SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

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Plan de Aseguramiento de Calidad

Constructora PAC Ltda.

Codigo: XX-XX-XX
N Versin: 00
Pgina X de Y

OBRA:
skfsdlfksdjflk

Nombre y Apellidos

Fecha

Elaborado por

1-5

Revisado por

5-5

Aprobado por

10-5

Aceptado por

Gerardo Alvarez Ramirez

20-5

Firma

1.- INDICE
1.- Portada e ndice
2.- Descripcin del Contrato
3.- Alcance del Plan de Calidad
4.- Objetivos de Calidad
5.- Normativa Aplicable (Documentacin Externa)
6.- Organizacin de la Obra (Organigrama)
7.- Programa de Trabajo
8.- Control de los Procesos
9.- Compras de Materiales y Productos
10.- Subcontrataciones en la Obra
11.- Acopios, Almacenamiento y Manejo de Materiales o Productos
12.- Inspeccin, Control y Ensayo
13.- Control de Equipos de Seguimiento y Medicin
14.- Cumplimiento de Requisitos Medioambientales
15.- Cumplimiento de Requisitos de Prevencin de Riesgos
16.- Control de No Conformidades
17.- Acciones Correctivas y Preventivas
18.- Control de los Registros de Calidad
19.- Control de los Documentos
20.- Auditoras Internas de Calidad
21.- Procedimientos de Trabajo
22.- Informe Final

2.

DESCRIPCIN DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATO

CDIGO DEL CONTRATO
UBICACIN DE LAS OBRAS
NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA
MONTO DEL CONTRATO
TIPO DE FINANCIAMIENTO
CARACTERSTICAS DEL TRABAJO

(Breve descripcin)

PROFESIONAL RESIDENTE
ENCARGADO DE CALIDAD EN OBRA
RESOLUCIN DEL CONTRATO
PLAZO DE EJECUCIN
FECHA DE INICIO
FECHA DE TRMINO

PORCENTAJE DE AVANCE
FSICO DE LA OBRA

0%

3.

ALCANCE DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

3.1

NIVEL 1

tem
o Partida

Designacin

501-1

Hormign Estructural
Grado H-30

3.2

Procedimiento

Registro

Procedimiento de
Hormigones

LCH-501

PR-HORM-01

NIVEL 2
tem
o Partida

Designacin

Registro

Relleno Estructural

LCH-206

5
6

3.3

NIVEL 3
tem
o Partida

Designacin

Especificaciones Tcnicas

201-1

Despeje y Limpieza de la Faja

EE.TT. 201.1

4.

OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Objetivo
Cumplimiento del plazo de
ejecucin de las obras.
Responsable: Profesional
Residente

5.

Indicador

Meta

Frecuencia
Medicin

Avance Real de la Obra

V/S
Avance Programado

> 85%

Semestral

Formato

Ubicacin

NORMATIVA APLICABLE

Nombre del Documento

Fecha Vigencia

6.

ORGANIZACIN DE LA OBRA

Se adjunta Organigrama de la Obra.

7.

PROGRAMA DE TRABAJO

Se adjunta Programa de Trabajo de la Obra. (Carta Gantt, segn alcance)

8.

CONTROL DE PROCESOS

Para el control de procesos operativos, se utilizarn los procedimientos, instructivos y/o

registros especficos que figuran en el alcance del Plan de Aseguramiento de Calidad
definidos en el alcance (3). Adems, existirn procedimientos definidos desde la Oficina
Central, los que son de implementacin obligatoria y que persiguen la estandarizacin de
diferentes actividades para todas las obras en ejecucin de Constructora PAC Ltda.

9.

COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS

Una forma de asegurar que la compra de materiales y productos se realiza en forma

controlada y de acuerdo a las especificaciones tcnicas, es mediante la estandarizacin de
las actividades en el Procedimiento de Compra de Materiales y Subcontratos de
Especialidad (PR-XX-XX), el cual describe la forma en que se realizan los
requerimientos de compra, cotizaciones, rdenes de compra y la distribucin de los
documentos para la recepcin de materiales y productos en obra de modo que lo entregado
se ajuste exactamente a lo especificado.
Los materiales y productos sometidos al Plan de Aseguramiento de Calidad son:
Material
o Producto

Parmetros a
Controlar

Mtodo

Frecuencia

Proveedor

10.

CONTROL DE PROVEEDORES Y SUB-CONTRATISTAS

Los materiales, productos y servicios considerados crticos durante la ejecucin de las obras
y los proveedores que los suministran son seleccionados, evaluados y re-evaluados de
acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para la Seleccin y Evaluacin
de Proveedores Crticos (PR-XX-XX).
La evaluacin de los proveedores de servicios crticos (subcontratos de especialidad) es
responsabilidad del Profesional Residente, quien remite los antecedentes a la Secretaria de
Gerencia en Oficina Central, para actualizar la informacin en la Base de datos de
proveedores. Los datos de entrada para la evaluacin de los proveedores de materiales y
productos crticos se generan en obra y la informacin se remite a Oficina Central.
Los proveedores de servicios (Sub-contratos) sometidos al Plan de Aseguramiento de
Calidad son:

Subcontratista

Especialidad

Jorge Bustamente EIRL

Montaje de bombas

11. ACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE

MATERIALES
El tratamiento general que se dar a los materiales o productos que se requieran acopiar o
que requieran un almacenamiento y manejo bajo ciertas condiciones controladas se
describen en el siguiente cuadro:

Material o Producto

Identificacin

Ubicacin

Condiciones Generales
de Acopio, Almacenamiento y
Manejo

12.

INSPECCIN, CONTROL Y ENSAYO

Se adjunta PPI y PE / LCH (De acuerdo al alcance del

PAC).
13.

CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN

Equipo de
Medicin

14.

Marca

Nmero
de Serie

Tipo de
Control

Frecuencia

Registro

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES

Para el cumplimiento de los requisitos medioambientales Constructora PAC Ltda. ha

elaborado el Procedimiento Requisitos Medioambientales PR-XX-XX el que establece
los requerimientos de cada obra en el registro Listado de Requisitos medioambientales

RE-XX-XX.
15. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCIN DE
ACCIDENTES DEL TRABAJO
Para el cumplimiento de los requisitos de prevencin de accidentes del trabajo Constructora
PAC Ltda. ha elaborado el Procedimiento Prevencin de Riesgos PR-XX-XX el que
establece la creacin del Programa de Prevencin de Riesgos para cada faena, adjunto en el
Anexo N XX.

16.

CONTROL DE NO CONFORMIDADES

Cualquier incumpliendo de los requisitos especificados para el producto, detectados durante

el proceso de ejecucin de obras, se registran y dispone de la no conformidad para evitar
problemas mayores en etapas sucesivas del proceso constructivo. Las no conformidades se
clasifican, segn el grado de importancia, en: menor, mayor y crtica. Para las no
conformidades crticas, se requiere la implementacin de acciones correctivas para
eliminar las causas que producen la no conformidad. Para las no conformidades mayores,

se implementan acciones correctivas dependiendo de la magnitud, recurrencia e

importancia de los incumplimientos para el producto. Las actividades necesarias para
tratamiento y control de productos y materiales no conformes, se describen en el
Procedimiento para el Control de No Conformidades (PR-XX-XX).

17.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Constructora PAC Ltda. documenta y controla las acciones correctivas y preventivas que
garantizan la no repeticin de no conformidades reales y potenciales detectadas a travs de:
Auditoras Internas en las Obras y en Oficina Central, reclamos de Clientes, no
conformidades y otras instancias del Sistema de Gestin de Calidad. Las actividades
necesarias para el control de las acciones correctivas y preventivas se describen en el
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (PR-XX-XX) el que debe ser
atendido por todas las reas de Constructora PAC. Ltda.

18.

CONTROL DE REGISTROS

Los registros que se generan por la implementacin del Sistema de Gestin de Calidad de
Constructora PAC Ltda. se controlan de acuerdo a los criterios establecidos en el
Procedimiento para el Control de Registros de Calidad (PR-XX-XX) en relacin a su
identificacin, proteccin, recuperacin, tiempos de retencin y disposicin. Los registros
permiten demostrar la ejecucin de las actividades establecidas en el Sistema de Calidad.

19.

CONTROL DE DOCUMENTOS

La documentacin que forma parte del Sistema de Gestin de Calidad de Constructora

PAC. Ltda. se controla de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para el
Control de Documentos (PR-XX-XX). La finalidad es asegurar que se disponga, en todo
momento, de documentacin actualizada evitando errores por desinformacin o utilizacin
de documentos obsoletos. Los controles dicen relacin con la revisin, aprobacin y
distribucin de copias controladas de los documentos en Oficina Central y en obra.

20.

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Para verificar la correcta implementacin, eficacia y conformidad del Sistema de Gestin

de Calidad (incluyendo los Planes de Aseguramiento de Calidad) con los requisitos
establecidos en la Norma ISO 9001:2015 y las disposiciones planificadas en la
documentacin de Constructora PAC Ltda. realiza Auditorias Internas en la Oficina Central
y en las Obras. Estas son planificadas y coordinadas por el Representante de Gerencia del
Sistema de Calidad. Las actividades necesarias para la planificacin, ejecucin, emisin de
registros y calificacin de los Auditores Internos del Sistema de Calidad, se describen en el
Procedimiento de Auditorias Internas (PR-XX-XX).

21.

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Las partidas, tems, materiales o actividades que por su implicancia para la calidad de los
trabajos se les ha dado aplicacin del PAC Nivel 1, requerirn del desarrollo de
procedimientos especficos para su ejecucin. A continuacin se detallan los
procedimientos correspondientes a este alcance, y los establecidos en el presente Plan para
el Proyecto en ejecucin.

Nombre del Procedimiento

Cdigo

22. INFORME FINAL

La Constructora PAC Ltda. presentar un Informe Final al Inspector Fiscal en dos copias,
en un plazo de 30 das a partir de la fecha de trmino de la obra.
Este informe contendr las conclusiones y recomendaciones, expresando opiniones y
comentarios sobre la aplicacin del PAC, efectividad, problemas y oportunidades de
mejora, y un anlisis de estimacin de costos de la aplicacin de medidas correctivas y
preventivas as como la estimacin de costos de la no aplicacin de medidas correctivas y
preventivas en relacin con la aplicacin del PAC. Lo anterior segn Anexo N XX.
Informe Mensual PAC XX-XX.

LOGO
Fecha

Tabla de Modificaciones
Capitulo o Sub
capitulo

Versin

Descripcin de la Modificacin