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EVALUACIN DE RIESGOS.
Identificar Riesgos:
Utilice un listado identificando algunos de los riesgos de los procesos de su
organizacin, puede tomar como gua el siguiente ejemplo y formato:
ID-
Ed. 0
Fecha Ed.
30/07/2016
Pag 1/1
LOGO EMPRESA
Aspecto a evaluar
Proceso
Proyecto
Proyecto
Cambio de administracin
No disponibilidad del
hardware
Proyecto y
producto
Retraso en la
especificacin
Proyecto y
producto
Cambio de la tecnologa
negocio
negocio
Problemas financieros
Financiero
10
RRHH
11
RRHH
12
proyecto
13
Cambio de la gestin
Subestimacin del
proyecto
proyecto
14
Competitividad en precio
15
Impagados
proyecto
Ofertas contratos
Dejamos de ser competitivos en precio
Facturacin
- cobros
Los clientes dejan de pagar
Fecha ident:
Clasificacin del
riesgo despus de
la evaluacin
16
17
Cambio en la legislacin
18
Salida de personal
Ofertas contratos
RRHH
La clasificacin del riesgo anterior deber ser el resultado de la valoracin de cada uno
de los riesgos identificados. Para ello es necesario, como podemos observar en la
siguiente matriz la valoracin individualizada en funcin de la probabilidad y el impacto
de cada riesgo asumido por la empresa.
Probabilidad 5
Probabilidad 4
Probabilidad 3
Probabilidad 2
Probabilidad 1
Impacto 1
Impacto 2
Impacto 3
Impacto 4
Impacto 5
Donde se tiene evala la probabilidad de que ocurra un riesgo segn la tabla siguiente:
Probabilida
d
Grado
Valor
Sera excepcional
Es posible
Muy probable
Ocurre seguro
De igual manera hemos establecido los criterios para valorar el grado de impacto en la
siguiente tabla:
Impacto
Grado
Valor
Insignificante
Pequeo
Moderado
Grande
Catastrfico
Riesgos
Probabilidad
Valor
Impacto
Valor
RM
Prdida de
Financiera
contratos y de
Muy
produccin
probable
Catastrfico
20
Grande
16
Moderado
12
Preferiran
Clientes
personal ms
Muy
cualificado
probable
Deficiencias
Procesos
en el proceso
Muy
de RRHH
probable
Personal no
Aprendizaje
capacitado
para realizar
Muy
crecimiento
los trabajos
probable
Grande
16
Es posible
Grande
12
insignificante
Disminucin
de pago de
Socios
dividendos
No me
preocupa las
Partes
partes
Sera
interesadas
interesadas
excepcional
13
10
15
20
25
Frecuencia 4
12
16
20
Frecuencia 3
12
15
Frecuencia 2
10
Frecuencia 1
Impacto 1
Impacto 2
Impacto 4
Impacto 5
Impacto 3
(Riesgo de tipo C)
ACTIVIDAD/F
ID
ASE
General
RIESGO
CONSECUEN
EVALUACI
CIA
General
ESTRATEGIA
Cambios en los
Evitar y si
criterios de
sucede
diseo a
Mitigar
peticin de la
Coste /
constructora.
Plazo
P.
renegocian
A
do
Cambios de
Evitar y si
criterio o
sucede
imposiciones de
2
RES DISPARADO
R
Comunicac
IS
in
Mitigar
la
Coste /
Administracin.
Plazo
renegocian
B
do
Comunicac
IS
in
Retraso en la
Seguimiento realizacin de la
3
de campaa
campaa
geotcnica
geotcnica.
Plazo
Evitar.
Deteccin
Supervisi
por
n directa.
MA
supervisor
Comunicac
Incumplimiento
in o
o quiebra por
parte de
Plazo /
4
General
proveedor.
Calidad
Debemos identificar:
- La actividad o fase del proceso al que pertenece
- La consecuencia
- La estrategia a seguir
- El disparador del riesgo
Mitigar.
deteccin
Supervisi
por jefe de
n directa.
IS
proyecto
- El riesgo evaluado
- El resultado de la evaluacin
- El responsable de estrategia
Se podra aadir otra columna donde se establezca el plazo para mitigar el riesgo, o
aplicar la estrategia, y los recursos a utilizar.
Posteriormente se tendr que realizar el seguimiento y verificar el cumplimiento de
este plan de contingencias.
Se pueden fusionar registros, y evitar la duplicidad de documentos: aprovechar el
listado de riesgos e incluirlo en el plan de contingencias, y as se elimina un registro
extra.