PT.

Xxxxxx

Logo

MANUAL INTEGRASI
URAIAN PROSES BISNIS

No.
1.

Nama
Proses
Konteks
Organisasi &
Strategi
Bisnis
(Business
Strategic)

Pemilik Proses

Input

NO DOKUMEN

MI-Lampiran

NO REVISI

00

TANGGAL TERBIT

HALAMAN

Output

1 dari 5

Aktifitas

-1-

Objective

Manajemen

Isu internal
dan
Eksternal
Data Kinerja
Perusahaan
Periode
sebelumnya

Kebijakan,
1. Mengkaji performa perusahaan
Tujuan dan 2. Menentukan visi, misi, policy, objective
Sasaran
dan target perusahaan
Perusahaan 3. Menyusun Pengembangan Usaha,
4. Menetapkan strategi pasar
5. Menetapkan RKAP (Rencana Kegiatan
dan Anggaran Perusahaan)

Peningkatan
berkelanjutan
(Continual
Improvement)

Data Kinerja
Mutu dan
K3
Laporan
Audit
Data
Kepuasan
dan
Keluhan
Pelanggan
Data
Insiden
Check List
Audit

Program
Kerja Mutu
dan K3
(Activity
Plan)

1. Rekapitulasi laporan bulanan mutu

(Monthly Report) dan K3 setiap bagian
2. Meeting
3. Menyusun program kerja
4. Menetapkan saran perbaikan

Peningkatan

Tindakan
Perbaikan
Temuan
Audit

1.
2.
3.
4.

Peningkatan

2.

Tinjauan
Manajemen

Management
Representative

3.

Internal
Audit

Management
Representative

Menentukan Tim Audit

Membuat schedule / program audit
Melaksanakan Audit
Memverifikasi Temuan Audit

Dokumen ini milik PT xxxxxxi, dilarang memperbanyak/mengcopy tanpa seijin Manajemen PT. xxxxxx

Indikator
Visi, Misi,
Kebijakan dan
Sasaran
Perusahaan
telah tersusun
dan memenuhi
prinsip SMART
(specific,
measurable,
achievable,
realistic, time
bond)
Progra Kerja
Mutu dan K3
sesuai target

Corrective
Action
diverifikasi
dalam 2 minggu

PT. xxxxxx

Logo

MANUAL INTEGRASI
URAIAN PROSES BISNIS

NO DOKUMEN

MI-Lampiran 03

NO REVISI

00

TANGGAL TERBIT

03 September 2015

HALAMAN

2 dari 5

-2-

5. Membuat Laporan
4.

Tindakan
Perbaikan

Management
Representative

Problem
(Corrective
Action
Request)

Tindakan
Perbaikan

1. Identifikasi Masalah
2. Mencari Akar Masalah / Root Cause
3. Membuat Ukuran Keberhasilan (Counter
Measure)
4. Memverifikasi Tindakan Perbaikan
5. Membuat Laporan

Menghilangkan
penyebab dan
potensi masalah

Problem sama
tidak terulang,
minimal selama
3 bulan

5.

Pengukuran
Kepuasan
Pelanggan

Manajemen

Data
kepuasan
pelanggan
Surat
Keterangan
dari PPK

Hasil
Analisis
Kepuasan
Pelanggan

1. Pengumpulan persepsi dan kepuasan

pelanggan
2. Rekapitulasi
3. Analisis hasil
4. Pelaporan kepada MR
5. Kompilasi oleh MR
6. Evaluasi oleh Manajemen

Peningkatan
Kepuasan
Pelanggan

Tingkat
kepuasan
pelanggan
Baik

6.

Tender /
Penanganan
Order

Marketing

Pengumum
an
Data
legalitas
perusahaan
Dokumen
tender

Kontrak

1. Menerima pengumuman lelang

2. Mengikuti aanwizing
3. Menyiapkan dokumen PQ dan
penghitungan harga proyek
4. Menyerahkan dokumen PQ
5. Pengumuman pemenang
6. Pembuatan dan penerimaan kontrak

Target Penjualan

95% target
penjualan
tercapai

Pelaksanaan
,
Pemantauan
dan
Pengukuran
Jasa
Konsultansi

Operasional
(Teknik)

- TOR /
KAK
- Data
Primer,
Data
Sekunde
er

- Laporan
Konsulta
nsi
- BA
Penyeles
aian
Pekerjaa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

- Target quality ,
quantity dan
waktu tercapai

Proyek tepat
waktu, tepat
harga (biaya)
dan tepat mutu
(sesuai TOR)

Dokumen ini milik PT xxxxx, dilarang memperbanyak/mengcopy tanpa seijin Manajemen PT. xxxxx

Menerima kontrak
Pembentukan Tim / Organisasi Proyek
Membuat jadwal proyek
Membuat kontrak dengan Tenaga Ahli
Mobilisasi Tenaga Ahli
Pelaksanaan pekerjaan
Pengukuran dan Pemantauan proyek

PT. xxxxxx

Logo

MANUAL INTEGRASI
URAIAN PROSES BISNIS
n

8.

Pengendalia
n Jasa Tidak
Sesuai

Operasional
(Teknik)

Laporan
ketidaksesu
aian

Tindakan
perbaikan

9.

Penagihan
ke
pelanggan

Keuangan

Invoice
Pembayara
n

10.

Penerimaan
Karyawan /
Recruitment

HRD

Termin
pembayara
n
Laporan
Penyelesai
an
Pekerjaan
Berita
Acara
serah
Terima
Pekerjaan
Permintaan
karyawan

Karyawan
baru

NO DOKUMEN

MI-Lampiran 03

NO REVISI

00

TANGGAL TERBIT

03 September 2015

HALAMAN

3 dari 5

-3-

oleh Tim Teknis PPK

8. Pelaporan secara berkala
9. Laporan Akhir Proyek
10. Pengukuran Persepsi Pelanggan
11. Berita Serah Terima Pekerjaan
1. Mengidentifikasi jasa / pekerjaan yang
tidak sesuai
2. Memberikan identitas pada jasa /
pekerjaan yang tidak sesuai
3. Menetapkan tindakan perbaikan
terhadap jasa yang tidak sesuai
4. Verifikasi tindakan perbaikan oleh Tim
Teknis PPK
5. Menyusun laporan
6.
1. Membuat invoice
2. Menyampaikan invoice kepada
customer
3. Menerima tanda terima pembayaran
dari customer
4. Mambuat laporan keuangan proyek

Jasa / pekerjaan
tidak sesuai tidak
tersampaikan ke
pelanggan

100% Pekerjaan
/ Jasa tidak
sesuai telah
diperbaiki

Keberterimaan
customer

Invoice dibayar
sesuai target
waktu

1.
2.
3.
4.

Mendapatkan
karyawan baru
yang sesuai
persyaratan

Karyawan yang
diterima
memenuhi
persyaratan

Dokumen ini milik PT xxxxx, dilarang memperbanyak/mengcopy tanpa seijin Manajemen PT. xxxxx

Menerima permintaan karyawan

Mencari calon karyawan
Seleksi dan evaluasi calon karyawan
Menetapkan calon karyawan yang

PT. xxxxxx

Logo

MANUAL INTEGRASI
URAIAN PROSES BISNIS

NO DOKUMEN

MI-Lampiran 03

NO REVISI

00

TANGGAL TERBIT

03 September 2015

HALAMAN

4 dari 5

-4-

memenuhi syarat
5. Menghubungi calon karyawan
6. Memantau masa magang
7. Membuat perjanjian kerja
11.

Pelatihan /
Training

HRD

Kebutuhan
pelatihan

Sertifikat
pelatihan
Laporan
Evaluasi
Pelatihan

12.

Pemeliharaa
n dan
Perbaikan
Infrastruktur

Umum
Purchasing

Data
inventory
Permintaan
Perbaikan

Laporan
Perbaikan

13.

Pengendalia
n Alat Ukur
dan Uji

Umum / Teknik

Jadwal
Kalibrasi

14.

Pengelolaan
Keuangan

Finance

Budget
Kegiatan
Invoice

1. Menerima permintaan / kebutuhan

pelatihan
2. Mencari / seleksi trainer
3. Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan
4. Membuat evaluasi pelatihan
5. Membuat dokumentasi pelatihan
(sertifikat, daftar hadir dan laporan)

1. Membuat data inventory / asset

perusahaan
2. Membuat Jadwal perawatan infrastruktur
3. Mengisi checklist perawatan
4. Menerima permintaan perbaikan
5. Melakukan perbaikan
6. Membuat laporan
Sertifikat
1. Membuat daftar alat ukur / uji
Kalibrasi
2. Membuat jadwal kalibrasi
3. Melakukan kalibrasi
4. Menentukan status alat ukur/uji
5. Menyusun laporan
Laporan
1. Menerima permintaan dana dan invoice
Pengeluara 2. Mengeluarkan dana dan petty cash
n dan
3. Menerima pemasukan / pembayaran dari
Penerimaan
customer
4. Membuat laporan aliran dana (cash flow)
dan laporan status keuangan

Dokumen ini milik PT xxxxx, dilarang memperbanyak/mengcopy tanpa seijin Manajemen PT. xxxxx

- Pelatihan
sesuai dengan
kebutuhan

100% program
pelatihan
terealisasi

Sarana dan
prasarana dalam
kondisi siap
pakai

Kerusakan
sarana /
infrastruktur 5
kali per bulan

Semua alat ukur

/ uji terdata dan
terkalibrasi

100% alat ukur /

uji akurat /
terkalibrasi

Laporan
keuangan sesuai
status

Selisih laporan
dengan kondisi
actual < 5%

PT. xxxxxx

Logo

MANUAL INTEGRASI
URAIAN PROSES BISNIS
15.

Pengendalia
n Dokumen

Document
Controller

16.

Pengendalia
n Rekaman

Document
Controller

17.

Pengadaan

Purchasing

NO DOKUMEN

MI-Lampiran 03

NO REVISI

00

TANGGAL TERBIT

03 September 2015

HALAMAN

5 dari 5

- Dokumen
lama
- Pengajua
n
dokumen
baru
Rekaman
mutu dan
K3

List & copy

of existing
document

1.
2.
3.
4.

Rekaman
mutu dan
K3 tersedia

- Perminta
an
pembelia
n
- Spec
barang /
jasa

Barang /
jasa

1. Menginventaris setiap rekaman mutu &

K3
2. Membuat daftar rekaman mutu dan K3
di setiap bagian
3. Menyimpan di tempat yang telah
ditentukan
1. Melakukan seleksi penyedia eksternal
2. Membuat daftar Penyedia Eksternal
Terpilih (Approved Vendor List)
3. Menerima permintaan pembelian
4. Membuat rencana pembelian
5. Menerima barang dan jasa dari penyedia
eksternal
6. Verifikasi barang dan jasa dari penyedia
eksternal
7. Menyerahkan barang / jasa ke pengguna
/user

Dokumen ini milik PT xxxxx, dilarang memperbanyak/mengcopy tanpa seijin Manajemen PT. xxxxx

Menginventaris setiap dokumen

Menyusun list of document
Memastikan dokumen masih berlaku
Menyimpan dan mendistribusikan di
tempat yang telah ditentukan

-5Dokumen
terkendali

100% dokumen
yang beredar
terbarukan

Rekaman mutu
dan K3 tersedia
dan sesuai

100% rekaman
mutu dan K3
tersedia dalam
kondisi baik dan
sesuai retention
time
- Lead time 1
minggu
- Barang reject <
1%

Quantity &
Quality OK