Demanda de Agua Potable

ANEXO 1
CUADRO N 1
PARAMETROS E INFORMACION DE BASE
SACSARA
PULLO
PARINACOCHAS
LOCALIDAD
DISTRITO
PROVINCIA
Parmetros de evaluacin del SNIP

Fuente
Fuente: Anexo SNIP-09 Parmetros de Evaluacin:

* Mano de Obra Calificada
* Mano de Obra No Calificada : COSTA
* Mano de Obra No Calificada : SIERRA
* Mano de Obra No Calificada : SELVA
* Material local
* Material Nacional (incluye IGV)
* Valor de recuperacin de la inversin
8 * Tasa Social de Descuento anual ajustada por inflacin a precios constantes
1
2
3
4
5
6
7
0.909
0.57
0.41
0.49
0.84
0.84
0
14%
MEF
MEF
MEF
MEF
MEF
MEF
MEF
MEF
20
60
50
70
20%
3.30
80%
60%
10%
20%
Pronasar
Pronasar
Pronasar
Pronasar
Pronasar
Pronasar
Pronasar
Pronasar
Pronasar
Pronasar
Parmetros del PRONASAR

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Horizonte de evaluacin (aos)

* Dotacin por medio de conexin domiciliaria (litros/hab./da) : COSTA
* Dotacin por medio de conexin domiciliaria (litros/hab./da) : SIERRA
* Dotacin por medio de conexin domiciliaria (litros/hab./da) : SELVA
Prdidas de agua
Tipo de cambio Tc (S/. / US$ 1)
Aporte mximo de PRONASAR para un sistema de agua potable Nuevo
Aporte mximo de PRONASAR para un sistema de agua potable Rehabilitado
Sensibilidad de la Inversin Inicial (1er. Clculo)
Sensibilidad de la Inversin Inicial (2do. Clculo)
Datos de campo: SOCIALES Y TCNICOS

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Si la localidad es capital de distrito, todas las familias y establecimientos

S
X
deben pagar cuota Es capital de distrito?
NO
Por tanto:
Pagan cuota por el servicio de agua potable ..................
Slo las familias
Se ubica en la Costa?
Se ubica en la Sierra?
Marque solo una opcin
X
Se ubica en la Selva?
Por tanto: * Mano de Obra No Calificada Factor de correccin
0.41
Por tanto: * Dotacin por medio de conexin domiciliaria (litros/hab./da) Factor de c.
50
Este sistema de agua potable es Nuevo?
Marque solo una opcin
Este sistema de agua potable es Rehabilitado?
X
Por tanto: El aporte de PRONASAR es como mximo
60%
Por tanto: El aporte de la Municipalidad es aproximadamente
20%
Nmero de familias
121
Poblacin actual (habitantes)
390
Densidad poblacional por vivienda (hab./vivienda)
3.2
Tasa de Crecimiento Anual de la poblacin (%)
3.1%
SIN PROYECTO: Familias actuales con servicio de agua (domiciliaria + piletas pub.)
106
SIN PROYECTO: Poblacin actual con conexiones de agua (domiciliaria + piletas pub.)
340
Nombre del manantial existente
Capilla
Aforo caudal que ingresa al sistema lts/seg
0.2
Capacidad del reservorio existente (m3) proyectada a 20 aos
0
31 Alternativa para el Sistema

32 Nombre de una fuente de agua
de Agua Potable
familias
habitantes
familias
habitantes
Uno
Luciacha
33 Nombre de otra fuente de agua adicional

34 Aforo del caudal total que ingresar al sistema lts/seg
Suma de los aforos:
35 Volumen de regulacin
36 Nmero de Conexiones de agua CON PROYECTO
37 * Total de familias que tendrn conexiones de agua domiciliarias
38 * Centros Educativos
39 * Establecimientos de salud
40 * Otras entidades pblicas
41 * Otras entidades privadas
42 Total conexiones iniciales de agua
43 CON PROYECTO: Poblacin que tendr conexiones de agua domiciliarias
44 * Total conexiones de agua por INSTALAR
45
Alternativa para el Saneamiento
46 Vida til de la letriiina

47 Inversin familiar en la reposicin
48 Nmero de Letrinas
Letrina tipo
0.6
20%
120
3
0
1
0
124
387
124
Hoyo seco
Ventilado
familias
establecimientos
establecimientos
establecimientos
establecimientos
conexiones
habitantes
conexiones
Cierre
hidraulico
5
5%
21
0%
107
8
0
0
107
8
0
0
CON PROYECTO
49 * Familias
50 * Centros Educativos
51 * Establecimientos de salud
52 * Otras entidades pblicas
familias
unidades
unidades
unidades
53 * Otras entidades privadas

54 Total de Letrinas
0
115
0
115
unidades
unidades
Observaciones
Factores de correccin para precios sociales
Descontando el 11,7% de Impuesto a la renta y de IES
COSTA rural
SIERRA rural
SELVA rural
Se descuenta el 19% de IGV
Se descuenta el 19% de IGV
COSTA rural
SIERRA rural
SELVA rural
Monto indicado en la capacitacin inicial a OTS y OS
Criterio Social
SIERRA rural
0
0.41
0
Pry. de REHABILITACIN
0%
60%
Coloque 0 si es proyecto nuevo o si el reservorio no durar 20 aos
Requieren anlisis del agua

Si se usara ms de un manantial, se coloca el aforo total.
Aplicar criterio tcnico entre 15% a 20%
Puede ser igual o diferente al nmero total de familias.
Mnimo 3 aos.
% de la inversion inicial
INVERSIN DIRECTA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA Unica

A precios de mercado
Alternativa:
UNICA
Construccin
Caseta de
Captacin
C
Ampliacin
Lnea de
Conduccin
CONCEPTO
ESPECIFICACIONES (*)
01 Und
1,850 m
Costo Directo de la Obra
Mano de Obra Calificada
189
1,806
Mano de Obra No Calificada
73
11,231
Material local
218
384
Material Nacional (incluye IGV)
972
9,150
Total Costo Directo
1,452
22,571
(*) Especifique la composicin fsica de cada componente del costo
SACSARA
CONCEPTO
Material local
Total Costo Directo
Total conexiones de agua a INSTALAR
Construccion
Cmara
Rompepresin
Tipo CRP-6
Construccin
Reservorio 10
m3
02 Und
01 Und
95
33
931
541
1,600
1,109
284
431
3,776
5,600
CUADRO N 5
INVERSIN DIRECTA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE
A precios sociales
Alternativa:
UNICA
Construccion
Construccin
Ampliacin
Construccin
Cmara
Caseta de
Lnea de
Reservorio 10
Rompepresin
Captacin
Conduccin
m3
Tipo CRP-6
171.80
1,641.65
86.39
1,008.08
29.93
4,604.71
13.64
116.44
183.12
322.56
781.67
362.04
816.48
7,686.00
454.54
3,171.84
1,201.33
14,254.92
1,336.25
4,658.40
124
Construccin
Caseta de
Vlvulas
01 Und
89
23
23
316
451
Construccin
Caseta de
Vlvulas
80.90
9.43
19.32
265.44
375.09
Mejoramiento
Lnea de
Aduccin y Red
de Distribucin
1,200 m
Construccion
Cmara
Rompepresin
Tipo CRP-7
02 Und
590
3,672
125
2,992
7,380
131
46
180
744
1,100
Mejoramiento
Lnea de
Aduccin y Red
de Distribucin
536.67
1,505.64
105.39
2,513.15
4,660.85
Construccion
Cmara
Rompepresin
Tipo CRP-7
118.79
18.76
150.80
624.99
913.34
Instalacin
Valvulas de
Control
03 Und
Instalacin
Valvulas de
Purga
01 Und
Instalaciones
domiciliarias
COSTO
TOTAL
Estructura
%
124 Und
62
11
17
391
481
17
3
4
106
130
4,945
2,251
4,302
19,253
30,751
Instalacin
Valvulas de
Control
Instalacin
Valvulas de
Purga
Instalaciones
domiciliarias
56.36
4.51
14.28
328.44
403.59
15.45
1.23
3.36
89.04
109.08
4,495.01
922.91
3,613.68
16,172.52
25,204.12
9,033.12
17,627.33
6,614.54
38,241.01
71,516.00
COSTO
TOTAL
8,211.11
7,227.21
5,556.21
32,122.45
53,116.97
(11) Inversin unitaria directa en conexiones domiciliarias
12.6%
24.6%
9.2%
53.5%
100.0%
Estructura
%
15.5%
13.6%
10.5%
60.5%
100.0%
203
SERVICIOS DE AGUA POTABLE

ALTERNATIVA 1
a) Inversin estimada
Costo (S/.)
A precios de
mercado
Unidad
Cantidad
Precio
Unitario
Construccin Caseta de Captacin

Ampliacin Lnea de Conduccin
Und
m
01
1,850
global
global
1,452.00
22,571.00
Construccion Cmara Rompepresin Tipo CRP-6

Construccin Reservorio 10 m3
Construccin Caseta de Vlvulas
Mejoramiento Lnea de Aduccin y Red de Distribucin
Und
Und
Und
m
02
01
01
1,200
global
global
global
global
1,600.00
5,600.00
451.00
7,380.00
Construccion Cmara Rompepresin Tipo CRP-7

Instalacin Valvulas de Control
Instalacin Valvulas de Purga
Instalaciones domiciliarias
Costo Directo
Und
Und
Und
Und
02
03
01
124
global
global
global
global
1,100.00
481.00
130.00
30,751.00
71,516.00
Componentes
Gastos Generales (10% C.D.)

Costo de la Obra
Gastos Indirectos
COSTO TOTAL
7,151.60
78,667.60
78,667.60
71,516.00
ok
Costo (S/.)
A precios
sociales
1,201.33
14,254.92
1,336.25
4,658.40
375.09
4,660.85
913.34
403.59
109.08
25,204.12
53,116.97
5,311.70
58,428.67
58,428.67
53,116.97
ok
COSTOS DE ADMINISTRACION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Costo anual a precios de Mercado
RUBROS
SIN PROYECTO
Unidad
Cantidad
CON PROYECTO
Costo
Total
Costos de Administracin y Operacin
Cantidad
Costo
Total
584.94
Costo Incremental
Costo Incremental
a Precios de
Mercado
a Precios Sociales
725
140
120
* Mano de obra (medio dia a la semana)
HH
181.4
1.25
226.69
208
1.25
260
33
30
* Cloro (desinfeccin)
Kg.
31.8
10
318.24
37
10
365
47
39
40
40.00
100
100
60
50
333
90
64
100
100
60
50
* Recibos, materiales de escritorio y pastillas DPD (
global
global
Costos de Mantenimiento (4 veces al ao)
global
243.33
* Accesorios (*)
global
global
40
40.00
global
* Cloro (Limpieza)
Kg.
2.9
10
28.95
3.32
10
33
* Mano de obra (mantenimiento)
HH
139.5
1.25
174.38
160
1.25
200
26
11
TOTAL ANUAL
828.27
TOTAL/MES
1,058
69.02
88
TOTAL/MES/FAMILIA
0.71
Total conexiones de agua iniciales
124
(*) Como comentarios especifique la composicin fsica de cada componente del costo
Costo CON PROYECTO
Anlisis de Costos
Costo INCREMENTAL
a Precios de Mercado
Administracin, Operacin y Mantenimiento
Unitario
a Precios Sociales
Total
Unitario
Total
COSTOS FIJOS
* Mano de obra (medio dia a la semana)
260
* Recibos y materiales de escritorio
100
* Costos de Mantenimiento (4 veces al ao)
333
Total Costo de AOM FIJOS
693
30
50
64
AOM FIJOS
145.15
COSTOS VARIABLES
* Cloro (desinfeccin)
2.94
AOM
0.32
Costo de AOM VARIABLES
2.94
VARIABLES
0.32
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
SOLES / MES
COSTO FIJO
EQUILIBRIO ENTRE INGRESOS Y COSTOS DE ADMINISTRACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO

JUNTA ADMINISTRADORA DEL AGUA POTABLE
58
COSTO VARIABLE UNITARIO
0.25
2,500
MONTO MENSUAL DE LA CUOTA FAMILIAR
2,000
La meta es tener una cuota que cubra los costos con el 20% de morosidad
88
FAMILIAS QUE DEBEN PAGAR
120
S/. 108.00
% MNIMO DE FAMILIAS QUE DEBEN PAGAR
74%
D
E
1,500
SOLES AL AO
PUNTO DE EQUILIBRIO (Familias)
INGRESO MENSUAL MXIMO
T
O
T
A
L
0.90
I
N
G
R
E
S
O
S
1,000
500
Cubre el estimado de costos, con una MOROSIDAD mxima de:

26% de familias
50
100
150
200
250
CONEXIONES
ALTERNATIVA 1:
a) Inversin estimada: LETRINA HOYO SECO VENTILADO
Inversin unitaria inicial
COMPONENTES
Inversin total inicial
A precios
sociales
(1)
(2)
A precios de
mercado
Estructura %
A precios sociales
(5)
Mano de obra calificada
58.00
52.72
(3)
6,670.00
(4)
22%
Mano de obra no calificada

Materiales de la zona
Tubera y accesorios
38.00
14.00
25.00
15.58
11.76
21.00
4,370.00
1,610.00
2,875.00
15%
5%
10%
Materiales Nacionales (cemento, alambre,

fierro, etc.)
123.00
103.32
14,145.00
48%
11,881.80
TOTAL
Total de Letrinas
258.00
115
204.38
29,670.00
100%
23,503.93
6,063.03
1,791.70
1,352.40
2,415.00
b) Inversin estimada: COSTOS DE ADMINSITRACIN, OPERACIN Y PAMTENIMIENTO DEL SERVICIO - LETRINA HOYO SECO VENTILADO
RUBROS
Cantidad
Precio unitario
Parcial
Total Anual
325.68
Costo/ Letrina
2.83
0.1000
0.0150
276.00
41.40
2.40
0.36
0.003000
8.28
74.03
71.88
0.07
0.64
0.63
2.16
399.71
0.02
3.48
Costos de Operacin (*)

Recurso Humano (HH)
Materiales: Bosta y otros
0.08
0.30
Herramientas (% de mano de obra)

Mantenimiento (**)
Pen (HH)
3%

TOTAL
3%
Periodicidad del mantenimiento
1.0
1.25
0.05
1.25
1.25
0.0375
2 aos
(*) Actividad de limpieza con uso de materiales que se realiza en forma irregular, promedio quincenal.
(**) Renovacin del hoyo cada 2 aos
NTILADO
Estructura %
(6)
26%
8%
6%
10%
51%
100%
N Y PAMTENIMIENTO DEL SERVICIO - LETRINA HOYO SECO VENTILADO

A precios sociales
Total Anual
292.62
Costo/ Letrina
2.54
250.88
34.78
2.18
0.30
6.96
31.28
29.47
0.06
0.27
0.26
1.81
323.90
0.02
2.82
ALTERNATIVA 2:
a) Inversin estimada: LETRINA CON CIERRE HIDRULICO
Inversin unitaria inicial
COMPONENTES
A precios de
mercado
A precios
sociales
(1)
(2)
A precios de
Estructura %
mercado
A precios
sociales
Estructura %
75.45
38.70
25.50
20.25
68.58
15.87
21.42
17.01
(3)
8,676.75
4,450.50
2,932.50
2,328.75
(4)
18%
9%
6%
5%
(5)
7,887.17
1,824.71
2,463.30
1,956.15
(6)
20%
5%
6%
5%
Materiales Nacionales (cemento,

alambre, fierro, etc.)
254.50
213.78
29,267.50
61%
24,584.70
64%
TOTAL
414.40
336.66
47,656.00
100%
38,716.02
100%

Tubera y accesorios
Total de Letrinas
115
b) Inversin estimada: COSTOS DE ADMINISTRACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO - LETRINA CON C
A precios sociales
RUBROS
Costos de Operacin (*)
Recurso Humano (HH)
Materiales: Bosta y otros
Mantenimiento (**)
Pen (HH)
TOTAL
Periodicidad del mantenimiento
Cantidad
Precio unitario
Parcial
0.10
0.30
3%
1.25
0.05
0.1250
0.0150
0.003750
1.0
3%
1.25
1.25
0.0375
Total Anual
Costo/ Letrina
396.75
345.00
41.40
10.35
74.03
71.88
2.16
470.78
2 aos
(*) Actividad de limpieza con uso de materiales que se realiza en forma irregular, promedio quincenal.
3.45
3.00
0.36
0.09
0.64
0.63
0.02
4.09
Total Anual
357.08
313.61
34.78
8.69
31.28
29.47
1.81
388.36
Costo/ Letrina
3.11
2.73
0.30
0.08
0.27
0.26
0.02
3.38
ANEXO 2
Ao
Poblacin
Total
DEMANDA ACTUAL
0
390
Ao
Cobertura
(%)
87%
Poblacin
Servida
340
Poblacin
Cobertura
Poblacin
Total
(%)
Servida
(1)
(2)
(3)
(4)
DEMANDA CON LA POBLACIN DEL PROYECTO
0
390
100%
390
1
402
100%
402
2
414
100%
414
3
426
100%
426
4
438
100%
438
5
450
100%
450
6
463
100%
463
7
475
100%
475
8
487
100%
487
9
499
100%
499
10
511
100%
511
11
523
100%
523
12
535
100%
535
13
547
100%
547
14
559
100%
559
15
571
100%
571
16
583
100%
583
17
596
100%
596
18
608
100%
608
19
620
100%
620
20
632
100%
632
r
t
3.1%
20
CUADRO N 1
PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE (Consumo + Prdidas)
Vivienda
Consumo de agua
Agua no Consumida
Produccin de agua
Servidas
lt/da (*)
m3/ao
lt/da (*)
m3/ao
lt/da (*)
m3/ao
lt/seg
106
Vivienda
Servidas
(5)
121
125
128
132
136
140
144
147
151
155
159
162
166
170
173
177
181
185
189
192
196
17,002
6,206
Consumo de agua
lt/da (*)
m3/ao
(6)
(7)
278
Prdidas de agua
lt/da (*)
m3/ao
(8)
(9)
19,500
7,118
4,875
20,100
7,337
5,025
20,700
7,556
5,175
21,300
7,775
5,325
21,900
7,994
5,475
22,500
8,213
5,625
23,150
8,450
5,788
23,750
8,669
5,938
24,350
8,888
6,088
24,950
9,107
6,238
25,550
9,326
6,388
26,150
9,545
6,538
26,750
9,764
6,688
27,350
9,983
6,838
27,950
10,202
6,988
28,550
10,421
7,138
29,150
10,640
7,288
29,800
10,877
7,450
30,400
11,096
7,600
31,000
11,315
7,750
31,600
11,534
7,900
(*) Se estima un 20% de prdidas en el sistema
Dotacin (lt/hab./da)
Densidad (Hab./viv.)
50
3.22
101
1,779
1,834
1,889
1,944
1,998
2,053
2,112
2,167
2,222
2,277
2,331
2,386
2,441
2,496
2,550
2,605
2,660
2,719
2,774
2,829
2,884
17,280
6,307
0.20
Demanda de produccin de agua

lt/da (*)
m3/ao
lt/seg
(10)
(11)
(12)
24,375
25,125
25,875
26,625
27,375
28,125
28,938
29,688
30,438
31,188
31,938
32,688
33,438
34,188
34,938
35,688
36,438
37,250
38,000
38,750
39,500
8,897
9,171
9,444
9,718
9,992
10,266
10,562
10,836
11,110
11,383
11,657
11,931
12,205
12,478
12,752
13,026
13,300
13,596
13,870
14,144
14,418
Prdidas
Vol. De Reg.
Capacidad de
reservorio (m3)
0.28
0.29
0.30
0.31
0.32
0.33
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.40
0.40
0.41
0.42
0.43
0.44
0.45
0.46
20%
20%
0.0
Volumen de Capacidad de
Regulac. (m3) reservorio (m3)
(13)
(14)
4.9
5.0
5.2
5.3
5.5
5.6
5.8
5.9
6.1
6.2
6.4
6.5
6.7
6.8
7.0
7.1
7.3
7.5
7.6
7.8
7.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Balance oferta - Demanda de la produccin de agua

Ao
Ao 0 : 2005
Ao 20: 2025
Ao
Ao 0 : 2005
Ao 20: 2025
lt/da
Demanda
Oferta
deficet/superavit
m3/ao
lt/da
m3/ao
lt/da
m3/ao
24,375
8,897
17,280
6,307
-7,095.00
-2,589.68
39,500
14,418
17,280
6,307 -22,220.00
-8,110.30
Oferta
m3
0.00
0.00
Demanda
m3
4.88
7.90
Dficit
m3
-4.88
-7.90
ANEXO 2
CUADRO N 2
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE PRODUCCIN DE AGUA
Produccin de Agua (m3/ao)

OFERTA
DEMANDA
Dficit
(1)
(2)
(3)
(*)
(**)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
6,307
6,307
6,307
6,307
6,307
6,307
6,307
6,307
6,307
6,307
6,307
6,307
6,307
6,307
6,307
6,307
6,307
6,307
6,307
6,307
6,307
Ao
(4)
8,897
9,171
9,444
9,718
9,992
10,266
10,562
10,836
11,110
11,383
11,657
11,931
12,205
12,478
12,752
13,026
13,300
13,596
13,870
14,144
14,418
-2,590
-2,863
-3,137
-3,411
-3,685
-3,958
-4,255
-4,529
-4,802
-5,076
-5,350
-5,624
-5,897
-6,171
-6,445
-6,719
-6,992
-7,289
-7,563
-7,837
-8,110
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA PRODUCCION DE AGUA

16,000
14,000
12,000
10,000
m3 /ao
Ao
8,000
6,000
4,000
2,000
0
OFERTA
DEMANDA
(*) = La oferta es estimada sin proyecto

(**) = La demanda es estimada con proyecto
ANEXO 2
Ao
Capacidad del Reservorio (m3)
OFERTA
DEMANDA
Dficit
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
(2)
(3)
(*)
(**)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
CUADRO N 3
(4)
4.9
5.0
5.2
5.3
5.5
5.6
5.8
5.9
6.1
6.2
6.4
6.5
6.7
6.8
7.0
7.1
7.3
7.5
7.6
7.8
7.9
BALANCE OFERTA Y DEMANDA RESERVORIO
-4.9
-5.0
-5.2
-5.3
-5.5
-5.6
-5.8
-5.9
-6.1
-6.2
-6.4
-6.5
-6.7
-6.8
-7.0
-7.1
-7.3
-7.5
-7.6
-7.8
-7.9
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA CAPACIDAD DEL RESERVORIO

9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
m3
(1)
AOS
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
4.0
3.0
2.0
1.0
Aos
0.0
0
10
OFERTA
15
20
DEMANDA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
OFERTA
CON PRY
(5)
6,307
18,922
18,922
18,922
18,922
18,922
18,922
18,922
18,922
18,922
18,922
18,922
18,922
18,922
18,922
18,922
18,922
18,922
18,922
18,922
18,922
ANEXO 3
CUADRO N 1
COSTOS DE INVERSIONES DE LAS OBRAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE : ALTERNATIVA 1
(A precios de mercado)
CONCEPTO

Material local
Total Costo Directo
Costo de Obra
Costos Indirectos (*)
COSTO TOTAL
(*) No se incluye gastos indirectos
Construccin
Caseta de
Captacin
Ampliacin
Lnea de
Conduccin
Construccion
Construccin
Cmara
Reservorio 10
Rompepresin
m3
Tipo CRP-6
Construccin
Caseta de
Vlvulas
Mejoramiento
Construccion
Lnea de
Cmara
Aduccin y
Rompepresin
Red de
Tipo CRP-7
Distribucin
Instalacin
Valvulas de
Control
Instalacin
Valvulas de
Purga
Instalaciones
COSTO TOTAL Estructura %
domiciliarias
189.00
73.00
218.00
972.00
1,452.00
145.20
1,597.20
1,806.00
11,231.00
384.00
9,150.00
22,571.00
2,257.10
24,828.10
95.04
33.28
930.56
541.12
1,600.00
160.00
1,760.00
1,109.00
284.00
431.00
3,776.00
5,600.00
560.00
6,160.00
89.00
23.00
23.00
316.00
451.00
45.10
496.10
590.40
3,672.29
125.46
2,991.85
7,380.00
738.00
8,118.00
130.68
45.76
179.52
744.04
1,100.00
110.00
1,210.00
62.00
11.00
17.00
391.00
481.00
48.10
529.10
17.00
3.00
4.00
106.00
130.00
13.00
143.00
4,945.00
2,251.00
4,302.00
19,253.00
30,751.00
3,075.10
33,826.10
9,033.12
17,627.33
6,614.54
38,241.01
71,516.00
7,151.60
78,667.60
11.48%
22.41%
8.41%
48.61%
90.91%
9.09%
100.0%
1,597.20
24,828.10
1,760.00
6,160.00
496.10
8,118.00
1,210.00
529.10
143.00
33,826.10
78,667.60
100.0%
ANEXO 3
CUADRO N 2
COSTOS DE INVERSIONES DE LAS OBRAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE : ALTERNATIVA 1
(A precios de sociales)
CONCEPTO

Material local
Total Costo Directo
Costo de Obra
Costos Indirectos (*)
COSTO TOTAL
Construccin
Caseta de
Captacin
Ampliacin
Lnea de
Conduccin
Construccion
Construccin
Cmara
Reservorio 10
Rompepresin
m3
Tipo CRP-6
Construccin
Caseta de
Vlvulas
Mejoramiento
Construccion
Lnea de
Cmara
Aduccin y
Rompepresin
Red de
Tipo CRP-7
Distribucin
Instalacin
Valvulas de
Control
Instalacin
Valvulas de
Purga
171.80
29.93
183.12
816.48
1,201.33
120.13
1,321.46
1,641.65
4,604.71
322.56
7,686.00
14,254.92
1,425.49
15,680.42
86.39
13.64
781.67
454.54
1,336.25
133.62
1,469.87
1,008.08
116.44
362.04
3,171.84
4,658.40
465.84
5,124.24
80.90
9.43
19.32
265.44
375.09
37.51
412.60
536.67
1,505.64
105.39
2,513.15
4,660.85
466.09
5,126.94
118.79
18.76
150.80
624.99
913.34
91.33
1,004.67
56.36
4.51
14.28
328.44
403.59
40.36
443.95
15.45
1.23
3.36
89.04
109.08
10.91
119.99
1,321.46
15,680.42
1,469.87
5,124.24
412.60
5,126.94
1,004.67
443.95
119.99
Instalaciones
COSTO TOTAL Estructura %
domiciliarias
4,495.01
922.91
3,613.68
16,172.52
25,204.12
2,520.41
27,724.53
8,211.11
7,227.21
5,556.21
32,122.45
53,116.97
5,311.70
58,428.67
14.1%
12.4%
9.5%
55.0%
90.91%
9.1%
100.0%
58,428.67
100.0%
ANEXO 3
CUADRO N 3
COSTOS DE INVERSIN EN LETRINAS
Segn Opcin Tnica: Alternativa 1 y 2
CONCEPTO
COSTO POR LETRINA (S/.)

(A precios sociales)
Alt. 1
Alt. 2
Alt. 1
Alt. 2
COSTO TOTAL (S/.)

(A precios sociales)
Alt. 1
Alt. 2
Alt. 1
Alt. 2

Tubera y accesorios
Materiales Nacionales (cemento, alambre, fierro, etc.)
58.00
38.00
14.00
25.00
123.00
75.45
38.70
25.50
20.25
254.50
52.72
15.58
11.76
21.00
103.32
68.58
15.87
21.42
17.01
213.78
6,670.00
4,370.00
1,610.00
2,875.00
14,145.00
8,676.75
4,450.50
2,932.50
2,328.75
29,267.50
6,063.03
1,791.70
1,352.40
2,415.00
11,881.80
7,887.17
1,824.71
2,463.30
1,956.15
24,584.70
TOTAL
258.00
414.40
204.38
336.66
29,670.00
47,656.00
23,503.93
38,716.02
ANEXO 4.
Cuadro N 1
FLUJO DE COSTOS DE AOM SIN Y CON PROYECTO
A precios sociales
AGUA POTABLE: ALTERNATIVA 1.
COSTOS (nuevos soles)
SIN PROYECTO: OPERACIN
MANTENIMIENTO
CON PROYECTO: OPERACIN
MANTENIMIENTO
AOS
1
585
243
740
333
2
585
243
749
333
3
585
243
760
333
4
585
243
772
333
5
585
243
784
333
6
585
243
796
333
7
585
243
804
333
8
585
243
816
333
9
585
243
828
333
10
585
243
840
333
SANEAMIENTO: ALTERNATIVA 1.
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
Nmero de letrinas
AOS
1
0
0
337
74
119
2
0
0
346
74
122
3
0
0
357
74
126
4
0
0
368
74
130
5
0
0
379
74
134
6
0
0
391
74
138
7
0
0
399
74
141
8
0
0
411
74
145
9
0
0
422
74
149
10
0
0
433
74
153
SANEAMIENTO : ALTERNATIVA 2.
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
Nmero de letrinas
AOS
1
0
0
411
74
119
2
0
0
421
74
122
3
0
0
435
74
126
4
0
0
449
74
130
5
0
0
462
74
134
6
0
0
476
74
138
7
0
0
486
74
141
8
0
0
500
74
145
9
0
0
514
74
149
10
0
0
528
74
153
CUADRO N 2
SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA 1
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES
A precios sociales
AOS
Familias +
conexiones
adicionales
Costos
FIJOS de
AOM
Costos
VARIABLES
de Adm. y
Oper.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
124
129
132
136
140
144
148
151
155
159
163
166
170
174
177
181
185
189
193
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
41
42
43
44
46
47
48
49
50
52
53
54
55
56
57
59
60
61
19
TOTAL DE
COSTOS
186.0
187
188
189
191
192
193
194
196
197
198
199
200
201
202
204
205
206
19
20
196
200
145
145
62
63
207
208
ANEXO 5
Cuadro N 1
EVALUACION ECONOMICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA Unica
A precios sociales
Incremento
Incremento de inversin
de
en
Conexiones Conexiones
(S/,)
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
3
4
813
610
813
813
813
813
610
813
813
813
610
813
813
610
813
813
813
813
610
813
Inversin
unitaria
directa en
conexiones
domiciliarias
203
Aos
Inversin
Total (S/.)
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
0.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
58,428.67
813
610
813
813
813
813
610
813
813
813
610
813
813
610
813
813
813
813
610
813
Tasa de
Descuento =
r=
14%
Costo
Incremental
Flujo de
de AOM
Costos (S/.)
(S/.)
0.00
186.01
186.96
188.23
189.49
190.76
192.03
192.98
194.25
195.51
196.78
197.73
199.00
200.26
201.21
202.48
203.75
205.01
206.28
207.23
208.50
Poblacin
benificiaria
58,428.67
999
797
1,001
1,003
1,004
1,005
803
1,007
1,009
1,010
808
1,012
1,013
811
1,016
1,017
1,018
1,019
817
1,022
0.00
402.00
414.00
426.00
438.00
450.00
463.00
475.00
487.00
499.00
511.00
523.00
535.00
547.00
559.00
571.00
583.00
596.00
608.00
620.00
632.00
Promedio=
516.95
Costo Actualizado=
Poblacin Benificiaria Promedio =
64,753.78
517.00
Indice Costo Efectividad(S/./Hab)

Tc
Costo Actualizado (US$)
Poblacin Benificiaria=
125.25
3.30
Indice Costo Efectividad(US$/./Hab)
19,622.36
517.00
37.95
Linea de corte
Indice Costo Efectividad(US$/./Hab)
US$ 45.00
S/. 148.50
ANEXO 5
Cuadro N 2
EVALUACION ECONOMICA DE LETRINAS - ALTERNATIVA 1
A precios sociales
INVERSIN
Aos
Familias
benificiarias
Nuevas
letrinas
N total de
Letrinas
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
121
125
128
132
136
140
144
147
151
155
159
162
166
170
173
177
181
185
189
192
196
115
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
3
4
115
119
122
126
130
134
138
141
145
149
153
156
160
164
167
171
175
179
183
186
190
Poblacin
Benificiaria
Promedio =
516
Total anual
En
En letrinas
de
reposiciones
nuevas (S/,)
reposiciones
(S/)
0
0
0
0
0
115
4
1
4
4
119
8
2
8
8
123
11
3
12
11
12
23,504
818
613
818
818
818
818
613
818
818
818
613
818
818
613
818
818
818
818
613
818
Inversin
Total (S/.)
0
0
0
0
0
1,175
41
10
41
41
1,216
82
20
82
82
1,257
112
31
123
112
123
23,504
818
613
818
818
1,993
858
623
858
858
2,034
695
838
899
695
2,074
930
848
940
726
940
Costo de
Admin.
Flujo de
Operacin y Costos (S/.)
Mant.(S/.)
23,504
335
1,153
344
957
355
1,172
366
1,184
377
2,370
389
1,247
397
1,020
408
1,267
420
1,278
431
2,465
439
1,134
451
1,289
462
1,361
470
1,165
482
2,556
493
1,423
504
1,352
515
1,456
524
1,249
535
1,475
Tasa de Descuento = r=
14%
Costo Actualizado S/,

Inversin
social
unitaria
Letri.
Nuevas
204.38
Tc
Reposicin
social
unitaria
10.22
Costo Actualizado US$
Costo
unitario
anual
2.82
S/. 32,449
$9,833
3.30
Indice Costo Efectividad (S/./Hab.)

Indice Costo Efectividad (US$/./Hab.)
S/. 62.92
US$ 19.07
Linea de corte
Indice Costo Efectividad (US$/./Hab)
Indice Costo Efectividad (S/./Hab)
US$ 22.0
S/. 72.6
ANEXO 5
Cuadro N 3
EVALUACION ECONOMICA DE LETRINAS - ALTERNATIVA 2
A precios sociales
INVERSIN
Aos
Familias
benificiarias
Nuevas
letrinas
N total de
Letrinas
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
121
125
128
132
136
140
144
147
151
155
159
162
166
170
173
177
181
185
189
192
196
115
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
3
4
115
119
122
126
130
134
138
141
145
149
153
156
160
164
167
171
175
179
183
186
190
Poblacin
Benificiaria
Promedio =
516
Total anual
En
En letrinas
de
reposiciones
nuevas (S/,)
reposiciones
(S/)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38,716
1,347
1,010
1,347
1,347
1,347
1,347
1,010
1,347
1,347
1,347
1,010
1,347
1,347
1,010
1,347
1,347
1,347
1,347
1,010
1,347
Inversin
Total (S/.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38,716
1,347
1,010
1,347
1,347
1,347
1,347
1,010
1,347
1,347
1,347
1,010
1,347
1,347
1,010
1,347
1,347
1,347
1,347
1,010
1,347
14%

Inversin
social
unitaria Letri.
Nuevas
336.66
Reposicin
social
unitaria
0.00
Costo
unitario
anual
3.38
Costo de
Admin.
Flujo de
Mant.(S/.)
38,716
402
1,749
412
1,422
426
1,772
439
1,786
453
1,799
466
1,813
476
1,486
490
1,836
503
1,850
517
1,863
527
1,537
540
1,887
554
1,900
564
1,574
577
1,924
591
1,938
604
1,951
618
1,965
628
1,638
642
1,988
Tc
S/. 50,204
$15,213
3.30

S/. 97.35
US$ 29.50
Linea de corte
US$ 22.0
S/. 72.6
ANEXO 5
Cuadro N 4
ANLISIS DE SENSIBILIDAD ECONOMICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA UNICA
A precios sociales
Al
Incremento
de
en
(S/,)
5
3
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
3
4
1,016
610
813
813
813
813
610
813
813
813
610
813
813
610
813
813
813
813
610
813
Inversin
unitaria
directa en
conexiones
domiciliarias
203
10%
Aos
Inversin
Total (S/.)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
64,272
1,016
610
813
813
813
813
610
813
813
813
610
813
813
610
813
813
813
813
610
813
Tasa de
Descuento =
r=
14%
de la inversin inicial
Costo
Incremental
Flujo de
de AOM
Costos (S/.)
(S/.)
0
186
187
188
189
191
192
193
194
196
197
198
199
200
201
202
204
205
206
207
208
Poblacin
benificiaria
64,272
1,202
797
1,001
1,003
1,004
1,005
803
1,007
1,009
1,010
808
1,012
1,013
811
1,016
1,017
1,018
1,019
817
1,022
0
402
414
426
438
450
463
475
487
499
511
523
535
547
559
571
583
596
608
620
632
Promedio=
517
Costo Actualizado=
70,775
517

Tc
Costo Actualizado (U$)
Indice Costo Efectividad($/./Hab)
S/. 136.90
3.30
21,447
517
US$ 41.48
Linea de corte
US$ 45.00
S/. 148.50
ANEXO 5
Cuadro N 5
ANLISIS DE SENSIBILIDAD ECONOMICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA UNICA
A precios sociales
Al
Incremento
de
en
(S/,)
5
3
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
3
4
1,016
610
813
813
813
813
610
813
813
813
610
813
813
610
813
813
813
813
610
813
Inversin
unitaria
directa en
conexiones
domiciliarias
203
20%
Aos
Inversin
Total (S/.)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
70,114
1,016
610
813
813
813
813
610
813
813
813
610
813
813
610
813
813
813
813
610
813
Tasa de
Descuento =
r=
14%
Costo
Incremental
Flujo de
de AOM
Costos (S/.)
(S/.)
0
186
187
188
189
191
192
193
194
196
197
198
199
200
201
202
204
205
206
207
208
Poblacin
benificiaria
70,114
1,202
797
1,001
1,003
1,004
1,005
803
1,007
1,009
1,010
808
1,012
1,013
811
1,016
1,017
1,018
1,019
817
1,022
0
402
414
426
438
450
463
475
487
499
511
523
535
547
559
571
583
596
608
620
632
Promedio=
517
Costo Actualizado=
76,618
517

Tc
Costo Actualizado (U$)
S/. 148.20
3.30
23,218
517
US$ 44.91
Linea de corte
US$ 45.00
S/. 148.50
ANEXO 5
Cuadro N 6
ANLISIS DE SENSIBILIDAD ECONOMICA DE LAS LETRINAS - ALTERNATIVA 1
A precios sociales
Al
Aos
Familias
benificiarias
Nuevas
letrinas
N total de
Letrinas
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
121
125
128
132
136
140
144
147
151
155
159
162
166
170
173
177
181
185
189
192
196
115
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
3
4
115
119
122
126
130
134
138
141
145
149
153
156
160
164
167
171
175
179
183
186
190
Poblacin
Benificiaria
Promedio =
516
10%
INVERSIN
Total anual
En
En letrinas
de
reposiciones
nuevas (S/,)
reposiciones
(S/)
0
0
0
0
0
115
4
1
4
4
119
8
2
8
8
123
11
3
12
11
12
23,504
818
613
818
818
818
818
613
818
818
818
613
818
818
613
818
818
818
818
613
818
Inversin
Total (S/.)
0
0
0
0
0
1,175
41
10
41
41
1,216
82
20
82
82
1,257
112
31
123
112
123
25,854
818
613
818
818
1,993
858
623
858
858
2,034
695
838
899
695
2,074
930
848
940
726
940
Costo de
Admin.
Flujo de
Mant.(S/.)
25,854
335
1,153
344
957
355
1,172
366
1,184
377
2,370
389
1,247
397
1,020
408
1,267
420
1,278
431
2,465
439
1,134
451
1,289
462
1,361
470
1,165
482
2,556
493
1,423
504
1,352
515
1,456
524
1,249
535
1,475
14%

Inversin
social
unitaria
Letrinas
204.38
Tc
Reposicin
social
unitaria
10.22
Costo
unitario
anual
2.82
S/. 34,800
$10,545
3.30

S/. 67.48
S/. 20.45
Linea de corte
S/. 22.00
S/. 72.60
ANEXO 5
Cuadro N 7
A precios sociales
Al
Aos
Familias
benificiarias
Nuevas
letrinas
N total de
Letrinas
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
121
125
128
132
136
140
144
147
151
155
159
162
166
170
173
177
181
185
189
192
196
115
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
3
4
115
119
122
126
130
134
138
141
145
149
153
156
160
164
167
171
175
179
183
186
190
Poblacin
Benificiaria
Promedio =
516
10%
INVERSIN
Total anual
En
En letrinas
de
reposiciones
nuevas (S/,)
reposiciones
(S/)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38,716
1,347
1,010
1,347
1,347
1,347
1,347
1,010
1,347
1,347
1,347
1,010
1,347
1,347
1,010
1,347
1,347
1,347
1,347
1,010
1,347
Inversin
Total (S/.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42,588
1,347
1,010
1,347
1,347
1,347
1,347
1,010
1,347
1,347
1,347
1,010
1,347
1,347
1,010
1,347
1,347
1,347
1,347
1,010
1,347
14%

Inversin
social
unitaria
Letrinas
336.66
Reposicin
social
unitaria
0.00
Costo
unitario
anual
3.38
Costo de
Admin.
Flujo de Costos
Operacin y
(S/.)
Mant.(S/.)
42,588
402
1,749
412
1,422
426
1,772
439
1,786
453
1,799
466
1,813
476
1,486
490
1,836
503
1,850
517
1,863
527
1,537
540
1,887
554
1,900
564
1,574
577
1,924
591
1,938
604
1,951
618
1,965
628
1,638
642
1,988
Tc
S/. 54,075
$16,386
3.30

S/. 104.86
S/. 31.78
Linea de corte
S/. 22.00
S/. 72.60
ANEXO 5
Cuadro N 8
A precios sociales
Al
Aos
Familias
benificiarias
Nuevas
letrinas
N total de
Letrinas
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
121
125
128
132
136
140
144
147
151
155
159
162
166
170
173
177
181
185
189
192
196
115
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
3
4
115
119
122
126
130
134
138
141
145
149
153
156
160
164
167
171
175
179
183
186
190
Poblacin
Benificiaria
Promedio =
516
20%
INVERSIN
Total anual
En
En letrinas
de
reposiciones
nuevas (S/,)
reposiciones
(S/)
0
0
0
0
0
115
4
1
4
4
119
8
2
8
8
123
11
3
12
11
12
23,504
818
613
818
818
818
818
613
818
818
818
613
818
818
613
818
818
818
818
613
818
Inversin
Total (S/.)
0
0
0
0
0
1,175
41
10
41
41
1,216
82
20
82
82
1,257
112
31
123
112
123
28,205
818
613
818
818
1,993
858
623
858
858
2,034
695
838
899
695
2,074
930
848
940
726
940
Costo de
Admin.
Flujo de
Mant.(S/.)
28,205
335
1,153
344
957
355
1,172
366
1,184
377
2,370
389
1,247
397
1,020
408
1,267
420
1,278
431
2,465
439
1,134
451
1,289
462
1,361
470
1,165
482
2,556
493
1,423
504
1,352
515
1,456
524
1,249
535
1,475
14%

Inversin
social
unitaria
Letri.
Nuevas
204.38
Tc
Reposicin
social
unitaria
10.22
Costo
unitario
anual
2.82
S/. 37,150
$11,258
3.30

S/. 72.04
S/. 21.83
Linea de corte
S/. 22.00
S/. 72.60
ANEXO 5
Cuadro N 9
A precios sociales
Al
Aos
Familias
benificiarias
Nuevas
letrinas
N total de
Letrinas
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
121
125
128
132
136
140
144
147
151
155
159
162
166
170
173
177
181
185
189
192
196
115
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
3
4
115
119
122
126
130
134
138
141
145
149
153
156
160
164
167
171
175
179
183
186
190
(11)
Poblacin
Benificiaria
Promedio =
516
(12)
Inversin
social
unitaria Letri.
Nuevas
20%
INVERSIN
Total anual
En
En letrinas
de
reposiciones
nuevas (S/,)
reposiciones
(S/)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38,716
1,347
1,010
1,347
1,347
1,347
1,347
1,010
1,347
1,347
1,347
1,010
1,347
1,347
1,010
1,347
1,347
1,347
1,347
1,010
1,347
Inversin
Total (S/.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(15)
(16)
336.66
(17)
Tc
(18)
(19)
(20)

(13)
Reposicin
social
unitaria
0.00
(14)
Costo
unitario
anual
3.38
46,459
1,347
1,010
1,347
1,347
1,347
1,347
1,010
1,347
1,347
1,347
1,010
1,347
1,347
1,010
1,347
1,347
1,347
1,347
1,010
1,347
Costo de
Admin.
Flujo de
Mant.(S/.)
46,459
402
1,749
412
1,422
426
1,772
439
1,786
453
1,799
466
1,813
476
1,486
490
1,836
503
1,850
517
1,863
527
1,537
540
1,887
554
1,900
564
1,574
577
1,924
591
1,938
604
1,951
618
1,965
628
1,638
642
1,988
14%
=
S/. 57,947
$17,560
3.30
S/. 112.37
S/. 34.05
Linea de corte
(21)
S/. 22.00
(22)
S/. 72.60
Resultados de la evaluacin
Alternativa 1
Inversin total a precios de mercado
Inversin total a precios sociales
ndice Costo-Efectividad a precios sociales
Lnea de corte a precios sociales
Sensibilidad al 10% a precios sociales
Sensibilidad al 20% a precios sociales
Lnea de corte
ndice Costo-Efectividad
Sensibilidad al 10%
Sensibilidad al 20%
Alternativa 2
Alternativa 1
Alternativa 2
AGUA POTABLE
S/. 78,667.60
S/. 58,428.67
S/. 125.25
S/. 148.50
S/. 136.90
S/. 148.20
SANEAMIENTO
S/. 29,670.00
S/. 23,503.93
S/. 62.92
S/. 72.60
S/. 67.48
S/. 72.04
$45
$37.95
$41.48
$44.91
$22
$19.07
$20.45
$21.83
S/. 47,656.00
S/. 38,716.02
S/. 97.35
S/. 72.60
S/. 104.86
S/. 112.37
Agua potable
Precios
Mercado
Sociales
Alternativa nica S/. 78,667.60 S/. 58,428.67
Inversin
EVAL
Indicadores
$22
$29.50
$31.78
$34.05
VAC (S/.)
Pob. Promedio
ICE (S/.) Hab.
Linea de corte
INV
Evaluacin
Econmica
Resultados
AGUA POTABLE
Alternativa 1
LETRINAS
Alternativa 1
Alternativa 2
Lnea de corte
Sensibilidad al
Sensibilidad al
10%
20%
US$ 37.95
US$ 45
US$ 41.48
US$ 44.91
US$ 19.07
US$ 29.50
US$ 22
US$ 22
US$ 20.45
US$ 31.78
US$ 21.83
US$ 34.05
Alternativa 1
Alternativa 2
RESUMEN APORTES PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO

Alternativa 1
S/,
AGUA POTABLE
PRONASAR
Municipio Distrital
Comunidad
TOTAL
LETRINAS
PRONASAR
Municipio Distrital
Comunidad
TOTAL
Alternativa 2
%
S/,
47,201
15,734
15,734
78,668
60%
20%
20%
100%
17,020
6,670
5,980
29,670
57%
22%
20%
100%
Componente
Agua Potable
Costo/Efectividad
125.25
S/. 64,753.78
517.00
S/. 125.25
S/. 148.50
Saneamiento:
Inversin
EVA
Alternativa
nica
Precios
Mercado
Sociales
S/. 29,670.00 S/. 23,503.93
S/. 47,656.00 S/. 38,716.02
Alternativa
1
2
VAC (S/.)
S/. 32,449.40 S/. 50,203.74
Pob. Promedio (H
516
516
ICE (S/.) Hab.
S/. 62.92
S/. 97.35
Linea de corte
S/. 72.60
Indicadores
Indicadores
40,273
3,692
3,692
47,656
Lnea de Corte
148.50
85%
8%
8%
100%
VAC (S/.)
Pob. Promedio
ICE (S/.) Hab.
Linea de corte
Agua potable
Saneamiento
Alternativa 1
10%
20%
10%
S/. 70,774.94 S/. 76,617.81 S/. 34,799.79
517
516
S/. 136.90
S/. 148.20
S/. 67.48
S/. 148.50
S/. 72.60
Letrina (Hoyo seco ven
62.92
72.60
Inversin
Precios de mercado
Precios sociales
ICE:
S/. 78,667.60
S/. 58,428.67
S/. 125.25
<
S/. 148.50
<
S/. 72.60
Inversin
Precios de mercado
Precios sociales
ICE:
S/. 29,670.00
S/. 23,503.93
S/. 62.92
Saneamiento
Alternativa 1
Alternativa 2
20%
10%
20%
S/. 37,150.19
S/. 54,075.34
S/. 57,946.95
516
516
S/. 72.04
S/. 104.86
S/. 112.37
S/. 72.60
S/. 72.60

Demanda de Agua Potable

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ANEXO 1

Parmetros de evaluacin del SNIP

Fuente: Anexo SNIP-09 Parmetros de Evaluacin:

Parmetros del PRONASAR

Horizonte de evaluacin (aos)

Datos de campo: SOCIALES Y TCNICOS

Si la localidad es capital de distrito, todas las familias y establecimientos

31 Alternativa para el Sistema

33 Nombre de otra fuente de agua adicional

Suma de los aforos:

Alternativa para el Saneamiento

46 Vida til de la letriiina

53 * Otras entidades privadas

Coloque 0 si es proyecto nuevo o si el reservorio no durar 20 aos

Requieren anlisis del agua

Puede ser igual o diferente al nmero total de familias.

INVERSIN DIRECTA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA Unica

Total conexiones de agua a INSTALAR

(11) Inversin unitaria directa en conexiones domiciliarias

SERVICIOS DE AGUA POTABLE

Construccin Caseta de Captacin

Construccion Cmara Rompepresin Tipo CRP-6

Construccion Cmara Rompepresin Tipo CRP-7

Gastos Generales (10% C.D.)

COSTOS DE ADMINISTRACION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Costos de Administracin y Operacin

* Mano de obra (medio dia a la semana)

* Recibos, materiales de escritorio y pastillas DPD (

Costos de Mantenimiento (4 veces al ao)

* Mano de obra (mantenimiento)

Total conexiones de agua iniciales

Administracin, Operacin y Mantenimiento

* Recibos y materiales de escritorio

* Costos de Mantenimiento (4 veces al ao)

Total Costo de AOM FIJOS

Costo de AOM VARIABLES

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

EQUILIBRIO ENTRE INGRESOS Y COSTOS DE ADMINISTRACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO

COSTO VARIABLE UNITARIO

MONTO MENSUAL DE LA CUOTA FAMILIAR

FAMILIAS QUE DEBEN PAGAR

% MNIMO DE FAMILIAS QUE DEBEN PAGAR

PUNTO DE EQUILIBRIO (Familias)

INGRESO MENSUAL MXIMO

Cubre el estimado de costos, con una MOROSIDAD mxima de:

Inversin total inicial

Mano de obra calificada

Mano de obra no calificada

Materiales Nacionales (cemento, alambre,

Costos de Operacin (*)

Herramientas (% de mano de obra)

Herramientas (% de mano de obra)

Periodicidad del mantenimiento

N Y PAMTENIMIENTO DEL SERVICIO - LETRINA HOYO SECO VENTILADO

Inversin total inicial

Materiales Nacionales (cemento,

Mano de obra calificada

Demanda de produccin de agua

Balance oferta - Demanda de la produccin de agua

Produccin de Agua (m3/ao)

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA PRODUCCION DE AGUA

(*) = La oferta es estimada sin proyecto

BALANCE OFERTA Y DEMANDA RESERVORIO