Manual de Calidad Ito

Manual de Calidad
Referencia a la Norma ISO 9001:2008

4.2.2
Cdigo:ITO-CA-MC-001
Revisin: 3
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ELABOR
REVIS
APROB
Ing. Jos Miguel Santiago Snchez

Representante de la Direccin
MA. Ricarda Ofelia Bailn Lpez

Subdireccin de Planeacin y
Vinculacin
Dr. Angel Machorro Rodrguez

Director
Firma:
Firma:
15 de agosto de 2011
Firma:
13 de septiembre de 2011
Cambios de esta versin

No. de
revisin
Fecha de
actualizacin
Descripcin del cambio
13- septiembre- 2011
Se implementa la versin Institucional del SGC de instituto Tecnolgico

de Oaxaca, conforme a la norma ISO 9001:2008
Fecha de Elaboracin:
Fecha de Revisin:
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Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepcin del original.
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Contenido
Introduccin
1. Organigrama
2. Responsabilidades
3. Objeto y Alcance
3.1 Objeto
3.2 Alcance
3.3 Exclusiones
4 Sistema de Gestin de la Calidad

4.1 Requisitos generales
4.2 Requisitos de la Documentacin
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de Calidad
5 Responsabilidad de la Direccin
5.1
5.2
5.3
5.4
Compromiso de la Direccin
Enfoque al Cliente
Poltica de la Calidad
Planificacin
5.4.1 Objetivos de la Calidad del Sistema de
Gestin de la Calidad
5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la
Calidad.
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin.
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
5.5.2 Representante de la Direccin
5.5.3 Comunicacin Interna
5.6 Revisin por la Direccin.
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Informacin para la Revisin.
5.6.3 Resultados por la Revisin
6. Gestin de los Recursos

6.1 Provisin de los recursos
6.2 Recursos Humanos
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin.
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
7. Realizacin del Servicio Educativo

7.1 Planificacin de la realizacin del Servicio Educativo
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7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinacin de los requisitos realcionados con el
servicio educativo
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con los
productos
7.3 Diseo y desarrollo
7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo
7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo
7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo
7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo
7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo
7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo
7.3.7 Control de cambios del diseo
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras
7.4.2 Informacin de compras
7.4.3 verificacin de productos comprados
7.5 Produccin y prestacin de los servicios
7.5.1 Control de la produccin y prestacin del servicio
educativo.
7.5.2 Validacin del proceso educativo y de la prestacin
del servicio
7.5.3 Identificacin y trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5 Preservacin del servicio educativo
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medicin
8 Medicin, Analisis y Mejora

8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y medicin
8.2.1 Satisfaccin del Cliente
8.2.2 Auditoria interna
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
8.2.4 seguimiento y medicin del servicio educativo
8.3 Control del producto no conforme
8.4 Anlisis de datos
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acciones correctivas
8.5.3 Acciones preventivas
9. Glosario
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10 Anexos
Anexo 1 Organigrama de la alta direccin del SGC
Anexo 2 Responsabilidad y autoridad del SGC
Anexo 3 Matriz de responsabilidades
Anexo 4 Plan rector de Calidad
Anexo 5 Plan de calidad del Servicio Educativo
Anexo 6 Mapa e interaccin de procesos
Anexo 7 Lista maestra de documentos internos controlados
Anexo 8 Lista maestra de documentos de origen externo
Anexo 9 Lista maestra para el control de registros
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INTRODUCCIN
Este Manual tiene como proposito dar a conocer al personal del Instituto Tecnolgico de
Oaxaca el Sistema de Gestin de la Calidad (SGC), contiene los aspectos sealados en
el punto 4.2.2 dispuestos en la Norma ISO 9001:2008 y su equivalente mexicana NMXCC-9001-IMNC-2008
para el Manual de Calidad con un enfoque orientado al
cumplimiento de los requisitos cliente, los legales y reglamentarios y los establecidos por
el Instituto Tecnolgico de Oaxaca.
El Instituto Tecnolgico de Oaxaca mantiene documentado su Sistema de Gestin de la

Calidad de acuerdo a lo descrito en este Manual, que fue usado para establecer, tanto los
lineamientos internos bajo los cuales es controlada la prestacin de su Servicio Educativo,
como para demostrar la manera en que se cumplen los requisitos de la norma ISO
9001:2008 y su equivalente nacional NMX-CC-9001-IMNC-2008.
1.
Organigrama de la Alta Direccin

El organigrama del Instituto Tecnolgico de Oaxaca se encuentra plasmado en el Manual
de Organizacin de los Institutos Tecnolgicos. Y como complemento a dicho manual se
establece el Anexo 1 El Organigrama de la Alta Direccin del SGC (ITO-CA-RC-001).
2.
Responsabilidades
Las funciones, responsabilidades y autoridad estn definidas en el Manual de
Organizacin del Instituto Tecnolgico y como complemento a este se definen: Anexo 2
Responsabilidad y Autoridad de puestos claves para la operacin del SGC (ITO-CA-RC002), donde se definen autoridades y responsabilidades relativas al SGC que no estn
contempladas en el Manual de Organizacin y Anexo 3 Matriz de Responsabilidades
(ITO-CA-RC-003), donde se muestra de forma clara, para cada unos de los
procedimientos y quien o quienes son los responsables y quienes participan en ellos.
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3.
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OBJETO Y ALCANCE
3.1 Objeto
El presente Manual tiene el propsito fundamental de establecer y describir los
lineamientos del Sistema de Gestin de la Calidad basado en la norma internacional ISO
9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos y, en su equivalente nacional
NMX-CC-9001-IMNC-2008 para proporcionar el Servicio Educativo, cumpliendo con los
requisitos de nuestros Clientes as como los legales y reglamentarios y con los Objetivos
de Calidad establecidos por el Instituto.
3.2 Alcance
El Alcance del Sistema de Gestin de Calidad, es el
Proceso Educativo; que comprende desde la
inscripcin hasta la entrega del ttulo y cedula
profesional de licenciatura.
Se define al cliente como el Estudiante y como producto al Servicio Educativo, el
cual consiste en: La prestacin de los servicios que el Instituto Tecnolgico ofrece para
dar cumplimiento a los requisitos del cliente, stos son:
FORMACIN PROFESIONAL (Cumplimiento de Planes y Programas de Estudio)
Cumplir los contenidos de los Planes y Programas de Estudio.
Fomentar la participacin en actividades acadmicas, culturales y deportivas.
Este requisito se evala en el Anexo 5 Plan de Calidad del Servicio Educativo (ITO-CARC-005), para asegurar el cumplimiento de los Programas de las Asignaturas del Plan de
Estudios de cada carrera de licenciatura. Se da seguimiento y se verifica a travs de la
elaboracin de la planificacin de la gestin del curso, se inspecciona en su seguimiento y
evaluaciones durante el proceso y se valida al final con la liberacin de actividades del
docente en cumplimiento de los requisitos. As mismo, se fomenta la participacin en
diferentes actividades mediante la difusin de las convocatorias locales, regionales y
nacionales de concursos de ciencias bsicas, emprendedores y creatividad.
Las actividades deportivas y culturales poseen un procedimiento para la Promocin
Cultural y Deportiva el cual incluye: la planeacin de las actividades, verificacin, y
seguimiento.
PRCTICA DOCENTE (Relacin Estudiante-Docente en el aula)
Que el docente imparta las asignaturas de acuerdo a los Planes y Programas de
Estudio vigentes y las evale de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos
Acadmico-Administrativos 2010 y Manual Acadmico-Administrativo 2007.
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Este requisito se evala en el Anexo 5 Plan de Calidad del Servicio Educativo (ITO-CARC-005), El Jefe de Departamento Acadmico verifica y da seguimiento a la Gestin del
Curso del docente y al programa de acreditacin de la asignatura en el formato para la
Planeacin del Curso y Avance Programtico. Se cuenta con un calendario semestral que
muestra los periodos de desarrollo de los cursos, de evaluacin del docente, de
aplicacin de exmenes (de regularizacin y extraordinarios) para los Estudiantes. As
mismo, se cuenta con las fechas de entrega de calificaciones finales.
ATENCIN EN VENTANILLA (Servicios escolares, recursos financieros)
Proporcionar servicio eficaz dentro de los horarios publicados para tal efecto.
Proporcionar informacin relacionada con el control escolar, servicios estudiantiles,
cuotas de los servicios y periodos de pago.
Los Departamentos de Servicios Escolares y Recursos Financieros, cuentan con horarios
de servicio publicados, as mismo proporcionan informacin de los servicios ofrecidos,
documentacin requerida y costos relacionados con los servicios. Estas actividades se
evaluan a travs de las auditoras de servicio y aportaciones al buzn de quejas y
sugerencias. Se da seguimiento en las revisiones por la direccin en la que se toman
decisiones e implementan acciones de mejora.
SERVICIOS ESTUDIANTILES (Relacin coordinador de carrera-Estudiante)
Proporcionar asesora y orientacin en Servicios Estudiantiles a travs de las
Coordinaciones de Carrera de la Divisin de Estudios Profesionales
(Reinscripciones, Residencias Profesionales y Orientacin del Plan de Estudios).
Las reinscripciones y las residencias profesionales se realizan en base a los
Lineamientos Acadmico-Administrativos 2010 y Manual Normativo AcadmicoAdministrativo 2007 , se les da seguimiento a travs de los procedimientos
correspondientes establecidos en el SGC. Estas actividades se evalan a travs de las
Auditoras de Servicio y aportaciones al Buzn de Quejas y Sugerencias y en el Anexo 5
Plan de Calidad del Servicio Educativo (ITO-CA-RC-005).
SERVICIOS DE APOYO (Visitas a empresas, Centro de Informacin y servicio de

computo)
Realizar visitas a empresas, acceso al servicio de computo y consultas
bibliogrficas. Estos servicios estaran determinados por los Programas de
Estudios y los recursos con que cuente el Instituto.
Las visitas a empresas son parte de los Planes y Programas de Estudio, estas se
coordinan entre el Departamento Acadmico que solicita la visita y el Departamento de
Gestin Tecnolgica y Vinculacin, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento ITOFecha de Elaboracin:
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VI-PO-001. El Centro de Informacin y el Centro de Cmputo, cuentan con horarios de

atencin publicados, proporcionan informacin de los servicios ofrecidos, documentacin
requerida y requisitos de uso, aplicando las metodologas de catalogacin, registro y
disposicin de documentos y material bibliogrfico, as como de software que se requiere
para el desempeo de sus actividades. Estas actividades se evaluan con las Auditorias
de Servicios y con el Buzn de Quejas y Sugerencias y se da seguimiento en la Revisin
por la Direccin en la que se toman decisiones e implementan acciones de mejora.
3.3 Exclusiones
7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto. Este
requisito se excluye parcialmente en el inciso 7.2.1 a) en el sentido de que en el Instituto
no se tienen requisitos especificados por el Cliente para las actividades posteriores a la
entrega.
7.3 Diseo y Desarrollo. Este requisito se excluye en los planes y programas de
estudio en su estructura genrica ya que se consideran como el diseo del servicio
educativo y son realizados por la Direccin General de Educacin Superior Tecnolgica,y
los enva al Instituto quien los considera como un documento de origen externo
controlndolos de acuerdo a los lineamientos determinados para el control de este tipo de
documentos
Siendo aplicable en los mdulos de especialidad que son responsabilidad del Instituto
Tecnolgico.
7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio. Este requisito se
excluye parcialmente en los incisos 7.5.1 f) en lo relativo a las actividades posteriores a la
entrega, debido a que el Servicio Educativo declarado en el SGC del Instituto, termina
con la entrega de la Cdula y Ttulo Profesional de licenciatura, y por lo tanto, no existen
condiciones controladas para estas actividades.
7.5.2 Validacin de los Procesos de la Produccin y de la Prestacin del
Servicio. Se excluye debido a que el Servicio Educativo se puede verificar mediante
acciones de seguimiento o medicin posteriores. Los procesos son susceptibles de
seguimiento y medicin posterior a travs de los productos diversos que se generan en
cada uno de ellos.
7.5.5 Preservacin del Producto. Se excluye de forma parcial por las
caractersticas del servicio educativo, que es intangible, no es susceptible de
almacenamiento, manipulacin, embalaje y proteccin. Sin embargo en lo referente a la
preservacin de las partes constitutivas del Servicio Educativo, como son la
documentacin y la infraestructura, en lo que se refiere al certificado de terminacin de
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estudios, certificados parciales, boletas y constancias de calificaciones, ttulo y cdula

profesional, se controla como cualquier registro de calidad aplicando el Procedimiento
Control de Registros de Calidad (ITO-CA-PG-002). El Instituto Tecnolgico determina,
proporciona y mantiene la infraestructura necesaria de acuerdo a las condiciones
particulares y recursos disponibles para lograr la conformidad con los requisitos del
Servicio Educativo, la Infraestructura incluye:
a) Aulas, salas audiovisuales, talleres, laboratorios, Centro de Cmputo, Centro de
Informacin (biblioteca), oficinas administrativas, espacios culturales y
deportivos.
b) El hardware y software necesario para la imparticin de ctedras y servicios de
soporte informtico.
c) Parque vehicular.
Las particularidades para el cumplimiento de este requisito estn establecidas en el
Procedimiento del SGC para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la
Infraestructura y Equipo. (ITO-AD-PO-001)
7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medicin. Se excluye debido a
que en la prestacin del Servicio Educativo no se utilizan equipos que requieran que se
asegure la validez de los resultados, los equipos de talleres y laboratorios se usan con
fines didcticos y solo se asegura que estn disponibles para su uso y en buenas
condiciones y esto se logra a travs del Procedimiento del SGC para el Mantenimiento
Preventivo y/o Correctivo a la Infraestructura y Equipo (ITO-AD-PO-001).
4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
4.1 Requisitos Generales
El Instituto Tecnolgico de Oaxaca establece, documenta, implementa y mantiene un
Sistema de Gestion de la calidad y mejora continuamente su eficacia de acuerdo con los
requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y su equivalente nacional NMX-CC-9001-IMNC2008.
El Instituto Tecnolgico de Oaxaca En un enfoque de sistemas identifica procesos
necesarios para el SGC y operacin, se integran los 5 procesos estrategicos en uno solo
denominado Proceso Educativo, el cual tiene como entrada los requisitos del estudiante
y como productos el cumplimiento de cada uno de estos procesos y procedimientos que
en su sumatoria conforman el Servicio Educativo los cuales son:
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4.2.2
1.
2.
3.
4.
5.
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Acadmico
Planeacin
Vinculacin
Administracin de los Recursos y
Calidad
El Instituto Tecnolgico de Oaxaca establece como criterio para medir la eficacia de sus
procesos el cumplimiento de sus indicadores establecidos para cada uno de ellos; el
control de los indicadores es mediante un cdigo de colores donde el color verde es el
indicativo de cumplimiento del indicador, el color anaranjado nos indica que se encuentra
5 puntos porcentuales por debajo del indicador y requiere una accin preventiva, y el
color rojo indica que el valor obrenido del indicador esta por debajo de los 5 puntos
porcentuales y es necesario tomar accin correctiva.
La disponibilidad de los recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y
seguimiento de sus procesos mediante la captacin de sus ingresos y su asignacin
conforme a su Programa Operativo Anual (POA).
La medicin y el seguimiento del Proceso Educativo se controla mediante el Plan de
Calidad del Servicio Educativo esquematizado en el anexo ITO- CA-RC-005.
Con base a la norma ISO 9001:2008 y en su equivalente nacional NMX-CC-9001-IMNC2008 en la realizacin del Servicio Educativo no se contratan externamente procesos
que afectan la conformidad con los requisitos, siendo que la tramitacin de Ttulo y Cdula
Profesional es una actividad dentro del Instructivo de Trabajo del SGC para la
Tramitacin del Ttulo y Cdula Profesional ITO-AC-IT-001, y no es un proceso que se
realice fuera de los procesos determinados por el SGC.
4.2 Requisitos de la documentacin.
4.2.1 Generalidades.
La documentacin del SGC del Instituto Tecnolgico de Oaxaca incluye:
a) El Manual de Calidad del Instituto Tecnolgico de Oaxaca se identifica con el
cdigo ITO-CA-MC-001
b) La Politica de Calidad se encuentra documentada en este Manual de Calidad en
las clausulas 5.3 y los objetivos de calidad en el 5.4.1 de este Manual.
c) Los procedimientos declarados en la norma ISO 9001:2008 y su equivalente
nacional NMX-9001-IMNC-2008 se denominan procedimientos gobernadores para
este SGC y son identificados del ITO-CA-PG-001 al 006 y se encuentran
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referenciados conforme al Anexo ITO-CA-RC-007 Lista Maestra de Documentos

Controlados Internos.
d) Los documentos requeridos para la operacin eficaz del SGC del instituto
Tecnolgico de Oaxaca se encuentran referenciados en el anexo ITO-CA-RC-007
Lista Maestra de Documentos Controlados Internos.
4.2.2 Manual de Calidad.
El Instituto Tecnolgico de Oaxaca establece y mantiene su Manual de Calidad el cual
incluye:
a)
b)
c)
d)
Alcance del SGC

Justificacin de las exclusiones.
Interaccin de sus procesos
Los procedimientos documentados establecidos en el SGC asi como la lista de los
mismos en el anexo ITO-CA-RC-007.
4.2.3 Control de documentos.

El Instituto Tecnolgico de Oaxaca para el cumplimiento de los incisos del a) al g) de la
clausula 4.2.3 de la norma ISO 9001:2008/ NMX-CC-9001-IMNC-2008 , cuenta con el
Procedimiento Documentado para el Control de Documentos (ITO-CA-PG-001).
En el Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados (ITO-CA-RC-007), en
conjunto con el Anexo 8 Lista Maestra de Documentos de Origen Externo (ITO-CA-RC008), se relacionan todos los documentos del SGC, mediante los cuales se brinda soporte
a los procesos referenciados
4.2.4 Control de registros
El Instituto Tecnolgico de Oaxaca para la identificacin, el almacenamiento, la
proteccin, la recuperacin y disposicin de los registrsos y el tiempo de retencin con un
Procedimiento Documentado de Control de Registros (ITO-CA-PG-002)
5. Responsabilidad de la Direccin
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5.1 Compromiso de la Direccin

La Alta Direccin del Instituto Tecnolgico de Oaxaca proporciona evidencia de su
compromiso con el desarrollo e implementacin y mejora continua de su eficacia del
SGC, con las siguientes acciones:
a)
b)
c)
d)
El Nombramiento del Representante de la Direccin.

Preside la revisin por la Direccin del SGC.
Asegura la disponibilidad de los recursos definidos en el POA
Comunica la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los
legales y reglamentarios en las reuniones del Comit de Calidad, dejando
evidencia de ello en las minutas de dichas reuniones.
5.2 Enfoque al cliente.

La Alta Direccin asegura de que los requisitos de los Clientes se determinan y se
cumplen.
a) Cumpliendo los requisitos establecidos en los Planes y Programas de Estudio,
mediante un contrato establecido con el Estudiante con el propsito de aumentar
su satisfaccin mediante la operacin de los procedimientos del SGC para la
atencin de las Quejas y Sugerencias (ITO-CA-PO-001), para Auditorias de
Servicio (ITO-CA-PO-002) y para la Evaluacin Docente (ITO-AD-PO-004)
5.3 Plitica de Calidad.
La Alta Direccin declara la siguiente Plitica de Calidad.
El Instituto Tecnolgico de Oaxaca establece el compromiso de
implementar todos sus procesos, orientndolos hacia la
satisfaccin de sus clientes sustentada en la Calidad del
Proceso Educativo, para cumplir con sus requisitos, mediante
la eficacia de un Sistema de Gestin de la Calidad y de mejora
continua, conforme a la norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001IMNC-2008.
Esta poltica es comunicada a travs de diversos medios y es revisada para su
continua adecuacin en la Revisin por la Direccin.
5.4 Planificacin
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5.4.1 Objetivos de Calidad del SGC.

La Alta Direccin se asegura que los Objetivos de la Calidad se establecen en las
funciones y niveles pertinentes del Instituto.
Objetivo General:
Proporcionar el Servicio Educativo de Calidad, orientado a la satisfaccin de sus
clientes.
Objetivos de Procesos Estratgicos (objetivos de calidad):
Proceso
Estratgico
Objetivo
Acadmico
Gestionar los Planes y Programas de Estudio para la formacin

profesional del Estudiante
Vinculacin
Contribuir a la formacin integral de Estudiante a travs de su

vinculacin con el sector productivo, la sociedad, la cultura y el
deporte.
Planeacin
Realizar
la
planeacin,
programacin,
presupuestacin,
seguimiento y evaluacin de las acciones para cumplir con los
requisitos del servicio.
Administracin de
Recursos
Determinar y proporcionar los recursos necesarios para lograr la

conformidad con los requisitos del servicio educativo
Calidad
Gestionar la calidad para lograr la satisfaccin del Estudiante
Los Objetivos de Calidad se miden a travs de los indicadores definidos para cada uno de
ellos, los cuales se encuentran en el Anexo 4 Plan Rector de Calidad (ITO-CA-RC-004)
mostrando coherencia con la Poltica de Calidad.
5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad

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La planificacin del proceso educativo se realiza a partir de los documentos rectores como
son el Plan Nacional de Desarrollo, el PIID del SNEST, PIID del Instituto Tecnolgico de
Oaxaca, el Modelo Educativo del Siglo XXI.
La Alta Direccin se asegura de que:
a) La planificacin del SGC se realiza con el fin de cumplir con los requisitos del
apartado 4.1 de este Manual, asi como los Objetivos de calidad descritos en el Plan
Rector de Calidad ITO-CA-RC-05
b) El mantenimiento de la integridad del SGC se asegure y que cualquier cambio que
afecte su operacin sea planeado y revisado por los responsables de la operacin
del mismo y autorizado por el Director (a) del Instituto Tecnolgico.
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin.
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad.
La responsabilidad y autoridad estn definidas y comunicadas dentro del Instituto
Tecnolgico de Oaxaca, revisando el Manual de Organizacin, y por medio de los
nombramientos de cada uno de los integrantes de la Organizacin, as como con la
difusin de los anexos 2 Responsabilidad y Autoridad del SGC (ITO-CA-RC-002) y
Anexo 3 Matrz de Responsabilidades (ITO-CA-RC-003) del presente Manual .
5.5.2 Representante de la Direccin
El Director(a) del Instituto Tecnolgico de Oaxaca nombra al Representante de la
Direccin quien con independencia de otras actividades, tiene la responsabilidad y
autoridad para la toma de desiciones conforme al apartado 5.5.2 de la Norma ISO
9001:2008/MNX-9001-IMNC-2008.
5.5.3 Comunicacin Interna
La Alta Direccin se asegura de que la comunicacin interna en el Instituto Tecnolgico
es llevada a cabo a travs de diferentes medios, tales como: El portal del SGC en la
pagina del Instituto Tecnolgico, boletines, comunicados de prensa tanto escrita como
audiovisual, Reuniones del Comit de Calidad , minutas, memorandos, oficios, mantas,
pancartas y otros ms. Tomando la eficacia del SGC.
5.6 Revisin por la Direccin.
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5.6.1 Generalidades.
La Alta Direccin realiza las revisiones del SGC del instituto Tecnolgico de Oaxaca de
acuerdo al programa previamente elaborado, para asegurar su conveniencia, adecuacin
y eficacia continua, incluyendo las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar
cambios en el SGC incluyendo la Poltica de Calidad y los Objetivos de la Calidad.
5.6.2 Informacin para la Revisin.
El Representante de la Direccin es el responsable de elaborar el informe de datos de
entrada para la Revisin por la Direccin, con base a la informacin proporcionada por los
responsables de los procesos el cual es presentado al Director(a).
La informacin de entrada para la Revisin por la Direccin es:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Resultados de las Auditorias

Formato para la Retroalimentacin del Cliente
Resultado de las Auditorias de Servicio
Estado de las Acciones Correctivas
Estado de las Acciones Preventivas
Resultados de la Encuesta de Ambiente de Trabajo
Seguimiento de Revisiones anteriores
Cambios propuestos para mejora del SGC
5.6.3 Resultados de la Revisin

Los resultados de la Revisin por la Direccin, incluye las desiciones y acciones
relacionadas con:
a) La mejora de la eficacia del SGC y sus procesos
b) La mejora del Servicio Educativo en relacin a los requisitos del Cliente y
c) Las necesidades de recursos.
6. Gestin de los Recursos
6.1 Provisin de Recursos
El Instituto Tecnolgico de Oaxaca provee y determina los recursos necesarios para:
a) Implementar y mantener el SGC y mejorar continuamente su eficacia, se realiza
por medio de la asignacin presupuestal del POA.
b) Aumentar las satisfaccin del cliente y el cumplimiento de sus requisitos, a travs
del PTA, POA y Anteproyecto de Inversin
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6.2 Recursos Humanos

El personal del Instituto Tecnolgico de Oaxaca que realiza trabajos que afectan a la
calidad del Servicio Educativo, demuestra su competencia con base en la educacin,
formacin, habilidades y experiencias apropiadas definidas en el Reglamento Interior
de Trabajo de la DGEST, del Personal Docente y No Docente de los Institutos
Tecnolgicos, siendo evidenciado en los expedientes de cada personal el cual se
encuentra resguardado en el Departamento de Recursos Humanos
6.2.2 Competencia, Toma de conciencia y Formacin
El Instituto Tecnolgico de Oaxaca determina la competencia del personal que afecta
la calidad del servicio educativo, con apego Reglamento Interior de Trabajo de la
DGEST, del Personal Docente y No Docente de los Institutos Tecnolgicos.
Proporciona formacin y actualizacin docente conforme el procedimiento del SGC
para la actualizacin y formacin docente (ITO-AD-PO-004) y al personal Directivo y
de Apoyo y Asistencia a la Educacin por medio del Instructivo de Trabajo para la
Capacitacin del Personal Directivo y/o Personal de Apoyo y Asistencia a la
Educacin del Instituto Tecnolgico de Oaxaca (ITO-AD-IT-002).
6.3 Infraestructura.
El Instituto Tecnolgico de Oaxaca determina, proporciona y mantiene la
infraestructura necesaria de acuerdo a las condiciones particulares y recursos
disponibles de que dispone para lograr la conformidad del Servicio Educativo, la cual
incluye:
a) Aulas, sala audiovisual, talleres, laboratorios, centro de computo, centro de
informacin, oficinas administrativas e instalaciones culturales y deportivas.
b) El hardware y software necesario para la prestacin del Servicio Educativo.
c) Parque vehicular.
La realizacin del mantenimiento a la infraestructura esta documentado el el
procedimiento del SGC para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la
Infraestructura (ITO-AD-PO-001)
6.4 Ambiente de trabajo.
El Instituto Tecnolgico de Oaxaca determina y gestiona el Ambiente de Trabajo para
lograr la conformidad con los requisitos del Servicio Educativo proporcionando las
condiciones de trabajo adecuadas para el buen desempeo de las funciones
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asignadas a cada persona, as como la conservacin, mantenimiento y adecuacin de

las condiciones fsicas para el trabajo, promoviendo los programas de capacitacin,
desarrollo, reconocimientos y estmulos, considerando los resultados de la aplicacin
de la Encuesta para Determinar al Ambiente de Trabajo (ITO-AD-PO-003-01), como
parte del Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo (ITO-ADPO-003).
7. Realizacin del Servicio Educativo.
7.1 Planificacin de la Realizacin del Servicio Educativo
Es coherente con los requisitos de los otros procesos del SGC y se realiza a travs
del Plan de Trabajo Anual (PTA), Plan de Calidad del Proceso Educativo ITO-CA-RC006 y del calendario de Actividades escolares y administrativas.
En la Planificacin de la realizacin del Servicio Educativo, el Instituto Tecnolgico de
Oaxaca determina:
a) Los Objetivos de la Calidad en este Manual de Calidad y en su Plan Rector de
Calidad, los requisitos para el producto se encuentran en los Planes y los
Programas de Estudio y en el Contrato del Alumno.
b) Los documentos para la operacin y control de los procesos son: Plan Rector de
Calidad, Plan de Calidad del Servicio Educativo y los procedimientos operativos
que le correspondan; la asignacin de recursos que permite evidenciar la
operacin de los procesos a travs de documentos como: PTA, POA
c) Las actividades de verificacin, validacin, seguimiento e inspeccin especficas
para el Servicio Educativo as como sus criterios para la aceptacin del mismo se
realizan a travs del procedimiento para la Gestin de Curso ITO-AC-PO-004 y el
Plan de Calidad del Proceso Educativo ITO-CA-RC-005.
d) Los registros que se requieren para demostrar la realizacin del Servicio Educativo
y que ste cumple con los requisitos, se generan con la operacin del
Procedimiento para la Gestin del Curso (ITO-AC-PO-004) y en el kardex del
estudiante.
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente.
7.2.1 Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Servicio Educativo
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a) Los requisitos especificados por el Cliente se identifican en el Contrato con el

estudiante (ITO-AC-PO-001-03), y la carga acadmica, en donde se establecen
las material que conforman el Servicio Educativo por semestre.
b) Los requisitos para las actividades de entrega se incluyen en los programas de
cada asignatura y en la planeacin del curso que el Docente desarrolla en el
periodo, los registros se generan con la operacin del Procedimiento de Gestin
del Curso (ITO-AC-PO-004)
c) Las actividades posteriores a la entrega del Servicio Educativo, son las
relacionadas con el Registro de Ttulo y expedicin de Cdula Profesional.
d) Los requisitos no establecidos por el Cliente, pero necesarios para el Servicio
Educativo, se refieren a las Visitas a Empresas (ITO-VI-PO-001), la promocin
cultural y deportiva (ITO-VI-PO-003).
e) Los requisitos legales relacionados con el Servicio Educativo se encuentran
documentados en los Planes y Programas de Estudio y en los relacionados con el
cumplimiento del Servicio Social (ITO-VI-PO-002).
f) Los requisitos reglamentarios se encuentran: en Instructivos, Manuales y
Reglamentos emitidos por el SNEST, como el Reglamento Escolar de los Institutos
Tecnolgicos.
g) Se podrn adicionar requisitos necesarios para la presentacin del Servicio
educativo, como en el caso de las Politicas de Uso del Centro de Informacin. Las
Instalaciones, Deportivas y Laboratorios.
7.2.2 Revisin de los Requisitos Relacionados con los Productos
Las reas Acadmicas en el Instituto Tecnolgico de Oaxaca revisan los requisitos
relacionados con el Servicio Educativo, a travs, de la Carga Acadmica, antes de
que sta sea asignada al estudiante al inicio de cada periodo escolar.
Los Planes y Programas de Estudio son revisados por la DGEST mientras que los
planes de especialidad son responsabilidad del Instituto Tecnolgico esta revisin se
hace antes de proporcionar el Servicio Educativo.
a) Se encuentran definidos los requisitos del Servicio Educativo integrados en el el
Plan de Estudio
b) Las diferencias existentes entre los requisitos de la carga acadmica y el contrato
con el estudiante, expresados previamente, estan resueltas.
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El Departamento de Servicios Escolares mantiene, como registro de calidad de la revisin

del formato de carga acadmica, realizada de conformidad entre el Estudiante y el
Coordinador de Carrera.
Cuando las especificaciones o requisitos de los productos sufran alguna modificacin, el
Instituto Tecnolgico de Oaxaca se asegura de que la documentacin pertinente y
relacionada es modificaday de que el personal que interviene es consciente de los
cambios.
7.2.3 Comunicacin con el Cliente
El Instituto Tecnolgico determina e implementa disposiciones eficaces para la
comunicacin con los Clientes relativa a:
a) La informacin sobre el Servicio Educativo en los Planes y programas de Estudio,
as como a travs de diferentes medios, entre los que se incluyen: cursos de
induccin a estudiantes de nuevo ingreso, asesora de los coordinadores de
carrera para estudiantes de reingreso, tripticos, folletos, posters, mamparas,
colocados en lugares visibles de la organizacin, asi como la pagina web del
instituto Tecnolgico de Oaxaca.
b) La inscripcin y reinscripcin atiende a las consultas y modificaciones aobre la
carga Acadmica requerida por el Cliente, as como el contrato en el caso que sea
requerido.
c) La retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas mediante la operacin de
los procedimientos del SGC para la Evaluacin Docente (ITO-CA-PO-005) y
Atencin de Quejas y Sugerencias (ITO-CA-PO-001)
7.3 Diseo y Desarrollo

El Instituto Tecnolgico de Oaxaca realiza el Diseo y Desarrollo de los modulos de
especialidad conforme a la normatividad aplicable en su caso, dando cumplimiento a los
requisitos establecidos en la norma.
7.3.1 Planificacin del Diseo y Desarrollo.
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El Instituto Tecnolgico de Oaxaca por medio de una convocatoria de la Subdireccin

Academica a los Departamentos academicos y a las academias, conforme a la
pertinencia, objetivos de la carrera, perfil del egresado y los Planes y Programas de
Estudio en reuniones de academia se determinan las materias del bloque de especialidad.
7.3.2 Elementos de Entrada para el Diseo y Desarrollo.
Para los bloques de especialidad se determinan:
a) Los requisitos funcionales y desempeo definidos en la metodologia para la
revisin curricular.
b) Requisitos legales y reglamentarios establecidos por la Secretaria de Educacin
Pblica y en los Documentos de lineamientos para el diseo de los bloques de
especialidad.
c) Se mantiene informacin de diseos previos y similares.
d) Entre otro requisito esencial para el diseo y desarrollo de los bloques de
especialidad se requiere un estudio de necesidades del entorno.
7.3.3 Resultados del Diseo y Desarrollo
Los resultados del Diseo y Desarrollo de los bloques de especialidad se proporcionan
permitiendo la verificacin respecto a los elementos de entrada.
a) En las reuniones de academia se revisa que cumplan los requisitos de entrada del
diseo y desarrollo y se les da seguimiento.
b) Las caracteristicas de los bloques de especialidad deben ser enpticos con los
Planes y Programas de Estudio.
7.3.4 Revisin del Diseo y Desarrollo

Para los bloques de especialidad se realizan revisiones sistemticas del diseo y
desarrollo de acuerdo a lo planificado evaluando la capacidad del diseo y desarrollo para
cumplir los requisitos conforme al seguimiento curricular de las academias.
7.3.5 Verificacin del Diseo y Desarrollo
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La verificacin del diseo y desarrollo de los bloques de especialidad lo realizan los

Departamentos Acadmicos en coordinacin con las academias mediante los
lineamientos para esta actividad.
7.3.6 Validacin del Diseo y Desarrollo.
La Validacin del Diseo y Desarrollo se realiza de acuerdo con lo planificado,
asegurandose que los Planes y Programas de Estudio son capaces de satisfacer los
requisitos para su aplicacin especifica o uso previsto, se realiza la validacin antes de la
entrega e implementacin de los bloques de especialidad. Esto ocurre en las reuniones de
academia de evaluacin curricular.
7.3.7 Control de los Cambios de Diseo
El Control de los Cambios del Diseo y Desarrollo de los Planes y Programas de Estudio
se identifican mediante los registros correspondientes durante la reunin de seguimiento
curricular donde se presentan los cambios enviados por parte de la DGEST mediante el
oficio correspondiente.
7.4 Compras.
7.4.1 Proceso de Compras
El Instituto Tecnolgico de Oaxaca se asegura que los productos para la realizacin del
Proceso Educativo cumplen con los requisitos especificados, a travs de la Orden de
Compra (ITO-AD-FO-05), Requisiciones de Bienes y Servicios (ITO-AD-FO-03) y son
verificadas en forma fsica en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios, a su
entrega firma la Entrada y Salida Simultanea de almacen de conformidad verificando las
especificaciones del bien quien solicita.
Los productos adquiridos, son principalmente artculos de consumo como lo son
papelera, tiles de escritorio, reactivos de laboratorio, material de limpieza y
mantenimiento, lo que sustancialmente no son productos que impactan la realizacin del
producto, los proveedores son controlados conforme una Seleccion de Proveedores de
Bienes y/o Servicios, dadas las caractersticas del mercado en el rea de influencia; los
niveles y alcances de los controles de los proveedores varan en su especifidad, se
mantienen registros para la Seleccin de Proveedores (ITO-AD-FO-01), la Evaluacin de
Proveedores (ITO-AD-FO-02), y la reevaluacin de los proveedores se realiza al principio
de cada perodo escolar.
7.4.2 Informacin de Compras.
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Las necesidades de adquisiciones del Instituto Tecnolgico, se transmiten a los

proveedores por medio de una orden de compra, esta debe cubrir las siguientes
especificaciones que permiten medir el grado de cumplimiento del proveedor.
a) los requisitos necesarios para que los bienes surtidos cumplan con los requerimientos
del instituto Tecnolgico.
b) Que el proveedor sea competente para la entrega oportuna y correcta de los insumos.
c) Los requisitos necesarios del Sistema de Gestin de la Calidad.
El Departamento de Recusos Materiales y Servicios en coordinacin con el rea
solicitante previo a la compra verifican los requisitos del bien a comprar , y comunicarselo
al proveedor mediante la orden de compra.
7.4.3 Verificacin de los productos comprados.
El Instituto Tecnolgico, l rea solicitante del producto comprado, efectua una inspeccin
o cualquier otra actividad necesaria para asegurarse de que se cumplen con los requisitos
necesarios especificados en la orden de compra, y firma de conformodidad la entrada y
salida de almacen simultanea.
7.5 Produccin y prestacin de los servicios.
7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del Servicio Educativo
El Instituto Tecnolgico planifica y lleva a cabo el Servicio Educativo bajo condiciones
controladas, estas condiciones controladas incluyen:
a)La disponibilidad de la informacin que describe las caracteristicas del Servicio Educativo,
definidos en los Planes y Programas de Estudio y en el Contrato del Alumno (ITO-ACPO-001-03) y en cada uno de los requerimientos que se formulan en la DGEST como
organo superior del Instituto Tecnolgico.
b) Los instructivos de trabajo del SGC declarados en este Manual, (ver Lista Maestra de
Documentos Controlados)
c) El uso de equipo apropiado para la realizacin del Proceso educativo, como son
instalaciones, laboratorios, Centro de Informacin, laboratorio de computo y talleres.
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d) La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medicin, por las caractersticas

del producto se establecen principalmente por documentos los cuales son definidos en
cada rea y controlados a travs de medios fsicos y/o electrnicos.
e) El seguimiento y la medicin del curso, se realiza por medio de la Planeacin del Curso y
avance programatico, (ITO-AC-PO-004-01) y el Kardex del alumno.
f) La implementacin de actividades de liberacin se realiza de manera parcial cada
semestre con la entrega de calificaciones al estudiante, entrega citada como una de las
actividades del Procedimiento del SGC para la Gestin del Curso (ITO-AC-PO-004) y el
procedimiento del SGC para la operacin y acreditacin de las Residencias Profesionales
(ITO-AC-PO-005) y los posteriores a la entregase establecen en los procedimientos del
SGC para la sustentacin del Acto de Recepcin Profesional (ITO-AC-PO-003) y para el
Registro de Ttulo y el Instructivo de Trabajo del SGC para la Tramitacin del Titulo y
Cdula Profesional (ITO-AC-IT-001).
7.5.2 Validacin del Proceso Educativo y de la Prestacin del Servicio.
(se excluye ver apartado 3.3 de este Manual)
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad
El Instituto Tecnolgico identifica al Servicio educativo con la Clave del Plan de Estudios,
las trazabilidad se realiza con la operacin del Procedimiento del SGC para Gestin del
Curso, a trves de las evaluaciones parciales que el docente realiza a los estudiantes y el
estado del Servicio Educativo queda registrado en el Kardex del estudiante.
7.5.4 Propiedad del Cliente

El Instituto Tecnolgico cuida los bienes propiedad del Cliente mientras esten siendo
utilizados por el mismo. Estos bienes pueden ser los siguientes documentos: original del
acta de nacimiento, ttulo profesional y cdula profesional, as como su nombre y
confidencialidad de sus datos personales. Los controles para la proteccin y salvaguarda
de estos bienes, es a travs del expediente del estudiante que se encuentra en el
Departamento de Servicios Escolares.
Si por alguna razn, es necesario mantener otro(s) bien(es) propiedad del cliente, estos
se identifican, protegen y salvaguardan en el expediente del cliente en el rea
correspondiente.
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7.5.5 Preservacin del Servicio Educativo

Se excluye la presente para el Instituto Tecnolgico (ver apartado 3.3 del presente
Manual)
7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medicin.
Se excluye la presente para el Instituto Tecnolgico (ver apartado 3.3 del presente
Manual)
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades
El Instituto Tecnolgico de Oaxaca planifica e implementa los procesos de seguimiento,
medicin, anlisis y mejora necesarios para:
a) Demostrar la conformidad del Proceso Educativo a travs del Plan de Calidad del Servicio
Educativo (ITO-CA-RC-005) la operacin del Procedimiento del SGC para la Gestin del
Curso (ITO-AC-PO-004) y con el cumplimiento de los indicadores en Plan Rector de
Calidad (ITO-CA-RC-004)
b) Asegurarse de la conformidad del SGC con los requisitos de la Norma mediante la
aplicacin del Procedimiento del SGC para Auditorias Internas (ITO-CA-PG-003) y
mediante la revisin por la Direccin.
c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad, a partir de la
atencin y solucin de las no conformidades detectadas en el sistema, tomando acciones
preventivas y correctivas y de los resultados registrados en la Revisin por la Direccin.
El Instituto Tecnolgico de Oaxaca selecciona las tcnicas que se requieren de acuerdo al
tratamiento de los datos analizados como: los casos de Auditorias de Servicio, Encuestas
de Ambiente Laboral, Evaluacin Docente, Resultado de los indicadores y en aquellos que
requieran la aplicacin de mtodos estadsticos y herramientas de la calidad.
8.2 Seguimiento y Medicin
8.2.1 Satisfaccin del Cliente
El Instituto Tecnolgico de Oaxaca realiza el seguimiento de la informacin relativa a la
percepcin del Cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos, a travs de la
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operacin de los procedimientos del SGC para la Atencin de Quejas y Segurencias (ITOCA-PO-001), Auditoras de Servicios (ITO-CA-PO-002) y Evaluacin Docentes (ITO-CAPO-003).
8.2.2 Auditoria Interna.
El Instituto Tecnolgico de Oaxaca lleva, a intervalos planificados, auditorias internas para
determinar si el Sistema de Gestin de la Calidad:
a) Es conforme con las disposiciones planificadas en 7.1 del presente Manual, con los
requisitos de la norma ISO 9001:2008 y con los requisitos del SGC establecidos por la
organizacin.
b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
El Instituto Tecnolgico de Oaxaca planifica sus auditorias integrndolas en el programa
de trabajo anual del SGC tomando en consideracin el estado y la importancia de los
procesos y las reas a auditar, as como los resultados de las auditorias previas ha
definido los criterios de auditoria y el alcance de la misma, su frecuencia y metodologa,
en el Procedimiento del SGC para Auditorias Internas (ITO-CA-PG-003) mismo que define
la seleccin de auditores, considerando la imparcialidad de los mismos y su
independencia con la actividad que est siendo auditada..
8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos.

El Instituto Tecnolgico de Oaxaca da seguimiento a los procesos del Sistema de Gestin
de la Calidad, a travs de la operacin de su procedimiento del SGC para Auditorias
Internas de Calidad (ITO-CA-PG-003) y evala la eficacia de los mismos a travs de la
valoracin de los indicadores establecidos en el Plan Rector de la Calidad en la Revisin
por la Direccin. Se comparan los resultados obtenidos contra los planificados y cuando
no se alcanza la eficacia planeada se realizan Acciones Correctivas o Preventivas segun
sea conveniente con forme a los procedimientos del SGC declarados ITO-CA-PG-005 y
ITO-CA-PG-006.
8.2.4 Seguimiento y Medicin del Servicio Educativo
El seguimiento y la medicin del Servcio Educativo, se realizan a travs de evaluaciones
establecidas en el procedimiento del SGC para la Gestin del Curso (ITO-AC-PO-004) y
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en la acreditacin de las carreras del Plan de Estudios que se van registrando en el

Kardex del estudiante en la Revisin por la Direccin.
En cada rea del Instituto Tecnolgico de Oaxaca, se han establecido los mtodos para el
seguimiento del Servicio Educativo, de forma tal que se puede conocer el estado de las
acciones emprendidas y la operacin de los procesos, las cuales se integran en el Plan de
Calidad del Proceso Educativo.
8.3 Control del Producto No Conforme
Para fines operativos el Producto No Conforme se identifica cuando no se cumple alguna
de las especificaciones declardas en el Plan de Calidad del Servicio Educativo aplicando
el Procedimiento del SGC para el Control del Producto No Conforme (ITO-CA-PG-004).
La forma en como se controla se especifica en el procedimiento para el SGC Control de
Producto No Conforme (ITO-CA-PG-004) con el fin de prevenir su uso no intencionado.
El Instituto Tecnolgico de Oaxaca, a efecto de prevenir un Producto No Conforme,
declara que:
a) Toma acciones para eliminar la no conformidad detectada, de acuerdo con los Planes de
Calidad.
b) En casos especiales, para la autorizacin bajo concesin del Producto No Conforme, se
consulta al Comit Acadmico y/o al Comit de Innovacin y Calidad. Siendo el
Subirector(a) correspondiente o el Director(a) del Instituto Tecnolgico, quienes de
acuerdo a sus facultades, podrn autorizar un Producto No Conforme.
c) Toma acciones operando el Procedimiento del SGC para el Control del Producto No
Conforme (ITO-CA-PG-004).
Se mantienen registros del Producto No Conforme y de las acciones tomadas
posteriormente de la verificacin y seguimiento.
8.4 Analisis de datos.
El Instituto Tecnolgico de Oaxaca determina, recopila y analiza los datos apropiados para
demostrar la idoneidad y la eficacia del SGC y para evaluar donde puede realizarse la
mejora continua de la eficacia del SGC. Esto se lleva a cabo con la revisin de los
indicadores de los procesos durante las Revisin por la Direccin.
Se incluye la informacin sobre:
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a.La satisfaccin del Cliente, con el anlisis de los resultados obtenidos de la aplicacin del
procedimiento del SGC para Auditorias del Servicio y de la aplicacin de Encuestas de
Servicio.
b. La conformidad de los requisitos de los productos, con la revisin del cumplimiento del
Plan de Calidad, los Planes y Programas de Estudio y el Contrato con los Estudiantes.
c. Las caracteristicas y tendencias de los procesos, incluyendo oportunidades para acciones
preventivas, en el Plan Rector de Calidad y en la Revisin por la Direccin.
d. Los proveedores, integrada en el Catalogo de proveedores.
8.5 Mejora.
8.5.1 Mejora Continua.
En el Instituto Tecnolgico de Oaxaca se efecta la mejora continua dentro del Sistema de
Gestin de la Calidad a travs de la eficacia del sistema, mediante el cumplimiento de la
poltica de Calidad, los Objetivos de Calidad, Resultados de Auditorias, Anlisis de datos,
las Acciones Correctivas o Acciones Preventivas, y la revisin por la Direccin, el
seguimiento al cumplimiento de los indicadores declarados en el Plan Rector de Calidad y
con la incorporacin de Proyectos de Mejora.
8.5.2 Acciones Correctivas.
El instituto Tecnolgico de Oaxaca toma acciones para eliminar la causa raz de las no
conformidades, para evitar su recurrencia.
El instituto Tecnolgico de Oaxaca ha establecido en su procedimiento del SGC para las
Acciones Correctivas (ITO-CA-PG-005) lo siguiente:
a) La revisin de las no conformidades (incluyendo las quejas de los alumnos)
b) La determinacin de las causas de las no conformidades
c) La evaluacin para adoptar acciones que aseguran que la no conformidad no volver a
ocurrir.
d) La determinacin de la(s) accione(s) necesaria(s) para eliminar la no conformidad.
e) La aplicacin de la accin correctiva y su evidencia.
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f) La revisin de la accin para asegurar que la no conformidad no vuelva ocurrir.

8.5.3 Acciones Preventivas
El Instituto Tecnolgico de Oaxaca toma acciones para eliminar las causas de no
conformidades potenciales, para prevenir su ocurrencia.
El Instituto Tecnolgico de Oaxaca ha establecido en el procedimiento para realizar
Acciones preventivas (ITO-CA-PG-006) lo siguiente:
a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.
b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de la no conformidad.
c) Determinar e implementar las acciones necesarias para prevenir una posible no
conformidad.
d) Registrar los resultados de las acciones preventivas realizadas.
e) Revisar las acciones preventivas realizadas.
9. GLOSARIO
Por las caractersticas del Instituto Tecnolgico y para una mejor comprensin y manejo
del presente Manual se definen los trminos y siglas listados a continuacin:
ALTA DIRECCIN: En el mbito del Instituto Tecnolgico de Oaxaca: Director(a),
Subdirectores(as) y Jefes(as) de Departamento.
REAS: Direccin, Subdirecciones y Departamentos Instituto Tecnolgico de Oaxaca
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: Resultado de la interaccin entre los conocimientos
del
Que aprende y la nueva informacin que va a aprenderse (Ausubel, Novak y Hanesian,
1983).
CARGA ACADMICA: Documento donde se especifica la formacin profesional del
Estudiante de cada semestre, mediante el cual el Instituto Tecnolgico Oaxaca se obliga a
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4.2.2
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prestar el Servicio Educativo y el Estudiante se compromete a respetar los lineamientos

del SNEST,
CLIENTE = ESTUDIANTE: Persona que recibe el Servicio Educativo, inscrita en un
Instituto Tecnolgico de Oaxaca.
COMIT DE INNOVACIN Y CALIDAD: Es el responsable de la Instalacin,
Despliegue
Y Mantenimiento de los Sistemas de Calidad e Innovacin.
CONTRATO: Documento en el que se especifican las caractersticas del Servicio
Educativo y los compromisos de las partes (el Instituto Tecnolgico de Oaxaca y el
Estudiante).
CORRECCIN: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.
DGEST: Direccin General de Educacin Superior Tecnolgica.
DIRECTIVOS: Director(a), Subdirectores(as) y Jefes(as) de Departamentos del
DOCUMENTOS EXTERNOS: Todos aquellos documentos como leyes, reglamentos,
manuales, procedimientos y formatos que son establecidos por instancias fuera de el
Instituto Tecnolgico de Oaxaca y que son utilizados por el mismo.
EDUCACIN: Desarrollo de facultades intelectuales y morales del Ser Humano.
INDICE DE EGRESO: Trmino utilizado para nombrar al indicador que se calcula al
dividir el nmero de egresados pertenecientes a una generacin en un tiempo lmite de
diez semestres, entre el nmero de alumnos inscritos al inicio de ese periodo especfico.
EXAMEN: Mtodo de evaluacin mediante el cual se certifica el logro de los objetivos
Educacionales propuestos en el programa de estudio de una asignatura.
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EXPERIENCIA: Conocimiento adquirido mediante la prctica y la observacin.

FORMACIN: Incorporacin de informacin para el desarrollo del Ser Humano.
FORMACIN PROFESIONAL: Actividades en las que se integra el conocimiento
definido
en los Planes y Programas de Estudio al Estudiante durante su permanencia en el
HABILIDAD: Capacidad del Ser Humano para desarrollarse
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Ing. Jos Miguel Santiago Snchez

MA. Ricarda Ofelia Bailn Lpez

Dr. Angel Machorro Rodrguez

Cambios de esta versin

Descripcin del cambio

13- septiembre- 2011

Se implementa la versin Institucional del SGC de instituto Tecnolgico

Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepcin del original.

Referencia a la Norma ISO 9001:2008

4 Sistema de Gestin de la Calidad

6. Gestin de los Recursos

7. Realizacin del Servicio Educativo

Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepcin del original.

Referencia a la Norma ISO 9001:2008

7.2 Procesos relacionados con el cliente

8 Medicin, Analisis y Mejora

Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepcin del original.

Referencia a la Norma ISO 9001:2008

Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepcin del original.

Referencia a la Norma ISO 9001:2008

El Instituto Tecnolgico de Oaxaca mantiene documentado su Sistema de Gestin de la

Organigrama de la Alta Direccin

Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepcin del original.

Referencia a la Norma ISO 9001:2008

Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepcin del original.

Referencia a la Norma ISO 9001:2008

SERVICIOS DE APOYO (Visitas a empresas, Centro de Informacin y servicio de

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VI-PO-001. El Centro de Informacin y el Centro de Cmputo, cuentan con horarios de

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estudios, certificados parciales, boletas y constancias de calificaciones, ttulo y cdula

Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepcin del original.

Referencia a la Norma ISO 9001:2008

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referenciados conforme al Anexo ITO-CA-RC-007 Lista Maestra de Documentos

Alcance del SGC

4.2.3 Control de documentos.

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5.1 Compromiso de la Direccin

El Nombramiento del Representante de la Direccin.

5.2 Enfoque al cliente.

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5.4.1 Objetivos de Calidad del SGC.

Gestionar los Planes y Programas de Estudio para la formacin

Contribuir a la formacin integral de Estudiante a travs de su

Determinar y proporcionar los recursos necesarios para lograr la

Gestionar la calidad para lograr la satisfaccin del Estudiante

5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad

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Resultados de las Auditorias

5.6.3 Resultados de la Revisin

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6.2 Recursos Humanos