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CONTENIDO
1.
2.
RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................3
ASPECTOS GENERALES............................................................................................30
2.1.NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN..................................................30
2.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO..............................................................................30
2.1.2. LOCALIZACIN.................................................................................................30
2.2.INSTITUCIONALIDAD..............................................................................................33
2.2.1. UNIDAD FORMULADORA...............................................................................33
2.2.2. UNIDAD EJECUTORA PROPUESTA..............................................................33
2.2.3. RGANO TCNICO DE LA ENTIDAD..........................................................34
2.2.4. EL OPERADOR DEL PROYECTO...................................................................34
2.3.MARCO DE REFERENCIA.......................................................................................34
3. IDENTIFICACIN...........................................................................................................40
3.1. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL............................................................40
3.1.1. REA DE ESTUDIO Y REA DE INFLUENCIA.................................................43
3.1.2. LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS EN LOS QUE
INTERVENDR EL PIP...................................................................................................61
3.1.3. LOS INVOLUCRADOS DEL PIP..........................................................................70
3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS.....................................72
RBOL DE CAUSAS EFECTOS.................................................................................74
3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.........................................................................75
ALTERNATIVA 1.............................................................................................................80
ALTERNATIVA 2.............................................................................................................82
4. FORMULACIN.............................................................................................................86
4.1. HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO...................................................86
PLANTEAMIENTO DEL HORIZONTE DE EVALUACIN...........................................86
4.2. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA....................................87
4.2.1. ANLISIS DE LA DEMANDA..............................................................................87
4.2.2. ANLISIS DE LA OFERTA...................................................................................89
4.2.3. DETERMINACIN DE LA BRECHA..................................................................90
4.3. ANLISIS TCNICO DE LA ALTERNATIVAS............................................................91
4.3.1. ASPECTOS TCNICOS........................................................................................91
4.3.2. METAS DE PRODUCTOS.....................................................................................94
4.3.3. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS................................................................100
4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO........................................................................114
4.4.1. COSTOS DE INVERSIN...................................................................................114
4.4.2. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO............................................117
5. EVALUACIN................................................................................................................120
5.1. EVALUACIN SOCIAL..............................................................................................120
5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES....................................................................................120
5.1.2. COSTOS SOCIALES...........................................................................................121
5.1.3. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES.. .123
5.1.4. DETERMINACIN DE LOS COSTOS INCREMENTALES.............................125
5.1.5. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL.................................................126
5.1.6. ANLISIS DE SENSIBILIDAD...........................................................................128
5.2. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD..............................................................................132
5.3. IMPACTO AMBIENTAL.............................................................................................133
5.4. GESTIN DEL PROYECTO.......................................................................................140
5.5. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.......141
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..................................................................143
Municipalidad Distrital de Vilcabamba La Convencin Cusco - Gestin 2015 - 2018
1
RESUMEN
EJECUTIVO
1. RESUMEN EJECUTIVO.
Municipalidad Distrital de Vilcabamba La Convencin Cusco - Gestin 2015 - 2018
2
A. INFORMACIN GENERAL.
A.1.
NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN.
A.1.1.
LOCALIZACIN.
CUADRO N 1
LOCALIZACIN GEOGRFICA
REGIN
CUSCO
PROVINCIA
LA CONVENCIN
DISTRITO
VILCABAMBA
LOCALIDAD
PAMPACONAS
SUPERFICIE
3318.86
CUADRO N 2
COORDENADAS UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR WGS84
UBICACIN UTM
N
NORTE (X)
ESTE (Y)
8551989
710232
CUADRO N 3
UBIGEO
CDIGO DE UBIGEO ESTANDARIZADO
CDIGO
080909
MACRO LOCALIZACIN
MICRO LOCALIZACIN
PAMPACONAS
DISTRITO DE
VILCABAMBA
CENTRO POBLADO
DE PAMPACONAS
A.2.
INSTITUCIONALIDAD.
A.2.1.UNIDAD FORMULADORA.
Nombre
Localidad
: Gobiernos Locales
Pliego
Autor
Responsable
Direccin
Nombre
VILCABAMBA
Localidad
: Gobiernos Locales
Pliego
Municipalidad
Distrital
de
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA
EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
SOCIOCULTURALES DE GESTIN
COMUNITARIA EN EL CC.PP DE
PAMPACONAS
CUADRO N 04
CUADRO N 06
para la comunidad que preste los servicios para una adecuada organizacin
comunal es que se asume que la oferta actual es nula como se detalla en el
siguiente cuadro:
B. OFERTA CON PROYECTO- REA CONSTRUIDA
CUADRO N 11
Municipalidad Distrital de Vilcabamba La Convencin Cusco - Gestin 2015 - 2018
10
BLOQUE
Oficina 01
Oficina 02
Deposito
Saln
Cocina
SS.HH. Varones
SS.HH. Damas
rea Construida
rea Techada
12.52 m2
12.98 m2
05.02 m2
100.51 m2
12.08m2
03.69 m2
03.87 m2
150.67 m2
238.48 m2
Ollas n 40
Sartn Grande
Sartn Mediana
Cuchillos
Platos Hondos, Plato Tendido, tazas
Cucharas, tenedores, cucharitas
Cucharones. Espumaderas
Cocina Mejorada de Ladrillo
CUADRO N 13
RESUMEN DE COSTOS ALTERNATIVA 1 POR COMPONENTE, EN SOLES
2016
CUADRO N 14
RESUMEN DE COSTOS ALTERNATIVA 2 POR COMPONENTE, EN SOLES
2016
CUADRO N 15
CUADRO N 16
F. EVALUACIN SOCIAL.
A continuacin se presenta los Factores de Correccin con los cuales se
han utilizado para hallar el calculado la Inversin a Costos Sociales que
a continuacin se presentaran en dos cuadros:
CUADRO N 18
H. IMPACTO AMBIENTAL.
Generalidades
En la Evaluacin Ambiental efectuada sobre los trabajos proyectados, se
ha encontrado que su ejecucin podra ocasionar impactos ambientales
muy menores directos e indirectos, positivos y negativos, dentro de su
mbito de influencia.
TIPO DE
MEDIDA
Preventiv
o
correctiva
Contaminaci
n
por
residuos de
la
construccin
Correctivo
preventiv
o
MEDIDA
DE
MITIGACIN
a)
b)
c)
d)
e)
Contaminaci
n
por
residuos
slidos
Correctivo
,
preventiv
a,
mitigador
a
a)
b)
c)
PREVENCIN
Y/O
a) Garantizar
y
verificar
que
se
contemplen
los
procedimientos
establecidos
en
el
diseo
de
ingeniera.
b) Readecuar oportunamente cualquier
modificacin
constructiva
en
el
proceso.
Disponer del material excedente fuera
del rea del centro integral de servicios
comunales. (excedentes de concreto,
latas, bateras, plsticos, fierros).
Desmantelar
las
infraestructuras
provisionales conforme se especifica en
el Plan de Manejo Ambiental.
Seleccionar
reas
adecuadas
de
disposicin, verificar las medidas del
caso para evitar prdidas de material que
involucren algn tipo de contaminacin.
Separar selectivamente los materiales
residuales, acumulndolos en lugares
separados (orgnicos e inorgnicos)
Difusin y aplicacin de normatividad
ambiental respectiva.
Los residuos slidos comunes producidos
durante la construccin debern ser
extrados del rea del proyecto.
Disponer de tachos de basura para
residuos orgnicos e inorgnicos en la
obra para que asegure el retiro de los
mismos una vez finalizada la obra.
Llevar un control de la cantidad de
PLAZO
Previo,
durante
y
despus de la
construccin
del proyecto
Durante
y
despus de la
construccin
del proyecto
(abandono de
obra)
Previo,
durante
y
despus de la
construccin
del proyecto
(abandono de
obra9.
Durante
el
funcionamient
o
del
proyecto.
Disminucin
de superficie
de
recarga
de
manto
fretico
Incremento
en
la
demanda de
agua
Generacin
de
aguas
residuales
Correctivo
,
mitigador
a.
Durante
y
despus de la
construccin.
Preventiv
o,
Correctivo
Durante
y
despus de la
construccin.
Correctivo
,
preventiv
a,
mitigador
a.
Previo, durante
y despus del
construccin
del
proyecto
(abandono
de
obra)
Durante
el
funcionamiento
del proyecto.
Generacin
de partculas
suspendidas
Preventiv
a,
correctiva
Previo
y
durante
la
construccin.
Generacin
de gases y
ruidos
preventiv
a
Retirar de la
zona
especies
vegetales
Correctivo
,
mitigador
a.
Perturbacin
de la fauna
silvestre
Preventiv
a
Durante
la
construccin.
Durante
y
despus de la
construccin.
Previo, durante
y despus de la
construccin
del
proyecto
Generacin
de insectos
por
existencia de
basura
Preventiv
a
y
correctiva
.
Modificacin
de
las
caracterstic
as fsicas del
suelo y el
relieve.
Alteracin
del paisaje
Correctivo
Conflicto
Social
Preventiv
a
Generacin
dficit
de
transitabilida
d
Preventiv
o.
Correctivo
Preventiv
o,
correctivo
y
mitigador
a
(abandono
de
obra)
Durante
y
despus de la
construccin.
Durante
y
despus de la
construccin.
Previo, durante
y despus de la
construccin
del
proyecto
(abandono
de
obra) durante el
funcionamiento
del proyecto.
Antes durante y
despus de la
ejecucin
del
proyecto.
Antes, durante
y despus del a
ejecucin
del
proyecto.
PLAN DE CONTINGENCIA
El plan de contingencia esta realizado para situaciones reales de
emergencia y desastres que puede suceder durante la construccin.
Evacuacin:
Producido el accidente del personal, se evaluara en forma rpida al
personal afectado, si el accidente sufrido fuese de menor consideracin se
le auxiliara mediante el botiqun de primeros auxilios, si esta fuera mayor
inmediatamente se proceder a evacuarlo al establecimiento de salud. Una
vez que la persona se encuentre en el centro de salud, quedara bajo la
responsabilidad profesional del mdico, e caso que no tengan los medios
para socorrer la contingencia, la administracin de la residencia de obra
deber proporcionara los medios necesarios para el restablecimiento de la
salud del trabajador.
CUADRO N 22
RIESGOS PREVISIBLES EN EL MBITO DE INFLUENCIA DIRECTA DEL
PROYECTO
RIESGOS
LOCALIZACIN
de trabajo)
Falla
estructuras
de
Accidentes
trabajo
de
(frente
MEDIDAS PREVENTIVAS
CONSTRUCCIN
Obras de concreto en Llevar un control adecuado, tanto de la
general.
Colocacin
de calidad de los materiales utilizados, como
material de tratamiento de los procesos constructivos
(piedra, etc)
Se puede presentar en la Cumplimiento cuidadoso de las normas
zona de emplazamiento de de seguridad en la obra.
Accidentes por
picaduras
y
mordeduras
En la obra y campamentos
Conflicto
con
los
trabajadores
Cualquier
proyecto
afectada
parte
podra
del
verse
Previsiones
en
el
transporte
de
materiales, a nivel de garanta del medio
de transporte.
Evitar perturbar la fauna silvestre
potencialmente peligrosa.
Evitar los recorridos fuera del mbito
constructivo del proyecto.
Implementar el botiqun bsico, con
instrumentos
de
primeros
auxilios,
extractores de veneno, antiespasmdico y
otros.
Cumplimiento con las normas de trabajo
establecidas por la legislacin laboral.
Dotar de buenas condiciones de trabajo y
garantizar el buen estado fsico y
sicolgico del trabajador.
Propiciar un buen nivel de comunicacin
entre los trabajadores y los trabajadores
de la vivienda.
COMPONENTES AMBIENTALES
CUADRO N 24
MEDIOS DE PREVENCIN Y MITIGACIN DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES
IMPACTO ACTIVIDA
MEDIDAS DE PREVENCIN LUGAR DE
DESCRIP
D
APLICACI
CIN
AMBIENT CAUSANT
Y/O MITIGACIN
N
AL
E
Humedecer la superficie del
Transporte
suelo de esas reas, para
Alteraci
de
disminuir la emisin de En todos los
n de la
herramient
partculas
frentes de
calidad
as,
trabajo,
Cubrir
el
material
del aire movimiento
durante la
transportado en volquetes
por la
de
fase de obras
con un manto de lona
emisin maquinaria,
Mantenimiento
preventivo
de
transporte
preliminares
de maquinaria y equipo
material de material
y movimiento
particulad excedente, la pintura a utilizarse se har
de tierra
haciendo
usos
de
brocha
y
o y gases
limpieza.
no
soplete
y
se
usara
pintura
AIRE
sin plomo
Transporte Utilizar
maquinaria
en
de
buen estado mecnico, los en todos los
herramient motores debern contar con
frentes de
as,
silenciadores
trabajo
Aumento
movimiento Mantenimiento
,durante la
preventivo
de los
de
fase de obras
de maquinaria y equipo
niveles
maquinaria,
de ruido
las actividades se realizaran
transporte
preliminares
en horario diurno para evitar
de material
y movimiento
la generacin de ruidos
excedente
de tierra
molestos durante la noche
, limpieza
Perturbac
En todas las
in y
Construccio
reas a ser
desplaza
nes
Evitar ruidos molestos sobre distribuidas,
miento
BIOLOGIC
provisional todo en las noches para no contemplada
de las
O
es
disturbar a la escasa fauna s en el
escasas
para
que pernocta en el lugar
Proyecto,
especies
maquinaria
durante toda
(avifauna
las fases
)
PAISAJE
Alteraci Construcci Cercar el lugar de trabajo, en En todas las
n del
n de la
la medida de lo posible, reas a ser
paisaje
nueva
mientras duren los trabajos distribuidas,
infraestruct de construccin
contemplada
ura
s en el
El material excedente
Estructuras, deber
Proyecto,
ser
dispuesto
Arquitectur temporalmente en las reas durante toda
a,
las fases
asignadas
para este fin,
Sanitarias y para luego ser dispuesto en
Elctricas. el lugar autorizado por la
Municipalidad Distrital.
Evitar
realizar
cortes
excesivos
durante
la
ejecucin
de
estas
Riesgo a
la salud
de las
personas
SOCIOEC
ONOMICO
Construcci
n de la
nueva
infraestruct
ura
Estructuras,
Arquitectur
a,
Sanitarias y
Elctricas.
Construcci
n del centro
de
Riesgo de
capacidade
la
s
seguridad
Estructuras,
de
Arquitectur
las
a,
personas
Sanitarias y
Elctricas.
actividades
y
limitarse
a lo especificado en el
diseo
Uso de mascarillas y guantes
por
el
en todas las
personal
que
labora
reas a ser
directamente en la obra
distribuidas,
Restriccin del paso de los
contemplada
transentes
s en el
Control de generacin de
Proyecto,
partculas
durante toda
las fases
Control de los niveles de
ruidos
Uso de equipos de seguridad
por el personal que trabaja
En todas las
directamente en la obra
reas a ser
Sealizacin de las zonas
distribuidas,
peligrosas
contemplada
Restriccin del paso de los
s en el
transentes
Proyecto,
durante toda
Instrucciones al personal
las fases
para evitar accidentes
J. MARCO LGICO.
CUADRO N 25
ASPECTOS
GENERALES
2. ASPECTOS GENERALES
2.1.
2.1.1.
LOCALIZACIN.
CUADRO N 26
LOCALIZACIN GEOGRFICA
REGIN
CUSCO
PROVINCIA
LA CONVENCIN
DISTRITO
VILCABAMBA
LOCALIDAD
PAMPACONAS
SUPERFICIE
3318.86
CUADRO N 37
COORDENADAS UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR WGS84
UBICACIN UTM
N
NORTE (X)
ESTE (Y)
8551989
710232
CUADRO N 28
UBIGEO
CDIGO DE UBIGEO ESTANDARIZADO
CDIGO
080909
MACRO LOCALIZACIN
MICRO LOCALIZACIN
PAMPACONAS
DISTRITO
Municipalidad Distrital de Vilcabamba La Convencin Cusco - Gestin 2015
- 2018 DE
VILCABAMBA
33
CENTRO POBLADO
DE PAMPACONAS
2.2.
INSTITUCIONALIDAD.
2.2.1.UNIDAD FORMULADORA.
Nombre
Localidad
: Gobiernos Locales
Pliego
Autor
Responsable
Direccin
Nombre
VILCABAMBA
Localidad
: Gobiernos Locales
Pliego
Municipalidad
Distrital
de
2.2.3.
2.3.
MARCO DE REFERENCIA.
03
DIVISIN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
006
001
0
RESPONSABLE FUNCIONAL
RESPONSABLE
DE
LA
EVALUACIN INSTITUCIONAL
Polticas de Estado
Democracia y Estado de derecho
Descentralizacin poltica, econmica y administrativa para
propiciar el desarrollo integral, armnico y sostenido del Per.
Compromiso a desarrollar una integral descentralizacin poltica,
econmica y administrativa, transfiriendo progresivamente competencias y
recursos del gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales con el
fin de eliminar el centralismo. Construiremos un sistema de autonomas
polticas, econmicas y administrativas, basado en la aplicacin del
principio de subsidiariedad y complementariedad entre los niveles de
gobierno nacional, regional y local del Estado, con el fin de fortalecer stos
ltimos y propiciar el crecimiento de sus economas.
Con ese objetivo, el Estado: (a) apoyar el fortalecimiento administrativo y
financiero de los gobiernos regionales y locales (b) institucionalizar la
participacin ciudadana en las decisiones polticas, econmicas y
administrativas; (c) promover la eficiencia y transparencia en la
regulacin y provisin de servicios pblicos, as como en el desarrollo de
infraestructura en todos los mbitos territoriales; (d) establecer una clara
delimitacin de funciones, competencias y mecanismos de coordinacin
Municipalidad Distrital de Vilcabamba La Convencin Cusco - Gestin 2015 - 2018
37
IDENTIFICACI
N
3. IDENTIFICACIN.
3.1.
DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL.
a. Diagnstico de la Situacin Actual
Caractersticas del problema que se intenta solucionar
Los pobladores del CC.PP Pampaconas se encuentran postergados debido a
que no cuentan con un ambiente para la realizacin de sus actividades
socioculturales como son las reuniones que llevan a cabo las organizaciones
(Cuadro N 06) de la Junta Directiva de la Centro poblado, Comit de
Seguridad Ciudadana y Comit de Vaso de Leche, quienes en ocasiones
desarrollan sus reuniones y eventos en un ambiente provisional, que no
cuenta con las mnimas condiciones de comodidad y seguridad para los
asistentes a las reuniones convocadas por diferentes motivos; en algunas
ocasiones realizan sus reuniones en las viviendas de los pobladores de la
centro poblado, quienes brindan la poca comodidad de sus hogares y en otras
se realizan a la intemperie ocasionando incomodidad y desmotivacin a los
pobladores de la zona ya que muchas veces dichos eventos se ven
interrumpidos por las inclemencias del tiempo.
Tambin es importante sealar que las actividades que realizan para mejorar
las capacidades en general de la comunidad, no han sido atendidos por el
estado, puesto que, nace la necesidad de que las actividades de socializacin
cuenten con un lugar estratgico que brinde las condiciones para el pleno
desarrollo de la gestin comunitaria.
En el lugar existen organizaciones sociales como la Junta Directiva de la
Centro poblado, Comit de Seguridad Ciudadana y Comit de Vaso de Leche,
quienes demandan un local adecuado donde puedan realizar sus reuniones,
sin embargo estas organizaciones no pueden cumplir con su misin
encomendada, debido a las limitaciones de diversa ndole que afectan
negativamente su normal desenvolvimiento como centro poblado, una de
esas limitaciones es la inexistencia de una adecuada infraestructura donde
puedan desarrollar las actividades socioculturales propias de una poblacin
organizada, a esta situacin se suma la inexistencia de mobiliario adecuado
que garantice un confort apropiado a la poblacin, evitando la realizacin de
este tipo de reuniones a la intemperie y con condiciones climticas adversas
(lluvia-neblina-calor), que muchas veces obligan a ser postergadas.
Esta situacin negativa genera la desmotivacin en la poblacin de asistir a
las reuniones convocadas por los dirigentes, generando de esta forma el
malestar y por ende la desorganizacin de la poblacin, que se traduce en la
ausencia de liderazgo en los miembros del centro poblado; finalmente
conlleva a un bajo nivel sociocultural de la poblacin de esta parte del
Distrito de VILCABAMBA.
CUADRO N 31
CANTIDAD POBLACIONAL POR ORGANIZACIN U AGRUPACIN.
Norte :
Sur
:
Oeste :
Este
:
Donde:
P (t) es la proporcin de poblacin en el momento t.
Municipalidad Distrital de Vilcabamba La Convencin Cusco - Gestin 2015 - 2018
48
a es la constante de la funcin.
P (t2) es la proporcin de poblacin en el censo 2007.
P (t1) es la proporcin de poblacin en el censo de 1993.
K1 es la asntota inferior.
K1 + K2 es la asntota superior.
r es la tasa de crecimiento.
En referencia al estudio es que se pudo determinar las proyecciones
poblacionales de la comunidad de Pampaconas, los cuales se detallaran en
los siguientes cuadros:
CUADRO N 34
CUADRO N 35
EVOLUCIN POBLACIONAL DEL DISTRITO DE VILCABAMBA Y POBLACIN
ESTIMADA DE PAMPACONAS POR NUMERO DE HABITANTES Y NUMERO DE
FAMILIAS 1993-2015
Municipalidad Distrital de Vilcabamba La Convencin Cusco - Gestin 2015 - 2018
49
Pe=1.85
Donde PC(a) representa la poblacin censada en el rea menor a, PE(a) es la
poblacin estimada por medio de las proyecciones para la misma rea
menor y Pe es el error porcentual de estimacin. Este indicador denota que
existe un error al mtodo de proyeccin poblacional de 1.85, lo que se
compara con las estimaciones del Instituto Nacional de Estadstica e
Informtica (INEI), lo que significa para el presente estudio, que las
estimaciones poblacionales sobre el nmero de habitantes, as como, el
nmero de hogares familiares de la Comunidad de Pampaconas no pueden
ser refutadas.
rea afectada.
CUADRO N 37
RUTAS DE ACCESIBILIDAD EN LONGITUD Y TIEMPO ESTIMADO
ACCESIBILIDAD
LONGITUD TIEMPO SUPERFI CONDICI
(km)
(hr)
CIE
N
ORIGEN
DESTINO
QUILLABAM
BA
MARANURA
25.00
0.40
ASFALTAD
O
BUENA
MARANURA
DESVI
7.70
0.10
ASFALTAD
O
BUENA
DESVI
PUCYURA
29.95
1.80
TROCHA
REGULAR
PUCYURA
PAMPACONA
S
46.38
1.10
TROCHA
MAL
ESTADO
La ruta hacia Pampaconas, cuenta con una trocha a nivel de afirmado que por
tramos se encuentra en un mal estado, sin embargo, la Municipalidad
mediante el plan de mantenimiento de rutas realizo un excelente trabajo por
tramos, adems para dirigirse hacia Pampaconas la salida es por Pucyura.
Pampaconas tambin es paso hacia espiritupampa, por lo que muchos
turistas empiezan una travesa al experimentar esta ruta turstica no
descubierta y potencial para un turismo de aventura.
CUADRO N 38
ACCESIBILIDAD A LOS SECTORES DE INTERVENCIN CON EL PROYECTO
Sector
Tiempo en horas
1:00 hora
Challcha - Pampaconas
1:00 hora
5:00 horas
Pampaconas - Taparacuyoc
5:00 horas
Pampaconas - Osnuyoc
4:00 horas
4:00 horas
La zona del mbito del proyecto est dada entre los 2000 a 4300 m.s.n.m,
con una precipitacin media anual que oscila entre los 3800 a 4500mm. Las
temperaturas medias anuales varan de 3 a 22 C. Segn Holdridge
corresponden al piso latitudinal Bosque muy hmedo premontano tropical,
Bosque pluvial montano tropical y bosque pluvial montano subtropical.
Clima moderadamente-hmedo y semi-fro, (B2 r B1 a). Es el rea
representativa a la estacin de Vilcabamba, abarcando nicamente dentro
del rea del VRA las partes altas de la Cordillera Subandina (zona cercana a la
cima de la Cordillera Vilcabamba, con tendencia a fro moderado).
Clima seco y frgido glacial de tundra. Abarca la cima de la Cordillera
Vilcabamba en la
Cordillera Subandina en la provincia de La Convencin.
Ecologa
Es una zona de transicin morfolgica; desde la zona andina de la cordillera
de Vilcabamba, est dentro de sierra y la zona ceja de selva.
Esperanza
de
vida al
Rankin
Ao
g
Rankin
IDH
s
g
Nacion
al
Analfabetis ndice
de
mo
pobrez
Rankin
a
%
g
(%)
0.558
7
84.
11
IDH
Distrit
o
Ing.
Percapita
s/.
Mes
Rankin
g
Extrema
121.
1169 pobreza
8
168
5
Prov.
La
86.
207.
0.5779 90
73.22
49
112 Pobre
Convenci
35
2
n
Fuente: Informe sobre desarrollo humano Per 2009
101
Vilcabam
ba
1104 72.92
476
Adobe o tapia
Piedra
Madera
Tierra
Calamina
Paja
Agua entubada
Rio o acequia
Red pblica con
vivienda
No tiene
Lea
Electricidad
Sin Electricidad
Lee y escribe
No lee y escribe
7
9%
21
%
10
0
7
9%
3
Educacin
alumbradoTipo
combustible
3
3
6
6
1
%
SSHH
agua Abast. de
techo Tipo de
de piso Tipo
Caractersticas
de
vivienda
de paredTipo
CUADRO N 40
HOGARES CON CARACTERSTICAS PREDOMINANTES DE MATERIAL USADO
EN LAS VIVIENDAS Y SERVICIOS BSICOS.
10
0
10
0
3
0
7
0
7
3
2
7
<5
EDAD EN AOS
>=5<10 >=11<4 >=40<
0
65
16
13
26.79
43
0.50
29
9
13
49.75
50
143
89
22.46
117
18
superior no
universitaria
superior universitaria
51
0.17
0.33
TOTAL
60
1
100.0
0
44
64
275
149
Educacin Inicial
Primaria
Secundaria
12
13
41
>65
52
0
17
69
N DE
ANIMADORAS
Ccollpa
01
09
Challcha
INICIAL
01
N DE
PROFESORES
M.E
10
N DE ALUMNOS
Pampaconas
50325
00
PRIMARIA
Challcha
N DE
PROFESORES
02
Ttotora
01
Pampaconas
03
Vista Alegre
02
SECUNDARIA
N DE
PROFESORES
N
DE
AUXILIAR
N DE ALUMNOS
03
02
78
Fuente: Elaboracin
Vilcabamba
N DE
AUXILIARES
N DE
PROFESORES
M.D.V
01
N
DE
PROFESO
RES M.D.V
N DE ALUMNOS
21
N DE ALUMNOS
25
12
01
170
35
propia
con
datos
de
la
coordinacin
educativa
Con referencia al nivel educativo alcanzado por los pobladores del mbito de
intervencin del proyecto; el 49.75 % tiene educacin primaria y nivel
secundaria con 22.46%, y slo 0.50% tienen educacin superior y
universitaria completa e incompleta.
Con referencia a las edades, el 63.72 % representan de 0 a 39 aos, una
poblacin relativamente joven; en cuanto al alfabetismo; el 26.79% es
analfabeta.
Religin
En el mbito de intervencin del proyecto existen principalmente dos tipos de
creencias religiosas, la catlica, la evangelista (Varias denominaciones), casi
en su totalidad la poblacin es catlica; informacin de acuerdo al
diagnstico de campo.
Sector salud distrito Vilcabamba
La desnutricin crnica no es el nico problema que se presenta en la
infancia
Grfico N 01.
Grfico N 03.
Prevalencia de muertes neonatales distrito de Vilcabamba ao 2006
al 2010
COMIT VASO
DE
LECH
E
Chalcha
Nigripay
Lambras
N
DE
ORGANIZ
ACIN
1
1
1
Pampaconas
Collpa
1
5
Total
N DE
SOCIAS
1
8
1
5
N DE
NIOS <
DE 6
AOS
25
15
8
2
6
37
1
5
7
7
23
10
8
I. Reversibilidad
Se refiere a la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la
accin por medios naturales, una vez que las acciones o actividades del
proyecto dejen de actuar sobre el medio. En ste sentido puede ser
Reversible a Corto plazo, Reversible a Medio plazo o Irreversible.
J. Sinergia
Cuando el efecto conjunto de la presencia simultnea de varios agentes o
acciones supone una incidencia ambiental mayor que la suma de las
incidencias individuales consideradas aisladamente.
K. Acumulacin
Se refiere al incremento progresivo de la manifestacin del efecto, cuando
persiste de forma continuada la accin que lo genera. Cuando no se producen
efectos acumulativos la acumulacin es simple.
c) IDENTIFICACIN DE IMPACTO AMBIENTALES
-
AGUA:
Disminucin de superficie de recarga de manto fretico: con la prestacin del
proyecto, se ver afectada la capacidad de recarga de los mantos freticos
del sitio, ya que, al disminuir el rea verde, se reduce la superficie para
permitir infiltracin de agua de lluvia.
Incremento en la demanda de agua en el campus. Se requiere para irrigar el
rea de trabajo durante las actividades de despalme y excavacin,
disminuyendo as la generacin de polvo.
AIRE:
Generacin de partculas suspendidas: con la actividad de preparacin del
sitio se generarn partculas suspendidas totales debido al movimiento de
tierras y anejo de materiales (principalmente por los trabajos de despalme,
as como por la descarga y acumulacin de materiales en el sitio).
Generacin de gases: la operacin de maquinaria pesada que se empleara en
la realizacin de los trabajos de preparacin causara impactos adversos por
la emisin de gases contaminantes (monxido de carbono, xidos de
nitrgeno NOx, hidrocarburos, xidos de azufre SOX)
Generacin de ruidos: los trabajos a realizarse con maquinaria y equipos a
emplearse generaran ruido con efectos muy locales, pero se podr atenuarlos
operando la maquinaria en horarios especficos.
FLORA:
Remocin de especies vegetales de la zona. Actualmente en el sitio de la
remocin se encuentran pocas especies arbreas, adems de la superficie de
pastos. Para realizar los trabajos sern retirados.
FAUNA:
Generacin de insectos por la presencia de basura: La generacin de residuos
slidos por parte del personal de obra puede significarse como fuente
generadora de fauna nociva, principalmente insectos, que buscan en estos
Etapa de Construccin:
AGUA:
Disminucin de superficie de recarga de mantos freticos: Con la prestacin
del proyecto se ver afectada la capacidad de recarga de los mantos freticos
de sitio, porque al disminuir rea verde, se tendr menor capacidad de
captacin de agua.
Incremento en la demanda de agua en dicho proyecto. Durante la etapa de
Construccin se requerir de agua para las diferentes actividades de obra.
AIRE:
Generacin de partculas suspendidas: Con las actividades de construccin se
generarn partculas suspendidas totales debido al movimiento de tierra y
manejo de materiales; principalmente por los trabajos de excavacin, as
como por la descarga y acumulacin de materiales en el sitio.
Generacin gases: La operacin de la maquinaria pesada que se emplear en
la realizacin de los trabajos de construccin, causar impactos adversos
poco significativos por la emisin de los gases contaminantes al ambiente
(CO, SOx, NOx y HC).
Generacin de ruido. Los trabajos a realizarse, la maquinaria y equipos a
emplearse generarn ruido con efectos muy locales.
FLORA:
Introduccin de flora. Al entregar el edificio terminado, se tendr un aspecto
benfico con el suministro de pasto y de jardinera.
FAUNA:
Generacin de insectos por existencia de basura. La generacin de residuos
slidos comunales por parte de personal de obra, ser la principal fuente
generadora de fauna nociva, principalmente insectos, que buscan en estos
sitios un medio de supervivencia por lo que puede presentarse un impacto
negativo debido a la molestia que provocan a la poblacin en general.
Proteccin de especies que habitan en el rea de trabajo. trtolas, gorriones,
picaflores, lagartijas. Al iniciarse la construccin las especies buscarn otros
lugares dentro del poblado para alojarse.
SUELO:
Alteracin del paisaje: Con las actividades de construccin, se generar un
impacto benfico sobre el paisaje, debido a la arquitectura que se pretende
adoptar en dicho proyecto, ser la misma tipologa que se observa dentro del
poblado, es por ello que se emplearn materiales y colores comunes al
entorno paisajstico.
Incremento de desechos slidos Generacin de residuos slidos debido al
consumo de productos comestibles por parte de personal de obra.
ASPECTOS SOCIOECONMICOS:
Crear los espacios para incrementar la cultura de los pobladores, los cuales
se vern beneficiados al contar con un espacio que cumpla con las
necesidades para lograr un conjunto comn de todos en manera de
organizarse.
Generacin de empleo: Se requerir de la contratacin de mano de obra para
los trabajos de construccin del saln comunal, con lo que habr una
generacin de empleo importante.
Etapa de Operacin y Mantenimiento:
AGUA:
Incremento en la demanda de agua en el saln comunal: Durante la etapa de
Operacin y Mantenimiento del proyecto, el consumo se incrementar para
atender el servicio de sanitarios
Generacin de aguas residuales: Durante la operacin del saln comunal se
tendr una generacin de aguas provenientes de sanitarios y de servicios. Se
estima que aproximadamente el 15% de la demanda de agua potable se
convertir en descarga de agua residual, con lo que se producirn alrededor
de 15 m3/mes de aguas residuales.
ASPECTOS SOCIOECONMICOS:
-
CUADRO N 44
IDENTIFICACIN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIN DEL
PROYECTO
PARTE A: ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE
PELIGROS EN LA ZONA
2. Existen estudios que pronostican
la probable ocurrencia de peligros en
la zona bajo anlisis? Qu tipo de
peligros?
COMENTA
COMENTARIO
RIOS
SI
NO
S
Inundacio
nes
x
De
Noviembr Lluvias
e a Marzo intensas
x
Heladas
x
De Mayo a
Friaje /
Julio
Nevada
x
Sismos
x
Sequas
x
1. Existen antecedentes de
peligros en la zona en la cual se
pretende ejecutar el proyecto?
SI
NO
Inundacio
nes
Lluvias
intensas
Heladas
Friaje /
Nevada
Sismos
Sequas
x
x
x
x
x
x
Huaycos
x
Huaycos
Deslizami
Deslizami
entos
x
entos
Tsunamis
x
Tsunamis
Incendios
Incendios
urbanos
x
urbanos
Derrames
Derrames
txicos
x
txicos
Otros
x
Otros
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de
algunos de los peligros sealados en las
preguntas anteriores durante la vida til del
proyecto?
4. La informacin existente sobre la
ocurrencia de peligros naturales en la zona es
suficiente para tomar decisiones para la
formulacin y evaluacin de proyectos?
x
x
x
x
x
x
SI
NO
SI
X
NO
PELIGROS
O
INUNDACIN
Existen zonas con problemas de
inundacin?
Existe sedimentacin en el ro o
quebrada?
Cambia el flujo del ro o acequia
principal que estar involucrado con el
proyecto?
LLUVIAS INTENSAS
Derrumbes / Deslizamientos
Existen procesos de erosin?
Existe mal drenaje de suelos?
Existen antecedentes de inestabilidad o
fallas geolgicas en las laderas?
Existen antecedentes de
deslizamientos?
Existen antecedentes de derrumbes?
Heladas
Friajes / Nevadas
Sismos
Sequas
Huaycos
Incendios urbanos
Derrames txicos
Otros
a (a)
(b)
do
S.
S.
B M A I
B M A I
C= a*b
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
X
X
X
X
X
X
CUADRO N 46
3.2.
A. PROBLEMA CENTRAL
se
realiz
la
jerarquizacin
que
Causas Directas
Carencia de centros de coordinacin socio cultural
Escasa participacin de la poblacin en las actividades Socioculturales de
gestin comunitaria.
Causas Indirectas
Carencia de un centro de capacidades en gestin comunitaria y ambientes
complementarios.
Carencia de Equipamiento y Mobiliario.
Ausencia de capacitacin en Liderazgo y Organizacin.
C. ANLISIS DE EFECTOS
Identificar los principales Efectos del Problema:
Los efectos identificados en el presente proyecto guardan correspondencia con
el diagnstico realizado, los efectos identificados son los siguientes:
Altos Niveles de desorganizacin e Individualismo.
Bajo nivel socio cultural de la poblacin
Los efectos que se producen en la poblacin son negativos para el normal
desarrollo de sus actividades.
Efecto Indirecto
Prdida de seguridad y oportunidades de
desarrollo, capacitacin y promocin social
Efecto Directo
Altos niveles de
desorganizacin e
Efecto Directo
Exposicin y riesgo de la
integridad fsica de los
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
SOCIOCULTURALES DE GESTIN
COMUNITARIA EN EL CC.PP DE
Causa Directa
Carencia de centros de
coordinacin sociocultural y de
gestin comunitaria.
Causa Indirecta
Carencia de un
centro de
capacidades en
3.3.
Causa Indirecta
Carencia de
mobiliario y
equipamiento.
Causa Directa
Escasa Participacin de la
poblacin en las actividades
socioculturales.
Causa Indirecta
Ausencia de
capacitacin en
Liderazgo y
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA
EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
SOCIOCULTURALES DE GESTIN
COMUNITARIA EN EL CC.PP DE
PAMPACONAS
Fin Indirecto
Mayores oportunidades de desarrollo,
capacitacin y promocin social.
Fin Directo
Mayores niveles de
organizacin y
Efecto Directo
Disminucin en la exposicin y
riesgo de la integridad fsica de
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
SOCIOCULTURALES DE GESTIN
COMUNITARIA EN EL CC.PP DE
Medio
Fundamental 01
Existencia de un
centro de
Medio
Fundamental 02
Existencia de
equipamiento y
Medios de 1er
Nivel
Mayor participacin
de la poblacin en
Medio Fundamental 03
Capacitacin a la
poblacin en Liderazgo y
Organizacin
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
MEDIOS FUNDAMENTALES
1. Existencia de un centro de
capacidades en gestin
comunitaria y ambientes
complementarios.
2. Existencia de
equipamiento y
mobiliario.
3. Capacitacin a la poblacin
del CC.PP de Pampaconas
Instalacin de un centro de capacidades en gestin comunitaria y ambientes complementarios de concreto aporticado, con muros son en base a BLOQUE EQUIPAMIENTO
DE CONCRETO, DE
OficI
EQUIPAMIENTO DE COCINA: O
Instalacin de un centro de capacidades en gestin comunitaria y ambientes complementarios de concreto aporticado, con muros son en base a LADRILLO KING KONG DE ARCILL
CUADRO N 47
DESCRIPCI
N
ACCIONES
ACCI
N
CREACION
DEL
CENTRO DE
CAPACIDAD
ES
EN
GESTION
COMUNITAR
IA EN EL
CENTRO
POBLADO
DE
PAMPACON
AS DE LA
CUENCA DE
VILCABAMB
A
CREACION
DEL
CENTRO DE
CAPACIDAD
ES
EN
GESTION
COMUNITAR
IA EN EL
CENTRO
POBLADO
DE
PAMPACON
AS DE LA
CUENCA DE
VILCABAMB
A
DESCRIPCIN
Instalacin
de
un
centro
de
capacidades en gestin comunitaria y
ambientes
complementarios
de
concreto aporticado, con muros son
en base a BLOQUE DE CONCRETO,
Oficina 01 de 12.52 m2, Oficina 02 de
12.98 m2, Deposito de 05.02 m2,
Saln de 100.51 m2, Cocina de
12.08m2, SS.HH. Varones de 03.69
m2, SS.HH. Damas de 03.87 m2,
rea Construida
de 150.67
m2, rea Techada de
238.48
m2
BENEFICIA
ROS
FAMILIAS
96
EQUIPAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA: Televisor de 42
pantalla plana LED,DVD con entrada
de USB, salida coaxial, Escritorio de
melanina, Mesa de Madera, Silla
Porttil de plstico
EQUIPAMIENTO DE COCINA: Ollas n
40, Sartn Grande, Sartn Mediana,
Cuchillos, Platos Hondos, Plato
Tendido, tazas, Cucharas, tenedores,
cucharitas, Cucharones.
Espumaderas, Cocina Mejorada de
Ladrillo
Capacitacin a la poblacin a travs
de cursos peridicos de liderazgo y
organizacin
Instalacin
de
un
centro
de
capacidades en gestin comunitaria y
ambientes
complementarios
de
1
concreto aporticado, con muros son
en base a LADRILLO KING KONG DE
ARCILLA, Oficina 01 de 12.52 m2,
Oficina 02 de 12.98 m2, Deposito de
05.02 m2, Saln de 100.51 m2,
Cocina de 12.08m2, SS.HH. Varones
96
de 03.69 m2, SS.HH. Damas de 03.87
m2, rea Construida de 150.67 m2,
rea Techada de 238.48 m2
EQUIPAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA: Televisor de 42
2
pantalla plana LED,DVD con entrada
de USB, salida coaxial, Escritorio de
melanina, Mesa de Madera, Silla
Porttil de plstico
EQUIPAMIENTO DE COCINA: Ollas n
40, Sartn Grande, Sartn Mediana,
Cuchillos, Platos Hondos, Plato
Tendido, tazas, Cucharas, tenedores,
cucharitas, Cucharones.
Espumaderas, Cocina Mejorada de
Ladrillo
a la poblacin
a travs2015 - 2018
Municipalidad Distrital de Vilcabamba Capacitacin
La Convencin
Cusco - Gestin
384
de cursos peridicos de liderazgo y
organizacin
Para lograr el Objetivo Central del proyecto, se tienen que llevar a cabo las
Acciones planteadas lneas arriba (para la Alternativa 1 y Alternativa 2), en tal
sentido para fines de mejorar los anlisis los Medios Fundamentales se desagregan
en tres componentes: Centro de capacidades en gestin comunitaria y Servicios
Complementarios, Dotacin de Equipamiento y Mobiliario, Capacitacin a la
Poblacin del CC.PP de Pampaconas en cursos de Liderazgo y Gestin.
ALTERNATIVA 1
ACCIN 1.1:
La Alternativa 01 El desarrollo de esta alternativa consiste en el planteamiento
de un bloque donde se desarrolle todas las actividades aunados a un Espacio
principal que es el Saln que desarrollara funcin mltiple y en forma
permanente, se ha dotado de 02 oficinas para el funcionamiento de
organizaciones de la comunidad, como necesidad de almacenar bienes
comunales se ha integrado un depsito para su custodia en este espacio,
dado las costumbres comunales se ha adjuntado de un ambiente para la
Cocina toda vez que se tiene organizaciones como el Club de Madres , El Vaso
de leche, y dado las necesidades de los ambientes se ha propuesto que
existan dos servicios higinicos para varones y damas, tiene circulacin
perimetral alrededor del bloque ,y se ha previsto un parapeto perimetral en la
cobertura de 0.60 m a fin de evitar por hechos de lluvia no dae la
infraestructura y los usuario no queden expuesto a las salpicadura por motivo
de los vientos, el sistema estructural se ha considerado el sistema aporticado,
los muros son en base a BLOQUE DE CONCRETO, con cobertura de losa
aligerada inclinada , el acabado es en el exterior es del tipo cara vista con
zcalos de cemento frotachado, en el interior es tarrajeado frotachado y
pintado con pintura satinada, los pisos son enchape de cermico
antideslizante, el cielo raso es con yeso, la cobertura es de planchas de teja
andina , las puertas son de madera tipo apaneladas . las ventanas altas son de
Marco de madera de 2x6 reforzado con varillas de fierro liso redondo de
recubiertos con malla mosquitero, las ventanas bajas son marco de madera de
2x6 reforzadas con marcos de aluminio con sistema corredizo con vidrio
incoloro de doble de 4 mm, Las instalaciones elctricas componen de
tomacorrientes dobles, los puntos de luz estn dotando de fluorescentes
dobles en todos los ambientes a si mismo se ha iluminado los pasadizos
perimetrales, se ha dotado de un sistema de parlantes para todo el saln, con
de un proyector multimedia, cuanta con su sistema de agua fra en los
servicios higinicos como en la cocina, la evacuacin de aguas negras y como
el sistema de desage pluvial atreves de canales en el parapeto de recoleccin
, transportadas por las montantes a las canaletas adjuntas a las veredas
perimetrales para su evacuacin a nivel de cuneta a la va ms cercana, se le
est dotando de equipamiento a la infraestructura con televisor, DVD, silla,
mesas, escritorios , para la operacin de las cocina se est dotando de todo el
maneje correspondiente.
COMPONENTE 01 INFRAESTRUCTURA
Municipalidad Distrital de Vilcabamba La Convencin Cusco - Gestin 2015 - 2018
85
BLOQUE
Oficina 01
Oficina 02
Deposito
Saln
Cocina
SS.HH. Varones
SS.HH. Damas
rea Construida
rea Techada
EQUIPAMIENTO DE COCINA
Ollas n 40
Sartn Grande
Sartn Mediana
Cuchillos
Platos Hondos, Plato Tendido, tazas
Cucharas, tenedores, cucharitas
Cucharones. Espumaderas
Cocina Mejorada de Ladrillo
CUADRO N 48
PRESUPUESTO PLANTEADO PARA LA ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ACCION 1.2:
El desarrollo de esta alternativa consiste en el planteamiento de un bloque
donde se desarrolle todas las actividades aunados a un Espacio principal que
es el Saln que desarrollara funcin mltiple y en forma permanente, se ha
dotado de 02 oficinas para el funcionamiento de organizaciones de la
comunidad, como necesidad de almacenar bienes comunales se ha integrado
un depsito para su custodia en este espacio, dado las costumbres comunales
se ha adjuntado de un ambiente para la Cocina toda vez que se tiene
organizaciones como el Club de Madres , El Vaso de leche, y dado las
necesidades de los ambientes se ha propuesto que existan dos servicios
higinicos para varones y damas, tiene circulacin perimetral alrededor del
bloque ,y se ha previsto un parapeto perimetral en la cobertura de 0.60 m a
fin de evitar por hechos de lluvia no dae la infraestructura y los usuario no
queden expuesto a las salpicadura por motivo de los vientos, el sistema
estructural se ha considerado el sistema aporticado, los muros son en base a
LADRILLO KING KONG DE ARCILLA, con cobertura de losa aligerada inclinada ,
Municipalidad Distrital de Vilcabamba La Convencin Cusco - Gestin 2015 - 2018
87
FORMULACIN
4. FORMULACIN.
4.1.
HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO.
CUADRO N 50
ETAPA DE
PRE
INVERSIN
ETAPA DE
INVERSIN
ETAPA DE POS
INVERSIN
Formulacin
del estudio a
nivel perfil
Elaboracin de
Expediente Tcnico 30
das calendarios
Operacin y
Mantenimiento
30 das
calendarios
Evaluacin
Ex post
10 AOS
Infraestructura Nueva
Equipamiento y
mobiliario
CUADRO N 51
PLANTEAMIENTO DEL HORIZONTE DE EVALUACIN
4.2.
DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA.
4.2.1. ANLISIS DE LA DEMANDA.
VARIABLES PARA LA DETERMINACIN DE LA DEMANDA
Poblacin de Referencia
La poblacin de Referencial est dada por la poblacin vinculada al
propsito del proyecto, que para este caso viene a ser la poblacin del
distrito de Vilcabamba, para el ao 2016 representa 21105 habitantes.
CUADRO N 52
Pf= Po*(1+r/100)t
Donde:
Pf=Poblacin futura
Po= Poblacin actual
r = Tasa de crecimiento anual
t = Ao cero asumido (10 aos)
C. DEMANDA SIN PROYECTO
La Poblacin Demandante Efectiva est dada por la poblacin del CC.PP de
Pampaconas que representa a la poblacin para el ao 2016 representa 96
familias; partiendo de la poblacin efectiva y asumiendo un ndice de
ocupacin de 1,4 m2 por habitante, la demanda sin proyecto para el ao
2016 (Ao 0) viene a ser 134.4 m2.
CUADRO N 56
CUADRO N 57
para la comunidad que preste los servicios para una adecuada organizacin
comunal es que se asume que la oferta actual es nula como se detalla en el
siguiente cuadro:
D. OFERTA CON PROYECTO- REA CONSTRUIDA
CUADRO N 59
BLOQUE
Oficina 01
Oficina 02
Deposito
Saln
Cocina
SS.HH. Varones
SS.HH. Damas
rea Construida
rea Techada
12.52 m2
12.98 m2
05.02 m2
100.51 m2
12.08m2
03.69 m2
03.87 m2
150.67 m2
238.48 m2
Ollas n 40
Sartn Grande
Sartn Mediana
Cuchillos
Platos Hondos, Plato Tendido, tazas
Cucharas, tenedores, cucharitas
Cucharones. Espumaderas
Cocina Mejorada de Ladrillo
ALTERNATIVA 2
A.
12.52 m2
12.98 m2
05.02 m2
100.51 m2
Cocina
SS.HH. Varones
SS.HH. Damas
rea Construida
rea Techada
12.08m2
03.69 m2
03.87 m2
150.67 m2
238.48 m2
CUADRO N 61
ITEM
DESCRIPCIN
UND.
METRA
DO
1 OBRAS PROVISIONALES
1.01
OBRAS PROVISIONALES
01.01.01
GLB
01.01.02
MES
01.01.03
GLB
01.01.05
1.02
M2
90
M2
254.95
M2
254.95
M3
117.43
M3
64.32
M3
23.3
M3
3.91
M3
69.47
M3
19.69
M2
9.15
M3
5.93
M2
52.49
01.03.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.01
01.04.03
TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01
01.04.02
UND
01.04.04
01.04.05
2 ESTRUCTURAS
2.01
02.01.01
CIMIENTOS CORRIDOS
02.01.01.01
CIMIENTOS CORRIDOS
02.01.02
02.01.02.01
02.01.03
SOBRECIMIENTOS
02.01.03.01
02.01.03.02
02.01.04
FALSO PISO
02.01.04.01
M2
128.73
02.01.04.02
M2
128.73
M2
63.38
02.01.05
02.01.05.01
02.01.05.02
M3
5.08
02.01.05.03
M2
3.6
02.01.05.04
M3
0.3
02.01.05.05
2.02
02.02.01
02.02.01.01
02.02.01.02
02.02.02
73.8
KG
716.79
M3
24.12
VIGAS DECIMENTACION
02.02.02.01
ENCOFRADO VIGAS
M2
59.67
02.02.02.02
KG
970.7
02.02.02.03
M3
7.46
KG
2,943.6
8
M2
126.77
02.02.03
02.02.03.01
02.02.03.02
COLUMNAS
ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60
COLUMNAS
ENCOFRADO COLUMNAS H= 4.00 M
02.02.04
M3
14.44
VIGA DE TECHO
02.02.04.01
M2
232.36
02.02.04.02
KG
3,947.5
0
02.02.04.03
M3
29.02
02.02.05
02.02.05.01
M2
254.42
1,152.3
1
02.02.05.02
KG
02.02.05.03
UND
02.02.05.04
M3
22.9
02.02.06
806
02.02.06.01
M2
54.54
02.02.06.02
KG
304.18
02.02.06.03
M3
3.12
02.02.07
MESAS DE REPOSTERO
02.02.07.01
02.02.07.02
KG
38.97
02.02.07.03
M3
0.35
02.02.08
4.2
BANCAS
02.02.08.01
M2
2.1
02.02.08.02
KG
43.02
02.02.08.03
M3
0.22
02.02.09
PRUEBAS DE LABORATORIO
02.02.09.01
SER
02.02.09.02
ROTURA DE BRIQUETAS
SER
2.03
02.03.01
COBERTURAS
COBERTURA CON TEJA ANDINA
M2
299.02
3 ARQUITECTURA
3.01
03.01.01
M2
276.94
03.01.02
M2
1.44
3.02
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
03.02.01
M2
27.87
03.02.02
M2
416.35
03.02.03
M2
126.95
03.02.04
TARRAJEO COLUMNAS
M2
110.42
03.02.05
TARRAJEO DE VIGAS
M2
152.93
03.02.06
65.78
03.02.07
BRUAS DE 1 X 1 CM
480.98
03.02.08
M2
6.12
03.02.09
M2
2.1
03.02.10
M2
38.1
03.02.11
ENCHAPES
M2
5.1
03.02.11.01
CIELO RASOS
CIELORRASOS CON YESO
3.04
03.04.01
M2
320.95
PISOS Y PAVIMENTOS
PISOS
03.04.01.01
M2
124.45
03.04.01.02
M2
6.34
03.04.01.03
M2
10.45
03.04.02
VEREDAS
03.04.02.01
M2
162.24
03.04.02.02
ENCOFRADO DESENCOFRADO
M2
63.3
03.04.02.03
M2
162.24
03.04.02.04
BRUAS DE 1 X 1 CM
03.04.02.05
M2
03.04.02.06
3.05
03.05.01
131.9
123.91
23.2
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
ZOCALOS
03.05.01.01
03.05.02
M2
34.96
CONTRAZOCALOS
03.05.02.01
65.44
03.05.02.02
56.68
3.06
CARPINTERIA DE MADERA
03.06.01
M2
16.56
03.06.02
M2
3.45
03.06.03
M2
2.16
M2
2.83
03.06.04
03.06.05
M2
3.99
03.06.06
M2
1.71
M2
0.77
M2
33.92
M2
2.67
M2
11.61
03.06.07
03.06.08
03.06.09
03.06.10
3.07
03.07.01
PZA
03.07.02
4.86
M2
39.6
3.08
03.08.01
03.08.01.01
3.09
CERRAJERIA
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
VIDRIO DOBLE INCOLORO CRUDO
PINTURA
03.09.01
M2
320.95
03.09.02
M2
143.52
03.09.03
M2
106.65
03.09.04
M2
423.1
M2
163.25
03.09.06
M2
132.1
03.09.07
M2
4
1
3.1
03.10.01
PLACA RECORDATORIA
SER
03.10.02
M2
264.46
04.01.01
PTO
37
04.01.02
PTO
04.01.03
PTO
04.01.04
PTO
04.01.05
PTO
04.01.06
PTO
04.01.07
PTO
04.01.08
PTO
19
04.01.09
PTO
04.01.10
PTO
4.02
04.02.01
PTO
04.02.02
ALIMENTADOR TG
04.02.03
UND
04.02.04
TABLERO GENERAL
EQ
EQ
16
EQ
15
EQ
15
EQ
15
EQ
15
EQ
EQ
UND
UND
PTO
PTO
4.03
04.03.01
04.03.02
04.03.03
04.03.04
04.03.05
04.03.06
04.03.07
04.03.08
04.04.01
04.05.01
04.05.02
5 INSTALACIONES SANITARIAS
5.01
05.01.01
1
11
UND
05.01.01.02
UND
05.01.01.03
UND
05.01.01.04
UND
05.01.02
SUMINISTRO DE ACCESORIOS
05.01.02.01
UND
05.01.02.02
UND
05.01.02.03
UND
05.01.02.04
DISPENSADOR DE JABON
UND
UND
UND
14
PTO
05.01.03
05.01.03.01
05.01.04
05.01.04.01
5.02
05.02.01
05.02.01.01
05.02.01.02
REDES DE DISTRIBUCION
05.02.01.02.0
1
05.02.01.02.0
1.01
05.02.01.02.0
2
05.02.01.02.0
2.01
05.02.01.02.0
2.02
05.02.02
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO PARA IISS
42
M3
2.52
M3
1.89
TUBERIAS Y ACCESORIOS
05.02.02.01
05.02.03
42
VALVULAS
05.02.03.01
5.03
05.03.01
UND
05.03.01.01
05.03.01.01.0
1
05.03.02
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO PARA IISS
131.7
05.03.02.01
05.03.02.02
05.03.03
M3
4.06
M3
0.42
ACCESORIOS
05.03.03.01
05.03.03.02
5.04
05.04.01
40
24
DESAGUE Y VENTILACION
SALIDA DE DESAGUE
05.04.01.01
PTO
05.04.01.02
PTO
05.04.02
REDES DE DERIVACION
TRABAJOS PRELIMINARES
05.04.02.01.0
1
05.04.03
24.65
05.04.03.01
05.04.04
M3
8.87
REDES COLECTORAS
05.04.04.01
28
05.04.04.02
29
05.04.04.03
UND
5.05
TANQUE SEPTICO
05.05.01
1.88
05.05.02
M3
0.34
05.05.03
M3
0.23
05.05.04
KG
19.71
M3
1.5
KG
99,975.
37
5.06
05.06.01
POZO PERCOLADOR
PIEDRA DE 2" A 4"
7.02
LETRINA PROVISIONAL
07.01.01
EQUIPAMIENTO DE RR.SS.
07.02.01
LETRINA PROVISIONAL
7.03
07.03.01
UND
7.04
UND
M2
30
07.04.01
M2
50
07.04.02
M2
20
M2
36
7.05
07.05.01
REFORESTACION
REFORESTACION-PLANTAS DE ARBUSTOS
7.06
07.06.01
CAPACITACION
CAPACITACION EN TEMAS AMBIENTALES
SER
8 EQUIPAMIENTO
8.01
EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
GLB
8.02
EQUIPAMIENTO DE COCINA
GLB
CUADRO N 62
MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO
DESCRIPCIN
UNID
AD
CANTIDA
D
ACEITE GRADO 30
GAL
56.861
GASOLINA
GAL
638.337
PETROLEO D-2
GAL
773.697
EMULSION ASFALTICA
GAL
36.375
KG
ALAMBRE NEGRO N 16
KG
ALAMBRE NEGRO N 8
KG
KG
KG
KG
UND
200.000
CALAMINA N 20 DE 11 CANALES
PLN
758.000
UND
742.000
UND
450.000
UND
1.480.00
0
UND
180.000
UND
126.000
UND
0.8400
UND
31.200
UND
80.000
UND
80.000
UND
84.000
UND
UND
72.500
UND
115.200
UND
12.800
UND
31.200
UND
12.000
UND
0.0870
UND
11.600
UND
0.6000
UND
12.000
UND
144.000
UND
20.000
UND
10.000
M3
99,975.3
700
2.745.28
8
1.588.40
9
10,623.0
075
1.337.22
4
1.073.07
0
334.000
79.200
356.500
193.095
M3
118.232
ARENA
M3
40.450
ARENA FINA
M3
242.897
ARENA GRUESA
M3
93.508
HORMIGON
M3
1.763.30
3
TIERRA DE CHACRA
M3
0.7938
2.951.94
1
1.505.00
0
1,276.52
48
M3
UND
BOL
YESO BOLSA 28 KG
BOL
288.855
TIZA
KG
128.927
FRAGUA
KG
326.975
441.000
UND
172.800
UND
40.000
UND
3,046.34
00
BAL
135.064
GAL
20.448
SILICONA
UND
75.900
KG
M2
M2
101.105
M2
360.088
M2
56.100
M2
UND
UND
PZA
7.458.75
0
1.281.83
5
65.302
3.588.24
0
8.970.60
0
700.000
4,779.92
56
5,448.63
24
MADERA TORNILLO
P2
P2
P2
TRIPLAY DE 1.20X2.40 M X 6 MM
UND
540.000
PZA
20.000
UND
596.700
GLB
331.200
GLB
34.500
SC PUERTA (P3)
GLB
21.600
LIJA DE AGUA
PLG
2.579.94
0
PINTURA LATEX
GAL
773.745
PINTURA ESMALTE
GAL
16.068
57.771
GAL
0.0500
IMPRIMANTE
GAL
538.294
CINTA AILANTE 3M
RLL
356.000
CINTA TEFLON
UND
12.000
UND
7.254.00
0
PLANCHA DE FIBROCEMENTO DE 4 MM
PLN
40.000
P2
3.621.42
0
MASILLA
KG
14.000
UND
10.000
UND
30.000
UND
10.000
UND
70.000
UND
20.000
UND
20.000
UND
30.000
UND
40.000
UND
40.000
UND
10.000
UND
30.000
UND
10.000
UND
20.000
UND
20.000
UND
30.000
UND
20.000
UND
30.000
UND
20.000
UND
10.000
UND
10.000
UND
30.000
UND
61.800
UND
63.000
UND
0.8400
UND
60.000
UND
40.000
UND
30.000
UND
10.000
UND
10.000
LLAVE DE LAVATORIO
UND
30.000
UND
10.000
UND
380.000
UND
100.000
UND
70.000
UND
50.000
PTO
70.000
GLB
10.000
50.000
UND
20.000
UND
20.000
SAL INDUSTRIAL X 50 KG
UND
10.000
UND
10.000
UND
10.000
UND
20.000
UND
50.000
UND
20.000
UND
60.000
55.100
UND
10.000
UND
20.000
UND
20.000
UND
10.000
UND
0.3000
UND
10.000
UND
150.000
UND
150.000
UND
150.000
UND
300.000
UND
150.000
UND
40.000
UND
70.000
CRUCETAS
UND
18.785
UND
800.000
UND
160.000
UND
770.000
UND
160.000
UND
10.000
ZAPATOS DE SEGURIDAD
PAR
150.000
CASCOS DE SEGURIDAD
UND
150.000
LENTES DE SEGURIDAD
UND
150.000
GUANTES DE CUERO
PAR
150.000
GUANTES DE JEBE
PAR
150.000
CHALECO REFLECTIVO
UND
150.000
PAR
150.000
CARTELES INFORMATIVOS
UND
20.000
CINTA DE SEGURIDAD
UND
20.000
UND
10.000
UND
230.000
UND
140.000
UND
10.000
110.000
7.847.40
0
1.650.00
0
CUCHILLOS DE MESA
JGO
20.000
SARTEN D 40
UND
20.000
CUCHARITAS 12 UNID
JGO
30.000
JGO
30.000
JGO
40.000
JGO
30.000
JGO
30.000
JGO
30.000
UND
40.000
SARTEN D 28
UND
20.000
UND
30.000
UND
30.000
JGO
30.000
UND
40.000
UND
20.000
ESPECIE NATIVA
UND
180.000
420.000
PLN
10.000
UND
20.000
GLB
30.000
PLACA RECORDATORIA
GLB
10.000
UND
10.000
TACHOS DE BASURA
UND
10.000
ARPILLERA H= 2.50
UND
60.000
UND
10.000
SILLON GIRATORIO
UND
20.000
UND
10.000
UND
10.000
UND
20.000
UND
40.000
UND
240.000
NIVEL TOPOGRAFICO
DA
0.3314
ESTACION TOTAL
DA
0.3314
PUNTALES S-2
DA
7.745.25
6
UND
300.000
0.0557
UND
95.218
UND
1.287.30
0
COMPACTADORA DE PLANCHA
DA
48.672
HM
44.495
HM
83.264
VIBRADOR A GASOLINA
DA
108.595
1.038.12
5
2.435.77
6
HM
HM
DA
259.348
ANDAMIO METALICO
DA
2.183.86
6
GLB
28.300
GLB
39.900
GLB
17.100
GLB
0.7700
GLB
339.200
GLB
26.700
GLB
116.100
GLB
20.000
GLB
48.600
GLB
10.000
UND
2.00
UND
6.00
PONCHOS DE LLUVIA
UND
5.00
GLN
360.00
CARGADOR DE BATERIAS
UND
1.00
UND
1.00
ROLL
1.00
UND
1.00
ADQUISICION DE IMPRESORA
UND
1.00
PILAS DURACELL AA
PAR
6.00
WINCHA 60 MT
UND
1.00
WINCHA 5 MT
UND
5.00
UND
3.00
FOCOS DE LINTERNA
UND
3.00
FOCOS AHORRADORES
UND
6.00
CANDADOS
UND
2.00
DIA
90.00
IMPRESIN DE PLANOS
UND
15.00
UND
3.00
UND
6.00
ANILLOS DE 5/8"
UND
12.00
UND
CD R
UND
5.00
CD RW REGRABABLES
UND
10.00
CJA
10.00
UND
12.00
CORRECTOR
UND
8.00
CUADERNO 50 HOJAS
UND
12.00
UND
3.00
UND
10.00
CUTER GRANDE
UND
2.00
ENGRAMPADOR
UND
1.00
ESPIRALES DE 7 MM
UND
6.00
FASTENERX50 UND
CJA
4.00
FILES
UND
20.00
UND
20.00
LIBRETA DE CAMPO
UND
6.00
MLL
5.00
BLOCK
3.00
PEGAMENTO EN BARRA
UND
2.00
PERFORADOR S/C
UND
1.00
PLUMONES DELGADOS FC 45
UND
2.00
UND
2.00
UND
2.00
UND
2.00
PZA
2.00
PORTAMINAS
UND
2.00
UND
1.00
RESALTADOR
UND
2.00
SELLO DE OBRA
UND
5.00
2.00
UND
0.50
OTROS
GLB
0.50
ESCRITORIO
UND.
2.00
SILLAS
UND.
2.00
MEMORIA USB 8 GB
UND.
2.00
GLN
55.00
ML
5.00
ALQUILER DE CAMIONETA
DIA
30.00
UND
6.00
BORRADOR BR40
UND
2.00
CD RW REGRABABLES
UND
6.00
UND
1.00
CJA
1.00
CORRECTOR
UND
1.00
ESPIRALES DE 7 MM
UND
5.00
FASTENERX50 UND
CJA
1.00
UND
15.00
UND
6.00
LIBRETA DE CAMPO
UND
1.00
MLL
3.00
PEGAMENTO EN BARRA
UND
1.00
UND
1.00
UND
1.00
PORTAMINAS
UND
1.00
PZA
1.00
UND
1.00
RESALTADOR
UND
1.00
UND
0.50
OTROS
GLB
0.50
MEMORIAS USB 4 GB
UND.
1.00
UND.
1.00
CAMARA DIGITAL
UND.
1.00
PAR
1.00
PETROLEO (CAMIONETA )
GLN
60.00
ML
5.00
GLB
1.00
ALQUILER DE CAMIONETA
DIA
10.00
DIA
3.00
EQUIPO DE GPS
DIA
3.00
EQUIPO DE COMPUTO
DIA
30.00
DIA
30.00
IMPRESIN DE PLANOS
UND
15.00
ANILLOS DE 5/8"
UND
3.00
UND
6.00
BORRADOR BR40
UND
1.00
CD RW REGRABABLES
UND
4.00
UND
1.00
CORRECTOR
UND
1.00
ESPIRALES DE 7 MM
UND
3.00
FASTENERX50 UND
CJA
1.00
FILES
UND
6.00
UND
4.00
LIBRETA DE CAMPO
UND
3.00
MICA COLORES
UND
6.00
MLL
6.00
PEGAMENTO EN BARRA
UND
1.00
UND
1.00
UND
1.00
PORTAMINAS
UND
1.00
PZA
1.00
UND
1.00
UND
1.00
UND
2.00
CASACA
UND
1.00
ML
1.00
UND
1.00
ALQUILER DE CAMIONETA
DIA
5.00
UND
1.00
BORRADOR BR40
UND
1.00
CD Y DVD
UND
1.00
CJA
1.00
UND
1.00
UND
1.00
ESPIRALES DE 7 MM
UND
1.00
FASTENERX50 UND
CJA
1.00
UND
1.00
LIBRETA DE CAMPO
UND
1.00
MLL
0.20
UND
1.00
PORTAMINAS
UND
1.00
RESALTADOR
UND
1.00
UND
0.10
ESCALIMETRO
GLB
1.00
GLN
ML
5.00
GLB
1.00
CARGADOR DE BATERIA
UND
1.00
UND
1.00
UND
1.00
ALQUILER DE CAMIONETA
DIA
2.00
IMPRESIN DE PLANOS
UND
50.00
ANILLOS DE 5/8"
UND
3.00
UND
3.00
BORRADOR BR40
UND
1.00
CD RW REGRABABLES
UND
3.00
UND
1.00
CORRECTOR
UND
2.00
ESPIRALES DE 7 MM
UND
2.00
FASTENERX50 UND
CJA
1.00
FILES
UND
12.00
UND
4.00
LIBRETA DE CAMPO
UND
1.00
MLL
1.00
PEGAMENTO EN BARRA
UND
1.00
PORTAMINAS
UND
1.00
PZA
1.00
20.00
UND
1.00
RESALTADOR
UND
1.00
UND
1.00
MEMORIAS USB 4 GB
UND.
1.00
UND.
1.00
CUADRO N 63
RECURSOS HUMANOS NECESARIOS MENSUALIZADO
MES
CANTID
AD
0.10
3.00
1.00
4.00
0.50
4.00
TECNICO ADMINISTRATIVO II
0.25
3.00
MAESTRO DE OBRA
1.00
3.00
1.00
3.00
ALMACENERO
1.00
3.00
0.10
3.00
1.00
4.00
0.50
4.00
TECNICO ADMINISTRATIVO II
0.25
3.00
MAESTRO DE OBRA
1.00
3.00
1.00
3.00
ALMACENERO
1.00
3.00
0.10
3.00
1.00
4.00
0.50
4.00
TECNICO ADMINISTRATIVO II
0.25
3.00
MAESTRO DE OBRA
1.00
3.00
1.00
3.00
ALMACENERO
1.00
3.00
0.10
3.00
DESCRIPCIN
1.00
4.00
0.50
4.00
TECNICO ADMINISTRATIVO II
0.25
3.00
MAESTRO DE OBRA
1.00
3.00
1.00
3.00
ALMACENERO
1.00
3.00
0.10
3.00
1.00
4.00
0.50
4.00
TECNICO ADMINISTRATIVO II
0.25
3.00
MAESTRO DE OBRA
1.00
3.00
1.00
3.00
ALMACENERO
1.00
3.00
0.10
3.00
1.00
4.00
0.50
4.00
TECNICO ADMINISTRATIVO II
0.25
3.00
MAESTRO DE OBRA
1.00
3.00
1.00
3.00
ALMACENERO
1.00
3.00
0.10
3.00
1.00
4.00
0.50
4.00
TECNICO ADMINISTRATIVO II
0.25
3.00
MAESTRO DE OBRA
1.00
3.00
1.00
3.00
ALMACENERO
1.00
3.00
0.10
3.00
1.00
4.00
0.50
4.00
TECNICO ADMINISTRATIVO II
0.25
3.00
MAESTRO DE OBRA
1.00
3.00
1.00
3.00
ALMACENERO
1.00
3.00
0.10
3.00
1.00
4.00
0.50
4.00
TECNICO ADMINISTRATIVO II
0.25
3.00
MAESTRO DE OBRA
1.00
3.00
1.00
3.00
ALMACENERO
1.00
3.00
0.10
3.00
1.00
4.00
0.50
4.00
TECNICO ADMINISTRATIVO II
0.25
3.00
1.00
3.00
1.00
3.00
ALMACENERO
1.00
3.00
INSPECTOR DE OBRA
0.50
4.00
0.20
1.00
INSPECTOR DE OBRA
0.50
4.00
0.20
1.00
INSPECTOR DE OBRA
0.50
4.00
0.20
1.00
INSPECTOR DE OBRA
0.50
4.00
0.20
1.00
INSPECTOR DE OBRA
0.50
4.00
0.20
1.00
INSPECTOR DE OBRA
0.50
4.00
0.20
1.00
INSPECTOR DE OBRA
0.50
4.00
0.20
1.00
INSPECTOR DE OBRA
0.50
4.00
0.20
1.00
INSPECTOR DE OBRA
0.50
4.00
0.20
1.00
INSPECTOR DE OBRA
0.50
4.00
0.20
1.00
FORMULADOR I
1.00
1.00
ASISTENTE TECNICO
0.50
1.00
0.25
1.00
FORMULADOR I
1.00
1.00
ASISTENTE TECNICO
0.50
1.00
0.25
1.00
FORMULADOR I
1.00
1.00
ASISTENTE TECNICO
0.50
1.00
0.25
1.00
FORMULADOR I
1.00
1.00
ASISTENTE TECNICO
0.50
1.00
0.25
1.00
FORMULADOR I
1.00
1.00
ASISTENTE TECNICO
0.50
1.00
0.25
1.00
FORMULADOR I
1.00
1.00
ASISTENTE TECNICO
0.50
1.00
0.25
1.00
FORMULADOR I
1.00
1.00
ASISTENTE TECNICO
0.50
1.00
0.25
1.00
FORMULADOR I
1.00
1.00
0.50
1.00
0.25
1.00
FORMULADOR I
1.00
1.00
ASISTENTE TECNICO
0.50
1.00
0.25
1.00
FORMULADOR I
1.00
1.00
ASISTENTE TECNICO
0.50
1.00
0.25
1.00
SUPERVISOR DE ESTUDIOS
1.00
0.33
SUPERVISOR DE ESTUDIOS
1.00
0.33
SUPERVISOR DE ESTUDIOS
1.00
0.33
SUPERVISOR DE ESTUDIOS
1.00
0.33
SUPERVISOR DE ESTUDIOS
1.00
0.33
SUPERVISOR DE ESTUDIOS
1.00
0.33
SUPERVISOR DE ESTUDIOS
1.00
0.33
SUPERVISOR DE ESTUDIOS
1.00
0.33
SUPERVISOR DE ESTUDIOS
1.00
0.33
SUPERVISOR DE ESTUDIOS
1.00
0.33
ING.LIQUIDADOR DE OBRA
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.50
1.00
0.50
ING.LIQUIDADOR DE OBRA
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.50
1.00
0.50
ING.LIQUIDADOR DE OBRA
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.50
1.00
0.50
ING.LIQUIDADOR DE OBRA
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.50
1.00
0.50
ING.LIQUIDADOR DE OBRA
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.50
1.00
0.50
ING.LIQUIDADOR DE OBRA
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.50
1.00
0.50
ING.LIQUIDADOR DE OBRA
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.50
1.00
0.50
ING.LIQUIDADOR DE OBRA
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.50
1.00
0.50
ING.LIQUIDADOR DE OBRA
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.50
1.00
0.50
ING.LIQUIDADOR DE OBRA
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.50
1.00
0.50
4.4.
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.
4.4.1. COSTOS DE INVERSIN.
A. Costos sin Proyecto a precios de mercado.
Los costos de inversin a precios de mercado en la situacin sin
proyecto son cero, ya que en la del CC.PP de Pampaconas no existe
el centro de capacidades en gestin y servicios complementarios.
B. Costos con proyecto a precios de mercado de la Alternativa 1.
Los costos en la situacin con proyecto, estarn conformados por los
costos de inversin inicial y futura estn constituidos por los costos de
personal, costo de los bienes, costos de los servicios y otros costos,
todos por administracin directa, como se plantea ejecutar, los cuales
vislumbran una inversin de S/.659,057.84 (seiscientos cincuenta y
nueve mil cincuenta y siete con 84/100 Soles); tambin estn
detallados segn el tipo de costo.
CUADRO N 64
CUADRO N 66
EVALUACIN
5. EVALUACIN.
5.1.
EVALUACIN SOCIAL.
5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES.
Los proyectos de esta ndole entregan un servicio que constituye
simultneamente consumo e inversin. Como servicio de consumo, la
capacitacin en temas de gestin y liderazgo a la poblacin, a travs
de la realizacin de cursos peridicos dirigidos a la poblacin que va de
la mano con la implementacin de los recursos fsicos posibilita el
acceso a diversos tipos de informacin oral y escrita, permitiendo que
la persona pueda desenvolverse ms fluidamente en las distintas
actividades de la vida social y cultural.
Por otro lado, tambin constituye una inversin en capital humano que
genera beneficios directos a quien la recibe y externalidades positivas
a quienes interactan con dicha persona; por lo mismo, es de esperar
que sus efectos se extiendan a todo el Centro Poblado de Pampaconas.
En este sentido, hay que tener en cuenta que el proyecto se orienta a
mejorar la calidad y cobertura de los servicios pblicos en la del
Centro Poblado de Pampaconas con el propsito de garantizar una
eficiente prestacin de los mismos; de esta forma se contar con
Municipalidad Distrital de Vilcabamba La Convencin Cusco - Gestin 2015 - 2018
125
pobladores.
Organizacin social y cultural de la poblacin.
Mayor concurrencia de la poblacin a las reuniones de las
organizaciones.
Mayor desarrollo social y cultural de la poblacin.
Poblacin de la Comunidad con desarrollo social, cultural y
econmico de la poblacin.
Revalorizacin de la cultura, costumbres y religiosidad.
CUADRO N 71
RESUMEN DE COSTOS ALTERNATIVA 1 POR COMPONENTE, EN SOLES
2016
CUADRO N 72
RESUMEN DE COSTOS ALTERNATIVA 2 POR COMPONENTE, EN SOLES
2016
CUADRO N 73
Municipalidad Distrital de Vilcabamba La Convencin Cusco - Gestin 2015 - 2018
129
CUADRO N 74
Municipalidad Distrital de Vilcabamba La Convencin Cusco - Gestin 2015 - 2018
130
CUADRO N 78
CUADRO N 80
CUADRO N 81
CUADRO N 82
GRAFICA N05
5.2.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.
e) Arreglos Institucionales para la fase de Operacin y
Mantenimiento.
La municipalidad de Vilcabamba como ente que vela por el bienestar
de su poblacin y siendo de su competencia en materia de
desarrollo y economa local(el de planeamiento y dotacin de
infraestructura para el desarrollo local), en materia de participacin
vecinal (el de promover, apoyar y reglamentar la participacin
vecinal en el desarrollo local, se compromete a realizar los estudios
previos como la elaboracin del perfil de proyecto, expediente
tcnico, para su posterior ejecucin, supervisando el buen
desempeo de los trabajos planteados en las especificaciones
tcnicas. Transfiere fondos al Ncleo Ejecutor para este propsito,
dichos recursos econmicos son provenientes de la fuente de canon
y sobre canon, as mismo, en la fase de estudios, destina recursos
humanos y tcnicos amparados en capacidad, experiencia y
personal calificado con el que cuenta.
f) Capacidad de gestin de la organizacin en las etapas de
operacin y mantenimiento.
Una vez ejecutado el proyecto, este quedar a responsabilidad
absoluta de la Comunidad del centro poblado de Pampaconas el cual
queda como responsable de los gastos que demande el
mantenimiento peridico as como rutinario de la infraestructura y
otros necesarios aprobados mediante Acta de Compromiso.
g) Financiamiento de los Costos de Inversin y Mantenimiento.
El proyecto contempla el financiamiento del 100% de la obra, con
aporte de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba del canon y sobre
canon, los pobladores de la Comunidad del centro poblado de
Pampaconas, su aporte ser la cesin de terreno, mano de
obra no calificada, materiales de la zona y el compromiso de
operacin y mantenimiento, durante la ejecucin de la obra, para
lo cual han firmado el acta de compromisos correspondiente, la
misma que se adjunta al presente perfil.
h) Participacin de los Beneficiarios.
Para el caso del proyecto analizado, la poblacin beneficiaria de
Comunidad del centro poblado de Pampaconas, participar
activamente mediante el Ncleo Ejecutor, as mismo se compromete
a apoyar durante la ejecucin de la obra, mediante aporte con mano
de obra, as como con materiales de la zona, cesin de un terreno
para la construccin y a participar durante la ejecucin y post
ejecucin de la obra.
5.3.
IMPACTO AMBIENTAL.
Generalidades
En la Evaluacin Ambiental efectuada sobre los trabajos proyectados, se
ha encontrado que su ejecucin podra ocasionar impactos ambientales
muy menores directos e indirectos, positivos y negativos, dentro de su
mbito de influencia.
Si bien, las acciones causantes de Impactos sern variadas, las
afectaciones positivas ms significativas correspondern a la etapa de
operacin o funcionamiento de dicha Infraestructura, y negativas a la
Etapa de Construccin.
Medidas de mitigacin
El criterio principal se orienta a identificar la coherencia entre el impacto
que se evala, sus indicadores y los criterios que aplica el promoverte,
afectacin de la vegetacin, la alteracin de las corrientes superficiales,
dando un programa de mitigacin o correctivas.
CUADRO N 84
MEDIDAS DE PREVENCIN Y/O MITIGACIN PARA LOS IMPACTOS
AMBIENTALES ASOCIADOS CON EL PROYECTO
IMPACTO
GENERADO
Creacin
y
operatividad
de
la
infraestructu
ra
TIPO DE
MEDIDA
Preventiv
o
correctiva
Contaminaci
n
por
residuos de
la
construccin
Correctivo
preventiv
o
MEDIDA
DE
MITIGACIN
f)
g)
h)
i)
PREVENCIN
Y/O
c) Garantizar
y
verificar
que
se
contemplen
los
procedimientos
establecidos
en
el
diseo
de
ingeniera.
d) Readecuar oportunamente cualquier
modificacin
constructiva
en
el
proceso.
Disponer del material excedente fuera
del rea del centro integral de servicios
comunales. (excedentes de concreto,
latas, bateras, plsticos, fierros).
Desmantelar
las
infraestructuras
provisionales conforme se especifica en
el Plan de Manejo Ambiental.
Seleccionar
reas
adecuadas
de
disposicin, verificar las medidas del
caso para evitar prdidas de material que
involucren algn tipo de contaminacin.
Separar selectivamente los materiales
residuales, acumulndolos en lugares
separados (orgnicos e inorgnicos)
PLAZO
Previo,
durante
y
despus de la
construccin
del proyecto
Durante
y
despus de la
construccin
del proyecto
(abandono de
obra)
Previo,
durante
y
despus de la
construccin
del proyecto
(abandono de
obra9.
Durante
el
funcionamient
o
del
proyecto.
Disminucin
de superficie
de
recarga
de
manto
fretico
Incremento
en
la
demanda de
agua
Generacin
de
aguas
residuales
Correctivo
,
mitigador
a.
Durante
y
despus de la
construccin.
Preventiv
o,
Correctivo
Durante
y
despus de la
construccin.
Correctivo
,
preventiv
a,
mitigador
a.
Previo, durante
y despus del
construccin
del
proyecto
(abandono
de
obra)
Durante
el
funcionamiento
del proyecto.
Generacin
de partculas
suspendidas
Preventiv
a,
correctiva
Previo
y
durante
la
construccin.
Generacin
de gases y
ruidos
preventiv
a
Retirar de la
zona
Correctivo
,
Durante
la
construccin.
Durante
y
despus de la
mitigador
a.
Perturbacin
de la fauna
silvestre
Preventiv
a
Generacin
de insectos
por
existencia de
basura
Preventiv
a
y
correctiva
.
Modificacin
de
las
caracterstic
as fsicas del
suelo y el
relieve.
Alteracin
del paisaje
Correctivo
Conflicto
Social
Preventiv
a
Generacin
dficit
de
transitabilida
d
Preventiv
o.
Correctivo
Preventiv
o,
correctivo
y
mitigador
a
construccin.
Previo, durante
y despus de la
construccin
del
proyecto
(abandono
de
obra)
Durante
y
despus de la
construccin.
Durante
y
despus de la
construccin.
Previo, durante
y despus de la
construccin
del
proyecto
(abandono
de
obra) durante el
funcionamiento
del proyecto.
Antes durante y
despus de la
ejecucin
del
proyecto.
Antes, durante
y despus del a
ejecucin
del
proyecto.
RIESGOS
LOCALIZACIN
(frente
MEDIDAS PREVENTIVAS
de
Accidentes
trabajo
de
Accidentes por
picaduras
y
mordeduras
Conflicto
con
los
trabajadores
CONSTRUCCIN
Obras de concreto en Llevar un control adecuado, tanto de la
general.
Colocacin
de calidad de los materiales utilizados, como
material de tratamiento de los procesos constructivos
(piedra, etc)
Se puede presentar en la Cumplimiento cuidadoso de las normas de
zona de emplazamiento de seguridad en la obra.
la obra
Previsiones en el transporte de materiales, a
nivel de garanta del medio de transporte.
En la obra y campamentos
Evitar
perturbar
la
fauna
silvestre
potencialmente peligrosa.
Evitar los recorridos fuera del mbito
constructivo del proyecto.
Implementar el botiqun bsico, con
instrumentos
de
primeros
auxilios,
extractores de veneno, antiespasmdico y
otros.
Cualquier
parte
del Cumplimiento con las normas de trabajo
proyecto
podra
verse establecidas por la legislacin laboral.
afectada
Dotar de buenas condiciones de trabajo y
garantizar el buen estado fsico y sicolgico
del trabajador.
Propiciar un buen nivel de comunicacin
entre los trabajadores y los trabajadores de
la vivienda.
COMPONENTES AMBIENTALES
CUADRO N 87
MEDIOS DE PREVENCIN Y MITIGACIN DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES
IMPACTO ACTIVIDA
MEDIDAS DE PREVENCIN LUGAR DE
DESCRIP
D
APLICACI
CIN
AMBIENT CAUSANT
Y/O MITIGACIN
N
AL
E
Humedecer la superficie del
Transporte
suelo de esas reas, para
Alteraci
de
disminuir la emisin de En todos los
n de la
herramient
partculas
frentes de
calidad
as,
trabajo,
Cubrir
el
material
del aire movimiento
durante la
transportado en volquetes
por la
de
fase de obras
con un manto de lona
emisin maquinaria,
Mantenimiento
preventivo
de
transporte
preliminares
de maquinaria y equipo
material de material
y movimiento
particulad excedente, la pintura a utilizarse se har
de tierra
haciendo
usos
de
brocha
y
o y gases
limpieza.
no
soplete
y
se
usara
pintura
AIRE
sin plomo
Transporte Utilizar
maquinaria
en
de
buen estado mecnico, los en todos los
herramient motores debern contar con
frentes de
as,
silenciadores
trabajo
Aumento
movimiento Mantenimiento
,durante la
preventivo
de los
de
fase de obras
de maquinaria y equipo
niveles
maquinaria,
de ruido
las actividades se realizaran
transporte
preliminares
en horario diurno para evitar
de material
y movimiento
la generacin de ruidos
excedente
de tierra
molestos durante la noche
, limpieza
Perturbac
En todas las
in y
Construccio
reas a ser
desplaza
nes
Evitar ruidos molestos sobre distribuidas,
miento
BIOLOGIC
provisional todo en las noches para no contemplada
de las
O
es
disturbar a la escasa fauna s en el
escasas
para
que pernocta en el lugar
Proyecto,
especies
maquinaria
durante toda
(avifauna
las fases
)
PAISAJE
Alteraci Construcci Cercar el lugar de trabajo, en En todas las
n del
n de la
la medida de lo posible, reas a ser
paisaje
nueva
mientras duren los trabajos distribuidas,
infraestruct de construccin
contemplada
ura
s en el
El material excedente
Estructuras, deber
Proyecto,
ser
dispuesto
Arquitectur temporalmente en las reas durante toda
a,
las fases
asignadas
para este fin,
Sanitarias y para luego ser dispuesto en
Elctricas. el lugar autorizado por la
Municipalidad Distrital.
Evitar
realizar
cortes
excesivos
durante
la
ejecucin
de
estas
Riesgo a
la salud
de las
personas
SOCIOEC
ONOMICO
Construcci
n de la
nueva
infraestruct
ura
Estructuras,
Arquitectur
a,
Sanitarias y
Elctricas.
Construcci
n del centro
de
Riesgo de
capacidade
la
s
seguridad
Estructuras,
de
Arquitectur
las
a,
personas
Sanitarias y
Elctricas.
actividades
y
limitarse
a lo especificado en el
diseo
Uso de mascarillas y guantes
por
el
en todas las
personal
que
labora
reas a ser
directamente en la obra
distribuidas,
Restriccin del paso de los
contemplada
transentes
s en el
Control de generacin de
Proyecto,
partculas
durante toda
las fases
Control de los niveles de
ruidos
Uso de equipos de seguridad
por el personal que trabaja
En todas las
directamente en la obra
reas a ser
Sealizacin de las zonas
distribuidas,
peligrosas
contemplada
Restriccin del paso de los
s en el
transentes
Proyecto,
durante toda
Instrucciones al personal
las fases
para evitar accidentes
Creacin del centro de capacidades en gestin comunitaria en el centro poblado de Pampaconas de la cuenca de Vilcabamba,
distrito de Vilcabamba, la Convencin Cusco
5.4.
5.10.
Elaboracin: Propia
5.11.
5.12.
5.14.
5.17.
5.18.
5.19.
5.20.
5.21.
5.22.
5.23.
5.24.
5.25.
5.26.
5.27.
5.28.
5.29.
5.30.
5.31.
5.32.
5.33.
5.34.
5.35.
5.36.
5.37.
5.38.
5.39.
5.40.
5.41.
5.42.
5.43.
5.44.
5.45.
5.46.
CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACI
ONES
5.47.
5.48.
5.49.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.50.
1. CONCLUSIONES
2.
5.51.
La elaboracin del presente Perfil Tcnico responde a la priorizacin de obras
por parte de la Municipalidad Distrital de VILCABAMBA, en el marco de los
lineamientos de poltica institucional y en respuesta a la pobreza en la que se
encuentran los pobladores beneficiarios.
La elaboracin del Perfil responde a la necesidad de contar con infraestructura
social adecuada en el CC.PP de Pampaconas, como es la Instalacin del centro
de capacidades en gestin y servicios complementarios.
La implementacin del proyecto, permite brindar el servicio de un centro de
capacidades en gestin adecuado para llevar a cabo reuniones a las que
asistirn los pobladores
del CC.PP de Pampaconas, en el Distrito de
VILCABAMBA, de manera que se alcance los estndares mnimos como para
lograr una adecuada comodidad para los asistentes de dichas reuniones.
La evaluacin econmica a partir de los indicadores de Costo / Efectividad han
demostrado que la ejecucin del proyecto es beneficioso para la sociedad en
general, al haber arrojado indicadores socialmente aceptables El PIP presenta el
VACS de la Alternativa 1 de S/. 561,886.73 (mayor a cero) menor al de la
Alternativa 2: S/. 596,094.32 (mayor a cero), as mismo el ICE (S/. 1,328.20/hab)
de la Alternativa 1 (alternativa seleccionada) es menor que el ICE de la
Alternativa 2 (S/ 1,409.06/hab); por lo tanto la Alternativa 1 resulta ser
socialmente rentable, por lo que se elige dicha alternativa.
La viabilidad y sostenibilidad del proyecto, se garantizan con la reafirmacin del
compromiso de la poblacin del CC.PP de Pampaconas, organizado a travs de
las diferentes organizaciones directamente involucradas como es la poblacin
del CC.PP de Pampaconas, con su participacin en la ejecucin de la obra, as
como en la operacin y mantenimiento de la misma.
La Municipalidad Distrital de VILCABAMBA se compromete con su capacidad
ejecutora, participando directamente en las tres fases del ciclo del proyecto,
conjuntamente que los agentes beneficiarios, a efectos de hacer tangible la
obra, que permitir mejorar los estndares negativos, que se reflejan en los
indicadores socioeconmicos del CC. PP de Pampaconas.
5.52.
RECOMENDACIONES
ANEXOS
5.72.
5.73.
5.74.
5.75.
5.76.
5.77.
5.78.
5.79.
5.80.
5.81.
5.82.
5.83.
5.84.
5.85.
5.86.
5.87.
5.88.
5.89.
5.90.
5.91.
Municipalidad Distrital de Vilcabamba La Convencin Cusco - Gestin 2015 - 2018
151
5.92.
5.93.
5.94.
5.95.
5.96.
5.97.
5.98.
5.99.
5.100.
5.101.
5.102.
5.103.
5.104.
5.105.
5.106.
5.107.
5.108.
5.109.
5.110.
5.111.
PANEL
FOTOGRFICO
5.112.
5.113.
5.114.
5.115.
5.116.
5.117.
5.118.
5.119.
5.120.
5.121.
5.122.
5.123.
5.124.
5.125.
5.126.
5.127.
5.128.
5.129.
5.130.
5.131.
Municipalidad Distrital de Vilcabamba La Convencin Cusco - Gestin 2015 - 2018
152
5.132.
5.133.
5.134.
5.135.
5.136.
5.137.
5.138.
5.139.
5.140.
5.141.
5.142.
5.143.
5.144.
5.145.
5.146.
5.147.
PRESUPUESTO
5.148.
5.149.
5.150.
5.151.
5.152.
5.153.
5.154.
5.155.
5.156.
5.157.
5.158.
5.159.
5.160.
5.161.
5.162.
5.163.
5.164.
5.165.
5.166.
5.167.
5.168.
5.169.
5.170.
5.171.
5.172.
Municipalidad Distrital de Vilcabamba La Convencin Cusco - Gestin 2015 - 2018
153
5.173.
5.174.
5.175.
5.176.
5.177.
5.178.
5.179.
5.180.
5.181.
5.182.
5.183.
5.184.
5.185.
Presupuesto
Alternativa 1
5.186.
5.187.
5.188.
5.189.
5.190.
5.191.
5.192.
5.193.
5.194.
5.195.
5.196.
5.197.
5.198.
5.199.
5.200.
5.201.
5.202.
5.203.
5.204.
5.205.
5.206.
5.207.
5.208.
5.209.
5.210.
5.211.
5.212.
5.213.
5.214.
Municipalidad Distrital de Vilcabamba La Convencin Cusco - Gestin 2015 - 2018
154
5.215.
5.216.
5.217.
5.218.
5.219.
5.220.
Presupuesto
Alternativa 2
5.221.
5.222.
5.223.
5.224.
5.225.
5.226.
5.227.
5.228.
5.229.
5.230.
5.231.
5.232.
5.233.
5.234.
5.235.
5.236.
5.237.
5.238.
5.239.
5.240.
5.241.
5.242.
5.243.
5.244.
5.245.
5.246.
5.247.
5.248.
5.249.
5.250.
5.251.
METRADOS
5.252.
5.253.
5.254.
5.255.
5.256.
5.257.
5.258.
5.259.
5.260.
5.261.
5.262.
5.263.
5.264.
5.265.
5.266.
5.267.
5.268.
5.269.
5.270.
5.271.
5.272.
5.273.
5.274.
5.275.
5.276.
5.277.
5.278.
5.279.
5.280.
5.281.
5.282.
5.283.
5.284.
5.285.
5.286.
5.287.
5.288.
Metrados
Alternativa 1
5.289.
5.290.
5.291.
5.292.
5.293.
5.294.
5.295.
5.296.
5.297.
5.298.
5.299.
5.300.
5.301.
5.302.
5.303.
5.304.
5.305.
5.306.
5.307.
5.308.
5.309.
5.310.
5.311.
5.312.
5.313.
5.314.
5.315.
5.316.
5.317.
5.318.
5.319.
5.320.
5.321.
5.322.
Metrados
Alternativa 2
5.323.
5.324.
5.325.
5.326.
5.327.
5.328.
5.329.
5.330.
5.331.
5.332.
5.333.
5.334.
5.335.
5.336.
5.337.
5.338.
5.339.
5.340.
5.341.
5.342.
5.343.
5.344.
5.345.
5.346.
5.347.
5.348.
5.349.
5.350.
5.351.
5.352.
5.353.
5.354.
5.355.
5.356.
5.357.
5.358.
5.359.
PLANOS
5.360.
5.361.
5.362.
5.363.
5.364.
5.365.