).DICO
Superintendente Mercadeo y Grandes Consumidores(Dpto.
Mercadeo y Contacto Telefnico/N.A.).DICO
Analista de Inventarios(Dpto. Administrativo/Secc. de Activos

Fijos).DAF
Auxiliar Contable(Dpto. Financiero/Intendencia de
Contabilidad).DAF
Contador(Dpto. Financiero/Intendencia de Contabilidad).DAF
Intendente de Compras(Dpto. Administrativo/Intendencia de
Adquisiciones).DAF
Jefe Departamento Administrativo(Dpto.
Administrativo/N.A.).DAF
Jefe Seccin Presupuesto(Dpto. Financiero/Secc. de
Presupuestos).DAF
Tesorero(Dpto. Financiero/Secc. de Tesorera).DAF
5)Planificacin
Asistente de Estadstica(Dpto. de Estudios

Tcnicos/N.A.).DIPLA
Ingeniero de Calidad(Dpto. de Calidad/N.A.).DIPLA
1399

19/08/2009 - 14:29:54
Jefe Departamento Calidad(Dpto. de Calidad/N.A.).DIPLA

Jefe Departamento Estudios Econmicos y de Gestin(Dpto. de
Estudios Econmicos y de Gestin/N.A.).DIPLA
Jefe Departamento Estudios Tcnicos(Dpto. de Estudios
Tcnicos/N.A.).DIPLA
Superintendente Estudios Tcnicos(Dpto. de Estudios
Tcnicos/N.A.).DIPLA
Analista de Sistemas(Dpto. Desarrollo de Sistemas/N.A.).DISI

Ingeniero de Sistemas(Dpto. Desarrollo de Sistemas/N.A.).DISI
Jefe Departamento Desarrollo de Sistemas(Dpto. Desarrollo de
Sistemas/N.A.).DISI
7)Asesora Jurdica
Auditor(N.A/N.A.).PREEJE
Secretaria General(N.A/N.A.).PREEJE
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
Observaciones

P-211 ANLISIS DE BENEFICIO COSTO

DISTRIBUCIN
I-175 PROCEDIMIENTO PARA LOS TRMITES DE REVISIN Y
RECEPCIN DE OBRAS EJECUTADAS POR INGENIEROS O
COMPAAS ELCTRICAS DEL EJERCICIO PARTICULAR
I-212 MANUALES DEL USUARIO PARA EL SIG
I-268 INSTRUCTIVO PARA MIGRAR DE CAD A GEODATABASE WGS84
R-237 CONTROL DE MOVIMIENTOS DE CARPETAS
-
EL CRITERIO QUE SE HA TOMADO PARA EL RECURSO

INDISPENSABLE SON LAS HERRAMIENTAS QUE NOS FACILITAN LA
1400

19/08/2009 - 14:29:54
REALIZACIN DE LAS ACTIVIDADES DE UNA FORMA COMPETITIVA
1401
Sub Proceso PD-S-1-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS

Elaboracin:
Patricio Erazo
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PD
PDPD -S-1-1
Revisin: 0
Fecha: 26/03/2009
Inicio
RECEPTAR DISEO
Incluye
- RECEPTAR LA APROBACIN O RECHAZO
- ELABORAR PRESUPUESTO DE OBRA
- ANLISIS DE BENEFICIO - COSTO
- ARCHIVAR Y CONTROLAR LA DOCUMENTACIN
- ANALIZAR PROYECTOS DISPONIBLES
- GENERACIN DE REPORTES DE LAS OBRAS APROBADAS POR ZONA
- CONTROL DE PRESUPUESTOS APROBADOS (DIDIS)
- ESQUEMA DE FINANCIAMIENTOS PARA FIRMA DE CONVENIOS
- PREPARACIN DE INFORMACIN PARA FIRMA DE CONTRATOS
- REPORTE PARA ASIGNACIN DE CONTRATISTAS
- REGISTRO Y CONTROL DEL ESTADO DEL CONTRATO
- CONTROL DE GARANTAS
- REGISTRO Y CONTROL DE AVANCES
- RECEPCIN DE DATOS TCNICOS, CALIFICACIN Y ACTUALIZACIN DE LA INFORMACIN
DE PROYECTOS
- REGISTRO DEL INFORME DE LIQUIDACIN
- INFORME DE LIQUIDACIN DE UNIDADES DE OBRA POR PROYECTO PARA CONTABILIDAD
- REGISTRO DEL ACTA PROVISIONAL
Final
REGISTRO DEL ACTA DEFINITIVA
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso
1)Distribucin

Zonas/N.A.).DIDIS
Asistente de Ingeniera(Dpto. de Distribucin Zonas/N.A.).DIDIS
Zona 1/N.A.).DIDIS
Zona 2/N.A.).DIDIS
1402

19/08/2009 - 14:29:54

Zona 3/N.A.).DIDIS
Control/N.A.).DIDIS
Control/N.A.).DIDIS
Control/N.A.).DIDIS
Superintendente de Distribucin(Dpto. de Distribucin
Zonas/N.A.).DIDIS
Control/N.A.).DIDIS
Control/N.A.).DIDIS
2)Morona Santiago

DIMS/N.A.).DIMS
3)Comercializacion
Jefe Departamento Servicios al Cliente(Dpto. Servicios al

Cliente/N.A.).DICO
Analista Econmico(Dpto. Financiero/Intendencia de

Contabilidad).DAF
Intendente de Contabilidad(Dpto. Financiero/Intendencia de
Contabilidad).DAF
Tesorero(Dpto. Financiero/Secc. de Tesorera).DAF
5)Planificacin
Jefe Departamento Estudios Econmicos y de Gestin(Dpto. de

Estudios Econmicos y de Gestin/N.A.).DIPLA
Jefe Departamento Estudios Tcnicos(Dpto. de Estudios
Tcnicos/N.A.).DIPLA
7)Asesora Jurdica
Procedimientos

Procedimientos
pendientes:
1403

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registros
Observaciones

DISTRIBUCIN
I-175 PROCEDIMIENTO PARA LOS TRMITES DE REVISIN Y
RECEPCIN DE OBRAS EJECUTADAS POR INGENIEROS O
COMPAAS ELCTRICAS DEL EJERCICIO PARTICULAR
-

INDISPENSABLE ES LAS HERRAMIENTAS QUE NOS FACILITA LA
1404
Actividad PD-S-1-1A1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-S-1-1A1
RECEPTAR DISEO
Elaboracin:
Patricio Erazo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-S-1-1
Actividad
Responsable
Receptar diseo
Asistente de SIGADE(Dpto. Recepcin del diseo y verificacin

Anlisis y Sist. Geogrficos de cumplimientos de requisitos
de Distribucin/N.A.).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Diseo
Requisitos
Proveedor
Original y Copia de diseo, pagos de Contratistas.DIDIS

revisin de la empresa, carta de
solicitud de aprobacin, copia de
cdula de propietario o representante
Origen del Insumo

PD-C-1-2A4
PD-C-2-1A3
Producto
Diseo registrado
Requisitos
Cliente
Codificado
sellado
fechado

1(Dpto. de Distribucin Zona
PD-C-2-1A5
1/N.A.).DIDIS
2/N.A.).DIDIS
3/N.A.).DIDIS
Control(Dpto. Supervisin y
Control/N.A.).DIDIS
Procedimiento
Procedimientos:
I-175 PROCEDIMIENTO PARA LOS TRMITES DE REVISIN Y RECEPCIN
Informacin
1405

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
DE OBRAS EJECUTADAS POR INGENIEROS O COMPAAS ELCTRICAS

DEL EJERCICIO PARTICULAR
-.
Sistema SGP
El criterio que se ha tomado para el recurso indispensable son las herramientas
que nos facilitan la realizacin de las actividades de una forma competitiva .
Falta la actividad que represente los diseos que son ejecutados por personal
de CENTROSUR.
1406

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-S-1-1A2
RECEPTAR LA APROBACIN O RECHAZO

Elaboracin:
Patricio Erazo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-S-1-1
Actividad
Responsable
Receptar la aprobacin o rechazo
Asistente de SIGADE(Dpto. Verificar la existencia de la

Anlisis y Sist. Geogrficos aprobacin o devolucin
Responsabilidad
Insumo
Diseo con carta de aprobacin o nota de devolucin
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Firmado por jefe de zona y/o sello de

aprobacin en todas las hojas

1/N.A.).DIDIS
2/N.A.).DIDIS
3/N.A.).DIDIS
Control/N.A.).DIDIS
Producto
Diseo aprobado o para devolucin
Requisitos
Cliente
Actualizacin del estado en el SGP
Contratistas.DIDIS
PD-S-1-2A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1407

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Sistema SGP
1408

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-S-1-1A3
ELABORAR PRESUPUESTO DE OBRA

Elaboracin:
Patricio Erazo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-S-1-1
Actividad
Responsable
Elaborar presupuesto de obra
Asistente de
Ingreso de unidades de obra en el
Ingeniera(Dpto. Anlisis y sistema
Sist. Geogrficos de
Asistente de SIGADE(Dpto.
Anlisis y Sist. Geogrficos
Responsabilidad
Insumo
Diseo aprobado
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Listado de unidades de obra del

diseo.
Asistente de SIGADE(Dpto. Anlisis PD-C-2-1A6

y Sist. Geogrficos de
Producto
Presupuesto de obra
Requisitos
Cliente
Con precios unitarios vigentes

el factor distancia adecuado
Jefe Departamento Distribucin Zona PD-S-1-1A3

1/N.A.).DIDIS
2/N.A.).DIDIS
3/N.A.).DIDIS
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
1409

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
- Sistema SGP
1410

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-S-1-1A4
ANLISIS DE BENEFICIO - COSTO

Elaboracin:
Patricio Erazo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-S-1-1
Actividad
Responsable
Anlisis de beneficio - costo
Asistente de
Ingreso de informacin econmica de
Ingeniera(Dpto. Anlisis y presupuesto, tipo de cliente y datos
Sist. Geogrficos de
de empresa
Responsabilidad
Insumo
Presupuesto de obra, Costos Tarifarios
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Precios unitarios vigentes, costos de

mantenimiento, costo de compra y
precio de venta del kWh, obra
presupuestada
Asistente de Ingeniera(Dpto. AnlisisPD-S-1-1A3

Asistente de SIGADE(Dpto. Anlisis
Econmicos y de Gestin(Dpto. de
Estudios Econmicos y de
Gestin/N.A.).DIPLA
Producto
Informe beneficio - costo
Requisitos
Cliente
En formato establecido y firma del Jefe Clientes Externos

PD-C-2-2A3
Clientes Internos
Dpto. SIGADE
1/N.A.).DIDIS
2/N.A.).DIDIS
3/N.A.).DIDIS
Control/N.A.).DIDIS
1411

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

Hoja electrnica
1412

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-S-1-1A5
ARCHIVAR Y CONTROLAR LA DOCUMENTACIN

Elaboracin:
Patricio Erazo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-S-1-1
Actividad
Responsable
Archivar y controlar la
documentacin
Asistente de
Ubicacin fsica de acuerdo al tipo de
Ingeniera(Dpto. Anlisis y proyecto
Sist. Geogrficos de
Responsabilidad
Insumo
Carpeta con diseo
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Codificada

PD-S-1-1A4
Producto
Carpeta con diseo
Requisitos
Cliente
archivada apropiadamente
Asistente de Ingeniera(Dpto. de
PD-S-1-1A6
Distribucin Zonas/N.A.).DIDIS
Asistente de Ingeniera(Dpto.
Supervisin y Control/N.A.).DIDIS
1/N.A.).DIDIS
2/N.A.).DIDIS
3/N.A.).DIDIS
Jefe Departamento Servicios al
Cliente(Dpto. Servicios al
Cliente/N.A.).DICO
1413

19/08/2009 - 14:29:54
Control/N.A.).DIDIS
Pblico(Dpto. Supervisin y
Control/N.A.).DIDIS
Supervisin(Dpto. Supervisin y
Control/N.A.).DIDIS
1/N.A.).DIDIS
2/N.A.).DIDIS
3/N.A.).DIDIS
Superintendente Protecciones (Dpto.
Superintendente Reparaciones (Dpto.
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Auxiliar de Ingeniera SIGADE se encarga de proyectos rurales , Auxiliar

Administrativo SIGADE de proyectos particulares
1414

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-S-1-1A6
ANALIZAR PROYECTOS DISPONIBLES

Elaboracin:
Patricio Erazo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-S-1-1
Actividad
Responsable
Analizar proyectos disponibles
Jefe Departamento Anlisis Analizar los proyectos verificando que

y Sist. de Inf.
la informacin sea consistente
Geogrfico(Dpto. Anlisis y
Sist. Geogrficos de
Responsabilidad
Insumo
Presupuesto de obra
Informe beneficio - costo
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Con precios unitarios vigentes , el

factor distancia adecuado .
En formato establecido y firma del Jefe
Dpto. SIGADE

Producto
Reporte de Proyectos disponibles
Requisitos
Cliente
priorizados por beneficio - costo
Jefe Departamento Distribucin Zona PD-S-1-1A7

1/N.A.).DIDIS
2/N.A.).DIDIS
3/N.A.).DIDIS
Cliente/N.A.).DICO
Control/N.A.).DIDIS
1415

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

-
Sistema SGP
1416

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-S-1-1A7
GENERACIN DE REPORTES DE LAS OBRAS

APROBADAS POR ZONA
Elaboracin:
Patricio Erazo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A7
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-S-1-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Generacin de reportes de las obras Asistente de

Actualizar la proforma presupuestaria
Ingeniera(Dpto. Anlisis y
aprobadas por zona
Sist. Geogrficos de
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Sumillado por el Director DIDIS
Producto
Reporte de Proyectos que constan en el presupuesto de inversiones
Requisitos
Cliente
Debe estar definido el financiamiento
PD-S-1-1A9
1/N.A.).DIDIS
2/N.A.).DIDIS
3/N.A.).DIDIS
Jefe Departamento
Subtransmisin(Dpto. de
Control/N.A.).DIDIS
Procedimiento
1417

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Sistema SGP
1418

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-S-1-1A8
CONTROL DE PRESUPUESTO APROBADOS

(DIDIS)
DIDIS )
Elaboracin:
Patricio Erazo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A8
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-S-1-1
Actividad
Responsable
Control de presupuesto aprobados

(DIDIS)
Asistente de SIGADE(Dpto. Mantener actualizado los avances de

Anlisis y Sist. Geogrficos cada proyecto.
Responsabilidad
Insumo
Registro de Avances
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Entregados los 3 primeros das del

mes y en los formatos establecidos
PD-S-1-1A12
Jefe Departamento Anlisis y Sist . de
Inf. Geogrfico(Dpto. Anlisis y Sist.
Geogrficos de
1/N.A.).DIDIS
2/N.A.).DIDIS
3/N.A.).DIDIS
Jefe Departamento
Control/N.A.).DIDIS
Producto
Listado actualizado de Avances
Requisitos
Cliente
Mximo hasta los 7 primeros das del

mes
CONELEC
PD-S-1-1A14
Geogrficos de
1419

19/08/2009 - 14:29:54
1/N.A.).DIDIS
2/N.A.).DIDIS
3/N.A.).DIDIS
Control/N.A.).DIDIS
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Sistema SGP

-
1420

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-S-1-1A9
ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO PARA FIRMA DE

CONVENIOS
Elaboracin:
Patricio Erazo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A9
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-S-1-1
Actividad
Responsable
Esquema de Financiamiento para

firma de convenios
Jefe Departamento Anlisis Definir cofinanciamiento

y Sist. de Inf.
Sist. Geogrficos de
Responsabilidad
Insumo
Reporte del esquema de financiamiento
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Actualizacin del presupuesto y

cofinanciamiento

Producto
Esquema de financiamiento aprobado
Requisitos
Cliente
Firmado por el Jefe Dpto. Anlisis Sist. Jefe Departamento Servicios al

Geog.
Cliente/N.A.).DICO
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

PD-C-2-2A3

-
1421

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
El producto de sta actividad es insumo del proceso de comercializacin
1422

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-S-1-1A10
PREPARACIN DE INFORMACIN PARA FIRMA

DE CONTRATOS
Elaboracin:
Patricio Erazo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A10
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-S-1-1
Actividad
Responsable
Preparacin de informacin para

firma de contratos
Asistente de
Actualizar presupuesto del proyecto
Sist. Geogrficos de
Responsabilidad
Insumo
- Diseo actualizado
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
- Debe contener cantidades y los

cdigos estandarizados
- Actualizado
Jefe Departamento Anlisis y Sist . de PD-S-1-1A9

Geogrficos de
1/N.A.).DIDIS
2/N.A.).DIDIS
3/N.A.).DIDIS
Control/N.A.).DIDIS
Control/N.A.).DIDIS
1/N.A.).DIDIS
2/N.A.).DIDIS
3/N.A.).DIDIS
1423

19/08/2009 - 14:29:54
Producto
Reporte de cantidades y montos a contratar .
Requisitos
Cliente
Precios unitarios vigentes
Jefe Departamento Anlisis y Sist . de PD-C-2-2A7

Geogrficos de
1/N.A.).DIDIS
2/N.A.).DIDIS
3/N.A.).DIDIS
Control/N.A.).DIDIS
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Sistema SGP
-
1424

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REPORTE PARA ASIGNACIN DE CONTRATISTAS
Revisin: 0
Elaboracin:
Patricio Erazo
Fecha:
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A11
Aprobacin:
Carlos Durn
PD-S-1-1
Actividad
Responsable
Reporte para asignacin de

contratistas
Jefe Departamento Anlisis Verificar la consistencia de la

y Sist. de Inf.
informacin.
Sist. Geogrficos de
Responsabilidad
Insumo
Listado de Contratistas
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Actualizado

Producto
Reporte con prioridad de contratistas
Requisitos
Cliente
Aprobado
PD-C-2-2A7
Procedimiento

Asesor Jurdico.ASJU
Responsables de los
Procedimientos:

Geogrficos).DIDIS
1425

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
Observaciones
Base de Datos de Contratista
1426

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REGISTRO Y CONTROL DEL ESTADO DEL

CONTRATO
Elaboracin:
Patricio Erazo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A12
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-S-1-1
Actividad
Responsable
Registro y control del estado del

Contrato
Asistente de SIGADE(Dpto. Actualizar datos de contrato y

Anlisis y Sist. Geogrficos reportes de los estados
Responsabilidad
Insumo
Documentacin del contrato
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Referenciada a un numero de contrato Jefe Departamento Anlisis y Sist . de PD-C-2-2A11

Geogrficos de
1/N.A.).DIDIS
2/N.A.).DIDIS
3/N.A.).DIDIS
Control/N.A.).DIDIS
Control/N.A.).DIDIS
1/N.A.).DIDIS
2/N.A.).DIDIS
3/N.A.).DIDIS
1427

19/08/2009 - 14:29:54
Geogrfico(Dpto. Anlisis y Sist.
Geogrficos de
Producto
BD Actualizada
Requisitos
Cliente
24 horas posteriores a la recepcin de Analista Econmico(Dpto.

PD-S-1-1A14
Financiero/Intendencia de
la documentacin
PD-S-1-1A15
Contabilidad).DAF
Geogrficos de
1/N.A.).DIDIS
2/N.A.).DIDIS
3/N.A.).DIDIS
Cliente/N.A.).DICO
Control/N.A.).DIDIS
Control/N.A.).DIDIS
1/N.A.).DIDIS
2/N.A.).DIDIS
3/N.A.).DIDIS
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
I-139 CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIN DE OBRAS DE DISTRIBUCIN
Informacin
Registro
1428

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Sistema SGP
1429

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CONTROL DE GARANTAS
Elaboracin:
Patricio Erazo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A13
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-S-1-1
Actividad
Responsable
Control de Garantas
Asistente de SIGADE(Dpto. Verificar garantas y notificar a

Anlisis y Sist. Geogrficos administradores del estado de las
de Distribucin/N.A.).DIDIS garantas
Responsabilidad
Insumo
Listado de garantas
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
30 das antes del vencimiento
Tesorero(Dpto. Financiero/Secc. de PF-T-1-5A1

Tesorera).DAF
Producto
Listado actualizado de Garantas
Requisitos
Cliente
5 das despus de la recepcin y

rubricado por cada uno de los
administradores
Tesorero(Dpto. Financiero/Secc. de PF-T-1-5A2

Tesorera).DAF
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
Observaciones
1430

19/08/2009 - 14:29:54
1431

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REGISTRO Y CONTROL DE AVANCES

Elaboracin:
Patricio Erazo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A14
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-S-1-1
Actividad
Responsable
Registro y Control de avances
Asistente de
Actualizar avances
Sist. Geogrficos de
Responsabilidad
Insumo
Listado de proyectos
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
con avances actualizados
PD-S-1-1A12
Geogrficos de
1/N.A.).DIDIS
2/N.A.).DIDIS
3/N.A.).DIDIS
Jefe Departamento
Control/N.A.).DIDIS
Producto
Informe de avance en la ejecucin del presupuesto de inversiones .
Requisitos
Cliente
Dentro de los 7 primeros das.
PD-S-1-1A14
Geogrficos de
1432

19/08/2009 - 14:29:54
1/N.A.).DIDIS
2/N.A.).DIDIS
3/N.A.).DIDIS
Control/N.A.).DIDIS
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
Observaciones
1433

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECEPCIN DE DATOS TCNICOS ,

CALIFICACIN Y ACTUALIZACIN DE LA
INFORMACIN DE PROYECTOS .
Elaboracin:
Patricio Erazo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A15
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-S-1-1
Actividad
Responsable
Recepcin de datos tcnicos ,

calificacin y actualizacin de la
informacin de proyectos.
Superintendente Sist. de
Recibir, Verificar y calificar
Inf. Geogrfico(Dpto.
informacin
Responsabilidad
Insumo
Datos tcnicos de proyectos
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Administrador de Agencia(Dpto. de PD-C-2-2A11

Geogrficos de
1/N.A.).DIDIS
2/N.A.).DIDIS
3/N.A.).DIDIS
Control/N.A.).DIDIS
Control/N.A.).DIDIS
1/N.A.).DIDIS
2/N.A.).DIDIS
3/N.A.).DIDIS
1434

19/08/2009 - 14:29:54
Producto
Informacin Tcnica del Proyecto registrado
Requisitos
Cliente
Debe estar la carpeta sellada y con el Auditor(N.A/N.A.).PREEJE

Clientes Internos
formato de calificacin.
Contratistas.DIDIS

PD-C-2-2A13
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
1435

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REGISTRO DEL INFORME DE LIQUIDACIN

Elaboracin:
Patricio Erazo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A16
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-S-1-1
Actividad
Responsable
Registro del informe de liquidacin
Asistente de
Actualizacin en BD
Sist. Geogrficos de
Responsabilidad
Insumo
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Debe ser legalizado
Administrador de Agencia(Dpto. de PD-S-1-1A12

Geogrficos de
1/N.A.).DIDIS
2/N.A.).DIDIS
3/N.A.).DIDIS
Control/N.A.).DIDIS
Control/N.A.).DIDIS
Control/N.A.).DIDIS
1/N.A.).DIDIS
2/N.A.).DIDIS
1436

19/08/2009 - 14:29:54
3/N.A.).DIDIS
Geogrficos de
Producto
Bases de Datos Actualizadas
Requisitos
Cliente
24 horas posteriores a la recepcin de Administrador de Agencia(Dpto. de PD-S-1-1A17

la documentacin
Analista Econmico(Dpto.
Contabilidad).DAF
Geogrficos de
1/N.A.).DIDIS
2/N.A.).DIDIS
3/N.A.).DIDIS
Econmicos y de Gestin(Dpto. de
Estudios Econmicos y de
Gestin/N.A.).DIPLA
Control/N.A.).DIDIS
Control/N.A.).DIDIS
Control/N.A.).DIDIS
1/N.A.).DIDIS
2/N.A.).DIDIS
3/N.A.).DIDIS
1437

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Revisar actividad PD-S-1-1A5,debe referirse a archivo en general de obras

particulares y de empresa
1438

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INFORME DE LIQUIDACIN DE UNIDADES DE

OBRA POR PROYECTO PARA CONTABILIDAD
Elaboracin:
Patricio Erazo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A17
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-S-1-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Informe de liquidacin de unidades Superintendente Sist. de

Preparar informe
de obra por proyecto para
contabilidad
Insumo
Reporte de proyectos valorados para liquidacin econmica
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
ltimo da laborable del mes
Informacin Geogrfica(Dpto.
Anlisis y Sist. Geogrficos de
PD-S-1-1A16
Cliente
Producto
Informe de proyectos liquidados
Requisitos
5 primeros das del mes. Sumillado por Intendente de Contabilidad(Dpto.

el Jefe Dpto. SIGADE y del Director
DIDIS
Contabilidad).DAF
PF-CT-1-2A1
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
Registro
1439

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1440

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REGISTRO DEL ACTA PROVISIONAL

Elaboracin:
Patricio Erazo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A18
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PD-S-1-1
Actividad
Responsable
Registro del acta provisional
Asistente de
Actualizacin en BD
Sist. Geogrficos de
Responsabilidad
Insumo
Acta provisional
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Debe ser legalizado
PD-C-2-2A15
Control/N.A.).DIDIS
1/N.A.).DIDIS
2/N.A.).DIDIS
3/N.A.).DIDIS
DIMS(Superintendencia de
Producto
Requisitos
Cliente
Debe ser legalizado
Administrador de Agencia(Dpto. de
Contabilidad).DAF
PD-S-1-2A2
1441

19/08/2009 - 14:29:54
1/N.A.).DIDIS
2/N.A.).DIDIS
3/N.A.).DIDIS
Tcnicos(Dpto. de Estudios
Tcnicos/N.A.).DIPLA
Jefe Departamento
Control/N.A.).DIDIS
Control/N.A.).DIDIS
Control/N.A.).DIDIS
1/N.A.).DIDIS
2/N.A.).DIDIS
3/N.A.).DIDIS
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
1442

19/08/2009 - 14:29:54
1443

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REGISTRO DEL ACTA DEFINITIVA

Elaboracin:
Patricio Erazo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A19
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-S-1-1
Actividad
Responsable
Registro del acta definitiva
Asistente de
Actualizacin en BD
Sist. Geogrficos de
Distribucin.
Geogrficos/Superintenden
cia de Sist. de Inf.
Geogrfica).DIDIS
Responsabilidad
Insumo
acta definitiva
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Debe ser legalizado
Administrador de Agencia(Dpto. de PD-S-1-1A18

1/N.A.).DIDIS
2/N.A.).DIDIS
3/N.A.).DIDIS
Jefe Departamento
Control/N.A.).DIDIS
Control/N.A.).DIDIS
Control/N.A.).DIDIS
1/N.A.).DIDIS
1444

19/08/2009 - 14:29:54
2/N.A.).DIDIS
3/N.A.).DIDIS
Producto
Requisitos
Cliente
24 horas posteriores a la recepcin de Administrador de Agencia(Dpto. de Distribucin Zonas/N.A.).DIDIS

la documentacin
Contabilidad).DAF
1/N.A.).DIDIS
2/N.A.).DIDIS
3/N.A.).DIDIS
Tcnicos(Dpto. de Estudios
Tcnicos/N.A.).DIPLA
Jefe Departamento
Control/N.A.).DIDIS
Control/N.A.).DIDIS
Control/N.A.).DIDIS
1/N.A.).DIDIS
2/N.A.).DIDIS
3/N.A.).DIDIS
1445

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
1446

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PD
PDPD -S-1-2
ADMINISTRACIN Y GESTIN DEL

SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICO
Revisin: 0
Elaboracin:
Patricio Erazo
Fecha: 26/03/2009
Revisin:
Modesto Salgado
Aprobacin:
Carlos Durn
Inicio
RECEPTAR INFORMACIN
Incluye
- CONTROLAR Y ACTUALIZAR INFORMACIN
- VERIFICAR ELEMENTOS GEOREFERENCIADOS Y ACTUALIZAR CARTOGRAFA
- ANALIZAR INFORMACIN ESPACIAL
Final
MANTENER Y PUBLICAR INFORMACIN DIGITAL DEL SIG
Area principal
DIDIS
Lder del Proceso
1)Distribucin

Zonas/N.A.).DIDIS
Zona 1/N.A.).DIDIS
Zona 2/N.A.).DIDIS
Zona 3/N.A.).DIDIS
Control/N.A.).DIDIS
Operador de Sistemas de Informacin Geogrfica(Dpto.
Control/N.A.).DIDIS
Control/N.A.).DIDIS
Superintendente Distribucin Zona 1(Dpto. de Distribucin Zona
1/N.A.).DIDIS
2/N.A.).DIDIS
1447

19/08/2009 - 14:29:54

3/N.A.).DIDIS
Control/N.A.).DIDIS
Control/N.A.).DIDIS
Superintendente Soporte Informtico(Dpto. Anlisis y Sist.
2)Morona Santiago

DIMS/N.A.).DIMS
3)Comercializacion
Jefe Departamento Lectura y Facturacin(Dpto. Lectura y

Jefe Departamento Recaudacin y Gestin de Cartera(Dpto.
Recaudacin y Gestin de Cartera/N.A.).DICO
Jefe Seccin Instalaciones(Dpto. Servicios al Cliente/Secc.
Instalaciones).DICO
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
Observaciones

-

INDISPENSABLE ES LAS HERRAMIENTAS QUE NOS FACILITA LA
1448

19/08/2009 - 14:29:54
1449

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-S-1-2A1
RECEPTAR INFORMACIN
Elaboracin:
Patricio Erazo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin:
Modesto Salgado
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PD-S-1-2
ADMINISTRACIN Y GESTIN DEL SISTEMA DE
INFORMACIN GEOGRFICO
Actividad
Responsable
Receptar Informacin
Receptar la informacin de acuerdo a
normas
Responsabilidad
Insumo
Carpetas de liquidacin, Bases de datos grfica y de atributos , Planos y formularios
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
La carpeta debe contener los planos

georeferenciados, fichas de
transformadores, luminarias, postes,
listado de clientes con su respectiva
identificacin en planos y el cdigo del
suministro, entre otra informacin
necesaria.
Administrador de Agencia(Dpto. de PD-C-2-2A11

PD-C-2-2A16
Clientes Externos
Contratistas.DIDIS
1/N.A.).DIDIS
2/N.A.).DIDIS
3/N.A.).DIDIS
Jefe Departamento
Control/N.A.).DIDIS
Jefe Seccin Instalaciones (Dpto.
Servicios al Cliente/Secc.
Instalaciones).DICO
Superintendente de Comercializacin
Comercializacin DIMS/N.A.).DIMS
Superintendente de
Distribucin(Dpto. de Distribucin
Zonas/N.A.).DIDIS
1/N.A.).DIDIS
1450

19/08/2009 - 14:29:54
2/N.A.).DIDIS
3/N.A.).DIDIS
Producto
Informacin receptada
Requisitos
Cliente
Sellada y Registrada en un tiempo

mximo de 72 horas
PD-S-1-2A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
1451

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-S-1-2A2
CONTROLAR Y ACTUALIZAR INFORMACIN

Elaboracin:
Patricio Erazo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PD-S-1-2
Lder del Proceso

Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Controlar y actualizar Informacin
Operador de Sistemas de Verificar que la informacin cumpla

Informacin
con los requisitos establecidos y
Geogrfica(Dpto. Anlisis y Mantener la BD del SIG actualizada
Sist. Geogrficos de
Responsabilidad
Insumo
Informacin receptada
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
La carpeta debe contener los planos

georeferenciados, fichas de
transformadores, luminarias, postes,
listado de clientes con su respectiva
identificacin en planos y el cdigo del
suministro, entre otra informacin
necesaria.

Geogrficos de
PD-S-1-2A1
Requisitos
Cliente
Tiempo mximo de 72 horas
Clientes Externos
Clientes Internos
Geogrficos de
PD-S-1-2A3
Producto
Reporte de cumplimiento
- BD SIG actualizada
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
1452

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
Observaciones

-
AutoCad y SIG
1453

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Patricio Erazo
Fecha:
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
PD-S-1-2
Lder del Proceso

Nro.
A3
Cdigo: PDPD-S-1-2A3
VERIFICAR ELEMENTOS GEOREFERENCIADOS Y

ACTUALIZAR CARTOGRAFA
Actividad
Responsable
Verificar elementos
georeferenciados y actualizar
cartografa
Asistente de
Georeferenciar elementos de la red
Ingeniera(Dpto. Anlisis y elctrica y cartografa
Sist. Geogrficos de
Responsabilidad
Insumo
Requerimiento Tcnico
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Ubicacin geogrfica

Geogrficos de
PD-S-1-2A2
Requisitos
Cliente
Formato digital
Superintendente Soporte
Informtico(Dpto. Anlisis y Sist.
Geogrficos de
PD-S-1-2A4
Producto
Informacin verificada
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1454

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
GPS y SIG
1455

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-S-1-2A4
ANALIZAR INFORMACIN ESPACIAL

Elaboracin:
Patricio Erazo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PD-S-1-2
Lder del Proceso

Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Analizar Informacin espacial
Informtico(Dpto. Anlisis y
Sist. Geogrficos de
Anlisis y Gestin de la Informacin

espacial de los diferentes elementos
que conforma la red elctrica y sus
atributos asociados.
Insumo
Solicitudes de anlisis
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Autorizado por el Jefe Dpto. SIGADE
Clientes Externos
Clientes Internos
PD-S-1-2A2
PD-S-1-2A3
Requisitos
Cliente
En formato solicitado.
Superintendente de
PD-S-1-2A5
Producto
Informes, reportes, tablas, planos
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1456

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
SIG
1457

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PDPD-S-1-2A5
MANTENER Y PUBLICAR INFORMACIN DIGITAL

DEL SIG
Elaboracin:
Patricio Erazo
Revisin:
Modesto Salgado
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PD-S-1-2
Lder del Proceso

Nro.
A5
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Mantener y Publicar informacin

digital del SIG
Mantenimiento de las bases de datos
Informtico(Dpto. Anlisis y de atributos y espaciales y del
Sist. Geogrficos de
software del SIG
Responsabilidad
Insumo
Cartogrfia actualizada y posteada , proyectos actualizados y posteados , clientes regisdtrados en el SIG y
relacionados a la red elctrica .
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informacin validada de acuerdo a las Asistente de Ingeniera(Dpto. AnlisisPD-S-1-2A4

reglas del ARCFM.
Clientes Externos
Jefe Departamento Lectura y
Facturacin(Dpto. Lectura y
Jefe Departamento Recaudacin y
Gestin de Cartera(Dpto.
Recaudacin y Gestin de
Cartera/N.A.).DICO
Producto
Publicacin a travs de Internet , Intranet y SIGCON.
Requisitos
Cliente
Fcil manejo y comprensin para los Clientes Externos

usuarios. Cumpla con las polticas de Clientes Internos
la administracin.
Procedimiento

-
1458

19/08/2009 - 14:29:54
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
- Red de comunicaciones;
- Servidor SIG
- ARCIMS; SIGCON

-
Observaciones
1459
Proceso PF-CM-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
EL DOCUMENTO SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SUSPENSIN

TEMPORAL HASTA SER AJUSTADO A LO DISPUESTO EN LA LEY
ORGNICA DE CONTRATACIN PBLICA
MATRIZ DE PROCESOS
COMPRAS
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Eduardo Cordova
Cdigo:PF
PFPF -CMCM -1
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha: 27/01/2009
Inicio
PLAN ANUAL DE COMPRAS
Incluye
- CONCURSOS EPISTOLARES
- COMPRAS CON FONDO ROTATIVO
Final
CALIFICACION DE PROVEEDORES
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago

3)Comercializacion

Analista Adquisiciones.DAF
1460

19/08/2009 - 14:29:54

5)Planificacin

7)Asesora Jurdica

Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
P-146 ADMINISTRACIN DE CONTRATOS

P-166 CONCURSOS EPISTOLARES
P-187 COMPRAS CON FONDO ROTATIVO
I-120 EXPEDIENTE CONCURSO

I-168 PLAN DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES PARA OBRAS DE
DISTRIBUCIN
I-169 PLAN ANUAL DE COMPRAS (LISTADO DE MATERIALES)
I-215 BASES PARA LA CALIFICACIN DE PROVEEDORES
R-213 ORDEN DE PAGO
R-286 ACTA DE CIERRE DE CONCURSO DE OFERTAS
1461

19/08/2009 - 14:29:54

Observaciones
- OPORTUNIDAD EN ENTREGA DE DATOS.
- OPORTUNIDAD EN APROBACIN DEL PLAN DE COMPRAS
- TRAMITE OPORTUNO
- JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD
- INFORMACION QUE SE TRAMITA A LOS DIFERENTES NIVELES QUE
LO SOLICITEN
1462
Sub Proceso PF-CM-1-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54

MATRIZ DE PROCESOS

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Eduardo Cordova
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PF
PFPF -CMCM -1-1
Revisin: 0
Fecha: 27/01/2009
Inicio
RECEPCINN DE LISTADO DE REQUERIMIENTOS Y ESTRUCTURACIN DEL PLAN
Incluye
Final
EJECUCIN DE COMPRAS
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion


5)Planificacin
1463

19/08/2009 - 14:29:54

7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

DISTRIBUCIN
Observaciones
OPORTUNIDAD EN ENTREGA DE DATOS Y EN APROBACION DEL PLAN

DE COMPRAS.
1464
Actividad PF-CM-1-1A1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
Cdigo: PFPF -CMCM-1-1A1
RECEPCIN DE LISTADO DE REQUERIMIENTOS

Y ESTRUCTURACIN DEL PLAN
Elaboracin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin:
Eduardo Cordova
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-CM-1-1
Actividad
Responsable
Recepcin de listado de
Intendente de
requerimientos y estructuracin del Compras.DAF
plan
Responsabilidad
Receptar el listado de requerimientos
programados para el ao y valorar y
estructurar el plan de compras
Insumo
Informe de requerimientos
Requisitos
Proveedor
Balance de materiales, cronograma de Directores

necesidades presentadas y
estadsticas del ltimo semestre .
Origen del Insumo

-
Producto
Plan de compras
Requisitos
Cliente
Anual
contenga: precios historicos
Directores
PG-GE-1-2A1
PG-GE-1-1A1
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin

Junta General de Accionistas
1465

19/08/2009 - 14:29:54
DISTRIBUCIN
Registro

Observaciones
- En cada Direccin se debe definir un proceso que genere el producto

(requerimientos anuales de bienes y materiales ) para que sirva de insumo de
esta actividad
1466

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
EJECUCIN DE COMPRAS
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Eduardo Cordova
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PF-CM-1-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Ejecucin de compras
Intendente de
Compras.DAF
Tramitar las compras con

oportunidad, cumpliendo con los
reglamentos vigentes
Insumo
Plan de compras
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Aprobado
PG-GE-1-1A4
PG-GE-1-2A4
Requisitos
Cliente
Cumpliendo las especificaciones

tcnicas y condiciones comerciales

de Bienes.DAF
PA-AB-1-1A1
Producto
Bienes y materiales
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

DE COMPRA
1467

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1468

19/08/2009 - 14:29:54

MATRIZ DE PROCESOS
CONCURSOS EPISTOLARES
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Eduardo Cordova
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PF
PFPF -CMCM -1-2
Revisin: 0
Fecha: 27/01/2009
Inicio
- CONVOCATORIA A CONCURSO
Incluye
-ANALISIS DE OFERTAS
- TOMA DE DECISION DE ADJUDICACION
- NOTIFICACION DE ADJUDICACION
Final
- TRAMITAR ORDEN DE PAGO
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago

3)Comercializacion


5)Planificacin

7)Asesora Jurdica

1469

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

DISTRIBUCIN
R-213 ORDEN DE PAGO
Observaciones
- TRAMITE OPORTUNO
- OPORTUNIDAD EN ENVI DE ACTAS Y OFERTAS
- EL PERSONAL DE LA EMPRESA ESTA INVOLUCRADO CON ESTA
ACTIVIDAD
1470

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
CONVOCATORIA A CONCURSO EPISTOLAR

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Eduardo Cordova
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-CM-1-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Convocatoria a concurso epistolar
Intendente de
Compras.DAF
Preparar la invitacin de acuerdo a

los reglamentos normas y
disposiciones
Insumo
- Plan Anual de Compras
- Requerimiento de Compra
- Certificacin de existencias
- Certificacion de partida presupuestaria
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Codificacin de materiales
- Aplicacin a cuenta de la partida
presupuestaria
Financiero.DAF
Finanzas).DAF
de Bienes.DAF
PF-P-1-2A5
Requisitos
Cliente
Precios
forma de pago
plazos de entrega
Proveedores
PF-CM-1-2A2
Producto
Invitaciones a proveedores calificados

Procedimiento
Responsables de los
1471

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Comit de Ofertas
DISTRIBUCIN
1472

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
ANLISIS DE OFERTAS
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Eduardo Cordova
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PF-CM-1-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Anlisis de ofertas
Comisiones
Recomendar la mejor oferta en

condicones tcnicas y econmicas
favorables a la CENTROSUR en
cumplimiento de reglamentos normas
y disposiciones vigentes
Insumo
Actas de recepcin de ofertas y apertura de sobres
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Nombres de proveedores, fecha de

presentacin, montos y plazos
ofertados
PF-CM-1-2A1
Requisitos
Cliente
Informe con conclusiones y

recomendaciones
Financiero.DAF
PF-CM-1-2A3
Producto
Informe tcnico - econmico

Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Comit de Ofertas
1473

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
Observaciones
Disponibilidad presupuestaria
Falta generar el producto del proceso de Recepcin de ofertas llevado a cabo
por la Presidencia Ejecutiva
1474

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
TOMA DE DECISIN DE ADJUDICACIN

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Eduardo Cordova
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-CM-1-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Toma de decisin de adjudicacin
Financiero.DAF
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Adjudicar en base de las

conclusiones y recomendaciones del
informe tcnico economico del
concurso y en cumplimiento de
reglamentos, normas y disposiciones
vigentes
Insumo
Informe tcnico econmico
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informe con conclusiones y

recomendaciones
Financiero.DAF
PF-CM-1-2A2
Requisitos
Cliente
Autorizacin de adjudicacin
PF-CM-1-2A4
Producto
Memorando de Resolucin
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:

Comit de Ofertas
1475

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
Observaciones
Notificacion de resultados
-
1476

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
NOTIFICACIN DE ADJUDICACIN
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Eduardo Cordova
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PF-CM-1-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Notificacin de adjudicacin
Intendente de
Compras.DAF
Luego de la autorizacin se debe

preparar la notificacion de
adjudicacin
Insumo
Memorando de resolucin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Autorizacin de adjudicacin
Financiero.DAF
PF-CM-1-2A3
Requisitos
Cliente
- Aceptacin por parte del proveedor

- Con documentos habilitantes

Proveedores
PG-AL-1-3A1
Producto
- Notificacin de adjudicacin
- Proforma del Contrato

Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Comit de Ofertas
1477

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro

Observaciones
1478

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
TRAMITAR ORDEN DE PAGO

Elaboracin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin:
Eduardo Cordova
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PF-CM-1-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Tramitar Orden de Pago
Intendente de
Compras.DAF
Financiero.DAF
Tramitar las rdenes de pago

oportunamente cumpliendo los
trminos contractuales de la
negociacin.
Insumo
- Notificacion de adjudicacin
Requisitos
Proveedor
Autorizado por los niveles de desicin Director Administrativo

Financiero.DAF
Origen del Insumo

PF-CM-1-2A4
Producto
Emisin de orden de pago
Requisitos
Cliente
Adjuntar informe de ingreso de bodega Intendente Contabilidad(Dep. de

Finanzas).DAF
y factura
Finanzas).DAF

PF-CT-1-1A1
PF-P-1-2A1
PF-T-1-2A1
P-186 TRMITE DE RDENES DE PAGO

Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
1479

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
R-213 ORDEN DE PAGO
En el insumo de esta actividad falta incluir la transaccin fsica para la orden de

pago. Se liga con el proceso PA-AB-1-1-A4
1480

19/08/2009 - 14:29:54

MATRIZ DE PROCESOS
COMPRAS CON FONDO ROTATIVO

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Eduardo Cordova
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PF
PFPF -CMCM -1-3
Revisin: 0
Fecha: 27/01/2009
Inicio
- TRAMITE DE COMPRA
Incluye
- COMPRA DEL PRODUCTO
Final
PAGO POR LA COMPRA
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin

2)Morona Santiago
3)Comercializacion

1481

19/08/2009 - 14:29:54
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

Observaciones
JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD
1482

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
TRMITE DE COMPRA
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Eduardo Cordova
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PF-CM-1-3
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Trmite de compra
Intendente de
Compras.DAF
Proceder con el trmite de

adquisicin en base de cumplimiento
de reglamentos, normas y
disposiciones vigentes
Insumo
Solicitud aprobada por Directores
Requisitos
Proveedor
Incluya descripcin correcta del bien a Directores

comprar, cantidad, especificaciones, Jefes Departamento
Precios referenciales
Origen del Insumo

PA-ASG-1-1-3A3
PA-ASG-1-1-4A2
PD-C-3-1A4
PD-C-3-4A1
Producto
Orden de compra
Requisitos
Cliente
Cumpliendo de requisitos solicitados
PF-CM-1-3A2

Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
DE CAJA CHICA [ 2]
Registro

DE COMPRA
1483

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1484

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
COMPRA DEL PRODUCTO

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Eduardo Cordova
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PF-CM-1-3
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Compra del producto
Adquirir el producto en cumplimiento

de los requerimientos solicitados
Insumo
Orden de Compra
Requisitos
Proveedor
ncluya descripcin correcta del bien a Intendente de Compras.DAF

comprar, cantidad, especificaciones,
Precios referenciales
Origen del Insumo

PF-CM-1-3A1
Producto
Bienes y materiales
Requisitos
Cliente
tecnicas

de Bienes.DAF
PA-AB-1-1A1

Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
DE COMPRA
1485

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Recepcin de bienes- pago

-
1486

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
PAGO POR LA COMPRA

Elaboracin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin:
Eduardo Cordova
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PF-CM-1-3
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Pago por la compra
Tramitar pago oportuno
Insumo
Informe de ingreso bodega/ Conformidad en la recepcin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Exactitud de cantidades y valores
Proveedores
de Bienes.DAF
PA-AB-1-1A4
Requisitos
Cliente
Factura
Proveedores
Producto
Pago a proveedores

Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1487

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1488

19/08/2009 - 14:29:54

MATRIZ DE PROCESOS
CALIFICACIN DE PROVEEDORES
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Eduardo Cordova
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PF
PFPF -CMCM -1-4
Revisin: 0
Fecha: 27/01/2009
Inicio
RECEPCIN DE SOLICITUD PARA CALIFICACIN Y AUTORIZACIN DE VENTA DE BASES
Incluye
- VENTA DE BASES
- RECEPCIN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIN PARA CALIFICACIN
- CALIFICACIN DE PROVEEDOR
Final
NOTIFICACIN DE PROVEEDOR CALIFICADO
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
1489

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
Observaciones

1490

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
RECEPCIN DE SOLICITUD PARA CALIFICACIN

Y AUTORIZACION DE VENTA DE BASES
Elaboracin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin:
Eduardo Cordova
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-CM-1-4
Actividad
Responsable
Recepcin de solicitud para

calificacin y autorizacion de venta Financiero.DAF
de bases
Responsabilidad
Calificar la solicitud y autorizar la
venta de bases
Insumo
Solicitud y cancelacin de valor
Requisitos
Proveedor
Presentacion de factura cancelada
Proveedores
Origen del Insumo
Producto
Requisitos
Cliente
Firma del Director DAF
Proveedores
PF-CM-1-4A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1491

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1492

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
VENTA DE BASES
Elaboracin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin:
Eduardo Cordova
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PF-CM-1-4
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Venta de bases
Tesorero(Dep. de
Finanzas).DAF
Cobro de valor determinado
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
firma del Director de DAF
Financiero.DAF
PF-CM-1-4A1
Cliente
Producto
Nota de ingreso por venta de bases
Requisitos
Cobro de valor completo de acuerdo a Proveedores

tabla determinada
PF-CM-1-4A3
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1493

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1494

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
RECEPCIN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIN

PARA CALIFICACIN
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Eduardo Cordova
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-CM-1-4
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Recepcin y entrega de
documentacin para calificacin
Financiero.DAF
Registro y envio
Insumo
Nota de ingreso por venta de bases
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Cobro de valor completo de acurdo a

tabla determinada
PF-CM-1-4A2
Producto
Carpeta con documentos para la calificacin
Requisitos
Cliente
Informacin completa de orden tcnico Comisiones

econmico y condiciones comerciales Director Administrativo
Financiero.DAF

PF-CM-1-4A4
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1495

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1496

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
CALIFICACIN DE PROVEEDOR
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Eduardo Cordova
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PF-CM-1-4
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Calificacin de proveedor
Comisiones
Financiero.DAF
Intendente de
Compras.DAF
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Revisin, anlisis de documentos de

acuerdo a bases
Insumo
Carpeta con documentos para la calificacin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informacin completa de orden

tcnico, econmico y condiciones
comerciales
Financiero.DAF
PF-CM-1-4A3
Producto
Informe sobre calificacin de proveedor de la CENTROSUR
Requisitos
Cliente
Calificacin sobre 100 puntos
Financiero.DAF
PF-CM-1-4A5
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
1497

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
1498

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
NOTIFICACIN DE PROVEEDOR CALIFICADO

Elaboracin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin:
Eduardo Cordova
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-CM-1-4
Actividad
Responsable
Notificacin de proveedor calificado Director Administrativo

Financiero.DAF
Responsabilidad
Notificar como proveedor calificado
Insumo
Informe sobre calificacin de proveedor
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Calificacin sobre 100 puntos
Comisiones
Financiero.DAF
PF-CM-1-4A4
Producto
- Notificacin y registro en la base de proveedores calificados
Requisitos
Cliente
Enviada via fax
Proveedores
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1499

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1500

19/08/2009 - 14:29:54

MATRIZ DE PROCESOS
CONCURSO DE OFERTAS
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Eduardo Cordova
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PF
PFPF -CMCM -1-5
Revisin: 0
Fecha: 27/01/2009
Inicio
Recepcin del Requerimiento y envo de documentacin
Incluye
Elaboracin de bases en coordinacin con el rea solicitante y envo de documentacin
Envo de solicitud de autorizacin a Presidencia Ejecutiva
Disposicin sobre convocatoria a Comit de Ofertas
Convocatoria a Comit de Ofertas
Conocimiento y aprobacin de las Bases del Concurso
Envo de Bases aprobadas a Intendencia de Compras y a Tesorera
Publicacin de Bases del Concurso en CONTRATANET
Publicacin en la prensa de Convocatoria al Concurso
Registro de venta de bases para participar en el Concurso y envo del Informe respectivo
Atencin de solicitudes de aclaraciones a las Bases en coordinacin con el rea solicitante o de
prrroga de plazo en la entrega de ofertas.
Recepcin de Ofertas, elaboracin del Acta de Cierre de Concurso y envo de Acta
Recepcin de Acta de Cierre de concurso y publicacin en CONTRATANET
Citacin a Comit de Ofertas para apertura de sobres
Apertura de sobres, calificacin de ofertas y designacin de comisin de anlisis tcnico econmico de
las ofertas
Elaboracin de Acta de Apertura de Sobres y envo de Acta de Apertura de Sobres a Intendencia de
Compras
Publicacin de acta de apertura de sobres en CONTRATANET
Envo de garantas a Tesorera
Comunicacin de resolucin del Comit de Ofertas sobre designacin de comisin de anlisis de las
ofertas
Anlisis de las ofertas, elaboracin y envo del Informe de anlisis de las ofertas a la Presidencia
Ejecutiva
Disposicin sobre convocatoria a Comit de Ofertas
Conocimiento del Informe de anlisis tcnico econmico de las ofertas y formulacin de recomendacin
al Directorio
Convocatoria, conocimiento y resolucin sobre la recomendacion del Comit de Ofertas
Elaboracin y envo de cartas de adjudicacin y de agradecimiento a participantes en el Concurso
Notificacin a la Direccin Administrativa Financiera , Direccin de Asesora Jurdica y Direccin
solicitante sobre la resolucin de Directorio
Elaboracin, suscripcin y envio del contrato
Delegacin de Administracin del contrato
Final
Archivo de la documentacin hasta la adjudicacin del contrato
1501

19/08/2009 - 14:29:54
Area principal
PREEJE
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

-
Observaciones
1502

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
RECEPCIN DEL REQUERIMIENTO Y ENVO DE

DOCUMENTACIN
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Eduardo Cordova
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-CM-1-5
CONCURSO DE OFERTAS
Actividad
Responsable
Recepcin del requerimiento y envo Director Administrativo

de documentacin
Financiero.DAF
Responsabilidad
Recibir el requerimiento, sumilla de
DAF y envia a la Intendencia de
Compras
Insumo
Requerimiento de Compra
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Debe contener una justificacin de la

necesidad de la adquisicin , el
presupuesto referencial, las
Directores
Producto
Documentacin revisada y enviada la Intendencia de Compras
Requisitos
Cliente
PF-CM-1-5A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
1503

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Certificacin Presupuestaria sealando el monto de la partida para esta

adquisicin
Para el campo: Origen del Insumo se puede sealar los que se derivan del
proceso PD-C-3-2A2, PD-C-3-4A7, PD-C-4A7, PA-ASG-1-3-1A5.
1504

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
ELABORACIN DE BASES EN COORDINACIN

CON EL REA SOLICITANTE Y ENVO DE
DOCUMENTACIN
Elaboracin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin:
Eduardo Cordova
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-CM-1-5
CONCURSO DE OFERTAS
Actividad
Responsable
Elaboracin de bases en
Directores
coordinacin con el rea solicitante Intendente de
y envo de documentacin
Compras.DAF
Responsabilidad
Elaborar bases por parte del rea
solicitante en coordinacin con
Intedencia de Compras y enviarlas a
la Direccin Administrativa Financiera
Insumo
Documentacin revisada
Proveedor
Origen del Insumo
Financiero.DAF
PF-CM-1-5A2
Requisitos
Cliente
Deben sujetarse a las Bases Tipo

aprobadas por el Comit de Ofertas
Financiero.DAF
PF-CM-1-5A3
Requisitos
Producto
Bases del Concurso
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
Registro
1505

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1506

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
ENVO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIN A

PRESIDENCIA EJECUTIVA
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Eduardo Cordova
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-CM-1-5
CONCURSO DE OFERTAS
Actividad
Responsable
Envo de solicitud de autorizacin a Director Administrativo

Presidencia Ejecutiva
Financiero.DAF
Responsabilidad
Enviar la solicitud de autorizacin
para dar inicio al Concurso de Ofertas
Insumo
Bases del Concurso
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Deben sujetarse a las Bases Tipo

aprobadas por el Comit de Ofertas
PF-CM-1-5A2
Producto
Solicitud de autorizacin de inicio del Concurso enviada a la Presidencia Ejecutiva
Requisitos
Cliente
Las bases deben estar elaboradas de Presidente Ejecutivo.PREEJE

tcnicas de los bienes y materiales
solicitados
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

PF-CM-1-5A4
1507

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1508

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
DISPOSICIN SOBRE CONVOCATORIA A COMIT

DE OFERTAS
Revisin: 0
Elaboracin:
Luis Rojas
Fecha:
Revisin:
Eduardo Cordova
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
PF-CM-1-5
CONCURSO DE OFERTAS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Disposicin sobre convocatoria a

Comit de Ofertas
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Disponer la convocatoria a Comit de

Ofertas
Insumo
Solicitud de autorizacin de inicio del Concurso
Requisitos
Proveedor
Las bases deben estar elaboradas de Director Administrativo

Financiero.DAF
tcnicas de los bienes y materiales
solicitados
Origen del Insumo

PF-CM-1-5A3
Producto
Instruccin a Secretara del Comit indicando que debe citarse al Comit de Ofertas para aprobacin de Bases
adjuntar las bases del concurso .
Requisitos
Cliente
- En lo posible contener da y hora de Secretaria General.PREEJE

realizacin de la sesin del Comit de
Ofertas
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin

PF-CM-1-5A5
1509

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
Las funciones de la Secretaria de Comit recaen sobre la Secretara General .
1510

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
CONVOCATORIA A COMIT DE OFERTAS

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Eduardo Cordova
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-CM-1-5
CONCURSO DE OFERTAS
Actividad
Responsable
Secretaria General.PREEJEConvocar a Comit de Ofertas
Responsabilidad
Insumo
Instruccin a Secretara del Comit indicando que debe citarse al Comit de Ofertas para aprobacin de Bases
Requisitos
Proveedor
En lo posible contener da y hora de

realizacin de la sesin del Comit de
Ofertas
Origen del Insumo

PF-CM-1-5A4
Producto
Comit de Ofertas convocado
Requisitos
Cliente
La convocatoria debe sealar da y

Comit de Ofertas
hora de sesin y acompaarse de la
documentacin necesaria para resolver
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

PF-CM-1-5A6
1511

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Es responsable de esta actividad la Secretaria General del Comit de Ofertas ,

que actualmente recae sobre la Secretaria General
1512

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
CONOCIMIENTO Y APROBACIN DE LAS BASES

DEL CONCURSO
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Eduardo Cordova
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-CM-1-5
CONCURSO DE OFERTAS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Conocimiento y aprobacin de las

Bases del Concurso
Comit de Ofertas
Conocer y aprobar las Bases del

Concurso
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo

documentacin necesaria para
resolver
PF-CM-1-5A5
Cliente
Producto
Bases del concurso aprobadas
Requisitos
Debe contener la fechas lmite para

registro de inscripciones y entrega de
ofertas
as como los valores que se cobrarn
como derecho de inscripcin
PF-CM-1-5A7
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
1513

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones

-
El Borrador de Bases conocidas por el Comit debe reposar en la Secretara del

Comit
1514

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
ENVO DE BASES APROBADAS A INTENDENCIA

DE COMPRAS Y A TESORERA
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Eduardo Cordova
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A7
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-CM-1-5
CONCURSO DE OFERTAS
Actividad
Responsable
Envo de Bases aprobadas a

Intendencia de Compras y a
Tesorera
Secretaria General.PREEJEEnviar las Bases aprobadas a

Intendencia de Compras y a
Tesorera
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor

Comit de Ofertas
ofertas, as como los valores que se
cobrarn como derecho de inscripcin
Origen del Insumo

PF-CM-1-5A6
Producto
Bases enviadas a Intendencia de Compras y a Tesorera
Requisitos
Cliente
Deben enviarse de manera previa a la Intendente de Compras.DAF

publicacin en la prensa
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

PF-CM-1-5A8
1515

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Correo electrnico (se requiere archivo digital) a Intendencia de Compras y

Formato de Comunicaciones a Tesorero
1516

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
PUBLICACIN DE BASES DEL CONCURSO EN

CONTRATANET
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Eduardo Cordova
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A8
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-CM-1-5
CONCURSO DE OFERTAS
Actividad
Responsable
Publicacin de Bases del Concurso Intendente de

en CONTRATANET
Compras.DAF
Responsabilidad
Publicar Bases del Concurso en
CONTRATANET
Insumo
Requisitos
Proveedor

ofertas, as como los valores que se
cobrarn como derecho de inscripcin
Origen del Insumo

PF-CM-1-5A7
Producto
Bases publicadas en CONTRATANET
Requisitos
Cliente
Debe realizarse de manera

Clientes Externos
impostergable hasta las 00h00 del da
anterior a la convocatoria por la prensa
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

PF-CM-1-5A9
1517

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1518

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
PUBLICACIN EN LA PRENSA DE
CONVOCATORIA AL CONCURSO
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Eduardo Cordova
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A9
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PF-CM-1-5
CONCURSO DE OFERTAS
Actividad
Responsable
Publicacin en la prensa de
Convocatoria al Concurso
Secretaria General.PREEJEPublicar en la prensa la convocatoria

al Concurso
Responsabilidad
Insumo
Bases publicadas en CONTRATANET
Requisitos
Proveedor
Debe realizarse de manera

impostergable hasta las 00h00 del da
anterior a la convocatoria por la prensa
Origen del Insumo

PF-CM-1-5A8
Producto
Convocatoria publicada en la prensa
Requisitos
Cliente
Debe realizarse de manera posterior a Clientes Externos

la publicacin en CONTRATANET
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

PF-CM-1-5A10
1519

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1520

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
REGISTRO DE VENTA DE BASES PARA

PARTICIPAR EN EL CONCURSO Y ENVO DEL
INFORME RESPECTIVO
Elaboracin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A10
Revisin:
Eduardo Cordova
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-CM-1-5
CONCURSO DE OFERTAS
Actividad
Responsable
Registro de venta de bases para

Tesorero(Dep. de
participar en el Concurso y envo del Finanzas).DAF
Informe respectivo
Responsabilidad
Registrar las inscripciones en el
Concurso y enviar el Informe
respectivo
Insumo
Convocatoria publicada en la prensa
Requisitos
Proveedor
Debe realizarse de manera posterior a Secretaria General.PREEJE

la publicacin en CONTRATANET
Origen del Insumo

PF-CM-1-5A9
Producto
Registro de venta de bases para participar en el Concurso y envo del informe a Secretara Comit de Ofertas
Requisitos
Cliente
Contener informacin sobre personas Secretaria General.PREEJE

que adquietren las bases (naturales o
jurdicas)
y se registran con sus respectivos
nmeros de telfono
direccin
direccin de correo electrnico

PF-CM-1-5A11
Procedimiento
1521

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
1522

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
ATENCIN DE SOLICITUDES DE ACLARACIONES

A LA BASES EN COORDINACIN CON EL REA
SOLICITANTE O DE PRRROGA DE PLAZO EN LA
ENTREGA DE OFERTAS
Revisin: 0
Elaboracin:
Luis Rojas
Fecha:
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A11
Revisin:
Eduardo Cordova
Aprobacin:
Carlos Durn
PF-CM-1-5
CONCURSO DE OFERTAS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Atencin de solicitudes de
Secretaria General.PREEJEAtender las solicitudes de
aclaraciones a la Bases en
aclaraciones a la Bases en
coordinacin con el rea solicitante
coordinacin con el rea solicitante o
o de prrroga de plazo en la entrega
de prrroga de plazo en la entrega de
de ofertas
ofertas
Insumo
Solicitudes de aclaraciones a las Bases o de prrrogas de plazo en la entrega de ofertas
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Detallar los pedidos de aclaracin o

postergacin de plazo
Clientes Externos
PF-CM-1-5A10
Producto
Oficios de respuesta a las personas que enviaron las solicitudes
Requisitos
Cliente
Las respuestas deben sujetarse

estrictamente a lo sealado en las
Bases del Concurso
Clientes Externos
PF-CM-1-5A12
Procedimiento
Procedimientos:
1523

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro

-
Observaciones
1524

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
RECEPCIN DE OFERTAS , ELABORACIN DEL

ACTA DE CIERRE DE CONCURSO Y ENVO DE
ACTA
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Eduardo Cordova
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A12
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-CM-1-5
CONCURSO DE OFERTAS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Recepcin de Ofertas, elaboracin Secretaria General.PREEJERecibir de Ofertas, elaborar el Acta

del Acta de Cierre de Concurso y
de Cierre de Concurso y enviar de
Acta de Cierre de Concurso a
envo de Acta
Intendencia de Compras
Insumo
Ofertas
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Ser entregadas las ofertas, hasta la

fechas y hora lmite segn bases del
concurso
Clientes Externos
PF-CM-1-5A11
Producto
Acta de Cierre de Concurso enviada a la Intendencia de Compras
Requisitos
Cliente
Enviarse el mismo da del Cierre del

Concurso
PF-CM-1-5A13
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
1525

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
1526

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
RECEPCIN DE ACTA DE CIERRE DE CONCURSO

Y PUBLICACIN EN CONTRATANET
Revisin: 0
Elaboracin:
Luis Rojas
Fecha:
Revisin:
Eduardo Cordova
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A13
Aprobacin:
Carlos Durn
PF-CM-1-5
CONCURSO DE OFERTAS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Recepcin de Acta de Cierre de

concurso y publicacin en
CONTRATANET
Intendente de
Compras.DAF
Recibir el Acta de Cierre de concurso

y publicarla en CONTRATANET
Insumo
Acta de Cierre de Concurso enviada a la Intendencia de Compras
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Enviar el mismo da del Cierre del

Concurso
PF-CM-1-5A12
Producto
Publicacin de acta de cierre de concurso
Requisitos
Cliente
Publicar el mismo da del cierre del

concurso
Clientes Externos
PF-CM-1-5A14
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1527

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1528

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
CITACIN AL COMIT DE OFERTAS PARA

APERTURA DE SOBRES
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Eduardo Cordova
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A14
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-CM-1-5
CONCURSO DE OFERTAS
Actividad
Responsable
Citacin al Comit de Ofertas para

apertura de sobres
Secretaria General.PREEJECitar a Comit de Ofertas para

apertura de sobres
Responsabilidad
Insumo
Ofertas presentadas
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Ofertas deben ser presentadas de

acuerdo a las bases del concurso
Clientes Externos
PF-CM-1-5A13
Cliente
Producto
Convocatoria al Comit de Ofertas
Requisitos

Comit de Ofertas
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
PF-CM-1-5A15

-
1529

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1530

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
APERTURA DE SOBRES , CALIFICACIN DE

OFERTAS Y DESIGNACIN DE COMISIN DE
ANLISIS TCNICO ECONMICO DE LAS
OFERTAS
Elaboracin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A15
Revisin:
Eduardo Cordova
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-CM-1-5
CONCURSO DE OFERTAS
Actividad
Responsable
Apertura de sobres, calificacin de Comit de Ofertas

ofertas y designacin de comisin
de anlisis tcnico econmico de las
ofertas
Responsabilidad
Realizar la apertura de sobres ,
calificar a los oferentes y designar la
comisin de anlisis tcnico
econmico de las ofertas
Insumo
Acta de Cierre de Concurso enviada a la Intendencia de Compras y Comite de Ofertas
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Registro de oferentes participantes
PF-CM-1-5A14
Producto
Oferentes calificados, Desigancin de Comisin de anlisis de las ofertas
Requisitos
Cliente
La designacin de comisin de anlisis Secretaria General.PREEJE

de las ofertas debe establecer da y
hora de entrega del informe
correspondiente

PF-CM-1-5A16
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
1531

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
1532

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
ELABORACIN DE ACTA DE APERTURA DE

SOBRES Y ENVO DE ACTA DE APERTURA DE
SOBRES A INTENDENCIA DE COMPRAS
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Eduardo Cordova
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A16
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-CM-1-5
CONCURSO DE OFERTAS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Elaboracin de Acta de Apertura de Secretaria General.PREEJEElaborar el Acta de Apertura de

Sobres y envo de Acta de Apertura
Sobres y enviarla a la Intendencia de
de Sobres a Intendencia de
Compras
Compras
Insumo
Oferentes calificados, Designacin de Comisin de anlisis de las ofertas
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Participacin de Oferentes
Comit de Ofertas
PF-CM-1-5A15
Producto
Acta de Apertura de Sobres enviada a Intendencia de Compras
Requisitos
Cliente
El Acta de Apertura de Sobres debe

necesariamente estar aprobada por el
Comit de Ofertas
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

PF-CM-1-5A17
1533

19/08/2009 - 14:29:54
Acta de Apertura de Sobres
Observaciones
1534

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
PUBLICACIN DE ACTA DE APERTURA DE

SOBRES EN CONTRATANET
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Eduardo Cordova
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A17
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-CM-1-5
CONCURSO DE OFERTAS
Actividad
Responsable
Publicacin de acta de apertura de Intendente de

sobres en CONTRATANET
Compras.DAF
Responsabilidad
Publicar la apertura de sobres en la
CONTRATANET
Insumo
Acta de apertura
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
El acta debe estar aprobada por el

Comite de Ofertas
PF-CM-1-5A16
Producto
Publicacin del Acta en CONTRATANET
Requisitos
Cliente
Acta aprobada
PF-CM-1-5A18
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1535

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1536

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
ENVO DE GARANTAS A TESORERA

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Eduardo Cordova
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A18
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-CM-1-5
CONCURSO DE OFERTAS
Actividad
Responsable
Envo de garantas a Tesorera
Secretaria General.PREEJEEnviar garantas aTesorera
Responsabilidad
Insumo
Garantas de oferentes calificados dentro del Concurso
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
La garanta enviada debe ser la

original
Comit de Ofertas
PF-CM-1-5A17
Cliente
Producto
Garantas enviadas a Tesorera
Requisitos
Custodia de Tesorera de las garantas Tesorero(Dep. de Finanzas).DAF

originales
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
PF-CM-1-5A19

-
1537

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1538

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
COMUNICACIN DE RESOLUCIN DEL COMIT

DE OFERTAS SOBRE DESIGNACIN DE
COMISIN DE ANLISIS DE LAS OFERTAS
Elaboracin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A19
Revisin:
Eduardo Cordova
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-CM-1-5
CONCURSO DE OFERTAS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Comunicacin de resolucin del

Secretaria General.PREEJEComunicar la resolucin del Comit
Comit de Ofertas sobre
de Ofertas sobre designacin de
designacin de comisin de anlisis
comisin de anlisis de las ofertas
de las ofertas
Insumo
Oferentes calificados, Designacin de Comisin de anlisis de las ofertas
Requisitos
Proveedor
La designacin de comisin de anlisis Comit de Ofertas

de las ofertas debe establecer da y
hora de entrega del informe
correspondiente
Origen del Insumo

PF-CM-1-5A18
Producto
Comunicacin a los miembros de la Comisin con respecto a la designacin para el anlisis de las ofertas
Requisitos
Cliente
La comunicacin de la resolucin del Comisiones

Comit de Ofertas debe estar
acompaada de las ofertas calificadas
dentro del Concurso

PF-CM-1-5A20
Procedimiento
Procedimientos:
1539

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro

-
Observaciones
1540

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
ANLISIS DE LAS OFERTAS , ELABORACIN Y

ENVO DEL INFORME DE ANLISIS DE LAS
OFERTAS A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA
Elaboracin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A20
Revisin:
Eduardo Cordova
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-CM-1-5
CONCURSO DE OFERTAS
Actividad
Responsable
Anlisis de las ofertas, elaboracin Comisiones

y envo del Informe de anlisis de
las ofertas a la Presidencia
Ejecutiva
Responsabilidad
Anlizar las ofertas y enviar el
Informe de anlisis de las ofertas
Insumo
Comisin de anlisis de las ofertas comunicada con respecto a la designacin para el anlisis de las ofertas
Requisitos
Proveedor
La comunicacin de la resolucin del Secretaria General.PREEJE

Comit de Ofertas debe acompaarse
de las ofertas calificadas dentro del
Concurso
Origen del Insumo

PF-CM-1-5A19
Producto
Informe de anlisis tcnico econmico de las ofertas calificadas dentro del Concurso
Requisitos
Cliente
Debe contener las conclusiones y

recomendaciones necesarias para que
el Comit de Ofertas pueda resolver

PF-CM-1-5A21
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
1541

19/08/2009 - 14:29:54
Registro

-
Observaciones
El responsable de esta actividad es la Comisin de Anlisis de Ofertas
1542

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
DISPOSICIN SOBRE CONVOCATORIA A COMIT

DE OFERTAS
Revisin: 0
Elaboracin:
Luis Rojas
Fecha:
Revisin:
Eduardo Cordova
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A21
Aprobacin:
Carlos Durn
PF-CM-1-5
CONCURSO DE OFERTAS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Disposicin sobre convocatoria a

Comit de Ofertas
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Disponer la convocatoria a Comit de

Ofertas
Insumo
Informe de anlisis tcnico econmico de las ofertas calificadas dentro del Concurso
Requisitos
Proveedor
Debe contener las conclusiones y

Comisiones
recomendaciones necesarias para que
el Comit de Ofertas pueda resolver
Origen del Insumo

PF-CM-1-5A20
Producto
Instruccin a Secretara del Comit indicando que debe citarse al Comit de Ofertas para conocimiento del
Informe de anlisis tcnico econmico de las ofertas
Requisitos
Cliente
Informe de anlisis tcnico econmico Secretaria General.PREEJE

de las ofertas
entregado
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

PF-CM-1-5A22
1543

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1544

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
CONVOCATORIA A COMIT DE OFERTAS

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Eduardo Cordova
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A22
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-CM-1-5
CONCURSO DE OFERTAS
Actividad
Responsable
Secretaria General.PREEJEConvocar al Comit de Ofertas
Responsabilidad
Insumo
Instruccin a Secretara del Comit indicando que debe citarse al Comit de Ofertas para conocimiento del
Informe de anlisis tcnico econmico de las ofertas
Requisitos
Proveedor
En la convocatoria debe contener da y Presidente Ejecutivo.PREEJE

hora de realizacin de la sesin del
Comit de Ofertas
Origen del Insumo

PF-CM-1-5A21
Producto
Requisitos
Cliente

Comit de Ofertas
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

PF-CM-1-5A23

-
1545

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1546

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ANLISIS

TCNICO ECONMICO DE LAS OFERTAS Y
FORMULACIN DE RECOMENDACIN AL
DIRECTORIO
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Eduardo Cordova
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A23
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-CM-1-5
CONCURSO DE OFERTAS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Conocimiento del Informe de

anlisis tcnico econmico de las
ofertas y formulacin de
recomendacin al Directorio
Comit de Ofertas
Conocer el Informe de anlisis

tcnico econmico de las ofertas y
formular una recomendacin al
Directorio
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo

documentacin necesaria para
resolver
PF-CM-1-5A22
Requisitos
Cliente
Realizacin del Comite de Ofertas
Directorio
PF-CM-1-5A24
Producto
Recomendacin al Directorio
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
1547

19/08/2009 - 14:29:54
Registro

-
Observaciones
1548

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
CONVOCATORIA , CONOCIMIENTO Y
RESOLUCIN SOBRE LA RECOMENDACION DEL
COMIT DE OFERTAS
Elaboracin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A24
Revisin:
Eduardo Cordova
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-CM-1-5
CONCURSO DE OFERTAS
Actividad
Responsable
Convocatoria, conocimiento y
Directorio
resolucin sobre la recomendacion
del Comit de Ofertas
Responsabilidad
-
Insumo
Recomendacin del Comit de Ofertas y convocatoria a sesin de Directorio -
Requisitos
Proveedor
Convocatoria en base de la normativa Secretaria General.PREEJE

vigente y Ejecucin de Directorio
Origen del Insumo

PF-CM-1-5A23
Producto
Resolucin de Directorio
Requisitos
Cliente
Recomendacin
PF-CM-1-5A25
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1549

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1550

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
ELABORACIN Y ENVO DE CARTAS DE

ADJUDICACIN Y DE AGRADECIMIENTO A
PARTICIPANTES EN EL CONCURSO
Elaboracin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A25
Revisin:
Eduardo Cordova
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-CM-1-5
CONCURSO DE OFERTAS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Elaboracin y envo de cartas de

Secretaria General.PREEJEElaborar y enviar cartas de
adjudicacin y de agradecimiento a
adjudicacin y de agradecimiento a
participantes en el Concurso
participantes en el Concurso
Insumo
Resolucin sobre adjudicacin del contrato o declaratoria de desierto
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Resolucin aprobada y firmada por

miembros del Directorio
Directorio
PF-CM-1-5A24
Producto
Cartas de adjudicacin y de agradecimiento enviadas
Requisitos
Cliente
La carta de adjudicacin debe incluir

monto
plazos de entrega y valores por
garanta del anticipo y de Fiel
cumplimiento de contrato y Carta de
agradecimiento por participacin .
Clientes Externos
PF-CM-1-5A26
Procedimiento
1551

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
Observaciones
1552

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
NOTIFICACIN A LA DIRECCIN ADMINISTRATIVA

FINANCIERA , DIRECCIN DE ASESORA JURDICA
Y DIRECCIN SOLICITANTE SOBRE LA
RESOLUCIN DE DIRECTORIO
Revisin: 0
Elaboracin:
Luis Rojas
Fecha:
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A26
Revisin:
Eduardo Cordova
Aprobacin:
Carlos Durn
PF-CM-1-5
CONCURSO DE OFERTAS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Notificacin a la Direccin
Secretaria General.PREEJEEnviar la resolucin de Directorio
Administrativa Financiera, Direccin
aprobada y legalizada
de Asesora Jurdica y Direccin
solicitante sobre la resolucin de
Directorio
Insumo
Resolucin de Directorio
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Resolucin aprobada y autorizada
Directorio
PF-CM-1-5A25
Cliente
Producto
Memorando de Notificacin
Requisitos
Disposicin de cumplimiento de
Resolucin de Directorio y elaboracin Financiero.DAF
de contrato
PF-CM-1-5A27
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
1553

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
1554

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
ELABORACIN , SUSCRIPCIN Y ENVIO DEL

CONTRATO
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Eduardo Cordova
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A27
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-CM-1-5
CONCURSO DE OFERTAS
Actividad
Responsable
Elaboracin, suscripcin y envio del Director Asesora

contrato
Jurdica.DAJ
Responsabilidad
Realizar la gestin necesaria para
que se suscriba el contrato dentro del
menor tiempo posible
Insumo
Cartas de adjudicacin y de agradecimiento enviadas con copia a DAF , DAJ,DAI, Intendente de Compras, Area
solicitante
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Disposicin de cumplimiento de
recomendacin de Directorio
PF-CM-1-5A26
Requisitos
Cliente
Elaboracin de Contrato en
coordinacin con el rea solicitante
Clientes Externos
PF-CM-1-5A28
Producto
Contrato suscrito
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1555

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1556

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
DELEGACIN DE ADMINISTRACIN DEL

CONTRATO
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Eduardo Cordova
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A28
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-CM-1-5
CONCURSO DE OFERTAS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Delegacin de Administracin del

contrato
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Delegar la Administracin del contrato
Insumo
Contrato suscrito
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Contrato suscrito en base de la

adjudicacin y en cumplimiento de la
normativa vigente
PF-CM-1-5A27
Cliente
Producto
Administrador del contrato delegado
Requisitos
Cumplir con las clausulas que constan Clientes Internos

en el contrato
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
PF-CM-1-5A29

-
1557

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
El cliente interno hace referencia al Administrador del Contrato , que recae sobre
un funcionario de Empresa como Directores o Jefes Departamentales
1558

19/08/2009 - 14:29:54

ACTIVIDAD
ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIN HASTA LA

ADJUDICACIN DEL CONTRATO
Elaboracin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A29
Revisin:
Eduardo Cordova
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-CM-1-5
CONCURSO DE OFERTAS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Archivo de la documentacin hasta Secretaria General.PREEJEArchivar toda la documentacin del

la adjudicacin del contrato
proceso de cocurso de ofertas
Insumo
Informacin, documentos y ofertas
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Informacin y documentacin
autorizada y legalizada
PF-CM-1-5A28
Requisitos
Cliente
Archivo clasificado e identificado
Producto
Almacenamiento de documentos
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1559

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1560
Proceso PF-CT-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
CONTABILIDAD
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PF
PFPF -CTCT-1
Revisin: 0
Fecha: 18/01/2008
Inicio
ELABORACIN DEL COMPROBANTE DE PAGO-CHEQUE
Incluye
PRESENTACIN Y ELABORACIN DE ESTADOS FINANCIEROS
REGISTRO Y DEVOLUCIN DE FONDOS DE GARANTAS
Final
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
Contador de Costos(Dep. de Finanzas).DAF
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
1561
Proceso PF-CT-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
P-178 ELABORACION DE COMPROBANTE DE PAGO-CHEQUE

P-183 RECEPCIN DE TRANSFERENCIAS DE BODEGA POR
ADMINISTRACIN DE BIENES Y ADMINISTRADORES DE AGENCIAS
P-84 REGISTRO Y DEVOLUCIN DE FONDOS DE GARANTAS
P-96 CONFRONTACION DE VALORES AUTODECLARADOS. ANEXOS
COA
I-152 LISTADO DE PAGOS POR REALIZAR
I-154 LEY DE RGIMEN TRIBUTARIO
R-170 CONTROL DE ASIGNACIN DEL EFECTIVO
R-193 LIBRO DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS
R-169 LISTADO DE PAGOS PARA COBROS
R-207 SISTEMA DE BANCOS
Observaciones
1562
Sub Proceso PF-CT-1-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
ELABORACIN DE COMPROBANTES DE
PAGO - CHEQUE
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PF
PFPF -CTCT-1-1
Revisin: 0
Fecha: 18/01/2008
Inicio
RECEPCIN DE LA ORDEN DE PAGO
Incluye
- REVISIN, VALIDACIN E INGRESO DE DOCUMENTACIN
- REVISIN DEL MONTO A PAGAR
- REVISIN Y TRMITE DEL PAGO
Final
- APROBACION
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
1563

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
Observaciones

-
SI EL SISTEMA NO ESTA ACTIVO NO SE PUEDE ELABORAR EL

COMPROBANTE
1564
Actividad PF-CT-1-1A1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PFPF -CTCT-1-1A1
RECEPCIN DE LA ORDEN DE PAGO

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-CT-1-1
ELABORACIN DE COMPROBANTES DE PAGO - CHEQUE
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Recepcin de la Orden de Pago
Finanzas).DAF
Entregar la documentacion a la
persona Responsable
Insumo
Orden de Pago
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Anexar Facturas, Informe de Recibo,

Movimiento presupuestario, estado de
pago.
La orden de pago debe ser autorizado
por el Director DAF o Jefe
DepartamentoFinanciero
PF-CM-1-2A5
Financiero.DAF
Producto
Documento apto para verificacin
Requisitos
Cliente
Autorizado por Director DAF o Jefe

Departametno Financiero
Contador de Costos(Dep. de
Finanzas).DAF
PF-CT-1-1A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
1565

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
- Las autorizaciones de pago lo realiza el Jefe Departamento Financiero por

delegacin del Director Administrativo - Financiero
1566

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REVISION ,VALIDACION E INGRESO DE LA

DOCUMENTACIN
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-CT-1-1
Actividad
Responsable
Revision,validacion e ingreso de la Contador de Costos(Dep.

de Finanzas).DAF
documentacin
Contador(Dep. de
Finanzas).DAF
Responsabilidad
Revisar orden de pago, codificar,
calcular retenciones de impuesto a la
renta, IVA, fondos de garanta, otras
retenciones y descuentos . E ingreso
de los datos.
Insumo
Documento apto para verificacin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Autorizados por Director DAF o Jefe

Departamento Financiero
Finanzas).DAF
PF-CT-1-1A1
Producto
- Comprobante de pago y cheque
- Generacin automtica del asiento contable de comprobantes de pago
Requisitos
Cliente
Firma de responsabilidad.
Finanzas).DAF
PF-CT-1-1A3
PF-CT-1-2A1
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

1567

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Sistema de Contabilidad.
Si el sistema no est activo no se puede elaborar el comprobante .
1568

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REVISIN DEL MONTO A PAGAR .

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PF-CT-1-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Revisin del monto a pagar.
Finanzas).DAF
Revisar que el monto a pagar no

sobrepase a la asignacin del
efectivo y elaborar el listado de los
comprobantes emitidos.
Insumo
Comprobante de pago y cheque .
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Firma de responsabilidad.
Finanzas).DAF
PF-CT-1-1A2
Producto
Comprobante de pago y cheque revisado .
Requisitos
Cliente
Revisin de acuerdo a la Asignacin de Intendente Contabilidad(Dep. de

efectivo.
Finanzas).DAF
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

PF-CT-1-1A4

--
1569

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1570

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REVISIN Y TRMITE DEL PAGO

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PF-CT-1-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Revisin y trmite del Pago
Intendente
Finanzas).DAF
Revisa: retenciones de impuesto a la

renta, IVA, fondos de garanta, otras
retenciones y descuentos .
Insumo
Comprobante de pago y cheque revisado .
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Revisin de acuerdo a la Asignacin

de efectivo.
Finanzas).DAF
PF-CT-1-1A3
Producto
Comprobante de pago y cheque revisado y listo para el trmite
Requisitos
Cliente
Firma de responsabilidad
PF-CT-1-1A5
Financiero.DAF
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
1571

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1572

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
APROBACIN
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PF-CT-1-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Aprobacin
Financiero.DAF
Jefe Departamento
Financiero.DAF
Aprobar el comprobante de pago .
Insumo
Comprobante de pago y cheque listo para el trmite
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Finanzas).DAF
PF-CT-1-1A4
Requisitos
Cliente
PF-T-1-2A1
Producto
Autorizacin para el pago.
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-

-
Observaciones
1573

19/08/2009 - 14:29:54
1574

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
PRESENTACIN Y ELABORACIN DE
ESTADOS FINANCIEROS
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PF
PFPF -CTCT-1-2
Revisin: 0
Fecha: 18/01/2008
Inicio
RECEPTAR INFORMACIN CONTABLE DE LA EMPRESA
Incluye
- REVISAR DOCUMENTOS
- CODIFICAR, PROCESAR Y VALIDAR INFORMACIN
- DIGITAR ASIENTOS CONTABLES
- MAYORIZAR ASIENTOS CONTABLES
- REVISAR, COMPARAR Y CONCILIAR INFORMACIN CON PRESUPUESTO, TESORERA,
ANALISTA ECONMICO Y SICO.
Final
ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

Recaudacin).DICO
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
1575

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

Observaciones
1576

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECEPTAR INFORMACIN CONTABLE DE LA

EMPRESA
Elaboracin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-CT-1-2
PRESENTACIN Y ELABORACIN DE ESTADOS
FINANCIEROS
Actividad
Responsable
Receptar Informacin Contable de la Auxiliar Contable(Dep. de

Empresa
Finanzas).DAF
Responsabilidad
Receptar y entregar informacin al
Intendente o Contador segn el
requerimiento.
Insumo
- Ordenes de Pago
- Distributivos de Mano de Obra
- Memorandos para solicitud de informacin .
- Transacciones de materiales de bodega y documentos de toma fsicas de inventarios
- Partes de Recaudacin incluye depsitos , retenciones, convenios de pago, notas de crdito
- Facturas de Cajas Varios
- Estado de Cuentas de Bancos
- Factura de Compra Energa,
- Facturas para cobro de tasas adicionales , peajes y Venta de Enega a Grandes Consumidores
- Oficios de Fideicomisos para cancelacin de energa
- Estadsticos de Facturacin por Venta de Energa .
Requisitos
Proveedor
Estos insumos vienen con memorando Directores
Origen del Insumo

PF-CT-1-1A3
PA-AB-1-5A5
PA-AB-1-1A4
PA-AB-1-3A7
PA-AB-1-2A5
PA-AB-1-4A3
PA-AB-1-6A7
PC-VE-1-3-1A3
PC-VE-1-3-2A5
PC-VE-1-3-3A3
PC-VE-1-3-4A2
PC-CE-1A9
PC-CE-1A10
PC-VE-1-6A7
PR-N-1-2A4
Producto
Entrega de Documentacin
Requisitos
Cliente
1577

19/08/2009 - 14:29:54
Las rdenes de pago
facturas de compra de Energa
facturas de cobro de tasas adicionales
peajes y venta de energa a grandes
Consumidores deben ser rubricados
por el Jefe Departamento Financiero
- Distributivos de Mano de Obra
Transacciones de materiales de
bodega
memorandos con solicitud de
informacin y oficios de fideicomisos
deben ser rubricados por Director
Administrativo - Financiero
- Partes de recaudacin de en ser
entregados con el reporte de
movimiento de bancos por el Jefe
Seccin Recaudacin.
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Finanzas).DAF
Finanzas).DAF
PF-CT-1-2A2

- Falta vincular los insumos relacionados a DIMS , Distributivos de Mano de Obra

de la DIDIS.
1578

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REVISAR DOCUMENTOS
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PF-CT-1-2
FINANCIEROS
Lder del Proceso

Nro.
A2
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Revisar Documentos
Contador de Costos(Dep.
de Finanzas).DAF
Contador(Dep. de
Finanzas).DAF
Intendente
Finanzas).DAF
Revisar que la informacin se

encuentra correcta y con todos los
documentos de soporte.
Insumo
Documentacin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Completa
Finanzas).DAF
PF-CT-1-2A1
Producto
Documentos aptos para la codificacin y procesamiento
Requisitos
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Cliente
Finanzas).DAF
Finanzas).DAF
PF-CT-1-2A3

-
1579

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1580

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CODIFICAR , PROCESAR Y VALIDAR

INFORMACIN
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PF-CT-1-2
FINANCIEROS
Lder del Proceso

Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Codificar, Procesar y Validar

Informacin
Contador(Dep. de
Finanzas).DAF
Intendente
Finanzas).DAF
Ingresar la informacin en las cuentas

correspondientes, Codificar , procesar
y validar la informacin
Insumo
Documentos aptos para la codificacin y procesamiento
Proveedor
Origen del Insumo
Finanzas).DAF
PF-CT-1-2A2
Requisitos
Cliente
Las cuentas deben estar correctas
Finanzas).DAF
PF-CT-1-2A4
Requisitos
Producto
Cuentas codificadas
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1581

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1582

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
DIGITACIN DE ASIENTOS CONTABLE

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PF-CT-1-2
FINANCIEROS
Lder del Proceso

Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Digitacin de Asientos Contable
Finanzas).DAF
Ingresar informacin correcta al

Sistema Contable
Insumo
Cuentas codificadas
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Finanzas).DAF
PF-CT-1-2A3
Producto
Asiento Contable registrado en el Sistema
Requisitos
Cliente
Asiento cuadrado correctamente
Finanzas).DAF
PF-CT-1-2A5
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
1583

19/08/2009 - 14:29:54
1584

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
MAYORIZACIN DE ASIENTOS CONTABLES

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PF-CT-1-2
FINANCIEROS
Lder del Proceso

Nro.
A5
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Mayorizacin de Asientos Contables Intendente

Finanzas).DAF
Responsabilidad
Mayorizar los asientos contables ,
revisando que stos se encuentren
cuadrados, al fin del que los estados
presenten resultados reales
Insumo
Asientos contables registrados en el Sistema
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Ingresados Correctamente
Finanzas).DAF
PF-CT-1-2A4
Cliente
Producto
Asientos Contables mayorizados
Requisitos
En cumplimiento con Principios y

normas de contabilidad generalmente Finanzas).DAF
aceptados.
PF-CT-1-2A6
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
1585

19/08/2009 - 14:29:54
1586

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REVISAR . COMPARAR Y CONCILIAR

INFORMACIN CON PRESUPUESTO ,
TESORERA , ANALISTA ECONMICO Y SICO
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PF-CT-1-2
FINANCIEROS
Lder del Proceso

Nro.
A6
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Revisar. comparar y conciliar

informacin con Presupuesto,
Tesorera, Analista Econmico y
SICO
Intendente
Finanzas).DAF
- Verificar y regular diferencias para

que la informacin sea coherente con
Presupuesto, Tesorera, Analista
Econmico, y Jefe Seccin
Recaudacin.
- Revisar y conciliar informacin con
Tesorera y Jefe Seccin
Recaudacin (SICO).
- Revisar y comparar informacin con
Analista Econmico y Presupuesto .
Insumo
- Mayorizacin de Asientos Contables
- Proforma Presupuestaria
- Conciliaciones Bancarias, Tributarias y del SICO.
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Proforma y Conciliacin Bancaria

deben ser mensuales
Finanzas).DAF
Finanzas).DAF
Recaudacin).DICO
PF-CT-1-2A5
PF-P-1-2A4
PF-T-1-5A4
Cliente
Producto
Balances Financieros
Requisitos
Cumplir principios y normas contables Intendente Contabilidad(Dep. de

Finanzas).DAF
PF-CT-1-2A7
1587

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
1588

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PF-CT-1-2
FINANCIEROS
Lder del Proceso

Nro.
A7
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Elaborar Estados Financieros
Intendente
Finanzas).DAF
Presentacin mensual de Estados

Financieros
Insumo
Balances Financieros
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Conciliados
Finanzas).DAF
PF-CT-1-2A5
Requisitos
Cliente
Cumplir con principios y normas

contables
Financiero.DAF
PG-GE-1-2A1
Producto
Estados Financieros
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
1589

19/08/2009 - 14:29:54
1590

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
REGISTRO Y DEVOLUCIN DE FONDOS

DE GARANTAS
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PF
PFPF -CTCT-1-3
Revisin: 0
Fecha: 18/01/2008
Inicio
RECEPCIN DE INFORMACIN, REVISIN Y ELABORACIN DE ACTA
Incluye
Final
LEGALIZACIN DE ACTA
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
1591

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

R-57 REGISTRO DE GARANTAS
Observaciones
1592

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECEPCIN DE INFORMACIN , REVISIN Y

ELABORACIN DE ACTA
Elaboracin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-CT-1-3
Actividad
Responsable
Recepcin de informacin, revisin Analista Econmico.DAF

y elaboracin de Acta
Responsabilidad
Receptar informacin, revisar en
registros contables los valores
retenidos al contratista, y elaborar el
acta para devolucin de valores .
Insumo
Documentos: Acta de Entrega - Recepcin de contrato
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
- Nmero del contrato

- Nombre de contratista
- Administrador de Contrato
PA-ASG-1-3-1A13
PC-SC-1-2-1A11
PD-C-2-2A15
Financiero.DAF
Producto
- Verificacin de valores retenidos en cada planilla de contratistas
- Acta de devolucin de valores
Requisitos
Cliente
- Incluye pago realizados y retenciones Director Administrativo

Financiero.DAF

-

Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
R-57 REGISTRO DE GARANTAS
1593

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Contablemente se realizen las retenciones
1594

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
LEGALIZACIN DE ACTA
Elaboracin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin:
Humberto Moscoso
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PF-CT-1-3
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Legalizacin de acta
Financiero.DAF
Legalizar el documento para el cobro

respectivo - bancos
Insumo
- Acta de devolucin de valores
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Oportuno
PF-CT-1-3A1
Requisitos
Cliente
Sustento de retenciones
Directores
Bancos
Producto
- Autorizacin para devolucin

Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
1595

19/08/2009 - 14:29:54
1596

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PF
PFPF -CTCT-1-4
DECLARACIN DE IMPUESTO A LA RENTA
Revisin: 0
Elaboracin:
Luis Rojas
Fecha: 18/01/2008
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Inicio
RECEPCIN E INGRESO DE DATOS
Incluye
INGRESAR INFORMACIN
VERIFICACIN DE VALORES
Final
PRESENTACIN DE FORMULARIOS
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos

P-96 CONFRONTACION DE VALORES AUTODECLARADOS. ANEXOS
1597

19/08/2009 - 14:29:54
COA
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

R-32 DECLARACIN DE IMPUESTOS
Observaciones
1598

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECEPCIN E INGRESO DE DATOS

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PF-CT-1-4
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Recepcin e ingreso de datos
Receptar informacin de valores

retenidos, revisar y tabular valores
retenidos por ventas, compras y
determinar valores para declaracin
Insumo
- Ingresos y Gastos de valores retenidos
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Registros oportunos
Finanzas).DAF
Requisitos
Cliente
Cumplir Normativa vigente
Finanzas).DAF
PF-CT-1-4A2
Producto
- Determinar valores para declaracin
Procedimiento

P-96 CONFRONTACION DE VALORES AUTODECLARADOS. ANEXOS COA
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

R-192 SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
1599

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
- Del Sistema de contabilidad se migra la informacin para las declaraciones

- Del Sistema de Recursos Humanos se migra la informacin para declaraciones
del impuesto a la Renta.
- Los valores se ingresan en el programa establecido por el SRI
1600

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INGRESAR INFORMACIN
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PF-CT-1-4
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Ingresar Informacin
Ingresar informacin y registro

contable por retencin
Insumo
Cumplimiento o responsabilidad de cronograma de pagos
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Anexar informacin de susterno
Finanzas).DAF
Requisitos
Cliente
Que contenga valores de retenciones

reales
Servicio de Rentas Internas
PF-CT-1-4A3
Producto
Registro contable declaracin
Procedimiento

Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
Observaciones
1601

19/08/2009 - 14:29:54
1602

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
VERIFICACIN DE VALORES
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PF-CT-1-4
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Verificacin de valores
Verificar que los valores contables

estn correctos con el plan de
cuentas y en caso de incongruencias
solicitar la correccin de valores
Insumo
Registro contable declaracin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Correctos
Finanzas).DAF
PF-CT-1-4A2
Producto
Resumen de valores contabilizados por declarar
Requisitos
Cliente
- Anexar Informacin de sustento

- Confiables
PF-CT-1-4A4
Procedimiento

Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
1603

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1604

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
PRESENTACIN DE FORMULARIOS
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PF-CT-1-4
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Presentacin de formularios
Presentacin y declaracin de
impuestos dentro del plazo
establecido por el S.R.I en los
respectivos formularios
Insumo
- Resumen de Valores retenidos
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Correctos y Confiables
PF-CT-1-4A3
Producto
Declaracin de valores en los respectivos formularios
Requisitos
Cliente
Oportunos
Finanzas).DAF
Servicio de Rentas Internas
PF-CT-1-4A1
PF-T-1-2A1
PF-T-1-5A4
Procedimiento

Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

R-32 DECLARACIN DE IMPUESTOS
1605

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
- Esta actividad incluye lo referente a confrontacin de valores autodeclarados
1606
Proceso PF-P-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PF
PFPF -P-1
ADMINISTRACIN PRESUPUESTARIA
Revisin: 0
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha: 10/12/2007
Inicio
PROFORMA PRESUPUESTARIA
Incluye
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
Final
REFORMA PRESUPUESTARIA
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
Jefes Departamento
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

Jefes Departamento

Jefes Departamento
Jefes Seccin
5)Planificacin

1607
Proceso PF-P-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
7)Asesora Jurdica

Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

I-183 MANUAL PRESUPUESTARIO
I-72 POLITICAS PARA ELABORACION, CONTROL Y LIQUIDACION
PRESUPUESTARIA
I-73 INFORME DE LAS AREAS
I-75 MANUAL DEL USUARIO DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO
I-76 INFORME DE LOS RESPONSABLE DE PAGO
R-245 SISTEMA DE CONTROL DE CONTRATOS
R-61 PROGRAMA DE PRESUPUESTO
Observaciones
1608
Sub Proceso PF-P-1-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PF
PFPF -P-1-1
Revisin: 0
Fecha: 10/12/2007
Inicio
SOLICITAR INFORMACION PARA ELABORACIN DE PRESUPUESTO
Incluye
- RECEPTAR E INGRESAR INFORMACIN
- REVISAR BORRADOR DE PROFORMA
- INGRESAR INFORMACIN DE ACUERDO A REVISIONES
Final
REVISIN: FONDO DE SOLIDARIDAD
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
Jefes Departamento
2)Morona Santiago

3)Comercializacion

Jefes Departamento

Jefes Departamento
5)Planificacin
Jefes Departamento
7)Asesora Jurdica
1609

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin

-

PRESUPUESTARIA
I-76 INFORME DE LOS RESPONSABLE DE PAGO
-
Observaciones
Registros
1610
Actividad PF-P-1-1A1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PFPF -P-1-1A1
SOLICITAR INFORMACIN PARA ELABORACIN

DE PRESUPUESTO
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-P-1-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Solicitar informacin para

elaboracin de presupuesto
Jefe Seccin
Presupuesto(Dep. de
Finanzas).DAF
Solicitar la informacin a las reas

para elaboracin de presupuesto
Insumo
Politicas
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Claras y difundidas
PG-GE-1-4A4
Producto
Memorandum con solicitud de informacion de reas
Requisitos
Cliente
- Contiene Plazo de entrega y detalle Director Administrativo

de informacion requerida
Financiero.DAF
- Autorizado por el Director Financiero Jefe Seccin Presupuesto (Dep. de
Finanzas).DAF
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

PF-P-1-1A2

Directores
Directorio
PRESUPUESTARIA
1611

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1612

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECEPTAR E INGRESAR INFORMACION

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-P-1-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Receptar e Ingresar informacion
Jefe Seccin
Presupuesto(Dep. de
Finanzas).DAF
Recepcin, revisin e ingreso de

informacion para elaborar el borrador
de la proforma
Insumo
Informe de presupuesto de cada rea
Requisitos
Proveedor
De acuerdo a lo solicitado y en el plazo Directores

especificado
Origen del Insumo

PR-N-1-2A4
PF-CM-1-1A1
PD-C-1-3A3
Producto
Borrador de la proforma presupuestaria
Requisitos
Cliente
Informacion completa de todas las

areas.
Financiero.DAF
Directores
PF-P-1-1A3
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin

Directores
Directorio
PRESUPUESTARIA
-
1613

19/08/2009 - 14:29:54
Registro

-
Observaciones
1614

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REVISAR BORRADOR DE PROFORMA

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-P-1-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Revisar borrador de proforma
Financiero.DAF
Directores
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Revisar el borrador
Insumo
Borrador de la proforma presupuestaria
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo

areas.

Finanzas).DAF
PF-P-1-1A2
Producto
- Observaciones del borrador de la proforma presupuestaria
Requisitos
Cliente
- Informacion completa de todas las

reas

Finanzas).DAF
PF-P-1-1A4

Procedimiento
Responsables de los
Directores
Procedimientos:
Informacin
Registro
Directorio
-
1615

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1616

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INGRESAR INFORMACIN DE ACUERDO A

REVISIONES
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-P-1-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Ingresar informacin de acuerdo a

revisiones
Jefe Seccin
Presupuesto(Dep. de
Finanzas).DAF
Revisin del borrador de la proforma

presupuestaria con el personal
directivo
Insumo
- Observaciones del borrador de la proforma presupuestaria
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Informacion completa de todas las

reas
Financiero.DAF
Directores
PF-P-1-1A3
Producto
Borrador completo de la proforma presupuestaria
Requisitos
Cliente
- Incluir observaciones recibidas y

contener una memoria explicativa .
- Autorizado por el Presidente Ejecutivo
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

PF-P-1-1A5

Directores
Directorio
1617

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1618

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REVISIN : FONDO DE SOLIDARIDAD

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-P-1-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Revisin: Fondo de Solidaridad
Revision y recomendacion del

borrador presupuestario..
Insumo
Borrador completo de la proforma presupuestaria
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Incluir observaciones recibidas y

contener una memoria explicativa .
- Autorizado por el Presidente
Ejecutivo
Financiero.DAF
PF-P-1-1A4
Requisitos
Cliente
Recomendaciones y sugerencias
Directorio
PG-GE-1-2A1
PG-GE-1-1A1
Producto
Proforma presupuestaria revisada
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Directores
Directorio
-
1619

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1620

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PF
PFPF -P-1-2
Revisin: 0
Fecha: 10/12/2007
Inicio
RECEPCIN DE DOCUMENTOS
Incluye
- CONTROL PREVIO
- AUTORIZACIN Y ENVIO DE DOCUMENTOS
- LIQUIDACIN PRESUPUESTARIA Y ENVIO DE INFORME PRESUPUESTARIO
Final
EMISION DE CERTIFICADOS DE EXISTENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
Jefes Departamento
Jefes Seccin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

Jefes Departamento
Jefes Seccin
Jefes Departamento
Jefes Seccin
5)Planificacin
Jefes Departamento

7)Asesora Jurdica

-
1621

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

PRESUPUESTARIA
Observaciones
1622

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECEPTAR DOCUMENTOS
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PF-P-1-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Receptar documentos
Recepcin de documentos completos
Insumo
Facturas, ordenes de pago, memorandos y oficios
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Que contengan los documentos

justificativos
Directores
Finanzas).DAF
Jefes Departamento
Jefes Seccin
PF-CM-1-4A3
PR-N-1-2A6
PR-N-1-2A5
PD-M-1-4A2
PD-M-2-2A10
Requisitos
Cliente
Contenga el listado detallado de

documentos de entrega diaria

Finanzas).DAF
PF-P-1-2A2
Producto
Carpeta con listados
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
R-246 FORMULARIO DE REGISTRO DE CORRESPONDENCIA
1623

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Falta el insumo de DICO, DIDIS y DISI para el pago a contratistas
1624

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CONTROL PREVIO
Elaboracin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin:
Humberto Moscoso
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PF-P-1-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Control previo
Contador(Dep. de
Finanzas).DAF
Jefe Seccin
Presupuesto(Dep. de
Finanzas).DAF
Revisar que la documentacion sea

correcta, sustentada y que cumplan
con los requisistos establecidos .
Insumo
Carpeta con listados
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Contenga el listado detallado de

documentos, entrega diaria
PF-P-1-2A1
Producto
Bases de datos de partidas presupuestarias , carpeta con documentacin
Requisitos
Cliente
- Actualizada de forma inmediata.

Jefe Departamento Financiero.DAF PF-P-1-2A3
- Disponibilidad de saldos con numero
de compromiso
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

PRESUPUESTARIA
DE COMPRA
1625

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Acceso al programa de presupuesto

-
1626

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
AUTORIZAR Y ENVIAR DOCUMENTOS

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-P-1-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Autorizar y enviar documentos
Jefe Departamento
Financiero.DAF
Aprobrar y autorizar la
documentacin para envo a
contabilidad
Insumo
Carpeta con documentacin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Con numero de compromiso

Finanzas).DAF
PF-P-1-2A2
Producto
Carpeta con documentacion como facturas , contratos, liquidaciones, ordenes de pago, entre otros.
Requisitos
Cliente
Sello y numero de registro y con firma Intendente Contabilidad(Dep. de

de autorizacion
Finanzas).DAF
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

PF-CT-1-1A1
1627

19/08/2009 - 14:29:54
1628

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA Y ENVO DE

INFORME PRESUPUESTARIO
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-P-1-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Liquidacion presupuestaria y envo

de informe presupuestario
Jefe Seccin
Presupuesto(Dep. de
Finanzas).DAF
Actualizacion y aprobacion de
compromisos, y elaboracin de
informe mensualmente.
Insumo
Listado de vales efectivizados
Requisitos
Proveedor
Entregado diariamiente, detallando los Tesorero(Dep. de Finanzas).DAF

beneficiarios
Origen del Insumo

-
Producto
Liquidacion presupuestaria y envo de informe presupuestario
Requisitos
Cliente
Entregado mensualmente
conteniendo los saldos de cada partida Financiero.DAF
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
1629

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1630

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
EMISION DE CERTIFICADOS DE EXISTENCIA DE

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-P-1-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Emision de certificados de
existencia de partidas
presupuestarias
Jefe Seccin
Presupuesto(Dep. de
Finanzas).DAF
Comprobar partida presupuestaria
Insumo
- Presupuesto aprobado
- Peticin verbal o escrita de partida presupuestaria
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Autorizado por junta general

- Detalla el motivo de la solicitud

Directores
Jefes Departamento
Jefes Seccin
PF-P-1-1A5
Requisitos
Cliente
Numerado
detallando el monto
nmero de partida y firmado
Directores
Jefes Seccin
Jefes Departamento
PF-CM-1-2A1
Producto
Certificacion de partida presupuestaria
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1631

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1632

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PF
PFPF -P-1-3
Revisin: 0
Fecha: 10/12/2007
Inicio
ENVIAR LIQUIDACION DEL PRIMER SEMESTRE
Incluye
- RECEPTAR E INGRESAR INFORMACIN
- REVISAR BORRADOR DE LA REFORMA
- INGRESAR INFORMACIN DE ACUERDO A REVISIONES
Final
REVISIN: FONDO DE SOLIDARIDAD
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
Jefes Departamento
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

Jefes Departamento

Jefes Departamento
5)Planificacin
Jefes Departamento

7)Asesora Jurdica

-
1633

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

PRESUPUESTARIA

-
Observaciones
1634

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ENVIAR LIQUIDACIN DEL PRIMER SEMESTRE

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-P-1-3
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Enviar liquidacin del primer

semestre
Jefe Seccin
Presupuesto(Dep. de
Finanzas).DAF
Solicitar la informacion a las areas

para la reforma
Insumo
Informe de liquidacin presupuestaria del semestre
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Que sea actualizado
Directores
Jefes Departamento
PF-P-1-2A4
Producto
Memorandum con documento de liquidacion presupuestaria
Requisitos
Cliente
Plazo de entrega y detalle de

informacion requerida
Financiero.DAF
Directores
PF-P-1-3A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

Directores
Directorio
-
1635

19/08/2009 - 14:29:54
1636

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECEPTAR E INGRESAR INFORMACION

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-P-1-3
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Receptar e Ingresar informacion
Jefe Seccin
Presupuesto(Dep. de
Finanzas).DAF
Recepcion, revision e ingreso de

informacion
Insumo
Informacion de las diferentes areas
Requisitos
Proveedor
De acuertdo a lo solicitado en el plazo Directores

especificado
Origen del Insumo

-
Producto
Borrador de la reforma presupuestaria
Requisitos
Cliente

areas
Financiero.DAF
PF-P-1-3A4
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
PRESUPUESTARIA
Registro

Observaciones

-
1637

19/08/2009 - 14:29:54
1638

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REVISAR BORRADOR DE REFORMA

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-P-1-3
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Revisar borrador de reforma
Financiero.DAF
Directores
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Revision el borrador
Insumo
Borrador de la reforma presupuestaria
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informacin completa de todas las

reas con sus respectivas
justificaciones

Finanzas).DAF
PF-P-1-3A2
Producto
- Observaciones del borrrador de la reforma presupuestaria
Requisitos
Cliente

direcciones

Finanzas).DAF
PF-P-1-3A4
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Directores
Directorio
-
1639

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1640

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INGRESAR INFORMACIN DE ACUERDO A

REVISIONES
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-P-1-3
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Ingresar informacin de acuerdo a

revisiones
Jefe Seccin
Presupuesto(Dep. de
Finanzas).DAF
Ingresar informacin actualizada de la

reforma presupuestaria
Insumo
Observaciones del borrador de la reforma presupuestaria
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo

resa
Financiero.DAF
Directores
PF-P-1-3A3
Producto
Borrador completo de la reforma presupuestaria
Requisitos
Cliente
Incluir observaciones recibidas y

contener una memoria explicativa
Autorizado por el Presidente Ejecutivo

PF-P-1-3A5

Procedimiento
Directores
Responsables de los
Directorio
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
1641

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1642

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REVISIN : FONDO DE SOLIDARIDAD

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-P-1-3
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Revisin: Fondo de Solidaridad
Revisin y recomendacin del

borrador
Insumo
Borrador completo de la reforma presupuestaria
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Incluir observaciones recibidas y

contener una memoria explicativa
Autorizado por Presidente Ejecutivo
Financiero.DAF
PF-P-1-3A4
Requisitos
Cliente
Memoria explicativa de la reforma
Directorio
PG-GE-1-2A1
PG-GE-1-1A1
Producto
Reforma presupuestaria revisada
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Directores
Directorio
-
1643

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1644
Proceso PF-T-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PF
PFPF -T-1
TESORERA
Revisin: 0
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha: 03/12/2007
Inicio
- ELABORACION DEL FLUJO DE CAJA
Incluye
- EJECUCIN Y LIQUIDACIN DEL FLUJO DE CAJA
- CONTROL DE EXIGIBLES
- CONTROL DE GARANTIAS
Final
- CONTROL DIARIO DE BANCOS
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
Jefes Departamento
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

Recaudacin).DICO
Recaudacin).DICO
Jefes Departamento

Jefes Departamento
5)Planificacin
Jefes Departamento
1645
Proceso PF-T-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
Jefes Departamento
7)Asesora Jurdica


Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
P-93 FLUJO DE CAJA

P-95 PAGO DE REMUNERACIONES
P-94 CONTROL DE GARANTIAS
P-124 CONCILIACIONES BANCARIAS
P-122 CONTROL DIARIO DE SALDOS DE EFECTIVO
-
I-102 DATOS ESTADSTICOS

I-103 LISTADO DE PERSONAL QUE COBRAN EN BANCOS Y EFECTIVO
BANCOS
R-92 ROLES DE PAGO
R-256 SISTEMA DE CONTROL DE GARANTAS
R-91 FLUJO DE CAJA
-
Observaciones
Registros
1646
Sub Proceso PF-T-1-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
ELABORACIN DE FLUJO DE CAJA

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PF
PFPF -T-1-1
Revisin: 0
Fecha: 03/12/2007
Inicio
RECEPCIN DE INFORMACIN Y ELABORACIN DEL FLUJO DE CAJA
Incluye
Final
ENVIAR INFORMACIN DEL FLUJO DE CAJA
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
Jefes Departamento
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

Jefes Departamento

Jefes Departamento
5)Planificacin
Jefes Departamento

Jefes Departamento
7)Asesora Jurdica
1647

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
P-93 FLUJO DE CAJA

R-91 FLUJO DE CAJA
Observaciones
1648
Actividad PF-T-1-1A1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PFPF -T-1-1A1
RECEPCIN DE INFORMACIN Y ELABORACIN

DEL FLUJO DE CAJA
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-T-1-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Recepcin de informacin y
elaboracin del flujo de caja
Tesorero(Dep. de
Finanzas).DAF
Evaluacin preliminar de ingresos y

gastos, confrontar datos enviados con
datos estadisticos
Insumo
Reporte de Ingresos y gastos
Requisitos
Proveedor
Gastos, ingresos,deben estar

Directores
presupuestados, entregados 1 semana
antes de culminar el mes
Origen del Insumo

-
Producto
Reporte de flujo de caja
Requisitos
Cliente
Determinados claramente los ingresos Director Administrativo

PF-T-1-1A2
y gastos y entregado 5 das laborables Financiero.DAF
del inicio del mes
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
P-93 FLUJO DE CAJA

R-91 FLUJO DE CAJA
1649

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Debe generarse un proceso comn de todas las reas referentes a de terminar

el reporte de los ingresos y gastos mensuales
1650

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ENVIAR INFORMACIN DEL FLUJO DE CAJA

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-T-1-1
Actividad
Responsable
Enviar informacin del flujo de caja Director Administrativo

Financiero.DAF
Responsabilidad
Anlisis y envo de informacin
Insumo
Reporte flujo de caja
Requisitos
Proveedor
Determinados claramente los ingresos Tesorero(Dep. de Finanzas).DAF

y gastos y entregado 5 das laborables
del inicio del mes
Origen del Insumo

PF-T-1-1A1
Producto
- Memorando de flujo de caja para conocimiento
- Reporte del flujo de caja
Requisitos
Cliente
- Sumillado
y entregado inmediatamente
con copia del flujo de caja del mes
siguiente
- Archivo magntico del flujo de caja
del mes
PG-GE-1-2A1
PF-T-1-2A1
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1651

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1652

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
EJECUCIN Y LIQUIDACIN DEL FLUJO

DE CAJA
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PF
PFPF -T-1-2
Revisin: 0
Fecha: 03/12/2007
Inicio
RECEPCIN DE INFORMACIN Y PAGO DE REMUNERACIONES, PAGO A PROVEEDORES Y
PAGOS DIVERSOS. INCLUYE ELABORACIN DE LA LIQUIDACIN DEL FLUJO DE CAJA
Incluye
Final
ENVIAR INFORMACIN DE LA LIQUIDACIN DEL FLUJO DE CAJA
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

Recaudacin).DICO

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
1653

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

R-92 ROLES DE PAGO
R-91 FLUJO DE CAJA
R-92 ROLES DE PAGO
Observaciones
1654

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECEPCIN DE INFORMACIN Y PAGOS DE

REMUNERACIONES , PAGO A PROVEEDORES Y
PAGOS DIVERSOS . INCLUYE ELABORACIN DE
LIQUIDACIN DE FLUJO DE CAJA
Elaboracin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-T-1-2
EJECUCIN Y LIQUIDACIN DEL FLUJO DE CAJA
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Recepcin de informacin y pagos

de remuneraciones, pago a
proveedores y pagos diversos .
Incluye elaboracin de liquidacin
de flujo de caja
Pagador(Dep. de
Finanzas/Sec.
Tesorera).DAF
Tesorero(Dep. de
Finanzas).DAF
Recepcin y revisin detallada de los

documentos, tabulacin de la
informacin, pagos y elaboracin de
la liquidacin del flujo de caja
Insumo
- Listado de comprobantes de pago
- Memorandos con disposicin
- Archivo magntico de Flujo de caja
- Roles de Pago,
- Cheques
- Comprobantes de pago de energa elctrica
- Listado de vales y cheques para pago a proveedores
Requisitos
Proveedor
- Listado ordenado por numero de

vales y cheques entregados
Financiero.DAF
diariamente
- Sumillado y con la disposicin segn Intendente Contabilidad(Dep. de
nota de crdito o de dbito
Finanzas).DAF
- Entregado Mensualmente
- Roles deben ser entregados
oportunamente dos das antes del
pago de la quincena.
Recaudacin).DICO
- Cheques entregadosun da antes del Jefe Seccin Nmina(Dep. de
pago de la quincena
- Comprobantes de pago de energa
elctrica debe ser entregados cada 2
meses
- El listado de vales y cheques para
pago a proveedores debe estar
firmado por Jefe Financiero, Intendente
de Contabilidad y debe tener
numeracin secuencial
Origen del Insumo

PC-VE-1-2A5
PD-C-2-1A7
PD-C-2-2A14
PF-CM-1-2A5
PF-CT-1-1A5
PF-T-1-1A2
PR-N-1-2A4
Producto
1655

19/08/2009 - 14:29:54
- Oficios para bancos para acreditar sueldos
- Pago a trabajadores en efectivo
- Notificaciones y pagos a proveedores
- Reporte con liquidacin del flujo de caja
Requisitos
Cliente
- Los oficios para bancos para acreditar Bancos

PF-T-1-2A2
sueldos deben ser entregados el 15 de Director Administrativo
cada mes.
Financiero.DAF
- Los pagos en efectivo deben detallar Intendente Contabilidad(Dep. de
los valores a cobrar y descuentos . Se Finanzas).DAF
entrega en cada quincena . Adems
debe registrar la firma de los
Proveedores
trabajadores.
- El reporte de liquidacin de flujo debe
determinar claramente los ingresos y
gastos reales y entregado 5 das
laborables del inicio del mes
Procedimiento

Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
R-92 ROLES DE PAGO
R-91 FLUJO DE CAJA
Observaciones
Disponibilidad de dinero
- Falta la actividad en el cual el asesor jurdico entrega un memorando con la
disposicin de cobrar o depositar valores
1656

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ENVIAR INFORMACIN DE LA LIQUIDACIN DEL

FLUJO DE CAJA
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-T-1-2
EJECUCIN Y LIQUIDACIN DEL FLUJO DE CAJA
Actividad
Responsable
Enviar informacin de la liquidacin Director Administrativo

del flujo de caja
Financiero.DAF
Responsabilidad
Anlisis y envo de informacin
Insumo
Reporte de flujo de caja
Requisitos
Proveedor
Determinados claramente los ingresos Tesorero(Dep. de Finanzas).DAF

y gastos y entregados 5 das
laborables del inicio del mes
Origen del Insumo

PF-T-1-2A1
Producto
Memorando con liquidacin del flujo de caja
Requisitos
Cliente
Sumillado
entregado inmediatamente con copia
de la liquidacin
PG-GE-1-2A1
P-93 FLUJO DE CAJA

Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
1657

19/08/2009 - 14:29:54
1658

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
CONTROL DE EXIGIBLES
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PF
PFPF -T-1-3
Revisin: 0
Fecha: 03/12/2007
Inicio
RECEPCIN Y REGISTRO DE INFORMACIN
Incluye
CONTROL Y COBRO DE VALORES (CONVENIOS, CHEQUES, GRANDES CONSUMIDORES,
OTROS)
Final
NFORME DE GESTIN DE COBRO DEL PERODO
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
1659

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registros

Observaciones
1660

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECEPCIN Y REGISTRO DE INFORMACIN

Elaboracin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-T-1-3
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Recepcin y Registro de
informacin
Tesorero(Dep. de
Finanzas).DAF
Verificar que valores sean correctos
Insumo
- Facturas de consumo de grandes consumidores
- Contratos y Convenios
Requisitos
Proveedor
Verificables, ordenados con secuencia Director Asesora Jurdica.DAJ

nmerica, fecha vencimiento
Origen del Insumo

PC-VE-1-6A7
PG-AL-1-3A3
Producto
- Reportes de convenios
Requisitos
Cliente
Verificables
ordenados con secuencia numrica
fecha vencimiento
Clientes Externos
Finanzas).DAF
Recaudacin).DICO
PC-VE-1-4A2
PC-VE-1-4A3
PF-CT-1-2A1
PG-AL-1-2A1
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1661

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Control de Contratos
1662

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CONTROL Y COBRO DE VALORES (CONVENIOS ,

CHEQUES , GRANDES CONSUMIDORES , OTROS)
OTROS )
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-T-1-3
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Control y cobro de valores

(convenios, cheques, grandes
consumidores, otros)
Tesorero(Dep. de
Finanzas).DAF
Valores cancelados se ajusten a los

documentos
Insumo
- Papeleta de depsito
- Cheque o Dinero
- Reporte de Convenios
Requisitos
Proveedor
Valores correcto, nmero de depsito y Clientes Externos

fecha de cancelacin
Origen del Insumo

PF-T-1-4A1
Producto
- Letras de cambio o recibos
Requisitos
Cliente
Valores a ser cobrados exactos
Clientes Externos
Oficinista 1(Dep. de Finanzas/Sec.
Tesorera).DAF
PF-T-1-4A3
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1663

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1664

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INFORME DE GESTIN DE COBRO DEL PERODO
Revisin: 0
Elaboracin:
Luis Rojas
Fecha:
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
PF-T-1-3
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Informe de Gestin de cobro del

perodo
Tesorero(Dep. de
Finanzas).DAF
Generar los reportes de ingresos a

contabilidad
Insumo
Letras de cambio o recibos
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Adjuntando depsito
PF-T-1-4A2
Requisitos
Cliente
Verificables
ordenados
que contegan naturaleza del pago
PC-VE-1-6A8
PF-CT-1-2A1
Finanzas).DAF
Producto
- Listado o reporte de ingresos (diario)
- Informe de labores (mensual)
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
1665

19/08/2009 - 14:29:54
1666

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
CONTROL DE GARANTIAS
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PF
PFPF -T-1-4
Revisin: 0
Fecha: 03/12/2007
Inicio
Incluye
- INGRESO DE INFORMACION AL PROGRAMA
- ENVO DE REPORTE A LA DIRECCIN ADMINISTRATIVA FINANCIERA SOBRE EL GRADO DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS PARA RENOVACIN DE GARANTAS
RECEPCIN DE INFORMACIN DE DIRECCIN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA
Final
EMITIR OFICIOS DE NOTIFICACIN DE VENCIMIENTO DE GARANTAS PARA SU RENOVACIN
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
1667

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

-
Observaciones
1668

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PF-T-1-4
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Recepcin de documentos
Tesorero(Dep. de
Finanzas).DAF
Verificacin de documentacin
completa
Insumo
Contratos y garantas
Requisitos
Proveedor
Entregados oportunamente y que el

contrato este debidamente numerado . Financiero.DAF
Detallando el valor de la garanta
Origen del Insumo

PG-AL-1-3A3
Producto
Contratos y Garantas revisados
Requisitos
Cliente
Verificado y entregado inmediatamente Pagador(Dep. de Finanzas/Sec.

Tesorera).DAF
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

PF-T-1-4A2

Observaciones
1669

19/08/2009 - 14:29:54
1670

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INGRESO DE INFORMACIN AL PROGRAMA

Elaboracin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-T-1-4
Actividad
Responsable
Ingreso de informacin al programa Pagador(Dep. de

Finanzas/Sec.
Tesorera).DAF
Responsabilidad
Ingresar correctamente los datos al
sistema y generacin de reporte
Insumo
Contratos y Garantas revisado
Requisitos
Proveedor
Entregado oportunamente. Adjuntando Director Administrativo

Financiero.DAF
los documentos de sustento
Origen del Insumo

PF-T-1-4A1
Producto
Listado provisional de vencimiento de garantas
Requisitos
Cliente
Confiable
Financiero.DAF
PF-T-1-4A3
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
programa de control de garantas
-
1671

19/08/2009 - 14:29:54
1672

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Luis Rojas
Fecha:
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
ENVO DE REPORTE A LA DIRECCIN

ADMINISTRATIVA FINANCIERA SOBRE EL GRADO
DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS PARA
RENOVACIN DE GARANTAS
Aprobacin:
Carlos Durn
PF-T-1-4
Actividad
Responsable
Envo de reporte a la Direccin

Administrativa Financiera sobre el Financiero.DAF
grado de cumplimiento de contratos
para renovacin de garantas
Responsabilidad
Envo oportuno de los listados de
garantas
Insumo
Listado provisional de vencimiento de garantas
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Confiable
Pagador(Dep. de Finanzas/Sec.
Tesorera).DAF
PF-T-1-4A2
Requisitos
Cliente
Adjuntando listado. Entregado

oportunamente
Directores
PF-T-1-4A4
Producto
Memorando
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
1673

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1674

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECEPCIN DE INFORMACIN DE DIRECCIN

ADMINISTRATIVA -FINANCIERA
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-T-1-4
Actividad
Responsable
Recepcin de informacin de
Pagador(Dep. de
Direccin Administrativa-Financiera Finanzas/Sec.
Tesorera).DAF
Responsabilidad
Verificar informacin
Insumo
- Memorandos
- Listado
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Sumillado, fecha de vencimiento,

renovacin
Financiero.DAF
PF-T-1-4A3
Producto
Listado definitivo de control de garantas
Requisitos
Cliente
Verificables de entrega inmediata
Directores
PF-T-1-4A5
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Acceso al programa de control de garantas
1675

19/08/2009 - 14:29:54
1676

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
EMITIR OFICIOS DE NOTIFICACIN DE

VENCIMIENTO DE GARANTAS PARA SU
RENOVACIN
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-T-1-4
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Emitir oficios de notificacin de

vencimiento de garantas para su
renovacin
Pagador(Dep. de
Finanzas/Sec.
Tesorera).DAF
Tesorero(Dep. de
Finanzas).DAF
Firmar y Despachar oficios
Insumo
Listado de garantas por vencer
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informacin documentada
Tesorera).DAF
PF-T-1-4A4
Requisitos
Cliente
Firmado
de entrega inmediata
Proveedores
Producto
Notificaciones
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1677

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1678

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
CONTROL DIARIO DE BANCOS

Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PF
PFPF -T-1-5
Revisin: 0
Fecha: 03/12/2007
Inicio
-VERIFICACIN CHEQUES PAGADOS POR TESORERA
Incluye
-VERIFICACIN DE SALDOS DE BANCOS POR INTERNET, Y CONTROL DE CHEQUES
COBRADOS EN BANCOS
-PREPARAR EL LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
Final
- ELABORACIN DE LA CONCILIACIN BANCARIA Y ACTAS DE CONCILIACIN
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
1679

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

BANCOS
-
Observaciones
1680

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
VERIFICACIN CHEQUES PAGADOS POR

TESORERA
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-T-1-5
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Verificacin cheques pagados por

tesorera
Pagador(Dep. de
Finanzas/Sec.
Tesorera).DAF
Verificar valores de cheques pagados
Insumo
Vales, cheques y documentos de soporte
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Enlistados por bancos, totalizados
Finanzas).DAF
PF-CT-1-1A4
Requisitos
Cliente
Listado detallado de cheques

ordenados por bancos y totalizados
PF-T-1-5A2
Producto
Reporte de cheques pagados
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
Observaciones
1681

19/08/2009 - 14:29:54
1682

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
VERIFICACIN DE SALDOS DE BANCOS POR

INTERNET , Y CONTROL DE CHEQUES
COBRADOS EN BANCOS
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-T-1-5
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Verificacin de saldos de bancos

por internet, y control de cheques
cobrados en bancos
Tesorero(Dep. de
Finanzas).DAF
Confrontar valores pagados por los

diferentes bancos, cheques, n/d y n/c
Insumo
Reporte de cheques pagados
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Listado ordenado y totalizado por

bancos
Tesorera).DAF
PF-T-1-5A1
Requisitos
Cliente
Contenga Valores de estados de

cuenta y valores del libro auxiliar
PF-CT-1-1A3
Finanzas).DAF
Producto
Reporte de saldos diarios
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Internet

-
1683

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1684

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
PREPARAR EL LIBRO AUXILIAR DE BANCOS

Elaboracin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin:
Humberto Moscoso
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-T-1-5
Actividad
Responsable
Preparar el libro auxiliar de bancos Tesorero(Dep. de

Finanzas).DAF
Responsabilidad
Elaborar peridicamente el libro
auxiliar de bancos
Insumo
- Informes de recaudacin
- Transferencias, oficios, memorandos
- Pagos de convenios
- Cobro de convenios que reposen en el Departamento Legal para gestin de cobro
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Clasificados por bancos con sus

PC-VE-1-5A5
valores totalizados
PF-CT-1-2A5
- Autorizadas por el Jefe Departamento Finanzas).DAF
Financiero
- Pagos de convenios deben estar
respaldados por depsitos de los
diferentes bancos
- Cobro de convenios debe venir con
memo y respaldados por depsitos de
los diferentes bancos
Producto
Libro auxiliar de bancos
Requisitos
Cliente
Clasificado por notas de dbito

notas de crdito
depsitos y cheques pagados
Oficinista 1(Dep. de Finanzas/Sec.

Tesorera).DAF
Tesorera).DAF
PF-T-1-5A4

Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
1685

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro

-
Observaciones
1686

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ELABORACIN DE LA CONCILIACIN BANCARIA

Y ACTAS DE CONCILIACIN
Elaboracin:
Luis Rojas
Revisin:
Humberto Moscoso
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PF-T-1-5
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Elaboracin de la conciliacin
bancaria y actas de conciliacin
Tesorero(Dep. de
Finanzas).DAF
Receptar y verificar informacin,

cargar en programa de bancos ,
confrontar valores de estado de
cuenta y libro auxiliar de bancos ,
conciliar diferencias
contabilidad-tersorera
Insumo
- Libro auxiliar
- Estados de cuenta
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Verificables
Bancos
Financiero.DAF
Finanzas).DAF
PF-T-1-5A3
Producto
- Conciliaciones bancarias
- Acta de conciliacin entre contabilidad y tesorera
Requisitos
Cliente
- Las diferencias deben ser verificables Auditor.PREEJE

PG-CE-1-3A1
Financiero.DAF
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin

1687

19/08/2009 - 14:29:54
BANCOS
Registro

-
Observaciones
1688
Proceso PG-AL-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
ASESORA JURDICA Y LEGAL

Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Carlos Durn
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PG
PGPG -ALAL -1
Revisin: 0
Fecha: 26/02/2008
Inicio
ASESORIA Y ABSOLUCIN DE CONSULTAS
Incluye
- PATROCINIO LEGAL Y JUDICIAL
- REVISIN Y REGISTRO DE DOCUMENTOS
Final
ACTUALIZACIN DE LA REGLAMENTACIN INTERNA
Area principal
DAJ
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago

3)Comercializacion


5)Planificacin

7)Asesora Jurdica

Secretaria Direccin.DAJ
1689

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin

ELECTRICIDAD
QUEMADOS
MATERIALES
I-197 SISTEMA INFORMTICO LEGAL FIEL MAGISTER
VEHCULOS [ 1]
I-31 CODIGO DEL TRABAJO
I-39 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
I-47 CONTRATO COLECTIVO
I-50 LEY DE COMPAIAS
I-68 REGLAMENTO DE FORMACIN Y CAPACITACIN DE LA EMPRESA
ELCTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A [ 1]
I-69 REGLAMENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE
SERVICIO PARA DIRECTIVOS Y TRABAJADORES DE LA EMPRESA
ELECTRICO MAYORISTA
I-89 REGLAMENTO DE DESPACHO Y OPERACION DEL SISTEMA
NACIONAL INTERCONECTADO
ELECTRICIDAD
1690

19/08/2009 - 14:29:54
Registros
R-202 SISTEMA INFORMTICO DE COMERCIALIZACIN - SICO R-246 FORMULARIO DE REGISTRO DE CORRESPONDENCIA

Observaciones
1691
Sub Proceso PG-AL-1-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
ASESORIA Y ABSOLUCIN DE
CONSULTAS
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Carlos Durn
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PG
PGPG -ALAL -1-1
Revisin: 0
Fecha: 26/02/2008
Inicio
RECEPCIN Y REGISTRO DEL REQUERIMIENTO
Incluye
- ANLISIS DEL CASO. REVISIN DE DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS,
DOCTRINA, CONSULTA INTERNA O EXTERNA
Final
ABSOLUCIN
Area principal
PREEJE
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica

Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
1692

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registros

ELECTRICIDAD
QUEMADOS
MATERIALES
VEHCULOS [ 1]
ELECTRICO MAYORISTA
ELECTRICIDAD
Observaciones
LA CONSULTA DEBE TENER TODOS LOS ELEMENTOS Y/O DATOS

NECESARIOS PARA SER ABSUELTA
1693

19/08/2009 - 14:29:54
1694
Actividad PG-AL-1-1A1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PGPG-ALAL -1-1A1
RECEPCIN Y REGISTRO DEL REQUERIMIENTO

Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Carlos Durn
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-AL-1-1
Asesor Jurdico.ASJU
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Recepcin y registro del

requerimiento
Recibir el requerimiento y registrarlo

en el caso de no haberse solicitado
en forma directa al Asesor Jurdico
Insumo
- Consulta debidamente formulada
- Leyes y Reglamentos vigentes
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Claridad, precisin y oportunidad.

- Vigentes
Directores
Producto
Consulta ingresada para anlisis de Asesora Jurdica
Requisitos
Cliente
Contener todos los elementos para el

anlisis
PG-AL-1-1A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

- Correo Electrnico
- Hoja de Trmite Interno
- Registro de Ingreso de Correspondencia .
Observaciones
Este proceso nace de diferentes fuentes como de Lineamientos Generales de
1695

19/08/2009 - 14:29:54
Directorio y de otras reas, que por su variedad y extenso nmero no es posible
enlazar
1696

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ANLISIS DEL CASO . REVISIN DISPOSICIONES

LEGALES , REGLAMENTARIAS , DOCTRINA ,
CONSULTA INTERNA O EXTERNA
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Carlos Durn
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-AL-1-1
Asesor Jurdico.ASJU
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Anlisis del caso. Revisin

disposiciones legales,
reglamentarias, doctrina, consulta
interna o externa
Director Asesora
Jurdica.DAJ
Realizar el anlisis del caso

consultado. Revisar las leyes,
reglamentos y normas vigentes
relacionadas con el caso y , de ser
necesario doctrina y jurisprudencia ,
as como realizar consultas externas
o internas
Insumo
Consulta ingresada para anlisis del Asesor Jurdico
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Contener todos los elementos para el

anlisis
PG-AL-1-1A1
Requisitos
Cliente
Contener todos los elementos para

responder
PG-AL-1-1A3
Producto
Consulta analizada y resuelta .
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
1697

19/08/2009 - 14:29:54
RURALES
URBANO-MARGINAL.
I-147 INSTRUCTIVO PARA CONCEDER CRDITOS A CLIENTES
I-16 REGLAMENTO INTERNO
I-182 REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIN DE PLIZAS DE SEGUROS
I-193 PARTE POLICIAL
VEHCULOS [ 1]
I-205 REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
I-222 MANUAL DEL USUARIO - SISTEMA PARA EL REGISTRO Y CONTROL
DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA CENTROSUR
I-25 REGLAMENTO DE RIESGOS DE TRABAJO DEL INSTITUTO
ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
I-265 LEY ORGNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
I-29 REGLAMENTO PARA BAJAS
I-38 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL
I-41 ESCALAFON
I-42 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIN DEL
RECURSO HUMANO DE LA CENTROSUR C.A
DE CAJA CHICA [ 1]
ELECTRICIDAD
1698

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
Sistema Informtico Legal Fiel Magister

-
1699

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ABSOLUCIN
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Carlos Durn
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-AL-1-1
Asesor Jurdico.ASJU
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Absolucin
Director Asesora
Jurdica.DAJ
Absolver la consulta formulada
Insumo
Consulta analizada y resuelta .
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Contener todos los elementos para

responder
PG-AL-1-1A2
Cliente
Producto
Absolucin a consulta
Requisitos
Ilustrar de manera determinante sobre Directores

la forma de actuar en el caso objeto de Presidente Ejecutivo.PREEJE
consulta
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
El resultado de esta activida no se ha vinculado porque la absolucin este

proceso se origina de mltiples fuentes .

- Hoja de trmite Interno o sumilla en documento
- Correo Electrnico
1700

19/08/2009 - 14:29:54
1701

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
PATROCINIO LEGAL Y JUDICIAL

Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Carlos Durn
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PG
PGPG -ALAL -1-2
Revisin: 0
Fecha: 26/02/2008
Inicio
RECEPCIN DEL REQUERIMIENTO
Incluye
- ANLISIS DEL CASO Y DEFINICIN DE LA ESTRATEGIA
- ASIGNACIN DE RESPONSABILIDAD
- EJECUCIN Y SEGUIMIENTO
Final
CONCLUSIN E INFORME
Area principal
PREEJE
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago

3)Comercializacion


5)Planificacin

7)Asesora Jurdica
Departamento de Patrocinio Judicial y Legal.DAJ
1702

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

ELECTRICIDAD
Observaciones
1703

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Carlos Durn
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-AL-1-2
Asesor Jurdico.ASJU
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Recepcin del requerimiento
Recibir , Registrar y comunicar
Insumo
Solicitud con soportes
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Claros
completo
oportuno y veraz
Directores
Requisitos
Cliente
Inmediato

PG-AL-1-2A2
Producto
Requerimiento registrado
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
El origen de este insumo se da en varias fuentes , por lo que no se vincula.

- Correo Electrnico
- Registro de Ingreso de Correspondencia
1704

19/08/2009 - 14:29:54
1705

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ANLISIS DEL CASO Y DEFINICIN DE LA

ESTRATEGIA
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Carlos Durn
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-AL-1-2
Asesor Jurdico.ASJU
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Anlisis del caso y definicin de la

estrategia
Director Asesora
Jurdica.DAJ
Jefe Departamento de
Patrocinio Judicial y
Legal.DAJ
Realizar el anlisis del caso y

examinar cada una de las alternativas
que se pueden presentar para
realizar la siguiente actividad en
funcin de la informacin
proporcionada por las dems reas .
Definir la estrategia a seguir
Insumo
Requerimiento registrado
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Inmediato
PG-AL-1-2A1
Requisitos
Cliente
Contener anlisis del caso buscando

siempre la mejor alternativa para la
Empresa

PG-AL-1-2A3
Producto
Decisin sobre estrategia a seguir
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
R-202 SISTEMA INFORMTICO DE COMERCIALIZACIN - SICO I-10 REGLAMENTO AMBIENTAL PARA ACTIVIDADES ELCTRICAS
1706

19/08/2009 - 14:29:54
I-128 REGLAMENTO INTERNO DE ADQUISICION DE BIENES

I-178 REGLAMENTO DE BAJAS PARA: REMATE
DONACION
DESTRUCCION Y VENTA DIRECTA DE BIENES
EQUIPOS Y MATERIALES
I-203 REGLAMENTO DE USO
MOVILIZACIN Y MANTENIMIENTO DE VEHCULOS
TENDIENTES A OBRAS DE ELECTRIFICACIN LCDG
ELCTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A
DE CAJA CHICA
ELECTRICO MAYORISTA
ELECTRICIDAD
Registro
Observaciones
1707

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ASIGNACIN DE RESPONSABILIDAD
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Carlos Durn
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-AL-1-2
Asesor Jurdico.ASJU
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Asignacin de responsabilidad
Director Asesora
Jurdica.DAJ
Asignar la ejecucin de la estrategia
Insumo
Decisin sobre estrategia a seguir
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Contener anlisis del caso buscando

siempre la mejor alternativa para la
Empresa

PG-AL-1-2A2
Requisitos
Cliente
Clara y oportuna

PG-AL-1-2A4
Producto
Responsabilidad asignada
Procedimiento
Procedimientos:
Registro
Observaciones

-
1708

19/08/2009 - 14:29:54
1709

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
EJECUCIN Y SEGUIMIENTO
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Carlos Durn
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-AL-1-2
Asesor Jurdico.ASJU
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Ejecucin y seguimiento
Director Asesora
Jurdica.DAJ
Legal.DAJ
Ejecutar la tarea, Realizar el

seguimiento en la ejecucin de la
estrategia
Insumo
Responsabilidad asignada
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Clara y oportuna

PG-AL-1-2A5
Requisitos
Cliente
Favorable a los intereses de la

Empresa
PG-AL-1-2A5
Producto
Patrocinio legal y judicial finalizado
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
R-202 SISTEMA INFORMTICO DE COMERCIALIZACIN - SICO I-10 REGLAMENTO AMBIENTAL PARA ACTIVIDADES ELCTRICAS
1710

19/08/2009 - 14:29:54
Registro

DONACION
DE CAJA CHICA
ELECTRICO MAYORISTA
ELECTRICIDAD
-
Observaciones
1711

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CONCLUSIN E INFORME
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Carlos Durn
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-AL-1-2
Asesor Jurdico.ASJU
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Conclusin e Informe
Director Asesora
Jurdica.DAJ
Elaborar el Informe luego de haber

concluido el trmite
Insumo
Patrocinio legal y judicial finalizado
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Favorable a los intereses de la

Empresa

PG-AL-1-2A4
Requisitos
Cliente
- Claro
Directores
Producto
Informe dirigido al rea relacionada
- Completo
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
- El destino de este producto es el rea o persona que solicit la intervencin de

asesora jurdica.
1712

19/08/2009 - 14:29:54
1713

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
REVISIN Y REGISTRO DE DOCUMENTOS

Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Carlos Durn
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PG
PGPG -ALAL -1-3
Revisin: 0
Fecha: 26/02/2008
Inicio
Incluye
REVISIN DEL DOCUMENTO
Final
REGISTRO Y ENVO DEL DOCUMENTO
Area principal
PREEJE
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica

Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
1714

19/08/2009 - 14:29:54
Registros

Observaciones
EN EL CASO DE CONTRATOS SE REALIZA A TRAVS DEL SISTEMA DE

CONTRATOS
1715

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECEPCIN DE REQUERIMIENTO
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Carlos Durn
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-AL-1-3
Asesor Jurdico.ASJU
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Recepcin de requerimiento
Director Asesora
Jurdica.DAJ
Legal.DAJ
- Recibir , Registrar y comunicar

- Recibir, registrar y comunicar
documentos relacionados con
propiedad de bienes inmuebles .
Insumo
Solicitud con soportes como: Contratos, Comunicaciones, Informes, Garantas
Requisitos
Proveedor
Contener toda la informacin necesaria Directores

para que el documento pueda ser
legalizado luego de la revisin y
rbrica
Origen del Insumo

-
Producto
Registro y distribucin interna
Requisitos
Cliente
Inmediato y de acuerdo con la

disposicin de distribucin

PG-AL-1-3A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
- Hoja de Ingreso de Correspondencia
1716

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Se enlaza de los procesos de dotacin de personal , Concursos Epistolares,

Concursos de Ofertas, Lineamientos Generales de Directorio , Polticas y
Resoluciones de Junta General de Accionistas , Contratacin de Seguros de
Ramos Generales, Contratacin de Seguros de Vida en Grupo , Obras por
Contrato,Autorizacin y Adjudicacin de Contrato para Construccin de Obras
de Electrificacin, Promocin y Actualizacin de Esquema de Financiamiento
para Firma de Convenio, Concurso para Contratacin de Examen de Auditora
Externa a los Estados Financieros
- El ingreso de proformas de contratos , contratos y garantas se registra en el
Sistema de Control de Contratos.
1717

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REVISIN DEL DOCUMENTO

Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Carlos Durn
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-AL-1-3
Asesor Jurdico.ASJU
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Revisin del documento
Director Asesora
Jurdica.DAJ
Legal.DAJ
Revisar, verificar la sujecin a las

disposiciones legales vigentes y
rubricar el documento
Insumo
Registro y distribucin interna
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Inmediato y de acuerdo con la

disposicin de distribucin
PG-AL-1-3A1
Requisitos
Cliente
Listo para ser legalizado
PG-AL-1-3A3
Producto
Documento revisado y rubricado
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
1718

19/08/2009 - 14:29:54
1719

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REGISTRO Y ENVO DEL DOCUMENTO

Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Carlos Durn
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-AL-1-3
Asesor Jurdico.ASJU
Actividad
Responsable
Registro y envo del documento
Secretaria General.PREEJERegistrar el documento revisado y

enviarlo para legalizacin
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Listo para ser legalizado
PG-AL-1-3A2
Requisitos
Cliente
Oportuno
Directores
Producto
enviado para legalizacin
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Se enlaza a los procesos de Dotacin de Personal , Concursos Epistolares,

Concursos de Ofertas, Contratacin de Seguros de Ramos Generales ,
Contratacin de Seguros de Vida en Grupo , Obras por Contrato,Autorizacin y

Registro de Ingreso de Correspondencia
1720

19/08/2009 - 14:29:54
Adjudicacin de Contrato para Construccin de Obras de Electrificacin ,
Promocin y Actualizacin de Esquema de Financiamiento para Firma de
Convenio, Concurso para Contratacin de Examen de Auditora Externa a los
Estados Financieros
- El documento revisado se entrega a la persona que solicit la revisin .
1721

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
ACTUALIZACIN DE LA
REGLAMENTACIN INTERNA
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Carlos Durn
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PG
PGPG -ALAL -1-4
Revisin: 0
Fecha: 26/02/2008
Inicio
RECEPCIN DE LA SOLICITUD O SURGIMIENTO DE NECESIDAD
Incluye
- ANLISIS DE POSIBLES MODIFICACIONES O ACTUALIZACIONES
- REVISIN CON PERSONAL DE LA EMPRESA
Final
ELABORACIN Y PRESENTACIN DE INFORME A PRESIDENCIA EJECUTIVA
Area principal
PREEJE
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica

Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
1722

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registros

QUEMADOS
MATERIALES
I-182 REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIN DE PLIZAS DE
SEGUROS
VEHCULOS [ 1]
Observaciones
1723

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECEPCIN DE SOLICITUD
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Carlos Durn
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-AL-1-4
Asesor Jurdico.ASJU
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Recepcin de Solicitud
Director Asesora
Jurdica.DAJ
- Recibir , Registrar y comunicar

- Recibir requerimiento
Insumo
Solicitud con soportes
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Debe contener la informacin acerca

del objeto de la modificacin o
actualizacin.
Directores
Directorio
Requisitos
Cliente
Inmediato
PG-AL-1-4A2
Producto
Registro de la solicitud o requerimiento
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
- Las actualizaciones de reglamentos internos o normas se reciben de varias de

fuentes, por lo que no se vincula el origen de esta actividad .

- Correo Electrnico
- Ingreso de Hoja de Correspodencia
1724

19/08/2009 - 14:29:54
1725

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ANLISIS DE POSIBLES MODIFICACIONES O

ACTUALIZACIONES
Elaboracin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin:
Carlos Durn
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-AL-1-4
Asesor Jurdico.ASJU
Actividad
Responsable
Anlisis de posibles modificaciones Director Asesora

o actualizaciones
Jurdica.DAJ
Responsabilidad
Analizar las posibles modificaciones
en funcin de las necesidades
actuales y del objeto de la
modificacin o actualizacin
- Recabar criterios de personas que
administran, vigilan el cumplimiento
de la reglamentacin o estn
relacionadas con su aplicacin .
Insumo
Registro de la solicitud
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Inmediato
Producto
Proyecto de nuevo reglamento con modificacin o actualizacin .
Requisitos
Cliente
Comprensible
Directores
ajustado a la legislacin vigente
ajustado a las condiciones que exigen
la actualizacin

PG-AL-1-4A3
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin

1726

19/08/2009 - 14:29:54
Registro

DONACION
DE CAJA CHICA
ELECTRICO MAYORISTA
ELECTRICIDAD
-
Observaciones
1727

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REVISIN CON PERSONAL DE LA EMPRESA

Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Carlos Durn
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-AL-1-4
Asesor Jurdico.ASJU
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Revisin con personal de la

Empresa
Director Asesora
Jurdica.DAJ
Directores
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Definir cules son las modificaciones

que deben introducirse en el nuevo
Reglamento objeto de actualizacin
Insumo
Proyecto de nuevo reglamento con modificacin o actualizacin .
Requisitos
Proveedor
Comprensible
Directores
ajustado a la legislacin vigente
ajustado a las condiciones que exigen
la actualizacin
Origen del Insumo

PG-AL-1-4A2
Producto
Modificacin o actualizacin definida .
Requisitos
Cliente
Debe ajustarse a las condiciones

actuales y al objeto de la modificacin
o actualizacin.
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

PG-AL-1-4A4
- Hojas de trmite interno

- Hojas de trmite interno
1728

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
- Los criterios de responsables de reas involucradas se reciben a travs de

reuniones, correo electrnico, memorandos
1729

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Catalina Garca
Fecha:
Revisin:
Carlos Durn
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
ELABORACIN Y PRESENTACIN DE INFORME A

PRESIDENCIA EJECUTIVA
Aprobacin:
Carlos Durn
PG-AL-1-4
Asesor Jurdico.ASJU
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Elaboracin y presentacin de
Informe a Presidencia Ejecutiva
Director Asesora
Jurdica.DAJ
Elaborar el Proyecto definitivo de

modificacin o actualizacin de la
reglamentacin y presentarlo a la
Presidencia Ejecutiva
Insumo
Modificacin o actualizacin definida .
Requisitos
Proveedor
Debe ajustarse a las condiciones

actuales y al objeto de la modificacin Directores
o actualizacin.
Origen del Insumo

PG-AL-1-4A3
Producto
Proyecto presentado para aprobacin
Requisitos
Cliente
Contener los criterios de todas las

reas involucradas y ajustarse al
nuevo entorno
Directorio
PG-GE-1-1A1
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
1730

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Se enlaza al proceso de Lineamientos Generales de Directorio (en caso de

presentarse directamente al Directorio ) o al de Junta Ejecutiva (en caso de que
se revise previa la presentacin al Directorio en Junta Ejecutiva )
- Todo reglamento o normativa interna aprobada debe ser ingresada al Sistema
de Control de Documentos.
1731
Proceso PG-CE-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
CONTROL EMPRESARIAL
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Carlos Durn
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PG
PGPG -CECE -1
Revisin: 0
Fecha: 11/01/2008
Inicio
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME AL SISTEMAS DE RENTAS INTERNAS
Incluye
AUDITORA EXTERNA A PROCESOS, ACTOS ADMINISTRATIVOS O DE GESTIN
Final
AUDITORA INTERNA A PROCESOS, ACTOS ADMINISTRATIVOS O DE GESTIN
Area principal
PREEJE
Lder del Proceso
Auditor.PREEJE
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
P-184 CONCURSO PARA CONTRATACIN DE AUDITORA EXTERNA A

PROCESOS
P-77 CONCURSO PARA CONTRATACIN DE EXAMEN DE AUDITORA
EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
-
1732
Proceso PG-CE-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
pendientes:
Informacin
Registros
R-173 CARPETA DEL CONCURSO AUDITORAS EXTERNAS

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.
Observaciones
- LA FINALIDAD ES DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE

NORMATIVIDAD
METAS Y OBJETIVOS Y EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
- LA FINALIDAD ES DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE
NORMATIVIDAD
METAS Y OBJETIVOS Y EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
1733
Sub Proceso PG-CE-1-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
AUDITORIA A LOS ESTADOS

FINANCIEROS E INFORME AL SISTEMAS
DE RENTAS INTERNAS
Elaboracin:
Gerardo Larriva
Revisin:
Carlos Durn
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PG
PGPG -CECE -1-1
Revisin: 0
Fecha: 11/01/2008
Inicio
DETERMINAR LA MODALIDAD DE CONTRATACIN
Incluye
- DESARROLLO DEL CONCURSO, EN CASO QUE CORRESPONDA
- CONTRATACIN
Final
- EJECUCIN Y ADMINISTRACIN DEL CONTRATO
Area principal
PREEJE
Lder del Proceso
Auditor.PREEJE
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Auditor.PREEJE
Procedimientos

1734

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

Observaciones
1735
Actividad PG-CE-1-1A1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PGPG-CECE-1-1A1
DETERMINAR LA MODALIDAD DE
CONTRATACIN
Elaboracin:
Gerardo Larriva
Revisin:
Carlos Durn
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-CE-1-1
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME
AL SISTEMAS DE RENTAS INTERNAS
Auditor.PREEJE
Lder del Proceso

Nro.
A1
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Determinar la modalidad de
contratacin
Junta General de
Accionistas
Decidir sobre la modalidad de

contratacin y autorizar el concurso
en el caso de as creerlo.
Insumo
Requerimiento de decisin sobre modalidad de contratacin
Requisitos
Proveedor
Contener informacin sobre exigencias Presidente Ejecutivo.PREEJE

legales para elaboracin de Informe de
Auditoria Externa a los Estados
Financieros
Origen del Insumo

-
Producto
Resolucin instruyendo sobre modalidad de contratacin
Requisitos
Cliente
Permitir que la Presidencia Ejecutiva Auditor.PREEJE

pueda adoptar el mecanismo adecuado Presidente Ejecutivo.PREEJE
para proceder con la contratacin
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

PG-CE-1-1A2
PG-CE-1-1A3

1736

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
- El procedimiento se determina en la Ley , en el Estatuto y en la resolucin de la

- El origen del insumo es externo
1737

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
DESARROLLO DEL CONCURSO EN CASO QUE

CORRESPONDA
Elaboracin:
Gerardo Larriva
Revisin:
Carlos Durn
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PG-CE-1-1
Auditor.PREEJE
Lder del Proceso

Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Desarrollo del concurso en caso que Auditor.PREEJE

corresponda
Responsabilidad
Llevar adelante todo el proceso de
contratacin.
Insumo
Resolucin instruyendo sobre modalidad de contratacin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Permitir que la Presidencia Ejecutiva

pueda adoptar el mecanismo
adecuado para proceder con la
contratacin
PG-CE-1-1A1
Requisitos
Cliente
Tratarse de la mejor de las ofertas

presentadas tanto en el aspecto
econmico como tcnico
PG-CE-1-1A3
Producto
Adjudicacin
Procedimiento

Procedimientos pendientes: Auditor.PREEJE
Responsables de los
Procedimientos:
Directorio
Informacin
Registro
1738

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1739

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CONTRATACIN
Elaboracin:
Gerardo Larriva
Revisin:
Carlos Durn
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-CE-1-1
Auditor.PREEJE
Lder del Proceso

Nro.
A3
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Contratacin
Director Asesora
Jurdica.DAJ
Revisar y registrar el contrato para

legalizacin por parte del Presidente
Ejecutivo
Insumo
- Adjudicacin
- Resolucin de la Junta General de Accionistas
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo

Auditor.PREEJE
PG-CE-1-1A1
PG-CE-1-1A2
Requisitos
Cliente
Definir claramente las obligaciones y

derechos de la Empresa y del
contratista
Auditor.PREEJE
PG-CE-1-1A4
PG-AL-1-3A3
Producto
Contrato suscrito
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

1740

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Se enlaza con el proceso de Revisin y Registro de Documentos
1741

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
EJECUCIN Y ADMINISTRACIN DEL CONTRATO

Y PRESENTACIN DEL INFORME
Elaboracin:
Gerardo Larriva
Revisin:
Carlos Durn
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PG-CE-1-1
Auditor.PREEJE
Lder del Proceso

Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Ejecucin y Administracin del

Auditor.PREEJE
Contrato y Presentacin del Informe
Responsabilidad
Verificar el cumplimiento de los
derechos y obligaciones tanto para el
contratista como para la Empresa
establecidas en las clusulas del
contrato y presentar el Informe de los
Auditores Externos para conocimiento
y aprobacin de los Organismos
correspondientes
Insumo
Contrato suscrito
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo

contratista
PG-CE-1-1A3
Cliente
Producto
Dictamen de Auditores Externos
Requisitos
Sujetarse a los trminos establecidos Presidente Ejecutivo.PREEJE

en el contrato suscrito y a las
disposiciones legales y reglamentarias
vigentes
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin

-
1742

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
- El procedimiento se establece en el propio contrato y en la reglamentacin y

leyes vigentes
- El producto del proceso sirve para clientes externos (Superintendencias de
Compaas y el SRI)
1743

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
AUDITORIA EXTERNA A PROCESOS ,

ACTOS ADMINISTRATIVOS O DE GESTIN
Elaboracin:
Gerardo Larriva
Revisin:
Carlos Durn
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PG
PGPG -CECE -1-2
Revisin: 0
Fecha: 11/01/2008
Inicio
DETERMINAR LA NECESIDAD DE AUDITAR UN PROCESO Y DEFINIR LA MODALIDAD DE
CONTRATACIN
Incluye
-DESARROLLO DEL CONCURSO EN CASO QUE CORRESPONDA
- CONTRATACIN
Final
- EJECUCIN, ADMINISTRACIN Y LIQUIDACIN DEL CONTRATO
Area principal
PREEJE
Lder del Proceso
Auditor.PREEJE
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Auditor.PREEJE
Procedimientos

PROCESOS
1744

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

Observaciones
LA FINALIDAD ES DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE

NORMATIVIDAD, METAS Y OBJETIVOS Y EVALUAR EL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
1745

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Gerardo Larriva
Fecha:
Revisin:
Carlos Durn
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
PG-CE-1-2
AUDITORIA EXTERNA A PROCESOS, ACTOS
ADMINISTRATIVOS O DE GESTIN
Auditor.PREEJE
Lder del Proceso

Nro.
A1
DETERMINAR LA NECESIDAD DE AUDITAR UN

PROCESO Y LA MODALIDAD DE CONTRATACIN
Actividad
Responsable
Determinar la necesidad de auditar Directorio

un proceso y la modalidad de
Junta General de
Accionistas
contratacin
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Responsabilidad
Determinar necesidad de auditar un
proceso y decidir sobre la modalidad
en la que se realizar la contratacin .
Insumo
Informacin sobre riesgo de un determinado proceso
Requisitos
Proveedor
Determinar los escenarios de riesgo Presidente Ejecutivo.PREEJE

en observancia de las disposiciones
legales o reglamentarias vigentes en el
desarrollo de un proceso
Origen del Insumo

-
Producto
Resolucin, modalidad de contratacin
Requisitos
Cliente
Optar por el mecanismo adecuado

Auditor.PREEJE
PG-CE-1-2A2
PG-CE-1-2A3
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1746

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1747

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
DESARROLLO DEL CONCURSO EN CASO QUE

CORRESPONDA
Elaboracin:
Gerardo Larriva
Revisin:
Carlos Durn
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PG-CE-1-2
Auditor.PREEJE
Lder del Proceso

Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Desarrollo del concurso en caso que Auditor.PREEJE

corresponda
Responsabilidad
Llevar adelante el proceso del
concurso.
Insumo
Resolucin, modalidad de contratacin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Optar por el mecanismo adecuado

PG-CE-1-2A1
Requisitos
Cliente

PG-CE-1-2A3
Producto
Adjudicacin
Procedimiento

PROCESOS
Procedimientos pendientes: Auditor.PREEJE
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1748

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1749

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CONTRATACIN
Elaboracin:
Gerardo Larriva
Revisin:
Carlos Durn
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-CE-1-2
Auditor.PREEJE
Lder del Proceso

Nro.
A3
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Contratacin
Director Asesora
Jurdica.DAJ
Revisar y registrar el contrato para

legalizacin por parte del Presidente
Ejecutivo
Insumo
- Adjudicacin
- Resolucin de la Junta General de Accionistas , Directorio o Presidente Ejecutivo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo

Auditor.PREEJE
PG-CE-1-2A1
PG-CE-1-2A2
Requisitos
Cliente

contratista
Auditor.PREEJE
PG-CE-1-2A4
PG-AL-1-3A3
Producto
Contrato suscrito
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
1750

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
El procedimiento se establece en las leyes y reglamentos vigentes
1751

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
- EJECUCIN ,
- ADMINISTRACIN DEL CONTRATO ,
- PRESENTACIN DEL INFORME
Elaboracin:
Gerardo Larriva
Revisin:
Carlos Durn
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PG-CE-1-2
Auditor.PREEJE
Lder del Proceso

Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
- Ejecucin,
- Administracin del Contrato,
- Presentacin del Informe
Auditor.PREEJE
Verificar el cumplimiento de los

derechos y obligaciones tanto para el
contratista como para la Empresa
establecidas en las clusulas del
contrato y presentar el Informe
respectivo para conocimiento de los
Organismos correspondientes
Insumo
Contrato suscrito
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo

contratista
PG-CE-1-2A3
Producto
Informe sobre revisin a proceso de acuerdo a lo sealado en el contrato suscrito
Requisitos
Cliente
Sujetarse a los trminos establecidos Presidente Ejecutivo.PREEJE

en el contrato suscrito y a las
disposiciones legales y reglamentarias
vigentes

-
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
1752

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
- El procedimiento se establece en el propio contrato y en la reglamentacin

interna
- Este producto es entregado al organismo perinente , puede ser o no insumo de
otro proceso de la empresa.
1753

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PG
PGPG -CECE -1-3
AUDITORIA INTERNA A PROCESOS ,

ACTOS ADMINISTRATIVOS O DE GESTIN
Revisin: 0
Elaboracin:
Gerardo Larriva
Fecha: 11/01/2008
Revisin:
Carlos Durn
Aprobacin:
Carlos Durn
Inicio
IDENTIFICAR PROCESO A SER REVISADO
Incluye
- CONOCIMIENTO Y CONCEPCIN DEL PROCESO, DETERMINACIN DE NECESIDADES,
RECOLECCIN Y REVISIN DE LA INFORMACIN
- ELABORACIN Y LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME
Final
PRESENTACIN DEL INFORME
Area principal
PREEJE
Lder del Proceso
Auditor.PREEJE
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Auditor.PREEJE
Procedimientos
Procedimientos
1754

19/08/2009 - 14:29:54
pendientes:
Informacin
Registros
Observaciones

LA FINALIDAD ES DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE

NORMATIVIDAD, METAS Y OBJETIVOS Y EVALUAR EL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
1755

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
IDENTIFICAR PROCESO A SER REVISADO

Elaboracin:
Gerardo Larriva
Revisin:
Carlos Durn
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PG-CE-1-3
AUDITORIA INTERNA A PROCESOS, ACTOS
Auditor.PREEJE
Lder del Proceso

Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Identificar proceso a ser revisado
Directorio
Junta General de
Accionistas
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Determinar necesidad de auditar un

proceso e instruir para realizacin de
Auditoria
Insumo
Informacin sobre escenarios de riesgo de un determinado proceso
Requisitos
Proveedor
Determinar el escenario de riesgo en Directores

observancia de las disposiciones
legales o reglamentarias vigentes en el
desarrollo de un proceso
as como el alcance de la auditoria
requerida
Origen del Insumo

-
Producto
Resolucin de que se ejecute una auditoria interna
Requisitos
Cliente
Oportunidad
Auditor.PREEJE
PG-CE-1-3A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1756

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1757

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Gerardo Larriva
Fecha:
Revisin:
Carlos Durn
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
PG-CE-1-3
Auditor.PREEJE
Lder del Proceso

Nro.
A2
CONOCIMIENTO Y CONCEPCIN DEL PROCESO ,

DETERMINACIN DE NECESIDADES ; Y,
RECOLECCIN Y REVISIN DE LA INFORMACIN
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Conocimiento y concepcin del

proceso, determinacin de
necesidades; y, recoleccin y
revisin de la Informacin
Auditor.PREEJE
Conocer los detalles relacionados con

el desarrollo del proceso, definir las
necesidades para la ejecucin del
trabajo; y, recopilar, conocer y
analizar toda la informacin
relacionada con el proceso para
obtener los resultados
Insumo
Resolucin de que se ejecute una auditoria interna
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Oportunidad
PG-CE-1-3A1
Requisitos
Cliente
Debe constituir la mejor alternativa

para la elaboracin del Informe
requerido
Auditor.PREEJE
PG-CE-1-3A3
Producto
Informacin recopilada y analizada
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
Registro
1758

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1759

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ELABORACIN Y LECTURA DEL BORRADOR DEL

INFORME
Elaboracin:
Gerardo Larriva
Revisin:
Carlos Durn
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PG-CE-1-3
Auditor.PREEJE
Lder del Proceso

Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Elaboracin y Lectura del borrador

del Informe
Auditor.PREEJE
Contar con un Informe preliminar y

conocer los comentarios de los
involucrados en el proceso
Insumo
Informacin analizada
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Debe constituir la mejor alternativa

para la elaboracin del Informe
requerido
Auditor.PREEJE
PG-CE-1-3A2
Producto
Informe en borrador con comentarios y observaciones de reas involucradas
Requisitos
Cliente
Definir con claridad los aspectos que

deben modificarse en cuanto al
proceso auditado
Auditor.PREEJE
Directores
PG-CE-1-3A4
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1760

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1761

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
PRESENTACIN DEL INFORME

Elaboracin:
Gerardo Larriva
Revisin:
Carlos Durn
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-CE-1-3
Auditor.PREEJE
Lder del Proceso

Nro.
A4
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Presentacin del Informe
Auditor.PREEJE
Dar a conocer al Presidente Ejecutivo

el resultado de la revisin
Insumo
Informe en borrador con comentarios y observaciones de reas involucradas
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Definir con claridad los aspectos que

deben modificarse en cuanto al
proceso auditado
Auditor.PREEJE
Directores
PG-CE-1-3A3
Producto
Informe sobre revisin a proceso de acuerdo con el plan elaborado presentado a la Presidencia Ejecutiva
Requisitos
Cliente
Dar a conocer con claridad los

pormenores del proceso revisado y
contener recomendaciones para
mejorarlo
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1762

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
- El producto, podra ser o no un insumo de otro proceso de la empresa .
1763
Proceso PG-CI-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
COORDINACIN INTERDEPARTAMENTAL
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Carlos Durn
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PG
PGPG -CICI -1
Revisin: 0
Fecha: 11/01/2008
Inicio
DETECCIN DE REQUERIMIENTO
Incluye
- CITACION A REUNIN
- RESOLUCIN
Final
COMUNICACIN
Area principal
PREEJE
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
1764
Proceso PG-CI-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registros

Observaciones
1765
Actividad PG-CI-1A1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PGPG-CICI-1A1
DETECCIN DE REQUERIMIENTO
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Carlos Durn
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-CI-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Deteccin de requerimiento
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Establecer la necesidad de decidir

sobre un asunto determinado a travs
de la coordinacin entre reas
Insumo
- Consultas
- Solicitudes
Requisitos
Proveedor
Tratarse de un asunto que requiere del Directores

acuerdo de dos o ms reas para
poder ser aplicado
Origen del Insumo

-
Producto
Disposicin sobre convocatoria a reunin
Requisitos
Cliente
Contener una instruccin clara de la

Presidencia sobre da
hora y asistentes a la reunin
PG-CI-1A2
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
1766

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
Se enlaza del proceso de Actualizacin de la Reglamentacin Interna (en caso

de que sea conocido por Junta Ejecutiva previamente al conocimiento del
Directorio)
1767

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CITACIN A REUNIN
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Carlos Durn
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-CI-1
Actividad
Responsable
Citacin a reunin
Secretaria General.PREEJERealizar la citacin a reunin
Responsabilidad
Insumo
Disposicin sobre convocatoria a reunin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Contener una instruccin clara de la

Presidencia sobre da
hora y asistentes a la reunin
PG-CI-1A1
Cliente
Producto
Reunin citada
Requisitos
Hacerse llegar oportunamente a todas Junta Ejecutiva

las personas invitadas a la reunin y
acompaarse de la informacin
necesaria para resolver
PG-CI-1A3
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
1768

19/08/2009 - 14:29:54
1769

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RESOLUCIN
Elaboracin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-CI-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Resolucin
Junta Ejecutiva
Resolver sobre un asunto con la

participacin de todas las reas
afectadas por el mismo
Insumo
Reunin citada
Requisitos
Proveedor
Hacerse llegar oportunamente a todas Secretaria General.PREEJE

las personas invitadas a la reunin y
acompaarse de la informacin
necesaria para resolver
Origen del Insumo

PG-CI-1A2
Producto
Decisin coordinada sobre el asunto puesto en consideracin
Requisitos
Cliente
Dar solucin al asunto a travs del

acuerdo entre las reas involucradas
para ser aplicado
PG-CI-1A4
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1770

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1771

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
COMUNICACIN
Elaboracin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-CI-1
Actividad
Responsable
Comunicacin
Secretaria General.PREEJEDar a conocer a las Direcciones

afectadas sobre la decisin adoptada
en torno al asunto tratado
Responsabilidad
Insumo
Decisin coordinada sobre el asunto puesto en consideracin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Dar solucin al asunto a travs del

acuerdo entre las reas involucradas
para ser aplicado
Junta Ejecutiva
PG-CI-1A3
Producto
Resolucin con disposiciones de Presidencia Ejecutiva comunicada a todas las reas
Requisitos
Cliente
Contener instrucciones precisas sobre Directores

cmo proceder

-
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
1772

19/08/2009 - 14:29:54
1773
Proceso PG-CO-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
PROCESO DE COMUNICACIN
Elaboracin:
Ana M Durn
Revisin:
Catalina Garca
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PG
PGPG -COCO-1
Revisin: 0
Fecha: 16/01/2009
Inicio
COMUNICACIN INTERNA
Incluye
Final
COMUNICACIN EXTERNA
Area principal
PREEJE
Lder del Proceso
1)Distribucin
Comit de Comunicacin Interna

2)Morona Santiago

3)Comercializacion


5)Planificacin
1774
Proceso PG-CO-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54

7)Asesora Jurdica

Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
P-206 PROCEDIMIENTO BOLETN CONEXIN

P-208 PROCEDIMIENTO DE CAMPAAS
P-212 PROCEDIMIENTO DE ENCUESTAS DE VOZ DEL CLIENTE
EXTERNO
I-255 MATRIZ DE RELACIN PRODUCTOS - CLIENTES - REQUISITOS

I-256 MARCO CONCEPTUAL Y MANUAL OPERATIVO DEL SISTEMA DE
EVALUACIN DE DESEMPEO
I-275 PLAN DE COMUNICACIN INTERNA 2006-2008
I-278 PRINCIPALES TEMAS DE INFORMACIN AL CLIENTE Y MEDIOS
DE COMUNICACIN A UTILIZAR
I-279 PRESUPUESTO RR.PP. 2008
I-281 PLAN DE COMUNICACIN 2008
R-145 BOLETINES DE PRENSA
R-248 PLAN DE EDICIN BOLETN CONEXIN
R-249 BRIEF DE INFORMACIN PARA CAMPAAS
R-264 ACTA DE REUNIN DE TRABAJO
Observaciones
1775
Sub Proceso PG-CO-1-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
COMUNICACIN INTERNA
Elaboracin:
Ana M Durn
Revisin:
Catalina Garca
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PG
PGPG -COCO-1-1
Revisin: 0
Fecha: 16/01/2009
Inicio
DIAGNSTICO Y PLANIFICACIN DE LA COMUNICACIN INTERNA
Incluye
IMPLANTACIN DE LA COMUNICACIN INTERNA
RETROALIMENTACIN Y EVALUACIN DE LA COMUNICACIN INTERNA
Final
ALINEACIN DE LA CULTURA CORPORATIVA
Area principal
PREEJE
Lder del Proceso
1)Distribucin

2)Morona Santiago

3)Comercializacion


5)Planificacin

1776

19/08/2009 - 14:29:54

7)Asesora Jurdica

Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

Observaciones
1777
Sub Proceso PG-CO-1-1-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
DIAGNSTICO Y PLANIFICACIN DE
COMUNICACIN INTERNA
Elaboracin:
Ana M Durn
Revisin:
Catalina Garca
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PG
PGPG -COCO-1-1-1
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
-PROPUESTA DE ALTERNATIVAS PARA LA ESTRUCTURACIN DE UN PLAN DE
COMUNICACIN
Incluye
- APROBACIN DE UNA ALTERNATIVA DE ESTRUCTURACIN DEL PLAN DE COMUNICACIN
- PRESENTACIN DE UN PLAN DE COMUNICACIN
Final
- APROBACIN DEL PLAN DE COMUNICACIN
Area principal
PREEJE
Lder del Proceso

1)Distribucin

2)Morona Santiago

3)Comercializacion


5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
1778

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
Observaciones
1779
Actividad PG-CO-1-1-1A1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PGPG-COCO-1-1-1A1
PROPUESTA DE ALTERNATIVAS PARA LA

ESTRUCTURACIN DE UN PLAN DE
COMUNICACIN
Elaboracin:
Ana M Durn
Revisin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PG-CO-1-1-1
DIAGNSTICO Y PLANIFICACIN DE COMUNICACIN
INTERNA
Lder del Proceso

Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Propuesta de alternativas para la

Estructuracin de un Plan de
Comunicacin
Asistente Relaciones
Pblicas.PREEJE
Plantear diferentes alternativas para

llevar a cabo un sistema de
comunicacin interna acorde a las
necesidades de la Empresa.
Insumo
Deteccin de necesidades de comunicacin
Requisitos
Proveedor
Las necesidades de comunicacin

debe ser objetiva y recogidas en base
en investigaciones
Origen del Insumo

-
Producto
Informe de alternativas para la estructuracin del Plan
Requisitos
Cliente
Claridad
concisin
informacin precisa
indicar ventajas y desventajas de cada
alternativa

PG-CO-1-1-1A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1780

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Computador
1781

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
APROBACIN DE UNA ALTERNATIVA DE

ESTRUCTURACIN DEL PLAN DE
COMUNICACIN
Elaboracin:
Ana M Durn
Revisin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PG-CO-1-1-1
INTERNA
Lder del Proceso

Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Aprobacin de una alternativa de

estructuracin del Plan de
Comunicacin
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Revisar las diferentes alternativas y

aprobar la ms adecuada para las
necesidades de la Empresa.
Insumo
Informe de alternativas para la estructuracin del Plan
Requisitos
Proveedor
Claridad
concisin
Pblicas.PREEJE
informacin precisa
indicar ventajas y desventajas de cada
propuesta
Origen del Insumo

PG-CO-1-1-1A1
Producto
Alternativa seleccionada
Requisitos
Cliente
Satisfaccin de las expectativas de la

administracin
considerando las necesidades
generales de los trabajadores .
Establecer objetivos claros
asignacin de responsabilidades
recursos y definir parmetros de
medicin
Pblicas.PREEJE
PG-CO-1-1-1A3
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
1782

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
Observaciones
Recursos Econmicos presupuestados
1783

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
PRESENTACIN DE UN PLAN DE COMUNICACIN
Revisin: 0
Elaboracin:
Ana M Durn
Fecha:
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin:
Catalina Garca
Aprobacin:
Carlos Durn
PG-CO-1-1-1
INTERNA
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Presentacin de un plan de
comunicacin
Pblicas.PREEJE
Desarrollar las actividades necesarias

para la estructuracin de un Plan de
Comunicacin efectivo en funcin de
la alternativa seleccionada por
Presidencia.
Insumo
Alternativa seleccionada
Requisitos
Proveedor
Satisfaccin de las expectativas de la Presidente Ejecutivo.PREEJE

administracin
considerando las necesidades
generales de los trabajadores .
Establecer objetivos claros
asignacin de responsabilidades
recursos y definir parmetros de
medicin
Origen del Insumo

PG-CO-1-1-1A2
Producto
Plan de Comunicacin
Requisitos
Cliente
Tomar en cuenta las necesidades y

aspiraciones de todos los clientes
internos de la Empresa.
PG-CO-1-1-1A4
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
1784

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
1785

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
APROBACIN DEL PLAN DE COMUNICACIN

Elaboracin:
Ana M Durn
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin:
Catalina Garca
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-CO-1-1-1
INTERNA
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Aprobacin del Plan de

Comunicacin
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Aprobar y promover el Plan de

Comunicacin para ser implantado en
la Empresa adecuadamente
Insumo
Plan de Comunicacin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Tomar en cuenta las necesidades y

aspiraciones de todos los pblicos
internos de la Empresa
Pblicas.PREEJE
PG-CO-1-1-1A3
Requisitos
Cliente
Distribuido a personal relacionado
Pblicas.PREEJE
PG-CO-1-1-2A1
Producto
Plan de Comunicacin Aprobado
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1786

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1787

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
IMPLANTACIN DE LA COMUNICACIN
INTERNA
Elaboracin:
Ana M Durn
Revisin:
Catalina Garca
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PG
PGPG -COCO-1-1-2
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
COORDINAR LA IMPLANTACIN
Incluye
RECOPILACIN Y DIFUSIN A TRAVS DE CARTELERAS
EDICIN DE BOLETN IMPRESO
EDICIN DE BOLETN ELECTRNICO
DIFUSIN A TRAVS DE ALTOPARLANTE
Final
EMISIN DE INFORMACIN A TRAVS DE LA RADIO
Area principal
PREEJE
Lder del Proceso

1)Distribucin

2)Morona Santiago

3)Comercializacion


5)Planificacin

1788

19/08/2009 - 14:29:54

7)Asesora Jurdica

Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

Observaciones
1789

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
COORDINAR LA IMPLANTACIN
Elaboracin:
Ana M Durn
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin:
Catalina Garca
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-CO-1-1-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Coordinar la implantacin
Pblicas.PREEJE
Conformar equipo de trabajo (Lderes

de Comunicacin) y coordinar
peridicamente la Implantacin del
Plan de Comunicacin desarrollando
reuniones para definir plan de trabajo
y temas a difundir.
Insumo
- Plan de Comunicacin
- Informacin de diversos temas
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Aprobado
- Temas de inters para los clientes
internos
PG-CO-1-1-1A4
Producto
Actas de reuniones de trabajo en el que se indica resoluciones y plan de trabajo
Requisitos
Cliente
Actas entregadas oportunamente
PG-CO-1-1-2A2
PG-CO-1-1-2A3
PG-CO-1-1-2A4
PG-CO-1-1-2A5
PG-CO-1-1-2A6
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1790

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Computador
1791

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Ana M Durn
Fecha:
Revisin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
RECOPILACIN DE INFORMACIN Y DIFUSIN A

TRAVS DE CARTELERAS
Aprobacin:
Carlos Durn
PG-CO-1-1-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Recopilacin de informacin y
difusin a travs de carteleras
Pblicas.PREEJE
Comit de Comunicacin
Interna
Recopilar y difundir a travs de

carteleras informacin de inters para
el personal de la CENTROSUR,
manteniendo a las carteleras en
adecuado funcionamiento para el
intercambio de informacin en la
Organizacin
Insumo
- Plan de Comunicacin Interna,
- Actas de reuniones de trabajo en el que se indica resoluciones y plan de trabajo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Pblicas.PREEJE
PG-CI-1A1
Requisitos
Cliente
Veraz
confiable
Producto
Informacin procesada y distribuida
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1792

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Carteleras en adecuado mantenimiento
1793

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
EDICIN DEL BOLETN IMPRESO

Elaboracin:
Ana M Durn
Revisin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-CO-1-1-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Edicin del Boletn Impreso
Pblicas.PREEJE
Interna
Recopilar informacin de inters,

elaborar y distribuir el boletn impreso
de la CENTROSUR, mantenindolo
en adecuado funcionamiento para el
intercambio de informacin en la
Organizacin
Insumo
- Plan de Comunicacin,
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Pblicas.PREEJE
PG-CO-1-1-2A1
Requisitos
Cliente
Veraz
confiable
Producto
Boletn procesado y distribuido
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Recursos econmicos; computador.
Asistente Relaciones Pblicas .PREEJE

1794

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1795

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
EDICIN DEL BOLETN ELECTRNICO

Elaboracin:
Ana M Durn
Revisin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-CO-1-1-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Edicin del Boletn Electrnico
Pblicas.PREEJE
Interna
Recopilar informacin, elaborar y

distribuir el boletn electrnico de la
CENTROSUR.
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Pblicas.PREEJE
PG-CO-1-1-2A1
Producto
Boletn electrnico procesado y distribuido
Requisitos
Cliente
Veraz
confiable
accesible a todos los trabajadores .
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
MEDIO DE COMUNICACIN QUE CORRESPONDE
1796

19/08/2009 - 14:29:54
1797

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
DIFUSIN A TRAVS DEL ALTOPARLANTE

Elaboracin:
Ana M Durn
Revisin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-CO-1-1-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Difusin a travs del Altoparlante
Pblicas.PREEJE
Interna
Recopilar informacin y difundirla a

travs de Altoparlante.
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Pblicas.PREEJE
PG-CO-1-1-2A1
Requisitos
Cliente
Veraz
confiable
Producto
Informacin procesada y comunicada
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
PLAN DE COMUNICACIN APROBADO 2006-2008
Registro
Observaciones
1798

19/08/2009 - 14:29:54
1799

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
EMISIN DE LA INFORMACIN A TRAVS DE LA

RADIO
Elaboracin:
Ana M Durn
Revisin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-CO-1-1-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Emisin de la Informacin a travs

de la Radio
Pblicas.PREEJE
Interna
Recopilar informacin de inters y

difundir. Mantenerles en adecuado
funcionamiento para el intercambio
de informacin en la Organizacin
Insumo
Plan de Comunicacin, Actas de reuniones de trabajo en el que se indica resoluciones y plan de trabajo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Pblicas.PREEJE
PG-CO-1-1-2A1
Requisitos
Cliente
Veraz
confiable
Producto
Informacin procesada y distribuida
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
1800

19/08/2009 - 14:29:54
1801

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
RETROALIMENTACIN Y EVALUACIN DE
LA COMUNICACIN INTERNA
Elaboracin:
Ana M Durn
Revisin:
Catalina Garca
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PG
PGPG -COCO-1-1-3
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
FORMULACIN Y PROCESAMIENTO DE ENCUESTAS
Incluye
RECOPILACIN DE SUGERENCIAS A TRAVS DE BUZONES
RECEPCIN DE SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMOS A TRAVS DE CORREO ELECTRNICO
Final
COORDINACIN Y REALIZACIN DE EVENTOS
Area principal
PREEJE
Lder del Proceso

1)Distribucin

2)Morona Santiago

3)Comercializacion


5)Planificacin


7)Asesora Jurdica

1802

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

-
Observaciones
1803

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
FORMULACIN Y PROCESAMIENTO DE
ENCUESTAS
Elaboracin:
Ana M Durn
Revisin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PG-CO-1-1-3
RETROALIMENTACIN Y EVALUACIN DE LA
COMUNICACIN INTERNA
Lder del Proceso

Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Formulacin y procesamiento de
encuestas
Pblicas.PREEJE
Interna
Coordinar la ejecucin de encuestas

como medio que permita
retroalimentacin entre los
trabajadores y la Administracin.
Recoger respuestas, procesarlas y
gestionarlas para promover una
mayor participacin
Insumo
- Plan de Comunicacin Interna 2006 -2008
- Actas de reuniones de trabajo , temas a consultarse
- Opiniones y participacin
Requisitos
Proveedor
Sinceridad y objetividad ante los temas Asistente Relaciones

Pblicas.PREEJE
consultados
Origen del Insumo

PG-CO-1-1-2A1
Producto
Informacin procesada y distribuida a personal relacionado
Requisitos
Cliente
Veraz
confiable
Directores
Junta Ejecutiva
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Plan de Comunicacin
Registro
1804

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1805

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECEPCIN DE SUGERENCIAS , QUEJAS Y

RECLAMOS A TRAVS DE BUZONES , CORREO
ELECTRNICO
Elaboracin:
Ana M Durn
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin:
Catalina Garca
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-CO-1-1-3
COMUNICACIN INTERNA
Actividad
Responsable
Recepcin de sugerencias , quejas y Asistente Relaciones

reclamos a travs de buzones ,
Pblicas.PREEJE
correo electrnico
Interna
Responsabilidad
Establecer los mecanismos para la
recepcin de quejas, sugerencias y
reclamos de temas de inters para la
Empresa. Recoger respuestas,
procesarlas y gestionarlas para
promover una mayor participacin .
Insumo
- Plan de Comunicacin Interna 2006 - 2008
- Opiniones y participacin
Requisitos
Proveedor
Recoger respuestas, procesarlas y

gestionarlas para promover una mayor Pblicas.PREEJE
participacin
Origen del Insumo

PG-CO-1-1-2A1
Producto
Informacin procesada y distribuida a personal relacionado
Requisitos
Cliente
Veraz
confiable
Directores
Junta Ejecutiva
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
1806

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
1807

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Ana M Durn
Fecha:
Revisin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
PG-CO-1-1-3
COMUNICACIN INTERNA
Lder del Proceso

Nro.
A3
COORDINACIN Y REALIZACIN DE CONCURSOS

Y EVENTOS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Coordinacin y realizacin de
concursos y eventos
Pblicas.PREEJE
Establecer medios de integracin y

motivacin del personal que permitan
alcanzar una mejor interelacin e
identificacin del personal entre s y
de ste con la Empresa. Establecer y
coordinar la realizacin de eventos ,
concursos.
Insumo
- Plan de Comunicacin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Aprobado
- Entregado Oportunamente
Pblicas.PREEJE
PG-CO-1-1-2A1
Requisitos
Cliente
Veraz
confiable
dinmicos
Producto
Eventos de integracin realizados .
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1808

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1809

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
ALINEACIN DE LA CULTURA
CORPORATIVA
Elaboracin:
Ana M Durn
Revisin:
Catalina Garca
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PG
PGPG -COCO-1-1-4
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
DIAGNSTICO
Incluye
APROBACIN DEL DIAGNSTICO
PLANIFICACIN
APROBACIN DEL PLAN
IMPLANTACIN
Final
EVALUACIN
Area principal
PREEJE
Lder del Proceso

1)Distribucin

2)Morona Santiago

3)Comercializacion


5)Planificacin
1810

19/08/2009 - 14:29:54
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

Observaciones
1811

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
DIAGNSTICO
Elaboracin:
Ana M Durn
Revisin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-CO-1-1-4
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Diagnstico
Pblicas.PREEJE
Detectar nivel de motivacin e

identificacin con la cultura
organizacional, as como
requerimientos actuales.
Insumo
Informacin proporcionada
Requisitos
Proveedor
Ajsutada a la realidad
Financiero.DAF
Origen del Insumo
Producto
Informe estadstico
Requisitos
Cliente
Comprensible y verificable
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Computador
1812

19/08/2009 - 14:29:54
1813

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
APROBACIN DEL DIAGNSTICO

Elaboracin:
Ana M Durn
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin:
Catalina Garca
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-CO-1-1-4
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Aprobacin del diagnstico
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Aprobar o solicitar ajustes
Insumo
Informe estadstico
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Ajsutada a la realidad
Pblicas.PREEJE
PG-CO-1-1-4A1
Requisitos
Cliente
Oportuno y autorizado para continuar
Pblicas.PREEJE
PG-CO-1-1-4A3
Producto
Informe aprobado
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
1814

19/08/2009 - 14:29:54
1815

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
PLANIFICACIN
Elaboracin:
Ana M Durn
Revisin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-CO-1-1-4
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Planificacin
Pblicas.PREEJE
Plantear alternativas para mejorar

soluciones.
Insumo
Informe aprobado
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
PG-CO-1-1-4A2
Requisitos
Cliente
Ajustado a necesidades detectadas

con precisin de objetivos
cronograma y recursos.
PG-CO-1-1-4A4
Producto
Plan de accin
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Computador
1816

19/08/2009 - 14:29:54
1817

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
APROBACIN DEL PLAN

Elaboracin:
Ana M Durn
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin:
Catalina Garca
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-CO-1-1-4
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Aprobacin del plan
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Aprobar o solicitar ajustes
Insumo
Plan de accin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Ajustado a necesidades detectadas

con precisin de objetivos
cronograma y recursos
Pblicas.PREEJE
PG-CO-1-1-4A3
Requisitos
Cliente
Pblicas.PREEJE
PG-CO-1-1-4A5
Producto
Plan de accin aprobado
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
1818

19/08/2009 - 14:29:54
1819

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
IMPLANTACIN DEL PLAN

Elaboracin:
Ana M Durn
Revisin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-CO-1-1-4
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Implantacin del Plan
Pblicas.PREEJE
Desarrollar las acciones planteadas

en coordinacin con las diferentes
reas y con proveedores de servicios
Insumo
Plan de accin aprobado
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
PG-CO-1-1-4A4
Requisitos
Cliente
De acuerdo a lo planificado
PG-CO-1-1-4A6
Producto
Acciones implantadas
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Recursos econmivos presupuestados
1820

19/08/2009 - 14:29:54
1821

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
EVALUACIN DEL PLAN REALIZADO

Elaboracin:
Ana M Durn
Revisin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-CO-1-1-4
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Evaluacin del plan realizado
Pblicas.PREEJE
Evaluar las acciones realizadas y

resultados alcanzados para
determinar el grado de cumplimiento
de lo planificado.
Insumo
Participacin del personal, resultados
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Predisposicin de trabajo y
participacin activa.
PG-CO-1-1-4A5
Producto
Personal con mayores niveles de alineacin a la Cultura corporativa
Informe final del plan ejecutado
Requisitos
Cliente
Informe completo
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
1822

19/08/2009 - 14:29:54
1823

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
COMUNICACIN EXTERNA
Elaboracin:
Ana M Durn
Revisin:
Catalina Garca
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PG
PGPG -COCO-1-2
Revisin: 0
Fecha: 16/01/2009
Inicio
DIFUSIN DE LA INFORMACIN
Incluye
CAMPAAS DE PUBLICIDAD Y MERCADEO
Final
SEGUIMIENTO DE SATISFACCIN DEL CLIENTE
Area principal
PREEJE
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago

3)Comercializacion


5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
1824

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

EXTERNO

Observaciones
1825

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Elaboracin:
Ana M Durn
Revisin:
Catalina Garca
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PG
PGPG -COCO-1-2-1
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
DETECCIN DE NECESIDAD Y SOLICITUD DE DIFUSIN
Incluye
ELABORACIN DEL MENSAJE Y SELECCIN DE MEDIOS
APROBACIN DEL MENSAJE
Final
MONITOREO DE LA OPININ PBLICA
Area principal
PREEJE
Lder del Proceso

1)Distribucin

2)Morona Santiago

3)Comercializacion


5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
1826

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

Observaciones
1827

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
DETECCIN DE LA NECESIDAD Y SOLICITUD DE

DIFUSIN
Elaboracin:
Ana M Durn
Revisin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-CO-1-2-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Deteccin de la necesidad y
solicitud de difusin
Directores
Jefes Departamento
Detectar los temas que requieren ser

difundidos al Cliente externo; temas
que pueden corresonder a
informacin comercial, tcnica o
institucional
Insumo
Necesidad percibida de comunicacin
Requisitos
Proveedor
- Corresponder a las necesidades de

los clientes
- Pertinencia
Clientes Externos
Clientes Internos
Origen del Insumo
Producto
Requerimiento de difusin de informacin
Requisitos
Cliente
Especificacin del asunto y objetivo de Asistente Relaciones

su difusin.
Pblicas.PREEJE

PG-CO-1-2-1A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
I-278 PRINCIPALES TEMAS DE INFORMACIN AL CLIENTE Y MEDIOS DE
Informacin
COMUNICACIN A UTILIZAR
Registro
1828

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Computador
1829

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ELABORACIN DEL MENSAJE Y SELECCIN DE

MEDIOS
Elaboracin:
Ana M Durn
Revisin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-CO-1-2-1
Actividad
Responsable
Elaboracin del mensaje y seleccin Asistente Relaciones

de medios
Pblicas.PREEJE
Responsabilidad
Recolectar la informacin, seleccionar
la estrategia de difusin, tratamiento y
redaccin de la informacin
Insumo
Requerimiento de difusin de informacin
Requisitos
Proveedor
Especificacin del asunto y objetivo de Directores

su difusin.
Jefes Departamento
Origen del Insumo

PG-CO-1-2-1A1
Producto
Borrador de boletn de prensa, rueda de prensa, reportaje especial o publicacin pagada .
Requisitos
Cliente
Redactado en forma adecada para el

cumplimiento de su objetivo
Directores
PG-CO-1-1-2A3
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
I-278 PRINCIPALES TEMAS DE INFORMACIN AL CLIENTE Y MEDIOS DE
Informacin
COMUNICACIN A UTILIZAR
Registro
Computador
1830

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1831

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
APROBACIN DEL MENSAJE

Elaboracin:
Ana M Durn
Revisin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-CO-1-2-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Aprobacin del mensaje
Directores
Jefes Departamento
Revisin del mensaje, anlisis de

conveniencias y aprobacin para su
difusin.
Insumo
Borrador de boletn de prensa, rueda de prensa, reportaje especial o publicacin pagada
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Redactado en forma adecada para el

cumplimiento de su objetivo
Pblicas.PREEJE
PG-CO-1-1-2A2
Requisitos
Cliente
Con observaciones y sugerencias

pertinentes y oportunas.
Pblicas.PREEJE
PG-CO-1-2-2A4
Producto
Mensaje aprobado.
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Computador
1832

19/08/2009 - 14:29:54
1833

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Elaboracin:
Ana M Durn
Revisin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-CO-1-2-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Difusin de la informacin
Pblicas.PREEJE
Envo de la informacin a travs de

los medios adecuados y verificacin
de la difusin
Insumo
Mensaje aprobado.
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Con observaciones y sugerencias

pertinentes y oportunas.
Directores
PG-CO-1-2-1A3
Producto
Publicaciones en los medios de comunicacin
Requisitos
Cliente
Oportunas y acordes a los objetivos de Clientes Externos

la CENTROSUR

PG-CO-1-2-1A5
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Computador
1834

19/08/2009 - 14:29:54
1835

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
MONITOREO DE LA OPININ PBLICA

Elaboracin:
Ana M Durn
Revisin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-CO-1-2-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Monitoreo de la opinin pblica
Pblicas.PREEJE
Monitoreo de medios de
comunicacin
Insumo
Publicaciones en los medios de comunicacin
Requisitos
Proveedor
Oportunas y acordes a los objetivos de Clientes Externos

la CENTROSUR
Origen del Insumo

PG-CO-1-1-2A4
Producto
Informacin difundida y monitoreada
Requisitos
Cliente
Informacin asimilada por el pblico
Directores
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Computador
1836

19/08/2009 - 14:29:54
1837

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PG
PGPG -COCO-1-2-2
Revisin: 0
Elaboracin:
Ana M Durn
Fecha:
Revisin:
Catalina Garca
Aprobacin:
Carlos Durn
Inicio
SOLICITUD DE CAMPAA PUBLICITARIA
Incluye
DEFINICIN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
PROPUESTA DE LA CAMPAA PUBLICITARIA
APROBACIN DE LA CAMPAA
Final
MONITOREO/RETROALIMENTACIN/ EVALUACIN
Area principal
PREEJE
Lder del Proceso

1)Distribucin

2)Morona Santiago

3)Comercializacion


5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
1838

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

Observaciones
1839

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
SOLICITUD DE CAMPAA PUBLICITARIA

Elaboracin:
Ana M Durn
Revisin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-CO-1-2-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Solicitud de campaa publicitaria
Directores
Detectar necesidad de campaa

publicitaria
Insumo
Necesidad percibida
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Corresonder a las necesidades de los Jefes Departamento

clientes / pertinencia
Producto
Requerimiento de campaa
Requisitos
Cliente
Informacin completa sobre a quin se Asistente Relaciones

quiere llegar y con qu propsito .
Pblicas.PREEJE

PG-CO-1-2-2A2

Procedimiento
Responsables de los
Directores
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Jefes Departamento
Computador; presupuesto
1840

19/08/2009 - 14:29:54
1841

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
PROPUESTA DE LA CAMPAA PUBLICITARIA .

Elaboracin:
Ana M Durn
Revisin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-CO-1-2-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Propuesta de la Campaa
Publicitaria.
Pblicas.PREEJE
Definir objetivos y estrategias de la

campaa, clarificar los requerimientos
a satisfacer con la campaa y la
disponibilidad de recursos para la
misma. Elaborar un plan de campaa.
Insumo
Requerimiento de campaa
Requisitos
Proveedor
Informacin completa sobre a quin se Directores

quiere llegar y con qu propsito .
Origen del Insumo

PG-CO-1-2-2A1
Producto
Brief Informativo, plan de campaa
Requisitos
Cliente
Plan creativo y ajustado al

requermiento
Directores
PG-CO-1-2-2A3

Procedimiento
Responsables de los
Directores
Procedimientos:
Informacin
Registro
Jefes Departamento
1842

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1843

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
APROBACIN DE LA CAMPAA
Elaboracin:
Ana M Durn
Revisin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-CO-1-2-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Aprobacin de la campaa
Directores
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Autorizar la inversin y comprobar

que la campaa sea adecuada
Insumo
Brief Informativo, plan de campaa
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Plan creativo y ajustado al

requermiento
Pblicas.PREEJE
PG-CO-1-2-2A2
Requisitos
Cliente
Campaa pautada de acuerdo al

presupuesto
Pblicas.PREEJE
Directores
PG-CO-1-2-2A4
Producto
Campaa aprobada

Procedimiento
Responsables de los
Directores
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Jefes Departamento
1844

19/08/2009 - 14:29:54
1845

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
MONITOREO / RETROALIMENTACIN /
EVALUACIN
Elaboracin:
Ana M Durn
Revisin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-CO-1-2-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Monitoreo/ retroalimentacin /
evaluacin
Pblicas.PREEJE
Directores
Preguntas para obtener una

respuesta con respecto a la captacin
del mensaje y la satisfaccin de sus
necesidades de informacin
Insumo
Campaa en realizacin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Campaa aprobada
Proveedores
PG-CO-1-2-2A3
Requisitos
Cliente
Informe sobre nivel de impacto de la

campaa
Producto
Campaa asimilada por el pblico

Procedimiento
Responsables de los
Directores
Procedimientos:
Jefes Departamento
Informacin
Registro
Observaciones
1846

19/08/2009 - 14:29:54
1847

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
SEGUIMIENTO DE SATISFACCIN DEL

CLIENTE
Elaboracin:
Ana M Durn
Revisin:
Catalina Garca
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PG
PGPG -COCO-1-2-3
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
PLANTEAMIENTO DE SISTEMA DE MEDICIN DE LA SATISFACCIN DEL CLIENTE
Incluye
APROBACIN DEL SISTEMA DE MEDICIN DE LA SATISFACCIN DEL CLIENTE
CONTRATACIN DE LA EMPRESA DE INVESTIGACIN
DEFINICIN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIN
APLICACIN
Final
SEGUIMIENTO DE RESULTADOS
Area principal
PREEJE
Lder del Proceso

1)Distribucin

2)Morona Santiago

3)Comercializacion


5)Planificacin
1848

19/08/2009 - 14:29:54
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

EXTERNO

Observaciones
1849

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
PLANTEAMIENTO DE SISTEMA DE MEDICIN DE

LA SATISFACCIN DEL CLIENTE
Elaboracin:
Ana M Durn
Revisin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-CO-1-2-3
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Planteamiento de sistema de
medicin de la satisfaccin del
cliente
Pblicas.PREEJE
Plantear alternativas de mejoramiento

o cambio en el sistema de medicin
Insumo
Solicitud de cambio o mejoramiento en el sistema de medicin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Efectuado a partir de las necesidades Comisiones

Junta Ejecutiva
detectadas
Producto
Plan de sistema de medicin
Requisitos
Cliente
Ajustado a necesidades de la Empresa Comisiones

y a satisfaccin de los requisitos del
Junta Ejecutiva
cliente

PG-CO-1-2-3A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Computador
1850

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Proveedor de insumo se considera tambin a la comisin de monitoreo del

ESOL
1851

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
APROBACIN DEL SISTEMA DE MEDICIN DE LA

SATISFACCIN DEL CLIENTE
Elaboracin:
Ana M Durn
Revisin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-CO-1-2-3
Actividad
Responsable
Aprobacin del sistema de medicin Presidente

de la satisfaccin del cliente
Ejecutivo.PREEJE
Responsabilidad
Aprobacin del sistema
Insumo
Plan de sistema de medicin
Requisitos
Proveedor
Ajustado a necesidades de la Empresa Asistente Relaciones

y a satisfaccin de los requisitos del
Pblicas.PREEJE
cliente
Origen del Insumo

PG-CO-1-2-3A1
Producto
Plan aprobado del sistema de medicin
Requisitos
Cliente
Conocido y aceptado por la Junta

Ejecutiva y la comisin de monitoreo
Pblicas.PREEJE
PG-CO-1-2-3A3
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Computador / Infocus
1852

19/08/2009 - 14:29:54
1853

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CONTRATACIN DE EMPRESA DE
INVESTIGACIN
Elaboracin:
Ana M Durn
Revisin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-CO-1-2-3
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Contratacin de empresa de
investigacin
Director Asesora
Jurdica.DAJ
Contratacin cumpliendo los

requisitos contractuales de la
CENTROSUR
Insumo
Plan aprobado del sistema de medicin
Proformas de empresas convocadas
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Conocido y aceptado por la Junta

Ejecutiva y la comisin de monitoreo
Proveedores
PG-CO-1-2-3A2
Producto
Contrato para la ejecucin de investigacin
Requisitos
Cliente
Con firmas de autorizacin y definicin Asistente Relaciones

de administrador de contrato
Pblicas.PREEJE

PG-CO-1-2-3A4
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1854

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1855

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
DEFINICIN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIN

Elaboracin:
Ana M Durn
Revisin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-CO-1-2-3
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Definicin de instrumentos de
medicin
Pblicas.PREEJE
Coordinar con la encuestadora la

aplicacin de cuestionarios
debidamente validados
Insumo
Contrato para la ejecucin de investigacin
Requisitos
Proveedor
Con firmas de autorizacin y definicin Director Asesora Jurdica.DAJ

de administrador de contrato
Origen del Insumo

PG-CO-1-2-3A3
Producto
Instrumendos definidos
Requisitos
Cliente
Delle claro y conciso
Pblicas.PREEJE
PG-CO-1-2-3A5
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
P-212 PROCEDIMIENTO DE ENCUESTAS DE VOZ DEL CLIENTE EXTERNO

Junta Ejecutiva
Registro
Observaciones
1856

19/08/2009 - 14:29:54
1857

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
APLICACIN
Elaboracin:
Ana M Durn
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin:
Catalina Garca
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-CO-1-2-3
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Aplicacin
Proveedores
Aplicacin del mtodo
Insumo
Instrumendos definidos
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Detalle claro y conciso
Pblicas.PREEJE
PG-CO-1-2-3A4
Requisitos
Cliente
De acuerdo a los requerimientos

solicitados y definidos
Pblicas.PREEJE
PG-CO-1-2-3A6
Producto
Encuestas realizadas e informe

Procedimiento
Responsables de los
Junta Ejecutiva
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
1858

19/08/2009 - 14:29:54
1859

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO DE RESULTADOS
Elaboracin:
Ana M Durn
Revisin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-CO-1-2-3
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Seguimiento de resultados
Junta Ejecutiva
Dar el seguimiento a los resultados

obtenidos, definir acciones para la
mejora de resultados.
Insumo
Encuestas realizadas
Requisitos
Proveedor
De acuerdo a requerimiento solicitados Proveedores

y definidos
Origen del Insumo

PG-CO-1-2-3A5
Producto
Resoluciones
Requisitos
Cliente
Claras y registradas en el acta
Pblicas.PREEJE
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

Junta Ejecutiva
1860

19/08/2009 - 14:29:54
1861
Proceso PG-GA-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
GESTIN AMBIENTAL
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Heriberto Idrovo
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PG
PGPG -GAGA -1
Revisin: 0
Fecha: 26/03/2009
Inicio
PLANIFICACIN
Incluye
IMPLANTACIN
EJECUCIN
Final
SUPERVISIN Y MEJORA
Area principal
DIPLA
Lder del Proceso
Superintendente de Gestin Ambiental(Dep. de Calidad).DIPLA
1)Distribucin
1/N.A.).DIDIS
2)Morona Santiago

Director Morona Santiago (E).DIMS
3)Comercializacion


Jefe Departamento Obras Civiles(Dpto. Obras
Civiles/N.A.).DIDIS
Analista de Inventarios(Dep. de Control de Bienes).DAF
Humanos).DAF
5)Planificacin
Jefe Departamento Calidad(Dpto. de Calidad/N.A.).DIPLA

Director Planificacin (E).DIPLA
1862
Proceso PG-GA-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
7)Asesora Jurdica

Auditor.PREEJE
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
Observaciones
P-209 REVISIN Y EVALUACIN DEL GRADO DE ADECUACIN

AMBIENTAL EN DISEOS DE REDES
P-213 CLASIFICACIN Y MANEJO DE MATERIALES DE DESECHO NO
PELIGROSOS INGRESADO EN LAS BODEGAS DE BAJAS
P-214 CLASIFICACIN Y MANEJO DE EQUIPOS QUE CONTIENEN
ACEITE DIELCTRICO INGRESADOS EN EL LABORATORIO DE
TRANSFORMADORES
P-215 PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE MATERIALES DE DESECHO
PELIGROSOS INGRESADO EN LA BODEGA DE BAJAS.
I-264 INSTRUCTIVO PARA NORMALIZAR LAS ACTIVIDADES DE
ADECUACIN AMBIENTAL (PODA Y TALA DE RBOLES) EN LA
CONSTRUCCIN Y/O MANTENIMIENTO DE REDES ELCTRICAS
R-242 FORMULARIO PARA EVALUACIN DEL NIVEL DE ADECUACIN
AMBIENTAL EN LOS PROYECTOS ELCTRICOS
R-255 SOLICITUD PARA LA INSPECCIN DE MATERIAL A DARSE DE
BAJA
R-259 DE DESECHOS LQUIDOS PELIGROSOS A INGRESAR EN LA
BODEGA DE BAJAS
R-260 PARA DETERMINACIN DE RESIDUOS EN LAS EDIFICACIONES
DE LA CENTROSUR
-
DE ACUERDO AL AVANCE EN LA IMPLANTACIN TANTO DEL

SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL AS COMO DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL SE ANEXARAN PROCEDIMIENTOS
REGISTROS O DOCUMENTOS INFORMATIVOS
1863
Sub Proceso PG-GA-1-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
PLANIFICACIN
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Heriberto Idrovo
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PG
PGPG -GAGA -1-1
Revisin: 0
Fecha: 26/03/2009
Inicio
REVISIN MEDIOAMBIENTAL INICIAL
Incluye
DEFINIR POLTICA Y OBJETIVOS AMBIENTALES
PRIORIZAR ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Final
ASIGNAR RECURSOS, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD RELACIONADAS CON EL SGA
Area principal
DIPLA
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica

Auditor.PREEJE
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
1864

19/08/2009 - 14:29:54
Registros

-
Observaciones
1865
Sub Proceso PG-GA-1-1-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE

GESTIN AMBIENTAL
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Heriberto Idrovo
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PG
PGPG -GAGA -1-1-1
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
REVISIN MEDIOAMBIENTAL
Incluye
PRIORIZAR ASPECTOS MEDIAMBIENTALES
Final
ASIGNAR RECURSOS, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD RELACIONADAS CON EL SGA
Area principal
DIPLA
Lder del Proceso

1)Distribucin

1/N.A.).DIDIS
Superintendente Lneas Subtransmisin(Dpto. de
Subtransmisin y Subestacin/N.A.).DIDIS
2)Morona Santiago

-
3)Comercializacion
Jefe Departamento Control de la Medicin(Dpto. Control de la

Medicin/N.A.).DICO
Jefe Departamento Servicios al Cliente(Dpto. Servicios al
Cliente/N.A.).DICO
-
Analista de Inventarios(Dpto. Administrativo/Secc. de Activos

Fijos).DAF
Jefe Departamento Administrativo(Dpto.
Administrativo/N.A.).DAF
5)Planificacin
Superintendente de Gestin Ambiental(Dpto. de

Calidad/N.A.).DIPLA
7)Asesora Jurdica
1866

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
Observaciones
Asistente Relaciones Pblicas(N.A/Secc. de Relaciones

Pblicas).PREEJE

-
1867
Actividad PG-GA-1-1-1A1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PGPG-GAGA-1-1-1A1
REVISIN MEDIOAMBIENTAL INICIAL

Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Heriberto Idrovo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-GA-1-1-1
PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
Superintendente de Gestin Ambiental(Dep. de
Calidad).DIPLA
Actividad
Responsable
Revisin medioambiental inicial
Superintendente de Gestin Revisar aspectos medioambientales

Ambiental(Dep. de
integrados en el EIAD - Expost y en el
Calidad).DIPLA
Plan de manejo ambiental
Responsabilidad
Insumo
EIAD- Expost
Requisitos
Proveedor
EIAD- Expos aprobado por el

CONELEC
Origen del Insumo
Producto
MATRIZ DE IMPLANTACIN DEL PMA
Requisitos
Cliente
Identificacin clara de los aspectos

Comit Tcnico de Gestin
ambientales
Ambiental
medidas sugeridas
Consejo de Gestin Ambiental
responsables
y costo de las actividades que presenta
el Plan de Manejo Ambiental aprobado
adems se incluir nuevos hallazgos
en caso de encontrarlos al realizar la
revisin inicial.

PG-GA-1-1-1A3
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1868

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1869

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Heriberto Idrovo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-GA-1-1-1
Calidad).DIPLA
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Definir poltica y objetivos

ambientales
Comit Tcnico Gestin

Ambiental
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Establecer y aprobar la poltica y

objetivos ambientales.
Insumo
Directices y propuestas tanto de poltica as como de objetivos ambientales
Requisitos
Proveedor
Directrices y propuestas acordes a la

Norma ISO 14001, que concuerden
con la Misin y Visin de la
CENTROSUR
Comit Tcnico Gestin Ambiental
Origen del Insumo
Producto
Poltica y objetivos ambientales aprobados
Requisitos
Cliente
Poltica y Objetivos claros que cumplan Todos los trabajadores

con los requisitos y necesidades de la
CENTROSUR
as como lo establecido por la Norma
ISO 14001

PG-GA-1-1-1A3
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1870

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1871

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
PRIORIZAR ASPECTOS MEDIAMBIENTALES

Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Heriberto Idrovo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-GA-1-1-1
Calidad).DIPLA
Actividad
Responsable
Priorizar aspectos mediambientales Comit Tcnico Gestin

Ambiental
Responsabilidad
Establecer criterios de priorizacin de
medidas y planes de accin que
brinden el soporte necesario para la
implantacin del Plan de Manejo
Ambiental
Insumo
Matriz de Implantacin del Plan de Manejo Ambiental , Auditora Ambiental Interna aos anteriores , Poltica
Ambiental
Requisitos
Proveedor
Auditora Ambiental Interna aprobados Superintendente de Gestin

por parte del CONELEC.
Ambiental(Dep. de Calidad).DIPLA
Origen del Insumo

PG-GA-1-1-1A1
PG-GA-1-1-1A2
Producto
Matriz de priorizacin para la implementacin del PMA
Requisitos
Cliente
Determinar la priorizacin en la
ejecucin de medidas ambientales .

Coordinadores de programas
PG-GA-1-3-1A3
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1872

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1873

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ASIGNAR RECURSOS , RESPONSABILIDAD Y

AUTORIDAD RELACIONADAS CON EL SGA
Elaboracin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin:
Heriberto Idrovo
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-GA-1-1-1
Calidad).DIPLA
Actividad
Responsable
Asignar recursos, responsabilidad y Presidente

autoridad relacionadas con el SGA Ejecutivo.PREEJE
Responsabilidad
Asignacin de recursos humanos
para la adecuada implantacin,
mantenimiento y mejora del SGA.
Revisar y aprobar los recursos de
carcter econmico, y financiero para
la implantacin del SGA (incluye
recursos para el PMA.)
Insumo
Propuestas de funcionarios que conforman el Consejo y el Comit Tcnico de Gestin Ambiental para
conformacin del SGA
Requisitos
Proveedor
Presentacin oportuna.

Superintendente de Gestin
Origen del Insumo
Producto
Comunicacin oficial (Memorando de nombramiento)
Requisitos
Cliente
Designacin de Funcionarios
Aprobacin de Presupuesto

ambientales
Ambiental(Dpto. de
Calidad/N.A.).DIPLA
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
1874

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
Observaciones
1875

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PG
PGPG -GAGA -1-2
IMPLANTACIN
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Heriberto Idrovo
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha: 26/03/2009
Inicio
ORGANIZACIN DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL (SGA)
Incluye
EJECUCIN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)
Final
-
Area principal
DIPLA
Lder del Proceso
1)Distribucin

2)Morona Santiago

3)Comercializacion


Humanos).DAF
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica

Auditor.PREEJE
1876

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
Observaciones
SGA: SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

PMA: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
1877

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
ORGANIZACIN DEL SISTEMA DE

GESTIN AMBIENTAL
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Heriberto Idrovo
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PG
PGPG -GAGA -1-2-1
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
Incluye
CONFORMAR ESTRUCTURA ORGNIZATIVA DEL SGA (CTGA Y CGA)
CAPACITAR Y SENSIBILIZAR EL PERSONAL
ESTABLECER MEDIOS DE COMUNICACIN
ESTABLECER REGLAMENTOS PERTINENTES
Final
-
Area principal
DIPLA
Lder del Proceso

1)Distribucin

-
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
1878

19/08/2009 - 14:29:54
Registros
Observaciones
1879

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CONFORMAR LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

DEL SGA (CTGA,
CTGA , CGA)
CGA )
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Heriberto Idrovo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-GA-1-2-1
ORGANIZACIN DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
Calidad).DIPLA
Actividad
Responsable
Conformar la estructura organizativa Presidente

del SGA (CTGA, CGA)
Ejecutivo.PREEJE
Responsabilidad
Designar y nombrar a los funcionarios
que conformarn el Comit Tcnico
de Gestin Ambiental y el Consejo de
Gestin Ambiental
Insumo
Propuesta de funcionarios para conformar el CTGA .
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Entrega oportuna de propuesta
Producto
Memorando de nombramiento al CTGA.
Requisitos
Cliente
Funcionarios de la CENTROSUR que Comit Tcnico Gestin Ambiental

participen responsablemente en todas Superintendente de Gestin
Ambiental(Dpto. de
las actividades a ellos designados
Calidad/N.A.).DIPLA
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
1880

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1881

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CAPACITAR Y SENSIBILIZAR AL PERSONAL

Elaboracin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin:
Heriberto Idrovo
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-GA-1-2-1
Calidad).DIPLA
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Capacitar y sensibilizar al personal Comit Tcnico Gestin

Aprobar el plan de capacitacin en
Ambiental
temas ambientales.
Jefe Departamento
Recursos Humanos(Dpto.
de Recursos
Humanos/N.A.).DRH
Jefe Seccin
Capacitacin(Dpto. de
Recursos Humanos/Secc.
Capacitacin).DRH
Insumo
Propuesta de plan de capacitacin generada por los miembrod el Comit de Gestin Ambiental
Requisitos
Proveedor
Capacitaciones que contemplen temas Superintendente de Gestin

ambientales y Legislacin aplicable
Origen del Insumo

-
Producto
Plan de capacitacin en temas ambientales y legisalcin aplicable aprobado
Requisitos
Cliente
El plan debe integrar temas de

capacitaciones que sean de inters
para todos los trabajadores de la
CENTROSUR
Jefe Departamento Recursos

Humanos(Dpto. de Recursos
Humanos/N.A.).DRH
Jefe Seccin Capacitacin(Dep. de
Procedimiento
Procedimientos:
1882

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
Observaciones
1883

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ESTABLECER MEDIOS DE COMUNICACIN

Elaboracin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin:
Heriberto Idrovo
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-GA-1-2-1
Calidad).DIPLA
Actividad
Responsable
Establecer medios de comunicacin Asistente Relaciones

Pblicas.PREEJE
Responsabilidad
Difundir las acciones del comit de
gestin ambiental. Informar,
concienciar al personal sobre la
incidencia que tiene la gestin de la
Empresa en el ambiente.Concienciar
a los proveedores y contratistas sobre
su responsabilidad ambiental dentro
de los procesos de servicio de la
CENTROSUR.Promover apoyo a la
gestin ambiental de la CENTROSUR
Insumo
Informes de Avance de implantacin del PMA , Actas de reuniones del CTGA.
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Entrega oportuna de informes
Jefe Departamento Calidad(Dpto. de

Calidad/N.A.).DIPLA
Ambiental(Dpto. de
Calidad/N.A.).DIPLA
PG-GA-1-3-1A2
PG-GA-1-3-1A3
PG-GA-1-3-1A4
PG-GA-1-3-1A5
Cliente
Producto
Reportajes y Boletines de prensa
Requisitos
Mantener informado a la ciudadana y Todos los trabajadores

personal de la CENTROSUR sobre los Ciudadana en general
avances en la implantacin tanto del
SGA as como del PMA.
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
1884

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
Observaciones
1885

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ESTABLECER REGLAMENTOS PERTINENTES

Elaboracin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin:
Heriberto Idrovo
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-GA-1-2-1
Calidad).DIPLA
Actividad
Responsable
Establecer reglamentos pertinentes Comit Tcnico Gestin

Ambiental
Responsabilidad
Proponer el reglamento de operacin
del Comit Tcnico de Gestin
Ambiental
Insumo
Presentar la propuesta de reglamento de operacin del Comit para su aprobacin .
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Propuesta de reglamento desarrollada Comit Tcnico Gestin Ambiental

acorde a la Estructura de Implantacin
del Consejo de Gestin Ambiental
aprobado.
Producto
Reglamento de funcionamiento del CTGA aprobado
Requisitos
Cliente
Aplicacin inmediata luego de su

aprobacin

Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1886

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1887

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PG
PGPG -GAGA -1-3
EJECUCIN
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Heriberto Idrovo
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha: 26/03/2009
Inicio
EJECUCIN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Incluye
Final
-
Area principal
DIPLA
Lder del Proceso
1)Distribucin
Jefe de Grupo de Lnea Energizada(Dep. de Distribucin Zona
1).DIDIS
2)Morona Santiago

3)Comercializacion


Humanos).DAF
5)Planificacin

7)Asesora Jurdica
1888

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin

Auditor.PREEJE

TRANSFORMADORES
-

BAJA
BODEGA DE BAJAS
DE LA CENTROSUR
-
Observaciones
Registros
1889

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PG
PGPG -GAGA -1-3-1
EJECUCIN DEL PLAN DE MANEJO

AMBIENTAL
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Heriberto Idrovo
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
ORGANIZAR LA EJECUCIN DEL PMA (ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES)
Incluye
EJECUTAR PLANES Y PROGRAMAS PARA EL ADECUADO MANEJO DE LOS DESECHOS EN LAS
BODEGAS
EJECUTAR PLANES Y PROGRAMAS PARA EL ADECUADO MANEJO DE LOS DESECHOS EN LAS
EDIFICACIONES
EJECUTAR PLANES Y PROGRAMAS PARA EL ADECUADO MANEJO DE LOS RECURSOS
NATURALES INVOLUCRADOS EN TODA EL REA DE CONCESIN
EJECUTAR EL PROGRAMA DE PARTICIPACIN CIUDADANA
Final
-
Area principal
DIPLA
Lder del Proceso

1)Distribucin

2)Morona Santiago

3)Comercializacion


Humanos).DAF
5)Planificacin
1890

19/08/2009 - 14:29:54
7)Asesora Jurdica

Auditor.PREEJE
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin

TRANSFORMADORES

BAJA
BODEGA DE BAJAS
DE LA CENTROSUR
-
Observaciones
Registros
1891

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ORGANIZAR LA EJECUCIN DEL PMA

(ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES )
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Heriberto Idrovo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-GA-1-3-1
Calidad).DIPLA
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Organizar la ejecucin del PMA

(Establecimiento de Indicadores )
Comit Tcnico Gestin

Ambiental
Organizar y clasificar las actividades

que contempla la Matriz de
Priorizacin del PMA segn los
aspectos ambientales
comunes.(Manejo de Desechos,
Recursos Naturales, Sistema de
Gestin Ambiental, Participacin
ciudadana). Proponer responsables
para ejecucin de actividades que
permitirn implantar el PMA.
Insumo
Matriz de priorizacin para la implementacin del PMA
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Identifique objetivamente las

actividades a ejecutarse.
PG-GA-1-1-1A3
Producto
Matriz de Ejecucin del PMA,
Memorando con nombres de funcionarios involucrados en la ejecucin del PMA
Requisitos
Cliente
Matrices correctamente clasificadas

segn los aspectos ambientales
comunes y con actividades bien
ambientales
definidas. Funcionarios propuestos que
desean participar activamente en la
ejecucin del PMA

PG-GA-1-3-1A2
PG-GA-1-3-1A3
PG-GA-1-3-1A4
PG-GA-1-3-1A5
Procedimiento
1892

19/08/2009 - 14:29:54
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
1893

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
IMPLANTAR PLANES Y PROGRAMAS PARA EL

ADECUADO MANEJO DE LOS DESECHOS EN LAS
BODEGAS
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Heriberto Idrovo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-GA-1-3-1
Calidad).DIPLA
Actividad
Responsable
Implantar planes y programas para Jefe Departamento

el adecuado manejo de los
Administracin de
Desechos en las bodegas
Bienes.DAF
Responsabilidad
Implantar los planes y programas
para el manejo de desechos en las
bodegas
Insumo
Matriz de Ejecucion del PMA
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Matrices completamente definidas
PG-GA-1-3-1A1
Producto
Avance del Programa de Manejo de Desechos (Matriz de Ejecucin)
Requisitos
Cliente
Brindar informacin de los avances en Superintendente de Gestin

la ejecucin del PMA
Procedimiento

PG-GA-1-4-3A4

P-214 CLASIFICACIN Y MANEJO DE EQUIPOS QUE CONTIENEN ACEITE
DIELCTRICO INGRESADOS EN EL LABORATORIO DE
TRANSFORMADORES
Responsables de los
Procedimientos:

Administrador de Agencia(Superintendencia de Distribucin DIMS ).DIMS
Auditor.PREEJE
1894

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro

Bodeguero.DIMS
Jefe de Grupo de Lnea Energizada (Dep. de Distribucin Zona 1).DIDIS
Jefe de Grupo de Lnea Energizada .DIDIS
Jefe de Grupo Elctrico(Dep. Facturacin y Recaudacin ).DICO
Jefe de Grupo Elctrico(Superintendencia de Distribucin DIMS ).DIMS
Superintendente de Gestin Ambiental (Dep. de Calidad).DIPLA
R-255 SOLICITUD PARA LA INSPECCIN DE MATERIAL A DARSE DE BAJA
BODEGA DE BAJAS
R-260 PARA DETERMINACIN DE RESIDUOS EN LAS EDIFICACIONES DE
LA CENTROSUR
Observaciones
1895

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

SGA
Elaboracin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin:
Heriberto Idrovo
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-GA-1-3-1
Calidad).DIPLA
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Implantar planes y programas para Superintendente de Gestin Implantar planes y programas para el
Ambiental(Dpto. de
el SGA
SGA
Calidad/N.A.).DIPLA
Insumo
Matriz de Ejecucin del PMA
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
PG-GA-1-3-1A1
Producto
Avances de implantacin del SGA (Matriz de Ejecucin)
Requisitos
Cliente

la ejecucin del PMA

PG-GA-1-4-3A4
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
1896

19/08/2009 - 14:29:54
1897

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

ADECUADO MANEJO DE LOS RECURSOS
NATURALES
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Heriberto Idrovo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-GA-1-3-1
Calidad).DIPLA
Actividad
Responsable
Implantar planes y programas para Superintendente Lneas

el adecuado manejo de los
Subtransmisin y
Recursos Naturales
Subestacin/N.A.).DIDIS
Responsabilidad
Implantar planes y programas para el
adecuado manejo de los Recursos
Naturales en toda el rea de
concesin
Insumo
Matrices de Ejecucin del PMA
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
PG-GA-1-3-1A1
Producto
Avances de ejecucin de actividades para el manejo de los Recursos Naturales (Matriz de Ejecucin)
Requisitos
Cliente

la ejecucin del PMA
Procedimiento

PG-GA-1-4-3A4

Jefe Departamento Distribucin Zona 1(Dpto. de Distribucin Zona
Responsables de los
1/N.A.).DIDIS
Procedimientos:
Informacin

2/N.A.).DIDIS
3/N.A.).DIDIS
Superintendente Distribucin Zona 1(Dpto. de Distribucin Zona 1/N.A.).DIDIS
1898

19/08/2009 - 14:29:54
Registro

Observaciones
1899

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
IMPLANTAR PROGRAMAS DE PARTICIPACIN

CIUDADANA
Elaboracin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin:
Heriberto Idrovo
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-GA-1-3-1
Calidad).DIPLA
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Implantar programas de
participacin ciudadana
Pblicas.PREEJE
Implantar el programa de
participacin ciudadana, difusin y
concientizacin ambiental en la
CENTROSUR y la sociedad en
general
Insumo
Matrices de Ejecucin del PMA
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
PG-GA-1-3-1A1
Producto
Avances de ejecucin de actividades del programa de participacin ciudadana (Matriz de ejecucin)
Requisitos
Cliente

la ejecucin del PMA

PG-GA-1-4-3A4
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1900

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1901

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PG
PGPG -GAGA -1-4
SUPERVISIN Y MEJORA
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Heriberto Idrovo
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha: 26/03/2009
Inicio
Incluye
AUDITORAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
AUDITORAS AMBIENTALES INTERNAS AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
VALIDACIN Y REVISIN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ACCIN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA
Final
-
Area principal
DIPLA
Lder del Proceso
1)Distribucin

2)Morona Santiago

3)Comercializacion


Humanos).DAF
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica

Auditor.PREEJE
1902

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
Observaciones
1903

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PG
PGPG -GAGA -1-4-1
AUDITORAS INTERNAS AL SISTEMA DE

GESTIN AMBIENTAL
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Heriberto Idrovo
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
FORMACIN Y MEJORA DE COMPETENCIAS DE AUDITORES
Incluye
ESTABLECER EL PROGRAMA DE AUDITORA
EJECUTAR AUDITORA AL SGA
Final
SEGUIMIENTO Y REVISIN DEL PROGRAMA DE AUDITORA
Area principal
DIPLA
Lder del Proceso

1)Distribucin

2)Morona Santiago

3)Comercializacion


Humanos).DAF
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica

Auditor.PREEJE
1904

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
Observaciones
1905

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
FORMACIN Y MEJORA DE COMPETENCIAS DE

AUDITORES
Elaboracin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin:
Heriberto Idrovo
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-GA-1-4-1
AUDITORAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIN
AMBIENTAL
Calidad).DIPLA
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Formacin y mejora de
competencias de auditores
Comit Tcnico Gestin

Ambiental
Coordinar la formacin y capacitacin

de auditores ambientales
Insumo
Propuestas de Capacitacin en formacin de auditores
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Contenido de los temas, metodologa, Todos los trabajadores

evaluacin, facilitadores, experiencia,
tiempo estimado
Producto
Auditores internos capacitados
Requisitos
Cliente
Personal calificado para desarrollar

auditoras al SGA.
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
R-58 REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS DE CAPACITACIN
Registro
1906

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1907

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ESTABLECER EL PROGRAMA DE AUDITORA

Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Heriberto Idrovo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PG-GA-1-4-1
AMBIENTAL
Calidad).DIPLA
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Establecer el programa de auditora Comit Tcnico Gestin

Ambiental
Responsabilidad
Definir objetivos, periodicidad,
responsables de las auditoras
internas al SGA
Insumo
Propuesta del Programa de Auditora al SGA
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
La propuesta debe incluir objetivo ,

alcance, procesos a auditarse y fechas Ambiental(Dep. de Calidad).DIPLA
tentativas.
Producto
Programa de Auditoras
Requisitos
Cliente
El programa debe incluir objetivo

alcance
procesos a auditarse
fechas y equipos de auditora .
PG-GA-1-4-1A3
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1908

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1909

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
EJECUTAR AUDITORA AL SGA

Elaboracin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin:
Heriberto Idrovo
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-GA-1-4-1
AMBIENTAL
Calidad).DIPLA
Actividad
Responsable
Ejecutar auditora al SGA
Auditores Internos
Realizar la auditora con auditores
Superintendente de Gestin formados en la CENTROSUR
Ambiental(Dpto. de
Calidad/N.A.).DIPLA
Responsabilidad
Insumo
Programa de Auditoras
Requisitos
Proveedor
Debe incluir objetivo, alcance,

procesos a auditarse, fechas y equipos
de auditora.
Origen del Insumo

PG-GA-1-4-1A2
Producto
Informe de auditora al SGA
Requisitos
Cliente
Cumplir con todo lo propuesto en el

programa de auditoras / Incluir las no Consejo de Gestin Ambiental
conformidades

PG-GA-1-4-1A4
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1910

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1911

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y REVISIN DEL PROGRAMA DE

AUDITORA
Elaboracin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin:
Heriberto Idrovo
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-GA-1-4-1
AMBIENTAL
Calidad).DIPLA
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Seguimiento y revisin del programa Comit Tcnico Gestin

Dar seguimiento y revisin al
Ambiental
programa de auditora para evaluar si
de auditora
Superintendente de Gestin se han cumplido los objetivos y para
Ambiental(Dpto. de
promover a su mejora continua.
Calidad/N.A.).DIPLA
Insumo
Informe de auditora al SGA
Requisitos
Proveedor
El informe debe contener el % de

cumplimiento de las actividades
Ambiental(Dpto. de
desarrolladas y las principales NC /OM Calidad/N.A.).DIPLA
detectadas
Origen del Insumo

PG-GA-1-4-1A3
Producto
Informe de recomendaciones a la Auditoria al SGA
Requisitos
Cliente
Incluir recomendaciones correctivas

prevetivas y de mejora
PG-GA-1-4-1A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1912

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1913

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PG
PGPG -GAGA -1-4-2
AUDITORAS AMBIENTALES INTERNAS AL

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Heriberto Idrovo
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
ELABORAR LAS BASES PARA CONVOCATORIA A CONCURSO
Incluye
COORDINAR LA EJECUCIN DE AUDITORAS AMBIENTALES INTERNAS
Final
SEGUIMIENTO Y REVISIN DEL PROGRAMA DE AUDITORA
Area principal
DIPLA
Lder del Proceso

1)Distribucin

2)Morona Santiago

3)Comercializacion


Humanos).DAF
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica

Auditor.PREEJE
1914

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
Observaciones
1915

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ELABORAR LAS BASES PARA CONVOCATORIA A

CONCURSO
Elaboracin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin:
Heriberto Idrovo
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-GA-1-4-2
AUDITORAS AMBIENTALES INTERNAS AL PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL
Calidad).DIPLA
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Elaborar las bases para

convocatoria a concurso
Auditor(N.A/N.A.).PREEJE Llevar a cabo la contratacin del

Superintendente de Gestin Auditor Externo
Ambiental(Dep. de
Calidad).DIPLA
Insumo
Pliegos para contratacin de la Auditora Ambiental Interna
Requisitos
Proveedor
Pliegos de la Auditora

Ambiental(Dpto. de
Calidad/N.A.).DIPLA
Origen del Insumo
Producto
Contratacin del Auditor Externo
Requisitos
Cliente
Determinar los objetivos y avances del Consejo de Gestin AMbiental

PMA

PG-GA-1-3-1A1
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1916

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1917

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
EJECUCIN DE AUDITORAS AMBIENTALES

INTERNAS
Elaboracin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin:
Heriberto Idrovo
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-GA-1-4-2
MANEJO AMBIENTAL
Calidad).DIPLA
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Ejecucin de Auditoras Ambientales Superintendente de Gestin En coordinacin con los Auditores ,

Ambiental(Dep. de
entregar informacin pertinente para
Internas
Calidad).DIPLA
verificacin del avance
Insumo
Pliegos para la contratacin de la Auditora Ambiental Interna , Auditoras Ambientales aos anteriores
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
El informe debe contener el % de

cumplimiento de las actividades
desarrolladas para implantar PMA,
estado ambiental actual, prcticas
observadas, recomendaciones, las No
conformidades encontradas y nuevos
hallazgos,
Ambiental(Dpto. de
Calidad/N.A.).DIPLA
PG-GA-1-4-2A1
Producto
Informe de Auditora Ambiental Interna revisado
Requisitos
Cliente
El documento debe incluir

recomendaciones
CONELEC
avance y calificacin de conformidades
entre otros

PG-GA-1-4-2A3
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
1918

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
1919

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y REVISIN DEL PROGRAMA DE

AUDITORA
Elaboracin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin:
Heriberto Idrovo
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-GA-1-4-2
MANEJO AMBIENTAL
Calidad).DIPLA
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Seguimiento y revisin del programa Comit Tcnico Gestin

Revisin e implementacin de
Ambiental
recomendaciones realizadas en las
de auditora
Superintendente de Gestin AAI
Ambiental(Dpto. de
Calidad/N.A.).DIPLA
Insumo
Informe de Auditora Ambiental Interna revisado (Aprobado por el CONELEC)
Requisitos
Proveedor
El informe debe estar aprobado por el Superintendente de Gestin

CONELEC
Origen del Insumo

PG-GA-1-4-2A3
Producto
Informe de recomendaciones y actividades a adjuntarse en el PMA
Requisitos
Cliente
Debe incluir responsables

el grado de priorizacin
costos aproximados
tiempo de implementacin.

ambientales
PG-GA-1-1-1A3
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1920

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1921

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PG
PGPG -GAGA -1-4-3
VALIDACIN Y REVISIN DE PROCESOS Y

PROCEDIMIENTOS
Revisin: 0
Elaboracin:
Catalina Garca
Fecha:
Revisin:
Heriberto Idrovo
Aprobacin:
Carlos Durn
Inicio
REVISAR LOS OBJETIVOS PARA ELABORACIN DE PROCEDIMIENTOS DEL SGA
Incluye
VALIDACIN DE INFORMACIN DE INDICADORES
Final
INFORMAR AL CGA SOBRE LA IMPLANTACIN DE LOS PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES
Area principal
DIPLA
Lder del Proceso

1)Distribucin

2)Morona Santiago

3)Comercializacion


Humanos).DAF
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica

Auditor.PREEJE
1922

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
Observaciones
CGA: CONSEJO DE GESTIN AMBIENTAL

1923

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REVISAR LOS OBJETIVOS PARA ELABORACIN

DE PROCEDIMIENTOS DEL SGA
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Heriberto Idrovo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PG-GA-1-4-3
PROCEDIMIENTOS
Calidad).DIPLA
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Revisar los objetivos para

elaboracin de procedimientos del
SGA
Comit Tcnico Gestin

Ambiental
Determinar los lineamientos y

objetivos de los procedimientos a ser
elaborados, y definir
responsabilidades.
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
En la Matriz de Ejecucin se deben

identificar los procedimientos,
registrosde control y/o documentos
informativos a elaborarse

Ambiental(Dpto. de
Calidad/N.A.).DIPLA
PG-GA-1-3-1A1
Producto
Informe de solicitudes de creacin de procedimientos , registros o documentos informativos
Requisitos
Cliente
Determinar el objetivo del

procedimiento
ambientales
direccin rea o seccin en la que se
aplicar
elaborador
revisor
aprobador del procedimiento y fechas
de ejecucin del mismo.
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
1924

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
ACTAS DE REUNIONES
Observaciones
1925

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CREACIN Y VALIDACIN DE INDICADORES

AMBIENTALES
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Heriberto Idrovo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PG-GA-1-4-3
PROCEDIMIENTOS
Calidad).DIPLA
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Creacin y validacin de indicadores Comit Tcnico Gestin

Creacin de indicadores de gestin
Ambiental
ambientales
ambiental
Ambiental(Dpto. de
Calidad/N.A.).DIPLA
Insumo
Matriz de Ejecucin del PMA, Avance de ejecucin del PMA (Desechos, Recursos Naturales, Gestin Ambiental y
Participacin ciudadana
Requisitos
Proveedor
Refleja los avances en la ejecucin del Superintendente de Gestin

PMA, y sus respectivos indicadores . Ambiental(Dep. de Calidad).DIPLA
Origen del Insumo

PG-GA-1-3-1A2
PG-GA-1-3-1A3
PG-GA-1-3-1A4
PG-GA-1-3-1A5
Producto
Conformacin de indicadores ambientales
Requisitos
Cliente
Indicadores Ambientales
adecuados a las actividades
desarrolladas por CENTROSUR
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1926

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1927

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Catalina Garca
Fecha:
Revisin:
Heriberto Idrovo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
PG-GA-1-4-3
PROCEDIMIENTOS
Calidad).DIPLA
Lder del Proceso
Nro.
A3
INFORMAR AL COMIT DE GESTIN AMBIENTAL

SOBRE LA IMPLANTACIN DEL PLAN DE MANEJO
Actividad
Responsable
Informar al Comit de Gestin

Comit Tcnico Gestin
Ambiental sobre la implantacin del Ambiental
Plan de manejo
Responsabilidad
Enviar informes semestrales al CGA
Insumo
Informe de avance de ejecucin del PMA .
Conformacin de indicadores ambientales
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo

Ambiental(Dpto. de
Calidad/N.A.).DIPLA
PG-GA-1-3-1A1
PG-GA-1-4-3A2
PG-GA-1-4-3A4
Requisitos
Cliente
Integrar las principales labores del

CTGA
y resultados de la gestin ambiental
Producto
Informe de labores
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1928

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1929

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
COORDINAR , CONTROLAR Y EMITIR INFORMES

DE AVANCE DE EJECUCIN DEL PMA
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Heriberto Idrovo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PG-GA-1-4-3
PROCEDIMIENTOS
Calidad).DIPLA
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Coordinar, controlar y emitir

Superintendente de Gestin Coordinar controlar, dar seguimiento
informes de avance de ejecucin del Ambiental(Dep. de
y emitir informes de avance de
PMA
Calidad).DIPLA
ejecuin del PMA
Insumo
Matriz de Ejecucin, Avances de ejecucin del PMA (Desechos, Recursos Naturales, Gestin Ambiental y
Participacin ciudadana)
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informes de Avances entregados

oportunamente
PG-GA-1-3-1A1
PG-GA-1-3-1A2
PG-GA-1-3-1A3
PG-GA-1-3-1A4
PG-GA-1-3-1A5
Producto
Informe de Avance de ejecucin del PMA
Requisitos
Cliente
Refleja los avances en la ejecucin del Presidente Ejecutivo.PREEJE

PMA
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1930

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
PMA = PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
1931

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PG
PGPG -GAGA -1-4-4
ACCIN CORRECTIVA , PREVENTIVA Y DE

MEJORA
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Heriberto Idrovo
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
GESTIONAR ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
Incluye
GESTIONAR SOLUCIONES A NUEVOS HALLAZGOS AMBIENTALES ENCONTRADOS
Final
-
Area principal
DIPLA
Lder del Proceso

1)Distribucin

2)Morona Santiago

3)Comercializacion


Humanos).DAF
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica

Auditor.PREEJE
1932

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
Observaciones
1933

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
GESTIONAR ACCIONES CORRECTIVAS ,

PREVENTIVAS Y DE MEJORA
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Miguel Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-GA-1-4-4
Calidad).DIPLA
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Gestionar acciones correctivas ,

preventivas y de mejora
Comit Tcnico Gestin

Ambiental
Brindar el soporte necesario para

poder desarrollar acciones correctivas
preventivas y de mejora tanto al SGA
como a la ejecucin del PMA
Insumo
Informe de recomendaciones y actividades a adjuntarse en el PMA
Informe de Auditora Ambiental interna revisado y aprobado
Informe de Avance de ejecucin del PMA .
Requisitos
Proveedor
Identificacin de no conformidades con Comit Tcnico Gestin Ambiental

su respectivo sustento
Ambiental(Dpto. de
Calidad/N.A.).DIPLA
Origen del Insumo

PG-GA-1-4-2A2
PG-GA-1-4-2A3
PG-GA-1-4-3A4
Producto
Matriz de Ejecucin del PMA actualizado
Informe de nuevo hallazgo ambiental
Requisitos
Cliente
Las matrices deben ser actualizadas

de acuerdo a las necesidades que se
presenten

Ambiental(Dpto. de
Calidad/N.A.).DIPLA
PG-GA-1-4-4A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
1934

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
PMA= PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

SGA= SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
1935

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
GESTIONAR SOLUCIONES A NUEVOS

HALLAZGOS AMBIENTALES ENCONTRADOS
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Miguel Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-GA-1-4-4
Calidad).DIPLA
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Gestionar soluciones a nuevos

Superintendente de Gestin Anlisis de informacin,
justificaciones, soluciones y acciones
hallazgos ambientales encontrados Ambiental(Dpto. de
Calidad/N.A.).DIPLA
para la accin de mejora identificada .
Insumo
Informe de nuevo hallazgo ambiental
Requisitos
Proveedor
Identificacin de lugar y actividad que Comit Tcnico Gestin Ambiental

se considere un hallazgo ambiental
Origen del Insumo

PG-GA-1-4-4A1
Producto
Matriz de Ejecucin del PMA actualizada
Requisitos
Cliente
Las matrices deben ser actualizadas

de acuerdo a las necesidades que se
presenten
PG-GA-1-3-1A1
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1936

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1937
Proceso PG-GC-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
GESTIN DE LA CALIDAD
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Miguel Arvalo
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PG
PGPG -GCGC-1
Revisin: 0
Fecha: 11/04/2008
Inicio
PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
Incluye
IMPLANTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
Final
REVISIN Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
Area principal
DIPLA
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago

3)Comercializacion

Recaudacin).DICO
Cliente).DICO

1938

19/08/2009 - 14:29:54

5)Planificacin
Ingeniero de Calidad.DIPLA

7)Asesora Jurdica


Auditor.PREEJE
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
P-1 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

P-200 CONTROL DE REGISTROS
P-207 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
I-1 CREACION DE IMPRESOS EN EL CORREO ELECTRONICO

I-176 INSTRUCTIVO PARA NORMALIZAR LA ELABORACIN DE
PROCEDIMIENTO, INFORMACIN Y FORMULARIO DE REGISTRO [ 1]
I-181 NORMAS ISO 9000:2000
I-2 FOLLETOS PARA CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE GESTION
DE CALIDAD
I-224 POLTICA DE LA CALIDAD
I-227 MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE NO CONFORMIDADES
I-228 MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE AUDITORAS INTERNAS
I-253 ORGANIZACIN PARA EL PROCESO DE ACCIN CORRECTIVA,
PREVENTIVA Y DE MEJORA
I-254 DATOS GENERALES DE PERFILES - SISTEMA DE GESTIN DE
CALIDAD
I-261 MANUAL DE CALIDAD
I-262 OBJETIVOS DE CALIDAD
I-263 MATRIZ DE RELACIN MANUAL DE PROCESOS Y SISTEMA DE
GESTIN DE CALIDAD
R-1 SOLICITUD PARA ELABORACIN Y MODIFICACIN DE
DOCUMENTOS
1939

19/08/2009 - 14:29:54
R-239 HALLAZGOS DE AUDITORA INTERNA DE CALIDAD

R-240 MDULO DE AUDITORAS INTERNAS
R-241 MDULO DE NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE
MEJORA
R-244 PLAN DE AUDITORA
Observaciones
1940
Sub Proceso PG-GC-1-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
PLANIFICACIN DEL SISTEMA

DE GESTIN DE CALIDAD
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Miguel Arvalo
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PG
PGPG -GCGC-1-1
Revisin: 0
Fecha: 11/04/2008
Inicio
DEFINIR POLTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD
Incluye
DEFINIR PLAN DE CALIDAD
Final
ASIGNAR RECURSOS, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD RELACIONADAS CON EL SGC
Area principal
DIPLA
Lder del Proceso
1)Distribucin
Lderes de Proceso
2)Morona Santiago

Lderes de Proceso
3)Comercializacion

Lderes de Proceso

Lderes de Proceso
5)Planificacin
Lderes de Proceso

Lderes de Proceso
7)Asesora Jurdica

Lderes de Proceso

Auditor.PREEJE
1941

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
I-181 NORMAS ISO 9000:2000

CALIDAD
I-263 MATRIZ DE RELACIN MANUAL DE PROCESOS Y SISTEMA DE
GESTIN DE CALIDAD
Observaciones
1942
Actividad PG-GC-1-1A1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PGPG-GCGC-1-1A1
DEFINIR POLTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Miguel Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PG-GC-1-1
Lder del Proceso

Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Definir poltica y objetivos de calidad Presidente

Ejecutivo.PREEJE
Responsabilidad
Revisar, actualizar y aprobar en
coordinacin con la Junta Ejecutiva la
poltica y objetivos de calidad .
Insumo
Misin, Visin de la CENTROSUR.
Directrices y propuestas de Poltica y Objetivos de Calidad
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Planeacin Estratgica vigente

Propuestas claras alineadas al Plan
Estratgico y a los requisitos de la
Norma ISO 9001
PG-GC-1-1A2
Producto
Poltica y Objetivos de Calidad aprobados
Requisitos
Cliente
Poltica y Objetivos deben cumplir con Directores

los requisitos definidos en el numeral Jefe Departamento Calidad.DIPLA
5.3 y 5.4 de la norma ISO 9001:2000 y Jefes Departamento
en alineacin a la Planeacin
Lderes de Proceso
Estratgica

PG-GC-1-1A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
I-181 NORMAS ISO 9000:2000
Informacin
1943

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
1944

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
DEFINIR PLAN DE CALIDAD

Elaboracin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin:
Miguel Arvalo
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-GC-1-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Definir plan de Calidad
Jefe Departamento
Calidad.DIPLA
Establecer y poner en consideracin

de Presidencia Ejecutiva el Plan de
Calidad que incluya planes de
mantenimiento y mejora del SGC y
del Manual de Procesos y
Procedimientos.
Insumo
- Misin, Visin de la CENTROSUR.
- Poltica y Objetivos de Calidad aprobados
- Directrices y propuestas de mejoras del SGC , incluye auditorias internas, metrologa
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Planeacin Estratgica vigente

- Poltica y Objetivos deben cumplir
con los requisitos definidos en el
numeral 5.3 y 5.4 de la norma ISO
9001:2000 y en alineacin a la
Planeacin Estratgica
- Propuestas claras y alcanzables .
Auditor.PREEJE
Prdidas.DICO
Lderes de Proceso
PG-GC-1-1A1
Requisitos
Cliente
La planificacin del SGC debe

realizarse con el objeto de cumplir la
poltica
objetivos de calidad y promover la
mejora continua.
Auditor.PREEJE
Prdidas.DICO
Lderes de Proceso
PG-GC-1-1A3
Producto
Plan de Calidad aprobado
Procedimiento
Responsables de los
1945

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
I-181 NORMAS ISO 9000:2000

Jefe Departamento de Control de Prdidas ha sido designado por Presidencia

Ejecutiva como Coordinador de Metrologa
Auditor ha sido designado por Presidencia Ejecutiva como Auditor General del
Sistema de Gestin de Calidad.
1946

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ASIGNAR RECURSOS , RESPONSABILIDAD Y

AUTORIDAD RELACIONADAS CON EL SGC
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Miguel Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PG-GC-1-1
Lder del Proceso

Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Asignar recursos, responsabilidad y Presidente

autoridad relacionadas con el SGC Ejecutivo.PREEJE
Responsabilidad
Asignacin de recursos para el
adecuado mantenimiento y mejora del
SGC, tomando en cuenta recursos de
carcter: financieros, humanos y
material, incluye la delegacin de
responsabilidades y autoridad en los
roles del SGC.
Insumo
- Plan de Calidad
- Poltica y Objetivos de Calidad aprobados
- Necesidades del Sistema de Gestin de Calidad
- Propuestas de ratificacin o cambio en la asignacin de responsabilidades y autoridades
Requisitos
Proveedor
- Aprobado
- Aprobado
- Necesidades puntuales y justificadas
de acuerdo a los requisitos del
sistema.
- La asignacin de responsabilidades
debe realizarse en cumplimiento de
perfiles previamente establecidos .
Origen del Insumo

PG-GC-1-1A1
PG-GC-1-1A2
Producto
Recursos y Representantes designados
Requisitos
Cliente
Comunicacin oficial entregado a

personal designado.

Lderes de Proceso
PG-GC-1-2-1A1
Procedimiento
1947

19/08/2009 - 14:29:54
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
I-181 NORMAS ISO 9000:2000

CALIDAD
Responsabilidades designadas por Presidencia Ejecutiva :

Representante de Presidencia para el SGC :
Auditor General del SGC:
Coordinador de Metrologa:
Prdidas
Jefe Dpto de Calidad

Auditor
Jefe Dpto. Control de
Lderes de Proceso:
Construir y mantener el Sistema de A.T.
Jefe Dpto. de S/T y S/E
Construir el Sistema M.T. - B.T
Jefe Dpto. Distribucin Zona
2
Construir, operar y mantener el Sistema de A.P.
Superintendente de A.P
Construir, operar y mantener el Sistema de Telec .
Jefe Telecomunicaciones
Operar el Sistema de A.T. y Operar el sistema MT-BT Jefe Dpto. Superv y Contr
Mantener el Sistema de MT-BT
Jefe Dpto. Distribucin Zona 3
Compra de Energia
Jefe Dpto . Est. Econmicos
Servicios de Comercializacion
Jefe Dpto . Atencin al Cliente
Venta de Energia
Jefe Dpto . Fact. y
Recaudacin
Gerencial
Secretaria General
Administrativo y Financiero
Jefe Dpto . Adm. de Bienes
Recursos Humanos
Jefe Dpto . Personal
Sistemas Informaticos
Director de Sist . Informticos
Supervisin del Sistema de medicin
Jefe Dpto . Cont. de Prdidas
Protecciones
Superintendente Protecciones
Sigade
Jefe Dpto . Anlisis Sist. Geog
1948

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
IMPLANTACIN DEL SISTEMA

Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Miguel Arvalo
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PG
PGPG -GCGC-1-2
Revisin: 0
Fecha: 11/04/2008
Inicio
Incluye
EJECUCIN DEL PLAN DE CALIDAD
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL SGC
METROLOGA
Final
-
Area principal
DIPLA
Lder del Proceso
1)Distribucin
Lderes de Proceso
2)Morona Santiago

Lderes de Proceso
3)Comercializacion

Lderes de Proceso

Lderes de Proceso
5)Planificacin
Lderes de Proceso

Lderes de Proceso
7)Asesora Jurdica

Lderes de Proceso

Auditor.PREEJE
1949

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
I-181 NORMAS ISO 9000:2000

CALIDAD
Manual de Calidad
Objetivos de Calidad
Manual de Procesos y Procedimientos
Actas de reunin
Observaciones
1950
Sub Proceso PG-GC-1-2-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
EJECUCIN DEL PLAN

DE CALIDAD
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PG
PGPG -GCGC-1-2-1
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
COORDINAR IMPLANTACIN DEL PLAN DE CALIDAD
Incluye
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBJETIVOS DE CALIDAD
Final
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN DE CALIDAD
Area principal
DIPLA
Lder del Proceso

1)Distribucin

Lderes de Proceso
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

Lderes de Proceso

Lderes de Proceso
5)Planificacin
1951

19/08/2009 - 14:29:54
7)Asesora Jurdica

Auditor.PREEJE
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
I-181 NORMAS ISO 9000:2000

Registros
Observaciones
1952
Actividad PG-GC-1-2-1A1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PGPG-GCGC-1-2-1A1
COORDINAR IMPLANTACIN DEL PLAN DE

CALIDAD
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Miguel Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PG-GC-1-2-1
EJECUCIN DEL PLAN
DE CALIDAD
Lder del Proceso

Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Coordinar Implantacin del Plan de Jefe Departamento

Calidad
Calidad.DIPLA
Responsabilidad
Difundir y coordinar con Directores ,
Lderes de Proceso y personal
relacionado las actividades
necesarias para implantar el Plan de
Calidad aprobado para el ao.
Insumo
- Plan de Calidad aprobado
- Recursos y Representantes designados
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- La planificacin del SGC debe

realizarse con el objeto de cumplir la
poltica y objetivos de calidad , y
promover la mejora continua.
- Comunicacin oficial entregado a
personal designado.
PG-GC-1-1A2
PG-GC-1-1A3
Producto
Mejoras en el SGC y Manual de Procesos y Procedimientos
Requisitos
Cliente
- Trabajos realizados en funcin de lo

planificado.
Lderes de Proceso
PG-GC-1-2-1A3
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
I-181 NORMAS ISO 9000:2000
Informacin
1953

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
1954

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBJETIVOS DE

CALIDAD
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Miguel Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PG-GC-1-2-1
EJECUCIN DEL PLAN
DE CALIDAD
Lder del Proceso

Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Seguimiento y control de objetivos

de calidad
Jefe Departamento
Calidad.DIPLA
Revisar peridicamente el avance de

los objetivos de calidad,
determinando desviaciones de lo
planificado y elaborando los informes
respectivos.
Insumo
- Plan de Calidad, poltica y objetivos de calidad aprobados .
- Informe de avance de objetivos de calidad realizados por cada responsable
Requisitos
Proveedor
- La planificacin del SGC debe

Directores
realizarse con el objeto de cumplir la Presidente Ejecutivo.PREEJE
poltica y objetivos de calidad , y
promover la mejora continua.
- Los informes deben ser entregados
por cada responsable oportunamente
Origen del Insumo

PG-GC-1-1A1
PG-GC-1-1A2
Producto
Informe de avance y cumplimiento de objetivos de calidad
Requisitos
Cliente
Oportuno y claro
PG-GA-1-2-1A3
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1955

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1956

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN DE

CALIDAD
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Miguel Arvalo
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PG-GC-1-2-1
EJECUCIN DEL PLAN
DE CALIDAD
Lder del Proceso

Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Seguimiento y control del Plan de

Calidad
Jefe Departamento
Calidad.DIPLA
Revisar peridicamente el avance del

plan de calidad, elaborando los
informes respectivos.
Insumo
- Retroalimientacin e informes del personal relacionado en el Plan de Calidad como : informe de avance del Plan
de Sensibilizacin y Capacitacin , del Programa de Auditorias, del Plan de Metrologa, de Mejoras realizadas en
procesos.
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Oportunos, semestrales
PG-GC-1-1A3
PG-GC-1-3-1A2
Producto
Informe de cumplimiento del Plan de Calidad
Requisitos
Cliente
Oportunos
Lderes de Proceso
PG-GC-1-3-2A1
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
I-181 NORMAS ISO 9000:2000
Informacin
Registro
1957

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1958

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
CONTROL DE DOCUMENTOS
Y REGISTROS DEL SGC
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PG
PGPG -GCGC-1-2-2
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
CONTROLAR LOS DOCUMENTOS DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Incluye
CONTROLAR LOS REGISTROS DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.
Final
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DOCUMENTOS EN EL MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
Area principal
DIPLA
Lder del Proceso

1)Distribucin

Lderes de Proceso
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

Lderes de Proceso

Lderes de Proceso
5)Planificacin
Lderes de Proceso
7)Asesora Jurdica
1959

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros


I-221 MANUAL DEL USUARIO - SISTEMA PARA EL CONTROL DE LA
DOCUMENTACIN DE PROCEDIMIENTOS, FORMULARIOS DE
REGISTRO E INFORMACIN
I-222 MANUAL DEL USUARIO - SISTEMA PARA EL REGISTRO Y
CONTROL DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA
CENTROSUR
R-1 SOLICITUD PARA ELABORACIN Y MODIFICACIN DE
DOCUMENTOS
Observaciones
1960

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CONTROLAR LOS DOCUMENTOS DEL MANUAL

DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS .
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PG-GC-1-2-2
Y REGISTROS DEL SGC
Lder del Proceso

Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Controlar los documentos del

Manual de Procesos y
Procedimientos.
Jefe Departamento
Calidad.DIPLA
Lderes de Proceso
Elaborar, revisar, aprobar y distribuir

los documentos (procedimientos,
formularios de registro e informacin )
del SGC aplicando el procedimiento
para el control de documentos .
Insumo
Solicitud de elaboracin o actualizacin de documentos
Requisitos
Proveedor
Solicitud completa y previamente

autorizada por Jefe Departamento de
Calidad y/o Lder de Proceso.
Origen del Insumo
Producto
Documentacin aprobada, vigente, distribuida y disponible para el personal de la CENTROSUR .
Requisitos
Cliente
Documentos actualizados y aprobados Todos los trabajadores

por el personal designado en el tiempo
oportuno.

PG-GC-1-2-2A3

Procedimiento
Asistente Administrativo(Dep. de Calidad).DIPLA
Responsables de los
Directores
Procedimientos:
Grupo de Personal para Elaboracin
Grupo de Personal para Revisin
Lderes de Proceso
1961

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
Observaciones

DOCUMENTACIN DE PROCEDIMIENTOS, FORMULARIOS DE REGISTRO E
INFORMACIN
I-222 MANUAL DEL USUARIO - SISTEMA PARA EL REGISTRO Y CONTROL
DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA CENTROSUR
R-1 SOLICITUD PARA ELABORACIN Y MODIFICACIN DE DOCUMENTOS
Sistema de Control de documentos
1962

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CONTROLAR LOS REGISTROS DEL MANUAL DE

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS .
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PG-GC-1-2-2
Y REGISTROS DEL SGC
Lder del Proceso

Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Controlar los registros del Manual

de Procesos y Procedimientos .
Jefe Departamento
Calidad.DIPLA
Lderes de Proceso
Establecer y mantener registros para

proporcionar evidencia de las
actividades realizadas en
cumplimiento del procedimiento
respectivo.
Insumo
Registros
Requisitos
Proveedor
Registros en vigencia y actualizados .

Registros llenos de acuerdo a lo
indicado en el respectivo documento
Origen del Insumo
Producto
Registros legibles, fcilmente identificables y recuperables .
Requisitos
Cliente
Los registros deben mantenerse y

controlarse de acuerdo a lo indicado en
el numeral 4.2.4 "Control de Registros"
de la norma ISO 9001

PG-GC-1-2-2A3

Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1963

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones

Cuando el formulario de registro se ingresa en el sistema de control de
documentos se definen el criterio para clasificar los registros , responsables de
llenar el formulario, nombre de los cargos para quin est disponible la
informacin, cargo de quin archiva y tiempo .
1964

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DOCUMENTOS

EN EL MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS .
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PG-GC-1-2-2
Y REGISTROS DEL SGC
Lder del Proceso

Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Seguimiento y monitoreo de
documentos en el Manual de
Procesos y Procedimientos.
Ingeniero de Calidad.DIPLA Monitorear y dar seguimiento

Jefe Departamento
peridico a los documentos
pendientes en el sistema de control
Calidad.DIPLA
de documentos
Responsabilidad
Insumo
Documentos ingresados al sistema
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
PG-GC-1-2-2A1
PG-GC-1-2-2A2
Producto
Informes y recordatorios peridicos de documentacin pendiente .
Requisitos
Cliente
Objetivo
oportuno
Directores
Lderes de Proceso
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
DOCUMENTACIN DE PROCEDIMIENTOS, FORMULARIOS DE REGISTRO E
INFORMACIN
Registro
1965

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones

Son clientes de sta actividad el adems de los indicados el personal que
participa en la elaboracin, revisin y/o aprobacin del documento.
1966

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
METROLOGA
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Cdigo:PG
PGPG -GCGC-1-2-3
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
Inicio
IDENTIFICACIN DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Incluye
Final
CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Area principal
DICO
Lder del Proceso

1)Distribucin

Lderes de Proceso
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

Lderes de Proceso

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
1967

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
Auditor.PREEJE
I-181 NORMAS ISO 9000:2000
Observaciones
1968

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
IDENTIFICACIN DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO

Y MEDICIN
Elaboracin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin:
Esteban Albornoz
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-GC-1-2-3
METROLOGA
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Identificacin de equipos de
seguimiento y medicin
Jefe Departamento
Calidad.DIPLA
de Prdidas.DICO
Identificar en coordinacin con el

personal relacionado los equipos de
seguimiento y medicin a ser
incporporados al proceso de
metrologa. Los equipos de
seguimiento y medicin a ser
incorporados son aquellos que
permitan proporcionar evidencia de la
conformidad del servicio.
Insumo
Equipos
Requisitos
Proveedor
Caractersticas del equipo

de Bienes.DAF
Prdidas.DICO
1.DIDIS
2.DIDIS
3.DIDIS
Subestaciones.DIDIS
Control.DIDIS
Origen del Insumo
Producto
Listado de equipos a ser incorporados al proceso de metrologa
Requisitos
Cliente
Caractersticas de equipos

Prdidas.DICO
1969

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
1970

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y

MEDICIN
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-GC-1-2-3
METROLOGA
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Control de equipos de seguimiento y Jefe Departamento Control Asegurarse que los equipos de
seguimiento y medicin son aptos
medicin
de Prdidas.DICO
para el uso planificando y
estableciendo los documentos para la
calibracin o verificacin.
Insumo
Listado de equipos a ser incorporados al proceso de metrologa
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Caractersticas de equipos

Prdidas.DICO
PG-GC-1-2-3A1
Producto
Equipos revisados, ajustados o contrastados
Requisitos
Cliente
Jefes Departamento
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
1971

19/08/2009 - 14:29:54
1972

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
REVISIN Y MEJORA DEL SISTEMA

Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Miguel Arvalo
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PG
PGPG -GCGC-1-3
Revisin: 0
Fecha: 11/04/2008
Inicio
Auditoras internas de la Calidad
Incluye
Revisin por la Direccin del SGC y Manual de Procesos
Final
Accin correctiva, preventiva y de mejora
Area principal
DIPLA
Lder del Proceso
1)Distribucin
Lderes de Proceso
2)Morona Santiago

Lderes de Proceso
3)Comercializacion

Lderes de Proceso

Lderes de Proceso
5)Planificacin
Lderes de Proceso

Lderes de Proceso
7)Asesora Jurdica

Lderes de Proceso

Auditor.PREEJE
1973

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
I-181 NORMAS ISO 9000:2000

CALIDAD
Manual de Calidad
Objetivos de Calidad
Manual de Procesos y Procedimientos
Actas de reunin
Observaciones
1974

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
AUDITORAS INTERNAS
DE LA CALIDAD
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PG
PGPG -GCGC-1-3-1
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
ESTABLECER EL PROGRAMA DE AUDITORIA
Incluye
Final
EJECUTAR AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
Area principal
PREEJE
Lder del Proceso

1)Distribucin
Auditor.PREEJE
Auditores Internos
Lderes de Proceso
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
Auditores Internos
Lderes de Proceso
Auditores Internos
Lderes de Proceso
5)Planificacin
Auditores Internos
Lderes de Proceso
Auditores Internos
Lderes de Proceso
7)Asesora Jurdica
Auditores Internos
Lderes de Proceso
Auditores Internos
Lderes de Proceso
1975

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

MEJORA
Observaciones
1976

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ESTABLECER EL PROGRAMA DE AUDITORA .

Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PG-GC-1-3-1
AUDITORAS INTERNAS
DE LA CALIDAD
Lder del Proceso

Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Establecer el programa de auditora . Auditor.PREEJE
Responsabilidad
Establecer peridicamente el
programa de auditorias internas de
calidad, identicando procesos a
auditarse, equipo de auditores,
recursos. Coordinar las actividades
de auditora.
Insumo
- Desempeo del SGC y de los procesos ,
- Informes de revisin por la direccin
- Programas e Informes de auditorias internas anteriores
Requisitos
Proveedor
Informes actualizados y objetivos .
Auditores Internos
Lderes de Proceso
Origen del Insumo
Producto
Programa de auditoras internas de calidad
Requisitos
Cliente

alcance
fechas y equipos de auditora . El
programa de auditoria debe
comunicarse con anticipacin .
Auditores Internos
PG-GC-1-3-1A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
1977

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
1978

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
EJECUTAR AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Catalina Garca
Fecha:
Revisin:
Esteban Albornoz
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
PG-GC-1-3-1
AUDITORAS INTERNAS
DE LA CALIDAD
Lder del Proceso

Nro.
A2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Ejecutar auditorias internas de

calidad
Auditores Internos
Ejecutar auditoras internas de

acuerdo al programa asignado y en
cumplimiento del procedimiento
emitido para ejecucin de auditorias .
Insumo
Programa de auditoras internas de calidad
Requisitos
Proveedor

alcance
fechas y equipos de auditora . El
programa de auditoria debe
comunicarse con anticipacin .
Auditor.PREEJE
Origen del Insumo
Producto
Auditoras ejecutadas e informe de auditora
Requisitos
Cliente
Informe que detalle los hallazgos

encontrados: No conformidades
oportunidades de mejora y/o
conformidades.
Auditores Internos
Lderes de Proceso
Los hallazgos identificados deben ser

revisados y firmados previamente por
el responsable auditado.
Informes oportunos

Procedimiento
Auditores Internos
Responsables de los
1979

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos:
Informacin
Registro
Auditor.PREEJE
R-241 MDULO DE NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA
Observaciones
1980

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
REVISIN POR LA
DIRECCIN DEL SGC Y
MANUAL DE PROCESOS
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PG
PGPG -GCGC-1-3-2
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
COORDINAR SEMESTRALMENTE LA REVISIN POR LA DIRECCIN
Incluye
PREPARAR INFORMACIN SEGN EL ORDEN DEL DA DEFINIDO
EJECUTAR LA REVISIN POR LA DIRECCIN
Final
INFORMAR LOS RESULTADOS DE LA REVISIN POR LA DIRECCIN
Area principal
DIPLA
Lder del Proceso

1)Distribucin
Lderes de Proceso
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

Lderes de Proceso

Lderes de Proceso
5)Planificacin
1981

19/08/2009 - 14:29:54

7)Asesora Jurdica


Auditor.PREEJE
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

MEJORA
Observaciones
1982

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
COORDINAR SEMESTRALMENTE LA REVISIN

POR LA DIRECCIN
Elaboracin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso

Nro.
A1
Revisin:
Esteban Albornoz
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-GC-1-3-2
REVISIN POR LA
DIRECCIN DEL SGC Y
MANUAL DE PROCESOS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Coordinar semestralmente la
revisin por la Direccin
Jefe Departamento
Calidad.DIPLA
Planificar y coordinar con Presidencia

Ejecutiva la revisin por la Direccin ,
estableciendo el orden del da de
acuerdo al desempeo y necesidades
del SGC.
Insumo
- Plan de Calidad
- Temas propuestos considerando la siguiente informacin : Resultados de auditorias, retroalimentacin del cliente,
desempeo de procesos, estado de acciones correctivas , preventivas y de mejora, acciones de seguimiento de
revisiones por la direccin previas , cambios que podra afectar al SGC, recomendaciones de mejora.
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo

- Los temas deben considerar los
temas definidos en el numeral 5.6.2
Informacin para la revisin de la
norma ISO 9001.
Lderes de Proceso
PG-GC-1-2-1A2
PG-GC-1-2-1A3
PG-GC-1-3-1A2
PG-GC-1-3-3A3
Requisitos
Cliente
Definir Fecha y hora de reunin

orden del da y notificar al personal
involucrado 48 horas antes.
Junta Ejecutiva
Lderes de Proceso
PG-GC-1-3-2A2
Producto
Convocatoria a reunin
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
1983

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
Observaciones
1984

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
PREPARAR INFORMACIN SEGN EL ORDEN

DEL DA DEFINIDO .
Elaboracin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso

Nro.
A2
Revisin:
Esteban Albornoz
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-GC-1-3-2
REVISIN POR LA
DIRECCIN DEL SGC Y
MANUAL DE PROCESOS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Preparar informacin segn el orden Asistente Relaciones

Preparar el resumen con los datos
Pblicas.PREEJE
relevantes de los temas a ser tratados
del da definido.
Auditor.PREEJE
en la reunin
Jefe Departamento
Calidad.DIPLA
Lderes de Proceso
Insumo
- Convocatoria a Reunin, orden del da
- Temas propuestas considerado la siguiente informacin : Resultados de auditorias, retroalimentacin del cliente,
desempeo de procesos, estado de acciones correctivas , preventivas y de mejora, acciones de seguimiento de
revisiones por la direccin previas , cambios que podra afectar al SGC, recomendaciones de mejora.
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo

- Los temas deben considerar los
temas definidos en el numeral 5.6.2
Informacin para la revisin de la
norma ISO 9001.
Pblicas.PREEJE
Lderes de Proceso
PG-GC-1-3-2A1
Producto
- Informe de cumplimiento de objetivos de calidad
- Estado de acciones correctivas , preventivas y de mejora
- Acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas , cambios que podran afectar al SGC y
recomendaciones de mejora a ser consideradas .
- Resultados de auditora
- Retroalimentacin de la voz del cliente externo
- Desempeo de los procesos
Requisitos
Cliente
Presentacin y documentos
consolidados
actualizados y listos para la revisin
por la Direccin
Junta Ejecutiva
PG-GC-1-3-2A3
1985

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
1986

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
EJECUTAR LA REVISIN POR LA DIRECCIN

Elaboracin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso

Nro.
A3
Revisin:
Esteban Albornoz
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-GC-1-3-2
REVISIN POR LA
DIRECCIN DEL SGC Y
MANUAL DE PROCESOS
Actividad
Responsable
Ejecutar la revisin por la Direccin Presidente

Ejecutivo.PREEJE
Responsabilidad
Revisar semestralmente con Junta
Ejecutiva el SGC de la CENTROSUR
para asegurarse de su conveniencia ,
adecuacin y eficacia continua .
Insumo
- Convocatoria a Reunin, orden del da
- Informe de cumplimiento de objetivos de calidad
- Estado de acciones correctivas , preventivas y de mejora
- Acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas , cambios que podran afectar al SGC y
recomendaciones de mejora a ser consideradas .
- Resultados de auditora
- Retroalimentacin de la voz del cliente externo
- Desempeo de los procesos
Requisitos
Proveedor
Presentacin y documentos
consolidados y actualizados listos para Pblicas.PREEJE
Auditor.PREEJE
la revisin por la Direccin
Lderes de Proceso
Origen del Insumo

PG-GC-1-3-2A2
Producto
Resoluciones de Junta Ejecutiva y Actas de reunin
Requisitos
Cliente
Resoluciones
responsables y fechas de cumplimiento
sobre los temas abordados.

PG-GC-1-3-2A4
Procedimiento
1987

19/08/2009 - 14:29:54
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
1988

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INFORMAR LOS RESULTADOS DE LA REVISIN

POR LA DIRECCIN .
Elaboracin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso

Nro.
A4
Revisin:
Esteban Albornoz
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-GC-1-3-2
REVISIN POR LA
DIRECCIN DEL SGC Y
MANUAL DE PROCESOS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Informar los resultados de la

Revisin por la Direccin.
Jefe Departamento
Calidad.DIPLA
Informar las resoluciones y

conclusiones de la Revisin por la
Direccin.
Insumo
Resoluciones de Junta Ejecutiva y Actas de reunin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Resoluciones,
responsables y fechas de
cumplimiento sobre los temas
abordados.
PG-GC-1-3-2A3
Requisitos
Cliente
Entrega oportuna a involucrados
Pblicas.PREEJE
Auditor.PREEJE
Lderes de Proceso
Producto
Informe de Revisin por la Direccin
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1989

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1990

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
ACCIN CORRECTIVA ,
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PG
PGPG -GCGC-1-3-3
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
GESTIONAR ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
Incluye
GESTIONAR OBSERVACIONES
Final
MONITOREAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
Area principal
DIPLA
Lder del Proceso

1)Distribucin

Lderes de Proceso
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

Lderes de Proceso

Lderes de Proceso
5)Planificacin
1991

19/08/2009 - 14:29:54
7)Asesora Jurdica

Auditor.PREEJE
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
P-202 ACCIN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA

MEJORA
Observaciones
1992

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
GESTIONAR ACCIONES CORRECTIVAS ,

PREVENTIVAS Y DE MEJORA
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PG-GC-1-3-3
ACCIN CORRECTIVA,
Lder del Proceso

Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Gestionar acciones correctivas ,

preventivas y de mejora
Lderes de Proceso
Revisar No conformidades y
Oportunidades de Mejora detectadas ,
para determinar causas y/o
justificaciones, evaluar la necesidad
de adoptar acciones tendientes a
prevenir la repeticin de NC,
determinar e implantar stas
acciones, registrar resultados y
revisar las acciones tomadas de
acuerdo al procedimiento respectivo .
Insumo
Identificacin y registro de NC y OM de acuedo a lo establecido en el documento I -DIPLA-253
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
NC sustentadas en el anlisis de
informacin y redactadas claramente . Pblicas.PREEJE
Auditores Internos
Auditor.PREEJE
Geogrfico.DIDIS
Cliente.DICO
Control.DIDIS
Producto
Atencin y cierre de no conformidades y /o Oportunidades de mejora
Requisitos
Cliente
Oportuno
Directores
PG-GC-1-3-3A3
1993

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Lderes de Proceso
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
NC: No conformidades
OM: Oportunidades de Mejora
1994

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
GESTIONAR OBSERVACIONES
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-GC-1-3-3
ACCIN CORRECTIVA,
Lder del Proceso

Nro.
A2
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Gestionar observaciones
Lderes de Proceso
Revisar observaciones detectadas y

conducirlas al personal responsable
pra su respectiva atencin . Analizar
observaciones registradas por el
personal de la Empresa para
determinar reiteracin o tendencias y
registrarlas como NC/OM
Insumo
Observaciones y sugerencias registradas en el sistema .
Requisitos
Proveedor
Objetivos y claras
Origen del Insumo
Producto
Atencin a observaciones y sugerencias
Requisitos
Cliente
Oportuno
PG-GC-1-3-3A3

Procedimiento
Lderes de Proceso
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1995

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1996

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
MONITOREAR ACCIONES CORRECTIVAS ,

PREVENTIVAS Y DE MEJORA REGISTRADAS
Elaboracin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin:
Esteban Albornoz
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-GC-1-3-3
ACCIN CORRECTIVA,
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Monitorear acciones correctivas ,

Ingeniero de Calidad.DIPLA Monitorear y dar seguimiento
peridico al sistema de no
preventivas y de mejora registradas Jefe Departamento
conformidades y Oportunidades de
Calidad.DIPLA
Mejora para controlar que se atiendan
oportunamente.
Insumo
No conformidades, oportunidades de mejora, observaciones y sugerencias registradas en el sistema .
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Objetivos y claras
PG-GC-1-3-3A1
PG-GC-1-3-3A2
Producto
Informes de No conformidades ingresadas y cerradas .
Requisitos
Cliente
Oportuno
Directores
Lderes de Proceso
Procedimiento
Lderes de Proceso
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
1997

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
1998
Proceso PG-GE-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
GESTIN EMPRESARIAL
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Miguel Arvalo
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PG
PGPG -GEGE -1
Revisin: 0
Fecha: 21/02/2008
Inicio
POLTICAS Y RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Incluye
- LINEAMIENTOS GENERALES DE DIRECTORIO
- PROYECTOS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
- GENERACIN DE POLTICAS INTERNAS
- VISITA DE OBRAS Y PROYECTOS
Final
INCREMENTO DE CAPITAL
Area principal
PREEJE
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica

Auditor.PREEJE
1999
Proceso PG-GE-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

QUEMADOS
MATERIALES

R-164 CARPETA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
R-165 ACTA DE SESIN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
R-167 CARPETA DE REVISIN DE PROYECTOS
R-168 ACTA DE JUNTA EJECUTIVA
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Observaciones
2000
Sub Proceso PG-GE-1-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
POLTICAS Y RESOLUCIONES DE JUNTA

GENERAL DE ACCIONISTAS
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PG
PGPG -GEGE -1-1
Revisin: 0
Fecha: 21/02/2008
Inicio
REVISAR REQUERIMIENTOS
Incluye
- CITACIN A JUNTA
- RESOLUCIN
- COMUNICACIN
Final
DIFUSIN
Area principal
PREEJE
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica

Auditor.PREEJE
2001

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

I-182 REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIN DE PLIZAS DE
SEGUROS
R-247 CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Observaciones
2002
Actividad PG-GE-1-1A1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PGPG-GEGE-1-1A1
REVISAR REQUERIMIENTOS
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-GE-1-1
POLTICAS Y RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS
Lder del Proceso

Nro.
A1
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Revisar requerimientos
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Revisar y analizar los documentos

para determinar qu se debe poner
en conocimiento de la Junta
Insumo
- Proforma Presupuestaria Revisada
- Memorando de pedido de aprobacin
- Resumen de resoluciones de Directorio
- Informes de las Areas
- Estados Financieros
- Liquidacin Presupuestaria
- Propuesta de Incremento de Capital
- Propuesta de Reforma del Estatuto
- Propuesta de Reforma al Presupuesto
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Ajustarse a las disposiciones legales y

estatutarias vigentes
y estar contenido en un memorando
explicativo
Financiero.DAF
Producto
Documento autorizado para sea incluido en orden del da de la prxima Junta
Requisitos
Cliente
Contener fecha probable de prxima

Junta
PG-GE-1-1A2
Procedimiento
2003

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

-
Nace del enlace de Lineamientos Generales de Directorio sobre Proforma

Presupuestaria, Liquidacin Presupuestaria, Reforma al Presupuesto, Estados
Financieros, Programa anual de Obras FERUM, entre otros
2004

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CITACIN A JUNTA
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-GE-1-1
ACCIONISTAS
Lder del Proceso

Nro.
A2
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Citacin a Junta
Secretaria General.PREEJEElaborar la convocatoria y preparar la

carpeta de la Junta observando que
se incluya toda la documentacin
necesaria para que la Junta pueda
resolver
Responsabilidad
Insumo
Documento autorizado para sea incluido en orden del da de la prxima Junta
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Contener fecha probable de prxima

Junta
PG-GE-1-1A1
Cliente
Producto
Convocatoria publicada por la prensa
sesin de Junta General de Accionistas
carpeta de Junta
Requisitos
La convocatoria debe publicarse por lo Junta General de Accionistas

menos con 8 das de anticipacin a la Presidente Ejecutivo.PREEJE
fecha de realizacin de la sesin
PG-GE-1-1A3
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
Registro

2005

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
2006

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RESOLUCIN
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-GE-1-1
ACCIONISTAS
Lder del Proceso

Nro.
A3
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Resolucin
Junta General de
Accionistas
Resolver sobre los temas sometidos a

su conocimiento y decisin
Insumo
Convocatoria a Junta General de Accionistas
y Carpeta de Junta General de Accionistas
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
La Junta General de Accionistas

conocer toda la informacin
relacionada con los asuntos
constantes en la convocatoria
PG-GE-1-1A2
Producto
Resumen de Resoluciones de Junta General de Accionistas y Acta de sesin de Junta General de Accionistas
Requisitos
Cliente
Contar con el voto del representante

del Fondo de Solidaridad
PG-GE-1-1A4
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
2007

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Asistencia del Representante del Fondo de Solidaridad
2008

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
COMUNICACIN
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-GE-1-1
ACCIONISTAS
Lder del Proceso

Nro.
A4
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Comunicacin
Secretaria General.PREEJEDar a conocer a las reas las

decisiones adoptadas por la Junta
Responsabilidad
Insumo
Resoluciones
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Contar con el acuerdo del

representante del Fondo de
Solidaridad
PG-GE-1-1A3
Producto
Disposiciones sobre aplicacin de resoluciones
Requisitos
Cliente
Contener disposiciones claras de la

Presidencia Ejecutiva sobre cmo
proceder
Pblicas.PREEJE
Directores
PG-GE-1-1A5
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

2009

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
2010

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
DIFUSIN
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-GE-1-1
ACCIONISTAS
Lder del Proceso

Nro.
A5
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Difusin
Pblicas.PREEJE
Transmitir a los pblicos internos y

externos las decisiones adoptadas
por la Junta
Insumo
Disposiciones sobre aplicacin de resoluciones
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Contener disposiciones claras de la

Presidencia Ejecutiva sobre cmo
proceder
PG-GE-1-1A4
Cliente
Producto
Boletines internos y externos
Requisitos
- Veraz
- Oportuno
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
Registro
2011

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
2012

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
LINEAMIENTOS GENERALES DE
DIRECTORIO
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PG
PGPG -GEGE -1-2
Revisin: 0
Fecha: 21/02/2008
Inicio
REVISIN DE REQUERIMIENTOS
Incluye
- CITACIN A DIRECTORIO
- RESOLUCIN
- COMUNICACIN
Final
DIFUSIN
Area principal
PREEJE
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica

Auditor.PREEJE
2013

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin

MATERIALES
-
Observaciones
Registros
2014

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REVISIN DE REQUERIMIENTOS
Elaboracin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin:
Esteban Albornoz
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-GE-1-2
LINEAMIENTOS GENERALES DE DIRECTORIO
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Revisin de requerimientos
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Decidir qu asunto debe ser conocido

y tratado por el Directorio
Insumo
- Pedido de aprobacin o modificacin de Reglamentos , Contratos que superan la atribucin de la Presidencia
Ejecutiva, Actas Transaccionales
- Informe tcnico econmico de Concursos que superan la atribucin de la Presidencia Ejecutiva
- Informe mensual de Avances del Programa FERUM
- Informe mensual sobre adquisiciones que superan los US $5.000
- Borrador de la Proforma Presupuestaria
- Reforma Presupuestaria
- Autorizacin para suscripcin de contratos de compra y de venta de energa
- Liquidacin Presupuestaria
- Estados Financieros
- Informe Anual de la Administracin
- Informe Trimestral de la Administracin
- Plan de Obras
- Informe de Comisarios
- Informe de Auditora Externa
- Informe de Labores de Auditora Externa
- Borrador del Programa Anual de Obras FERUM
- Memorando de pedido de Baja de Bienes y Materiales de Bodega
- Memorando de Flujo de Caja y Liquidacin del Flujo de Caja
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Tratarse de un asunto que debe ser

resuelto por el Directorio
Financiero.DAF
Prensa
Secretario General Comit de
Empresa
PA-AB-1-6A8
PF-P-1-1A5
PF-P-1-2A4
PF-P-1-3A4
PF-T-1-1A2
PF-T-1-2A2
PG-AL-1-3A3
PG-AL-1-4A4
Producto
Documento con disposicin de que un asunto se trate en Directorio y fecha probable de sesin
2015

19/08/2009 - 14:29:54
Requisitos
Cliente
Contener la disposicin por parte del

PG-GE-1-2A2
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
2016

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CITACIN A DIRECTORIO
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-GE-1-2
Actividad
Responsable
Citacin a Directorio
Secretaria General.PREEJEElaborar la convocatoria y preparar la

carpeta del Directorio
Responsabilidad
Insumo
Sumilla con pedido de que asunto se trate en Directorio y fecha probable de sesin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Contener la disposicin por parte del

PG-GE-1-2A1
Cliente
Producto
- Directorio convocado
- Carpeta de Directorio
- Sesin de Directorio
Requisitos
Haberse realizado por lo menos con 48 Directorio

horas de anticipacin a la sesin
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
PG-GE-1-2A3
2017

19/08/2009 - 14:29:54
2018

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RESOLUCIN
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-GE-1-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Resolucin
Directorio
Resolver sobre los temas sometidos a

su conocimiento y decisin
Insumo
- Directorio convocado
- Carpeta de Directorio
- Sesin de Directorio
Requisitos
Proveedor
Haberse realizado por lo menos con 48 Secretaria General.PREEJE

horas de anticipacin a la sesin
Origen del Insumo

PG-GE-1-2A2
Producto
Resumen de resoluciones de Directorio
Acta de Directorio
Requisitos
Cliente
Deben contener claramente las

resoluciones adoptadas por el
Directorio y en el Acta las
deliberaciones expresadas en la sesin
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

PG-GE-1-2A4

2019

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Asistencia de por lo menos cinco Miembros del Directorio y contar con mayora
de votos para resolver
-
2020

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
COMUNICACIN
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-GE-1-2
Actividad
Responsable
Comunicacin
Secretaria General.PREEJEDar a conocer a las reas las

decisiones adoptadas por el
Directorio
Responsabilidad
Insumo
- Resumen de resoluciones
- Acta
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Deben contener claramente las

resoluciones adoptadas por el
Directorio
Directorio
PG-GE-1-2A3
Producto
Memorandos dirigidos a las reas y oficios
de ser el caso
Requisitos
Cliente
Contener instrucciones claras del

Presidente Ejecutivo sobre cmo
proceder en cada caso e informacin
sobre la resolucin
en el caso de oficios
Pblicas.PREEJE
Auditor.PREEJE
Directores
Directorio
Proveedores
as
PG-GE-1-2A5
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
2021

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
2022

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
DIFUSIN
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-GE-1-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Difusin
Pblicas.PREEJE
Transmitir a los pblicos internos y

externos las decisiones adoptadas
por el Directorio
Insumo
Resumen de resoluciones
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Contener instrucciones claras del

Presidente Ejecutivo sobre cmo
proceder en cada caso e informar
sobre la resolucin
en el caso de oficios
PG-GE-1-2A4
Requisitos
Cliente

-
- Veracidad
Clientes Externos
Clientes Internos
Producto
Boletines de Prensa
- Oportunidad
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
2023

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Disponer de polticas claras de la administracin sobre los asuntos que deben

difundirse al pblico interno y externo
-
2024

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
PROYECTOS DE DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PG
PGPG -GEGE -1-3
Revisin: 0
Fecha: 21/02/2008
Inicio
DETECCIN DE REQUERIMIENTOS EN DIFERENTES EQUIPOS DE TRABAJO
Incluye
- REVISIN Y DISCUSIN
- GENERACIN DE PROYECTO
Final
APROBACIN DEL PROYECTO
Area principal
PREEJE
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
2025

19/08/2009 - 14:29:54
Registros

PLAZO
Observaciones
2026

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
DETECCIN DE REQUERIMIENTOS
Elaboracin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin:
Esteban Albornoz
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-GE-1-3
PROYECTOS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Deteccin de requerimientos
Generar nuevas ideas que puedan

plasmarse en proyectos de inters
para la Empresa
Insumo
Informacin sobre nuevas tecnologas
noticias
requerimientos de los usuarios
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Contener temas que puedan ser de

inters para la Empresa y objeto del
desarrollo de un nuevo proyecto
Clientes Externos
Financiero.DAF
Directorio
Junta Ejecutiva
Producto
Nuevo proyecto identificado puesto en conocimiento de la Presidencia Ejecutiva
Requisitos
Cliente
Tener relacin con la Empresa o ser de Presidente Ejecutivo.PREEJE

inters para ella

PG-GE-1-3A2
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
2027

19/08/2009 - 14:29:54
PLAZO
Registro

Observaciones
2028

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REVISIN Y DISCUSIN
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-GE-1-3
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Revisin y Discusin
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Analizar la conveniencia del proyecto ,

someterlo a la discusin con las
reas involucradas aprobarlo a nivel
de anteproyecto
Insumo
Nuevo proyecto identificado puesto en conocimiento de la Presidencia Ejecutiva
Requisitos
Proveedor
Tener relacin con la Empresa o ser de Directores

inters para ella
Origen del Insumo

PG-GE-1-3A1
Producto
Anteproyecto aprobado
Requisitos
Cliente
Contener conclusiones sobre

conveniencia tcnica y econmica de
continuar con el proyecto
Directores
PG-GE-1-3A3
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

2029

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
2030

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
GENERACIN
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-GE-1-3
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Generacin
Directores
Elaborar el proyecto a fin de que

pueda ser aprobado
Insumo
Anteproyecto aprobado
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Contener conclusiones sobre

conveniencia tcnica y econmica de
continuar con el proyecto
PG-GE-1-3A2
Producto
Anteproyecto a ser aprobado como proyecto
Requisitos
Cliente
Contener resultados positivos de los

anlisis tcnicos
econmicos
financieros y de impacto ambiental y
social
PG-GE-1-3A4
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

2031

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
2032

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
APROBACIN
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-GE-1-3
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Aprobacin
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Aprobar o conseguir la aprobacin del

proyecto
Insumo
Proyecto a ser aprobado
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Contener resultados positivos de los

anlisis tcnicos
econmicos
financieros y de impacto ambiental y
social
Directores
PG-GE-1-3A3
Cliente
Producto
Proyecto aprobado
Requisitos
Contener toda la informacin necesaria Directores

para ser llevado a una adecuada
ejecucin
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
2033

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
2034

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
GENERACIN DE POLTICAS INTERNAS

Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PG
PGPG -GEGE -1-4
Revisin: 0
Fecha: 21/02/2008
Inicio
DETECCIN DE NECESIDAD
Incluye
- CITACIN A JUNTA, EJECUTIVA
- RESOLUCIN
Final
COMUNICACIN DE LA RESOLUCIN
Area principal
PREEJE
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
2035

19/08/2009 - 14:29:54

QUEMADOS
MATERIALES
VEHCULOS
I-45 REGLAMENTO DE CONSECION DE PRESTAMOS
ROTATIVOS Y DE CAJA CHICA
Registros

Observaciones
2036

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
DETECCIN DE NECESIDAD
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-GE-1-4
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Deteccin de necesidad
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Establecer la necesidad de definir

una nueva poltica o actualizar una
existente
Insumo
- Consultas
- Solicitudes
Requisitos
Proveedor
Tratarse de asuntos que no estn

Directores
regulados a travs de otro mecanismo
y que ameritan la modificacin o
creacin de una nueva poltica
Origen del Insumo

-
Producto
Disposicin para convocatoria a reunin
Requisitos
Cliente
Contener la determinacin de las

personas que deben asistir y en lo
posible la hora y el da de la reunin
para tratar el tema
PG-GE-1-4A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

2037

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
2038

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CITACIN A REUNIN
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-GE-1-4
Actividad
Responsable
Citacin a reunin
Secretaria General.PREEJERealizar la citacin a reunin
Responsabilidad
Insumo
Disposicin para convocatoria a reunin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Contener la determinacin de las

personas que deben asistir y en lo
posible la hora y el da de la reunin
para tratar el tema
PG-GE-1-4A1
Requisitos
Cliente
Acompaarse de toda la informacin

relacionada con el tema para poder
resolver
Junta Ejecutiva
PG-GE-1-4A3
Producto
Reunin citada
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
2039

19/08/2009 - 14:29:54
2040

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RESOLUCIN
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-GE-1-4
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Resolucin
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Aprobar una nueva poltica o

modificar una existente
Insumo
Reunin citada
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Acompaarse de toda la informacin

relacionada con el tema para poder
resolver
PG-GE-1-4A2
Cliente
Producto
Poltica aprobada o modificada
Requisitos
Determinar de manera clara la forma Secretaria General.PREEJE

de actuar de la Administracin frente a
situaciones que no estn reguladas a
travs de otro mecanismo
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
PG-GE-1-4A3

Observaciones
2041

19/08/2009 - 14:29:54
2042

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
COMUNICACIN
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-GE-1-4
Actividad
Responsable
Comunicacin
Secretaria General.PREEJEEnviar a Direcciones texto definitivo

de una poltica interna aprobada o
modificada
Responsabilidad
Insumo
Poltica aprobada o modificada
Requisitos
Proveedor
Determinar de manera clara la forma Junta Ejecutiva

de actuar de la Administracin frente a
situaciones que no estn reguladas a
travs de otro mecanismo
Origen del Insumo

PG-GE-1-4A3
Producto
Texto final del documente que contiene la poltica aprobada y ser debidamente conocida por los Directores
Requisitos
Cliente
Acompaarse de instrucciones claras

de la Presidencia Ejecutiva sobre su
aplicacin
Directores
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
2043

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
2044

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
VISITA DE OBRAS Y PROYECTOS

Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PG
PGPG -GEGE -1-5
Revisin: 0
Fecha: 21/02/2008
Inicio
Incluye
- CONVOCATORIA
- VISITA
Final
DIFUSIN
Area principal
PREEJE
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica

Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
2045

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registros

Observaciones
2046

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-GE-1-5
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Deteccin de Requerimientos
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Establecer la necesidad de realizar

una visita de obras o proyectos en
ejecucin
Insumo
- Memorandos
- Mensajes de correo
Requisitos
Proveedor
Contener informacin clara sobre el

Directores
estado de avance en la ejecucin de la
obra
Origen del Insumo

-
Producto
Disposicin para realizar una visita a una obra determinada
Requisitos
Cliente
Contener la instruccin clara sobre

cundo
a qu hora y quines deben realizar la
visita
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

PG-GE-1-5A2

2047

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
2048

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CONVOCATORIA
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-GE-1-5
Actividad
Responsable
Convocatoria
Secretaria General.PREEJERealizar la convocatoria
Responsabilidad
Insumo
Disposicin para realizar una visita a una obra determinada
Requisitos
Proveedor
Contener la instruccin clara sobre

cundo
a qu hora y quines deben realizar la
visita
Origen del Insumo

PG-GE-1-5A1
Producto
Visita definida en citacin
Requisitos
Cliente
Ser enviada oportunamente y contener Directores

la informacin sobre fecha
hora
lugar y asistentes a la reunin
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

PG-GE-1-5A3

2049

19/08/2009 - 14:29:54
2050

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
VISITA
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-GE-1-5
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Visita
Directores
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Acudir al lugar en el que se est

ejecutando la obra o proyectos y
constatar el avance de la misma
Insumo
Visita definida en citacin
Requisitos
Proveedor
Ser enviada oportunamente y contener Secretaria General.PREEJE

la informacin sobre fecha
hora
lugar y asistentes a la reunin
Origen del Insumo

PG-GE-1-5A2
Producto
Visita realizada
Requisitos
Cliente
Haberse realizado con la presencia de Asistente Relaciones

todos los invitados en el da
Pblicas.PREEJE
hora y lugar constantes en la citacin
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

PG-GE-1-5A4

-
2051

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
2052

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
DIFUSIN
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PG-GE-1-5
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Difusin
Pblicas.PREEJE
Dar a conocer a pblicos internos y

externos sobre los avances y la
importancia de la obra o proyecto en
ejecucin
Insumo
Visita realizada
Requisitos
Proveedor
Haberse realizado con la presencia de Directores

todos los invitados en el da
hora y lugar constantes en la citacin
Origen del Insumo

PG-GE-1-5A3
Producto
Boletines internos y externos
Requisitos
Cliente
Contener informacin sobre el estado

de la obra en ejecucin
Clientes Internos
Clientes Externos
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

2053

19/08/2009 - 14:29:54
2054

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PG
PGPG -GEGE -1-6
Revisin: 0
Fecha: 21/02/2008
Inicio
- DECISIN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES QUE SE HAYAN OBTENIDO EN EL
EJERCICIO ECONMICO INMEDIATO ANTERIOR.
Incluye
- NOTIFICACIN DE DECISIN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS AL DIRECTOR
ADMINISTRATIVO FINANCIERO.
- INSTRUCCIN SOBRE ELABORACIN DE CUADRO DE INCREMENTO DE CAPITAL CON EL
VALOR DE LA REINVERSIN QUE LE CORRESPONDE A CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS.
- ELABORACIN Y ENVO DEL CUADRO DE DISTRIBUCIN DE UTILIDADES AL DIRECTOR
ADMINISTRATIVO FINANCIERO, INCLUIDO CERTIFICACIONES SOBRE CUENTAS Y DE SER EL
CASO ACTAS DE CONCILIACIN DE INVERSIONES, SI EL AUMENTO INCLUIR CAPITALIZACIN
DE VALORES REGISTRADOS EN OTRAS CUENTAS.
- ENVO DEL CUADRO DE DISTRIBUCIN DE UTILIDADES AL DIRECTOR DE ASESORA
JURDICA, INCLUIDO CERTIFICACIONES SOBRE CUENTAS Y DE SER EL CASO ACTAS DE
CONCILIACIN DE INVERSIONES, SI EL AUMENTO INCLUIR CAPITALIZACIN DE VALORES
REGISTRADOS EN OTRAS CUENTAS.
- ELABORACIN Y ENVO DE DOCUMENTACIN COMPLETA SOBRE INCREMENTO DE CAPITAL
AL PRESIDENTE EJECUTIVO PARA CONOCIMIENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
- INSTRUCCIN A LA SECRETARA GENERAL SOBRE CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS
- ELABORACIN DE CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y PUBLICACIN
POR LA PRENSA
- ELABORACIN Y ENVO DE CARPETAS A ACCIONISTAS
- RESOLUCIN SOBRE EL INCREMENTO DE CAPITAL DE LA EMPRESA
- COMUNICACIN DE LA RESOLUCIN ADOPTADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
A ASESORA JURDICA
Final
-REALIZACIN DEL PROCESO DE LEGALIZACIN DEL INCREMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO
POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y COMUNICACIN A PRESIDENTE EJECUTIVO
SOBRE CULMINACIN DEL TRMITE
Area principal
PREEJE
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
2055

19/08/2009 - 14:29:54

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

Observaciones
2056

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
DECISIN SOBRE EL DESTINO DE LAS

UTILIDADES QUE SE HAYAN OBTENIDO EN EL
EJERCICIO ECONMICO INMEDIATO ANTERIOR .
Elaboracin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin:
Esteban Albornoz
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-GE-1-6
Actividad
Responsable
Decisin sobre el destino de las

Junta General de
utilidades que se hayan obtenido en Accionistas
el ejercicio econmico inmediato
anterior.
Responsabilidad
Decidir sobre el destino de las
utilidades que se hayan obtenido en
el ejercicio econmico inmediato
anterior
Insumo
- Estados Financieros del ejercicio econmico inmediato anterior
Requisitos
Proveedor
El ejercicio econmico debe arrojar un Presidente Ejecutivo.PREEJE

resultado positivo
Origen del Insumo

PG-GE-1-1A2
Producto
Decisin sobre capitalizacin de las utilidades
Requisitos
Cliente
PG-GE-1-6A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
- Cuadro de distribucin de utilidades generadas en el ejercicio econmico
Registro
inmediato anterior
2057

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
2058

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Catalina Garca
Fecha:
Revisin:
Esteban Albornoz
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
NOTIFICACIN DE DECISIN DE JUNTA GENERAL

DE ACCIONISTAS AL DIRECTOR
ADMINISTRATIVO FINANCIERO .
Aprobacin:
Carlos Durn
PG-GE-1-6
Actividad
Responsable
Notificacin de decisin de Junta

General de Accionistas al Director
Administrativo Financiero.
Secretaria General.PREEJENotificar decisin de Junta General

de Accionistas al Director
Administrativo Financiero
Responsabilidad
Insumo
Decisin sobre capitalizacin de las utilidades
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
PG-GE-1-6A1
Producto
Notificacin de la decisin de la Junta General de Accionistas al Director Administrativo Financiero
Requisitos
Cliente
Financiero.DAF
PG-GE-1-6A3
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
2059

19/08/2009 - 14:29:54
2060

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INSTRUCCIN SOBRE ELABORACIN DE

CUADRO DE INCREMENTO DE CAPITAL CON EL
VALOR DE LA REINVERSIN QUE LE
CORRESPONDE A CADA UNO DE LOS
ACCIONISTAS .
Elaboracin:
Catalina Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin:
Esteban Albornoz
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-GE-1-6
Actividad
Responsable
Instruccin sobre elaboracin de

cuadro de incremento de capital con Financiero.DAF
el valor de la reinversin que le
corresponde a cada uno de los
Accionistas.
Responsabilidad
Instruir al Intendente de Contabilidad
sobre elaboracin de cuadro de
incremento de capital con el valor de
la reinversin que le corresponde a
cada uno de los Accionistas .
Insumo
Notificacin de la decisin de la Junta General de Accionistas al Director Administrativo Financiero
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
PG-GE-1-6A3
Producto
Instruccin emitida al Intendente de Contabilidad de que elabore el cuadro de incremento de capital
Requisitos
Cliente
Finanzas).DAF
PG-GE-1-6A4
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
2061

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
2062

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Catalina Garca
Fecha:
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
ELABORACIN Y ENVO DEL CUADRO DE

DISTRIBUCIN DE UTILIDADES AL DIRECTOR
ADMINISTRATIVO FINANCIERO , INCLUIDO
CERTIFICACIONES SOBRE CUENTAS Y DE SER
EL CASO ACTAS DE CONCILIACIN DE
INVERSIONES , SI EL AUMENTO INCLUIR
CAPITALIZACIN DE VALORES REGISTRADOS EN
OTRAS CUENTAS .
Revisin:
Esteban Albornoz
Aprobacin:
Carlos Durn
PG-GE-1-6
Actividad
Responsable
Elaboracin y envo del cuadro de Intendente

distribucin de utilidades al Director Contabilidad(Dep. de
Administrativo Financiero, incluido Finanzas).DAF
certificaciones sobre cuentas y de
ser el caso actas de conciliacin de
inversiones, si el aumento incluir
capitalizacin de valores registrados
en otras cuentas.
Responsabilidad
Elaborar y enviar el cuadro de
distribucin de utilidades al Director
Administrativo Financiero, incluido
certificaciones sobre cuentas y de ser
el caso actas de conciliacin de
inversiones, si el aumento incluir
capitalizacin de valores registrados
en otras cuentas.
Insumo
Instruccin del Director Administrativo Financiero sobre elaboracin del cuadro de incremento de capital
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Financiero.DAF
PG-GE-1-6A3
Producto
Cuadro de incremento de capital enviado al Director Administrativo Financiero
Requisitos
Cliente
Debe contener toda la informacin

necesaria para que la Junta General de Financiero.DAF
Accionistas pueda conocer y resolver
sobre el incremento de capital

PG-GE-1-6A5
Procedimiento
2063

19/08/2009 - 14:29:54
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
Observaciones
2064

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ENVO DEL CUADRO DE DISTRIBUCIN DE

UTILIDADES AL DIRECTOR DE ASESORA
JURDICA , INCLUIDO CERTIFICACIONES SOBRE
CUENTAS Y DE SER EL CASO ACTAS DE
CONCILIACIN DE INVERSIONES , SI EL
AUMENTO INCLUIR CAPITALIZACIN DE
VALORES REGISTRADOS EN OTRAS CUENTAS .
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-GE-1-6
Actividad
Responsable
Envo del cuadro de distribucin de Director Administrativo

utilidades al Director de Asesora
Financiero.DAF
Jurdica, incluido certificaciones
sobre cuentas y de ser el caso actas
de conciliacin de inversiones , si el
aumento incluir capitalizacin de
valores registrados en otras
cuentas.
Responsabilidad
Enviar el cuadro de distribucin de
utilidades al Director de Asesora
Jurdica, incluido certificaciones sobre
cuentas y de ser el caso actas de
conciliacin de inversiones , si el
aumento incluir capitalizacin de
valores registrados en otras cuentas .
Insumo
Cuadro de incremento de capital enviado al Director Administrativo Financiero y documentacin adicional .
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Finanzas).DAF
PG-GE-1-6A4
Producto
Cuadro de incremento de capital enviado al Director de Asesora Jurdica y de la documentacin adicional .
Requisitos
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Cliente
PG-GE-1-6A6
2065

19/08/2009 - 14:29:54
Registro

-
Observaciones
2066

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Catalina Garca
Fecha:
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
ELABORACIN Y ENVO DE DOCUMENTACIN

COMPLETA SOBRE INCREMENTO DE CAPITAL AL
PRESIDENTE EJECUTIVO PARA CONOCIMIENTO
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS .
Revisin:
Esteban Albornoz
Aprobacin:
Carlos Durn
PG-GE-1-6
Actividad
Responsable
Elaboracin y envo de
Director Asesora
documentacin completa sobre
Jurdica.DAJ
incremento de capital al Presidente
Ejecutivo para conocimiento de la
Junta General de Accionistas .
Responsabilidad
Elaborar y enviar la documentacin
completa sobre incremento de capital
al Presidente Ejecutivo para
conocimiento de la Junta General de
Accionistas.
Insumo
Cuadro de incremento de capital enviado al Director de Asesora Jurdica
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Financiero.DAF
PG-GE-1-6A5
Producto
Documentacin completa elaborada y enviada al Presidente Ejecutivo para conocimiento de la Junta General de
Accionistas
Requisitos
Cliente
PG-GE-1-6A7
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
2067

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Previamente se deber remitir toda la documentacin a la Superintendencia de

Compaas para revisin.
2068

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INSTRUCCIN A LA SECRETARA GENERAL

SOBRE CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A7
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-GE-1-6
Actividad
Responsable
Instruccin a la Secretara General Presidente

sobre convocatoria a Junta General Ejecutivo.PREEJE
de Accionistas
Responsabilidad
Instruir a la Secretara General sobre
convocatoria a Junta General de
Accionistas
Insumo
Documentacin completa sobre incremento de capital enviada al Presidente Ejecutivo para conocimiento de la
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
PG-GE-1-6A6
Producto
Secretaria General instruida sobre convocatoria a Junta General de Accionistas
Requisitos
Cliente
En lo posible
la instruccin debe contener da y hora
de la sesin de la Junta General de
Accionistas
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

PG-GE-1-6A8

-
2069

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
2070

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Catalina Garca
Fecha:
Revisin:
Esteban Albornoz
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A8
ELABORACIN DE CONVOCATORIA A JUNTA

GENERAL DE ACCIONISTAS Y PUBLICACIN POR
LA PRENSA
Aprobacin:
Carlos Durn
PG-GE-1-6
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Elaboracin de convocatoria a Junta Secretaria General.PREEJEElaborar convocatoria a Junta

General de Accionistas y
General de Accionistas y publicar por
publicacin por la prensa
la prensa
Insumo
Instruccin a Secretaria General sobre convocatoria a Junta General de Accionistas
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
En lo posible, la instruccin debe

contener da y hora de la sesin de la
PG-GE-1-6A7
Producto
Junta General de Accionistas convocada por la prensa
Requisitos
Cliente
Debe sealarse claramente da y hora Junta General de Accionistas

de la sesin y sujetarse a las
disposiciones legales y estatutarias
vigentes
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

PG-GE-1-6A9
2071

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
2072

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ELABORACIN Y ENVO DE CARPETAS A

ACCIONISTAS
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A9
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-GE-1-6
Actividad
Responsable
Elaboracin y envo de carpetas a

Accionistas
Secretaria General.PREEJEElaborar y enviar carpetas a

Accionistas
Responsabilidad
Insumo
Junta General de Accionistas convocada por la prensa
Requisitos
Proveedor
Debe sealarse claramente da y hora Secretaria General.PREEJE

de la sesin y sujetarse a las
disposiciones legales y estatutarias
vigentes
Origen del Insumo

PG-GE-1-6A8
Producto
Carpetas de Junta General de Accionistas entregadas a Accionistas
Requisitos
Cliente
Las carpetas deben entregarse por lo Junta General de Accionistas

menos con 6 das de anticipacin a la
fecha de la sesin

PG-GE-1-6A10
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
I-266 CUADRO DE INTEGRACIN DE CAPITAL
Informacin
I-269 ACTA DE CONCILIACIN DE INVERSIONES
Registro
2073

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
2074

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RESOLUCIN SOBRE EL INCREMENTO DE

CAPITAL DE LA EMPRESA
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A10
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-GE-1-6
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Resolucin sobre el incremento de

capital de la Empresa
Junta General de
Accionistas
Resolver sobre el incremento de

capital de la Empresa
Insumo
Carpetas de Junta General de Accionistas entregadas a Accionistas
Requisitos
Proveedor
Las carpetas deben entregarse por lo Secretaria General.PREEJE

menos con 6 das de anticipacin a la
fecha de la sesin
Origen del Insumo

PG-GE-1-6A9
Producto
Incremento de Capital resuelto
Requisitos
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Cliente
PG-GE-1-6A11

-
Observaciones
2075

19/08/2009 - 14:29:54
2076

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
COMUNICACIN DE LA RESOLUCIN ADOPTADA

POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS A
ASESORA JURDICA
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A11
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-GE-1-6
Actividad
Responsable
Comunicacin de la resolucin
adoptada por la Junta General de
Accionistas a Asesora Jurdica
Secretaria General.PREEJEComunicar a Asesora Jurdica la

resolucin adoptada por la Junta
General de Accionistas
Responsabilidad
Insumo
Incremento de Capital resuelto
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
PG-GE-1-6A10
Producto
Resolucin sobre incremento de capital comunicada a Asesora Jurdica . Acta de Sesin.
Requisitos
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Cliente
PG-GE-1-6A12

-
Observaciones
2077

19/08/2009 - 14:29:54
2078

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REALIZACIN DEL PROCESO DE LEGALIZACIN

DEL INCREMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO
POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y
COMUNICACIN A PRESIDENTE EJECUTIVO
SOBRE CULMINACIN DEL TRMITE
Elaboracin:
Catalina Garca
Revisin:
Esteban Albornoz
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A12
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PG-GE-1-6
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Realizacin del proceso de

legalizacin del incremento de
capital autorizado por la Junta
General de Accionistas y
comunicacin a Presidente
Ejecutivo sobre culminacin del
trmite
Director Asesora
Jurdica.DAJ
Realizar el proceso de legalizacin

del incremento de capital autorizado
por la Junta General de Accionistas y
comunicar a Presidente Ejecutivo
sobre culminacin del trmite
Insumo
Resolucin sobre incremento de capital comunicada a Asesora Jurdica
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
PG-GE-1-6A11
Producto
- Presidencia Ejecutiva comunicada sobre realizacin del proceso de legalizacin del incremento de capital y
comunicada sobre la culminacin del respectivo trmite
- Escritura legalizada, Incremento aprobada por Superintendencia de Compaas e inscrita en el Registro
Mercantil
Requisitos
Cliente
Procedimiento
Procedimientos:
I-266 CUADRO DE INTEGRACIN DE CAPITAL
Informacin
I-269 ACTA DE CONCILIACIN DE INVERSIONES
2079

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
Escritura legalizada, Incremento aprobada por Superintendencia de Compaas

e inscrita en el Registro Mercantil
2080
Proceso PR-AM-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
ASISTENCIA MDICA
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PR
PRPR -AMAM -1
Revisin: 0
Fecha: 17/09/2008
Inicio
CURACIN Y RECUPERACIN DE LA SALUD
Incluye
Final
PREVENCIN
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
Jefes Departamento
2)Morona Santiago
Jefes Departamento
3)Comercializacion
Jefes Departamento
Auxiliar Enfermera.DAF
Jefes Departamento
Humanos).DAF
Trabajadora Social(Dep. de Recursos Humanos).DAF
5)Planificacin
Jefes Departamento
Jefes Departamento
7)Asesora Jurdica
2081
Proceso PR-AM-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
P-196 ATENCIN Y EVALUACIN MDICA
R-223 HOJA PARA TRNSITO DE PACIENTE O INTERCONSULTA

R-224 CERTIFICADO MDICO
R-225 RECETARIO PARTICULAR DEL IESS
R-227 RECETARIO DEL DEPARTAMENTO MDICO DE LA EMPRESA
R-228 SOLICITUDES DE EXMENES A LABORATORIOS PARTICULARES
R-229 SOLICITUD DE EXMENES DE LABORATORIO
R-230 SOLICITUD DE EXMENES DE IMGENES Y DIAGNSTICO (RX,
RX ULTRASONIDO, ECOGRAFA)
R-278 CONTROL DIARIO DE CONSULTA EXTERNA
R-279 HISTORIA CLNICA UNIVERSAL
Observaciones
- LOGRAR UN BIENESTAR FSICO Y PSIQUICO PERSONAL
2082
Sub Proceso PR-AM-1-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
CURACIN Y RECUPERACIN DE LA
SALUD
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PR
PRPR -AMAM -1-1
Revisin: 0
Fecha: 17/09/2008
Inicio
RECIBIR Y TOMAR SIGNOS VITALES AL PACIENTE
Incluye
- DIAGNSTICO, TRATAMIENTO Y EDUCACIN PERSONALIZADA
- EVALUACIN MDICA
Final
ELABORACIN Y ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES MDICAS
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
Jefes Departamento
2)Morona Santiago
Jefes Departamento
3)Comercializacion
Jefes Departamento
Jefes Departamento
Humanos).DAF
5)Planificacin
Jefes Departamento
Jefes Departamento
7)Asesora Jurdica
2083

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

R-230 SOLICITUD DE EXMENES DE IMGENES Y DIAGNSTICO (RX,
RX ULTRASONIDO, ECOGRAFA)
R-278 CONTROL DIARIO DE CONSULTA
Observaciones
LOGRAR UN BIENESTAR FSICO Y PSIQUICO PERSONAL
2084
Actividad PR-AM-1-1A1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PRPR-AMAM-1-1A1
RECIBIR Y TOMAR SIGNOS VITALES AL

PACIENTE
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PR-AM-1-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Recibir y tomar signos vitales al

paciente
Verificar los datos del paciente y toma

de signos vitales
Insumo
Datos personales: historia actual y anterior, signos vitales
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Veraces
Requisitos
Cliente
De acuerdo al formato universal
Jefe Seccin Mdica(Dep. de

PR-AM-1-1A2
Producto
Historia clnica actualizada
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Observaciones
Equipos mdicos
-
2085

19/08/2009 - 14:29:54
2086

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
DIAGNSTICO , TRATAMIENTO Y EDUCACIN

PERSONALIZADA
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PR-AM-1-1
Actividad
Responsable
Diagnstico, tratamiento y
educacin personalizada
Jefe Seccin Mdica(Dep. Determinar signos y sntomas.

de Recursos
Prescribir un tratamiento acorde a la
enfermedad. Fomentar hbitos
Humanos).DAF
relacionados con la salud.
Responsabilidad
Insumo
Historia clnica actualizada
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Formato Universal y con datos

correctos del paciente
PR-AM-1-1A1
Requisitos
Cliente
Indicaciones Higinico
Diettico y Farmacolgico
PR-AM-1-1A3
Producto
Prescripcin mdica
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

R-230 SOLICITUD DE EXMENES DE IMGENES Y DIAGNSTICO (RX, RX
ULTRASONIDO, ECOGRAFA)
2087

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Equipo mdico
-
2088

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
EVALUACIN MDICA
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PR-AM-1-1
Actividad
Responsable
Evaluacin Mdica
Jefe Seccin Mdica(Dep. Determinacin del estado de salud

de Recursos
fsica y mental para su reinsercin al
Humanos).DAF
trabajo.
Responsabilidad
Insumo
-Historia clnica del paciente
- Actividades que realizar el trabajador , molestias, sntomas
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Actualizada
PR-AM-1-1A2
Requisitos
Cliente
Concreto e indicando las actividades

que el trabajador puede realizar
Jefes Departamento
Supervisor de Seguridad e Higiene
Industrial(Dep. de Recursos
Humanos).DAF
Trabajadora Social(Dep. de
PR-AM-1-1A4
Producto
Informe
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
2089

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
A seguridad industrial se le hace conocer los casos relacionados con su gestin
2090

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ELABORACIN Y ENTREGA DE INFORME DE

ACTIVIDADES MDICAS
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PR-AM-1-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Elaboracin y entrega de informe de Jefe Seccin Mdica(Dep. Llevar un contro diario y mensual
de Recursos
Elaborar y enviar el informe de
actividades mdicas
Humanos).DAF
actividades
Insumo
- Motivos de consulta,
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informacin con orientacin

diagnstica veraz
PR-AM-1-1A3
PR-AM-1-1A4
Producto
Informe de actividades para la Direccin y para el IESS
Requisitos
Cliente
Entregado el primer da de cada mes y Director Administrativo

con informacin completa y veraz .
Financiero.DAF
El informe al IESS se realiza en el
formato correspondiente
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-

2091

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
2092

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
PREVENCION
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Cdigo:PR
PRPR -AMAM -1-2
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha: 17/09/2008
Inicio
ELABORACIN DEL PROGRAMA DE CONTROL MDICO ANUAL
Incluye
- CONOCER Y APROBAR PROGRAMA DE CONTROL MDICO ANUAL
- COORDINAR LA ELABORACIN DE BASES E INVITACIONES
- APROBACIN DE BASES Y CONTRATACIN
- ADMINISTRACIN DEL CONTRATO
Final
ELABORACIN DEL PROGRAMA PREVENTIVO
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
2093

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
Observaciones

-
HISTORIA CLNICA ES UN DOCUMENTO UNIVERSAL, RESPALDO DE

LOS REGISTROS EN LA BASE DE DATOS
2094

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ELABORACIN DEL PROGRAMA DE CONTROL

MDICO ANUAL
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PR-AM-1-2
PREVENCION
Actividad
Responsable
Elaboracin del Programa de

Control Mdico Anual
Jefe Seccin Mdica(Dep. Presentar el programa para la

de Recursos
aprobacin
Humanos).DAF
Responsabilidad
Insumo
Diagnstico e informe de patologas existentes en el personal .
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Veraz y oportuna
PR-AM-1-1A4
Requisitos
Cliente
El programa debe Incluir objetivos

alcance
fechas de realizacin y especialistas
que se requieren
Financiero.DAF
PR-AM-1-2A2
Producto
Programa a realizarse
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
2095

19/08/2009 - 14:29:54
2096

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CONOCER Y APROBAR EL PROGRAMA DE

CONTROL MDICO ANUAL
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PR-AM-1-2
PREVENCION
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Conocer y aprobar el Programa de

Control mdico anual
Financiero.DAF
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Dar a conocer en directorio para su

aprobacin
Insumo
Programa a realizarse
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
El programa debe Incluir objetivos

alcance
fechas de realizacin y especialistas
que se requieren

PR-AM-1-2A1
Requisitos
Cliente
Contener Firma de aprobacin del

Financiero.DAF
PR-AM-1-2A3
Producto
Plan aprobado
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
2097

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Programa de trabajo
2098

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
COORDINAR LA ELABORACIN DE BASES E

INVITACIONES
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PR-AM-1-2
PREVENCION
Actividad
Responsable
Coordinar la elaboracin de Bases e Intendente de

invitaciones
Compras.DAF
Responsabilidad
Coordinar y preparar las bases de
concurso que se requieran para
ejecutar el programa de control
mdico anual.
Insumo
Programa mdico aprobado
Listado de oferentes disponibles
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
El Plan debe contener Firma de

aprobacin del Presidente Ejecutivo
Financiero.DAF
PR-AM-1-2A2
Requisitos
Cliente
Acordes al programa mdico anual
Financiero.DAF
PF-CM-1-2A1
Producto
Bases listas para aprobacin
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
2099

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
2100

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
APROBACIN DE BASES Y CONTRATACIN

Elaboracin:
Tania Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin:
Luis Rojas
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PR-AM-1-2
PREVENCION
Actividad
Responsable
Aprobacin de Bases y Contratacin Presidente

Ejecutivo.PREEJE
Responsabilidad
Contratar la mejor alternativa
Insumo
Ofertas presentadas
Requisitos
Proveedor
Ofertas acordes a las necesidades del Proveedores

programa
Origen del Insumo

-
Producto
Contrato
Requisitos
Cliente
Con clusulas de acuerdo a las bases Jefe Seccin Mdica(Dep. de

y firmas de involucrados

PR-AM-1-2A5
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
2101

19/08/2009 - 14:29:54
2102

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PR-AM-1-2
PREVENCION
Actividad
Responsable
Jefe Seccin Mdica(Dep. Velar por el cumplimiento del

de Recursos
programa
Humanos).DAF
Responsabilidad
Insumo
Contrato
Requisitos
Proveedor
Con clusulas de acuerdo a las bases Presidente Ejecutivo.PREEJE

y firmas de involucrados
Origen del Insumo

PF-CM-1-2A4
Producto
Informe para pago
Requisitos
Cliente
Fechas
plazos y montos presentados acordes Financiero.DAF
al contrato y a los exmenes realizados Tesorero(Dep. de Finanzas).DAF

PF-T-1-2A1
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Resultados de exmenes practicados e Historia clnica
2103

19/08/2009 - 14:29:54
2104

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ELABORACIN DEL PROGRAMA PREVENTIVO

Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PR-AM-1-2
PREVENCION
Actividad
Responsable
Elaboracin del Programa

Preventivo
Jefe Seccin Mdica(Dep. Verificar los ndices de patologas

de Recursos
ms frecuentes
Humanos).DAF
Responsabilidad
Insumo
Resultados de Exmenes
Requisitos
Proveedor
Estar acorde lo solicitado por el mdico Proveedores

de la Empresa
Origen del Insumo

PR-AM-1-2A5
Producto
Programa de Medicina Preventiva
Requisitos
Cliente
Incluir Objetivos y Metas que se

puedan realizar
Financiero.DAF
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Exmenes practicados

-
2105

19/08/2009 - 14:29:54
2106
Proceso PR-C-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
CAPACITACIN
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PR
PRPR -C-1
Revisin: 0
Fecha: 17/09/2008
Inicio
FORMACIN Y CAPACITACIN
Incluye
Final
EVALUACIN DE LOS RESULTADOS DE LA CAPACITACIN
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
1).DIDIS
2).DIDIS
3).DIDIS
Jefes Departamento
Jefes Seccin
Superintendentes
2)Morona Santiago

DIMS).DIMS
3)Comercializacion

Jefes Departamento
2107

19/08/2009 - 14:29:54
Jefes Seccin
Superintendentes

Jefes Departamento
Jefes Seccin
Oficinista 1(Dep. de Recursos Humanos).DAF
5)Planificacin

Jefes Departamento
Superintendentes

7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

P-112 SELECCION DE INSTRUCTORES EXTERNOS
P-125 ORGANIZACION DE EVENTOS
P-126 DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION
P-194 PROCEDIMIENTO DE PAGO A INSTRUCTORES
INSTITUCIONALES
P-198 FORMACION DEL PERSONAL DE LA EMPRESA
P-199 PROCEDIMIENTO DE EVENTOS EN EL EXTERIOR
P-67 SELECCIN DE PARTICIPANTES
P-69 DESARROLLO DE EVENTOS EN EL PLAN DE CAPACITACIN [1]

R-10 JUSTIFICACIN DE CAPACITACIN SOLICITADA
R-13 DETECCIN INDIVIDUAL DE NECESIDADES DE CAPACITACIN
R-14 REGISTRO DE CAPACITACIN POR EVENTO
2108

19/08/2009 - 14:29:54

Observaciones
- LA CAPACITACIN EN LA TEMTICA DE ELABORACIN DEL PLAN

DEBE SER PERMANENTE
- EL PLAN DE CAPACITACIN DEBE SER LEGALIZADO PREVIAMENTE
A SU EJECUCIN
2109
Sub Proceso PR-C-1-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PR
PRPR -C-1-1
Revisin: 0
Fecha: 17/09/2008
Inicio
DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACIN
Incluye
- ELABORAR PLAN DE CAPACITACIN
- APROBAR PLAN DE CAPACITACIN
- EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIN
- ORGANIZAR EVENTOS NO PROGRAMADOS
Final
TRAMITAR PAGOS
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
Jefes Departamento
2)Morona Santiago

3)Comercializacion

Jefes Departamento

Jefes Departamento
5)Planificacin

Jefes Departamento

2110

19/08/2009 - 14:29:54
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
Observaciones

P-126 DETECCIN DE NECESIDADES DE CAPACITACIN [1]
P-194 PROCEDIMIENTO DE PAGO A INSTRUCTORES
INSTITUCIONALES

-
- LA CAPACITACIN EN ESTA REA DEBE SER PERMANENTE.

- DEBE SER LEGALIZADO PREVIAMENTE
2111
Actividad PR-C-1-1A1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PRPR-C-1-1A1
DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACIN

Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PR-C-1-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Detectar necesidades de
capacitacin
Jefe Seccin
Capacitacin(Dep. de
Detectar necesidades de capacitacin

y formacin para el desarrollo del
Recurso Humano. Mantener
actualizada la base de datos sobre
necesidades de capacitacin latentes
Insumo
Encuestas y entrevistas sobre el desempeo actual del trabajador , competencias a mejorar
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Respuestas concretas y veraces
Directores
Finanzas).DAF
Jefes Departamento
Jefes Seccin
Superintendentes
Producto
- Base de datos de necesidades detectadas
Requisitos
Cliente
Mantener actualizada
PR-C-1-1A2
P-126 DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION

Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

2112

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Computadora
La persona encargada de capacitacin podra diagnosticar las necesidades de
cada Direccin
2113

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PRPR-C-1-1A2
ELABORAR PLAN DE CAPACITACIN

Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PR-C-1-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Elaborar Plan de Capacitacin
Jefe Seccin
Capacitacin(Dep. de
Preparar el plan de capacitacin

anual considerando la necesidades
de capacitacin y formacin
prioritarias.
Insumo
Base de datos de necesidades detectadas
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Directores
PR-C-1-1A1
Requisitos
Cliente
Informacin completa sobre eventos

duracin
costos
proveedor
Financiero.DAF
PR-C-1-1A3
Producto
Plan de capacitacin para aprobacin
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

2114

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Computadora
2115

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PRPR-C-1-1A3
APROBAR EL PLAN DE CAPACITACIN

Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PR-C-1-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Aprobar el Plan de Capacitacin
Financiero.DAF
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Autorizar la ejecucin del plan de

capacitacin propuesto
Insumo
Plan de capacitacin para aprobacin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informacin completa sobre eventos

duracin
costos
proveedor

PR-C-1-1A2
Cliente
Producto
Plan autorizado
Requisitos
Completo
que contenga informacin de los
recursos necesarios para la ejecucin
del plan
PR-C-1-1A4
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
2116

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Autorizacin por escrito
2117

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PRPR-C-1-1A4
EJECUTAR EL PLAN DE CAPACITACIN

Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PR-C-1-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Ejecutar el Plan de Capacitacin
Jefe Departamento
Personal.DAF
Jefe Seccin
Capacitacin(Dep. de
Dar cumplimiento del plan de

capacitacin coordinando y
ejecutando las actividades que
permitan llevar a cabo los eventos
programados.
Insumo
Plan aprobado
Requisitos
Proveedor
Completo
Directores
que contenga informacin de los
recursos necesarios para la ejecucin Recursos Humanos).DAF
del plan
Origen del Insumo

PR-C-1-1A3
Producto
- Evento realizado.
- Expediente del curso
- Personal capacitado y registro en el Sistema de Capacitacin
Requisitos
Cliente
- Actualizado
PR-C-1-1A6
Procedimiento

P-194 PROCEDIMIENTO DE PAGO A INSTRUCTORES INSTITUCIONALES
Responsables de los
Procedimientos:

2118

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
Directores
Directorio
Director Administrativo Financiero (E).DAF
Observaciones
Recursos humanos; materiales y econmicos
2119

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PRPR-C-1-1A5
ORGANIZAR EVENTOS NO PROGRAMADOS

Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PR-C-1-1
Actividad
Responsable
Organizar eventos no programados Jefe Departamento

Personal.DAF
Jefe Seccin
Capacitacin(Dep. de
Responsabilidad
Ejecucin de los eventos
Insumo
- Necesidades de capacitacin detectadas
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Justificada y autorizada
Financiero.DAF
Directores
PR-C-1-1A1
PS-DM-1-1A5
Producto
- Logstica del evento
- Personal capacitado
- Expediente de curso
- Registro en el Sistema de Capacitacin
Requisitos
Cliente
- Informacin completa
- Mejoramiento del desempeo
cambio de actitud
PR-C-1-1A6
PS-DM-1-1A6

Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

2120

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Recursos humanos; materiales y econmicos
2121

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PRPR-C-1-1A6
TRAMITAR PAGO
Elaboracin:
Tania Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Revisin:
Luis Rojas
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PR-C-1-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Tramitar Pago
Jefe Departamento
Personal.DAF
Tramitar el pago a la empresa

proveedora de la Capacitacin
Insumo
- Expediente de Curso
- Personal Capacitado
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
-- Informacin completa

PR-C-1-1A4
PR-C-1-1A5
Requisitos
Cliente
Oportuno y con documentos de

autorizacin y factura

Financiero.DAF
PF-CT-1-1A1
PF-P-1-2A1
Producto
- Memorando con solicitud de pago
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
2122

19/08/2009 - 14:29:54
2123

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PR
PRPR -C-1-2
EVALUACIN DE LOS RESULTADOS DE LA

CAPACITACIN
Revisin: 0
Elaboracin:
Tania Garca
Fecha: 17/09/2008
Revisin:
Luis Rojas
Aprobacin:
Carlos Durn
Inicio
ELABORAR PROGRAMA DE EVALUACIN DEL RESULTADO DE LA CAPACITACIN
Incluye
EJECUTAR EL PLAN
Final
INFORMAR RESULTADO DE LA CAPACITACIN
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
1).DIDIS
2).DIDIS
3).DIDIS
Jefes Departamento
Superintendentes
2)Morona Santiago

DIMS).DIMS
3)Comercializacion

Jefes Departamento
Jefes Seccin
Superintendentes
2124

19/08/2009 - 14:29:54


Jefes Departamento
Jefes Seccin
5)Planificacin
Jefes Departamento
Superintendentes

7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin

Registros
Observaciones
LA EVALUACIN DEBE REALIZARSE CONJUNTAMENTE CON EL JEFE

INMEDIATO
2125

19/08/2009 - 14:29:54
2126

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PRPR-C-1-2A1
ELABORAR PROGRAMA DE EVALUACIN DEL

RESULTADO DE LA CAPACITACIN
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PR-C-1-2
CAPACITACIN
Lder del Proceso

Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Elaborar Programa de evaluacin

del Resultado de la Capacitacin
Jefe Seccin
Capacitacin(Dep. de
Elaborar un programa que permita

conocer los resultados de la
capacitacin obtenida
Insumo
Expediente del curso y evaluaciones
Requisitos
Proveedor
Detalle del curso realizado, instructor, Jefe Seccin Capacitacin(Dep. de

nmero de horas, personal que asisti, Recursos Humanos).DAF
evaluaciones
Origen del Insumo

PR-C-1-1A4
PR-C-1-1A5
Producto
Programa de Evaluacin de Capacitacin recibida
Requisitos
Cliente
Programa que se adapte a las

necesidades de informacin requeridas Financiero.DAF
para conocer los resultados

PR-C-1-2A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
2127

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
2128

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PRPR-C-1-2A2
EJECUTAR EL PLAN
Elaboracin:
Tania Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin:
Luis Rojas
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PR-C-1-2
CAPACITACIN
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Ejecutar el plan
Jefe Seccin
Capacitacin(Dep. de
Obtener la informacin de los

resultados del curso
Insumo
- Programa de Evaluacin de Capacitacin recibida
- Objetivos y justificacin del curso .
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Claro, objetivo y real

Jefes Departamento
Jefes Seccin
PR-C-1-2A1
Producto
Resultados de la aplicacin de la capacitacin
Requisitos
Cliente
Claro
objetivo y real
PR-C-1-2A3
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
2129

19/08/2009 - 14:29:54
2130

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PRPR-C-1-2A3
INFORMAR RESULTADO DE LA CAPACITACIN

Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PR-C-1-2
CAPACITACIN
Lder del Proceso

Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Informar resultado de la
Capacitacin
Jefe Seccin
Capacitacin(Dep. de
Elaborar un informe de resultados
Insumo
Resultados de la aplicacin de la capacitacin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Claro, objetivo y real
Agente
Directores
Finanzas).DAF
Energizada.DIDIS
Jefe de Grupo
Obras Civiles).DAF
Superintendentes
PR-C-1-2A2
Producto
Informe del Resultado de la Capacitacin
Requisitos
Cliente
Antecedentes
Resultados y Recomendaciones
Directores
Subestacin).DIDIS
2131

19/08/2009 - 14:29:54
Finanzas).DAF
Energizada.DIDIS
Jefe de Grupo
Obras Civiles).DAF
Jefes Departamento
Jefes Seccin
Superintendentes
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
2132
Proceso PR-N-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
NMINA
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Cdigo:PR
PRPR -N-1
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha: 16/01/2009
Inicio
DOTACIN DE PERSONAL
Incluye
- LIQUIDACIONES VARIAS
- ADMINISTRACIN DE FONDO ROTATIVO
Final
TRMITE DE PASAJES
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
Asistente Administrativo(Superintendencia de Comercializacin

DIMS).DIMS
Conserje.DIMS
3)Comercializacion
Conserje.DICO
Asistente Administrativo(Dep. de Recursos Humanos /Sec.

Nmina).DAF
Conserje.DAF
2133

19/08/2009 - 14:29:54
5)Planificacin
Conserje.DIPLA
Conserje.DIPLA
7)Asesora Jurdica

Auditor.PREEJE
Procedimientos
P-151 DOTACION DE PERSONAL

P-44 ANTICIPO DE SUELDOS
P-45 LIQUIDACION MENSUAL DE SUELDO
P-46 ROL DE DECIMO CUARTA REMUNERACION
P-47 ROL DECIMO TERCERA REMUNERACION
P-48 ROL JUBILADOS PATRONALES
P-49 ROL DECIMO TERCERA REMUNERACION PARA JUBILADOS
PATRONALES
P-50 ROL DECIMO CUARTA REMUNERACION PARA JUBILADOS
PATRONALES
P-51 SUBSIDIO DE ENFERMEDAD ACCIDENTE DE TRABAJO O
MATERNIDAD
P-52 ROL DECIMO QUINTA REMUNERACION PARA JUBILADOS
PATRONALES
P-53 ROL DE VACACIONES
P-54 ROL DE VACACIONES ADICIONALES
P-55 CONTROL DE VACACIONES
P-56 SUBSISTENCIAS [1]
P-57 FONDOS DE RESERVA
P-58 SOBRETIEMPOS
P-59 AVISOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL I.E.S.S
P-60 REGISTRO FICHAS PERSONALES
P-61 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS
P-62 LIQUIDACION DE HABERES [1]
P-63 COEFICIENTE DE MAYORIZACION
P-64 CONTROL DE ASISTENCIA [1]
P-65 AVISOS DE ENFERMEDAD
P-66 PRESUPUESTO Y REFORMA PRESUPUESTARIA DE MANO DE
OBRA
P-72 PAGO DE FACTURAS
P-74 PAGO DE VIATICOS [1]
P-75 REPOSICION DE FONDOS
2134

19/08/2009 - 14:29:54
P-76 COMPRA, RESERVA Y EMISIN DE PASAJES AEREOS [1]

P-81 PAGOS A TERCEROS
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

I-39 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO [ 1]
I-41 ESCALAFON
I-43 ESTATUTO DEL COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES
DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.
I-44 POLITICAS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL
I-46 ESTATUTO DE LA CAJA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS
TRABAJADORES DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL
CENTROSUR
R-16 COMPROBANTE DE RETENCIN
R-18 ORDEN DE CAJA
R-19 SOLICITUD DE PASAJES AEREOS
R-191 RESUMEN DE CONCURSO INTERNO [1]
R-204 FORMATO PARA DEPSITO EN BANCOS
R-231 LIQUIDACIN DE COMISIONES DE SERVICIOS [1]
R-236 SALVOCONDUCTO
R-238 REGISTRO DE JUSTIFICACIONES PARA EL CONTROL DE
ASISTENCIA
R-281 JUSTIFICACIN ESPECIAL DE GASTOS DE COMISIN DE
SERVICIOS
R-42 PROGRAMACIN DE VACACIONES
R-43 MOVIMIENTOS DE PERSONAL
R-44 PERMISO CON CARGO A VACACIONES
R-45 MODIFICACIN O SUSPENSIN DE PERODO VACACIONAL
R-46 REPORTE DE SUBSISTENCIAS REFRIGERIOS Y TRANSPORTE [2]
R-47 REPORTE DE SOBRETIEMPOS [1]
R-48 REGISTRO DE EMPLEADOS Y OBREROS
R-89 RECEPCION - DEVOLUCION DE CARPETAS
R-92 ROLES DE PAGO
Observaciones
- ES NECESARIO FLEXIBILIZAR EL PESO DE LAS DIFERENTES

PRUEBAS DE ACUERDO A LAS CARACTERSTICAS DE LA VACANTE
- EXIGIR EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LOS PROCEDIMIENTOS A
TODO NIVEL
2135

19/08/2009 - 14:29:54
2136
Sub Proceso PR-N-1-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
DOTACIN DE PERSONAL
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PR
PRPR -N-1-1
Revisin: 0
Fecha: 16/01/2009
Inicio
Incluye
- VERIFICACIN DE PEDIDO
- CONFORMACIN DE COMISIN
- CONVOCATORIA A CONCURSO Y RECLUTAMIENTO
- REVISIN DE CARPETAS
- APLICACIN DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO
- EXMENES MDICOS
- EXMENES PSICOLGICOS
Final
- SELECCIN DE ELEGIBLES
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
2137

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

Observaciones
ES NECESARIO FLEXIBILIZAR EL PESO DE LAS DIFERENTES

PRUEBAS DE ACUERDO A LAS CARACTERSTICAS DE LA VACANTE
2138
Actividad PR-N-1-1A1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PRPR-N-1-1A1
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PR-N-1-1
DOTACIN DE PERSONAL
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Recepcin de requerimiento
Oficinista 2(Dep. de
Recepcin y registro del pedido
Insumo
Memorando
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Datos concretos de la necesidad
Directores
Requisitos
Cliente
Formulario de Registro de
Correspondencia llenado
adecuadamente
PR-N-1-1A2
Producto
Documento registrado

Procedimiento
Directores
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Observaciones
2139

19/08/2009 - 14:29:54
2140

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PRPR-N-1-1A2
VERIFICACIN DE PEDIDO
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PR-N-1-1
DOTACIN DE PERSONAL
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Verificacin de pedido
Jefe Departamento
Personal.DAF
Verificar que el pedido este

debidamente autorizado
Insumo
Documento registrado
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
rFormato de memorando
Oficinista 2(Dep. de Recursos

Humanos).DAF
PR-N-1-1A1
Requisitos
Cliente
Que contenga todas las firmas que

autorizan

Humanos).DAF
PR-N-1-1A3
Producto
Requerimiento verificado y validado

Procedimiento
Directores
Responsables de los
Procedimientos:

Informacin
Registro
Observaciones
Sumilla con instrucciones autorizando el concurso
2141

19/08/2009 - 14:29:54
2142

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PRPR-N-1-1A3
CONFORMACIN DE COMISIN
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PR-N-1-1
DOTACIN DE PERSONAL
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Conformacin de Comisin
Financiero.DAF
Conformar comisin integrada por

funcionarios del rea solicitante y del
comit de empresa. Elaboracin de
temtica
Insumo
Autorizacin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Firma
PR-N-1-1A2
Producto
Delegacin de funcionarios y temtica para pruebas
Requisitos
Cliente
Un Delegado por Administracin

Un Delegado por Comit de Empresa
PR-N-1-1A4

Procedimiento
Directores
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

2143

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Exista autorizacin para llenar vacante
2144

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PRPR-N-1-1A4
CONVOCATORIA A CONCURSO Y
RECLUTAMIENTO
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PR-N-1-1
DOTACIN DE PERSONAL
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Convocatoria a concurso y
reclutamiento
Elaborar convocatoria, hacer

legalizar, publicar en carteleras y
receptar documentos de aspirantes
Insumo
- Autorizacin para convocatoria
- Temtica del concurso
- Carpetas de aspirantes
Requisitos
Proveedor
- Que contenga todas la firmas que

Comisiones
autorizan
- Las carpetas deben estar notarizadas
Origen del Insumo

PR-N-1-1A3
Producto
Acta de recepcin de documentos de concurso
Requisitos
Cliente
Nmina constante en acta de

recepcin de documentos adjuntando
documentos de soporte
PR-N-1-1A5

Procedimiento
Directores
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

2145

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Designacin de miembros de la Comisin
2146

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PRPR-N-1-1A5
REVISIN DE CARPETAS
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PR-N-1-1
DOTACIN DE PERSONAL
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Revisin de Carpetas
Comisiones
Revisar que los aspirantes cumplan

con los requisitos establecidos en el
Manual. Preparar cuestionario para
prueba de conocimiento
Insumo
Acta de Recepcin de Documentos
Requisitos
Proveedor
Nombre de Aspirantes, fecha y hora de Oficinista 2(Dep. de Recursos

cierre de concurso, y firma de oficinista Humanos).DAF
Origen del Insumo

PR-N-1-1A4
Producto
Acta de la Reunin de Delegados para concurso interno
Requisitos
Cliente
- Calificacin de aspirantes para el

concurso.
- Fecha y hora para rendimiento de
prueba de conocimiento
PR-N-1-1A6

Procedimiento
Directores
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

2147

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
2148

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PRPR-N-1-1A6
APLICACIN DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO

Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PR-N-1-1
DOTACIN DE PERSONAL
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Aplicacin de pruebas de
conocimiento
Comisiones
Aplicar y calificarl
Insumo
Pruebas de conocimiento
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Legibles y nmero de cdula del

aspirante
PR-N-1-1A5
Requisitos
Cliente
Calificacin individualizadas sin

identificacin
PR-N-1-1A7
Producto
Cuadro de calificaciones

Procedimiento
Directores
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

-
Pruebas de conocimientos
2149

19/08/2009 - 14:29:54
2150

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PRPR-N-1-1A7
EXMENES MDICOS
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A7
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PR-N-1-1
DOTACIN DE PERSONAL
Actividad
Responsable
Exmenes Mdicos
Jefe Seccin Mdica(Dep. Realizar el exmen mdico pre

de Recursos
ocupacional
Humanos).DAF
Responsabilidad
Insumo
Requerimiento de Exmen
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Indicar el puesto de trabajo y tipo de

contrato a realizar
PR-N-1-1A6
Producto
Informe de estado de salud y calificacin de aptitud
Requisitos
Cliente
Claridad en el diagnstico
PR-N-1-1A8

Procedimiento
Directores
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

Los exmenes se realizan solo en personal que ingresa por primera vez a la
2151

19/08/2009 - 14:29:54
empresa.
2152

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PRPR-N-1-1A8
EXMEN PSICOLGICOS
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A8
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PR-N-1-1
DOTACIN DE PERSONAL
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Exmen Psicolgicos
Proveedores
Realizar el exmen psicolgico

preocupacional.
Insumo
Requerimiento de exmen
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Indicar el puesto de trabajo y tipo de

contrato a realizar
PR-N-1-1A7
Producto
Informe psicolgico y calificacin de aptitud
Requisitos
Cliente
Diagnstico sobre inteligencia

adaptabilidad
rasgos de la personalidad y calificacin
de aptitud para el puesto

PR-N-1-1A9
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
El exmen se aplica solamente a personal que ingresa por primera vez a la

Empresa
2153

19/08/2009 - 14:29:54
2154

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PRPR-N-1-1A9
SELECCIN DE ELEGIBLES
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A9
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PR-N-1-1
DOTACIN DE PERSONAL
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Seleccin de elegibles
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Determinar el aspirante a ser

promocionado o contratado
Insumo
Informe de Concurso
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Lista de aspirantes elegibles
PR-N-1-1A6
PR-N-1-1A7
PR-N-1-1A8
Requisitos
Cliente
Identificacin del aspirante a ser

promocionado o contratado
PA-ASG-1-1-1A1
Producto
Determinacin de ganador de concurso
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
2155

19/08/2009 - 14:29:54
2156

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
LIQUIDACIONES VARIAS
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PR
PRPR -N-1-2
Revisin: 0
Fecha: 16/01/2009
Inicio
INGRESO Y PROCESAMIENTO DE SOBRETIEMPOS Y SUBSISTENCIAS
Incluye
- RECEPCIN DE INFORMACIN
- RECEPCIN DE NOVEDADES
- INGRESO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIN AL SISTEMA
- INGRESO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIN DE VACACIONES Y ASISTENCIA
Final
LIQUIDACIN DE HABERES
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
Conserje.DIMS
3)Comercializacion
Conserje.DICO

Nmina).DAF
Conserje.DAF
2157

19/08/2009 - 14:29:54
5)Planificacin
Conserje.DIPLA

7)Asesora Jurdica

Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin

PATRONALES
PATRONALES
MATERNIDAD
PATRONALES
P-56 SUBSISTENCIAS
P-58 SOBRETIEMPOS
P-64 CONTROL DE ASISTENCIA
P-66 PRESUPUESTO Y REFORMA PRESUPUESTARIA DE MANO DE
OBRA
I-41 ESCALAFON
2158

19/08/2009 - 14:29:54
I-43 ESTATUTO DEL COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES

DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.
TRABAJADORES DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL
CENTROSUR
Registros

ASISTENCIA
R-47 REPORTE DE SOBRETIEMPOS
R-92 ROLES DE PAGO
Observaciones
2159

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PRPR-N-1-2A1
INGRESO Y PROCESAMIENTO DE
SOBRETIEMPOS Y SUBSISTENCIAS
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PR-N-1-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Ingreso y procesamiento de
sobretiempos y subsistencias
Asistente
Recursos Humanos /Sec.
Nmina).DAF
Verificacin e ingreso de informacin

al sistema roles de pago
Insumo
Reportes de sobretiempos
- Reportes de susbsistencias , refrigerios y transporte
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Debidamente llenados y autorizados ,

hasta el 3 de cada mes
Directores
Requisitos
Cliente
En lnea para ser calculada

procesada hasta el 06 de cada mes.
PR-N-1-2A4
Producto
Informacin de sobretiempos laborados
Procedimiento
P-58 SOBRETIEMPOS
P-56 SUBSISTENCIAS
Procedimientos pendientes: Asistente Administrativo(Dep. de Recursos Humanos /Sec. Nmina).DAF
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
R-47 REPORTE DE SOBRETIEMPOS [1]
2160

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Sistema informtico y correo electrnico

Se espera que se desarrolle el sistema informtico de envo automtico de
sobretiempos y subsistencias por parte de cada direccin
2161

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PRPR-N-1-2A2
RECEPCIN DE INFORMACIN
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PR-N-1-2
Actividad
Responsable
Recepcin de informacin
Jefe Seccin Nmina(Dep. Receptar y transferir la informacin

de Recursos
necesaria provenientes de los
sistemas hacia sistema de roles de
Humanos).DAF
pago.
Responsabilidad
Insumo
- Informacin sobre descuentos caja de ahorro , ingresos caja de ahorro, descuentos varios comit, descuentos de
consumo de energa, descuentos contabilidad, guarderias, entre otros.
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Disponible del 02 al 25 de cada mes.
Nmina).DAF
Finanzas).DAF
Secretaria Direccin
Requisitos
Cliente
En lnea para ser calculada
Jefe Seccin Nmina(Dep. de

PR-N-1-2A4
Producto
Informacin
Procedimiento

PATRONALES
2162

19/08/2009 - 14:29:54
PATRONALES
PATRONALES
P-56 SUBSISTENCIAS
P-58 SOBRETIEMPOS
Procedimientos pendientes: Jefe Seccin Nmina(Dep. de Recursos Humanos).DAF
Responsables de los
Asistente Administrativo(Dep. de Recursos Humanos /Sec. Nmina).DAF
Procedimientos:
Informacin
I-41 ESCALAFON
I-43 ESTATUTO DEL COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE LA
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.
TRABAJADORES DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR
Registro

-
Observaciones
Sistema informtico y correo electrnico

-
2163

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PRPR-N-1-2A3
RECEPCIN DE NOVEDADES
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PR-N-1-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Recepcin de novedades
Asistente
Nmina).DAF
Receptar novedades.
Insumo
Documentos (memorandos, oficios, formularios preimpresos) relacionados a encargos, faltas, sanciones,
promociones, depsitos en bancos, archivos en excel, novedades directas rol, entre otros.
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Ser autorizados
Directores
Requisitos
Cliente
Desde el 5 hasta el 25 de cada mes.

PR-N-1-2A4
Producto
Carpeta con documentacin recibida .
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Observaciones
Sistema Informtico y Documentos.

-
2164

19/08/2009 - 14:29:54
2165

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PRPR-N-1-2A4
INGRESO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIN

AL SISTEMA
Elaboracin:
Tania Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin:
Luis Rojas
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PR-N-1-2
Actividad
Responsable
informacin al sistema
Jefe Seccin Nmina(Dep. Clasificacin,verificacin fechas,

de Recursos
sumillas, autorizaciones e ingreso de
informacin al sistema, cuadre de
Humanos).DAF
planillas del IEES.
Responsabilidad
Insumo
- Informe de sobretiempos y subsistencias
- Informacin constante en el sistema
- Informacion en carpeta con documentacin recibida .
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Hasta los 15 primeros das de cada

mes.
-Disponible del 20 al 25 de cada mes
Nmina).DAF
PR-N-1-2A1
PR-N-1-2A2
PR-N-1-2A3
PR-N-1-2A5
Producto
Roles de pago de trabajadores fijos , roles de trabajadores eventuales , roles de vacaciones, roles de jubilados,
dcimos de trabajadores y jubilados , fondos de reserva. coeficiente de mayoracin, proforma y reforma
presupuestaria de mano de obra , planillas del IESS, listados varios y e-mails.
Requisitos
Cliente
3 das antes del 15 de c/mes y 6 da

antes del 30 de c/mes (rol de pagos)
la tercera semana de cada mes (roles
de vacaciones)
dcimos (hasta el 15 de agosto y
diciembre
jubilados 5 dias antes de c/mes
fondos de reserva (hasta el 15 de sep.
de cada ao). COEF. de mayoracin
(hasta el 5 del mes siguiente .
Proforma presupuestaria (en
noviembre)
reforma presupuestaria (en julio de
cada ao) . planillas del IESS (hasta el
10 del mes siguiente)
Contador.DIMS
Financiero.DAF
Finanzas).DAF
Finanzas).DAF
Secretaria Direccin
PF-CT-1-1A1
PF-T-1-2A1
2166

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento

PATRONALES
PATRONALES
MATERNIDAD
PATRONALES
P-66 PRESUPUESTO Y REFORMA PRESUPUESTARIA DE MANO DE OBRA
Procedimientos pendientes: Jefe Seccin Nmina(Dep. de Recursos Humanos).DAF
Responsables de los
Asistente Administrativo(Dep. de Recursos Humanos /Sec. Nmina).DAF
Procedimientos:
Informacin
I-41 ESCALAFON
I-43 ESTATUTO DEL COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE LA
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.
TRABAJADORES DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR
Registro
R-92 ROLES DE PAGO
Observaciones
Sistema Informtico para Recursos Humanos ; correo electrnico.

-
2167

19/08/2009 - 14:29:54
2168

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Tania Garca
Fecha:
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Cdigo: PRPR-N-1-2A5
INGRESO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIN

DE VACACIONES Y ASISTENCIA
Aprobacin:
Carlos Durn
PR-N-1-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Informacin de vacaciones y
asistencia
Asistente
Nmina).DAF
Verificacin e ingreso informacin a

los sistemas de control de asistencia
y vacaciones.
Insumo
Reporte de Modificacin o Suspensin de perido vacacional .
- Permiso con cargo a vacaciones .
- Programacin de vacaciones
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Debidamente autorizados
Directores
PR-N-1-2A3
Producto
Reporte de asistencia y actualizacin de datos en sistemas de vacaciones .
Requisitos
Cliente
Hasta el 15 de cada mes (reporte de

asistencia).

Directores
PR-N-1-2A4
Procedimiento

P-64 CONTROL DE ASISTENCIA [1]
Procedimientos pendientes: Asistente Administrativo(Dep. de Recursos Humanos /Sec. Nmina).DAF
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

ASISTENCIA
2169

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones

-
Sistema informtico; correo electrnicol

- Del Sistema Informtico de Recursos Humanos se utilizan los mdulos de
Control de Asistencia y Control de Vacaciones .
2170

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PRPR-N-1-2A6
LIQUIDACIN DE HABERES
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PR-N-1-2
Actividad
Responsable
Liquidacin de haberes
Jefe Seccin Nmina(Dep. Verificacin e ingreso de informacin

de Recursos
al sistema.
Humanos).DAF
Responsabilidad
Insumo
Certificaciones, rol de pagos,
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Debidamente legalizados
Contador.DIMS
Finanzas).DAF
de Bienes.DAF
Secretaria Direccin
PR-N-1-2A5
Producto
Informe con el resumen de valores a recibir
Requisitos
Cliente
5 das posteriores a la generacin del

reporte.
Financiero.DAF
PF-CT-1-1A1
PF-T-1-2A1
PF-T-1-3A1
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

2171

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
Sistema de vacaciones
- Falta enlazar los insumos provenientes de bodega , contabilidad(debe entregar
el saldo de cuentas del trabajador )
- Del Sistema Informtico de Recursos Humanos se utiliza el mdulo de
Liquidacin de Haberes
2172

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
ADMINISTRACIN DE FONDO ROTATIVO

Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PR
PRPR -N-1-3
Revisin: 0
Fecha: 16/01/2009
Inicio
RECEPTAR SOLICITUD DE PAGO Y CALCULAR VALORES
Incluye
- PAGAR Y REGISTRAR
Final
ELABORAR SOLICITUD DE REPOSICIN DE FONDOS
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
Conserje.DIMS
3)Comercializacion
Conserje.DICO
Secretaria Direccin.DICO

Nmina).DAF
5)Planificacin
Conserje.DIPLA

2173

19/08/2009 - 14:29:54
7)Asesora Jurdica
Oficinista 1(Dep. de Secretara General).PREEJE

Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
Observaciones

R-18 ORDEN DE CAJA
R-281 VALE PARA GASTOS DE VIAJE
-
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LOS PROCEDIMIENTOS A

TODO NIVEL
-Con la Direccin de Morona Santiago solo se tramitan ayudas mortuorias .
2174

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PRPR-N-1-3A1
RECEPTAR SOLICITUD DE PAGO Y CALCULAR

VALORES .
Elaboracin:
Tania Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin:
Luis Rojas
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PR-N-1-3
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Receptar solicitud de pago y

calcular valores.
Determinar el monto a pagar, dejando

constancia de dicho valor en los
documentos de soporte.
Archivo de los documentos.
Insumo
- Solicitud de viticos
- Facturas,
- Certificados de defuncin
- Informacin sobre pensin alimenticia
- Otros gastos segn lo indicado en el Reglamento
Requisitos
Proveedor
- Solicitud de viticos tramitada por el Administrador de Agencia

internet y aprobados por el Director o Directores
Jefes Departamento
- Las Facturas a cancelarse deben ser
previamente aceptadas por los Jefes
inmediatos.
Origen del Insumo

PR-TS-1-1A3
PR-N-1-2A4
Producto
- Orden de caja
- Comprobante de retencin.
- Autorizacin de viticos.
Requisitos
Cliente
- Concepto del pago

valores exactos y firmada de recepcin Humanos).DAF
del proveedor.
-Comprobante de retencin debe ser
firmado por el Agente de Retencin y
debe ser tramitado dentro de los cinco
das a partir de la fecha de emisin .
- La autorizacin de viticos deben ser
aprobados por Jefe Dpto.Personal.

PR-N-1-3A3
2175

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones

DE CAJA CHICA [ 1]
R-18 ORDEN DE CAJA
-
Intranet / Programa de Viticos

Son responsables de la ejecucin de sta actividad los funcionarios
denominados custodios de los fondos rotativos de acuerdo a lo indicado en el
Reglamento de Administracin de Fondos Rotativos y de Caja Chica .
- Todas las socitudes de viticos se realizan a travs de la intranet , programa de
viticos
2176

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PRPR-N-1-3A2
PAGAR Y REGISTRAR
Elaboracin:
Tania Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin:
Luis Rojas
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PR-N-1-3
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Pagar y registrar
Elaboracin de cheque y cancelacin

de valores, registro y archivo de
documentos.
Insumo
- Orden de caja
- Autorizacin de viticos
Requisitos
Proveedor
- Concepto del pago

valores exactos y firmada de recepcin Humanos).DAF
del proveedor.
- La autorizacin de viticos deben ser
aprobados por Jefe Dpto.Personal.
Origen del Insumo

PR-N-1-3A1
Producto
- Pago con Cheque
- Registro en Libro de Bancos
Requisitos
Cliente
Cheque sin enmendaduras
Financiero.DAF
Finanzas).DAF
Finanzas).DAF
PF-CT-1-4A1
PR-N-1-3A3
Procedimiento

Responsables de los
Procedimientos:
2177

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
R-18 ORDEN DE CAJA

R-281 VALE PARA GASTOS DE VIAJE
-
Observaciones
Calculadora y computador
-
2178

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PRPR-N-1-3A3
ELABORAR SOLICITUD DE REPOSICIN DE

FONDOS
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PR-N-1-3
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Elaborar solicitud de reposicin de

fondos
Solicitar la reposicin de los fondos

de acuerdo a las normas que rigen el
manejo de fondo rotativo.
Archivo de documentos
Insumo
- Libro de Bancos
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Pagos efectuados y saldos

disponibles

Humanos).DAF
PR-N-1-3A2
Requisitos
Cliente
- Saldo Disponible
valor a reponer.
- Entregar con todos los documentos
de soporte
Financiero.DAF
Finanzas).DAF
Finanzas).DAF
PF-P-1-2A1
Producto
Solicitud de reposicin de fondos
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

2179

19/08/2009 - 14:29:54
- Calculadora
- Computador
- Copiadora
Observaciones
2180

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
TRMITES DE PASAJES
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PR
PRPR -N-1-4
Revisin: 0
Fecha: 16/01/2009
Inicio
RECEPCIN DE PEDIDO
Incluye
- RESERVACIN Y CONFIRMACIN
- RETIRO DE PASAJES
- ENTREGA Y RETIRO DE TICKETS
Final
SOLICITUD DE CANCELACIN DE FACTURAS
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
Conserje.DICO

Nmina).DAF
Conserje.DAF
Secretario General Comit de Empresa
5)Planificacin
Conserje.DIPLA

2181

19/08/2009 - 14:29:54
7)Asesora Jurdica

Conserje.DAF
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

Observaciones
NO SE TRAMITA OPORTUNAMENTE LA SOLICITUD, DANDO LUGAR A

COMPLICACIONES
2182

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PRPR-N-1-4A1
RECEPTAR PEDIDO
Elaboracin:
Tania Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin:
Luis Rojas
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PR-N-1-4
TRMITES DE PASAJES
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Receptar pedido
Recibir pedido verbal y/o escrito
Insumo
Autorizacin de viticos (Solicitud de pasajes)
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Informacin precisa del itinerario y

autorizado por el Director de Area en
caso de pasajes nacionales .
- Para pasajes internacionales la
autorizacin lo da la comisin de
eventos en el exterior.
Secretaria Comit de Empresa

Cliente
Producto
Pedido registrado
Requisitos
Detallando todos los datos: Nombre del Oficinista 2(Dep. de Recursos

funcionario
Humanos).DAF
itinerario
PR-N-1-4A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
2183

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
- Agenda
- Telfono
- Computadora
- Intranet / Programa de viticos
Los pedidos de pasajes deben ser presentados con mnimo 48 horas de
anticipacin y se realizan por la intranet .
2184

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PRPR-N-1-4A2
RESERVAR Y CONFIRMAR
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PR-N-1-4
TRMITES DE PASAJES
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Reservar y confirmar
Verificar autorizacin y confirmar

cupos
Insumo
Autorizacin de viticos (Solicitud de pasajes)
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Autorizado por el Director de Area en

caso de pasajes nacionales .
- Para pasajes internacionales la
autorizacin es realizada por el
Director de Area,con el respaldo de la
Comisin de eventos en el exterior
Secretaria Comit de Empresa

PR-N-1-4A1
Requisitos
Cliente
Orden de pasajes autorizadas por el

Jefe de Recursos Humanos va
intranet.
Proveedores
PR-N-1-4A3
Producto
Orden de pasajes
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
2185

19/08/2009 - 14:29:54
- Telfono
- Fax
-Intranet
Observaciones
2186

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PRPR-N-1-4A3
EMISIN O RETIRO DE PASAJES

Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PR-N-1-4
TRMITES DE PASAJES
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Emisin o retiro de pasajes
Conserje.DAF
Emisin de ticket o coordinar el retiro

de tickets en aerolneas y entregar a
Oficinista
Insumo
Orden de pasajes
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Con informacin detallada

Humanos).DAF
Requisitos
Cliente
- Todos los campos del ticket llenos y

sin enmendaduras
Secretaria Direccin
Producto
Ticket emitido
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Copiadora
2187

19/08/2009 - 14:29:54
2188

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PRPR-N-1-4A4
EMISIN Y /O RETIRO Y ENTREGA DE TICKETS

Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PR-N-1-4
TRMITES DE PASAJES
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Emisin y/o retiro y entrega de

tickets
Entregar los boletos a pasajero y

archivo de documentos
Insumo
Tickets electrnicos y/o chequeras corporativas
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Confirmados
Conserje.DAF
Requisitos
Cliente
Oportuno
Producto
Ticket entregado
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Telfono
2189

19/08/2009 - 14:29:54
2190

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PRPR-N-1-4A5
SOLICITUD DE CANCELACIN DE FACTURAS

Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PR-N-1-4
TRMITES DE PASAJES
Actividad
Responsable
Solicitud de cancelacin de facturas Oficinista 2(Dep. de

Responsabilidad
Verificacin de facturas, elaboracin
de memorando solicitando pago y
archivo de documentacin soporte
Insumo
Facturas
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informacin precisa y sin enmiendas
Proveedores
Requisitos
Cliente
Valores exactos
Producto
Memorando solicitando pago
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
- Computadora
- Papelera
-Intranet
Observaciones
2191

19/08/2009 - 14:29:54
2192

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PRPR-N-1-4A6
SOLICITAR LA COMPRA DE CUPONERAS Y

RDENES DE CRDITO
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PR-N-1-4
TRMITES DE PASAJES
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Solicitar la compra de cuponeras y

rdenes de crdito
Verificarcin del stock de tickets y

rdenes de crdito y solicitar
oportunamente la compra
Insumo
Ordenes de crdito y chequeras corporatiivas
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Contar con un nmero determinado de Oficinista 2(Dep. de Recursos

tickets
Humanos).DAF
Producto
- Solicitud de cuponeras a las aerolneas correspondientes .
- Correo Electrnico
Requisitos
Cliente
- La solicitud debe realizarse cuando

existe el stock mnimo
dependiendo de la poltica de cada
aerolnea.
Proveedores
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
2193

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
2194
Proceso PR-SI-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PR
PRPR -SISI -1
Revisin: 0
Fecha: 17/09/2008
Inicio
PREVENCIN DE ACCIDENTES
Incluye
Final
ACCIDENTES E INCIDENTES
Area principal
DAF
Lder del Proceso

Humanos).DAF
1)Distribucin

1).DIDIS
2).DIDIS
3).DIDIS
Electromecnico(Dep. de Subtransmisin y Subestacin).DIDIS
Jefes Departamento
Superintendentes
2)Morona Santiago

DIMS).DIMS
2195

19/08/2009 - 14:29:54

3)Comercializacion

Electricista(Dep. Facturacin y Recaudacin/Sec. Lectura y
Facturacin).DICO
Electricista(Dep. Facturacin y Recaudacin/Sec. Recaudacin
y Cortes).DICO
Jefes Departamento
Superintendentes

Jefe Grupo Obras Civiles.DAF
Jefes Departamento
Humanos).DAF
5)Planificacin

7)Asesora Jurdica

Procedimientos
P-201 DESCONEXIN DE SERVICIO EN CASO DE AGRESIN POR

PARTE DEL USUARIO A TRABAJADORES DE LA EMPRESA
P-71 INVESTIGACIN DE ACCIDENTES DE TRABAJO
P-99 CONTROL DE SEGURIDAD EN MANEJO DEFENSIVO
2196

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
I-184 CATLOGOS Y LIBROS DE EQUIPOS DE PROTECCIN

PERSONAL Y COLECTIVA.
I-192 PLAN DE TRABAJO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
APROBADO.
I-194 MAPA DE RIESGOS
R-26 INSPECCIN DE SEGURIDAD A GRUPOS DE TRABAJO
OPERATIVO
R-27 INVESTIGACIN DE ACCIDENTES
R-51 CONTROL DE SEGURIDAD EN MANEJO DEFENSIVO
Observaciones
2197
Sub Proceso PR-SI-1-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PR
PRPR -SISI -1-1
Revisin: 0
Fecha: 17/09/2008
Inicio
REALIZAR EL PROGRAMA DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES
Incluye
- APROBAR EL PROYECTO DE PREVENCIN Y CONTROL DE RIESGOS
- COORDINAR EJECUCIN DEL PROYECTO Y REALIZAR SEGUIMIENTO
Final
INSPECCIN, EVALUACIN PERIDICA DE ACTOS, CONDICIONES SUBESTNDARES
(INSEGURAS) Y DIFUSIN
Area principal
DAF
Lder del Proceso

Humanos).DAF
1)Distribucin
Jefes Departamento
Superintendentes
2)Morona Santiago

Superintendentes
3)Comercializacion

Electricista(Dep. Facturacin y Recaudacin/Sec. Lectura y
Facturacin).DICO
Electricista(Dep. Facturacin y Recaudacin/Sec. Recaudacin
y Cortes).DICO
Jefes Departamento
Superintendentes
2198

19/08/2009 - 14:29:54


Jefes Departamento
5)Planificacin
Jefes Departamento

7)Asesora Jurdica

Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

APROBADO.
R-26 INSPECCIN DE SEGURIDAD A GRUPOS DE TRABAJO
OPERATIVO
2199

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
SE NECESITA PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS PARA LA PARTE

OPERATIVA
2200
Actividad PR-SI-1-1A1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PRPR-SISI -1-1A1
REALIZAR EL PROGRAMA DE PREVENCIN DE

RIESGOS LABORALES
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PR-SI-1-1
Supervisor de Seguridad e Higiene Industrial(Dep. de
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Realizar el programa de prevencin Supervisor de Seguridad e Hacer un programa de prevencin

Higiene Industrial(Dep. de que cubra todas las reas de la
de riesgos laborales
Recursos Humanos).DAF Empresa
Insumo
- Fichas de Experiencias en su lugar de trabajo
- Manual de valorizacin de cargos
- Inspecciones de seguridad
- Polticas Internas
- Polticas, reglamentos externos
- Informe de accidentes e incidentes del ao anterior
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Entregados en el primer semestre del

ao.
- Actualizado y en archivo fsico
- Con firma del trabajor inspeccionado
- Dadas a conocer oportunamente
- Dadas a conocer oportunamente

PG-AL-1-4A4
PG-GE-1-4A4
PR-SI-1-1A4
PR-SI-1-2A4
Producto
Proyecto de prevencin y control de Riesgos
Requisitos
Cliente
Anual
entregado en la primera quincena del Financiero.DAF
mes de enero con certificacin tcnica Jefe Departamento Personal.DAF
de equipos y herramientas. Debe tener Presidente Ejecutivo.PREEJE
aval de la Administracin y del Comit
de seguridad e higiene industrial .
Incluir: programa de prevencin de
riesgos laborales
programa de manejo defensivo
prevencin de incendios
primeros auxilios. Programa de
induccin en salud y seguridad
ocupacional y programa de reinduccin

PG-GE-1-3A1
2201

19/08/2009 - 14:29:54
de personal accidentado e
inspecciones de seguridad
Procedimiento
Procedimientos:
I-184 CATLOGOS Y LIBROS DE EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL Y
Informacin
Registro
Observaciones
COLECTIVA.
R-26 INSPECCIN DE SEGURIDAD A GRUPOS DE TRABAJO OPERATIVO
-
- El proceso de prevencin no est formalmente establecido , el programa de

prevencin adems de contener soportes lgicos y tcnicos debera tener un
aporte de psicologa laboral para establecer un soporte en la conducta humana
- Seguridad e Higiene Industrial al constituirse un equipo multidisciplinario se
desarrollara una mejor gestin.
2202

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
APROBAR EL PROYECTO DE PREVENCIN Y

CONTROL DE RIESGOS
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PR-SI-1-1
Actividad
Responsable
Aprobar el Proyecto de prevencin y Director Administrativo

Financiero.DAF
control de Riesgos
Jefe Departamento
Personal.DAF
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Responsabilidad
Revisar y aprobar el proyecto
Insumo
Proyecto de prevencin y control de Riesgos
Requisitos
Proveedor
Anual
entregado en la primera quincena del Financiero.DAF
mes de enero con certificacin tcnica Jefe Departamento Personal.DAF
de equipos y herramientas. Debe
tener aval de la Administracin y del
Comit de seguridad e higiene
Humanos).DAF
industrial. Incluir: programa de
prevencin de riesgos laborales
programa de manejo defensivo
prevencin de incendios
primeros auxilios. Programa de
induccin en salud y seguridad
ocupacional y programa de reinduccin
de personal accidentado e
inspecciones de seguridad .
- Conocido por Jefe Dpto. Personal,
Director Administrativo-Financiero y
Comit de Seguridad.
Origen del Insumo

PR-SI-1-1A1
Producto
Proyecto de prevencin y control de Riesgos aprobado
Requisitos
Cliente
- Aprobado un mes despus de la

entrega y con firmas de aprobacin .
Financiero.DAF
PR-SI-1-1A3
2203

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
APROBADO.
-
Observaciones
2204

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
COORDINAR EJECUCIN DEL PROYECTO Y

REALIZAR SEGUIMIENTO .
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PR-SI-1-1
Actividad
Responsable
Coordinar ejecucin del proyecto y Jefe Departamento

realizar seguimiento.
Personal.DAF
Responsabilidad
Hacer cumplir el programa y facilitar
los recursos y logstica necesaria
para la ejecucin del mismo.
Insumo
Proyecto de prevencin y control de riesgos aprobado
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Aprobado un mes despus de la

entrega y con firmas de aprobacin .
Financiero.DAF
PR-SI-1-1A2
Producto
- Actividades, Responsabilidades y recursos definidos para la ejecucin del plan aprobado
Requisitos
Cliente
- Sumillados

Humanos).DAF
PR-C-1-1A4
PR-SI-1-1A4
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
APROBADO.
Registro

-
2205

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
- De la seccin de Capacitacin se necesita el historial de capacitacin de todos

los trabajadores, no solo para la ejecucin del plan si no tambin para la
investigacin de accidentes e incidentes .
2206

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INSPECCIN , EVALUACIN PERIDICA DE

ACTOS - CONDICIONES SUBESTNDARES
(INSEGURAS ,CONDICIONES MNIMAS DE
HIGIENE , VERIFICACIN DE EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS ,Y DIFUSIN A LAS REAS
CORRESPONDIENTES .
Elaboracin:
Tania Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin:
Luis Rojas
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PR-SI-1-1
Actividad
Responsable
Inspeccin, Evaluacin peridica de Supervisor de Seguridad e

actos - condiciones subestndares Higiene Industrial(Dep. de
(inseguras,condiciones mnimas de Recursos Humanos).DAF
higiene, verificacin de equipos y
herramientas,y difusin a las reas
correspondientes.
Responsabilidad
Determinar los factores de riesgo e
informar y prevenir al personal,
verificar la aplicacin de normas de
seguridad.
Insumo
- Plan aprobado.
- Orden de Trabajo diario
- Grupo Seleccionado y en actividad
- Trabajos de alto riesgo
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
- Lugar y actividad que van a

desarrollar los trabajadores

PD-M-2-4A2
Jefe Departamento Subtransmisin y PD-M-3-2A3
Subestaciones.DIDIS
Control.DIDIS
Superintendentes
Producto
- Reporte de inspeccin
- Fichas de Experiencias en su lugar de trabajo
Requisitos
Cliente
-Minimo tres veces al ao: que

contenga los actos y condiciones
subestndares con puntaje asignado a
cada trabajador y la firma del
trabajador inspeccionado.
- A realizarse 1 vez al ao (A partir de
enero a diciembre
el resultado de la tabulacin de las

PR-SI-1-1A1
2207

19/08/2009 - 14:29:54
inspecciones se entregar en el mes
de abril del siguiente ao. )

Procedimiento
Supervisor de Seguridad e Higiene Industrial (Dep. de Recursos Humanos).DAF
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
COLECTIVA.
R-26 INSPECCIN DE SEGURIDAD A GRUPOS DE TRABAJO OPERATIVO
-
-Es necesario mantener por escrito las ordenes de trabajo para los distintos
grupos del rea Operativa de la Direccion de Distribucin , diferenciando los
trabajos de mantenimiento correctivo , a fin de realizar las inspecciones por
parte de Supervisin de Seguridad e Higiene Industrtial , y verificar el
cumplimiento de lo programado.
2208

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PR
PRPR -SISI -1-2
Revisin: 0
Fecha: 17/09/2008
Inicio
INVESTIGACIN PRELIMINAR
Incluye
- TRMITES LEGALES E INTERNOS
- INVESTIGAR CAUSAS DEL ACCIDENTE
Final
DIFUNDIR Y APLICAR MEDIDAS CORRECTIVAS
Area principal
DAF
Lder del Proceso

Humanos).DAF
1)Distribucin

1).DIDIS
2).DIDIS
3).DIDIS
Jefes Departamento
Superintendentes
2)Morona Santiago

DIMS).DIMS
3)Comercializacion

Jefes Departamento
Superintendentes
2209

19/08/2009 - 14:29:54

Jefes Departamento
Humanos).DAF
5)Planificacin
Superintendentes
Jefes Departamento

7)Asesora Jurdica

Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
Observaciones

RECURSOS PARA QUE LA INVESTIGACIN SEA EN FORMA INMEDIATA
2210

19/08/2009 - 14:29:54
2211

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INVESTIGACIN PRELIMINAR
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PR-SI-1-2
Actividad
Responsable
Investigacin preliminar
Supervisor de Seguridad e Recepcin de la novedad,

Higiene Industrial(Dep. de investigacin en sitio y comunicacin
Recursos Humanos).DAF a Seccin Mdica y Seccin de
Trabajo social.
Responsabilidad
Insumo
Reporte de Accidente/Incidente de Trabajo
Requisitos
Proveedor
Reporte que incluye: sitio,

caractersticas del accidente y
declaracin de los accidentes y de los
testigos. Entregado de manera
inmediata.
Origen del Insumo

-
Producto
Reporte del accidente para el IESS y la Empresa
Requisitos
Cliente
Entregado 8 das laborables despus Director Administrativo

del accidente o incidente. Datos y
Financiero.DAF
declaraciones del accidentado y de los Jefe Departamento Personal.DAF
testigos y reconstruccin del accidente . Jefe Seccin Mdica(Dep. de
Conclusiones y Recomendaciones .
-Autorizado por el Jefe Departamental Jefe Seccin Seguros.DAF
Mecnico Automotriz(Dep. de

PR-TS-1-2A1
PA-ASG-1-1-4A1
PR-SI-1-2A3

Procedimiento
Procedimientos pendientes: Supervisor de Seguridad e Higiene Industrial (Dep. de Recursos Humanos).DAF
Responsables de los
Procedimientos:
2212

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
Observaciones

-
Debe estar incluido en el procedimiento que se haga la investigacin el

momento que ocurre el accidente , sacar fotos del lugar, buscar la presencia del
juez de la causa en caso de existir victimas , buscar testigos.
2213

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
TRAMITAR DOCUMENTOS LEGALES E INTERNOS
Revisin: 0
Elaboracin:
Tania Garca
Fecha:
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
PR-SI-1-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Tramitar documentos legales e

internos
Jefe Departamento
Personal.DAF
Tramitar favorablemente el accidente

en el IESS
Insumo
Reporte del accidente
Requisitos
Proveedor
Entregado 8 das laborables despus Supervisor de Seguridad e Higiene

del accidente o incidente. Datos y
declaraciones del accidentado y de los Humanos).DAF
testigos y reconstruccin del
accidente. Conclusiones y
Recomendaciones.
Origen del Insumo

PR-SI-1-2A1
Producto
Calificacin del IESS
Requisitos
Cliente
Definicin de responsabilidades
PR-SI-1-2A3
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
2214

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
2215

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INVESTIGAR CAUSAS DEL ACCIDENTE

Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PR-SI-1-2
Actividad
Responsable
Investigar causas del accidente
Supervisor de Seguridad e Determinar actos y condiciones

Higiene Industrial(Dep. de inseguras que originaron el accidente
Responsabilidad
Insumo
- Declaraciones del accidentado , testigos y Polica Nacional
- Reporte de Investigacin de Accidente
Requisitos
Proveedor
Concordancia entre las declaraciones Todos los trabajadores

del accidentado y de los testigos
Origen del Insumo

PR-SI-1-2A1
Producto
Informe de la reconstruccin del accidente
Requisitos
Cliente
Entregado 8 das laborables despus Directores

de suscitado el accidente o incidente . Comit de Seguridad
Datos y declaraciones del accidentado
y de los testigos y reconstruccin del
Recomendaciones
Procedimiento

PR-SI-1-2A4
PG-AL-1-2A1
P-201 DESCONEXIN DE SERVICIO EN CASO DE AGRESIN POR PARTE

DEL USUARIO A TRABAJADORES DE LA EMPRESA
Responsables de los
Directores
Procedimientos:
Informacin
Jefe Departamento Facturacin y Recaudacin .DICO

Jefes Departamento
2216

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
Prevenir para hacer la vida ms segura

- El informe final debe contener fotografas impresas del sitio del accidente y
sern enviados al Jefe de Personal a travs de memorandum .
2217

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
DIFUNDIR Y APLICAR MEDIDAS CORRECTIVAS

Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PR-SI-1-2
Actividad
Responsable
Difundir y aplicar medidas

correctivas
Administrador de Agencia Difundir y aplicar correctivos

Agente
Asistente de
Ingeniera.DIDIS
Asistente de
Ingeniera.DIMS
Directores
Jefe de Grupo
Jefe de Grupo
Elctrico.DIDIS
Jefe de Mecnica(Dep. de
Jefe de Servicios
Civiles).DAF
Jefe de
Telecomunicaciones.DIDIS
Jefes Departamento
Jefes Seccin
Superintendente
Reparaciones(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Superintendentes
Responsabilidad
Insumo
Informe de la reconstruccin del accidente
Requisitos
Proveedor
Entregado 8 das laborables despus Supervisor de Seguridad e Higiene

de suscitado el accidente o incidente . Industrial(Dep. de Recursos
Datos y declaraciones del accidentado Humanos).DAF
y de los testigos y reconstruccin del
Recomendaciones
Origen del Insumo

PR-SI-1-2A3
2218

19/08/2009 - 14:29:54
Producto
- Estadistcas de accidentes
- Talleres
Requisitos
Cliente
- Nombre del accidentado

fecha
das perdidos
parte lesionada
tipo de accidente
tipo de incapacidad y dao .
Directores
Humanos).DAF
PR-C-1-1A5

Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
COLECTIVA.
Realizar un seguimiento de las recomendaciones y conclusiones
2219
Proceso PR-TS-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
TRABAJO SOCIAL
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PR
PRPR -TSTS -1
Revisin: 0
Fecha: 18/09/2008
Inicio
ATENCIN DE CASOS
Incluye
Final
PRESENTACIN DE SUBSIDIOS DE ENFERMEDAD
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
Jefes Departamento
2)Morona Santiago

3)Comercializacion

Jefes Departamento
Jefes Seccin

Jefes Departamento
Jefes Seccin
5)Planificacin

2220
Proceso PR-TS-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54

7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
Observaciones
P-11 PRESENTACION DE SUBSIDIOS DE ENFERMEDAD
I-17 REGLAMENTO DE SUBSIDIOS DE ENFERMEDAD IESS

R-277 ENCUESTA SOCIO-ECONMICA
R-30 CONTROL DE CERTIFICADOS MEDICOS
R-31 CONTROL DE CORRESPONDENCIA AL IESS
-
- EVOLUCIN Y RESOLUCIONES
- FALTA DE INFORMACIN DEL TRABAJADOR PARA LA
PRESENTACIN DEL CERTIFICADO MDICO.
2221
Sub Proceso PR-TS-1-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
ATENCIN DE CASOS
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PR
PRPR -TSTS -1-1
Revisin: 0
Fecha: 18/09/2008
Inicio
RECEPTAR, DETECTAR Y ANALIZAR LA SITUACIN
Incluye
- DIAGNOSTICAR, DESARROLLAR Y EJECUTAR PLAN DE INTERVENCIN Y DAR SEGUIMIENTO
- COORDINAR APOYO
- INFORMAR
Final
DAR SEGUIMIENTO DEL CASO
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
Comisiones
Humanos).DAF
5)Planificacin
7)Asesora Jurdica
2222

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

- REGLAMENTO DE AYUDAS ECONMICAS
Observaciones
EVOLUCIN Y RESOLUCIONES
2223
Actividad PR-TS-1-1A1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PRPR-TSTS -1-1A1
RECEPTAR , DETECTAR Y ANALIZAR LA

SITUACIN
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PR-TS-1-1
ATENCIN DE CASOS
Jefe Seccin Trabajo Social(Dep. de Recursos
Humanos).DAF
Actividad
Responsable
Receptar, detectar y analizar la

situacin
Trabajadora Social(Dep. de Obtener informacin,sistematiza y

Recursos Humanos).DAF reportar
Responsabilidad
Insumo
- Memorando con informacin de la situacin
- Comunicacin verbal
Requisitos
Proveedor
- Informacin verbal y documentada , Directores

firma de responsabilidad de Director o Todos los trabajadores
Jefes inmediatos
- Clara y concreta
Origen del Insumo

-
Producto
Informe social
Requisitos
Cliente
Debe contener: Identificacin del

trabajador
tipo de problema
antecedentes
deteccin de necesidades
sugerencias y recomendaciones
Jefe Seccin Trabajo Social(Dep. de PR-TS-1-1A2

Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
2224

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
* Proveedores importantes de informacin son : FAMILIA y Recursos

Especializados extraempresa : Crcel, Polica Judicial, Ministerio de Bienestar
Social, Centro de Discapacidades, Centro de Rehabilitacin de Alcohlicos y
Drogadictos, INNFA, CEPRODIS, Ministerio de Educacin y Cultura, Banco
Central, Asociacin de la Tercera Edad del IESS , Fiscala Distrital del Azuay,
Juzgados, SOLCA, Centros Mdicos, Fundaciones, Subdireccin Nacional de
Trabajo del Austro, Defonsora del Pueblo, Intendencia de la Mujer
- El origen de estos insumos se generan en mbitos Familiares , Sociales,
Comportamentales, de Interrelacin, Intrafamiliar, y Personal.
2225

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
DIAGNOSTICAR , DESARROLLAR Y EJECUTAR

PLAN DE INTERVENCIN Y DAR SEGUIMIENTO
Elaboracin:
Tania Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin:
Luis Rojas
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PR-TS-1-1
ATENCIN DE CASOS
Humanos).DAF
Actividad
Responsable
Diagnosticar, desarrollar y ejecutar Proveedores

plan de intervencin y dar
seguimiento
Responsabilidad
Identificar la situacin y proponer
alternativas de intervencin para el
caso a la Administracin.
Insumo
Informe social
Requisitos
Proveedor
Debe contener:Identificacion del caso, Trabajadora Social(Dep. de

antecedecentes, tipificacin de la
situacin- problema, deteccin de
necesidades, Plan de intervencion
sugerencias y recomendaciones
Origen del Insumo

PR-TS-1-1A1
Producto
Informe - Diagnstico
Requisitos
Cliente
Identificacin del caso

sistematizacin de la situacin
problema
informacin de la encuesta
socio-econmica
entrevistas
primeras y subsecuentes a fuentes
directas: trabajador
familia
jefe inmediato y otros a fines
plan de intervencin
sugerencias y seguimiento
PR-TS-1-1A3
Procedimiento
2226

19/08/2009 - 14:29:54
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
Observaciones
2227

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
COORDINAR APOYO
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PR-TS-1-1
ATENCIN DE CASOS
Humanos).DAF
Actividad
Responsable
Coordinar apoyo
Trabajadora Social(Dep. de Informar al Jefe de Personal,

Recursos Humanos).DAF coordinar con la familia del trabajador
.
Responsabilidad
Insumo
Informe - diagnstico
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Datos de identificacin, diagnstico y

recomendaciones
Proveedores
PR-TS-1-1A2
Producto
Informe evaluado y coordinacin ejecutada
Requisitos
Cliente
Incluye anexos con toda la

documentacin.
PR-TS-1-1A4
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
2228

19/08/2009 - 14:29:54
2229

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INFORMAR
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PR-TS-1-1
ATENCIN DE CASOS
Humanos).DAF
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Informar
Jefe Departamento
Personal.DAF
Informar sobre las causas del caso

investigado con recomendaciones y
sugerencias a: Jefe inmediato, Jefe
Departamento Directores,
Presidencia y Secretario del Comit
de Empresa .
Insumo
Informe Evaluado
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Incluye anexos con documentacin

vlida
PR-TS-1-1A3
Cliente
Producto
Informe Final
Requisitos
Anexos con toda la documentacin con Directores

Jefes Departamento
recomendaciones y sugerencias
Jefes Seccin
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
PR-TS-1-1A5
2230

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
2231

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO DEL CASO

Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PR-TS-1-1
ATENCIN DE CASOS
Humanos).DAF
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Seguimiento del caso
Directores
Jefes Departamento
Jefes Seccin
Hacer cumplir las recomendaciones

del informe y mantener comunicados
a Trabajo Social, a traves de correo
electrnico sobre el seguimiento del
caso.
Insumo
Informe Final
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Anexos con toda la documentacin y

sugerencias
PR-TS-1-1A4
Requisitos
Cliente
Mensual
Trimestral
semestral
anual
Jefe Seccin Trabajo Social(Dep. de PR-TS-1-1A1

PR-AM-1-1A3
Producto
Informe evaluativo
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

2232

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
2233

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
PRESENTACIN DE SUBSIDIOS DE
ENFERMEDAD
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PR
PRPR -TSTS -1-2
Revisin: 0
Fecha: 18/09/2008
Inicio
RECEPTAR CERTIFICADO MDICO, INFORMES Y DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS
REQUERIDOS PARA LOS TRAMITES
Incluye
- VALIDAR (TRAMITAR LA LEGALIZACIN DE LOS CERTIFICADOS MEDICOS)
- RECEPTAR Y ENVIA DOCUMENTACIN
- REGISTRAR
- TRAMITAR SUBSIDIO
- REGISTRAR SUBSIDIO
- DEPOSITAR VALORES EN CHEQUE
Final
- INGRESAR VALORES E INFORME CORRESPONDIENTE
Area principal
DAF
Lder del Proceso
1)Distribucin

Jefes Departamento
2)Morona Santiago

3)Comercializacion

Jefes Departamento

5)Planificacin

Jefes Departamento

Jefes Departamento
2234

19/08/2009 - 14:29:54
7)Asesora Jurdica

Jefes Departamento
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

Observaciones
FALTA DE INFORMACIN DEL TRABAJADOR PARA LA PRESENTACIN

DEL CERTIFICADO MDICO
2235

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECEPTAR CERTIFICADO MDICO , INFORMES Y

DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS REQUERIDOS
PARA LOS TRMITES .
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PR-TS-1-2
Actividad
Responsable
Receptar certificado mdico,

informes y documentos
sustentatorios requeridos para los
trmites.
Trabajadora Social(Dep. de Verificar si los documentos cumplen

Recursos Humanos).DAF requisitos de acuerdo al Reglamento
del Seguro Social
Responsabilidad
Insumo
- Certificado mdico enfermedad general
- Certificado mdico por maternidad
- Aviso de accidente de trabajo (en caso de accidente)
y documentos vlidos
Requisitos
Proveedor
- Nombres completos del trabajador, Instituciones de Salud Pblica

-Diagnstico de la enfermedad,
-Perodo de reposo, desde hasta
-Firma , sello y cdigo del mdico
tratante.
-Fecha de emisin igual a la fecha que Humanos).DAF
inicia el reposo por enfermedad
-En papel membretado de la institucin
que emite y atendi al personal
- Datos Generales, detalles del
accidente, prevencin, certificaciones
por parte del patrono o del mismo
trabajador, informe mdico inicial.
-Certificado pre y postnatal con datos
iguales a los egidos para enfermedaqd
general y con perodos de resposo
Origen del Insumo

PR-SI-1-2A1
Producto
Certicados legalizados para cobro de subsidios por enfermedad
Requisitos
Cliente
Certificado mdico
Instituto Ecuatoriano de Seguridad
copias del carnet del IESS
Social
cdula de identidad
certificado de votacin y copia de la
cuenta personal del trabajador : libreta

PR-TS-1-2A2
2236

19/08/2009 - 14:29:54
de ahorros o cuenta corriente .
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Observaciones
2237

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
VALIDAR (TRAMITAR LA LEGALIZACIN DE LOS

CERTIFICADOS MDICOS )
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PR-TS-1-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Validar (tramitar la legalizacin de

los certificados mdicos)
Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social
Avalizar los certificados mdicos de

los perodos de enfermedad
Insumo
Certicados legalizados para cobro de subsidios por enfermedad
Requisitos
Proveedor
Certificado mdico
copias del carnet del IESS
cdula de identidad
certificado de votacin y copia de la
cuenta personal del trabajador : libreta
de ahorros o cuenta corriente .
Origen del Insumo

PR-TS-1-2A1
Producto
Certificado avalizado para cobro de valores por subsidios enfermedad general , accidentes de trabajo y
maternidad.
Requisitos
Cliente
Legalizado
PR-TS-1-2A3
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
2238

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
2239

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
RECEPTAR Y ENVIAR DOCUMENTACIN

Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PR-TS-1-2
Actividad
Responsable
Receptar y enviar documentacin
Trabajadora Social(Dep. de Recopilar y preparar informacin para

Recursos Humanos).DAF envar oportunamente a Jefes
Inmediatos y al IESS para su
respectivo trmite.
Responsabilidad
Insumo
Certificado avalizados
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Legalizado

Social
PR-TS-1-2A2
Producto
- Certificados avalizados para historial laboral
Requisitos
Cliente
Certificado mdico
trmite legalizado para pago de
subsidio por enfermedad general
accidente de trabajo y maternidad
Directores
PR-TS-1-2A4
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

2240

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
- El IESS a peticin de la Empresa entrega un formulario de PODER PARA

COBROS DE VALORES a la Trabajadora Social responsable de estos trmites .
2241

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REGISTRAR
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PR-TS-1-2
Actividad
Responsable
Registrar
Jefe Seccin Nmina(Dep. Registro de informacin para pago de

de Recursos
aportes, control de ausentismo y
Humanos).DAF
pago de la nmina
Responsabilidad
Insumo
- Certificados avalizados para historial laboral y solicitud de pago por subsidio de enfermedad , accidente de
trabajo y maternidad
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Anexar Certificado mdico, copia de

carnet del iess, cdula, certificado de
votacin, actualizados.
PR-TS-1-2A3
Requisitos
Cliente
Solicitud de Pago
Certificado de ingresos del trabajador
PR-TS-1-2A5
Producto
Informe de aportes del trabajo nmina
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
2242

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
2243

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
TRAMITAR SUBSIDIO
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PR-TS-1-2
Actividad
Responsable
Tramitar subsidio
Trabajadora Social(Dep. de Entregar la informacin al Dpto. de

Recursos Humanos).DAF Subsidios del Seguro Social.
Responsabilidad
Insumo
Informe de Nmina
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Solicitud de Pago, Certificado de

ingresos del trabajador

PR-TS-1-2A4
Requisitos
Cliente
Informe de Nmina
certificado mdico
copia de documentos personales del
trabajador: cdula
carnet del IESS
certificado de votacin
cuenta bancaria
Firma del Trabajador
firma de Jefe de Nmina y Sello de la
Empresa

Social
PR-TS-1-2A6
Producto
Informe completo
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

-
2244

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
2245

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REGISTRAR SUBSIDIO
Elaboracin:
Tania Garca
Revisin:
Luis Rojas
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A6
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PR-TS-1-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Registrar subsidio
Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social
Revisin de la informacin recibida
Insumo
Informe Completo
Requisitos
Proveedor
Informe de Nmina, certificado mdico, Trabajadora Social(Dep. de

documentos personales del trabajador : Recursos Humanos).DAF
cdula, carnet del IESS, certificado de
votacin, cuentra bancaria . Firma del
Trabajador, firma de la Jefe de Nmina
y Sello de la Empresa
Origen del Insumo

PR-TS-1-2A5
Producto
Cheque
Requisitos
Cliente
Comprobante de deposito de valores Todos los trabajadores

del IESS en la cuenta personal del
trabajador y deposito en la cuenta de la Recursos Humanos).DAF
CENTROSUR.
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

PR-TS-1-2A7
2246

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
2247

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
DEPOSITAR VALORES EN CHEQUE

Elaboracin:
Tania Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A7
Revisin:
Luis Rojas
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PR-TS-1-2
Actividad
Responsable
Depositar valores en cheque

Comunicar al trabajador el nmero
Trabajadora Social(Dep. de del depsito y el valor del cheque
Recursos Humanos).DAF para que deposite en la cuenta de la
empresa con copia a tesoreria , y
contabilidad
Responsabilidad
Insumo
Cheque
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
A nombre del trabajador subsidiado

Social
PR-TS-1-2A6
Requisitos
Cliente
Adjuntar copia de comprobante de

depsito bancario con el nmero y
valor que el IESS est pagando
planillas de pago
adjunto informe detallado.
Financiero.DAF
Finanzas).DAF
PR-TS-1-2A8
Producto
Informe
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
2248

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
2249

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INGRESAR VALORES E INFORME

CORRESPONDIENTE
Elaboracin:
Tania Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A8
Revisin:
Luis Rojas
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PR-TS-1-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Ingresar valores e informe

correspondiente
Financiero.DAF
Tesorero(Dep. de
Finanzas).DAF
Enviar a jefe de Tesoreria el informe

del deposito realizado por el
trabajador sobre el valor ingresado en
cuenta de la empresa para la
elaboracin del respectivo informe .
Insumo
Informe
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Copias de Planillas de pago,

deposito, numero y valor del cheque
pagado por el seguro social .
.

PR-TS-1-2A7
Requisitos
Cliente
Nmero del cheque

cantidad y con firma y sello de
responsabilidad

Producto
Reporte
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
2250

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
2251

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ELABORACIN DE INFORME
Elaboracin:
Tania Garca
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A9
Revisin:
Luis Rojas
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PR-TS-1-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Elaboracin de Informe
Tesorero(Dep. de
Finanzas).DAF
Hacerle conocer al Jefe de Nomina
Insumo
Reporte
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Segn lo especificado en el informe
Financiero.DAF
Requisitos
Cliente
Nmero del cheque

cantidad y con firma y sello de
responsabilidad.
Producto
Informe
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
2252

19/08/2009 - 14:29:54
2253
Proceso PS-DM-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS INFORMTICOS
Elaboracin:
Patricio Guerrero
Revisin:
Patricio Guerrero
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PS
PSPS -DMDM -1
Revisin: 0
Fecha: 04/10/2008
Inicio
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMTICOS (PERSONAL PROPIO).
Incluye
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMTICOS (ADQUIRIDOS).
Final
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMTICOS. (PERSONAL CONTRATADO)
Area principal
DISI
Lder del Proceso
1)Distribucin
Asistente de Ingeniera(Dep. Anlisis y Sist.

Geogrficos/Superintendencia de Soporte Informtico).DIDIS
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin

Ingeniero de Sistemas(Mantenimiento Hardware PC).DISI
7)Asesora Jurdica
2254
Proceso PS-DM-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
P-82 PLAN DE PRUEBAS PARA VALIDAR LA FUNCIONALIDAD DE UN

SISTEMA
I-106 INSTRUCTIVO PARA DOCUMENTACIN TCNICA

I-27 LINEAMIENTOS PARA LA FASE DE CAPACITACIN EN LA
IMPLANTACIN DE UN SISTEMA
I-57 METODOLOGIA PARA EL DISEO Y DESARROLLO DE SISTEMAS
EN LA CENTROSUR
I-71 VISION GENERAL Y METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO CON
GENEXUS
R-95 FORMULARIO ELECTRNICO PARA REQUERIMIENTOS DE
SOPORTE INFORMTICO [1]
R-52 RESUMEN DEL RESULTADO DE LAS PRUEBAS APLICADAS A UN
SISTEMA.
Observaciones
2255
Sub Proceso PS-DM-1-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
SISTEMAS INFORMTICOS (PERSONAL
PROPIO)
PROPIO )
Elaboracin:
Patricio Guerrero
Revisin:
Patricio Guerrero
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PS
PSPS -DMDM -1-1
Revisin: 0
Fecha: 04/10/2008
Inicio
ANALISIS DE REQUERIMIENTOS
Incluye
- INVESTIGACION Y SELECCIN DE ALTERNATIVAS DE DESARROLLO E IMPLANTACION
- DISEO Y DESARROLLO
- PRUEBAS
- INSTALACIN
- CAPACITACIN
Final
ENTREGA DEL SISTEMA
Area principal
DISI
Lder del Proceso
1)Distribucin

2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin

7)Asesora Jurdica
2256

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

SISTEMA

EN LA CENTROSUR
GENEXUS
SISTEMA.
-
Observaciones
2257
Actividad PS-DM-1-1A1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PSPS-DMDM-1-1A1
ANLISIS DE REQUERIMIENTOS
Elaboracin:
Patricio Guerrero
Revisin:
Patricio Guerrero
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PS-DM-1-1
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
INFORMTICOS (PERSONAL PROPIO)
Lder del Proceso

Nro.
A1
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Anlisis de requerimientos
Asistente de
Delimitar el alcance del requerimiento
Sist.
cia de Soporte
Informtico).DIDIS
Ingeniero de Sistemas(Dep.
Desarrollo de
Sistemas).DISI
Supervisin(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Informtico.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
- Proyecto formalizado mediante Orden de Trabajo o Documento de justificacin para llamamiento a concurso
- Modalidad de ejecucin (personal propio, contratistas, compra)
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
- Documento de justificacin que

incluya fecha, descripcin de objetivos
a cumplir, plataforma, entregables,
anexos si es el caso, plazo
y consideraciones generales .
- Recursos de hardware y software
necesarios
- Personal responsable del proyecto .
Director Sistemas Informticos.DISI PS-P-1-1A5

Geogrfico.DIDIS
Sistemas.DISI
Control.DIDIS
Producto
Documento con detalle de requerimientos
Requisitos
Cliente
- Especificacin de objetivos a alcanzar Asistente de Ingeniera(Dep. Anlisis PS-DM-1-1A2

y Sist. Geogrficos/Superintendencia
- Resultados requeridos
de Soporte Informtico).DIDIS
- Aceptacin de los usuarios
Desarrollo de Sistemas).DISI
2258

19/08/2009 - 14:29:54

Sistemas.DISI
Control).DIDIS
Informtico.DIDIS
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
R-95 FORMULARIO ELECTRNICO PARA REQUERIMIENTOS DE SOPORTE
Informacin
INFORMTICO [1]
Registro
Observaciones
2259

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INVESTIGACIN Y SELECCIN DE
ALTERNATIVAS DE DESARROLLO E
IMPLANTACIN
Elaboracin:
Patricio Guerrero
Revisin:
Patricio Guerrero
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PS-DM-1-1
Lder del Proceso

Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Investigacin y seleccin de
alternativas de desarrollo e
implantacin
Ingeniero de Sistemas(Dep. Analizar las alternativas disponibles y

Desarrollo de
optar por la mejor
Sistemas).DISI
Jefe Departamento
Desarrollo de Sistemas.DISI
Informtico.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
- Documento con detalle de requerimientos
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
- Especificacin de objetivos a
alcanzar
- Resultados requeridos
- Aceptacin de los usuarios
Asistente de Ingeniera(Dep. Anlisis PS-DM-1-1A1

Sistemas.DISI
Control).DIDIS
Informtico.DIDIS
Producto
- Documento con detalle de Requerimientos
- Informe tcnico y econmico de la alternativa seleccionada
Requisitos
Cliente
Aprobado por la Presidencia Ejecutiva Asistente de Ingeniera(Dep. Anlisis PS-DM-1-1A3

o por el Director de rea
Sistemas.DISI
2260

19/08/2009 - 14:29:54
Informtico.DIDIS
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
Se requiere aprobacin de la Presidencia en los casos en que se necesiten

realizar adquisiciones
2261

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
DISEO Y DESARROLLO
Elaboracin:
Patricio Guerrero
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin:
Patricio Guerrero
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PS-DM-1-1
Actividad
Responsable
Diseo y desarrollo
Asistente de
Disear y desarrollar la aplicacin de
Ingeniera(Dep. Anlisis y acuerdo a estndares y
Sist.
requerimientos establecidos
cia de Soporte
Informtico).DIDIS
Desarrollo de
Sistemas).DISI
Jefe Departamento
Informtico.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
- Documento con detalle de Requerimientos
- Informe tcnico y econmico de la alternativa seleccionada
Requisitos
Proveedor
Aprobado por la Presidencia Ejecutiva Ingeniero de Sistemas(Dep.

o por el Director del rea
Sistemas.DISI
Origen del Insumo

PS-DM-1-1A2
PS-P-1-1A5
Producto
-Sistema listo para pruebas
Requisitos
Cliente
Que cumpla los requerimientos

establecidos

Geogrfico.DIDIS
Sistemas.DISI
Control.DIDIS
2262

19/08/2009 - 14:29:54
Informtico.DIDIS
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
I-57 METODOLOGIA PARA EL DISEO Y DESARROLLO DE SISTEMAS EN
Informacin
LA CENTROSUR
GENEXUS
Registro
Observaciones
2263

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
PRUEBAS
Elaboracin:
Patricio Guerrero
Revisin:
Patricio Guerrero
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PS-DM-1-1
Lder del Proceso

Nro.
A4
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Pruebas
Asistente de
Verificar el correcto funcionamiento
Ingeniera(Dep. Anlisis y del sistema y realizar las correcciones
Sist.
necesarias
cia de Soporte
Informtico).DIDIS
Desarrollo de
Sistemas).DISI
Supervisin(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Informtico.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
- Sistema listo para pruebas
- Datos relativos al objeto de la prueba
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Que cumpla los requerimientos

establecidos

Sistemas.DISI
Control).DIDIS
Informtico.DIDIS
Producto
- Sistema verificado
- Instrucciones para la instalacin del sistema
2264

19/08/2009 - 14:29:54
Requisitos
Cliente
Resultados aprobados por los

usuarios del sistema

Sistemas.DISI
Control).DIDIS
Informtico.DIDIS
Procedimiento

SISTEMA
Responsables de los
Jefe Departamento Desarrollo de Sistemas .DISI
Procedimientos:
Informacin
Registro
SISTEMA.
Observaciones
2265

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
INSTALACIN
Elaboracin:
Patricio Guerrero
Revisin:
Patricio Guerrero
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PS-DM-1-1
Lder del Proceso

Nro.
A5
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Instalacin
Asistente de
Instalar la aplicacin en las
Ingeniera(Dep. Anlisis y estaciones de trabajo de los usuarios
Sist.
cia de Soporte
Informtico).DIDIS
Desarrollo de
Sistemas).DISI
Jefe Departamento
Supervisin(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Informtico.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
- Sistema verificado
- Instrucciones para la instalacin del sistema
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Los resultados de las pruebas

aprobados por los usuarios del sistema y Sist. Geogrficos/Superintendencia
Sistemas.DISI
Control).DIDIS
Informtico.DIDIS
Producto
- Sistema instalado
- Sistema para capacitacin
- Necesidades de Capacitacin
2266

19/08/2009 - 14:29:54
Requisitos
Cliente
-Sistema en funcionamiento en cada Todos los trabajadores

estacin de trabajo
- Sistema de prueba para capacitacin
que permita aplicar las funcionalidades
del sistema sin afectar los datos reales

PS-DM-1-1A7
PS-DM-1-1A6
PR-C-1-1A5
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
2267

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CAPACITACIN
Elaboracin:
Patricio Guerrero
Revisin:
Patricio Guerrero
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PS-DM-1-1
Lder del Proceso

Nro.
A6
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Capacitacin
Asistente de
Gestionar los recursos necesarios
Ingeniera(Dep. Anlisis y para la capacitacin e instruir sobre
Sist.
todas las opciones y caractersticas
Geogrficos/Superintenden del sistema
cia de Soporte
Informtico).DIDIS
Desarrollo de
Sistemas).DISI
Jefe Departamento
Supervisin(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Informtico.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
- Sistema para capacitacin
- Logstica del evento
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
- Sistema de prueba para capacitacin

que permita aplicar las funcionalidades
del sistema sin afectar los datos reales
- De acuerdo al nmero de
participantes y a los requerimientos
mnimos para que el sistema se
ejecute normalmente

y Sist. Geogrficos/Superintendencia PR-C-1-1A5
Sistemas.DISI
Control).DIDIS
Informtico.DIDIS
Producto
- Personal capacitado en el uso del sistema
- Manuales del sistema
2268

19/08/2009 - 14:29:54
Requisitos
Cliente
Comprensin adecuada del uso del

sistema para aplicarlo en sus labores
PS-DM-1-1A7
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

Observaciones
Se har referencia al proceso de formacin y capacitacin en el caso de que se

requiera realizar la actividad fuera del sitio de trabajo del usuario
2269

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ENTREGA DEL SISTEMA

Elaboracin:
Patricio Guerrero
Revisin:
Patricio Guerrero
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PS-DM-1-1
Lder del Proceso

Nro.
A7
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Entrega del sistema
Jefe Departamento Anlisis Entregar formalmente el sistema

Jefe Departamento
Jefe Departamento
Responsabilidad
Insumo
- Sistema funcionando
- Manuales del Sistema
- Personal Capacitado
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Que cumple con los requerimientos

iniciales

y Sist. Geogrficos/Superintendencia PS-DM-1-1A6
Sistemas.DISI
Control).DIDIS
Informtico.DIDIS
Producto
- Memorando de aceptacin del sistema
- Sistema en produccin
Requisitos
Cliente
Suscrito entre el rea involucrada y el Director Distribucin.DIDIS

rea tcnica proveedora de la solucin Director Sistemas Informticos.DISI
Procedimiento
2270

19/08/2009 - 14:29:54
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
INFORMTICO [1]
Observaciones
2271

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
Cdigo:PS
PSPS -DMDM -1-2
Revisin: 0
SISTEMAS INFORMTICOS . (ADQUIRIDOS
( ADQUIRIDOS )
Elaboracin:
Patricio Guerrero
Revisin:
Patricio Guerrero
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha: 04/10/2008
Inicio
AUTORIZACIN DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA
Incluye
- ELABORACIN DE REFERENCIAS TCNICAS Y BASES DEL CONCURSO
- ELABORACIN INFORME TCNICO - ECONMICO
Final
Area principal
DISI
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

5)Planificacin

7)Asesora Jurdica
2272

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

SISTEMA

SISTEMA.
Observaciones
2273

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Patricio Guerrero
Fecha:
Revisin:
Patricio Guerrero
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
PS-DM-1-2
INFORMTICOS. (ADQUIRIDOS)
Lder del Proceso

Nro.
A1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Autorizacin de la Presidencia
Ejecutiva
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Autorizar oportunamente la compra

de la solucin
Insumo
- Proyecto formalizado con documento de justificacin para llamamiento a concurso
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
- Justificacin para concurso que

incluye fecha
descripcin de objetivos a cumplir
plataforma
entregables
anexos si es el caso
plazo
costo si es mediante contrato
contraparte tcnica
forma de pago
anticipo si corresponde
necesarios
PS-P-1-1A2
Geogrfico.DIDIS
Control.DIDIS
Producto
Memorando de autorizacin para compra de la solucin informtica
Requisitos
Cliente
Con autorizacin de la Presidencia

Ejecutiva
PS-DM-1-2A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
2274

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
Observaciones
2275

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ELABORACIN DE REFERENCIAS TCNICAS Y

BASES DEL CONCURSO
Elaboracin:
Patricio Guerrero
Revisin:
Patricio Guerrero
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PS-DM-1-2
Lder del Proceso

Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Elaboracin de referencias tcnicas Director Sistemas

Elaborar las referencias tcnicas y
Informticos.DISI
y bases del concurso
bases para llamamiento a concurso
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Insumo
- Memorando de autorizacin para compra de soluciones informticas
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo

Ejecutiva
PS-DM-1-3A1
Producto
Referencias tcnicas y bases del concurso
Requisitos
Cliente
- Plazo
costo
Financiero.DAF
actividades a desarrollarse y
caractersticas del producto y /o servicio
a comprar

PF-CM-1-2A1
PF-CM-1-5A1
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
2276

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
2277

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ELABORAR INFORME TCNICO - ECONMICO

Elaboracin:
Patricio Guerrero
Revisin:
Patricio Guerrero
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PS-DM-1-2
Lder del Proceso

Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Elaborar Informe Tcnico Econmico
Ingeniero de Sistemas(Dep. Elaborar el informe tcnico Desarrollo de

econmico sobre las ofertas del
Sistemas).DISI
concurso recibidas
Jefe Departamento
Informtico.DIDIS
Responsabilidad
Insumo
Referencias tcnicas y bases del concurso
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Plazo
costo
caractersticas del producto y /o
servicio a comprar
PF-CM-1-2A2
PF-CM-1-5A22
Requisitos
Cliente
Cuadros comparativos de las

caractersticas de los productos
ofrecidos.
Cuadro comparativo de costos
Conclusiones y recomendaciones
PF-CM-1-2A2
PF-CM-1-5A22
Producto
Informe Tcnico - Econmico
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
2278

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
2279

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD

Elaboracin:
Patricio Guerrero
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin:
Patricio Guerrero
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PS-DM-1-2
Actividad
Responsable
Director Sistemas
Realizar el seguimiento de la
Informticos.DISI
ejecucin del proyecto durante las
Ingeniero de Sistemas(Dep. diferentes fases de desarrollo y
Desarrollo de
participacin en las actividades
Sistemas).DISI
inherentes que permitan la validacin
Jefe Departamento Anlisis del producto
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Responsabilidad
Insumo
Contrato legalizado y requerimiento de designacin de responsabilidades
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Memorando de notificacin de
PG-AL-1-3A3
legalizacin del contrato y solicitud de Director Distribucin.DIDIS
PS-P-1-1A3
designacin de administracin del
contrato.
Sumilla del Director de rea
designando el funcionario que ser el
administrador del contrato
Producto
- Informe de Liquidacin del contrato
- Acta de Entrega Recepcin Definitiva
Requisitos
Cliente
- Debe contener: Documentacin del Contratistas.DISI

PF-CT-1-1A1
sistema
PF-P-1-2A1
lista de instalaciones
Financiero.DAF
lista de personal capacitado e informe Director Distribucin.DIDIS
final del contratista.
- Debe contener: Evaluacin del trabajo
realizado y verificacin del
cumplimiento de las clasulas del
contrato sumillado por el Director de
2280

19/08/2009 - 14:29:54
rea y facturas para liquidacin .
Procedimiento

SISTEMA
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
LA CENTROSUR
GENEXUS
Registro

Observaciones
2281

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
SISTEMAS INFORMTICOS (PERSONAL
CONTRATADO)
CONTRATADO )
Elaboracin:
Patricio Guerrero
Revisin:
Patricio Guerrero
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PS
PSPS -DMDM -1-3
Revisin: 0
Fecha: 04/10/2008
Inicio
AUTORIZACIN DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA O DEL DIRECTOR DE REA
Incluye
ELABORACIN DE ESPECIFICACIONES TCNICAS DEL CONTRATO U ORDEN DE TRABAJO
Final
ADMINISTRACIN DEL CONTRATO U ORDEN DE TRABAJO
Area principal
DISI
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin

7)Asesora Jurdica
2282

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

SISTEMA

EN LA CENTROSUR
GENEXUS
R-280 ORDEN DE TRABAJO - SISTEMAS
SISTEMA.
Observaciones
2283

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Patricio Guerrero
Fecha:
Revisin:
Patricio Guerrero
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Aprobacin:
Carlos Durn
PS-DM-1-3
INFORMTICOS (PERSONAL CONTRATADO)
Lder del Proceso

Nro.
A1

O DEL DIRECTOR DE REA
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Autorizacin de la Presidencia
Ejecutiva o del Director de rea
Director Sistemas
Informticos.DISI
Presidente
Ejecutivo.PREEJE
Autorizar oportunamente el desarrollo

mediante contrato u orden de trabajo
Insumo
- Proyecto formalizado mediante Orden de Trabajo
- Solicitud de contratacin
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
- Orden de Trabajo que incluya

nmero de orden
nmero de contrato si es el caso
tipo de orden
fecha
plataforma
entregables
plazo
contraparte tcnica
forma de pago
necesarios
PS-P-1-1A2
Geogrfico.DIDIS
Control.DIDIS
Producto
Memorando de autorizacin para contratacin de servicios informticos
Requisitos
Cliente

Ejecutiva o del Director de rea
PS-DM-1-3A2
Director Sistemas Informticos.DISI PS-DM-1-3A3
2284

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
2285

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Patricio Guerrero
Fecha:
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
ELABORACIN DE REFERENCIAS TCNICAS DEL

CONTRATO
Revisin:
Patricio Guerrero
Aprobacin:
Carlos Durn
PS-DM-1-3
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Elaboracin de referencias tcnicas Director Sistemas

Elaborar las referencias tcnicas del
Informticos.DISI
contrato en comn acuerdo con la
del contrato
Jefe Departamento Anlisis empresa contratista
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Insumo
- Memorando de autorizacin para contratacin de servicios informticos
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo

Ejecutiva
PS-DM-1-3A1
Cliente
Producto
Referencias tcnicas del contrato
Requisitos
- Plazo
costo
caractersticas del producto y /o servicio
a contratar
PG-AL-1-3A1
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
2286

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
2287

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
ADMINISTRACIN DEL CONTRATO U ORDEN DE

TRABAJO
Elaboracin:
Patricio Guerrero
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin:
Patricio Guerrero
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PS-DM-1-3
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Administracin del contrato u orden Director Sistemas

Realizar el seguimiento de la
Informticos.DISI
ejecucin del proyecto durante las
de trabajo
Ingeniero de Sistemas(Dep. diferentes fases de desarrollo y
Desarrollo de
participacin en las actividades
Sistemas).DISI
inherentes que permitan la validacin
Jefe Departamento Anlisis del producto
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Insumo
Contrato legalizado y requerimiento de designacin de responsabilidades u orden de trabajo autorizada
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Memorando de notificacin de
PG-AL-1-3A3
legalizacin del contrato y solicitud de Director Distribucin.DIDIS
PS-P-1-1A3
designacin de administracin del
contrato.
Sumilla del Director de rea
designando el funcionario que ser el
administrador del contrato u orden de
trabajo
Producto
- Orden de Trabajo
- Informe de Liquidacin del contrato o de la Orden de Trabajo
- Acta de Entrega Recepcin Definitiva
Requisitos
Cliente
- Debe contener: Documentacin del Contratistas.DISI

PF-CT-1-1A1
sistema
PF-P-1-2A1
lista de instalaciones
Financiero.DAF
lista de personal capacitado e informe Director Distribucin.DIDIS
final del contratista.
- Debe contener: Evaluacin del trabajo
2288

19/08/2009 - 14:29:54
realizado y verificacin del
cumplimiento de las clasulas del
contrato sumillado por el Director de
rea y facturas para liquidacin .
Procedimiento

SISTEMA
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
LA CENTROSUR
GENEXUS
Registro

Observaciones
2289
Proceso PS-OS-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
OPERACIN Y SOPORTE DE SERVICIOS

INFORMTICOS
Elaboracin:
Patricio Guerrero
Revisin:
Patricio Guerrero
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PS
PSPS -OSOS -1
Revisin: 0
Fecha: 13/10/2008
Inicio
Incluye
- MANTENIMIENTO DE HARDWARE
- SOPORTE TCNICO-INFORMTICO
Final
-
Area principal
DISI
Lder del Proceso
1)Distribucin

Control).DIDIS
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin

2290
Proceso PS-OS-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros
P-160 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVIDORES

P-172 INSTALACIN Y CONFIGURACIN DE SOFTWARE EN
SERVIDORES
P-164 REEMPLAZO O REPARACIN DE COMPUTADORES
PERSONALES Y/O PERIFRICOS

I-141 INSTRUCTIVO PARA MANTENIMIENTO Y RESPALDO DE
SERVIDORES
R-126 BITCORA DE SERVIDORES [1]
R-189 CONTROL DE CAMBIOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO
R-96 HARDWARE
R-97 CONTROL DE EQUIPOS DE COMPUTO
Observaciones
2291
Sub Proceso PS-OS-1-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
MANTENIMIENTO DE HARDWARE
Elaboracin:
Patricio Guerrero
Revisin:
Patricio Guerrero
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PS
PSPS -OSOS -1-1
Revisin: 0
Fecha: 13/10/2008
Inicio
Incluye
- MANTENIMIENTO DE SERVIDORES
- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE NETWORKING
- MANTENIMIENTO DE HARDWARE DE PC'S Y PERIFERICOS
Final
-
Area principal
DISI
Lder del Proceso
1)Distribucin

Control).DIDIS
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

5)Planificacin

7)Asesora Jurdica
2292

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

SERVIDORES
R-126 BITCORA DE SERVIDORES
R-96 HARDWARE
Observaciones
- DEBERIA EXISTIR CONTRATOS DE MANTENIMIENTO PARA TODOS

SERVIDORES
2293
Sub Proceso PS-OS-1-1-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
MANTENIMIENTO DE SERVIDORES
Elaboracin:
Patricio Guerrero
Revisin:
Patricio Guerrero
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PS
PSPS -OSOS -1-1-1
Revisin: 0
Fecha: 13/10/2008
Inicio
- DIAGNOSTICO
Incluye
- REPARACION / REEMPLAZO EN SERVIDORES - CONFIGURACION E INSTALACION DEL
SERVIDOR
Final
- MONITOREO Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES
Area principal
DISI
Lder del Proceso
1)Distribucin
Control).DIDIS
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin

Control).DIDIS
7)Asesora Jurdica
2294

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

SERVIDORES

SERVIDORES
Observaciones
2295
Actividad PS-OS-1-1-1A1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PSPS-OSOS-1-1-1A1
DIAGNSTICO
Elaboracin:
Patricio Guerrero
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin:
Patricio Guerrero
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PS-OS-1-1-1
Actividad
Responsable
Diagnstico
Ingeniero de Sistemas(Dep. Elaborar diagnstico

Desarrollo de
Sistemas).DISI
Ingeniero de
Sistemas(Mantenimiento
Hardware PC).DISI
Operador de Sistemas
Informticos.DISI
Proveedores
Supervisin(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Informtico.DIDIS
Superintendente
Telecomunicaciones.DITEL
Responsabilidad
Insumo
Notificacin de falla
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Fecha y hora de ocurrencia

- Frecuencia de la falla
- Reporte de logs
Ingeniero de
PC).DISI
Informticos.DISI
Control).DIDIS
Informtico.DIDIS
Superintendente
Producto
Informe tcnico preliminar y solicitud de compra
Requisitos
Cliente
2296

19/08/2009 - 14:29:54
Entregado hasta 48 horas luego de
haber detectado la falla. Detallando
fecha del dao
ubicacin de los equipos
causa probable e identificacin de los
equipos.
La solitud de compra se realiza si los
equipos siniestrados no tienen seguro
o garanta.
PA-AS-1-3A1
Director Sistemas Informticos.DISI PS-OS-1-1-1A2
Director Telecomunicaciones.DITEL
Geogrfico.DIDIS
Control.DIDIS
Proveedores
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
DE COMPRA
Observaciones
2297

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REPARACIN / REEMPLAZO EN SERVIDOR

Elaboracin:
Patricio Guerrero
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin:
Patricio Guerrero
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PS-OS-1-1-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Reparacin / reemplazo en servidor Ingeniero de Sistemas(Dep. Ejecutar actividades para

Desarrollo de
reestablecer la operatividad del
Sistemas).DISI
servidor y/o coordinar las tareas con
Ingeniero de
los provedores
Hardware PC).DISI
Informticos.DISI
Proveedores
Supervisin(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Informtico.DIDIS
Superintendente
Insumo
Bienes de acuerdo a lo solicitado
Requisitos
Proveedor
Cumpla especificaciones tcnicas y en Intendente de Bodega(Dep. de

optimas condiciones
Proveedores
Origen del Insumo

PS-OS-1-1-1A1
Producto
Servidor funcionando
Requisitos
Cliente
Funcione correctamente
Ingeniero de
PC).DISI
Informticos.DISI
Control).DIDIS
PS-OS-1-1-1A3
2298

19/08/2009 - 14:29:54
Informtico.DIDIS
Superintendente

Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Superintendente Soporte Informtico .DIDIS

Observaciones
2299

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CONFIGURACIN E INSTALACIN DE SERVIDOR
Revisin: 0
Elaboracin:
Patricio Guerrero
Fecha:
Revisin:
Patricio Guerrero
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
PS-OS-1-1-1
Actividad
Responsable
Configuracin e instalacin de
servidor
Ingeniero de Sistemas(Dep. Configurar software e instalar

Desarrollo de
servidor, restaurar informacin y/o
Sistemas).DISI
coordinar estas tareas con los
Ingeniero de
proveedores
Hardware PC).DISI
Informticos.DISI
Proveedores
Supervisin(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Informtico.DIDIS
Superintendente
Responsabilidad
Insumo
- Servidor funcionando
- Respaldos de informacin
- Software de instalacin
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Funcione correctamente
- Software actualizado
Ingeniero de
PC).DISI
Informticos.DISI
Control).DIDIS
Informtico.DIDIS
Superintendente
PS-OS-1-1-1A2
Producto
Servidor en operacin
2300

19/08/2009 - 14:29:54
Requisitos
Cliente
Servicios levantados y operando

normalmente
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
P-172 INSTALACIN Y CONFIGURACIN DE SOFTWARE EN SERVIDORES

Observaciones
2301

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
MONITOREO Y ACTUALIZACIN DE SERVIDORES
Revisin: 0
Elaboracin:
Patricio Guerrero
Fecha:
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Revisin:
Patricio Guerrero
Aprobacin:
Carlos Durn
PS-OS-1-1-1
Actividad
Responsable
Monitoreo y actualizacin de
servidores
Ingeniero de Sistemas(Dep. Verificar que el equipo este operando

Desarrollo de
en optimas condiciones y realizar el
Sistemas).DISI
mantenimiento respectivo
Ingeniero de
Hardware PC).DISI
Informticos.DISI
Proveedores
Supervisin(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Informtico.DIDIS
Superintendente
Responsabilidad
Insumo
- Archivos log,
- Informacin de los servidores (consola, internet)
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Ingeniero de
PC).DISI
Informticos.DISI
Proveedores
Control).DIDIS
Informtico.DIDIS
Superintendente
Producto
Servidor en optimas condiciones
2302

19/08/2009 - 14:29:54
Requisitos
Cliente
Con ultimas actualizaciones

parches o versiones de los diferentes
productos instalados
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
SERVIDORES
Registro
Observaciones
2303

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE
NETWORKING
Elaboracin:
Patricio Guerrero
Revisin:
Patricio Guerrero
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PS
PSPS -OSOS -1-1-2
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
- DIAGNOSTICO
Incluye
- REPARACION / REEMPLAZO DE EQUIPOS
Final
- CONFIGURACION E INSTALACION DEL O LOS EQUIPOS
Area principal
DISI
Lder del Proceso

1)Distribucin
Superintendente Telecomunicaciones.DITEL
-
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

5)Planificacin
Superintendente Telecomunicaciones.DITEL
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
P-167 REPARACIN O REEMPLAZO DE EQUIPOS DE NETWORKING

P-92 CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING
2304

19/08/2009 - 14:29:54
Registros

Observaciones
2305

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
DIAGNSTICO
Elaboracin:
Patricio Guerrero
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin:
Patricio Guerrero
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PS-OS-1-1-2
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE NETWORKING
Actividad
Responsable
Diagnstico
Superintendente Comercial Elaborar diagnstico

Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo

- Caractersticas de la falla
Producto
Informe tcnico preliminar o solicitud de compra
Requisitos
Cliente

fecha del dao
Proveedores
equipos.
o garanta.

PA-AS-1-3A1
PF-CM-1-2A1
PS-OS-1-1-2A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
DE COMPRA
INFORMTICO [1]
2306

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
2307

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REPARACIN / REEMPLAZO DE EQUIPO

Elaboracin:
Patricio Guerrero
Revisin:
Patricio Guerrero
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PS-OS-1-1-2
Actividad
Responsable
Reparacin / reemplazo de equipo
Superintendente
Reestablecer operatividad del equipo
Responsabilidad
Insumo
Requisitos
Proveedor
Cumpla especificaciones tcnicas y en Intendente de Compras.DAF

optimas condiciones
Proveedores
Origen del Insumo

PF-CM-1-2A5
PS-OS-1-1-2A1
Producto
Equipo funcionando
Requisitos
Cliente
Superintendente
PS-OS-1-1-2A3
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
P-167 REPARACIN O REEMPLAZO DE EQUIPOS DE NETWORKING

INFORMTICO [1]
Observaciones
2308

19/08/2009 - 14:29:54
2309

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CONFIGURACIN E INSTALACIN DE EQUIPO

Elaboracin:
Patricio Guerrero
Revisin:
Patricio Guerrero
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PS-OS-1-1-2
Actividad
Responsable
equipo
Superintendente
Configurar software e instalar equipo
Responsabilidad
Insumo
Equipo funcionando
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Superintendente
Requisitos
Cliente
A plena satisfaccin del cliente
Producto
Equipo en operacin
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
P-92 CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING

INFORMTICO [1]
Observaciones
2310

19/08/2009 - 14:29:54
2311

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
MANTENIMIENTO DE HARDWARE DE PC 'S

Y PERIFERICOS
Elaboracin:
Patricio Guerrero
Revisin:
Patricio Guerrero
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PS
PSPS -OSOS -1-1-3
Revisin: 0
Fecha:
Inicio
- DIAGNOSTICO
Incluye
- REPARACION / REEMPLAZO DE EQUIPOS
Final
- CONFIGURACION E INSTALACION DEL O LOS EQUIPOS
Area principal
DISI
Lder del Proceso

1)Distribucin

-
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin

7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin

P-43 CONFIGURACION DE SOFTWARE EN PC
2312

19/08/2009 - 14:29:54
Registros
R-96 HARDWARE
Observaciones
2313

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
DIAGNSTICO
Elaboracin:
Patricio Guerrero
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin:
Patricio Guerrero
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PS-OS-1-1-3
MANTENIMIENTO DE HARDWARE DE PC'S Y
PERIFERICOS
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Diagnstico
Ingeniero de
Hardware PC).DISI
Informticos.DISI
Receptar el problema y elaborar

diagnstico
Insumo
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo

- Frecuencia de la falla
Producto
Informe tcnico preliminar o solicitud de compra
Requisitos
Cliente

fecha del dao
equipos.
o garanta.
Ingeniero de
PC).DISI
Informticos.DISI
PA-AS-1-3A1
PS-OS-1-1-3A2
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
2314

19/08/2009 - 14:29:54
DE COMPRA
R-96 HARDWARE
Observaciones
2315

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
REPARACIN / REEMPLAZO DE EQUIPO

Elaboracin:
Patricio Guerrero
Revisin:
Patricio Guerrero
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PS-OS-1-1-3
PERIFERICOS
Lder del Proceso

Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Reparacin / reemplazo de equipo
Ingeniero de
Hardware PC).DISI
Informticos.DISI
Reestablecer operatividad del equipo

y/o coordinar actividades con los
proveedores
Insumo
Requisitos
Proveedor
Cumpla especificaciones tcnicas y en Intendente de Bodega(Dep. de

optimas condiciones
Proveedores
Origen del Insumo

PS-OS-1-1-3A1
Producto
Equipo funcionando
Requisitos
Cliente
Ingeniero de
PC).DISI
Informticos.DISI
PS-OS-1-1-3A3
Procedimiento
P-164 REEMPLAZO O REPARACIN DE COMPUTADORES PERSONALES

Y/O PERIFRICOS
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

2316

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
2317

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CONFIGURACIN E INSTALACIN DE EQUIPO

Elaboracin:
Patricio Guerrero
Revisin:
Patricio Guerrero
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PS-OS-1-1-3
PERIFERICOS
Lder del Proceso

Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
equipo
Ingeniero de
Hardware PC).DISI
Informticos.DISI
Configuracin del hardware y

software base del equipo y/o
coordinar tareas con los proveedores
Insumo
Equipo funcionando
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Ingeniero de
PC).DISI
Informticos.DISI
PS-OS-1-1-3A2
Requisitos
Cliente
A plena satisfaccin del cliente
Producto
Equipo en operacin

Procedimiento
Analista de Sistemas(Mantenimiento Hardware PC).DISI
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

2318

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
2319

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
SOPORTE TECNICO INFORMATICO

Elaboracin:
Patricio Guerrero
Revisin:
Patricio Guerrero
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PS
PSPS -OSOS -1-2
Revisin: 0
Fecha: 13/10/2008
Inicio
- RECEPCION DEL PROBLEMA
Incluye
- DIAGNSTICO DEL PROBLEMA
- CORRECCIN DEL PROBLEMA
Final
- MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS
Area principal
DISI
Lder del Proceso
1)Distribucin

2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin

7)Asesora Jurdica
2320

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

P-91 DIAGNOSTICO PARA PROBLEMAS EN REDES Y
COMUNICACIONES
I-226 POLITICAS PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE
CORREO ELECTRONICO E, INTERNET
R-96 HARDWARE
-
Observaciones
2321
Actividad PS-OS-1-2A1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PSPS-OSOS-1-2A1
RECEPCIN DEL PROBLEMA

Elaboracin:
Patricio Guerrero
Revisin:
Patricio Guerrero
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PS-OS-1-2
Actividad
Responsable
Recepcin del problema
Asistente de
Registrar y priorizar problemas
Sist.
cia de Soporte
Informtico).DIDIS
Contratistas.DISI
Director Sistemas
Informticos.DISI
Director
Desarrollo de
Sistemas).DISI
Ingeniero de
Hardware PC).DISI
Jefe Departamento
Informticos.DISI
Supervisin(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Informtico.DIDIS
Superintendente
Responsabilidad
Insumo
Descripcin del problema (verbal o escrita)
Requisitos
Proveedor
- Fecha y hora de ocurrencia de la falla Todos los trabajadores

- Descripcin del requerimiento
Origen del Insumo

-
Producto
Registro del problema o requerimiento
2322

19/08/2009 - 14:29:54
Requisitos
Cliente
- Que contenga: ubicacin

quien reporta
fecha y descripcin.
- Especificaciones del requerimiento
Asistente de Ingeniera(Dep. Anlisis PS-OS-1-1-2A2

Contratistas.DISI
Ingeniero de
PC).DISI
Sistemas.DISI
Informticos.DISI
Control).DIDIS
Informtico.DIDIS
Superintendente
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
INFORMTICO [1]
Observaciones
2323

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA

Elaboracin:
Patricio Guerrero
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin:
Patricio Guerrero
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PS-OS-1-2
Actividad
Responsable
Diagnostico del problema
Asistente de
Elaborar diagnostico
Sist.
cia de Soporte
Informtico).DIDIS
Contratistas.DISI
Desarrollo de
Sistemas).DISI
Ingeniero de
Hardware PC).DISI
Jefe Departamento
Informticos.DISI
Proveedores
Supervisin(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Superintendente
Responsabilidad
Insumo
Registro del problema y documentacin tcnica , informacin generada por el sistema
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Que contenga: ubicacin, quien

reporta, fecha y descripcin.
Asistente de Ingeniera(Dep. Anlisis PS-OS-1-2A1

Contratistas.DISI
Ingeniero de
PC).DISI
Sistemas.DISI
Informticos.DISI
2324

19/08/2009 - 14:29:54
Control).DIDIS
Informtico.DIDIS
Superintendente
Producto
Requisitos
Cliente
Acertado y oportuno. Alternativas de

solucin

Ingeniero de
PC).DISI
Sistemas.DISI
Informticos.DISI
Control).DIDIS
Informtico.DIDIS
Superintendente
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
P-91 DIAGNOSTICO PARA PROBLEMAS EN REDES Y COMUNICACIONES

INFORMTICO [1]
Observaciones
2325

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
CORRECCIN DEL PROBLEMA

Elaboracin:
Patricio Guerrero
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Revisin:
Patricio Guerrero
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PS-OS-1-2
Actividad
Responsable
Correccin del problema
Asistente de
Solucionar el problema y realizar
Ingeniera(Dep. Anlisis y pruebas de funcionamiento
Sist.
cia de Soporte
Informtico).DIDIS
Contratistas.DISI
Desarrollo de
Sistemas).DISI
Ingeniero de
Hardware PC).DISI
Jefe Departamento
Informticos.DISI
Supervisin(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Informtico.DIDIS
Superintendente
Responsabilidad
Insumo
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Acertado y oportuno. Alternativas de

solucin

Contratistas.DISI
Ingeniero de
PC).DISI
Sistemas.DISI
2326

19/08/2009 - 14:29:54
Informticos.DISI
Proveedores
Control).DIDIS
Informtico.DIDIS
Superintendente
Producto
Hardware y/o software en operacin
Requisitos
Cliente
Solucin permanente en lo posible

aceptado por el usuario

Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

INFORMTICO [1]
Observaciones
2327

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

Elaboracin:
Patricio Guerrero
Revisin:
Patricio Guerrero
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PS-OS-1-2
Actividad
Responsable
Monitoreo y mantenimiento de
servicios
Asistente de
Revisar peridicamente el correcto
Ingeniera(Dep. Anlisis y funcionamiento de los servicios
Sist.
instalados y mantenerlos en optimas
Geogrficos/Superintenden condiciones
cia de Soporte
Informtico).DIDIS
Desarrollo de
Sistemas).DISI
Ingeniero de
Hardware PC).DISI
Informticos.DISI
Supervisin(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Informtico.DIDIS
Superintendente
Responsabilidad
Insumo
Informacin generada por los mismos servicios , informacin tcnica (manuales, internet)
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Asistente de Ingeniera(Dep. Anlisis y Sist. Geogrficos/Superintendencia

Ingeniero de
PC).DISI
Informticos.DISI
Proveedores
Control).DIDIS
2328

19/08/2009 - 14:29:54
Informtico.DIDIS
Superintendente
Producto
Servicios revisados y/o actualizados
Requisitos
Cliente
En optimas condiciones
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

INFORMTICO [1]
Observaciones
2329
Proceso PS-P-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
PLANIFICACIN DE SERVICIOS
INFORMTICOS
Elaboracin:
Patricio Guerrero
Revisin:
Patricio Guerrero
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PS
PSPS -P-1
Revisin: 0
Fecha: 07/10/2008
Inicio
Incluye
- PLANIFICACIN DEL DESARROLLO DE APLICACIONES.
- ADMINISTRACIN DE INFRAESTRUCTURA INFORMTICA: 1) SERVIDORES, 2)SISTEMAS DE
COMUNICACIN, 3) EQUIPOS DE COMPUTACION PERSONAL
Final
-
Area principal
DISI
Lder del Proceso
1)Distribucin
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

Recaudacin).DICO
Recaudacin).DICO
Cliente).DICO

2330
Proceso PS-P-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
5)Planificacin

7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
P-171 RESPALDO DE SERVIDORES

SERVIDORES

SERVIDORES
Registros
Observaciones
2331
Sub Proceso PS-P-1-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
PLANIFICACIN DEL DESARROLLO DE

APLICACIONES .
Elaboracin:
Patricio Guerrero
Revisin:
Patricio Guerrero
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PS
PSPS -P-1-1
Revisin: 0
Fecha: 07/10/2008
Inicio
- RECEPCIN Y PRIORIZACIN DE REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO
Incluye
- ANLISIS PRELIMINAR DEL REQUERIMIENTO Y DEFINICIN DEL ALCANCE Y MODALIDAD DE
EJECUCIN (DESARROLLO CON PERSONAL PROPIO, A TRAVS DE CONTRATISTAS O
COMPRA DE SOFTWARE YA DESARROLLADO). - ASIGNACIN DE RECURSOS HUMANOS
PROPIOS DE LA EMPRESA Y DEFINICIN DE RESPONSABILIDADES. - DEFINICIN DE
RECURSOS DE TECNOLOGA INFORMTICA, A UTILIZAR.
Final
- DEFINICIN DEL PROYECTO DE DESARROLLO
Area principal
DISI
Lder del Proceso
1)Distribucin
Control).DIDIS
2)Morona Santiago
3)Comercializacion

Recaudacin).DICO
Recaudacin).DICO
Cliente).DICO

2332

19/08/2009 - 14:29:54

5)Planificacin

7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

- PLAN ESTRATGICO DE LA EMPRESA
-
Observaciones
2333
Actividad PS-P-1-1A1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PSPS-P-1-1A1
RECEPCIN Y PRIORIZACIN DE
REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO
Elaboracin:
Patricio Guerrero
Revisin:
Patricio Guerrero
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PS-P-1-1
PLANIFICACIN DEL DESARROLLO DE APLICACIONES.
Actividad
Responsable
Recepcin y priorizacin de
requerimientos de desarrollo
Director Sistemas
Receptar la necesidad. Evaluar la
Informticos.DISI
importancia y prioridad del
Jefe Departamento
requerimiento
Responsabilidad
Insumo
- Documentacion sobre el requerimiento o necesidad .
- Informacion sobre otros proyectos en marcha
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Antelacion suficiente, justificacion

adecuada
Directores
Directorio
Jefes Departamento
Jefes Seccin
Producto
Definicin del requerimiento que se debe atender y de la importancia o urgencia del mismo con respecto a otros
Requisitos
Cliente
Priorizacin del requerimiento

Sistemas.DISI
Procedimiento
Procedimientos:
Informacin
INFORMTICO [1]
Registro
2334

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
2335

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PSPS-P-1-1A2
ANALISIS PRELIMINAR DEL REQUERIMIENTO Y

DEFINICION DEL ALCANCE Y MODALIDAD DE
EJECUCIN .
Elaboracin:
Patricio Guerrero
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A2
Revisin:
Patricio Guerrero
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PS-P-1-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Analisis preliminar del requerimiento Director Sistemas

Realizar el analisis del requerimiento
y definicion del alcance y modalidad Informticos.DISI
y determinar el alcance del proyecto y
Jefe Departamento
la modalidad en la que se llevar a
de ejecucin.
Desarrollo de Sistemas.DISIcabo (desarrollo con personal propio ,
a travs de contratistas o compra de
software ya desarrollado)
Insumo
- Definicin del requerimiento que se debe atender y de la importancia o urgencia del mismo con respecto a otros
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
Priorizacin del requerimiento

Sistemas.DISI
Producto
- Documento de Anlisis de Requerimientos y modalidad de ejecucin definida
Requisitos
Cliente
- Antecedentes
requerimientos funcionales
no funcionales
diagrama y descripcin de casos de
uso
involucrados
diagramas de actividades
conclusiones y observaciones .
Sistemas.DISI
PS-DM-1-1A1
PS-DM-1-2A1
PS-DM-1-3A1
PS-P-1-1A3
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
2336

19/08/2009 - 14:29:54
Informacin
Registro
Observaciones
2337

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PSPS-P-1-1A3
DEFINICIN DE RECURSOS DE TECNOLOGA

INFORMTICA A UTILIZAR .
Elaboracin:
Patricio Guerrero
Revisin:
Patricio Guerrero
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A3
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PS-P-1-1
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Definicin de recursos de tecnologa Director Sistemas

-Definir equipos(hardware o software)
Informticos.DISI
a adquirir, si es necesario
informtica a utilizar.
Director
- Definir equipos y/o servicios de
Telecomunicaciones.DITEL comunicaciones, si es necesario.
Desarrollo de
Sistemas).DISI
Ingeniero de
Hardware PC).DISI
Jefe Departamento
Superintendente
Insumo
-Documento de Anlisis de Requerimientos
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
- Priorizacin de requerimientos.
- Antecedentes
no funcionales
uso
involucrados

Sistemas.DISI
Producto
- Definicin de recursos tecnolgicos indispensables para el proyecto .
Requisitos
Cliente
- Especificacin de recursos existentes Director Sistemas Informticos.DISI PS-P-1-1A5

Director Telecomunicaciones.DITEL PS-P-1-2A2
y los que deban adquirirse
Sistemas.DISI
2338

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
2339

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Patricio Guerrero
Fecha:
Revisin:
Patricio Guerrero
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A4
Cdigo: PSPS-P-1-1A4
ASIGNACIN DE RECURSOS HUMANOS PROPIOS

DE LA EMPRESA Y DEFINICIN DE
RESPONSABILIDADES
Aprobacin:
Carlos Durn
PS-P-1-1
Actividad
Responsable
Asignacin de recursos humanos

propios de la empresa y definicin
de responsabilidades
Director Sistemas
Asignacin de personal de DISI que
Informticos.DISI
administrar o ejecutar el proyecto y
Jefe Departamento
sus responsabilidades
Responsabilidad
Insumo
Documento de Anlisis de Requerimientos e informacion sobre proyectos en marcha
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
- Antecedentes
no funcionales
uso
involucrados
- Esbozo de plazos, forma en la que
se ejecutar, recursos necesarios

PS-P-1-1A2
Sistemas.DISI
PS-P-1-1A3
Producto
Decision sobre personal a cargo y responsabilidades
Requisitos
Cliente
Lista de actividades especificas bajo su Director Sistemas Informticos.DISI PS-P-1-1A5

responsabilidad
Sistemas.DISI
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
2340

19/08/2009 - 14:29:54
Registro
Observaciones
2341

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PSPS-P-1-1A5
DEFINICIN DEL PROYECTO

Elaboracin:
Patricio Guerrero
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso
Nro.
A5
Revisin:
Patricio Guerrero
Revisin: 0
Aprobacin:
Carlos Durn
Fecha:
PS-P-1-1
Actividad
Responsable
Definicin del proyecto
Jefe Departamento
Coordinar la elaboracin de un
Desarrollo de Sistemas.DISIdocumento en el que se describa el
proyecto a desarrollarse
Responsabilidad
Insumo
- Documento de Anlisis de Requerimientos ,
- Definicin de recursos tecnolgicos indispensables ,
- Decisin sobre personal a cargo y responsabilidades
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor
- Descripcin de casos de uso

- Plazo estimado de ejecucin
- Especificacin de recursos
existentes y de aquellos en trmite .

PS-P-1-1A2
PS-P-1-1A3
Sistemas.DISI
PS-P-1-1A4
Producto
- Proyecto formalizado mediante Orden de Trabajo , Documento con detalle de requerimientos o Documento de
justificacin para llamamiento a concurso
Requisitos
Cliente
- Orden de Trabajo que incluya

nmero de orden
nmero de contrato si es el caso
tipo de orden
fecha
plataforma
entregables
plazo
contraparte tcnica
forma de pago
necesarios
PS-DM-1-1A1
Director Sistemas Informticos.DISI PS-DM-1-2A1
Jefe Departamento Anlisis Sistema PS-DM-1-3A1
Geogrfico.DIDIS
Sistemas.DISI
Control.DIDIS
2342

19/08/2009 - 14:29:54
- Documento de Justificacin para la
compra y criterios para la definicin de
especificaciones (modalidad compra).
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
2343

19/08/2009 - 14:29:54
MATRIZ DE PROCESOS
ADMINISTRACIN DE INFRAESTRUCTURA
INFORMTICA : 1) SERVIDORES ,
2)SISTEMAS DE COMUNICACIN , 3)
EQUIPOS DE COMPUTACION PERSONAL
Elaboracin:
Patricio Guerrero
Revisin:
Patricio Guerrero
Aprobacin:
Carlos Durn
Cdigo:PS
PSPS -P-1-2
Revisin: 0
Fecha: 07/10/2008
Inicio
- DETECCIN DE PROBLEMAS O PELIGROS POTENCIALES A TRAVS DE MONITOREO DE
RUTINA.
Incluye
- DEFINICIN DE RECURSOS DE TECNOLOGA INFORMTICA PARA LA ATENCIN DE
PROYECTOS NUEVOS.
- ANLISIS DEL PROBLEMA O NECESIDAD.
- PLANTEAMIENTO, EVALUACIN Y SELECCIN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN.
- ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES.
- DEFINICIN DETALLADA DEL PROCESO DE SOLUCIN.
Final
- EJECUCIN DEL PROCESO DE SOLUCIN.
Area principal
DISI
Lder del Proceso
1)Distribucin

Control).DIDIS
2)Morona Santiago
3)Comercializacion
5)Planificacin

2344

19/08/2009 - 14:29:54
Proveedores
7)Asesora Jurdica
Procedimientos
Procedimientos
pendientes:
Informacin
Registros

SERVIDORES

SERVIDORES
Observaciones
2345

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PSPS-P-1-2A1
DETECCIN DE PROBLEMAS O PELIGROS

POTENCIALES A TRAVS DE MONITOREO DE
RUTINA.
RUTINA .
Elaboracin:
Patricio Guerrero
Revisin:
Patricio Guerrero
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PS-P-1-2
ADMINISTRACIN DE INFRAESTRUCTURA INFORMTICA:
1) SERVIDORES, 2)SISTEMAS DE COMUNICACIN, 3)
Lder del Proceso

Nro.
A1
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Deteccin de problemas o peligros

potenciales a travs de monitoreo
de rutina.
Director Sistemas
Identificacion del problema,
Informticos.DISI
problemas potenciales o
Director
inconsistencias en su funcionalidad .
Desarrollo de
Sistemas).DISI
Ingeniero de
Hardware PC).DISI
Jefe Departamento
Informticos.DISI
Supervisin(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Informtico.DIDIS
Superintendente
Responsabilidad
Insumo
- Resultados de monitoreo de rutina
- Aparicin de actualizaciones provenientes de fabricantes .
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Deteccin de problemas potenciales .

- Reportes de fabricantes
- Actualizaciones aplicables a los
equipos de la empresa.
Ingeniero de
PC).DISI
Informticos.DISI
Proveedores
2346

19/08/2009 - 14:29:54
Control).DIDIS
Informtico.DIDIS
Superintendente
Producto
Necesidad o requerimiento identificado
Requisitos
Cliente
Identificacin del problema

fecha y/u hora de ocurrencia
frecuencia

Geogrfico.DIDIS
Control.DIDIS
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
INFORMTICO [1]
Registro
Observaciones
2347

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PSPS-P-1-2A2
ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE
TECNOLOGA INFORMTICA PARA LA ATENCIN
DE PROYECTOS NUEVOS .
Elaboracin:
Patricio Guerrero
Revisin:
Patricio Guerrero
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PS-P-1-2
Lder del Proceso

Nro.
A2
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Atencin de requerimientos de
tecnologa informtica para la
atencin de proyectos nuevos .
Director Sistemas
Informticos.DISI
Identificacin de requerimientos de
infraestructura.
Insumo
Definicin de recursos tecnolgicos indispensables para el proyecto .
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Especificacin de recursos existentes Director Sistemas Informticos.DISI PS-P-1-1A3

y los que deban adquirirse
Sistemas.DISI
Producto
Recursos de infraestructura disponibles y por adquirir identificados
Requisitos
Cliente
Deber especificarse condiciones

actuales de la infraestructura
cambios necesarios o adquisiciones
requeridas para el proyecto .
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
2348

19/08/2009 - 14:29:54
Observaciones
2349

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Revisin: 0
Elaboracin:
Patricio Guerrero
Fecha:
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso

Nro.
A3
Cdigo: PSPS-P-1-2A3
RECEPCIN DE PROBLEMAS SUSCITADOS EN LA

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA .
Revisin:
Patricio Guerrero
Aprobacin:
Carlos Durn
PS-P-1-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Recepcin de problemas suscitados Ingeniero de Sistemas(Dep. Registro del problema, identificacin

Desarrollo de
en la infraestructura informatica .
de efectos causados
Sistemas).DISI
Ingeniero de
Hardware PC).DISI
Informticos.DISI
Insumo
Reporte de problema
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Fecha y hora de ocurrencia ,

frecuencia, consecuencias del
problema
Ingeniero de
PC).DISI
Informticos.DISI
Informtico.DIDIS
Superintendente
Requisitos
Cliente
Identificacin de recursos de
infraestructura necesarios para
solucionar el problema

Ingeniero de
PC).DISI
Informticos.DISI
Superintendente
Producto
Problema identificado
2350

19/08/2009 - 14:29:54
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
INFORMTICO [1]
Observaciones
2351

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PSPS-P-1-2A4
ANLISIS DEL PROBLEMA O NECESIDAD .

DEFINICIN DEL ALCANCE Y ALTERNATIVAS DE
SOLUCIN
Elaboracin:
Patricio Guerrero
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso

Nro.
A4
Actividad
Revisin:
Patricio Guerrero
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PS-P-1-2
Responsable
Responsabilidad
Anlisis del problema o necesidad . Director Sistemas

-Analizar el problema detectado para
Definicin del alcance y alternativas Informticos.DISI
determinar acciones a tomar.
Director
-Plantear, evaluar y seleccionar la
de solucin
Telecomunicaciones.DITEL mejor alternativa tecnolgica de
Jefe Departamento Anlisis solucin
Jefe Departamento
Jefe Departamento
Insumo
Problema o requerimiento identificado y recursos de infraestructura disponibles y por adquirir identificados
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Fecha y/u hora de ocurrencia del

problema y su frecuencia.
Director Telecomunicaciones.DITEL PS-P-1-2A3
- Condiciones actuales de la
PS-P-1-2A1
infraestructura de tecnologa
- Identificacin de cambios necesarios Ingeniero de
o adquisiciones requeridas para la
solucin del problema o requerimiento . PC).DISI
- Identificacin de recursos de
infraestructura necesarios para
Control.DIDIS
solucionar el problema
Informticos.DISI
Proveedores
Control).DIDIS
Informtico.DIDIS
Superintendente
Producto
- Definicin de alternativa tecnolgica de solucin
2352

19/08/2009 - 14:29:54
Requisitos
Cliente
Detalle del impacto a: Infraestructura

informtica
a otros usuarios y otros procesos .
PS-P-1-2A6
Ingeniero de
PC).DISI
Geogrfico.DIDIS
Control.DIDIS
Informticos.DISI
Control).DIDIS
Informtico.DIDIS
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
2353

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PSPS-P-1-2A5
ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES
Elaboracin:
Patricio Guerrero
Revisin:
Patricio Guerrero
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Fecha:
PS-P-1-2
Lder del Proceso

Nro.
A5
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Actividad
Responsable
Asignacin de responsabilidades
Director Sistemas
Asignar responsabilidades para
Informticos.DISI
definicin detallada y ejecucin de la
Director
solucin
Jefe Departamento
Responsabilidad
Insumo
- Plan detallado de actividades .
- Descripcin de elementos necesarios para implantar la solucion .
- Carga de trabajo de funcionarios .
- Capacidades y especializacin del personal tecnico
Origen del Insumo
Requisitos
Proveedor

elementos de infraestructura
tecnolgica.
- Plazos para implantacin y/o
configuracin de elementos de
infraestructura tecnolgica .
-Actividades requeridas y plazos .
- Programacin de gastos

Geogrfico.DIDIS
Control.DIDIS
Producto
Designacin del personal que tendr la responsabilidad de definir en detalle la solucin y posteriormente la
ejecucin de esta solucin
Requisitos
Cliente
Responsabilidades claramente
definidas
Ingeniero de
PC).DISI
Sistemas.DISI
PS-P-1-2A6
2354

19/08/2009 - 14:29:54
Informticos.DISI
Control).DIDIS
Informtico.DIDIS
Superintendente
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
2355

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PSPS-P-1-2A6
DEFINICIN DETALLADA DEL PROCESO DE

SOLUCIN .
Elaboracin:
Patricio Guerrero
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso

Nro.
A6
Revisin:
Patricio Guerrero
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PS-P-1-2
Actividad
Responsable
Responsabilidad
Definicin detallada del proceso de Ingeniero de Sistemas(Dep. Caracterizacin detallada del proceso
Desarrollo de
de atencin al requerimiento o al
solucin.
Sistemas).DISI
problema.
Ingeniero de
Hardware PC).DISI
Informticos.DISI
Supervisin(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Informtico.DIDIS
Superintendente
Insumo
Informe con el analisis y alcance del problema , definicin de alternativa de solucion y asignacin de responsables
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
Informe con el analisis y alcance del

problema y definicin de alternativa de Director Telecomunicaciones.DITEL PS-P-1-2A5
solucion
Geogrfico.DIDIS
Sistemas.DISI
Control.DIDIS
Producto
- Descripcin de elementos necesarios para implantar la solucion .
- Solicitud de compra y bases con especificaciones tcnicas
Requisitos
Cliente

elementos de infraestructura
Director Sistemas Informticos.DISI PF-CM-1-2A1

Director Telecomunicaciones.DITEL PF-CM-1-5A1
2356

19/08/2009 - 14:29:54
tecnolgica.
- Plazos para implantacin y/o
configuracin de elementos de
infraestructura tecnolgica .
-Actividades requeridas y plazos .
- Programacin de gastos
Jefe Departamento Administracin PS-P-1-2A6

de Bienes.DAF
Geogrfico.DIDIS
Control.DIDIS
Procedimiento
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro
Observaciones
2357

19/08/2009 - 14:29:54
ACTIVIDAD
Cdigo: PSPS-P-1-2A7
EJECUCIN DEL PROCESO DE SOLUCIN .

Elaboracin:
Patricio Guerrero
Nmero de Proceso
Nombre del Proceso
Lder del Proceso

Nro.
A7
Actividad
Revisin:
Patricio Guerrero
Aprobacin:
Carlos Durn
Revisin: 0
Fecha:
PS-P-1-2
Responsable
Responsabilidad
Ejecucin del proceso de solucin . Ingeniero de Sistemas(Dep. - Ejecucin del plan detallado de
Desarrollo de
actividades, administracin del
Sistemas).DISI
contrato, coordinacin de procesos
Ingeniero de
de compra, coordinacin y/o
ejecucin de tareas de instalacin de
Hardware PC).DISI
la infraestructura de hardware y /o
Jefe Departamento
software, reconfiguracin, migracin,
Desarrollo de Sistemas.DISIetc. Segn sea el caso.
Informticos.DISI
Supervisin(Dep.
Supervisin y
Control).DIDIS
Informtico.DIDIS
Superintendente
Insumo
- Designacin de responsables
-Bienes disponibles
Requisitos
Proveedor
Origen del Insumo
- Especificaciones en cuanto a plazos

y tareas
- Especificacin de responsables de
cada actividad.
Ingeniero de
PC).DISI
Sistemas.DISI
Informticos.DISI
PF-CM-1-2A5
PF-CM-1-5A25
PS-P-1-2A5
PS-P-1-2A6
2358

19/08/2009 - 14:29:54
Control).DIDIS
Informtico.DIDIS
Superintendente
Producto
- Bienes instalados y configurados
- Problema o requerimiento atendido.
Requisitos
Cliente
- Instalaciones probadas y operando
Director Sistemas Informticos.DISI Director Telecomunicaciones.DITEL

Geogrfico.DIDIS
Sistemas.DISI
Control.DIDIS
- Notificacin de cambios realizados

- Documentacin tcnica actualizada
Procedimiento

P-172 INSTALACIN Y CONFIGURACIN DE SOFTWARE EN SERVIDORES
Responsables de los
Procedimientos:
Informacin
Registro

SERVIDORES
INFORMTICO [1]
Observaciones
2359

Manual de Procesos y Procedimientos

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Proceso PA-AB-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

DIPLA - Departamento de Calidad

Lder del Proceso

Jefe Departamento Administracin de Bienes.DAF

Administrador Agencia(Superintendencia de Distribucin

Superintendente Distribucin DIMS.DIMS

Jefe Departamento Atencin al Cliente.DICO

Proceso PA-AB-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

Jefe Seccin Instalaciones(Dep. Atencin al Cliente).DICO

Asistente de Ingeniera(Dep. de Control de Bienes).DAF

Jefe Departamento Calidad.DIPLA

Analista de Sistemas(Dep. Desarrollo de Sistemas).DISI

Asistente Relaciones Pblicas.PREEJE

P-140 RECEPCIN DE MATERIALES ADQUIRIDOS

Proceso PA-AB-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

P-142 ENTREGA DE BIENES Y MATERIALES CON EGRESO POR

I-153 CANON PARA ARRIENDO DE TRANSFORMADORES

Sub Proceso PA-AB-1-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

Lder del Proceso

Jefe Departamento Administracin de Bienes.DAF

Superintendente Distribucin DIMS.DIMS

Jefe Departamento Atencin al Cliente.DICO

Sub Proceso PA-AB-1-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

Intendente Contabilidad(Dep. de Finanzas).DAF

Jefe Departamento Calidad.DIPLA

Jefe Departamento Desarrollo de Sistemas.DISI

P-140 RECEPCIN DE MATERIALES ADQUIRIDOS

R-116 SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS

- CARACTERISTICAS TECNICAS; CALIDAD Y CANTIDAD DE LOS

Sub Proceso PA-AB-1-1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

Actividad PA-AB-1-1A1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

VERIFICACIN DE CALIDAD Y CANTIDAD DE

Verificacin de calidad y cantidad de Intendente de Bodega(Dep. Verificacin de cumplimiento de

Origen del Insumo

Caractristicas tcnicas de los

Destino del producto

Legalizacin en nota de entrega

P-140 RECEPCIN DE MATERIALES ADQUIRIDOS

Jefe Seccin Seguros.DAF

Actividad PA-AB-1-1A1 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

R-116 SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS

Equipos para verificacin

Actividad PA-AB-1-1A2 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

INGRESO DE DATOS AL SISTEMA

Ingreso de datos al sistema

Bodeguero(Dep. de Control Ingreso de datos oportunos y

Origen del Insumo

Legalizacin en nota de entrega ,

Destino del producto

P-140 RECEPCIN DE MATERIALES ADQUIRIDOS

Actividad PA-AB-1-1A2 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

Actividad PA-AB-1-1A3 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

Intendente de Bodega(Dep. Autorizar el ingreso del material

Origen del Insumo

Descripcin, cantidad y proveedor

Destino del producto

P-140 RECEPCIN DE MATERIALES ADQUIRIDOS

Sistema de control de inventarios

Actividad PA-AB-1-1A3 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

Actividad PA-AB-1-1A4 aprobado y autorizado: COPIA NO CONTROLADA

Bodeguero(Dep. de Control Legalizar transaccin y responder del

Origen del Insumo

Legalizado y actualizado en el Sistema Intendente Contabilidad(Dep. de

Destino del producto