Professional Documents
Culture Documents
VP-RE-ESGSSTP-02
POSITIVA S.A
Compaa de Seguros / ARL
-Gestin Documental-
FORMATO
EVALUACIN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO - PYMES
Proceso
Versin:
Fecha:
1/28/2015
Promocin y Prevencin
Pgina 1 de ___
1. INFORMACIN GENERAL
Razon social de la Empresa
NIT
CC
CE
No.
SI
NO
Direccin
Cargo contacto:
Telfono (s)
Celular
Ciudad / Municipio
Clases de Riesgo de la empresa
Departamento
No. Suc.
II
III
NO.
IV
V
Cuntas
Departamento
Ciudad
Tiene definida una Poltica del SG-SST y esta alineada con la metas objetivos e indicadores de gestin; fue diseada de manera
participativa con los trabajadores. Evidencie registros.
La empresa cuenta con un Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) segn lo definido en la Ley 1562 del
2012 y especifico segn el decreto 1443 de 2014
La empresa dispone del Reglamento de Higiene y Seguridad y cuenta con los Procedimientos para Tareas de Alto Riesgo (TAR) que
requiera (ejemplos: Reglamentos legales y tcnicos; Reglamento Tcnico Elctrico - RETIE, Trabajo en Alturas, entre otros o que le
aplique al sector econmico)
PB-1
AAAA
PB-1
DD MM AAAA
DD MM
Fecha evaluacin Inicial
Fecha al final del periodo definido
PB-3
CRITERIOS DE EVALUACION
PLAN - PROGRAMA
CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO
La empresa cuenta con Brigadas de Emergencia (Primeros Auxilios) e incluye a los contratistas
Dispone de Procedimientos Operativos Normalizados (PONs) para asegurar la continuidad de los procesos de la organizacin,
incluye a los contratistas y partes interesadas
7
8
9
10
Existe evidencia que la empresa cuente con un plan de trabajo anual y un plan de capacitacin en temas de Seguridad y Salud en el
Trabajo
La empresa tiene procedimiento y lo aplica para realizar el registro, reporte de incidentes y accidentes de trabajo de sus trabajadores
y contratistas.
El equipo investigador, esta capacitado en investigacin de incidentes y accidentes de trabajo cumpliendo con el Decreto 1530 de
1996 artculo 4 y la resolucin 1401 de 2007.
Se identifican y registran los peligros y riesgos en el trabajo a los que estn expuestos los trabajadores, dispone del documento de
condiciones de trabajo.
11
12
La empresa tiene conocimiento para realizar el registro, prevencin y reporte de las enfermedades laborales
13
Existe evidencia que la empresa cuente con un plan de suministro y reposicin de equipos o elementos de proteccin
Existe evidencia que en la empresa funcione el Comit de Convivencia y el Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
(antes COPASO), o si la empresa tiene menos de 10 trabajadores exista el Viga SST, se encuentra capacitado en SG-SST?
PB-3 PA-7
PB-1
Si es COMPLETO o NA = 1 o
Si es INCOMPLETO/ o NC = 0
Evaluacin
Inicial
Evaluacin
al final del
periodo
Cdigo:
VP-RE-ESGSSTP-02
POSITIVA S.A
Compaa de Seguros / ARL
-Gestin Documental-
FORMATO
EVALUACIN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO - PYMES
Proceso
Promocin y Prevencin
Versin:
Fecha:
1/28/2015
Pgina 1 de ___
1. INFORMACIN GENERAL
14
Existe evidencia que la empresa cuente con planes de mantenimiento de instalaciones, equipos y herramientas
PB-3
Cdigo:
VP-RE-ESGSSTP-02
POSITIVA S.A
Compaa de Seguros / ARL
-Gestin Documental-
Versin:
Fecha:
1/28/2015
FORMATO
EVALUACIN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO - PYMES
Proceso
Pgina 1 de ___
Promocin y Prevencin
1. INFORMACIN GENERAL
Razon social de la Empresa
16
La empresa cuenta con diagnstico de condiciones de salud, utiliza como base los exmenes de ingreso, peridico y auto reportes;
se actualiza peridicamente.
17
Existe evidencia que la empresa dispone de un programa para fomentar los estilos de vida y trabajo saludables
18
Tiene implementado el Plan Estratgico de Seguridad Vial "PESVal"/ o No lo requiere (ver instructivo)
19
Gestiona y documenta el control de cambio en los procesos de la organizacin, verifique el o los cambio(s) en el sitio de
implementacin contra lo documental.
20
21
La organizacin demuestra los resultados del programa de auditora y la revisin por la alta direccin. Revisar metodologa,
periodicidad, documentacin y divulgacin de estas actividades.
NA
PB-1 PB-4
Existe evidencia que la empresa asigne los recursos necesarios para desarrollar las actividades Sistema de Gestin de la Seguridad y
Salud en el Trabajo
PB-1
15
PB-1
16
ISO
ISO
9001
9001
RUC/Norsok
RUC
ISO 14001
BASC
OHSAS 18001
Otro
Resultado de la evaluacin
Inicial
Resultado de la evaluacin
final
Alto Alto
Bajo
Medio
Bajo
Observaciones iniciales:
Nombre
-Firma
C.C.
Nombre
-Firma
C.C.
Nombre
-Firma
C.C.
Nombre
-Firma
C.C.
Escriba el nombre de la empresa en la cual se realiza la actividad, como aparece registrada en cmara de comercio
(sede principal de la empresa en caso de tener varias sucursales)
Seale el tipo de documento que tiene la empresa Nit, Cedula de ciudadana, Cedula de extranjera
Escriba el numero de identificacin de la empresa,
guiones ni puntos de separacin.
Tiene sucursales:
Seale con una "X" en SI o NO dependiendo si la empresa tiene sucursales y a continuacin escriba el nmero de las
sucursales que tiene la empresa
Actividad econmica:
Escriba el nombre de la actividad econmica principal desarrollada por la empresa (Extraccin de carbn; Transporte
urbano de pasajeros, etc.) segn el decreto 1607 de 2002
Cdigo actividad
econmica:
Nombre contacto de la
empresa:
Direccin:
Telfono:
FAX:
Correo electrnico:
Nmero total de
Trabajadores:
Escriba el cdigo de la actividad econmica principal desarrollada por la empresa segn el decreto 1607 de 2002
Escriba el nombre de la persona quien toma decisiones en la gestin de seguridad y salud ocupacional
Escriba la direccin de la empresa en donde se aplicara el instrumento
Escriba el nmero o los nmeros de la persona lder en Salud Ocupacional de la empresa
Escriba el nmero en donde se pueda remitir la informacin
Escribe el correo de la persona a quien se le pueda remitir el resultado e informe de la aplicacin del instrumento
Escriba el nmero total de trabajadores que tiene la empresa: dependientes (dep) e independientes (ind)
Nmero total de
Escriba el nmero total de trabajadores dependientes que tiene la empresa
Trabajadores dependientes:
Nmero total de
Trabajadores
Escriba el nmero total de trabajadores independientes que tiene la empresa
independientes afiliados a
POSITIVA C.S./ARL:
Ciudad o Municipio:
Cuantas sedes
En donde
Prima Cotizacin mensual:
Tiene definida una Politica del SG-SST y esta alineada con la metas objetivos e indicadores de gestin, fue diseada de manera participativa con lo
trabajadores (la empresa debe disponer de los cuatro items Politica, Metas y objetivos alineados y participativa, para calificar con un maximo de 1
punto). Recuerde los elementos basicos para identificar la alineacin entre indicadores, Objetivos y Politica son los de identificar los peligros y
riesgos prioritarios de la organizacin.
Una vez verificado registre si La empresa cuenta con un Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) segn lo definido en la
Ley 1562 del 2012 y especifico segn el decreto 1443 de 2014 (anteriormente Programa de Salud Ocupacional), verifique si los trabajadores en los
diferentes niveles tienen claro el papel frente a sus responsabilidades en el sistema general de riesgos laborales, indague a los trabajadores sobre
su papel.
La empresa cuenta con los "Procedimientos de TAREAS DE ALTO RIESGO", estan documentados? y /o le aplican Reglamentos legales y tcnicos
segun su actividad economica ejemplo como; (Reglamento Tcnico Elctrico - RETIE, Trabajo en Alturas, Reglamento Higiene y Seguridad, entre otros
digite el que le aplique).Calificacin obtendr (1) un punto, si cumple con todos los que le aplique y (0) cero no cumple o si cumple parcialmente.
En caso de ser necesario debido a que surge una documentacin o reglamento tcnico, por favor escribalo en la celda correspondiente con el fin de
tenerlo presente para la evaluacin final.
Existe evidencia que en la empresa funcione el Comit de Convivencia y el Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (antes COPASO), o
si la empresa tiene menos de 10 trabajadores exista el Viga Ocupacional?- Se reune por lo menos 4Horas a la semana? ley 1295 de 1994
obtendr 1 punto si cumple los dos requisitos, de lo contrario el puntaje es 0
Verifique si la empresa cuenta con Brigadas de Emergencia (Primeros Auxilios), registro de practicas y simulaciones o ejercicios prcticos.
Verifique si la empresa cuenta con Procedimiento Operativos Normalizados PONs para asegurar la continuidad de los procesos de la organizacin,
con pruebas practicas e incluye a los contratistas y partes interesadas
Evidencie la existencia del plan de trabajo anual del SG-SST y el plan de capacitacin en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Dispone de un protocolo, instructivo o procedimiento e Indague si La empresa tiene conocimiento para realizar el registro y reporte de accidentes de
trabajo de sus trabajadores e incluye a los contratistas evidencie registro de capacitacin.
Indague si la empresa cuenta con el equipo de investigacin de incidentes y accidentes de trabajo, que incluye a los supervisores de rea y verifique
registro de conformacin del grupo(s) investigacin.
Si la anterior respuesta fue verdadera, indague si el equipo de investigacin de incidentes y accidentes esta capacitado para realizar las
investigaciones de los incidentes y accidentes que llegasen a ocurrir, Recuerde si los dos puntos se evidenciaron bien califique con 1.
10
Verifique si la empresa cuenta con la identificacin y registro de los riesgos laborales a los que estn expuestos los trabajadores
11
Verifique si existe evidencia que la empresa realice inspecciones de seguridad, que son realizadas por los diferentes niveles de la organizacin
Directivos, trabajadores en su operacin, supervisores, operarios de mantenimiento entre otros.
12
Indague si la empresa tiene conocimiento para realizar el registro y reporte de las enfermedades laborales, dispone de un instructivo para tal fin.
13
Verifique la existencia de un plan de suministro y reposicin de elementos de proteccin y evale que stos correspondan con los riesgos a los que
estn expuestos los trabajadores
14
15
Indague si la empresa asigna los recursos necesarios para desarrollar las actividades Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo
16
Verifique si la empresa cuenta con diagnstico de condiciones de salud vigente y se utiliza como base los exmenes de ingreso, peridicos y auto
reportes, se actualiza peridicamente. a las estructura actual de la empresa ejemplo cargo y actividades que desarrollen. califique que con (1) uno si
da cumplimiento total al punto.
17
Verifique si la empresa bajo el programa realiza actividades para fomentar los estilos de vida y trabajo saludables alineadas a las principales
enfermedades identificadas en el anlisis de condiciones de salud, ejemplo riesgo cardio vascular, actividades motivar y hacer ejercicio
cardiovascular dirigido y se actualiza permanentemente con la rotacin de los trabajadores.
18
Verifique si esta implementado el Plan Estratgico de Seguridad Vial "PESVal"/ o No lo requiere Recuerde: "el plan especial de seguridad vial es un
requisito de la resolucin 1565 de 2014, la cual establece: "toda organizacin o empresa del sector pblico o privado que para cumplir sus fines
misionales o en el desarrollo de sus actividades posea, fabrique, comercialice, contrate o administre flotas de vehculos automotores o no
automotores superiores a (10) unidades, o contrate o administre personal de conductores, contribuirn al objeto de la Ley 1503 de 2011. "Si no le
aplica seleccione NA y califique con uno (1) en la columna como completo. Si le aplica el requisito seleccione SA, evale el criterio y califique segn
evidencia"
19
Verifique si esta gestionando y documentando el control de cambio en los procesos de la organizacin, evidencie registros.
20
Verifique si esta Identificando y gestionando los requisitos legales aplicables en SST, evidencie matriz legal con fechas de control.
21
La organizacin demuestra hechos y datos el programa de auditora y la revisin por la alta direccin. Revisar metodologa, periodicidad,
documentacin y divulgacin de estas actividades. En el actuar de la organizacin se refleja el resultado de la mejora continua.
Marque con una "X" al frente de cada norma enunciada si la empresa esta certificada o en proceso de certificacin
RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - PYMES
a) Alto = Mayor o igual a 14 puntos: la empresa tiene una buena gestin del SG-SST con oportunidades de mejora; b) Medio = De 7 a 13 puntos: la
empresa realiza algunas actividades del SG-SST pero debe aplicar acciones correctivas; c) Bajo = Menor o igual a 6 puntos: la empresa requiere dar
prioridad a la gestin del SG-SST
Realice los clculos de la evaluacin segn los rangos establecidos e informe a la empresa el resultado
Registre las observaciones que considere pertinentes
Diligencia las firmas del formato segn se indica
Nota: Es importante identificar que las metodologas que implemente la empresa son de carcter voluntario, SUMA es un modelo que busca
contribuir y aportar a la mejora continua del Sistema de gestin que la empresa dispone o adopto.
Tabla de Control de Cambios
Descripcin del cambio
1/28/2015
la de extranjera
sin el dgito de verificacin, sin
y salud ocupacional
presa
e independientes (ind)
tes sucursales
arrollo de SG-SST
EL TRABAJO - PYMES
ud en el Trabajo.
escrito.
gistros.
has de control.
edio = De 7 a 13 puntos: la
tos: la empresa requiere dar
Versin Anterior
1