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DISTRITAL DE EL TAMBO
PLAN
ESTRATEGI
CO
INSTITUCI
ONAL
P
E
I
ORDENANZA MUNICIPAL N
76
ALCALDE
ALDRIN ZARATE BERNUY
REGIDORES
Johan Ore Aquino
Madeleine Marn Villalva
Ronaid Huayas Ruiz
Noemi Curi Capcha
Jorge Alvarez Beraun
Margarita Raimondi Arango
Rudy Flores Sotomayor
Madeleine Marin Villalva
Ronaid Huayas Ruiz
Marina Enriquez Loayza
Meliton Vega Collan
EQUIPO TECNICO
76
76
67
Contenido
INTRODUCCIN...................................................................................................... 7
PRESENTACIN...................................................................................................... 9
RESUMEN EJECUTIVO......................................................................................... 10
I.
RESEA HISTRICA....................................................................................... 30
2.
BASE LEGAL................................................................................................... 32
3.
3.3.1 COMERCIO............................................................................................... 43
3.3.2 TURISMO.................................................................................................. 44
3.4 TRNSITO, VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO Y TRANSPORTE
............................................................................................................................ 44
3.4.1 INFRAESTRUCTURA DE APOYO SOCIAL Y VIAL.........................................44
3.4.2 TRNSITO Y TRANSPORTE URBANO.........................................................45
3.5 DESARROLLO URBANO.................................................................................. 45
3.5.1 DESARROLLO URBANO............................................................................ 45
3.5.2 SANEAMIENTO......................................................................................... 45
3.6 AMBIENTE...................................................................................................... 46
3.6.1 GESTIN RESIDUOS SLIDOS..................................................................46
3.6.2 GESTIN AMBIENTAL...............................................................................46
3.7 SERVICIOS PBLICOS..................................................................................... 47
3.7.1 SERVICIOS PBLICOS............................................................................... 47
3.8 DESARROLLO SOCIAL..................................................................................... 47
3.8.1 SALUD COLECTIVA................................................................................... 47
3.8.2 SALUD INDIVIDUAL.................................................................................. 47
3.8.3 CULTURA Y DEPORTE...............................................................................48
3.8.4 ASISTENCIA SOCIAL.................................................................................48
2. EL PERFIL ORGANIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD...........................49
2.1 POR CULTURA ORGANIZACIONAL................................................................49
2.2 LA ORGANIZACIN POR DIMENSIONES ENCONTRADAS.............................52
IV ROL ESTRATEGICO INSTITUCIONAL..............................................................57
4.1 V isin y Misin:........................................................................................ 57
4.1 1 VISIN NACIONAL COMPARTIDA DE FUTURO PARA EL SIGLO XXI.............57
4.2 VISION Y MISION DE MEDIANO PLAZO............................................................58
............................................................................................................................ 58
4.3 VALORES CORPORATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
............................................................................................................................ 59
4.4 EL LEMA DE LA GESTION............................................................................ 60
4.5 LINEAMIENTOS DE POLITICA..........................................................................61
4.5.1 Lineamientos de Poltica Institucional obtenidos del Plan de Gobierno...61
4.5.2 Lineamientos de Poltica de Desarrollo Institucional del Plan de
Desarrollo Local Concertado Distrital 2014 2021..........................................62
4.5.3 Del anlisis de la Visin del Distrito se pueden inferir los siguientes
aspectos:.......................................................................................................... 63
4.6 FODA INSTITUCIONAL.................................................................................... 63
4.6.1 FORTALEZAS............................................................................................ 63
4.6.3 DEBILIDADES........................................................................................... 64
4.6.4 AMENAZAS............................................................................................... 65
4.7
ESTRATGIAS DE DESARROLLO..............................................................65
C u e s t i o n a r i o ................................................................................145
6.
P a n e l f o t o g r a fi c o .....................................................................145
7.
L i s t a s d e a s i s t e n c i a ..............................................................145
INTRODUCCIN
cada ao.
Es un instrumento que contribuye al cumplimiento de las promesas electorales y
ejercicio del Buen Gobierno, un medio que permita mejorar los mecanismos de
comunicacin e intercambio con las instituciones pblicas y privadas que actan
localmente, tanto como un medio de contacto directo con la sociedad civil, en ese
sentido,
El PEI constituye una herramienta y un referente para perfeccionar las relaciones
de colaboracin con las municipalidades, su
adecuada
difusin
que
tenga
este
documento
entre
los
trabajadores
resultados
esperados
en
otros
instrumentos
de
gestin
que
sern
necesariamente
PRESENTACIN
municipal
periodo
requiere
que
constituye
la
propuesta
estratgica q u e r e c o g e l a d e m a n d a d e l a
poblacin
basado en
cumplirn
en
mantener un
objetivo
de
lograr
u n a moderna
administracin
municipal
enfoque
de procesos
en una era de
en el presente documento
se
objetivo
de
modernizar
la
gestin
administracin
municipal,
que
de
Planeamiento
SINTESIS
DE
LA
FASE ESTRATEGICA
I.
del Gobierno Central, como sucedio los aos 1992 al 2000 y actualmente
amenaza nuevamente con el aumento del centralismo, que amenaza debilitar
estas instituciones bsicas del Estado.
CIUDADANOS PARTICIPANTES
COMPETENCIAS
5. En participacin vecinal
de
descentralizacin
perspectiva
municipalidades
que
actualmente
se
trata
de
redefinir
la
finalidad
de
las
estas
instancias
que
adems
son
organizacional
puede
presentar
rasgos
de
desconfianza,
un
elemento
esencial
de
gobierno
local,
ejerce
en
la
desarrollo
local
armnico
de
la
Distrito.
Promueve
el
de
El Tambo
realiza
la
planeacin
local
la
participacin
ciudadana
rendicin
la
de
cuentas
la
eficiencia,
eficacia
equidad
en
la
Ley
Orgnica
de
Municipalidades,
las
Competencias
DE
ALCANCE
Normativa y reguladora
De planeamiento
Diseo
de polticas,
prioridades,
estrategias, programas y proyectos
que promuevan el desarrollo local
de manera concertada y participativa,
conforme a la Ley de Bases de la
Descentralizacin
y a
la Ley
orgnica de Municipalidades
de
De
supervisin,
evaluacin y control
Fiscalizacin
de
la
gestin
administrativa local, el cumplimiento
de normas, los planes locales y la
calidad de los servicios, fomentando la
participacin de los ciudadanos de
manera individual o colectiva.
Administrativa
ejecutora
De
promocin
inversiones
COMPETENCIAS
1.
Organizacin
del
espacio
fsico y uso del
suelo
ALCANC
Zonificacin
Catastro urbano y rural
Habilitacin urbana
Saneamiento
fsico
legal
de
asentamientos humanos
Acondicionamiento territorial
Renovacin urbana
Infraestructura urbana o rural bsica
Vialidad
Patrimonio
histrico,
cultural
y
paisajstico
COMPETENCIAS
2.
Servicios pblicos
locales
3.
Proteccin
conservacin
ambiente
ALCANC
Saneamiento ambiental, salubridad y
salud
Trnsito, circulacin y transporte
pblico
Educacin,
cultura,
deporte
y
recreacin
Programas
sociales,
defensa
y
promocin de derechos ciudadanos
Seguridad ciudadana
Abastecimiento y comercializacin
de productos y servicios
Registros civiles
Promocin del desarrollo econmico
local
Establecimiento de parques zonales,
parques
zoolgicos,
jardines
botnicos,
bosques
naturales
directamente
o
mediante
concesiones
Plan y polticas ambientales locales
y
del
4.
En
materia
de
desarrollo y economa
local
5.
En
materia
de
participacin vecinal
COMPETENCIAS
6.
En
materia
de
servicios
sociales
locales
7. Prevencin
rehabilitacin y
lucha contra el
consumo
de
drogas
ALCANC
Administrar, organizar y ejecutar los
programas locales de lucha contra la
pobreza y desarrollo social.
Administrar, organizar y ejecutar los
programas
locales
de
asistencia,
proteccin y apoyo a la poblacin en
riesgo, y otros que coadyuven al
desarrollo y bienestar de la poblacin.
Establecer canales de concertacin entre
los vecinos y los programas sociales.
6.4. Difundir y promover los derechos del
Prevencin
y
rehabilitacin
del
consumo de drogas y alcoholismo
Convenios
de
cooperacin
internacional para la erradicacin del
consumo de droga
Ser Gobierno Local, implica disear una hoja de ruta, que permita visionar el
futuro que se desea construir a travs de la implementacin de la visin, las
metas y los objetivos, articulados a las competencias especficas y basado
en procesos de cambio que produzcan resultados a lo que se proponen en
su Plan Estratgico y el Plan de Desarrollo Concertado; donde gobierno local
y sociedad civil, se encuentren involucrados e implicados en este proyecto
de desarrollo local, insertados en
estratgicos
bsqueda de financiamiento de
proyectos diversos.
Los
principales
indicadores
macroeconmicos
nacionales
nos
Se ha paralizado los
La conurbanizacion
de
del
mbito
rural.
las
ltimas
dos
dcadas
se
ha
factores que mas influyen son salud. Ingresos y empleo en ese orden
El Tambo llega a ubicarse en el puesto 89 a nivel de distrito mientras
Existe demasiada
de
precios
en
el
mercado
interno
se
expresado
en
una
partir
del
cual
se
construye
valorando
los
3. Identificacin
en las cuales
tambien se desenvuelve
la
de procesos canales
desarrollo.
Numero de juntas vecinales. comunidades
Nmero
de quejas de atencin
estado a la poblacin
Porcentaje de poblacin que participa en los espacios de concertacin.
Su poblacin cuenta
acceso
emprendedores para el
municipales
tursticos
inexistencia
de
sealizacin
los
recursos
II
ANTECEDENTES
HISTORIA
LEGAL
BASE
Ugartechi.
LINDEROS
Los linderos del distrito de El Tambo, son los siguientes: Por el Norte, con
Quebrada Honda y el distrito de San Agustn de Cajas, pasando por los
lugares
denominados
Raura
Rchac
hasta
legar
a la
Hacienda
Tomado de Diagnostico Socio Trabajo Antropolgico IV, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PER
de
mayo,
junio
Julio.
HIDROGRAFA
Parte de sus tierras la lado Oeste estn baadas por le ro Mantaro. Por el
Este se observan agudas en acequias provenientes de los nevados del
Huayatapallana. Sus cursos van al Sur, desembocando en el ro Shulcas.
Se nota la presencia de muchas acequias y manantiales, sobre todo en las
zonas rurales. Existe adems un canal de aguas, de regado, que va de
Norte hacia el Sur, por el lado Este de la carretera Central.
OROGRAFA
Se caracteriza por la presencia de la cordillera Central de Los Andes. La
configuracin
geogrfica
en
la
parte
Este
es
muy
accidental.
huellas.
de
bien
colectivo
en
su
sector.
2. BASE LEGAL
Ttulo Preliminar, Art. II, establece que Los Gobiernos Locales gozan
de autonoma poltica, econmica y administrativa en los asuntos de
su competencia.
DECRETO
LEGISLATIVO.
N"
1088:
Regula
la
organizacin
que
comprende
un
conjunto
de
metas
de
crecimiento
Conciliaciones Extrajudiciales
1. Planificacin y presupuesto
2. Produccin normativa y fiscalizadora
3. Administracin y gestin
4. Promocin del desarrollo econmico
5. Promocin del desarrollo social
6. Provisin de servicios pblicos
7. Proceso de desarrollo urbano-rural
8. Gestin tributaria
9. Control, evaluacin y fiscalizacin.
ASPECTOS CLAVES3
INTERS PBLICO
OBJETIVO PRINCIPAL
PROCESOS
DECISORIOS
ADMINISTRACIN
PBLICA TRADICIONAL
Definido por polticos o
expertos
Gestin de insumos a
partir
de
los
requerimientos
institucionales
NUEVA
GERENCIA
PBLICA
Definidos de acuerdo
a la demanda y
preferencias
evidenciados
en
deliberaciones
y
procesos
de
participacin
Creacin
de
valor
pblico, gestin de
servicios
que
la
ciudadana demanda
y valora.
Flexible, interactivo,
mltiple.
Jerrquico, formal
y de
acuerdo a las funciones
que compete a cada
gestor pblico
MEDICIN
DEL Basado
en
el Basado
en
la
DESEMPEO
cumplimiento normativo y entregabilidad
de
e las funciones
servicios
y
la
verificacin
de
resultados.
RELACIN CON EL Predomina
el Centrado
en
los
ENTORNO
cumplimiento de tareas efectos que genera
hacia adentro
hacia afuera
PARTICIPACIN
CIUDADANA
III
DIAGNSTICO
INSTITUCIONAL
Documentos
de
Planeamiento,
gestin
administracin
Deficiente
limitada
capacidad
en
la
formulacin,
3.1.2 GESTIN
Limitaciones y problemas
almacn).
falta de rea de archivo central.
falta de taller de mantenimiento de maquinaria y equipos.
inexistencia de seguros y seguridad para recursos financieros.
falta
de
adecuacin
del
RIT
al
cumplimiento
de
resultados
Falta
de
comunicacin
con
el
rea
respectiva
para
su
conocimiento y fines
para
Cultura
organizacional
no
responde
objetivos
institucionales.
Ausencia
de
mecanismos
de
ejecucin
control
3.1.3
ASESORA
DEFENSA
JUDICIAL
DEL
ESTADO
(ASESORIA
JURIDICA)
Limitaciones y problemas
3.1.4
Dbil
requerimiento (logstica).
Inadecuada gestion de politica tributaria en la municipalidad.
No se cuenta con un proyecto de fortalecimiento tributario.
Alta rotacin de personal.
Personal estable que no quiere asumir responsabilidades.
coordinacin
interna,
demora
en
atencin
de
los
Fiscalizacin tributaria
Administracin tributaria
Cobranza
Ejecucin coactiva
Limitado
desarrollo
de
actividades
cautela
de
archivo
documentario.
65%
de
deuda
de
contribuyentes
no
es
recaudada
por
Financiamiento
equipamiento
de
los
supeditado
nacionales asistenciales
programas
de
desarrollo
al financiamiento de programas
Inexistencia
de
una
cultura
del
endeudamiento
para
el
desarrollo.
Ausencia
de
polticas
de
acercamiento
la
ciudadana
desatendida
3.3.1 COMERCIO
Limitaciones y problemas
ciudadana.
Inexistencia de plan de desarrollo econmico.
Persistencia de la informalidad
Deficiente
comercio
intervencin
municipal
ambulatorio
en
el
control
establecimientos
de
del
giros
especiales
3.3.2 TURISMO
Limitaciones y problemas
3.4
TRNSITO,
VIALIDAD
INFRAESTRUCTURA
DE
DESARROLLO Y TRANSPORTE
3.4.1 INFRAESTRUCTURA DE APOYO SOCIAL Y VIAL
Limitaciones y problemas
y Limitados accesos de
personal administrativo
TUPA no actualizado. no se ajusta a las necesidades de trmites
y control de procedimientos.
Falta de adecuacin de procedimientos en catastro.
No existe actualizacin, sistematizacin y adecuacin de
informacin catastral.
Deficiente equipamiento informtico.
Dbil dotacin de personal en el rea de fiscalizacin urbana.
Limitado acceso del sistema SIAF actualizado en el modo de
visualizacin.
Dbil coordinacin para el cumplimento de procedimientos
administrativos en las liquidaciones de obras (directiva), de los
residentes, supervisores, rea de tesorera y recuperacin de
inversiones.
Directiva para considerar los aportes de los beneficiarios en las
inversiones pblicas.
Sub gerencia de contabilidad demora en la verificacin
Inadecuada reglamentacin de sanciones (RAS) desactualizada.
No se cuenta con manual de procedimientos administrativos
(MAPRO).
directivas y procedimientos para las distintas reas.
Dficit de oferta de servicios frente a la alta demanda por
proyectos de inversin y atencin de usuarios en planeamiento
3.5.2 SANEAMIENTO
Limitaciones y problemas
3.6 AMBIENTE
3.6.1 GESTIN RESIDUOS SLIDOS
Limitaciones y problemas
realiza.
Insuficiente maquinarias y vehculos para limpieza pblica (en
buen estado).
Dbil capacitacin al personal en higiene, alimentaria, rea de
salud.
demora en la atencin de los requerimientos (logstica).
No se cuenta con equipos (GPS, sonmetro, laboratorio).
Dbil asignacin
presupuestal
para ejecutar
Incremento de la poblacin
consumo,
incrementan
los
y Hbitos
volmenes
de
de
residuos slidos.
Deficiencia
pblica
en
(barrido
el
servicio
de
de
espacios
y recoleccin)
limpieza
Poca
cultura
reaprovechamiento
de
de
segregacin
residuos
y
slidos
domiciliarios.
Centros
poblados
Infraestructura de
no
implementan
slidos.
funciones.
Falta corregir el RIT para mejorar funciones.
Infraestructura inadecuada (SS.HH, auditorio)
no se tiene con personal idneo de limpieza.
Limitado presupuesto para equipamiento.
a otra (EMSEM).
Deficiente marges de bienes de complejos deportivos.
trabajo de campo.
Interferencia en la toma de decisiones de alta direccin,
Demora de los procedimientos en logstica.
Inadecuado procedimientos en la atencin de requerimientos.
de
Ausencia
de
mecanismos
de
coordinacin
interinstitucional
las
afirmaciones.
Cada
afirmacin
representa
un
con
atributo
Es probable que
considerando
discusin.
Los
miembros
de
la
organizacin
tienen
una
con
los
accionistas
externos.
Los
individuos
son
xito
se
juzga
sobre
la
responsabilidad
de
la
decisin.
La organizacin en la
se basan
respuesta y posicin de
parte de trabajador,
debe tomar
dominantes,
estilo
importantes
de
dimensiones:
liderazgo,
adhesin
adecuadamente
respecto a considerar
es
al respecto. Propuesto
el empoderamiento
municipal en torno al
cumplimiento
de las reglas
Tambin
entiende aun el
para buscar
5. CRITERIOS DE XITO.
El xito de la municipalidad no tiene fundamento en el trabajo en
equipo ni hay aporte en este sentido de su personal, se repite la falta
de innovacin para las soluciones de los diversos problemas de las
reas, no hay experiencias exitosas salvo
en medio ambiente ni
municipales en los
de manera
la
falta
de
prediccin
de
acontecimientos
con
la imposicin de una
nueva
formacin
(enfoque
constructivista)
para
mejorar
sus
tareas
IV ROL ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
plazo(planes operativos)
el
Estado
de
Derecho,
maneje
los
recursos
pblicos
con
VISION
MISION
EQUIPO DE GOBIERNO EFICIENTE MODERNO Y
CON RESULTADOS, BRINDA MEJORES SERVICIOS
Y PROMOCION DEL DESARROLLO
Organizacional
orientada
al
empowerment
Gestin Adhocrtica
Soluciones
en o
Asume
la
Excelencia
en
la o
Innovacin
Liderazgo
capacidad
equipo.
Es efectivo,
de
los
integrantes
competente,
orientado
del
a
Es
creativo,
flexible,
implementa
proactiva
institucional,
satisfacer al vecino.
compromiso
equipo
un
con o
valores
innovadoras
.TransparenciaHonradez
Mostrando
en
sus
actos
confiabilidad
Responsabilidad
compartiendo
valores
Vocacin de servicio
Administracin
del o
tiempo
Trabajando con la
Fuerza del Pueblo
Con
esta
frmula
institucional
coordinaremos
los
eliminando
controlando
oficiales, viticos.
los
telfonos
estrictamente
el
celulares
uso
de
de
los
vehculos
Vamos
restablecer
la
cultura
presupuestaria,
herramienta
de
capacitacin
de
recursos
humanos
mediante
la
base
contributiva
la
recaudacin
Municipal.
Municipal
con
activa
participacin
de
las
Vision
regin,
sostenible;
con
medio
destino
ambiente
turstico,
planificado,
con
actividades
saludable
econmicas
local
democrtico
transparente
seguro.
Estratgica
1.-
GOBERNABILIDAD
DESARROLLO
participacin
transparencia
ciudadana,
trabajo
concertando
en
conjunto,
con
equidad,
promoviendo
la
gobernabilidad.
4.5.3 Del anlisis de la Visin del Distrito se pueden inferir
los siguientes aspectos:
PROPUESTA
MISION
DE
EQUIPO
GOBIERNO
EFICIENTE
DE
A LA VANGUARDIA
DE
LA
TECNOLOGIA
MODERNO.
PARTICIPATIVA,
Seguridad
Ciudadana CON RESULTADOS
DEMOCRATICA
Participativa
EN
MEJORES
BRINDA SERVICIOS
SERVICIOS
Y
DE CALIDAD,
PROMOCION DEL
DESARROLLO
PROPULSOR DEL Desarrollo Territorial,
DESARROLLO
Econmico y Ambiental
INTEGRAL
EL
TAMBO
UN Desarrollo
LUGAR PARA VIVIR Competitivo
BIEN
CON
DIGNIDAD
Humano
CON
RESPECTO
ACTIVIDADES
DE
BIENES
Y
DE
EN
LOS
PROBLEMAS,
NIVELES
DE
SU
DECISIONES
FRENTE
LA
PROBLEMTICA.
28.DESINTERES POR CUMPLIR LASLABORES DE PERSONAL PERMANENTE.
29.EN CATASTRO: EXCESO DE CARGA LABORAL, FALTA DE PERSONAL TECNICO
LEGAL,
LIMITACIONES
1. EXCESIVA DESCONFIANZA, NO DEJAN TRABAJAR (SE METEN EN
TRABAJOS
DE
OTROS
QUE
NO
COMPETEN
POR
FUNCION
MOBILIARIO
PARA
DESARROLLO DE TRABAJO.
6. DECONOCIMIENTO DE TICS EN PERSONAL NOMBRADO MAYOR.
7. FALTA TIEMPO PARA LOGRAR MEJOR COHESION (SABADO).
8. PERSONAL NOMBRADO TRABAJA HASTA VIERNES Y CONTRATADO
HASTA SABADO (QUITA RITMO AL TRABAJO).
FORTALEZAS
1. EXISTE DISPOSICION DE COHESION, APOYO EN ACTIVIDAES QUE
SE EFECTUAN.
2. PERSONAL CON CONOCIMIENTO DE TRATAMIENTO EN EL AREA.
3. PERSONAL CON COHESION EN LAS METAS DE TRABAJO.
4. BUEN CLIMA LABORAL.
POTENCIALIDADES
1. GRUPO
EN
SU
MAYORIA
CON
CIERTO
NIVEL
IDEOLOGICO
FORMADO.
2. EXISTE PERSONAL PREPARADO EN EL AREA.
4.7
ESTRATGIAS DE DESARROLLO
4.7.1 Estrategias para aprovechar las potencialidades
(Fortalezas - Potencialidades)
1. Aprovechar
distrito
fortalece
con
una gestin
que
servicios
el trabajo en equipo y la
experiencia del
ante
diversas
internacional
capacidad
entidades
de
financiamiento
incrementando la inversin
nacional
mediante alianzas
para
lograr
la
municipales,
calidad
en
generando
la
prestacin
de
gobernabilidad
servicios
en
pblicos
concertacin
los
Implantar
organizacional
en
la
partir
la
trabajo,
con
los saberes
de los servidores
en
porque es
de
Proyectos
de
desarrollo
institucional,
Instrumentos de
Planificacin y de gestin p a r a c o m b i n a r l a s f u n c i o n e s
obtencin
de
permanentemente
de servicios
objetivos
los
resultados
con la
monitoreando
para
la
prestacin
d e m a n e r a a d e c u a d a la ejecucin de obras.
de
ESTRATGICOS
ESPECFICOS
articulados
POR
a las Lneas
y se aproximan a
se presentan los
Dentro
relacionados
de
los
ms
la
seguridad
importantes
ciudadana
estn
los
problemas
infraestructura
vial,
el
benefician
directamente
la
comunidad.
Adems,
la
identificar qu
los
LINEAS
PROCESOS
REFERENCIA
S
Buen
PROCESOS ESTRATEGICOS
Plantea
una
nueva
Gobierno,
diseo
eficiente
regulaciones (legislativo).
transparente
Proceso
ESTRATEGICA
LNEAS
participativo
de
organizacional
planeamiento
TEMATICA
gobernacin local
ESTRATEGICAS
Comunicacin
y tico
ORIENTADAS
A
promocin de
RESULTADOS
la
y la base de procesos y
gestin
institucional
sobre
por
resultados,
participacin gerenciamiento
municipal
para que
Participacin ciudadana,
concertacin,
Gobernabilidadvecinal
y
fortalecimiento
institucional
e
Desarrollo Institucional
Proceso de gestin de alcalda
sirva
de
soporte
interinstitucionalidad.
Transparencia
y
por Resultados
proceso
de valores
gestin
de
la
eficiente
para
una
ciudadanos.
del planeamiento,
cohesin
planificacin yCultura
el presupuesto
buena
gestin
Organizacional
y
desarrollo
de
procesos,
LNEAS
PROGRAMAS
PRESUPUESTALES
proceso de
asesora y defensa
de la municipal
y
el
Seguridad
ciudadana,
Juntas
de
Servicios
pblicos
y
ESTRATEGICAS municipalidad.
desarrollo local
participacin para la seguridad.
Defensa
Seguridad
Ciudadana
3.1 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE
Gobernabilidad y
Civil,
preparacin Estos
ante
desastres.
Participativa
CONTINGENCIA
lineamientos
Desarrollo Institucional
transporte
PROCESOS
DE
SOPORTE GUBERNAMENTAL
3.1.1
PLANEAMIENTO
definen objetivos de
por Resultados
3.1.2 GESTIN Limitaciones y problemas
Proceso de recaudacin tributaria
3.1.3 ASESORA Y DEFENSA JUDICIAL
DEL ESTADOque
gestin
se
y otros ingresos
administrativos
3.1.4
CONTROL
INTERNO
Desarrollo urbano,
catastro, vialidad,del
Desarrollo Territorial,
desprenden
3.1.5
RECAUDACION
Proceso de
cobranza
coactiva.
densificacin
urbana,
Econmico y Ambiental
anlisis
estratgico
3.1.6
TRANSFERENCIAS
E INTERMEDIACION
Proceso De
Gestin
De Los Recursos
FINANCIERA
del
distrito
y
la
Desarrollo
econmico
competitivo,
Tecnolgicos
3.1.7 actividades
DEUDA PBLICAcomerciales, de
servicios
y
Municipalidad.
IDENTIDAD
Proceso 3.1.8
De empresariales.
GestinY CIUDADANIA
De
La
3.2 ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD
Servicios
pblicos
y
Medio ambiente, contaminacin, residuos
Informacin
Documental
3.2.1 ORDEN INTERNO
Seguridad
Ciudadana
slidos,
agua,
ambiental.
3.2.2 CONTROL
DEeducacin
DROGAS
Participativa
Proceso De Gestin
De
Recursos
3.2.3 GESTIN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
3.3 DESARROLLO ECONMICO
Desarrollo
Territorial,
Salud,
nutricin,
ambiente
cultura
Desarrollo
Humano
Financieros
saludable,
promocin
de
la
salud,
hbitat
Econmico
y
Ambiental
Competitivo
COMERCIO
Proceso 3.3.1
De saludable,
Gestin
Depoblacin
Recursos vulnerable, igualdad
3.3.2 TURISMO
de oportunidades.
(Logstica3.4
Y Patrimonio)
TRNSITO, VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA DE
calidad
educativa, promocin de la
DESARROLLO
Y TRANSPORTE
Proceso De Gestin De Recursos
cultura y el deporte
Humanos 3.4.1 INFRAESTRUCTURA DE APOYO SOCIAL Y VIAL
3.4.2 TRNSITO Y TRANSPORTE URBANO
Proceso 3.5De
gestinURBANO
De
La
DESARROLLO
Desarrollo
social
inclusivo
(salud,
Racionalizacin
3.5.1 DESARROLLO URBANO
3.5.2 SANEAMIENTO
3.6 AMBIENTE
PROCESO
OPERATIVO O DE Considera el trabajo
3.6.1 GESTIN RESIDUOS SLIDOS
MISION O
COMPETENCIAS
para sentar las bases
3.6.2
GESTIN AMBIENTAL
3.7 SERVICIOS PBLICOS
enfoques
para
Proceso de gestin socio cultural de
3.7.1 SERVICIOS PBLICOS
producir y entregar servicios de potenciar el desarrollo
SOCIAL
Desarrollo
y 3.8 DESARROLLO
educacin Humano
y educacin,
cultura,
deportes
3.8.1 SALUD COLECTIVA
Social
seguridad
ciudadana)
en salud, la educacin
recreacin3.8.2 SALUD INDIVIDUAL
3.8.3 CULTURA Y DEPORTE
Proceso de servicios de programas y la lucha contra la
3.8.4 ASISTENCIA SOCIAL
pobreza. Implica el
PREVENCION
sociales y3.8.5
lucha
contra la SOCIAL
pobreza.
Procesos de Defensa y promocin
despliegue de todas
de
las
derechos,
desarrollo
(local), Proceso
humano
de prevencin,
humanas
capacidades
y
V.ACCIONES
ESTRATEGICAS
INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES
100
100
100
Comit
las aplicacin
de
Municipal
de
Gerencia
100
100
100
100
Municipal
PLANEAMIENT
normas de control
Monitoreo
estrategias
Porcentaje
DE
permanente
del
recomendaciones
CONTINGENC
GUBERNAMEN
cumplimiento
de
de la OCI aplicadas
IA
TAL
OBJETIVO
Permanente uso
ESTRATEGIC
de
O 1. Lograr
instrumentos
una
de
municipalida
planeamien
Desarrollo de alianza
to
estratgica
con
innovadora,
personal
institucional
para
ejecucin
lder
de
las
lograr
100
del
Gerencia
Especfico 1.1.
6
de
TO, GESTION
gestin
201
del Porcentaje
Objetivo
los
201
Implementacin
PLANEAMIEN
RESERVA
201
y monitoreadas
recomendaciones de
las
acciones
control
de
efectuadas
por la OCI.
para la
de
Convenios Gerencia
ONGs,
Colegios
de
Profesionales,
proyectos y acciones
Universidades
Municipal
10
actividades
eficaz
que
trabaja
base
en
a
programas
proyectos
concordancia
alcanza
los
servicios
y
de
201
201
otros
servicios,
resultados y
productos
ACTIVIDADES
de desarrollo.
201
y
en
resultados
solicitados
nivel
Mancomunidad
a
a
nacional.
calidad a su
Articulacin
de
poblacion.
de
los
Manejo del
Portal
Web
de
Transparencia
AMRE
Nmero
de
registros
de
informacin
actualizados en el
portal al mes
Nmero
de
licencias de Software
licencias
de
informtico
software
de
acuerdo
USUARIOS
Adquisicin
diferentes
planes.
de
necesidades
de
la
instrumentos
gestin
de
que
conducen
las
acciones,
servicios,
organizacin
Nmero
de
Gerencia
documentos
de
de
gestin
Planeamien
actualizados
to
ACTIVIDADES
programas
proyectos
Presupuest
de
desarrollo econmico
social y ambiental
Reestructuracin
Nmero
de
Sub
institucional
documentos
de
Gerencia de
actualizar
gestin
Planeamien
actualizados
to
documentos
de
Estratgico
CAP, PAP).
Actualizacin del Plan
Documento
Sub
de
actualizado.
Gerencia de
Desarrollo
Concertado
Planeamien
to
actualizacin
otros
de
de
instrumentos
documentos
de
Gerencia de
Planeamien
TUSNE, MAPRO.
actualizados
to
Elaboracin de plan
PDC formulado
Estratgico
Sub
desarrollo
TUPA,
de
gestin
de
gestin:
Nmero
Estratgico
Sub
de
Gerencia de
201
201
201
ACTIVIDADES
capacidades
201
201
201
Planeamien
to
seguimiento
monitoreo
y Informe
de
los
planes
de
seguimiento
Estratgico
Sub
y Gerencia de
monitoreo
Planeamien
to
Proceso
de
Presupuesto
Numero
de
proceso
Participativo
de
Gerencia de
por
Planeamien
Resultados
Audiencias
Estratgico
Sub
to
Pblicas
rendicin
de
cuentas
Nmero
de
Estratgico
Sub
audiencias
Gerencia de
pblicas
Planeamien
desarrolladas
to
Mejoramiento en la
Estratgico
Nmero de perfiles Sub
calidad de inversin
viables
con
Gerencia de
de la municipalidad
registro
de
Programaci
Formato SNIP 15
de
ACTIVIDADES
Inversiones
Nmero
de
Proyectos
orientados
Sub
Gerencia de
a Programaci
sectores
de
vulnerables
Nmero
Inversiones
de Sub
evaluacin
de Gerencia de
modificaciones
en Programaci
fase de inversin n
de
los
de
Inversiones
expedientes
tcnicos o estudios
definitivos
(formato 16)
Nmero
proyectos
de Sub
Gerencia de
monitoreados
en Programaci
la
de n
fase
de
201
201
201
ACTIVIDADES
inversin
post Inversiones
inversin.
Objetivo
Especfico 1.2.
GESTIN
La Municipalidad de
Gerencia
El
de
Tambo
cuenta
un
sistema
con
Modernizar
la
integrado
los
organizacin,
de
procedimientos
optimizacin de
administrativos
los
logra
procesos
administrativos
fortalecimiento
brindando
Institucional,
servicios
calidad
de
a
la
poblacin
usuaria,
y una
gestin efectiva
de
recursos
todos
procesos
la
con
cin
y
que
el
moderno
transparente
Implementacin
Administra
y
del
Numero
de
Gerencia
Sistema Integrado de
procesos
de
Gestin
administrativos
Administra
Administrativa SIGA
informatizados
cin
implementados
201
201
201
entidades
pblicas
privadas
nivel nacional e
otras
fuentes
cooperantes.
ACTIVIDADES
Desarrollo
de
Nmero
Sistemas
de
unidades
de Gerencia
de
Informacin
orgnicas
Integrados.
municipio
Programacin
integradas.
Numero
de
S.G.
acciones
de
Contabilida
ejecucin
de las
del
control
actividades
sistema
de
Contabilidad
Administra
cin
control Previo
Elaboracion
S.G.
Procesamiento
Gubernamental.
del
de
d
S.G.de
tesoreria
las
de documentos de
de
fases
de
compromiso,
devengado
pago
de
procesamiento
gastos e ingresos.
Numero
de
S.G.de
Elaboracin
tesoreria
conciliacin de los
Auxiliares
Standard de toda
fuente
de
de
Contabilida
costos
Numero de Control
Cumplimiento
de
201
201
201
ACTIVIDADES
Implementacin
financiamiento
del
Plan de Desarrollo de
Numero
de
capacitaciones
Recursos
capacidades
Objetivo
Especfico 1.3.
ASESORA
Huamanos
Fortalecimiento de la
Incremento
gerencia de Asesora
Asesoria
Jurdica
de
Juridica
DEL
Capacitar
abogado
y Nmero
ESTADO
especializar
(ASESORIA
personal
en
JURIDICA)
diferentes
materias
Prestar asesora
de
Gerencia de
asistente
DEFENSA
JUDICIAL
S.G.
al
las
eventos
de
de
Gerencia de
Asesoria
Juridica
capacitacin
jurdicas.
aspectos
de Gerencia de
Asesoria
resoluciones
y
Juridica
opiniones legales
tcnico jurdicos
que
fortalezcan
especializada en
la
alta
Nmero
mejoren
y
los
201
201
201
ACTIVIDADES
direccin
procesos
institucionales
dems
gerencias
;defender eficaz
Implementacin de la
Nmero
Procuradura
eficientemente
Municipal
Publica
de
Procuraduri
eficientemente en
los intereses y
el
derechos de la
y/o
municipalidad
extrajudiciales
poder
judicial
conciliaciones
en el marco de
su
autonoma
poltica,
econmica
administrativa.
Objetivo
Exmenes especiales
OCI
Especfico 1.4.
Nmero
de
CONTROL
acciones
de
INTERNO
control
en
el
realizados
mbito
OCI
201
201
201
Ejerce el control
ACTIVIDADES
Distrital..
gubernamental
interno posterior
a
los
actos
operaciones de la
Municipalidad,
sobre la base de
los
lineamientos
disposiciones
emitidas
por
la
Contralora
General
de
la
Repblica para el
efecto.
Objetivo
Especfico 1.5.
ADMINISTRACI
ON
TRIBUTARIA
Revisin
auditora
de
las
principales
obras
ejecutadas
por
Nmero
de
OCI
obras revisadas
y auditadas
gestiones
Revisin
Nmero
de
los
informes
de
financieros
auditora
auditoria
estados
y
las
OCI
efectuados
informaciones
presupuestarias.
Incrementa
la
recaudacin
de
ingresos
por
tributarios
conceptos
de
impuestos y arbitrios
y reducir las cuentas
Numero
orientacin
de
y
RENTAS
ADMINISTR
atencin optima a
ACION
contribuyentes del
TRIBUTARIA
distrito
201
201
201
Aplicar
una
ACTIVIDADES
por cobrar
Nro de exmenes
gestin tributaria
interno
local adecuada.
deuda
La
contribuyentes a la
gestin
tributaria local es
de
de
la
los
municipalidad
una debilidad de
muchas
Lograr el control y
municipalidades,
nosotros
desarrollo
no
problema,
objetivo
una
como
aplicar
gestin
tributaria
adecuada
de
local
a
fin
mejorar
la
gestin municipal
y
as
mismo
mejorar
las
administrativa
de
la divisin
para ello se ha
propuesto
la
gestin
somos ajenos a
este
de
Ampliar
la
base
Numero
de
tributaria verificando
campaas masivas
las
de
declaraciones
beneficios,
juradas y registrando
emisin
nuevos
distribucin
de
contribuyentes
formatos
de
impuesto predial
porcentaje
de
incremento
de
201
201
201
polticas
ACTIVIDADES
nuevos
tributarias.
contribuyentes
al
padrn
Porcentaje
de
incremento
de
Lograr sensibilizar
sobre
el
cumplimiento
de
pagos en impuesto
predial, alcabala y
otros
Verificar la verdad de
Nmero
las
campaas
declaraciones
de
juradas
de
los
sensibilizacin
predios
de
los
informacin
sobre
contribuyentes
para
fiscalizacin
determinar
el
sanciones
impuesto real y la
tributaria,
201
201
201
ACTIVIDADES
tasa
de
arbitrios
administrativas.
de
expedientes
remitidos
de
contribuyentes,
concluidos con el
procedimiento
administrativo a la
oficina
de
cobranza coactiva.
201
201
201
ACTIVIDADES
Objetivo
Especfico
Nmero
1.5.1
ejecuciones
ELECUCION
coactivas
COACTIVA
diligenciadas a los
Planear,
organizar,
coordinar y dirigir
las acciones de
recaudacin,
fiscalizacin
determinacin de
ingresos
tributarios
municipales,
optimizando
su
captacin
brindando
una
atencin
adecuada
de
a los
infractores
Porcentaje
de
incremento
de
ingresos
por
cobranza coactiva
201
201
201
ACTIVIDADES
contribuyentes
Administrar
Objetivo
Especfico 1.6.
TRANSFERENCI
AS
INTERMEDIACI
ON
con
Numero
de
disciplina, honradez y
Rregistros
equidad,
transferencias
el
manejo
adecuado
de
las
financieras
transparente de los
recursos financieros
FINANCIERA
Lograr
mayores Nmero
Lograr mayores
transferencias
transferencias
financieras
financieras
niveles
los
de
niveles
regional,
nacional
de
los
regional,
nacional
internacional.
proyectos
financiados
de
Gerencia
Municipal
201
201
201
ACTIVIDADES
internacional.
Objetivo
Especfico 1.7.
DEUDA
Ampliar la capacidad
Incremento
de
porcentual
endeudamiento
de la Entidad.
AMPLIAR
CAPACIDAD DE
ENDEUDAMIEN
TO
externos.
Documento
de
formulado
Apalancamiento
Financiero
Municipa
l
prstamos
internos
LA
de
recursos obtenidos
por
PBLICA
Gerencia
aprobado
o
Gerencia de
y Administraci
on
201
201
201
5.2 LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO SOCIAL INCLUSIVO (SALUD, EDUCACIN Y SEGURIDAD CIUDADANA)
OBJETIVOS
PROGRAMAS
ESTRATEGIC
ESPECIFICOS
PROYECTOS
OS
RESPONSAB
LE
ACTIVIDADES
OBJETIVO
ESTRATEGICO
8.
INDICADOR
Mejorar la
calidad de
vida de los
pobladores;
Ejecutar
8.1
de
SALUD
COLECTIVA
vigilancia
control
sanitario en higiene
y salubridad para el
expendio
programas
sociales
Objetivo Especfico
de
alimentos y bebidas.
Documento
de Desarrollo Social
formulado
del Distrito
aprobado
Nmero
Fiscalizacin
a
de
os
expendio
de
intervenidos
para
la
asistencia,
de
establecimient
establecimientos
alimentos
mejorar
higiene
proteccin y
Difusin de normas
salubridad.
Numero
de
apoyo
de proteccin de la
eventos
la
poblacin
en
personas
Implementacin
del
Porcentaje
Programa
de
de avance
riesgo,
atencin de
la
Medicina
Preventiva
del
METAS
201 201
201
201
OBJETIVOS
PROGRAMAS
ESTRATEGIC
ESPECIFICOS
PROYECTOS
OS
la
cobertura
Objetivo Especfico
del
8.2
servicio
salud,
control
vigilancia
sanitaria
promover la
cultura y el
deporte.
LE
programa
vulnerables
social,
de
RESPONSAB
ACTIVIDADES
en
sectores
prevencin
mejorar
INDICADOR
SALUD
INDIVIDUAL
Ampliar la cobertura
de
municipios
comunidades
servicios
de
mdicos
el
Nmero
de
pobladores
gratuitos
atendidos.
Tratamiento del agua Porcentaje de
de reas rurales y cobertura
urbanas que no se agua
encuentra
para
el
de
potable
en para
condiciones
saludables
promueven
Campaa
el
ptimas consumo
consumo Humano
cuidado infantil y la
humano
Implementacin
adecuada
puestos de salud
de
alimentacion .
Objetivo Especfico
8.3
CULTURA
DEPORTE
Promocin
y Nmero
campeonatos
eventos
Deportivos
realizados
de
ATM
METAS
201 201
201
201
OBJETIVOS
PROGRAMAS
ESTRATEGIC
ESPECIFICOS
PROYECTOS
OS
fomentar el deporte y
la
cultura
en
la
INDICADOR
Y
conservando
la
identidad, con
gestin
una
pedaggica
articulada
los
centros educativos
Objetivo Especfico
8.4
ASISTENCIA
Numero
Biblioteca Municipal
libros
de
informatizados
.
Organizacin
concurso
de
y
de
Teatro Infantil
Organizacin
de
Nmero
Exposiciones
de
exposiciones
de
expresiones
organizadas.
artsticas e histricas
Mejora del programa
Porcentaje de
beneficiarios
adecuadamen
SOCIAL
te
seleccionados.
Fortalecer y mejorar
la efectividad de los
programas
LE
ACTIVIDADES
Informatizacin de la
poblacin
de
asistencia, proteccin
y apoyo focalizando y
Servicio de DEMUNA
RESPONSAB
Numero
de
atencin de la
poblacin
vulnerable.
METAS
201 201
201
201
OBJETIVOS
PROGRAMAS
ESTRATEGIC
ESPECIFICOS
PROYECTOS
OS
reorientndolo hacia
la
INDICADOR
Y
ACTIVIDADES
Servicio de OMAPED
LE
Numero
de
atencin de la
poblacin
poblacin
realmente
vulnerable.
RESPONSAB
Atencin
poblacin
la
vulnerable.
cobertura de
mediante
atencin a la
el PANTBC
poblacin
Comedores
afectada
cobertura
de
atencin a la
poblacin
Programa Integral de
afectada
increme
Nutricin
nto
porcentual
de
atenciones
los
beneficiarios
del Programa.
METAS
201 201
201
201
OBJETIVOS
PROGRAMAS
ESTRATEGIC
ESPECIFICOS
PROYECTOS
OS
INDICADOR
RESPONSAB
METAS
201 201
201
201
Registro Civil
50
80
90
100
Registro Civil
Registro Civil
LE
ACTIVIDADES
Objetivo Especfico
1.8.
IDENTIDAD
Registro
Civil
automatizado
Porcentaje de
fichas
registro
CIUDADANIA
de
civil
sistematizada
Servicio de registro
civil
automatizadas
Sistema
con
de calidad y
acceso
implementado
todos.
Camoaas
de
atencin
de cartillas
sensibilizacin
orientacin
al
ciudadano
Formulacin
con
personal eficiente
Promover, organizar,
Nmero
coordinar y fiscalizar
reuniones con
el
juntas
desarrollo
con
organizaciones
local
las
vecinales
activas
de
OBJETIVOS
PROGRAMAS
ESTRATEGIC
ESPECIFICOS
PROYECTOS
OS
INDICADOR
Y
LE
ACTIVIDADES
vecinales distritales y
ORDEN
PBLICO
SEGURIDAD
Ampliar
Objetivo Especfico
2.1.
ORDEN
INTERNO
la
cobertura
ciudadana y
disminuir la
delincuencia
cobertura
servicio
de
atencin
de
cobertura
de
la
en base a
alianzas
estratgicas
interinstitucionales
Formar
alianzas
estratgicas
con
PNP
distrito
la
Seguridad Ciudadana
Nmero
de
Distrital
Subgerencia
convenios
de seguridad
firmados.
comit
ciudadana
Alcaldia
Subgerencia
de seguridad
y
violencia
ad
participacin
la
ciudadana
de
50
60
70
100
participacin
n,
vulnerabilid
201
capital Huancayo.
de
alta
201
ciudadana
Comit
METAS
201 201
participacin
drogadicci
la
de seguridad
del
del
la
Subgerencia
Mejoramiento
Conformacin
porcentaje de
Serenazgo.
seguridad ciudadana,
seguridad
multisectoriales.
Equipamiento
Mejora de la calidad
y
de
social
RESPONSAB
Reducir la actividad
Porcentaje de
delictiva
de
disminucin
OBJETIVOS
PROGRAMAS
ESTRATEGIC
ESPECIFICOS
PROYECTOS
OS
riesgos
INDICADOR
RESPONSAB
ACTIVIDADES
LE
de
METAS
201 201
201
201
la
percepcin de
desastres.
Incremento
de
capacidad
respuesta
poblacin
la
de
de
la
ante
eventos de desastres
naturales cuenta con
la logstica necesaria
para
atender
emergencias.
Elaboracin/actualiza
inseguridad
Documento
cin del
elaborado
mapa
riesgos
de
del
CONTROL
CONSUMO
DEL
DE
Nmero
de
almacn de defensa
ocurrencias
civil
emergencias
Defensa civil
Fiscalizacin
de
atendidas
Plan elaborado
riesgos
en
Numero
pblicos
2.2: PREVENCIN Y
que
establecimientos
Objetivo Especfico
Defensa civil
de
establecimient
y os
comerciales
Alianzas estratgicas
fiscalizados
Nmero
de
Gerencia
de
acciones
Desarrollo
apoyo
con
de
instituciones
prevencin.
Social
relacionadas al tema
Formulacin
y
Documento
Gerencia
de
de
OBJETIVOS
PROGRAMAS
ESTRATEGIC
ESPECIFICOS
PROYECTOS
OS
ALCOHOL
DROGAS
ACTIVIDADES
aplicacin del
de
Prevencin
Y
Plan
y
RESPONSAB
LE
formulado
y Desarrollo
aprobado
Social
METAS
201 201
201
201
Rehabilitacin
Control y acciones de
Contra
sensibilizacin r a la
Alcohol
juventud
INDICADOR
sobre
Drogas
los
Objetivo
Especfico 3.1.
MYPES
Fomentar el
desarrollo
integral de las
MYPES
aagroindustriales
mejorando
organizacin y
acceso a
mercados.
201
8
Documento
formulado y
aprobado
Gerencia de
Desarrollo
Econmico
Nro de Mypes
organizadas
Subgerenci
a de Acceso
al mercado
Mejora
Nro de
productores que
acceden al
mercado
Subgerenci
a de Acceso
al mercado
Plan y acciones de
reubicacin
Subgerenci
a de Acceso
al mercado
Numero
Subgerenci
a de Acceso
al mercado
articulacin
de
la
de
pequeos
productores
al
mercado
Objetivo
Especfico 3.2.
COMERCIO
Normar e
inspeccionar las
actividades en
establecimientos
de comercio y
servicios , ferias,
Reordenamiento del
comercio ambulatorio
de vas y lugares
pblicos;.
ambulantes
de
Objetivo
Especfico 3.3.
TURISMO
Desarrollar el
turismo
vivencial y sus
actividades
complementarias
fortalecer su
organizacin y
el
emprendimiento.
Actividades de
promocin de
defensa del
consumidor
Implementar el
sistema integral de
establecimientos
comerciales
Elaboracin del Plan /
inventario Turstico
local
reubicados
Nmero de
establecimientos
regulados y
controlados.
Numero Eventos
201
8
Subgerenci
a de Acceso
al mercado
sistema
Documento
Subgerenci
a de Acceso
al mercado
Incremento de la
competitividad del
sector artesana
capacitaciones
Subgerenci
a de Acceso
al mercado
Proyectos
Subgerenci
a de Acceso
al mercado
Desarrollo de
Actividades y
proyectos para la
puesta en valor y
mejoramiento de
potencialidades
tursticas
Nmero de centros
de atencin
fortalecidas con
atencin eficiente
al turista.
Formulacin,
ejecucin del
Proyecto del
Boulevard Playa
Nmero
establecimientos
tursticos
promocionados.
Nmero de
actividades y
proyectos
ejecutados
Subgerenci
a de Acceso
al mercado
Subgerenci
a de Acceso
al mercado
Subgerenci
a de Acceso
al mercado
Subgerenci
a de Acceso
al mercado
201
8
Objetivo
Especfico 7.1
Aprovechamiento de
los recursos hdricos
para uso agrario
Numero de
proyectos
ejecutados
Subgerenci
a de Acceso
al mercado
Plan de
mejoramiento de la
prestacin de
servicios
Documento plan
Subgerenci
a de Acceso
al mercado
201
8
y
del
trfico y trnsito
urbano.
Reordenamiento del
trnsito vehicular, la
formalizacin del
transporte pblico,
Documento
elaborado
Porcentaje de
unidades de
transporte
formalizado
Sealizacin, la
semaforizacin
Porcentaje de vas
con mayor trnsito
sealizadas.
Implementacin
del software del
transporte
Fortalecimiento de
Plan de educacin
vial.
Software
implementado y
funcionando
Numero de
eventos realizados
201
8
201
8
PROYECTOS Y
ACTIVIDADES
OBJETIVO
ESTRATGICO
GESTIN
6.
Promover una
gestin
integral
del
territorio para
manejo
preservacin
de
recursos
naturales.
RESIDUOS
SLIDOS
Adecuada gestin de los
ambiente y el
el
los
residuos
slidos
en
la
recoleccin,
confinamiento
disposicin final..
INDICADOR
RESPONSAB
LE
Implementaci
Numero
de
n de Programa
eventos
de
actividades
separacin
Nmero
de la planta de
toneladas de
tratamiento de
residuos
residuos
slidos
slidos
adecuadamen
Programas
te tratados.
Nmero
de
de
Sensibilizacin
eventos
a la poblacin
sensibilizaci
sobre
n aplicados
Manejo
Residuos
Slidos
el
de
de
gerencia
medio
Ambiente
y Reciclaje
Mejoramiento
de
Sub
de
Sub gerencia
de medio
Ambiente
Sub gerencia
de medio
Ambiente
METAS
201 201
201
201
INDICADOR
ESTRATEGICO
PROYECTOS Y
ACTIVIDADES
planes
programas
prevenir,
controlar
mitigar la contaminacin
Ampliacin
LE
y Metros
mejoramiento
cuadrados de
de
reas verdes
las
reas
verdes
Programas
de
/habitante
Nmero
de
recuperacin
pasivos
de
ambientales.
reas
recuperados
Reglamento
actividades
implementaci
elaborado
socioeconmicas.
por
Sub gerencia
de medio
Ambiente
instaladas
degradadas.
Elaboracin
ocasionada
RESPONSAB
Reglamento
de difundido
Nmero
sobre
contaminantes
ambientales
Implementaci
acciones
Sub gerencia
de medio
Ambiente
Sub gerencia
de medio
Ambiente
de
Sub
de
de
gerencia
medio
monitoreo
Ambiente
Porcentaje de
Sub gerencia
de medio
METAS
201 201
201
201
INDICADOR
RESPONSAB
ESTRATEGICO
PROYECTOS Y
ACTIVIDADES
n aplicacin de
avance
PIGARS
Impulsar
actividades
Nmero
de
Competitividad
la
LE
aprovechamiento
CAM (Comisin
eventos
Ambiental
efectuados
forestales y de la fauna
Municipal)
de
Ambiente
Sub gerencia
de medio
Ambiente
silvestre
Objetivo
6.3:
Especfico
GESTIN
RIESGOS
DE
Y
EMERGENCIAS
Formulacin
implementacin
de
planes
en
materia de
polticas
Gestin del
Riesgo de Desastres.
Promover una
Numero
cultura
simulacros
de
prevencin
participacin
de
de
de sismos y
participantes
la
poblacin del
distrito a fin
de
prevenir
riesgos
de
desastres
implementaci
Ordenanza
de
reglamento
polticas
de
aprobados
proteccin
del
medio
Defensa civil
METAS
201 201
201
201
INDICADOR
ESTRATEGICO
PROYECTOS Y
ACTIVIDADES
ambiente
y
LE
prevencin
de riesgos de
desastres
Promocin
fortalecimien
to
Numero
de
eventos
de
capacidades
para
la
prevencin
de riesgos de
desastres
control de
la
Numero
de
infraestructura
establecimien
de
tos
los
establecimient
conctrlados
os comerciales,
industriales
de servicios
implementaci
n
equipamiento
el
RESPONSAB
Porcentaje de
incremento
de
almacen
METAS
201 201
201
201
INDICADOR
ESTRATEGICO
PROYECTOS Y
ACTIVIDADES
de un almacn
de
de
civil
civil
defensa
para
atender
emergencias
las
RESPONSAB
LE
defensa
METAS
201 201
201
201
ESPECIFICOS
PROYECTOS
LE
METAS
201
201
201
201
ACTIVIDADE
S
OBJETIVO
ESTRATGICO 4.
Objetivo
Especfico
4.1.
Acondicionamie
DESARROLLO
nto
URBANO
territorial
planificado
organizar,
para
supervisar
un
Documento
del
reformulado
Plan
de
Desarrollo
aprobado
Urbano de El
Tambo
Planificar,
descentralizado
Reformulacin
dirigir,
2015-
2018
Elaboracin
y del
Porcentaje
Catastro
del
urbano
elaborado
Nmero
de
de
catastro
desarrollo
evaluar
las
integral,
acciones
de
Urbano
Control
dinmico,
gestin
de
recuperacin
campaas
de
fiscalizacin
armnico
sostenible.
desarrollo
urbano,
ordenamiento
acondicionamiento
territorial,
reas
y
de
y aportes
Suscripcin de
urbano realizadas
Numero
de
convenios con
convenios
instituciones
suscritos.
para
saneamiento
de inmuebles
disminuir
la numero
clandestinidad
de
de
Habilitaciones
las atendidas
construccione
s
numero
de
Licencias
de
construcicon
Gestin
atendidas
Desarrollo
municipal con
eImplementaci
un
n de sistema
Sistema
integrado
Administrativo
,
Catastral y
Tributario
OBJETIVO
ESTRATGICO
5.
Promover
la
inversin pblica y
privada en vivienda
y
Mejorar
Objetivo
Especfico
4.2.
INFRAESTRUCTUR
A
DE
APOYO
SOCIAL Y VIAL
Mejorar
urbano de calidad
calidad
de
de
de
vecinos.
los
la
vida
concertada con la /
con
poblacin
Urbano y rural
manteniendo
el
equilibrio
la
con
capacidad de los
servicios
reas verdes.
las
mantener
la
expedientes
infraestructu
tcnicos
ra
aprobados
de
de
transportes
y
equipamiento
manera
y Nmero
el habitad
rehabilitaci
n
de
vas
pbicas
Mejoramiento
Nmero de obras
del
ejecutadas
servicio
con
vial urbano
eficacia
Rehabilitacion
eficiencia.
Nmero de obras
de
ejecutadas
caminos
vecinales
eficacia
con
y
rurales
Rehabilitacion
eficiencia.
Nmero de obras
de caminos de
ejecutadas
herradura
eficacia
Construccion
eficiencia.
Nmero de obras
de puentes
ejecutadas
con
y
con
eficacia
asegurar
la
ejecucin
de
eficiencia.
Nmero de obras
ejecutadas
obras
eficacia
pblicas y el
eficiencia.
con
y
mantenimient
o de la
infraestructur
a
social del
distrito.
Mejoramiento
de
Plazas
parques
Construccin
Nmero de obras
de
ejecutadas
losas
deportivas
eficacia
con
y
eficiencia.
Nmero de obras
ejecutadas
eficacia
con
y
construccion
eficiencia.
Nmero de obras
de estadios
ejecutadas
eficacia
con
y
Objetivo
Especfico
5.2
SANEAMIENTO
Mejorar y ampliar
la
los
cobertura
de
servicios
de
saneamiento
reas rurales.
construccion y
eficiencia.
Nmero de obras
equipamiento
ejecutadas
de
eficacia
centros
con
y
educativos
eficiencia.
ampliacion de
Nmero de obras
sistema
ejecutadas
de
abastecimient
eficacia
eficiencia.
de
agua
con
y
potable
construccion
Nmero de obras
de letrinas
ejecutadas
eficacia
en
con
y
construccion
eficiencia.
Nmero de obras
sistema
ejecutadas
de
drenaje pluvial
eficacia
con
y
eficiencia.
Nmero de obras
ejecutadas
eficacia
Objetivo
con
y
Acceso y uso
eficiencia.
Nmero de obras
de
ejecutadas
la
con
Especfico
5.3
ELECTRIFICACION
electrificacin
eficacia
rural
eficiencia.
Nmero de obras
Mejorar y ampliar la
ejecutadas
cobertura
los
eficacia
servicios
de
Electrificacin
en
eficiencia.
Nmero de obras
de
reas rurales.
ejecutadas
eficacia
con
y
con
y
eficiencia.
Nmero de obras
ejecutadas
eficacia
con
y
eficiencia.
Nmero de obras
ejecutadas
eficacia
eficiencia.
con
y
mayor
ensayar un modelo ms
Fuerte enfasis en el
desarrollo de las
indicadores
de las principales
ejecucin.
4.
5.
Empresario y Usuario.
Pensar en la poblacion
Usuaria al momento de
disear los
actores
7.
8.
9.
10. 7.3 Estrategia a nivel funcional- Programatico.
11.
7.4
13.
14.
15. 7.5 los Indicadores de Gestin Financiera Municipal (IGFM)
16.
17.
18.
19.
20.
la finalidad de corregir el accionar y desempeo de la gestin 20152018, al cual todos estan obligados comprometidos, para tal efecto
al igual que la medicion de indicadores
actividades de las unidades organicas;
IGFM
se plantea
un registro del
24.
Situacin
1
25.
crtica
26.
Situacin
2
27.
delicada
28.
Situacin
3
29.
estable
30.
Situacin
4
31.
buena
32.
Situacin
muy buena
33.
34.
35.
36.
asi
como la manera de
37.
construirlo,
el
objeto
de
su
medicin
su
forma
de
interpretacin:
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
DER
46.
RTE
47.
Recursos
48.
totales
49.
ejecutado
s X 100
50.
RTP
90% es ptimo.
51.
Recursos53.
52.
Menor
1totales
60%
54.
55.
60% a70 %
programa
2dos
56.
57.
70% a 80 %
3
58.
59.
80% a 90%
4
60.
61.
Mayor a 90%
5
62.
63.
64.
(DRRP):
65.
66.
67.
68.
DRRP
69.
RPE
70.
Recursos
71.
propios
ejecutado
s X 100
72.
73.
74.
75.
76.
Rec
urs
os
pro
pio
pro
gra
ma
piensa alcanzar.
dos
1.
3.
5.
7.
9.
1
2
3
4
5
2. Menor a 60%
4. 60% a70 %
6. 70% a 80 %
8. 80% a 90%
10.
Mayor a 90%
77.
78.
79.
80.
81.
82.
PTM
ITME
Ingresos
87.
Tributario
88.
Municipal
mayor
es
es
municipio
Ejecutado
la
posibilidad
del
de
encarar
sus
s X 100
RTE
urs
89.
os
superior
tot
indicador
ale
Eje
como malo.
90.
cut
91.
ado
92.
11.
93.
94.
13.
95.
96.
97.
12.
oportuna no
Rec
s
Menor
Tambin,
al
90%
muestra
un
valor
para
este
un
nivel
60%
15.
14.
60% a70 %
16.
70% a 80 %
18.
80% a 90%
20.
Mayor a 90%
17.
4
19.
5
98.
Considerando
que
municipalidades
las
son
DRRP
GTE
Gastos
106.
totales
107.
Ejecutado
s X 100
RT
P
Gas
tos
Tot
ale
s
Pro
gra
108.
109.
110.
21.
1
23.
22.
resultados
de
que
demuestren
deficiencias
en
los
procesos
de
ma
Menor
dos
60%
24.
60% a70 %
26.
70% a 80 %
28.
80% a 90%
30.
Mayor a 90%
29.
bajos
tanto
27.
ms
en
25.
presupuestas,
111.
112.
113.
114.
115. Los resultados de
este indicador, pueden
ser mejorados a travs
(ii) el
124.
31.
125.
126.
33.
127.
128.
129.
CGM
120.
GTE
121.
Gastos
122.
totales
123. Idealmente,
Ejecutado
s X 100
32.
60%
35.
RTE
mayor
Rec
urs
municipios. Nuevamente, en
os
Tot
ale
60%
malo.
Menor
Pro
la
este
es
acumulacin
considerado
de
como
34.
gra
60% a70 %
ma
36.
dos
70% a 80 %
38.
80% a 90%
40.
Mayor a 90%
37.
4
39.
130. Las
posibilidades
mejores
en
este
indicador provienen de
132.
133. c) Indicadores de Inversin Municipal.134. 1. Desempeo de la Inversin Municipal (DIM):
135.
inversin.
136.
DIM = ITE
138.
139.
Inversin
140.
total
141.
Ejecutada
X 100
se
ITP
Inversin
deficiente
Total
41.
143.
144.
43.
145.
146.
42.
que
no
se
han
Programa
142.
por
programada.
da
Menor
60%
45.
44.
60% a70 %
46.
70% a 80 %
48.
80% a 90%
50.
Mayor a 90%
47.
147.
148.
49.
149. 2.
Peso
Inversin
de
la
Municipal
(PIM):
150.
PIM = ITE
=
Inversin
152.
Ejecutada
X 100
153.
GT
E
Gastos
Totales
Ejecutado
s
total
151.
154.
155.
156.
del
gasto
total,
existen
componentes
rgidos
en
la
161.
162.
Inversin
163.
Productiv
164. En
Ejecutada
mostrar
X 100
asigna
tanto
el
al
mayores
grado
de
desarrollo
Inversin
Total
Ejecutada
Finalmente
debe
indicarse
que
estos
indicadores
como
168.
169.
170.
gestin Municipal:
Estrategia y Liderazgo
Personas
Recursos
Servicios
Usuarios y Usuarias
175.
a) Para tener gestin de excelencia, es necesario que el alcalde
establezca un sistema de liderazgo que motive y genere un qu
hacer y un para qu hacer, dentro de la municipalidad, que sea
compartido por todos. Este Sub criterio no evala el estilo de
liderazgo ni las caractersticas personales del lder, sino las prcticas
que lo respaldan.
compartidas,
incentivos
reconocimientos
al
buen
Por
ello,
es
necesaria
la
identificacin
de
procurar
su
entrenamiento
resolver
las
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
Usuarios y Usuarias
Servicios
Recursos
Personas
8. RECURSOS
190.
Estrategia
y Liderazgo
191. De acuerdo a la Informacin
del Ministerio
de Economa y Finanzas.
las principales fuentes de financiamiento de los ingresos municipales
provienen de
transferencias como el FONCOMUN y CANON; El Tambo
recibe aproximadamente S/. 27,127,518
192. nuevos soles por
diversas fuentes de financiamiento; el mayor el
fondo de compensacin municipal representa el 39 % del total de
presupuesto del distrito seguido de Impuestos municipales en 33 % y 21
recursos directamente recaudados; los ingresos propios significan un buen
porcentaje en total
193.
194.
Cuadro N
197.
198.
Distribucin de los ingresos y gastos por distritos segn fuentes
de financiamiento de principales distritos de la ciudad de Huancayo
199.
200.
201.
DISTRIT
O
202.
07:
FOND
O DE
COMP
ENSAC
ION
MUNIC
IPAL
203.
08:
IMP
UES
TOS
MU
NICI
PAL
ES
204.
09:
RECU
RSOS
DIREC
TAME
NTE
RECA
UDAD
OS
208.
HUANC
AYO
209.
18,097,39
4
210.
22,529,
293
211.
38,687,3
69
205.
1
3:
DONACI
ONES Y
TRANSF
ERENCI
AS
206.
1
8:
CANON
Y
SOBREC
ANON,
REGALI
AS,
RENTA
DE
ADUAN
AS Y
PARTICI
PACION
ES
212.
213.
3
,666,26
0
1
1,931,4
21
207.
19:
RE
C
U
RS
O
S
P
O
R
O
PE
R
A
CI
O
N
ES
O
FI
CI
AL
ES
D
E
CR
E
DI
T
O
214.
215.
CHILCA
222.
EL
TAM
BO
229.
HUANC
AN
236.
237.
PILCOM
AYO
244.
SAN
AGU
STIN
251.
TOTAL
258.
%
265.
266.
267.
216.
6,016,294
217.
3,022,0
52
218.
3,049,85
8
223.
10,508,67
9
224.
9,100,0
00
225.
5,647,27
4
230.
1,344,093
231.
217,38
0
232.
486,900
238.
1,383,546
239.
990,69
9
240.
903,024
245.
1,124,460
246.
379,35
5
247.
453,574
252.
38,474,4
66
253.
36,238
,77
9
219.
6
4,947
226.
233.
1
,294,26
8
241.
6
99,197
248.
254.
49,227,9
99
255.
5
,724,6
72
259.
260.
261.
262.
25%
24%
32%
Fuente; MEF Transparencia Econmica. 2014
268.
269.
4
%
220.
4
,523,27
2
227.
1
,871,56
5
221.
1,708
228.
0
234.
6
11,894
235.
1,119,
91
3
242.
6
19,055
243.
650,0
00
249.
1
,010,61
9
256.
2
0,567,
826
263.
1
4%
250.
257.
1,771
,6
2
1
264.
1%
270.
7%
21%
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
39%
34%
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
271. Los ingresos comparativos del PIA y del PIM de cada ao, por rubros
de financiamiento, concluyen en un incremento de ingresos para gastos de
Inversin, principalmente por saldos y gestin de proyectos (FCM, CANON)
en cuanto al FONCOMUN
IMPUESTOS MUNICIPALES Y RECURSOS
DIRECTAMENTE RECAUDADOS para financiar gastos corrientes tambin se
incrementan en promedio por la mejora de la recaudacin municipal.
272.
273. Sin embargo se nota la caida en la distribucion o transferencia que
otorga el gobierno nacional a las municipalidades mediante los recorte
principalmente en el canon
274.
275.
276.
277. ANEXOS
278.
279.
280.
281.
285.
286.
1. LINEA DE BASE
288.
287.
295.
VARIABLE / INDICADOR
POBLACION
300.
Poblacin censada
305.
Hombres
310.
Mujeres
315.
Poblacin por grandes grupos
de edad
320.
00-14
325.
15-64
330.
65 y ms
335.
Poblacin por rea de
residencia
340.
Urbana
345.
Rural
350.
Poblacin adulta mayor (60 y
ms aos)
355.
Edad promedio
360.
Razn de dependencia
demogrfica 1/
365.
ndice de envejecimiento 2/
370.
ESTADO CIVIL O CONYUGAL (12
y ms aos)
375.
Conviviente
380.
Separado
Provin
cia
HUANCAYO
291.
C
ifras
Absolut
292.
as
%
297.
296.
302.
301.
4
1
66346
307.
306.
2
4
22808
312.
311.
2
5
43538
317.
316.
4
1
66346
322.
321.
1
3
41866
327.
326.
2
6
94209
332.
331.
3
6
0271
337.
336.
4
1
66346
342.
341.
4
8
12051
347.
346.
5
1
4295
352.
351.
4
9
2769
356.
2
357.
8.3
362.
5
361.
367.
3
366.
372.
371.
3
1
56409
377.
376.
6
1
6072
382.
381.
1
3
1432
387.
386.
1
3
289.
Distri
to EL TAMBO
293.
C
ifras
Absoluta
294.
s
%
299.
298.
304.
303.
1
1
46847
309.
308.
7
4
0008
314.
313.
7
5
6839
319.
318.
1
1
46847
324.
323.
4
2
0752
329.
328.
9
6
6738
334.
333.
9
6
357
339.
338.
1
1
46847
344.
343.
1
9
39380
349.
348.
7
5
467
354.
353.
1
9
3630
358.
2
359.
9.1
364.
5
363.
369.
3
368.
374.
373.
1
1
15106
379.
378.
2
1
0031
384.
383.
3
3
752
389.
388.
3
3
1. Cuestionario
1346.
2 . P a n e l f o t o g r a fi c o
1347.
1348.
3. Listas de asistencia
1349.