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La empresa industrias de Norte fabrica y vende muebles para oficina: Sillas tipo
En los ultimos cinco periodos, presenta las siguentes ventas:
Ventas en unidades de los ultimos cinco aos
Aos
1
Silla tipo secretaria
7,000
Silla tipo ejecutivo
9,500
Distribucion de las ventas por semestre:
Sillas tipo secretaria
35%
Sillas tipo ejecutivo
55%
Distribucion de ventas por zona
Zona
Silla tipo secretaria
Silla tipo ejecutivo
Oriente
40%
55%
2
7,800
10,700
1er. Semestre
1er. Semestre
Centro
35%
10%
a. Determine la tendencia en ventas y elabore el pronostico de ventas para el se
utilizando minimos cuadrados. Considere una disminucion del 8% por factores e
b. Halle el margen de error
c. Elabore la cedula presupuestal en unidades por producto y por semestre y en
Tendencia en ventas de sillas tipo secretaria
N
X
1
-2
2
-1
3
0
4
1
5
2
Totales
0
Y
7,000
7,800
8,400
7,300
9,200
39,700
Y = a + bx
a = y / N =
b = yx / x2 =
39.700/5 =
3.900/10 =
7,940
390
Tendencia:
Y1 = 7,940
Y2 = 7,940
Y3 = 7,940
Y4 = 7,940
Y5 = 7,940
+
+
+
+
+
390
390
390
390
390
(-2) =
(-1) =
(0) =
(1) =
(2) =
7,160
7,550
7,940
8,330
8,720
Pronostico:
Y6 = 7,940 + 390(3) =
9,110
Considere una disminucion del 8% = 9.110 x 8% =
Pronostico definitivo =
9.110 - 729 =
729
8,381
Margen de error:
Y - Y"/ Y =
Nivel de confiabilidad:
100% - margen de error =
2.380/39700 =
0.0599496222
100% - 5,99% =
Cedula presupuestal N 1
Presupuesto de ventas en unidades por semestre
Producto
1
2
Silla tipo secretaria
2,933
5,448
Silla tipo ejecutivo
6,128
5,014
Total
9,062
10,463
Cedula presupuestal N 2
Zona
Silla tipo secretaria
Silla tipo ejecutivo
Total
Presupuesto de ventas en unidades por zona
Oriente
Centro
3,352
2,933
6,128
1,114
9,480
4,047
Cedula presupuestal N 3
Presupuesto de ventas en unidades en la zona Oriente
Semestre
Secretaria
Ejecutivo
1
1,173
3,370
2
2,179
2,757
Total
3,352
6,128
Cedula presupuestal N 4
Presupuesto de ventas en unidades en la zona Centro
Semestre
Secretaria
Ejecutivo
1
1,027
613
2
1,907
501
Total
2,933
1,114
Cedula presupuestal N 5
Presupuesto de ventas en unidades en la zona Occidente
Semestre
Secretaria
Ejecutivo
1
733
2,145
2
1,362
1,755
Total
2,095
3,899
5.99%
94.01%
stre
Total
8,381
11,141
19,522
por zona
Occidente
2,095
3,899
5,995
Total
8,381
11,141
19,522
riente
Total
4,544
4,937
9,480
entro
Total
1,639
2,408
4,047
cidente
Total
2,878
3,117
5,995
Tendencia:
Y1 = 10.790
Y2 = 10.790
Y3 = 10.790
Y4 = 10.790
Y5 = 10.790
+
+
+
+
+
440
440
440
440
440
(-2) =
(-1) =
(0) =
(1) =
(2) =
Pronostico:
Y6 = 10.790 + 440 (3) =
Considere una disminucion del 8% = 12.110 x 8% =
Pronostico definitivo=
12.110 - 969 =
Margen de error:
Y - Y"/ Y =
Nivel de confiabilidad:
100% - margen de error =
1.620/53.950700 =
100% - 3,00% =
Y
9,500
10,700
11,250
10,900
11,600
53,950
10,790
440
X2
4
1
0
1
4
10
(XY)
-19,000
-10,700
0
10,900
23,200
4,400
Y"
9,910
10,350
10,790
11,230
11,670
53,950
Y-Y"
410
350
460
330
70
1,620
9,910
10,350
10,790
11,230
11,670
12,110
969
11,141
0.0300278035
3.00%
97.00%
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Totales
-1
0
1
2
0
Y = a + bx
a = y / N =
b = yx / x2 =
Tendencia:
Y1 = 60,320
Y2 = 60,320
Y3 = 60,320
Y4 = 60,320
Y5 = 60,320
+
+
+
+
+
2,902
2,902
2,902
2,902
2,902
301.600/5 =
29.022/10 =
(-2) =
(-1) =
(0) =
(1) =
(2) =
Pronostico para el ao nueve:
Y6 = 60,320 + 2,902 (3) =
Ajuste de disminucion del 8% = 69.027 x 8% =
Pronostico definitivo =
69.027 - 5.522
Margen de error:
Y - Y"/ Y =
Nivel de confiabilidad:
100% - margen de error =
22.028/301.600 =
100% - 5,99% =
Cedula presupuestal N 1
Producto
Unidades
Total
Presupuesto de ventas en unidades por trim
1
24,132
24,132
Cedula presupuestal N 2
Presupuesto de ventas en unidades por zona
Zona
Centro
Unidades
41,278
Total
41,278
Cedula presupuestal N 3
Presupuesto de ventas en unidades por zona y por trimestre
Trimestre
Zona Centro
1
15,686
2
6,192
3
10,319
4
9,081
Total
41,278
Cedula presupuestal N 4
Producto
Unidades
Total
Presupuesto de ventas en pesos por trime
1
312,142,857
312,142,857
Cedula presupuestal N 5
Presupuesto de ventas en pesos por zona
Zona
Centro
Unidades
533,928,571
Total
533,928,571
Cedula presupuestal N 6
Presupuesto de ventas en pesos por zona y por trimestre
Trimestre
Zona Centro
1
202,892,857
2
80,089,286
3
4
Total
133,482,143
117,464,286
533,928,571
67,873
60,879
62,989
63,406
301,600
1
0
1
4
10
-67,873
0
62,989
126,812
29,022
57,418
60,320
63,222
66,124
301,600
4
13,971
13,971
Total
63,505
63,505
60,320
2,902
54,516
57,418
60,320
63,222
66,124
69,027
5,522
63,505
0.0730384615
7.30%
92.70%
de ventas en unidades por trimestre
2
3
9,526
15,876
9,526
15,876
71,875,000
63,250,000
287,500,000
205,357,143
180,714,286
821,428,571
Y-Y"
8,063
10,455
559
233
2,718
22,028
1
2
3
4
5
Totales
-2
-1
0
1
2
0
3,000
4,100
3,900
4,050
3,950
19,000
Y = a + bx
a = y / N =
b = yx / x2 =
Tendencia:
Y1 = 3,800
Y2 = 3,800
Y3 = 3,800
Y4 = 3,800
Y5 = 3,800
+
+
+
+
+
19.000/5 =
1.850/10 =
3,800
185
185 (-2) =
185 (-1) =
185 (0) =
185 (1) =
1850 (2) =
3,430
3,615
3,800
3,985
4,170
Pronostico:
Y6 = 3,800 + 185 (3) =
Considere una disminucion del 8% = 4.355 x 8% =
Pronostico definitivo = 4.355 - 348 =
Margen de error:
Y - Y"/ Y =
1300/19000 =
4,355
348
4,007
0.0684210526
Nivel de confiabilidad:
100% - margen de error100% - 6,84% =
Cedula presupuestal N 1
Producto
1
Presupuesto de ventas en unidades
2
Hamburguesas
Sandwiches
Total
721
659
1,381
922
842
1,766
Cedula presupuestal N 2
Presupuesto de ventas en unidades por punto de venta
Zona
Norte
Centro
Hamburguesas
1,523
1,803
Sandwiches
1,392
1,648
Total
2,914
3,451
Cedula presupuestal N 3
Producto
Hamburguesas
Sandwiches
Total
1
3,576,923
2,844,000
6,420,924
Presupuesto de ventas en pesos p
2
4,570,513
3,634,000
8,204,515
Cedula presupuestal N 2
Zona
Hamburguesas
Sandwiches
Total
Presupuesto de ventas en pesos por punto de venta
Norte
Centro
7,551,282
8,942,308
6,004,000
7,110,000
13,555,282
16,052,308
4
1
0
1
4
10
-6,000
-4,100
0
4,050
7,900
1,850
3,430
3,615
3,800
3,985
4,170
19,000
6.84%
93.16%
ntas en unidades por trimestre
3
4
Total
801
732
1,537
1,563
1,428
2,995
punto de venta
Sur
681
623
1,304
Total
4,007
3,662
7,669
entas en pesos por trimestre
3
4
3,974,359
7,750,000
3,160,000
6,162,000
7,134,362
13,912,004
unto de venta
Sur
3,378,205
2,686,000
6,064,205
Total
19,871,795
15,800,000
35,671,795
4,007
3,662
7,669
Total
19,871,795
15,800,000
35,671,795
a hamburguesas
de un 8% por factores economicos
a disminucion para el pronostico
ciudad para los dos productos asi:
RECIO DE VENTA PARA LOS SNDWICHES
osto variable unitario + margen de contribucion unitario
0 + 25%
$
$
$
11,850,000
3,950,000
15,800,000
4,315
Y-Y"
75%
25%
Tendencia en ventas de Sandwiches
N
430
485
100
65
220
1,300
1
2
3
4
5
Totales
Y = a + bx
a = y / N
b = yx / x2
Tendencia:
Y1 = 4.160
Y2 = 4.160
Y3 = 4.160
Y4 = 4.160
Y5 = 4.160
+
+
+
+
+
(-60)
(-60)
(-60)
(-60)
(-60)
(-2) =
(-1) =
(0) =
(1) =
(2) =
Pronostico:
Considere una disminucion del 8% = 3.980 x 8%
Pronostico definitivo=
Margen de error:
Y - Y"/ Y =
Nivel de confiabilidad:
100% - margen de error
tas de Sandwiches
X
Y
X2
0)
0)
0)
0)
0)
-2
-1
0
1
2
0
20.800/5
(-600)/10
(-2) =
(-1) =
(0) =
(1) =
(2) =
4,300
4,200
3,950
4,500
3,850
20,800
4
1
0
1
4
10
4,160
60
4,280
4,220
4,160
4,100
4,040
Y6 = 4.160 + (-60) (3) =
sminucion del 8% = 3.980 x 8% =
3.980 - 318 =
840/20.800 =
bilidad:
100% - 4,04% =
3,980
318
3,662
0.0403846154
4.04%
95.96%
(XY)
Y"
Y-Y"
-8,600
-4,200
0
4,500
7,700
-600
4,280
4,220
4,160
4,100
4,040
20,800
20
20
210
400
190
840