Diadrama de Gannt Aa

Etapa 1
fase 1,2,3
SEMANA 1
ACTIVIDADES
1
1.1
M
1
E
M
2
R
Etapa 1
Fase 1 S ESTUDIO PRELIMINAL

E
1.2
Objetivo Fase 1
1.3
Preparacion de calendario para entrevista
1.4
Realizar entrevista con autoridades
1.5
Recopilar informacion
1.6
Antecedentes
1.7
Marco legal
1.8
Organizacin
1.9
Operaciones, proyectos y programas
1.1
Financiamiento
1.11
Control
1.12
Informacion Adicional
1.12
Informacion Adicional
1.13
Obtencion de informacion verbal
1.14
visitar instalaciones
1.15
clasificar la informacion recopilada
ETAPA 2
2.1
FASE 2 COMPRENSION DE LA ENTIDAD

AUDITADA
2.1.2
Objetivo fase 2
2.1.3
analisis de informacion rec. Fase 1
2.1.4
analizar los antecedentes, marco legal y planeacin

estrategica
2.1.5
analisar la informacin sobre marco legal
2.1.6
analizar la informacion sobre organizacin de la

entidad
2.17
analiar la informacion sobre operaciones de la

entidad auditada
2.18
analizar la informacion sobre financiamiento de las

operaciones
2.19
establecer generalidades del sistema de control

interno y externo
2.2
analizar informacion adicional
2.21
elaborar arbol de la mision primordial
2.21
elaborar arbol de la mision primordial
2.22
correlaionar el arbol de mision
2.23
Diseo y elaboracin del cuestionario funcional
Fase 3
3.1
objetivo fase 3
3.2
procedimientos
3.2.1.
identifique los ciclos de transacciones de la entidad
3.2.2
analice el diseo de los sistemas de administracion

financiera
3.2.3
identifique los controles clave y deficiencias y

concluisiones al respecto
3.2.4
compuebe el funcionamiento de los sistemas
3.2.5
evalue en control interno operacional o gerencial
3.2.6
elabore un informe sobre la efectividad y

cumplimiento de sistemas de administracion
3.2.7
identifique las areas debiles o criticas en base a

resultados de evaluacion de control interno
3.2.8
seleccione segn su importancia el area debil o

critica hacia la cual se orientan los esfuerzos
fase 4
4.1
objetivos de la fase 4
4.1
objetivos de la fase 4
4.2
procedimientos
4.2.1
revise detenidamente la informacion recopilada en

las fases anteriores que tenga relacion con el area
critica
4.2.2
recopile informacion adicional sobre el area por

medo de entrevistas, inspecciones fisica,
observacion directa de las operaciones
4.2.3
determine la precision, confiabilidad y utilidad de la

informacion para uso de la gerencia o direccion
4.2.4
clasifique los posibles criterios de medicion que se

podran utilizar
2.4.3
Aplicar cuestionario de utilidad de informes a:
2.5
Aplicar cuestionario de utilidad de formas de

papeleria
2.5.1

papeleria a:
2.5.2

papeleria a:
2.5.3

papeleria a:
2.6
Aplicar cuestionario de analisis de formas de

papeleria
2.6.1

papeleria a:
2.6.2

papeleria a:
2.6.3

papeleria a:
2.7
Aplicar cuestionario de analisis de condiciones de

trabajo
2.7.1

trabajo a:
2.7.2

trabajo a:
2.7.3

trabajo a:
2.7.3

trabajo a:
2.8
Aplicar cuestionario de analisis de analisis de puesto
2.8.1

a:
2.8.2

a:
2.8.3

a:
2.9
Presentacin del informe final funcional
2.9.1
Presentacin del informe final funcional a:
2.9.2
2.9.3
2.1
Captar documentacin
2.10.1
Organigramas
2.10.2
Manuales
2.10.3
Instructivos
2.10.4
Formatos
2.10.5
Etc (otros)
2.11
Revisin de documentacin captada
2.11.1
Revisin de documentacin cuestionario aplicado a:
2.11.2
2.11.3
2.11.4
2.11.5
2.11.6
2.11.7
2.11.8
2.11.9
2.11.10
2.11.11
Organigramas, manuales, instructivos y formatos
2.12
Complementar y depurar informacin captada
2.13
Captar opiniones y sugerencias
Evaluacin
3.1
Analisis de la informacion captada
3.1.1
Analisis de cuestionario 1 aplicado a:
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
Organigramas
3.1.11
Manuales
3.1.12
Instructivos
3.2
Evaluacin de la informacin captada
3.2.1
Evaluacin de cuestionario 1 aplicado a:
3.2.2
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
3.2.10
Organigramas
3.2.11
Manuales
3.2.12
Instructivos
3.3
Jerarquizar observaciones
3.4
Elaborar cedulas de hallazgo
3.5
Planteamiento de recomendaciones
3.6
Discusin de observaciones
Presentacin del informe final
4.1
Elaborar informacin final
4.1.1
Disear informacin final
4.1.2
Borrador informacin final
4.1.3
Discusin de informacin final
4.1.4
Revisin de informacin final
4.2
Presentacin del informe final al cliente
4.3
Presentacin del informe final a los responsables de

la unidad auditada
4.3.1
Presentacin oral
4.3.2
Presentacin escrita
May-15
SEMANA 1
J
3
V
4
SEMANA 2
S
5
D
6
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SEMANA 3
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SEMANA 4
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SEMANA 5
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SEMANA 6
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SEMANA 7
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SEMANA 8
S
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SEMANA
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24
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27
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SEMANA
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SEMANA 9
S
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1
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2
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3
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SEMANA 10
S
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J
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16
Etapa 2
fase 4
SEMANA 1
ACTIVIDADES
1
1.1
M
1
E
M
2
R
Planeacin
Definicin del estudio a desarrollar

E
1.2
Diagnstico administrativo
1.2.1
Diseo del diagnstico administrativo
1.2.2
Elaborar el diagnstico administrativo
1.2.3
Aplicar el diagnstico administrativo
1.2.3.1
Aplicar el diagnstico administrativo a:
1.3
Definicin del objetivo
1.4
Alcance especifico de la auditora
1.5
Determinacin del personal necesario
1.5.1
Reclutamiento del personal necesario
1.5.2
Seleccin del personal necesario
1.5.3
Contratacin del personal necesario
1.5.3
1.5.4
Capacitacin del personal necesario
1.6
Programacin del tiempo estimado
1.7
Definir tcnicas
1.7.1
Anlisis funcional
1.7.2
Anlisis operaciones
1.7.3
Anlisis de actitud
1.7.4
Anlisis de condiciones de trabajo
1.8
Definir y elaborar herramientas a utilizar
1.8.1
Diseo y elaboracin del cuestionario de actividades
1.8.2
Diseo y elaboracin del cuestionario de analisis de

procedimientos
1.8.3
Diseo y elaboracin del cuestionario de descripcin

de labores del personal
1.8.4
Diseo y elaboracin del cuestionario de utilidad de

informes
1.8.5

formas de papeleria
1.8.6

formas de papeleria
1.8.7
Diseo y elaboracin del cuestionario de condiciones

de trabajo
1.8.7

de trabajo
1.8.8

puesto
1.8.9
1.9
Aprobacin del programa de Auditora Administrativa
Examen
2.1
Aplicar herramientas
2.1.1.
Aplicar cuestionario de actividades
2.1.1.1
Aplicar cuestionario de actividades a:
2.1.1.2
2.1.1.3
2.2
Aplicar cuestionario de analisis de procedimientos
2.2.1
Aplicar cuestionario de analisis de procedimientos a:
2.2.2
2.2.3
2.3
Aplicar cuestionario de descripcin de labores del

personal
2.3.1

personal a:
2.3.1

personal a:
2.3.2

personal a:
2.3.3

personal a:
2.4
Aplicar cuestionario de utilidad de informes
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5

papeleria
2.5.1

papeleria a:
2.5.2

papeleria a:
2.5.3

papeleria a:
2.6

papeleria
2.6.1

papeleria a:
2.6.2

papeleria a:
2.6.3

papeleria a:
2.7

trabajo
2.7.1

trabajo a:
2.7.2

trabajo a:
2.7.3

trabajo a:
2.7.3

trabajo a:
2.8
2.8.1

a:
2.8.2

a:
2.8.3

a:
2.9
2.9.1
2.9.2
2.9.3
2.1
Captar documentacin
2.10.1
Organigramas
2.10.2
Manuales
2.10.3
Instructivos
2.10.4
Formatos
2.10.5
Etc (otros)
2.11
2.11.1
2.11.2
2.11.3
2.11.4
2.11.5
2.11.6
2.11.7
2.11.8
2.11.9
2.11.10 Revisin de documentacin cuestionario aplicado a:

2.11.11
2.12
2.13
Evaluacin
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
Organigramas
3.1.11
Manuales
3.1.12
Instructivos
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
3.2.10
Organigramas
3.2.11
Manuales
3.2.12
Instructivos
3.3
3.4
3.5
3.6
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.3

la unidad auditada
4.3.1
Presentacin oral
4.3.2
Presentacin escrita
SEPTIMBRE 2015
SEMANA 1
J
3
V
4
SEMANA 2
S
5
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6
L
7
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SEMANA 3
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18
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SEMANA 4
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22
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15
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SEMANA 8
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19
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20
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21
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SEMANA
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27
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SEMANA
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30
SEMANA 9
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3
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SEMANA 10
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16
Etapa 3
Fase 5
SEMANA 1
ACTIVIDADES
1
1.1
M
1
E
M
2
R
Planeacin
Definicin del estudio a desarrollar

E
1.2
Diagnstico administrativo
1.2.1
Diseo del diagnstico administrativo
1.2.2
Elaborar el diagnstico administrativo
1.2.3
Aplicar el diagnstico administrativo
1.2.3.1
Aplicar el diagnstico administrativo a:
1.3
Definicin del objetivo
1.4
Alcance especifico de la auditora
1.5
Determinacin del personal necesario
1.5.1
Reclutamiento del personal necesario
1.5.2
Seleccin del personal necesario
1.5.3
1.5.3
1.5.4
Capacitacin del personal necesario
1.6
Programacin del tiempo estimado
1.7
Definir tcnicas
1.7.1
Anlisis funcional
1.7.2
Anlisis operaciones
1.7.3
Anlisis de actitud
1.7.4
Anlisis de condiciones de trabajo
1.8
Definir y elaborar herramientas a utilizar
1.8.1
Diseo y elaboracin del cuestionario de actividades
1.8.2

procedimientos
1.8.3
Diseo y elaboracin del cuestionario de descripcin

de labores del personal
1.8.4

informes
1.8.5

formas de papeleria
1.8.6

formas de papeleria
1.8.7

de trabajo
1.8.7

de trabajo
1.8.8

puesto
1.8.9
1.9
Aprobacin del programa de Auditora Administrativa
Examen
2.1
Aplicar herramientas
2.1.1.
Aplicar cuestionario de actividades
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.2
Aplicar cuestionario de analisis de procedimientos
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3

personal
2.3.1

personal a:
2.3.1

personal a:
2.3.2

personal a:
2.3.3

personal a:
2.4
Aplicar cuestionario de utilidad de informes
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5

papeleria
2.5.1

papeleria a:
2.5.2

papeleria a:
2.5.3

papeleria a:
2.6

papeleria
2.6.1

papeleria a:
2.6.2

papeleria a:
2.6.3

papeleria a:
2.7

trabajo
2.7.1

trabajo a:
2.7.2

trabajo a:
2.7.3

trabajo a:
2.7.3

trabajo a:
2.8
2.8.1

a:
2.8.2

a:
2.8.3

a:
2.9
2.9.1
2.9.2
2.9.3
2.1
Captar documentacin
2.10.1
Organigramas
2.10.2
Manuales
2.10.3
Instructivos
2.10.4
Formatos
2.10.5
Etc (otros)
2.11
2.11.1
2.11.2
2.11.3
2.11.4
2.11.5
2.11.6
2.11.7
2.11.8
2.11.9
2.11.10 Revisin de documentacin cuestionario aplicado a:

2.11.11
2.12
2.13
Evaluacin
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
Organigramas
3.1.11
Manuales
3.1.12
Instructivos
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
3.2.10
Organigramas
3.2.11
Manuales
3.2.12
Instructivos
3.3
3.4
3.5
3.6
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.3

la unidad auditada
4.3.1
Presentacin oral
4.3.2
Presentacin escrita
SEPTIMBRE 2015
SEMANA 1
J
3
V
4
SEMANA 2
S
5
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6
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Etapa 1

Fase 1 S ESTUDIO PRELIMINAL

Preparacion de calendario para entrevista

Realizar entrevista con autoridades

Operaciones, proyectos y programas

Obtencion de informacion verbal

clasificar la informacion recopilada

FASE 2 COMPRENSION DE LA ENTIDAD

analisis de informacion rec. Fase 1

analizar los antecedentes, marco legal y planeacin

analisar la informacin sobre marco legal

analizar la informacion sobre organizacin de la

analiar la informacion sobre operaciones de la

analizar la informacion sobre financiamiento de las

establecer generalidades del sistema de control

analizar informacion adicional

elaborar arbol de la mision primordial

elaborar arbol de la mision primordial

correlaionar el arbol de mision

Diseo y elaboracin del cuestionario funcional

identifique los ciclos de transacciones de la entidad

analice el diseo de los sistemas de administracion

identifique los controles clave y deficiencias y

compuebe el funcionamiento de los sistemas

evalue en control interno operacional o gerencial

elabore un informe sobre la efectividad y

identifique las areas debiles o criticas en base a

seleccione segn su importancia el area debil o

revise detenidamente la informacion recopilada en

recopile informacion adicional sobre el area por

determine la precision, confiabilidad y utilidad de la

clasifique los posibles criterios de medicion que se

Aplicar cuestionario de utilidad de informes a:

Aplicar cuestionario de utilidad de formas de

Aplicar cuestionario de utilidad de formas de

Aplicar cuestionario de utilidad de formas de

Aplicar cuestionario de utilidad de formas de

Aplicar cuestionario de analisis de formas de

Aplicar cuestionario de analisis de formas de

Aplicar cuestionario de analisis de formas de

Aplicar cuestionario de analisis de formas de

Aplicar cuestionario de analisis de condiciones de

Aplicar cuestionario de analisis de condiciones de

Aplicar cuestionario de analisis de condiciones de

Aplicar cuestionario de analisis de condiciones de

Aplicar cuestionario de analisis de condiciones de

Aplicar cuestionario de analisis de analisis de puesto

Aplicar cuestionario de analisis de analisis de puesto

Aplicar cuestionario de analisis de analisis de puesto

Aplicar cuestionario de analisis de analisis de puesto

Presentacin del informe final funcional

Presentacin del informe final funcional a:

Presentacin del informe final funcional a:

Presentacin del informe final funcional a:

Revisin de documentacin captada

Revisin de documentacin cuestionario aplicado a:

Revisin de documentacin cuestionario aplicado a:

Revisin de documentacin cuestionario aplicado a:

Revisin de documentacin cuestionario aplicado a:

Revisin de documentacin cuestionario aplicado a:

Revisin de documentacin cuestionario aplicado a:

Revisin de documentacin cuestionario aplicado a:

Revisin de documentacin cuestionario aplicado a: