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Lista de Abreviaes
AD Agente de Desenvolvimento
ALI Agentes Locais de Inovao
AOE Agente de Orientao Empresarial
APL Arranjo Produtivo Local
ARCG Agncia Regional de Campina Grande
ARJP Agncia Regional de Joo Pessoa
ARPA Agncia Regional de Patos
Bacen Banco Central
BB Banco do Brasil
BIRD Banco Internacional para Reconstruo e Desenvolvimento
CAGED Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
CDE Conselho Deliberativo Estadual
CDN Conselho Deliberativo Nacional
CEF Caixa Econmica Federal
CF Conselho Fiscal
CGU Controladoria Geral da Unio
CIPA Comisso Interna de Preveno de Acidentes
CLOG Central de Compras e Logstica
CLT Consolidao das Leis Trabalhistas
CNI Confederao Nacional da Indstria
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica
CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico
CPF Cadastro de Pessoa Fsica
CPL Comisso Permanente de Licitao
CSN Contribuio Social Nacional
CSO Contribuio Social Ordinria
DET Desenvolvimento Econmico e Territorial
DIREX Diretoria Executiva
EAD Educao a Distncia
EPP Empresa de Pequeno Porte
ERA Entreprise Risk Assetment
ERM Enterprise Risk Management
FACE - Federao das Associaes Comerciais do Estado da Paraba
FAEPA - Federao da Agricultura
FAPESQ - Fundao de Apoio Pesquisa
Fecomrcio - Federao do Comrcio
Femipe - Federao das Micro e Pequenas Empresas
FIEP Federao das Indstrias
FNQ Fundao Nacional da Qualidade
GEOR Gesto Estratgica Orientada para Resultados
IDH ndice de Desenvolvimento Humano
IES Instituies de Ensino Superior
IN Instruo Normativa
ISS Imposto Sobre Servios
LG Lei Geral
ME - Microempresa
MEG Modelo de Excelncia em Gesto
MEI Micro Empreendedor Individual
MPE Micro e Pequenas Empresas
MTE Ministrio do Trabalho e Emprego
NAN Programa Negcio a Negcio
OSE Oficina Sebrae de Empreendedorismo
PADI Plano de Acompanhamento do Desenvolvimento Individual
PAIS Produo Agroecolgica Integrada e Sustentvel
PAQTC - Fundao Parque Tecnolgico da Paraba
PAS - Pesquisa Anual de Servios
PAS Programa Alimento Seguro
PDF Programa de Desenvolvimento de Fornecedores
PIB Produto Interno Bruto
PMC Pesquisa Mensal do Comrcio
PNEE Programa Nacional de Educao Empreendedora
PPA Planejamento Plurianual
PPM Produo Pecuria Municipal
PSEG Programa SEBRAE de Excelncia em Gesto
REB Receita de Empresas Beneficiadas
SAC Setor de Apoio as Contrataes
SEAP Sistema de Apoio ao Processo Decisrio
Sebrae Servio de Apoio s Micros e Pequenas Empresas
SEPLAG Secretaria do Estado de Gesto e Planejamento
Lista de Grficos
GRFICO 1. TAXA DE SOBREVIVNCIA DOS PEQUENOS NEGCIOS........................................................................................................................................................ 24
GRFICO 2. PEQUENOS NEGCIOS - SIMPLES NACIONAL NA PARABA EM 2015. ....................................................................................................................... 24
GRFICO 3. DISTRIBUIO DOS PEQUENOS NEGCIOS POR PORTE.................................................................................................................................................... 24
GRFICO 4. PARTICIPAO DOS PEQUENOS NEGCIOS NO PIB. .......................................................................................................................................................... 26
GRFICO 5. PESSOAS OCUPADAS. ......................................................................................................................................................................................................................... 26
GRFICO 6. EVOLUO DAS DESPESAS NO PERODO DE 2012 A 2015. ........................................................................................................................................... 54
GRFICO 7. EXECUO DAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL EM 2015. ................................................................................................................................. 54
GRFICO 8. EVOLUO META MOBILIZADORA 1. ......................................................................................................................................................................................... 59
GRFICO 9. PROGRAMAS NACIONAIS.................................................................................................................................................................................................................. 62
GRFICO 10. HISTRICO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA ALI. ...................................................................................................................................................... 63
GRFICO 11. ATENDIMENTO POR PORTE DO PROGRAMA ALI EM 2015. ....................................................................................................................................... 63
GRFICO 12. HISTRICO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA NEGCIO A NEGCIO. .................................................................................................................. 65
GRFICO 13. ATENDIMENTO POR PORTE DO PROGRAMA NEGCIO A NEGCIO EM 2015. ................................................................................................... 66
GRFICO 14. HISTRICO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SEBRAE MAIS. ................................................................................................................................. 67
GRFICO 15. ATENDIMENTO POR PORTE DO PROGRAMA SEBRAE MAIS EM 2015. .................................................................................................................. 68
GRFICO 16. HISTRICO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SEBRAE TEC.................................................................................................................................... 68
GRFICO 17. ATENDIMENTO POR PORTE DO PROGRAMA SEBRAETEC EM 2015. ................................................................................................................... 69
GRFICO 18. PERCENTUAL DE NOTA 10 ATRIBUDO PELA EMPRESA ATENDIDA, CONSIDERANDO ESCALA DE 0 A 10. ............................................ 70
GRFICO 19. ABORDAGEM DE ATENDIMENTO . ............................................................................................................................................................................................. 71
GRFICO 20. COMPARATIVO 2015 X 2014 - ATENDIMENTO POR SETOR ECONMICO........................................................................................................... 83
GRFICO 21. AMBIENTE DE CONTROLE. ........................................................................................................................................................................................................ 114
Lista de Figuras
FIGURA 1. CADEIA DE IMPACTO DA ATUAO DO SEBRAE, COM OS INDICADORES ASSOCIADOS A CADA ELO E OS INSTRUMENTOS DE GESTO
EM QUE SE APOIAM........................................................................................................................................................................................................................................ 23
FIGURA 2. ORGANOGRAMA DO SEBRAE PARABA, REGIMENTO INTERNO. ..................................................................................................................................... 30
FIGURA 3. CADEIA DE VALOR DO SEBRAE PARABA.................................................................................................................................................................................... 36
FIGURA 4. MAPA ESTRATGICO SISTEMA SEBRAE...................................................................................................................................................................................... 42
FIGURA 5. MAPA ESTRATGICO SEBRAE PARABA. .................................................................................................................................................................................... 43
FIGURA 6. ATUAO DA AUDITORIA................................................................................................................................................................................................................ 106
FIGURA 7. CADEIA DE VALOR............................................................................................................................................................................................................................... 108
FIGURA 8. FASES DA AUDITORIA........................................................................................................................................................................................................................ 109
FIGURA 9. CRITRIOS DE AVALIAO DE RISCOS. ...................................................................................................................................................................................... 111
FIGURA 10. PRIORIDADE DOS PROCESSOS.................................................................................................................................................................................................... 112
FIGURA 11. NVEL DE CRITICIDADE DOS RISCOS ESTRATGICOS ....................................................................................................................................................... 113
Listas de Tabelas
TABELA 1. TAXA DE CRESCIMENTO DAS FORMALIZAES DOS PEQUENOS NEGCIOS NA PARABA.................................................................................... 25
TABELA 2. DISTRIBUIO DOS PEQUENOS NEGCIOS POR SETOR. ..................................................................................................................................................... 25
TABELA 3. NMERO TOTAL DE EMPRESRIOS............................................................................................................................................................................................... 25
TABELA 4. IMAGEM DO SEBRAE NA SOCIEDADE. .......................................................................................................................................................................................... 28
TABELA 5. RESULTADOS I NSTITUCIONAIS....................................................................................................................................................................................................... 45
TABELA 6. INDICADORES DE DESEMPENHO.................................................................................................................................................................................................... 46
TABELA 7. MACROPROCESSOS ............................................................................................................................................................................................................................... 47
TABELA 8. PRIORIDADES LOCAIS POR OBJETIVO ESTRATGICO DO SEBRAE/PB. ....................................................................................................................... 48
TABELA 9. OBJETIVOS ESTRATGICOS LOCAIS............................................................................................................................................................................................... 48
TABELA 10. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS.................................................................................................................................................................................................. 53
TABELA 11. DEMONSTRATIVO DE DESPESAS................................................................................................................................................................................................. 55
TABELA 12. LIMITES ORAMENTRIOS 2015 CLASSIFICAO FUNCIONAL. .............................................................................................................................. 56
TABELA 13. LIMITES ORAMENTRIOS 2015 PBLICO-ALVO. ........................................................................................................................................................ 56
TABELA 14. LIMITES ORAMENTRIOS 2015 GRUPO DE DESPESA................................................................................................................................................ 57
TABELA 15. LIMITES ORAMENTRIOS 2015 RECEITA E FUNDO DE RESERVA. ....................................................................................................................... 58
TABELA 16. METAS MOBILIZADORAS. ............................................................................................................................................................................................................... 59
TABELA 17. INSTRUMENTOS DE ATENDIMENTO. ......................................................................................................................................................................................... 60
TABELA 18. INSTRUMENTO DE INFORMAO................................................................................................................................................................................................ 61
TABELA 19. CENRIO DE RECURSOS POR PROGRAMA NACIONAL. ...................................................................................................................................................... 62
TABELA 20. CLIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALI EM 2015. ............................................................................................................................................... 63
TABELA 21. CLIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA EDUCAO EMPREENDEDORA EM 2015. ........................................................................................ 64
TABELA 22. CLIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA NEGCIO A NEGCIO EM 2015. ........................................................................................................... 65
TABELA 23. PARTICIPAO DO PROGRAMA NEGCIO A NEGCIO NAS METAS MOBILIZADORAS...................................................................................... 66
TABELA 24. CLIENTES ATENDIDOS PELO SEBRAE MAIS EM 2015. .................................................................................................................................................... 67
TABELA 25. CLIENTES ATENDIDOS PELO SEBRAETEC EM 2015....................................................................................................................................................... 68
TABELA 26. ABORDAGEM DE ATENDIMENTO . ............................................................................................................................................................................................... 71
TABELA 27. DEMONSTRATIVO DE CARTEIRA................................................................................................................................................................................................. 83
TABELA 28. EXECUO FSICA E ORAMENTRIA SETOR AGRONEGCIO..................................................................................................................................... 84
TABELA 29. EVOLUO DOS INDICADORES DO PROJETO PAIS............................................................................................................................................................. 85
TABELA 30. MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO LEITE IN62. .................................................................................................................................................... 86
TABELA 31. DEMONSTRATIVO DAS AES PARA PRODUO DE ALIMENTOS. ............................................................................................................................... 89
TABELA 32. COMPARATIVO DE RESULTADO DOS ANOS 2014 E 2015 - PROJETO SERTO EMPREENDEDOR. ............................................................ 90
TABELA 33.EXECUO FSICA E ORAMENTRIA SETOR COMRCIO. ............................................................................................................................................. 91
TABELA 34. EXECUO FSICA E ORAMENTRIA SETOR INDSTRIA. ........................................................................................................................................... 92
TABELA 35. EXECUO FSICA E ORAMENTRIA- SETOR SERVIOS. ............................................................................................................................................... 94
TABELA 36. AVALIAO COMPARATIVA ENTRE AS ATIVIDADES PLANEJADAS E EXECUTADAS........................................................................................... 110
TABELA 37. AVALIAO DO AMBIENTE DE CONTROLE SOB A PERCEPO DE DIRETORES E GERENTES......................................................................... 114
TABELA 38. REMUNERAO A DIRIGENTES................................................................................................................................................................................................. 115
TABELA 39. DEMANDAS POR NATUREZA, EXERCCIO 2014. .............................................................................................................................................................. 117
TABELA 40. DEMANDAS POR NATUREZA, EXERCCIO 2015. .............................................................................................................................................................. 118
TABELA 41. TEMPO DE RESPOSTA. .................................................................................................................................................................................................................. 118
TABELA 42. DEMANDAS POR TIPO. .................................................................................................................................................................................................................. 118
TABELA 43. DEMANDAS POR ASSUNTO.......................................................................................................................................................................................................... 119
TABELA 44. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS..................................................................................................................................................................... 124
TABELA 45. COMPARAO 2015 X 2014 - EXECUO ORAMENTRIA..................................................................................................................................... 125
TABELA 46. EXECUO DAS DESPESAS POR MODALIDADE DE LICITAO, POR NATUREZA E POR ELEMENTOS DE DESPESAS . ........................... 126
TABELA 47. MAIORES CONTRATOS NO EXERCCIO DE 2015. ............................................................................................................................................................. 132
TABELA 48. MAIORES FAVORECIDOS NO EXERCCIO DE 2015. ......................................................................................................................................................... 133
TABELA 49. MAIORES FAVORECIDOS NO EXERCCIO DE 2015 - OBRAS DE ENGENHARIA.................................................................................................... 134
TABELA 50. BALANOS PATRIMONIAIS 2014 E 2015. ........................................................................................................................................................................ 135
TABELA 51. DEMONSTRAES DOS RESULTADOS 2014 E 2015. ................................................................................................................................................... 136
TABELA 52. DEMONSTRAES DOS RESULTADOS ABRANGENTES 2014 E 2015. ................................................................................................................... 136
TABELA 53. DEMONSTRAES DAS MUTAES DO PATRIMNIO LQUIDO 2014 E 2015.................................................................................................. 137
TABELA 54. DEMONSTRAES DOS FLUXOS DE CAIXA 2014 E 2015. .......................................................................................................................................... 138
TABELA 55. NVEL DE ESCOLARIDADE DO SEBRAE PARABA. ............................................................................................................................................................ 164
TABELA 56. INDICADORES RELACIONADOS GESTO DE PESSOAS.................................................................................................................................................. 164
TABELA 57. FORA DE TRABALHO DA UJ SITUAO APURADA EM 31/12/2015............................................................................................................. 165
TABELA 58. PARTICIPAO DE FUNCIONRIO POR REA DE ATUAO......................................................................................................................................... 165
TABELA 59. LISTA DE LICENAS SUPERIORES A 15 DIAS. ..................................................................................................................................................................... 165
TABELA 60. QUANTIDADE E PERCENTUAL DE ANALISTAS E ASSISTENTES. .................................................................................................................................. 166
10
Lista de Quadros
QUADRO 1. IDENTIFICAO DO SEBRAE........................................................................................................................................................................................................... 19
QUADRO 2. COMPETNCIAS ESTATUTRIAS DO SEBRAE PARABA. ................................................................................................................................................... 20
QUADRO 3. PROPSITO E NORMAS..................................................................................................................................................................................................................... 21
QUADRO 4. INDICADORES DOS PEQUENOS NEGCIOS E SEU AMBIENTE. .......................................................................................................................................... 23
QUADRO 5. MATRIZ DE OPORTUNIDADES. ...................................................................................................................................................................................................... 29
QUADRO 6. RGOS E UNIDADES. ....................................................................................................................................................................................................................... 32
QUADRO 7. DIRETORIA EXECUTIVA E UNIDADES......................................................................................................................................................................................... 33
QUADRO 8. UNIDADES DE APOIO/OPERACIONAIS...................................................................................................................................................................................... 34
QUADRO 9. AGNCIAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. ..................................................................................................................................................................... 35
QUADRO 10. MACROPROCESSOS DE GESTO. ................................................................................................................................................................................................ 37
QUADRO 11. MACROPROCESSOS DE APOIO. ................................................................................................................................................................................................... 38
QUADRO 12. MACROPROCESSOS DE NEGCIO. .............................................................................................................................................................................................. 39
QUADRO 13. DESCRIO DOS OBJETIVOS ESTRATGICOS DO SEBRAE/PB. ................................................................................................................................... 43
QUADRO 14. DESCRIO DOS RESULTADOS INSTITUCIONAIS. ............................................................................................................................................................. 45
QUADRO 15. CONVNIOS. ........................................................................................................................................................................................................................................ 52
QUADRO 16. VALORES TRANSFERIDOS ATRAVS DE CONVNIOS EM 2015................................................................................................................................... 53
QUADRO 17. PRESTAO DE CONTAS DE CONVNIOS EM 2015. ......................................................................................................................................................... 53
QUADRO 18. DESCRIO DAS METAS MOBILIZADORAS DO SISTEMA SEBRAE. ............................................................................................................................ 58
QUADRO 19. DIRIGENTES E MEMBROS DE CONSELHOS .......................................................................................................................................................................... 104
QUADRO 20. PRINCIPAIS EVENTOS APURADOS PELA COMISSO DE TICA. ................................................................................................................................ 110
QUADRO 21. MATRIZ DE ASSOCIAO DOS RISCOS ESTRATGICOS COM MACROPROCESSOS. ............................................................................................. 112
QUADRO 22. LINHA DO TEMPO OUVIDORIA SEBRAE/PB. .................................................................................................................................................................. 119
QUADRO 23. PRINCIPAIS EVENTOS APURADOS PELA OUVIDORIA.................................................................................................................................................... 121
QUADRO 24. AUTOMVEIS PRPRIOS SEBRAE/PB................................................................................................................................................................................ 169
QUADRO 25. LISTA DE VECULOS LOCADOS. ................................................................................................................................................................................................ 170
QUADRO 26. I MVEIS LOCADOS E CEDIDOS PELO PODER PBLICO AO SEBRAE/PB. .............................................................................................................. 171
QUADRO 27. I MVEIS LOCADOS DE TERCEIROS AO SEBRAE/PB. ..................................................................................................................................................... 172
QUADRO 28. I NDICADORES RELACIONADOS GESTO DE TI............................................................................................................................................................. 173
QUADRO 29. CAPACITAO DO PESSOAL DE TI......................................................................................................................................................................................... 174
QUADRO 30. EQUIPE DE TI SEBRAE/PB. ..................................................................................................................................................................................................... 174
QUADRO 31. DELIBERAES DO TCU PENDENTES.................................................................................................................................................................................. 182
QUADRO 32. RECOMENDAES DA CGU ATENDIDAS ............................................................................................................................................................................. 182
11
Contedo
1
APRESENTAO ..................................................................................................................................................................................................... 16
2.2
2.3
2.3.1.1
O AMBIENTE ECONMICO................................................................................................................................................................................... 26
2.3.3
2.3.4
2.3.4.1
2.4
Organograma................................................................................................................................................................................................................................. 30
2.5
Macroprocessos finalsticos................................................................................................................................................................................................ 36
PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORAMENTRIO E OPERACIONAL ........................................... 41
12
GOVERNANA ........................................................................................................................................................................................................100
4.1 Descrio das estruturas de governana .............................................................................................................................................................................. 100
4.2 Informaes sobre dirigentes e colegiados ......................................................................................................................................................................... 103
4.3 Atuao da unidade de auditoria interna ............................................................................................................................................................................. 105
4.4 Atividades de correio e apurao de ilcitos administrativos ........................................................................................................................... 110
4.5 Gesto de riscos e controles internos...................................................................................................................................................................................... 111
4.6 Poltica de remunerao dos administradores e membros de colegiados .................................................................................................... 114
4.7 Informaes sobre a empresa de auditoria independente contratada ........................................................................................................... 115
13
14
Apresentao
15
APRESENTAO
O Sebrae Paraba, no seu mbito territorial de atuao, tem por objetivo fomentar
o desenvolvimento sustentvel, a competitividade e o aperfeioamento tcnico das
microempresas e das empresas de pequeno porte industriais, comerciais, agrcolas e
de servios, notadamente nos campos da economia, administrao, finanas e
legislao; da facilitao do acesso ao crdito; da capitalizao e fortalecimento do
mercado secundrio de ttulos de capitalizao daquelas empresas; da cincia,
tecnologia e meio ambiente; da capacitao gerencial e da assistncia social, mediante
a execuo de aes condizentes, de acordo com o Captulo II - Artigo 5 do Estatuto
Social.
Com esta finalidade e imerso no contexto poltico e econmico, o Sebrae/PB
interagiu com cenrio de dificuldades em 2015; ano marcado por forte queda na
atividade econmica. Com previso oficial de retrao do PIB em 3,6% e com o aumento
do desemprego, a economia brasileira mostrou fragilidade: a saturao do mercado
interno, o endividamento do consumidor e o aumento da inflao, impuseram srias
restries ao ambiente de negcios, inclusive na queda da confiana de empresrios e
investidores, expondo a necessidade de ajustes na poltica macroeconmica.
Considerando a participao dos pequenos negcios no PIB do Estado
respondem por 29,60%, o segundo no ranking nacional fica evidente a importncia
destes para a economia local e para o desenvolvimento do estado. Com esta premissa
e com o compromisso de cumprir a sua misso institucional o Sebrae/PB desafiou as
intempries para superar os resultados obtidos em 2014 e continuar ampliando a
cobertura de atendimento aos pequenos negcios.
Posto desta forma, os resultados obtidos podem ser considerados exitosos.
Enquanto em 2014 a organizao atendeu 21,9% das empresas optantes pelo Simples
Nacional (incluindo o SIMEI), em 2015, este nmero alcanou a marca de 23,1%. A
variao positiva de 5,4% se mostra significativa diante da adversidade.
Adiante, o Relatrio de Gesto, apresenta outras realizaes e resultados
alcanados no decorrer do exerccio de referncia; disponibiliza as informaes
financeiras e oramentrias; as aes de programas, projetos e atividades
desenvolvidas em consonncia com os planos de trabalhos elaborados em 2014;
atendendo neste documento a informaes demandadas pelos rgos de controle
competente e sociedade elementos para a completa avaliao da gesto do Sebrae
Paraba em 2015.
Diante do exposto, destaca-se a:
A ampliao da capacidade de atendimento
Criao da Agncia de Desenvolvimento Regional Sul: com objetivo de se
aproximar dos seus clientes e potenciais, o Sebrae ampliou sua capilaridade e
se conectou com os movimentos que dinamizam a regio de Mangabeira e
Litoral Sul, marcando presena em reas que crescem destacadamente;
O Movimento Compre do Pequeno: Iniciado em agosto como resposta
crise que se apresentava, buscou incentivar o consumo e venda local para
ampliar a participao dos pequenos negcios. Neste sentido, mobilizou a
sociedade a importncia do empreendedorismo. O movimento abrangeu todas
Regionais e 25 municpios, registrando a adeso de mais de 5 mil empresas
formais e 22 mil empreendedores de vrios segmentos;
16
Gira
Calados:
17
18
09.139.551/0002-96
09.139.551/0008-81
09.139.551/0005-39
09.139.551/0016-91
09.139.551/0009-62
09.139.551/0010-04
09.139.551/0017-72
19
CNPJ
09.139.551/0011-87
09.139.551/0018-53
09.139.551/0019-34
2.1
Finalidade e competncias
Artigo
2.2
Normas e regulamento de criao, alterao e funcionamento da
unidade
Estatuto Social do SEBRAE/PB, homologado pelo Conselho Deliberativo Nacional
em 25/05/2010.
20
2.3
Normas relacionadas
Lei n 8.029 de 12/04/1990
Lei n 8.154 de 28/12/1990
197/2009
24/2015
Ambiente de atuao
21
22
Figura 1. Cadeia de impacto da atuao do Sebrae, com os indicadores associados a cada elo
e os instrumentos de gesto em que se apoiam.
Fonte: Manual GEOR de Indicadores e Metas do PPA 2016-2019, Sebrae/PB.
Indicadores
Taxa de Sobrevivncia dos Pequenos Negcios
Nmero Total dos Pequenos Negcios (MEI, ME e EPP)
Microempreendedor Individual (MEI)
Microempresas (ME)
Pequenos Negcios na
Economia
23
63%
60%
58%
AP
AM
AC
68%
67%
MA
PE
71%
70%
BA
71%
SE
RN
72%
71%
PA
72%
74%
73%
RR
MT
74%
RJ
MS
GO
75%
74%
TO
75%
75%
PR
PI
75%
RS
CE
76%
BR
78%
AL
77%
78%
SP
RO
76%
78%
DF
ES
80%
PB
SC
81%
80%
MG
65.955
43.095
116.835
120.315
112.219
113.763
115.292
66.613
67.795
69.155
70.496
71.705
74.795
43.901
44.424
44.608
44.796
45.130
45.520
PN
MEI
109.050 110.514
122.031
76.287
45.744
77.662
79.089
78.989
45.942
46.110
44.209
MPE
36%
64%
MEI
MPE
24
2012 a 2013
2014 a 2015
31%
31%
17%
MEI
115%
62%
35%
MPE
6%
12%
2%
TOTAL
Porte/Setor
Indstria
Construo
Comrcio
Servios
Agropecurio
MEI
10,58%
4,38
51,24%
33,78%
0,02%
MPE
9,2%
7,2%
57,5%
26,1%
1*%
Nmero
Participao
36.105
7,8%
Empreendedores Individuais
49.715
10,7%
Nmero
Participao
379.958
81,6%
Empresrios Informais
Conta Prpria
Observaes:
Para comparao em um mesmo marco temporal do Anurio do Trabalho de 2014, divulgados em 2015,
os dados dos MEI foram coletados na base do SIMEI em dezembro de 2013, mesmo ano base do Anurio.
25
23,60%
25,10%
25,40%
26,10%
26,20%
26,80%
28,10%
28,40%
29,60%
26,30%
27,00%
PARABA
NORDESTE
48%
52%
Mdia +Grande
48%
52%
44%
56%
Pequenos Negcios
BRASIL
26
27
Nacional
Paraba
54,4%
56,4%
88,9%
91,6%
91,7%
90,1%
16,6%
19,7%
86,4%
91,2%
8,5
8,4
70,4%
67,9%
74,9%
79,5%
88,2%
89%
69,5%
64,6%
78,4%
78,2%
85,9%
89,5%
93,1%
94,8%
8,4
8,9
8,9
9,2
28
Curto
Prazo
Longo
Prazo
Ameaas
29
2.4
Organograma
30
Banco do Brasil;
Banco do Nordeste do Brasil S/A;
Caixa Econmica Federal;
Federao da Agricultura e Pecuria do Estado da Paraba;
Federao das Associaes Comerciais e Empresariais do Estado
da Paraba;
Federao das Indstrias do Estado da Paraba;
Federao das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do
Estado da Paraba;
Federao do Comrcio de Bens e Servios do Estado da Paraba;
Fundao de Apoio Pesquisa do Estado da Paraba;
Secretaria de Estado do Turismo e do Desenvolvimento
Econmico;
Servio Brasileiro de Apoio s Micros e Pequenas Empresas;
Superintendncia do Desenvolvimento do Nordeste;
Universidade Federal da Paraba;
Banco do Brasil;
Banco do Nordeste do Brasil S.A;
Caixa Econmica Federal;
Federao das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do
Estado da Paraba;
Universidade Federal da Paraba; e
Federao da Agricultura e Pecuria do Estado da Paraba.
31
Conselho
Deliberativo
Estadual - CDE
Conselho Fiscal
Unidade de
Auditoria Interna
- UAUD
Competncias
Estatuto Social Art.21
Validam a estratgia a ser adotada pelo
Sebrae e monitoram sua atuao no
Estado. O CDE o rgo mximo de
deliberao do Sebrae/PB. Formado
por 13 instituies, o colegiado
representa diversos setores pblico e
privado do Estado.
Estatuto Social Art.21
Assessora o CDE para assuntos de
gesto contbil, patrimonial e
financeira. Compete ao Conselho
Fiscal, dentre outras atribuies, o
exame e emisso de parecer sobre as
demonstraes financeiras e
prestaes de contas anuais do
Sebrae/PB e sobre os balancetes de
verificao.
Resoluo CDE N 005/2005
Prov assessoramento para a
aplicao dos recursos do Sistema
Sebrae, em consonncia dos
normativos de controle, analisando e
monitorando os riscos da Entidade,
para identificar oportunidades de
aprimoramento das prticas
operacionais de gesto e controles
internos com foco em gesto de riscos,
atuando de forma independente com
tica.
Titular
Cargo
Perodo de
Atuao
Francisco de
Assis
Benevides
Gadelha
Presidente
01/01/2015 a
31/12/2018
Alexandre
Bento de
Farias
Presidente
01/01/2015 a
31/12/2018
Anglica
Pontes
Trigueiro
Gerente
01/01/2015 a
31/12/2018
32
Diretoria e
Unidades
Superintendncia
SUPER
Diretoria Tcnica
DITEC
Diretoria de
Administrao e
Finanas DAF
Secretaria Geral
SEGER
Ouvidoria
Competncias
Estatuto Social Art.22.
Regimento Interno Art. 11
Acompanhar a execuo oramentria e
financeira do rgo, bem como emitir
resoluo para cumprimento das decises da
Diretoria Executiva (Resoluo DIREX) e,
portaria quando se tratar de assunto
relacionado movimentao e/ou poltica de
pessoal (Portaria SUPER). Determinar e
acompanhar os trabalhos afetos as Unidades
sob sua superviso, e manter estatsticas
atualizadas e controle sobre as atividades em
andamento atravs de fluxo de informaes
estruturadas, do SEBRAE/PB.
Estatuto Social Art. 23
Regimento Interno Art.12
Emitir no que couber, conjuntamente com o
Diretor Superintendente, Ordem de Servio
para melhor disciplinamento das atividades
sob sua superviso, bem como estruturar,
juntamente com as Gerncias de Unidades e
de Agncias, rotinas e procedimentos
necessrios ao desempenho operacional do
SEBRAE/PB. Alm de determinar e
acompanhar os trabalhos afetos as Unidades
sob sua superviso.
Estatuto Social Art. 23
Regimento Interno Art.13
Acompanhar e controlar a execuo
oramentria e financeira do rgo. Cabe
tambm prover os recursos materiais,
financeiros, tecnolgicos e humanos
necessrios s atividades do SEBRAE/PB e
apoiar os demais rgos do SEBRAE/PB por
intermdio de servios administrativos,
financeiros, tecnolgicos e jurdicos das
Unidades sob sua superviso.
Resoluo CDE N 041/2014
Organizar, sistematizar, verificar
conformidade e consistncia das informaes
e documentos que servem e/ou serviro de
suporte ao processo decisrio, bem como
orientar e prestar apoio aos gerentes,
gestores e tcnicos no encaminhamento de
projetos, documentos, processos e assuntos
a serem submetidos apreciao e
deliberao da Diretoria Executiva do
SEBRAE/PB
Resoluo DIREX 045/2013
A ouvidoria d transparncia s relaes de
trabalho e com os clientes da instituio. A
ouvidoria recebe elogios, sugestes, crticas
e reclamaes sobre os servios e produtos
da instituio, apurando as causas dos
problemas apresentados e propondo
solues para a melhoria dos processos.
Titular
Cargo
Perodo de
Atuao
Walter Aguiar
Diretor
Superintendente
01/01/2015 a
31/12/2018
Luiz Alberto
Gonalves de
Amorim
Diretor Tcnico
01/01/2015 a
31/12/2018
Joo Monteiro
da Franca
Neto
Diretor
Administrativo e
Financeiro
01/01/2015 a
31/12/2018
Francisco
Carlos da
Silva Linhares
Secretrio Geral
01/06/2015 a
31/12/2018
Maria Gorete
G. de
Albuquerque
Cirino
Gerente
01/01/2015 a
31/12/2018
33
o
o
o
Unidade de Acesso a
Inovao e Tecnologia - UAIT
Unidade de Administrao e
Logstica UGAL*
Unidade de Assessoria
Jurdica - UAJ
Unidade de Desenvolvimento
da Agroindstria, da
Agropecuria e Territrios
Prioritrios - UDAATP
Unidade de Gesto da
Infraestrutura e
Desenvolvimento de
Processos de TIC UGIDPT
Unidade De Gesto De
Finanas, Contratos e
Convnios UGFCC*
Unidade De Desenvolvimento
Da Indstria, Comrcio,
Servio e Turismo UDICST
Unidade De Desenvolvimento
Humano - UDH
Unidade de Educao
Empreendedora - UEE
Unidade de Gesto e
Estratgia UGEM
Unidade de Marketing e
Comunicao - UMC
Gerente (b)
Fernando
Ronaldo G.
Araujo
Francisco de
Assis
Marques
Elinaldo
Macedo Alves
de Lima
Luana Passos
Moreira de
Almeida
Franco Fred
Cordeiro
Tavares
Fbio Jorge
de Queiroz.
Arajo
Niedja Maria
Arajo Arruda
Anlza
Medeiros
Jailma Arajo
dos Santos
Maria Antnia
Gonalves da
Silva Lima
Portaria e
Perodo de
Atuao
Port. 31/2011;
03/01/2011 (SDF)
Port. 35/2015
02/03/2015 a
01/03/2016
Port. 19/2014
01/02/2015 a
31/10/2015
Port. 91/2015
01/11/2015 (SDF)
Port. 29/2015
02/02/2015 a
31/12/2016
Port.20/2014
01/02/2014
(SDF)
Port. 37/2012
01/09/2012
Port 08/2013
01/04/2013 (SDF)
Port. 29/2011
03/01/2011 (SDF)
Port. 36/2015
02/03/2015 a
01/03/2016
Port. 25/2011
Ivani Costa
Renata
Cmara
Avelino
03/01/2011
(SDF)
Port 26/2011
03/01/2011
(SDF)
34
Unidades
Unidade de Orientao
Empresarial - UOE
Portaria e
Perodo de
Atuao
Gerente (b)
Marcia
Barbosa Leite
Timotheo
Port. 32/2015
02/02/2015 a
31/12/2016
Port. 80/2015
Luciano
Holanda
01/09/2015 (SDF)
Thiago
Lucena Fialho
de Sousa
Port. 50/2015
02/01/2015 (SDF)
Observaes:
SDF = Sem data final definida;
* As unidades UGAL e UGFCC anteriormente denominada UAF (Unidade de Administrao e Finanas),
possua nico responsvel, a saber, a gestora atual da UGFCC;
** A UPP foi aprovada atravs da Resoluo D/CDE N. 24/2015;
***A CPL no se configura como uma unidade organizacional como as demais, apresentadas na tabela
acima. A mesma foi criada atravs da Resoluo DIREX N. 013/2015 no possui oramento prprio, nem
possui funo gerencial, porm destacada a importncia para a boa gesto de aquisies de bens e
servios. Atuando no sentido de agregar segurana administrativa organizao, sua atuao
compreendida como de alta relevncia para o Sebrae/PB.
o
o
o
Gerente
Portaria
Perodo de Atuao
Araruna
28/2015
02/02/2015 a
31/12/2016
Cajazeiras
Samuel Mayer
32/2012
01/09/2012 (SDF)
Campina Grande
21/2015
19/2011
88/2015
Itaporanga
86/2014
29/12/2014 (SDF)
Joo Pessoa
(Bairro dos Estados)
05/2010
01/03/2010 (SDF)
Monteiro
27/2015
Patos
22/2011
Guarabira
05/01/2015 a
31/12/2019
03/01/2011 a
01/10/2015
01/10/2015 a
31/12/2018
02/02/2015 a
31/01/2016
03/01/2011 a
31/12/2015
35
Agncias
Gerente
Portaria
Perodo de Atuao
Pombal
21/2010
01/06/2010 (SDF)
Regional Sul
(Mangabeira)*
81/2015
15/09/2015 (SDF)
Sousa
31/2015
02/02/2015 a
31/01/2016
Observaes:
SDF = Sem data final definida;
* A Agncia Regional Sul iniciou suas atividades em setembro de 2015.
2.5
Macroprocessos finalsticos
36
Descrio
Gesto da Governana
Gesto do Marketing
Processos
Gesto da
Estratgia
Gesto da
Governana
Gesto do
Marketing
Objetivos
Informaes gerenciais;
Elaborao de relatrios
institucionais;
Elaborao do planejam ento;
Sistemtica de oramentao;
Monitoramento dos programas e
projetos.
Assegurar a efetivao de princpios
bsicos da governana corporativa e
de boas prticas de gesto, atravs
do envolvimento e relacionam ento
entre Conselho Deliberativo,
Conselho Fiscal, Diretoria Executiva,
Auditoria Interna e Externa e rgos
Fiscalizadores e Controladores.
Identificar as necessidades e
expectativas da fora de trabalho e
clientes externos do SEBRAE PB,
atravs da criao e manuteno dos
canais de divulgao, estabelecendo
a comunicao efetiva com as partes
interessadas, fortalecendo a marca
possibilitando o alcance das
estratgias.
Clientes
Conselho Deliberativo Estadual;
Conselho Fiscal;
SEBRAE Nacional;
Diretoria Executiva;
Auditoria interna e externa;
Colaboradores e Sociedade;
Fornecedores;
Imprensa; e
rgos de controle.
Conselho Deliberativo Estadual;
Conselho Fiscal;
SEBRAE Nacional;
Diretoria Executiva;
Auditoria interna e externa;
rgos de controle; e
Entidades parceiras.
Conselho Deliberativo Estadual;
Conselho Fiscal;
SEBRAE Nacional;
Diretoria Executiva;
Auditoria interna e externa;
Colaboradores e Sociedade;
Fornecedores;
Imprensa; e
rgos de controle.
37
Gesto de Pessoas
Gesto Administrativa
Descrio
Gesto de Suprimentos
Apoio
Gesto da Tecnologia
Gesto do Conhecimento
Gesto da Inovao
Processos
Objetivos
Gesto
Financeira
Gesto de
Pessoas
Promover o desenvolvimento do
capital humano do SEBRAE/PB nas
competncias tcnicas e
comportamentais necessrias ao
alcance dos resultados e
realizao de sua Misso, primando
pela manuteno de um ambiente
saudvel, colaborativo e participativo.
Gesto
Administrativa
Gesto de
Suprimentos
Clientes
Conselho Deliberativo Estadual;
Conselho Fiscal;
SEBRAE Nacional;
Diretoria Executiva;
Auditoria interna e externa;
Colaboradores;
Fornecedores; e
rgos de controle.
Fornecedores;
Colaboradores; e
CDE.
38
Processos
Objetivos
Clientes
Gesto da
Tecnologia
CDE;
DIREX;
Clientes;
Colaboradores;
Terceiros;
Estagirios; e
Fornecedores.
Gesto do
Conhecimento
CDE;
DIREX;
Clientes;
Colaboradores;
Terceiros;
Estagirios;
Fornecedores; e
Sociedades.
Gesto dos
Requisitos
Legais e
Regulatrios
Gesto da
Inovao
Assegurar o assessoramento
jurdico, defesa judicial e
extrajudicial, administrao do
contencioso e apoio a instruo de
contratos e convnios, com o
objetivo de orientar as aes do
Sebrae/PB para os assuntos
relacionados a esfera jurdica e
regulao.
Garantir o desenvolvimento do
pensamento inovador, visando
agregar valor aos servios e
processos organizacionais, de
acordo com as expectativas e
necessidades das partes
interessadas e tendncias do
mercado.
CDE;
Conselho Fiscal;
Sebrae/NA;
rgos Fiscalizadores e
controladores;
Auditoria interna e externa;
Colaboradores; e
Clientes externos.
CDE;
DIREX;
Clientes Externos;
Colaboradores;
Fornecedores; e
Sociedade.
Atendimento Coletivo e
Individual
Processos
Atendimento
Individual e
Coletivo
Objetivos
Apoiar os pequenos negcios que
buscam solues em gesto
empresarial e tecnolgica, em suas
diversas temticas, disponibilizando
produtos e servios de qualidade,
mantendo a adequada administrao
da carteira de clientes e realizando
ps-vendas, visando ao atendimento
das necessidades e expectativas dos
clientes e da sociedade, e
consequentemente, ao alcance dos
objetivos estratgicos do
SEBRAE/PB.
Clientes
CDE;
Diretoria;
Clientes;
Sociedade, Colaboradores;
SEBRAE-NA;
rgo Controladores, e
Fornecedores.
39
40
3
PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS
ORAMENTRIO E OPERACIONAL
3.1 Planejamento organizacional
O Sebrae Paraba elaborou o Plano Plurianual 2015/2018 e o oramento 2015
levando em considerao o Direcionamento Estratgico 2022 do Sistema Sebrae, o
alinhamento das Diretrizes Estaduais do Sebrae Paraba, as proposies do Conselho
Deliberativo Estadual e os Cenrios Socioeconmicos de mbito nacional, regional e
estadual, na busca do cumprimento da misso institucional de:
Promover a Competitividade e o Desenvolvimento Sustentvel dos Pequenos
Negcios e fomentar o empreendedorismo para fortalecer a economia do
Estado da Paraba.
Com esta finalidade, o passo inicial foi dado ainda em 2014 com a reviso do
mapa estratgico e a avaliao dos objetivos da organizao. Na sequncia foram
observadas, analisadas e disseminadas informaes acerca do cenrio
macroeconmico nacional e regional e os indicadores demogrficos estaduais e
municipais, considerando a rea de atuao das Agncias Regionais.
Para ampliar o conhecimento acerca dos interesses e expectativas das partes
interessadas do Sebrae Paraba, foram realizadas pesquisas institucionais e eventos
corporativos. Como exemplo, os Fruns Estratgicos regionais que contaram com a
participao de clientes, fornecedores e parceiros, e possibilitaram o levantamento de
insumos importantes para qualificao do planejamento.
No intuito de responder aos desafios estabelecidos nos prximos quatro anos, o
Sebrae Paraba definiu como foco o Modelo de Excelncia em Gesto, disseminado
pela Fundao Nacional da Qualidade (FNQ), buscando desenvolver na instituio os
critrios de excelncia em liderana, estratgias e planos, clientes, sociedade,
informaes e conhecimento, pessoas, processos e resultados.
Preparado para orientar o processo de elaborao do Planejamento Plurianual
2015-2018, as Diretrizes Estaduais sintetizam um conjunto de decises e se apresenta
como instrumento de referncia para a definio dos planos de trabalho e do oramento
do ano 2015. No referido documento, constam as principais deliberaes da
organizao, atravs das quais, busca-se assegurar a adequao e a consistncia das
aes propostas.
Produto de oficinas e workshops com o nvel gerencial, a Diretoria Executiva e o
Conselho Deliberativo Estadual configuram as principais linhas de atuao, definindo as
prioridades locais e os segmentos compreendidos como potenciais. Em decorrncia
deste processo, resultam-se os programas, projetos e atividades que viro a compor o
escopo de trabalho da organizao durante o ano 2015.
Deste modo estabeleceu-se a programao oramentria e a projeo almejada
para resultados e metas mobilizadoras e de atendimento por cada unidade no
Estado, a previso o cronograma fsico-oramentrio mensal sobre o qual se dar a
prestar contas ao trmino do exerccio.
41
42
Partes Interessadas
Objetivos Estratgicos
Promover a competitividade e o desenvolvimento sustentvel dos
pequenos negcios e fomentar o empreendedorismo para
fortalecer a economia nacional.
Ter excelncia no desenvolvimento dos pequenos negcios,
contribuindo para a construo de um Estado mais justo,
competitivo e sustentvel.
PI 1 Ser a instituio de referncia na promoo da
competitividade dos pequenos negcios; e
PI 2 Contribuir para o desenvolvimento nacional por meio do
fortalecimento dos pequenos negcios.
43
Clientes e Sociedades
P1 - Promover a
Cultura e a Educao
Empreendedoras
P2 - Aumentar a
capacidade de
inovao na gesto dos
pequenos negcios
P3 - Promover o
desenvolvimento
territorial integrado e
sustentvel
Processos
P4 - Gerar
conhecimentos e
solues para os
pequenos negcios
P5 - Ampliar e
fortalecer a rede de
fornecedores
P6 - Priorizar parcerias
que agreguem valor
para os pequenos
negcios
Pessoas, Organizaes e
Tecnologias
P7 - Desenvolver e
manter competncias
para alcanar
resultados
P8 - Implementar a
excelncia em
produtos, servios e
processos
Objetivos Estratgicos
Promover uma educao empreendedora continuada com foco
nas necessidades dos clientes SEBRAE/PB, com atuao
integrada aos processos de orientao empresarial, inovao e
tecnologia, por meio de solues customizadas presenciais e/ou
distncia; e
Desenvolver estratgias compartilhadas que promovam a cultura
empreendedora na educao formal.
Contribuir para o aumento da eficincia produtiva dos pequenos
negcios com nfase na inovao como instrumento de aumento
da competitividade, melhoria na oferta de produtos e servios e,
consequente, conquista de mercados.
Fomentar o empreendedorismo e sustentabilidade dos
municpios, estimulando o aprimoramento do capital social,
atravs da mobilizao da comunidade regional, do estmulo ao
protagonismo e da valorizao da identidade local, com forte
atuao nas regies economicamente menos desenvolvidas.
Objetivos Estratgicos
Tornar efetiva a apropriao por parte do SEBRAE/PB dos
conhecimentos gerados por colaboradores e terceiros, provendo
informaes, estudos e pesquisas sobre e para os pequenos
negcios que subsidiem a tomada de decises estratgicas.
Ampliar e fortalecer uma rede de fornecedores com conhecimento
e experincia diferenciados, estimular a sua participao e
certificao, para apoiar a operao e o atendimento do SEBRAE,
com excelncia e responsabilidade social e ambiental.
Articular e fortalecer a rede de parceiros estratgicos nacionais e
locais para mobilizar recursos, competncias e conhecimento para
apoiar o SEBRAE/PB na excelncia do atendimento e no
desenvolvimento de um ambiente propcio ao empreendedorismo
e aos pequenos negcios.
Objetivos Estratgicos
Investir no desenvolvimento contnuo dos colaboradores
(capacitao e certificao), na contratao e reteno de talentos
bem como em processos de avaliao, acompanhamento e
reconhecimento do desempenho, que garantam a obteno dos
resultados.
Desenvolver e consolidar prticas de excelncia da gesto no
SEBRAE/PB atravs do aperfeioamento de processos internos
com maior qualidade e eficincia que possibilitem entregar
sociedade paraibana resultados efetivos, comprometidos com o
desenvolvimento e a responsabilidade socioambiental.
44
Descrio
Percentual de pequenos negcios registrados no ano de
referncia ou no anterior, em que ao menos um dos scios
declarou ter recebido atendimento do SEBRAE no perodo de
constituio da empresa;
Nvel de competitividade dos pequenos negcios atendidos pelo
SEBRAE/PB, mensurado atravs das empresas participantes do
MPE Brasil e resultado calculado com base na metodologia do
Modelo de Excelncia em Gesto-MEG, da Fundao Nacional da
Qualidade;
Nvel mdio de efetividade do atendimento recebido do Sebrae no
ano de referncia;
Resultado de pesquisa de opinio pblica, apresenta como
resultado a mdia das notas de 0 a 10, atribuda ao SEBRAE pelo
pblico-alvo da organizao, empresrios de pequenos negcios
paraibanos;
Resultado de pesquisa de opinio pblica Mdia das notas de 0 a
10, atribudas ao SEBRAE pela sociedade paraibana.
Resultado
Institucional
Escala
Realizado
2014
Planejado
2015
Realizado
2015
0 100
%
20,94
26,70
11,83
0 100
pts.
30,90
26,80
28,20
ndice de
efetividade do
atendimento
0 10
pts.
8,35
8,00
8,30
ndice de imagem
junto aos
pequenos
negcios
0 10
pts.
8,14
8,70
8,43
ndice de imagem
junto sociedade
0 10
pts.
9,04
9,01
8,84
Taxa de
contribuio para
a abertura de
pequenos
negcios
ndice de
competitividade
dos pequenos
negcios
Atendidos
45
Ter excelncia no
atendimento, com
foco no resultado
para o cliente
Potencializar um
ambiente favorvel
para o
desenvolvimento dos
pequenos negcios
Promover a educao
e a cultura
empreendedora
Assegurar a
efetividade e a
transparncia na
aplicao dos
recursos e na
comunicao de
resultados
Desenvolver e reter
capital humano
comprometido,
motivado e com
competncias
voltadas inovao e
obteno de
resultados
Ampliar e fortalecer a
rede de fornecedores
Indicadores
Escala
Realizado
2014
Planejado
2015
Realizado
2015
ndice de
aplicabilidade dos
produtos e
servios
0 10
pts.
8,35
8,30
8,30
0 100
%
21,93
25,40
24,50
0 100
%
47,65
50,00
58,8
Quant.
46.363
32.200
39.824
Quant.
88
103
114
Quant.
6.775
3.220
2.939
0
1.000
pts.
342
380
418
0 100
%
85,1
78,0
0 100
%
75,00*
80,00**
0 10
pts.
8,2
7,5
Taxa de
pequenos
negcios
atendidos
Taxa de
fidelizao de
pequenos
negcios
atendidos
Nmero de
Potenciais
Empresrios
Atendidos
Nmero de
municpios com
Lei Geral
implementadas
Nmero de
Potenciais
Empreendedores
Atendidos
ndice de
maturidade na
gesto*
ndice de
transparncia
percebida pela
sociedade*
ndice de
comportamento
organizacional**
ndice de
satisfao com os
fornecedores ***
Observaes:
*ndice de Maturidade na Gesto referente ao RAAA, FNQ de 2014 - nova avaliao ocorrer apenas em
maro de 2016;
** ICO calculado bianual. Valores apresentados so referentes a 2014;
*** Mensurao local com base no Programa de Desenvolvimento de Fornecedores.
46
Macroprocessos
de Gesto
Macroprocessos
de Apoio
Executado
Gesto Estratgica
168.000
164.535
97,9%
Gesto do Marketing
832.041
797.341
95,8%
Governana
854.817
858.301
100,4%
Total do Macroprocesso
1.854.858
1.820.177
98,1%
Gesto Administrativa
8.418.417
8.182.912
97,2%
21.514.314
21.169.710
98,4%
1.951.139
1.946.438
99,8%
31.883.870
31.299.059
98,2%
6.619.072
6.487.604
98,0%
6.619.072
6.487.604
98,0%
40.357.800
39.606.840
98,1%
Gesto de Pessoas
Gesto de TIC
Total do Macroprocesso
Macroprocessos
do Negcio
Previsto
47
Prioridade
88,93%
5,30%
3,47%
0,71%
0,68%
0,58%
0,32%
Previsto
Executado
114.290
114.289
100,0
243.747
243.745
100,0
1.272.591
1.237.614
97,3
270.000
253.453
93,9
2.176.389
1.887.523
86,7
36.864.525
31.693.522
86,0
397.197
208.309
52,4
41.338.739
35.638.455
86,2%
48
49
50
51
Convnios
Quadro 15. Convnios.
Fonte: RM Corpore Contratos e convnios.
N DO
CONVNIO
CONVENENTE
CV.0023/08
OBJETIVO
SITUAO
FUNDAO PARQUE
TECNOLGICO DA
PARABA
Baixado
CV.0014/13
SERVIO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM RURAL DA
PARABA - SENAR
Baixado
CV.0009/11
SERVIO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM RURAL DA
PARABA - SENAR
Baixado
CV.0008/13
Baixado
CV.004/12
FEDERAO DAS
ASSOCIAES
COMERCIAIS E
EMPRESARIAIS - FACEP
Em assessoria
jurdica
CV.0009/14
UNIVERSIDADE DE
VALNCIA ESTUDOS
GERAIS
Sob prestao
de contas
CV.0012/13
Sob prestao
de contas
CV.0012/12
FUNDAO PARQUE
TECNOLGICO DA
PARABA
Sob prestao
de contas
CV.0014/12
FUNDAO PARQUE
TECNOLGICO DA
PARABA
Sob prestao
de contas
CV.0027/10
INSTITUTO DE
EMPREENDEDORISMO E
INOVAO - IEMPI
Sob prestao
de contas
CV.0016/13
FUNDAO PARQUE
TECNOLGICO DA
PARABA
Vigente
CV.0013/12
FUNDAO PARQUE
TECNOLGICO DA
PARABA
Vigente
CV.0005/14
FUNDAO PARQUE
TECNOLGICO DA
PARABA
Vigente
52
Valores transferidos
em 2015
Valor total do
Convnio
Quantidade
04
05
Valores
777.036,52
6.461.999,22
Valores prestados
contas em 2015
Quantidade
Valores
630.638,52
Previso
Original (a)
Execuo
Ajustada
(b)
% (b/a)
(c)
% (c/a)
% (c/b)
Receitas Correntes
74.225
83.092
11,9%
76.975
103,7%
92,6%
42.982
43.895
2,1%
43.804
101,9%
99,8%
20.194
25.739
27,5%
22.682
112,3%
88,1%
2.410
4.115
70,7%
4.206
174,5%
102,2%
CSO - Ressarcimentos
250
250
0,0%
102
40,8%
40,8%
Aplicaes Financeiras
500
1.100
120,0%
1.557
311,4%
141,5%
0,0%
0,0%
0,0%
2.906
2.782
-4,3%
1.054
36,3%
37,9%
Empresas Beneficiadas
4.683
4.911
4,9%
3.360
71,7%
68,4%
300
300
0,0%
210
70,0%
70,0%
112,3%
Outras Receitas
Dficit Corrente
Receitas de Capital
Alienao de Bens
Operaes de Crdito/Recebimentos de
Emprstimos
Receitas Totais
Saldo de Exerccios Anteriores
0
1.148
1.148
0,0%
1.289
112,3%
0,0%
0,0%
0,0%
1.148
1.148
0,0%
1.289
112,3%
112,3%
75.373
84.240
11,8%
78.264
103,8%
92,9%
2.500
1.431
-42,8%
77.873
85.671
10,0%
Resultado - Dficit
Total Geral
0
78.264
100,5%
91,4%
53
aplicaes, ficassem mais tempo que o habitual, gerando assim uma remunerao bem
superior ao estimado originalmente, quando no se previa as adversidades enfrentadas
em 2015.
Convnios com Parceiros: com execuo de apenas 36,3% frente ao previsto
originalmente, para essa receita tem como principal justificativa: o Convnio com o
Governo do Estado, no valor de R$ 2.040.000,00, para realizao de duas edies do
"Salo de Artesanato", em Joo Pessoa (Janeiro) e em Campina Grande (Junho).
Todavia, desse valor previsto, apenas R$ 661.291,00 foi efetivamente contabilizado ao
final de 2015. Puro reflexo da conteno de despesas deflagrada pelas instituies ao
final de 2015.
Empresas Beneficiadas: a defasagem verificada na execuo dessa receita,
atingindo somente 71,7%, foi ocasionada pelos diversos ajustes implementados em
projetos finalsticos, com maior intensidade nos ltimos meses de 2015, agravados pelo
reflexo da instabilidade econmica estabelecida no pas.
Outras Receitas: anualmente, as estimativas dessa receita tm seguido as
execues histricas, girando em torno de R$ 300.000,00 ao ano. Imputamos s
dificuldades enfrentadas, principalmente no segundo semestre do ano, o alcance de
70,0% da referida receita em 2015.
3.3.5 INFORMAES SOBRE A REALIZAO DAS DESPESAS
Execuo Oramentria
2012
2013
2014
75.246
75.121
78.534
Executado
54.882
60.073
47.301
49.788
Previsto
81.698
2015
Pessoal, Encargos e
Benefcios
19,1%
32,6%
Servios Profissionais e
Contratados
Demais Despesas
Operacionais
Encargos Diversos
Transferncias
44,7%
54
Previso
Original (a)
Execuo
Ajustada
(b)
% (b/a)
Despesas Correntes
75.762
81.202
24.377
34.744
15.113
(c)
% (c/a)
% (c/b)
7,2%
74.060
97,8%
91,2%
24.805
1,8%
24.516
100,6%
98,8%
39.389
13,4%
33.648
96,8%
85,4%
14.987
-0,8%
14.381
95,2%
96,0%
Encargos Diversos
579
816
40,9%
693
119,7%
84,9%
Transferncias
949
1.205
27,0%
822
86,6%
68,2%
0,0%
0,0%
0,0%
Despesas de Capital
1.533
496
-67,6%
1.186
77,4%
239,1%
Investimentos/Outros
1.050
472
-55,0%
1.186
113,0%
251,3%
Transferncias (Sebrae/UF)
Supervit Corrente
Financiamento/Amortizao de
Emprstimos
Despesas Totais
Fundo de Reserva
2.915
483
24
-95,0%
0,0%
0,0%
77.295
81.698
5,7%
75.246
97,3%
92,1%
578
3.973
587,4%
Resultado Supervit
Total Geral
3.018
77.873
85.671
10,0%
78.264
100,5%
91,4%
55
Na classificao funcional
Tabela 12. Limites oramentrios 2015 classificao funcional.
Fonte: Sistema de Monitoramento Estratgico.
Limites Oramentrios Classificao Funcional
Limite
Limite
Inovao e Tecnologia
Mnimo de 20%
Capacitao de Recursos Humanos
Mnimo de 2% e Mximo de 6%
Tecnologia da Informao e da Comunicao
Mnimo de 2%
Executado
% Executado
6.806.620
11.501.208
33,8%
Mnimo de 490.327
Mximo de 1.470.982
688.510
2,8%
960.201
1.962.292
4,1%
Situao
Inovao e Tecnologia - O mnimo de 20% (vinte por cento) do total das aplicaes
em projetos e atividades deve ser alocado em aes vinculadas s classificaes
funcionais Atendimento com contedo de Inovao e Tecnologia, Desenvolvimento de
Solues para o Atendimento a Inovao e Tecnologia, e Promoo de Ambiente
Favorvel Inovao.
Tecnologias de Informao e Comunicao - o mnimo de 2% (dois por cento) do
valor da CSO e CSO - Saldo deve ser alocado em aes vinculadas classificao
funcional Tecnologias da Informao e Comunicao.
Capacitao de Recursos Humanos - O mnimo de 2% (dois por cento) e mximo de
6% (seis por cento) do valor total das respectivas folhas de pagamento (salrios,
encargos e benefcios) de cada Sebrae UF e do Sebrae NA deve ser alocado em aes
vinculadas classificao funcional Capacitao de Recursos Humanos Internos.
Na segmentao do pblico-alvo
Tabela 13. Limites oramentrios 2015 pblico-alvo.
Fonte: Sistema de Monitoramento Estratgico.
Limites Oramentrios Pblico-alvo
Limite
Projetos Setoriais
Mnimo de 50%
Limite
15.543.077
Executado
17.219.061
% Executado
Situao
55,4%
56
Em grupos de despesas
Tabela 14. Limites oramentrios 2015 grupo de despesa.
Fonte: Sistema de Monitoramento Estratgico.
Limites Oramentrios Grupo de Despesas
Limite
Pessoal Encargos e Benefcios
Mximo de 55%
Limite
Executado
% Executado
29.804.654
24.516.372
45,2%
2.944.816
891.016
1,1%
Bens Mveis
Mximo de 100%
1.664.390
471.792
28,3%
713.583
0,0%
10.627.823
7.255.701
68,3%
Situao
Pessoal, Encargos e Benefcios - Mximo de 55% (cinquenta e cinco por cento) sobre
a soma da Contribuio Social Ordinria e CSO Saldo de Exerccios Anteriores, e das
Receitas Prprias dos Sebrae UF, no exerccio.
Divulgao, Anncio, Publicidade e Propaganda (despesas com divulgao de
produtos, servios e aes de natureza institucional) - Mximo de 3,5% (trs e meio por
cento) para os Sebrae UF, do valor total das receitas previstas no Cenrio de Recursos,
excluindo-se as de Exerccios Anteriores. Na apurao da execuo oramentria ser
considerado como limite o valor estabelecido na previso oramentria do exerccio.
Bens Mveis (despesas com aquisio de mveis, mquinas e equipamentos)
a) permitida a utilizao de no mximo 3% (trs por cento) das receitas do Exerccio; b)
permitida a utilizao de receitas decorrentes da alienao de bens mveis; c) vedada
a utilizao das receitas de Contribuio Social do Sebrae NA e as de Exerccios
Anteriores; d) vedada a aplicao em investimentos em infraestrutura de informao e
comunicao.
Bens Imveis - As aplicaes em aquisio, construo ou reforma, com ampliao da
rea til de Bens Imveis operacionais, ficam condicionadas prvia aprovao da
Diretoria do Sebrae NA e do CDN, conforme previsto na Resoluo CDN que trata da
matria. vedada a transferncia de recursos para entidades parceiras, destinada a
qualquer natureza de imobilizao.
Custeio Administrativo - A participao da Contribuio Social Ordinria para custeio
administrativo, incluindo-se os gastos com a manuteno dos Conselhos, devero se
limitar ao valor estabelecido para estas despesas, na forma da Lei n 8.154, de
28/12/1990, conforme especificado nos anexos do documento Diretrizes para a
Elaborao do PPA e Oramento do Sistema Sebrae. O valor que exceder esse limite
dever ser suportado por Receitas Prprias e dever ser inferior ao previsto, nessa
natureza de receita, no cenrio de recursos do PPA e Oramento.
57
Limite
Executado
% Executado
4.801.007
4.413.394
9,2%
Fundo de Reserva
Mximo de 10%
8.567.034
3.973.804
4,6%
Situao
Descrio
o nmero de pequenos negcios (inclusive produtores rurais) que tiverem concludo, no ano de
referncia, ao menos um atendimento, presencial ou a distncia, realizado pelo Sebrae ou parceiro;
o nmero de pequenos negcios (inclusive e produtores rurais) que tiverem concludo, no ano de
referncia, ao menos um atendimento com soluo especfica de inovao, presencial ou a
distncia, realizado pelo Sebrae ou parceiro;
o nmero de microempreendedores individuais que tiverem concludo, no ano de referncia, ao
menos um atendimento, presencial ou a distncia, realizado pelo Sebrae ou parceiro.
o nmero de microempresas que tiverem concludo, no ano de referncia, ao menos um
atendimento, presencial ou a distncia, realizado pelo Sebrae ou parceiro;
o nmero de empresas de pequeno porte que tiverem concludo, no ano de referncia, ao menos
um atendimento, presencial ou a distncia, realizado pelo Sebrae ou parceiro;
Nmero de municpios em que a avaliao da implementao da Lei Geral resultou em uma nota
superior linha de corte pr-estabelecida;
Percentual de pequenos negcios que, no ano de referncia, tenham recebido mais de um
atendimento, sendo instrumentos de baixa intensidade contabilizados uma nica vez no ano.
58
%
Realizado
em 2015
Realizado
2013
Realizado
2014
Planejado
2015
Realizado
2015
20.135
24.350
29.430
28.419
96,6%
3.340
4.014
4.390
4.619
105,2%
9.763
13.233
18.130
17.047
94%
8.847
9.325
9.500
9.560
100,6%
1.657
1.792
1.800
1.812
100,7%
37
88
103
114
110,7%
57,2%
47,6%
50,0%
58,8%
117,6%
1. Atendimento a pequenos
negcios
2. Atendimento a pequenos
negcios com solues
especficas de inovao
3. Atendimento a
Microempreendedor Individual
4. Atendimento a Microempresas
5. Atendimento a pequenas
empresas*
6. Ampliao do nmero de
municpios com a Lei Geral
implementada
7. Taxa de fidelizao de
pequenos negcios atendidos
28.419
20.135
22.462
16.838
18.200
2012
2013
Previsto
2014
2015
Realizado
59
Indicador
Consultoria
N de horas
Cursos
N de cursos presenciais
Orientao
Tcnica
N de orientaes
Palestra*
Oficinas
Seminrios
Feiras
N de palestras
N de participantes
%
Realizado
em 2015
Realizado
2014
Planejado
2015
Realizado
2015
152.273
163.205
184.126
112,8
848
882
847
96,0
66.875
52.247
68.532
131,2
1.393
763
831
108,9
46.161
19.119
26.315
137,6
N de oficinas
765
682
89,2
N de participantes
12.373
12.175
98,4
N de seminrios
38
36
94,7
N de participantes
1.909
2.192
114,8
46
39
84,8
297
680
258
37,9
12
18
16
88,9
N de pequenos negcios
expositores em feiras de
terceiros
N de pequenos negcios
expositores em feiras do
Sebrae
N de feiras do Sebrae
60
Instrumento
Misso e
Caravana
Rodada
Indicador
N de misses/caravanas
para eventos de terceiros
N de misses/caravanas
para eventos do Sebrae
N de pequenos negcios
para eventos de terceiros
N de pequenos negcios
para eventos do Sebrae
N de potenciais
empresrios para eventos de
terceiros
N de potenciais
empresrios para eventos do
Sebrae
N de rodadas
N de pequenos negcios
%
Realizado
em 2015
Realizado
2014
Planejado
2015
Realizado
2015
93
96
96
100,0
123
40
44
110,0
328
1.517
467
30,8
393
502
149
29,7
1.285
322
463
143,8
2.217
203
501
246,8
12
11
91,7
70
630
300
47,6
Observaes:
No ano de 2014 Oficinas, Palestras e Seminrios eram compreendidos como um nico instrumento de
atendimento, somente a partir do ano 2015 passaram a ser previstos separadamente na fase de
planejamento do PPA.
Informao
%
Realizado
em 2015
Indicador
Realizado
2014
Planejado
2015
Realizado
2015
N de informaes
524.489
87.577
569.882
650,7
362.291
552.434
152,5
N de pessoas informadas
61
Previsto
Executado
ALI
677.480
424.699
62,7%
Educao Empreendedora
307.224
126.705
41,2%
3.769.152
2.896.033
76,8%
Sebrae Mais
587.909
458.410
78,0%
SEBRAEtec
9.471.750
8.771.752
92,6%
TOTAL
14.813.515
12.677.599
85,6%
Negcio a Negcio
E DUCA O
E MP R EE N DE D OR A
S EB R AE M A IS
2.358
2.529
1.977
463
268
N E GCIO A
N E GCIO
413
8.306
2.937
4.120
610
1.035
1.200
785
ALI
Executado 2015
14.454
Previsto 2015
14.000
Executado 2014
S EB R AE TE C
62
Planejado
2015
Realizado
2015
1.200
1.035
ALI
%
Realizado
em 2015
86,3%
750
785
700
565
480
2012
1.200
Atendidas
988
Previsto
1.035
2013
2014
2015
EPP
44%
MEI
ME
52%
Potencial Empresrios
Produtor Rural
4%
63
Planejado
2015
Realizado
2015
4.120
2.937
%
Realizado
em 2015
71,3%
07 escolas aderiram;
24 professores capacitados na metodologia do Despertar para o Ensino Mdio;
360 alunos do ensino mdio capacitados;
11 turmas do Despertar realizadas; e
07 Feiras de Jovens Empreendedores.
64
Planejado
2015
Realizado
2015
Negcio a Negcio
14.000
14.454
%
Realizado
em 2015
103,2%
14.454
Atendidas
6.147
8.332
14.000
Previsto
2014
2015
65
Potencial Empresrios
60%
Produtor Rural
Sebrae/PB
Negcio a
Negcio
Participao
28.419
14.454
50,86%
17.047
8.672
50,87%
66
Planejado
2015
Realizado
2015
413
463
Sebrae Mais
%
Realizado
em 2015
112,1%
463
Atendidas
268
322
413
Previsto
2014
2015
67
19%
28%
EPP
MEI
ME
Potencial Empresrios
Produtor Rural
12%
40%
3.5.1.5 SEBRAEtec
Tabela 25. Clientes atendidos pelo SEBRAEtec em 2015.
Fonte: Sistema de Monitoramento Estratgico.
Programa
Planejado
2015
Realizado
2015
2.529
2.358
SEBRAEtec
%
Realizado
em 2015
93,2%
2012
2013
2014
2.358
2.001
Atendidas
2.100
1.995
1.980
1.901
1.180
Previsto
2.529
2015
68
16%
EPP
MEI
15%
ME
Potencial Empresrios
69%
Produtor Rural
Com histrico desde 2012, o grfico abaixo aponta a evoluo do Programa dos
ltimos quatro anos.
Os resultados do SEBRAEtec so determinantes para o alcance da Meta
Mobilizadora 2 - de Atendimento a Pequenos Negcios com solues especficas de
inovao representando, nos ltimos trs anos, pelo menos 50% da execuo
realizada.
O Programa tambm tem importncia fundamental quando se analisa o impacto
da sua execuo oramentria na gerao de receitas e no alcance dos limites
oramentrios. Com execuo de R$8,77 milhes, em 2015, o SEBRAEtec gerou
receita prpria superior a R$1,6 milhes.
Parmetro para a aplicao de recursos, o limite oramentrio de Inovao e
Tecnologia determina que pelo menos 20% do oramento de projetos sejam destinados
a atendimentos especficos em inovao. Considerando que o valor executado em 2015
foi de R$11,5 milhes, a participao do SEBRAEtec representa 76,2%.
Em 2015, outras realizaes se fizeram importantes, como a:
Ampliao da Rede de Prestadores de Servios Tecnolgicos de 82 para 173
cadastrados, via o edital de credenciamento SEBRAEtec;
Realizao de encontros segmentados por rea de atuao com prestadores
cadastrados no SEBRAEtec com a finalidade de alinhar procedimentos, bem
como criar aes e produtos padronizados a serem desenvolvidos e
apresentados aos gestores, estas aes continuaro em 2016; e
Realizao de pesquisa de avaliao dos atendimentos dos prestadores de
servios em 100% das empresas atendidas pelo programa; destas, 400
receberam visita do Programa Paraibano de Qualidade, possibilitando a
mensurao de:
69
Grfico 18. Percentual de nota 10 atribudo pela empresa atendida, considerando escala de 0
a 10.
Fonte: Sistema de Monitoramento Estratgico.
81%
87%
95%
97%
70
Setoriais
Territoriais
Total
Participao
Comrcio
1.588
12.393
13.981
49,2%
Servios
1.253
6.630
7.883
27,7%
Indstria
1.639
2.412
4.051
14,3%
Agronegcios
1.674
830
2.504
8,8%
Total
6.154
22.265
28.419
100,0%
SERVIOS
INDSTRIA
AGRONEGCIOS
27,7%
71
nas cidades de mdio e pequeno porte do Estado, fruto tambm das informaes
disseminadas, aes realizadas junto aos empreendedores locais e de eventos de
impacto realizados pela Orientao Empresarial.
Uma das aes de maior impacto e de inovao no ano de 2015, que combinou
informao, empreendedorismo e entretenimento, aconteceu durante a realizao da 7
edio da Semana Nacional do
Microempreendedor Individual.
A
Semana
foi
realizada,
simultaneamente, nas agncias,
entre os dias 13 e 18 de abril com
a
realizao
de
6.060
atendimentos
e
1.690
participantes, oficinas SEI, alm
dos atendimentos individuais. Os
empreendedores individuais e
empresrios interessados em se
formalizar tiveram acesso gratuito
as palestras e orientaes, tendo
como objetivo principal capacitar o
MEI com tcnicas de gesto para
profissionalizao
de
sua
empresa contribuindo, assim, para
o fortalecimento do segmento de comrcio, servio e indstria para que eles possam
responder nova ordem de mercado, que exige empresas profissionalizadas na gesto
e na oferta de produtos de qualidade.
Em todas as Regies atendidas pelas Agncias Sebrae o evento ofereceu
oficinas do Programa SEI (Sebrae Empreendedor Individual) e palestras com foco na
sustentabilidade dos empreendimentos, fortalecimento da gesto, acesso ao crdito e
orientao tcnica relacionada
formalizao do prprio negcio,
pagamento de taxas, envio de
Declarao Anual de Rendimentos,
benefcios do Bolsa Famlia para os
MEI, emisso de alvar, informaes
previdencirias, entre outros servios.
Uma das atraes desta edio
foi participao dos artistas
paraibanos Pianc e Tonho dos
Couros com uma palestra show
intitulada Controlando tudo, menos
o riso, nas diversas regies do
Estado. Durante a Semana Nacional, o
Atendimento Empresarial esteve mais
prximo dos empreendedores paraibanos, oferecendo em locais pblicos e de forte
concentrao de fluxo de pessoas orientaes empresariais.
Alm da orientao, capacitao e acesso a novos mercados, um dos pilares
que vem sustentando a expanso dos pequenos negcios o crdito. Para facilitar o
acesso dos pequenos negcios ao crdito com taxas mais competitivas, o Sebrae/PB
desenvolveu e tem desenvolvido aes junto s Cooperativas de Crdito de
Empresrios e de livre admisso, que atendam aos Empreendedores Individuais,
microempresas e pequenas empresas. Em 2015, o Atendimento do Sebrae realizou
72
73
Prmio
Mulher
de
Negcios: Com uma meta
de 133 inscries em 2015,
o Prmio alcanou 264
inscritos
representando
98% a mais do que o
previsto. As empresrias,
participantes do projeto,
preencheram
um
questionrio
de
autoavaliao com o intuito
de gerar um relatrio de
gesto para delinear as
aes
executadas,
propostas e as deficincias
encontradas; e
Prmio MPE Brasil: Em 2015, 1.520 empresas preencheram o relatrio de
autoavaliao, como uma ferramenta norteadora de gesto, 50 empresas
foram atendidas com consultorias e orientaes para minimizar as
oportunidades de melhorias e 06 empresas foram finalistas do Prmio MPE
Brasil. As empresas vencedoras foram: Laboratrio para Exame (Patos) na
categoria: Servio de Sade; Cicatriza (Campina Grande) na categoria: Servio
de Sade e Destaque em Inovao; Casitus Sorvete (Joo Pessoa) na
categoria: Indstria e a Chianca Softwares (Joo Pessoa) na categoria:
Servios de TI.
3.5.2.1.1 Projetos Territoriais
O Sebrae/NA aprovou alguns projetos DETs no segundo semestre de 2015; os
quais foram estruturados e iniciaram as suas atividades em agosto do mesmo ano. Em
virtude disto, apresentaram execuo oramentria abaixo de 85%.
CONSIDERAES GERAIS/AES RELEVANTES
Criado pelo Sebrae Nacional, as aes do Projeto de Desenvolvimento
Econmico Territorial (DET) esto pautadas no conjunto de iniciativas pblicas e
privadas para estimular o empreendedorismo e fortalecer os pequenos negcios
existentes nas reas urbanas e rurais, de territrios previamente estabelecidos, com
vistas ao desenvolvimento econmico local da regio. As estratgias de atuao dos
DETs incluem, ainda, o trip da sustentabilidade, ou seja, os resultados de uma
organizao medidos em termos sociais, ambientais e econmicos.
Os municpios atendidos pelas aes do DET possuem o seguinte perfil
econmico e social: cidades com baixo IDH (ndice de Desenvolvimento Humano),
reduzido PIB per capita em relao mdia do Estado e incipiente cultura
empreendedora.
Na Paraba, o Sebrae atua com oito projetos de Desenvolvimento Econmico
Territorial que incluem, ao todo, 100 municpios atendidos e representam 45% das
cidades do Estado. Os oito projetos esto concentrados nos territrios de Curimata (15
municpios), no Cariri Oriental (11 municpios), no Cariri Ocidental (13 municpios), na
Serra do Teixeira (11 municpios), no Vale do Pianc (19 municpios), no Vale da
Paraba (12 municpios), no Vale do Piranhas (12 municpios) e no Litoral Sul (6
municpios).
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Planejado
Realizado
%
Realizado
Planejado
Realizado
%
Realizado
1.782
1.674
93,9%
5.335
4.739
88,8%
Comrcio
793
1.588
200,3%
5.723
5.098
89,1%
Indstria
1.452
1.639
112,9%
3.880
3.567
92,0%
Servio
911
1.253
137,5%
4.108
3.815
92,9%
4.938
6.154
124,6%
19.046
17.219
90,4%
Agronegcios
Total
1.069
379
783
1.253
1.639
2015
1.588
1.674
1.353
2014
AGRONEGCIOS
COMRCIO
INDSTRI A
SERVIO
83
Planejado
Realizado
%
Realizado
Planejado
Realizado
%
Realizado
Agroecologia
310
269
86,8%
388
362
93,2%
Aquicultura e Pesca
80
65
81,3%
435
201
46,2%
Leite e Derivados
438
378
86,3%
1.432
1.218
85,0%
Ovino e Caprino
651
421
64,7%
519
440
84,7%
Setorial Agronegcios
303
618
204,0%
2.560
2.519
98,4%
1.782
1.751
98,3%
5.335
4.739
88,8%
Total
AGROECOLOGIA
O segmento da agroecologia foi atendido em 2015 pelo projeto PAIS Produo
Agroecolgica Integrada e Sustentvel, o qual se apresentou como um caso de sucesso.
Tecnologia social, nacionalmente reconhecida, aborda o cultivo de hortalias como uma
nova alternativa de trabalho e renda
para a agricultura familiar.
Viabilizado
atravs
de
convnio com a Fundao Banco do
Brasil
FBB/BNDES
foram
implantadas, em 2015, 105 unidades
no Cariri e no Brejo. Com
padronizao e mtodo racional de
produo, o projeto possibilita a
diversificao de alimentos ao
integrar o cultivo de diversas
hortalias, frutas e plantas medicinais e fitoterpicas associadas criao de aves.
Desta forma, produzem-se alimentos saudveis e promove-se a melhoria da qualidade
de vida, consumo e comercializao.
Os indicadores da produo, do ano de 2015, demonstram crescimento em
relao ao ano anterior e pode ser visto na tabela a seguir.
84
2014
2015
Variao
(%)
5.176
5.366
76.698
113.501
48%
Total da produo em kg
81.874
118.867
45%
338.452
564.762
67%
Faturamento (R$)
4%
AQUICULTURA E PESCA
Dois projetos atuaram no setor da aquicultura. O AquiNordeste e o AquiParaba
receberam recursos do Sebrae Nacional para investir no fortalecimento da atividade na
Regio Nordeste e no Estado da Paraba.
O AquiNordeste, tendo como finalidade a introduo de um modelo de gesto
profissional, buscou gerar conhecimento atravs da: realizao de estudos sobre temas
como tributao, impactos ambientais e mercado (distribuio e potencial de consumo).
Em outra perspectiva, atuou na rea tcnica, com a elaborao e disseminao de
manuais sobre boas prticas de produo (viveiros e tanques-redes) e implantou
unidades demonstrativas para criao de Tilpia, Tambaqui e Ostra.
Outros dois pontos importantes foram: o desenvolvimento de software para
gesto de propriedades e a realizao de misso tcnica internacional ao Alabama, nos
Estados Unidos, que possibilitou aos participantes conhecerem tecnologias inovadoras
e sustentveis na produo de peixes, camares e ostras, abrindo novas possibilidades
de aplicao.
Atendendo a regio do Brejo paraibano, o AquiParaba buscou desenvolver os
empreendimentos rurais atravs do aumento da produtividade e a melhoria da gesto
da atividade aqucola, com a introduo de tcnicas de manejo produtivo e alimentar
adequadas, traduzindo-se na reduo de custo e tornando a atividade mais atrativa.
Fatores como a alta densidade dos viveiros e o descuido com o arraoamento
causava danos qualidade da gua e, em decorrncia disto, na morte prematura de
peixes e alevinos, representando perdas significativas aos piscicultores. Com a
realizao de consultorias e orientaes tcnicas foi possvel reverter este quadro.
85
LEITE E DERIVADOS
Projeto Agroindstria de Leite e Derivados ARPO (Pombal e Regio)
Com o objetivo de promover o desenvolvimento da cadeia produtiva no setor
leiteiro do serto paraibano - atravs de transferncia de tecnologia-, o projeto realizou
consultorias gerenciais e veterinrias em propriedades com sistemas intensivos de
produo de leite visando o aumento na produtividade e, consequentemente, a elevao
da renda.
Em 2015 as consultorias abordaram diversos temas. No campo, tendo em vista
a qualidade do leite e o aumento da produtividade, realizaram-se orientaes acerca do
planejamento zootcnico, da sanidade animal e a organizao de acasalamentos e
gestao. J na usina de beneficiamento do leite (UBL), a infraestrutura agroindustrial,
recebeu instrues sobre boas prticas na manipulao de alimentos.
Como resultado pode ser destacado o aumento no nmero de vacas paridas e
em lactao, o decorrente aumento da produo e tambm da produtividade, seguidos
da ampliao na comercializao do leite produzido. Com relao qualidade do leite,
a tabela a seguir demonstra indicadores que atestam a adequao com a IN 62 do
MAPA.
Tabela 30. Monitoramento da qualidade do leite IN62.
Fonte: Relatrio de gesto do projeto.
Indicadores
Valores de
Referncia
Valores
Conforme
600
88.89%
600
88.89%
3,00%
80.0%
28 a 34
72.41%
8,40%
30.0%
11,40%
70.0%
0%
69.7%
Gordura (%)
Densidade (%)
Extrato seco desengordurado (%)
Extrato seco total (%)
gua adicionada no leite (%)
86
87
88
Conservao
de Alimentos
(ton.)
270
115
Alcantil
2.000
Barra de Santana
5.000
Boa Ventura
5.000
20.000
Bom Sucesso
3.000
70
1.500
30
720
150
Catol do Rocha
20.490
115
Caturit
20.000
Fagundes
10.000
159
3.000
Gurjo
30.000
10
Itaporanga
45.000
12
Jeric
3.370
Juazerinho
3.000
Nova Olinda
3.025
Parar
10.000
Pianc
113.000
16
25.072
36
4.000
15.000
375
342.822
19
733
Municpio
Aguiar
Boa Vista
Cajazeiras
Galante (CG)
Santa Luzia
Santa Terezinha
So Joo do Cariri
So Jos do Sabuji
TOTAL
Palma
Forrageira
(m)
89
2014
2015
Variao (%)
60,83%
57,3%
-3,53%
7.393 litros
9.249 litros
20,0%
R$ 337.314,35
R$ 435.078,73
28,9%
90
Planejado
Realizado
%
Realizado
Planejado
Realizado
%
Realizado
Artesanato
66
26
39,4%
2.687
2.323
86,4%
Minimercados,
mercadinhos e
mercearias
160
197
123,1%
1.171
1.111
94,9%
Setorial Comrcio
567
1.384
244,1%
1.866
1.664
89,2%
Total
793
1.607
202,6%
5.723
5.098
89,1%
91
Planejado
Realizado
%
Realizado
Planejado
Realizado
%
Realizado
Construo Civil
122
102
83,6%
355
337
95,1%
Couro e Calado
150
269
179,3%
1.763
1.598
90,6%
Pedras e Rochas
Ornamentais
93
92
98,9%
183
163
88,9%
Setorial Indstria
1.087
1.241
114,2%
1.578
1.469
93,1%
Total
1.452
1.704
117,4%
3.880
3.567
92,0%
92
Em parceria com o
Sindicato das Indstrias de
Calados da Paraba, a
Federao das Indstrias do
Estado da Paraba e o
Instituto Senai de Tecnologia
do Couro e Calado, o
Sebrae/PB, atravs deste
projeto, realizou o Gira
Calados. O evento tem
como
principal
objetivo
proporcionar aos pequenos
negcios o acesso a uma
das
ferramentas
de
marketing mais utilizadas para a promoo de produtos e servios, para a ampliao da
carteira de clientes e para uma exposio direta junto a compradores e fornecedores.
Alm das questes comerciais, o evento promove informaes que inspiram a
concepo de novas ideias para os novos produtos. Em sua 4 edio, a de 2015, o
Gira Calados contou com 56 indstrias expositoras e mais de 1.000 visitantes, gerando
R$ 2.412.620 durante os 2 dias de rodada de negcios e uma perspectiva de mais
R$14.000.000 para os prximos 6 meses.
O projeto Desenvolvimento Setorial da Indstria - ARJP tem por objetivo
principal desenvolver novas oportunidades para os pequenos negcios, promover a
competitividade e o desenvolvimento sustentvel da economia local.
Este projeto atendeu ao setor da construo civil, compreendendo
principalmente os segmentos da cermica vermelha, indstria moveleira, mrmore e
granito, com estratgias de capacitao empresarial atravs da realizao de 3.164
horas de consultorias, 8 palestras, oficinas e seminrios, 3 cursos, alm de orientaes
tcnicas e participaes em misses e caravanas, de acordo com os dados do SMEconsolidados at novembro/2015. O conjunto destas aes proporcionou
desenvolvimento e competitividade da indstria local.
O projeto Cadeia Produtiva da Indstria da Construo Civil- ARCG tem por
objetivo principal desenvolver aes relacionadas melhoria de processos e produtos
e a reduo de desperdcios - a exemplo: economia de energia-, promovendo o
desenvolvimento sustentvel e potencializando a economia local.
Este projeto atendeu ao setor da construo civil, compreendendo,
principalmente, as consultorias tecnolgicas que impulsionaram na gerao de dois
novos produtos para as empresas Veneto e Ric Top Engenharia. Desenvolveu-se,
tambm, estratgias de capacitao empresarial atravs da realizao de 8 oficinas e 4
palestras, de acordo com os dados do SME.
O projeto Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Indstria de Minerais
No Metlicos tem por objetivo promover melhorias na gesto empresarial, de forma a
contribuir com o desenvolvimento sustentvel da regio e o fortalecimento da atividade
mineral, gerando, desta forma, emprego e renda.
Esse projeto atendeu ao setor da Indstria, compreendendo principalmente os
segmentos das indstrias de produo mineral e/ou de cermicas vermelhas, com
estratgias de capacitao empresarial atravs da realizao de 9 cursos e palestras,
3.493 horas de consultoria, alm, de participaes em misses e caravanas, de acordo
com os dados consolidados pelo SME.
93
Planejado
Realizado
%
Realizado
Planejado
Realizado
%
Realizado
Servios Automotivos
50
51
102,0%
108
58
53,6%
Setorial Servios
406
705
173,6%
1.527
1.448
94,8%
155
370
238,7%
1.148
1.108
96,5%
87
33
37,9%
803
795
99,0%
213
135
63,4%
522
406
77,8%
911
1.294
142,0%
4.108
3.815
92,9%
Tecnologia da
Informao e
Comunicao
Turismo
Turismo de Negcios
e Eventos
Total
94
Para tanto, o seu pblico alvo foi atendido atravs de cursos, oficinas, workshop e a 1
Rodada de Negcios na FETECH 2015.
O projeto START PB- Tecnologias Inovadoras conta com a participao de
mais de 60 empreendedores conectados com o que h de mais atual no universo da
tecnologia digital. Desta forma, fomenta novas ideias, mensura perspectivas de
mercado, promove a modelagem do negcio e apoia empreendedores na consolidao
de resultados atravs de metodologias especificas e participao em eventos por todo
o Brasil.
Com o objetivo de promover o desenvolvimento e o fortalecimento dos negcios
digitais (software, games e startups), por meio da difuso de inovaes tecnolgicas,
foram realizados os seguintes eventos: Brasil Game Show, Campus Festival, Startup
Weekend Joo Pessoa, Demo Brasil- Case 2015, Sebrae Startup Day e Misso
Empresarial Internacional ao Vale do Silcio So Francisco. Portanto, as aes que
mais se destacaram, para a Paraba foram:
A equipe paraibana de
desenvolvimento de games
participou do Brasil Game
Show (BGS), a maior feira de
games na Amrica Latina,
que ocorreu em So Paulo.
Com o apoio do Sebrae
Paraba, o coletivo PING
(Paraba
Indie
Games)
apresentou a um pblico de
aproximadamente 80 mil
pessoas.
As
startups
paraibanas presentes no
evento foram: a Kaipora
Digital, que atua com o desenvolvimento de games educativos e a TicJoy, que
faz trabalhos de publicao e business na rea de games. Com isso, o Sebrae
capacita e promove o desenvolvimento destas empresas, possibilitando a
competitividade e visibilidade em nvel nacional;
O Sebrae Startup Day promovido pelo Sebrae/PB com a ideia de conectar
pessoas, estimular o dilogo e o networking e movimentar o ecossistema de
startups na cidade. O evento tem o objetivo de criar um ambiente favorvel para
startups, movimentar o mercado local, estimular o empreendedorismo e
disseminar a cultura na regio; e
A misso empresarial TechCrunch Disrupt Conference em So
Francisco/Califrnia, teve como objetivo promover a articulao com o
ecossistema internacional, buscando boas prticas organizacionais e de
mercado, intercmbio de informaes e capacitao empreendedora.
O projeto Cadeia Produtiva de Eventos- ARCG tem como objetivo consolidar
a cidade de Campina Grande como uma cidade de eventos - referncia cultural e
turstica-, gerando, desta forma, desenvolvimento socioeconmico na regio.
Para tanto, o seu pblico alvo foi atendido atravs da realizao de 909 horas de
consultoria, 18 palestras, oficinas e seminrios e 2 cursos, propiciando o
desenvolvimento integrado dos negcios, a promoo e a valorizao dos profissionais.
95
96
97
98
Governana
99
GOVERNANA
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
100
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
101
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
102
103
Segmento
Entidade
Walter Aguiar
SEBRAE/PB
Joo Monteiro da
Franca Neto
SEBRAE/PB
SEBRAE/PB
Indstria
FIEP
Agricultura
FAEPA
Agricultura
FAEPA
Micro e Peq.
Empresa
Micro e Peq.
Empresa
Com ercio, Bens
e Servios.
Com ercio, Bens
e Servios
FEMIPE
FEMIPE
FECOMERCIO
FECOMERCIO
Indstria
FIEP
Comrcio
FACE
Comrcio
FACE
Fundao de
Pesquisa e
Extenso
Fundao de
Pesquisa e
Extenso
Instituio
Financeira
Instituio
Financeira
Instituio
Financeira
Funo
Diretor
Superintendente
Diretor de
Administrao e
Finanas
Diretor Tcnico
Presidente do
CDE
Conselheiro
Titular do CDE
Conselheiro
Suplente do CDE
Vice-Presidente
CDE
Conselheiro
Suplente CDE
Conselheiro
Titular do CDE
Conselheiro
Suplente do CDE
Conselheiro
Suplente do CDE
Conselheiro
Titular do CDE
Conselheiro
Suplente do CDE
Incio
Fim
01.01.2015
31.12.2018
01/01/2015
31/12/2018
01.01.2015
31.12.2018
01.01.2015
31.12.2018
01.01.2015
31.12.2018
01.01.2015
31.12.2018
01.01.2015
31.12.2018
01.01.2015
31.12.2018
01.01.2015
31.12.2018
01.01.2015
31.12.2018
01.01.2015
31.12.2018
01.01.2015
31.12.2018
01.01.2015
31.12.2018
FAPESQ
Conselheiro
Titular do CDE
01.01.2015
31.12.2018
FAPESQ
Conselheira
Suplente do CDE
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2015
09.04.2015
10.04.2015
31.12.2018
01.01.2015
25.08.2015
BB S/A
BB S/A
BB S/A
Conselheiro
Titular do CDE
Conselheiro
Titular do CDE
Conselheira
Suplente do CDE
104
Perodo de Gesto
Nome
Segmento
Instituio
Financeira
Instituio
Financeira
Instituio
Financeira
Instituio
Financeira
Instituio
Financeira
Instituio
Financeira
Instituio
Financeira
Servio Social
Autnomo
Servio Social
Autnomo
Governo
Estadual
Governo
Estadual
Governo
Estadual
Governo
Estadual
Instituio de
Ensino Federal
Instituio de
Ensino Federal
Entidade de
Desenvolvimento
Entidade de
Desenvolvimento
Entidade de
Desenvolvimento
Micro e Peq.
Empresa
Instituio
Financeira
Instituio de
Ensino Federal
Instituio
Financeira
Instituio
Financeira
Agricultura
Entidade
BB S/A
BNB S/A
BNB S/A
BNB S/A
CEF
CEF
CEF
SEBRAE NA
SEBRAE NA
SETDE
SETDE
SETDE
SETDE
UFPB
UFPB
SUDENE
SUDENE
SUDENE
FEMIPE
CEF
UFPB
BNB S/A
BB S/A
FAEPA
Funo
Conselheiro
Suplente do CDE
Conselheiro
Titular do CDE
Conselheiro
Titular do CDE
Conselheiro
Suplente do CDE
Conselheiro
Titular do CDE
Conselheiro
Titular do CDE
Conselheiro
Suplente do CDE
Conselheiro
Titular do CD
Conselheira
Suplente do CDE
Conselheiro
Titular do CDE
Conselheiro
Suplente do CDE
Conselheiro
Titular do CDE
Conselheiro
Suplente do CDE
Conselheiro
Titular do CDE
Conselheiro
Suplente do CDE
Conselheiro
Titular do CDE
Conselheiro
Suplente do CDE
Conselheiro
Suplente do CDE
Presidente do
CFE
Conselheiro
Titular do CFE
Conselheiro
Titular do CFE
Conselheiro
Suplente do CFE
Conselheiro
Suplente do CFE
Conselheiro
Suplente do CFE
Incio
Fim
26.08.2015
31.12.2018
01.01.2015
03.05.2015
04.05.2015
31.12.2018
01.01.2015
21.12.2018
01.01.2015
28.04.2015
16.07.2015
31.12.2018
01.01.2015
31.12.2018
01.01.2015
31.12.2018
01.01.2015
31.12.2018
01.01.2015
21.01.2015
01.01.2015
21.01.2015
22.01.2015
31.12.2018
22.01.2015
31.12.2018
01.01.2015
31.12.2018
01.01.2015
31.12.2018
01.01.2015
31.12.2018
01.01.2015
15.10.2015
16.10.2015
31.12.2018
01.01.2015
31.12.2018
01.01.2015
31.12.2018
01.01.2015
31.12.2018
01.01.2015
31.12.2018
01.01.2015
31.12.2018
01.01.2015
31.12.2018
105
106
Atividades previstas:
Entrevistas individuais com os principais executivos da Empresa para entender
objetivos e riscos estratgicos;
Elaborao da matriz de risco, na qual os riscos estratgicos sero
classificados de acordo com seu impacto nos negcios e sua probabilidade de
ocorrncia;
Elaborao do diagnstico preliminar de riscos da empresa, no qual sero
posteriormente destacados os principais processos que sero impactados
pelos riscos estratgicos;
Os riscos estratgicos identificados so avaliados quanto ao seu impacto e
probabilidade de ocorrncia pelos gerentes e Diretores; e
A votao realizada utilizando mecanismos eletrnicos e preservando a sua
identidade para gerentes e atravs de formulrios para Diretores.
Avaliao do Risco de Negcio ERA
Anlise do ambiente de controle
Descreve um entendimento global do ambiente de controle geral e subjacente
que respalda as operaes de negcio. Essencial para entender as estruturas
de alto nvel e controles no nvel da entidade dentro de uma organizao; e
O ambiente de controle estabelece o tom global para a organizao e o
fundamento de todos os outros componentes do controle interno.
I.3- Desenvolvimento do Plano de Auditoria Interna
Define o escopo do trabalho a ser realizado;
Dever estar baseado em riscos envolvidos originados na etapa de ERA;
Alguns trabalhos podem ser oriundos de solicitaes especficas do
cliente/reas; e
Define o prazo e recursos humanos, aproximados.
Para a elaborao do Plano de Auditoria e definio do volume de horas do
Cronograma, consideraremos as seguintes informaes e critrios:
1. A Equipe de Auditoria interna composto por 2 auditores profissionais, a
gerente da rea e uma analista, e horas contratadas de terceiros;
2. Cronograma:
Critrios para a definio das horas para levantamento de cada processo
auditvel:
Avaliao da Complexidade dos processos;
Experincia da Unidade de Auditoria do Sebrae; e
Limite mximo de levantamento por processo, considerando o intervalo de 4 a
8 semanas (por ciclo).
A primeira etapa se encerra com a elaborao do plano de auditoria, definido os
processos auditveis e a elaborao do sumrio executivo.
107
Resumo da I Etapa:
1. Anlise estratgica
Documento de entendimento do negcio;
Modelo de negcio; e
Mapa de processos.
2. Avaliao de riscos
3. Plano de auditoria
Criticidade dos processos; e
Construo do plano.
4. Emisso do relatrio final / sumrio executivo / apresentao dos resultados
108
II Etapa de Execuo:
Explica e detalha a execuo de auditoria com base em risco e o fluxo com as
etapas do planejamento de Auditoria Interna. Descreve como planejar e executar um
programa de Auditoria Interna.
Figura 8. Fases da auditoria.
Fonte: Manual da metodologia de auditoria com Foco em Risco.
Comunicado ao
gestor do processo e
reunio inicial
Planejamento
do trabalho
Entendimento
do processo
Criao do programa de
trabalho e anlise do
processo
Teste e documentao
Confirmao de
descorbertas
109
Previsto
Realizado
Observaes:
* Considerado como trabalhos especiais. Executado apenas atravs de demanda da diretoria. No
planejamento da auditoria se estabelece horas e no quantidade de trabalhos.
Processo de contratao do
SEBRAEtec
Inconformidade na atuao
profissional de funcionrio
Providncias Adotadas
Foi realizado estudos para a implantao de
sistema para melhoria no processo do programa
SEBRAEtec, sendo escolhido o SGTec; e
Foi contratado servio tcnico para realizar
avaliaes, junto aos clientes atendidos, dos
servios prestados.
Foi solicitada a Comisso de tica apurao dos
fatos ocorridos;
Foi atualizado o normativo interno IN 10/11
referente ao processo de diria; e
Melhorias no processo do ponto eletrnico.
110
Com base nesses critrios, possvel classificar os riscos conforme seu nvel de
criticidade em: Alto, Significativo, Moderado e Baixo, permitindo uma melhor
111
Macroprocessos
Gesto da estratgia
Governana
Gesto do marketing
Gesto de Pessoas
10
x
x
x
112
Macroprocessos
Riscos Estratgicos
1
Gesto administrativa
Gesto de suprimentos
Gesto financeira
Gesto do Conhecimento
Gesto da Inovao
10
x
x
x
x
x
x
x
X
x
113
A AMB I ENTE D E
CONTROL E
B AVAL IAO DE
RISCO
C P R OC E D I M E NTO S
DE CONTROL E
D INF O R MA O E
C O M UN I C A O
3,2
3,3
3,2
3,5
3,2
2,9
Mdia
3,4
3,8
Diretores
3,1
3,0
3,2
2,7
3,7
3,2
4,2
Gerentes
E MO NITO R AME NT O
Gerentes
Diretores
Mdia
A Ambiente de Controle
3,2
4,2
3,7
B Avaliao de Risco
2,7
3,2
3,0
C Procedimentos de Controle
3,1
3,8
3,4
D Informao e Comunicao
2,9
3,5
3,2
E Monitoramento
3,2
3,3
3,2
Onde
(1) Totalmente Invalida
(2) Parcialmente Invalida
(3) Neutra
(4) Parcialmente Vlida
(5) Totalmente Vlida
114
Remunerao
Mnima
Remunerao
Mxima
20.392,40
22.658,22
115
116
Qtd.
% em
Relao ao
Total de
Ocorrncias
Excluindo
Solicitao
Atendimento
%
Ocorrncias
Ouvidoria
Solicitao Atendimento
68
40,24
Reclamao
33
19,53
33
32,67
117
Qtd.
% em
Relao ao
Total de
Ocorrncias
Excluindo
Solicitao
Atendimento
%
Ocorrncias
Ouvidoria
Sugesto
13
7,69
13
12,87
Crtica
11
6,51
11
10,89
Elogio
3,55
5,94
Denncia
10
5,92
10
9,90
Improcedente
28
16,57
28
27,72
TOTAL 2014
169
100,00
101
100,00
Qtd.
% em
Relao ao
Total de
Ocorrncias
Excluindo
Solicitao
Atendimento
%
Ocorrncias
Ouvidoria
Solicitao Atendimento
60
45
Reclamao
30
23
30
41,67
Sugesto
9,72
Crtica
6,94
Elogio
2,78
Denncia
5,56
Improcedente
24
18
24
33,33
TOTAL 2015
132
100,00
72
100,00
111
84%
6 a 10 dias
13
10%
Mais de 10 dias
6%
132
100%
TOTAL
2%
Externa
130
98%
TOTAL
132
100%
118
16
12,12%
Acesso a crdito
2,27%
0,76%
Atendimento 0800
0%
Atendimento Presencial
3,79%
2,27%
Consultoria/Consultor
3,03%
Cursos/Palestras
11
8,33%
Licitao
0%
0%
Empreendedor Individual
12
9,09%
Orientao/Informao
16
12,12%
Portal do Empreendedor
1,52%
Portal Sebrae
3,03%
Processo Seletivo
0,76%
Feira do Empreendedor
1,52%
Negcio a Negcio
0%
Edital Credenciamento
0%
Outros
12
9,09%
Polticas Pblicas
0%
Institucional
4,54%
1,52%
Desafio Sebrae
0,76%
SEBRAEtec
2,27%
Compre do Pequeno
2,27%
Improcedente
25
18,94%
TOTAL
132
100%
DIREX
Ouvidoria
29 a 31 de julho/2013
DIREX
DIREX
CDE
Solicitao Direx
54/2013, de 19 de
setembro
Solicitao Direx
54/2013, de 19 de
setembro
Aprovada nova estrutura
em 30/setembro
119
Resoluo D/CDE
45/2013
Nomear integrantes da Comisso de tica,
constituda por 5 (cinco) membros: representante
da Diretoria, da Unidade de Assessoria Jurdica,
da Unidade de Gesto de Pessoas (atual Unidade
de Desenvolvimento Humano), Ouvidoria e
Representante dos funcionrios
DIREX
Realizado em 07 de abril
de 2014
Portaria Super 051/2014
DIREX
Realizado em 10 de
junho de 2014
Portaria Super 068/2014
Ouvidoria
Fev. e mar/14
Unidade de
Assessoria
Jurdica
Maro/14
DIREX
Instruo Normativa
15/00, aprovada em
22/12/2014
Comisso de
tica
Dez/15
AES RELEVANTES:
No ano de 2015, foi aberto mais um canal para que as Partes Interessadas
pudessem interagir com o Sebrae da Paraba, este canal foi o Fale com a Diretoria,
onde caixas de acrlico foram colocadas em pontos estratgicos de todas as agncias.
Como resultado, tivemos 27 atendimentos, sendo 15 do Cliente Externo e 12 do Cliente
Interno. De todos os pontos, apenas 01 no foi solucionada a resposta.
Destaca-se como ponto de sugestes:
120
Providncias Adotadas
Foi realizado estudos para a implantao de sistema para
melhoria no processo do programa SEBRAEtec, sendo escolhido
o SGTec.
Foi contratado servio tcnico para realizar avaliaes, junto aos
clientes atendidos, dos servios prestados.
Foi solicitada a Comisso de tica apurao dos fatos ocorridos.
Foi atualizado o normativo interno IN 10/11 referente ao
processo de diria.
Melhorias no processo do ponto eletrnico.
121
122
123
Despesas
Previso
Execuo
Previso
Receitas
Execuo
Despesas
Original
(a)
Ajustada
(b)
% (b/a)
(c)
% (c/a)
Original
(a)
% (c/b)
Ajustado
(b)
% (b/a)
(c)
% (c/a)
% (c/b)
Receitas Correntes
74.225
83.092
11,9%
76.975
103,7%
92,6%
Despesas Correntes
75.762
81.202
7,2%
74.060
97,8%
91,2%
Contribuio Social
Ordinria - CSO
42.982
43.895
2,1%
43.804
101,9%
99,8%
Pessoal, Encargos e
Benefcios
24.377
24.805
1,8%
24.516
100,6%
98,8%
Contribuio Social do
Sebrae/NA - CSN
20.194
25.739
27,5%
22.682
112,3%
88,1%
Servios Profissionais e
Contratados
34.744
39.389
13,4%
33.648
96,8%
85,4%
CSO - SALDO de
Exerccios Anteriores
2.410
4.115
70,7%
4.206
174,5%
102,2%
Demais Despesas
Operacionais
15.113
14.987
-0,8%
14.381
95,2%
96,0%
CSO - Ressarcimentos
250
250
0,0%
102
40,8%
40,8%
Encargos Diversos
579
816
40,9%
693
119,7%
84,9%
Aplicaes Financeiras
500
1.100
120,0%
1.557
311,4%
141,5%
Transferncias
949
1.205
27,0%
822
86,6%
68,2%
Transferncias
(Sebrae/UF)
0,0%
0,0%
0,0%
Convnios com
Sebrae/NA
0,0%
0,0%
0,0%
Convnios com
Parceiros
2.906
2.782
-4,3%
1.054
36,3%
37,9%
Empresas Beneficiadas
4.683
4.911
4,9%
3.360
71,7%
68,4%
300
300
0,0%
210
70,0%
70,0%
112,3%
112,3%
Despesas de Capital
1.533
496
-67,6%
1.186
77,4%
239,1%
Investimentos / Outros
251,3%
Outras Receitas
Dficit Corrente
Receitas de Capital
Alienao de Bens
Opers. de Crdito /
Receb. de Emprstimos
Receitas Totais
Saldo de Exerccios
Anteriores
1.148
1.148
0,0%
1.289
2.915
0,0%
0,0%
0,0%
1.050
472
-55,0%
1.186
113,0%
1.148
1.148
0,0%
1.289
112,3%
112,3%
Financ. /Amort. de
Emprstimos
483
24
-95,0%
0,0%
0,0%
75.373
84.240
11,8%
78.264
103,8%
92,9%
Despesas Totais
77.295
81.698
5,7%
75.246
97,3%
92,1%
2.500
1.431
-42,8%
Fundo de Reserva
578
3.973
587,4%
Resultado - Dficit
Total Geral
Supervit Corrente
Resultado Supervit
0
77.873
85.671
10,0%
78.264
100,5%
91,4%
Total Geral
3.018
77.873
85.671
10,0%
78.264
100,5%
91,4%
RECEITAS
CSO - Saldo de Exerccios Anteriores: o incremento de 74,5% verificado frente
previso original decorrente do excesso de arrecadao em 2014, o qual o Sebrae
na Paraba optou pela incorporao em 2015.
Aplicaes Financeiras: todos os recursos disponibilizados para o Sebrae
foram e so aplicados, at o momento de sua destinao aos projetos e atividades em
que atuamos. Com base nisso, estimvamos que teramos um giro maior dos recursos
nos projetos o que s veio ocorrer no final do segundo semestre, permitindo que as
aplicaes, ficassem mais tempo que o habitual, gerando assim uma remunerao bem
superior ao estimado originalmente, quando no se previa as adversidades enfrentadas
em 2015.
Convnios com Parceiros: com execuo de apenas 36,3% frente ao previsto
originalmente, para essa receita tem como principal justificativa: o Convnio com o
Governo do Estado, no valor de R$ 2.040.000,00, para realizao de duas edies do
"Salo de Artesanato", em Joo Pessoa (Janeiro) e em Campina Grande (Junho).
Todavia, desse valor previsto, apenas R$ 661.291,00 foi efetivamente contabilizado ao
final de 2015. Puro reflexo da conteno de despesas deflagrada pelas instituies ao
final de 2015.
124
Execuo
2015 (b)
Receitas Correntes
72.769
76.975
5,8%
39.205
43.804
11,7%
20.765
22.682
9,2%
5.546
4.206
Despesas
%
(b/a)
2014 (a)
2015 (b)
Despesas Correntes
73.639
74.060
0,6%
24.717
24.516
-0,8%
Servios Profissionais e
Contratados
32.304
33.648
4,2%
-24,2%
14.835
14.381
-3,1%
CSO - Ressarcimentos
179
102
-43,0%
Encargos Diversos
Aplicaes Financeiras
1.075
1.557
44,8%
Transferncias (Parceiros)
%
(b/a)
2014 (a)
0,0%
2.075
1.054
-49,2%
Empresas Beneficiadas
3.734
3.360
-10,0%
Outras Receitas
190
210
10,5%
Dficit Corrente
870
693
10,9%
822
-29,0%
0,00%
Transferncias (Sebrae/UF)
2.915
Receitas de Capital
1.289
0,0%
Despesas de Capital
1.482
1.186
-20,0%
Alienao de Bens
0,0%
Investimentos / Outros
1.482
1.186
-20,0%
1.289
0,0%
0,0%
72.769
78.264
7,6%
Despesas Totais
75.121
75.246
0,2%
78.264
4,2%
Receitas Totais
Resultado - Dficit
Total Geral
X
75.121
625
1.158
Supervit Corrente
X
78.264
Resultado Supervit
4,2%
Total Geral
X
75.121
125
Modalidade
Natureza
Elemento de
Despesa
Total
Contratado
R$
Total Pago
R$
1. DISPENSA
Aluguis e encargos
Aluguel de
equipamentos
219.691,60
219.691,60
Aluguis e encargos
Aluguel de imveis
694.701,74
635.401,74
Aluguis e encargos
Aluguel de veculos
1.200,00
1.200,00
Aluguis e encargos
Outros aluguis e
encargos
78.176,00
78.176,00
126
Modalidade
Natureza
Elemento de
Despesa
Total
Contratado
R$
Total Pago
R$
Aluguis e encargos
Aluguel de espao
em feiras
103.529,27
103.529,27
Seguros em geral
23.250,74
23.250,74
Fretes e carretos
5.000,00
5.000,00
Organizao e
promoo de eventos
1.031.354,71
1.010.723,55
Outros servios
contratados
135.190,00
135.190,00
Dirias e
hospedagens
Hospedagem,
alimentao e
locomoo terceiros
57.123,85
57.123,85
Divulgao, anncio,
pub. E propaganda
Veiculao de
anncio em rdio
2.300,00
2.300,00
Divulgao, anncio,
pub. E propaganda
Veiculao de
anncio em internet
400,00
400,00
Divulgao, anncio,
pub. E propaganda
Outros servios de
divulgao e
publicidade
114.975,00
114.975,00
Divulgao, anncio,
pub. E propaganda
Produo de
anncios
4.613,75
4.613,75
Bens mveis
Maquinas, aparelhos
e equipamentos
112.816,15
112.816,15
Bens mveis
Equipam entos de
informtica
57.209,85
57.209,85
Bens mveis
Mveis e utenslios
16.114,75
16.114,75
Bens mveis
Outras mquinas e
equipamentos
27.746,65
27.746,65
Consultoria
168.100,00
168.100,00
Instrutoria
254.076,00
254.076,00
27.346,57
27.346,57
157.599,09
58.728,58
Instrutoria e
consultoria
Instrutoria e
consultoria
Manuteno,
segurana e limpeza
Limpeza
Manuteno,
segurana e limpeza
Manuteno de
equipamentos de
informtica
Manuteno,
segurana e limpeza
Manuteno de
instalaes
51.717,10
48.147,10
Manuteno,
segurana e limpeza
Manuteno de
veculos
16.080,00
3.920,00
Manuteno,
segurana e limpeza
Outros servios de
manuteno
47.243,80
47.243,80
Manuteno,
segurana e limpeza
Vigilncia
113.880,35
113.880,35
Manuteno,
segurana e limpeza
Manuteno de
outros equipamentos
488,00
488,00
Materiais de
consumo
Outros materiais de
consumo
32.273,00
32.273,00
Materiais de
consumo
Materiais de
expediente
109.518,36
109.518,36
127
Modalidade
Natureza
Elemento de
Despesa
Materiais de consumo
Materiais de limpeza,
copa e refeitrio
Materiais de consumo
Total
Contratado
R$
Total Pago
R$
118.656,20
118.656,20
Outros materiais de
manuteno e reparos
43.271,31
43.271,3
Materiais de consumo
Outros materiais de
natureza permanente
14.336,00
14.336,00
Passagem, transporte
e locom oo
Outros meios de
transportes
211.457,77
186.638,99
Servios tcnicos
especializados
Outros servios
tcnicos
especializados
140.574,50
140.574,50
Servios tcnicos
especializados
Produo e edio de
materiais audiovisuais
142.928,94
142.928,94
Servios tcnicos
especializados
Manuteno e suporte
tcnico de software de
terceiros
32.700,00
32.700,00
Servios tcnicos
especializados
Advocacia
12.000,00
12.000,00
Servios tcnicos
especializados
Estudos pesquisas e
anlises tcnicas
99.773,00
99.773,00
Servios tcnicos
especializados
Capacitao e
treinamento de
pessoal
156.121,45
156.121,45
Servios tcnicos
especializados
Elaborao e gesto
de projetos
60.134,00
60.134,00
Servios tcnicos
especializados
Elaborao de
projetos e outras
naturezas
31.020,00
31.020,00
Servios tcnicos
especializados
Licena de uso de
softwares
53.573,00
53.573,00
Servios tcnicos
especializados
Desenvolvimento e
manuteno de
softwares prprios
28.500,00
28.500,00
Servios tcnicos
especializados
Traduo
20.278,00
20.278,00
Servio de
comunicao em geral
Servio de correios
73.047,88
73.047,88
Servio de
comunicao em geral
Servio de
transmisso de dados
em rede
50.073,00
48.577,00
Servio de
comunicao em geral
Telefonia fixa
24.848,55
24.848,55
Servios grficos e de
reproduo
Copias reprogrficas
52.790,68
52.790,68
Servios grficos e de
reproduo
Editorao grfica
63.880,00
63.880,00
Servios grficos e de
reproduo
Confeco de
materiais de prom oo
institucional
183.659,70
183.659,70
Servios grficos e de
reproduo
Impresso grfica
37.667,87
37.667,87
Servios grficos e de
reproduo
Outros servios
grficos e de
reproduo
126.820,51
126.820,51
128
Modalidade
Natureza
Elemento de
Despesa
Despesas de baixo
valor*
Total
Contratado
R$
Total Pago
R$
1.628.187,29
1.628.187,29
7.070.015,98
6.849.169,53
Consultoria
9.273.451,00
9.273.451,00
Instrutoria
1.748.999,01
1.748.999,01
TOTAL DISPENSA
2. SGC
Instrutoria e
consultoria
Instrutoria e
consultoria
TOTAL SGC
11.022.450,01
11.022.450,01
3. SEBRAETEC
Instrutoria e
consultoria
Instrutoria e
consultoria
Consultoria
Instrutoria
8.065.379,00
8.065.379,00
5.580,00
5.580,00
Servios tcnicos
especializados
Estudos, pesquisas e
anlises tcnicas
28.000,00
28.000,00
Servios tcnicos
especializados
Web designer
48.930,00
48.930,00
8.147.889,00
8.147.889,00
186.317,86
186.317,86
35.902,04
35.902,04
9.251,80
9.251,80
21.528,36
21.528,36
102.186,40
102.186,40
TOTAL SEBRAETEC
4. INEXIGIBILIDADE
Aluguis e encargos
Aluguel de espao em
feiras
Bens mveis
Mveis e utenslios
Demais custos e
despesas gerais
Assinaturas de jornais,
revistas
Demais custos e
despesas gerais
Outros custos e
despesas gerais
Demais servios
contratados
Organizao e
promoo de eventos
Demais servios
contratados
Outros servios
contratados
71.300,00
71.300,00
Dirias e
hospedagens
Hospedagem,
alimentao de
pessoal
26.260,27
26.260,27
Divulgao, anncio,
pub. E propaganda
Veiculao de anncio
em jornal
4.000,00
4.000,00
Divulgao, anncio,
pub. E propaganda
Veiculao de anncio
em revista
1.950,00
1.950,00
Consultoria
692.756,00
640.296,00
Instrutoria
758.506,00
758.506,00
900,00
900,00
87.113,48
46.364,05
4.450,00
4.450,00
13.200,00
13.200,00
Instrutoria e
consultoria
Instrutoria e
consultoria
Materiais de consumo
Servios de
comunicao em geral
Servios grficos e de
reproduo
Servio tcnico
especializado
Material tcnico
didtico
Servio de
transmisso de dados
em rede
Confeco de
materiais de prom oo
institucional
Desenvolvimento e
manuteno de
softwares prprios
129
Modalidade
Natureza
Elemento de
Despesa
Servio tcnico
especializado
Capacitao e
treinamento de
pessoal
Servio tcnico
especializado
Servio tcnico
especializado
Total
Contratado
R$
Total Pago
R$
14.467,00
14.467,00
Licena de uso de
software
274.422,80
254.475,20
Manuteno e suporte
tcnico de softwares
de terceiros
207.468,72
187.468,72
2.511.980,73
2.378.823,70
TOTAL INEXIGIBILIDADE
5. LICITAO
5.1 CONVITE
Aluguis e encargos
Aluguel de
equipamentos
92.182,00
92.182,00
Benefcios
Seguro de vida em
grupo
93.842,82
93.842,82
Demais servios
contratados
Organizao e
promoes de eventos
840.861,40
840.861,40
Dirias e
hospedagens
Hospedagem,
alimentao e
locomoo- terceiros
207.013,00
207.013,00
Manuteno,
segurana e limpeza
Limpeza
23.500,00
23.500,00
Manuteno,
segurana e limpeza
Manuteno de
instalaes
21.181,41
21.181,41
Manuteno,
segurana e limpeza
Vigilncia
55.000,00
55.000,00
Servios grficos e de
reproduo
Confeco de material
de promoo
institucional
92.550,00
92.550,00
Servios tcnicos
especializados
Advocacia
157.064,96
157.064,96
1.583.195,59
1.583.195,59
TOTAL CONVITE
5. LICITAO
5.2 CONCORRNCIA
Divulgao, anncios,
publicidade e
propaganda
Outros servios de
divulgao e
publicidade
1.156.607,93
819.147,64
Manuteno,
segurana e limpeza
Manuteno de
instalaes
3.001.610,15
1.419.637,38
Servios tcnicos
especializados
Assessoria de
imprensa
Outros servios
tcnicos
especializados
193.150,95
193.150,95
443.414,90
443.414,90
4.794.783,93
2.875.350,87
96.132,00
96.132,00
465,00
465,00
Servios tcnicos
especializados
TOTAL CONCORRNCIA
5. LICITAO
5.3 PREGO - REGISTRO
DE PREO
Bens mveis
Mveis e utenslios
Materiais de consumo
Materiais de
expediente
130
Modalidade
Natureza
Elemento de
Despesa
Total
Contratado
R$
Total Pago
R$
Materiais de consumo
Materiais de limpeza,
copa e refeitrio
4.365,17
4.365,17
Materiais de consumo
Material tcnico
didtico
9.450,00
9.450,00
Servios grficos e de
reproduo
Cpias reprogrficas
13.049,48
13.049,48
123.461,65
123.461,65
Aluguel de
equipamentos
664.400,82
664.400,82
Aluguis e encargos
Aluguel de veculos
712.371,62
712.371,62
Benefcios
Assistncia mdica
odontolgica
37.561,72
37.561,72
Benefcios
Auxlio alimentao
42.448,38
42.448,38
Bens mveis
Mquinas, aparelhos e
equipamentos
110.500,00
110.500,00
Demais servios
contratados
Locao de mo de
obra
1.928.517,95
1.928.517,95
Demais servios
contratados
Organizao e
promoes de eventos
3.175.130,35
3.136.759,00
Dirias e
hospedagens
Hospedagem,
alimentao e
locomoo de
terceiros
3.443.220,67
3.443.220,67
Instrutoria
126.961,26
126.961,26
Consultoria
235.752,00
235.752,00
Materiais de consumo
Combustveis e
lubrificantes
327.129,95
327.129,95
Manuteno,
segurana e limpeza
Limpeza e
conservao
23.800,00
23.800,00
Manuteno,
segurana e limpeza
Manuteno de
instalaes
43.457,66
43.457,66
Manuteno,
segurana e limpeza
Manuteno de outros
equipamentos
44.400,00
37.000,00
Vigilncia
774.707,51
734.736,16
Outros meios de
transporte
390.026,44
387.935,60
Servios de
comunicao em geral
Servio de
transmisso de dados
em rede
591.875,26
591.875,26
Servios de
comunicao em geral
Telefonia mvel
245.847,21
245.847,21
Servios grficos e de
reproduo
Copias reprogrficas
26.214,52
1.258,14
Servios grficos e de
reproduo
Impresso grfica
634.822,00
634.822,00
Servios tcnicos
especializados
Auditoria
independente
106.865,20
64.000,00
Instrutoria e
consultoria
Instrutoria e
consultoria
Manuteno,
segurana e limpeza
Passagens,
transportes e
locomoo
131
Modalidade
Elemento de
Despesa
Natureza
Total
Contratado
R$
Total Pago
R$
Servios tcnicos
especializados
Estudos, pesquisas e
anlises
66.379,05
66.379,05
Servios tcnicos
especializados
Licena de uso de
softwares
13.858,50
13.858,50
Servios tcnicos
especializados
Manuteno e suporte
tcnico de softwares
de terceiros
101.468,17
101.468,17
Servios tcnicos
especializados
Outros servios
tcnicos
especializados
61.502,46
61.502,46
Servios tcnicos
especializados
Web designer
59.849,32
59.849,32
TOTAL PREGO
PRESENCIAL
13.989.068,02
13.833.412,90
TOTAL LICITAO
20.490.509,19
18.415.421,01
TOTAL GERAL
49.242.844,91
46.813.753,25
Observaes:
* Valores referente a despesas de pequeno vulto, abaixo de R$ 400,00 (quatrocentos reais), adiantamentos,
conforme normativo de compras (IN 03/07). No sendo possvel identificar a natureza de despesa.
1: No foram consideradas as despesas: Salrios, encargos, previdncia privada, assistncia mdica
(Unimed), dirias, estagirios, impostos, despesas financeiras, tributrias, depreciao, gua/luz
(monoplios).
2: Em virtude do grande volume de lanamentos, alguns fornecedores prestam servios em mais de uma
natureza de despesa, podendo assim, ter ocorrido alguns ajustes entre natureza.
Natureza
Elemento de
Despesa
Contratado
R$
CNPJ
Modalidade
ANTARES
PUBLICIDADE LTDA
12.682.977/0001-15
CONCORRNCIA
Divulgao de
Anncios,
Publicidade e
Propaganda
Outros Servios de
Divulgao e
Publicidade
ACG-ASSOCIAO
DE CULTURA GERAIS
07.938.706/0001-48
INEXIGIBILIDADE
Instrutoria e
Consultoria
Consultoria
462.000,00
MAIS PROMO
PRODUES E
EVENTOS LTDA-EPP
13.501.014/0001-30
PREGO
Demais Servios
Contratados
Organizao e
Promoo de
Eventos
269.998,93
ANDRADE
MARKETING E
EVENTOS LTDA- EPP
00.839.501/0001-66
CONVITE
Demais Servios
Contratados
APOIOTUR VIAGENS
E TURISMO LTDA
11.902.871/0001-17
CONVITE
Dirias e
Hospedagens
STAND MONTAGENS
& EVENTOS LTDA EPP
02.490.292/0001-13
PREGO
Demais Servios
Contratados
LEGAL LOCAAO DE
EQUPAMENTO MULT.
E CONT. EM
EVENTOS LTDA
10.410.950/0001-48
CONVITE
Demais Servios
Contratados
Organizao e
Promoo de
Eventos
Hospedagem,
Alimentao e
Locomoo Terceiros
Organizao e
Promoo de
Eventos
Organizao e
Promoo de
Eventos
1.100.000,00
228.654,20
207.013,00
194.400,00
178.527,00
132
Razo Social
Natureza
Elemento de
Despesa
Contratado
R$
CNPJ
Modalidade
LTSUL COMERCIO E
SERVICOS LTDA
11.715.833/0001-55
DISPENSA
Manuteno,
Segurana e
Limpeza
Manuteno de
Equipamentos de
Informtica
157.599,09
5S SEGURANA DE
VALORES EIRELI ME
17.310.402/0001-95
PREGO
Manuteno,
Segurana e
Limpeza
Vigilncia
140.850,00
MAIS PROMO
PRODUES E
EVENTOS LTDA-EPP
13.501.014/0001-30
CONVITE
Demais Servios
Contratados
Organizao e
Promoo de
Eventos
137.599,00
CR TURISMO LTDA
EPP
CNPJ
09.452.599/0001-79
Modalidade
PREGO
Natureza
Elemento de
Despesa
Passagens,
Transportes e
Locomoo
Diversos
Demais Servios
Contratados
Organizao e
Promoo de
Eventos
Total Pago
em 2015
R$
1.554.143,28
HUASH
PRESTADORA DE
SERVIOS LTDA
15.120.825/0001-17
PREGO
Demais Servios
Contratados
Servios de Apoio
Administrativo
1.104.322,68
MERCIA MARIA DE
SOUZA / NET
EVENTOS E
MONTAGENS
10.207.650/0001-66
PREGO e
CONVITE
Demais Servios
Contratados
Organizao e
Promoo de
Eventos
1.089.268,70
Hospedagem,
Alimentao e
Locomoo Terceiros
Organizao e
Promoo de
Eventos
1.024.588,73
APOIOTUR VIAGENS
E TURISMO LTDA
11.902.871/0001-17
PREGO e
CONVITE
Dirias e
Hospedagens
Demais Servios
Contratados
RH ASSESSORIA
CONSULTORIA E
SERVIOS LTDA
41.150.699/0001-53
ANTARES
PUBLICIDADE LTDA
12.682.977/0001-15
CONCORRNCIA
13.501.014/0001-30
PREGO e
CONVITE
14.257.314/0001-89
CONCORRNCIA
03.173.828/0001-30
08.540.403/0001-35
MAIS PROMO
PRODUES E
EVENTOS LTDA-EPP
JBS CONSTRUCOES
E INCORPORACOES
LTDA
EMPRESA
BRASILEIRA DE
LOCAO E
TRANSPORTE LTDA
GRAFICA JB LTDA
PREGO
Manuteno,
Segurana e
Limpeza
Limpeza e
Conservao
Demais Servios
Contratados
Locao de Mo
de Obra
Divulgao de
Anncios,
Publicidade e
Propaganda
Diversos
824.195,27
762.539,71
Servios
Tcnicos
Especializados
Organizao e
Promoo de
Eventos
Outros Servios
Tcnicos
Especializados
PREGO
Aluguis e
Encargos
Aluguel de
Veculos
712.371,62
PREGO
Servios Grficos
e de Reproduo
Diversos
634.672,00
Demais Servios
Contratados
718.558,48
713.582,62
133
Total
Contratado R$
CNPJ
Modalidade
14.257.314/0001-89
CONCORRNCIA
2.295.555,39
R R F LACERDA CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI - EPP
18.833.963/0001-31
CONCORRNCIA
482.138,38
19.105.059/0001-72
CONCORRNCIA
223.916,38
Observaes:
* Valores referente a despesas de pequeno vulto, abaixo de R$ 400,00 (quatrocentos reais), adiantamentos,
conforme normativo de compras (IN 03/07). No sendo possvel identificar a natureza de despesa.
1: No foram consideradas as despesas: salrios, encargos, previdncia privada, assistncia mdica
(Unimed), dirias, estagirios, impostos, despesas financeiras, tributrias, depreciao, gua/luz.
2: Em virtude do grande volume de lanamentos, alguns fornecedores prestam servios em mais de uma
natureza de despesa, podendo assim, ter ocorrido alguns ajustes entre natureza.
Edifcios: 3,03%;
Mquinas e equipamentos: 12,50%;
Utenslios e acessrios:10,00%;
Equipamentos de informtica (impressora, scanner, outros):33,33%;
Equipamentos de informtica (ativos rede, suporte):20,00%;
Equipamentos de informtica (racks):6,66%; e
Veculos: 20,00%.
134
Not
a
31/12/2
015
31/12/2
014
8.691
3.698
Fornecedores
1.523
1.397
Valores a receber
2.510
2.042
469
143
13.193
7.280
Ativo
Circulante
Not
a
31/12/2
015
31/12/2
014
10
452
365
534
359
Impostos a pagar
Obrigaes com convnios e
contratos
Provises de frias e 13o
salrio
606
572
11
2.803
1.083
12
2.419
1.541
36
42
6.850
3.962
Passivo
Circulante
Outras obrigaes
No circulante
Realizvel a longo prazo
Outros Crditos a receber
Imobilizado
8.950
8.603
No circulante
Obrigaes com sistema
sebrae
Outras Obrigaes a
Apropriar
Provises para contingncias
8.952
13
8.605
Patrimnio Social
Supervit acumulado
Ajustes de avaliao
patrimonial
22.145
8b
15.885
1.155
200
200
799
722
2.154
922
9.527
7.258
3.614
3.743
13.141
11.001
22.145
15.885
14
Observaes:
As notas explicativas so parte integrante das demonstraes financeiras.
135
31/12/15
31/12/14
Receitas operacionais
Receitas com Contribuio Social (CSO)
Receitas com Contribuio Social do Nacional (CSN)
Receita de empresas beneficiadas
Receita de convnios, subvenes e auxlios
financeiros
Outras receitas
Nota
15
15
16
48.112
22.682
3.362
44.930
20.765
3.735
17
1.044
2.075
18
299
75.499
330
71.835
19 (24.516) (24.717)
20 (33.712) (32.304)
21 (14.381) (14.835)
(836)
(574)
(1.185) (1.597)
(74.630) (74.027)
(2.192)
22
22
1.573
(302)
1.075
(193)
1.271
882
2.140
(1.310)
31/12/14
31/12/15
2.140
(1.310)
2.140
(1.310)
136
130
(1.310)
(130)
7.257
3.744
130
2.140
(130)
9.527
3.614
Total
12.311
(1.310)
11.001
2.141
13.141
137
31/12/14
31/12/15
2.140 (1.310)
Ajustes para:
Proviso para contingncias
Depreciao e amortizao
Valor Residual do imobilizado baixado
Outros
77
590
836
574
28
(4)
3.077
(146)
(126)
(38)
(429)
(326)
21
(547)
439
319
78
(56)
(102)
(21)
(356)
(1.184)
7
87
210
(522)
878
3.398
(5)
6.204 (1.548)
(1.211) (1.483)
(1.211) (1.483)
4.993 (3.031)
3.698
8.691
6.729
3.698
4.993 (3.031)
138
lucrativos, institudo sob a forma de Servio social autnomo, regulada por estatuto,
tendo por objetivo fomentar o desenvolvimento sustentvel, a competitividade e o
aperfeioamento tcnico das microempresas e das empresas de pequeno porte
industriais, comerciais, agrcolas e de servios, notadamente nos campos da economia,
administrao, finanas e legislao; da facilitao do acesso ao crdito; da
capitalizao e fortalecimento do mercado secundrio de ttulos de capitalizao
daquelas empresas; da cincia, tecnologia e meio ambiente; da capacitao gerencial
e da assistncia social, em consonncia com as polticas nacionais de desenvolvimento.
A Sede da Entidade est localizada Avenida Maranho, n 983 - Bairro dos Estados Joo Pessoa/PB.
O mbito de atuao do SEBRAE/PB constitui-se no apoio s Micro e Pequenas
Empresas no Estado da Paraba, com vistas melhoria do seu resultado e ao
fortalecimento do seu papel social.
O SEBRAE/PB recebe recursos oriundos do SEBRAE/Nacional que o
responsvel pelos repasses de recursos aos Estados e Distrito Federal para
manuteno de suas atividades e projetos, conforme a Lei n 8.154, de 28 de dezembro
de 1990, mediante contribuio parafiscal das empresas privadas instaladas no Pas.
Para manuteno de suas atividades poder eventualmente promover a venda de
produtos e a prestao de servios ligados aos seus objetivos, sendo os resultados
auferidos aplicados integralmente na manuteno das atividades. As unidades do
Sistema SEBRAE dos Estados e do Distrito Federal tm autonomia financeira,
administrativa e contbil, sendo constitudos como entidades juridicamente autnomas.
A Entidade tem como associados:
Isenes tributrias
O SEBRAE/PB uma entidade isenta do Imposto de Renda e da Contribuio
Social sobre o Lucro Lquido (Lei n 9.532/97, art. 15 1), por ser uma instituio sem
fins lucrativos que presta servios sociais autnomos para os quais foi instituda.
Considera-se Entidade sem fins lucrativos a que no apresente supervit em suas
contas ou, caso o apresente em determinado exerccio, destine o referido resultado,
integralmente, manuteno e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais (art. 15,
3, alterado pela Lei n 9.718/98, art. 10).
139
140
141
142
33 anos
8 anos
10 anos
3 anos
5 anos
15 anos
5 anos
143
144
Caixa
Contas bancrias (1)
Aplicaes financeiras (2)
Total
31/12/14
1.254
7.437
8.691
669
3.029
3.698
(1)
31/12/15
1.131
37
86
1254
31/12/14
575
2
92
669
(2)
31/12/2015
31/12/2014
Aplicaes financeiras
3.230
1.395
Fundos de investimentos
4.264
1.666
Sub Total
7.494
3.061
(57)
(32)
7.437
3.029
(-) Proviso IR
Total
Dem onstrao dos rendimentos das quotas:
Bancos
Total de
cotas do
fundo em
31/12/2015
Banco do
263.975.745
Brasil
Caixa
Econmica 5.780.236.238
Federal
Banco do
Nordeste
209.740.148
do Brasil
Valor
unitrio
Fundo
da cota
exclusivo
31/12/2015
Valor
contbil
em
31/12/2015
Cotas
SEBRAE/PB
Representatividade
SEBRAE/ PB no FI
(%)
291.514
0,1104%
6,928384 No
Renda
Fixa
2.020
91.360
0,0016%
1,323805 No
Renda
Fixa
121
571.042
0,2723%
3,717574 No
Renda
Fixa
2.123
Tipo
4.264
145
Aplicaes Financeiras
Banco do Brasil
Caixa Econmica Federal
Total
31/12/15
193
193
31/12/14
493
493
1.330
1.330
759
145
904
1.523
1.397
31/12/15
17
173
1.884
436
2.510
31/12/14
20
129
1.887
6
2.042
(2)
146
Liberao de convnio
Liberao de convnios - Antigos
FUND.PARQUE TECN.DA PB
IEMPI
SENAR
FEDERAO DAS ASSOC.EMP.FACEP
FUND.PARQUE TECNOLOGICO DA PB
FUND.PARQUE TECNOLOGICO DA PB
FUND.PARQUE TECNOLOGICO DA PB
31/12/15
Vigncia
671
671
20/10/08 A 20/04/13
14/12/10 A 12/12/13
01/04/11 A 30/08/14
15/05/12 A 31/12/13
05/11/12 A 05/11/14
05/11/12 A 05/11/14
05/11/12 A 05/12/14
60
138
48
140
60
165
60
60
138
48
140
60
165
60
369
369
10
26
14
112
207
10
26
14
112
207
31/12/14
25/02/13 A
26/04/13 A
14/10/13 A
05/11/13 A
22/07/13 A
31/01/14
10/11/14
10/12/13
31/12/14
21/07/15
1.158
1.158
FUND.PARQUE TECNOLOGICO DA PB
FUND.PARQUE TECNOLOGICO DA PB
SERVIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - SENAR
SEBRAE/PE
UNIVERSIDADE DE VALNCIA
SERVIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - SENAR
FIEP
27/11/13 A 27/01/16
27/11/13 A 27/01/17
01/04/11 A 30/08/14
22/07/13 A 21/07/15
07/07/14 a 07/07/15
05/11/13 A 31/12/14
26/04/13 A 30/11/14
75
63
48
415
277
254
26
75
63
48
415
277
254
26
822
60
90
45
350
277
05/11/12 A 05/12/15
05/11/12 A 05/12/15
05/11/13 A 31/12/15
22/07/13 A 21/07/15
07/07/14 a 07/07/15
(878)
(299)
ABRASEL
SENAR
FUNAPE
SEBRAE/PE
FUND.PARQUE TECNOLOGICO DA PB
SENAR
14/10/13 A 10/12/13
05/11/13 A 31/12/14
25/02/13 A 31/01/14
22/07/13 A 21/07/15
20/10/08 A 20/04/13
01/04/11 A 30/08/14
(14)
(491)
(20)
(153)
(120)
(80)
(14)
01/04/11 A 30/08/14
14/12/10 A 12/12/13
05/11/13 A 31/12/14
22/07/13 A 21/07/15
26/04/13 A 10/11/14
(258)
(15)
(5)
(31)
(155)
(52)
(12)
(12)
1.884
1.887
Total
(20)
(153)
(4)
147
Descrio
Adiantamentos a empregados e a terceiros
Outros crditos
Total
31/12/15
417
52
469
31/12/14
112
31
143
31/12/15
436
436
31/12/14
6
6
(1)
31/12/2014
2.527
411
126
1.155
Total
3.808
411
(i)
148
(ii)
31/12/15
48.112
22.682
70.794
31/12/14
44.930
20.765
65.695
31/12/15
538
91
629
31/12/14
235
33
268
149
9 Ativo imobilizado
A seguir a movimentao do ativo imobilizado:
Taxa Anual
de
Depreciao
Saldo em
31/12/2014
Aquisies
Baixas
Valor em
31/12/2015
1.388
4.949
0
2.072
255
712
2.461
737
152
266
56
(131)
(108)
(221)
1.388
4.949
737
2.093
255
870
2.296
Total do custo
11.837
1.211
(460)
12.588
Total da depreciao
acumulada
(3.234)
(836)
432
(3.638)
8.603
8.950
Descrio
Custo contbil
Terreno
Edificaes
Obras em Andamento
Mveis e utenslios
Veculos e assessrios
Mquinas e equipamentos
Equipamentos de informtica
3,03%
10,00%
20,00%
12,50%
20,00%
Total lquido
Taxa Anual de
Depreciao
Terreno
Edificaes
Valor em
31/12/2013
1.188
Valor em
31/12/2014
Aquisies
200
1.388
3,03%
4.949
4.949
Mveis e utenslios
10,00%
2.029
43
2.072
Veculos e Assessrios
20,00%
255
255
Mquinas e equipamentos
12,50%
578
134
712
Equipamentos de Informtica
20,00%
1.155
1.306
2.461
Total do custo
10.154
1.683
11.837
Total da depreciao
acumulada
(2.660)
(574)
(3.234)
7.494
1.109
8.603
Total lquido
Descrio
Fornecedores
Total
31/12/15
452
452
31/12/14
365
365
150
Total
31/12/2015
31/12/2014
11
139
183
138
63
111
72
105
150
672
126
2.527
411
2.653
411
2.803
1.083
31/12/15
2.419
2.419
31/12/14
1.433
108
1.541
(1)
151
31/12/2014
Riscos Trabalhistas
Riscos Cveis
Riscos Fiscais
113
10
676
113
10
599
Total
799
722
Cveis
Fiscais
Total
113
-
10
-
599
77
722
77
113
10
676
799
152
31/12/2014
48.112
22.682
44.930
20.765
Total
70.794
65.695
31/12/2014
Treinamentos
Consultoria
Feiras
Palestras
Empretec
Outras
733
1.809
650
75
95
-
713
1.533
1.336
68
73
12
Total
3.362
3.735
153
Convnio SEAD
Convnio Setde/Mineral 12/14
Convnio FBB/PAIS
Convnio Setde/Artesanato 2013
Convnio Setde/Tur.Campina Grande
Convnio SETDE/EON BR 230
Convnio Cinep/47 FRANCAL 2015
Convnio SETDE/CAP. TURISMO-21/2
Convnio SOFTEX/Farol Digital
Convnio CINEP 41
Convnio SETDE /XX Sal CG
Convnio CINEP 46 FRANCAL
Convnio MIDC/Capr/Ovino
Convnio Setde/Art/Eventos
Convnio Setde/21 Sal/Art
Convnio CINEP/42 F. Int. Cal
Convnio Sebrae Min/Cienc/Tec
Total
31/12/2015
31/12/2014
206
6
12
50
70
72
589
39
-
424
11
94
72
158
133
89
493
90
72
78
300
60
1
1.044
2.075
31/12/2014
Recuperao e restituies
Aluguis
Reverso de provises
105
105
89
94
96
140
Total
299
330
31/12/2015
31/12/2014
Salrio e proventos
13. salrio
Frias
Outros gastos com pessoal
Encargos sociais
Benefcios sociais
(12.427)
(1.106)
(1.546)
(164)
(5.022)
(4.251)
(10.246)
(1.003)
(1.372)
(4.043)
(4.237)
(3.816)
Total
(24.516)
(24.717)
154
31/12/2014
(19.763)
(2.955)
(2.791)
(7.912)
(15.973)
(2.761)
(2.376)
(10.797)
(291)
(397)
Total
(33.712)
(32.304)
(iii)
(iv)
(v)
31/12/2014
Despesa de viagem
Alugueis e encargos
Divulgao, anncios, publicidade e propaganda
Servios grficos e de reproduo
Servio de comunicao em geral
Materiais de consumo
Demais custo e despesas gerais
(5.504)
(3.134)
(891)
(1.537)
(1.143)
(1.230)
(942)
(6.011)
(2.972)
(906)
(1.442)
(1.065)
(1.165)
(1.274)
Total
14.381
(14.835)
155
31/12/2014
605
431
537
316
482
277
Subtotal
1.573
1.075
Despesas financeiras
(302)
(193)
Subtotal
(302)
(193)
1.271
882
Receitas financeiras
Rendimentos Recursos Ordinrios
Rendimentos Recursos Prprios
Outros Rendimentos
Aposentadoria normal.
Aposentadoria antecipada.
Aposentadoria por invalidez.
Penso por morte.
Institutos de autopatrocnio, benefcio proporcional diferido e portabilidade.
156
Descrio
Valor justo dos ativos do Plano
Valor presente das obrigaes atuarias
Supervit ou (Dficit)
31/12/2015
31/12/2014
135
(51)
116
(57)
84
59
31/12/2015
31/12/2014
Bsica
Servios Passados
Voluntrias
Participantes
385
36
74
495
351
113
59
523
Bsica
Benefcios de Risco
353
13
342
14
Patrocinador
366
356
Total
861
879
31/12/2015
31/12/2014
(57)
(11)
17
(39)
(8)
(9)
(51)
(56)
31/12/2015
31/12/2014
116
13
71
13
18
(12)
12
20
135
116
157
31/12/2015
31/12/2014
5
5
4
4
31/12/2015
31/12/2014
12,76%
2,16%
5%
12,76%
11,22%
2,18%
5%
11,22%
158
Nota
31/12/2015
31/12/2014
04
05
06
07
8.691
1.523
2.510
469
3.698
1.397
2.042
143
d) Risco de liquidez
Risco de liquidez o risco em que a Entidade ir encontrar dificuldades em
cumprir com as obrigaes associadas com seus passivos financeiros que so
liquidados com pagamentos vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da
Entidade na administrao de liquidez de garantir, o mximo possvel, que sempre
tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigaes ao vencerem, sob condies
normais e de estresse, sem causar perdas inaceitveis ou com risco de prejudicar a
reputao da Entidade.
Em 31 de dezembro de 2015, o fluxo de pagamentos para os passivos
financeiros da Entidade apresentado a seguir (valores contbeis):
159
Passivos Financeiros
Benefcios a empregados e
obrigaes fiscais
Obrigaes com convnios e
contratos
Contas a pagar a fornecedores e
outros
Obrigaes trabalhistas
Valor em
31/12/2015
At 6
meses
1 ano
Mais de 1
ano
534
534
2.803
2.677
126
452
2.419
452
2.011
400
160
Exposio
(R$ mil)
Alta da Variao da taxa SELIC
4.207
Possvel - 25%
20,00%
Remoto - 50%
24,00%
673
841
1.010
14,55%
18,18%
21,82%
Cenrios Projetados - Base 31/12/2016
Exposio
(R$ mil)
Alta da Variao da taxa SELIC
4.207
Impactos no Resultado
Cenrio Possvel - Cenrio Provvel
SELIC
Cenrio Possvel - Cenrio Possvel
SELIC
Cenrio Remoto - Cenrio Remoto
SELIC
Provvel
Possvel - 25%
Remoto - 50%
14,25%
17,81%
21,38%
600
749
899
12,96%
16,20%
19,43%
31/12/2017
673
31/12/2016
600
841
749
1.010
899
161
162
Diretoria da Superintendncia;
Diretoria de Administrao e finanas;
Diretoria da Tcnica;
Ouvidoria; e
163
5%
6%
Superior completo
27%
Especializao
58%
Mestrado
4%
TOTAL
100%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
39,4
43,5
42,8
39,3
47,7
45,2
2,9
2,7
3,1
4,2
4,5
2.8
164
Descrio
ndice de Comportamento
Organizacional (ICO) Pesquisa
completa
Taxa de colaboradores certificados
(certificaes da UCS)
Taxa de desligamento involuntrio
2010
2011
2012
2013
2014
70
74
80
29,7
58,0
1,2
4,5
1,13
2,26
9,92
6,43
4,26
1,9
5,3
Turnover
2015
Absentesmo
2,96
Autorizada
Efetiva
Ingressos
no
exerccio
NA
157
NA
NA
157
03
NA
NA
NA
NA
NA
19
10
02
NA
176
10
02
Lotao
Tipologias dos cargos
1.
Egressos
no
exerccio
-
59
33,52%
rea Fim
117
66,47%
01
Licena Maternidade
04
165
Observaes:
*com exceo dos aposentados por invalidez que sero contemplados no item (d)
129
73%
Assistentes
47
27%
TOTAL
176
100%
Tipologias do Cargo
1.
10
01
11
13
58
47
01
01
11
13
58
47
01
01
25
17
03
18
01
07
16
03
83
64
04
Totais (1+2)
01
01
11
13
Legenda
Nvel de Escolaridade
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro
grau; 5 - Segundo grau ou tcnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeioamento / Especializao / PsGraduao; 8 Mestrado; 9 Doutorado/Ps-Doutorado/PhD/Livre Docncia; 10 - No
Classificada.
1.
22 a 30
anos
De 31 a
40 anos
De 41 a
50 anos
De 51 a
60 anos
Acima
de 60
anos
18
37
36
23
15
18
37
36
23
15
11
15
14
07
166
22 a 30
anos
De 31 a
40 anos
De 41 a
50 anos
De 51 a
60 anos
Acima
de 60
anos
04
05
07
04
07
10
07
03
18
48
51
37
22
Totais (1+2)
Observaes:
O Sebrae/PB no possui colaboradores com idade menor que vinte e dois anos.
13 + 02
100 = ,
2/176
d) Inativos e pensionistas
Item no aplicvel ao Sebrae pois o mesmo regido pela CLT.
7.1.2 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL
a) Custo associados manuteno de recursos humanos do perodo de
01/01/2015 a 31/12/2015 em R$ 1,00
Tabela 63. Custos recursos humanos.
Fonte: Contabilidade, Sebrae/PB.
Salrios e Gratificao
R$ 15.242.601,29
Benefcios
R$ 4.251.574,06
Encargos Trabalhistas
R$ 5.022.196,26
Total
R$ 24.516.371,61
1
Trimestre
2
Trimestre
3
Trimestre
4
Trimestre
Despesa
no
Exerccio
(R$ mil)
103
97
104
91
885.180,72
15
13
15
16
132.777,11
88
84
89
75
752.403.61
Nvel de
escolaridade
1.
Nvel Superior
167
1
Trimestre
2
Trimestre
3
Trimestre
4
Trimestre
Despesa
no
Exerccio
(R$ mil)
Nvel Mdio
103
97
104
91
885.180,72
Nvel de
escolaridade
2.
3.
Nvel Tcnico
4. Total (1+2+3)
168
Endereo
Campina Grande
Joo Pessoa/Shopping
Sebrae
1.927.771,11
2.368.532,30
Guarabira
652.754,97
TOTAL
(**)
4.949.058,38
Observaes:
*Conforme dados contbeis de edificaes.
**R$200.000,00 valor estimado na doao, porm s ser integrado ao patrimnio aps a concluso da
obra, conforme clusula condicional do contrato de doao.
Placa
Fabricante
Modelo
Ano
Agncia
Regional
Proprietrio
ONIBUS
MMY-5846
MERCEDES-BENZ
MICRO ONIBUS
1997
Campina Grande
SEBRAE/PB
ONIBUS
MMX-8991
MERCEDES-BENZ
MICRO ONIBUS
1998/1999
Patos
SEBRAE/PB
CAMIONETE
MNE-0995
MITSUBISHI
L200 4X4 GL
2005
Joo Pessoa
SEBRAE/PB
ONIBUS
MNI-2407
IVECO - FIAT
DUCATO
2005/2006
Campina Grande
SEBRAE/PB
AUTOMOVEL
MOM-1039
FIAT
DOBLO 1.3
2005/2006
Campina Grande
SEBRAE/PB
Quantidade
Direx e CDE
04
Joo Pessoa
09
Campina Grande
05
169
Agncia Regional
Quantidade
Patos
05
Sousa
03
Cajazeiras
02
Araruna
02
Pombal
03
Monteiro
02
Guarabira
02
Itaporanga
02
Sul
01
Total
40
Placa
Fabricante
Modelo
Ano
Agncia
Regional
Proprietrio
AUTOMOVEL
OVZ-9542
VOLKSW AGEN
GOL CITY
2014
Araruna
EBTL
AUTOMOVEL
OVZ-9572
VOLKSW AGEN
GOL CITY
2014
Patos
EBTL
AUTOMOVEL
OVZ-9632
VOLKSW AGEN
GOL CITY
2014
Monteiro
EBTL
AUTOMOVEL
OWB-5693
FIAT
UNO 1.0
2014
Campina Grande
EBTL
AUTOMOVEL
OWB-5793
FIAT
UNO 1.0
2014
Araruna
EBTL
AUTOMOVEL
OWB-5813
FIAT
UNO 1.0
2014
Sousa
EBTL
AUTOMOVEL
OWB-5993
FIAT
UNO 1.0
2014
Guarabira
EBTL
AUTOMOVEL
OWB-6013
FIAT
UNO 1.0
2014
Joo Pessoa
EBTL
AUTOMOVEL
OWB-6043
FIAT
UNO 1.0
2014
Joo Pessoa
EBTL
AUTOMOVEL
OWB-6063
FIAT
UNO 1.0
2014
Joo Pessoa
EBTL
AUTOMOVEL
OWB-6073
FIAT
UNO 1.0
2014
Pombal
EBTL
AUTOMOVEL
OWB-6083
FIAT
UNO 1.0
2014
Campina Grande
EBTL
AUTOMOVEL
OWB-6093
FIAT
UNO 1.0
2014
Itaporanga
EBTL
AUTOMOVEL
OWB-6103
FIAT
UNO 1.0
2014
Campina Grande
EBTL
AUTOMOVEL
OWB-6113
FIAT
UNO 1.0
2014
Sousa
EBTL
AUTOMOVEL
OWB-6123
FIAT
UNO 1.0
2014
Guarabira
EBTL
AUTOMOVEL
OWB-6133
FIAT
UNO 1.0
2014
Joo Pessoa
EBTL
AUTOMOVEL
OWB-6143
FIAT
UNO 1.0
2014
Joo Pessoa
EBTL
AUTOMOVEL
OWC-4343
FIAT
UNO 1.0
2014
Cajazeiras
EBTL
AUTOMOVEL
OWC-4363
FIAT
UNO 1.0
2014
Cajazeiras
EBTL
AUTOMOVEL
OWC-4373
FIAT
UNO 1.0
2014
Monteiro
EBTL
AUTOMOVEL
OWC-4383
FIAT
UNO 1.0
2014
Itaporanga
EBTL
AUTOMOVEL
OWC-4403
FIAT
UNO 1.0
2014
Patos
EBTL
AUTOMOVEL
OWC-4413
FIAT
UNO 1.0
2014
Patos
EBTL
AUTOMOVEL
OWC-4423
FIAT
UNO 1.0
2014
Patos
EBTL
170
Tipo de
Veculo
Placa
Fabricante
Modelo
Ano
Agncia
Regional
Proprietrio
AUTOMOVEL
OWC-4453
FIAT
UNO 1.0
2014
Joo Pessoa
EBTL
AUTOMOVEL
OWC-4503
FIAT
UNO 1.0
2014
Pombal
EBTL
AUTOMOVEL
QGA-8965
FIAT
DOBLO 1.8
2015
Joo Pessoa
EBTL
AUTOMOVEL
QGG-0678
FIAT
DOBLO 1.8
2015
Campina Grande
EBTL
2014
EBTL
2014
Patos
EBTL
2015
Sousa
EBTL
AUTOMOVEL
OYQ-8097
VOLKSW AGEN
JETTA
SAVEIRO CS
1.6
SAVEIRO CS
1.6
AUTOMOVEL
OYS-9406
VOLKSW AGEN
AUTOMOVEL
PCU-1167
VOLKSW AGEN
AUTOMOVEL
OW G-6886
FIAT
UNO 1.0
2015
Campina Grande
EBTL
AUTOMOVEL
OW G-7186
FIAT
UNO 1.0
2015
Sul
EBTL
AUTOMOVEL
OW G-7246
FIAT
UNO 1.0
2015
Joo Pessoa
EBTL
AUTOMOVEL
OW G-7266
FIAT
UNO 1.0
2015
Joo Pessoa
EBTL
AUTOMOVEL
QGC-2315
NISSAN
SENTRA 2.0
2015
AUTOMOVEL
QGC-2565
NISSAN
SENTRA 2.0
2015
AUTOMOVEL
QGC-8297
NISSAN
SENTRA 2.0
2015
AUTOMOVEL
QGE-8287
FIAT
UNO 1.0
2015
EBTL
EBTL
EBTL
EBTL
Endereo
Locado
Cajazeiras
Prefeitura
*Itaporanga
Prefeitura
**Patos
SUPLAN
Observaes:
*Foi implantado em 29 de dezembro de 2014 a Agncia de Desenvolvimento Regional de Itaporanga, para
atender a regio do Vale do Pianc Agncia foi instalada em prdio locado pela Prefeitura Municipal de
Itaporanga, cabendo ao Sebrae a adequao e manuteno da estrutura fsica;
171
**Com a concluso da obra do Rodoshopping na cidade de Patos, a agncia passou a funcionar nessa
nova localizao. Atualmente o Sebrae/PB aguarda o desembarao dos documentos junto a SUPLAN para
registro definitivo de propriedade. O edifcio da Rua do Prado foi utilizado como depsito temporrio de
bens para redistribuio com outras agncias. Ao concluirmos esta ao, o prdio ser desocupado.
Endereo
Guarabira
Araruna
Monteiro
Patos
Pombal
Sousa
Joo Pessoa/Mangabeira
172
Comit Gestor de TI
O CGTI um grupo de trabalho multidisciplinar composto por
gerentes/representantes, sendo um titular e um suplente, das seguintes unidades:
Unidade de Tecnologia de Informao;
Unidade de Desenvolvimento Humano; e
Unidade de Assessoria Jurdica;
de responsabilidade do CGTI:
Coordenar a gesto da Segurana da Informao;
Analisar pareceres sobre incidentes de Segurana da Informao sob o
enfoque tcnico e legal, com a finalidade de recomendar a GUTIC as
atualizaes e/ou alteraes que entender cabveis a esta Poltica;
Analisar as infraes cometidas pelos usurios a presente Poltica e auxiliar a
DIREX na deliberao sobre a aplicao das aes disciplinares que entender
cabveis, considerando a gravidade das infraes sob o enfoque tcnico e legal,
assim como os riscos relacionados;
Analisar e aprovar ou indeferir, em ltima instncia, solicitaes de acesso a
stios da Internet que no estejam condizentes com o padro adotado pelo
SEBRAE-PB;
Esclarecer, em ltima instncia, dvidas e fornecer orientaes aos usurios;
Avaliar os casos omissos, de acordo com as diretrizes desta Poltica.
O Comit no realizou reunies no referente exerccio. No entanto, no houve
registro de incidentes graves e foram realizadas apresentaes/divulgaes da Poltica
de Segurana, bem como orientao aos usurios nos casos em que houveram dvidas
ou prticas que estavam desalinhadas como o estabelecido nas normas.
173
Categoria
Estagirio Sede
Estagirio Sede
Estagirio Sede
174
175
176
Realizado R$
736.395,06
474.668,10
524.700,29
103.635,29
Total (R$)
1.839.398,74
Realizado R$
41.139,30
Capacitao
42.528,55
Total (R$)
Gesto da Administrao Patrimonial/Gesto Administrativa Naturezas que correspondem aos bens de TI
Equipamentos de Informtica
83.667,80
Total (R$)
INVESTIMENTO TOTAL EM TIC (R$)
Realizado R$
39.225,46
39.225,46
1.962.292,00
177
178
Acesso tecnologia;
Qualidade dos servios; e
Investimentos.
179
180
181
Processo
Acrdo
Item
Tipo
Comunicao
Expedida
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Descrio da Deliberao:
182
6. Comprovar o recolhimento dos encargos sociais e tributrios (INSS e IR) dos consultores antes da
aprovao da prestao de contas final; e
7. Limitar o uso do instrumento de convenio aos casos em que efetivamente houve interesse recproco
e regime de mtua cooperao, abstendo-se de firmar convnios nos casos de prestao onerosa de
servios ou quando a participao da convenente for de simples intermediria de contrataes, devendo
nesses casos proceder contratao, mediante o devido processo licitatrio nos termos do Regulamento
de Licitaes e de Contratos do Sebrae/PB.
Providncias Adotadas
Sntese da Providncia Adotada
Constataes: 1.1.1.2; 1.1.1.3; 1.1.1.4; 1.1.1.5; 1.1.1.6; 1.1.1.7, foi encaminhada a FACE/PB a
correspondncia Super n 0148/2014, de 27 de outubro de 2014, solicitando a comprovao da
documentao, conforme relatrio acima identificado. Foi encaminhada uma segunda correspondncia
DITEC n065/2015, de 17 de dezembro de 2015, solicitando documentaes complementares. Quanto
constatao 1.1.1.8 Foram emitidas orientaes s reas demandantes e foram iniciadas aes da
Unidade de Assessoria Jurdica (UAJ) atravs de visitas tcnicas as agncias regionais do Sebrae/PB
para esclarecer dvidas e orientar os gestores quanto aos procedimentos formais de estabelecimento de
parcerias no mbito desta entidade. Foi ainda atualizada a IN 02/02, que regulamenta estes
procedimentos e estabelece de forma mais clara as responsabilidades dos envolvidos quando da
realizao das parcerias. Foi criado um comit de convnios para auxiliar os gestores desde a etapa de
concepo at a prestao de contas do convnio. Com relao constatao 1.1.15, recomendao
dois: foi aberta e concluda a sindicncia para apurao de eventual responsabilidade para levantar
aes/omisses de empregados no Sebrae/PB em aceitar prestaes de contas incompletas.
Sntese dos Resultados Obtidos
Quanto aos itens 1.1.1.2 a 1.1.1.7, a FACE/PB reencaminhou documentos que compem a prestao
de contas da primeira parcela do convnio. Documentao encaminhada no atendeu em sua plenitude
os pontos da auditoria. O Sebrae/PB emitiu uma nova correspondncia: DITEC n065/2015, de 17 de
dezembro de 2015, a FACE, com prazo de at 04/02/2016 para envio das documentaes solicitadas.
183
9 ANEXO
9.1 - Resoluo CDE
184