EVALUACION DEL PROVEEDOR

PER-440-15-30-90Rev.01

LESHMER S.A.C.

FECHA
13 de Junio 2016

NDICE GENERAL

I.
II.

INTRODUCCIN
ALCANCE

III.

METODOLOGA

IV.

INFORMACIN DE LA EMPRESA

V.

FORMULARIO DE EVALUACION

VI.
VII.
VIII.

RESUMEN DE RESULTADOS
CONCLUSIONES
OBSERVACIONES

I.

INTRODUCCIN
BUREAU VERITAS por encargo de PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DEL
PERU (PDI) ha realizado un proceso de Habilitacin inicial de proveedores, que
consiste en una evaluacin independiente e imparcial a la empresa LESHMER S.A.C.,
con la finalidad de calificar su gestin. Para la realizacin del presente servicio de
Habilitacin inicial se evaluaron los aspectos: constitucin de la empresa, sistema de
calidad, sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo y gestin de medio
ambiente tomando en cuenta los estndares establecidos por PROYECTO DE
INFRAESTRUCTURA DEL PERU (PDI)

II.

ALCANCE
El alcance del servicio del sistema de Habilitacin inicial comprendi:
EJECUCIN DE OBRA CIVIL, MONTAJE DE ESTRUCTURAS, TENDIDO DE
CONDUCTORES Y DE FIBRA PTICA

III.

METODOLOGIA
La metodologa est basada en la calificacin de la conformidad de la informacin
proporcionada por el proveedor LESHMER S.A.C., en funcin al cumplimiento de los
criterios considerados como EMPRESA NUEVA, en el Formulario de Evaluacin de
Proveedores establecido por Bureau Veritas del Per S.A.

IV.

INFORMACIN DE LA EMPRESA
Razn Social
R.U.C.
Telfono
Direccin legal
Direccin de visita
Actividad Econmica

:
:
:
:
:
:

Agente de Retencin
del IGV
Fecha de Visita
Representante Legal
Contacto

LESHMER S.A.C.
20481058822
94979027
Jirn Rio Branco N 2388 San Martin de Porres Lima.
Jirn Rio Branco N 2388 San Martin de Porres Lima.
Actividad econmica principal: CIIU 7110 - Actividades de
arquitectura y actividades conexas a consultora tcnica.
Actividad econmica secundaria 1: CIIU 7730 - Alquiler y
arrendamiento de otros tipos de maquinarias, equipos y
bienes tangibles.
No

:
;
:

13/06/2016
Hctor Josu Castillo Alcntara (Gerente General).
Julin Andrs Martnez Escobar (Administrador).

V. FORMULARIO DE EVALUACIN

INFORMACIN GENERAL
LEGAL

I.

Porcentaje
Obtenido

Marcar Si o No

Documentos
Legales

Fecha
Cuenta con partida electrnica de inscripcin en el registro de
Personas Jurdicas de los registros pblicos.

Si

Cuenta con Licencia de funcionamiento y/o Autorizacin de la

entidad gubernamental relacionada al servicio prestado.

SI

Cuenta con Ficha de Registro RUC

SI

NO

18/01/2005

100.0%

Cuenta con Vigencia de Poderes del Representante Legal de

la Empresa.

SI

NO

08/06/2016

100.0%

NO

NO

07/01/2005

100.0%

100.0%

Comentarios:
Las evidencias slo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el tem correspondiente. Durante la habilitacin documentaria inicial se
evidenci que la organizacin cuenta con:
- Constitucin de la empresa LESHMER SAC, por escritura pblica del 07-01-2005, otorgada ante Notario Paredes Haro Doris Isabel, en la ciudad de Vctor Larco Trujillo. Registro emitido por SUNARP ZONA REGISTRAL N V -SEDE TRUJILLO, Partida N 11035955.
- Capital social (Articulo 1 - Partida N 11035955), donde se consigna un capital inicial de S/. 12,000.00 soles divido en 12,000 acciones de S/ 1.00 cada uno.
- Modificacin parcial del estatuto (Asiento B00001 -Partida N 11035955), con fecha 26-05-2016, donde se consigna la aplicacin de objeto social, donde se
incluye la nueva actividad de ejecucin de obras electromecnicas, civiles, elctricas e industriales. Segn Registro emitido por SUNARP ZONA REGISTRAL N V SEDE TRUJILLO con fecha 08-06-2016.
- Ficha RUC: 2048105882 - LESHMER SAC, con fecha de inscripcin 18-01-2005 y fecha de inicio de actividades 18-01-2005. Actividad econmica principal: CIIU
7110 - Actividades de arquitectura y actividades conexas a consultora tcnica. Actividad econmica secundaria 1: CIIU 7730 - Alquiler y arrendamiento de otros
tipos de maquinarias, equipos y bienes tangibles.
- Vigencia de poder donde se certifica al Gerente General - Castillo Alcntara Hctor Josu, registrado en el Asiento A0001 de la Partida N 11035955, con fecha
07-01-2005. Segn Registro emitido por SUNARP ZONA REGISTRAL N V -SEDE TRUJILLO con fecha 08-06-2016.
Durante la habilitacin documentaria inicial no se pudo evidenciar:
- Cuenta con Licencia de funcionamiento y/o Autorizacin de la entidad gubernamental relacionada al servicio prestado. Cabe mencionar que la empresa realizara
sus actividades a nivel nacional y no en la direccin legal Jr. Rio Branco N 2388 San Martin de Porres Lima.

100.0%

II

Grado de instruccin del personal

Seleccin
Evaluacin

Porcentaje
Obtenido

RECURSOS HUMANOS
Administrativo
Maestras
Profesionales
Tcnico
Secundaria
Primaria

Cantidad
0
4
0
0
0

La empresa cuenta con:

Perfiles definidos para los puestos de trabajo y se
mantienen registros que evidencien las competencias
Evaluacin peridica del Desempeo de personal

SI
SI

Operativo Cantidad
Maestras
0
Profesionales
0
Tcnico
0
Secundaria
0
0
Primaria
X

INFORMATIVA

90.0%

NO
NO

Comentarios:
Las evidencias slo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el tem correspondiente. Durante la habilitacin
documentaria inicial se evidenci que la organizacin cuenta con:
- Organigrama de la empresa LESHMER SAC, registrado en el MOF (MA-SGI-LESAC-002).
- Manual de organizacin y funciones (MA-SGI-LESAC-002), elaborado por el Supervisor HSEQ - Andrs Alberto Lupo y aprobado por el
Gerente General - Hctor Josu Castillo Alcntara, con fecha abril 2016. Donde se consignan las funciones y perfiles por puesto de trabajo.
Muestreo realizado a los puestos: Administrador (estudios superiores en administracin y/o carrera afines, con conocimientos en gestin de
costos y presupuestos, experiencia de 1 ao mnimo en trabajos similares); Supervisor HSEQ ( estudios superiores en seguridad y salud en el
trabajo y medio ambiente y/o carreras afines, capacitacin en seguridad y salud en el trabajo, con 02 aos de experiencia como supervisor de
seguridad y salud en el trabajo en el sector minero o compaas del rubro); Supervisor electromecnico (estudios en carreras afines, con
experiencia de 2 aos en trabajos electromecnicos ); Personal tcnico, donde se incluye los puestos para obras civiles y electromecnico (
estudios primarios o secundarios, con certificados de capacitacin en trabajos electromecnico u obra civiles, con experiencia de 1 ao en
trabajos electromecnicos u obras civiles). Cabe mencionar que no se define adecuadamente los requisitos e cuando a especialidades
tcnicas o profesionales para los puestos de trabajo.
- Administrador - Julia Andrs Martnez ( Ingeniero de sistemas - Universidad de Investigacin y Desarrollo - Colombia; con experiencia como
Administrador en la empresa INTRAECOL EIRL para el Proyecto LT 220 KV CHAGLLA - PARAGSHA desde el 01-06-2015 hasta el 15-112015; Administrador en la empresa INTRAECOL EIRL para el Proyecto LT 220 KV CPARAGSHA - HUANUCO desde el 15-12-2015 hasta el
11-02-2016; Administrador en la empresa INTRAECOL EIRL para el Proyecto LT 500 KV MANTARO - MONTALVO desde el 11-02-2016 hasta
el 10-05-2016).
- Ingeniero HSEQ - Andrs Alberto Lupo Rimache ( Ingeniero qumico - Universidad Nacional de San Agustn, CIP N 173018; Capacitacin
certificada como Supervisor de seguridad y salud ocupacional -TECSUP; capacitacin certificada en Legislacin minera - TECSUP; con
capacitaciones en Montaje y uso de andamios, Rescate en espacios confinados, Supervisin de trabajos de alto riesgo manejo de
emergencias, con experiencia como Supervisor de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente - L&J VILLENA - 2014; Jefe de oficina
tcnica de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente - UTP 2014 -2016). Sin embargo no se evidencia la experiencia en el sector

NO APLICA
90.0%

elctrico, segn el perfil del Ingeniero HSEQ.

- Formato de hojas de vida del personal.
- Formato para evaluacin del desempeo del personal.
Durante la habilitacin documentaria inicial se pudo verificar que los siguientes elementos han sido diseados pero no implementados, por lo
tanto no aplican debido a que actualmente no se cuenta con proyectos en ejecucin donde puedan implementarse:
- Evaluacin peridica del Desempeo de personal.

Equipos

Tipo
PCs Porttiles
PCs Fijas
Terminales
(Puntos de red)
Servidores
Otros

Cantidad
NO CONSIGNA
NO CONSIGNA

INFORMATIVA

NO CONSIGNA
NO CONSIGNA
SI

(De ser la respuesta afirmativa)

Como realiza dicho proceso y con qu frecuencia?

Ao de adquisicin

NO CONSIGNA

Realiza copias de seguridad (backup) de su

informacin electrnica o fsica.
Proteccin

Porcentaje
Obtenido

TECNOLOGA DE INFORMACIN IT

III

NO

Mensualmente las copias de seguridad a una unidad de disco duro

externa mensualmente el quemado o grabado de dos copias (A y
B) en el medio de almacenamiento DVD de las copias de
seguridad contenidas en el disco duro externo de backup. El
gerente general recibe las copias de seguridad en DVD y procede
a almacenarla en un lugar seguro.

Comentarios:
Las evidencias slo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el tem correspondiente. Durante la habilitacin
documentaria inicial se evidenci que la organizacin cuenta con:
- Procedimiento de copia de seguridad o Backup de cdigo PR.SGI-LESAC-032, versin 0.0 aprobado por el Gerente General segn fecha del
30/04/2016. Donde se indica que se realizar mensualmente las copias de seguridad a una unidad de disco duro externa mensualmente el
quemado o grabado de dos copias (A y B) en el medio de almacenamiento DVD de las copias de seguridad contenidas en el disco duro externo
de backup. El gerente general recibe las copias de seguridad en DVD y procede a almacenarla en un lugar seguro. Sin embargo a la fecha del
proceso de recalificacin de evaluacin documentaria de fecha 23/06/2016, no se pudo evidenciar el formato de registro de realizacin y
almacenamiento de copias de seguridad segn hacen referencia en el procedimiento de copia de seguridad o Backup de cdigo PR.SGILESAC-032.
- Registro de backup realizado de la informacin del Sistema de gestin integrado, en medio digital USB.

90.0%

90.0%

90.0%

IV

Porcentaje
Obtenido

GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Marcar Si o No
Cuenta con Certificacin OHSAS 18001 o Sistema de
Gestin Similar.
Cuenta con un Comit paritario de SST. Para empresas
con menos de 20 trabajadores se cuenta con un
supervisor de SST elegido entre los trabajadores?
Cuenta con un responsable de Seguridad y Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente, Ingeniero, colegiado y al
menos 03 aos de experiencia comprobada en
proyectos de electricidad.
Cuenta con supervisores de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente (HSE) que cumplan con los requisitos:
Bachiller en Ingeniera o carreras afines con
especializacin en SST y MA, con al menos 02 aos de
experiencia comprobada en proyectos de electricidad.
La empresa cuenta con una Poltica de Seguridad y
Salud en el Trabajo aprobada y difundida.
La empresa cuenta con un Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo, actualizado y
distribuido a todo el personal
Cuenta con una relacin vigente de normas legales de
seguridad y salud en el trabajo aplicables a la
organizacin
La Empresa cuenta con la evaluacin de riesgos por
puesto de trabajo las cuales estn expuestas a sus
trabajadores? Esta informacin a sido comunicada al
trabajador y forma parte del contrato entre el trabajador
y la empresa.
Cuenta con las Matrices de identificacin de los
peligros, evaluacin de riesgos y controles para la
actividad a realizar? Y se elaboraron con la participacin
de los trabajadores y se encuentran aprobadas por el
Responsable de la Empresa.

Si

NO

SI

NO

No Aplica

NO

No Aplica

NO

No Aplica

SI

SI

No Aplica

INFORMATIVA
X

NO APLICA

60.0%

NO APLICA

SI

NO

No Aplica

100.0%

SI

NO

No Aplica

60.0%

SI

NO

No Aplica

100.0%

SI

NO

No Aplica

100.0%

SI

NO

No Aplica

100.0%

Se cuentan con los procedimientos de trabajo seguro

para la actividades a realizar: trabajos en altura, trabajos
de excavacin, espacios confinados, trabajos en zonas
energizadas, Uso/ abastecimiento / almacenamiento de
combustible, uso de vehculos y manejo defensivo,
construccin de caminos/ accesos, montaje de
estructuras, Uso de Telefrico, relleno y compactacin
del terreno, tendido de cables/ conductores, uso y
almacenamiento de explosivos, uso de uso seguro de
equipos y herramientas manuales, almacenamiento y
uso de productos qumicos, uso/ inspeccin / reemplazo
de Equipos de proteccin Personal y Colectiva, entre
otros ? , estos se encuentran aprobados por el
Responsable de la Empresa.
Se cuentan con un sistema de permisos de trabajo
para las actividades crticas? Para trabajos como:
Excavaciones, trabajo en altura, espacios confinados,
zonas energizadas, bloqueo / etiquetado, entre otros.
Se han realizado auditoras peridicas para comprobar
el sistema de gestin de seguridad y Salud en el trabajo
en el ltimo ao?
Se cuenta con programa anual de actividades en
seguridad, salud en el trabajo con el seguimiento
calendarizado.
La empresa cuenta con un Plan de Seguridad, Salud en
el Trabajo, aprobado y difundido a los trabajadores.
La empresa cuenta con un plan de contingencias para
casos de emergencias en temas de Seguridad, Salud,
aprobado y difundido a los trabajadores y con enfoque
al Proyecto que realizar (en caso aplique).
Mantienen registros de inducciones en Seguridad, Salud
y Medio Ambiente (HSE), capacitaciones,
entrenamientos, simulacros.
Mantiene registros que evidencie que el personal de la
empresa ha recibido al menos 4 capacitaciones en
temas de Seguridad y Salud en el Trabajo en los ltimos
12 meses

SI

NO

No Aplica

100.0%

SI

NO

No Aplica

NO APLICA

SI

NO

No Aplica

NO APLICA

SI

NO

No Aplica

100.0%

SI

NO

No Aplica

100.0%

SI

NO

No Aplica

100.0%

SI

NO

No Aplica

NO APLICA

SI

NO

No Aplica

NO APLICA

Cuentan con procedimiento de reporte e investigaciones

de accidentes, incidentes y enfermedades
ocupacionales.
Mantienen registros actualizados de las investigaciones
de los incidentes, accidentes y medidas correctivas
Mantiene registros de estadstica de Seguridad y Salud
en el trabajo (3 ltimos aos).

SI

SI
SI

NO

No Aplica

NO

No Aplica

NO

No Aplica

100.0%
X

NO APLICA
100.0%

Indicar Nmero de Enfermedades Ocupacionales en los ltimos 04 aos:

INFORMATIVA

Indicar Nmero de accidentes fatales en los ltimos 04 aos (Personal

Propio / SubContratistas):

INFORMATIVA

INFORMATIVA

Indicar nmero de accidentes con Tiempo perdido por accidentes

(Personal Propio / SubContratistas) en los ltimos 04 aos.
Se han propuesto objetivos y metas con alguna
periodicidad teniendo en cuenta los resultados de las
SI
estadsticas.
La empresa cuenta con registros de equipos de
seguridad y emergencias: Extintores, botiqun, camilla, ,
SI
vehculos de emergencia, sealizaciones, cintas y
carteles preventivos, etc.
Se cuenta con registros en los ltimos 12 meses de
entrega, verificacin y recambio de Equipos de
Proteccin Personal (EPP). Los cuales se encuentran
SI
en buen estado y adems se mantiene un stock en la
zona de trabajo
Se cuenta con Programa de Inspecciones y registros de
haber realizado inspecciones de Seguridad y Salud en
el trabajo: inspecciones de herramientas (de acuerdo al
SI
cdigo de colores), equipos, mquinas, vehculos, etc,
actividades crticas, mencione la frecuencia de las
inspecciones
Se cuenta con registro del monitoreo de agentes fsicos,
qumicos, biolgicos, sicosociales y factores de riesgo
SI
disergonmicos.

NO

No Aplica

90.0%

NO

No Aplica

100.0%

NO

No Aplica

NO APLICA

NO

No Aplica

NO APLICA

NO

No Aplica

NO APLICA

Se cuenta con registros de haber realizado exmenes

mdicos al personal que est laborando antes, durante
y al trmino de la relacin laboral, se encuentran aptos
segn los resultados de su evaluacin mdica
ocupacional (En el caso de que hubieran restricciones
en la aptitud mdica de algn trabajador, se cumplen
con estas)
La vigilancia de la salud ocupacional es realizada por un
mdico de Salud Ocupacional que cumpla con los
requisitos, horario y funciones que la RM_571 2014/MINSA menciona.

SI

NO

No Aplica

NO APLICA

SI

NO

No Aplica

NO APLICA

Los vehculos destinados al transporte del personal

cumplen con las condiciones de seguridad.

SI

NO

No Aplica

100.0%

Se cuenta con un mapa de riesgo de sus instalaciones,

oficinas o almacenes.

SI

NO

No Aplica

100.0%

SI

NO

No Aplica

100.0%

SI

NO

No Aplica

90.0%

NO

No Aplica

Cuenta con lineamientos para implementar las

sealizaciones preventivas de seguridad y salud de
acuerdo al riesgo asociado
Todos los trabajadores extranjeros, cuenta con la
calidad migratoria vigente para trabajar en Per. Indicar
el procedimiento para asegurar la calidad migratoria.
Los trabajadores cuentan con SCTR (Salud y Pensin)
vigente.

SI
Comentarios:

NO APLICA
97.2%

Las evidencias slo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el tem correspondiente. Durante la habilitacin
documentaria inicial se evidenci que la organizacin cuenta con:
- Ingeniero HSEQ - Andrs Alberto Lupo Rimache ( Ingeniero qumico - Universidad Nacional de San Agustn, CIP N 173018; Capacitacin
certificada como Supervisor de seguridad y salud ocupacional -TECSUP; capacitacin certificada en Legislacin minera - TECSUP; con
capacitaciones en Montaje y uso de andamios, Rescate en espacios confinados, Supervisin de trabajos de alto riesgo manejo de
emergencias, con experiencia como Supervisor de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente - L&J VILLENA - 2014; Jefe de oficina
tcnica de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente - UTP 2014 -2016). Sin embargo no se evidencia la experiencia en el sector
elctrico, segn el perfil del Ingeniero HSEQ. Sin embargo no se evidencia la experiencia de 3 aos en el sector elctrico.
- Poltica integrada de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad (PE-LESAC-01), versin 0, aprobado por el Gerente General
con fecha 30-04-2016.
- Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente (IN-SGI-LESAC-R02), versin 0.0 elaborado por el Supervisor HSEQ
Andrs Alberto Lupo Rimache y aprobado por el Gerente General con fecha abril 2016. Cabe mencionar que en la recalificacin
documentaria realizada el da 23/06/2016 ya se encuentra incluido los trabajos de riesgo tales como trabajos en altura y excavaciones en el
captulo IX (Trabajos relacionados a la actividad),
En cuanto a la identificacin de respuesta ante emergencia, se incluye incendios y accidentes para el caso de evacuacin solo hace referencia
a oficinas administrativas no ajustando al proyecto que la empresa realizara los trabajos as mismo no se est considerando los planes de
emergencia para cadas de rocas, deslizamiento de tierra en el lugar de influencia. Cabe mencionar que el RISSMA an no es revisado por el
Comit SST, ya que la empresa an no cuenta con personal en planilla, quedando su posterior revisin.
- Procedimiento de identificacin actualizacin, difusin y verificacin de requisitos legales LESHMER S.A.C. de cdigo PR-SGI-LESAC-034,
versin 0.0 aprobado por el Gerente General de fecha 16/06/2016.
- Matriz de requisitos legales aplicables a seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente (RE-SGI-LESAC-001), elaborado por el Supervisor
HSEQ Andrs Alberto Lupo Rimache y aprobado por el Gerente General con fecha abril 2016. Cabe mencionar que en la recalificacin
documentaria realizada el da 23/06/2016 ya se evidencia la RM 571-2014/MINSA.
- Procedimiento de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos (PR-SGI-LESAC-002), versin 0, elaborado por el Supervisor HSEQ
Andrs Alberto Lupo Rimache y aprobado por el Gerente General con fecha abril 2016.
- Registros de matriz de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y controles (FT-SGI-LESAC-009), para los procesos de obras civiles,
montaje de estructuras y tendido de conductores, se consigan un equipo de trabajo conformado por Hernn Tarsladino Aguirre (Posible
Supervisor Electromecnico), Andrs Alberto Lupo Rimache (Supervisor HSEQ) y aprobado por el Gerente General con fecha 30-04-2016.
Cabe mencionar que de lo registros de IPERC se identifican los puestos de trabajo expuestos a los peligros y riesgos.
- Procedimientos de trabajo seguro: Procedimiento de riesgo de cada desde altura (PR-SGI-LESA-010), versin 0, elaborado por el Supervisor
HSEQ Andrs Alberto Lupo Rimache y aprobado por el Gerente General con fecha abril 2016. Procedimiento para manejo de sustancias
qumicas (PR-SGI-LESAC-019), versin 0, elaborado por el Supervisor HSEQ Andrs Alberto Lupo Rimache y aprobado por el Gerente
General con fecha abril 2016. Procedimiento de excavacin (PR-SGI-LESAC-023), versin 0, elaborado por el Supervisor HSEQ Andrs
Alberto Lupo Rimache y aprobado por el Gerente General con fecha abril 2016. Sin embargo. Cabe mencionar que en la recalificacin
documentaria realizada el da 23/06/2016 ya se evidencio el procedimiento de montaje de estructuras de cdigo PR-SGI-LESAC-011, versin
0.0, aprobado por el gerente general con fecha 30/04/2016. Procedimiento de tendido de conductores de cdigo PR-SGI-LESAC-012, versin
0.0 aprobado por el Gerente General con fecha 30/04/2016.
- Formato para anlisis seguro de trabajo (FT-SGI-LESAC-007); Formato para permiso de trabajo para excavaciones (FT-SGI-LESAC-009);
Formato para el trabajo en altura (FT-SGI-LESAC-010); Formato para trabajo con equipo de izaje y gras (FT-SGI-LESAC-018).
- Programa anual de seguridad y salud en el trabajo (FT-SGI-LESAC-002), aprobado por el Gerente General en Abril 2016.

- Plan anual de seguridad y salud ocupacional (IN-SGI-LESAC-01), versin 0, elaborado por el Supervisor HSEQ Andrs Alberto Lupo
Rimache y aprobado por el Gerente General con fecha abril 2016. Cabe mencionar que en la recalificacin documentaria realizada el da
23/06/2016 ya se evidencia la planificacin de las auditorias del sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional.
- Plan de emergencia (IN-SGI-LESAC-02), versin 0.0 elaborado por el Supervisor HSEQ Andrs Alberto Lupo Rimache y aprobado por el
Gerente General con fecha 30/04/2016. Cabe mencionar que en la recalificacin documentaria realizada el da 23/06/2016 ya se evidencia el
Flujograma de comunicaciones ante emergencias.
- Procedimientos de investigacin de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales (PR-SGI-LESAC-006), versin 0.0 elaborado por el
Supervisor HSEQ Andrs Alberto Lupo Rimache y aprobado por el Gerente General con fecha abril 2016.
- Formato de reporte preliminar de investigacin de accidentes (FT-SGI-LESAC-033). Formato para el reporte final de investigacin de
accidentes (FT-SGI-LESAC-034).
- Formato para el registro estadstico de seguridad y salud en el trabajo (FT-SGI-LESAC-003). Cabe mencionar que la empresa an no cuenta
con personal en planilla.
- Objetivos en seguridad y salud en el trabajo 2016, aprobado por el Gerente General con fecha 30-04-2016. Cabe mencionar que en la
recalificacin documentaria realizada el da 23/06/2016 an se evidencia los objetivos sin la frecuencia mensual de seguimiento, indicador para
el seguimiento de salud, responsable del seguimiento.
- Formato para inspeccin de botiqun de primeros auxilios (FT-SGI-LESAC-028). Formato de inspeccin de extintor (FT-SGI-LESAC-047).
Cabe mencionar que la empresa no ha ejecutado obras aun.
- Formato de inspeccin de equipos de proteccin personal (FT-SGI-LESAC-014). Formato de entrega de equipos de proteccin personal (FTSGI-LESAC-055).
- Vehculos para transporte de personal: Camioneta HILUX de placa A8U-862 a nombre de la empresa LESHMER; SOAT N 2003-4492711
RIMAC, vigente desde el 02-09-2015 hasta el 02-09-2016; Certificado de inspeccin tcnica vehicular N TG-0600081881 CITVAQP, vigente
hasta el 18-04-2017. Camioneta HILUX de placa ALC-810 a nombre de la empresa LESHMER; SOAT N 4215423 INTERSEGURO,
vigente desde el 11-01-2016 hasta el 11-01-2017; Certificado de inspeccin tcnica vehicular N SA-33-003014 SENATI, vigente hasta el
01-04-2017.
- Mapa de riesgos de la oficina administrativa, ubicada en Jr. Rio Branco N 2388 San Martin de Porres Lima.
- Procedimiento para uso de cdigos de colores y sealizaciones (PR-SGI-LESAC-018), versin 0, aprobado con fecha 30-04-2016.
- Carne de extranjera de calidad migratoria WAR TRABAJADOR N 001205756, Martnez Escobar Julin Andrs, de nacionalidad Colombiana,
con fecha de vencimiento 11-03-2017. Sin embargo an no se evidencia el procedimiento o lineamiento definidos para los trabajadores
extranjeros.
Durante la habilitacin documentaria inicial no se pudo evidenciar:
- Certificacin OHSAS 18001 o Sistema de Gestin Similar.
- Comit paritario de SST. Para empresas con menos de 20 trabajadores se cuenta con un supervisor de SST elegido entre los trabajadores
(NO APLICA). La empresa an no cuenta con personal en planilla, por lo que no se puede verificar dicho requerimiento. Sin embargo la
empresa consigna que cuenta con un posible Responsable de QHSE, del cual se evidencio el CV. Empresa evaluada bajo en perfil de
EMPRESA NUEVA.
- Mantienen registros de inducciones en Seguridad, Salud y Medio Ambiente (HSE), capacitaciones, entrenamientos, simulacros (NO APLICA).
La empresa consigna que an no cuenta con personal en planilla. Empresa evaluada bajo en perfil de EMPRESA NUEVA.
- Mantiene registros que evidencie que el personal de la empresa ha recibido al menos 4 capacitaciones en temas de Seguridad y Salud en el
Trabajo en los ltimos 12 meses (NO APLICA). Sin embargo la empresa ha definido las capacitaciones en el Programa anual de seguridad y

salud en el trabajo (FT-SGI-LESAC-002). Empresa evaluada bajo en perfil de EMPRESA NUEVA.

- Se cuenta con registros de haber realizado exmenes mdicos al personal que est laborando antes, durante y al trmino de la relacin
laboral, se encuentran aptos segn los resultados de su evaluacin mdica ocupacional (En el caso de que hubieran restricciones en la aptitud
mdica de algn trabajador, se cumplen con estas) Cabe mencionar que la empresa an no cuenta con personal en planilla y an no ha
ejecutado algn proyecto. Empresa evaluada bajo en perfil de EMPRESA NUEVA.
- Los trabajadores cuentan con SCTR (Salud y Pensin) vigente (NO APLICA). Cabe mencionar que la empresa an no cuenta con personal en
planilla. Empresa evaluada bajo en perfil de EMPRESA NUEVA.
Durante la habilitacin documentaria inicial se pudo verificar que los siguientes elementos han sido diseados pero no implementados, por lo
tanto no aplican debido a que actualmente no se cuenta con proyectos en ejecucin donde puedan implementarse:
- Supervisores de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (HSE) que cumplan con los requisitos: Bachiller en Ingeniera o carreras afines con
especializacin en SST y MA, con al menos 02 aos de experiencia comprobada en proyectos de electricidad.
- Sistema de permisos de trabajo para las actividades crticas. Para trabajos como: trabajo en altura, espacios confinados, zonas energizadas,
bloqueo / etiquetado.
- Registros de haber realizado auditoras peridicas para comprobar el sistema de gestin de seguridad y Salud en el trabajo en el ltimo ao.
- Registros actualizados de las investigaciones de los incidentes, accidentes y medidas correctivas.
- Registros en los ltimos 12 meses de entrega, verificacin y recambio de Equipos de Proteccin Personal (EPP). Los cuales se encuentran en
buen estado y adems se mantiene un stock en la zona de trabajo.
- Programa de Inspecciones y registros de haber realizado inspecciones de Seguridad y Salud en el trabajo: inspecciones de herramientas (de
acuerdo al cdigo de colores), equipos, mquinas, vehculos, etc., actividades crticas, mencione la frecuencia de las inspecciones.
- Registro del monitoreo de agentes fsicos, qumicos, biolgicos, sicosociales y factores de riesgo disergonmicos.
- Vigilancia de la salud ocupacional es realizada por un mdico de Salud Ocupacional que cumpla con los requisitos, horario y funciones que la
RM_571 -2014/MINSA menciona.

V.
Marcar Si o No
La empresa cuenta con una Poltica Ambiental aprobada y
vigente
Cuenta con Certificacin ISO 14001 o sistema de gestin
similar?
Se cuenta con una relacin vigente de normas legales
ambientales
Se cuenta con la Matriz de identificacin de los Aspectos e
Impactos Ambientales vigentes, aprobados y se cumplen.

Porcentaje
Obtenido

GESTIN DE MEDIO AMBIENTE

SI

SI

NO
NO

No Aplica

100.0%

No Aplica

INFORMATIVA

SI

NO

No Aplica

100.0%

SI

NO

No Aplica

100.0%

No Aplica

INFORMATIVA

La empresa a sido involucrada o notificada de alguna

observacin ambiental por parte del OEFA en proyectos
anteriores (Indicar fecha y descripcin de hallazgos).

SI

NO

Se han realizado auditoras internas en el ltimo ao

transcurrido para revisar el sistema de gestin ambiental

SI

NO

No Aplica

Cuentan con un listado de sustancias qumicas utilizadas y

todas las Hojas de Seguridad (MSDS) de las mismas,
requeridas para los productos qumicos peligrosos que estn
manipulando en el contrato con PDI (Sustancias qumicas,
refrigerantes y plaguicidas) y garantiza el adecuado
almacenamiento, transporte, rotulacin y manipulacin.

SI

NO

No Aplica

Cuenta con Kit anti derrame en cada frente de trabajo o

planificado para implementar en cada frente de trabajo.

SI

NO

No Aplica

Se cuenta con procedimientos y planes de emergencias

ambientales y es conocido por todo el personal que labora
en el proyecto, obra o servicio

SI

NO

No Aplica

100.0%

SI

NO

No Aplica

100.0%

NO

No Aplica

Cuenta con procedimiento de manejo de Residuos

peligrosos y no peligrosos, aprobado por el Responsable de
la Empresa.
Se mantienen registros o reportes de residuos peligrosos y
no peligrosos generados y se les da el adecuado manejo
(acondicionamiento, almacenamiento, recoleccin,
transporte, tratamiento y/o disposicin final)

SI

NO APLICA

60.0%

NO APLICA

NO APLICA

La Empresa realiza la disposicin final de escombros o

material de construccin los realiza en lugares autorizados?
La Empresa cuenta con sistemas de tachos de colores para
el almacenamiento temporal de residuos peligrosos y no
peligrosos?
Todos los vehculos de la empresa cuentan con revisiones
tcnicas vigentes y/o certificado de control de gases de
combustin vigente
La empresa cuenta con programa de mantenimiento de los
equipos, mquinas y vehculos con motores a combustin.
La Empresa mantiene registros de inspeccin pre-uso de
los equipos, mquinas y vehculos.
La Empresa mantiene registros de emergencias ambientales
y se han manejado adecuadamente las ocurridas durante el
ltimo ao
Todos los materiales ptreos (piedras, arena, arcilla, etc.) y
madera son comprados a proveedores autorizados o son
extrados con licencia ambiental
La empresa tiene procedimentado como y donde realiza la
disposicin de material excedente de excavacin y/o
agregados (material limpio). Tiene planificado de que lugares
extraer.
El Empresa a establecido la planificacin para gestionar los
permisos antes de iniciar actividades (ej: permiso de uso de
explosivos, licencia de obra, etc.)
La empresa mantiene registros de cumplimiento de
compromisos de estudios ambientales? Check List de
compromisos ambientales.
La Empresa realiza la comunicacin a los propietarios
previamente, antes de realizar las actividades en cada frente
de trabajo o tiene mecanismos que indiquen como lo
realizar esta comunicacin.
Tiene planificado y/o utiliza baos qumicos en los frentes de
trabajo.

SI

NO

No Aplica

NO APLICA

SI

NO

No Aplica

NO APLICA

SI

NO

No Aplica

100.0%

SI

NO

No Aplica

100.0%

SI

NO

No Aplica

100.0%

No Aplica

100.0%

SI

NO

SI

NO

No Aplica

NO

No Aplica

SI

NO

No Aplica

NO APLICA

SI

NO

No Aplica

NO APLICA

SI

NO

No Aplica

NO APLICA

SI

NO

No Aplica

NO APLICA

SI

Comentarios:

NO APLICA

100.0%

95.6%

Las evidencias slo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el tem correspondiente. Durante la habilitacin
documentaria inicial se evidenci que la organizacin cuenta con:
- Poltica integrada de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad (PE-LESAC-01), versin 0, aprobado por el Gerente General
con fecha 30-04-2016.
-Matriz de requisitos legales aplicables a seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente (RE-SGI-LESAC-001), elaborado por el Supervisor
HSEQ Andrs Alberto Lupo Rimache y aprobado por el Gerente General con fecha abril 2016.
- Procedimiento de identificacin y evaluacin de aspectos ambientales de cdigo PR-SGI-LESAC-031, versin 0.0 aprobado por el Gerente
General con fecha 16/06/2015.
- Registros de matriz de identificacin y evaluacin de aspectos ambientales (FT-MA-LESAC-001), elaborado por el Supervisor HSEQ Andrs
Alberto Lupo Rimache y aprobado por el Gerente General con fecha abril 2016. Donde se consignan los procesos de transporte de perfiles,
ensamblaje de perfiles, montaje de torres, revisin de torres, regulado y flechado, tendido de cables, excavaciones, enfierrado, encofrado y
desencofrado, transporte de materiales.
- Lista de productos qumicos (FT-SGI-LESAC-056). Hojas de seguridad MSDS: gasolina, petrleo, catalizador JET 70 MP, Catalizador Jet
Primer Epoxi. Sin embargo no se evidencia que las hojas de seguridad MSDS cuenten con los 16 tems segn la regulacin nacional MSDS y
que contenga los 16 puntos de la norma (RD 2613-2013-MTC Formato Hoja Resumen Seguridad de Transporte de Materiales Peligrosos y
RRSS). Cabe mencionar que en la recalificacin documentaria realizada el da 23/06/2016 an se evidencia las hojas MSDS con solo 15
puntos.
- Plan de emergencia ambiental (IN-SGI-LESAC-04), versin 0, elaborado por el Supervisor HSEQ Andrs Alberto Lupo Rimache y aprobado
por el Gerente General con fecha abril 2016. Formato para reporte de emergencia ambiental (FT-SGI-LESAC-036). Formato de reporte
preliminar de emergencias ambientales (FT-SGI-LESAC-035).
- Plan de manejo de residuos (ING-SGI-LESAC-05), elaborado por el Supervisor HSEQ Andrs Alberto Lupo Rimache y aprobado por el
Gerente General con fecha abril 2016.
- Vehculos para transporte de personal: Camioneta HILUX de placa A8U-862 a nombre de la empresa LESHMER; SOAT N 2003-4492711
RIMAC, vigente desde el 02-09-2015 hasta el 02-09-2016; Certificado de inspeccin tcnica vehicular N TG-0600081881 CITVAQP, vigente
hasta el 18-04-2017. Camioneta HILUX de placa ALC-810 a nombre de la empresa LESHMER; SOAT N 4215423 INTERSEGURO,
vigente desde el 11-01-2016 hasta el 11-01-2017; Certificado de inspeccin tcnica vehicular N SA-33-003014 SENATI, vigente hasta el
01-04-2017.
- Plan de mantenimiento de equipos mquinas y vehculos con motor a combustin de cdigo IN-SGI-LESAC-01, versin 0.0, aprobado por el
Gerente General con fecha 15/06/2016. As mismo se cuenta el formato de mantenimiento de vehculos equipo y maquinas en obras por
implementar.
- Formato de inspeccin pre uso de vehculo (FT-SGI-LESAC-016). Check list de pre uso de compactadora (FT-SGI-LESAC-048). Pre uso de
mezcladora de concreto (FT-SGI-LESAC-024). Pre uso de empalmadora (FT-SGI.LESA.019). Pre uso de Winche y freno /FT-SGI-LESAC012).
- Procedimiento de marcacin y excavacin de cdigo PR-SGI-LESAC-023 versin 0.0 aprobado por el Gerente general con fecha 14/06/2016
donde se indica la disposicin de material excedente de excavacin y/o agregados (material limpio). Tiene planificado de que lugares extrae
Durante la habilitacin documentaria inicial no se pudo evidenciar:
- Certificacin ISO 14001 o sistema de gestin similar.
- La empresa ha sido involucrada o notificada de alguna observacin ambiental por parte del OEFA en proyectos anteriores (Indicar fecha y
descripcin de hallazgos). Empresa evaluada bajo el perfil de EMPRESA NUEVA.
-La empresa cuenta con programa de mantenimiento de los equipos, mquinas y vehculos con motores a combustin.
- La empresa tiene procedimentado como y donde realiza la disposicin de material excedente de excavacin y/o agregados (material limpio).

Durante la habilitacin documentaria inicial se pudo verificar que los siguientes elementos han sido diseados pero no implementados, por lo
tanto no aplican debido a que actualmente no se cuenta con proyectos en ejecucin donde puedan implementarse:
- Registros de haber realizado auditoras internas en el ltimo ao transcurrido para revisar el sistema de gestin ambiental.
- Kit anti derrame en cada frente de trabajo o planificado para implementar en cada frente de trabajo.
- Registros o reportes de residuos peligrosos y no peligrosos generados y se les da el adecuado manejo (acondicionamiento, almacenamiento,
recoleccin, transporte, tratamiento y/o disposicin final).
- Disposicin final de escombros o material de construccin los realiza en lugares autorizados.
- Sistemas de tachos de colores para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos y no peligrosos.
- Materiales ptreos (piedras, arena, arcilla, etc.) y madera son comprados a proveedores autorizados o son extrados con licencia ambiental.
- Planificacin para gestionar los permisos antes de iniciar actividades (ej: permiso de uso de explosivos, licencia de obra, etc.).
- Registros de cumplimiento de compromisos de estudios ambientales. Check List de compromisos ambientales.
- Comunicacin a los propietarios previamente, antes de realizar las actividades en cada frente de trabajo o tiene mecanismos que indiquen
como lo realizar esta comunicacin.
- Planificado y/o utiliza baos qumicos en los frentes de trabajo.

VI.
Certificaciones:

Porcentaje
Obtenido

GESTIN DE CALIDAD
ISO 9001:2008:

Alcance del
certificado:
Nmero de
Certificado:
Empresa
Certificadora:
Nombre del
Representante de
la Calidad y
Cargo:
La empresa cuenta con una misin, visin. Aprobada
por el representante de la Empresa.
Cuenta con un Manual de Gestin de la Calidad
aprobado y vigente.
La empresa cuenta con una Poltica de Calidad
aprobada y vigente

Otro:

Fecha de Vigencia:

INFORMATIVA

NO CONSIGNA

INFORMATIVA

SI

NO

No Aplica

100.0%

SI

NO

No Aplica

100.0%

SI

NO

No Aplica

100.0%

La empresa cuenta con mapa de proceso y

organigrama.
Se han realizado auditoras en el ltimo ao
transcurrido para revisar el sistema de gestin o control
de calidad
La Empresa cuenta con especificaciones tcnicas para
el servicio ofrecido
La empresa cuenta con procedimiento para el manejo
de las no conformidades, observaciones y evidencia la
gestin para el tratamiento de las acciones correctivas y
preventivas
La empresa mantiene registros de como efecta
control en la Recepcin de materiales, insumos.
La Empresa mantiene procedimiento y registros para el
manejo de los productos o servicio no conformes.

SI

SI

NO

No Aplica

NO

No Aplica

100.0%
X

NO APLICA

SI

NO

No Aplica

100.0%

SI

NO

No Aplica

100.0%

NO

No Aplica

SI

NO APLICA

SI

NO

No Aplica

100.0%

SI

NO

No Aplica

100.0%

La empresa establece mecanismos para identificar

todos los requerimientos y compromisos del cliente .
La Empresa cuenta con un Programa de calibracin de
todos los equipos de seguimiento y medicin, el mismo
debe incluir la identificacin de cada equipo , frecuencia
de calibracin.
Cuenta con certificados de calibracin de los equipos de
seguimiento y medicin, que incluyan los informes con
metodologa y patrn a usar.

SI

NO

No Aplica

NO APLICA

SI

NO

No Aplica

NO APLICA

Los Ingenieros que firmen los documentos de diseo,

pruebas, medicin o protocolos deben contar con la
colegiatura y habilitacin correspondiente

SI

NO

No Aplica

NO APLICA

La Empresa cuenta con un Plan de calidad para el

aseguramiento del control de la calidad del producto o
servicio a brindar.
Todos los documentos utilizados en obra se encuentran
aprobados y vigentes, de acuerdo a los lineamientos
establecidos en el Procedimiento de control de
documentos y registros.
N Procedimientos de gestin:
N Procedimientos de operacin:
N Procesos:

SI

NO

No Aplica

100.0%

SI

NO

No Aplica

100.0%

NO CONSIGNA
NO CONSIGNA
NO CONSIGNA

INFORMATIVA

Comentarios:
Las evidencias slo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el tem correspondiente. Durante la habilitacin
documentaria inicial se evidenci que la organizacin cuenta con:
- Misin y Visin de la empresa, aprobado por el Gerente General con fecha 30-04-2016.
- Manual de gestin integrada (MA-SGI-LESAC-001), versin 0, elaborado por el Supervisor HSEQ Andrs Alberto Lupo Rimache y aprobado
por el Gerente General con fecha 30 de Abril 2016.
- Poltica integrada de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad (PE-LESAC-01), versin 0, aprobado por el Gerente General
con fecha 30-04-2016.
- Organigrama de la empresa LESHMER SAC, registrado en el MOF (MA-SGI-LESAC-002).
- Mapa de procesos, donde se consignan 01 proceso estratgica 7 procesos operacionales y 03 procesos de apoyo.
- Brochure de la empresa.
- Procedimiento de manejo de no conformidades (PR-SGI-LESAC-026), versin 0, elaborado por el Supervisor HSEQ Andrs Alberto Lupo
Rimache y aprobado por el Gerente General con fecha abril 2016. En dicho procedimientos se incluye el manejo de acciones correctivas y
preventivas. Formato de informe de productos y/o servicio no conforme.
- Procedimiento de servicio no conforme (PR-SGI-LESAC-025), versin 0, elaborado por el Supervisor HSEQ Andrs Alberto Lupo Rimache y
aprobado por el Gerente General con fecha abril 2016.
- Procedimiento de control metrolgico de los equipos de medicin (PR-SGI-MA-LESAC-001), versin 0, elaborado por el Supervisor HSEQ
Andrs Alberto Lupo Rimache y aprobado por el Gerente General con fecha abril 2016. Cabe mencionar que actualmente la empresa no cuenta
con instrumentos de medicin.
- Plan de gestin de calidad (IN-SGI-LESAC-03), versin 0, elaborado por el Supervisor HSEQ Andrs Alberto Lupo Rimache y aprobado por
el Gerente General con fecha abril 2016.
- Procedimiento de control documental (PR-SGI-LESAC-024), versin 0, elaborado por el Supervisor HSEQ Andrs Alberto Lupo Rimache y
aprobado por el Gerente General con fecha abril 2016.
Durante la habilitacin documentaria inicial no se pudo evidenciar:
- La Empresa cuenta con un Programa de calibracin de todos los equipos de seguimiento y medicin, el mismo debe incluir la identificacin de
cada equipo, frecuencia de calibracin (NO APLICA). La empresa no cuenta con instrumentos de medicin.
- Cuenta con certificados de calibracin de los equipos de seguimiento y medicin, que incluyan los informes con metodologa y patrn a usar
(NO APLICA). La empresa no cuenta con instrumentos de medicin.
Durante la habilitacin documentaria inicial se pudo verificar que los siguientes elementos han sido diseados pero no implementados, por lo
tanto no aplican debido a que actualmente no se cuenta con proyectos en ejecucin donde puedan implementarse:
- Registros de haber realizado auditoras en el ltimo ao transcurrido para revisar el sistema de gestin o control de calidad.
- Registros de como efecta control en la Recepcin de materiales, insumos.
- Los Ingenieros que firmen los documentos de diseo, pruebas, medicin protocolos deben contar con la colegiatura y habilitacin
correspondiente.

100.0%

INFORMACION TRIBUTARIA / RIESGO DE CREDITO (CRTERIO DE APROBACIN DECISIVO)

Deuda Sunat o AFP

SI

NO

INFORMATIVA

Deudas Vencidas / Protestos no Regularizados

SI

NO

INFORMATIVA

Comentarios:
Las evidencias slo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el tem correspondiente. Durante la habilitacin
documentaria inicial se evidenci que la organizacin cuenta con:
- La empresa no cuenta con deudas a SUNAT o AFP, de acuerdo al Reporte de riesgo crediticio SENTINEL, actualizado al
- La empresa cuenta con una deuda por S/. 29,989.25, con el Banco de Crdito del Per, con fecha de protesto del 20-11-2012. La empresa
presento una carta de no adeudo emitida por el Banco de Crdito del Per, donde se consigna que la cuenta N 4099-8001-0085-1051, no
cuenta con deuda pendiente, cabe mencionar que esta tarjeta se consigna el prstamo para pago de vehculos, con fecha 21-01-2015.
Resolucin N 07 y 06, por levantamiento de deudas por vehculos de placas A8U682 y A8P921, donde se consigna el levantamiento de la
medida cautelar por deuda de S/. 33,000.00, emitido por el BCP con fecha 18-01-2016.
TOTAL

Porcentaje
Obtenido

97.2%

VI.

RESUMEN DE RESULTADOS:

Puntajes
Obtenidos
100.0%

LEGAL

II

RECURSOS HUMANOS

III

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
GESTION MEDIO AMBIENTE
GESTION DE CALIDAD
TOTAL

IV
V
VI

90.0%
90.0%
97.2%
95.6%
100.0%
97.2%

VII. CONCLUSIONES
La empresa ha alcanzado 97.2 % de cumplimiento total, correspondindole la calificacin
en el Nivel Aprobado Por lo tanto BV considera que la empresa LESHMER S.A.C., ha
obtenido la Constancia de Habilitacin inicial HSQE, como EMPRESA NUEVA.

% Cumplimiento
100%-90% (Aprobado)

Descripcin
Bureau Veritas emitir la
Habilitacin inicial
HSQE al
vigencia de 04 meses, aplicable
de alto riesgo en los proyectos
PDI.

Constancia de
Contratista, con
a las actividades
que realice para

89%-70% (Levantar observaciones)

Presentar a Bureau Veritas el levantamiento de

observaciones (Plazo 10 das calendario), previo
pago por visita.

Menor al 70% (Desaprobado)

La empresa deber volver a pasar el proceso de

Habilitacin inicial en los prximos 20 das
calendarios.

VII. OBSERVACIONES
-

Proceso de recalificacin de evaluacin documentaria realizada el 23/06/2016. Cabe

mencionar que en su primera evaluacin de fecha 13/06/2016, obtuvo un puntaje no
aprobatorio de 81.89%.
Empresa evaluada bajo el perfil de EMPRESA NUEVA
Segn el Reporte de SENTINEL actualizado al 03/06/2016, la empresa cuenta con un
SCORE de 3.895 y cuenta con una deuda por S/. 29,989.25.
La empresa no reporta deudas a SUNAT o AFP, de acuerdo al Reporte de SENTINEL
actualizado al 03/03/2016.
La empresa cuenta con una deuda por S/. 29,989.25, con el Banco de Crdito del Per,
con fecha de protesto del 20-11-2012. La empresa presento una carta de no adeudo
emitida por el Banco de Crdito del Per, donde se consigna que la cuenta N 4099-80010085-1051, no cuenta con deuda pendiente, cabe mencionar que esta tarjeta se consigna
el prstamo para pago de vehculos, con fecha 21-01-2015. Resolucin N 07 y 06, por
levantamiento de deudas por vehculos de placas A8U682 y A8P921, donde se consigna
el levantamiento de la medida cautelar por deuda de S/. 33,000.00, emitido por el BCP con
fecha 18-01-2016.

Flix Castillo Miranda

AUDITOR
BUREAU VERITAS DEL PERU SA.