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MANUAL DE CALIDAD
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TALLER RP 7.4 – 7.6

7.4.1. Proceso de compras

Para ATLANTIS LTDA, los materiales de mayor impacto son definidos en

el plan de calidad de cada proyecto. Los proveedores se evalúan y
seleccionan por medio de unos criterios establecidos en el
procedimiento de Compras. Adicionalmente se reevalúan anualmente o
dependiendo de la frecuencia con que prestan el servicio. Los demás
proveedores se controlan con menos detalle, ya que sirven como un
apoyo para el normal desarrollo de las actividades de la empresa, pero
no impactan directamente en el producto entregado al cliente.

7.4.2. Información de las compras

La información de las compras se establece antes de adquirir el

producto y se detalla en los siguientes documentos: Requisición de
Materiales, Orden de Compra; igualmente siguiendo lo estipulado en el
Procedimiento de Compras.

La información de compra contiene, entre otros y según aplique,

descripción clara del producto, cantidades, unidades, referencia de
normas de cumplimiento, especificaciones, requerimientos de pago y
entrega, certificados de calidad, etc.

7.4.3. Verificación de los productos comprados

Para la realización de las actividades de verificación del producto

comprado, se siguen los lineamientos del Procedimiento de Compras
verificando que los productos comprados cumplan con los
requerimientos establecidos en los documentos de compra y/o
especificaciones contractuales, dicha verificación también se establece
en el Plan de Calidad de cada proyecto, y se fabrica o vende un
producto.

7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio

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Todas las disposiciones relacionadas con el servicio prestado y los

productos vendidos se encuentran en el Plan de calidad. En el plan de
calidad también se encuentra la definición y características del producto
y uso de los dispositivos de seguimiento y medición, así como las
actividades para la inspección y la realización de ensayos del producto
para un mejor cumplimiento de este.
7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la
prestación del servicio

La validación de los procesos de producción y de prestación del servicio,

donde los productos resultantes no se pueden verificar mediante
actividades de seguimiento o medición posteriores se valida controlando
los resultados de laboratorio, experiencia de un personal calificado (en
caso de que lo haya) y la verificación de la competencia del personal
contratado que realiza las actividades objeto del proyecto

7.5.3. Identificación y Trazabilidad

La trazabilidad en los productos que presenta ATLANTIS LTDA se realiza

de la siguiente forma:

Los productos fabricados en la empresa son inspeccionadas y se les

realiza control continuo, por parte del coordinador de calidad y el
personal que éste asigne para tal fin, esto queda registrado en uno de
los formatos que tenemos en nuestro plan de calidad.

El seguimiento y la medición de estas actividades, es registrado en los

formatos específicos para el control de los procesos que hacen parte del
Sistema de Gestión de Calidad, con la frecuencia y en la cantidad
estipulada en el plan de calidad para cada producto. Durante los
procesos se realizan actividades de inspección visual, dimensional y
ensayos, de acuerdo a lo indicado en el Plan de Calidad.

La identificación y trazabilidad del servicio está ligada con la

identificación de la documentación generada durante la fabricación de
cada producto, mediante codificación y control, conforme con los
procedimientos Elaboración y Control de Documentos y Registros,
Archivo y Correspondencia; y el plan de calidad del proyecto.
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La trazabilidad del servicio se realiza a través del archivo ordenado y

secuencial, conformado por los registros que se generan durante el
desarrollo del producto.

Cuando tenemos el producto terminado, el archivo generado durante el

desarrollo del mismo se resguarda adecuadamente, se identifica
claramente con el nombre completo del producto, la referencia de este y
la garantía estipulada por la empresa.

7.5.4. Propiedad del Cliente

Las especificaciones dadas por el cliente para la realización de los

productos fabricados en la empresa son generalmente informes,
especificaciones, esquemas entre otros, que son entrada para el
desarrollo de nuevos productos con un mayor tecnología. Estos
documentos se controlan como documentos externos y además en el
Plan de Calidad de cada proyecto se establece como se controlaran y
preservaran.

Si el cliente por otra parte desea agregarle innovaciones nuevas al

producto se pueden realizar siempre y cuando no sobrepasen los límites
expresados en nuestro plan de calidad.

7.5.5. Preservación del producto

Los planes de calidad incluyen los criterios utilizados para preservar la

conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega final.
Siguiendo de manera coordinada cada una de las actividades descritas
fecha de entrega o Cronograma de actividades incluido en cada plan de
calidad.

Para el almacenamiento se tiene en cuenta la utilización de estantería y

soportes adecuados para la optimización del espacio y dentro de lo
posible, el producto se identifica físicamente, mediante ficha, rotulado o
equivalente.

En esta identificación se incluirán datos como:

✔ Descripción
✔ Proveedor
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✔ Estado: aceptado, rechazado o pendiente por inspección.

El formato de esta ficha, es opcional de acuerdo a las especificaciones

que presentan los clientes. La trazabilidad de los productos, su entrada,
salida y destino, queda registrada todo sistemáticamente. También
puede reemplazarse por formatos de kárdex, que se encuentran en el
comercio, pero garantizando que la información del almacén se
encuentre registrada y actualizada.

7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medición

En ATLANTIS LTDA, los equipos más utilizados son chequeados de

acuerdo a los establecido en el plan da calidad de cada producto.
Adicionalmente para estos equipos se le solicitan al subcontratista los
reportes de calibración y ajustes pertinentes, los cuales deben ser
expedidos por laboratorios especializados y además se tiene en cuenta
las necesidades de cada uno de los clientes.

Para los equipos usados por los laboratorios de materiales donde se

hacen las pruebas, el Coordinador de Calidad se encarga de solicitar los
certificados de calibración correspondientes de cada una de las
maquinas.

Igualmente estos controles se incluyen en el Plan de Calidad de cada

proyecto, y para los equipos propios de la empresa se les establece una
ficha Ficha Técnica del Equipo donde se registran los mantenimientos
realizados según las especificaciones del Fabricante, y/o las horas de
trabajo.

COMO AVANCE DEL SEGUNDO PARCIAL

Con respecto al avance todo lo de la empresa para tener un mayor

control se manejara por medio de diferentes formatos de calidad donde
estableceremos todo lo sucedido en nuestra empresa, lo haremos de
diferentes maneras primero trabajaremos sistemáticamente y luego en
unos folders guardaremos toda la información para evitar la pérdida de
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estos documentos tendremos correos alternos donde podemos

encontrar la información suministrada en la empresa.

Para hablar de la Selección, Evaluación y Reevaluación de proveedores

para ello revisaremos propuestas, precios, ofertas que nos presenten
cada uno de nuestros proveedores de ahí realizaremos los estudios
pertinentes y escogeremos la mejor opción para la conveniencia de la
empresa y para la economía de la misma.
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