Manual Del Sistema de Gestión Ambiental PIZZERIA

Manual del Sistema de Gestin Ambiental
ISO 14001:2015
Aprobado por: __________________________ Fecha: __________

Revisado por: ___________________________ Fecha: _________
Elaborado por:
GAMARRA SANCHEZ, ANDREA
MANRIQUE SAMARITANO, CESAR
VELASQUEZ BERRU, DAVID
DOC. N MSGA-001-16
FECHA DE EMISIN:
FECHA DE ACTUALIZACIN:
Este manual es de uso exclusivo de la PIZZERIA RAUL

S.A y proporciona a nuestros clientes solo para fines de
informacin.
El contenido de este manual no puede copiarse o
imprimirse parte o en su totalidad, sin autorizacin
escrita de la PIZZERIA RAUL S.A
INDICE
1. Generalidades
MANUAL DE SISTEMA DE
GESTIN AMBIENTAL
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1.1 Misin
1.2 Visin
1.3 Introduccin
1.4 Objetivos y alcances
2. Generalidades de la empresa
2.1 Descripcin del proceso productivo
2.2 Descripcin de las etapas en el proceso
3. Trminos y definiciones
4. Contexto de la organizacin
4.1 Conocimiento de la organizacin y de su contexto
4.2 Comprensin de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
4.3 Determinacin del alcance del SGA
4.4 Sistema de gestin ambiental
5. Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Poltica ambiental
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organizacin
6. Planificacin
6.1 Acciones para tratar riesgos asociados con amenazas y oportunidades
6.1.1
generalidades
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COORDINADOR SGA
COORDINADOR SGA
Todo documento impreso que no tenga sello de COPIA CONTROLADA, ser
considerado documento No Controlado
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6.1.2
aspectos ambientales
6.1.3
requisitos legales y otros requisitos
6.1.4
Planificacin de acciones
6.2 Objetivos ambientales y planificacin para lograrlos

6.2.1
objetivos ambientales
6.2.2
planificacin de acciones para lograr los objetivos ambientales
7. Apoyo
7.1 Recursos
7.2 Competencias
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicacin
7.4.1
generalidades
7.4.2
comunicacin interna
7.4.3
comunicacin externa
7.5 Informacin documentada

7.5.1
generalidades
7.5.2
creacin y actualizacin
7.5.3
control de la informacin documentada
8. Operacin
8.1 planificacin y control operacional
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8.2 preparacin y respuesta ante emergencias

9. Evaluacin del desempeo
9.1 Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin
9.1.1
Generalidades
9.1.2
Evaluacin del cumplimiento
9.2 Auditora interna

9.2.1
generalidades
9.2.2
programa de auditoria interna
9.3 Revisin por la direccin

10. Mejora
10.1
Generalidades
10.2
No conformidades y acciones correctivas
10.3
Mejora continua
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1.
GENERALIDADES
1.1
PIZZERA RAL.
Pizzera Ral, es una cadena nacional de pizzeras ms grande de todo el Per fundada en
el ao 1994. Su marca se ha consolidado a travs de los aos como una de las ms
prestigiosas cadenas de restaurantes del Pas, obligndonos a mejorar nuestra su oferta
culinaria da a da y brindando una buena atencin al mejor precio, teniendo en la
actualidad repartida ms de 40 sucursales en Lima Metropolitana.
Misin
Ofrecer pizzas y pastas de alta calidad internacional y atencin personalizada a nuestros
clientes a fin de lograr su fidelidad, con un equipo de trabajo conformado por muchachos
entusiastas que logran una buena preparacin y obtienen posibilidades de desarrollo
profesional, contribuyendo al desarrollo del pas con mucho orgullo nacional.
Visin
Ser la cadena de pizzeras ms exitosa del Per destacando entre las franquicias
internacionales ofreciendo la misma calidad a un mejor precio e integrando alta tecnologa
para brindar cada da un mejor servicio. Tambin aspiramos a consolidarnos como una
cadena de pizzeras reconocida en Estados Unidos en donde ya contamos con dos
sucursales con el nombre de Pierre Pizza.
1.1.1 UBICACIN:
La empresa cuenta con un total de 51 sucursales en la cual tomaremos con fines de estudio
la sucursal de Carlos Izaguirre
La pizzera Ral, Se encuentra ubicado en la Av. Carlos Izaguirre 2578 a la altura av.
Santa Rosa en el distrito San Martin de Porres, Lima Per.
1.1.2 CANTIDAD DE TRABAJADORES
En esta sucursal son 15 trabajadores.
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1. 1.3 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA:

Dedicada al Servicios de Comida rpida.
1.2
Objetivos
Objetivos generales
Elaborar un manual de sistema de gestin ambiental para
la empresa dedicada al
servicio de comida rpida Pizzera Ral a la normativa vigente ISO 14001:2015

Objetivos especficos
-
Impulsar la proteccin del medio ambiente a travs del aprovechamiento
responsable.
Velar por la seguridad y la salud del personal que labora en nuestra empresa.
Realizar mejoras en la elaboracin de comidas.
Disminuir los impactos negativos al medio ambiente causados en el proceso de

elaboracin de comida rpida.
1.3
Determinar las acciones correctivas.
Descripcin de la Empresa
Pizzera Ral, es una cadena nacional de pizzeras ms grande de todo el Per
fundada en el ao 1994. Su marca se ha consolidado a travs de los aos debido a
su oferta culinaria y brindando una buena atencin al mejor precio, teniendo en la
actualidad repartida ms de 50 sucursales en Lima Metropolitana. Una de las
sucursales de la
pizzera Ral donde implementaremos el sistema de gestin
ambiental se encuentra ubicado en la Av. Carlos Izaguirre 2578 a la altura av.

Santa Rosa en el distrito San Martin de Porres, Lima Per. En esta sucursal se
encuentran
10 trabajadores dedicados al servicio de comida rpida (pollos, pastas,
pizza).
2. Referencias Normativas
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El propsito de este requisito es permitir a la empresa Pizzera Ral ser

consciente de los diferentes requerimientos legales aplicables, deberes contractuales
y compromisos voluntariamente adquiridos en materias ambientales, relacionadas a
las actividades que realiza la empresa. Asimismo asegurar el cumplimiento de las
normativas identificadas en las actividades de la empresa.
Para la adecuada gestin, se cuenta con herramientas de apoyo en la bsqueda y
estado de actualizacin de la legislacin aplicable y permisos que involucran directa
o indirecta a Pizzera Ral as como tambin de los compromisos adquiridos,
entre las cuales destacan:
Que, el Artculo 2 inciso 22) de la Constitucin Poltica del Per establece

que es deber primordial del Estado garantizar el derecho de toda persona a
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.
Que, el artculo I del Ttulo Preliminar de la Ley N 28611- Ley General del
Ambiente, establece que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir
en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de
la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestin ambiental y de
proteger
el
ambiente,
as
como
sus
componentes,
asegurando
particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la

conservacin de la diversidad biolgica, el aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales y el desarrollo sostenible del pas.
DECRETO SUPREMO N 023-2009-MINAM - Estndares de Calidad
Ambiental para Agua.
Ley general de residuos slidos 27314
DECRETO SUPREMO N 003-2010-MINAM- se han establecido los LMP
de efluentes para alcantarillado de aceites y grasas.
3.
3.1
Trminos y definiciones
organizacin.
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Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y

responsabilidades. Autoridades y relaciones para lograr sus objetivos.
alta direccin.
Persona o grupo de persona que dirige controla una organizacin al ms alto nivel.
3.3. Sistema de gestin.
Conjunto de elementos de una organizacin interrelacionados que interactan
3.2
3.4
para establecer polticas, objetivos y procesos para el logro de estos objetivos.

Sistema de gestin ambiental.
Parte del sistema de gestin usado para gestionar aspectos ambientales cumplir
con las obligaciones legales y los requisitos voluntarios y tener en cuenta el riesgo
3.5
asociado con las amenazas y oportunidades.

parte interesada.
Persona u organizacin que puede afectar, verse afectada, o percibirse como
3.6
afectada por una decisin o actividad.

poltica ambiental.
Intensiones y direccin de una organizacin como las expresa formalmente su
alta direccin relacionada con el desempeo ambiental.

3.7. Informacin documentada.
Informacin que una organizacin tiene que controlar y mantener y el medio en el
que est contenido.
3.8. Medio ambiente.
Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, la tierra, los
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
3.9. Aspectos ambientales
Elemento de las actividades, productos o servicio de una organizacin que
interacta o puede interactuar con el medio ambiente.
3.10. Impacto ambiental.
Cambio en el medio ambiente ya sea adverso o beneficioso, como resultado
parcial o total de los aspectos ambientales de una organizacin.
3.11. Condicin ambiental
Estado o caracterstica del medio ambiente determinado en punto especfico en el
tiempo.
3.12. Desempeo.
Resultado medible.
3.13. Desempeo ambiental.
Desempeo relacionado con la gestin de aspectos ambientales.
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3.14. Prevencin del a contaminacin.

Utilizacin de procesos, practicas, tcnicas, materiales, productos, servicios o
energa para evitar, reducir o controlar la creacin, emisin o descarga de cualquier
tipo de contaminante o residuo, con el fin reducir los impactos ambientales
adversos.
3.15. Ciclo de vida.
Etapas consecutivas e interrelacionadas del sistema del producto, desde la
adquisicin de materia prima o su generacin a partir de recursos naturales hasta el
tratamiento al finalizar su vida.
3.16. Pizza.
La pizza es un pan plano horneado elaborado con harina de trigo, sal, agua y
levadura y cubierto con salsa de tomate y otros ingredientes como queso, salami,
championes, cebolla, jamn o aceitunas entre otros, Original de la cocina
napolitana (Italia).
3.17. Coccin.
Procedimiento que consiste en elevar la temperatura de un alimento, que modifica
sus propiedades originales de modo que lo hace ms fcil de digerir, en especial
cuando se somete a un lquido en ebullicin, generalmente agua.
3.18. Amasado.
El amasado es un proceso en la fabricacin de pan o masa de pasta, que se utiliza
para mezclar los ingredientes y aadir resistencia al producto final. Su importancia
radica en la mezcla de la harina con el agua.
3.19. Proceso
Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que al
interactuar juntas en los elementos de entrada los convierten en resultados.
3.20. Consumo de energa elctrica.
El consumo energtico est integrado por el consumo de energa elctrica y de gas,
gasoil y biomasa, adems del que se realiza con los medios de transporte
particulares (automviles, motocicletas, etc.), que se concreta en el consumo de
productos derivados del petrleo.
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PREPARACIN DE LA PIZZA
Preparacin de la masa
Lo primero que vamos a hacer es mezclar en un recipiente el agua templada con la

levadura fresca. Para elaborar masa de pizza puedes utilizar este tipo de levadura o
levadura seca granulada, ambas son vlidas. En el caso de que prefieras la seca, debers
mezclarla con la harina, y, si por el contrario, prefieres la fresca es fundamental mezclarla
con agua tibia. La levadura fresca, sal al gusto con 2 cucharadas de aceite.
Amasar
Ahora es cuando tienes que comenzar a amasar bien, hasta que notes que deja de pegarse
en tus manos y puedes manejarla sin problemas. Cuando tengas la masa de pizza esta lista.
Debers darle forma de tubo largo, crtalo en 4 particiones. Despus, haz una bola con cada
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particin y tpalas con un trapo limpio y seco, debers dejarlas reposar durante 45
minutos. Vers que, poco a poco, empieza a elevarse hasta duplicar su volumen.
Cortado de la pizza
Cada bola es para una pizza normal. Pasado el tiempo, espolvorea un poco de harina sobre
la mesa o superficie que prefieras para elaborar la pizza, coge una de las bolas y colcala
sobre ella. Ahora debers extenderla con tus manos estirando desde el centro hacia los
costados, dndole forma redondeada. Si dispones de rodillo tambin puedes utilizarlo para
que quede ms fina la masa y estirarla.
Preparacin de la salsa
Primero poner la olla con agua y cuando est caliente casi hirviendo colocar los tomates,
una vez que se despegue la piel sacarlos.
Picar la cebolla y calentar en una sartn tres cucharadas de aceite y colocar enseguida la
cebollita, la sal y cocinar muy poco. Agregar el tomate bien picado, la pimienta y organo.
Cocinar muy poco. Una vez estirada, ya puedes aadir la salsa de tomate y otros
ingredientes que prefieras ingredientes que prefieras en este caso queso rallado.
Coccin de la pizza
Una vez hayas puesto todos los ingredientes debers precalentar el horno a temperatura
mxima durante 20 minutos. Pasado el tiempo, introduce la pizza y hornala durante 10 a
20 minutos aproximadamente. Debers vigilarla porque el tiempo final variar en funcin
del tipo de horno y la intensidad.
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN.
4.1 Comprensin de la organizacin y su contexto
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Pizzera Ral es una franquicia peruana de restaurantes de comida rpida, especializada en

la elaboracin de pizzas; sin embargo, ha diversificado la carta a otros platos como pastas y
pollos a la brasa.
Fue creada en el ao 1994 y actualmente cuenta con ms de 50 sucursales a nivel de Lima
metropolitana, una de ellas se encuentra ubicada en el distrito de San Martin de Porres (Av.
Carlos Izaguirre 2578). Dicha sucursal cuenta con 5 trabajadores (un administrador, una
azafata, un joven de delivery y dos cocineros) los cuales laboran de 1 p.m. a 12 a.m.; este
negocio tiene un impacto ambiental que puede ser reducido, ya que se producen a diario
residuos reciclables, tal es el caso del cartn, plstico, etc. Adicionalmente se utilizan
productos no reciclables, tal es el caso de los envases de tecnopor y las bolsas de plstico,
pero pueden ser reemplazados por otros productos hechos de materiales con menor impacto
ambiental. Como parte del servicio de Pizza Ral, se ofrece entrega a domicilio, conocido
como servicio Delivery. Para brindar tal servicio, se utiliza una motocicleta, la cual se
podra reemplazar por un medio de transporte alterno que no utilice gasolina. La Pizzera
Ral consta de dos procesos; la primera es la preparacin de pizzas, en la cual se realizan
actividades como preparacin de la masa, el amasado, cortado de la masa, preparacin de la
salsa, colocacin de la salsa, queso, embutidos y la coccin de la pizza; y la segunda es la
preparacin de pollos, en donde se realiza la recepcin del pollo crudo, las papas y la
lechuga, el lavado y desinfeccin, acondicionamiento, macerado del pollo, horneado,
troceado, fritura de papas y despacho.
FODA PITZZERIA RAUL

FACTORES
FORTALEZAS
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DEBILIDADES
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INTERNOS
EXTERNOS
OPORTUNIDADES
Generacin de empleo
Ubicacin estratgica
Precios accesibles
Restaurante moderno
Falta de compromiso ambiental

Falta de sealizacin
Cuenta con tecnologa adecuada
para la elaboracin de las pizzas.
Falta sistema de ventilac
Cuenta con servicios delivery
en cocina
Inadecuado ubicacin
Agradable ambiente para los clientes
balones de gases
y trabajadores.
Falta
mantenimiento
cocinas industriales
Falta de hornos industri
de mayor tamao
Falta de mantenimiento a
tuberas
OBJETIVOS DE F.O.
AMENAZAS
Inadecuado manejo de
residuos slidos
Elevado consumo de agua
y energa
Falta de extintores
Acumulacin de aceites y
grasa
OBJETIVOS
Adquirir nuevas fuentes mviles

(motos) para el servicio del delivery
y a su vez generar el aumento de
nuevos empleados.
Renovar
constantemente
las
promociones de pizza.
Capacitacin del personal sobre

manejo de residuos solidos
Reducir tiempo de coccin de piz
Reducir tiempo de entrega de piz
Reduccin del consumo de energ
elctrica
Se realizaran las respectivas
sealizaciones segn defensa c
OBJETIVOS F.A.
OBJETIVOS D.A
Los residuos que se generaran en la

pizzera sern reciclados, antes de
una breve capacitacin a los
trabajadores sobre segregacin.
Se capacitara a los trabajadores
sobre el uso adecuado de los
implementos de cocina (horno,
reidora, cocina industrial, etc.)
Los
trabajadores
tendr
una
capacitacin sobre el adecuado uso
del agua y energa.
ELABORADO POR:
RVISADO POR:
Elaborar
un
programa
segregacin, capacitando as
empleados.
Se
implementara
un
industrial de mayor tamao.
Se realizara el manteni
constante a las cocinas indus
el horno, freidoras, etc.
Se implementara un sistem
ventilacin en la cocina.
Incorporaran extintores ub
estratgicamente.
Se elaborara un plan de est
para reducir la acumulacin
grasas y aceites.
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4.2. Comprensin de las necesidades y sus expectativas de las partes interesadas

A fin de brindar una adecuada calidad de vida a la poblacin aledaa y a los clientes de
Pizzera Ral se pretende mantener una comunicacin abierta con la comunidad y
trabajadores, escuchando y tomando en cuenta quejas y/o aportes para velar por su
bienestar. Pizzera Ral tendr que crear y mantener un ambiente de trabajo seguro y
ambientalmente saludable, previniendo el impacto ambiental de las operaciones, productos
y servicios, mejorando continuamente los procesos para mejorar el desempeo ambiental
que permita brindar un ambiente limpio a la comunidad. A continuacin se citan las
necesidades y expectativas tomadas por partes interesadas.
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Comunidad:
Garantizar un ambiente saludable y seguro.
Atender las quejas y/o sugerencias dentro y fuera del establecimiento
Entidades fiscalizadoras competentes
Cumplimiento de las normas segn DIGESA
Contar con el mantenimiento de servicios bsicos que nos ofrecen los proveedores
de Sedapal y Edelnor, con el fin de cuidar de esto recursos.
Proveedores:
Entrega de insumos a tiempo y en buen estado.
Los productos que nos brindan deben de ser de buena calidad.
Buscar nuevas fuentes de abastecimiento que nos permitan ser ms competitivos.

Municipalidad:
Cumplimiento del Programa de fumigacin segn lo establecido
importante que nuestra empresa gestione con eficiencia y eficacia la prestacin de

servicios municipales y los requerimientos legales existentes y as mantener como
fortalecer la confianza con la poblacin.
Cumplimiento de los lineamientos ambientales legales.

Comunicacin abierta con los gobiernos locales.
Brindar un instrumento integral y prctico que contribuya en la gestin ambiental
as como en la evaluacin de las actividades significantes de alto y moderado
impacto ambiental.
Proporcionar una herramienta que permita la mejora del sistema de evaluacin de
impacto ambiental.
Clientes
Ofrecer una buena atencin al cliente y un ambiente acogedor.
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Buena relacin calidad/precio. El cliente quiere pagar el precio justo, con relacin al
producto que consume.
Entrega de los productos en el tiempo adecuado.

Bomberos:
Es importante que nuestra empresa mantenga comunicacin con las estaciones de

bomberos, de tal manera que se pueda controlar y prevenir incendios e incidentes
peligrosos.
CODIGO:FSGA-002
Clasificaci
n de
aspectos
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PESTA DE LA PIZZERIA RAUL.
Aspectos que afecta a la capacidad de alcanzar los resultados

previstos.
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Ley general de residuos slidos 27314.

Decreto Supremo N 007-2015-SA reglamento que establece los parmetros
tcnicos sobre los alimentos y bebidas no alcohlicas procesadas referentes al
contenido de azcar, sodio y grasas saturadas.
Ley N 29571, Cdigo de proteccin y defensa del consumidor.
Decreto Supremo 007-98-SA que aprueba el Reglamento sobre Vigilancia y
Control Sanitario de Alimentos y Bebidas.
NTS N 114-MINSA/DIGESAV.01 Norma Sanitaria para el Almacenamiento de
Alimentos Terminados destinados al Consumo Humano.
Ley N 28976 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento
Ordenanza N 227-MDMSP Reglamento de Licencia de Funcionamiento
econmicos
Apertura de nuevos locales de comida vegetariana aledaos a la pizzera

Precios elevados por utilizar insumos de calidad.
Empresas competidoras que ofrecen el mismo servicio.
sociales
El Manejo inadecuado de los residuos slidos.

Presencia de vectores debido a la cercana del mercado Puente Camote.
Inadecuado manejo de bolsas, botellas plsticas y cartones.

Descarga de los efluentes con presencia de grasa y aceite a los alcantarillad
Descarga de los efluentes con presencia de residuos orgnicos y detergent
los alcantarillados
No cuenta con pginas web.

Los Hornos de coccin no cuentan con un sistema de aireacin.
Polticos
Ambientales
Tecnolgicos
4.3 Determinacin del alcance de Sistema de Gestin Ambiental
Implementar un Psistema de gestin ambiental en el rea de preparacin de pizzas y pollos

en la PizzeraA Ral, orientado a identificar los potenciales impactos negativos
R as establecer planes de prevencin de impactos ambientales y
significativos, para
T
mitigacin de estos.
Este sistema se basa en la cultura del respeto por el ambiente que
E
promueve entre sus colaboradores.
S
I
N
T
E
R
E
S
Comit de
Administrador
de
A
ELABORADO POR:
RVISADO POR:
Sistema deAPROBADO POR:
la Pizzera Ral
D
COMIT SGA A
COORDINADOR SGA
COORDINADOR SGA
Todo documento
impreso
que
no
tenga
sello
de
COPIA
CONTROLADA,
ser
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Mantenimientos de
hornos industriales
VENTA DE PIZZA
AREA DE COCINA
Emisiones de ruido
RECURSOS
HUMANOS
TECNOLOGIA
DE
P
A
R
T
E
S
I
N
T
E
R
E
S
A
D
A
S
LOGISTICA
4.4 Sistema de gestin Ambiental

Para mejora el desempeo ambiental en la empresa Pizzera Ral se deber establecer,
implementar, conservar y mejorar un sistema de gestin ambiental en el cual estarn
anexados los procesos y sus interacciones como lo indica esta norma internacional.
Al constituir, conservar y sostener el sistema de gestin ambiental la Pizzera Ral deber
incluir el conocimiento de su entorno.
5. Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso
La alta direccin de Pizzera Ral de la sede San Martin de Porres con respecto al sistema
de gestin ambiental tendr que asumir con liderazgo y compromiso:
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FECHA DE
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- La responsabilidad y rendicin de cuentas relacionado a la eficacia del S.G.A

- Asegurar que se establezca la poltica ambiental y objetivos ambientales, siendo
compatibles con la direccin estratgica y el contexto de la organizacin.
- Asegurar la integracin de los requisitos del sistema de gestin ambiental en los procesos
de la PIZZERIA RAUL.
- Se asegurara que estn disponibles los recursos necesarios para el sistema de gestin
ambiental.
- Comunicando la importancia de una gestin ambiental eficaz y conforme con los
requisitos del sistema de gestin ambiental
- Asegurando que el sistema de gestin ambiental logre los resultados previstos
- Dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestin
ambiental
- Promoviendo la mejora contina
- Apoyando otros roles pertinentes de la direccin para demostrar su liderazgo aplicado a
sus reas de responsabilidad.
5.2 Poltica Ambiental

PIZZERIA RAUL S.A ha definido, documentado e implementado la Poltica
Ambiental, considerando la naturaleza y magnitud de sus riesgos e impactos
ambientales asociados a sus actividades, el compromiso de prevencin, el
compromiso de cumplimiento con la legislacin vigente aplicable y el mejoramiento
continuo.
La Poltica Ambiental, es comunicada dentro de la empresa a travs de:
ELABORADO POR:
RVISADO POR:
APROBADO POR:
COMIT SGA
COORDINADOR SGA
COORDINADOR SGA
GESTIN AMBIENTAL
CODIGO
MSGA-01
REV.00
PAG: 001
PIZZERA RAL
FECHA DE
ELABORACI
N
FECHA DE
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Publicacin en lugares visibles.

Reuniones de las Gerencias con su personal.
Charlas de capacitacin o entrenamiento
Y est disponible para el pblico en la pgina web de la empresa

La Poltica Ambiental, es revisada una vez por ao en la reunin de la Revisin por
la Direccin para asegurar que se mantiene relevante y apropiada a la organizacin.
PIZZERIA RAUL S.A ha establecido y mantiene el formato documentado de:
Poltica Ambiental (F-SGA-03.16)
5.3 Roles, responsabilidades y 4autoridades de la organizacin

El administrador de la debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los
roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la PIZZERIA RAUL.
ELABORADO POR:
RVISADO POR:
APROBADO POR:
COMIT SGA
COORDINADOR SGA
COORDINADOR SGA
GESTIN AMBIENTAL
CODIGO
MSGA-01
REV.00
PAG: 001
PIZZERA RAL
FECHA DE
ELABORACI
N
FECHA DE
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Mar
Ramirez
Presidente de la alta
SGA
direccion
Cristhian
Chavez
Coordinador de
Sga
Comite de
sga
katy
Cordova
ELABORADO POR:
Comite de
seguridad
Jannylet
Gutierrez
Cesar
Manrique
RVISADO POR:
Paola
Cordero
APROBADO POR:
COMIT SGA
COORDINADOR SGA
COORDINADOR SGA
GESTIN AMBIENTAL
CODIGO
MSGA-01
REV.00
PAG: 001
PIZZERA RAL
FECHA DE
ELABORACI
N
FECHA DE
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Responsabilidad de la Alta Direccin:
Implementar la incorporacin del enfoque ambiental en los documentos de gestin
ambiental.
Elaborar, implementar y difundir el Proyecto de Sistema de Gestin Ambiental
Motivar a los integrantes del comit ambiental para implementar y monitorear la
aplicacin de enfoque ambiental
ELABORADO POR:
RVISADO POR:
APROBADO POR:
COMIT SGA
COORDINADOR SGA
COORDINADOR SGA
GESTIN AMBIENTAL
CODIGO
MSGA-01
REV.00
PAG: 001
PIZZERA RAL
FECHA DE
ELABORACI
N
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Elaborar el informe final del comit ambiental en forma conjunta del presidente del
comit.
Funcin del Comit Ambiental:
Planear actividades y desarrollar estrategias que permitan reconocer acciones

concretas en el campo de la prevencin, cuidado y conservacin del medio ambiente
y los recursos naturales.
Participar activamente en programas con el propsito de concientizar a los

trabajadores en temas ambientales.
Promover y difundir a los trabajadores el Sistema de Gestin Ambiental.
6. PLANIFICACIN.
6.1.
Acciones para tratar riesgos asociados con amenazas y oportunidades.
6.1.1. Generalidades:
La pizzera Ral, planificara e implementara un proceso para cumplir los requisitos
de acciones que trataran riesgos asociaos con las amenazas y oportunidades.
Al planificar el sistema de gestin ambiental la pizzera Ral deber considerar las
cuestiones referidas en conocimientos de toda la pizzera y de su contexto y a los
requisitos referidos a la comprensin de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas.
La pizzera mantendr la informacin documentada necesaria para tener la
confianza en que los procesos se han llevado a cabo segn lo planificado.
6.1.2. Aspectos ambientales
Dentro del alcance definido del sistema de gestin ambiental, la pizzera Ral debe:
ELABORADO POR:
RVISADO POR:
APROBADO POR:
COMIT SGA
COORDINADOR SGA
COORDINADOR SGA
GESTIN AMBIENTAL
CODIGO
MSGA-01
REV.00
PAG: 001
PIZZERA RAL
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ELABORACI
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Identificar los cambios, incluidos los desarrollos nuevos y o planificados, a su vez las
condiciones anormales y las situaciones de emergencias razonablemente.
La PIZZERIA RAUL S.A, determinara aquellos aspectos que tengan o puedan tener un
impacto significativo sobre el medio ambiente, es decir, aspectos ambientales
significativos.
PIZZERIA RAUL S.A ha establecido, implementado y mantiene el formato y
procedimiento documentados de:
Matriz de identificacin de aspectos y evaluacin de impactos
ambientales (F-SGA-001.16)
Procedimiento de identificacin de aspectos y evaluacin de impactos
ambientales (PR-SGA-001.16)
6.1.3 Requisitos legales y otros requerimientos

La PIZZERIA RAUL determinara y tendr acceso a los requisitos legales a los requisitos
legales que estn relacionados con sus aspectos ambientales, a su vez estipulara que se
apliquen a la organizacin, teniendo en cuenta que se establezca, implemente, mantenga y
mejore continuamente su sistema de gestin ambiental.
Matriz de requisitos legales y otros requerimientos (F-SGA-002.16)
Procedimiento de requisitos legales y otros requerimientos (PR-SGA002.16)
6.1.4 Planificacin de acciones

La PIZZERIA RAUL planificara la toma de acciones para abordad sus aspectos
ambientales significativos, sus requisitos legales y otros requisitos; riesgos y
oportunidades identificados en el apartado.
6.2
Objetivos ambientales y planificacin para lograrlos
6.2.1 Objetivos ambientales
ELABORADO POR:
RVISADO POR:
APROBADO POR:
COMIT SGA
COORDINADOR SGA
COORDINADOR SGA
GESTIN AMBIENTAL
CODIGO
MSGA-01
REV.00
PAG: 001
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La PUIZZERIA RAUL establecer objetivos ambientales para las funciones y

niveles pertinentes teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos
y sus requisitos legales, considerando
sus riesgos y oportunidades.
Los objetivos ambientales deben ser coherentes con la poltica ambientales,
deben ser medibles (si es factible), se objetos de seguimiento tener fechas
programadas, deben ser comunicadas y actualizadas.
6.2 .2Planificacin de acciones para cumplir los objetivos ambientales
Al planificar sus objetivos ambientales la PIZZERIA RAUL S.A debe determinar,
que es lo que se va hacer, los recursos que se requerirn, el responsable y
cuando se finalizara.
PIZZERIA RAUL S.A
documentados de:
- Programa
004.16)
- Programa
005.16)
- Programa
- Programa
7.
Apoyo
7.1
Recursos
ha
establecido,
implementado
mantiene
los
formatos
del manejo adecuado de los residuos slidos (PRO-SGAde reduccin de ruido por hornos industriales (PRO-SGAde uso eficiente de energa elctrica (PRO-SGA-006.16)
de ahorro y consumo eficiente de agua (PRO-SGA-007.16)
La PIZZERIA RAUL S.A determinara y proporcionara los recursos necesarios

para el establecimiento, implementacin y mejora continua del sistema de
gestin ambiental.
7.2
Competencia
La PIZZERIA RAUL S.A determinara las competencias, necesarias de las

personas, que tengan base de educacin, formacin y experiencia laborales.
PIZZERIA RAUL S.A ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento y
formato documentados de:
-
7.3
Formato de perfil de puesto (F-SGA-008.16)

Procedimiento de perfil de puesto (PR-SGA-003.16)
Toma de conciencia
ELABORADO POR:
RVISADO POR:
APROBADO POR:
COMIT SGA
COORDINADOR SGA
COORDINADOR SGA
GESTIN AMBIENTAL
CODIGO
MSGA-01
REV.00
PAG: 001
PIZZERA RAL
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ELABORACI
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La PIZZERIA RAUL se asegurara que las personas realicen su trabajo bajo el

control y tomen conciencia de la poltica ambiental, de los aspectos
significativos y los impactos ambientales reales que estn asociados con su
trabajo, la contribucin a la eficacia del sistema de gestin ambiental, donde
tienen que incluirse los beneficios de una mejora del desempeo ambiental.
PIZZERIA RAUL S.A ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento y
formato documentados de:
-
Formato de capacitaciones (F-SGA-009.16)

Procedimiento de capacitaciones (PR-SGA-004.16)
7.4 Comunicacin
7.4.1 Generalidades
La PIZZERIA RAUL S.A establecer, implementara y mantendr los procesos
necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema
de gestin ambiental, que incluyan:
Debe comunicar la poltica ambiental y los aspectos e impactos

ambientales
Se debe comunicar cuando ya haya ocurrido alguna incidencia, cambio o
modificacin.
Se les debe comunicar a las partes interesadas
Y se comunicara de forma escrita o verbal.
7.4.2 Comunicacin interna

La PIZZERIA RAUL comunicara internamente informacin pertinente del SGA
entre los diversos niveles y funciones de la pizzera.
7.4.3 Comunicacin externa
La PIZZERIA RAUL S.A comunicara externamente la informacin pertinente del
SGA, segn se establezca en los procesos de comunicacin de la pizzera y
segn lo requieran los requisitos legales y otros requisitos.
7.5
Informacin documentada
7.5.1 Generalidades
El sistema de gestin ambiental de la PIZZERIA RAUL debe incluir:
ELABORADO POR:
RVISADO POR:
APROBADO POR:
COMIT SGA
COORDINADOR SGA
COORDINADOR SGA
GESTIN AMBIENTAL
CODIGO
MSGA-01
REV.00
PAG: 001
PIZZERA RAL
FECHA DE
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La informacin documentada requerida por esta norma internacional y la

informacin documentada que la PIZZERIA RAUL determina como necesaria
para la eficacia del sistema de gestin ambiental.
7.5.2 Creacin y actualizacin
Al crear y actualizar la informacin documentada, la PIZZERIA RAUL S.A debe
asegurarse de la identificacin y descripcin, del formato y los medios de
soporte y de la revisin y aprobacin con respecto a la conveniencia y
adecuacin.
7.5.3 control de la informacin documentada
La informacin documentada requerida por el SGA y por esta norma
internacional se debe controlar para asegurarse de que est disponible y sea
idnea para su uso cuando se necesite y este protegida adecuadamente.
PIZZERIA RAUL S.A ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento y lista
maestra documentado de:
-
Procedimiento de lista maestra de documentos (PR-SGA-006.16)

Lista maestra de documento(F-SGA-011.16)
Lista maestra de registros(F-SGA-012.16)
8. operacin
8.1 Planificacin y control de operacional
La PIZZERIA RAUL S.A debe establecer, implementar, controlar y mantener los
procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestin
ambiental y para implementar las acciones determinadas en los apartados 6.1
y 6.2.
PIZZERIA RAUL S.A ha establecido, implementado
-
y mantiene el registro
Registro de planificacin y control operacional (F-SGA-013.16)

Procedimiento de planificacin y control operacional (PR-SGA-007.16)
8.2 Preparacin y respuesta ante emergencias
ELABORADO POR:
RVISADO POR:
APROBADO POR:
COMIT SGA
COORDINADOR SGA
COORDINADOR SGA
GESTIN AMBIENTAL
CODIGO
MSGA-01
REV.00
PAG: 001
PIZZERA RAL
FECHA DE
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La PIZZERIA RAUL S.A debe estableces, implementar y mantener los procesos

necesarios acerca de cmo prepararse y responder a situaciones potenciales
de emergencia identificadas en el apartado 6.1.1
Registro de preparacin y respuesta ante emergencias (F-SGA-014.16)

Procedimiento de preparacin y respuesta ante emergencias (PR-SGA008.16)
9. Evaluacin del desempeo

9.1 Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin
9.1.1 Generalidades
La organizacin debe hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar su
desempeo ambiental.
La organizacin debe determinar:
Que necesita seguimiento y medicin

Los mtodos de seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin, segn
corresponda, para asegurar resultados vlidos.
Los criterios contra los cuales la organizacin evaluar su desempeo
ambiental; y los indicadores apropiados.
Cuando se deben llevar a cabo el seguimiento y la medicin.
Cuando se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la
evaluacin.

Registro
de Seguimiento, Medicin, Anlisis y Evaluacin (F-SGA015.16)
Procedimiento de Registro
de Seguimiento, Medicin, Anlisis y
Evaluacin (PR-SGA-009.16)
9.1.2 Evaluacin de cumplimiento

La PIZZERIA RAUL debe llevar a cabo auditoras internas a intervalos
planificados para proporcionar informacin acerca del sistema de gestin
ambiental.
ELABORADO POR:
RVISADO POR:
APROBADO POR:
COMIT SGA
COORDINADOR SGA
COORDINADOR SGA
GESTIN AMBIENTAL
CODIGO
MSGA-01
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PAG: 001
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- Registro de Evaluacin de Cumplimiento (F-SGA-016.16)

- Procedimiento de evaluacin de cumplimiento (PR-SGA-010.16)
9.2 Auditora interna

9.2.1 Generalidades
La organizacin debe llevar a cabo auditoras internas a intervalos planificados
para proporcionar informacin acerca de si el sistema de gestin ambiental.
9.2.2 Programa de auditoria interna
La PIZZERIA RAUL S.A debe establecer, implementar y mantener y mantener
uno o varios programas de auditoria interna que incluyan la frecuencia, los
mtodos, las responsabilidades, los cambios que afectan, los requisitos y
planificacin y la elaboracin de informes de sus auditoras internas.
PIZZERIA RAUL S.A
documentado de:
ha
establecido,
implementado
mantiene
el
programa
- Programa Anual de Auditoria (F-SGA-017.16)

- Plan de Auditoria (F-SGA-018.16)
9.3 Revisin por la direccin

La alta direccin debe revisar el sistema
de gestin ambiental de la
organizacin a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia,
adecuacin y eficacia continuas.
10. Mejora
10.1 Generalidades
La organizacin debe determinar las oportunidades de mejora (vase 9.1, 9.2,
y 9.3) e implementar las acciones necesarias parta lograr los resultados
previstos en sus sistema de gestin ambiental.
10.2 No conformidad y accin correctiva
Cuando ocurra una no conformidad, la PIZZERIA RAUL S.A debe reaccionar ante
la no conformidad, evaluar las necesidades de acciones para para eliminar las
ELABORADO POR:
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causas de la no conformidad, implementar cualquier accin necesaria y

revisara la eficacia de cualquier accin correctiva tomada.
- Formato de la no conformidad y la accin correctiva (F-SGA-019.16)
- Procedimiento de la no conformidad y la accin correctiva (PR-SGA-011.16)
10.3 Mejora continua

La PIZZERIA RAUL S.A debe mejorar continuamente la conveniencia, educacin
y eficiencia del sistema de SGA para mejorar el desempeo ambiental.
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Manual del Sistema de Gestin Ambiental

Aprobado por: __________________________ Fecha: __________

Este manual es de uso exclusivo de la PIZZERIA RAUL

requisitos legales y otros requisitos

6.2 Objetivos ambientales y planificacin para lograrlos

planificacin de acciones para lograr los objetivos ambientales

7.5 Informacin documentada

control de la informacin documentada

8.2 preparacin y respuesta ante emergencias

Evaluacin del cumplimiento

9.2 Auditora interna

programa de auditoria interna

9.3 Revisin por la direccin

No conformidades y acciones correctivas

1. 1.3 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA:

servicio de comida rpida Pizzera Ral a la normativa vigente ISO 14001:2015

Impulsar la proteccin del medio ambiente a travs del aprovechamiento

Disminuir los impactos negativos al medio ambiente causados en el proceso de

Determinar las acciones correctivas.

pizzera Ral donde implementaremos el sistema de gestin

ambiental se encuentra ubicado en la Av. Carlos Izaguirre 2578 a la altura av.

10 trabajadores dedicados al servicio de comida rpida (pollos, pastas,

El propsito de este requisito es permitir a la empresa Pizzera Ral ser

Que, el Artculo 2 inciso 22) de la Constitucin Poltica del Per establece

particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la

Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y

para establecer polticas, objetivos y procesos para el logro de estos objetivos.

asociado con las amenazas y oportunidades.

afectada por una decisin o actividad.

alta direccin relacionada con el desempeo ambiental.

3.14. Prevencin del a contaminacin.

Lo primero que vamos a hacer es mezclar en un recipiente el agua templada con la

Pizzera Ral es una franquicia peruana de restaurantes de comida rpida, especializada en

FODA PITZZERIA RAUL

Falta de compromiso ambiental

Adquirir nuevas fuentes mviles

Capacitacin del personal sobre

Los residuos que se generaran en la

4.2. Comprensin de las necesidades y sus expectativas de las partes interesadas

Cumplimiento de las normas segn DIGESA

Entrega de insumos a tiempo y en buen estado.

Los productos que nos brindan deben de ser de buena calidad.

Buscar nuevas fuentes de abastecimiento que nos permitan ser ms competitivos.

Cumplimiento del Programa de fumigacin segn lo establecido

importante que nuestra empresa gestione con eficiencia y eficacia la prestacin de

Cumplimiento de los lineamientos ambientales legales.

Ofrecer una buena atencin al cliente y un ambiente acogedor.

Entrega de los productos en el tiempo adecuado.

Es importante que nuestra empresa mantenga comunicacin con las estaciones de

PESTA DE LA PIZZERIA RAUL.

Aspectos que afecta a la capacidad de alcanzar los resultados

Ley general de residuos slidos 27314.

Apertura de nuevos locales de comida vegetariana aledaos a la pizzera

El Manejo inadecuado de los residuos slidos.

Inadecuado manejo de bolsas, botellas plsticas y cartones.

No cuenta con pginas web.

4.3 Determinacin del alcance de Sistema de Gestin Ambiental

Implementar un Psistema de gestin ambiental en el rea de preparacin de pizzas y pollos

4.4 Sistema de gestin Ambiental

- La responsabilidad y rendicin de cuentas relacionado a la eficacia del S.G.A

5.2 Poltica Ambiental

Publicacin en lugares visibles.

Y est disponible para el pblico en la pgina web de la empresa

5.3 Roles, responsabilidades y 4autoridades de la organizacin

Aprobado por: ________________ Fecha: