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Cdigo: PGPB-SSPA-001
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Gua de Seguridad
Nombre:
Gua para reportar, analizar, difundir e implementar recomendaciones en caso de ocurrencia de
incidentes/accidentes
SECCION DE FIRMAS DE AUTORIZACION
ELABORO
REVISO
SECCION DE CAMBIOS
HOJA
REV
No.
No.
FORMATO SP-SC-001
REVISO
APROBO
NIVEL:
GAS Y PETROQUMICA BSICA
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incidentes/accidentes
INDICE
1.
Ttulo.
2.
Alcance.
3.
Objetivo.
4.
Definiciones.
5.
Responsabilidades.
6.
Desarrollo:
6.1.
Reporte Preliminar.
6.2.
Investigacin, Anlisis.
6.3.
Recomendaciones:
6.3.1. Seguimiento y control.
6.3.2 Cierre.
6.4.
6.5.
Difusin.
Revisin de reporte y base estadstica.
7.
Anexos y Registros
1.
Titulo:
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incidentes/accidentes
de
Incidentes
Alcance:
Es de observancia obligatoria en todas las instalaciones de PEMEX GAS Y
PETROQUMICA BASICA.
3.
Objetivo:
Establecer las directrices para determinar las causas de raz que originan los
incidentes, implementar las recomendaciones necesarias para evitar la
recurrencia, coadyuvando para lograr la excelencia en seguridad teniendo cero
incidentes.
Definiciones:
4.1
Incidente [ I ] :
Accidente [ A ] :
Es todo aquel incidente que causa o provoca lesiones a las personas tales
como: heridas, fracturas, cortaduras, torceduras, quemaduras,
intoxicaciones, etc. o la muerte, que suceden como consecuencia del
trabajo.
4.3
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Incidente Ambiental [ IA ]:
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incidentes/accidentes
Incidente que por causa de una fuga, derrame o emisin de vapores, ya sea
inadvertida o evidente de alguna sustancia peligrosa (Txica, explosiva,
inflamable, corrosiva, agresiva), provoca un dao al medio ambiente.
Para fines de este procedimiento se clasifican en dos categoras de acuerdo a la
magnitud de su impacto, (ver anexo 1).
4.5
Incidente Potencial [ IP ]:
Responsabilidades:
5.1
Reporte preliminar.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
I)
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6.3.2
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Difusin.
6.4.1 Al trmino de una investigacin y anlisis de un incidente [ A, IIN,
IA, IP ], es necesario para evitar en lo posible su repeticin que
todos los trabajadores conozcan los hechos y las
recomendaciones, especialmente aquellos donde ocurri el evento
y quienes realizan tareas similares.
La difusin y el estudio de los incidentes y su extrapolacin a situaciones
y lugares similares donde podran ocurrir, ayuda a descubrir
numerosos incidentes con potencialidad de lesiones y prdidas
materiales o daos al medio ambiente, incrementando la
capacidad, la experiencia y el sentido de observacin de quienes
tienen contacto directo y conocimiento sobre las causas
identificables de prdidas.
6.4.2 Por lo anterior es responsabilidad del jefe del rea donde ocurri un
incidente lo difunda de manera verbal y/o escrita (tableros de aviso)
a todo su personal y a quienes estan relacionados con su rea de
trabajo.
6.4.3 El Subcomit de Investigacin y Anlisis es responsable de que los
incidentes se difundan en todo el Centro de Trabajo, para lo cul el
Comit de SSPA determinar los mecanismos necesarios para esta
difusin.
En el caso de incidentes o accidentes de contratistas, la difusin debe
incluir a todo el personal contratista que labora en la instalacin
desarrollando labores similares a aquellas en las que ocurri el
evento.
6.4.4 En la seccin de Difusin y Estadstica de la matriz de
responsabilidades anexo n 2 se describe el mecanismo de difusin
hacia otros Centros de Trabajo, Subdirecciones de PGPB y otros
Organismos de Pemex
6.4.5 ASIPA de PGPB, las Unidades de Seguridad y Proteccin
Ambiental procurarn recopilar toda la informacin de incidentes
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
FORMATO SP-SC-001
20 %
10 %
5%
15 %
20 %
30 %
6.6.2
a)
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c)
Experiencia
Agrupar los que dentro de sus causas resultaron de inexperiencia de
los involucrados, permite identificar problemas de capacitacin
inicial, reentrenamiento y desarrollo personal.
d)
da de trabajo
ados por el horario de trabajo, das festivos, fines de semana, turnos
nocturnos, jornadas extras en que ocurrieron identifican periodos de
supervisin deficiente, de fatiga o descanso inadecuado.
e)
f)
7.
Anexos y Registros
de Anexo
N Identificacin
N ombre
Anexo n1
Anexo n2
Anexo n3
FORMATO SP-SC-001
RPI-G001-REV-0
Registro
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Anexo n4
RFII-G001-REV-0
Anexo n5
RDIAI-G001-REV-0
Anexo n6
RDAII-G001-REV-0
Anexo n7
EMRP-G001-REV-0
ANEXO 1
OBJETIVO.
Esta gua tiene como propsito el establecer un criterio para la clasificacin de los
incidentes ambientales de acuerdo con sus efectos en las instalaciones, propiedades
y/o derechos de va y en las comunidades.
2.
CLASIFICACION.
Categora A:
A-1.
3.
B-1.
La fuga o derrame se detecta fuera del limite de propiedad del Centro de Trabajo
pero no causa daos a las personas, al ambiente y/o propiedades.
B-2.
Definiciones:
Fuga:
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
FLUJO DE INFORMACION
DCSSI
ANEXO 2
DIRECCION DE PGPB
ASIPA
SUBDIRECCION
GERENCIA DE
OPERACION
USyPA
RESPONSABLE DE
CENTRO DE TRABAJO
SIPA
AREA
OPERATIVA
(OCURRE INCIDENTE)
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES EN CASO DE INCIDENTES
ANEXO 2 (CONT)
DE: RESPUESTA
DE :INFORMACION
Area
Operativa
(jefe de rea)
Responsable
del Centro
de Trabajo
El responsable del rea operativa elaborar de manera inmediata informe preliminar (Anexo 3), que deber ser enviado al responsable
del Centro de Trabajo y a la SIPA local.
Enviar: Reportes preliminar , formal y hoja de control de recomendaciones al Subcomit de investigaciones y SIPA.
Reporte de cierre de recomendaciones, y evaluacin de resultados al Subcomite de investigaciones y SIPA.
Formatos LES generados conforme al procedimiento .
Reporte de evaluacin en caso de daos recuperables, al responsable del Centro de trabajo, al Sub. de investig. y SIPA.
Enviar de manera inmediata el reporte preliminar (dentro de las primeras 24 horas), formal (posterior al anlisis) y hoja de control de
recomendaciones a la Subdireccin y la Unidad de Seguridad correspondiente.
Enviar a la Subdireccin y a la Unidad de Seguridad correspondiente reporte mensual de cierre de recomendaciones.
En caso de daos recuperables enviar documentacin requerida a la Unidad de Administracin de Riesgos (Subdireccin de
Administracin y Finanzas), de acuerdo a procedimiento.
Area Mdica
(Centro de
Trabajo)
SIPA
(Suptcia. de
Seguridad y
Prot. Amb.
del Centro
de Trabajo)
Subdireccin
USyPA
(Unidad de
Seguridad y
Prot. Amb.)
ASIPA
Subcomite
de Investig.
de Incidentes
Comite de
SSPA
(Centro de
Trabajo)
ANEXO 2 (CONT)
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DE: INVESTIGACION, ANALISIS Y EMISION DE RECOMENDACIONES
Area Operativa
(Jefe de rea)
Convocar a los participantes y presidir las reuniones de investigacin y analisis de incidentes ocurridos en su rea.
Elaborar reporte formal de anlisis y emitir hoja de control de recomendaciones (anexos 4 y 5).
Si del reporte preliminar se concluye que no se requiere reporte formal de anlisis, elaborar la hoja de control de recomendaciones (Anexo 5).
En caso de existir lesionados iniciar y dar seguimiento al trmite conforme a procedimiento LES.
En caso de prdidas recuperables elaborar reporte de evaluacin de daos.
Si la magnitud o potencialidad del incidente es alta asumir la responsabilidad directa de la investigacin y anlisis, presidiendola.
Subdireccin
Si la magnitud o potencialidad del incidente es alta, participar de manera directa en el Centro de Trabajo en la investigacin y anlisis, presidiendola si es necesario.
USyPA
A criterio y/o en caso de ser convocada o si la situacin lo requiere asesorar, auxiliar y contribuir con los elementos necesarios para el buen desarrollo del proceso de investigacin ,
anlisis y formulacin de recomendaciones.
ASIPA
A criterio y/o en caso de ser convocada o si la situacin lo requiere asesorar, auxiliar y contribuir con los elementos necesarios para el buen desarrollo del proceso de investigacin
,anlisis y formulacin de recomendaciones.
Subcomite de Investigacin
y Anlisis.
Participar a solicitud del area operativa, del Comit de SSPA del Centro de Trabajo o cuando el caso lo requiera , en la investigacin, anlisis y formulacin de recomendaciones.
Revisar y sancionar todos los reportes preliminares y formales emitidos por las areas operativas para su presentacin al Comit de SSPA del Centro de Trabajo.
Auditar la aplicacin de este procedimiento y el soporte administrativo del proceso de anlisis e investigacin de incidentes
Comit de SSPA
Si la magnitud o potencialidad del incidente es alta participar directamente en la investigacin y anlisis, presidida por el responsable del Centro de Trabajo.
Aprobar los reportes de anlisis previamente revisados por el Subcomit de Investigaciones.
Aprobar las recomendaciones emitidas y reportadas en la hoja de control.
Aprobar la designacin de responsables para cumplimiento de recomendaciones.
Participar cuando sea convocado, especialmente cuando existan lesionados, proporcionando la informacin clnica requerida.
Asesorar y auxiliar con su participacin a:
El rea operativa, donde ocurri el incidente, contribuyendo con los elementos necesarios para el buen desarrollo del proceso de investigacin y anlisis.
Al Subcomite de investigacin y anlisis en la revisin de reportes (preliminar y/o formales).
El rea operativa en la formulacin de recomendaciones derivadas de los anlisis.
ANEXO 2 (CONT)
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Area Operativa
(Jefe de rea)
Asegurarse que las recomendaciones se implementen en tiempo y forma de acuerdo a los compromisos establecidos en la hoja de control de recomendaciones y notificar cualquier
desviacin al Comit local de SSPA.
Emitir y notificarlo al Subcomite de Investigaciones, SIPA y Comit local de SSPA:
Reporte de cierre para cada recomendacin cuando sta ha sido implementada en su totalidad (anexo 6)
Reporte de evaluacin de los resultados o mejoras logradas cuando las recomendaciones han sido implementadas.
Proporcionar los recursos y las autorizaciones necesarias para que se implementen las recomendaciones.
Mantenerse informado del cumplimiento de las recomendaciones y la evaluacin de resultados.
Evaluar resultados cuando dentro de las recomendaciones se consideren aspectos de salud ocupacional.
En caso de lesionados con das perdidos, ambulatorios y/o hospitalizados, dar seguimiento de la evolucin de los casos, las altas y/o las complicaciones.
Subdireccin
Proporcionar recursos y autorizaciones necesarias cuando el caso lo requiera para la implementacin de las recomendaciones.
Mantenerse informado del cumplimiento de las principales recomendaciones emitidas en los Centros de Trabajo y la evaluacin de resultados.
USyPA
ASIPA
Subcomite de Investigacin
y Anlisis.
A solicitud del rea operativa, del Comite de SSPA o cuando el caso lo requiera participar en la definicin de la manera de implementar las recomendaciones emitdas.
Apoyar al rea operativa en el proceso administrativo para agilizar la implantacin de recomendaciones.
Comit de SSPA
ANEXO 2 (CONT)
Todos los incidentes ( A, IIN, IA, IP), ocurridos en su rea asi como los reportados de otras, sus causas y las recomendaciones derivadas deber difundirlas a todo su personal de
manera verbal, y/o escrita en un tablero destinado para tal fin.
Hacer del conocimiento de todo su personal el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en su rea.
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incidentes/accidentes
Mantener un archivo de los reportes preliminares y formales de investigacin y nalisis de incidentes ocurridos en su rea; as como de los recibidos de otras reas o de otros Centros
deTrabajo.
Mantener actualizada y visible para todo el personal la estadstica de Incidentes en el ao (N de lesionados, das consecutivos sin accidentes, incidentes industriales y ambientales),
correspondiente al rea de su responsabilidad.
Difundir los reportes de Incidentes recibidos de otros Centros de Trabajo, Subsidiarias u otras Empresas similares.
Difundir a travs del Comit de SSPA, los aspectos de Salud Ocupacional relacionados con Incidentes ocurridos en el Centro de Trabajo u otros.
Mantener la estadstica y registro de los grupos de riesgo (hipertensos, visin defectuosa, capacidad pulmonar baja, diabeticos, etc) que permita auxiliar en el anlisis de Incidentes y en
la emisin e implementacin de recomendaciones.
Difundir en todas las reas del Centro de Trabajo los Incidentes ocurridos en el mismo, asi como los informes recibidos de otros centros.
Difundir mensualmente a todas las reas la estadstica de accidentabilidad del Centro de Trabajo, de la Subdireccin y de PGPB.
Elaborar y mantener actualizada la estadstica de Incidentes ( A, IIN, IA, IP), indices de frecuencia y gravedad, costos, das perdidos, etc.
Mantener actualizado el archivo generado por el procedimiento LES.
En base a los reporte de Incidentes, clasificar, analizar tendencias que permitan toma de decisiones en materia de capacitacin, modificacin de procedimientos, mejoramiento y /o
modernizacin de equipo de seguridad.
Subdireccin
Difundir a los Centros de Trabajo los reportes recibidos de otras Subdirecciones de PGPB y de otras Subsidiarias con la finalidad de implementar las recomendaciones aplicables.
USyPA
Difundir a todos los Centros de Trabajo de la Subdireccin los Incidentes ocurridos, asi como los informes recibidos de otras Subdirecciones de PGPB .
Difundir mensualmente a los Centros de Trabajo la estadstica de accidentabilidad de la Subdireccin correspondiente.
Consolidar y mantener actualizada la estadstica de Incidentes ( A, IIN, IA, IP), indices de frecuencia y gravedad, costos, das perdidos, etc. de la Subdireccin correspondiente.
Consolidar y mantener actualizado el archivo generado por el procedimiento LES de los Centros de Trabajo.
En base a los reporte de Incidentes, clasificar, analizar tendencias que permitan toma de decisiones en materia de capacitacin, modificacin de procedimientos, mejoramiento y /o
modernizacin de equipo de seguridad.
ASIPA
Difundir a todos los Centros de Trabajo de la Subdireccin correspondient los Incidentes ocurridos en otras Subdirecciones o Subsidiarias.
Difundir mensualmente, la estadstica de accidentabilidad, a la Direccin general de PGPB, a la DCSSI, a las Subdirecciones de PGPB.
Consolidar y mantener actualizada la estadstica de Incidentes ( A, IIN, IA, IP), indices de frecuencia y gravedad, costos, das perdidos, etc. de PGPB
Consolidar y mantener actualizado el archivo generado por el procedimiento LES de los Centros de Trabajo de PGPB .
En base a los reporte de Incidentes, clasificar, analizar tendencias que permitan toma de decisiones en materia de capacitacin, modificacin de procedimientos, mejoramiento y /o
modernizacin de equipo de seguridad.
Comit de SSPA
Promover la implementacin de mejoras derivadas de recomendaciones de Incidentes ocurridos en otros Centros de Trabajo y que tengan aplicabilidad en su rea de responsabilidad.
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ANEXO 3
REPORTE PRELIMINAR DE INCIDENTES
clave C.T.
n consecutivo / ao
( A)
ACCIDENTE
( IIN)
INCIDENTE INDUSTRIAL
PEMEX
( IP)
INCIDENTE POTENCIAL
( I A)
INCIDENTE AMBIENTAL
CONTRATISTA
FECHA Y HORA
CENTRO DE TRABAJO:
PLANTA, AREA O TALLER:
EN TRANSITO:
EQUIPO, SERVICIO :
TIPO DE CONTACTO :
CONSECUENCIAS DEL INCIDENTE (marcar con una cruz)
PERSONAS FALLECIDAS O LESIONADAS (anotar cantidad en recuadro)
PERDIDA DE PRODUCCION POR SUSPENSION DE OPERACIONES
INCENDIO
FUGA
DERRAME
FALLECIDOS
HOSPITALIZADOS
AMBULATORIOS
SIN INCAPACIDAD
______
______
______
______
CATEGORIA
DEPARTAMENTO
POSIBLES CAUSAS:
SI
NO
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incidentes/accidentes
ANEXO 4
PARTE A
PARTE B
PARTE B - 1
PARTE C
PARTE D
DIAGRAMA ESQUEMATICO
ANEXO 5
ANEXO 6
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incidentes/accidentes
IDENTIFICACION
clave C.T.
TIPO DE INCIDENTE
ACCIDENTE (A)
INCIDENTE INDUSTRIAL (IIN)
INCIDENTE POTENCIAL
FICHA(s)
(IP)
HORA
PRELIMINAR
DE CONTROL DE RECOMENDACIONES
DE CIERRE DE RECOMENDACIONES
LESIONADOS
NOMBRE (s)
n consecutivo / ao
CENTRO DE TRABAJO
EL PRESENTE ANALISIS
SE INTEGRA CON LOS
SIGUIENTES REPORTES:
ANEXO 4
PARTE C
GUIA DE ANALISIS
PARTE D DIAGRAMA
DAOS MATERIALES
DESCRIPCION
COSTO ESTIMADO
EQUIPOS DE PROCESO:
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS:
MATERIAS PRIMAS. PRODUCTOS
E INSUMOS:
EDIFICIOS:
DAOS A TERCEROS:
A1 ( )
B1
AFECTACION
( )
SUSTANCIA
FUGA / DERRAME
A2 ( )
B2 ( )
COSTO ESTIMADO
AIRE:
AGUA:
SUELO Y SUBSUELO:
FAUNA:
FLORA:
RIESGO
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
MAGNITUD DE RIESGO
MUY FRECUENTE
CATASTROFE
MUY ALTO
FRECUENTE
DESASTRE
ALTO
OCASIONAL
GRAVE
SUSTANCIAL
DIFICILMENTE OCURRE
LEVE
MENOR
RFII/1-G001-REV-0
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incidentes/accidentes
ANEXO 4
n consecutivo / ao
DESCRIPCION DEL INCIDENTE: DE MANERA CONCISA DESCRIBA LOS HECHOS TAL COMO OCURRIERON, INCLUIR CUALQUIER PERSONA, EQUIPO Y
SUSTANCIA INVOLUCRADA, LOS ANTECEDENTES, CONDICIONES, DESICIONES Y ACCIONES QUE PUDIERON SER LA CAUSA DEL INCIDENTE O DE
INCREMENTAR SU SEVERIDAD
CAUSAS OBVIAS
IDENTIFICACION DE CAUSAS
CAUSAS RAIZ
RFII/2-G001-REV-0
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incidentes/accidentes
ANEXO 4
n consecutivo / ao
ACCIONES INMEDIATAS
ACCION
LAS ACCIONES O MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS REALIZADAS PARA CORREGIR Y EVITAR LA RECURRENCIA DEL INCIDENTE
COMPLEMENTE CON LA HOJA DE CONTROL DE RECOMENDACIONES
GRUPO INVESTIGADOR
PARTICIPANTES DE LA LINEA DE MANDO DEL AREA DONDE
OCURRIO (nombre y firma)
ACEPTADO
REQUIERE DE
REVISION
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Hoja :
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incidentes/accidentes
LESIONADO
ANEXO 4
n consecutivo / ao
_______________________________________________________________________________
EDAD ______________
JORNADA _________
HORA __________
ANTIGUEDAD _________
JORNADA _________
SITUACION CONTRACTUAL
SUPERVISOR
ANTIGUEDAD _________
________________
J EFE DE
DEPARTAMENTO
_______________________________________
SIN INCAPACIDAD
INCAPACIDAD TEMPORAL
__________ DIAS
INCAPACIDAD PARCIAL
PERMANENTE
INCAPACIDAD TOTAL
PERMANENTE
MUERTE EN
EL LUGAR
MUERTE
POSTERIOR
NATURALEZA DE LA LESION
Vehiculos
Herramientas
Herramientas neumaticas
Herramientas electricas
Andamios
Escaleras
Laboratorio
Almacen
Oficina
Cuerpo extrao
Lesiones internas
Perdida sensistiva
Perdida de conciencia
Sofocacion por calor
Anoxia
Intoxicacion inhalacion
Intoxicacion ingestion
Electrocucion
Fractura
Dislocacion
Amputacion
Contusion
Herida (corte, puncion)
Laceracion - irritacion
Quemadura por flama
Quemadura por sustancia
Quemadura por arco electrico
BRAZO - HOMBRO
Hombro
Brazo
Antebrazo
Codo
Mueca
Mano
Dedos
Brazo
Brazo completo
TORSO
PIERNA
Pecho - costilla
Musculos de espalda
Columna vertebral
Abdomen
Ingle
Cadera
Torso completo
FACULTADES / SISTEMAS
Muslo
Rodilla
Femur
Tibia
Pantorrilla
Pie
Dedos
Pierna completa
Audicion
Vision
Olfato
Gusto
Tacto
Respiratorio
Circulatorio
Digestivo
Urinario
Nervioso
Piel
Muscular
Esqueleto
Hematologico
Reproductivo
TIPO DE ACCIDENTE
CAIDAS DE
Muebles
Excavacion
Escalera
Andamio
Maquinaria / equipo
Plataformas
Distinto nivel
Mismo nivel
SOBRE - ESFUERZO
Almacenando carga
Elevando carga
Jalando /empujando carga
Movimientos sin carga
Goggles
Zapato de seguridad dielctrico
Zapato de seguridad con casquillo
Zapato de seguridad resistente a corrosivos
Guantes de trabajo
Guantes resistentes a corrosivos
Otros
RFII/4-G001-REV-0
FORMATO SP-SC-001
NIVEL:
Cdigo: PGPB-SSPA-001
Edo. de Rev.: 0
Fecha de emisin: 1/09/96
Hoja :
26 de 32
Gua de Seguridad
Nombre:
Gua para reportar, analizar, difundir e implementar recomendaciones en caso de ocurrencia de
incidentes/accidentes
LESIONADO
ANEXO 4
n consecutivo / ao
_______________________________________________________________________________
EDAD ______________
SUPERVISOR
DE PEMEX
DEPARTAMENTO DE ADSCRIPCION
_______________________________________
HORA __________
SIN INCAPACIDAD
INCAPACIDAD TEMPORAL
__________ DIAS
INCAPACIDAD PARCIAL
PERMANENTE
INCAPACIDAD TOTAL
PERMANENTE
MUERTE EN
EL LUGAR
MUERTE
POSTERIOR
NATURALEZA DE LA LESION
Vehiculos
Herramientas
Herramientas neumaticas
Herramientas electricas
Andamios
Escaleras
Laboratorio
Almacen
Oficina
Cuerpo extrao
Lesiones internas
Perdida sensistiva
Perdida de conciencia
Sofocacion por calor
Anoxia
Intoxicacion inhalacion
Intoxicacion ingestion
Electrocucion
Fractura
Dislocacion
Amputacion
Contusion
Herida (corte, puncion)
Laceracion - irritacion
Quemadura por flama
Quemadura por sustancia
Quemadura por arco electrico
BRAZO - HOMBRO
Hombro
Brazo
Antebrazo
Codo
Mueca
Mano
Dedos
Brazo
Brazo completo
TORSO
PIERNA
Pecho - costilla
Musculos de espalda
Columna vertebral
Abdomen
Ingle
Cadera
Torso completo
FACULTADES / SISTEMAS
Audicion
Vision
Olfato
Gusto
Tacto
Respiratorio
Circulatorio
Digestivo
Urinario
Muslo
Rodilla
Femur
Tibia
Pantorrilla
Pie
Dedos
Pierna completa
Nervioso
Piel
Muscular
Esqueleto
Hematologico
Reproductivo
TIPO DE ACCIDENTE
CAIDAS DE
Muebles
Excavacion
Escalera
Andamio
Maquinaria / equipo
Plataformas
Distinto nivel
Mismo nivel
SOBRE - ESFUERZO
Almacenando carga
Elevando carga
Jalando /empujando carga
Movimientos sin carga
Goggles
Zapato de seguridad dielctrico
Zapato de seguridad con casquillo
Zapato de seguridad resistente a corrosivos
Guantes de trabajo
Guantes resistentes a corrosivos
Otros
RFII/5-G001-REV-0
FORMATO SP-SC-001
NIVEL:
Cdigo: PGPB-SSPA-001
Edo. de Rev.: 0
Fecha de emisin: 1/09/96
Hoja :
27 de 32
Gua de Seguridad
Nombre:
Gua para reportar, analizar, difundir e implementar recomendaciones en caso de ocurrencia de
incidentes/accidentes
ANEXO 4
n consecutivo / ao
ACTOS INSEGUROS
CONDICIONES INSEGURAS
TIPO DE INCIDENTE
Almacenar inapropiadamente
Exposicin al ruido
Ventilacin deficiente
Otros:_________________________
Fuego
Explosion
Fuga / derrame
Interrupcin de operacin de equipo
vehiculo de transporte
vehiculo de carga
Suministro de energa
Suministro de vapor /agua /aire
Suministro de materia prima
Otros _____________________
AGENTE
Golpeado contra
Golpeado por
Atrapado en
Atrapado sobre
Atrapado entre
Resbaln
Cada a mismo nivel
Cada a distinto nivel
Sobreesfuerzo
Energa elctrica
Radiacin
Luz intensa (corte/soldadura)
Fuego, flama, calor intenso
Partculas
Sustancia corrosiva
Sustancia irritante, txica o nociva
Ruido
Ambiente (ej. corrosin exterior)
Exposicin a radiacin
Lesion
Fatalidad
Capacidad deficiente
Fsica
Psicolgica
Tensin
Inadecuadas
No comunicadas
No actualizadas
Mantenimiento deficiente
Fsica
Psicolgica
Correctivo
Preventivo
TECNOLOGIA
Informacin de seguridad de proceso
Procedimientos de operacin y prcticas seguras
Administracin de cambios
Anlisis de riesgo de proceso
INSTALACIONES
Aseguramiento de calidad
Revisiones de seguridad pre-arranque
Integridad mecnica
Administracin de cambios
GRUPO INVESTIGADOR
RESPONSABLE DE INVESTIGACION
(nombre y firma jefe del rea donde ocurri)
PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACION
(nombre y firma)
RFII/6-G001-REV-0
FORMATO SP-SC-001
NIVEL:
Cdigo: PGPB-SSPA-001
Edo. de Rev.: 0
Fecha de emisin: 1/09/96
Hoja :
28 de 32
Gua de Seguridad
Nombre:
Gua para reportar, analizar, difundir e implementar recomendaciones en caso de ocurrencia de
incidentes/accidentes
Falta de habilidad
n consecutivo / ao
Abuso y maltrato
El Supervisor lo permite
El Supervisor no lo permite
Supervisin deficiente
Baja motivacin
Agresion
Frustracin
disminuir tiempos, obviando procedimientos
Llamar la atencin innecesariamente
No recibe reconocimiento por desempeo correcto
Se recibe reconocimiento por desempeo incorrecto
No existen incentivos
No hay buen ejemplo del supervisor
Agredido por compaeros y/o supervisor
No es compatible con el perfil del puesto
Tensin
Fsica
Hipertensin
Problemas diabticos
Permanencia en temperaturas
extremas
Falta de descanso
Tiempo y/o carga excesiva de
trabajo
Drogadiccin
Alcoholismo
Capacidad deficiente
Fsica
Defecto de visin
Defecto de Audicin
Capacidad respiratoria insuficiente
Estatura inadecuada para la actividad
Peso y complexin inadecuado
Fuerza, alcance inadecuados
Limitaciones para movimiento y posicin
Sensibilidad mayor a la normal a Sustancias
clave C.T.
Seleccin inadecuada
Especificaciones inadecuadas
Condicin inadecuada
No hay disponibilidad
Mala calidad de rehabilitacin
Psicolgica
Uso y desgaste
Diseo
Inspeccin deficiente
En servicio con vida til vencida
Mantenimiento incorrecto
Uso no autorizado
Uso ipara prositos distintos
Adquisiciones
Especificaciones tcnicas incorrectas
Cdigos mal aplicados
Seleccin inadecuada
Inspeccin de recepcin deficiente
Falta de datos de seguridad
Almacenamiento incorrecto de materiales
Manejo y transporte inadecuado
Identificacion incorrecta
Psicolgica
Mantenimiento deficiente
Correctivo
Preventivo
Mantenimiento deficiente
Inadecuadas
Censo de sutancias peligrosas incorrecto
Identificacin de riesgos inadecuado
Incongruentes con el proceso
No existi participacin de los involucrados
Procedimientos y reglas inconsistentes
No comunicadas
No publicadas
Publicadas insuficientemente
No distribuidas
Distribuidas insuficientemente
Deficiencia de sealamiento y smbolos
Desconocimiento de sealamientos y smbolos
No actualizadas
No existe programa de revisin
Incumplimiento del programa de revisin
No se actualizan con los cambios
GRUPO INVESTIGADOR
RESPONSABLE DE INVESTIGACION
(nombre y firma)
PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACION
(nombre y firma)
RFII/7-G001-REV-0
FORMATO SP-SC-001
NIVEL:
GAS Y PETROQUMICA BSICA
Cdigo: PGPB-SSPA-001
Edo. de Rev.: 0
Fecha de emisin: 1/09/96
Hoja :
29 de 32
Gua de Seguridad
Nombre:
Gua para reportar, analizar, difundir e implementar recomendaciones en caso de ocurrencia de
incidentes/accidentes
n consecutivo / ao
GRUPO INVESTIGADOR
RESPONSABLE DE INVESTIGACION
(nombre y firma)
PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACION
(nombre y firma)
RFII/8-G001-REV-0
FORMATO SP-SC-001
NIVEL:
Gua de Seguridad
Cdigo: PGPB-SSPA-001
Edo. de Rev.: 0
Fecha de emisin: 1/09/96
Hoja :
30 de 32
Nombre:
Gua para reportar, analizar, difundir e implementar recomendaciones en caso de ocurrencia de
incidentes/accidentes
HOJA DE CONTROL DE RECOMENDACIONES DERIVADAS
DE INVESTIGACION Y ANALISIS DE INCIDENTES
ANEXO 5
clave C.T.
INCIDENTE:
IIN
IA
IP
n consecutivo / ao
TIPO DE REPORTE:
marcar
PRELIMINAR
FECHA: ____________________________
CENTRO DE TRABAJO:
___________________________________
AREA (PLANTA, TALLER): ___________________________________
FECHA OCURRENCIA:
___________________________________
FORMAL
FECHA: ____________________________
RECOMENDACIONES
No.
DESCRIPCION:
JEFE DE AREA:
RECURSOS REQUERIDOS:
REVISO:
POR EL SUBCOMITE DE
INVESTIGACIONES
(NOMBRE, FIRMA, FECHA)
RESPONSABLE:
FECHA DE
COMPROMISO
COSTO
ESTIMADO
%
AVANCE
APROBO:
POR EL COMITE DE SSPA
RESPONSABLE CENTRO TRABAJO
(NOMBRE, FIRMA, FECHA)
HCRDIAI-G001-REV-0
FORMATO SP-SC-001
NIVEL:
Gua de Seguridad
Cdigo: PGPB-SSPA-001
Edo. de Rev.: 0
Fecha de emisin: 1/09/96
Hoja :
31 de 32
Nombre:
Gua para reportar, analizar, difundir e implementar recomendaciones en caso de ocurrencia de
incidentes/accidentes
IIN
IA
IP
ANEXO 6
clave C.T.
marcar
n consecutivo / ao
CENTRO DE TRABAJO:
___________________________________
AREA (PLANTA, TALLER): ___________________________________
FECHA OCURRENCIA:
___________________________________
CIERRE DE RECOMENDACIONES
INFORMAMOS QUE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE ESTE INCIDENTE HAN SIDO IMPLEM ENTADAS DE CONFORMIDAD
No.
DESCRIPCION:
COMITE DE SSPA:
INFORMO QUE CON FECHA: __________________________
SE HAN IMPLEMENTADO TODAS LAS RECOMENDACIONES
DERIVADAS DEL ANALISIS DE ESTE INCIDENTE.
JEFE DE AREA
(NOM BRE, FIRMA, FECHA)
FECHA PROGRAMADA
DE TERMINACION
FECHA DE
CIERRE
RESPONSABLE (ENTREGA)
NOMBRE Y FIRM A
REVISO:
POR EL SUBCOMITE DE
INVESTIGACIONES
Vo. Bo.
POR EL COMITE DE SSPA
RESPONSABLE CENTRO TRABAJO
FORMATO SP-SC-001
NIVEL:
Cdigo: PGPB-SSPA-001
Edo. de Rev.: 0
Fecha de emisin: 1/09/96
Hoja :
32 de 32
GUIAS DE SEGURIDAD
NOMBRE:
ANEXO N 7
n consecutivo / ao
MR = ( P ) x ( E ) x ( C )
= (
)(
)(
) = _______
MR es ___________________
CUANTIFICACION
DIFICILMENTE OCURRE
OCASIONAL
0.1
3.0
FRECUENTE
6.0
MUY FRECUENTE
10.0
EXPOSICION: CONTACTO O ACERCAMIENTO CON EL RIESGO EN FUNCION DEL TIEMPO O PERMANENCIA DE LAS
PERSONAS O LA CONDICION DE RIESGO
EXPOSICION ( E )
CUANTIFICACION
0.1
RARO
pocas veces al ao
1.0
semanla
3.0
OCASIONAL
CONTINUO
diariamente, permanentemente
10.0
( C )
CUANTIFICACION
1.0
7.0
40
100
CUANTIFICACION
MAYOR DE 400
RIESGO ALTO
DE 200 A 400
DE 70 A 169
DE 20 A 69
01-REV-0
FORMATO SP-SC-001