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MANUAL DE
AUDITORA
DE CALIDAD
DIRECCIN NACIONAL
DE AUDITORA A LA
GESTIN EDUCATIVA
Mayo 2015
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
13/01/2015
2 de 151
Presidente de la Repblica
Rafael Correa Delgado
Ministro de Educacin
Augusto Espinosa Andrade
Flujo diagramacin:
Direccin Nacional de Administracin de
Procesos
Autores
Oswaldo Boada
Barbarita Donoso
Jhon Benavides
Rebeca Garca
Equipo Tcnico de la
VV0B
Ins Aguerrondo
Carolina Decombel
Equipo Tcnico DNAGED
Carmen Tobar
Karina Nieto
Jorge Tapia
Equipos de Auditores
Educativos
Auditores Educativos Zona 6
Auditores Educativos Zona 7
Auditores Educativos Zona 8
Auditores Educativos Zona 9
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
Nombre / Cargo
Correccin de
Yolanda Vivar
Auditora Educativa
estilo:
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
Firma
26/03/2015
13/01/2015
3 de 151
Fecha
27-04-2015
Jos Zhunio
Auditor Educativo
02-02-2015
Flujo
diagramacin:
Diana Valencia
Direccin Nacional de Procesos
Luis Ochoa
Subsecretario de Apoyo, Seguimiento y
Regulacin de la Educacin
Aprobacin:
Barbarita Donoso
Directora Nacional de Auditora a la
Gestin Educativa
Daniel Vasco
Director Nacional de Administracin de
Procesos
23/03/15
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
13/01/2015
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Versin
0.0
1.0
Fecha
01/01/2015
13/01/2015
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CALIDAD
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FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
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.......................................................................................................................................
TABLA DE CONTENIDOS
GLOSARIO DE TRMINOS Y ABREVIATURAS
.............................................................. 14
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
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FECHA DE
ELABORACIN:
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ANEXOS: ................................................................................................................................... 33
b) VERIFICACIN DE LA LEGALIDAD DE ACCIONES DE CIERRE DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.................................................................................................................................... 33
INSTRUCTIVO DE AUDITORA EDUCATIVA REGULAR ESPECFICA ......................................... 35
VERIFICACIN DE LA LEGALIDAD DE ACCIONES DE CIERRE DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.................................................................................................................................... 35
PROPSITO.- ........................................................................................................................... 35
ALCANCE.- ............................................................................................................................... 35
FUNDAMENTO LEGAL.- .......................................................................................................... 35
RESPONSABLES. .................................................................................................................... 35
BENEFICIARIOS.-..................................................................................................................... 36
ANEXOS.- ................................................................................................................................. 37
PROPSITO.- ........................................................................................................................... 38
ALCANCE.- ............................................................................................................................... 38
FUNDAMENTO LEGAL.- .......................................................................................................... 38
RESPONSABLES.- ................................................................................................................... 38
BENEFICIARIOS.-..................................................................................................................... 38
ACTIVIDADES.- ........................................................................................................................ 38
TIEMPO ..................................................................................................................................... 39
AUDITORA ESPECIAL .................................................................................................................... 40
AUDITORA ESPECIAL DE CREACIN (AEC) ............................................................................... 40
INSTRUCTIVO DE AUDITORA EDUCATIVA ESPECIAL DE CREACIN ..................................... 40
PROPSITO ............................................................................................................................. 40
ALCANCE .................................................................................................................................. 41
FUNDAMENTO LEGAL ............................................................................................................ 41
RESPONSABLES ..................................................................................................................... 41
BENEFICIARIOS ....................................................................................................................... 41
ACTIVIDADES........................................................................................................................... 41
TIEMPO ..................................................................................................................................... 42
CODIFICACIN DE LA CARPETA DE AUDITORA AUDITORIA ESPECIAL DE CREACIN
................................................................................................................................................... 43
ANEXOS .................................................................................................................................... 44
AUDITORA ESPECIAL DE FUNCIONAMIENTO, CONTROL Y RENOVACIN (AEFCR) ........... 44
PROPSITO ............................................................................................................................. 47
ALCANCE .................................................................................................................................. 47
FUNDAMENTO LEGAL ............................................................................................................ 47
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
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FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
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7 de 151
RESPONSABLES ..................................................................................................................... 49
BENEFICIARIOS ....................................................................................................................... 49
ACTIVIDADES........................................................................................................................... 49
TIEMPO ..................................................................................................................................... 50
CODIFICACIN DE LA CARPETA DE AUDITORA ESPECIAL DE FUNCIONAMIENTO,
CONTROL Y RENOVACIN .................................................................................................... 50
ANEXOS .................................................................................................................................... 52
AUDITORA ESPECIAL DE FISCALIZACIN (AEFi) ....................................................................... 52
INSTRUCTIVO DE AUDITORA EDUCATIVA ESPECIAL DE FISCALIZACIN ............................ 53
PROPSITO ............................................................................................................................. 53
ALCANCE .................................................................................................................................. 53
FUNDAMENTO LEGAL ............................................................................................................ 53
RESPONSABLES ..................................................................................................................... 54
BENEFICIARIOS ....................................................................................................................... 54
ACTIVIDADES........................................................................................................................... 55
TIEMPO ..................................................................................................................................... 55
CODIFICACIN DE LA CARPETA DE AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACIN ........... 55
ANEXOS .................................................................................................................................... 57
CAPTULO II: HERRAMIENTAS DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA
.................... 58
b)
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.................................................................................................................. 84
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Anexos:
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ELABORACIN:
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.................................................................................................................. 89
.................................................................................................................. 95
................................................................................................................ 101
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DOCUMENTOS Y HERRAMIENTAS
(En el Manual de Auditora de Calidad, constan de manera fsica los instrumentos
que son de uso pblico, los dems instrumentos requeridos, se encuentran en la
biblioteca virtual de la Direccin Nacional de Auditora a la Gestin Educativa).
PLANIFICACIN
EJECUCIN
EVALUACIN
Biblioteca virtual
Biblioteca virtual
Biblioteca virtual
Documento fsico
Biblioteca virtual
Biblioteca virtual
Biblioteca virtual
Biblioteca virtual
Biblioteca virtual
Biblioteca virtual
Biblioteca virtual
Biblioteca virtual
Documento fsico
Biblioteca virtual
Biblioteca virtual
Documento fsico
Documento fsico
Biblioteca virtual
Biblioteca virtual
Biblioteca virtual
Biblioteca virtual
Documento fsico
Documento fsico
Biblioteca virtual
Documento fsico
Biblioteca virtual
Biblioteca virtual
Biblioteca virtual
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CONTROL Y
SEGUIMIENTO
Biblioteca virtual
Documento fsico
Biblioteca virtual
Biblioteca virtual
Biblioteca virtual
Biblioteca virtual
Biblioteca virtual
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ADVERTENCIA
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Descripcin.
distintas partes.
Objetivos de la Auditora.
Rol. Actores de las tareas a ejecutar (tareas a ejecutar por parte de los
actores).
Proceso.
Subproceso.
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ACRNIMOS Y ABREVIATURAS
NDICE DE ACRNIMOS Y ABREVIATURAS
CDIGO
SIGNIFICADO
ESTRUCTURA ORGNICA
MinEduc
SASRE
DNAGED
DASRE
ASR
Zona
MARCO LEGAL
LOEI
RGLOEI
MNASGE
AMIE
BGU
DECE
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EGB
IE
CDIGO:
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FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
PEI
POA
NEE
SNA
AuEd
Auditor/a educativo/a
AuEdZ
AuEdD
EAuEd
EAuEdZ
EAuEdD
LEAuEd
IE
Institucin Educativa
ARG
ARE
AEC
AEFCR
AEFi
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herramienta de gestin para los auditores educativos, los equipos tcnicos y los
diferentes actores involucrados en esta funcin, quienes amparados en el Cdigo
de tica de la Direccin Nacional de Auditora a la Gestin Educativa, hacen uso
del Manual de Auditora de Calidad, para desarrollar su labor.
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sobre la
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descriptivas.
6. Calidad y calidez. Aplicacin de una evaluacin veraz y constructiva
que agrega valor y genera oportunidades de mejora al servicio
educativo, llevada a cabo en un clima de cordialidad.
7. Pertinencia. Entrega de informacin vlida y confiable que refleje los
logros y/o las carencias de la gestin institucional en funcin de los
estndares de calidad educativa.
8. Confidencialidad. Discrecionalidad en el uso de la informacin.
9. Corresponsabilidad. Responsabilidad compartida para garantizar el
cumplimiento de los deberes de los diferentes actores educativos.
10. Transparencia, exigibilidad y rendicin de cuentas. Se garantiza la
transparencia en la gestin del Sistema Educativo Nacional, en
consecuencia la ciudadana acceder a la informacin plena acerca de los
recursos empleados y las acciones tomadas por los actores del Sistema
Nacional de Educacin, para determinar sus logros, debilidades y
sostenibilidad del proceso.
de
de Rendicin de Cuentas.
11. Formacin continua.
Investigacin,
permanente de conocimientos.
construccin
desarrollo
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OBJETIVOS
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Auditora Especial de
Funcionamiento, Control y
Renovacin- AEFCR
Auditora Especial
Auditora Especial de
Creacin - AEC
Auditora Especial de
fiscalizacin - AEFi
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AUDITORA REGULAR
Constituye el 65% de la planificacin anual de Auditoras Educativas. Por su
alcance, puede ser Auditora Regular General y Auditora Regular Especfica.
Autoevaluacin de la institucin
educativa,
preparacin
de informes
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calidad
educativa generados
realizar la autoevaluacin,
por el Ministerio
las instituciones
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de Educacin.
educativas
Para
(pblicas) son
establecimiento
tiempo
puede
educativo
variar
en funcin
o de situaciones
del
tamao
del
de riesgo pedaggico en
que se encuentre)9.
PROPSITO
Proveer informacin vlida y confiable a las autoridades desconcentradas y a la
comunidad ms amplia sobre los niveles de logro alcanzados por las IE en cuanto
al cumplimiento de los estndares de calidad educativa, en todas sus
dimensiones.
ALCANCE
Las actividades descritas orientan al Auditor Educativo a verificar el cumplimiento
de las polticas, normativa vigente y estndares de calidad educativa por parte de
las IE.
FUNDAMENTO LEGAL
Reglamento de la LOEI: Art.310
Acuerdo Ministerial N 450-13
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RESPONSABLES
Auditores Educativos, quienes realizan visitas a las instituciones educativas y
dems servicios en equipo, cuyo mnimo es de dos personas y su mximo es de
cuatro.10
BENEFICIARIOS
Todas las instituciones educativas fiscales, fisco-misionales, municipales y
particulares en todos sus niveles, tipos y modalidades.
ACTIVIDADES
1. Las Direcciones Zonales de Apoyo, Seguimiento y Regulacin planifican y
programan las auditoras educativas regulares generales y remiten la
informacin a la Direccin Nacional de Auditora a la Gestin Educativa para su
aprobacin.
2. Una vez aprobada la planificacin y la programacin, la Direccin Zonal de
Apoyo, Seguimiento y Regulacin, a travs del Equipo Tcnico de Auditora
Educativa de Zona, remite la asignacin de la Auditora por correo electrnico
al LEAuEd de acuerdo al cronograma.
3. El LEAuEd notifica al EAuEd la asignacin de la auditora y realizan las
siguientes fases: Planeacin, pre investigacin,
investigacin de campo,
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TIEMPO
La duracin de la visita depende del tamao de la institucin educativa y la
frecuencia de las visitas es variable de acuerdo con la situacin detectada a travs
del monitoreo de su calidad11. Su duracin es de 5 a 7 das.
Nombre de la IE
Esta codificacin se usar en cada una de las carpetas del proceso de las
auditoras educativas, a ser entregadas a la DNAGED.
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2. Zona_distrito_AMIE_PRE-INVESTIGACIN
2.1 LEVANTAMIENTO DE HIPTESIS PREGUNTAS O SUPUESTOS
CIENTFICOS
2.2 CRONOGRAMA DE LA VISITA
3. Zona_distrito_AMIE_EN TERRITORIO
3.1 MATRIZ DE CONVERSATORIOS
3.2 MATRIZ DE OBSERVACIONES ULICAS Lder - equipo
3.2.1 RETROALIMENTACIN
3.3 Zona_distrito_AMIE_MATRIZ
DE
ESTNDARES
DE
CALIDAD
EDUCATIVA
3.4 Zona_distrito_AMIE_INFORME PRELIMINAR
3.5 Zona_distrito_AMIE_Archivo de evidencias
4. Zona_distrito_AMIE_Documentos requeridos
4.1 Zona_distrito_AMIE INFORME DE AUDITORA EDUCATIVA
4.2 Zona_distrito_AMIE ACTA FINAL DE AUDITORA EDUCATIVA
4.3 Zona_distrito_AMIE ACTA DE ENTREGA - RECEPCIN
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FECHA DE
ELABORACIN:
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ANEXOS
INSTRUMENTO
Notificacin al auditor
educativo.
Convocatoria a reunin
a equipo de auditores
educativos.
Acta de reunin.
Carta de contacto.
Levantamiento de
preguntas o hiptesis.
Cronograma de la
investigacin de campo.
Matriz de valoracin de
PEI y sus componentes.
Matriz de valoracin de
Estndares de Calidad
Educativa.
Matriz de valoracin de
bares escolares.
Matriz de valoracin de
observaciones ulicas.
Informe final de auditora
educativa.
Acta final de auditora
educativa.
ARCHIVO
RESPONSABLE
Carpeta de
instrumentos de
auditora.
Carpeta de
instrumentos de
auditora.
Carpeta de
instrumentos de
auditora.
Carpeta de
instrumentos de
auditora.
Carpeta de
instrumentos de
auditora.
Carpeta de
instrumentos de
auditora.
Carpeta de
instrumentos de
auditora.
Carpeta de
instrumentos de
auditora.
Carpeta de
instrumentos de
auditora.
Carpeta de
instrumentos de
auditora.
Carpeta
de
instrumentos
de
auditora.
Carpeta
de
instrumentos
de
auditora.
LEAuEd
DASRE
TIEMPO ESTIMADO
DE VIGENCIA DE
LOS DOCUMENTOS
7 aos
LEAuEd
DASRE
7 aos
LEAuEd
DASRE
7 aos
LEAuEd
DASRE
7 aos
LEAuEd
DASRE
7 aos
LEAuEd
DASRE
7 aos
LEAuEd
DASRE
7 aos
LEAuEd
DASRE
7 aos
LEAuEd
DASRE
7 aos
LEAuEd
DASRE
7 aos
LEAuEd
DASRE
7 aos
LEAuEd
DASRE
7 aos
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
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CALIDAD
AUDITORA A LA GESTIN
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FECHA DE
ELABORACIN:
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relaciona los estndares de Gestin Escolar con los componentes del PEI:
Autoevaluacin, Plan de Mejora, Cdigo de Convivencia, entre otros. Este
instrumento predeterminado valora los logros de la Institucin educativa y el
cumplimiento de la normativa vigente. El levantamiento de la informacin se
efecta en territorio lo que permite recabar las evidencias necesarias.
PROPSITO
Proveer informacin sobre la evaluacin del Proyecto Educativo Institucional en
cuanto al cumplimiento de los estndares
de planificacin estratgica,
para
ALCANCE
Este instructivo direcciona las actividades del auditor educativo para la revisin de
uno o varios estndares educativos, a peticin de la autoridad del nivel
desconcentrado o por programacin de la DASRE.
FUNDAMENTO LEGAL
Reglamento de la LOEI: Art. 88
Acuerdo Ministerial N 450 13
RESPONSABLES
Las Auditoras Regulares Especficas de evaluacin del cumplimiento del PEI
sern levantadas por el equipo de auditores educativos.
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CALIDAD
AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
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BENEFICIARIOS
Las instituciones educativas de todos los niveles, tipos y modalidades del sistema
educativo ecuatoriano deben contar con un Proyecto Educativo Institucional
evaluado por los auditores educativos.
ACTIVIDADES
1. Elaboracin del programa zonal de auditora educativa. El equipo de auditores
educativos conjuntamente con el responsable de apoyo y seguimiento
planifican las auditorias regulares especficas:, considerando los siguientes
criterios:
en la evaluacin del
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CALIDAD
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TIEMPO
La Auditora Regular Especfica: evaluacin del cumplimiento del PEI tendr una
duracin de dos a tres das en la institucin para recabar evidencias.
1. Zona_distrito_AMIE_PRESENTACIN
1.1 CONVOCATORIA A REUNIN EAuEd
1.2 ACTA DE REUNIN EAuEd
2. Zona_distrito_AMIE_EN TERRITORIO
2.1 Zona_distrito_AMIE_MATRIZ DE.denuncia, cierre, PEI
2.2 Zona_distrito_AMIE_INFORME PRELIMINAR
2.3 Zona_distrito_amie_Archivo de evidencias
3. Zona_distrito_AMIE_Documentos requeridos
3.1 Zona_distrito_AMIE INFORME DE AUDITORA EDUCATIVA
3.2 Zona_distrito_AMIE ACTA DE ENTREGA - RECEPCIN
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CALIDAD
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ANEXOS:
INSTRUMENTO
ARCHIVO
Programa
zonal
de Compilado
de
auditora educativa.
programas
zonales
de
auditora.
Carta de contacto.
Carpeta de
instrumentos de
auditora.
Matriz de evaluacin Carpeta
de
del cumplimiento del instrumentos de
PEI
y
sus auditora.
componentes.
Acta
de Carpeta
de
retroalimentacin.
instrumentos de
auditora.
Informe
final
de Carpeta
de
auditoria educativa.
instrumentos de
auditora.
Acta final de auditoria Carpeta
de
educativa.
instrumentos de
auditora.
RESPONSABLE
DASRE
TIEMPO DE
VIGENCIA DE LOS
DOCUMENTOS
7 aos
DASRE y
LEAuEd
7 aos
DASRE y
LEAuEd
7 aos
DASRE y
LEAuEd
7 aos
DASRE y
LEAuEd
7 aos
DASRE y
LEAuEd
7 aos
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ACCIONES DE CIERRE DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PROPSITO.Proporcionar informacin de la verificacin de legalidad de acciones efectuadas
frente a la solicitud de cierre de la institucin Educativa conforme lo establece el
Art. 107 del RGLOEI.
ALCANCE.Este instructivo direcciona las actividades del Auditor/a Educativo/a para verificar
el grado de cumplimiento de la legalidad de acciones del cierre de Instituciones
Educativas, a peticin de la Autoridad del Distrito Educativo o por programacin de
la DASRE.
FUNDAMENTO LEGAL.Reglamento de la LOEI: Arts. 39, 91, 95, 96,97, 107, Art. 197 numeral 1
Acuerdo Ministerial N 020 12: Art. 45 literal n.
Acuerdo Ministerial N 387-13 y sus reformas.
RESPONSABLES.-Las
Auditoras
Regulares
Especficas:
Verificacin
de
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ELABORACIN:
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ELABORACIN:
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TIEMPO
La Auditora Regular Especfica de verificacin de legalidad de acciones de
cierre de instituciones educativas tendr una duracin de dos a tres das en la
institucin para recabar evidencias.
ANEXOS.INSTRUMENTO
ARCHIVO
Programa Zonal de Compilado
Auditora Educativa
Programas Zonales
Auditora
Carta de contacto
Carpeta de
Instrumentos de
Auditora
Matriz de evaluacin Carpeta
del cumplimiento del Instrumentos
PEI y sus componentes Auditora
Acta
de Carpeta
retroalimentacin
Instrumentos
Auditora
Informe
final
de Carpeta
Auditoria Educativa
Instrumentos
Auditora
Acta final de Auditoria Carpeta
Educativa
Instrumentos
Auditora
RESPONSABLE
DASRE
TIEMPO
7 aos
DASRE y LEAuEd
7 aos
de
de
DASRE y LEAuEd
7 aos
de
de
DASRE y LEAuEd
7 aos
de
de
DASRE y LEAuEd
7 aos
de
de
DASRE y LEAuEd
7 aos
de
de
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
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13/01/2015
38 de 151
inherente a la
naturaleza de la denuncia.
ALCANCE.Transparentar el debido proceso a la luz de las evidencias encontradas,
garantizando el respecto a los derechos de las partes involucradas en las
denuncias.
FUNDAMENTO LEGAL.Reglamento de la LOEI: Art. 317, 318, 320
Acuerdo Ministerial N 450 13
RESPONSABLES.Las Auditoras Regulares Especficas de denuncias
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
26/03/2015
13/01/2015
39 de 151
ANEXOS
INSTRUMENTO
Evidencias que
sustenten las
conclusiones del
informe.
Carta de contacto
Planificacin de la
Auditora Regular
Especfica de
denuncia
Informe final de
Auditoria Educativa
ARCHIVO
Compilado de la
investigacin
RESPONSABLE
DNAGED,
LEAuEd
TIEMPO
7 aos
Carpeta de Instrumentos
de Auditora
Carpeta de Instrumentos
de Auditora
LEAuEd
7 aos
LEAuEd
7 aos
Carpeta de Instrumentos
de Auditora
DNAGED,
LEAuEd
7 aos
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
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40 de 151
AUDITORA ESPECIAL
Constituye el 35% de la planificacin anual de Auditoras Educativas, ingresan por
demanda del usuario y son parte de los requisitos para las autorizaciones de
Creacin, Funcionamiento y Fiscalizacin.
AUDITORA ESPECIAL DE CREACIN (AEC)
En cumplimiento de la Ley Orgnica de Educacin Intercultural y su Reglamento
General, el mismo que en su Art. 95, dispone que los auditores educativos deben
verificar el grado de observancia de las obligaciones asumidas por el patrocinador
en su solicitud de autorizacin; y, en el Art. 92, especifica los requisitos que las
instituciones educativas deben presentar para otorgarles autorizacin para la
creacin y funcionamiento, de acuerdo al tipo de sostenimiento, los auditores
educativos realizarn una Auditora Especial de Creacin cuando, a travs de la
Coordinacin Zonal, se ingrese la solicitud correspondiente, para su programacin,
calendarizacin y notificacin.
instrumentos
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
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13/01/2015
41 de 151
ALCANCE
Este instructivo direcciona las actividades del auditor educativo para verificar el
grado de observancia de las obligaciones asumidas por el patrocinador en su
solicitud de autorizacin.
FUNDAMENTO LEGAL
Reglamento de la LOEI: Art. 95.- Autorizacin Inicial.- La autorizacin inicial
debe tener una vigencia de seis (6) meses, durante los cuales los auditores
educativos deben verificar el grado de observancia de las obligaciones asumidas
por el patrocinador en su solicitud de autorizacin, , a fin de que el Nivel Zonal
respectivo, con base en los informes tcnicos emitidos por los auditores
educativos, expida la autorizacin de funcionamiento por el plazo de cinco (5)
aos14.
RESPONSABLES
La Auditora Especial de Creacin
es
ACTIVIDADES
1. La Direccin Distrital de Educacin enva a la Coordinacin Zonal el Informe
Tcnico de las instituciones educativas que solicitan autorizacin de creacin
inicial.
14
15
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
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13/01/2015
42 de 151
TIEMPO
La duracin de la visita depende del tamao de la institucin educativa y la
frecuencia de las visitas es variable de acuerdo con la situacin detectada a travs
del monitoreo de su calidad. El periodo de duracin de 3 - 5 o 7 das.
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
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43 de 151
1. Zona_distrito_AMIE_PRESENTACIN
2. Zona_distrito_AMIE_PRE-INVESTIGACIN
3. Zona_distrito_AMIE EN TERRITORIO
DE
ESTNDARES
EDUCATIVA
3.4 Zona_distrito_AMIE_INFORME PRELIMINAR
3.5 Zona_distrito_AMIE_Archivo de evidencias
DE
CALIDAD
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
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4. Zona_distrito_AMIE_Documentos requeridos
4.1 Zona_distrito_ AMIE INFORME DE AUDITORA EDUCATIVA
4.2 Zona_distrito_ AMIE ACTA FINAL DE AUDITORA EDUCATIVA
4.3 Zona_distrito_ AMIE ACTA DE ENTREGA - RECEPCIN
ANEXOS
INSTRUMENTO
ARCHIVO
RESPONSABLE
Carpeta de
instrumentos
de auditora.
Carpeta de
instrumentos
de auditora.
Informe final de
Carpeta de
auditora educativa.
instrumentos
de auditora.
Acta
de Carpeta de
retroalimentacin.
instrumentos
de auditora.
Acta final de auditora Carpeta de
educativa.
instrumentos
de auditora.
DASRE y LEAuEd
TIEMPO DE
VIGENCIA DE
LOS
DOCUMENTOS
7 aos
DASRE y LEAuEd
7 aos
DASRE y LEAuEd
7 aos
DASRE y LEAuEd
7 aos
DASRE y LEAuEd
7 aos
Matriz de valoracin
de
estndares
de
calidad.
Carta de contacto.
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
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45 de 151
dispone que:
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
13/01/2015
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pas
debern
haber
renovado
obtenido
sus
autorizaciones
de
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
13/01/2015
47 de 151
PROPSITO
Proveer informacin vlida y confiable a las autoridades de los niveles
desconcentrados y a las IE a travs de la emisin de un informe tcnico; insumo
que la autoridad competente emita de ser el caso la respectiva autorizacin de
funcionamiento, control y renovacin y despus de su primera renovacin de
permiso de funcionamiento,
permanente con los estndares de calidad educativa definidos por el Nivel Central
de la Autoridad Educativa Nacional.16
ALCANCE
Este instructivo direcciona las actividades del auditor educativo para que mediante
visitas peridicas, a las instituciones educativas fiscales, fiscomisionales,
municipales y particulares se verifique el grado de cumpliendo de los requisitos y
estndares solicitados por la Autoridad Educativa Nacional.
FUNDAMENTO LEGAL
La Auditora Especial de Funcionamiento, segn lo evidenciado en la normativa,
est asociada al Control (Art. 101 RLOEI; Art. 326 RLOEI) y a la Renovacin (Art.
97 RLOEI), as como a la normativa emitida por el Sr. Ministro Augusto Espinosa
(27 de abril de 2015) para Regular el Funcionamiento de Extensiones de las
Instituciones del Sistema Educativo Nacional. Creacin y Funcionamiento Art 91 y
92 del Reglamento.
Ley Orgnica de Educacin Intercultural: Art. 129.- La Autoridad Educativa
Nacional autorizar, regular y controlar el funcionamiento de todas las
instituciones pblicas, municipales, particulares y fiscomisionales en el mbito de
su competencia, as como las polticas emitidas y los recursos asignados de
16
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
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13/01/2015
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CALIDAD
AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
13/01/2015
49 de 151
RESPONSABLES
La Auditora Especial de Funcionamiento, Control y Renovacin, es efectuada por
auditores educativos, quienes realizan visitas a las instituciones educativas y
dems servicios en equipo cuyo mnimo es de dos personas y su mximo es de
cuatro.19
BENEFICIARIOS
Todas las instituciones educativas pblicas, fiscomisionales y particulares de todos
los niveles, modalidades y niveles desconcentrados.
ACTIVIDADES
1. Cada distrito enva a la zona el listado de instituciones educativas solicitantes.
2. La Direccin Zonal de Apoyo, Seguimiento y Regulacin, a travs de los
auditores educativos de zona, planifica y programa las auditoras especiales de
funcionamiento.
3. Una vez aprobada la planificacin y la programacin, la Direccin Zonal de
Apoyo, Seguimiento y Regulacin, a travs del equipo tcnico de auditora
19
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
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13/01/2015
50 de 151
TIEMPO
La duracin de la visita depende del tamao de la institucin educativa y la
frecuencia de las visitas es variable de acuerdo con la situacin detectada a travs
del monitoreo de su calidad20. El periodo de duracin de 3 - 5 7 das.
CODIFICACIN
DE
LA
CARPETA
DE
AUDITORA
ESPECIAL
DE
1. Zona_distrito_AMIE_PRESENTACIN
1.1 CARTA DE CONTACTO Y DOCUMENTOS SOLICITADOS
20
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
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13/01/2015
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DE
ESTNDARES
DE
CALIDAD
EDUCATIVA
3.4 Zona_distrito_AMIE_INFORME PRELIMINAR
3.5 Zona_distrito_AMIE_Archivo de evidencias
4. Zona_distrito_AMIE_Documentos requeridos
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
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13/01/2015
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ANEXOS
INSTRUMENTO
Notificacin al
auditor educativo.
Convocatoria a
reunin a equipo de
auditores
educativos.
Acta de reunin.
Carta de contacto.
Levantamiento de
preguntas o
hiptesis.
Cronograma de la
investigacin de
campo.
Matriz de
observacin ulica.
Entrevista individual
a docentes.
Matriz de valoracin
de PEI y sus
componentes
Matriz de valoracin
de Estndares de
Calidad Educativa.
Matriz de valoracin
de bares escolares.
Acta de
retroalimentacin
Informe final de
auditora educativa.
Acta final de
auditora educativa.
ARCHIVO
RESPONSABLE
Carpeta de Instrumentos
de Auditora
Carpeta de instrumentos
de auditora.
DASRE y LEAuEd
TIEMPO DE
VIGENCIA DE
LOS
DOCUMENTOS
7 aos
DASRE y LEAuEd
7 aos
Carpeta de instrumentos
de auditora.
Carpeta de instrumentos
de auditora.
Carpeta de instrumentos
de auditora.
DASRE y LEAuEd
7 aos
DASRE y LEAuEd
7 aos
DASRE y LEAuEd
7 aos
Carpeta de instrumentos
de auditora.
DASRE y LEAuEd
7 aos
Carpeta de instrumentos
de auditora.
Carpeta de instrumentos
de auditora.
Carpeta de instrumentos
de auditora.
DASRE y LEAuEd
7 aos
DASRE y LEAuEd
7 aos
DASRE y LEAuEd
7 aos
Carpeta de Instrumentos
de Auditora.
DASRE y LEAuEd
7 aos
Carpeta de instrumentos
de auditora.
Carpeta de Instrumentos
de Auditora
Carpeta de instrumentos
de auditora.
Carpeta de instrumentos
de auditora.
DASRE y LEAuEd
7 aos
DASRE y LEAuEd
7 aos
DASRE y LEAuEd
7 aos
DASRE y LEAuEd
7 aos
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
13/01/2015
53 de 151
que dispone que, para que un establecimiento educativo pase a ser fiscal debe
tener el Informe del Auditor Educativo del Distrito, sobre el nivel de
cumplimiento de los estndares de calidad educativa de la institucin que ser
fiscalizada. El equipo de auditores educativos realizar este tipo de auditora
cuando a travs de la Coordinacin Zonal se ingrese la solicitud correspondiente
para su programacin,
educativos utilizar
de las
FUNDAMENTO LEGAL
Reglamento General a la LOEI: Art.114.- Competencia.- El Nivel Central de la
Autoridad Educativa Nacional puede disponer que un establecimiento educativo
particular o fiscomisional que tenga autorizacin de funcionamiento vigente pase a
ser fiscal, siempre que medie una solicitud expresa de los representantes legales
21
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
13/01/2015
54 de 151
22
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
13/01/2015
55 de 151
ACTIVIDADES
1. La institucin educativa solicita al Nivel Central a travs de los representantes
legales y/o promotores, la voluntad de pasar a ser fiscal.
2. El Nivel Central remite la informacin a la DNAGED.
3. La DNAGED enva la informacin a la Coordinacin Zonal para la
correspondiente planificacin y programacin por parte del equipo tcnico de
auditores educativos de zona.
4. La Direccin Zonal de Apoyo Seguimiento y Regulacin
calendariza las
TIEMPO
La duracin de la visita depende del tamao de la institucin educativa y la
frecuencia de las visitas es variable de acuerdo con la situacin detectada a travs
del monitoreo de su calidad25. El periodo de duracin de 3 - 5 o 7 das.
CODIFICACIN
DE
LA
CARPETA
DE
AUDITORA
ESPECIAL
DE
FISCALIZACIN
Nombre de la carpeta completa
Nmero del cronograma_Zona_distrito_AMIE_tipo de auditora_Nombre de la IE
25
Ibdem
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
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13/01/2015
56 de 151
1. Zona_distrito_AMIE_PRESENTACIN
1.1 CARTA DE CONTACTO Y DOCUMENTOS SOLICITADOS
1.2 CONVOCATORIA A REUNIN EAuEd
1.3 ACTA DE REUNIN EAuEd
1.4 CARTA DE PRESENTACIN
2. Zona_distrito_AMIE_PRE-INVESTIGACIN
2.1 LEVANTAMIENTO DE HIPTESIS PREGUNTAS O SUPUESTOS
CIENTFICOS
2.2 CRONOGRAMA DE LA VISITA
3. Zona_distrito_amie_EN TERRITORIO
3.1 MATRIZ DE CONVERSATORIOS
3.2 MATRIZ DE OBSERVACIONES ULICAS Lder - equipo
3.2.1 RETROALIMENTACIN
3.3 Zona_distrito_AMIE_MATRIZ DE ESTNDARES DE CALIDAD
EDUCATIVA
3.4 Zona_distrito_AMIE_INFORME PRELIMINAR
3.5 Zona_distrito_AMIE_Archivo de evidencias
4. Zona_distrito_AMIE_Documentos requeridos
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
13/01/2015
57 de 151
ANEXOS
INSTRUMENTO
Notificacin al auditor
educativo.
Convocatoria a
reunin a equipo de
auditores educativos.
Acta de reunin.
Carta de contacto.
Levantamiento de
preguntas o hiptesis.
Cronograma de la
investigacin de
campo.
Matriz de valoracin de
PEI y sus
componentes.
Matriz de valoracin de
Estndares de Calidad
Educativa.
Matriz de valoracin de
bares escolares.
Matriz de valoracin de
observacin ulica.
Informe final de
auditora educativa.
Acta final de auditora
educativa.
ARCHIVO
Carpeta de
instrumentos de
auditora.
Carpeta de
Instrumentos de
Auditora
Carpeta de
instrumentos de
auditora.
Carpeta de
instrumentos de
auditora.
Carpeta de
instrumentos de
Auditora.
Carpeta de
instrumentos de
auditora.
Carpeta de
instrumentos de
auditora.
Carpeta de
instrumentos de
auditora.
Carpeta de
instrumentos de
auditora.
Carpeta de
instrumentos de
auditora.
Carpeta de
instrumentos de
auditora.
Carpeta de
instrumentos de
auditora.
RESPONSABLE
DASRE y LEAuEd
TIEMPO DE
VIGENCIA DE
LOS
DOCUMENTOS
7 aos
DASRE y LEAuEd
7 aos
DASRE y LEAuEd
7 aos
DASRE y LEAuEd
7 aos
DASRE y LEAuEd
7 aos
DASRE y LEAuEd
7 aos
DASRE y LEAuEd
7 aos
DASRE y LEAuEd
7 aos
DASRE y LEAuEd
7 aos
DASRE y LEAuEd
7 aos
DASRE y LEAuEd
7 aos
DASRE y LEAuEd
7 aos
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
HERRAMIENTAS DE AUDITORA A
LA GESTIN EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
D 2.07.02.01.01
13/03/2015
24/02/2015
58 de 151
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
HERRAMIENTAS DE AUDITORA A
LA GESTIN EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
D 2.07.02.01.01
13/03/2015
24/02/2015
59 de 151
desconcentrados.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
HERRAMIENTAS DE AUDITORA A
LA GESTIN EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
D 2.07.02.01.01
13/03/2015
24/02/2015
60 de 151
Matrices de Valoracin:
Indicadores:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
HERRAMIENTAS DE AUDITORA A
LA GESTIN EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
D 2.07.02.01.01
13/03/2015
24/02/2015
61 de 151
Flujogramas:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
HERRAMIENTAS DE AUDITORA A
LA GESTIN EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
D 2.07.02.01.01
13/03/2015
24/02/2015
62 de 151
Los hallazgos deben ser redactados con un estilo claro, conciso, estar referidos a
cada estndar o normativa auditados. El Auditor educativo en el Informe de
Auditora, de acuerdo al tipo, vincula la normativa con las evidencias encontradas,
evitando divagar en la redaccin del hallazgo para no confundir o dejar
posibilidades de libre interpretacin.
Los miembros del equipo de auditora educativa, al levantar los hallazgos, son
responsables de lo expuesto en el informe. De la valoracin de los hallazgos
deriva el estado situacional de la Institucin educativa, lo que puede debilitar o
posicionar la imagen de la institucin frente a los resultados obtenidos, por lo que
es necesario que la informacin presentada en el informe sea relevante, confiable,
autntica, verificable y sea expuesta con neutralidad.
Al final el lder debe revisar los hallazgos levantados por el equipo.
Ejemplo:
NORMATIVA
Acuerdo
Ministerial
482-12
Estndares de Calidad
Educativa
Estndares de Gestin
Escolar
Dimensin
Planificacin
Estratgica
Proceso Organizacin:
Elaborar el Proyecto
Educativo Institucional
con la participacin del
Gobierno Escolar.
EVIDENCIA
No presenta el
Documento del
Proyecto Educativo
Institucional.
HALLAZGO
La Institucin educativa no
presenta el documento del
Proyecto Educativo
institucional incumpliendo
el estndar de Gestin
Escolar que dice: Elaborar
el Proyecto Educativo
Institucional. y el Art. 88
del RGLOEI que
expresa..
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
HERRAMIENTAS DE AUDITORA A
LA GESTIN EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
D 2.07.02.01.01
13/03/2015
24/02/2015
63 de 151
Tipos de evidencias:
De observaciones de desempeo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
HERRAMIENTAS DE AUDITORA A
LA GESTIN EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
D 2.07.02.01.01
13/03/2015
24/02/2015
64 de 151
(Evidencias analticas).
Inspeccin. Examen fsico y ocular de activos tangibles o hechos, situaciones y
actividades
aplicando
la
indagacin,
observacin,
comparacin,
anlisis,
26
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
HERRAMIENTAS DE AUDITORA A
LA GESTIN EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
D 2.07.02.01.01
13/03/2015
24/02/2015
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
HERRAMIENTAS DE AUDITORA A
LA GESTIN EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
D 2.07.02.01.01
13/03/2015
24/02/2015
66 de 151
Evitar crear o formar parte de acciones que puedan dar lugar a la existencia de
conflictos entre los actores de la auditora educativa.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
HERRAMIENTAS DE AUDITORA A
LA GESTIN EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
D 2.07.02.01.01
13/03/2015
24/02/2015
67 de 151
el
Cumplir con los tiempos establecidos en cada una de las fases con
responsabilidad y pertinencia.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
HERRAMIENTAS DE AUDITORA A
LA GESTIN EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
D 2.07.02.01.01
13/03/2015
24/02/2015
68 de 151
IE, que refleja las necesidades y niveles de riesgo de cada institucin educativa,
en funcin del cual se establece la frecuencia de la visita.
La Valoracin del Estado Situacional de la IE determina las siguientes alertas
tempranas: verde, amarillo o rojo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
HERRAMIENTAS DE AUDITORA A
LA GESTIN EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
D 2.07.02.01.01
13/03/2015
24/02/2015
69 de 151
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
HERRAMIENTAS DE AUDITORA A
LA GESTIN EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
D 2.07.02.01.01
13/03/2015
24/02/2015
70 de 151
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
METODOLOGA DE EJECUCIN DE
AUDITORA A LA GESTIN
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
D 2.07.02.01.01
13/03/2015
PGINA:
71 de 151
EDUCATIVA
24/02/2015
Planificacin de
Auditoras
Educativas
Ejecucin de
Auditoras
Educativas
Control y
Seguimiento de
Auditoras
Educativas
Evaluacin
de Auditoras
Educativas
Planeacin
Pre investigacin
Investigacin de
campo
Elaboracin
de
informes,
retroalimentacin
y cierre
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
METODOLOGA DE EJECUCIN DE
AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
D 2.07.02.01.01
13/03/2015
PGINA:
72 de 151
24/02/2015
FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
METODOLOGA DE EJECUCIN DE
AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
D 2.07.02.01.01
13/03/2015
PGINA:
73 de 151
24/02/2015
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
METODOLOGA DE EJECUCIN DE
AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
D 2.07.02.01.01
13/03/2015
PGINA:
74 de 151
24/02/2015
PROCEDIMIENTO
DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES
Actividad
Solicitar
informacin a los
niveles
desconcentrados.
Realizar
diagnstico de la
gestin educativa
a nivel nacional.
Validar
instrumentos de
auditora
educativa.
Determinar
directrices para el
control
Elaborar el
programa y
cronograma
preliminar.
Rol
Direccin
Nacional de
Auditora a la
Gestin
Educativa
Descripcin
Documento
Solicitud de
informacin.
Instrumentos de
Auditora
Educativa.
Elaborar
sistemas de
control.
Definir
lineamientos para
los tipos de
auditora
educativa.
Diagnstico de la
gestin educativa
a nivel nacional.
Directrices para
el control.
Programa y
cronograma
preliminar de
Auditora a la
Gestin
Educativa.
Sistema de
control.
Lineamientos
para los
diferentes tipos
de auditora.
Criterios de
seleccin de
auditora
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
METODOLOGA DE EJECUCIN DE
AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
D 2.07.02.01.01
13/03/2015
PGINA:
75 de 151
24/02/2015
educativa.
Enviar
lineamientos
establecidos.
Instrumentos de
auditora
educativa.
Sistema de
control.
Lineamientos
para los tipos de
auditora.
Matriz de
seleccin de IE.
Designacin del
tipo de equipo de
auditores
educativos.
Seleccin de
equipos y
designacin del
lder de auditora
educativa.
Elaboracin del
programa y
cronograma zonal
de auditora
educativa.
Matriz de
designacin del
tipo de equipo de
auditores
educativos
Matriz de
seleccin de
equipos y
designacin de
lderes de
auditoria
educativa
Programa zonal
de auditora
educativa.
Cronograma
zonal de
auditora
educativa.
Plan Nacional de
Auditora a la
Gestin
Educativa
Seleccionar las
instituciones
educativas
Generar el Plan
Nacional
Notificar y
disponer la
ejecucin del Plan
Nacional.
Publicar el Plan
Nacional.
Direccin Zonal
de Apoyo,
Seguimiento y
Regulacin de
la Educacin
Direccin
Nacional de
Auditora a la
Gestin
Educativa
Plan Nacional de
Auditora a la
Gestin
Educativa
Plan Nacional de
Auditora a la
Gestin
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
METODOLOGA DE EJECUCIN DE
AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
D 2.07.02.01.01
13/03/2015
PGINA:
76 de 151
24/02/2015
Educativa.
Archivar la
documentacin
generada
Archivar la
documentacin
generada
Direccin Zonal
de Apoyo,
Seguimiento y
Regulacin de
la Educacin
Expediente fsico
Expediente fsico
REGISTRO DOCUMENTAL
A continuacin se presenta un resumen de la documentacin que debe tener el
proceso de planificacin, la cual debe reposar en los archivos correspondientes.
Instrumento
Diagnstico de la gestin
educativa a nivel nacional.
Sistema de control.
Matriz de seleccin de IE.
Matriz de designacin del tipo
de equipo de auditores.
Matriz de seleccin de equipos y
designacin de lderes de
auditoria educativa
Programa zonal de auditora
educativa
Cronograma zonal de auditora
educativa
Plan Nacional de Auditora a la
Gestin Educativa
Tiempo de
Vigencia
Anual
Responsable de
Archivo
DNAGED
Tipo de
Archivo
Fsico
Anual
Anual
Anual
DNAGED
DNAGED - DASRE
DNAGED - DASRE
Fsico
Fsico
Fsico
Anual
DNAGED - DASRE
Fsico
Anual
DNAGED - DASRE
Fsico
Anual
DNAGED - DASRE
Fsico
Anual
DNAGED
Fsico
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
METODOLOGA DE EJECUCIN DE
AUDITORA A LA GESTIN
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
D 2.07.02.01.01
13/03/2015
PGINA:
77 de 151
EDUCATIVA
24/02/2015
de
todo tipo,
nivel y
modalidad.
Este proceso se desarrolla en cuatro actividades:
1) Planeacin
2) Pre Investigacin
3) Investigacin de campo
4) Elaboracin de informes, retroalimentacin y cierre
La ejecucin de las actividades mencionadas depender del tipo de auditora
educativa a efectuar, de acuerdo al siguiente grfico:
Tipos de
Auditora
Educativa
Duracin de
Auditora
Educativa
Auditora
5 - 7 das
Regular General
Auditora
X
X
2 - 3 das
Regular
Especfica
Auditora
X
X
X
X
3- 5-7
Especial de
das
Creacin
Auditora
X
X
X
X
3 5 - 7 das
Especial de
Funcionamiento
Auditora
X
X
X
X
3 5 - 7 das
Especial de
Fiscalizacin
Actividades para la Ejecucin de Auditora a la Gestin Educativa
Fuente: Acuerdo Ministerial 0450-13
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
METODOLOGA DE EJECUCIN DE
AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
D 2.07.02.01.01
13/03/2015
PGINA:
78 de 151
24/02/2015
ALCANCE
Este proceso describe todas las actividades que realizan los auditores educativos
para verificar y controlar internamente la situacin tcnico-pedaggica y
administrativa de la oferta educativa, desde el momento de la asignacin de la
auditora educativa hasta el cierre de la misma.
FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
METODOLOGA DE EJECUCIN DE
AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
D 2.07.02.01.01
13/03/2015
PGINA:
79 de 151
24/02/2015
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PLANEACIN
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
D 2.07.02.01.01
13/03/2015
24/02/2015
80 de 151
Autoriz:
Daniel Vasco V.
Barbarita Donoso
Campo de aplicacin:
Aplica a la ejecucin de la auditora educativa, en cumplimiento del Plan Nacional
de Auditora a la Gestin Educativa.
Procedencia:
Procedimiento institucional de planificacin de actividades para realizar las
Auditoras Educativas Regulares y Especiales, a excepcin de las Auditoras
Regulares Especficas.
Estructura:
a. Objetivo. Planificar las tareas que debe efectuar el lder y el equipo de
auditora para iniciar con la auditora educativa.
b. Alcance. Cubre las actividades que realiza el lder y el equipo de auditora
educativa, en el Distrito, desde el momento que recibe la asignacin de la
auditora hasta la notificacin a la IE para efectuar la auditora educativa.
c. Responsabilidades:
Lder del equipo de auditora educativa. Recopilar informacin de las
instituciones educativas a las cuales se va a realizar la auditora educativa.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PLANEACIN
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
D 2.07.02.01.01
13/03/2015
24/02/2015
81 de 151
Actividad
Descripcin de la Actividad
Responsable
Recibir
asignacin
Auditoria educativa.
2
Recopilar
informacin de
la IE
Lder de
auditora
educativa.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PLANEACIN
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
D 2.07.02.01.01
13/03/2015
24/02/2015
82 de 151
Planes de Mejora.
Cdigo de Convivencia.
Resultados de las pruebas estatales.
Horario y distributivo de docentes y directivos.
Informe de auditora educativa anterior (si
corresponde).
Informacin adicional que requiera el LEAuEd.
Reunin de
trabajo inicial.
Analizar y
estudiar la
informacin
recolectada.
Equipo de
auditores
educativos
Gestin Escolar.
Desempeo Profesional docente.
Desempeo Profesional Directivo.
Resultados de los aprendizajes, y
Estado de la infraestructura.
Organizar la
informacin de
la IE.
Enviar carta de
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PLANEACIN
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
contacto a la IE.
Confirmar la
recepcin de la
carta de
contacto.
D 2.07.02.01.01
13/03/2015
24/02/2015
83 de 151
de auditora
educativa.
Realizar un
registro
documental.
N Anexo
Descripcin
N/A
N de formato
Descripcin
N/A
Cdigo
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PLANEACIN
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
D 2.07.02.01.01
13/03/2015
24/02/2015
84 de 151
h. Control de cambios.
Fecha de modificacin
N/A
N de revisin
N/A
1. Anexos:
N Anexo
1
Descripcin
Ficha del procedimiento
Motivo de cambio
N/A
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PLANEACIN
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
D 2.07.02.01.01
13/03/2015
24/02/2015
85 de 151
PROPSITO DEL
PROCEDIMIENTO:
ALCANCE:
PROVEEDORES
INSUMOS
Analista Zonal
de Auditora
Educativa
Notificacin de
auditora
educativa
PLANEAR
Recopilar
informacin
de la IE.
ACTIVIDADES
HACER
Analizar informacin
y enviar carta de
contacto.
DUEO DEL
PROCEDIMIENTO:
Lder y equipo de
auditora educativa
CDIGO DEL
PROCEDIMIENTO:
VERIFICAR
Confirmar la
recepcin de la carta
de contacto.
PRODUCTOS
ACTUAR
Realizar un
registro
documental.
D 2.07.02.01.01
CLIENTES
Carta de
contacto
.
Informac
in de la
IE.
Institucin
Educativa
Equipo de
Auditora
Educativa
FSICOS
Equipo de computacin
RECURSOS:
TCNICOS/TECNOLGICOS
Internet
HUMANOS(USUARIOS)
Institucin Educativa
Lder y equipo de auditora educativa
FINANCIEROS
N/A
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PRE INVESTIGACIN
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
D 2.07.02.01.02
13/03/2015
24/02/2015
86 de 151
PRE INVESTIGACIN
Revis:
Autoriz:
Daniel Vasco V.
Barbarita Donoso
Campo de aplicacin:
Aplica para la ejecucin de la auditora educativa, en cumplimiento del Plan
Nacional de Auditora a la Gestin Educativa.
Procedencia:
Procedimiento institucional en el que se realiza la pre investigacin de campo a las
instituciones educativas que fueron designadas para realizar Auditoras Educativas
Regulares Generales y Auditoras Especiales, con excepcin de la Auditora
Regular Especfica.
Estructura:
a. Objetivo. Verificar el estado situacional de la institucin educativa, en base a
los estndares de calidad educativa y/o normativa vigente.
b. Alcance. Cubre las actividades que realiza el lder y el equipo de auditora
educativa del Distrito, desde el momento que realiza el anlisis del estado
situacional de la institucin
educativa.
c. Responsabilidades:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PRE INVESTIGACIN
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
D 2.07.02.01.02
13/03/2015
24/02/2015
87 de 151
Actividad
Descripcin de la actividad
Responsable
Profundizar
anlisis de la
situacin.
Realizar
levantamiento
de hallazgos de
auditora.
Equipo de
auditores
educativos.
Equipo de
auditores
educativos.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PRE INVESTIGACIN
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
D 2.07.02.01.02
13/03/2015
24/02/2015
88 de 151
Plantear
hiptesis,
preguntas o
supuestos
cientficos.
Consolidar la
informacin
planteada.
Equipo de
auditores
educativos
Lder del
equipo de
auditora
educativa.
Seleccionar
muestras
representativas.
Lder del
equipo de
auditora
educativa.
Elaborar el
Cronograma de
auditora
educativa.
Grupos a entrevistarse.
Observaciones ulicas.
Recorridos por las instalaciones fsicas.
Conversatorios grupales.
Reuniones de consulta.
Revisin de documentos en los distintos
departamentos.
Elaboracin del informe preliminar de auditora
educativa.
Retroalimentacin y lectura del informe definitivo
de la auditora educativa.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PRE INVESTIGACIN
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
D 2.07.02.01.02
13/03/2015
24/02/2015
89 de 151
Socializar y
ratificar el
cronograma de
auditora
educativa.
Lder del
equipo de
auditora
educativa.
Realizar un
registro
documental
f. Anexos.
Matriz de valoracin.
Levantamiento de hiptesis, preguntas
supuestos cientficos.
Muestras de auditora educativa.
Cronograma de auditora educativa.
Lder del
equipo de
auditora
educativa.
procedimiento:
N Anexo
Descripcin
N/A
Descripcin
N/A
Cdigo
h. Control de cambios.
Fecha de modificacin
N/A
N de revisin
N/A
2. Anexos:
N Anexo
1
Descripcin
Ficha del procedimiento
Motivo de cambio
N/A
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PRE INVESTIGACIN
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
D 2.07.02.01.02
13/03/2015
24/02/2015
90 de 151
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
PROPSITO DEL
PROCEDIMIENTO:
DUEO DEL
PROCEDIMIENTO:
ALCANCE:
PROVEEDORES
PRE INVESTIGACIN
INSUMOS
PLANEAR
Profundizar el
anlisis de la
situacin de la
IE.
ACTIVIDADES
HACER
VERIFICAR
Plantear
Socializar y
hiptesis,
ratificar el
preguntas o
cronograma de
supuestos
auditora
cientficos
educativa.
Seleccionar
muestras
representativas
ACTUAR
Realizar un
registro
documental.
Lder y equipo
de auditora
educativa
D
2.07.02.01.02
PRODUCTOS
CLIENTES
Cronograma de
auditora educativa
Institucin
educativa
FSICOS
Equipo de computacin
RECURSOS:
TCNICOS/TECNOLGICOS
HUMANOS(USUARIOS)
Internet
Institucin educativa
Lder y equipo de auditora
educativa.
FINANCIEROS
N/A
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
INVESTIGACIN DE CAMPO
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
D 2.07.02.01.03
13/03/2015
24/02/2015
91 de 151
INVESTIGACIN DE CAMPO
Revis:
Autoriz:
Daniel Vasco V.
Barbarita Donoso
Campo de aplicacin:
Aplica a la ejecucin de la auditora educativa, en cumplimiento del Plan Nacional
de Auditora a la Gestin Educativa.
Procedencia:
Procedimiento institucional en el que se realiza la investigacin de campo en las
instituciones educativas que fueron designadas para realizar la auditora
educativa.
Estructura:
a. Objetivo. Indagar in situ el desempeo de la institucin respecto a los
estndares de calidad educativa y/o a la normativa especfica, a travs del
levantamiento de hallazgos en matrices de valoracin que permitan conocer el
estado situacional de la institucin educativa.
b. Alcance. Cubre todas las actividades que realiza el equipo de auditores
educativos
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
INVESTIGACIN DE CAMPO
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
D 2.07.02.01.03
13/03/2015
24/02/2015
92 de 151
c. Responsabilidades:
Lder del equipo de auditora educativa. Generar reuniones de induccin y
establecer reuniones de consulta con los miembros del equipo de auditora.
Equipo de auditores educativos. Realizar la valoracin de la institucin
educativa, desarrollar entrevistas y organizar evidencias.
d. Definiciones:
Procedimiento. Conjunto ordenado de actividades que especifican y detallan un
subproceso y fase, incluye responsables, duracin y flujo de documentos.
Actividad. Conjunto de tareas que tienen lugar dentro de la fase y son necesarias
para generar un resultado.
LOEI. Ley Orgnica de Educacin Intercultural.
RGLOEI. Reglamento General a la Ley Orgnica de Educacin Intercultural.
IE. Institucin Educativa.
LEAuEd. Lder del equipo de auditora educativa.
EAuEd. Equipo de auditora educativa.
In Situ. En el sitio.
e. Mtodo de trabajo.
A continuacin se describen las diferentes actividades del procedimiento.
Actividad
Descripcin de la Actividad
Responsable
Efectuar
reunin inicial
de induccin a
directivos de la
Lder del
equipo de
auditora
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
INVESTIGACIN DE CAMPO
IE.
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
un clima de confianza.
D 2.07.02.01.03
13/03/2015
24/02/2015
93 de 151
educativa.
Escanear el
acta de la
reunin de
induccin.
Generar una
reunin de
induccin a
todos los
miembros de la
IE.
Lder del
equipo de
auditora
educativa.
Lder y
equipo de
auditores
educativos.
Realizar la
valoracin de
la IE.
Equipo de
auditores
educativos.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
INVESTIGACIN DE CAMPO
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
D 2.07.02.01.03
13/03/2015
24/02/2015
94 de 151
debidamente sustentados.
En esta matriz se reflejar la evaluacin del estado
situacional de la IE, a travs de las alertas tempranas:
verde, amarillo o rojo.
5
Desarrollar
entrevistas
individuales y
reuniones de
indagacin.
Equipo de
auditores
educativos.
Establecer
reuniones de
consulta.
Lder y
equipo de
auditores
educativos.
Organizar
evidencias y
registrar su
cumplimiento.
Equipo de
auditores
educativos.
Realizar un
registro
Lder del
equipo de
auditora
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
INVESTIGACIN DE CAMPO
documental.
f. Anexos.
Acta de induccin.
Matrices de valoracin.
Entrevistas individuales.
Conversatorios grupales.
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
D 2.07.02.01.03
13/03/2015
24/02/2015
95 de 151
educativa.
procedimiento:
N Anexo
1
Descripcin
N/A
N de formato
Descripcin
N/A
Cdigo
h. Control de cambios-
Fecha de modificacin
N/A
N de revisin
N/A
3. Anexos:
N Anexo
1
Descripcin
Ficha del procedimiento
Motivo de cambio
N/A
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
INVESTIGACIN DE CAMPO
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
D 2.07.02.01.03
13/03/2015
24/02/2015
96 de 151
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
INVESTIGACIN DE CAMPO
PROPSITO DEL
PROCEDIMIENTO:
ALCANCE:
PROVEEDORES
INSUMOS
Lder de auditora
educativa.
Cronograma de
auditora
educativa.
PLANEAR
Generar
reuniones de
induccin.
ACTIVIDADES
HACER
VERIFICAR
Realizar la
Establecer
valoracin de
reuniones de
la IE.
consulta.
ACTUAR
Realizar un
registro
documental.
DUEO DEL
PROCEDIMIENTO:
Lder y equipo
de auditora
educativa
CDIGO DEL
PROCEDIMIENTO:
D
2.07.02.01.03
PRODUCTOS
CLIENTES
Matriz de
valoracin de la IE.
Institucin
Educativa
FSICOS
Equipo de computacin
RECURSOS:
TCNICOS/TECNOLGICOS
HUMANOS(USUARIOS)
Internet
Institucin educativa
Lder y equipo de auditora
educativa
FINANCIEROS
N/A
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ELABORACIN DE INFORMES,
RETROALIMENTACIN Y CIERRE
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
D 2.07.02.01.04
13/03/2015
24/02/2015
97 de 151
Revis:
Autoriz:
Daniel Vasco V.
Barbarita Donoso
Campo de aplicacin:
Aplica a la ejecucin de la auditora educativa, en cumplimiento del Plan Nacional
de Auditora a la Gestin Educativa.
Procedencia:
Procedimiento institucional en el que se elabora los informes, se realiza la
retroalimentacin y cierre de la auditora educativa asignada.
Estructura:
a. Objetivo. Elaborar los informes referentes a la auditora educativa
realizada; efectuar la retroalimentacin a los directivos de la IE y efectuar
el cierre de la Auditora.
b. Alcance. Cubre todas las actividades que realiza el equipo de auditores
educativos
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ELABORACIN DE INFORMES,
RETROALIMENTACIN Y CIERRE
Lder
del
equipo
de
auditora
educativa.
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
Ejecutar
D 2.07.02.01.04
13/03/2015
24/02/2015
98 de 151
reuniones
de
Actividad
Descripcin de la actividad
Responsable
Ejecutar
reunin para
consolidacin
Lder y
equipo de
auditores
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ELABORACIN DE INFORMES,
RETROALIMENTACIN Y CIERRE
de la
informacin.
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
D 2.07.02.01.04
13/03/2015
24/02/2015
99 de 151
educativos.
Convocar a
reunin para
presentacin
de informes
Lder y
equipo de
auditores
educativos.
Presentar el
informe
preliminar de
auditora
educativa.
Lder y
equipo de
auditores
educativos.
Elaborar el
informe final
de auditora
educativa y
resumen
ejecutivo.
Lder y
equipo de
auditores
educativos.
Cerrar la
auditora
educativa.
Lder y
equipo de
auditores
educativos.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
ELABORACIN DE INFORMES,
RETROALIMENTACIN Y CIERRE
D 2.07.02.01.04
13/03/2015
24/02/2015
100 de 151
Enviar los
datos con
informacin de
la auditora
educativa.
Resumen ejecutivo.
Acta de cierre.
Lder del
equipo de
auditora
educativa.
Consolidar
informacin.
Analista
Distrital de
Apoyo,
Seguimiento
y Regulacin
Realizar un
registro
documental.
Archivo de
educativa.
Informe preliminar.
Actas de retroalimentacin.
informacin
de
la
institucin
Lder del
equipo de
auditora
educativa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ELABORACIN DE INFORMES,
RETROALIMENTACIN Y CIERRE
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
D 2.07.02.01.04
13/03/2015
24/02/2015
101 de 151
N Anexo
1
Descripcin
N/A
N de formato
Descripcin
N/A
Cdigo
h. Control de cambios.
Fecha de modificacin
N/A
N de revisin
N/A
4. Anexos:
N Anexo
1
Descripcin
Ficha del procedimiento
Motivo de cambio
N/A
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ELABORACIN DE INFORMES,
RETROALIMENTACIN Y CIERRE
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
D 2.07.02.01.04
13/03/2015
24/02/2015
102 de 151
PROPSITO DEL
PROCEDIMIENTO:
ALCANCE:
PROVEEDORES
INSUMOS
Lder de auditora
educativa.
Matriz de
valoracin de
la IE.
PLANEAR
Consolidar
informacin
recopilada y elaborar
informe preliminar.
ACTIVIDADES
HACER
VERIFICAR
Enviar la
Presentar el
informacin
informe preliminar
generada para su
consolidacin.
Elaborar el informe
final de auditora
educativa.
Realizar el cierre
de auditora
educativa.
ACTUAR
Realizar un
registro
documental.
DUEO DEL
PROCEDIMIENTO:
Lder y Equipo
de Auditora
Educativa
CDIGO DEL
PROCEDIMIENTO:
D 2.07.02.01.04
PRODUCTOS
CLIENTES
Informe final de
auditora educativa.
Institucin
educativa.
FSICOS
Equipo de computacin.
RECURSOS:
TCNICOS/TECNOLGICOS
HUMANOS(USUARIOS)
Internet
Institucin educativa.
Lder y equipo de auditora educativa.
Analista Distrital de Apoyo, Seguimiento
y Regulacin.
FINANCIEROS
N/A
MANUAL DE AUDITORIA DE
CALIDAD
EVALUACIN A LA GESTIN DE
AUDITORIA EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
13/03/2015
24/02/2015
103 de 151
todos
los
procedimientos
responsabilidades
de
los
niveles
todos
los
procedimientos
responsabilidades
de
los
niveles
MANUAL DE AUDITORIA DE
CALIDAD
EVALUACIN A LA GESTIN DE
AUDITORIA EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
13/03/2015
24/02/2015
104 de 151
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA
GESTIN DE AUDITORA
EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
13/01/2015
105 de 151
PROCEDIMIENTO
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES:
Actividad
Rol
Descripcin
Documento
Aplicar la
encuesta de
satisfaccin del
servicio de
auditora
educativa.
Direccin Zonal
de Apoyo,
Seguimiento y
Regulacin.
Encuesta de
satisfaccin del
servicio de
auditora
educativa.
Consolidar los
resultados de la
encuesta de
satisfaccin.
Direccin Zonal
de Apoyo,
Seguimiento y
Regulacin.
Informe de
satisfaccin del
servicio de
auditora
educativa.
Generar el mapa
de calidad
distrital.
Divisin Distrital
de Apoyo,
Seguimiento y
Regulacin
Mapa de calidad
distrital.
Generar el mapa
zonal de calidad
educativa e
Informe zonal de
evaluacin
interna.
Direccin Zonal
de Apoyo,
Seguimiento y
Regulacin.
Mapa zonal de
calidad
educativa.
Lder del
Equipo de
Auditora
Educativa.
Informe zonal de
evaluacin
interna de la
gestin
educativa.
Reporte de
recomendaciones
a nivel Distrital.
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
CDIGO:
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA
GESTIN DE AUDITORA
EDUCATIVA
Generar el mapa
nacional de
calidad
educativa.
Direccin
Nacional de
Auditora a la
Gestin
Educativa.
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
Elaborar
polticas.
26/03/2015
13/01/2015
106 de 151
Mapa nacional de
calidad
educativa.
Informe nacional
de resultados de
la gestin de
auditora
educativa.
Reporte de
recomendaciones
a nivel zonal de
ser el caso.
N/A
REGISTRO DOCUMENTAL:
A continuacin se presenta un resumen de la documentacin que reposarn en los
archivos correspondientes.
REGISTRO
LUGAR DE ARCHIVO
RESPONSABLE
DE ARCHIVO
Plataforma de gestin.
DASRE
TIEMPO DE
VIGENCIA DE LOS
DOCUMENTOS
7 aos
Mapa
distrital
de
calidad
educativa.
Informe zonal de satisfaccin del
servicio de auditora educativa.
Mapa zonal de calidad educativa.
Plataforma de gestin.
DASRE
7 aos
Plataforma de gestin.
DNAGED
7 aos
Plataforma de gestin.
DNAGED
7 aos
Plataforma de gestin.
DNAGED
7 aos
Informe
nacional
de
retroalimentacin de procesos
evaluados.
Encuesta
de
calidad
y
satisfaccin del servicio del
proceso de auditora educativa.
Actas de entrega de informes a
nivel distrital.
Informe
zonal
de
calidad
educativa.
Plataforma de gestin.
DNAGED
7 aos
Plataforma de gestin.
DNAGED
7 aos
Plataforma de gestin.
DASRE
7 aos
Plataforma de gestin.
DASRE
7 aos
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA
GESTIN DE AUDITORA
EDUCATIVA
Documento de decisiones.
Plataforma de gestin.
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
13/01/2015
107 de 151
ASE
7 aos
PROPSITO
Verificar la ejecucin de las polticas educativas del currculo y
de las
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA
GESTIN DE AUDITORA
EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
13/01/2015
108 de 151
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA
GESTIN DE AUDITORA
EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
13/01/2015
109 de 151
PROCEDIMIENTO
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES:
Actividad
Rol
Elaborar informes
tcnicos
peridicos de
control.
Realizar el
seguimiento del
cumplimiento de
las
recomendaciones
del informe de
auditora
educativa.
Divisin Distrital
de Apoyo,
Seguimiento y
Regulacin
Direccin Zonal
de Apoyo,
Seguimiento y
Regulacin
Elaborar un
informe de
resultados de
seguimiento.
Consolidar los
informes de
seguimiento
zonales.
Emitir un informe
nacional.
Documento
Informe tcnico
de control.
Matriz de
recomendaciones
de auditora.
Si se encontrasen novedades, se
realizar
un
informe
de
toma
decisiones, basado en la normativa
legal vigente y se resolver de acuerdo
al caso.
Elaborar el
informe tcnico
consolidado del
seguimiento de la
gestin
educativa.
Efectuar el
seguimiento de la
gestin de
auditora
educativa en
territorio
Descripcin
Direccin
Nacional de
Auditora a la
Gestin
Educativa.
Informe de toma
decisiones.
Informe tcnico
consolidado del
seguimiento de la
gestin educativa.
Consolidado de
los Informes de
seguimiento de la
gestin educativa
distrital.
Informe de los
resultados del
seguimiento a la
Gestin Educativa
Zonal
Consolidado de
los informes de
seguimiento de la
gestin educativa
zonal.
Informe nacional
de la aplicacin
de las polticas y
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA
GESTIN DE AUDITORA
EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
13/01/2015
110 de 151
las
recomendaciones.
Generar el plan
nacional.
Generar
el
plan
nacional
de
seguimiento y control a la gestin
educativa.
Plan nacional de
seguimiento y
control a la
gestin educativa
Emitir informes
del estado
situacional.
Informes del
estado situacional
de la gestin
educativa.
Archivar la
documentacin
generada.
Expediente
digital.
Informe
nacional
de
retroalimentacin
de
procesos
evaluados.
Reporte de recomendaciones.
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA
GESTIN DE AUDITORA
EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
13/01/2015
111 de 151
Direccin Zonal
de Apoyo,
Seguimiento y
Regulacin.
Actas de cierre.
Expediente
digital.
Divisin Distrital
de Apoyo,
Seguimiento y
Regulacin.
Documento de decisiones
Expediente digital
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA
GESTIN DE AUDITORA
EDUCATIVA
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
13/01/2015
112 de 151
REGISTRO DOCUMENTAL:
A continuacin se presenta un resumen de la documentacin que reposar en los
archivos correspondientes:
REGISTRO
Informe distrital de control a la gestin
educativa.
Reporte de recomendaciones.
Informe zonal de control a la gestin
educativa.
Informe nacional de resultados de la
gestin de auditora educativa.
Reporte de recomendaciones.
Informes distritales de seguimiento a
la gestin educativa
Consolidado de informes distritales
de seguimiento.
Informes zonales de seguimiento.
Consolidado a nivel nacional de
informes de seguimiento.
Informe nacional de la aplicacin de
las polticas y recomendaciones.
Plan nacional de seguimiento y control
a la gestin educativa
Informe
nacional
del
estado
situacional de la gestin educativa con
reportes estadsticos.
LUGAR DE
ARCHIVO
Plataforma de
gestin.
Plataforma de
gestin.
Plataforma de
gestin.
Plataforma de
gestin.
Plataforma de
gestin.
Plataforma de
gestin.
Plataforma de
gestin.
Plataforma de
gestin.
Plataforma de
gestin.
Plataforma de
gestin.
Plataforma de
gestin.
Plataforma de
gestin.
RESPONSABLE
DE ARCHIVO
DASRE
TIEMPO
DASRE
7 aos
DASRE
DNAGED
DNAGED
7 aos
DNAGED
7 aos
DASRE
7 aos
DASRE
DNAGED
DASRE
DNAGED
DNAGED
7 aos
DNAGED
7 aos
DNAGED
7 aos
DNAGED
7 aos
7 aos
7 aos
7 aos
7 aos
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
INDICADORES Y CONTROLES DE
LA GESTON DE AUDITORA
EDUCATIVA DE CALIDAD
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
13/01/2015
113 de 151
Indicador
Frmula de
clculo
01
# Auditoras
realizadas/
# Auditoras
planificadas.
02
# Instituciones
educativas
seleccionadas/
# Instituciones
educativas del
sistema
educativo.
EFICACIA
Unidad de
Medida
Responsa
ble de
medicin
Director/a
Nacional de
Auditora a
la Gestin
Educativa.
Mensual
Director/a
Nacional de
Auditora a
la Gestin
Educativa.
Anual
Director/a
Nacional de
Auditora a
la Gestin
Educativa.
Mensual
Director/a
Nacional de
Auditora a
la Gestin
Educativa.
Mensual
# Auditoras
regulares/
03
Auditoras
planificadas.
# Auditoras
especiales/
#Auditoras
planificadas.
04
Fuente de
la
medicin
Frecuencia
de medicin
CONTROLES
TAREAS
FUNDAMENTO LEGAL
INSTRUMENTO
REVISIN
REGISTROS
Planificacin
Levantamiento de
Informacin
Listado actualizado de
instituciones
educativas de la zona.
Listado de
Peridico
Base de datos
compilados en
la DNAGED.
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
INDICADORES Y CONTROLES DE
LA GESTON DE AUDITORA
EDUCATIVA DE CALIDAD
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
13/01/2015
114 de 151
necesidades de la
zona.
Requerimientos para
revisin de PEI.
Solicitud de auditoras
especiales.
Matriz de valoracin
de los estndares
educativos
Polticas educativas,
Validacin de
instrumentos de
auditora.
normativa vigente:
LOEI, RGLOEI;
Acuerdos, Instructivos,
Resoluciones, Guas,
Circulares.
Matriz de valoracin
del PEI y sus anexos
Matriz de observacin
ulica
Anual o segn
requerimiento.
Compilado de
matrices de la
DNAGED.
Anual
Compilado de
matrices
DNAGED.
Formatos de informes
finales de auditoras
Formatos para el
cierre de auditoras.
Informe de resultados
de auditoras
educativas
Aplicacin de los
criterios para la
seleccin de las
instituciones
educativas.
Definicin del
nmero de
instituciones
educativas a
auditarse.
Plan Nacional de
Auditora de Calidad.
Anual
Archivo
DNAGED
Acuerdo
Plan Nacional de
Auditora de Calidad.
Anual
Archivo
DNAGED
Anual
Archivo
DNAGED
Peridico segn
requerimiento.
Compilado de
cronogramas de
auditora
educativa.
Determinacin de
equipos de
auditores
educativos.
Ministerial 450-13.
Asignacin de tipo
de equipo de
auditores
educativos.
Elaboracin del
programa y
cronograma de
auditora educativa.
Matriz de seleccin de
instituciones
educativas.
Plan Nacional de
Auditora de Calidad.
Cronograma de
Auditora Educativa.
Ejecucin
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
INDICADORES Y CONTROLES DE
LA GESTON DE AUDITORA
EDUCATIVA DE CALIDAD
Indagacin previa
(Planeacin).
Organizacin de
evidencias
(Planeacin).
Envo de la carta de
contacto
(Planeacin).
Planteamiento de
hiptesis y
preguntas o
supuestos
cientficos.
Elaboracin del
cronograma de la
investigacin de
campo de auditora
educativa (PreInvestigacin).
Presentacin del
EAUED, reunin con
directivos/sensibiliza
cin, induccin a
todo el personal de
la IE (Investigacin
de campo).
Revisin de
documentos
(Investigacin de
campo).
Manual de Auditora de
Calidad.
Manual de Auditora de
Calidad.
Manual de Auditora de
Calidad.
Manual de Auditora de
Calidad.
Manual de Auditora de
Calidad.
Manual de Auditora de
Calidad.
Manual de Auditora de
Calidad.
Investigacin de
campo en las aulas
(Investigacin de
campo).
Manual de Auditora de
Calidad.
Realizacin de
entrevistas
individuales
Manual de Auditora de
Calidad.
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
Convocatoria a
reunin a equipo de
auditores educativos.
Acta de reunin.
Carta de contacto.
Levantamiento de
preguntas o hiptesis.
Cronograma de la
investigacin de
campo.
26/03/2015
13/01/2015
115 de 151
Anual
Compilado de
carpetas de
instrumentos
de auditora
educativa.
Anual
Compilado de
carpetas de
instrumentos de
auditora
educativa.
Anual
Compilado de
Carpetas de
Instrumentos de
Auditora
Educativa.
Anual
Compilado de
carpetas de
instrumentos de
auditora
educativa.
Anual
Compilado de
Carpetas de
Instrumentos de
Auditora
Educativa
Anual
Compilado de
carpetas de
instrumentos de
auditora
educativa.
Anual
Compilado de
carpetas de
instrumentos de
auditora
educativa
Acta de induccin.
Matriz de valoracin
de estndares.
Matriz de valoracin
de PEI.
Matriz de valoracin
de observacin de
clases.
Anual
Compilado de
carpetas de
instrumentos de
auditora
educativa.
Entrevista individual.
Anual
Compilado de
carpetas de
instrumentos de
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
INDICADORES Y CONTROLES DE
LA GESTON DE AUDITORA
EDUCATIVA DE CALIDAD
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
13/01/2015
116 de 151
(Investigacin de
campo).
auditora
educativa.
Realizacin de
reuniones grupales
Anual
Compilado de
carpetas de
instrumentos de
auditora
educativa
Anual
Compilado de
carpetas de
instrumentos de
auditora
educativa.
Anual
Compilado de
carpetas de
instrumentos
de auditora
educativa.
Anual
Compilado de
carpetas de
instrumentos de
auditora
educativa.
Anual
Compilado de
carpetas de
instrumentos de
auditora
educativa.
(Investigacin de
campo).
Manual de Auditora de
Calidad.
Realizacin de
reuniones de consulta
Manual de Auditora de
del EAuEd
Calidad.
(Investigacin de
campo).
Organizacin de
evidencias y
registros
(Elaboracin de
informes,
retroalimentacin y
cierre).
Determinacin de
hallazgos y
recomendaciones
(Elaboracin de
informes,
retroalimentacin y
cierre).
Elaboracin del
informe preliminar
(Elaboracin de
informes,
retroalimentacin y
cierre).
Manual de Auditora de
Calidad.
Manual de Auditora de
Calidad.
Manual de Auditora de
Calidad.
Guin para
conversatorios.
Matriz de valoracin
de PEI y sus
componentes.
Matriz de valoracin
de Estndares de
Calidad.
Matriz de valoracin
de bares escolares.
Matriz de valoracin
de observacin ulica.
Matriz de valoracin
de estndares.
Matriz de valoracin
de PEI.
Informe preliminar de
auditora educativa.
Retroalimentacin a
los directivos
(Elaboracin de
informes,
retroalimentacin y
cierre).
Manual de Auditora de
Calidad.
Informe preliminar.
Anual
Compilado de
carpetas de
instrumentos de
auditora
educativa.
Elaboracin del
informe final de
Formato para
Anual
Compilado de
carpetas de
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
INDICADORES Y CONTROLES DE
LA GESTON DE AUDITORA
EDUCATIVA DE CALIDAD
auditora educativa
(Elaboracin de
informes,
retroalimentacin y
cierre).
Firma del acta de
cierre de auditora
educativa
(Elaboracin de
informes,
retroalimentacin y
cierre).
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
13/01/2015
117 de 151
informes de auditora.
Acta de cierre.
instrumentos de
auditora
educativa.
Anual
Compilado de
carpetas de
instrumentos de
auditora
educativa.
Evaluacin
Actas de entrega
recepcin de
informes y actas de
cierre.
Manual de Auditora de
Calidad.
Elaboracin del
mapa distrital de
calidad educativa.
Acta de entrega
recepcin.
Elaboracin del
informe zonal de
satisfaccin del
servicio de auditora
educativa.
Informe zonal de
satisfaccin del servicio
de auditora educativa.
Elaboracin del
mapa zonal de
calidad educativa.
Elaboracin del
mapa nacional de
calidad.
Peridico
Compilado de
actas.
Anual
Compilado de
mapas
distritales de
calidad
educativa.
Peridico
Compilado de
informes
zonales de
satisfaccin del
servicio de
auditora.
Anual
Compilado de
mapas zonales
de calidad
educativa.
Anual
Compilado de
mapas
nacionales de
calidad.
Elaboracin del
informe nacional de
retroalimentacin de
procesos evaluados.
Informe nacional de
retroalimentacin de
procesos evaluados.
Anual
Compilado de
informes
nacionales de
retroalimentaci
n de procesos
evaluados.
Aplicacin de la
encuesta de calidad
Encuesta de calidad y
satisfaccin del servicio
Peridico
Compilado de
encuestas de
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
INDICADORES Y CONTROLES DE
LA GESTON DE AUDITORA
EDUCATIVA DE CALIDAD
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
y satisfaccin del
servicio del proceso
de auditora
educativa.
450-13.
Elaboracin del
informe zonal de
calidad educativa
Elaboracin del
documento de
decisiones.
Elaboracin del
informe distrital de
control a la gestin
educativa.
Elaboracin del
reporte de
recomendaciones.
Reporte de
recomendaciones.
Elaboracin del
informe zonal de
control a la gestin
educativa.
Elaboracin del
informe nacional de
resultados de la
gestin de auditora
educativa.
Informe nacional de
resultados de la gestin
de auditora educativa.
26/03/2015
13/01/2015
118 de 151
calidad y
satisfaccin del
servicio del
proceso de
auditora
educativa.
Anual
Compilado de
informes
zonales de
calidad
educativa.
Anual
Compilado de
documentos de
decisiones.
Anual
Compilado de
informes
distrital de
control a la
gestin
educativa.
Anual
Compilado de
reportes de
recomendacion
es.
Anual
Compilado de
informes
zonales de
control a la
gestin
educativa.
Anual
Compilado de
informes
nacionales de
resultados de la
gestin de
auditora
educativa.
Elaboracin de los
informes distritales
de seguimiento de
la gestin educativa.
Informes distritales de
seguimiento de la gestin
educativa.
Anual
Compilado de
informes
distritales de
seguimiento de
la gestin
educativa.
Elaboracin del
consolidado de
Consolidado de informes
distritales de
Anual
Compilado de
consolidados
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
INDICADORES Y CONTROLES DE
LA GESTON DE AUDITORA
EDUCATIVA DE CALIDAD
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
informes distritales
de seguimiento.
450-13.
seguimiento.
Elaboracin de los
informes zonales de
seguimiento.
Informes zonales de
seguimiento.
Consolidado a nivel
nacional de informes de
seguimiento.
Elaboracin del
consolidado a nivel
nacional de informes
de seguimiento.
Elaboracin del
informe nacional de
la aplicacin de las
polticas y
recomendaciones.
Elaboracin del
informe nacional del
estado situacional
de la gestin
educativa con
reportes
estadsticos.
Informe nacional de la
aplicacin de las polticas
y recomendaciones.
Plan nacional de
seguimiento y control a la
gestin educativa.
26/03/2015
13/01/2015
119 de 151
de informes
distritales de
seguimiento.
Anual
Compilado de
informes
zonales de
seguimiento.
Anual
Compilado de
consolidados a
nivel nacional
de informes de
seguimiento.
Anual
Compilado de
informes
nacionales de
la aplicacin de
las polticas y
recomendacion
es.
Anual
Compilado de
planes
nacionales de
seguimiento y
control a la
gestin
educativa.
Anual
Compilado de
informes
nacionales del
estado
situacional de la
gestin
educativa con
reportes
estadsticos.
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
CDIGO:
INDICADORES Y CONTROLES DE
LA GESTON DE AUDITORA
EDUCATIVA DE CALIDAD
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
13/01/2015
120 de 151
PLANIFICACIN
N
01
02
Indicador
Diagnstico de la
gestin educativa a
nivel nacional
levantado.
Archivo
actualizado de
documentos
legales.
03
Lineamientos para
los tipos de
auditora
educativa
definidos.
04
Sistema de control
a la
implementacin
de las polticas
por parte de los
niveles
desconcentrados
elaborado.
Frmula de
clculo
(Nmero de
informes
zonales de
auditora
educativa/Nme
ro de
zonas)*100
(Nmero de
requerimientos
de los niveles
desconcentrado
s/Nmero de
auditoras
realizadas)*100.
Unidad de
Medida
Porcentual
Producto
Producto
Responsable
de medicin
Fuente de la
medicin
DNAGED
Documento
de
diagnstico
de la gestin
educativa a
nivel
nacional
levantado.
Peridico
DNAGED
Documento
de directrices
para el
control de la
aplicacin de
la normativa
vigente
acorde con
los
estndares
de calidad.
Peridico
DNAGED
Instructivos
del Manual
de Auditora
de Calidad.
Peridico
Peridico
Peridico
Producto
DNAGED
Documento
del sistema
de control de
la
implementaci
n de
polticas.
Producto
DNAGED
Instrumentos
del manual
de auditora
Instrumentos del
05
Sistema de
auditora
Frecuencia
de medicin
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
CDIGO:
INDICADORES Y CONTROLES DE
LA GESTON DE AUDITORA
EDUCATIVA DE CALIDAD
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
educativa,
validados.
07
08
09
Listado de
instituciones
educativas
seleccionadas.
Requerimientos de
los distritos
educativos a nivel
zonal definidos.
Programa y
cronograma zonal
de auditora
educativa.
Elaborados.
121 de 151
Matriz de
ponderacin
-
(Nmero de
Programas
Zonales de
Auditoras/Nme
ro de
Zonas)*100
Producto
Producto
Porcentual
DASRE
DASRE
DNAGED
DASRE
(Nmero de
Cronogramas
Zonales/Nmero
de Zonas)*100.
10
(Nmero de
Matrices de
designacin de
tipo de
equipos/Nmero
de Zonas)*100.
11
Matriz de seleccin
de equipos y
designacin de
lderes de auditora
educativa
elaborada.
(Nmero de
Matrices de
seleccin de
equipos/Nmero
de Zonas)*100.
12
13/01/2015
de calidad.
Matriz de
designacin del tipo
de equipo de
auditores
educativos
elaborada.
Notificaciones a los
equipos y lderes.
Cartas de
presentacin
enviadas.
26/03/2015
Porcentual
Porcentual
DNAGED
DASRE
DNAGED
DASRE
(Nmero de
Notificaciones/N
mero de
auditoras
ejecutadas)*100
(Nmero de
Cartas de
presentacin /
Nmero de
Auditoras
ejecutadas)*100.
Porcentual
DASRE
Matriz de
seleccin de
IE.
Peridico
Lista de
requerimient
os.
Peridico
Programas y
cronogramas
zonales de
auditora
educativa
Peridico
Matrices de
designacin
del tipo de
equipo de
auditores
educativos.
Peridico
Matrices de
seleccin de
equipos y
designacin
de lderes de
auditoria
educativa.
Peridico
Notificacin
de auditoras
y carta de
presentacin.
Peridico
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
INDICADORES Y CONTROLES DE
LA GESTON DE AUDITORA
EDUCATIVA DE CALIDAD
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
13/01/2015
122 de 151
EJECUCIN
FASE DE PLANEACIN:
Indicador
Frmula de
clculo
Auditora
educativa
asignada.
(Nmero de
documentos
de asignacin
/ Nmero de
Auditoras
calendarizada
s)* 100.
02
Informacin de la
IE archivada
digitalmente.
(Nmero de
archivos de
Informacin
de la
IE/Nmero de
auditoras
calendarizada
s)*100.
Porcentual
03
Reunin con el
equipo de
auditores
educativos
efectuada.
(Nmero de
Actas de
reunin/Nmer
o de auditoras
calendarizada
s)*100.
Porcentual
(Nmero de
tareas y
responsabilida
des asignadas
/nmero de
auditoras
calendarizadas
)*100.
Porcentual
01
04
05
Tareas y
responsabilidade
s asignadas.
Carta de contacto
remitida.
(Nmero de
Cartas de
contacto
enviadas y
confirmadas por
la IE/nmero de
auditoras
calendarizadas)
*100
Unidad de
Medida
Porcentual
Porcentual
Responsabl
e de
medicin
DNAGED
DASRE
DNAGED
DASRE
DNAGED
DASRE
DNAGED
DASRE
DNAGED
DASRE
Fuente de la
medicin
Cronograma
zonal de
auditora
educativa,
documento
de
asignacin
de auditoras
educativas.
Carpeta
digital
Informacin
de la IE.
Frecuencia
de medicin
Peridico
Peridico
Actas de
reunin del
EAuEd.
Peridico
Actas de
reunin de
EAuEd.
Peridico
Imagen de la
recepcin de la
carta de
contacto.
Peridico
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
INDICADORES Y CONTROLES DE
LA GESTON DE AUDITORA
EDUCATIVA DE CALIDAD
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
13/01/2015
123 de 151
Frmula de
clculo
Evidencias
organizadas en
el archivo
Informacin de
la IE.
(Nmero de
carpetas
consolidadas
con la
informacin de
la IE/Nmero
de auditoras
realizadas)
*100.
Porcentual
02
Matriz de
valoracin
elaborada.
(Nmero de
Matrices de
valoracin/n
mero de
auditoras
realizadas)*10
0.
Porcentual
03
Planteamiento
de hiptesis,
preguntas o
supuestos
cientficos
consolidados.
(Nmero de
levantamiento
de hiptesis
realizadas/N
mero de
auditoras
realizadas)*10
0.
Porcentual
04
Muestras de
auditora
calculadas.
(Nmero de
muestras
calculadas/N
mero de
auditoras
ejecutadas)
*100.
Porcentual
05
Cronograma de
auditora
educativa
elaborado y
enviado.
(Nmero de
cronogramas
/nmero de
auditoras
realizadas)*10
0.
Porcentual
01
Unidad de
Medida
Responsa
ble de
medicin
DNAGED
DASRE
DNAGED
DASRE
DNAGED
DASRE
DNAGED
DASRE
DNAGED
DASRE
Fuente de la
medicin
Frecuencia
de medicin
Archivo:
informacin de
la institucin
educativa.
Peridico
Matriz de
valoracin.
Peridico
Levantamiento
de hiptesis,
preguntas o
supuestos
cientficos.
Peridico
Muestras de
auditora.
Peridico
Cronograma
de auditora
educativa.
Peridico
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
INDICADORES Y CONTROLES DE
LA GESTON DE AUDITORA
EDUCATIVA DE CALIDAD
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
13/01/2015
124 de 151
Indicador
Unidad de
Medida
01
Induccin
realizada a
los miembros
de la IE.
(Nmero de actas
de induccin /
Nmero de
Auditoras
realizadas)* 100.
Porcentual
02
Informacin
registrada en
las matrices
de
valoracin.
(Nmero Matrices
de valoracin con
informacin
registrada/ Nmero
de Auditoras
realizadas)* 100.
Porcentual
03
Entrevistas
individuales y
conversatorio
s realizados.
(Nmero de
entrevistas
individuales y
firmadas/nmero
de observaciones
ulicas)*100
Porcentual
(Nmero de
conversatorios/N
mero de
convocatorias
programadas)*100.
Responsabl
e de
medicin
DNAGED
Fuente de la
medicin
Acta de
induccin.
DASRE
DNAGED
DASRE
DNAGED
DASRE
Matrices
de
valoracin.
Entrevistas
individuale
sy
conversato
rios
grupales.
Frecuencia
de medicin
Peridico
Peridico
Peridico
01
Indicador
Evidencias,
registros y
matrices
organizadas
y enviadas.
Frmula de clculo
Unidad de
Medida
(Nmero de carpetas
consolidadas con la
informacin de la IE /
Nmero de auditoras
realizadas) *100.
Porcentual
(Nmero de carpetas
consolidadas con los
Porcentual
Responsa
ble de
medicin
Fuente de la
medicin
DNAGED
Archivo:
Informacin
de la
institucin
educativa.
DASRE
DNAGED
Archivo
instrumentos
Frecuencia
de medicin
Peridico
Peridico
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
INDICADORES Y CONTROLES DE
LA GESTON DE AUDITORA
EDUCATIVA DE CALIDAD
instrumentos de
Auditora/Nmero de
auditoras realizadas)
*100.
02
Informe
preliminar
elaborado.
(Nmero de Informes
Preliminares / nmero
de auditoras
realizadas)*100
03
Directivos
retroalimenta
dos.
(Nmero de Actas de
retroalimentacin /
nmero de auditoras
realizadas)*100
04
05
Informe final
de auditora
educativa
entregado.
Actas de
cierre
firmadas.
(Nmero de Informes
finales entregados /
nmero de auditoras
realizadas)*100.
(Nmero de Actas de
cierre firmadas /nmero
de auditoras
realizadas)*100.
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Porcentual
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
13/01/2015
125 de 151
DASRE
de auditora.
DNAGED
Informe
Preliminar.
Peridico
Actas de
retroalimenta
cin.
Peridico
DASRE
DNAGED
DASRE
DNAGED
DASRE
DNAGED
DASRE
Informe final
de auditora
educativa.
Peridico
Actas de
cierre.
Peridico
Fuente de la
medicin
Frecuencia
de medicin
EVALUACIN
N
01
02
Indicador
Informes de
auditora y
actas de cierre
receptadas por
la ASR.
Mapa de
calidad del
distrito
elaborado.
Frmula de
clculo
(Nmero de
Informes de
Auditora y Actas
de Cierre
entregadas a
distritos / Nmero
de auditoras
cerradas) *100.
(Nmero de
Mapas Distritales
de Calidad
Educativa /
Nmero de
Distritos de la
Zona) * 100.
Unidad de
Medida
Porcentual
Porcentual
Responsa
ble de
medicin
DNAGED
DASRE
Actas de
entrega
recepcin de
informes y
actas de
cierre.
Mapas
distritales de
calidad
educativa.
Peridico
Peridico
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
INDICADORES Y CONTROLES DE
LA GESTON DE AUDITORA
EDUCATIVA DE CALIDAD
Informe zonal
de satisfaccin
del servicio de
auditora
educativa
elaborado.
(Nmero de
Informes zonales
de satisfaccin
del servicio/
nmero de
zonas)*100
04
Mapa zonal de
calidad
elaborado.
(Nmero de
Mapas Zonales
de Calidad
Educativa /
Nmero de zonas
del pas) * 100.
Porcentual
05
Mapa nacional
de calidad
educativa
elaborado.
Mapa Nacional de
Calidad Educativa
elaborado.
Producto
06
Retroalimentaci
n de
procesos
evaluados
elevados a
informe.
Retroalimentacin
de procesos
evaluados
elevados a
informe.
07
Encuesta de
calidad y
satisfaccin del
servicio del
proceso de
auditora
educativa.
Encuesta de
calidad y
satisfaccin del
servicio del
proceso de
auditora
educativa.
08
Informe zonal
de evaluacin
interna de la
gestin
educativa
elaborado.
(Nmero de
Informes zonales
de control a la
gestin
educativa/Nmero
de zonas del
pas)*100.
09
Documento de
decisiones
elaborado.
Documento de
decisiones
elaborado.
03
Porcentual
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
Producto
Porcentual
Producto
13/01/2015
126 de 151
Informe
zonal de
satisfaccin
del servicio
de auditora
educativa.
Peridico
DASRE
Mapas
zonales de
calidad
educativa.
Peridico
DNAGED
Mapa
nacional de
calidad.
Peridico
DNAGED
Informe
Nacional de
retroalimenta
cin de
procesos
evaluados
Peridico
DNAGED
Encuesta de
calidad y
satisfaccin
del servicio
del proceso
de auditora
educativa.
Peridico
Informes
zonales de
control a la
gestin
educativa.
Peridico
Documento
de
decisiones
elaborado.
Peridico
DNAGED
DNAGED
Producto
26/03/2015
DNAGED
DASRE
DNAGED
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
INDICADORES Y CONTROLES DE
LA GESTON DE AUDITORA
EDUCATIVA DE CALIDAD
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
13/01/2015
127 de 151
CONTROL Y SEGUIMIENTO
Indicador
Frmula de
clculo
Unidad de
Medida
Informe distrital de
control a la gestin
educativa.
(Nmero de
Informe Distrital
de control a la
gestin educativa
/nmero de
distritos) *100.
Porcentual
Reporte de
recomendaciones.
(Nmero de
informes de
recomendaciones
/nmero de
Informes de
control a la
gestin
educativa)*100.
03
Informe zonal de
control a la gestin
educativa.
(Nmero de
Informes Zonales
de control a la
gestin educativa
/ Nmero de
zonas) * 100.
04
Informe nacional de
resultados de la
gestin de
auditora educativa.
Informe nacional
de resultados de
la gestin de
auditora
educativa.
05
Informes distritales
de seguimiento de
la gestin
educativa.
(Nmero de
Informes
distritales de
seguimiento de la
gestin educativa
/ nmero de
distritos) *100.
06
Consolidado de
informes distritales
de seguimiento.
Consolidado a
nivel nacional de
informes de
seguimiento.
07
Informes zonales
de seguimiento.
(Nmero de
Informes zonales
de seguimiento /
01
02
Responsa
ble de
medicin
Fuente de la
medicin
Frecuencia
de medicin
Informe
distrital
Peridico
Documento
de
recomendaci
ones.
Peridico
Informes
zonales de
control a la
gestin
educativa.
Peridico
DNAGED
Informe
nacional de
resultados de
la gestin de
auditoria
educativa.
Peridico
ASRE
Informes
distritales de
seguimiento
de la gestin
educativa.
Peridico
Producto
DASRE
Consolidado
a nivel
nacional de
informes de
seguimiento.
Peridico
Porcentual
DNAGED
Informes
zonales de
seguimiento.
Peridico
Porcentual
Porcentual
Producto
Porcentual
DASRE
ASR
ASRE
ASE
DASRE
DNAGED
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
INDICADORES Y CONTROLES DE
LA GESTON DE AUDITORA
EDUCATIVA DE CALIDAD
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
13/01/2015
128 de 151
nmero de zonas)
*100.
08
Informe Nacional
de la aplicacin de
las polticas y
recomendaciones.
Informe Nacional
de la aplicacin
de las polticas y
recomendaciones
.
Producto
09
Consolidado a nivel
nacional de
informes de
seguimiento.
Informe nacional
de seguimiento.
Producto
10
Plan nacional de
seguimiento y
control a la gestin
educativa.
Plan nacional de
seguimiento y
control a la
gestin educativa.
11
Informe nacional
del estado
situacional de la
gestin educativa
con reportes
estadsticos.
Informe nacional
del estado
situacional de la
gestin educativa
con reportes
estadsticos.
Producto
Producto
DNAGED
Informe
nacional de
la aplicacin
de las
polticas y
recomendaci
ones.
Peridico
DNAGED
Informe
nacional de
seguimiento.
Peridico
DNAGED
Plan nacional
de
seguimiento
y control a la
gestin
educativa.
Peridico
DNAGED
Informe
nacional del
estado
situacional
de la gestin
educativa
con reportes
estadsticos.
Peridico
ANEXOS
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
ANEXOS
26/03/2015
24/02/2015
129 de 151
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
ANEXOS
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
24/02/2015
130 de 151
Sub Proceso de
Ejecucin
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
ANEXOS
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
24/02/2015
131 de 151
De mi consideracin:
Es grato dirigirme a usted, para expresarle un cordial saludo y a la vez, informarle
que en cumplimiento a lo determinado en el Art. 310 del Reglamento General a la
Ley de Educacin Intercultural, los auditores educativos tienen como funcin
principal proveer a las autoridades y al sistema educativo de una evaluacin
externa acerca de la calidad y los niveles de logro alcanzados por las instituciones,
en relacin con los estndares de calidad educativa; y, al haber sido seleccionada
su institucin para la visita de Auditora Educativa, comunico que la misma se
realizar el da (Sealar la fecha de la visita de auditora educativa asignada
por el EAZ), por el Equipo de Auditores Educativos conformado por: (Nombres de
los Auditores de Distrito asignados).
La visita iniciar a las (hora de inicio) y tendr una duracin de (tiempo
previsto). Las actividades a realizarse son de distinta ndole y tienen por objeto
detectar las buenas prcticas de la institucin y aquellas que eventualmente
requieren mejoras. Para mayor informacin se le har llegar el cronograma
respectivo con 24 horas de anticipacin a la visita.
Finalmente, le agradecer enviarme, en el plazo de 48 horas a partir de la
recepcin del presente comunicado, los documentos que se solicitan en el listado
adjunto con las observaciones correspondientes.
Reitero mis sentimientos de consideracin.
Atentamente,
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
ANEXOS
26/03/2015
24/02/2015
132 de 151
(registrar
SI o NO)
Informe de
del PEI:
autoevaluacin
Plan de mejora
Seguimiento y
monitoreo del Plan
de mejora
Mallas curriculares
Cdigo de
convivencia
Participacin
estudiantil
Proyecto de
innovacin
Plan de reduccin de
riesgos
Clubes
Otros:
Distributivo docente
y administrativo
Observaciones
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
ANEXOS
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
24/02/2015
133 de 151
*El estudio socioeconmico debe incluir ubicacin, realidad del entorno, tipo de
actividades a las que se dedican los padres de familia, situacin econmica de los
estudiantes, nombre de instituciones educativas y productivas cercanas.
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
ANEXOS
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
24/02/2015
134 de 151
Ciudad y fecha
Seor/a
(Nombre de la Autoridad de la IE)
Representante legal de (Nombre de la IE)
Ciudad.
De mi consideracin:
Atentamente,
ANEXOS
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
24/02/2015
135 de 151
TIPO DE
N
AUDITO
RIA
HAS
PRE-
DE
TA
INVESTIGAC
IN
LDER
PERODO
DE
DESPLAZ
AMIENTO
EN LA I.E.
Versin
INSTITU
ZON
DISTRI
TO
AMIE
CIN
SOSTENI
EDUCAT
MIENTO
IVA
N DE
ESTUDIA
NTES
PROVIN
CANT
PARROQ
CIA
UIA
Pginas 1/1
EQUIPO
DE
DE
AUDITO
AUDITOR
OBSERVACIO
RA
ES
NES
EDUCAT EDUCATIV
IVA
OS
ANEXOS
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
24/02/2015
136 de 151
MINISTERIO DE EDUCACIN
Versin
CARTA DE PRESENTACIN
Pgina
1/1
http://bit.ly/RegistrarDirectivoEncuesta
Contrasea:
ae2015
D.M. Quito, __ de ____ de 2015
ANEXOS
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
24/02/2015
137 de 151
MINISTERIO DE EDUCACIN
Cdigo:
DATOS INFORMATIVOS:
Institucin educativa:
Zona:
Representante legal de la institucin:
Lder del equipo de auditores educativos:
Equipo de auditores educativos:
Perodo lectivo auditado:
Distrito:
Cdigo AMIE:
Versin
Pgina
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
ANEXOS
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
24/02/2015
138 de 151
Lugar y Fecha:
CONSIDERANDO:
Que la Constitucin de la Repblica del Ecuador, en su artculo 26, seala que la educacin es un derecho de las personas
a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado; y, en su artculo 28, prev que sta responder al
inters pblico y no estar al servicio de intereses individuales y/o corporativos;
Que el artculo 27 de la Constitucin y el Plan Nacional del Buen Vivir, obliga a establecer estndares de calidad que
orienten, apoyen y posibiliten el monitoreo de la accin de los actores del sistema educativo;
Que de conformidad con lo previsto en el Reglamento a la Ley Orgnica de Educacin Intercultural en su artculo 317 que
establece: las instituciones educativas pblicas, fiscomisionales, particulares estn sujetas al control interno a travs de
acciones especficas de auditora educativa y regulacin, ejercidas por la Autoridad Educativa Nacional a travs de las
respectivas Divisiones de Apoyo, Seguimiento y Regulacin a la Gestin Educativa, de oficio o peticin de parte.
Que con Acuerdo Ministerial 450-13, del 16 de diciembre de 2013, se expidi el Modelo Nacional de Apoyo y Seguimiento a
la Gestin Educativa, de aplicacin obligatoria en todos los establecimientos educativos pblicos, fisco misionales, y
particulares de todos los niveles del Sistema Nacional de Educacin del pas.
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
ANEXOS
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
24/02/2015
139 de 151
En uso del artculo 323 de la Ley Orgnica de Educacin Intercultural que dispone: en las visitas de auditora educativa
como en las de regulacin, los funcionarios de las Divisiones de Apoyo Seguimiento y Regulacin a la Gestin Educativa de
los niveles desconcentrados correspondientes deben dejar constancia escrita de las acciones cumplidas, conclusiones y
recomendaciones hechas a los miembros de la comunidad educativa; se suscribe el ACTA FINAL DE AUDITORA
EDUCATIVA.
CUMPLE LOS
CUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE LOS
ESTNDARES DE
ESTNDARES DE
CALIDAD EDUCATIVA
DE CALIDAD EDUCATIVA
CALIDAD EDUCATIVA
Escolar (32)
Estndares de Desempeo
Docente (42)
Estndares de Desempeo
Directivo (53)
RANGO DE
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
ANEXOS
CUMPLIMIENTO DE LOS
CDIGO:
26/03/2015
24/02/2015
140 de 151
o igual a 100%
o igual a 30%
PROCESOS Y
RESULTADOS
ESTADO SITUACIONAL
DE LA INSTITUCIN
CONCLUSIONES:
1. ESTADO SITUACIONAL.- (Pasar el estado situacional con las recomendaciones de la alerta que constan en la
Matriz de valoracin incluido el tiempo para la realizacin de la prxima auditora)
2. PLAN DE MEJORA.- (Determinar con la autoridad del establecimiento el tiempo para presentar el plan de mejora
que deben levantar para superar los hallazgos y cumplir las recomendaciones del informe)
3. PLAZO DE EJECUCIN PARA EL SEGUIMIENTO POR PARTE DEL DISTRITO EDUCATIVO.- (Acordar con la
autoridad institucional el tiempo en que ejecutarn el plan de mejora para que el Distrito verifique el cumplimiento de
las recomendaciones del informe de Auditora)
HALLAZGOS:
RECOMENDACIONES:
Auditora Educativa)
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
ANEXOS
26/03/2015
24/02/2015
141 de 151
Para constancia de lo actuado, firman en unidad de acto y efecto legal, siendo las .horas del da .del
mes.del ao 2015
CARGO
Representante legal de la IE
Lder del Equipo de Auditores
Educativos
Equipo de Auditores
Educativos
Equipo de Auditores
Educativos
Equipo de Auditores
Educativos
NOMBRE
FIRMA
ANEXOS
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
24/02/2015
142 de 151
MINISTERIO DE EDUCACIN
Cdigo:
Pgina
142/150
CARGO
Representante legal de la IE
NOMBRE
FIRMA
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
ANEXOS
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
24/02/2015
143 de 151
Sub Proceso de
Evaluacin
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
ANEXOS
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
24/02/2015
144 de 151
Abreviaturas:
IE: Institucin Educativa.
Instrucciones
Tome en cuenta que los aspectos pueden ser aplicables a una o ms fases
del proceso de visita de auditoria educativa.
Legalidad de Acciones
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
ANEXOS
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
24/02/2015
145 de 151
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
ANEXOS
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
24/02/2015
146 de 151
Observaciones:
1.
2.
3.
Recomendaciones:
1.
2.
3.
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
ANEXOS
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
26/03/2015
24/02/2015
147 de 151
ROJO
AMARILLO
VERDE
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
ANEXOS
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
Proceso de
Control y
Seguimiento
26/03/2015
24/02/2015
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MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
ANEXOS
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
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NDICE
1.1
1.2
1.3
1.4
Rango
situacional
Verde
Amarillo
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
ANEXOS
Rojo
1.5
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
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1.6
1.7
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
MANUAL DE AUDITORA DE
CALIDAD
ANEXOS
CDIGO:
REVISIN:
FECHA DE
ELABORACIN:
PGINA:
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LA DIRECCIN
De:
Para:
Asunto:
INTRODUCCIN
COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES (Acuerdo N 020-12)
OBJETIVO GpR DE LA DIRECCIN NACIONAL DE AUDITORIA A LA
GESTIN EDUCATIVA
METAS
PRODUCTOS ALCANZADOS PERIODO 201
GESTIN AO
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Firma de la autoridad
Directora Nacional de Auditora a la Gestin Educativa