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SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO DE


SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
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INDICE
1. OBJETIVO Y ALCANCE
2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
3. DESCRIPCION DEL SISTEMA SSM IMPLEMENTADO EN XYZ
3.1
3.2
Y
3.3

REQUISITOS GENERALES
POLITICA INTEGRADA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
MEDIO AMBIENTE
PLANIFICACION
3.3.1
Identificacin y evaluacin de peligros y
aspectos ambientales
3.3.2
Requisitos legales y otros requisitos
3.3.3
Objetivos y metas
3.3.4
Programas para el cumplimiento de objetivos y
metas

3.4

IMPLEMENTACION Y OPERACIN DEL SISTEMA


3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7

3.5

Estructura y responsabilidades
Entrenamiento, competencia y concientizacin
Comunicacin, participacin y consulta
Documentacin del Sistema
Control de documentacin
Control operacional
Preparacin y respuesta a emergencias

VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA

3.5.1. Medicin de desempeo y monitoreo


3.5.2. Evaluacin de cumplimiento legal
3.5.3. Investigacin de incidentes, no conformidad,
correctiva y accin preventiva
3.5.4. Control de registros
3.5.5. Auditora interna

accin

3.6. REVISIN POR LA ALTA DIRECCIN


INTRODUCCIN
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El Sistema de Gestin Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y


Medio Ambiente (SGI SSM) de XYZ ha sido diseado de acuerdo a las
especificaciones de las Normas OHSAS 18001 e ISO 14001 bajo un
concepto integrado de ambas normas.
[AGREGAR INTRODUCCIN DE LA ORGANIZACIN]
1. OBJETIVO Y ALCANCE
Objetivo:
El presente manual tiene por objetivo servir de gua para la gestin
preventiva en todas las actividades de la empresa. Este manual
describe los elementos centrales del Sistema Integrado de Gestin de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, sus interrelaciones y la
manera de implementarlos de manera efectiva en los Servicios, obras y
operaciones de la empresa con la finalidad de cumplir con nuestra
Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Alcance:
El Sistema Integrado de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
de XYZ incorpora a todos los procesos de construccin y servicios de
ingeniera desarrollados por XYZ en el Per.
En este alcance se encuentran incluidas las actividades realizadas en
Obras, Servicios y Oficina Principal.
2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Accin correctiva: Accin que se aplica para eliminar las causas


de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable.
Accin preventiva: Accin que incorpora mecanismos de
proteccin, mecanismos de control tcnico y/o mecanismos de

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control administrativos, con el propsito de eliminar la causa de


una no conformidad potencial u otra situacin potencial no
deseable.
Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluye el
aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los
seres humanos y sus interrelaciones.
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o
servicios de una organizacin que pueden interactuar con el
ambiente y modificarlo.
ATS: Anlisis de Trabajo Seguro.
Auditor Responsable: Auditor que lidera un proceso de
auditora.
Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una
auditoria.
Auditora: Proceso sistemtico, independiente y documentado
para obtener evidencia de la auditoria y evaluarla de manera
objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los
criterios de auditoras.
Capacitacin: Proceso mediante el cual se lleva a cabo la
transferencia de conocimientos, mejorando las competencias, con
la finalidad de disear, incorporar y mantener mecanismos de
proteccin y control en los procedimientos de trabajo,
garantizando la integridad fsica y salud de los trabajadores, la
conservacin del ambiente y la continuidad del proceso operativo.
Charla de induccin: Reunin en la cual el Jefe de SSM o
Residente de obra transfiere al personal que ingresa, la
informacin bsica y lo sensibiliza para cumplirla cabalmente
durante su permanencia en la obra. Todo el personal que ingresa a
trabajar en la obra, debe recibir esta Charla de Induccin y
firmar su compromiso de cumplimiento, sin excepcin, antes del
inicio de los trabajos asignados.
Charla de inicio de jornada: Reunin dirigida por cada capataz
de cuadrilla en la que se elabora el ATS y se reconocen los
peligros y aspectos ambientales significativos asociados al trabajo

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por realizar. Esta charla es diaria y se dicta obligatoriamente antes


del inicio de labores.
Identificacin de peligros: Proceso de reconocimiento de la
existencia de una situacin de Peligro existente en una actividad
determinada y la definicin de sus caractersticas.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea
adverso o beneficioso, resultante de manera total o parcial de las
actividades, productos o servicios de una organizacin.
Incidente: (Cuasi Accidente) Evento relacionado con el trabajo
que da lugar o tiene potencial de conducir lesin, enfermedad (sin
importar severidad) o fatalidad. Un accidente es un incidente con
lesin, enfermedad o fatalidad. Un incidente donde no existe
lesin, enfermedad o fatalidad, puede denominarse, cuasi perdida,
alerta, evento peligroso. Una situacin de emergencia es un tipo
particular de incidente.
Mejora continua: Proceso recurrente de optimizacin del
sistema de gestin en SSM para lograr mejoras en el desempeo
de SSM de forma coherente con la Poltica Integrada de SSM de la
organizacin, sin importar que dicho proceso se lleve en forma
simultnea en todas las reas de la actividad.
Meta: Finalidad a que se dirigen las acciones y el desempeo,
cuantificado cuando sea posible, aplicable a XYZ o a parte de la
misma que tiene su origen en los objetivos corporativos anuales
en SSM.
No Conformidad: Incumplimiento, desviacin o ausencia de un
requisito.
Objetivo de SSM: Metas de SSM, en trminos de desempeo de
SSM que una organizacin se establece a fin de cumplirlas.
Peligro: Fuente o situacin que implica dao potencial en
trminos de lesin o daos a la salud, o una combinacin de ellas.
Poltica: Declaracin de los propsitos y principios de XYZ con
relacin a su desempeo y que constituye el marco de referencia
para la accin y definicin de sus objetivos y metas.
Parte interesada: Individuo o grupo interno o externo al lugar de

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trabajo, interesado o afectado por el desempeo de SSM de una


organizacin.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o que
proporciona evidencia de las actividades desempeadas.
Requisitos legales: Leyes y regulaciones promulgadas por el
Estado, Gobiernos Regionales o Locales, aplicables a los aspectos
ambientales de cumplimiento obligatorio para XYZ.
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un
evento o exposicin peligrosa y la severidad de las lesiones o
daos o enfermedad que puede provocar el evento o la
exposicin.
Seguridad: Estado en el que los peligros estn controlados
mediante la aplicacin de medidas preventivas.
Sensibilizacin: Acciones diversas enfocadas a motivar el
comportamiento responsable del trabajador frente a su seguridad
y la de sus compaeros, los bienes de la empresa y el medio
ambiente, con la finalidad de crear cultura preventiva en el
personal de la empresa, subcontratistas, proveedores y clientes.
SIG SSM: Sistema Integrado de Gestin de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.

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3. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTION SSM


IMPLEMENTADO EN XYZ
3.1. REQUISITOS GENERALES
El SIG SSM XYZ se ha diseado tomando como referencia las
especificaciones de las Normas OHSAS 18001: 2007 e ISO 14001: 2004,
es decisin de XYZ continuar cumpliendo los requisitos de ambas
normas.
3.2. POLITICA

INTEGRADA

DE

SEGURIDAD,

SALUD

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE


La Poltica Integrada se mantiene disponible para todas las partes
interesadas

literalmente

expresadas

difundidas

toda

la

organizacin. Esta se encuentra en el documento PO-001 V Poltica


del Sistema de Gestin de XYZ.
3.3. PLANIFICACIN
3.3.1. Identificacin y evaluacin de peligros y aspectos
ambientales
XYZ ha establecido el LIM-PR-SSM-001-V: Procedimiento de
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos y el
LIM-PR-SSM-002-V: Procedimiento de Identificacin de
Aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales para las
actividades que desarrolla, a travs de los cuales se describe el
mecanismo para la identificacin de los peligros y aspectos
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ambientales de las actividades constructivas y de servicios de


ingeniera que XYZ ejecuta y sobre los que tiene influencia.
3.3.2. Requisitos legales y otros requisitos
XYZ ha establecido el procedimiento LIM-PR-SSM-003 V:
Identificacin y evaluacin del cumplimiento de los
requisitos legales y otros requisitos para la identificacin y
acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados al
desempeo ambiental y de seguridad de la empresa. Mediante
este procedimiento se describe el mecanismo para mantener
actualizada la base de datos de requisitos legales y adems sirve
de marco para la identificacin de todos los requisitos de cada
Servicio.
Los otros requisitos que no estn enmarcados en fundamentos
legales, son aquellos que XYZ se ha comprometido a cumplir y que
provienen como parte de acuerdos con las partes interesadas en el
desempeo ambiental y de seguridad de XYZ, como por ejemplo:
clientes, comunidades, municipalidades, entidades financieras,
organizaciones civiles y aseguradoras de riesgo entre otras.
Este Procedimiento da origen a una FOR-003 V: Matriz de
requisito legal aplicable, para Seguridad y Salud Ocupacional
y otra para Medio Ambiente, las mismas que sirven de libros de
consulta para la toma de decisiones en ambas materias.
3.3.3. Objetivos y metas
XYZ elabora sus objetivos anuales en SSM de manera corporativa,
con planteamientos que dan sustento a los compromisos de la
Poltica Integrada SSM
Los objetivos anuales en SSM se establecen considerando lo
siguiente:
La conformidad con la Poltica Integrada de Seguridad, Salud
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Ocupacional y Medio Ambiente.


Los peligros y aspectos ambientales evaluados que requieran
medidas de control.
Los requisitos legales y otros requisitos que aplican.
La disponibilidad de recursos econmicos, tecnolgicos, humanos
y financieros.
La oportunidad de minimizar riesgos.
Los requerimientos operacionales y comerciales.
En el tem anexo del presente manual se adjunta la lista de
objetivos empresariales en SSM de XYZ para el presente ao.

3.3.4.

Programas para el cumplimiento de objetivos y metas

En este captulo, se describe el mecanismo para programar el


cumplimiento de los objetivos de XYZ. Este mecanismo incluye la
elaboracin del documento descriptivo (cuadros de) Objetivos,
Metas y Programas de Gestin. Dicho documento es
aprobado por la Gerencia General.
El monitoreo del cumplimiento del programa se realiza de acuerdo
a las disposiciones descritas en el captulo 3.5.1 del presente
manual.
En el tem anexo del presente manual se adjunta la lista de
programas para el cumplimiento de objetivos y metas
empresariales en SSM de XYZ para el presente ao.
3.4. IMPLEMENTACION Y OPERACION DEL SISTEMA
3.4.1. Estructura y responsabilidades
La estructura organizacional de XYZ est definida en el
organigrama de la empresa, cuya versin oficial se mantiene en
permanente vigencia con intervencin de la Alta Direccin. Las
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responsabilidades y obligaciones de los diferentes cargos han sido


descritas en cada uno de los Manuales de Organizacin y
Funciones (MOF) correspondientes, los mismos que son
comunicados a cada trabajador durante su ingreso laboral a XYZ.
El Jefe Corporativo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente ha sido designado por la Alta direccin como su
representante en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente, asignndole la responsabilidad de implementar y
mantener el SIG SSM, as como de informar respecto al
desempeo del mismo.
La Alta Direccin es responsable de proveer los recursos
necesarios para la implementacin y mantenimiento del SIG SSM.
Estos
recursos
incluyen
recursos
econmicos,
recursos
patrimoniales, recursos humanos, tiempo necesario para la
implementacin y mantenimiento del sistema, capacitacin, etc.
En cada Servicio, el Gerente y/o Residente de obra es responsable
de la implementacin del SIG SSM con el soporte y asesora del
Jefe de SSM de obra.

[MAPA DE PROCESOS / DIAGRAMA DE INTERACCION DE PROCESOS]

3.4.2. Entrenamiento, competencia y concientizacin


XYZ identifica y registra las necesidades de capacitacin del
personal, cuyo trabajo pueda generar un impacto negativo
significativo en la salud de los trabajadores y/o el ambiente. Con
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ese fin, se ha establecido el procedimiento de: LIM-PR-GHU002: Capacitacin y Desarrollo del Personal.
A travs de este procedimiento, se describen los mecanismos para
identificar las caractersticas de competencia del personal clave,
estableciendo los lineamientos para la ejecucin de la capacitacin del
personal de XYZ y/o sus consorcios, a fin de garantizar su desarrollo
interno en base a la formacin que le permita desempear sus funciones
y actividades acorde con los estndares y requerimientos de XYZ.

3.4.3. Comunicacin, participacin y consulta


XYZ ha establecido y mantiene el procedimiento: DOC-007:
Control de comunicacin, participacin y consulta. Este
procedimiento establece la metodologa de la gestin de la
comunicacin en todos los niveles, con el fin de asegurar que
todos los trabajadores de la empresa cuenten con canales de
comunicacin que les permita hacer consultas y participar de los
cambios que en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
se hagan.
Los Mtodos de Comunicacin Interna son:
o
Presentaciones y reuniones

programadas

de

carcter extraordinario en momentos necesarios.


o
Acta de reunin
o

Memorndum.

Correo electrnico corporativo.

Va telefnica

Intranet corporativa.

Buzn de sugerencias.

La comunicacin externa se realiza a travs de los siguientes


canales:
o Pgina web corporativa.
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o Correo electrnico corporativo.


o Reuniones.
o Cartas.
Con respecto a la comunicacin externa de informacin acerca de
los aspectos ambientales y otros de carcter ambiental, XYZ ha
tomado la decisin de no comunicar a menos que sea
contemplado en la normatividad ambiental (EIA, PAMA, informes
ambientales, informes de monitoreo, plan de manejo de residuos
slidos, declaracin de manejo de residuos slidos, reporte e
informe de incidentes, etc.); la misma ser canalizada
directamente hacia la autoridad ambiental correspondiente.
Del mismo modo, respecto de la comunicacin externa acerca de
informacin de seguridad y salud ocupacional, XYZ se compromete
a comunicar a: contratistas y visitantes, sobre los peligros y su SGI
SSM. Esto se realizar a travs de inducciones, reuniones,
documentos, sealizacin informativa, etc.

3.4.4. Documentacin del sistema


El Sistema de Gestin SSM implementado por XYZ se encuentra
descrito en el presente Manual y en los documentos que l refiere.
Este documento describe los elementos centrales del SGI SSM y su
interaccin, y provee una gua para acceder a informacin ms
detallada sobre el funcionamiento de determinados elementos del
SGI SSM.
3.4.5. Control de documentacin
XYZ ha establecido y mantiene el procedimiento: DOC-001 V:
Control de Documentos y Registros. Este procedimiento
describe cmo se controlan los documentos desde su elaboracin,
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revisin,

modificacin,

procedimiento

asegura

aprobacin,
que

las

distribucin
versiones

uso.

vigentes

El

estn

disponibles en todos los lugares donde se realicen actividades


para el funcionamiento efectivo del SGI SSM y que los documentos
obsoletos sean retirados de los puntos de emisin y uso.
A travs de este procedimiento, se asegura que los documentos
del SGI SSM sean legibles, fechados (con fechas de revisin) e
identificados con facilidad, as como conservados y archivados de
manera ordenada.
3.4.6. Control operacional
XYZ a travs de la identificacin de peligros y evaluacin de
riesgos (IPER), as como de la identificacin de aspectos
ambientales
(IAA),
incorpora
los
controles
operativos
correspondientes asociados a las operaciones de la empresa. Estos
controles operativos que tienen el carcter de instructivos tambin
funcionan para hacer frente a situaciones en las que su ausencia
podra causar incumplimiento, tanto de la Poltica Integrada de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente como de los
objetivos y metas de XYZ.
Los controles operativos requeridos para cada obra son
seleccionados por el Gerente y/o Residente de Obra, luego de
identificar los Peligros
y Aspectos Ambientales asociados al
Servicio a travs de las FOR-001 V: Matrices de
identificacin de Peligros y evaluacin de riesgos y FOR002 V: Matrices de valoracin de Aspectos Ambientales.
3.4.7. Preparacin y respuesta a emergencias
XYZ ha desarrollado y mantiene el correspondiente Plan de
respuesta ante emergencias en cada uno de los Servicios, con el
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fin de mitigar los potenciales impactos negativos sobre el


ambiente y la salud de los trabajadores, derivados de las fallas de
control operacional, segn los lineamientos establecidos en el
LIM-PR-SSM-007 V Procedimiento de respuesta ante
emergencias.
Los Planes de respuesta ante emergencia son puestos a prueba
peridicamente en las obras, siguiendo el programa de simulacros
establecido por el Jefe de SSM de obra, para lo cual se hace uso de
FOR-010 V: Lista de verificacin de emergencia o
simulacro y FOR-011 V: Cronograma de simulacros. En
Oficina Principal los simulacros son puestos a prueba por el Jefe
Corporativo de SSM. Como resultado de cada simulacro, el Jefe de
SSM de obra y Jefe Corporativo de SSM elaboran un reporte
indicando las observaciones y recomendaciones de mejora
identificadas a travs del simulacro.
XYZ a travs de cada Comit de Seguridad de obra, revisa y
actualiza peridicamente sus Planes de respuesta ante
emergencias para adecuarlos a la realidad de cada obra.
3.5. VERIFICACION
3.5.1. Medicin de desempeo y monitoreo
XYZ ha establecido un proceso para monitorear y medir la
implementacin y desempeo del SGI SSM en cada Servicio u
obra. Este proceso incluye el monitoreo y medicin de las
caractersticas ms importantes de las operaciones y actividades
de la empresa, que puedan tener un impacto negativo significativo
sobre el ambiente y la salud de los trabajadores.
Las actividades de monitoreo que requieran el uso de equipos o
instrumentos especficos sern subcontratadas a proveedores
calificados; para tal fin, el Jefe de SSM de obra tiene la
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responsabilidad de solicitar una copia del certificado de calibracin


del equipo y verificar que ha sido emitido por una entidad
acreditada.
El monitoreo del cumplimiento de los objetivos es ejecutado
peridicamente por el Jefe Corporativo de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, al preparar, recibir y procesar la
informacin de entrada proveniente de cada Jefe de SSM de los
Servicios para la posterior revisin por parte de la Alta Direccin.
3.5.2. Evaluacin de cumplimiento legal
XYZ ha establecido LIM-PR-SSM-003 V: Procedimiento de
identificacin y evaluacin de cumplimiento de requisitos
legales y otros requisitos el cual describe las actividades
necesarias para evaluar peridicamente el cumplimiento de las
leyes ambientales y otros requisitos ambientales que aplican a las
actividades de XYZ. Los requisitos legales aplicables a los peligros
y aspectos ambientales son aquellas normas legales que incluyen
requerimientos especficos de desempeo de seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente, por ejemplo: lmites mximos
permisibles, permisos, prohibiciones, etc.
La Base de Datos de Requisitos Legales del SGI es revisada cada
30 das y actualizada cuando sea necesario, a travs del asesor
legal de la empresa y/o de un consultor externo y est disponible
en carpetas pblicas corporativas tipo Intranet. El asesor legal y/o
consultor externo comunica va correo electrnico, al Jefe
Corporativo de SSM, cada vez que la Base de Datos es actualizada
y este a su vez difunde dicha actualizacin.
3.5.3. Investigacin de incidentes,
correctiva y accin preventiva
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no

conformidad,

accin

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XYZ cuenta con el Procedimiento: LIM-PR-SSM-005 V: Reporte


de investigacin y registro de incidentes, cuyo objetivo es el
de establecer una metodologa para el reporte, investigacin y
registro de incidentes, que permita identificar las causas de origen
de los sucesos no deseados y se puedan establecer las acciones
correctivas necesarias para evitar la recurrencia del episodio.
XYZ ha establecido el Procedimiento: DOC-008 V Acciones
preventivas, correctivas y oportunidades de mejora en el
que se definen los lineamientos para el tratamiento de las No
Conformidades (NC) y Observaciones (OBS), para determinar las
Acciones Correctivas (AC) y Acciones Preventivas (AP) que
permitan prevenir su recurrencia u ocurrencia. As como el
tratamiento de las oportunidades de Mejora (OM) dentro alcance
del SGI, indicando las acciones encaminadas a mitigar cualquier
impacto producido. Asimismo, indica el mecanismo de toma de
medidas preventivas y/o correctivas para eliminar las causas de no
conformidad real.
3.5.4. Control de registro
XYZ ha establecido y mantiene el procedimiento: DOC-001 V:
Control de Documentos y Registros para la identificacin,
mantenimiento y disposicin de los registros del SGI SSM. El
procedimiento tambin asegura que los registros sean legibles,
identificables y trazables a la actividad, producto o servicio
implicado.
Los registros del SGI SSM son conservados por los responsables
indicados en cada procedimiento, de tal forma que puedan ser
recuperados fcilmente y estn protegidos contra daos, deterioro
o prdida. Los registros son identificados en cada procedimiento
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del SGI SSM y en el Maestro de Documentos y Registros.


3.5.5. Auditora interna
XYZ ha establecido y mantiene el procedimiento: DOC-009 V:
Auditoras Internas del SGI SSM para la realizacin de
auditoras peridicas a su SGI SSM con el fin de determinar si el
sistema ha sido adecuadamente implementado y mantenido y
para verificar que los distintos elementos del sistema sean
efectivos y apropiados para alcanzar los objetivos y metas
propuestos.
En dicho procedimiento se establece el alcance de las auditorias,
la frecuencia y las responsabilidades.
3.6. REVISION POR LA DIRECCIN
La Alta Direccin revisa el SGI SSM en forma completa una vez al ao
haciendo uso del formato de FOR-007 V: Acta de revisin del SGI.
En esta reunin, el Jefe Corporativo de SSM expone los resultados del
SGI SSM y propone acciones de mejora para asegurar la
conveniencia, adecuacin y eficacia continua del SGI SSM. La Alta
Direccin representada por el Gerente General revisa y aprueba las
propuestas formuladas.
Esta revisin incluye la evaluacin de oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios en el SGI SSM, incluyendo una
revisin a la Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente, as como de los objetivos.
Los resultados de la revisin por parte de la Alta Direccin quedan
registrados en el acta correspondiente para su ejecucin y
seguimiento.

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