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Caf - Almuerzo
C-IISGC9-001 V1
ACUERDOS
C-IISGC9-001 V1
OBJETIVOS
C-IISGC9-001 V1
CONTENIDO
Seccin 1
Seccin 2
C-IISGC9-001 V1
CONTENIDO
Seccin 1
Seccin 2
INTRODUCCIN / PRINCIPIOS
DE SISTEMA GESTIN DE
CALIDAD
QU ES ISO?
C-IISGC9-001 V1
INTRODUCCIN / PRINCIPIOS
DE SISTEMA GESTIN DE
CALIDAD
FAMILIA DE NORMAS
ISO 9000
ISO 9001
ISO 9004
C-IISGC9-001 V1
INTRODUCCIN / PRINCIPIOS
DE SISTEMA GESTIN DE
CALIDAD
ISO 9001:2015
4ta. revisin (quinta edicin). Cambio profundo: estructura de alto nivel,
nfasis en la gestin por procesos y satisfaccin del cliente. Introduce
la gestin de riesgos y el anlisis del contexto (0 procedimientos
documentados obligatorios)
ISO 9001:2008
3ra. revisin (cuarta edicin). No hay mayor cambio. Versin aun vigente.
Calidad
ISO 9001:2000
2da. revisin (tercera edicin). Cambio profundo: Enfoque basado en procesos,
satisfaccin del cliente y mejora continua. (6 procedimientos documentados
obligatorios).
ISO 9001:1994
1ra. revisin (segunda edicin). No hay mayor cambio. Se sigue buscando
conformidad con la norma. Existen las normas ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003.
ISO 9001:1987
1ra.edicin de la norma. Basada en la BS 5750, su foco era el aseguramiento de la calidad
con la documentacin pertinente (21 procedimientos documentados obligatorios).
Tiempo
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INTRODUCCIN / PRINCIPIOS
DE SISTEMA GESTIN DE
CALIDAD
PRINCIPIOS DE GESTIN
Enfoque al cliente
Liderazgo
Compromiso de las personas
Enfoque a Procesos
Mejora
Toma de decisiones basada
en la evidencia
C-IISGC9-001 V1
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INTRODUCCIN / PRINCIPIOS
DE SISTEMA GESTIN DE
CALIDAD
8 PRINCIPIOS DE LA CALIDAD ISO 9001:2008
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Enfoque al Cliente
Liderazgo
Participacin del personal
Enfoque basado en procesos
Enfoque de sistema para la gestin
Mejora continua
Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor
C-IISGC9-001 V1
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CONTENIDO
Seccin 1
Seccin 2
C-IISGC9-001 V1
12
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN
es
C-IISGC9-001 V1
13
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN
EL ENFOQUE A
PROCESOS
PROCESO
C-IISGC9-001 V1
14
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN
ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
C-IISGC9-001 V1
15
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN
ENFOQUE BASADO EN RIESGOS
Efecto de la incertidumbre
resultado esperado
sobre
un
riesgo
lo
determina
la
Significado Implcito.
C-IISGC9-001 V1
16
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN
LIDERAZGO EN EL
SISTEMA DE GESTIN DE
CALIDAD
C-IISGC9-001 V1
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INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN
BARRERAS EN LA IMPLEMENTACIN
Resistencia al cambio por parte de la alta
direccin y del personal de la
organizacin.
Necesidad de recursos adicionales
especficos para planificar y ejecutar el
plan de implementacin.
Necesidad de formacin adicional del
personal implicado en el sistema de
gestin.
Relevancia en otros proyectos.
Cambios frecuentes y severos, entre
otros!!!
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C-IISGC9-001 V1
18
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN
CARACTERSTICAS EN LA
IMPLEMENTACIN
Tamao de la organizacin.
Formacin, conocimiento y
experiencia en sistemas de gestin.
Requisitos de las partes interesadas.
Polticas corporativas.
Complejidad de los procesos.
Interacciones entre los procesos.
Los objetivos y prioridades de la
direccin frente a su crecimiento y
desarrollo
C-IISGC9-001 V1
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INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN
BENEFICIOS DE UN SISTEMA DE
GESTIN DE CALIDAD
Responsabilidades
definidas y claras
Liderazgo
Mecanismos
de
comunicacin definidos y
de conocimiento de todos
Real
compromiso
participacin de todos
C-IISGC9-001 V1
20
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN
Aumentar el logro de objetivos y
metas
Simplificacin y optimizacin de la
documentacin
Procesos en conjunto
(auditorias)
SGC
Mejora comunicacin ,
integracin , competencia,
concientizacin del
personal mejora continua
Mejora la imagen de la
empresa y la confianza
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Ventaja competitiva
Mejora la capacidad de
reaccin y satisfaccin ante
clientes y partes interesadas
C-IISGC9-001 V1
21
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACINESTRUCTURA
Comprende 10 clusulas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
C-IISGC9-001 V1
22
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 1
1. OBJETO Y CAMPO DE
APLICACIN
Los requsitos de un SGC cuando una organizacin:
Necesita:
C-IISGC9-001 V1
23
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 2
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
C-IISGC9-001 V1
24
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 3
3. TRMINOS Y DEFINICIONES
C-IISGC9-001 V1
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INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 4
4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
4.1 Comprensin de la organizacin y de su contexto.
4.2 Comprensin de las necesidad y expectativas de las partes
interesada.
4.3 Determinacin del alcance del sistema de gestin de la
calidad.
4.4 Sistema de gestin de la calidad y sus procesos.
C-IISGC9-001 V1
26
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 4
4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
4.1 Comprensin de la organizacin y de su contexto.
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
Debe
Debe
Propsito
y direccin
estratgica
Afectan su
capacidad
para lograr
resultados.
Realizar seguimiento y
la revisin de
informacin
C-IISGC9-001 V1
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INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 4
4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
4.2 Comprensin de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas.
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
Debe
Las PI pertinentes al
SGC
Los
pertinentes.
Debe
requisitos
Realizar seguimiento y
la
revisin
de
informacin
C-IISGC9-001 V1
28
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 4
4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
4.3 Determinacin del alcance del SGC.
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
Debe
Debe
El Alcance Debe
Determinar lmites y la
aplicabilidad del SGC
para
establecer
su
alcance
Considerar
temas
internos y externos
Requisitos
Interesadas
Partes
Productos/Servicios
Proporcionar Justificacin.
C-IISGC9-001 V1
29
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 4
4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
4.4 SGC y sus procesos.
Establecer
Implementar
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
Debe
4.4.1
Debe
4.4.2
Debe
SGC incluido
procesos
Mantener
Mejorar
Determinar los
procesos necesarios
Mantener y conservar
C-IISGC9-001 V1
30
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 5
5.LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y compromiso
5.1.1 Generalidades.
5.1.2 Enfoque al cliente.
C-IISGC9-001 V1
31
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 5
5. LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y compromiso.
5.1.1 Generalidades
A
L
T
A
Debe
D
I
R
E
C
C
I
N
SGS SA 2013 ALL RIGHTS RESERVED
Demostrar
Liderazgo y
compromiso
respecto
SGC
Responsabilidad y obligacin de
RENDIR CUENTAS de la eficacia del
SGC.
Estableciendo Poltica y objetivos
Integracin de los requisitos.
Promover el enfoque de proceso y
pensamiento basado en riesgo.
Asegurando los recursos necesarios.
Comunicando importancia de SGC
eficaz y conformidad requisitos.
Logro de resultados.
Comprometiendo,
dirigiendo
y
apoyando a las personas.
Promoviendo la mejora continua.
Apoyando otros roles pertinentes de
la direccin.
C-IISGC9-001 V1
32
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 5
5. LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y compromiso.
A
L
T
A
5.1.2
Debe
D
I
R
E
C
C
I
N
SGS SA 2013 ALL RIGHTS RESERVED
Enfoque al cliente
Demostrar
Liderazgo y
compromiso
respecto
ENFOQUE AL
CLIENTE
C-IISGC9-001 V1
33
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 5
5. LIDERAZGO
5.2 Poltica
A
L
T
A
5.2.1 Establecimiento de la
Poltica de la Calidad
D
I
R
E
C
C
I
N
SGS SA 2013 ALL RIGHTS RESERVED
debe:
Establecer
Implementar
Mantener
-Adecuada al propsito
-Marco para los objetivos
-Compromiso de cumplir
5.2.2 Comunicacin de
Poltica de la Calidad
la
debe:
Disponible y
como
documentada
mantenerse
informacin
Comunicarse, entenderse y
aplicarse.
Estar disponible a las partes
interesadas pertinentes.
requisitos
-Compromiso de mejora
continua
C-IISGC9-001 V1
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INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 5
5. LIDERAZGO
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la Organizacin
A
L
T
A
D
I
R
E
C
C
I
Debe
Asegurarse
-Comuniquen y entiendan.
-Asignar responsabilidad y
autoridad para:
C-IISGC9-001 V1
35
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 6
6. PLANIFICACIN
6.1
6.2
6.3
C-IISGC9-001 V1
36
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 6
6. PLANIFICACIN
6.1
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
C-IISGC9-001 V1
37
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 6
6. PLANIFICACIN
6.1
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
a)
b)
C-IISGC9-001 V1
38
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 6
6. PLANIFICACIN
6.2
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
Debe
Establecer
en las
funciones y
niveles
pertinentes y
los procesos
Coherentes Poltica
Ser medibles.
Tener en cuenta requisitos
aplicables.
Relevante a la conformidad de
PyS
Objeto de seguimiento
Comunicarse.
Actualizarse.
Mantener la
ID
C-IISGC9-001 V1
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INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 6
6. PLANIFICACIN
6.2
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
Debe determinar
C-IISGC9-001 V1
40
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 6
6. PLANIFICACIN
6.3
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
Planificacin de cambios
..Determine la necesidad de cambios en el SGC estos cambios de
DEBEN llevar a cabo de manera planificada:
La organizacin debe considerar:
a) el propsito del cambio y sus potenciales consecuencias;
b) la integridad del SGC;
c) la disponibilidad de recursos;
d) la asignacin o reasignacin de responsabilidades y autoridades.
C-IISGC9-001 V1
41
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 7
7.5 Informacin
Documentada
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
7.1.2 Personas
7.1.3 Infraestructura
7.1.4 Ambiente para
operacin procesos.
7.1.5 Recursos de
Seguimiento
y
medicin.
7.1.6 Conocimientos
de la organizacin.
7.2 Competencia
7.5.1 Generalidades
7.5.2
Creacin
actualizacin
7.5.3 Control de la ID
7. APOYO
7.4 Comunicacin
C-IISGC9-001 V1
42
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 7
7. APOYO
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
Debe
Considerar:
-Capacidades de
los
recursos
internos y sus
limitaciones
-Que se necesita
obtener de los
proveedores
externos
7.1.2
Personas
7.1.3
Infraestructura
7.1.4 Ambiente
para las
operaciones
C-IISGC9-001 V1
43
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 7
7. APOYO
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
7.1.5 Recursos,
seguimiento y medicin
7.1.6 Conocimiento
44
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 7
7. APOYO
7.2 Competencia
Debe
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
Determinar
competencia
Tomar acciones
C-IISGC9-001 V1
45
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 7
7. APOYO
7.3 Toma de Conciencia
Debe
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
7.4 Comunicacin.
Debe
Determinar las
comunicaciones internas y
externas relacionadas con el
SGC
Poltica de la calidad
Objetivos de la calidad
Su contribucin a la eficacia
del SGC y a la mejora
Implicancias del incumplimiento
de los requisitos del SGC
Determinar:
Qu comunicar
(mensaje)
Cuando
A quien comunicar
Cmo comunicar
Quin comunica.
C-IISGC9-001 V1
46
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 7
7. APOYO
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
7.5.1 El SGC
debe incluir:
ID Requerida por
la
Norma
ISO
9001
ID
determinado
por
la
organizacin
como necesario
para la eficacia
del SGC
-Tamao
de
la
organizacin,
tipo
de
actividades,
productos,
procesos,
bienes
y
servicios.
-Complejidad
de
los
procesos
-Competencia
de
las
personas
C-IISGC9-001 V1
47
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 7
7. APOYO
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
7.5.2 Creacin y
actualizacin
Identificacin y descripcin
(Titulo, fecha, autor, numero de
referencia)
7.5.3.1 La ID se debe
controlar
para
asegura que:
Disponible
y
sea
idnea para su uso donde
se requiera.
Protegida (perdida de
confidencialidad,
uso
indebido,
prdida
de
integridad).
C-IISGC9-001 V1
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INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 7
7. APOYO
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
Distribucin,
recuperacin y uso
7.5.3.2 Para el
control de ID se
debe abordar
las siguientes
actividades:
acceso,
Almacenamiento
y
preservacin, preservacin de la
legibilidad
Control
versiones
de
cambios,
Conservacin y disposicin
La informacin
documentada
conservada
como evidencia
de
la
conformidad
debe protegerse
contra
modificaciones
no
intencionadas
C-IISGC9-001 V1
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INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 8
8.1. Planificacin y
Control Operacional
8. OPERACIN
8.5 Produccin y
provisin del servicio
8.4 Control de los procesos,
P/S suministrados
externamente
8.4.1 Generalidades
8.4.2 Tipo y alcance del
control
8.4.3 Informacin para los
proveedores externos
8.5.1
Control
de
la
produccin
y
de
la
provisin del servicio
8.5.2
Identificacin
y
trazabilidad
8.5.3 Propiedad cliente o
prov. Externos
8.5.4 Preservacin
8.5.5
Actividades
posteriores a la entrega
8.5.6
Control
de
los
cambios
C-IISGC9-001 V1
50
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 8
8. OPERACIN
8.1 Planificacin y Control Operacional
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
Debe
Planificar, implementar
y controlar los procesos
del SGC necesarios
para la provisin de
P/S.
C-IISGC9-001 V1
51
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 8
8. OPERACIN
8.2 Requisitos para los P/S
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
8.2.1
Comunicacin
con el cliente:
Se debe
establecer los
procesos para la
comunicacin
con los clientes
relativas a:
Informacin
sobre
productos y servicios
Consultas,
contratos,
atencin
de
pedios,
cambios
Retroalimentacin,
percepciones, quejas
Manipulacin o controlar la
propiedad del cliente
Requisitos para acciones
de contingencia cuando
sea pertinente
C-IISGC9-001 V1
52
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 8
8. OPERACIN
8.2 Requisitos para los P/S
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
8.2.2
Determinacin
de los
Requisitos para
los P/S:
Proceso para
determinar los
requisitos para
PyS que se van
a ofrecer a los
clientesdebe
C-IISGC9-001 V1
53
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 8
8. OPERACIN
8.2 Requisitos para los P/S
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
8.2.3 Revisin
de los requisitos
para los
Productos y
Servicios
8.2.3.1 Debe
revisar los
requisitos
relacionados con
los Productos y
Servicios
54
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 8
8. OPERACIN
8.2 Requisitos para los P/S
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
C-IISGC9-001 V1
55
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 8
8. OPERACION
8.2 Requisitos para los P/S
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
8.2.4 Cambios
en los requisitos
para los P/S
Debe
asegurarse
de que.
-Existir
cambios
en
requisitos para los P/S
los
C-IISGC9-001 V1
56
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 8
8. OPERACIN
8.3 D&D de los P/S
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
8.3.1
Generalidades
E,
I
y
M
proceso
de
D&D, asegurar
la provisin de
P/S.
8.3.2
Planificacin
del D&D
Naturaleza,
duracin,
complejidad
Etapas proceso
Actividades
requeridas
verificacin
Responsables, autoridades
validacin.
Recursos Internos y externos
Interfaces
participanParticipacin clientes.
Requisitos para la posterior
provisin P/S- Control de los
procesos.
C-IISGC9-001 V1
57
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 8
8. OPERACIN
8.3 D&D de los P/S
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
Entradas
Adecuado.
Completo
Sin ambigedad
Contradicciones
resueltas
Proceso
Salida
Define resultado
Realiza revisin
Realiza
actividades
de verificacin
Realiza
actividades
de validacin
Tomar accin ante
problemas
58
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 8
8. OPERACIN
8.3 D&D de los P/S
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
Debe
SOBRE
Cambios en D&D
Resultados de las revisiones
Autorizacin de los cambios
Acciones tomadas prevenir
impactos adversos.
C-IISGC9-001 V1
59
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 8
8. OPERACIN
Debe
C-IISGC9-001 V1
60
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 8
8. OPERACIN
8.4.1 Generalidades
C-IISGC9-001 V1
61
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 8
8. OPERACIN
Debe
La organizacin debe
ASEGURARSE que los
procesos,
P/S
suministrados
externamente no afectan
la entrega conforme.
62
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 8
8. OPERACIN
C-IISGC9-001 V1
63
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 8
8. OPERACIN
8.5 Produccin y Provisin del Servicio
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
Debe
Condiciones
controladas:
Actividades de seguimiento
criterios de aceptacin
medicin,
C-IISGC9-001 V1
64
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 8
8. OPERACIN
8.5 Produccin y Provisin del Servicio
8.5.2 Identificacin y Trazabilidad
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
Debe
C-IISGC9-001 V1
65
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 8
8. OPERACIN
8.5 Produccin y Provisin del Servicio
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
C-IISGC9-001 V1
66
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 8
8. OPERACIN
8.5.4
Preservacin
C-IISGC9-001 V1
67
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 8
8. OPERACIN
8.5 Produccin y Provisin del Servicio
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
8.5.5 Actividades
posteriores a la
entrega
8.5.6 Control
Cambios
Debe
de
Revisar y controlar los cambios para la
produccin o la prestacin del servicio.
C-IISGC9-001 V1
68
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 8
8. OPERACIN
8.6 Liberacin de los P/S
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
Debe
Implementar
disposiciones, para
verificar que se
cumplen requisitos
P/S
C-IISGC9-001 V1
69
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 8
8. OPERACIN
8.7 Control de las Salidas NO CONFORMES
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
Debe
8.7.1 Los PyS que no se ajusten a los requisitos se identifican y
controlan para evitar u uso o entrega.
Se deben tomar acciones, esto aplica a PyS detectados despus de
la entrega, durante o despus de la provisin de servicios.
La organizacin debe tratar los elementos de salida de una o ms de
las siguientes maneras:
-Correccin - Separacin, contencin, devolucin o suspensin de la
provisin . Informar al cliente obtener autorizacin
8.7.2 Mantener ID de las acciones tomadas.
C-IISGC9-001 V1
70
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 9
9.1 Seguimiento,
Medicin, anlisis y
evaluacin
9.1.1 Generalidades
9.1.2 Satisfaccin del
cliente
9.1.3
Anlisis
y
evaluacin
9. EVALUACIN
DEL DESEMPEO
9.3.1 Generalidades
9.3.2 Entradas de la
revisin
por
la
direccin
9.3.3 Salidas de la
Revisin
por
la
direccin
C-IISGC9-001 V1
71
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 9
9. EVALUACIN DEL DESEMPEO
9.1 Seguimiento, Medicin, Anlisis y Evaluacin.
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
9.1.1 Generalidades:
Debe determinar
Seguimiento
a
la
percepcin del cliente sobre
el grado en que se cumplen
sus requisitos
Determinar mtodos para
obtener
y
usar
la
informacin
,
ver
oportunidades de mejora
C-IISGC9-001 V1
72
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 9
9. EVALUACIN DEL DESEMPEO
9.1 Seguimiento, Medicin, Anlisis y Evaluacin.
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
C-IISGC9-001 V1
73
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 9
9. EVALUACIN DEL DESEMPEO
9.2 Auditoria Interna
9.2.1 La organizacin DEBE
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
Requisitos propios
Requisitos de la Norma ISO 9001
Se implementa y mantiene de
manera eficaz
A intervalos planificados
para indicar si cumple:
9.2.2 La organizacin DEBE
Planificar
un
programa
de
auditorias
Definir criterios de auditoria
Definir alcance de auditoria
Seleccionar auditores.
Informar a la direccin.
Tomar acciones correctivas sin
demora.
Conservar la ID, como evidencia
del programa de auditoria y
resultados.
C-IISGC9-001 V1
74
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 9
9. EVALUACIN DEL DESEMPEO
9.3 Revisin por la Direccin.
9.3.1 Generalidades
ALTA
DIRECCIN
Debe
REVISAR
S.GC.
(intervalos Planificados)
Asegurarse
Conveniencia
Adecuacin
Eficacia Continua
9.3.2 Elementos
de entrada
Debern Incluir:
Estado RXD previas.
Los cambios externas e internas.
Inf. sobre desempeo y eficacia del SGC:
Satisf. cliente, logro objetivos, desempeo
procesos, NC, resultados seg y medicin,
auditorias, desempeo proveedores externos.
Adecuacin recursos.
Eficacia acciones riesgos y oportunidades.
OM
C-IISGC9-001 V1
75
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 9
9. EVALUACION DEL DESEMPEO
9.3 Revisin por la Direccin.
9.3.3 Salidas de la RD
Deben incluir decisiones y
acciones tomadas sobre:
ALTA
DIRECCIN
Debe
REVISAR
S.GC.
(intervalos Planificados)
Se debe:
Asegurarse
Conveniencia
Adecuacin
Eficacia Continua
CONSERVAR
LA ID como
evidencia de la
RXD.
C-IISGC9-001 V1
76
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 10
10.1
GENERALIDADES
10.3 MEJORA
CONTINUA
10. MEJORA
10.2 NO CONFORMIDAD
Y ACCIN CORRECTIVA
C-IISGC9-001 V1
77
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 10
10. MEJORA
10.1 GENERALIDADES
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
DEBE
C-IISGC9-001 V1
78
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 10
10. MEJORA
10.2 NO CONFORMIDAD y ACCIN CORRECTIVA
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
DEBE
La organizacin
debe conservar la ID
necesaria como
EVIDENCIA.
C-IISGC9-001 V1
79
INTERPRETACIN E
IMPLEMENTACIN- CLUSULA 10
10. MEJORA
10.3 MEJORA CONTINUA
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
DEBE
C-IISGC9-001 V1
80
MUCHAS GRACIAS.