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H
Declaraciones juradas de ingresos, bienes y
DDJJ
rentas de funcionarios y/o servidores de la
entidad.
Declaraciones juradas de ingresos, bienes y
rentas del jefe de oci de la entidad.
Declaraciones juradas de ingresos, bienes y
rentas al cese como jefe de oci de e inicio en
el .
RESPUESTA AL OFICIO N 007-2016-CG/ADEASCSM; SOBRE EL SERVICIO DE TRATAMIENTO
DE CONFLICTOS SOCIALES DE TIPO GRAN Y
MEDIANA MINERA.
PVL
FORMATOS DE INFORMACIN MENSUAL DE
GASTOS E INGRESOS DEL PVL AL II
TRIMESTRE DE 2016.
Cargo de
Cargo de recepcin de sobres lacrados de los
recepcin
declarantes en el sistema de registro en
lnea.
Plan de
memorndum de planificacin de la auditora
auditora
financiera
Actualizaci
Solicita actualizacin de datos de la soa , en
n de soa
el registro de sociedades habilitadas.
Cert.
remite certificado de supervivencia para
supervivenci actualizacin de legajo del pensionista
a
infobras
solicita usuario y clave para acceso al sistema
de infobras.
Mochica
solicita creacin de usuario y contrasea para
el acceso al sistema web mochica.
Seguimiento informe de verificacin y seguimiento de
de medidas
medidas correctivas y de procesos judiciales
preventivas
al primer semestre de 2015.
Evaluacin
evaluacin del presupuesto de la entidad al i
al I semestre semestre del ao 2015.
RESAF
solicitud de incorporacin de auditor
financiero o experto en la base de datos del
registro de sociedades de auditora y
auditores financieros - resaf.
Implementac sobre las medidas administrativas adoptadas

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in de OCI
para el fortalecimiento de la capacidad
operativa del oci de la entidad.
CLAVE PARA
solicita creacin de usuario y clave para
DDJJ
acceso al sistema de registro de declaraciones
juradas en lnea.
Modificacion resuelve formalizar las modificaciones
es
presupuestarias efectuadas en el nivel
presupuestar funcional programtico dentro de las unidades
ias
ejecutoras.
resuelve aprobar la desagregacin de
recursos autorizados mediante d.s. 025-2016ef, con cargo a la fuente de financiamiento
recursos ordinarios.
resuelve autorizar la incorporacin de
mayores fondos pblicos en el ppto.
institucional para el ao fiscal 2016.
resuelve autorizar una modificacin
presupuestaria en el ppto. institucional para el
ao fiscal 2016.
Acciones
adoptadas
por el titular formato n 04; acciones adoptadas por el
titular de la entidad, en relacin a las
recomendaciones formuladas en el informe n
Descargos
COMENTARIOS Y ACLARACIONES EN
RESPUESTA A LAS IMPUTACIONES POR
HALLAZGOS CONSIGNADOS EN EL
EXPEDIENTE PAS N
COMENTARIOS Y ACLARACIONES EN
RESPUESTA A LOS HALLAZGOS PUESTOS EN
CONOCIMIENTO CON CDULA DE
COMUNICACIN N 01-2016-CG/SALUDACPARSALUD.
sobre la implementacin del registro de
asistencia del jefe y personal del oci de la
entidad.
oficio circular n 00001-2015-cg/doci.
DECLARACIN JURADA DE COMPROMISO PARA

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LA TRANSPARENCIA Y CORRECCIN EN EL
ACCIONAR DEL PERSONAL DE LA CGR Y LOS
OCI.
ACTA DE COMPROMISO PARA ACCESO AL
SISTEMA DE CORREO ELECTRNICO DE LA
CGR.
documentacin necesaria para la revisin de
informacin de las declaraciones juradas de
ingresos, bienes y rentas presentadas por los
fiscalizados.
sobre las acciones tomadas respecto al
cumplimiento a las solicitudes de acceso a la
informacin atendidas y no atendidas del ao
2014.
sobre la presentacin de informacin de la
ejecucin del programa de complementacin
alimentaria - pca, correspondiente al i y ii
trimestre del 2015.
apelacion
interpone recurso de apelacin a la resolucin
de cgr n 007-083-2015-cg/san; que
determina responsabilidad administrativa
funcional por los hallazgos formulados en el
expediente pas n 083-2013-cg/ins.
C116
sobre la inscripcin de la base de datos que
manejan las diferentes direcciones, oficinas y
dependencias, para el registro nacional de
proteccin de datos personales.
entregable n 03, revisin y aprobacin del
expediente tcnico, apoyados en
herramientas bim y tecnologa 3d para la
ejecucin del proyecto de ampliacin de la
escuela nacional de control.
Relacin de nombramientos y contratos de
obligados a presentar declaraciones juradas
ejercicio presupuestal 2015.
Exoneracin respuesta a oficios de c125 va
OJO
con 51.06.04
respuesta al oficio circular n 00018-2015-

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cg/orcht; sobre los recursos transferidos en el
marco de la ejecucin ante el perodo de
lluvias 2015 - 2016 y la posible presencia del
fenmeno del nio.
sobre el cumplimiento del registro de obras en
C930
el sistema de informacin de obras pblicas 55.01
infobras.
oficio circular n 00006-2015-cg/sge.
53.04.29 acta de compromiso de cumplimiento de
metas para el cierre del plan anual de control
2015.
EVALUACIN DEL PPTO. INSTITUCIONAL AL I
SEMESTRE DE 2016.
solicita se realice el concurso pblico de
mritos para designar una soa que efecte la
auditora financiera gubernamental a la
entidad, ejercicio 2015 y 2016.
sobre el impedimento de iniciar procedimiento
para deslinde de responsabilidades
administrativas.
PROPUESTA PARA EL CONCURSO PBLICO DE
MRITOS N 03-2015-CG.
Resuelve modificar el presupuesto inicial de
apertura, ejercicio 2016.
resuelve aprobar el presupuesto inicial de
apertura de la mp y entidades
gubernamentales del mbito, ejercicio 2016.
sobre el cumplimiento de la meta 34,
actualizacin y registro de las obras en
ejecucin en el sistema infobras.
Informe de verificacin y seguimiento de
medidas correctivas y procesos judiciales, ao
2015.
informe de verificacin y seguimiento de
implementacin de recomendaciones y de
procesos judiciales, ao 2015.

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FORMATO DE ENVO DE PROPUESTAS PARA

EL CONCURSO PBLICO N 001-2016-CG
PROPUESTA N PROP2016-00122, PARA
PARTICIPAR EN EL CONCURSO PBLICO DE
MRITOS N 002-2016-CG.

pone en conocimiento que el personal de la cgr, que

labora en el oci de la entidad procedi a registrar sus
necesidades de capacitacin en el sistema capacithate
de la cgr.
Micro2015cgr

informacin y documentacin necesaria para realizar

el concurso pblico de mritos para la designacin de
una soa, que efecte la auditora financiera
gubernamental de los perodos 2016 y 2017.
sobre el cumplimiento de la normativa y
procedimientos elaborados para los servicios
de control simultneo.
sobre las disposiciones para la operatividad
del control y aseguramiento de la calidad en
la auditora de cumplimiento para el ao
2016.
documentacin sustentatoria del
cumplimiento de la actividad n 01 de la meta
28: implementacin del control interno en el
proceso de contratacin pblica.
evaluacin anual del ppto. institucional
correspondiente al ejercicio 2015.
informe anual de rendicin de cuentas del

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titular de la entidad, ejercicio 2015.

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formato de envo de propuestas para el

concurso pblico n 003-2016-cg.
solicita creacin de usuario para acceso al
sistema de rendicin de cuentas del titular de
la entidad.
evaluacin anual del ppto. institucional y
gestiones ediles del mbito, ejercicio 2015.

solicita usuario y contrasea para acceso al sistema

de rendicin de cuentas del titular de la entidad.
solicita se informe sobre las acciones administrativas, sanciones y/o medidas legales pertinentes, impuestas por la cgr
respecto a presunta malversacin de fondos y otros por parte de funcionarios del sis, desde al ao 2012 hasta la actualidad.
Certificado de defuncin del sr. padre de la servidora del oci cpc carmen churata bejar, para fines administrativos
correspondientes.
respuesta al oficio n 00275-2016-cg/crlp; levantamiento de observaciones sobre posibles situaciones de riesgo como
resultado de la revisin de los formatos de pvl y racin b del ao 2015.
solicita se remita la informacin requerida sobre las denuncias sobre presuntos actos de corrupcin en la mp de morropn y
copia del informe n 848-2015-cg/orpi-ac y otros.
Solicita se informe los posibles resultados de investigacin por presuntas irregularidades en el proceso de licitacin pblica
para la compra de 28 707 pistolas sig sauer modelo 2022 para la pnp.

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solicita se informe sobre las acciones administrativas, sanciones y/o medidas legales pertinentes, impuestas por la cgr
respecto a presunta malversacin de fondos y otros por parte de funcionarios del sis, desde al ao 2012 hasta la actualidad.