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JUSTIFICACIN ECONOMICA
ELABORADO POR:
Contenido
Pgs.
1. Datos Generales para la solicitud del registro en cartera.......................................
1.1. Nombre..............................................................................................................
1.2. Ao....................................................................................................................
1.3. Ramo.................................................................................................................
1.4. Unidad Responsable.........................................................................................
1.5. Descripcin........................................................................................................
1.6. Tipo de Programa o Proyecto...........................................................................
1.7. Localizacin.......................................................................................................
1.8. Administrador del PPI........................................................................................
1.9 Ao base............................................................................................................
1.10. Calendario Fiscal............................................................................................
1.10.1 Monto a erogar por ejercicio fiscal............................................................
1.10.2 Fecha de Inicio..........................................................................................
1.10.3 Fecha de Trmino.....................................................................................
1.11. Fuente de Financiamiento...............................................................................
1.12. Monto Total de la Inversin.............................................................................
1.13. Metas Fsicas..................................................................................................
1.14. Beneficios Esperados del PPI........................................................................
2. Justificacin econmica del proyecto......................................................................
2.1. Tipo de Programa o Proyecto...........................................................................
2.2. Localizacin.......................................................................................................
2.3 Zona de influencia..............................................................................................
2.4. Monto total de la inversin y calendario de inversin por ao..........................
2.5 Fuente de los recursos.......................................................................................
2.6. Situacin actual.................................................................................................
2.6.1. Identificacin del problema que requiere ser solucionado con el PPI.......
2.6.2. Descripcin del estado de los bienes y equipos de la dependencia o
entidad que sern sustituidos...............................................................................
2.7. Alternativas de solucin a la problemtica........................................................
2.7.1. Alternativa de solucin propuesta..............................................................
2.7.2. Ventajas y desventajas frente a las otras...................................................
2.7.3. Las razones por las que se eligi la solucin ms viable tcnica y
econmicamente..................................................................................................
2.8. Descripiocn del consultorios de telemedicina y listado de componentes del
PPI con sus costos estimados.................................................................................
1.2. Ao
2010
1.3. Ramo
12 - Salud
1.5. Descripcin
1. Adquisicin de equipo de Video Conferencia y telemedicina, equipo mdico
digital, necesario para realizar un enlace va satelital desde un hospital de
especialidades con unidades de salud de primer nivel de atencin,
ubicadas en municipios de alto y muy alto grado de marginacin, con dicho
enlace se otorgaran teleconsultas va satelital por mdicos especialistas ,
adems brindar a los mdicos de primer contacto asesora y manejo
adecuado de pacientes que requieren con urgencia una consulta
especializada, la poblacin beneficiada ser aquella que radica en las
localidades remotas y que estn ubicadas a ms de una hora de un
hospital de segundo o tercer nivel de atencin, con dichas acciones se
pretende disminuir las brechas que impiden el acceso a los servicios de
salud especializados, como resultado se pretende mejorar sus condiciones
de salud.
Esta tecnologa ser tambin un instrumento para llevar a cabo acciones
de Atencin Primaria a la Salud, capacitacin continua del personal mdico
y paramdico de las unidades de salud de primer contacto, quienes podrn
recibir informacin mdica cientfica y basada en evidencia, de los
padecimientos que requieren de una atencin de mayor complejidad,
tambin se ofrecer capacitacin de los programas prioritarios de salud y
acciones especficas de vigilancia epidemiolgica, permitiendo contar con
personal capacitado, optimizar recursos humanos y financieros. Con estas
acciones se evitaran gastos catastrficos en la poblacin, considerados
como una barrera para recibir una atencin especializada.
1.7. Localizacin
Los equipos de telemedicina estarn ubicados en las unidades de salud (11)
microregiones) de primer contacto, ubicadas en regiones de difcil acceso, de alta
y muy alta marginacin, estarn enlazadas con los siguientes Hospitales:
Hospital Civil de Morelia, Dr. Miguel Silva, Hospital Infantil Eva Smano de
Lpez Mateos, Hospital de la Mujer, Psiquiatrico Dr.Jos Torres y Centro de
Atencin Oncolgica del Estado.
1.9 Ao base
Ao 2010.
2.2. Localizacin
Los equipos del Sistema de Telemedicina y Telesalud sern ubicados en las
unidades de salud de difcil acceso, y estn enlazadas a travs de la red
informtica de los Servicios de Salud de Michoacn. Los centros de referencia
(nodos de telecomando) en los 5 hospitales de 2 o y 3er nivel de atencin.
GRADO DE
MARGINACION
ALTO
MUY ALTO
ALTO
ALTO
SEDE
HUACANA
MEDIO
ALTO
MUY ALTO
AQUILA
NOMBRE
**TASA DE
MORTALI
POBLACI
N
*No.
DAD
N GENERAL
MPIOS
DESNUTRIDOS INFANTIL
2009
2005
ARTEAGA
CHURUMUCO
HUACANA
1
1
1
1
4
20,267
13,113
30,666
7,283
71,329
271
198
7
11
487
22.85
29.89
24.26
30.82
COAHUAYANA
VILLA
VICTORIA
AQUILA
10,820
79
16.74
28.01
1
1
3
4,917
21,150
36,887
0
432
511
34.09
GRADO DE
MARGINACION
ALTO
MEDIO
ALTO
MEDIO
BAJO
ALTO
ALTO
MEDIO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
MEDIO
MEDIO
SEDE
NOMBRE
CHARAPAN
PARACHO
CHARAPAN CHILCHOTA
TANGANCICUA
RO
LOS REYES
ANGANGU
EO
SENGIO
APORO
ANGANGEO
IRIMBO
OCAMPO
AGUILILLA
COALCOMAN
TEPALCATE TUMBISCATIO
PEC
TEPALCATEPE
C
BUENAVISTA
ALTO
MUY ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
CARCUARO
CARACUAR NOCUPETARO
O/
HUETAMO
SAN LUCAS
TURICATO
ALTO
TIQUICHEO
BENITO
TUZANTLA
JUAREZ
SUSUPUATO
TUZANTLA
ALTO
MUY ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
MEDIO
ALTO
ACUITZIO
TACAMBAR ARIO DE
O
ROSALES
TACAMBARO
VILLAMADERO
POBLACI
N
*No.
N GENERAL
MPIOS
DESNUTRIDOS
2009
**TASA DE
MORTALI
DAD
INFANTIL
2005
27.27
24.89
27.17
16.15
1
1
1
10,693
31,549
30,516
9
834
139
1
1
5
28,357
48,677
149,792
0
84
1,066
19.58
1
1
1
1
1
4
15,545
2,559
10,092
64
0
274
26.92
24.17
26.39
22,753
50,949
477
815
32.09
1
1
1
15,174
17,115
7,868
147
1,061
0
23.88
21.84
29.34
20.79
1
1
5
1
1
1
1
1
5
1
21,048
37,801
99,006
8,676
7,255
38,921
14,991
29,489
99,332
12,743
74
110
1,392
286
306
106
43
317
1,058
263
1
1
1
4
1
11,419
7,133
14,226
45,521
10,043
0
252
214
729
44
1
1
1
4
32,024
60,045
14,900
117,012
0
1,204
146
1,394
23.95
37.48
35.25
21.81
22.92
38.58
33.90
26.92
35.57
37.53
26.22
23.90
24.67
26.49
GRADO DE
MARGINACION
SEDE
MEDIO
BAJO
BAJO
MEDIO
ALTO
TINGAMBATO
NAHUATZE
N
PATZCUARO
ZACAPU
ERONGARICU
ARO
NAHUATZEN
ALTO
ALTO
MEDIO
GABRIEL
ZAMORA
MEDIO
MEDIO
MUY ALTO
NOMBRE
PARCUARO
NVO URECHO
GABRIEL
ZAMORA
ZIRACUARETI
RO
TARETAN(part
e)
POBLACI
N
*No.
N GENERAL
MPIOS
DESNUTRIDOS
2009
13,318
59
1
1
82,450
71,395
704
213
1
1
5
12,400
26,148
205,711
0
830
1,806
1
1
21,843
7,283
183
11
20,435
349
14,705
134
1
5
11,567
75,833
0
677
1
1
4,378
4,378
44
44
45
955,750
9,979
**TASA DE
MORTALI
DAD
INFANTIL
2005
17.74
19.12
14.36
24.03
23.61
27.64
30.82
24.74
22.23
20.98
TZITZIO
TZITZIO
TOTAL 11 MICRORREGIONES
34.70
10
TZITZIO
(44 MUNICIPIOS, 951,372 HAB. BENEFICIADOS)
11
12
13
ESTADO
PROYECTO
Michoacn
Programa de adquisicin de
equipo mdico y sistemas
para el programa de Telesalud
y Telemedicina.
CALENDARIO DE INVERSIN
Junio de 2010
$19,057,802.00
$19,057,802.00
15
16
JURISDICCIN Y
MUNICIPIO
LOCALIDADES
JURISDICCI
N SANITARIA TZITZIO
N 1 TZITZIO TAFETAN
N DE
MDICOS
BASE
4
3
COSTODE
TRASLADO POR
MDICO AL MES A
RAZN DE
$537.00 DIARIOS
$
8,592.00
$
,
PRDIDA DE
CONSULTA
POR MES
POR
MDICO A
RAZN DE
25 POR DA
VITICOS DE
CAPACITACI
N POR
MES A
RAZN DE
$1,200.00
POR DA*
U.M.
REQUERIDA
S
P/TRASLAD
O A RAZN
DE 4 X U.M.
MANTENIMIE
NTO ANUAL
A RAZN DE
$3,500.00
C/6 MESES **
400
300
17
COMBUSTIB
LE A RAZON
DE 250 KM
PROMEDIO,
CONSUMO 5
KM/L A
$8.90 ***
PLATANILLO
UMM
UMM
UMM
UMM
UMM
UMM
PASO ANCHO
EL
DEVANADOR
444.00
$
2,148.00
$
2,148.00
$
2,148.00
$
2,148.00
$
2,148.00
$
2,148.00
$
2,148.00
$
2,148.00
$
2,148.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SUBTOTAL 16
JURISDICCIO
N SANITARIA
ANGANGUEO
N 3
ANGANGUEO
JURISDICCIO
N SANITARIA
N 3
TUZANTLA
HOSPITAL
COM.
10
REVENTON
JUNTA DEL
TANQUE
GUAJES DEL
TERAN
EL OLIVO
TIRIPETIO
OTRA
$
17,184.00
TUZANTLA
EL ENCINAL
$
34,368.00
$
6,444.00
$
21,480.00
$
2,148.00
$
,
148.00
$
2,148.00
$
2,148.00
$
2,148.00
$
2,148.00
$
2,148.00
1
1
1
1
1
1
1
SUBTOTAL 28
JURISDICCI CARACUARO
ON
$
60,144.00
$
4,296.00
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1600
$4,800.
4
00
$28,000
.00
$
7,120.0
0
800
300
1000
100
100
100
100
100
100
100
2800
$
7
4,800.00
$
49,000.0
0
200
18
$
2,460.0
0
SANITARIA ACUYO
N 4
CARACUAR EL SAUZ
O
ANAMBO
1
1
TACAMBARO
CHUPIO
OJO DE AGUA DE
CHUPIO
PEDERNALES
JURISDICCI
ON
SAN JUAN DE VIA
SANITARIA
N 4
HOSPITAL GRAL.
TACAMBAR
O
EL TERRERO
HOYAS ALTAS
2
1
12
1
1
1
TACAMBARO
1
SUBTOTAL 32
CHARAPAN
JURISDICCI
SAN FELIPE LOS H.
ON
SANITARIA
N 5
COCUCHO
CHARAPAN
OCUMICHO
5
1
1
1
JURISDICCI NAHUATZEN
ON
SANITARIA ARANTEPACUA
N 5
NAHUATZE COMACHUEN
N
SAN SIDRO
JURISDICCI LOMBARDIA
ON
SANITARIA CASILDA
N 5
GABRIEL
CAJONES
ZAMORA
PALITO VERDE
SUBTOTAL
3
3
2
2
2
1
35
$
2,148.00
$
2,148.00
$
2,148.00
$
12,888.00
$
2,148.00
$
2,148.00
$
4,296.00
$
2,148.00
$
25,776.00
$
2,148.00
$
2,148.00
$
2,148.00
$
2,148.00
$
68,736.00
$
10,740.00
$
2,148.00
$
2,148.00
$
2,148.00
$
12,888.00
$
6,444.00
$
6,444.00
$
4,296.00
$
17,184.00
$
4,296.00
$
4,296.00
$
2,148.00
$
100
100
100
600
100
100
200
100
1200
100
100
100
100
3200
$
4,800.00
$56,000 $14,240
.00
.00
$63,000 $16,020
500
100
100
100
600
300
300
200
800
200
200
100
3500
19
LA HUACANA
12
JURISDICCI ZICUIRAN
ON
SANITARIA
LA HUACANA
N 7 LA
HUACANA
SAN NICOLAS
2
2
1
SA SAUDA
1
6
JURISDICCI TEPALCATEPEC
ON
SANITARIA COLOMOTITAN
N 7
TEPALCAT TEPALCATEPEC
EPEC
TEPALCATEPEC
1
1
1
SUBTOTAL 27
JURISDICCION
SANITARIA N
8 AQUILA
AQUILA
LOS OTATES
COFRADIA
1
2
CUILALA
TIZUPAN
LA LABOR
1
1
1
CHACALA
SAN ANTONIO
SUBTOTAL
12
150
TOTALES
75,180.00
$
25,776.00
$
4,296.00
$
4,296.00
$
2,148.00
$
2,148.00
$
12,888.00
$
2,148.00
$
2,148.00
$
2,148.00
$
57,996.00
$
8,592.00
$
2,148.00
$4,296.00
$
2,148.00
$2,148.00
$2,148.00
$
2,148.00
$
2,148.00
4,800.00
.00
.00
1200
200
200
100
100
600
100
100
100
2700
$4,800.0
0
$
$49,000
12,460.
.00
00
400
100
200
100
100
100
100
100
$
25,776.00 1200
$
322,200.0
0 15000
$4,800.0
3
0
$
28,800.0 38
0
$
21,000.0
0
$266,00
0.00
$
5,340.00
$
67,640.0
0
20
PRDIDA DE
CONSULTA
POR MES
POR
MDICO A
RAZN DE
25 POR DA
VITICOS DE
CAPACITACIN
POR MES A
RAZN DE
$1,200.00 POR
DA*
U.M.
REQUERID
AS
P/TRASLAD
O A RAZN
DE 4 X
U.M.
TOTALES
150
MENSUALES
$
322,200.00
15,000
$ 28,800.00
38
TOTALES
ANUALES
$
3,866,400.0
0
180000
$
345,600.00
38
N DE
MDICOS
BASE
150
MANTENIMIE
NTO ANUAL
A RAZN DE
$3,500.00
C/6 MESES **
$
266,000.0
0
$
266,000.0
0
COMBUSTIB
LE A RAZN
DE 250 KM
PROMEDIO,
CONSUMO 8
KM/L A
$8.90 ***
$
67,640.00
$
811,680.0
0
$5,289,680.00
Poblacin total en
rea de cobertura
Poblacin en
control de
Considerar un
acompaante por
Costo Social en
DPP por acudir a
21
diabetes
registrados
ultimo mes
955,750
1225
paciente lo que
implicara el costo
social total por
DPP (Das
Productivos
Perdidos)
2450
expresado en
pesos
$54.47
consulta de
control en
localidad fornea
un da
$133,451.50
$400,354.50
Esta red se conectar con la red nacional de Teleeducacin para recibir sesiones
desde los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Generales de referencia.
Tambin la Direccin de Capacitacin y Enseanza del Estado servir como
herramienta para integrar los programas estatales de capacitacin mdica
continua.
A travs de la Direccin de Servicios de Atencin Primaria a la Salud se
establecer el vnculo con servicios de segundo y tercer nivel para incrementar la
cobertura de los servicios de salud. Para esto es necesario contar con equipo
mdico interoperable y sistemas informticos debidamente comunicados para
brindar interconsultas y recibir capacitacin virtual.
2.7.3. Las razones por las que se eligi la solucin ms viable tcnica y
econmicamente
En el caso del equipo de video-conferencia y Tele-salud, se eligi esta opcin
considerando que se reducen los costos de los desplazamientos del personal de
salud y se tiene un mejor uso de su tiempo, desde el punto de vista social se
obtiene un beneficio en el ahorro del tiempo de la poblacin ya que no requerirn
trasladarse para recibir acciones de promocin de la salud.
En cuanto a la adquisicin de equipo de cmputo en una segunda etapa, para la
implementacin del expediente mdico electrnico se podr dar un mejor
seguimiento a la atencin de los pacientes en nuestras unidades, lo cual
redundar en una mejor salud y por ende en un menor gasto para los servicios de
salud, adems de que se contar con informacin ms oportuna y confiable para
la toma de decisiones.
24
26
1
1
1
1
1
1
1
1
EQUIPO NECESARIO
COSTO POR
UNIDAD
X NO. UNIDADES
TOTAL
4
3
$2353,784.00
$2860,338.00
4
5
1
1
16
11
$5841,080.00
$3477,600.00
$560,000.00
$480,000.00
$2880,000.00
$605,000.00
$19,057,802.00
27
CAUSA
1.- INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
2.- INFECCIONES INT. POR OTROS ORGANISMOS
3.- INFECCIONES DE VIAS URINARIAS
4.- ULCERAS,GASTRITIS Y DUODENITIS
5.- INTOXICACIN POR PICADURA DE ALACRN
6.- OTITIS MEDIA AGUDA
7.- HIPERTENSIN ARTERIAL
8.- GINGIVITIS Y OTRAS ENFERMEDAD PERIDONTAL
9.- CANDIDIASIS UROGENITAL
10.- DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE
RESTO DE DIAGNSTICO
TOTAL
CASOS
TASA*
892,249
169,291
87,723
51,724
30,701
19,478
16,449
15,611
12,779
12,410
207,651
1,516,066
209.47
32.68
20.59
12.14
7.21
4.57
3.86
3.66
3.00
2.91
48.74
355.92
CASOS
TASA*
3,483
2,952
2,646
2,337
1,177
943
765
575
87.27
73.96
66.30
58.55
29.42
23.66
19.17
14.41
538
13.48
417
5,409
21,242
10.45
135.52
532.2
28
CAUSA
1.- CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO
PERINATAL
2.- MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOM.
CROMOSOMICAS
3.- ACCIDENTES
4.- NEUMONIA E INFLUENZA
5.- ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES
6.- SEPTICEMIA
7.- INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
8.- ENFERMEDADES DEL CORAZON
9.- DESNUTRICIN Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES
10.- INFECCIONES CEREBROVASCULARES
LAS DEMAS CAUSAS
TOTAL
CASOS
TASA*
538
7.10
193
2.54
41
48
28
13
19
11
12
8
88
999
0.54
0.63
0.37
0.17
0.25
0.15
0.16
0.11
1.16
13.19
29