Sistema

Integrado de Gestin
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
Prevencin de Riesgos Laborales
Medio Ambiente
Calidad
I+D+i

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SIG
Prevencin de Riesgos Laborales
Medio Ambiente
Calidad
I+D+i

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ndice
Presentacin de Copcisa Industrial
Responsabilidad Corporativa
Poltica y Objetivos generales
Alcance del Sistema Integrado de Gestin
Estructura de la documentacin del SIG
Relacin de procedimientos corporativos
Mapa de procesos generales de Copcisa Industrial
Organizacin
Relacin entre requisitos de las normas y documentacin de los sistemas
Anexos especficos de empresas

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Presentacin de Copcisa Industrial

Copcisa Industrial es el grupo de empresas de Copcisa Corp que configura el ncleo de actividad relacionado
con la construccin, servicios y concesiones.
Copcisa Industrial integra las siguientes reas de negocio:
REAS DE NEGOCIO
Construccin
Materiales de la construccin
Ingeniera aplicada a instalaciones
Mantenimiento de infraestructuras y servicios de medio ambiente
Concesiones

A continuacin se indican las empresas certificadas y se describe brevemente su actividad.

Desarrolla su
actividad tanto en
obra civil como en
edificacin para el
sector pblico y
privado.

Empresa dedicada a
la rehabilitacin,
reforma y
restauracin de
edificios.
Especializada en
ejecucin de obras
con el equipamiento
en servicio.

Su capacidad de
ejecucin tcnica y
una fuerte apuesta
por la innovacin la
han situado entre
las constructoras de
referencia.

Conserva y genera
valor patrimonial en
los inmuebles y
edificios.

+info
www.copcisa.com

+info
www.novantia.com

Es una empresa
especializada en
pavimentacin de
firmes con
aglomerados
asflticos.
Investigacin y
desarrollo de
soluciones para el
reciclaje de
pavimentos.
+info
www.pabasa.com
www.euroasfalt.com

Empresa dedicada al
mantenimiento
integral de
infraestructuras, as
como a las
actividades
relacionadas con los
servicios urbanos y
medioambientales.
Realiza
mantenimientos de
carreteras, autovas,
presas y otras
infraestructuras.
Entre sus servicios
tambin est la
limpieza viaria, la
recogida de residuos
slidos urbanos, la
limpieza de playas, la
explotacin de
depuradoras, el
mantenimiento de
jardinera y las
conservaciones
urbanas.
+info
www.innovia.es
www.coptalia.com

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Es una empresa de
referencia en todo
tipo de instalaciones
elctricas,
alumbrados pblicos,
energa fotovoltaica,
lneas de distribucin,
subestaciones,
servicios afectados,
instalaciones de
climatizacin y
mecnicas,
comunicaciones y
fibra ptica, servicios
y mantenimientos de
edificios.
Adems est
especializada en
ofrecer servicios de
ingeniera en
eficiencia energtica.
+ info
www.istem.es

Responsabilidad corporativa
Copcisa Industrial se ha convertido en un referente en la construccin, los servicios y la gestin de
infraestructuras en rgimen concesional. Su xito es el resultado del equilibro de unos valores centrales que se
han convertido en ventajas competitivas para cada una de sus empresas especializadas.
Copcisa Industrial cree firmemente que los principales ejes estratgicos en materia de Responsabilidad
Corporativa son la generacin de valor para el cliente, la contribucin al desarrollo sostenible de la sociedad y la
continua evolucin profesional de sus empleados.
Para alcanzar los objetivos deseados, se realiza una detallada planificacin estratgica en materia de seguridad
laboral, calidad, I+D+i, medio ambiente, sostenibilidad, formacin y mecenazgo.

Responsabilidad con los Clientes

Calidad

La innovacin constante y la calidad de las obras y servicios de las distintas empresas de

Copcisa Industrial otorgan una slida credibilidad frente a los clientes. Para todos los
profesionales de nuestras empresas es un reto central, de obligado cumplimiento,
garantizar unos altos estndares de calidad y trabajar para conseguir cotas cada vez
mayores.
La mejora continua del grado de satisfaccin de nuestros clientes es una de las premisas
centrales de nuestra empresa. La calidad es un aspecto central para lograr este objetivo.
Por este motivo ya desde el ao 1999 tenemos el compromiso de cumplir con la
normativa internacional ISO 9001. Todas nuestras reas de negocio tienen implantado en
su gestin diaria sistemas de calidad.
El sistema de Gestin de la Calidad es pieza imprescindible para obtener los resultados
esperados, propiciando un entorno en la ejecucin de los contratos que supera las
expectativas del cliente.

Investigacin,
Desarrollo
e innovacin

La I+D+i permite a Copcisa Industrial cumplir el deseo innovacin y mejora continua en

nuestros procesos y proyectos, consiguiendo asimismo altos niveles de satisfaccin en
nuestros clientes.
Copcisa Industrial asume su compromiso con la innovacin, impulsando proyectos con el
fin de mejorar la seguridad de nuestros empleados, evolucionar los mtodos
constructivos, reducir la conservacin y minimizar el mantenimiento, y en definitiva aportar
valor aadido a nuestros clientes.

Responsabilidad con la Sociedad

Medioambiente
y Sostenibilidad

Copcisa Industrial construye y gestiona infraestructuras y servicios de manera

responsable, enfocados a la satisfaccin de las expectativas de sus clientes y usuarios,
utilizando los recursos disponibles con eficiencia y minimizando el impacto
medioambiental de sus actividades.
La poltica medioambiental de las diferentes empresas de Copcisa Industrial establece la
mejora constante y progresiva de comportamiento medioambiental en obras, servicios y
oficinas. Se trata de buscar la excelencia en el ejercicio de las diferentes actividades.
Para ello se miden los aspectos clave de las diferentes actividades e implementa
sistemas de gestin para la mejora permanente de los procesos y capacidades tcnicas.

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Responsabilidad con los Empleados

Seguridad y Salud
Laboral

La prevencin es una prioridad absoluta en las empresas de Copcisa Industrial y debe

comprometer profesionalmente a todo el personal que presta sus servicios en el mbito
de la compaa. Para su consecucin se dispondrn de todos los recursos necesarios.
La completa integracin de la prevencin de riesgos laborales en la estructura productiva
de la empresa supone la prioridad de la seguridad frente a cualquier otra consideracin.

Formacin

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La formacin en las empresas de Copcisa Industrial est muy ligada a la estrategia del
grupo y ha tenido siempre un papel muy relevante. Por este motivo, tratamos de
mantener actualizadas las capacidades, habilidades, actitudes y aptitudes de las
personas integrantes de nuestra organizacin.

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Poltica y Objetivos Generales

Poltica

La Direccin de Copcisa Industrial establece, declara y asume el compromiso permanente con la calidad, la
seguridad, el respeto al medio ambiente y la investigacin, desarrollo e innovacin en el desarrollo de sus
actividades.
Por este motivo la Direccin ha implantado, mantiene y mejora continuamente el Sistema de Gestin de la
Calidad segn el modelo de la norma UNE-EN ISO 9001, el Sistema de Gestin Ambiental segn el modelo de
la norma UNE-EN-ISO 14001, el Sistema de Gestin de la Prevencin segn la norma OHSAS 18001 y el
Sistema de Gestin de la Investigacin, Desarrollo e Innovacin (I+D+i) conforme a la norma UNE 166002,
quedando todo ello integrado en un Sistema de Gestin Integrado (SIG) de aplicacin para cada una de las
empresas que forman parte de Copcisa Industrial y quedando reflejado en el presente Manual del Sistema y los
procedimientos relacionados.
La filosofa bsica del grupo de empresas de Copcisa Industrial reside en ofrecer la mxima satisfaccin a sus
Clientes ejecutando sus trabajos con seguridad, con respeto al medio ambiente, con la mxima calidad posible y
aplicando siempre que sea posible tcnicas y mtodos innovadores.
Nuestros compromisos se concretan en los siguientes principios:

La mejora continua es una constante en todos los niveles de las empresas del grupo, buscando y fomentando la
prevencin integral en el desarrollo de sus actividades.
Promover y aplicar la proteccin activa de la salud y la seguridad de los trabajadores e instalaciones, como
principio bsico para el desarrollo de la actividad.
La completa integracin de la prevencin de riesgos en la estructura productiva de la empresa dando prioridad a
la seguridad frente a cualquier otra consideracin.
Evaluar y minimizar el impacto ambiental, prevenir la posible contaminacin y reducir los residuos y el consumo
de recursos, siempre que sea viable, tcnica y econmicamente.
Utilizar mtodos constructivos y emplear medios y maquinaria, no dainos, que respeten el medio ambiente.
Potenciar el uso de materiales reciclados, reutilizables o sostenibles en las obras, servicios y oficinas de la
organizacin.
Cumplir con la legislacin vigente en todos aquellos aspectos relativos a la prevencin de riesgos laborales,
calidad y medio ambiente.
La calidad final de la obra o servicio realizado es el resultado de las acciones planificadas y sistematizadas de
prevencin, deteccin, correccin y mejora continua llevadas a cabo durante el proceso de ejecucin de los
trabajos.
Para establecer el patrn de calidad de nuestras obras y servicios es determinante el cumplimiento de las
exigencias contractuales con nuestros Clientes y las exigencias propias de calidad internas de nuestra
organizacin.
Todos los empleados de Copcisa industrial son responsables de la calidad de su trabajo.
Fomentar entre nuestros empleados el desarrollo de proyectos de Investigacin, Desarrollo e Innovacin (I+D+i)
que nos permitan obtener nuevos productos y tecnologas y mejorar los procesos de produccin aportando
ventajas competitivas para la empresa.
Los Responsables del Sistema Integral de Gestin de cada empresa se encargan de impulsar y documentar
sta poltica y mantener el Sistema de Gestin Integrado (SIG) en la Organizacin. Para medir y supervisar el
comportamiento de la empresa se realizarn visitas peridicas y ciclos de auditoras.
La Direccin se compromete a aportar los recursos materiales y humanos para formar y sensibilizar a los equipos
de la organizacin en la poltica del Sistema Integrado de Gestin de las empresas de Copcisa Industrial.
La Direccin velar para transmitir y hacer cumplir la poltica del Sistema integrado de Gestin de Copcisa
Industrial a todos los empleados, proveedores, subcontratistas y clientes.

Esta poltica est a disposicin pblica, forma parte de la poltica general de Copcisa Industrial y debe ser
asumida por toda la Organizacin para garantizar a nuestros Clientes una mejora continua de nuestras obras y
servicios.

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Objetivos generales

Los objetivos generales que se pretenden con la implantacin del Sistema Integrado de Gestin en todas las
empresas de Copcisa Industrial son los siguientes:
Evitar con eficacia la siniestralidad laboral.
Fomentar e Integrar la cultura de la prevencin de Riesgos Laborales en todos los rganos de gestin de la
empresa.
Garantizar el cumplimiento de la legislacin vigente en materia de Prevencin de Riesgos Laborales y
Ambiental.
Utilizar de forma racional los recursos naturales.
Minimizar la degradacin del entorno natural y las molestias a los ciudadanos, respecto a la emisin de
ruidos y gases.
Reducir la generacin de residuos.
Reducir el coste de la No Calidad.
Ofrecer a los Clientes y a la Direccin la confianza de que se est obteniendo la calidad deseada mediante
la comprobacin documental correspondiente.
Conseguir la Satisfaccin del Cliente mediante la aplicacin de acciones preventivas adecuadas que
eviten incidentes.
Realizar las obras y los servicios mediante la aplicacin de nuevas tecnologas, nuevos procesos de
logstica y de gestin, el empleo de nuevos productos as como la mejora de todos ellos a fin de que
aumente la satisfaccin de las partes interesadas (accionistas, clientes, proveedores, sociedad, empleados
y colaboradores).
Impulsar la generacin y transmisin del conocimiento aportando ventajas competitivas y mediante el
fomento de proyectos de I+D+i.
Definir los objetivos anuales que expresen el compromiso de mejora continua en todos los procesos de
Gestin.
La Direccin definir a principios de cada ao los objetivos y metas concretos que expresarn el compromiso
de mejora continua de las empresas en sus procesos de gestin, de los que dar cuenta a toda la Organizacin.
Asociado a los diferentes objetivos se definirn su correspondiente indicador para realizar un seguimiento y
valorar su cumplimiento, que ser revisado por el Comit del SIG en sus reuniones peridicas, tomndose las
medidas oportunas para corregir las desviaciones que se pudieran producir.

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Alcance del Sistema Integrado de Gestin

Copcisa Industrial tiene implantado un Sistema Integrado de Gestin, certificado para las siguientes normas:

UNE-EN-ISO 9001:2008
UNE-EN-ISO 14001:2004
UNE 166.002:2006
OHSAS 18001:2007

En el siguiente cuadro se indican las empresas y las normas certificadas en cada una de ellas.
COPCISA
INDUSTRIAL

COPCISA

NOVANTIA

ISTEM

INNOVIA
COPTALIA

PABASA

EUROASFALT

UNE EN ISO 9001

UNE EN ISO 14001
OHSAS 18001
AUDITORIA LEGAL
EN 166.002

En el anexo del presente Manual, se incluyen unas fichas que facilitan informacin complementaria y especfica
para cada empresa. El contenido de estas fichas es el siguiente:

Actividades y normas certificadas.

Exclusiones de las Normas.
Sedes certificadas.
Organigrama.
Relacin de procedimientos particulares (si los hubiera).

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Estructura de la documentacin
Manual de
Sistema Integrado
de Gestin (SIG)

El Manual del SIG es el documento base del sistema de gestin que describe la
organizacin e incluye la Poltica y los Objetivos Generales de las empresas de Copcisa
Industrial

Plan de Prevencin El plan de prevencin de riesgos laborales es el documento que establece y formaliza la
de Riesgos
poltica de prevencin de la empresa, integra la actividad preventiva de la empresa en su
Laborales
sistema general de gestin y asigna las responsabilidades y funciones en los distintos
niveles jerrquicos de la empresa en lo que se refiere a la prevencin de riesgos
laborales.
Procedimientos
Generales

Son un tipo de documento, que explica cmo se realizan los procesos generales,
organizativos y exigidos por las diferentes normas. Pueden darse dos tipologas:

Procedimiento Corporativo: La metodologa a seguir es comn para todas las

empresas y todas las normas.

P-CORP

Procedimiento Particular: Explica un proceso que solo afecta a una norma y/o una
empresa.
P-COP de aplicacin slo a Copcisa
P-IST de aplicacin slo a Istem
P-INN de aplicacin slo a Innovia-Coptalia
P-NOV de aplicacin slo a Novantia
P-PAB de aplicacin slo a Pabasa y Euroasfalt

Procedimientos
Especficos

Son procedimientos complementarios a los anteriores, que amplan informacin sobre

procesos de trabajo concretos.
Cada empresa mantiene una relacin de procedimientos especficos vigentes.

Instrucciones
Tcnicas

Proporcionan informacin al detalle sobre algunos procesos de trabajo.

Registros

Son los impresos una vez cumplimentados u otros documentos que proporcionan los
resultados obtenidos o las evidencias del cumplimiento con las diferentes exigencias de
cada norma.

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Relacin de procedimientos corporativos de Copcisa Industrial

CDIGO

TTULO DEL DOCUMENTO

M-SIG

Manual de Sistema Integrado de Gestin (SIG)

P-PRL

Plan de Prevencin (especfico por cada empresa)

PROCESOS
ESTRATGICOS

GESTIN ESTRATEGICA
P-CORP.01

Planificacin Estratgica (Poltica, Objetivos, Indicadores)

P-CORP.02

Revisin por Direccin

P-CORP.04

Identificacin de la Legislacin Aplicable (Calidad, G. Ambiental y Seguridad y Salud)

P-CORP.05

Auditoras Internas

GESTIN DE CLIENTES
P-CORP.07

Satisfaccin del Cliente / Quejas

PROCESOS DE APOYO

GESTIN DE RECURSOS
P-CORP.08

Formacin y Recursos Humanos

P-CORP.09

Planificacin Preventiva

P-CORP.11

Control de Equipos de Medida

GESTIN DE LA INFORMACIN
P-CORP.13

Elaboracin y Distribucin de la Documentacin del SIG

P-CORP.14

Sistema de Archivo de la Documentacin

P-CORP.15

Comunicacin

TRATAMIENTO DE INCIDENCIAS
P-CORP.16

Tratamiento de las No Conformidades / Acciones Correctivas / Acciones Preventivas

P-CORP.17

Actuacin frente a Emergencias (G. Ambiental y Seguridad y Salud)

P-CORP.18

Actuacin e Investigacin en caso de Incidentes y Accidentes Laborales

PROCESOS OPERATIVOS

PLANIFICACIN DE OBRAS Y SERVICIOS

P-CORP.19
P-CORP.20A

Identificacin y Evaluacin de Riesgos Laborales Elaboracin de Planes de S y S.

P-CORP.20B

Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales

P-CORP.21

Plan de Gestin de Calidad y Medio Ambiente

P-CORP.22

Compras y Evaluacin de Proveedores

EJECUCIN DE OBRAS Y SERVICIOS

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Revisin de la Documentacin Tcnica y Contractual de la Obra

P-CORP.23

Gestin de la Prevencin en Obra

P-CORP.24

Gestin de Epis

P-CORP.25

Visitas a Obras y Centros de Trabajo Estables

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Mapa de procesos generales de Copcisa Industrial

ESTRATGICOS

OPERATIVOS

DE APOYO

GESTIN ESTRATGICA
PLANIFICACIN ESTRATGICA

Poltica
Objetivos
indicadores

ASESORA JURDICA
GESTIN DE LA INFORMACIN

CUMPLIMIENTO
LEGAL

I+D+i

PLANIFICACIN DE LOS TRABAJOS

GESTIN DE CLIENTES

REVISIN DE LA DOCUMENTACIN

ESTUDIOS

Documentacin SIG
Sistema de Archivo

Licitaciones
Ofertas

Tcnica
Econmica
Administrativa
EVALUACIN DEL TRABAJO A
EJECUTAR

Identificacin de:

Riesgos laborales

Aspectos ambientales

Puntos de control de calidad

PLANIFICACIN OBRA / SERVICIO /

MANTENIMIENTO

ASIGNACIN RECURSOS HUMANOS

Planificacin de la produccin
Plan de Seguridad y Salud
Plan de Calidad
Plan de Gestin Ambiental
Acciones Preventivas

Seleccin de Personal
Formacin
Vigilancia de la Salud
ASIGNACIN INFRAESTRUCTURA

Informtica y Sistemas
Maquinaria e Instalaciones
Equipos de medida
GESTIN DE PROVEEDORES /
SUBCONTRATISTAS

Seleccin
Contratacin
Evaluacin
PREVENCIN RIESGOS LABORALES

Planificacin Preventiva

EJECUCIN DE LOS TRABAJOS

ELABORACIN
DE PROYECTOS

GESTIN ECONMICO FINANCIERA

PRODUCCIN

PREVENCIN RIESGOS LABORALES

ASISTENCIA TCNICA A
LAS OBRAS

Gestin de la prevencin en obra /

Servicio / Mantenimiento
Gestin de Epis

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS

VISITAS Y REUNIONES

SEGUIMIENTO DE CLIENTES
SATISFACCIN
DEL CLIENTE /
QUEJAS

SEGUIMIENTO DEL SIG

AUDITORIA
INTERNA

REVISIN POR
DIRECCIN

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Produccin
Econmico
Plan de Seguridad y Salud
Plan de Calidad
Plan de Gestin Ambiental

GESTIN DE INCIDENCIAS

No Conformidades
Acciones Correctivas
Emergencias
Accidentes incidentes laborales

Organizacin de Copcisa Industrial

Organigrama general

DIRECCIN
GENERAL

PREVENCIN
GEST. AMBIENTAL
CALIDAD
I+D+i

RECURSOS
HUMANOS
FORMACIN

ESTUDIOS

DIRECCIONES DE
EMPRESAS

ADMINISTRACIN
FINANZAS
SISTEMAS

SISTEMAS DE
GESTIN
(SIG)

Organigrama especfico rea de Sistemas de Gestin

RESPONSABLE SIG

COORDINADOR SIG

RESPONSABLES SIG
Empresas

Tcnicos

Comit del SIG

En cada empresa de Copcisa Industrial est constituido el Comit del SIG integrado por el Director General, los
Responsables del SIG de cada empresa, el Responsable del SIG de Copcisa Industrial y los Responsables de
Departamentos que se estime oportuno con el objeto de tratar peridicamente todos los asuntos relacionados
con la prevencin, la gestin ambiental y la calidad.

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Relacin entre requisitos de las normas y documentos del SIG

Requisito
ISO 9001

Requisito
ISO
14001

Requisito
OHSAS
18001

Requisito
UNE
166.002

En el cuadro siguiente se indican los puntos que forman el Sistema Integrado de Gestin (SIG); su relacin con
los captulos de cada norma y el documento del SIG, donde encontramos la informacin.

Procesos
(identificacin e
interaccin)

Manual de Sistema Integrado de Gestin

Aspectos
medioambientales
(identificacin y
evaluacin)

4.3.1

P-CORP-20B Identificacin y evaluacin de Aspectos

Ambientales

Riesgos laborales
(identificacin y
evaluacin)

4.3.1

P-CORP-20A Identificacin y evaluacin de Riesgos

Laborales

Requisitos legales y
otros requisitos

5.2
7.2.1
7.2.2

4.3.2

4.3.2

P-CORP-04 Identificacin de la legislacin aplicable

Requisitos de la
documentacin

4.2.1

4.4.4

4.4.4

4.1.2

P-CORP-13 Elaboracin y distribucin de la

documentacin del SIG

Control de la
documentacin

4.2.3

4.4.5

4.4.5

4.1.2.

P-CORP-13 Elaboracin y distribucin de la

documentacin del SIG

Control de los registros

4.2.4

4.5.4

4.5.4

4.1.2.

P-CORP-14 Sistema de archivo de la documentacin

de obra/servicios/mantenimientos

Integracin entre los

Sistemas de Gestin

Documento del SIG

Requisitos generales

Documentacin

Responsabilidad de la Direccin
Poltica del SGI

5.1
5.3

4.2

4.2

Objetivos y metas

5.4.1

4.3.3.

4.3.3

4.2.4. P-CORP-01 Planificacin Estratgica

Responsabilidad,
autoridad y
comunicacin

5.5

4.1

4.4.1

4.2.5 P-CORP-08 Formacin y RRHH

Representante de la
Direccin

5.5.2

4.4.1

4.4.1

4.2.5. Organigrama (Responsable SIG)

Informacin,
comunicacin (int y ext)
y participacin

5.5.3
7.2.3

4.4.3

4.4.3

4.2.5. P.CORP-15 Comunicacin

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4.2.3 Manual de Sistema Integrado de Gestin

Requisito
ISO 9001

Requisito
ISO
14001

Requisito
OHSAS
18001

Revisin por la
direccin

5.6

4.6

4.6

4.2.6 P-CORP-02 Revisin por Direccin

Provisin de recursos

6.1

4.4.1

4.4.1

4.3.1 P-CORP-02 Revisin por Direccin

Competencia,
formacin y toma de
conciencia

6.2

4.4.2

4.4.2

4.3.2 P-CORP-08 Formacin y RRHH

Infraestructura

6.3

4.4.1

4.4.6

4.3.3 Procedimientos Particulares de Empresas

Ambiente de trabajo

6.4

4.4.1

4.4.6

4.3.4 Procedimientos operativos (corporativos / particulares)

Requisito
UNE
166.002

Integracin entre los

Sistemas de Gestin

Documento del SIG

Gestin de los recursos

Implantacin y funcionamiento

Actividades de I+D+i

4.4

Procedimientos Particulares de Empresas

Procedimientos Particulares de Empresas
P-CORP-09 Planificacin Preventiva

Planificacin de la
realizacin del
producto / servicio

7.1

4.4.6

4.4.6

4.4.4 P-CORP-19 Revisin de la documentacin tcnica y

contractual de la obra
P-CORP-21 Plan de Gestin de Calidad y Medio
Ambiente

Procesos relacionados
con el cliente

7.2

4.4.6

4.4.6

Diseo y desarrollo

7.3

4.4.6

4.4.6

4.4.6 Procedimientos Particulares de Empresas

Compras

7.4

4.4.6

4.4.6

4.4.7 P-CORP-22 Compras y Evaluacin de Proveedores

Produccin y
prestacin del servicio

7.5

4.4.6

4.4.6

Control de los procesos

7.5.1

4.4.6

4.4.6

P-CORP-21 Plan de Gestin de Calidad y Medio

4.4.8 Ambiente

Validacin de los
procesos

7.5.2

4.4.6

4.4.6

4.4.8

Identificacin y
trazabilidad

7.5.3

4.4.6

4.4.6

4.4.8

Propiedad del cliente

7.5.4

4.4.6

4.4.6

4.4.8

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Procedimientos Particulares de Empresas

P-CORP-23 Gestin de la Prevencin en Obra

P-CORP-24 Gestin de Epis

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P-CORP-21 Plan de Gestin de Calidad y Medio

Ambiente

Integracin entre los

Sistemas de Gestin

Requisito
ISO 9001

Requisito
ISO
14001

Requisito
OHSAS
18001

Requisito
UNE
166.002

Preservacin del
producto

7.5.5

4.4.6

4.4.6

4.4.8

Control de los
dispositivos de
seguimiento y de
medicin

7.6

4.5.1

4.5.1

4.4.8 P-CORP-11 Control de Equipos de Medida

Emergencias

--

4.4.7

4.4.7

Satisfaccin del cliente

8.2.1

4.5.1

4.5.1

4.5.1 P-CORP-07 Satisfaccin del Cliente / Quejas

Auditora interna

8.2.2

4.5.5

4.5.5

4.5.2 P-CORP-05 Auditoras Internas

Seguimiento y
medicin de los
procesos

8.2.3

4.5.1

4.5.1

4.5.3 P-CORP-02 Revisin por Direccin

--

Documento del SIG

P-CORP-21 Plan de Gestin de Calidad y Medio

Ambiente

P-CORP-17 Actuacin frente a Emergencias

Medida, anlisis y mejora

Seguimiento y
medicin del producto

4.5.4

8.2.4

-4.5.5

P-CORP-21 Plan de Gestin de la Calidad y Medio

Ambiente
Procedimientos Particulares

Seguimiento y
medicin
medioambiental

--

4.5.1

--

--

P-CORP-21 Plan de Gestin de Calidad y Medio

Ambiente

Seguimiento y
medicin de las
condiciones de PRL

4.5.1

--

P-CORP-20A Identificacin y evaluacin de riesgos

laborales Elaboracin de Planes de SyS
P-CORP-21 Plan de Gestin de Calidad y Medio
Ambiente

Evaluacin del
cumplimiento de la
legislacin

No conformidades

8.3
8.5.2
8.5.3

4.5.3

4.5.3

4.5.5

Accidentes e incidentes

--

4.4.7

4.5.3

--

Anlisis de datos

8.4

4.5.1

4.6

Mejora: acciones
correctivas y
preventivas

8.3
8.5.2
8.5.3

S I S T E M A
M a n u a l

I N T E G R A D O
d e

S I G

4.5.2

4.5.2

-P-CORP-20A Identificacin y evaluacin de riesgos

laborales Elaboracin de Planes de SyS

D E

( a b r i l

P-CORP-18 Actuacin e Investigacin en caso de

Incidentes y Accidentes Laborales

4.5.6 P-CORP-02 Revisin por Direccin

P-CORP-02 Revisin por Direccin

4.5.3

G E S T I N

1 3 )

P-CORP-16 Tratamiento de las No Conformidades /

Acciones correctivas / Acciones Preventivas

[16/22]

4.5.3

4.5.7

P-CORP-16 Tratamiento de las No Conformidades /

Acciones correctivas / Acciones Preventivas

SIG
Prevencin de Riesgos Laborales
Medioambiente
Calidad
I+D+i

ANEXOS ESPECFICOS DE EMPRESAS

S I S T E M A
M a n u a l

I N T E G R A D O
d e

S I G

D E

( a b r i l

G E S T I N

1 3 )

[17/22]

COPCISA S.A.
CALIDAD Y GESTIN AMBIENTAL (ISO 9001 ISO 14001)

Normas y
Actividades
Certificadas

Ejecucin de todo tipo de Obra Civil y Edificacin y Mantenimiento de Carreteras y Aeropuertos, de

presupuesto superior a 6 Millones de euros y/o cuando lo estipule el contrato del cliente. Diseo de
los Proyectos de Construccin, tanto de Obra Civil como de Edificacin. Construccin y Explotacin
de Edars.
PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES (OHSAS 18001)
Ejecucin de Obra Civil y Edificacin y Mantenimiento de Carreteras y Aeropuertos, Diseo de los
Proyectos de Construccin, tanto de Obra Civil como de Edificacin.
I+D+I (UNE 166002)
Proyectos de I+D+i en las actividades de construccin, gestin y conservacin de infraestructuras
pblicas y privadas, servicios urbanos e infraestructuras de energa, aplicada a obra civil, edificacin
y equipos, tanto en procesos de diseo de ingeniera como materiales, gestin de procesos
productivos, accin preventiva y gestin ambiental.

Exclusiones de
las normas

Para Copcisa, SA Sucursal Colombia y para Copcisa, SA Agencia en Chile slo ser de aplicacin la
norma OHSAS 18001.

Sedes certificadas

MADRID

Orense, 16 2 - 28020 Madrid

BARCELONA

Angl, 31 5 planta 08017 Barcelona

SANTIAGO DE CHILE

Las Hualtatas 9050-B Vitcura Santiago de Chile (Chile)

BOGOT

C/ 93 15-40 Oficina 302 Bogot (Colombia)

A CORUA

Cabana, 5 1 - 15006 A Corua

ZARAGOZA

Madre Rafols, 2 - 50004 Zaragoza

TERRASSA

Navas de Tolosa, 161 - 08224 Terrassa (Barcelona)

SEVILLA

Pol. Industrial Aeropuerto Este - C/ ufrates, 44 41020 Sevilla

DIRECTOR
GENERAL

Organizacin /
Organigrama

RESPONSABLE
ESTUDIOS

COMIT DE
SEGURIDAD Y SALUD

COMIT DEL SIG

COMISIN DE PRL

RESPONSABLE
IDi

DTOR. SERVICIO
PREVENCIN
PROPIO

RESPONSABLE
CALIDAD

RESPONSABLE
MEDIO AMBIENTE

DIRECTORES DE
CONSTRUCCIN

COORDINADOR
IDi

JEFE GRUPO
PREVENCIN

TCNICO
EN OBRA

TCNICO
EN OBRA

JEFE DE
GRUPO

TECNICO DE
PREVENCIN
EN OBRA

JEFE DE
OBRA
ENCARGADO

Relacin de
procedimientos
particulares

S I S T E M A
M a n u a l

I N T E G R A D O
d e

S I G

P-COP-01

Elaboracin y Diseo de nuevos proyectos

P-COP-02

Organizacin del Sistema I+D+i

P-COP-03

Mediciones y Ensayos en seguridad

P-COP-04

Control de infraestructuras en Seguridad

P-COP-05

Impresos Gestin Preventiva Copcisa Internacional

D E

( a b r i l

G E S T I N

1 3 )

[18/22]

ASTECO

RESPONSABLE
ADMINISTRACIN
Y FINANZAS

NOVANTIA INTEGRAL S.A.

CALIDAD - GESTIN AMBIENTAL - (ISO 9001 ISO 14001)

Normas y
Actividades
Certificadas

Edificacin, Rehabilitacin, Reforma de Edificios y Restauraciones de Bienes Inmuebles e Histrico

Artsticos.
PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES (OHSAS 18001)
Edificacin, Rehabilitacin, Reforma de Edificios y Restauraciones de Bienes Inmuebles e Histrico
Artsticos.

En la norma ISO 9001, se excluye el captulo 7.3 Diseo, puesto que no se realizan actividades
relacionadas con la redaccin de proyectos.

Exclusiones de
las normas

El Plan de Gestin de Calidad y Medio Ambiente especfico para obras conforme al P-CORP-21 se
elaborar para contratos de presupuesto superior a 600.000 euros y/o cuando lo estipule el contrato
del cliente. Adems se aplicar en aquellas obras en los que as se decida, por sus caractersticas
particulares.

Sedes certificadas

Ronda Sant Pere, 35 2 Planta 08010 BARCELONA

Organizacin /
Organigrama

DIRECTOR
GENERAL
COMIT
DEL SIG

PREVENCIN
GESTIN AMBIENTAL
CALIDAD

SERVICIO DE
PREVENCIN AJENO

DIRECTOR
PRODUCCIN

RESPONSABLE
ADMINISTRACIN
Y FINANZAS

JEFE DE
GRUPO
JEFE DE
OBRA

ENCARGADO

Relacin de
procedimientos
particulares

S I S T E M A
M a n u a l

I N T E G R A D O
d e

S I G

P-NOV-01

Control de las Ofertas y de las Adjudicaciones

P-NOV-02

Infraestructuras

D E

( a b r i l

G E S T I N

1 3 )

[19/22]

RESPONSABLE
ESTUDIOS

ISTEM
Normas y
Actividades
Certificadas

CALIDAD - GESTIN AMBIENTAL - PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES

(ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001)

Instalaciones de generacin, transporte y distribucin elctrica tanto para fuentes tradicionales

como renovables.
Instalaciones elctricas de baja y media tensin, y mecnicas.
Instalaciones de climatizacin, comunicacin, instrumentacin y control.
Reformas Integrales.
Mantenimiento de instalaciones en edificacin e industria.
Realizacin y gestin de servicios afectados.
Diseo, distribucin y comercializacin de componentes y equipos para redes de
comunicacin.

Exclusiones de
las normas

El Plan de Gestin de Calidad y Medio Ambiente especfico para obras, mantenimientos o contratos
de actividad industrial conforme al P-CORP-21, se elaborar para contratos de presupuesto
superior a 1 milln euros y/o cuando lo estipule el contrato del cliente. Adems se aplicar en
aquellas obras, mantenimientos y proyectos en los que as se decida, por sus caractersticas
particulares.

Sedes certificadas

Costa Brava, 33 08030 BARCELONA

Pol. Industrial Aeropuerto Este - C/ ufrates, 44 41020 SEVILLA

Organizacin /
Organigrama

DIRECTOR
GENERAL
SERVICIO DE
PREVENCIN
AJENO

COMIT
DEL SIG

SUBDIRECCIN

RESPONSABLE
ADMINISTRACIN
Y FINANZAS

Relacin de
procedimientos
particulares

S I S T E M A
M a n u a l

I N T E G R A D O
d e

S I G

PREVENCIN
GESTIN
AMBIENTAL
CALIDAD

RESPONSABLE
ESTUDIOS Y
OFICINA
TCNICA

DC
INSTALACIONES
INTEGRALES Y
SERVICIOS
INDUSTRIALES

DC
ELECTRICIDAD Y
MANTENIMIENTO

DC
SUR

DC
TELECOMUNICACIONES
Y SISTEMAS

JEFES DE
REA

JEFES DE
REA

JEFES DE
REA

JEFES DE
REA

JEFE DE
OBRA

JEFES DE
OBRA

JEFES DE
OBRA

JEFES DE
OBRA

ENCARGADOS

ENCARGADOS

ENCARGADOS

ENCARGADOS

P-IST-01

Gestin de Contratos de Mantenimiento y Mantenimiento de Instalaciones Propias

P-IST-02

Alta y modificacin de proveedores

P-IST-03

Certificacin de trabajos

P-IST-04

Cierre Documental de la Obra/Mantenimiento y Consecucin Certificados

Clasificaciones

P-IST-05

Gestin de Ofertas

P-IST-06

Control del Diseo

D E

( a b r i l

G E S T I N

1 3 )

[20/22]

INNOVIA-COPTALIA
Normas y
Actividades
Certificadas

CALIDAD - GESTIN AMBIENTAL - PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES

(ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001)

Obras de Urbanizacin
Mantenimiento de la infraestructura municipal
Servicios de recogida de residuos slidos urbanos
Servicios de limpieza viaria
Servicios de limpieza de playas
Explotacin de depuradoras de aguas residuales.
Explotacin de plantas potabilizadoras
Servicios de limpieza de edificios y locales
Mantenimiento integral de infraestructuras (carreteras, autopistas, pistas aeroportuarias y
superficies forestales que incluyen la repoblacin-plantacin forestal y tratamientos selvcolas)

En la norma ISO 9001, se excluye el captulo 7.3 Diseo, puesto que no se realizan actividades
relacionadas con la redaccin de proyectos.

Exclusiones de
las normas
Sedes certificadas

Orense, 16 2 - 28020 MADRID

Organizacin /
Organigrama

DIRECTOR
GENERAL
COMIT DEL SIG
COMISIN DE PRL

RESPONSABLE
ADMINISTRACIN
Y FINANZAS

RESPONSABLE
ESTUDIOS
Y MAQUINARIA

COMIT DE SEGURIDAD
Y SALUD

DIRECCIN
TCNICA

DTOR.
SERVICIO DE
PREVENCIN
PROPIO

DELEGADOS
DE ZONA
JEFE DE
GRUPO

CALIDAD
GESTIN
AMBIENTAL

JEFE DE
OBRA / COEX /
SERVICIO
TCNICO
PRL

JEFE DE
OPERACIONES
ENCARGADO

Relacin de
procedimientos
particulares

S I S T E M A
M a n u a l

I N T E G R A D O
d e

S I G

P-INN-01

Control de Subcontratistas

P-INN-02

Introduccin de Datos en Estadsticas de Accidentes

D E

( a b r i l

G E S T I N

1 3 )

[21/22]

PAVIMENTOS BARCELONA, S.A. (PABASA)

EUROPEA DE ASFALTOS, S.A. (EUROASFALT)
Actividades y
Normas
Certificadas

CALIDAD (ISO 9001)

Exclusiones de
las normas

No se excluye ningn captulo de las normas

Sedes certificadas

Fabricacin y aplicacin de aglomerado asfltico en caliente

Construccin y obra civil.

Oficinas

Navas de Tolosa, 161 - 08224 TERRASSA (Barcelona)

Laboratorio

Avda. Antonio Gaud 54 P. I. Rub Sud 08191 RUB (Barcelona)

Planta de Massanes

Carretera GI-555 P.K.10 17452 MASSANES (Girona)

Organizacin /
Organigrama

DIRECTOR
GENERAL
COMIT
DEL SIG

RESPONSABLE
PREVENCIN

RESPONSABLE
CALIDAD

LABORATORIO

Relacin de
procedimientos
particulares

S I S T E M A
M a n u a l

I N T E G R A D O
d e

S I G

SERVICIO DE
PREVENCIN AJENO

RESPONSABLE
PRODUCCIN

RESPONSABLE
PLANTAS

ENCARGADOS

PLANTISTA

RESPONSABLE
ADMINISTRACIN
Y FINANZAS

P-PAB-01

Diseo y Fabricacin de Mezclas Bituminosas en Caliente

P-PAB-02

Funcionamiento del Laboratorio

P-PAB-03

Ejecucin de Obra

D E

( a b r i l

G E S T I N

1 3 )

[22/22]

RESPONSABLE
ESTUDIOS