Centro de Salud1

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
OFICINA DE PLANIFICACION
UNIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION
__________________________________________________________________________________
PROYECTO A NIVEL DE PERFIL:
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL

CENTRO DE SALUD VILLA LOS REYES
V RED VENTANILLA
AGOSTO DEL 2003
pag. 1
__________________________________________________________________________________
INDICE
I.
ASPECTOS GENERALES ......................................................................
01
1.1
1.2
1.3
1.4
NOMBRE DEL PROYECTO ...............................................................................................

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA .......................................................................
PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES .........................
MARCO DE REFERENCIA ..............................................................................................
02
02
02
03
II.
IDENTIFICACION
2.1
2.2
2.3
2.4
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL....................................................................

A. Caractersticas del Problema ......................................................................................
B. Poblacin y Zona Afectada .........................................................................................
C. Caractersticas Socioeconmicas y Culturales ...........................................................
D. Soluciones Anteriores .................................................................................................
E. Posibilidades y Limitaciones .......................................................................................
DEFINICION DEL PROBLEMA ..........................................................................................
ANALISIS DE OBJETIVOS ................................................................................................
ALTERNATIVAS DE SOLUCION ......................................................................................
III.
FORMULACION Y EVALUACION
06
06
07
10
13
14
15
17
18
3.1
ANALISIS DE LA DEMANDA .............................................................................................. 21

3.1.1 Caractersticas generales de la Demanda ........................................................... 21
3.1.2 Anlisis Histrico de la Demanda Atendida ......................................................... 22
3.1.3 Demanda de Servicios Intermedios..................................................................... 24
3.1.4 Criterios para determinar la Demanda en consulta Externa ................................ 25
3.1.5 Proyeccin de la Demanda .................................................................................. 26
3.2 ANALISIS DE LA OFERTA ................................................................................................. 29
3.2.1 Caractersticas generales de la Oferta ................................................................ 29
3.2.2 Oferta Actual Vs. Oferta Optimizada ................................................................... 31
3.2.3 Estimacin y Proyeccin de la Oferta .................................................................. 32
3.3 BALANCE OFERTA DEMANDA ...................................................................................... 35
3.3.1 Situacin Sin Proyecto ......................................................................................... 35
3.3.2 Situacion Con Proyecto ....................................................................................... 36
3.3.3 Proyeccin de Recursos ...................................................................................... 36
3.4 COSTOS ............................................................................................................................. 39
3.4.1 Costos en la Situacin Sin Proyecto ................................................................... 39
3.4.2 Costos en la Situacin Con Proyecto .................................................................. 41
3.4.3 Costos Incrementales ........................................................................................... 45
3.5 BENEFICIOS ....................................................................................................................... 46
3.5.1 Beneficios en la Situacin Sin Proyecto ............................................................ 46
3.5.2 Beneficios en la Situacin Con Proyecto ........................................................... 46
3.5.3 Beneficios Incrementales ..................................................................................... 48
3.6 EVALUACION COSTO-EFECTIVIDAD .............................................................................. 48
3.7 ANALISIS DE SENSIBILIDAD ............................................................................................ 49
3.8 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD ....................................................................................... 50
3.9 IMPACTO AMBIENTAL ...................................................................................................... 53
3.10 SELECCIN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS ....................................................... 57
3.11 MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA .................. 58
IV.
CONCLUSIONES
V.
ANEXOS
pag. 2
__________________________________________________________________________________
I.- ASPECTOS GENERALES
El presente proyecto busca la mejora de los servicios de salud que reciben unas 18.540
personas que pueblan los sectores afluentes al C.S. Villa Los Reyes, ubicado en la Microred
No. 3 de la zona nor-este del Distrito de Ventanilla, la Provincia Constitucional del Callao.
La zona se ve duramente afectada por la crisis social de los ltimos aos, es as que los
servicios bsicos de salud resultan inadecuados para satisfacer las necesidades de la
poblacin.
La actuacin del estado sobre el sector salud, trata de adoptar lneas de organizacin de los
servicios basadas en la descentralizacin de la administracin y en la participacin ciudadana
en la gestin a travs de los Comits Locales de Administracin de Salud. Los principios que
rigen actuaciones son la equidad, calidad y calidez, adems de la mejora de las condiciones
para una efectiva prestacin de servicios de salud.
La realizacin de obras de infraestructura, la dotacin de equipo y material, permitirn la
entrega eficiente y adecuada de un Paquete Bsico de Servicios de Salud a las personas que
habitan la zona del proyecto.
La Direccin de Salud I Callao como responsable del accionar sanitario de la demanda
poblacional en su jurisdiccin, est en la integra obligacin de resolver la problemtica y
necesidades de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atencin.
El proyecto se inserta en este marco de reforma institucional apoyando la mejora de la calidad
de prestacin de servicios del mbito correspondiente al Centro de Salud VILLA LOS
REYES.
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1.1.
NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD VILLA LOS REYES
Distrito :
Asentamiento Humano:
Lote:
Mzna:
Area :
Cdigo de predio N :
1.2
Ventanilla
Villa Los Reyes
PM
N
1280.00 m2
PO1115775
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

UNIDAD FORMULADORA:
Direccin de Salud I Callao DISA I Callao
Responsable Legal:
Direccin:
Telfono:
Dr. Marco Antonio Adrianzn Costa

Jr. Colina 879 Bellavista Callao
465-4579
UNIDAD EJECUTORA:
Gobierno Regional del Callao
Responsable Legal:
Direccin:
Telfono:
1.3
Sr. Rogelio Antenor Canches Guzmn

Av. Juan Pablo II 140 180 Bellavista Callao
420-8080
PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES

Beneficiarios
Se ha recogido la opinin de la poblacin beneficiaria a travs de jornadas de trabajo
en las que participaron las organizaciones de base. Las jornadas fueron propiciadas y
organizadas por la Direccin de Salud I Callao.
Los problemas identificados por los participantes fueron:
Precarias condiciones de trabajo
Deficiencia en las atenciones de salud.
La poblacin tiene escasos recursos econmicos
La referencia a hospitales de la provincia les genera ms gasto.
No perciben con claridad sus problemas de salud.
En general, la poblacin manifest su inters en tener un establecimiento de salud que

les brinde atenciones asistenciales de acuerdo a su nivel, que no les signifique ms
gastos y que satisfaga las necesidades de su comunidad.
pag. 4
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La poblacin cuenta con formas de organizacin en varios niveles centralizados as

como capacidad de convocatoria para movilizar a la poblacin. La participacin activa
de la poblacin se plasma en las continuas coordinaciones y seguimiento de los
dirigentes, tanto con la DISA I Callao como con el Gobierno Regional del Callao
manifestadas en los documentos Carta N 460-2002-CTAR CALLAO/GRO y
documento 805 del Asentamiento Humano Villa los Reyes.
Autoridades.
La Direccin de Infraestructura de la DISA I Callao emite el 18 de Octubre de 1999 el
documento SA-DS-CALLAO/DIS N 0140-99, sugiriendo la inmediata evacuacin del
personal por medidas de seguridad; la cual es reiterada el 7 de setiembre del 2001
mediante memorandum DIS N001-2001.
La DISA I Callao, el Ministerio de Salud, y el Gobierno Regional del Callao, han
manifestado expresamente (antecedentes) la voluntad y decisin de solucin a la
problemtica de salud de la zona.
1.4
MARCO DE REFERENCIA
El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos Generales del:
MINISTERIO DE SALUD:
LINEAMIENTOS DE POLITICA SECTORIAL 2002-2012 Y FUNDAMENTOS PARA EL PLAN

ESTRATEGICO SECTORIAL DEL QUINQUENIO (Enero 2002)
VISION
La salud de todos los varones y mujeres del pais sera expresion de un sustantivo desarrollo
socieconomico, del fortalecimiento de la democracia y de los derechos ciudadanos, basados en la
ampliacion de fuentes de trabajo, estable y formal, con mejoramiento de los ingresos, en la
educacion en paradigmas de respeto a la persona y de solidaridad, asi como en el establecimiento
de mecanismos equitativos de accesibilidad a los servicios de salud mediante un sistema nacional
coordinado y desentralizado de salud.
MISION
Proteger la dignidad personal promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la
atencion integral de todos los habitantes del pais, proponiendo y promoviendo los lineamientos de
politica de corto, mediano y largo plazo, en concertacion con todos los sectores publicos y los
actores sociales.
LINEAMIENTOS GENERALES 2002-2012

-
Promocion de la salud y prevencion de la enfermedad

Extension y Universalizacion del aseguramiento en salud (SIS)
Suministro y uso racional de los medicamentos. Poltica andina de medicamentos
Poltica de gestion y desarrollo de recursos humanos con respeto y dignidad
Creacion del sistema coordinado y descentralizado de salud
Nuevo modelo de atencin integral de salud
Sistema de Inteligencia Sanitaria
Modernizacion del Minsa y fortalecimiento de su rol de conduccion social
Financiamiento interno y externo orientado a los sectores mas pobres de la sociedad
Democratizacion de la salud.
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La DISA I Callao, organismo Desconcentrado del Ministerio de Salud tiene como

Visin Y Misin:
DIRECCION DE SALUD I CALLAO:

VISION
Ser una Entidad del Estado descentralizada que promueve el desarrollo sostenible de su poblacin a
travs de la salud integral.
MISION
Entidad rectora en la Provincia Constitucional del Callao, que garantice la atencin integral de salud
con participacin y corresponsabilidad.
El proyecto esta contemplado dentro del Plan de Inversiones prioritarios de la Direccin

de Salud I Callao as como del Gobierno Regional.
* ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El Establecimiento de Salud data de febrero de 1986, siendo construido como una

estructura provisional que se ha ido convirtiendo en permanente.
Desde un inicio, la situacin del centro no fu la ms adecuada para la prestacin de
servicios, bsicamente por la precariedad de sus instalaciones; Es asi que instituciones
como Defensa Civil del distrito de Ventanilla lo ha declarado en peligro de alerta, y en
continuas ocasiones han manifestado que el C.S. debe ser evacuado, tal como data en
el informe N 105-99/MDV-ODDC.
La DISA I Callao, con la finalidad de satisfacer las necesidades de servicios de salud en
especial a los pobladores con menores posibilidades econmicas, que tienen una gran
afluencia a dicho C.S., ha gestionado ante diversas instituciones el financiamiento de
construccin, adecuacin, reacondicionamiento as como el equipamiento de diversos
centros asistenciales de la provincia; es as que con Of. No. 526-2001 la DISA solicita a
CTAR Callao se considere dentro de su presupuesto el proyecto, CONSTRUCCIN Y
EQUIPAMIENTO DEL CS. VILLA LOS REYES.
Con oficio 317-2001-CTAR-CALLAO/ST del 27 de Setiembre del 2001, CTAR Callao
remite a la OGP MINSA el perfil: Construccin y Equipamiento del C.S. Villa los Reyes,
la misma que es devuelta con oficio SA OGP N1815-2001, el 21 de Noviembre para
reformulacin en funcin a la opinin favorable del proyecto para la construccin del
Hospital de Ventanilla.
Mediante oficio 510-2001-CTAR-CALLAO/ST del 26 de Diciembre del 2001, CTAR
Callao remite el perfil a la DISA I Callao para la correspondiente Reformulacin por
constituirnos en unidad formuladora.
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El proyecto reformulado, es elevado a la OPI MINSA, que lo aprueba mediante Informe

SA-OGP-OEPI-N-0885-2002, el 17 de Setiembre del 2002. Seguidamente el perfil es
elevado a la Presidencia del Consejo de Ministros para que solicite la viabilidad ante el
Ministerio de Economa y Finanzas.
La Presidencia del Consejo de Ministros a travs del Informe N 047-2002-PCM/SGOPI, observa el proyecto en puntos de identificacin y formulacin; por lo que el perfil es
retornado a la DISA I Callao en Febrero del presente ao.
Es preciso mencionar que el marco de la Ley 27293, consideraba 02 niveles de
evaluacin: Sectorial y del Ministerio de Economa y Finanzas; por ello, el perfil debi
remitirse directamente al MEF. Sin embargo se ha reformulado considerando tales
alcances, as como los datos del Estudio para la Construccin del Hospital de Ventanilla
(aprobado en Febrero del presente ao), la actualizacin de data al ao 2002 y los
Contenidos mnimos del perfil vigente (Anexo SNIP 05).
Por otro lado, dada la problemtica latente durante el periodo pasado y debido al
desplome que sufri la infraestructura a fines del ao 2002, fue necesario gestionar ante
la ONG Word Vishion una infraestructura temporal (03 mdulos) para la evacuacin de
algunos ambientes; constituyndose ello en una solucin temporal.
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II.- IDENTIFICACION
2.1
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
A.
CARACTERISTICAS DEL PROBLEMA
La zona del C.S. VILLA LOS REYES est en pleno proceso de consolidacin, si bien
cuenta con algunos servicios bsicos, sus caractersticas no son las mas adecuadas. La
actual infraestructura del Centro de Salud est en mal estado y fundamentalmente es
muy pequea, con ambientes hacinados.
Las principales caractersticas del problema se evidencia:
Inadecuada infraestructura, del centro de salud Villa Los Reyes, la cual se

encuentra con un latente peligro de desplome, que afectara tanto al personal como
a los pacientes.
Sus muros son prefabricado con construccin de quincha y adobe. Cuenta con un
sistema estructural de la edificacin que comprende columnas, vigas y viguetas de
madera, con techo inclinado a dos aguas de aglomerado de madera y cemento
pulido, una de las vigas ha fallado por lo que esta apuntalada.
La estructura no tiene el mantenimiento peridico, que requiere por sus
caractersticas; por lo que resulta una estructura inadecuada para un
Establecimiento de Salud.
A la condicin de infraestructura precaria del C.S. se suma los ambientes totalmente
hacinados, cuyas reas no corresponden a la Reglamentacin existente. Dichos
ambientes no cuentan con instalaciones elctricas adecuadas, conllevando a un
posible cortocircuito, por la humedad excesiva que existe.
La Unidad Tomadora de Muestras, muestra una grave peligro de contaminacin, por
encontrarse junto al ambiente de T.B.C.. Por otro lado servicios higinicos se
encuentran en muy mal estado lo que la situacin de salud del personal y de los
pacientes pueden sufrir complicaciones.
Otro punto que resaltar, es que en dichas condiciones de infraestructura es
prcticamente imposible realizar mayores mejoras e implementar ambientes
especializados como son radiodiagnstico o laboratorio, fundamentales en el primer
nivel de atencin.
Recursos humanos insuficientes y carentes de capacitacin, principalmente por

la falta de profesionales en el primer nivel de atencin e inadecuadas tcnicas de
racionalizacin. Se cuenta con personal poco capacitado.
La problemtica radica tambin en los equipos deteriorados e insuficientes del

Centro de Salud, que no se ajustan a los requerimientos mnimos contemplados en
el Reglamento. Muchos de los equipos y mobiliarios cuentan con una vida til
culminada, por lo que se deber contemplar su renovacin.
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B.
POBLACIN Y ZONA AFECTADA
La zona del Proyecto esta ubicada en la zona nor-este del distrito de Ventanilla en la
Provincia Constitucional del Callao. La Provincia tiene una extensin territorial de 146.98
km2 y el distrito de Ventanilla es el ms extenso con 73.52 km2.
El Callao cuenta con una poblacin total estimada para el 2002 de 874,459 habitantes; y
la provincia de Ventanilla con 216,052 habitantes. Geogrficamente el Callao est
distribuido en seis distritos, organizado en funcin de cinco redes y al interior de estas
en microredes. El siguiente cuadro muestra la distribucin poblacional.
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
POBLACION ESTIMADA POR REDES PERIODO

2002
RED
1ra. BONILLA LA PUNTA
2da. GAMBETTA
3ra. MARQUEZ
4ta. BEPECA
5ta. VENTANILLA (*)
TOTAL
POBLACION
228,686
93,522
139,572
196,627
216,052
874,459
CUADRO N 2.1
%
26.15
10.69
15.97
22.48
24.71
Fuente: Elaboracin Propia en base a datos del INEI, DISA I Callao.

(*) La poblacin que se maneja en los DISA difiere con la presentada, debido a la diferencia en el distrito de
Ventanilla. De acuerdo a la estimacin de la poblacin en el ao 2000 se ha considerando la reubicacin de 44,767
habitantes; por ello la poblacin del INEI para ese perodo (159,439) ha sido modificada a 204,206 habitantes.
Afectado ese dato con las tasas de crecimiento del INEI, se tiene para el 2002, 216,052 habitantes en Ventanilla.
Como se aprecia en el cuadro N 2.1 al Distrito de Ventanilla le corresponde la Red

N 5. Que para el ao 2004 ser la Tercera Red; Territorialmente es el ms extenso
(49.73% de toda el rea), y el segundo ms poblado a nivel de redes (24.71%).
QUINTA RED DE VENTANILLA

POBLACION ESTIMADA POR MICRO RED Y ESTABLECIMIENTO PERIODO 2002
CUADRO No. 2.2

MICRO
ESTABLECIMIENTO
RED
1
C.S. 03 DE FEBRERO
C.S. BAHIA BLANCA

C.S. LOS CEDROS
C.S. CIUDAD PACHACUTEC
C.S. DEFENSORES DE LA PATRIA
C.S. HIJOS DEL ALMIRANTE GRAU
C.S. ANGAMOS
C.S. VENTANILLA BAJA
C.S. VENTANILLA ESTE
C.S. LUIS FELIPE DE LAS CASAS
C.S. VILLA DE LOS REYES
C.S. STA ROSA DE PACHACUTEC
C.S. BASE VENTANILLA
C.S. VENTANILLA ALTA
C.S. MI PERU
TOTAL RED
24,949
HORAS
ATENCION
24
11,260
11,155
3,430
12,436
11,038
18,518
3,790
3.862
6,029
18,540
2,744
45,515
15,204
27,583
12
12
6
6
12
12
6
12
12
12
12
24
12
12
POBLACION
TOTALES
50,794
23.51
49.643
22.98
27,313
12.64
88.302
40.87
216,052
Fuente: Oficina de Planificacin - DISA I Callao
pag. 9
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El cuadro anterior muestra que la Red No. 5 Ventanilla est dividida en cuatro Micro
Redes. El Centro Base Ventanilla, es el establecimiento principal de la red, se
encuentra en la Micro Red 4, que cuenta con el mayor nmero de pobladores, 88.302
que representan el 40.87% del total de la red.
Entre las cuatro micro redes se cuenta con 15 Establecimientos de Salud, la micro red
3 es donde se encuentra el C.S. Salud Villa Los Reyes, junto a dos establecimientos
mas que forman el grupo del CLAS. Las localidades de la Microred se muestra a
continuacin:
POBLACION MICRORED 3 POR CENTROS DE SALUD Y LOCALIDADES - AO 2002
CUADRO 2.3
ESTABLECIMIENTOS
C.S.LUIS FELIPE DE LAS CASAS
AA.HH. Luis F. De las Casas
AA.HH. Ampliacin Luis F. De las Casas
AA.HH. San Pedro
AA.HH. San Pablo
AA.HH. Santa Margarita
AA.HH. Las Lomas
AA.HH. Keiko Sofia
AA.HH. Ampliacin Keiko Sofia
AA.H. Chavin de Huantar
AA.HH. La Paz
AA.HH. Ampliacin La Paz
C.S.VILLA LOS REYES
AA.HH. Villa Los Reyes
AA.HH. Hijos de Villa Los Reyes
AA.HH. Nuevo Progreso
AA.HH. Los Cedros 1 etapa
AA.HH. Los Cedros 2 etapa
AA.HH. 12 de Octubre
AA.HH. Ampliacin 12 de Octubre
AA.HH. Monte Sin
AA.HH. Nueva Generacin
AA.HH. Corazn de Jess
AA.HH. Cesar Vallejo
AA.HH. Lampa de Oro
AA.HH. Los Angeles
AA.HH. Los Laureles
AA.HH. San Jos
AA.HH. El Golfo
AA.HH. Hiroshima
AA.HH. Las Casuarinas
AA.HH. Los Olivos de la Paz
C.S.STA.ROSA DE PACHACUTEC
AA.HH. Santa Rosa de Pachacutec
AA.HH. Maria Jesus Espinoza
AA.HH. Jose Olaya
AA.HH. El Mirador
AA.HH. Heroes del Cenepa
POBLACION TOTAL MICRORED 1 - V RED VENTANILLA
POBLACION 2002
6,029
22.07
18,540
67.88
2.744
10.05
27,313
Fuente: Oficina de Estadstica DISA I Callao
Villa los Reyes tiene la mayor poblacin de la micro red (67.88%) y el cuarto a nivel de
red (8.58%).
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Los establecimientos de la Microred estn ubicados en la zona nor-este del Distrito de

Ventanilla a una distancia promedio de 4.8 km. del C.S. Base y 25.2 km del Hospital
Daniel Alcides Carrin. El tiempo estimado de referencia (sin considerar tiempos de
espera) al C.S. Ventanilla es 16 minutos y al Hospital Carrion 57 minutos. El cuadro 2.4
muestra las distancias y tiempos entre establecimientos de 1er y 2do. Nivel de atencin:
TABLA DE TIEMPOS Y DISTANCIAS
CUADRO 2.4
HOSPITAL NAC. DANIEL A. CARRION
C.S.
VENTANILLA
C.S. LUIS FELIPE C.S. VILLA LOS C.S. SANTA ROSA

DE LAS CASAS
REYES
DE PACHACUTEC
40 m / 21 km
60 m / 26.4 km 58 m / 25,2 km 52 m / 24,2 km

17 m / 5,9 km
C.S. VENTANILLA
17 m / 5,9 km
C.S. VILLA LOS REYES
15 m / 4,9 km
10 m / 3.1 km
C.S. SANTA ROSA DE PACHACUTEC

Fuente: ASIS DISA I Callao - 2002
16 m / 3,8km
10 m / 2.8 km
15 m / 4,9 km
16 m / 3,8km
10 m / 3.1 km
10 m / 2.8 km
08 m / 1.4 km
08 m / 1.4 km
Las 35 asentamiento humanos de la Microred 3, representan el 13% de la poblacin

de Ventanilla. Y los 19 asentamientos humanos de "VILLA LOS REYES" el 67.88%
de la poblacin de la Microred No.3. La poblacin es bastante joven, ya que los
menores de 25 aos constituyen el 56% del total de habitantes. El 30.9% de la
poblacin son Mujeres en Edad Frtil y de ellas el 7% son gestantes:
CARACTERSTICAS DE LA POBLACION
POR GRUPOS DE INFLUENCIA - 2002
CARACTERSTICAS
De 0 a 14 aos
De 15 a 24 aos
Mujeres
Hombres
MEF
GESTANTES (7% MEF)
CUADRO No 2.5
POBLACION
%
6656
35.9
3803
20.5
9711
52.4
8829
47.6
5729
30.9
401
2.2
El mbito de intervencin, cuenta con un centro asistencial totalmente inadecuado en

cuanto a infraestructura, equipamiento y distribucin de personal. La Infraestructura
del centro estn visiblemente deterioradas y segn informes de inspeccin realizadas
por tcnicos de diferentes instituciones, la infraestructura estara a punto de colapsar.
No hay que olvidar que la accesibilidad se ve limitada no slo por razones econmicas
sino tambin culturales y administrativas. Se estara planteando la percepcin por
parte de la poblacin de servicios de baja calidad bsicamente producida por
infraestructura inadecuada as como por la falta de elementos de trabajo.
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C. CARACTERISTICAS SOCIO ECONOMICAS Y CULTURALES DE LA ZONA

AFECTADA.
a) Entorno socio econmico y cultural de la poblacin
La encuesta efectuada al Distrito de Ventanilla en el ao 2002 por el Gobierno
Regional, permite describir las siguiente caractersticas:
El 73% de la poblacin presenta un promedio de 4 habitantes por vivienda.
El nivel educativo de la poblacin indica un 55% con estudios secundarios y un
26% con nivel primario. El 6% tiene educacin Superior no universitaria y un
mnimo 1% cuenta con estudios universitarios.
La poblacin de Ventanilla cuenta con un 38% de solteros, 33% convivientes y
un 24% es casado.
Su Poblacin Econmicamente Activa (PEA), se encuentra sub ocupada y con
trabajos eventuales. La PEA por categora ocupacional esta conformada por un
55% de Trabajadores Independientes, un 12% empleados, un 25% de obreros,
constituyendo las dos ultimas la poblacin asalariada.
El 40% de las viviendas de Ventanilla se abastece de agua a travs de camin
cisterna un 37% cuenta con Red publica y un 19% lo hace a travs de Piln de
uso publico.
Un 37% de las viviendas cuenta con pozo ciego o letrina, un 32% con red publica
y un 27% con pozo sptico.
El material predominante de las viviendas es la Madera, con un 64% de
participacin. Un 23% es de ladrillo o bloque de cemento y un 7% de piedra o
sillar con cal.
El 71.55% de la poblacin cuenta con ingresos mensuales inferiores a los
S/.500.00, un 21% tiene ingresos entre S/. 500 y S/.750 y un 7.8% con ingresos
superiores a los S/. 750.
b) Principales Indicadores
PRINCIPALES INDICADORES - VENTANILLA
CUADRO No.2.6
INDICADOR
DEMOGRAFICOS
Densidad Poblacional (hab/km2)
Tasa bruta de Natalidad - (x1000 hab)
Tasa Bruta de Mortalidad - (x 1000 hab)
Defunciones Anuales - (muertes)
Esperanza de vida al nacer (aos)
SOCIOECONOMICOS
Indice de Desarrollo Humano
Poblacin Alfabeta (>15 aos) - (%)
Poblacion con acceso a agua potable - (%)
Poblacin con Acceso a Saneamiento - (%)
Poblacin en pobreza Total pobres - (%)
PEA adecuadamente empleada - %
MORTALIDAD
Mortalidad Materna - (x 100,000 nv)
Mortalidad Infantil - (x 1,000 nv)
MORBILIDAD
Tuberculosis - (x 100,000 hab)
PERIODO
NACIONAL
PROVINCIA
CALLAO
DISTRITO
VENTANILLA
2000
2002
2002
2002
2002
19.9
23.7
6.2
166.078
70
5712.9
16.9
3.9
2.631
78.8
2897.3
5.8
1.4
310
2000
2000
2000
2000
2001
2001
0.620
89.3
72.3
75.9
54.8
44.6
0.716
97.4
86.4
92.8
22
51.8
88*
96*
86*
38
37*
2001
2002
87.1
33.6
28.8
8.1
7.1
2001
145.3
305.2
238
Fuente: Indicadores Basicos- Ministerio de Salud / 2002

(*) Datos de la encuesta al Distrito de Ventanilla en el ao 2002
pag. 12
__________________________________________________________________________________
El Callao al ao 2000 muestra la mayor densidad poblacional que el nivel nacional.

El Distrito de Ventanilla registra la mitad de dicha cifra; con las reubicaciones
posteriores, dicha cantidad se ha incrementado.
Las tasas brutas de Natalidad y Mortalidad de Ventanilla, estn por debajo de las
tasas Nacionales y Provinciales. Su poblacin alfabeta es porcentualmente inferior
a la del Callao. El distrito de Ventanilla tiene acceso al Agua potable y a
Saneamiento, sin embargo, no se prestan en condiciones favorables.
Ventanilla tiene el mayor porcentaje de pobres en la Provincia del Callao; As
mismo su PEA adecuadamente empleada es 37%, mientras que a nivel del Callao
es 52%.
Con respecto a la mortalidad materna e Infantil, presentan indicadores por debajo
de la cifra nacional. Los casos de TBC en la Provincia del Callao son dos veces
mas que el nivel nacional.
c) Morbilidad del Area de Influencia
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPOS DE EDAD
C.S. VILLA DE LOS REYES 2001
CUADRO N 2.7
N
CAUSAS
TOTAL
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS

RESPIRATORIAS
ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL

2
3 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS
RESP.
4 DESNUTRICION (E40 - E46)
5 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES
6 HELMINTIASIS (B65 - B83)
7 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBC
8 MICOSIS (B35 B49)
9 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS

RESPIRATORIAS
10 ANEMIAS NUTRICIONALES (D50 - D53)
Sexo
Total
T
F
M
T
F
11300
6541
4759
3772
2005
M
T
F
M
T
F
0d-28d
29d11
25
15
10
14
9
10-14a
1519a
2049a
1-4a
5-9a
50-64a 65a+
753
345
408
317
137
2456
1252
1204
1000
526
3377
1681
1696
1492
747
1851
1096
755
567
317
873
578
295
168
103
1717
1401
316
193
149
1767
5 180
474
745
250
65
44
1782
1166
616
752
399
2
2
0
1
1
0
0
0
43
18
81
43
38
233
122
517
266
251
237
114
404 287 435

250 211 358
154
76
77
96
44
75
52
24
53
42
27
15
15
10
14
9
5
8
5
353
25
111
123
44
20
22
T
F
M
T
F
M
T
F
M
T
F
M
T
F
394
210
184
386
192
194
332
189
143
285
157
128
265
170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
41
34
33
14
19
1
0
1
7
3
4
8
2
271
141
130
99
50
49
79
39
40
69
37
32
31
16
27
12
15
100
46
54
174
95
79
115
65
50
86
47
17
12
5
67
33
34
58
44
14
56
32
24
63
44
1
1
0
16
8
8
8
3
5
17
8
9
28
17
3
3
0
54
30
24
11
8
3
17
10
7
47
43
0
0
0
15
11
4
1
0
1
2
0
2
2
1
0
0
0
2
0
2
0
0
0
2
2
0
0
0
95
15
39
19
11
T
F
230
122
2
1
31
12
63
35
51
19
48
26
5
4
28
23
2
2
0
0
108
19
28
32
22
T
F
M
209
136
73
0
0
0
26
12
14
59
33
26
39
17
22
41
32
9
19
17
2
23
23
0
2
2
0
0
0
0
177
127
50
16
13
FUENTE: OFICINA DE ESTADISTICA - DISA I CALLAO
pag. 13
71
46
25
5
4
__________________________________________________________________________________
Las diez primeras causas de morbilidad, representan el 40% de las atenciones

realizadas durante el ao 2001; de estas la primera Infecciones de las vas
respiratorias representan el 14% del total de atenciones. Las enfermedades
bucales llegan al 6.4%.
Del total de causas principales, 03 estn referidas a las vas respiratorias con un
32% de representatividad en el total de atenciones, un 2do. grupo esta referida a
infecciones intestinales y de piel, as como enfermedades de cavidad bucal, que
representan un 15% de las atenciones efectuadas. Las anemias nutricionales y
desnutricin llegan al 4% del total de atenciones..
El 89% de los casos en infecciones respiratorias agudas corresponde a los nios
menores de 14 aos; asi mismo el mayor registros de Enfermedades de la
Cavidad Bucal comprende a los menores de 9 aos, con 56%, seguido por el
grupo de 20-49 aos con 24%. El grupo etreo de mayor afeccin en desnutricin
es de 1 a 4 aos con un porcentaje de 69%.
En general, el grupo de edad de mayor causa en el C.S. son los nios de 1-14
aos, seguido de jvenes de 20-49 aos. En cuanto al sexo, la poblacin femenina
es el que mayores atenciones obtuvo.
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPOS DE EDAD

C.S. VILLA DE LOS REYES 2002
CUADRO N 2.8
N
CAUSAS
Sexo
Total
TOTAL
T
F
M
T
F
M
T
F
M
T
F
M
T
F
M
T
F
M
T
F
M
T
F
M
T
F
M
T
F
M
T
F
M
12694
7372
5322
4024
2121
1903
2448
1494
954
760
352
408
757
358
399
371
220
151
323
156
167
277
171
106
270
266
4
265
158
107
232
207
25
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS

1 RESPIRATO
2
ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE

LAS
OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS

RES
ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES

(A
5
HELMINTIASIS (B65 - B83)
6
INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBC
7
MICOSIS (B35 - B49)
8
INFECCIONES C/MODO DE TRANSMISION

PREDOM
9 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS

RESPIRATORIAS
10 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA
URINARIO
29d0d-28d
11
1-4a
5-9a
1330
647
683
675
330
345
6
4
2
1 151
1
66
85
108
40
68
7
2
5
21
11
10
15
8
7
3196
1550
1646
1403
690
713
97
44
53
337
150
187
351
169
182
150
79
71
88
38
50
60
35
25
2823
1475
1348
1081
581
500
567
255
312
190
95
95
95
45
50
156
100
56
127
63
64
75
43
32
1322
721
601
423
228
195
341
176
165
81
40
41
52
23
29
37
20
17
38
18
20
48
30
18
18
10
8
1
1
22
11
11
23
15
8
51
26
25
33
24
9
27
13
14
21
17
4
39
18
21
24
11
13
10-14a
1519a
2049a
634 222
399 156
235
66
135
20
74
8
61
12
209
84
128
55
81
29
50-64a 65a+
2778 234
2178 150
600
84
232
15
174
12
58
3
1058
50
777
29
281
21
19
14
5
12
11
1
6
4
2
19
11
8
5
5
11
6
5
104
51
53
7
7
8
4
4
4
3
1
11
11
35
16
19
15
15
6
4
2
10
10
30
17
13
51
37
14
252
248
4
77
65
12
114
110
4
FUENTE: OFICINA DE ESTADISTICA - DISA I CALLAO
pag. 14
16
9
7
2
1
1
5
1
4
4
3
1
2
2
13
5
8
11
11
__________________________________________________________________________________
Las diez primeras causas de morbilidad, representan el 45% de las atenciones

realizadas en el establecimiento, durante el ao 2002; de estas la primera
Infecciones de las vas respiratorias representan el 20% del total de atenciones.
Las enfermedades bucales llegan al 11%.
Del total de causas principales, 03 estn referidas a las vas respiratorias con un
40% de representatividad en el total de atenciones, un 2do. grupo esta referida a
infecciones intestinales y de piel, as como enfermedades de cavidad bucal, que
representan un 25% de las atenciones efectuadas. Las Infecciones c modo de
transmisin llega a un 2% del total de atenciones en el periodo.
El 90% de los casos en infecciones respiratorias agudas corresponde a los nios
menores de 14 aos; asi mismo el mayor registros de Enfermedades de la
Cavidad Bucal comprende a los menores de 9 aos, con 41%, seguido por el
grupo de 10-19 aos con 22%.
En general, el grupo de edad de mayor causa en son los nios de 1-14 aos,
seguido de adultos de 50-64 aos. En cuanto al sexo, la poblacin femenina
obtuvo mayor cantidad de atenciones.
Las informacin del perfil epidemiolgico del Centro de Salud en los 2 perodos
est corroborando el general de la Provincia, donde tambin las enfermedades
respiratorias agudas y las enfermedades intestinales ocupan los primeros lugares.
Como se ha indicado anteriormente.
Estos datos agrupados por edad y sexo son la base para la proyeccin de los
servicios que requiere la poblacin de VILLA LOS REYES, por lo tanto el elemento
que determina las caractersticas del futuro centro de salud a construir.
D. INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES.

Desde el ao 2000, se viene tramitando la construccin del Centro de Salud, con CTAR
Callao, ya que desde un inicio la infraestructura del establecimiento fue provisional, y
dada la gran demanda y la necesidad de contar con un establecimiento acorde a las
normas tcnicas, la urgencia es mayor.
El ao 2001, se empieza a trabajar mediante la Ley 27293; conjuntamente con CTAR
Callao. A efectos de solucionar en pequea medida la problemtica del establecimiento,
se abandon ambientes con peligro latente, para reubicarlos en otros servicios,
ocasionando un tremendo hacinamiento. Por otro lado se ha habilit un mdulo de
madera, que solucione de alguna manera el problema.
La Direccin de Salud I del Callao, ha realizado gestiones ante el Ministerio del sector
planteando la necesidad de construccin de un nuevo centro asistencial. Lo que en
primera instancia fue observada por el hecho de que el proyecto se ajuste a la
Construccin del Hospital de Ventanilla, aprobado por la OPI-MINSA el 12 de Octubre
del 2001 (posteriormente observado por el MEF)
Ao 2002. El perfil de fue elevado al MINSA y obtuvo la aprobacin sectorial el
Setiembre del 2002, posteriormente es observado por la PCM Y devuelto para la
reformulacin. En ese proceso, y debido al desplome sufrido el ao pasado, se
implement con el apyo de la ONG Word Vishion 03 mdulos provisionales.
pag. 15
__________________________________________________________________________________
E. POSIBILIDADES Y LIMITACIONES.
En este rubro, debemos sealar las caractersticas del Centro Asistencial, de la DISA I
Callao y del Gobierno Regional del Callao, para que de su anlisis se refleje las
posibilidades de convertirse en un elemento fundamental de la solucin que se plantee.
Social.
El centro asistencial atiende 12 horas de Lunes a Sbado, en turnos de 06 horas cada
uno. Su produccin es bastante similar con respecto a los otros centros de la MR3, a
pesar de contar con el mayor nmero de pobladores. Los servicios que presta este
Establecimiento son bsicamente de medicina general, odontologa, planificacin
familiar, obstetricia, crecimiento y desarrollo, inmunizaciones, control de tuberculosis,
tpico, entre otros.
Como otros centros de su nivel resolutivo las atenciones bsicas de salud y los
programas se constituyen en su preocupacin principal, el resto es transferido al Hospital
Nacional Daniel A. Carrin. El tiempo estimado de transferencias al Hospital Daniel A.
Carrin es aproximadamente de 1 hora.
La poblacin est identificada ntimamente con la solucin a la problemtica de salud,
adems de estar dispuesta a asumir la tarifa que se asigne a dicha zona (de acuerdo a
las condiciones econmicas existentes).
Las posibilidades de implementar el proyecto radica en la creciente demanda de
atenciones del C.S., as como las psimas condiciones del establecimiento dificultando el
acceso a la poblacin.
Institucional.
En referencia al aspecto presupuestal la DISA I Callao cuenta con limitaciones
econmicas, por ello, para la ejecucin de la obra, se ha tramitado el financiamiento del
Gobierno Regional del Callao, con fuente de Renta de Aduanas.
2.2
DEFINICION DEL PROBLEMA

El anlisis de la problemtica permite definir el problema como: Difcil acceso de la
poblacin a los servicios de salud que presta el Centro de Salud "VILLA LOS
REYES", tal como se menciona en el siguiente rbol:
pag. 16
__________________________________________________________________________________
Arbol de Causas y Efectos del Problema Planteado

EFECTO FINAL
Incremento de las tasas de morbi-mortalidad en el C.S. Villa Los Reyes
E.D.
Disminucin de la cobertura
originado por la perdida de
confianza en los servicios
de salud
Incremento de las compliCaciones y/o secuelas
Insatisfaccin del usuario

de servicios de salud
que originan sobrecostos
PROBLEMA CENTRAL
Difcil acceso de la poblacin a los servicios que presta el C.S. Villa Los Reyes
C.D.
Infraestructura
Inadecuada del
Centro de salud
RR.HH. insuficientes e
Inadecuados
Equipamiento y mobiliario
insuficiente
C.I.
- Construcin precaria
a punto de colapsar
- Servicios Bsicos
con instalaciones
precarias
- Servicios de Salud
con hacinamiento
- Riesgo de descargas
elctricas
- Uso inadecuado de
tecnicas de racionalizacin
- Existe el apoyo
de profesionales
de otro C.S.
- No se brinda capait
citacin al personal
- Inadecuada dotacin de
Mobiliario y equipos con
Insuficiente mantenimiento
di i
- Equipos
bsicos y
- mobiliarios deteriorados
Y obsoletos.
Las causas directas que limitan la eficiente prestacin de los servicios de salud en la
zona estn referidas a: Infraestructura Inadecuada, equipos y mobiliarios insuficientes,
Recursos Humanos Insuficientes e inadecuados, as como a una inadecuada
distribucin poblacional en los establecimientos de salud.
La consecuencia que trae consigo es la baja calidad en la atencin, as como
agravamiento de la salud y tratamiento inadecuado por diagnsticos insuficientes y/o
tardos; lo que conlleva a la insatisfaccin de los usuarios, disminucin de la cobertura
e incremento en las complicaciones con sobrecostos al paciente y al estado.
Lo anterior deviene en el incremento de los ndices de la morbi mortalidad en el

C.S. Villa los Reyes..
pag. 17
__________________________________________________________________________________
Revisin del Problema Planteado y su definicin final
Relacin con los

lineamientos de la
institucin
El presente proyecto guarda relacin
con los lineamientos del sector:
"Promocin de la Salud y prevencin
de la enfermedad y Financiamiento
interno y externo orientado a los
sectores mas pobres de la sociedad
Gravedad del Problema
Poblacin y rea
afectada
La infraestructura inadecuada
(peligro de desplome) y el
equipamiento insuficiente del
Centro de Salud, constituye un
riesgo para la salud de los
pacientes e inseguridad para el
personal que labora en el
establecimiento.
Poblacin del mbito del C.S. Villa

Los Reyes, corresponde al 67.88%
del la Microred 3 (quien tiene 3
establecimientos) y al 8.58% del
distrito
de
Ventanilla
(15
establecimientos)
Definicin del problema

Difcil acceso de la poblacin a los
servicios que presta el C.S. Villa
los Reyes
Soluciones planteadas
anteriormente
Posibilidades y
limitaciones
Paralelo al proceso del estudio de PreInversin, en el ao 2001 se abandona

ambientes con peligro latente reubicndolos a otros servicios, lo que
ocasiona hacinamiento. En el ao
2002 se implementa 03 mdulos
provisionales con el apoyo de la
ONG Word Visin.
Las posibilidades de implementar la

solucin integral al problema se
fundamenta en el apoyo financiero del
Gobierno Regional del Callao. La
limitante es no contar con informacin
oportuna y precisa segn las
exigencias de la Ley 27293.
Enfoque de Genero
El grupo de mayor influencia en la
Microred corresponde a las mujeres, con
un 52.4%; asi mismo las MEF
comprenden el 30.9% de la poblacin y
de stas el 7% son Gestantes. Las
estrategias radican en la atencin
diferenciada a este genero, asi como la
participacin de la mujer para la
disminucin del porcentaje de Gestantes.
pag. 18
__________________________________________________________________________________
2.3
OBJETIVO DEL PROYECTO

Ante el Problema Central definido se plantea como Objetivo Mejorar el acceso de la
poblacin a los servicios que presta el C.S. "VILLA LOS REYES".
Arbol de Medios y Fines

FIN ULTIMO
Disminucin de las tasas de morbimortalidad en el C.S. Villa Los Reyes
Incremento de la
Disminucion de las
Satisfaccion del usuario
cobertura de atencion en
complicaciones y/o secuelas
de servicios de salud
los servicios de salud
previniendo sobrecostos
OBJETIVO CENTRAL
Mejorar el acceso de la poblacion a los servicios que presta
el C.S. Villa Los Reyes
Adecuada
Infraestructura del
Centro de Salud
Infraestructura de
acuerdo a normas
tecnicas de salud
Servicios bsicos Instalaciones en

ptimos
buen estado
Recursos Humanos
suficientes y adecuados
Personal suficiente y
adecuado
Personal Capacitado
Equipamiento y mobiliario
adecuado y operativo
Equipamiento y
mobiliario
adecuado y
operativo
Planes y programas de
mantenimiento ejecutados
Los medios fundamentales para el mejoramiento de atencin de los servicios de salud

en la zona son: adecuada infraestructura del establecimiento de salud, recursos
humanos suficientes y adecuados, equipamiento y mobiliario suficientes.
Esto traer como efectos directos: elevar la calidad en la atencin, obtencin de
diagnsticos precisos y oportunos, asi como tiempo de atencion prudenciales y
tratamiento adecuado; las que conllevarn al incremento de la cobertura, satisfaccin
del usuario y disminucin de las complicaciones y secuelas.
Todo lo anterior deviene en la disminucin de las tasas de morbimortalidad en el C.S.
Villa Los Reyes.
pag. 19
__________________________________________________________________________________
2.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Al analizar los medios fundamentales y la problemtica en general que pretende el
Mejoramiento de atencin de los servicios del C.S. Villa Los Reyes, se contempla las
siguientes alternativas de solucin, descartndose cualitativamente algunas:
ALTERNATIVA 1
Implementacin de Brigadas.Esta opcin se desestimo por un aspecto
eminentemente social. Las autoridades y la poblacin mantienen el principio de
identificacin de los establecimientos de salud para su atencin. La intervencin es
meramente asistencialista pues la poblacin no acudira al establecimiento de salud,
acostumbrndose a que las atenciones lleguen a su domicilio contraviniendo de este
modo las polticas de desarrollo, descentalizacin e identificacin con sus instituciones
pblicas.
Entre otros aspectos a considerar son:
Los escasos medios como son el transporte y la comunicacin, para las referencias
hacia el C.S. base dificultaran el traslado y agudizaran las dolencias del paciente.
Incrementos de los costos tanto del usuario como de la DISA I Callao
Congestionamiento de los servicios de salud de los establecimientos de mayor
complejidad como son el C.S. Ventanilla y el Hospital Daniel Alcides Carrion.
Es una solucin aplicable a otros tipos de comunidades, que se encuentran muy
distantes entre si y que amerite atenciones asistenciales.
El costo de mantenimiento paralelo al establecimiento de salud resulta innecesario
econmica y socialmente. La higiene y saneamiento contravienen con la proteccin
del medio ambiente
Dichas acciones y condiciones van en contra de la Promocin de la Salud y
Prevencin de enfermedad planteado en los Lineamientos Generales del MINSA.
ALTERNATIVA 2
Habilitacin de mdulos prefabricados y Equipamiento en el Centro de Salud.
Comprende la habilitacin de mdulos provisionales de material prefabricado (Drywall)
los que por sus caractersticas y tiempo util tienen un promedio de duracin de 5 aos.
As mismo se incluye el equipamiento necesario. Se desestim esta alternativa por:
Constituirse en una solucin temporal a la problemtica existente, ya que amerita

inversiones peridicas.
La infraestructura no permite obtener ambientes funcionales, en el caso de
implementar servicios diferenciados como son radiodiagnstico y laboratorio.
Se descarta las ampliaciones futuras.
pag. 20
__________________________________________________________________________________
ALTERNATIVA 3
Construccin y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I. Esta alternativa pretende

desarrollar atenciones a travs de un programa arquitectnico enmarcado dentro de los
estndares de una distribucin medico funcional adecuada a un Centro de Salud tipo I.
El equipamiento estar acorde con las exigencias de la demanda no atendida,
considerando prioritaria la atencin del binomio madre-nio, adems la utilizacin de
manera adecuada de los equipos mdicos entregados y el manejo adecuado de los
protocolos, procedimientos y procesos de atencin permitir devolver y/o fortalecer la
capacidad resolutiva de los servicios.
Dada las caractersticas del proyecto la alternativa planteada es la nica solucin al
problema, puesto que el establecimiento se encuentra en estado de emergencia por
riesgo de colapso de la infraestructura y potencial peligro que representa contra la
integridad fsica de los usuarios y del personal.
Considerando que no se cuenta con la presencia de otro establecimiento de salud
distinta al MINSA, el estado a travs de la poltica descentralista que viene propiciando
esta en la integra obligacin de solucionar la problemtica.
Por lo descrito lneas arriba, se presenta el desarrollo de la alternativa:
2.4.1 ALTERNATIVA DE SOLUCION:

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TIPO I
Las caractersticas poblacionales y epidemiolgicas al igual que la precariedad del centro
de salud de la zona plantean que se construya una nueva infraestructura de Salud, as
como su equipamiento respectivo.
La Inversin se trata de construccin con material noble basado en esquemas
arquitectnicos de acuerdo a normas tcnicas de salud, y que se complementa con la
adquisicin de equipos y muebles necesarios; contando adems con un numero
apropiado de recursos humanos especializado y calificado.
Esta alternativa permitir:
9 Prestar servicios de salud de manera integral a la poblacin del sector, con equidad,
eficacia y eficiencia, durante 12 horas diarias.
9 Mejorar la oferta y capacidad resolutiva del Centro de Salud VILLA LOS REYES,
evitando la disminucin de la cobertura, incremento de complicaciones e
insatisfaccin de los usuarios
pag. 21
__________________________________________________________________________________
Los COMPONENTES para el incremento de la capacidad productiva del

establecimiento de salud son:
1.- Infraestructura adecuada de acuerdo a normas tcnicas de Salud.
2.- Ambientes adecuados e implementados con instalacin de Servicios Bsicos.
3.- Equipamiento y mobiliario optimo e ineludible para los servicios de acuerdo al
nivel de complejidad.
4.- Adecuado mantenimiento de Infraestructura y equipos.
5.- Personal necesario; calificado y capacitado.
Las ACCIONES estn constituidas por:

1.- Construccin del Centro de Salud Tipo I de acuerdo a las Normas Tcnicas R.M
708-94-SA/DM para Centros de Salud.
2.- Ambientes de acuerdo a los servicios brindados. Instalaciones elctricas y
sanitarias que contemplen sus acometidas a la red publica as como su
abastecimiento.
3.- Adquisicin de Equipos e Instrumental Mdico en razn a las necesidades,
requerimientos y complejidad de los servicios.
4.-. Ejecucin efectiva de planes y programas de mantenimiento.
5.- Disponibilidad de Recursos humanos de acuerdo a especialidades. Capacitacin
permanente al personal.
pag. 22
__________________________________________________________________________________
III. FORMULACION Y EVALUACION
3.1
ANALISIS DE LA DEMANDA
3.1.1 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA DEMANDA
Al apreciar la poblacin por Microrredes de la V Red Ventanilla, se puede verificar que la
Microred 3, cuenta con 27,313 habitantes el 13% del Distrito (vuadro 1 del anexo). El
Centro de Salud Villa Los Reyes, ambito de intervencin tiene una de las ms altas
poblaciones, y dentro de la 3ra. la mayor poblacin (67.8%).
QUINTA RED DE VENTANILLA
POBLACION ESTIMADA POR MICRO RED Y ESTABLECIMIENTO
PERIODO 2002
CUADRO N 3.1
MICRO
RED
3
ESTABLECIMIENTO
POBLACION
6.029
18.540
2.744

C.S. STA ROSA DE PACHACUTEC
TOTAL
27,313
En general, la poblacin de la Microred se ubica entre los sectores de pobreza y

extrema pobreza, la PEA ocupada es 37%, existe un 30% de solteras y 33% de
convivientes. Las MEF representan el 30.9% de la poblacin y de estas, el 7% son
gestantes.
El mbito de accin del proyecto se circunscribe a los 19 asentamientos humanos
que rodean al Centro de Salud Villa los Reyes, con una poblacin aproximada de
18,540. Esta poblacin por sexo y grupos de edad, refleja cifras porcentuales similares
a la Microred 3 y al distrito de Ventanilla (ver cuadro 2 y 3 del anexo) tal como se
muestra en el siguiente cuadro:
POBLACION TOTAL ESTIMADA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO
C.S. VILLA LOS REYES / MICRORED 1 / RED VENTANILLA AO 2002
TOTAL
SEXO
Masculino
Femenino
< 1 ao
1a4
5a9
10 a 14
15 a
19
CUADRO No. 3.2

50 a
ms
20 a 49
18540
408
2004
2308
1936
1867
9099
918
8829
9711
194
214
954
1050
1099
1209
922
1014
889
978
4333
4766
437
481
Fuente: Elaboracin en base a Encuesta CTAR Callao 2002
Existe un porcentaje similar entre ambos sexos, y el rango de edad de mayor influencia
es de 20 a 49 aos de edad; es decir, que la poblacin de la zona es bastante joven.
pag. 23
__________________________________________________________________________________
3.1.2 ANALISIS DE LA DEMANDA ATENDIDA

A.
ATENDIDOS Y ATENCIONES EN CONSULTA MEDICA - MICRORED 3

PERIODO 1998-2002
A continuacin se presenta la demanda atendida de la Microred en el periodo 1998-2002;

las cuales nos permitirn analizar el comportamiento de la demanda y calcular
posteriormente la demanda efectiva que debe cubrir el C.S. Villa Los Reyes.
ATENDIDOS POR ESTABLECIMIENTO MICRORED 3
PERIODO 1998-2002
CUADRO No. 3.3

ESTABLECIMIENTO

C.S. STA.ROSA DE PACHACUTEC
TOTAL
1998
1999
2000
2001
2002
3,834
4,585
1,207
4,314
4,534
1,544
4,395
5,847
3,334
4,822
6,270
5,550
4,307
4,538
4,732
9,626
10,392
13,576
16,642
13,577
Fuente: Oficina de Estadistica e Informatica DISA I Callao / Proyecto Hospital Ventnailla
En cuanto a los atendidos de la microred, el incremento ha sido del orden de 8%, 31% y
23% en el periodo 1998-2001; el ao 2002 muestra una disminucin de 18%. Las
atenciones muestran un comportamiento similar a los atendidos.
ATENCIONES POR ESTABLECIMIENTO MICRORED 3
PERIODO 1998-2002
CUADRO No. 3.4

TOTAL
1998
1999
2000
2001
2002
8,499
8,523
3,261
20,282
10,488
10,274
4,783
25,545
12,042
11,746
9,563
33,351
14,899
14,841
12,385
42,125
14,107
12,734
14,193
41,034
El C.S. Villa los Reyes, prcticamente el ao 1999 no tuvo mayor incremento de

atendidos, posiblemente debido a que el establecimiento contaba con una situacin
crtica en cuanto a su infraestructura, la cual fue reforzada paleativamente; sin embargo
en el ao 2002 la infraestructura se volvi a tornar critica, en situacin de desplome, lo
que condicion la captacin de servicios. Por ello en el ultimo periodo el C.S. Villa Los
Reyes ha tenido 28% menos de atendidos.
CONCENTRACIONES POR ESTABLECIMIENTO
PERIODO 1998-2002
CUADRO No. 3.5

TOTAL
1998
1999
2000
2001
2002
2.22
1.86
2.70
2.11
2.43
2.27
3.10
2.46
2.74
2.01
2.87
2.46
3.09
2.37
2.23
2.53
3.28
2.81
3.00
3.02
pag. 24
__________________________________________________________________________________
Las concentraciones de la microred muestran un incremento, lo que determina que la

poblacin requiere de mayores necesidades de atencin a su salud.
El ao 2001, el C.S. VILLA LOS REYES, tenia la mayor cantidad de atendidos, con
37.68% y sus atenciones llegan a 35.23% del total de la MR3; pero en el ao 2002,
registra un segundo lugar con 33.42% de atendidos y el menor numero de atenciones de
la Microred con 31.03% (ver cuadro 4 del anexo).
Cuantitativamente las atenciones en el 2002 llegaron a 12,734 y los atendidos 4,538, con
una concentracin de 2.81.Por sus volmenes, la relacin entre atendidos y poblacin es
de 24.48%, esto quiere decir que tcnicamente este centro est dando una cobertura a
los pobladores de su zona por debajo de la poblacin referencial.
Los grupos de edad de mayor uso del servicio son los nios menores de 15 aos,
seguido por los adultos de 20 a 49 aos. En cuanto al sexo se aprecia una mayor
presencia del sexo femenino (cuadro 5 del anexo).
B.
ATENDIDOS Y ATENCIONES EN CONSULTA MEDICA Y SERVICIOS

DE APOYO DEL C.S. VILLA LOS REYES - PERIODO 2001-2002
En funcin a la produccin registrada en el HIS para los periodos 2001 y 2002 (cuadro 6
y 7 del anexo), se consideran 2 rubros: Consulta Externa (Medicina General, Obstetricia
y Pediatra) y Servicios de Apoyo, (Odontologa, Tpico, enfermera, programas), como
se detallan en los siguientes cuadros:
ATENDIDOS Y ATENCIONES CONSULTA EXTERNA - AO 2001
CUADRO N 3.6
Atendidos
Atendidos
Concentracin
DESCRIPCIN
MEDICINA GENERAL
GINECO-OBSTETRICIA
5165
1105
10734
4107
2.08
3.72
TOTAL
6270
14841
2.37
Fuente: Reportes del HIS
ATENDIDOS Y ATENCIONES CONSULTA EXTERNA - AO 2002

CUADRO N 3.7
Atendidos
Atenciones
Concentracin
DESCRIPCIN
MEDICINA GENERAL
GINECO-OBSTETRICIA
3846
692
9001
3733
2.34
5.39
TOTAL
4538
12734
2.81
El ao 2002, registra menor numero de atendidos y atenciones, pero los atendidos han
disminuido en mayor proporcin que las atenciones, lo que significa que las
concentraciones se han incrementado, determinando una mayor necesidad de atencin
medica.
pag. 25
__________________________________________________________________________________
En referencia a los servicios de apoyo, el ao 2002 ha incrementado el numero de

atendidos, sin embargo las atenciones han disminuido abruptamente, obteniendo una
menor concentracion.
ATENDIDOS Y ATENCIONES SERVICIOS DE APOYO 2001 - 2002
CUADRO N 3.8
Atendidos
Atendidos
Concentracin
DESCRIPCIN
AO 2001
TOTAL SERVICIOS DE APOYO
2157
13084
6.07
ODONTOLOGIA
ENFERMERIA-TOPICO
PROGRAMAS
956
1199
971
3407
3196
1802
3.56
2.67
1.86
TOTAL
3126
8405
2.69
AO 2002
A fin de determinar una concentracin general que permita realizar futuras proyecciones
se ha ponderado los dos ultimos periodos (como se puede ver en el cuadro 8 del anexo),
determinando 2.25 para medicina general y 4.84 para Gineco-Obstetricia.
Con relacin a los servicios de apoyo, se ha visto por conveniente mantener la
concentracin del ao 2002, pues representa una cifra razonable y con un crecimiento
que responde al cuadro N 3.5.
Al respecto del servicio de Pediatra, de acuerdo al anlisis efectuado en C.S. de la Zona
y a los datos de morbilidad, este servicio representa un 40% del registrado en Consulta
Mdica.
3.1.3. DEMANDA DE SERVICIOS INTERMEDIOS
Se analiza la demanda de exmenes radiolgicos, y exmenes de ecografa, en

los establecimientos de mayor afluencia:
DEMANDA DE SERVICIOS RADIOGRAFICOS Y ECOGRAFIAS - AO 2002
CUADRO N 3.9
ATENCIONES
HOSPITAL SAN JOSE
207674
EXAMENES
RADIOLOGICOS
ECOGRAFIAS
20571
14533
9.9%
DISA I CALLAO
734497
63106
7.0%
23034
8.6%
C.S. VENTANILLA
239587
3554
C.S. SESQUICENTENARIO
22076
1003
C.S. BELLAVISTA
24087
3550
1227921
91784
3.1%
2310
1.5%
1.0%
184
4.5%
0.8%
437
14.7%
TOTAL
1.8%
40498
7.5%
3.3%
Fuente: Oficina de Estadstica e Informtica
pag. 26
__________________________________________________________________________________
Como se puede observar en el cuadro 3.9, el promedio porcentual de exmenes

radiolgicos es 7.5% y de ecografa 3.3%, cifras superiores a los estndares tcnicos.
Las informaciones generales precisan que la poblacin de la MRD. 3 se atienden en
una gran mayora, en el C.S. Ventanilla, as como en el Hospital San Jos; por ello y
para efectos del calculo de demanda se considerar las cifras de 5% para exmenes
radiolgicos y 3% para exmenes de ecografa.
En relacin al servicio de laboratorio, el anlisis realizado en funcin a los

establecimientos prestadores refleja:
ANALISIS DEL SERVICIO DE LABORATORIO
CUADRO 3.10
C.S. que Brindan el Servicio De
Laboratorio
BONILLA
BARTON
GAMBETTA ALTA
ACAPULCO
MARQUEZ
SESQUICENTENARIO
BELLAVISTA
VILLA SR. DE LOS MILAGROS
ALTA MAR
VENTANILLA
Promedio
% Examen. /
produccin. Total
60,34%
97,08%
84,65%
88,61%
54,53%
93,64%
46,63%
34,89%
35,10%
81,11%
67,66%
Fuente: Oficina de Estadstica e Informtica/2001
Como se aprecia, son tres centros de salud, los que tienen ndices altos en este tipo de
servicios. El C.S. ventanilla contempla un 81% de ndice. El promedio a nivel de DISA I
Callao es 68%.
Considerando que el C.S. propuesto se ubica en un a zona de mnimo acceso vial de
Ventanilla, y teniendo en cuenta adems el indicador promedio, se ha propuesto una cifra
conservadora de 50% para este tipo de servicio (fuente: estudio del Hospital de
Ventanilla).
3.1.4. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA DEMANDA EN CONSULTA EXTERNA
a. POBLACIN REFERENCIAL (MINSA)

La poblacin de referencia del proyecto se determina en el marco de los segmentos
de mercado de salud en el rea de influencia, de tal forma que se identifique y
cuantifique la poblacin que corresponde al segmento de servicios de salud
subsidiados por el estado en general, y por el Ministerio de Salud en particular.
En la Encuesta de Salud de la Poblacin de Ventanilla, efectuada por CTAR Callao a
inicios del ao 2002 y contrastada con datos oficiales de EsSalud, determin que la
poblacin asegurada corresponde a EsSalud (11%), al Sistema Privado (0.6%),
Fuerzas Armadas (2.7%), Polica Nacional (0.3%).
Por lo tanto, la poblacin sujeto a programacin por el MINSA, es el 85.4%, muy
superior a la poblacin objetivo estimada en el MINSA, que considera 60%.
pag. 27
__________________________________________________________________________________
b. CRITERIOS
Los criterios para la demanda se fundamenta en la Encuesta mencionada, la misma
que realiz para sustentar el Estudio para la Construccin y Equipamiento del
Hospital de Ventanilla.
* POBLACION DE REFERENCIA: Poblacin MINSA
85.40%
* POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL
66.79%
* POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA
- 52.36%
En el siguiente cuadro se muestra la poblacin demandante potencial y efectiva en el

ao 2002 para el Centro de Salud; as mismo se identifica la poblacin carente de
atencin de la Microred.
DETERMINACION DE LA DEMANDA DEL CENTRO DE SALUD
(AO 2002)
CUADRO N 3.11
TIPO DE POBLACION
Poblacin Total
Poblacin de Referencia (MINSA)
Poblacin demandante potencial
Poblacin Demandante efectiva
Poblacin Atendida
POBLACION
100%
18,540
69.50%
52.38%
15,833
10,575
8,293
28.66%
4,538
66.79%
Poblacin carente de atencin (Pob. Objetivo)
3,755
23.72%
Fuente: Muestra de Encuesta de Salud a la Poblacin de Ventanilla - 2002 (CTAR Callao)
Tenemos un 52.38% de poblacin demandante efectiva y la poblacin atendida

en el ao 2002 lleg a 28.66%. La poblacion carente de atencin, considerada
como poblacin objetivo (la que se pretende captar) correspondi al 23.729% - 3.755
habitantes.
Al analizar con cifras retrospectivas al ao 2000 y 2001 se tiene que la poblacin
atendida habra llegado a 39.07% y 40.60% respectivamente (poblacin 2000:
17.523, poblacin 2001: 18.082;). El ao 2002 presenta una mayor poblacin carente
de atencin la cual se debe captar.
3.1.5. PROYECCION DE LA DEMANDA
A. PROYECCION DE LA DEMANDA CONSULTA EXTERNA - PERIODO 2003

De acuerdo al anlisis del comportamiento del periodo 2002, y segn lo mencionado
lneas arriba, se proyecta en el cuadro 3.12 los servicios por Consulta Externa.
Para la proyeccin en el presente ao, se considera que el 28.66% de poblacin ser
atendida; las coberturas asumidas se muestran en el cuadro 8 del anexo.
pag. 28
__________________________________________________________________________________
DEMANDA POR CONSULTA EXTERNA - AO 2003

CUADRO N 3.12
Poblacin
de
Referencia
85.40%
Poblacin
Total
19,003
16,229
Poblacin
Demandante
Potencial
66.79%
10,839
MEDICINA GENERAL
GINECO-OBSTETRICIA
PEDIATRIA
Poblacin
demandante
efectiva
52.38%
Poblacin
demandante
atendida
28.66%
8,500
4,322
1,296
2,882
Concentracin
4,651
2.65
2,365
709
1,577
2.25
4.84
2.25
Demanda de
Atenciones
12,311
5,329
3,430
3,553
Fuente: Elaboracin propia en base a la Muestra de Encuesta de Salud a la Poblacin de Ventanilla 2002 (CTAR Callao)
Como se aprecia en el cuadro anterior, las atenciones llegaran a 12.311, con un

decremento de 3% con respecto al ao anterior, ello debido a las condiciones de
prestacin de servicios del establecimiento de salud.
B. PROYECCION DE LA DEMANDA CONSULTA EXTERNA - PERIODO 2004-2013

De acuerdo al anlisis del comportamiento de los periodos 2001 y 2002, as como los
criterios de determinacin de la demanda se proyectado los servicios de consulta
externa.
DEMANDA POR CONSULTA EXTERNA
PERIODO 2004-2013
CUADRO N 3.13
AOS
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Poblacin Total Poblacin de

Poblacin
Referencia
Demandante
Potencial
85.40%
66.79%
19,478
19,965
20,424
20,894
21,375
21,866
22,369
22,817
23,273
23,738
16,634
17,050
17,442
17,844
18,254
18,674
19,103
19,485
19,875
20,273
11,110
11,388
11,650
11,918
12,192
12,472
12,759
13,014
13,275
13,540
Poblacin
demandante
efectiva
52.38%
8,713
8,930
9,136
9,346
9,561
9,781
10,006
10,206
10,410
10,618
Demanda de
atenciones
2.65
4,768
4,887
4,999
5,114
5,232
5,352
5,475
5,585
5,696
5,810
Fuente: Elaboracin propia en base a la Muestra de Encuesta de Salud - HIS 2001 y 2002
La poblacin total de la microred se ha proyectado con las siguientes tasas de
crecimiento: 2004-2005 (2.5%), periodo 2006-2010 (2.3%), periodo 2011-2013 (2%), de
acuerdo a lo contemplado en el Estudio para la Construccin del Hospital de Ventanilla.
La poblacin demandante efectiva comprende Medicina General (51%), Pediatria

(34%) y Gineco Obstetricia (15%), como se puede verificar en los anexos: cuadros 9
al 11.
pag. 29
__________________________________________________________________________________
C. PROYECCION GENERAL DE LA DEMANDA PERIODO 2004-2013

En general, se resume la proyeccin de la demanda de acuerdo a los siguientes
rubros:
1. CONSULTA EXTERNA: Medicina General, Gineco Obstetricia, Pediatra.
2. SERVICIOS DE APOYO: Odontologa, Enfermera Topico y Programas.
3. SERVICIOS INTERMEDIOS Radiologa. 5% de atenciones de Consulta Mdica de la
MRD. Ecografa. 3% de atenciones de Consulta Mdica de la MRD. Laboratorio. 50% de
atenciones de Consulta Mdica de la MRD.
Se presenta entonces, la proyeccin de la demanda de Consulta Mdica del rea de

Influencia, para un periodo de 10 aos:
PROYECCION DE LA DEMANDA POR SERVICIO
PERIODO 2004-2012
CUADRO N 3.14
AOS
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
8,713
8,930
9,136
9,346
9,561
9,781
10,006
10,206
10,410
10,618
CONSULTA EXTERNA
DEMANDA ATENDIDOS
DEMANDA ATENCIONES
23,060
23,636
24,180
24,736
25,305
25,887
26,482
27,012
27,552
28,103
MEDICINA GENERAL
9,982
10,231
10,466
10,707
10,953
11,205
11,463
11,692
11,926
12,165
OBSTETRICIA
6,424
6,585
6,736
6,891
7,049
7,212
7,377
7,525
7,675
7,829
PEDIATRIA
6,654
6,821
6,978
7,138
7,302
7,470
7,642
7,795
7,951
8,110
15,220
15,601
15,960
16,327
16,702
17,087
17,480
17,829
18,186
18,549
SERVICIOS DE APOYO
DEMANDA
ODONTOLOGIA
6,170
6,324
6,469
6,618
6,770
6,926
7,085
7,227
7,372
7,519
ENFERMERIA-TOPICO
5,788
5,932
6,069
6,208
6,351
6,497
6,647
6,780
6,915
7,053
PROGRAMAS
3,263
3,345
3,422
3,500
3,581
3,663
3,748
3,823
3,899
3,977
43,111
44,189
45,205
46,245
47,309
48,397
49,510
50,500
51,510
52,540
SERVICIOS INTERMEDIOS
C.M.TOTAL MRD
DEMANDA
25,005
25,630
26,219
26,822
27,439
28,070
28,716
29,290
29,876
30,473
LABORATORIO
21,556
22,095
22,603
23,123
23,654
24,198
24,755
25,250
25,755
26,270
1,293
1,326
1,356
1,387
1,419
1,452
1,485
1,515
1,545
1,576
2,312
2,365
2,420
2,476
2,525
2,576
2,627
ECOGRAFIA
RADIOLOGIA
2,156
2,209
2,260
FUENTE: Elaboracin propia en base a datos produccin - ao 2002
Los servicios de apoyo son aproximadamente el 66% de la Consulta Mdica, de las

cuales 41% corresponde a Odontologa, 38% a Enfermera-Tpico y 21% a
Programas. En referencia a los Servicios Intermedios, se esta considerando la
demanda total de la Microred, ya que ninguno de los establecimientos oferta dicho
rubro.
La demanda en Consulta Mdica llega al ao 2013 a 28,103 atenciones, 5.044 mas
que al periodo 2004. En los Servicios de Apoyo la demanda en el ultimo periodo es
18.549, 22% superior a la del ao 2004. La demanda de Servicios Intermedios a
nivel de toda la Microred es 25,005 en el ao 2004 y llega a 30.473 en el 2013.
pag. 30
__________________________________________________________________________________
3.2
ANALISIS DE LA OFERTA
3.2.1 CARACTERSTICAS GENERALES DE LA OFERTA.
A) Descripcin de actividades y servicios brindados

Actualmente este centro de salud, ofrece los servicios de Medicina General,
Obstetricia, Odontologa, diversos servicios de apoyo, entre los que destaca
Enfermera, Farmacia, Control de Crecimiento y Desarrollo, entre otros. La
atencin se realiza en jornadas diarias de 12 horas en turnos de 06 horas de
Lunes a Sbado.
CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR

EL C.S. VILLA LOS REYES
CUADRO No. 3.15
SERVICIOS QUE PRESTA
Medicina General
Obstetricia
Odontologa
SERVICIOS DE APOYO
Control de Tuberculosis
Planificacin Familiar
Enfermera
Tpico
Control de Crecimiento y Desarrollo
Psicologa
Inmunizaciones
Farmacia
B)
Recursos del Centro de Salud.

Se detalla los diversos recursos con los que se cuenta actualmente el Centro de
Salud:
B.1.
RECURSO HUMANO
El personal destacado en este centro (12 personas), es el encargado de

desarrollar actividades y tareas en el horario fijado para sus labores.
Como se puede apreciar en el cuadro 3.16, el personal del establecimientos esta
conformado por: 2 mdicos, 1 obstetriz, 1 enfermera, 1 cirujano dentista, 5
auxiliares y 2 administrativos:
pag. 31
__________________________________________________________________________________
RECURSOS HUAMANOS
CUADRO N 3.16
RECURSO HUMANO
MEDICO
OBSTETRIZ
ENFERMERA
CIRUJANO DENTISTA
TECNICO ADMINISTRATIVO
TECNICOS DE ENFERMERIA
VERIF. INSTALACIONES SANIT.
TRABAJADOR DE SERVICIOS
TOTAL PERSONAL
CANTIDAD
2
1
1
1
1
3
1
2
12
Fuente: Disa I Callao
B.2. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTES

El C.S. Villa Los Reyes cuenta con un terreno de 1,280 y tiene areas construidas
en material prefabricado: 40.55 m2, en material rstico (quincha): 119.95 mt.2 (la
misma que fue evacuado en el ao 2002 a 03 ambientes de material noble con un
area de 51.87 m2., en una zona improvisada). Los muros son en su mayora de
quincha y sus columnas de concreto simple y madera. El techo tiene una cobertura
de caa con chincha y fibra de cemento en el area de materia noble.
En general la infraestructura del Establecimiento es MALO (cuadro 8 del anexo)
tal como manifiestan diversas inspecciones oculares realizadas por la Oficina de
Defensa Civil de la Municipalidad de Ventanilla y la Direccin de Infraestructura de
la DISA I Callao, las cuales concluyeron que el Establecimiento de Salud no rene
las condiciones de seguridad para casos de sismos e incendios, existiendo un
total riesgo para ocupantes y usuarios.
Por ello que se recomend la rehabilitacin total e inmediata de la infraestructura
e instalaciones del Centro, as como la inmediata desocupacin del modulo
principal y evacuacin por parte del personal medico, asistencial, administrativo.
En ambientes hacinados que no cuentan con estandares minimos, es
prcticamente riesgoso brindar servicios de salud con calidad.
B.3. EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

El establecimiento de salud, cuentan con equipos y mobiliario que ameritan
renovar; es as que en el cuadro 9 del anexo se presenta un diagnostico
situacional sobre los muebles y equipos con los que actualmente cuenta el
centro de salud.
En los ambientes de consulta externa, algunos instrumentos como
tensimetros, lmparas de pie de cuello de ganso, baln de oxgeno, balanzas
en mal estado.
pag. 32
__________________________________________________________________________________
C)
Competencia
En la zona de influencia del C.S. Villa Los Reyes existen farmacias pequeas y
medianamente suministradas; se ha reportado 01 consultorio medico, cuyas
atenciones son bsicamente referidas a Medicina General. En consecuencia, es el
C.S. Villa Los Reyes, el establecimiento que debe cubrir la demanda real de la
poblacin con escasos recursos econmicos (85.4%)
De la poblacin total existe un 14.6% que estn asegurados (EsSalud, Fuerzas
Policiales, etc), y de alguna manera se constituyen en una Competencia flexible
para los que pueden acceder y emigran a ese tipo de prestacin.
3.2.2 OFERTA ACTUAL Vs. OFERTA OPTIMIZADA
Se presenta la oferta histrica del establecimiento en el perodo 1998-2003.

Considerando la poblacin referencial de 85.4% se determina los indicadores de
cobertura y concentracin:
OFERTA HISTORICA DEL C.S. VILLA LOS REYES
PERIODO 1998 2003
CUADRO N 3.17
1998
1999
2000
2001
2002
2003
13,281
11,342
17,142
14,639
17523
14,965
18,082
15,442
18,540
15,833
19,003
16,229
4,585
8,523
4,534
10,274
5,847
11,746
6,270
14,841
4,538
12,734
4,651
12,311
40.4%
1.86
31.0%
2.27
39.1%
2.01
40.6%
2.37
28.7%
2.81
28.7%
2.65
C.S. 03 DE FEBRERO
POBLACION TOTAL
POBLACION OBJETIVO 85.4%
CONSULTA EXTERNA
ATENDIDOS
ATENCIONES
INDICADORES
COBERTURA
CONCENTRACION
Al ao 2003 la cobertura del C.S. llegara a 28.7%, la atenciones a 12.311 con una
concentracin de 2.65. Como se aprecia, la capacidad de oferta ha ido disminuyendo
durante los aos, con picos en el ao 1999 y el ao 2002, perodos donde su
incraestructura se desplom.
La Oferta Optimizada, en tales condiciones de infraestructura, con ambientes deficitarios
y no funcionales, es nula.
pag. 33
__________________________________________________________________________________
3.2.3 ESTIMACION Y PROYECCION DE LA OFERTA.
A.
SITUACION SIN PROYECTO
A.1
PROYECCION DE LA PRODUCCION
En base al anlisis histrico, se proyecta en el Cuadro 3.18, la oferta tanto de Consulta

Externa como de Servicios de Apoyo para una Situacin Sin Proyecto:
PROYECCION DE LA OFERTA SITUACION SIN PROYECTO
C.S. VILLA LOS REYES - PERIODO 2003-2012
AOS
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
CUADRO N 3.18
2012
2013
CONSULTA MEDICA
DEMANDA ATENDIDOS
4,768
4,887
4,999
5,114
5,232
5,352
5,475
5,585
5,696
5,810
12,619
12,934
13,232
13,536
13,847
14,166
14,492
14,781
15,077
15,379
MEDICINA GENERAL
5,462
5,599
5,727
5,859
5,994
6,132
6,273
6,398
6,526
6,657
OBSTETRICIA
3,515
3,603
3,686
3,771
3,858
3,946
4,037
4,118
4,200
4,284
PEDIATRIA
3,641
3,732
3,818
3,906
3,996
4,088
4,182
4,265
4,351
4,438
DEMANDA
8,329
8,537
8,733
8,934
9,140
9,350
9,565
9,756
9,952
10,151
ODONTOLOGIA
3,376
3,461
3,540
3,622
3,705
3,790
3,877
3,955
4,034
4,115
ENFERMERIA-TOPICO
3,167
3,246
3,321
3,397
3,475
3,555
3,637
3,710
3,784
3,860
PROGRAMAS
1,786
1,830
1,872
1,915
1,960
2,005
2,051
2,092
2,134
2,176
DEMANDA ATENCIONES
SERVICIOS DE APOYO
La oferta de Consulta Mdica llegara en el ao 2004 a 12.619 atenciones y para el ao

2013 a 15.379 atenciones. En cuanto a los Servicios de Apoyo, la oferta llega a 8.329
en el ao 2004 y 10.151 en el 2013. En esta situacin la poblacin demandante atendida
llega al 28.7%, existiendo 23.7% de poblacion desatendida; la cobertura es 2.65.
A.2
PROYECCION DE RECURSOS HUMANOS
La proyeccin de los recursos humanos existentes se asume constante en todo el

horizonte del periodo. Se mantendr 12 personas, entre 2 mdicos, 2 obstetriz, 1
enfermera, 1 cirujano dentista, 5 tcnicos y 2 administrativos.
PROYECCION DE RR.HH. POR PROFESIONAL
C.S. VILLA LOS REYES PERIODO 2003-2012
CUADRO N 3.19
PROFESIONAL
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
MEDICO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
OBSTETRIZ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ENFERMERA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CIRUJANO DENTISTA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Tecnico-Auxiliar
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Administrativo
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
TOTAL
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
pag. 34
__________________________________________________________________________________
El total de atenciones en Consulta Externa que pueden realizar los profesionales

existentes son:
PRODUCCIN CONSULTA MEDICA POR PROFESIONALES - AO 2002
CUADRO N 3.20
Numero de Medicos
Cantidad de atenciones por profesional - 1 hora
Cantidad de horas efectivas de trabajo por turno
Cantidad de dias al mes
Sub-Total
Gineco Obstetras
Cantidad de atenciones por profesional - 1 hora
Cantidad de horas efectivas de trabajo por turno
Cantidad de das al mes
Sub-Total
TOTAL DE ATENCIONES
2
5
4.5
22
10890
1
3
4.5
22
3267
14157
Tomando en cuenta el factor productivo personal y considerando los otros factores

constantes, el ao 2002 los recursos humanos pudieron cubrir largamente la produccion
(12,734 atenciones, que representa el 90% de la capacidad de oferta). Con dichos
profesionales, las atenciones pueden ser cubiertas hasta el 6to. Periodo.
B.
SITUACION CON PROYECTO
B.1
CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS SERVICIOS
El Centro de Salud "VILLA LOS REYES", atender 12 horas en turnos de 06 horas cada
uno, prestara servicios de salud a la poblacin de la zona de acuerpo a su nivel
resolutivo.
Descripcin de actividades
Realizar atenciones de consulta externa especializada y no especializada, control
de gestantes y puerperas.
Tratamiento de enfermedades respiratorias agudas y transmisibles por alimentos, as
como atencin de emergencias, urgencias e intervenciones quirrgicas menores.
Prestar atenciones complementarias para el diagnstico y tratamiento oportuno para
la recuperacin de la salud.
Prestar otras atenciones complementarias como Farmacia, Programas Preventivos
Promocinales.
Principales servicios a brindar :
Servicios Finales:
9
9
9
Atencin de consulta externa

Consulta externa de Medicina General
Atencin de consulta externa especializada
Consulta externa de Pediatra
Consulta externa de Gineco-Obstetricia
Atencin de emergencias y urgencias
pag. 35
__________________________________________________________________________________
9
9
9
9
Atencin Odontolgica
Extracciones,
Curaciones
Profilaxis Placas radiogrficas,
Endodoncias.
Control de Salud Materno Perinatal
Atencin de la madre gestante
Atencin de la purpera
Intervenciones Quirrgicas
Ciruga menor
Tpico
Control de Enfermedades Respiratorias Agudas
Control de infecciones respiratorias agudas IRAs.
Control de Enfermedades Transmitidas por Alimentos.
Control de enfermedades diarreicas agudas y clera.
Servicios Intermedios:
9 Diagnstico por imgenes
Radiologa, Ecografa
9 Laboratorio Clnico
9 Farmacia
Programas Preventivos Promocinales
9 Control del Crecimiento y Desarrollo
9 Inmunizaciones
9 Planificacin Familiar
9 Prevencin de enfermedades de transmisin sexual y SIDA
Seguro Integral de Salud (SIS):

Las atenciones que actualmente se brindan en el C.S. Villa Los Reyes, se han acogido al
SIS, la cual comprende un Plan de Beneficios, mediante un conjunto de intervenciones
costo-efectivas orientadas a cubrir las principales necesidades de atencin de salud de la
poblacin objetivo, en las que se incluye acciones preventivas y recuperativas.
Como es de conocimiento, la situacin social y econmica del distrito de Ventanilla,
especficamente de Villa Los Reyes, est catalogado como Pobreza; por lo que dicha
poblacin rene las caractersticas para acogerse al SIS.
Las afiliaciones se han dado mediante 4 planes:
- Plan A - Beneficios: Cubre nios de 0 a 4 aos
- Plan B - Beneficios: Nios de 5 a 17 aos
- Plan C - Beneficios: Gestantes sin limite de edad.
- Plan D Emergencias: Adultos sin limite de edad.
Adicionalmente se ha considerado el Plan E dirigido a adultos Focalizados y
trabajadores lustrabotas.
En el ao 2002 se han registrado 3.932 afiliaciones y 9.281 prestaciones, es decir que un
87% de los atendidos corresponden a afiliados por el SIS, y de las atenciones en
Consulta Mdica, el 73% han sido cubiertas por el SIS.
Al considerarse dentro de los Lineamientos Generales del MINSA, la EXTENSION Y
UNIVERSALIZACION DEL SIS, este tipo de financiamiento, formar parte de la oferta
que brinde el Centro de Salud, captando una mayor poblacin.
pag. 36
__________________________________________________________________________________
B.2
PROYECCION DE LA PRODUCCION
La proyeccion de la produccin del C.S. "VILLA LOS REYES por servicios:

PROYECCION DE LA OFERTA SITUACION CON PROYECTO
CUADRO N 3.21
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
CONSULTA MEDICA
23,060
23,636
24,180
24,736
25,305
25,887
26,482
27,012
27,552
28,103
MEDICINA GENERAL
9,982
10,231
10,466
10,707
10,953
11,205
11,463
11,692
11,926
12,165
OBSTETRICIA
6,424
6,585
6,736
6,891
7,049
7,212
7,377
7,525
7,675
7,829
PEDIATRIA
6,654
6,821
6,978
7,138
7,302
7,470
7,642
7,795
7,951
8,110
SERVICIOS DE APOYO
15,220
15,601
15,960
16,327
16,702
17,087
17,480
17,829
18,186
18,549
ODONTOLOGIA
6,170
6,324
6,469
6,618
6,770
6,926
7,085
7,227
7,372
7,519
TOPICO ENFERMERIA
5,788
5,932
6,069
6,208
6,351
6,497
6,647
6,780
6,915
7,053
PROGRAMAS
3,263
3,345
3,422
3,500
3,581
3,663
3,748
3,823
3,899
3,977
25,005
25,630
26,219
26,822
27,439
28,070
28,716
29,290
29,876
30,473
LABORATORIO
21,556
22,095
22,603
23,123
23,654
24,198
24,755
25,250
25,755
26,270
1,293
1,326
1,356
1,387
1,419
1,452
1,485
1,515
1,545
1,576
2,156
2,209
2,260
2,312
FUENTE: Elaboracin propia en base a datos produccin - ao 2001 y 2002
2,365
2,420
2,476
2,525
2,576
2,627
ECOGRAFIA
RADIOLOGIA
Con la oferta de la alternativa, se planea cubrir las atenciones que demandan el 52.38%
de la poblacin asignada al C.S. Villa Los Reyes (concentracin 3.26). Se incluye
adems las atenciones de Servicios Intermedios, de Radiologa, Ecografa y Laboratorio,
en beneficio de toda la Microred; con lo cual no ser necesario derivar dichos exmenes
al C.S. Ventanilla, ni ocasionar mayores gastos a la poblacin.
3.3
BALANCE OFERTA-DEMANDA
A.
Contrastando la demanda de atenciones con la oferta optimizada de la situacin sin

proyecto, el dficit de atenciones es total, pues funcionalmente no es posible brindar
atenciones de calidad.
BALANCE OFERTA DEMANDA
CUADRO N 3.22
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
CONSULTA MEDICA
-23,060
-23,636
-24,180
-24,736
-25,305
-25,887
-26,482
-27,012
-27,552
-28,103
MEDICINA GENERAL
-9,982
-10,231
-10,466
-10,707
-10,953
-11,205
-11,463
-11,692
-11,926
-12,165
OBSTETRICIA
-6,424
-6,585
-6,736
-6,891
-7,049
-7,212
-7,377
-7,525
-7,675
-7,829
PEDIATRIA
-6,654
-6,821
-6,978
-7,138
-7,302
-7,470
-7,642
-7,795
-7,951
-8,110
-15,220
-15,601
-15,960
-16,327
-16,702
-17,087
-17,480
-17,829
-18,186
-18,549
ODONTOLOGIA
-6,170
-6,324
-6,469
-6,618
-6,770
-6,926
-7,085
-7,227
-7,372
-7,519
TOPICO ENFERMERIA
-5,788
-5,932
-6,069
-6,208
-6,351
-6,497
-6,647
-6,780
-6,915
-7,053
PROGRAMAS
-3,263
-3,345
-3,422
-3,500
-3,581
-3,663
-3,748
-3,823
-3,899
-3,977
-25,005
-25,630
-26,219
-26,822
-27,439
-28,070
-28,716
-29,290
-29,876
-30,473
LABORATORIO
-21,556
-22,095
-22,603
-23,123
-23,654
-24,198
-24,755
-25,250
-25,755
-26,270
ECOGRAFIA
-1,293
-1,326
-1,356
-1,387
-1,419
-1,452
-1,485
-1,515
-1,545
-1,576
RADIOLOGIA
-2,156
-2,209
-2,260
-2,312
-2,365
-2,420
-2,476
-2,525
-2,576
-2,627
SERVICIOS DE APOYO
pag. 37
__________________________________________________________________________________
Sin embargo al considerar las atenciones que se efectuaran en condiciones de oferta

normal (baja calidad e inadecuadas) el dficit de Consulta Mdica, va de 10.441 en el
2004 a 12.725 en el dcimo periodo. El dficit tambin se evidencia en los Servicios de
Apoyo, con 6.892 en el primer ao a 8.399 en el dcimo.
En los Servicios Intermedios se tiene para el ao 2003, 25.005 exmenes no
efectuados por el MINSA en dicha zona; y llega a 30.473 dficit para el ao 2012.
B.
Con la alternativa, se pretende cubrir la demanda proyectada; por ello se considera la

infraestructura, el equipamiento y el personal necesario; en consecuencia, en esta
situacin no se contempla dficit de atenciones; puesto que el Centro de Salud est en la
capacidad de cubrirlas.
C.
PROYECCIN DE RECURSOS SITUACION CON PROYECTO
C.1
PROYECCION DE RECURSOS HUMANOS
Se calcula los recursos humanos necesarios para llevar a cabo las actividades del Centro
de Salud. Las atenciones de establecimiento requieren 19 profesionales entre 2 medicos,
2 obstetras y 1 pediatra, 2 enfermeras, 2 cirujanos dentistas, 2 tecnicos en laboratorio, 1
tecnico ecografo, 1 tecnico radiologo, 4 auxiliares y 2 administrativos; tal como se
muestra:
PROYECCIN DE PERSONAL TOTAL
CUADRO N 3.23
PROFESIONAL
2004
2005
2
2
1
2
2
2
1
1
13
4
2
6
19
MEDICO
GINECO-OBSTETRA
PEDIATRA
ENFERMERA
CIRUJANO DENTISTA
TECNICO LABORATORIO
TECNICO ECOGRAFO
TECNICO RADIOLOGIA
Sub Total
Tecnico-Auxiliar
Administrativo
Sub Total
TOTAL
2
2
1
2
2
2
1
1
13
4
2
6
19
2006
2
2
1
2
2
2
1
1
13
4
2
6
19
2007
2
2
1
2
2
2
1
1
13
4
2
6
19
2008
2009
2
2
1
2
2
2
1
1
13
4
2
6
19
2
2
1
2
2
2
1
1
13
4
2
6
19
2010
2
2
1
2
2
2
1
1
13
4
2
6
19
2011
2
2
1
2
2
2
1
1
13
4
2
6
19
2012
2
2
1
2
2
2
1
1
13
4
2
6
19
2013
2
2
1
2
2
2
1
1
13
4
2
6
19
Para las proyecciones se ha considerado los siguiente factores:

MEDICO-PEDIATRA
GINECO-OBSTETRA
ODONTOLOGO
ENFERMERA
Tcnico-Auxiliar:
Administrativo:
4840
2904
2904
4840
0.33
0.20
5 ATENCIONES POR HORA, POR 4 HORAS POR TURNO, 22 DIAS AL MES

1 por cada 3 profesionales productivos.

1 por cada 5 profesionales productivos.
pag. 38
__________________________________________________________________________________
Actualmente el establecimiento tiene 12 personas, por lo que amerita incrementar 1

pediatra, 1 gineco Obstetra, 1 odontlogo, 2 tcnicos de laboratorio, 1 tcnico ecografista,
y 1 tcnico en radiologa.
C.2 PROYECCION DE CONSULTORIOS
El requerimiento de Consultorios para Consulta Mdica en base a la produccin,
determinan 1 para Medicina General, 1 para Gineco-Obstetricia y 1 para Pediatria
PROYECCIN DE CONSULTORIOS CONSULTA MEDICA
Cuadro 3.24
MEDICINA GENERAL
GINECO-OBSTETRICIA
PEDIATRIA
2004
1
1
1
2005
1
1
1
2006
1
1
1
2007
1
1
1
2008
1
1
1
2009
1
1
1
2010
1
1
1
2011
1
1
1
2012
1
1
1
2013
1
1
1
Las proyecciones consideran los siguiente factores:

MEDICINA
GINECOLOGIA
PEDIATRIA
15840
9504
15840
5 ATENCIONES POR HORA, POR 6 HORAS POR TURNO, 2 TURNOS, 22 DIAS AL MES, 12 MESES
C.3 PROGRAMA ARQUITECTONICO
En base a las Normas Tcnicas para la Elaboracin de Proyectos

Arquitectnicos para Centros de Salud (R.M. 708-94-SA/DM).
C.S VILLA LOS REYES
PROGRAMA ARQUITECTONICO - C.S. TIPO I
CUADRO N 3.25
DESCRIPCION DE AMBIENTES
UNIDAD DE ADMINISTRACION
Informes, admisin, caja y archivo de historias clnicas
Contabilidad, logstica, personal y saneamiento ambiental
Espera, secretaria, jefatura y SH
UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA
Espera
Topico, SH
Triaje
Consultorio de medicina
Consultorio de Gineco-obtetrico, SH
Consultorio de pediatra
Consultorio de odontologa
Demostraciones y Depsito
SH Personal
Hombres
Mujeres
SH Pacientes
Hombres
Mujeres
Cuarto de limpieza
Areas
m2
25
15
18
35
17
17
15
17
15
15
50
3
3
4
4
3
pag. 39
__________________________________________________________________________________
UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

Farmacia
Laboratorio clinico
Radiodiagnostico
Ecografa
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
Taller de mantenimiento
Almacen
Deposito de saneamiento ambiental
Grupo electrogeno
Vestidor y SH personal tecnico
Vestidor y SH personal tecnica
Depsito de Cadveres
CAPACITACION
Auditorio
TOTAL AREA AMBIENTES MINIMOS
30% areas de circulacin + muros
cobertura Estacionamiento de Ambulacia
TOTAL AREA POR CONSTRUIR
15
22
30
17
10
20
10
10
12
12
12
48
474
142.2
36
652.2
OBRAS COMPLEMENTARIAS
Tanque elevado y Cisterna
C.4
REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS Y MOBILIARIO
Luego de realizado el anlisis y evaluacin de los equipos, instrumental y mobiliario

medico del establecimiento, se concluye la necesidad de adquisicin de equipos y
mobiliario principalmente para los servicios nuevos. La relacin del equipamiento que se
presenta no incluye los requerimientos a resolverse mediante gasto corriente de la
Institucin.
EQUIPOS Y MOBILIARIO C.S. VILLA LOS REYES
REQUERIMIENTO DEL PROYECTO
CUADRO N 3.26
DESCRIPCION
CANTIDAD
UNIDAD DE ADMINISTRACIN Y JEFATURA
INFORMES, ADMISION, CAJA, ARCHIVO DE HISTORIA CLINICAS
Computadora
1
Impresora
1
Mueble para computadora
1
CONSULTA EXTERNA
A.TOPICO
Camilla metalica para transporte de pacientes
1
Mesa especial para topico
1
Lampara de pie tipo cuello de ganso
1
INSTRUMENTAL
set de curaciones
1
set de cirugia menor
1
pag. 40
__________________________________________________________________________________
B. CONSULTORIO DE MEDICINA
Camilla para examen
Negatoscopio de 2 campos
C. CONSULTORIO DE GINECO-OBSTETRICIA
Camilla ginecologica
Balanza de piso con tallimetro para adulto fuerza 160 Kgs.
D. CONSULTORIO DE PEDIATRIA
Camilla para examen con tallimetro incorporado
Biombo metalico de 02 cuerpos
Pantoscopio
E. TRIAJE
Balanza mecnica con tallimetro para bebes
UNIDAD DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
A. LABORATORIO CLINICO
Refrigeradora elctrica de 10 pies cbicos
Microscopio binocular
Centrifuga
Esterilizadora
Set de laboratorio
B. ECOGRAFIA
Ecgrafo a color
C. RADIODIAGNOSTICO
Equipo de Rayos X estacionario, 500 MA
Procesador automtico de pelculas
Extractor de pared, con trampa de luz para cuarto oscuro
Chasis de diferentes tamaos
Delantal de proteccin de jebe emplomado
SERVICIOS GENERALES Y SERV. GENERALES
Bomba de mochila para insecticidas
Mascara para aplicar insecticidas
Pulverizador
3.4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
3
2
COSTOS
3.4.1 COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

Se presentan el flujo de gastos operativos en Nuevos Soles de la situacin sin
proyecto:
pag. 41
__________________________________________________________________________________
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS (S/.)

C.S. VILLA LOS REYES SITUACION SIN PROYECTO
CUADRO N 3.27
RUBRO
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
A) COSTOS DE INVERSIN
1. Estudios
2.-Inversin Fija
3. Gastos Preoperativos
4. Valor Residual (-)
B) COSTOS DE OPER.
1. Personal
2. Material Mdico
3. Administracin
3.1 Mantenimiento
3.2 Otros Gastos
TOTAL (A)+(B)
264,686 268,747 272,911 276,837 280,853 284,962 289,165 293,465 297,290 301,191 305,170
102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216
143,615 147,205 150,885 154,355 157,906 161,537 165,253 169,054 172,435 175,883 179,401
18,855 19,327 19,810 20,265 20,731 21,208 21,696 22,195 22,639 23,092 23,554
943
966
990
1,013
1,037
1,060
1,085
1,110
1,132
1,155
1,178
17,912 18,360 18,819 19,252 19,695 20,148 20,611 21,085 21,507 21,937 22,376
264,686 268,747 272,911 276,837 280,853 284,962 289,165 293,465 297,290 301,191 305,170
Costos de Operacin.
- Gastos de Personal. En base al cuadro de personal en la situacin sin proyecto.
PERSONAL VALORIZADO-SITUACION SIN PROYECTO
Cuadro 3.28
PROFESIONAL
2003
MEDICO
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800
OBSTETRIZ
9,096
9,096
9,096
9,096
9,096
9,096
9,096
9,096
9,096
9,096
9,096
ENFERMERA
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
CIRUJANO DENTISTA
8,400
8,400
8,400
8,400
8,400
8,400
8,400
8,400
8,400
8,400
8,400
Tecnico-Auxiliar
25,020 25,020 25,020 25,020 25,020 25,020 25,020 25,020 25,020 25,020 25,020
Administrativo
16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800
TOTAL
102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216
- Materiales y Administrativos.Se utiliza el Costo Unitario en referencia a la

produccin del ao 2002
GASTO
COSTO
MENSUAL UNITARIO
MATERIALES
ADMINISTRATIVO
12,379
1,533
11.67
1.53
El Cst. Unitario y la produccin por cada periodo permite hallar el costo en el

horizonte. Los Gastos de Mantenimiento representan el 5% de los Gastos
Administrativos.
pag. 42
__________________________________________________________________________________
COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.)

C.S. VILLA LOS REYES SITUACION SIN PROYECTO
CUADRO N 3.29
RUBRO
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
A) COSTOS DE INVERSIN
1. Estudios
2.-Inversin Fija
3. Gastos Preoperativos
B) COSTOS DE OPER.
1. Personal
2. Materiales
3. Administracin
3.1 Mantenimiento
3.2 Otros Gastos
TOTAL (A)+(B)
239,902 243,344 246,873 250,200 253,603 257,085 260,647 264,291 267,533 270,839 274,211
102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216
121,707 124,750 127,869 130,810 133,818 136,896 140,045 143,266 146,131 149,054 152,035
15,979 16,378 16,788 17,174 17,569 17,973 18,386 18,809 19,186 19,569 19,961
799
819
839
859
878
899
919
940
959
978
998
15,180 15,559 15,948 16,315 16,691 17,074 17,467 17,869 18,226 18,591 18,963
239,902 243,344 246,873 250,200 253,603 257,085 260,647 264,291 267,533 270,839 274,211
(*) Se ha descontado el IGV a los costos de Materiales y Administrativo
3.4.2 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

A.
COSTOS DE INVERSION
A.1 COSTOS DE CONSTRUCCION

Se presenta la inversin de construccin por unidades para el C.S. Villa Los
Reyes:
PRESUPUESTO PREOPERATIVO CONSTRUCCION - C.S. VILLA LOS REYES

CUADRO N 3.30
COSTO TOTAL
RUBROS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
ESTUDIO
2,966
3,500
DISEO DEFINITIVO
ESTUDIO
51,107
60,306
787,606
929,376
1.-ESTUDIO
SIN IMPUESTO CON IMPUESTO
54,073
2.- INVERSION
63,806
I UNIDAD DE ADMINISTRACION
INFORME, ADMISION, CAJA Y ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS
m2
25
29,661
35,000
CONTABILIDAD,LOGISTICA,PERSONAL Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
m2
15
17,797
21,000
ESPERA, SECRETARIA, JEFATURA, SH
m2
18
21,356
25,200
pag. 43
__________________________________________________________________________________
COSTO TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ESPERA
m2
35
41,525
TOPICO + SH
m2
17
20,169
23,800
TRIAJE
m2
17
20,169
23,800
CONSULTORIO MEDICINA
m2
15
17,797
21,000
CONSULTORIO GINECO - OBSTETRICIA + SH
m2
17
20,169
23,800
CONSULTORIO DE PEDIATRIA
m2
15
17,797
21,000
RUBROS
SIN IMPUESTO CON IMPUESTO
II UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA

49,000
CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA
m2
15
17,797
21,000
DEMOSTRACIONES Y DEPOSITO
m2
50
59,322
70,000
SH PERSONAL HOMBRES
m2
3,559
4,200
SH PERSONAL MUJERES
m2
3,559
4,200
SH PACIENTES HOMBRES
m2
4,746
5,600
SH PACIENTES MUJERES
m2
4,746
5,600
CUARTO DE LIMPIEZA
m2
3,559
4,200
III UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

FARMACIA
m2
15
17,797
21,000
LABORATORIO CLINICO
m2
22
26,102
30,800
DIAGNOSTICO POR IMGENES
m2
30
35,593
42,000
ECOGRAFIA
m2
17
20,169
23,800
IV UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

TALLER DE MANTENIMIENTO
m2
10
11,864
14,000
ALMACEN
m2
20
23,729
28,000
DEPOSITO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
m2
10
11,864
14,000
GRUPO ELECTROGENO
m2
10
11,864
14,000
VESTIDOR Y SH PERSONAL TECNICO (VARONES)
m2
12
14,237
16,800
VESTIDOR Y SH PERSONAL TECNICO (MUJERES)
m2
12
14,237
16,800
DEPOSITO DE CADAVERES
m2
12
14,237
16,800
AUDITORIO
m2
48
56,949
67,200
MUROS Y CIRCULACION 30% DEL AREA
m2
142.20
168,712
199,080
COBERTURA ESTACIONAMIENTO AMBULANCIA
m2
36
42,712
50,400
m2
12,458
14,700
m2
159.55
1,352
1,596
V CAPACITACION
VI OBRAS COMPLEMENTARIAS
TANQUE ELEVADO Y CISTERNA
VII DESMONTAJE DE TABIQUERIAS
COSTO CONSTRUCCION (m2)
COSTO TANQUE ELEVADO Y CISTERNA (m2)
DESMONTAJE DE TABIQUERIAS
TIPO DE CAMBIO
$ 400
S/. 1400
$ 600
S/. 2100
$ 2.86
S/. 10
3.5
pag. 44
__________________________________________________________________________________
A.2. COSTOS DE EQUIPAMIENTO

El cuadro 14 del anexo, muestran el costo desagregado del equipamiento. En
seguida se presenta el resumen por unidad:
REFERENCIAL DE EQUIPAMIENTO-C.S. VILLA LOS REYES
CUADRO N 3.31
SIN
IMPUESTOS
DESCRIPCION
UNIDAD DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA
UNIDAD DE APOYO AL DIAGNOSTICO
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
TOTAL
CON
IMPUESTOS
6,632
11,364
327,669
593
346,259
7,826
13,410
386,650
700
408,586
COSTO TOTAL DE INVERSIN

CUADRO N 3.32
COSTO TOTAL C.S.
RUBROS
SIN
CON
IMPUESTO IMPUESTO
1,187,938
1,401,767
54,073
63,806
2.- CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD
787,606
929,376
3.- EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD
346,259
408,586
COSTO TOTAL DE LA INVERSION

1.-ESTUDIOS
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CUADRO N 3.33
1
Aos
Meses
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9 10 11 12
ETAPA PREOPERATIVA
CONSTRUCCION DE UN NUEVO CENTRO DE SALUD
1. Gestiones tcnico Legales.
2. Definicin de los servicios que sern ampliados o los nuevos
3. Elaboracin del expediente tcnico.
4. Proceso de contratacin de obras
5. Construccin de una nueva infraestructura
6. Adquisicin e instalacin de equipos
7. Capacitacin Tcnica en el Manejo de Equipos al Personal
8. Implementacin de Ambientes Provicionales y otros
ETAPA OPERATIVA
1. Operacin de la nueva infraestructura y mant. Preventivo
X
X
X
pag. 45
__________________________________________________________________________________
B.
FLUJO DE COSTOS TOTALES SITUACION CON PROYECTO

COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
C.S. VILLA LOS REYES SITUACION CON PROYECTO
CUADRO N 3.33
RUBRO
A) COSTOS DE
INVERSIN
1. Estudios
2.-Inversin Tangible
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1,401,767
63,806
1,337,962
Construccin
929,376
Equipamiento
408,586

B) COSTOS DE OPER..
2013
-647,747
264,686 472,699 480,351 487,567 494,949
502,501 510,227 518,130 525,160 532,331 539,646
1. Personal
102,216 166,608 166,608 166,608 166,608
166,608 166,608 166,608 166,608 166,608 166,608
2. Materiales
143,615 269,007 275,732 282,074 288,562
295,199 301,988 308,934 315,113 321,415 327,843
3. Administracin
3.1 Mantenimiento
3.2 Otros Gastos
TOTAL (A)+(B)
18,855
37,084
38,011
38,885
39,780
40,694
41,630
42,588
43,440
44,308
45,195
1,886
3,708
3,801
3,889
3,978
4,069
4,163
4,259
4,344
4,431
4,519
16,970
33,375
34,210
34,997
35,802
36,625
37,467
38,329
39,096
39,878
40,675
1,666,453 472,699 480,351 487,567 494,949
502,501 510,227 518,130 525,160 532,331 -108,101
Para las proyecciones se ha considerado:

9 El costo de inversin de infraestructura y equipamiento.
9 En cuanto al personal, se considera el gasto de acuerdo a los recursos humanos requeridos.
9 Gastos administrativos y materiales , calculados en base a la produccin y costo unitario (S/.
11.67 materiales S/.1.53 administrativos), con incremento de 10% por concepto de servicios
intermedios.
9 Valor residual de la infraestructura (23 aos) , por un monto de S/. 647,747
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
C.S. VILLA LOS REYES SITUACION CON PROYECTO
CUADRO N 3.34
RUBRO
A) COSTOS DE
INVERSIN
1. Estudios
2003
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1,187,938
54,073
1,133,866
Construccin
787,606
Equipamiento
346,259
-548,938
B) COSTOS DE OPER..
239,902 426,007 432,492 438,607 444,863
451,263 457,810 464,508 470,466 476,543 482,742
1. Personal
102,216 166,608 166,608 166,608 166,608
166,608 166,608 166,608 166,608 166,608 166,608
2. Materiales
121,707 227,972 233,671 239,046 244,544
250,168 255,922 261,808 267,045 272,385 277,833
3. Administracin
3.1 Mantenimiento
3.2 Otros Gastos
TOTAL (A)+(B)
15,979
31,427
32,213
32,954
33,711
34,487
35,280
36,091
36,813
37,550
38,301
1,598
3,143
3,221
3,295
3,371
3,449
3,528
3,609
3,681
3,755
3,830
14,381
28,284
28,991
29,658
30,340
31,038
31,752
32,482
33,132
33,795
34,470
451,263 457,810 464,508 470,466 476,543
-66,196
1,427,840 426,007 432,492 438,607 444,863
(*) No se considera el IGV para los costos de Inversin, Materiales y Administracin
pag. 46
__________________________________________________________________________________
3.4.3 COSTOS INCREMENTALES

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
CUADRO N 3.35
RUBRO
2003
A) COSTOS DE
INVERSIN
1. Estudios
Construccin
Equipamiento
B) COSTOS DE OPER.
COSTOS CON
PROYECTO (A+B)
C) COSTOS SIN
PROYECTO
COSTOS INCREMN.
(A+B-C)
FA
VACT
VAE
14%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1,401,767
63,806
1,337,962
929,376
408,586
264,686 472,699 480,351 487,567 494,949
-647,747
502,501 510,227 518,130 525,160 532,331 539,646
1,666,453 472,699 480,351 487,567 494,949
502,501 510,227 518,130 525,160 532,331 -108,101
264,686 268,747 272,911 276,837 280,853
284,962 289,165 293,465 297,290 301,191 305,170
1,401,767 203,951 207,440 210,731 214,096
217,539 221,062 224,665 227,871 231,140 -413,271
1.0000
0.8772
0.7695
0.6750
0.5921
2,352,253 178,905 159,619 142,237 126,762

S/. 450,959
0.5194
0.4556
0.3996
0.3506
0.3075
0.2697
112,983 100,713
89,785
79,882
71,077 -111,477
A una tasa de descuento del 14% y teniendo en consideracin los parmetro descritos en
la situacin sin proyecto y con proyecto se obtiene como resultado econmicos:
9 Valor actual de costos totales (VACT)
= S/. 2352.253
9 Valor anual equivalente (VAE)
= S/.
450.959
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

CUADRO N 3.36
RUBRO
2003
A) COSTOS DE
INVERSIN
1. Estudios
Construccin
Equipamiento
B) COSTOS DE OPER.
COSTOS CON
PROYECTO (A+B)
C) COSTOS SIN
PROYECTO
COSTOS INCREMN.
(A+B-C)
FA
VACT
VAE
14%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1,187,938
54,073
1,133,866
787,606
346,259
-1168579
239,902 426,007 432,492 438,607 444,863

1,427,840 426,007 432,492 438,607 444,863
451,263 457,810 464,508 470,466 476,543 482,742

451,263 457,810 464,508 470,466 476,543
-66,196
239,902 243,344 246,873 250,200 253,603
257,085 260,647 264,291 267,533 270,839 274,211
1,187,938 182,663 185,619 188,408 191,260
194,178 197,163 200,217 202,933 205,704 -340,407
1.0000
0.8772
0.7695
0.6750
0.5921
0.5194
0.4556
0.3996
0.3506
0.3075
0.2697
S/2,044,670 160,230 142,828 127,170 113,241
100,850
89,825
80,014
71,140
63,256
-91,823
S/391,991
pag. 47
__________________________________________________________________________________
A una tasa de descuento del 14% y sin considerar en los costos de inversin asi como en
los gastos de materiales y administrativos el Impuesto General a las Ventas (IGV), se
obtiene como resultado econmicos:
3.5
9 Valor actual de costos totales (VACT)
= S/. 2044.670
9 Valor anual equivalente (VAE)
= S/.
391,991
BENEFICIOS
3.5.1
BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Al comparar las atenciones en Consulta Externa entre la demanda y la oferta optimizada

en caso de no llevarse acabo el proyecto, apreciamos un dficit total de atenciones de
calidad. En conjunto las atenciones deficitarias en el periodo alcanzan a 255.954.
DFICIT DE ATENCIONES CONSULTA MEDICA
SITUACIN SIN PROYECTO
CUADRO 3.37
AOS
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
DEMANDA DE
OFERTA
DEFICIT O
ATENCIONES OPTIMIZADA SUPERAVIT
23,060
23,636
24,180
24,736
25,305
25,887
26,482
27,012
27,552
28,103
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-23,060
-23,636
-24,180
-24,736
-25,305
-25,887
-26,482
-27,012
-27,552
-28,103
Lgicamente existe adems dficit de atenciones en Servicios de Apoyo as como en

exmenes de Servicios Intermedios.
3.5.2 BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

En la Situacin con proyecto, se prev cubrir la demanda de atenciones; las cuales se han
proyectado en el siguiente cuadro de acuerdo a los diversos servicios :
pag. 48
__________________________________________________________________________________
PROYECCION DE ATENCIONES POR SERVICIO SITUACION CON PROYECTO

CUADRO 3.38
AOS
OFERTA PROYECTADA
CONSULTA MEDICA
MEDICINA GENERAL
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
23,060 23,636 24,180 24,736 25,305 25,887 26,482 27,012 27,552 28,103
9,982 10,231 10,466 10,707 10,953 11,205 11,463 11,692 11,926 12,165
GINECO-OBSTETRICIA
6,424
6,585
6,736
6,891
7,049
7,212
7,377
7,525
7,675
7,829
PEDIATRIA
OFERTA PROYECTADA
SERVICIOS DE APOYO
6,654
6,821
6,978
7,138
7,302
7,470
7,642
7,795
7,951
8,110
15,220 15,601 15,960 16,327 16,702 17,087 17,480 17,829 18,186 18,549
ODONTOLOGA
6,170
6,324
6,469
6,618
6,770
6,926
7,085
7,227
7,372
7,519
ENFERMERIA-TOPICO
5,788
5,932
6,069
6,208
6,351
6,497
6,647
6,780
6,915
7,053
3,263
3,345
3,422
3,500
3,581
3,663
3,748
3,823
3,899
3,977
PROGRAMAS
SERVIC. INTERMEDIOS
25,005 25,630 26,219 26,822 27,439 28,070 28,716 29,290 29,876 30,473
LABORATORIO
21,556 22,095 22,603 23,123 23,654 24,198 24,755 25,250 25,755 26,270
ECOGRAFIA
1,293
1,326
1,356
1,387
1,419
1,452
1,485
1,515
1,545
1,576
RADIOLOGA
2,156
2,209
2,260
2,312
2,365
2,420
2,476
2,525
2,576
2,627
Los beneficios de incremento de atenciones en Consulta Mdica son del orden de 23,060
en el primer ao y 28,103 atenciones al dcimo ao; obtenindose un incremento en la
capacidad de atencin superior al 22% al finalizar el periodo. Se cuenta tambin con
incremento de atenciones en Servicios de Apoyo, de 15.220 en el 1er ao, a 18.549 en el
ao 2013.
Se brindar los siguientes exmenes de servicios intermedios:
-
Exmenes de Laboratorio: 21.556 en el ao 2004, 26.270 al dcimo ao.

Exmenes de radiologa: 1.293 en el ao 2004, 1.576 exmenes en el 2013
Exmenes de Ecografa: 2.156 en el ao 2004, 2.627 exmenes en el 2013
En consecuencia, los beneficios que trae consigo la alternativa es:

9 Incremento de la cobertura de atendidos de la poblacin; de 28.66% a 52.38%,
llevando a obtener un mayor control en la salud de la poblacin.
9 Establecimiento de Salud con infraestructura y equipamiento necesario y suficiente, a
fin de garantizar la productividad del servicio.
9 Correcta y suficiente distribucin de Personal, acorde a las actividades inherentes a su
especialidad.
9 Disminucin de transferencias de atenciones de primer nivel de resolucin.
9 Oferta de servicios Intermedios con tarifas acorde a la situacin econmica de la
poblacin de la zona.
9 Disminucin del ndice de morbimortalidad en la zona de influencia.
pag. 49
__________________________________________________________________________________
3.5.3
BENEFICIOS INCREMENTALES
Los beneficios incrementales que trae consigo el proyecto son:

Consulta Mdica:
Incremento en el periodo 2004-2013
Incremento anual promedio
:
:
255.954
25.595
Servicios de Apoyo:
Incremento en el periodo 2004-2013
Incremento anual promedio
:
:
168.941
16.894
Servicios Intermedios:
Exmenes de Laboratorio
- Periodo
:
239.259
- Promedio anual
:
23.926
Exmenes de Ecografa
- Periodo
:
14.356
- Promedio anual
:
1.436
Exmenes radiolgicos
- Periodo
:
23.926
- Promedio anual
:
2.393
3.6
EVALUACION / METODOLOGA COSTO-EFECTIVIDAD

3.6.1
INDICADORES DE RESULTADO
Los principales indicadores a analizarse en el proyecto son:

* Cobertura: a fin de determinar, que porcentaje representa el numero de atendidos en
relacin a la poblacin objetivo del establecimiento:
Nmero de Atendidos
Poblacin Objetivo
X 100
* Costo Incremental: para determinar cuantitativamente el costo por cada atencin

incremental.
Costo Incremental
Incremento de atenciones periodo
pag. 50
__________________________________________________________________________________
COBERTURA:
COBERTURA SITUACIN SIN PROYECTO

Ao 2004
TOTAL DE ATENDIDOS
POBLACION DE REFERENCIA
COBERTURA
Ao 2013
4.768
5.810
16.634
28.66%
20.273
28.66%
COBERTURA CON PROYECTO

Ao 2004
TOTAL DE ATENDIDOS
POBLACION DE REFERENCIA
COBERTURA
Ao 2013
8.713
10.618
16.634
52.38%
20.273
52.38%
Con una Situacin la cobertura inicial es de 28.66%, con una deficiente atencin. En la
situacin con proyecto la cobertura llegar a 52.38%, que representa la poblacin
demandante efectiva.
3.6.2
ANALISIS DE COSTO EFECTIVIDAD
Se analiza el costo - efectividad en funcin al Incremento de Atenciones en Consulta

Externa durante el periodo:

VACT (a precios sociales)
INCREMENTO DE ATENCIONES
C.E.
3.7
VACT
incremento de
atenciones
S/. 2,044,670
255,954
S/. 2,044,670
255,954
S/7.99
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Dado que no es posible comparar el Costo Efectividad de alternativas distintas y
conociendo que no existe linea de corte sectorial, presentamos la variacin del Ratio
Costo Efectividad ante disminuciones en las atenciones incrementales:
% Atenciones
100%
90%
80%
70%
60%
50%
Analisis de Sensibilidad
N Atenciones
VACT
255,954
230,359
204,764
179,168
153,573
127,977
2,044,670
2,044,670
2,044,670
2,044,670
2,044,670
2,044,670
Ratio C/E
7.99
8.88
9.99
11.41
13.31
15.98
pag. 51
__________________________________________________________________________________
3.8
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Como responsable, de recepcionar el proyecto, la DISA I Callao ser la encargada de
brindar la sostenibilidad operativa, incluyendo dentro de su presupuesto anual, los gastos
operativos para el horizonte planteado.
3.8.1. RECURSOS HUMANOS

El requerimiento de recursos humanos calculado en base a la produccin es el siguiente:
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

CANTIDAD RECURSOS HUMANOS
CUADRO 3.39
PROFESIONAL
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
MEDICO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
GINECO-OBSTETRA
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
PEDIATRA
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ENFERMERA
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
CIRUJANO DENTISTA
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
TECNICO LABORATOR
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
TECNICO ECGRAFO
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TECNICO RADIOLOGA.
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Tcnico-Auxiliar
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Administrativo
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
TOTAL
12
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
Con la implementacin del proyecto se requiere 19 personas entre 2 mdicos, 2 ginecoobstetras, 1 pediatras, 2 enfermeras, 2 cirujanos dentales, 2 tecnicos en laboratorio, 1
tecnico ecgrafo 1 tecnico en radiologa, 4 auxiliares y 2 administrativos.
Actualmente el C.S. tiene 12 profesionales de la salud. Al ejecutarse el proyecto es
necesario incrementar 1 pediatra, 1 gineco-obstetra, 1 enfermera, 1 cirujano dental, 4
tecnicos para servicios intermedios y redistribuir a 1 auxiliar a otro establecimiento de
salud.
La produccin del recurso humanos se garantiza por tener:
Infraestructura y ambientes de trabajo acorde a los requerimientos mnimos.

Mejores instrumentos y materiales de trabajo
Capacitacin de acuerdo al nivel del profesional
El desembolso econmico de personal ser prevista por la DISA I Callao con anterioridad
en el presupuesto asignado. Este gasto en su mayora ser cubierta con recursos
ordinarios tal como sugiere la tendencia de asignacin. El incremento de personal en el
primer ao de operacin representa S/. 64,392.
pag. 52
__________________________________________________________________________________

RECURSOS HUMANOS VALORIZADOS
PROFESIONAL
MEDICO
GINECO-OBSTETRA
PEDIATRA
ENFERMERA
CIRUJANO DENTISTA
TCNICO LABORATO
TCNICO ECOGRAFO
TCNICO RADIOLOGIA
Tcnico - Auxiliar
Administrativo
TOTAL
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
34,800
18,192
17,400
16,200
16,800
13,200
6,600
6,600
20,016
16,800
166,608
34,800
18,192
17,400
16,200
16,800
13,200
6,600
6,600
20,016
16,800
166,608
34,800
18,192
17,400
16,200
16,800
13,200
6,600
6,600
20,016
16,800
166,608
34,800
18,192
17,400
16,200
16,800
13,200
6,600
6,600
20,016
16,800
166,608
34,800
18,192
17,400
16,200
16,800
13,200
6,600
6,600
20,016
16,800
166,608
34,800
18,192
17,400
16,200
16,800
13,200
6,600
6,600
20,016
16,800
166,608
34,800
18,192
17,400
16,200
16,800
13,200
6,600
6,600
20,016
16,800
166,608
34,800
18,192
17,400
16,200
16,800
13,200
6,600
6,600
20,016
16,800
166,608
CUADRO 3.40
2012 2013
34,800
18,192
17,400
16,200
16,800
13,200
6,600
6,600
20,016
16,800
166,608
34,800
18,192
17,400
16,200
16,800
13,200
6,600
6,600
20,016
16,800
166,608
3.8.2. GASTOS DE OPERACIN

GASTOS DE OPERACIN
RUBRO
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
CUADRO 3.41
2012 2013
PERSONAL
MATERIALES
ADMINISTRACIN
166,608
269,007
37,084
166,608 166,608 166,608 166,608

275,732 282,074 288,562 295,199
38,011 38,885 39,780 40,694
166,608 166,608 166,608

301,988 308,934 315,113
41,630 42,588 43,440
166,608 166,608
321,415 327,843
44,308 45,195
TOTAL
472,699
480,351 487,567 494,949 502,501
510,227 518,130 525,160
532,331 539,646
La DISA I Callao, garantiza adems los gastos por el rubros de materiales y

administrativos, de acuerdo a las fuentes de financiamiento que se explicar en el punto
3.8.4. Dentro del rubro de Administracin se esta considerando un 10% de Gastos en
mantenimiento de Equipos e Infraestructura.
3.8.3. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Para el clculo del flujo de ingresos y gastos, se ha considerado: la produccin estimada
por cada perodo, afectada por el tarifario actual. As tenemos, los servicios de Medicina
General, Obstetricia, Pediatra y Odontologa a un precio de S/.3.00.
Para el calculo de los servicios intermedios, se ha considerado S/.7.00 para Radiologa,
S/. 6.00 para Ecografa y S/.3.00 Laboratorio.
pag. 53
__________________________________________________________________________________
INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CUADRO 3.42
2004
Recursos Directamente
Recaudados
Ingreso esperado / Consulta Mdica
(Exoneraciones: 10%)
Ingreso Neto / Consulta Mdica
MEDICINA GENERAL
OBSTETRICIA
PEDIATRIA
Ingreso / Servicios de Apoyo
Ingreso Neto / Serv. de Apoyo
ODONTOLOGA
Ingreso / Servicios Intermedios
Ingreso Neto / Serv. Intermedios
LABORATORIO
ECOGRAFIA
RADIOLOGA
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
221,975 227,524 233,213 238,576 244,064 249,677 255,420 261,294 266,520 271,851
67,492
6,749
60,743
29,214
18,802
19,476
18058
1806
16252
18058
161089
16109
144980
147209
7571
6309
69,179
6,918
62,262
29,945
19,272
19,963
18509
1851
16658
18509
165116
16512
148605
150890
7760
6467
70,909
7,091
63,818
30,693
19,754
20,462
18972
1897
17075
18972
169244
16924
152320
154662
7954
6628
72,540
7,254
65,286
31,399
20,208
20,933
19408
1941
17467
19408
173137
17314
155823
158219
8137
6781
74,208
7,421
66,787
32,121
20,673
21,414
19855
1985
17869
19855
177119
17712
159407
161858
8324
6937
75,915
7,592
68,324
32,860
21,148
21,907
20311
2031
18280
20311
181193
18119
163074
165581
8516
7096
77,661
7,766
69,895
33,616
21,635
22,411
20778
2078
18701
20778
185360
18536
166824
169389
8711
7260
79,447
7,945
71,503
34,389
22,132
22,926
21256
2126
19131
21256
189624
18962
170661
173285
8912
7427
81,036
8,104
72,933
35,077
22,575
23,385
21681
2168
19513
21681
193416
19342
174074
176751
9090
7575
82,657
8,266
74,391
35,778
23,026
23,852
22115
2211
19903
22115
197284
19728
177556
180286
9272
7727
3.8.4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL GASTO OPERATIVO
El financiamiento del personal sera cubierta en un 75% por Recursos Ordinarios. La fuente
por recursos directamente recaudados cubrir el 25% personal, administracin y el 53% de
materiales. El 47% de materiales se cubrir con programas y reembolsos del SIS.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CUADRO 3.43
FUENTE / GASTO
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
RECURSOS ORDINARIOS
124956
124956
124956
124956
124956
124956
124956
124956
124956
124956
Gasto de Personal (75%)
124956
124956
124956
124956
124956
124956
124956
124956
124956
124956
RECURSOS DIR.RECAUDADOS
221975
271851
227524
233213
238576
244064
249677
255420
261294
266520
Gasto de Personal (25%)

Gasto en Material Mdico (53%)
Gastos de Administracin
41652
41652
41652
41652
41652
41652
41652
41652
41652
41652
143239
147862
152675
157145
161717
166395
171180
176203
180560
185004
37084
38011
38885
39780
40694
41630
42588
43440
44308
45195
PROGRAMAS
125768
127871
129399
131417
133481
135593
137754
138910
140855
142839
Gasto en Material Mdico (47%)

Fuente: Elaboracion Propia
125768
127871
129399
131417
133481
135593
137754
138910
140855
142839
pag. 54
__________________________________________________________________________________
3.5
IMPACTO AMBIENTAL
3.9.1
OBJETIVOS
3.9.1.1 Objetivo General

Evaluar los impactos ambientales potenciales positivos y negativos del Proyecto, as como, evitar
y/o mitigar los impactos ambientales que se generen; asimismo formular las medidas mas
convenientes para potenciar los impactos positivos que se produzcan durante las etapas de
construccin y operacin del Proyecto.
3.9.2
3.9.2.1
DESCRIPCIN AMBIENTAL DEL AREA DEL PROYECTO

COMPONENTES DEL MEDIO FISICO
A.- FISIOGRAFIA
La zona de estudio tiene una topografa constituida por la presencia de estribaciones andinas y
las terrazas costeras as como humedales con afloramiento de agua y adems con arenales.
B.- CLIMA
Las precipitaciones son las de tipo lloviznas con partculas de agua cuyo dimetro es menor de
0,5 mm y tienen una distribucin bastante uniforme y prxima. En ausencia de viento estas
precipitaciones son ms dbiles. La temperatura media anual es de 17,1 a 19C. Las
temperaturas mximas y mnimas registradas durante el da y las mnimas durante la noche
(incluyendo las madrugadas). El promedio anual de la humedad relativa es de 82%
caracterizando ha esta zona como muy humedad. La diferencia entre el verano y el invierno es
de 4%. La humedad relativa mxima se registra en la madrugada, mientras que la mnima
ocurre en las primeras horas de la tarde. Los vientos prevalecientes durante todo el ao son
los denominados vientos fuertes, con direccin Sur Este.
3.9.3
IDENTIFICACIN DE IMPACTOS
3.9.3.1 METODOLOGIA
Para la Evaluacin de lo impactos ambientales generados por el proyecto se aplicaran tcnicas de
evaluacin sistmica integral, basadas en las valorizaciones obtenidos de los impactos generados
por el proyecto. Se aplicaran las siguientes matrices:
)
)
Matriz cualitativa (matriz de importancia)

Matriz cuantitativa
En el proceso de evaluacin se consideran el Manual de Identificacin, Formulacin y Evaluacin

de Proyectos de Salud y como referencia las guas ambientales elaboradas por los organismos
internacionales, como el BID y BM, organismos estatales como Ministerio de Energa y Minas,
Ministerio de la Produccin.
3.9.3.2 Matriz de Importancia por Actividades y Etapas
Para la identificacin de los impactos ambientales se ha aplicado la Matriz de Importancia, la cual
realiza una interrelacin entre las acciones involucradas en ese proyecto y las variables
ambientales afectadas.
Para el proyecto se ha considerado las siguientes variables ambientales:
Factor
1
Agua
Factor
2
Atmsfera
Factor
3
Suelo
Factor
4
Ecosistema
Factor
5
Socio Econmico Cultural
Factor
6
Paisaje
pag. 55
__________________________________________________________________________________
Para implicar esta metodologa se consideran la primera etapa de la fase del proyecto:
construccin y operacin.
La Matriz de Importancia indica en la parte superior, la importancia del impacto segn 12

factores: naturaleza, intensidad, extensin, momento, persistencia, reversibilidad, sinergia,
acumulacin, efecto, periodicidad, recuperabilidad y el grado de manifestacin del efecto del
proyecto, y en la parte derecha se ubicaran las condiciones ambientales involucradas en el
proyecto, resultando as una celda de intercepcin de cada accin y su condicin

ambiental correspondiente.
Para el llenado de la matriz, se procede a calificar la relacin existente entre cada accin
que refleja el cuadro 166 y los resultados se expresan en el cuadro 167
IMPORTANCIA DEL IMPACTO

Naturaleza (Na)
Impacto beneficioso +
Impacto perjudicial -
CUADRO 3.44
Intensidad (Ga)
Grado de destruccin que produce el proyecto al medio
Baja
1
Media
2
Alta
4
Muy Alta 8
Momento (Mo)
Plazo de manifestacin del efecto que produce el proyecto.
Largo plazo 1
Medio Plazo 2
Inmediato 4
Crtico
+4
Reversibilidad (Rv)
Posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a
la accin del proyecto.
Corto plazo
1
Mediano plazo 2
Irreversibles 4
Acumulacin (Ac)
Incremento progresivo de la manifestacin del efecto de las
acciones del proyecto.
Simple
1
Acumulativo 4
Extensin (Ex)
rea de influencia directa
Puntual
1
Parcial
2
Extenso 4
Crtico +4
Persistencia (Pe)
Permanencia del Proyecto durante la vida
del proyecto
Fugaz
1
Temporal
2
Permanente 4
Sinergia (Si)
Regularidad de la manifestacin de las
acciones del proyecto.
Sin sinergismo
1
Sinrgico
2
Muy Sinrgico 4
Periodicidad (Pr)
Efecto (Ef)
Regularidad de manifestaciones del efecto del proyecto.
La manifestacin del efecto sobre un
Irregular 1
factor como consecuencia de una accin.
Peridico 2
Indirecto
1
Continuo
4
Directo
4
Recuperablidad (Re)
La posibilidad de recuperacin de reconstruccin del factor afectado como consecuencia del proyecto.
Recuperable de manera inmediata 1
Recuperable a mediano plazo
2
Mitigable
4
Irrecuperable
8
Grado de manifestacin del efecto del proyecto (I)
I= +/- (3Ga + 2 Ex + Mo + Pe + Rv +Si + Ac + Ef + Pr +Re)
pag. 56
__________________________________________________________________________________
MATRIZ DE IMPORTANCIA DEL PROYECTO

CUADRO 3.45
ETAPA DE CONTRUCCION Y OPERACIN
Actividades
Habilitacin de
Area
(construccin)
Generacin de
Polvos
(construccin)
Construccin de
Instalaciones
(construccin)
Generacin de
Residuos
(operacin)
Mantenimiento
y Limpieza de la
Infraestructura
(operacin)
Variables
IMPORTANCIA DEL IMPACTO
Ambientale Na Ga Ex Mo Pe Rv Si
Ac Ef
Pr
F1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
F2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
F3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
F4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
F5
1
1
1
4
1
1
1
1
1
F6
1
2
2
2
4
2
1
1
4
F1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
F2
-1
1
1
2
2
1
2
1
1
F3
-1
2
2
2
2
1
1
1
1
F4
-1
2
2
2
2
1
2
1
1
F5
1
2
2
2
2
1
2
1
1
F6
-1
1
1
2
2
1
1
1
1
F1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
F2
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
F3
-1
1
2
1
1
1
1
1
4
F4
-1
1
2
2
2
2
1
1
1
F5
1
4
2
2
2
1
1
1
1
F6
-1
1
2
1
2
1
1
1
1
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F1
F2
F3
F4
F5
F6
1
-1
-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL
1
2
2
4
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
Re
I por accion
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
4
1
2
13
13
13
15,83
13
16
27
17
-17
-21
-6,167
-22
22
-16
13
-13
-18
-5
-21
26
-17
1
1
4
4
4
1
4
4
4
4
4
4
1
1
2
4
2
1
1
1
1
1
1
1
13
-15
-32
-18,83
-36
-30
-13
17
17
17
17
17
17
17
2,833
Resumiendo la matriz de importancia nos da un numero de 2.833, es decir, nuestro proyecto es

viable. En la escala de la matriz de importancia los valores menores a 25 segn la naturaleza ya
sea positiva o negativa son irrelevantes, los valores de 25 50 son potenciales y los valores de
50 75 nos da a decir que nuestro proyecto no es viable.
Identificacin de acciones
3.9.4
1.
2.
3.
FASES DE CONSTRUCCIN
Habilitacin de las reas a ser construida, se proceder a la demolicin de la infraestructura

existente del C.S. construido a base de material prefabricado.
Generacin de Polvos , producto del moviendo de tierras y de material de construccin y
escombros.
Construccin de Instalaciones, se generan material particulado y ruido pero ser de manera
puntual (en el rea) y de temporal ( en el tiempo).
pag. 57
__________________________________________________________________________________
3.9.5. FASE DE OPERACIN.

1.Generacin de Residuos (operacin), los residuos slidos generados en el C.S. esta considerado
como una impacto ambiental negativo pero de poca importancia debido a que lo volmenes de
generacin sern poco significativos y controlables por el personal de mantenimiento del centro.
2.Mantenimiento y Limpieza de la Infraestructura (operacin),se considera un actividad que tendr
un efecto negativo irrelevante al medio ambiente.
3.9.6
CONTROL Y MITIGACIN DE IMPACTOS
En el anterior tem se llego analizar los posibles impactos que ocurrirn a lo largo del proyecto,
ponderando cada una de ellas a fin de establecer el grado de afeccin hacia el ambiente.
Los impactos cuyas calificaciones han sido las ms altas merecen una serie de medidas de control
(para evitar que el impacto pueda ocurrir) o medidas de mitigacin (para disminuir al mnimo
posible la afeccin que se puede producir). Estos impactos son enfocados como problemas a
resolver.
Problema 1: Produccin de material particulado.
Descripcin:
Se producirn materiales particulados en la etapa de construccin, al realizar las excavaciones de
las zanjas y en el traslado de material requerido.
Consecuencias:
Degradacin de la calidad del aire
Molestia, inconveniente a los pobladores cercanos a la construccin.
Control y Mitigacin
Humedecer peridicamente el terreno, con la finalidad que los materiales particulados (polvos)
no sean acarreados por accin del viento y de los trabajos que van efectuar.
Problema 2: Generacin de Residuos Slidos Hospitalarios

Descripcin:
Una situacin tpica del establecimiento de salud es su capacidad de generar grandes volmenes
de desechos orgnicos e inorgnicos de carcter normal o peligroso.
Estos residuos hospitalarios no tratados al acumularse progresivamente pueden atraer diversidad
de especies de insectos y roedores, con la consiguiente molestia y peligro de transmisin de
enfermedades. Si no se establece las reglas y el control estricto, es imposible pensar que los
visitantes y personal que se encuentran dentro del Centro de Salud arrojen desperdicios al lugar,
tales como bolsas plsticas, vidrios, envases metlicos entre otros. Estos productos tienen una
muy difcil asimilacin por el ambiente acumulndose progresivamente.
Consecuencias:
Contaminacin progresiva por residuos no biodegradables.
Aumento de plagas de roedores e insectos.
Incremento de probabilidad de contagio de enfermedades infecto contagiosas por la mala

manipulacin de los residuos slidos hospitalarios.
Control y mitigacin:
Separacin metdica y cuidadosa por el personal asignacin de desechos inorgnicos,

acumulndolos en contenedores por separados de los residuos orgnicos. Esta medida se tomara
en cuenta tanto en la etapa de construccin y especialmente en la etapa de operacin.
pag. 58
__________________________________________________________________________________
Los desechos orgnicos como rganos podrn ser acumulados en tachos y bolsas
convenientemente y evacuados en forma diaria, esto tachos y bolsas debern estar ubicados
convenientemente, a fin de facilitar la disposicin diaria de los desperdicios.
Los contenedores de desechos inorgnicos debern ser evacuados completamente hacia un
relleno sanitario publico ms cercano.
Es necesario instalar recipientes de basura producido por los visitantes en lugares visibles.
Otorgar orientacin a los visitantes y pacientes para que acaten las disposiciones establecidas
acerca de la disposicin de los residuos en el Centro de Salud.
Problema 3: Generacin de Residuos Lquidos.
Descripcin:
Los residuos lquidos constituirn el correspondiente uso de las diferentes actividades del personal
y de los visitantes (servicio higinicos, laboratorios, lavaderos).Estos efluentes sern dispuesto en
el sistema de tanque sptico.
Consecuencias:
Aumento del volumen de los residuos lquidos en el punto de descarga.
Alteracin en las caractersticas de los fsicas y qumicas del terreno.
Control y Mitigacin:
El sistema de desage (duchas, servicios higinicos) deber ir a al sistema de tanque sptico.
El sistema de tratamiento deber ser diseado de manera que sea fcil el control permanente
de su estado de conservacin y de fcil reparacin en caso de falla.
3.10 SELECCIN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS

Los resultados conlleva a definir la ejecucin del proyecto Construccin y
Equipamiento del C.S. Tipo I Villa Los Reyes.", debido principalmente a:
Incremento de Cobertura de la Poblacin objetivo

Incremento de atenciones
Mayor produccin de los servicios, al contar con infraestructura, equipos y personal
acordes a las necesidades
Mejores condiciones para prestar los servicios de salud.
pag. 59
__________________________________________________________________________________
3.11
MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

MATRIZ DEL MARCO LOGICO
CUADRO N 3.46
FIN
RESUMEN DE
OBJETIVOS
INDICADORES
SUPUESTOS
De acuerdo a lo proyectado en el Distrito

de Ventanilla:
Documento: Acuerdos de
Disminucin de las Tasas de Mortalidad: Gestin - Direccin ejecutiva
de Salud de las Personas
No
se
deterioran
las
(menores < 01 ao)
condiciones econmicas de
- Corto Plazo : 5%
Documento: Sistema de la poblacin
DISMINUCION DE LAS TASAS
informacin en salud (HIS) 10.58 10.05 (x c/1000 NV)
DE MORBIMORTALIDAD EN EL
Oficina de Estadstica e Mejoras en la calidad de
CENTRO DE SALUD VILLA LOS - Mediano Plazo : 10%
Informtica
vida de la poblacin,
REYES
poniendo
en
practica
10.05 - 9.05 (x c/1000 NV)
Documento:
Reportes hbitos saludables.
Menor porcentaje de Gestantes entre las mensuales del Centro de
MEF de la Zona:
Salud
- Ao 2004: 7%
- Ao 2005: 6.5%
- Ao 2010: 6%
Incremento
atendidos:
PROPSITO
MEDIOS DE
VERIFICACION
de
la
Cobertura
De 28.66% a 52.38%
Atenciones Consulta Externa:
255.954 durante el periodo
Mejorar el acceso de la
poblacin a los servicios Atenciones
Servicio
de
que presta el C.S. Villa Los
Apoyo:
Reyes
168.941 durante el periodo
Exmenes Servicios Intermedios:
277.540 durante el perodo
(9% Rayos X, 5% Ecografia y 86%

laboratorio)
Documento: Reportes de
de Produccin de los Centros
Direccin
de
Salud
Ejecutiva de Salud de las
Personas
Con el apoyo de la DISA I

Callao, el Centro de Salud,
pone
en
practica
el
incremento
de
la
productividad, con criterios
de calidad, eficiencia y
Documento: Sistema de equidad.
informacin en salud (HIS) Oficina de Estadstica e
Informtica
La poblacin se atiende en
forma progresiva en los
distintos servicios generales
Documento:
Reportes e intermedios que brindan
mensuales del Centro de los centros de Salud.
Salud
pag. 60
__________________________________________________________________________________
Incremento de la Capacidad
Productiva del Centro:
COMPONENTES
- Infraestructura
adecuada.De
acuerdo a normas tcnicas.
Ambientes
adecuados
e
implementados con instalacin
de Servicios Bsicos.
Construccin del Centro de Salud, de Documento:

Diagnostico
acuerdo a normas. rea total: 652.2 mt.2
situacional
anual
de
infraestructura - Direccin
Los ambientes sern construidos de de Infraestructura
acuerdo a lo reglamentado.
Documento: Inventario de
Unidad
de
Bienes
- Equipamiento
y
mobiliario Equipamiento C.S.: 38 unid
Patrimonio (Logstica)
optimo e ineludible para los
servicios de acuerdo al nivel de Unidad de Administracin 03 unid.
Unidad de Consulta Externa 13 unid.
complejidad.
Documento: Plan anual de
Unidad de apoyo al diagnost. - 16 unid.
mantenimiento -Unidad de
Unidad de servicios generales 06 unid.
Servicios
Generales
(Logstica)
- Adecuado mante-nimiento de
Planes y Programas de Mantenimiento
Infraestructura y equipos.
Anuales, correctamente ejecutados.
-
Se cuenta con Recursos

Financieros
para
la
Implementacin
del
Proyecto
La DISA I Callao considera

dentro de su programacin,
el
incremento
de
productividad del Centro de
Salud.
Documento: Nomina del Debido a los requerimientos

personal (mensual) - Oficina de
la
poblacin,
el
de Personal
establecimiento de salud,
mejora las condiciones de la
Incremento de 08 personas: 1 pediatra, 1
capacidad productiva
gineco-obstetra,
1
enfermera,
1 Documento: Plan Operativo
odontologo, 1 tecnico radilogo, 1 tcnico Institucional - Oficina de
ecogrado, y 2 tcnicos en laboratorio
Planificacin:
Personal necesario, calificado

Redistribucin de 1 personal administrativo
y capacitado
Capacitaciones efectivas de acuerdo al Documento: Reportes del

plan de programaciones (trimestrales)
Centro de Salud
Mejora
de
la
Capacidad
Productiva en la Prestacin de
Servicios mediante Construccin
y Equipamiento de un moderno
establecimiento,
as
como
racionalizacin de personal.
Presupuesto
Construccin del Centro de Construc. y equip del Centro de Salud.: Documento:
anual de Inversiones Salud Tipo I. De acuerdo a las S/. 1401,767
Gerencia de Operaciones y
Normas Tcnicas R.M 708-94Gerencia de Planificacin
SA/DM
CTAR Callao
Construc. C.S.:S/. 993,181
- Ambientes de acuerdo a los - Estudio Mecnica de Suelos: S/. 3500
S/. 60,306
servicios brindados. Instala- - Estudio Definitivo:
Documento: Catalogo de
Demolicin:
S/. 1,596
ciones elctricas y sanitarias -- Construccin
Bienes de la Institucin nueva:
S/. 927,780
Oficina de Logstica DISA I
que contemplen sus acometidas
Callao
a la red publica asi como su
abastecimiento
Diagnostico
Documento:
Adquisicin de Equipos : S/. 408,586
- Adquisicin de Equipos e
Situacional
anual
de
Instrumental Mdico. En razn Unidad de admistracin
muebles y equipos - Unidad
S/. 7.826
a
las
necesidades, Unidad de Cons.Externa
de Patrimonio DISA I Callao
S/. 13,410
requerimientos y complejidad de Unidad de apoyo al diagn. - S/. 386,650
Unidad de serv.gen.
S/. 700
los servicios.
ACCIONES
de Supervisin Anual del Estado de equipos e

de instalacin.
Documento: Nomina del
personal - Oficina de
Monto de mantenimiento: 10% de los Personal , DISA I Callao
Costos Administrativos.
Documento: Plan operativo
Disponibilidad de Recur- Incremento del presupuesto de personal Institucional - Oficina de
Planificacin, DISA I Callao
sos humanos. De acuerdo a para la C.S.: S/. 64,392
especialidades.
Capacitacin trimestral al personal, en
aspectos de prestacin de servicios.
-
Ejecucin
efectiva
planes
y
programas
mantenimiento.
El
MINSA
considera
prioritario
reforzar
e
implementar
los
establecimientos de salud
del 1er nivel de atencin,
que conlleven a la mejora
de la prestacin de los
servicios.
La poblacin es consciente
de la importancia de
atencin en salud, por ello
se prev la asistencia
progresiva
al
centro,
requiriendo
mayores
y
mejores atenciones en los
servicios.
pag. 61
__________________________________________________________________________________
V.- CONCLUSIONES
La Provincia Constitucional del Callao, tiene una extensin territorial de 146.98 km2, cuenta
con una poblacin total estimada para el ao 2002 de 874.459. Geogrficamente est
distribuido en seis distritos, pero el sector salud se organiza en funcin de 5 REDES y al
interior de estas en MICROREDES. La actual 5ta. Red Ventanilla, motivo de intervencin, se
proyecta para el ao 2003 como la Tercera Red, segn la nueva definicin de redes
El proyecto busca la mejora de los Servicios de Salud que brinda el Centro de Salud Villa
Los Reyes, ubicado en el mbito del Distrito de Ventanilla, y organizativamente en la 3ra
Microred, de 4 microredes que comprende la 5ra. Red Ventanilla. El Centro de Salud cuenta
con una poblacin asignada de 18,540 habitantes (68% de la Microred).
En razn a las precarias condiciones en las que se brindan los servicios de salud,
condicionado principalmente por Infraestructura y equipamiento no acordes a las
necesidades, considerando adems en mltiples ocasiones se ha visto la necesidad de
evacuar al personal; la DISA I Callao y el Gobierno Regional del Callao, priorizan la ejecucin
del proyecto; As mismo, la comunidad manifiesta su total necesidad de solucionar dicha
situacin mediante representantes de la Comunidad y del CLAS.
Debido a la necesidad de la elaboracin de un proyecto a nivel de perfil, la DISA I Callao

formula y elabora el presente proyecto, denominado CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO
DEL C.S. VILLA LOS REYES, con la participacin activa de las distintas oficinas e
instituciones involucradas.
De acuerdo al diagnostico situacional efectuada al Centro de Salud, considerando los

factores internos (productivos) como externos (poblacin), se define el problema principal
como: Difcil acceso de la poblacin a los servicios de salud que presta el Centro de
Salud "VILLA LOS REYES Las causas directas estn referidas fundamentalmente a la
infraestructura inadecuada y precaria, as como al equipamiento deteriorado e insuficiente y
recursos humanos insuficientes y carentes de capacitacin.
Entre las caractersticas socioeconmicas del la poblacin referida encontramos:

La poblacin, cuenta con escasos recursos econmicos. La mayora de las familias
estn consideradas en la categora de pobreza.
Dicha poblacin proviene de asentamiento humanos, y zonas marginales con un estilos
y calidad de vida, que trae como consecuencia el deterioro paulatino de la salud.
Gran porcentaje de la poblacin, con problemas de salud especialmente de
enfermedades crnicas, tiene un bajo nivel de rendimiento y consecuentemente
educativo.
El objetivo que se plantea con el siguiente proyecto es Objetivo Mejorar el acceso de la

poblacin a los servicios de salud que presta el C.S. "VILLA LOS REYES. Los medios
fundamentales para el logro del objetivo, estn relacionados a una infraestructura adecuada,
con ambientes propicios, disponibilidad y adecuado equipamiento (equipos, mobiliario e
instrumental medico), correcto mantenimiento de equipos y personal suficiente, calificado y
capacitado para brindar los servicios del Centro.
pag. 62
__________________________________________________________________________________
Se ha efectuado un anlisis cualitativo de diversas alternativas de solucin, constituyendo la

solucin a la problemtica Construccin y Equipamiento del C.S. Tipo I Villa Los reyes,
la misma que ayudar a reforzar la efectiva prestacin de servicios.
Para la determinacin de la demanda se ha considerado: La encuesta de salud a la

Poblacion de Ventanilla 2002 efectuada por la Region Callao de donde se desprende:
demanda de referencia 85.4%; demanda potencial 66.79%; demanda efectiva 52.38%. Se
pudo verificar que la poblacin atendida lleg a 28.66% existiendo un poblacin carente de
atencin de 23.72%. Se proyecta la demanda por Consulta Mdica, Servicios de Apoyo y
Servicios Intermedios
Las caracteristicas generales de la oferta, demuestran que los servicios prestados estan
acorde a los requerimientos de la poblacion. En referencia a los recursos, se cuenta con
recursos humanos insuficientes para lograr una buena produccion, la infraestructura del
centro de salud esta en muy malas condiciones (area de 119.95 mt.2 en material quincha), el
establecimiento cuenta con ambientes inadecuados, carece de equipamiento.
La oferta de la situacin con proyecto, planea cubrir la demanda descrita; y en base a dicha
produccin se ha calculado el requerimiento de personal.
El balance oferta demanda, nos demuestra que en la situacin sin proyecto, existe un dficit
total de atenciones, ya que la oferta optimizada es nula al no contar con condiciones
favorables de atencin.
Los costos de inversin ascienden a S/.1.401.767 entre estudios S/.63.806, construccin

S/.929.376 y Equipamiento S/.408.586.
Los resultados permiten priorizar la ejecucin del proyecto, debido a:
Incremento de Cobertura de 28.66% a 52.38%

Atencin de Servicios intermedios.
Mejor distribucin de personal y ahorro en el gasto.
Mejores condiciones para prestar los servicios de salud.
En referencia al anlisis de sostenibilidad, la redistribucion del personal sera previsto con

anterioridad por la DISA I Callao. El financiamiento del mismo se cubrira en un 75% por los
Recursos Ordinarios y 25% con R.D.R. Los gastos administrativos y el 53% de los Gastos en
materiales se pueden cubrir con RDR; el 47% restante de gastos en materiales ser cubierto
por los programas y por reembolsos del SIS.
pag. 63
__________________________________________________________________________________
V. ANEXOS
pag. 64

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DIRECCION DE SALUD I CALLAO

DIRECCION DE SALUD I CALLAO

PROYECTO A NIVEL DE PERFIL:

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL

AGOSTO DEL 2003

DIRECCION DE SALUD I CALLAO

ASPECTOS GENERALES ......................................................................

NOMBRE DEL PROYECTO ...............................................................................................

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL....................................................................

ANALISIS DE LA DEMANDA .............................................................................................. 21

DIRECCION DE SALUD I CALLAO

I.- ASPECTOS GENERALES

DIRECCION DE SALUD I CALLAO

NOMBRE DEL PROYECTO

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Dr. Marco Antonio Adrianzn Costa

Sr. Rogelio Antenor Canches Guzmn

PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES

En general, la poblacin manifest su inters en tener un establecimiento de salud que

DIRECCION DE SALUD I CALLAO

La poblacin cuenta con formas de organizacin en varios niveles centralizados as

LINEAMIENTOS DE POLITICA SECTORIAL 2002-2012 Y FUNDAMENTOS PARA EL PLAN

LINEAMIENTOS GENERALES 2002-2012

Promocion de la salud y prevencion de la enfermedad

DIRECCION DE SALUD I CALLAO

La DISA I Callao, organismo Desconcentrado del Ministerio de Salud tiene como

DIRECCION DE SALUD I CALLAO:

El proyecto esta contemplado dentro del Plan de Inversiones prioritarios de la Direccin

* ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El Establecimiento de Salud data de febrero de 1986, siendo construido como una

DIRECCION DE SALUD I CALLAO

El proyecto reformulado, es elevado a la OPI MINSA, que lo aprueba mediante Informe

DIRECCION DE SALUD I CALLAO

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

CARACTERISTICAS DEL PROBLEMA

Inadecuada infraestructura, del centro de salud Villa Los Reyes, la cual se

Recursos humanos insuficientes y carentes de capacitacin, principalmente por

La problemtica radica tambin en los equipos deteriorados e insuficientes del

DIRECCION DE SALUD I CALLAO

POBLACIN Y ZONA AFECTADA

POBLACION ESTIMADA POR REDES PERIODO

Fuente: Elaboracin Propia en base a datos del INEI, DISA I Callao.

Como se aprecia en el cuadro N 2.1 al Distrito de Ventanilla le corresponde la Red

QUINTA RED DE VENTANILLA

CUADRO No. 2.2

C.S. BAHIA BLANCA

Fuente: Oficina de Planificacin - DISA I Callao

DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Fuente: Oficina de Estadstica DISA I Callao

DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Los establecimientos de la Microred estn ubicados en la zona nor-este del Distrito de

HOSPITAL NAC. DANIEL A. CARRION

C.S. LUIS FELIPE C.S. VILLA LOS C.S. SANTA ROSA

60 m / 26.4 km 58 m / 25,2 km 52 m / 24,2 km

C.S. VILLA LOS REYES

C.S. SANTA ROSA DE PACHACUTEC

Las 35 asentamiento humanos de la Microred 3, representan el 13% de la poblacin

Fuente: Oficina de Planificacin - DISA I Callao

El mbito de intervencin, cuenta con un centro asistencial totalmente inadecuado en

DIRECCION DE SALUD I CALLAO

C. CARACTERISTICAS SOCIO ECONOMICAS Y CULTURALES DE LA ZONA

Fuente: Indicadores Basicos- Ministerio de Salud / 2002

DIRECCION DE SALUD I CALLAO

El Callao al ao 2000 muestra la mayor densidad poblacional que el nivel nacional.