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SUMRIO
1. FINALIDADE
2. MBITO DE APLICAO
3. CONCEITOS BSICOS
4. CONSIDERAES GERAIS
5. ATRIBUIES
6. DISPOSIES GERAIS
7. REGISTRO DE REVISO
8. ANEXOS
9. CONTROLE DE REGISTROS

1.
FINALIDADE
Estabelecer polticas e procedimentos mnimos necessrios para qualificao,
cadastramento e avaliao de fornecedores de materiais ou servios, para que os
mesmos possam participar de cotaes e receber contratos de fornecimentos dos
produtos.
2.
MBITO DE APLICAO
A presente Norma aplica-se a todas as reas das empresas do GRUPO CPFL.
Eventuais excees ao procedimento ora descrito por esta devero ser tratadas
diretamente com as gerncias imediatas.
3.

CONCEITOS BSICOS

3.1. GRUPO CPFL

Para efeito desta norma, entendem-se como Grupo CPFL as Empresas: CPFL
Energia S.A., Companhia Paulista de Fora e Luz, CPFL Gerao de Energia S.A.,
Companhia Piratininga de Fora e Luz, CPFL Comercializao Brasil S.A., CPFL Santa
Cruz (Companhia Luz e Fora Santa Cruz), CPFL Jaguarina S.A., Companhia Leste
Paulista de Energia, Companhia Sul Paulista de Energia, Companhia Jaguari de
Energia, Companhia Luz e Fora de Mococa, Companhia Jaguari de Gerao de
Energia, Paulista Lajeado Energia S.A., CPFL Servios, Equipamentos, Indstria e
Comrcio S.A., CPFL Planalto Ltda., Clion Assessoria e Comercializao de Energia
Eltrica Ltda., CPFL Comercializao Cone Sul S.A., CPFL Atende Centro de Contatos
e Atendimento Ltda.,., Chumpitaz Servio S.A e Rio Grande Energia S.A.. Estas,
doravante, sero designadas no corpo desta Norma apenas por CPFL.
3.2. ASC
Abreviatura para a Gerncia de Compras Corporativas, setor responsvel pela gesto
do processo de compras corporativas na AS - Diretoria de Suprimentos da CPFL.
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3.3. ASL
Abreviatura para Gerncia de Logstica e Atendimento Distribuio, setor responsvel
pela gesto do processo de logstica na AS - Diretoria de Suprimentos da CPFL.
3.4. ASQ
Abreviatura para Gerncia de Qualificao de Materiais e Fornecedores, setor
responsvel pela definio das rotinas desta Norma na AS - Diretoria de Suprimentos
da CPFL.
3.5. ACPQ
Abreviatura para a Gerncia de Servios de Programao e Qualidade de Materiais,
setor responsval pelo cumprimento das rotinas desta Norma na ACP - Gerncia de
Servios de Suprimentos.
3.6. ACPC
Abreviatura para a Gerncia de Servios de Compras, setor responsval pelo pela
gesto do processo de compras no corporativas na ACP - Gerncia de Servios de
Suprimentos.
3.7. SAP
Marca comercial do ERP (Enterprise Resource Planning) adotado pela CPFL na sua
verso ECC 6.0. Doravante ser designado apenas por SAP.
3.8. PRODUTO
Terminologia genrica que engloba um determinado objeto requisitado internamente
por um usurio, que pode ser um MATERIAL, um SERVIO ou ambos e que poder
ser adquirido externamente CPFL.
3.9. MATERIAL
Designao genrica que engloba equipamentos, componentes, acessrios,
instrumentos, ferramentas, sobressalentes, matrias-primas, produtos acabados e
materiais em geral, considerados como itens de suprimento da CPFL.
3.10. MATERIAL COM VISO DA QUALIDADE
Designao genrica do SAP para todo MATERIAL passvel de ser submetido
inspeo no recebimento antes de sua utilizao de fato. Aplica-se a todos os materiais
padronizados da rede de distribuio e de segurana do trabalho dos nossos
Colaboradores de campo que trafegam pelos processos logsticos de estocagem
gerenciados pelo ASL.
3.11. SERVIO
Designao genrica de todo e qualquer tipo de produto de atividade humana que, sem
assumir a forma de um bem material, satisfaz uma necessidade de interesse para a
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CPFL. Exemplos: construo, fabricao (como sub-rotina de um servio), transporte,

instalao, montagem, adaptao, operao, conservao, manuteno, reparao,
conserto, reforma, recuperao, ampliao, transformao, demolio, locao de
bens, publicidade, seguro ou outros trabalhos tcnicos profissionais realizados direta
e/ou indireta por pessoas fsicas ou jurdicas.
3.12. CANDIDATO A FORNECEDOR
Designao genrica para pessoa fsica ou jurdica que no faz parte do cadastro de
fornecedores da CPFL.
3.13. FORNECEDOR
Designao genrica para pessoa fsica ou jurdica j cadastrada na CPFL, que
engloba as denominaes tradicionais de fabricante, revendedor, distribuidor,
importador, construtor, empreiteiro, prestador de servios. Pode caracterizar empresa
coletiva, individual ou profissional autnomo, atuando isoladamente ou em consrcio.
Um FORNECEDOR da CPFL habilitado a fornecer MATERIAIS, SERVIOS ou
ambos.
3.14. GRUPO DE FORNECEDORES
Diviso de fornecedores por grupo de anlise de documentao, baseado na
complexidade do escopo executado pelo fornecedor.
3.15. LISTA DE OPO DE FORNECIMENTO (LOF)
Termo tcnico do SAP que se caracteriza por ser um vnculo entre um FORNECEDOR
e um MATERIAL ou SERVIO, permitindo que possam ser executadas as diversas
transaes logstico-comerciais que operam com esse vnculo.
3.16. REGISTRO INFO-Q
Termo tcnico do SAP que caracteriza a existncia de vnculo entre fornecedor e
material (LOF) por Centro. Atua como exigncia para que possam ser executadas as
diversas transaes logstico-comerciais que operam com esse vnculo
3.17. NOTA QM
Termo tcnico do SAP que corresponde a uma notificao (relatrio) de problemas
relativos qualidade verificados em uma inspeo de materiais ou em campo. Essa
notificao, que enviada ao fornecedor, solicita identificao, rastreabilidade e aes
corretivas para evitar as reincidncias dos problemas encontrados.
3.18. REGRA DE CONTROLE DINMICO
uma seqncia de etapas pr-definidas no SAP, nas quais o grau de severidade da
inspeo muda para a relao material x fornecedor de acordo com os resultados das
inspees anteriores.

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3.19. DADOS CADASTRAIS

Conjunto de dados e informaes pertinentes ao FORNECEDOR ou CANDIDATO A
FORNECEDOR, necessrios manuteno de um dilogo tcnico-comercial com a
CPFL.
3.20. QUALIFICAO COMERCIAL
Avaliao documental do CANDIDATO A FORNECEDOR quanto aos aspectos
jurdico-fiscal e econmico-financeiro.
3.21. QUALIFICAO TCNICA
Avaliao tcnica que objetiva a comprovao da capacitao tcnica do CANDIDATO
A FORNECEDOR quanto a fornecer seus produtos dentro das expectativas da CPFL
em termos de custo, prazo e qualidade. Compe-se de AVALIAO PELO CLIENTE,
quando houver servios envolvidos (exceto os padronizados STC e/ou CCM),
AVALIAO PELO CLIENTE e auditoria SGI do ASQ quando for STC e/ou CCM ou de
AVALIAO INDUSTRIAL e AVALIAO de PROTTIPO quando for material.
3.22. AVALIAO PELO CLIENTE
Avaliao tcnica dos CANDIDATOS A FORNECEDOR de SERVIOS efetuados
pelos clientes internos da CPFL que se utilizam os servios sob anlise, com base em
critrios prprios.
3.23. AUDITORIA SGI
Avaliao formal do ASQ com base nas Certificaes ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001 e SA 8000, tendo como norte a amostragem das resposta dadas pelo
CANDIDATO A FORNECEDOR no seu RELATRIO DE AUTO-AVALIAO.
3.24. RELATRIO DE AUTO-AVALIAO
Relatrio dotado de questes relativas a cada uma das Certificaes ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001 e SA 8000, o qual enviado previamente ao CANDIDATO A
FORNECEDOR para que faa o seu preenchimento e envio antas da visita de
AVALIAO INDUSTRIAL.
3.25. AVALIAO INDUSTRIAL
Avaliao tcnica com base no levantamento e anlise de informaes colhidas nas
instalaes do CANDIDATO A FORNECEDOR, abrangendo aspectos de: recursos
humanos, meio ambiente, segurana do trabalho, responsabilidade social, recursos
fabris, tecnologia, organizao e controle da qualidade, bem como confronto destes
com as informaes presentes nos DADOS CADASTRAIS.
3.26. AVALIAO DE PROTTlPO
Esta consiste na anlise de relatrios emitidos por laboratrios pertencentes RBLE
(Rede Brasileira de Laboratrios de Ensaio credenciados pelo INMETRO,
http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/) e/ou pela execuo de ensaios de

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tipo/projeto/especiais assistida pelo ASQ em amostras selecionadas conforme normas

pertinentes a tais materiais.
3.27. ATUALIZAO CADASTRAL
Rotina de renovao das diversas informaes de fornecedor j cadastrado.
3.28. DESQUALIFICAO CADASTRAL
Procedimento de bloqueio de: a) uma ou mais LOF de um FORNECEDOR por meio da
restrio da data de validade ou b) do fornecedor. A seleo da opo se d em funo
da gravidade da ocorrncia.
3.29. AQUISIO CENTRALIZADA
Processo de compra de materiais ou contratao de obras e servios da CPFL
realizado pelo ASC.
3.30. AQUISIO DESCENTRALIZADA
Processo simplificado de compra de materiais e/ou servios realizados diretamente
pelas reas interessadas, ou pela ACPC para as compras da VPA (Vice Presidncia
Administrativa). parte das restries de valor e produto, aplica-se em situaes que
requeiram maior agilidade na aquisio de necessidades locais.
3.31. RGELAB
Laboratrio de ensaios eltricos, mecnicos e qumicos da RGE.
3.32. PROSPECO
Rotina para incluso de novos fornecedores de MATERIAIS COM VISO DE
QUALIDADE no SAP.
4.

CONSIDERAES GERAIS

4.1. COMPETNCIA DO CADASTRAMENTO

O cadastramento de fornecedores na CPFL de competncia da ACPQ, tanto para as
aquisies centralizadas ou descentralizadas.
4.2. CADASTRAMENTO DE UM CANDIDATO A FORNECEDOR PARA AQUISIO
CENTRALIZADA OU DESCENTRALIZADA
O processo de cadastramento de um CANDIDATO A FORNECEDOR da CPFL pode
se iniciar por:

Livre e espontnea vontade do CANDIDATO A FORNECEDOR (prospeco

reversa) AUTO CADASTRO;
Indicao por clientes internos da CPFL;
Prospeco direta do ASQ/ASRL/ACSS.

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4.2.1 QUALIFICAO COMERCIAL

A QUALIFICAO COMERCIAL efetuada de acordo com a documentao prevista
na diviso de grupo de fornecedores para anlise de documentao, disponvel nos
Anexos desta norma. Basicamente composta de:
a) Anlise Jurdica: Consiste no exame da legalidade da constituio do fornecedor
quanto ao cumprimento de requisitos legais.
b) Anlise Fiscal: Consiste na verificao da regularidade da situao fiscal do
fornecedor.
c) Anlise Econmico/financeira: Consiste na anlise da situao financeira do
fornecedor.
4.2.2 QUALIFICAO TCNICA
A QUALIFICAO TCNICA composta das seguintes atividades:
a) Anlise da seguinte documentao:
Carta de apresentao da empresa, solicitando o cadastramento para
fornecimento CPFL, explicitando a sua linha de produtos;
Relao de materiais que se prope a fornecer, e prospectos tcnicos
disponveis;
Capacidade produtiva mensal por tipo de material;
Atestados de fornecimento relacionados aos materiais apresentados;
CRF Certificado de Registro Fabricantes e CA Certificado de Aprovao
relativo ao equipamento, quando se tratar de fornecedores de EPI Equipamento
de Proteo Individual ou EPC Equipamento de Proteo Coletivo;
Quando existir, Certificaes de Sistema da Qualidade aprovado segundo as
normas da famlia NBR ISO 9001, idem Meio Ambiente (ISO 14001), Segurana e
Medicina do Trabalho (OSHAS 18001) e Responsabilidade Social (AS 8000),
emitido por organismo certificador credenciado pelo INMETRO, aplicvel aos
materiais em anlise;
Quando existir Certificado de Aprovao de Produto, emitido por organismo
certificador credenciado pelo INMETRO, aplicvel aos materiais com exigncia de
demonstrao de marca de conformidade exigida por esse rgo governamental.
b) Avaliao industrial e avaliao de prottipo:
Esta etapa engloba a realizao dos ensaios pertinentes avaliao do prottipo em
conjunto com a visita de avaliao industrial e concluda com a emisso do relatrio
de avaliao industrial devidamente aprovado.
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A QUALIFICAO TCNICA de fornecedores de equipamentos eltricos destinados a

subestaes, linhas de transmisso e rede de distribuio primria de
responsabilidade do Departamento de Engenharia e Planejamento e dever seguir a
Orientao Tcnica GED 298: CRITRIOS PARA QUALIFICAO TCNICA DE
FORNECEDORES DE EQUIPAMENTOS ELTRICOS DE ALTA TENSO.
Fornecedores de
documentao:

servios

sero

qualificados

mediante

anlise

da

seguinte

Atestados de Capacidade Tcnica com identificao do cliente emitente do

documento, em portugus, ingls, espanhol ou francs;
Registro na entidade profissional correspondente natureza da atividade;
Relao dos recursos humanos disponibilizados para a execuo dos servios
propostos.

Mediante exclusivo critrio do ASQ, para escopos de servios que demandarem

utilizao de mo-de-obra tcnica especializada, tais como CCM, STC, Obras de
SE/LT ou outros servios, poder ser feita uma ou mais das seguintes verificaes
adicionais:

Relao dos recursos materiais (instalaes, mquinas, equipamentos, veculos,

facilidades) disponibilizados para a execuo dos servios propostos;
Visita tcnica s instalaes do fornecedor;
Currculo dos principais responsveis tcnicos (somente em caso das evidncias
dos Atestados de Capacidade Tcnica forem insuficientes para comprovao).

4.2.3 CONDIES ESPECIAIS

O Atestado de Capacidade Tcnica no ser necessrio quando o fornecedor for
desenvolvido pela CPFL para prestao de servio ou fornecimento de materiais;
Em situaes de contingncia, a qualificao do fornecedor de servios poder
ser simplificada, com o aval do gerente do ASQ.
Quando se tratar de contratao de relevncia, classificada a partir da categoria IV da
Tabela Bsica para Aprovao TBA GED 314, Nveis de Competncia/Delegao
de Autoridade, a qualificao poder ser feita durante a cotao, e ser conduzida
atravs de visita tcnica de uma Comisso composta de, no mnimo, 1 (um)
representante do ASQ e 1 (um) representante da rea usuria.
O cadastramento de fornecedores para Aquisio Descentralizada da CPFL ser
mediante solicitao proveniente das reas usurias, sendo necessria a consulta da
situao fiscal do fornecedor conforme subitem b do item 4.2.2, no tocante aos
documentos constantes nos anexos desta norma. Essa consulta dever ser efetuada
pelas reas que realizarem aquisies descentralizadas, antes de solicitar o
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cadastramento ao ASQ. Para solicitar o cadastramento, o usurio dever acessar o

Portal de Servios Corporativos e preencher o formulrio especfico para esta
solicitao. Fornecedores que estiverem com a situao fiscal irregular no sero
cadastrados. Eventuais excees que no esto na relao de fornecedores, que
podem ter tratativa diferenciada ou iseno da apresentao dos documentos previstos
no Anexo desta norma, sero tratadas mediante justificativa encaminhada pela rea
usuria e atendidas somente com autorizao do gerente do ASQ.
4.3.

WORKFLOW PARA APROVAO DE CADASTRO DE FORNECEDOR E

FIXAO DE LOF EM REQUISIES NO SAP

4.3.1. A aprovao da LOF fixada para as requisies que envolvem valores at o

limite de alada da Categoria III, de acordo com a Tabela Bsica para Aprovao
TBA GED 314 (excees a critrio do gerente do ASQ), realizada pelo Lder da
clula de Aquisies Descentralizadas.
4.3.2. A aprovao de cadastros de fornecedores centralizados e LOF fixadas para as
requisies que envolvem valores acima do limite de alada da Categoria III, de acordo
com a Tabela Bsica para Aprovao TBA GED 314, realizada pelo gerente do
ASQ.
4.4.

INSERO DO CANDIDATO A FORNECEDOR NO SAP

4.4.1 O CANDIDATO A FORNECEDOR aprovado na Qualificao Comercial e

Tcnica ser criado como FORNECEDOR no SAP e includo na LOF dos materiais
pertinentes. Desse modo poder estar em condies de ser consultado pela CPFL.
4.4.2 A aprovao de materiais COM VISO DA QUALIDADE ativada no mdulo
QM atravs da criao do registro INFO-Q do material com o fornecedor. Os
fornecedores que no possuem registro INFO-Q para um determinado material com
viso da qualidade esto bloqueados para a insero de pedido de compra, garantindo
que apenas fornecedores qualificados para um determinado material inspecionvel
possam receber pedidos de compra/contratos de fornecimento.
4.5.

REGISTROS CADASTRAIS

4.5.1. Os registros cadastrais associados aos fornecedores qualificados so

arquivados eletronicamente em cada cadastro dos fornecedores no SAP. A
permanncia dos arquivos por perodo indeterminado.
4.5.2. Para efeitos de anlise e de aceitao individual de cada um desses
documentos de cadastramento, admitir-se- uma adio mxima de 30 (trinta) dias
corridos nas datas mais recentes presentes em tais documentos. Por exemplo, caso o
documento tenha duas ou mais datas, digamos uma de emisso e outra de validade,

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os trinta dias adicionais que citamos devem ser aplicados essa ltima (a de validade)
e dever ser considerada como a sua data mxima de aceitao.
4.5.3. So considerados registros cadastrais os documentos indicados abaixo:
Documentao suporte, de acordo com o grupo do fornecedor, conforme item 8
ANEXOS;
Relatrio de Avaliao Industrial (quando houver);
Certificado de Sistema da Qualidade aprovado segundo as normas da famlia
NBR ISO 9001(quando houver);
Certificado de Registro Fabricantes (CRF) e Certificado de Aprovao (CA)
relativo ao equipamento, quando se tratar de fornecedores de Equipamento de
Proteo Individual (EPI) ou Coletivo (EPC), quando houver.
4.6.

ATUALIZAO E/OU RENOVAO CADASTRAL

4.6.1. O cadastro do fornecedor no SAP tem um data de validade, de acordo com a

documentao suporte e/ou a data da realizao do cadastro. Para renovar a validade
do cadastro, o ASQ deve realizar a QUALIFICAO COMERCIAL novamente.
4.6.2. Sempre que julgar necessrio, quando existirem alteraes significativas nos
dados cadastrais ou para renovao da validade do cadastro do fornecedor, o ASQ
poder solicitar atualizao dos dados cadastrais, documentao complementar e/ou
requalificar tecnicamente o fornecedor.
4.6.3. O fornecedor pode modificar os dados cadastrais pelo email
cadastrodefornecedor@cpfl.com.br. responsabilidade do fornecedor manter
atualizados os dados do seu cadastro. Havendo interesse, a CPFL solicitar ao
fornecedor que proceda sua atualizao cadastral.
4.7.

AVALIAO DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

4.7.1 Os FORNECEDORES de MATERIAIS COM VISO DA QUALIDADE so

avaliados no quesito qualidade atravs de critrios definidos dentro do SAP.
4.7.2 Os MATERIAIS COM VISO DA QUALIDADE possuem inspeo de
recebimento antes de sua utilizao. Estas, conforme caractersticas de cada material
so realizadas nas instalaes do fornecedor, no laboratrio da CPFL/ RGE, de acordo
com amostragem definida pela NBR 5426/7270, por anlise de relatrio ou mesmo
liberadas quando houver Qualidade Assegurada. Um dos Aspectos que pode decidir
pela anlise de relatrios de ensaios a posio favorvel do fornecedor frente ao seu
histrico de fornecimento ou ndice da Qualidade.
4.7.3 Caso a posio do fornecedor na regra de controle dinmico para um
determinado material seja favorvel, os inspetores podero decidir pela inspeo
atravs da anlise de relatrios de ensaios.
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4.7.4 Cada resultado de uma inspeo de materiais recebe uma pontuao no SAP,
conforme Tabela I:
Tabela I. Pontuao por avaliao do material
Regime da avaliao do
Pontuao
material

Estado do material

Aprovado

Em conformidade

100

Aprovado com Restrio 80

Aprovado Condicional

60

Aprovado Parcial

50

Reprovado

Possui pequenos defeitos que no influenciam

na qualidade e na sua aplicabilidade
Apresenta divergncias da especificao,
porm aprovado atravs de um laudo da
rea usuria que permite a sua aplicabilidade
Apresenta defeitos e pode ser aprovado
mediante triagem
Apresenta no-conformidades e no pode ser
recebido

4.7.5 A mdia aritmtica das pontuaes das inspees durante determinado perodo
corresponde ao ndice de Qualidade do Fornecedor.
4.7.6 Os materiais que apresentam reprovao no processo de inspeo so
registrados em forma de defeitos no SAP gerando uma Nota QM.
4.7.7 Esta Nota QM contendo informaes referentes ao problema ocorrido enviada
ao fornecedor em formulrio especfico para a identificao das causas da no
conformidade e as aes corretivas para evitar a reincidncia do problema.
4.7.8 A notificao enviada ao fornecedor possui um prazo de resposta estipulado
pelo ASQ que monitorado atravs do SAP. Caso o fornecedor no responda a
notificao dentro do prazo proposto, o mesmo poder ser demeritado na avaliao de
fornecedores.
4.7.9 Com o retorno da ao corretiva pelo fornecedor, esta ser analisada pelo ASQ
para verificar a sua aceitao. Ocasionalmente, o ASQ poder visitar o FORNECEDOR
para evidenciar a implementao das aes corretivas descritas na notificao.
4.8.

AVALIAO DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES DE SERVIOS

4.8.1. Os fornecedores de servios, devido diversidade de modalidades, so

avaliados atravs de clusulas e indicadores especficos previstos em cada contrato.

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4.8.2. As reas gestoras dos servios so responsveis por esta avaliao informando
ao ASQ em caso de no-conformidades observadas.
4.8.3. O ASQ/Qualificao de Fornecedor realiza anualmente avaliao em todos os
canteiros de Construo e Manuteno de Linhas e Redes de Distribuio e Servios
Tcnicos Comerciais com contrato ativo, no tocante ao Sistema de Gesto Integrado
SGI e organizao (5S) e, quando apropriado, faz-se uma verificao da SA 8000 em
seus sub-fornecedores.
4.9.

SISTEMA DE GESTO INTEGRADO

4.9.1. No momento da avaliao tcnica de novos fornecedores de materiais e/ou

servios, os mesmos so avaliados tambm atravs das normas pertinentes de meio
ambiente, sade e segurana do trabalho e responsabilidade social, com a realizao
de auditorias.
4.9.2. No que se refere SA 8000, o compromisso dos fornecedores do Grupo A
(identificados via Transao SAP MC$4, restrita OC01, perodo dos ltimos 12 meses
e coluna Montante faturado com Pareto A a 80%), d-se atravs de envio de original
assinatura do Modelo de Carta de Comprometimento Quanto Responsabilidade
Social (ANEXO 8.3), que visa estender as responsabilidades aos fornecedores e seus
sub-fornecedores.
4.10. BLOQUEIO DE FORNECEDORES
4.10.1. Os fornecedores cujo desempenho no atenda s expectativas da CPFL ou
que apresentarem problemas de qualidade e/ou de documentao cadastral,
detectados pelo ASQ, pelos gestores dos contratos ou pelos requisitantes podero ser
bloqueados pelo perodo mnimo de seis meses em nosso cadastro no podendo
participar de novos processos de cotao durante o perodo. Esse bloqueio poder ser
especfico para um determinado escopo ou dependendo da gravidade poder
ocasionar no bloqueio total do fornecedor. Mediante exclusivo critrio do ASQ, o prazo
de bloqueio estipulado acima poder ser aumentado ou diminudo dependendo das
justificativas apresentadas por fornecedores e/ou reas usurias.
4.10.2. As principais ocorrncias que motivam a desqualificao so:
Negar-se a receber a adjudicao de fornecimento de material previamente
proposto;
No cumprimento de clusulas contratuais, especificaes tcnicas ou projetos,
sem justificativas vlidas;
Continuidade na entrega de materiais com defeitos de fabricao, ou ainda recusa
em substitu-los ou recuper-los;
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Qualificao de Fornecedores

Prestao de servios ou obras com deficincia tcnica aparente ou oculta, ou

sua recusa em nova execuo;
Assistncia tcnica inadequada durante a garantia;
Negar-se a entregar mercadoria previamente contratada;
Faturamento indevido ou extemporneo;
Falta de condies morais, ou ao de m f, includa a apresentao de
documentos falsificados ou adulterados;
Falncia decretada;
Desatendimento a qualquer um dos itens previstos no Cdigo de tica e de
Conduta Empresarial do Grupo CPFL;
Outras ocorrncias relevantes para a CPFL, alm das previstas na Norma
Administrativa Aquisio Centralizada, devidamente comprovadas.
Classe de risco Serasa superior a 18.
4.10.3. O ASQ promove a reviso e manuteno do cadastro de fornecedores
descentralizados semestralmente ou a critrio do mesmo, atravs da transao
ZMM018 do SAP. Esta transao gera um relatrio que permite o bloqueio dos
fornecedores sem movimentao nos seis meses anteriores a data de gerao do
relatrio. Caso seja necessrio o desbloqueio dos fornecedores, a rea usuria dever
acessar o Portal de Servios Corporativos e preencher o formulrio especfico para
esta solicitao.
4.10.4. O ASQ promove a reviso e manuteno do cadastro de fornecedores
centralizados anualmente, ou a critrio do mesmo, atravs da anlise individual dos
fornecedores que no faturaram nos ltimos 12 meses anteriores a data de extrao do
relatrio atravs da transao MC$4 do SAP. Esta transao gera um relatrio que
informa quais fornecedores tiveram movimentao nos doze meses anteriores data
de gerao do relatrio. Esse relatrio comparado ao cadastro de fornecedores e s
suas participaes em cotaes subsidia o procedimento de bloqueio. Caso seja
necessrio o desbloqueio dos fornecedores o Gerente do Departamento da rea
usuria dever solicitar e justificar atravs de e-mail ao Gerente do ASQ o seu
desbloqueio, ou atravs da sua indicao numa requisio de compras.
4.10.5. O ASQ/Qualificao de Fornecedores promove automaticamente atravs de
JOB no sistema SAP, o bloqueio dos fornecedores sem movimentao nos ltimos (12)
doze meses. Caso seja necessrio o desbloqueio dos fornecedores, a rea usuria
dever acessar o Portal de Servios Corporativos e preencher o formulrio especfico
para esta solicitao.

5.

ATRIBUIES

5.1.

ASQ

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Qualificao de Fornecedores

Qualificao de Fornecedores

Efetuar a Qualificao Comercial do fornecedor, atravs da anlise jurdica fiscal

e econmico/financeira;
Efetuar a Qualificao Tcnica do fornecedor;
Cadastrar o fornecedor;
Efetuar alterao/atualizao cadastral de fornecedor;
Manter arquivo fsico/eletrnico da documentao;
Suspender temporariamente ou bloquear o fornecedor do cadastro;
Avaliar o desempenho dos fornecedores de materiais;
Planejar e realizar auditorias em fornecedores referente ao sistema de gesto
integrado (SGI);
Selecionar os fornecedores participantes das requisies de compras.

5.2. ASC
Informar ao ASQ os fornecedores que no responderem s cotaes.
5.3. GESTORES
Efetuar a avaliao de desempenho de fornecedores de servios sob sua gesto, e
quando aplicvel, monitorar vencimentos das licenas ambientais de fornecedores
conforme lei 6938/81, e resoluo CONAMA 237 de 1997. As informaes pertinentes
a esta Norma que impactam na sua avaliao/manuteno no cadastro devem ser
informadas ao ASQ.
5.4.

CLIENTES INTERNOS

5.4.1. A Engenharia efetua a qualificao tcnica do fornecedor de equipamentos

eltricos destinados a subestaes, linhas de transmisso e rede de distribuio
primria.
5.4.2. O Servio de Campo realizao indicao tcnica de prestadores de servios de
CCM/STC PODA.
5.4.3. J as demais reas, indicam CANDIDATO A FORNECEDOR na requisio.

6. DISPOSIES GERAIS
6.1. As omisses e dvidas deste documento sero submetidas apreciao e
deciso do ASQ.
6.2. A presente Norma entra em vigor nesta data e cancela a Norma Administrativa
CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES.

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Suprimentos

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Qualificao de Fornecedores

Qualificao de Fornecedores

7. REGISTRO DE REVISO
Verso
Anterior

Data da
Publicao

1.3

07/10/2005

1.4
1.5

26/10/2006
06/06/2007

1.6

05/10/2007

1.7

27/03/2008

Verso
Anterior

Data da
Publicao

1.8

1.10

08/10/2008

1.11

22/12/2009

1.12

16/09/2010

1.13

22/09/2010

1.14
1.15
1.16

20/06/2011
15/03/2012
30/03/2012

N.Documento:

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Manual

Alterao
Adequaes referentes aos novos critrios de solicitao e
anlise de documentao suporte para homologao
comercial de fornecedores.
Sem alterao.
Alterao da documentao exigida para homologao de
fornecedores.
Alterao da composio dos grupos de fornecedores;
adequao das condies dos itens 4.9 e 4.9.3.
Ajuste nas condies dos itens 4.2.8, 4.2.13, incluso do
item 4.7.3 e adequaes no item 4.9.3.
Alterao
Alteraes do nome do departamento (itens: 3.3.1, 3.3.21,
3.3.22, 3.3.24, 4.1, 4.2.1, 4.2.12, 4.2.13, 4.4.3, 4.5.1, 4.6.9,
4.6.10, 4.7.2, 4.8.1, 4.9, 4.9.2, 4.9.3, 5.5.1, 5.5.2, 6.6.1).
Alteraes do nome do sistema (itens: 3.14, 4.2.3, 4.4.2,
4.5.3, 8.8.1). Reviso no item 3.3.11, 4.2.4. Ajuste nas
condies gerais para cadastramento: item 4.2.4 e
Alteraes das composies dos fornecedores com
tratativa diferenciada.
Ajustes nas condies dos itens 4.2.11 e 4.2.12.
Alterados Item 3.26, Item 4.2.13, Item 4.11.3. Incluso do
Item 4.3. Excludo item 4.8.3. (Avaliao de fornecedores
de servios no eMais).
Alterados Documentao Suporte do item 8.1, Grupos A, B
e C.
Alterados Item 5.3, Clientes Internos para item 5.3
Gestores.
Alterados Documentao Suporte do item 8.1, Grupos A, B
e C.
Atualizao dos itens 3.13; 3.14; 4.2; 4.5; 4.6.
Incluso de Fornecedores de convnios com a CPFL e
Cartrios no Grupo E do item 8.1.
Reviso geral
Reviso geral
Incluido prazo para anexar a documentao no SAP.

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Qualificao de Fornecedores

8. ANEXOS
8.1. GRUPO DE FORNECEDORES ANLISE DE DOCUMENTAO
Grupo A Estratgico:
SERVIOS: Construo e Manuteno de Rede/Servios Tcnicos Comerciais
(CCM/STC), Leitura de Medidores e Entrega de Contas (LEC), outsourcing da
Informtica, Vales alimentao/refeio/transporte, Gesto de frota, Operador logstico,
Turn-Key e/ou Servios em Subestaes (SE) e Servios em Linhas de Transmisso
(LT).
MATERIAIS: postes, transformadores, cabos e medidores.
Documentao Suporte que deve ser retida no SAP:
Carto do CNPJ;
Prova do INSS atravs da Certido Negativa de Dbito (CND);
CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;
Certido negativa de dbito Federal (opcional);
Atestados de Capacidade Tcnica, preferencialmente de outras concessionrias
de energia (quando o escopo requerer);
Sintegra (opcional);
Licenas ambientais quando aplicvel, conforme lei 6938/81, e resoluo
CONAMA 237 de 1997;
Relato do Serasa.
Grupo B Alavancveis:
SERVIOS: infraestrutura (obras civis/reformas, manuteno predial, limpeza predial,
vigilncia e portaria, manuteno em ar condicionado), poda de rvores, roadas e
aceiros, mo de obra contratada/ terceirizada/temporria, treinamento, recrutamento e
seleo, consultoria, servios diversos de informtica (incluindo desenvolvimento de
sistemas), recuperao de materiais e equipamentos, inspeo de fraude e cobrana,
gerenciamento de risco de crdito, publicidade legal, servios de telefonia, avaliao de
imveis e de ativos, servios de meio ambiente, eficincia energtica, regenerao de
leo,
reforma
de
equipamentos,
servios
advocatcios,
transporte
de
carga/funcionrios, carga indivisvel, servios de vigilncia e portaria, locao de
veculos, transporte areo, servios de engenharia eltrica (exceto CCM/STC).
MATERIAIS: infraestrutura (carpete, mveis, divisrias, ar condicionado, etc.),
materiais de Iluminao Pblica (IP), rel, cruzetas, ferragens, conector, conexo,
veculos, equipamentos de proteo individual e coletiva (EPI/EPC).

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Qualificao de Fornecedores

Qualificao de Fornecedores

Documentao Suporte que deve ser retida no SAP:

Carto do CNPJ;
Prova do INSS atravs da Certido Negativa de Dbito (CND);
CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;
Certido negativa de dbito Federal (opcional);
Atestados de Capacidade Tcnica, preferencialmente de outras concessionrias
de energia (quando o escopo requerer);
Sintegra (opcional);
Licenas ambientais quando aplicvel, conforme lei 6938/81, e resoluo
CONAMA 237 de 1997;
Relato do Serasa.
Grupo C No crticos:
SERVIOS: seguro, arrecadao de contas, rede fcil, brindes, patrocnios, eventos,
servios grficos, fretamento de aeronave, planejamento e desenvolvimento (P&D),
servios no contnuos, hotis, bebidas quentes, patrulheiros.
MATERIAIS: itens de estoque classe C, materiais de informtica, materiais com
entregas pontuais.
Documentao Suporte que deve ser retida no SAP:

Carto do CNPJ;
Prova do INSS atravs da Certido Negativa de Dbito (CND);
CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;
Certido negativa de dbito Federal (opcional);
Sintegra (opcional);
Licenas ambientais quando aplicvel, conforme lei 6938/81, e resoluo
CONAMA 237 de 1997.

Grupo D Gargalos: Grupo de transio de escopos. Os escopos que devem ser

prospectados devem constar neste grupo, independentemente do grupo original
pertencente.
A Documentao Suporte de acordo com o grupo do fornecedor a ser
prospectado.
Grupo E Fornecedores que podem ter tratativa diferenciada ou iseno da
apresentao de documentos no tocante a documentao cadastral:
Fornecedores de arrecadao de contas;
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Qualificao de Fornecedores

Qualificao de Fornecedores

Fornecedores da Rede Fcil;

PID Assistncia Tcnica e Manuteno de Equipamentos de Terceiros;
Fornecedores Estrangeiros;
Fornecedores de Patrocnio;
Fornecedores de Locao de Imveis;
Fornecedores de P&D;
Patrulheiro Mirim;
rgos Pblicos;
Autarquias;
Sindicatos;
Fornecedores de energia;
Postos de Gasolina;
Oficinas Mecnicas;
Fornecedores de convnios com a CPFL;
Cartrios.

Fornecedores descentralizados: So aqueles contratados de acordo com a norma de

Aquisio Descentralizada GED 3496.
Documentao Suporte:
Carto do CNPJ;
Prova do INSS atravs da Certido Negativa de Dbito (CND);
CRF - Certificado de Regularidade do FGTS.

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Qualificao de Fornecedores

8.2.

MODELO DE TERMO DE GARANTIA DE FORNECIMENTO

AO
GRUPO CPFL
DECLARAO E TERMO DE COMPROMISSO COM GARANTIA
Declaramos CPFL, que a empresa (razo social), localizada (endereo), (bairro),
(Cidade), (Estado), distribuidora (autorizada/credenciada/ exclusiva) de nossos
produtos.
Os produtos eventualmente comercializados pela mesma junto a CPFL ou a terceiros
dentro de sua rea de concesso, atendero integralmente s especificaes tcnicas
e de embalagens adotadas por essa empresa, sendo que estes produtos
correspondero aos prottipos previamente aprovados pela CPFL.
Garantimos que, quando for determinada a inspeo dos produtos de nossa fabricao,
conforme previsto na licitao para verificao da qualidade no recebimento, fica
disponibilizado o uso de nossas instalaes laboratoriais ou das instituies oficiais
reconhecidas, bem como pessoal tcnico necessrio para comprovao das
caractersticas do produto, em total parceria com nosso distribuidor, respeitando-se os
prazos de entrega estipulados pela CPFL, sem quaisquer nus adicionais ao produto
adquirido, mesmo em caso de reprovao de sua reapresentao.
Salientamos ainda que os produtos de nossa fabricao, distribudos pela empresa
(razo social), tm total garantia dentro do perodo e prescries estipulados pela
CPFL, a partir da data de aceite em recebimento ou instalao.

Local, Data (dd/mm/aa)

(APROVAO)
Diretor Comercial

(APROVAO)
Diretor Industrial

Obs.: O original dever ser encaminhado ao ASQ.

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Qualificao de Fornecedores

8.3.

MODELO
DE
CARTA
DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL

COMPROMETIMENTO

QUANTO

AO
GRUPO CPFL
CARTA DE COMPROMETIMENTO QUANTO RESPONSABILIDADE SOCIAL
Em atendimento ao solicitado pela Diretoria de Suprimentos - AS, por meio do seu
Departamento de Qualificao de Materiais e Fornecedores - ASQ, solicitamos atravs
desta, informar que a empresa RAZO SOCIAL DA EMPRESA, inscrita no CNPJ sob
n XXX.XXX./XXXX-XX, localizada na ENDEREO, assim como seus subfornecedores, respeitam os Requisitos Legais e Princpios dos Instrumentos
Internacionais, com destaque especial norma internacional SA 8000, ltima verso.
Assim sendo, declaramos perante o Grupo CPFL que as atividades exercidas esto de
acordo e sujeitam-se a requisitos legais e normas da contratante, os quais so
atendidos e podem ser verificadas de forma a garantir conformidade das evidncias do
seu comprometimento com o atendimento a Requisitos Legais e Princpios dos
Instrumentos Internacionais como seguem:
Cdigo de Prticas da OIT sobre HIV/AIDS e o Mundo do Trabalho;
Conveno das Naes Unidas para a Eliminao de Todas as Formas de
Discriminao Contra Mulheres;
Conveno das Naes Unidas para a Eliminao de Todas as Formas de
Discriminao Racial;
Conveno das Naes Unidas sobre os Direitos da Criana;
Conveno OIT 1 (Horrios de Trabalho - Indstria) e Recomendao 116 (Reduo de
Horrios de Trabalho);
Conveno OIT 29 (Trabalho Forado);
Conveno OIT 87 (Liberdade de Associao);
Conveno OIT 98 (Direto de Organizar e Negociar Coletivamente);
Conveno OIT 100 (Remunerao equivalente para trabalhadores Masculinos e
Femininos por trabalho equivalente);
Conveno OIT 102 (Previdncia Social - Padres Mnimos);
Conveno OIT 105 (Abolio do Trabalho Forado);
Conveno OIT 111 (Discriminao - Emprego e Ocupao);
Conveno OIT 131 (Fixao do Salrio Mnimo);
Conveno OIT 135 (Representantes dos Trabalhadores);
Conveno OIT 138 e Recomendao 146 (Idade Mnima);
Conveno OIT 155 e Recomendao 164 (Sade e Segurana Ocupacional);
Conveno OIT 159 (Reabilitao Vocacional e Emprego - Pessoas com Deficincia);
Conveno OIT 169 (Povos Indgenas e Tribais);
Conveno OIT 177 (Trabalho em Domiclio);
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Qualificao de Fornecedores

Qualificao de Fornecedores

Conveno OIT 182 (As Piores Formas de Trabalho Infantil);

Conveno OIT 183 (Proteo da Maternidade);
Declarao Universal dos Direitos Humanos;
Legislao Ambiental aplicvel s suas atividades;
Legislao de segurana e sade ocupacional (incluindo as Normas Regulamentaras
do Ministrio do Trabalho) aplicveis s suas atividades;
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Polticos;
Pacto Internacional sobre Direitos Econmicos, Sociais e Culturais.
Sendo o que tnhamos a informar, nos colocamos disposio para esclarecimentos
adicionais.

Local, Data (dd/mm/aa)

Representante da Empresa
Cargo
Obs.: O original dever ser encaminhado ao ASQ.

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Qualificao de Fornecedores

Qualificao de Fornecedores

PLANO DE AMOSTRAGEM DA INSPEO

(conforme NBR 5426 Plano de Amostragem Simples/NI/NQA 0,1)
Tamanho do lote Tamanho
da
Aceita
Rejeita
(un)
Amostra
At 25
3
0
1
26 a 90
5
0
1
91 a 150
8
0
1
151 a 280
13
0
1
281 a 500
20
0
1
501 a 1200
32
0
1
1.201 a 3.200
50
0
1
3.201 a 10.000
80
0
1
10.001 a 35.000
125
0
1
NOTA: Para lotes maiores de 35.000 unidades, consultar a rea de Qualificao de Fornecedor.

(conforme NBR 5426 Plano de Amostragem Simples/S1/NQA 0,1)

Tamanho do lote Tamanho
da
Aceita
Rejeita
(un)
Amostra
2 a 50
2
0
1
51 a 500
3
0
1
501 a 35.000
5
0
1
Acima de 35001
8
0
1
NOTA: Para lotes maiores de 35.000 unidades, consultar a rea de Qualificao de Fornecedor.

(cabos e condutores baseado na NBR 7270)

Tamanho do lote Tamanho
da
Aceita
(rolos)
Amostra
At 90
3
0
91 a 280
8
0
281 a 500
13
0

Rejeita
1
1
1

NOTA: para a coleta da amostra de cabos e condutores, deve-se desprezar o primeiro metro do
rolo.

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Suprimentos

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Qualificao de Fornecedores

9.

CONTROLE DE REGISTROS
Coleta

Ordenao

Arquivo

Armazenamento

Manuteno

Arquivo
Inativo

Disposio

CS

Nmero
chamado

Sistema

Digital

(permanente)

CS

Nmero
chamado

Sistema

Digital

(permanente)

Documentao
jurdico-fiscal
/ adicional

CS

FIC

Sistema

Portal

1 ano

Lote controle

ASQ/ASRL

Cdigo

Sistema

SAP

(permanente)

Auto
Avaliao
SGI

ASQ/ASRL

FORNECEDOR
Servio/Material

Sistema

Digital

(permanente)

Relatrio
Avaliao
SGI

ASQ/ASRL FORNECEDOR

Sistema

Digital

(permanente)

Registro
Incluso e
alterao
cadastro
fornecedor
Incluso e
alterao
cadastro dados
mestre

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