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HUX-ARENA
PROYECTO EMPRENDENDOR
Integrantes:
Olivier Alan Morales Pablo
Alexis Ruz Garca
Ireneo Salvador Hernndez
Irwin Christian Trejo Pinetti
Kenia Vaquero Reyes
Contenido
1 INTRODUCCIN................................................................................................................ 2
2 OBJETIVOS........................................................................................................................ 3
3 DESCRIPCIN................................................................................................................... 3
4 PROPUESTA DE VALOR (9 MDULOS DEL MODELO CANVAS)...........................................5
5 CALENDARIO DE CONSTRUCCIN.................................................................................... 9
6 CALENDARIO DE EVENTOS............................................................................................. 10
7 MAPA DE PROCESOS....................................................................................................... 11
8 HERRAMIENTA RSE (VARIABLES ALINEADAS AL MODELO CANVAS)................................14
8.1 ORGANIGRAMA......................................................................................................... 14
8.2 FODA........................................................................................................................ 14
8.3 MAPA ESTRATGICO................................................................................................. 15
8.4 ANLISIS COSTO BENEFICIO (INGRESOS VS COSTOS)..............................................18
8.5 DISEO DE INDICADORES (CUADRO DE MANDO INTEGRAL)....................................21
9 ANLISIS OFERTA-DEMANDA.......................................................................................... 23
9.1 Ficha tcnica............................................................................................................ 23
10 RED DE PRODUCTOS Y SERVICIOS............................................................................... 24
1 INTRODUCCIN
En los ltimos aos el turismo enfocado a la organizacin de eventos y
convenciones ha crecido exponencialmente alrededor de mundo, a un lado del
turista de negocios que son los principales demandantes de este servicio
complementario, donde en varios destinos se exponen temas relacionados a
empresas, capacitaciones, presentacin de nuevos productos (lanzamientos),
crear relaciones empresariales o creando logstica de algn tipo de evento que
van desde simposio a encuentros, entre otros. En Mxico este sector est
tomando importancia ya que la demanda, est creciendo da a da y es una gran
oportunidad econmica que nuestro pas quiere tomar una tajada de este
potencial mercado. Aprovechando las ventajas que tiene el pas en recursos tanto
en destinos, atractivos culturales, en su diversidad natural y de ecosistemas que
sin duda forman parte de una oferta competitiva.
Las oportunidades que muestra esta nueva modalidad de turismo en Mxico an
est en explotacin y en los principales destinos mexicanos apenas est tomando
reconocimiento mundial como Cancn, la ciudad de Mxico y Monterrey; A pesar
de ello hay muchas posibilidades para otro destino forme parte. En el siguiente
trabajo se maneja un proyecto emprendedor que tiene como finalidad detonar el
sector turstico de eventos y convenciones en Bahas de Huatulco, con la creacin
de un sitio de usos mltiples enfocados a la organizacin de eventos de todo tipo
tanto locales como nacionales, internacionales hasta espectculos como
conciertos y con la instalacin de una pista de hielo temporal, con enfoque
ecolgico, de responsabilidad social y buscando contrarrestar la temporalidades
en el destino, como complemento de este producto innovador que ser conocido
como HUX-ARENA: Recinto de usos mltiples.
2 OBJETIVOS
General:
Crear un espacio en donde los habitantes y visitantes puedan organizar eventos y
convenciones, con servicios complementarios que facilitan la creacin de dichos
eventos en un entorno seguro y manejable para cualquier tema especfico, al
igual que formar un grupo de trabajo con una capacidad de reaccin alta para el
servicio al cliente.
Especficos
1. Crear un espacio alternativo, en donde se puedan realizar eventos y
convenciones con la capacidad de carga y con instalaciones apropiadas
para su uso.
2. Realizar convenios para la creacin de eventos anuales, que se repetirn
para el consumo de los locales (eventos navideos, pistas de hielo).
3. Creacin de acuerdos con distintos negocios locales para la creacin de un
catlogo de proveedores, que sern elegidos por los gustos del cliente
(restaurantes, arrendadoras, floreras. etc.)
4. Abrir un espacio para visitantes y locales en donde tenga servicios
especializados para la creacin de convenciones, y abrir el mercado de
convenciones en la zona turstica.
3 DESCRIPCIN
Hux-Arena
Establecimiento de usos mltiples que cuenta con servicios, luz, drenaje, baos
pblicos apropiados, de igual forma adecuar las instalaciones para las personas
con capacidades diferentes, al igual que cuenta con estacionamiento que cuenta
con seguridad apropiada, la arena tendr una capacidad de 15, 000 personas, es
por ello se adeca para llevar a cabo grandes eventos de cualquier tipo.
Ubicacin
Hux-Arena se ubicar dentro del Centro Integralmente Planeado (CIP) de Bahas
de Huatulco en la gasolinera que se encuentra fuera de servicio entre la calle
Alfareros y el bulevar carpinteros.
Un lugar estratgico debido a que la empresa es sustentable y al instalarse
tratar de no generar impactos ambientales. Y el terreno donde va estar la planta
est deforestado.
Beneficios:
El producto traera consigo un cambio en el tipo de eventos, ms seguridad en
caso de conciertos, un espacio perfectamente establecido para conferencias, y
generara el crecimiento de turismo de convenciones, ya que el espacio estara
enfocado en este segmento de mercado, adems de generar experiencias y
mayor reconocimiento para la localidad.
De igual forma beneficiar a algunos locales que se dedican a realizar eventos, as
como las instituciones pblicas y privadas.
HUX -6ARENAS
ALIANZAS
Algunos socios
pertenecientes
a la red:
De produccin:
Programacin de espectculos.
ACTIVIDADES
CLAVE
1.SEGMENTO
O NICHO
DE
Capacidad aprox. mx. 10,000 personas.
Convenios
Manejo de una temtica positiva y altiva.
Creacin e incitacin para organizar
eventos.
MERCADO
2.- PROPUESTA
DE VALOR
4.- RELACIONES
CON CLIENTES
Contratacin de
Relaciones y
oportunidades a
los estudiantes
universitarios
para desarrollar
Equipo de servicios bsicos, aire acondicionado, pantallas, seguridad,
Wifi, luz y sonido.
algn evento.
De solucin de problemas:
3.- CANALES DE
DISTRIBUCIN
Hoteles
Agencias de viajes
Alimentos y bebidas.
Marketing 2.0.
De publicidad:
Dirigido para las empresas organizadoras de eventos sociales, culturales, deportivos y acadmicas.
Organizadores de eventos
RECURSOS
CLAVE
El personal
fijo que se
Convenios con arrendadoras
de mobiliarios.
requiere ser de
aproximadamente: 18
personas
Personal provisional: 7
personas.
Recursos claves ms caros:
El personal
Remuneraciones
Mantenimiento ms
de las
instalaciones.
de servicios
agua).
Mantenimiento
de latradicionales
pgina web. (radio y espectaculares).
Los canales de comercializacin
eficiente
para llegar
nuestro
segmento(luz,
es el
marketing
2.0 y los medios
conocimientos
en a Pago
Escenario
reas de:
Venta de servicios complementarios (Restaurante, Tiendas, Estacionamiento, etc).
Recursos humanos
Costes fijos:
Sistema
para
interiores
El terreno y la edificacin son los costes
ms
significativos
Equipo
de
sonido de nuestro modelo de negocio.
Administracin
La actividad
clave ms cara esVenta
la instalacin
de la pista
de hielo en
periodos.
Pantallas
de suscripcin
o membreca
de dos
nuestros
servicios.
Comunicacin
Renta de equipo para pista de hielo.
Mercadotecnia
Terreno
Cobrar
espaciospara
publicitarios.
Asientos Mantenimiento
Rentapor
de espacio
eventos.
Informtica
Faros
Entradas para espectculos.
Renta
locales
para
negocios.
Cobrode
por
cursos
de patinaje
entre otras actividades.
de hielo
(temporada)
Turismo
Edificio Entradas para la pistaVenta
de suvenires.
Entrada a exhibiciones.
Idiomas
Vallas publicitarias
Maquinaria y equipo
5 CALENDARIO DE CONSTRUCCIN
6 CALENDARIO DE EVENTOS
10
7 MAPA DE PROCESOS
MAPA DE PROCESOS
ESTRATGICOS
PLANIFICACIN ESTRATGICA
GESTIN
POLTICAS EMPRESARIALES
DIRECTIVA
OPERACIONES
Mantenimiento
Seguridad Gestin de Eventos
Renta
APOYO
Relaciones pblicas
Recursos Humanos
Gestin
Administrat
iva
Mercadotecnia
EVALUACIN Y CONTROL
11
IDENTIFICACIN DE SUBPROCESOS
1.1. PLANIFICACIN
ESTRATGICA
1.2. GESTIN
DIRECTIVA
1.3. POLITICAS
EMPRESARIALES
Presupuestos
Objetivos
Misin y Visin
Planificacin anual
Juntas directiva
Manual de Procesos
Plan de contingencia
Supervisin
2.1. SEGURIDAD
2.2. GESTINDE
EVENTOS
2.3. MANTENIMIENTO
Sistema cerrado
Logstica de eventos
Mantenimiento del
aire acondicionado
Departamento de
vigilancia
Cotizaciones de
eventos
Limpieza
Seguridad especializada
Requisicin de
materiales
Instalacin de pista de
hielo
2.4. RENTA
Control de renta
Contratos de renta
3.1. REALACIONES
PBLICAS
3.2. RECURSOS
HUMANOS
3.3. GESTIN
ADMINISTRATIVA
Directorio de
proveedores
Contratacin de
empleados
Contabilidad
Cartera de clientes
Capacitaciones y
Motivacin
Documentacin
jurdica
Eventos y difusin
Prestaciones
Responsabilidad
social
3.4. MERCADOTECNIA
Promocin y
Publicidad
Marca
12
PROCESOS
ESTRATGICOS
Proveedor
es de
GESTIN
Equipo PLANIFICACIN
e
ESTRATGICA
POLTICAS EMPRESARIALES
DIRECTIVA
intermedi
a-rios
PROCESOS
OPERATIVOS/CLAVES
E
S
Ventas de
Gestin de Eventos y Operaciones taquilla
Org.
E
(Entradas)
REQUISI
TOS
Mercadotecnia
Mantenimie
nto
T
E
SERVICI
O
Renta de
Equipo y
Locales
APOYO
Relaciones
Recursos Humanos
pblicas Gestin Administrativa
RETROALIMENT
EVALUACIN Y
ACIN
AUDITORIASCONTROL
/ SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
13
Animacin
Control de
calidad
Gerente
general
Contabilidad
Mantenimie
nto
Recursos
Humanos
Ventas
Promocin y
Publicidad
Proveedores
8.2 FODA
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
Precios accesibles
Excelente ubicacin.
Instalaciones adecuadas y
Fortalecimiento e innovacin
modernas
de servicios.
Personal especializado.
Destino turstico
Amplia variedad de servicios.
consolidado.
Programas de
Demanda de servicios de
responsabilidad social.
eventos.
Convenios con empresas
Pocos competidores
Destino seguro.
especializadas.
Uso de energas ecolgicas
Fidelidad de nuestros
(paneles solares).
clientes
Generar empleos para las
personas de la comunidad.
Calidad del servicio.
Publicidad y promocin
DEBILIDADES
AMENAZAS
Dependemos de nuestros
El destino turstico funciona
convenios para la realizacin
por temporadas.
El clima (huracanes,
de servicios
14
complementarios
Mantenimiento costoso.
Pocos inversionistas en el
negocio.
Nuestros ingresos no cubren
los costos.
Alta rotacin del personal.
tormentas tropicales,
terremotos).
Economa local
Problemas sociales (paros,
carreteras cerradas).
crecimiento
Aprendizajeinternos
y
Procesos
Clientes
Financiero
Econmico
Mayor
rentabilidad
Conseguir
inversionistas
Disminuir
gastos
Precios
accesibles
(costo beneficio).
Fiabilidad de los
clientes.
Gestin de los
servicios para
una
hegemona.
Mejora continua
en las
Promociones a
empleados
mejor
capacitados.
Incentivar
econmicament
Social
Capacitacin de
personal.
Cupo limitado para
adquisicin de
personal en
temporada alta.
Imagen atractiva
Desarrollar acuerdos
con nuestros
proveedores.
Controlar la
seguridad en el
trabajo.
Promover la cultura
de un mrito.
Desarrollar
actividades en pro
de los trabajadores.
Actividades de
Ambiental
Programas de
proteccin y
concientizacin
ambiental.
Separacin de
residuos.
Uso de materiales
que no causen un
alto impacto
ambiental.
Instalaciones para
la adecuacin
Desarrollo de
actividades
ecolgicas dentro
de la empresa.
Implementacin de
proyectos medio
Desarrollar
actividades en pro
de los trabajadores
con un enfoque
ambiental.
Emprender una
15
FINANCIERA
OBJETIVOS ESTRATGICOS
1. Mayor
rentabilidad
CRECIMIE INTERNO
APRENDI PROCESO CLIENTES
NTO
ZAJE
S Y
S
2. Invertir en
capital fijo.
Precios
accesibles
Calidad
de de
Fiabilidad
Mejora
nuestros
los clientes
continua en
Incentivar
econmicamente
a nuestros
empleados.
Estudio
continuo del
mercado.
3.
Capacitacin
de personal.
4.
Accesibilidad
de las
instalaciones a
los empleados
Imagen
atractiva
Desarrollar
acuerdos con
nuestros
proveedores.
Actividades
Mayores de
reforestacin
beneficios en
la comunidad.
econmicos
para
los colaboradores
con la finalidad
de ampliar sus
servicios que nos
5. Aprovechar
al mximo
energas
renovables
con el fin de
reducir el
Instalaciones
para la
adecuacin
Implementaci
ambiental.
n de
proyectos
medio
Mantenernos
Emprender
ambientales.
como una
una cultural
empresa
sustentable.
socialmente
responsable
16
Prstamo e
Movimiento inicial
$10,000,000.0
0
9,000,000.00
Primer mes
19,000,000.00
5, 000,000.00
2,500,000.00
5,000,000.00
2,000,000.00
600,000.00
500,000.00
1,000,000.00
11,600,000.00
2,250,000.00
$ 18,850,000.00
90,000.00
20,000.00
500.00
5,000.00
2,000.00
1,200.00
3,000.00
11,700.00
121,700.00
18,971,700.00
10,000,000.00
9,000,000.00
28,300.00
17
intereses
Pagos Anuales
Pagos mensuales
Banda de msica
Publicidad y
papelera
Sueldos y Salarios
Instalaciones
Extra
Obsequios
GASTOS TOTALES
Ventas taquilla
inauguracin
($ 100.00
entrada)
Venta de
Souvenirs
Convenios de
ventas 20%
(Alimentos y
Bebidas)
GANANCIAS
TOTALES
Utilidad Bruta
Impuestos 16%
UTILIDAD
Pago de crdito
1,125,000.00
93,750.00
INAUGURACIN
Gastos
Ingresos
$
1,000,000.00
$ 25,000.00
Totales
$ 120,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 1,165,000.00
$ 1,200,000.00
($ 1,500,000.00)
$ 25,000.00
($ 50,000.00)
$ 40,000.00
$ 1,265,000.00
UTILIDAD NETA
$ 100,000.00
$ 16,000.00
$ 84,000.00
$
93,750.00
-$ 9,750.00
INGRESOS MENSUALES
EVENTO
Gastos
Ingresos
Concierto
Evento mediano
Evento social
Otros
UTILIDAD BRUTA
Sueldos Base
Mantenimiento
Pago de prstamo
Pago de servicios
Otros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Totales
$ 250,000.00
$ 80,000.00
$ 10,000.00
$ 2,000.00
$ 342,000.00
$ 50,000.00
$ 10,000.00
$ 93,750.00
$ 15,000,000
$ 10,000.00
$ 163,250.00
18
Impuestos
UTILIDAD NETA MENSUAL
Fondo de empresa
5% ($18,550.00)
REPARTO DE
UTILIDAD (5
directivos)
$ 26,120.00
$ 137,130.00
$ 6,856.50
$ 130,273.50
GRAFICA DE PROYECCIN
En el siguiente grafico se muestra los ingresos fijos de la empresa anualmente con
respecto a la deuda del prestamo bancario, se refleja que con ingresos contantes de $
1,125,000.00 MXN. Se puede saldar la deuda bancaria con intereses incluidos, finalizando
como se habia presupuestado en diez aos aproximadamente. Concluyendo con la
rentabilidad exponencial de nuestra empresa despues de los siguientes 10 aos.
12,000,000
11,250,000
10,000,000
10,125,000
8,000,000
7,681,950
INGRESOS
6,000,000
5,625,000
DEUDA
4,000,000
3,375,000
2,000,000
1,371,300
0
959,910
685,650
0
137,130
18,550
AO 0 AO 1 AO 5 AO 7 AO 10 AO 15
Objetivo Asociado
Perspectiva
Tipo
Frecuencia
19
Rentabilidad del
Capital (ROE)
Incrementar la rentabilidad
Definicin del
Indicador
Frmula de
Clculo
Meta
Beneficio Neto
Capitales propio
Responsable del
indicador
Responsable de la
informacin
Financiera
Resultado
Fuente de informacin:
Aumentar la rentabilidad en un 8%
anual.
Gerente de Administracin y
Gerente de Finanzas
Gerente de Administracin y
Gerente de Finanzas
Semforo
anual
Informacin
Financiera
Objetivo Asociado
Instalaciones para la adecuacin
ambiental para crear una imagen
atractiva.
Frecuencia
En el momento
de
la
construccin y
cuando
se
requiera.
Incorporar materiales sustentables en la construccin del Hux-arena y crear
instalaciones ambientales.
Seleccionar iniciativas
Fuente de la Internas
o
proyectos
Informacin sustentables
Incorporar materiales sustentables a la construccin del HUX-ARENA y
espacios naturales para mejorar la imagen del producto.
Esto deber realizarse durante el diseo de la construccin y cada que se
requiera.
100%
Responsable del
Indicador
Responsable de
la Informacin
Perspectiva
Clientes
25%
15%
Tipo
Causa
SEMFORO
Objetivo Asociado
Ser eficientes en los distintos
Perspectiva
Procesos
Tipo
Resultado
Frecuencia
El comienzo
20
desempeo en
el trabajo.
Definicin del
Indicador
Formula de
Calculo
Meta
de
las
actividades y
anualmente
Medir el desempeo de los procesos internos para mejorar el tiempo de
reaccin, tanto al cliente, como a nuestros proveedores.
Tiempo de reaccin real
Fuente de la Base de datos interno
Tiempo programado de reaccin
Informaci
n
Conseguir un 90% de eficiencia en el proceso productivo, desde el comienzo de
las actividades, y anualmente.
100%
Responsable
del Indicador
Responsable de
la Informacin
internos
25%
15%
SEMFORO
Objetivo Asociado
Capacitar al personal, creando
nfasis en la concientizacin
ambiental.
Tipo
Resultado
s
Frecuencia
El comienzo
de
las
actividades y
anualmente
100%
Responsable
del Indicador
Responsable de
la Informacin
Perspectiva
Capacitacin
Recursos Humanos
Recursos Humanos
50%
25%
SEMFORO
21
9 ANLISIS OFERTA-DEMANDA
En cuanto a la arena tendr una capacidad mxima de 15,000 personas que ser
utilizado para eventos de todo tipo como: deportivos, conciertos, circos, culturales
entre otros.
La arena en general tambin tiene algunos segmentos seleccionados, como el
municipio ya que con frecuencia el municipio contrata a grupos musicales para
hacer conciertos, de igual forma hacer promociones a los estudiantes de diversas
universidades debido a que regularmente organizan fiestas y eventos, la arena
puede ser una buena opcin para la comunidad universitaria. La arena estar
disponible para todos los organizadores de grandes eventos en Bahas de
Huatulco y aquellos que visitantes que deseen organizar eventos. Para generar
ganancias extras se organizaran eventos anuales en temporadas de diciembreenero creando una pista de hielo, nuestro nicho de mercado ser la poblacin
local en especial para toda la familia y los visitantes que les llame la atencin.
Preguntas a consumidor seleccionado.
1. Quin es el cliente?
2. Qu caractersticas presenta?
3. Qu necesidades y motivaciones tiene?
Anlisis de la oferta
Clave: 001
22
2. Luz
3. Agua potable
4. Baos equipados
5. Sonido
6. Wifi
17. Convenio
edecanes
para
contratacin
de