A-13. Evaluacion Inicial Decreto 1072 - 2015

EVALUACIN INICIAL SG-SST
Realizado por:
Fecha de realizacin
Nombre de la empresa
Nit de la empresa
Ciudad
Departamento de ubicacin
Sector econmico
Descripcin de la actividad productiva
o de servicios
Clase de Riesgo
Nmero de Centros de Trabajo o reas
Nmero
de
trabajadores totales:
Nmero
de
trabajadores directos:
Trabajadores
Nmero
trabajadores
temporales:
Nmero
trabajadores
contratistas:
Presidente del COPASST

Responsable del sistema en SST
de
de
Esta herramienta fue elaborado gracias al trabajo y apoyo de las siguientes personas: German Giraldo Salinas, Mauricio Naran
Juan Camilo Tamayo Ramirez, Isabel Cristina Soto, Clara Restrepo, Duber Maria Rodriguez, Pilar Lopera P., Carlos A. Velasqu
LUACIN INICIAL SG-SST

Genny Lorena Reyes Acua
07 de Octubre de 2015
COOPERATIVA DE TRABAKJO ASOCIADO SERVICIOS
INTEGRALES COOPSIN CTA
830123989-8
SOACHA
CUNDINAMARCA
SALUD
DEDICADAS A ACTIVIDADES DE LAS INSTITUCIONES

PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD, CON
INTERACCIN, INCLUYE HOSPITALES GENERALES,
CENTROS DE ATENCIN MEDICA CON AYUDAS
DIAGNSTICAS, INSTITUCIONES PRESTADORAS DE
SERVICIOS DE SALUD, CENTROS ESPECIALIZADOS
(EXCEPTO DE RADIODIAGNSTICOS Y / O
RADIOTERAPIA), HOSPITALES PARA
TUBERCULOSOS, INSTITUCIONES DE SALUD
MENTAL.
I
1
90
69
3
18
Ximena Cardenas Laneri
Ximena Cardenas Laneri
poyo de las siguientes personas: German Giraldo Salinas, Mauricio Naranjo Lotero,
Clara Restrepo, Duber Maria Rodriguez, Pilar Lopera P., Carlos A. Velasquez C.
INVENTARIO DOCUMENTACIN 1072 DE 2015
Ciclo
PHVA
Descripcin
Artculos
Dec. 1072
Requisito
Tipo de Evidencia
P
Planear Poltica SST
2.2.4.6.5,
2.2.4.6.6,
2.2.4.6.7
Documento escrito de la Poltica

de SST
Hacer
Poltica SST
2.2.4.6.5,
2.2.4.6.6,
2.2.4.6.7
Planear
Obligacion de los
empleadores
Hacer
Se cuenta con
evidencias
Estado de la
implementacin
R
Si hay evidencia
Implementado
parcialmente
Cumunicacin Poltica
No hay evidencia
Sin implementar
2.2.4.6.8
2.2.4.6.10
Definicin de Responsabilidades
No hay evidencia
Implementado
parcialmente
Obligaciones de los
empleadores
2.2.4.6.8
2.2.4.6.10
Comunicacin de
Responsabilidades
No hay evidencia
Sin implementar
Actuar
Obligaciones de los
empleadores
2.2.4.6.8
Rendicin de cuentas
No hay evidencia
Sin implementar
Planear
Obligaciones de los
empleadores
2.2.4.6.8
Presupuesto para SST
No hay evidencia
Sin implementar
Planear
Obligaciones de los
empleadores
2.2.4.6.8
Definicin de Talento Humano

para SST
No hay evidencia
Implementado
parcialmente
Planear
Obligaciones de los
empleadores
2.2.4.6.8
Recursos Tcnicos
Si hay evidencia
Implementado
parcialmente
Obligaciones de los
Planear empleadores
Documentacin
2.2.4.6.8
2.2.4.6.12
Requisitos legales - matriz

requisitos legales
No hay evidencia
Sin implementar
Planear
2.2.4.6.8
2.2.4.6.12
Hay evidencia parcial
Implementado
parcialmente
No hay evidencia
Sin implementar
Obligaciones de los
empleadores
Documentacin
Planificacin del SGSST
Planear
SI
Plan de trabajo anual +

Cronograma
2.2.4.6.17
Ciclo
PHVA
Descripcin
Artculos
Dec. 1072
Requisito
Tipo de Evidencia
P
Hacer
Obligaciones de los
empleadores
Documentacin
2.2.4.6.8
2.2.4.6.12
Copasst
Planear
Obligaciones de los
empleadores
2.2.4.6.8
Planear
Obligaciones de los
empleadores
Hacer
Hacer
SI
SI
Se cuenta con
evidencias
Estado de la
implementacin
Implementado
parcialmente
Direccin de SST
No hay evidencia
Sin implementar
2.2.4.6.8
Integracin con otros Sistemas

de Gestin
Si hay evidencia
Implementado
totalmente
Capacitacin en SST
2.2.4.6.11
Capacitacin en SST al personal

segn competencias
No hay evidencia
Sin implementar
Capacitacin en SST
2.2.4.6.11
Socializacin al copasst del plan

capacitacin
No hay evidencia
Sin implementar
Planear Capacitacin en SST
2.2.4.6.11
Induccin y reinduccin en SST
No hay evidencia
Sin implementar
Planear
2.2.4.6.12
2.2.4.6.14
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
Identificacin de peligros,
evaluacin y valoracin de
riesgos
Documentacin
Planear
2.2.4.6.15
Ciclo
PHVA
Descripcin
Artculos
Dec. 1072
Requisito
Tipo de Evidencia
P
Planear Documentacin
2.2.4.6.12
Condiciones de salud y Prfil

sociodemogrfico
Hacer
Documentacin
2.2.4.6.12
Planear Documentacin
Hacer
Se cuenta con
evidencias
Estado de la
implementacin
R
Implementado
totalmente
Estndares de seguridad o
operacin segura
No hay evidencia
Sin implementar
2.2.4.6.12
Registro entrega EPP
No hay evidencia
Sin implementar
Documentacin
2.2.4.6.12
Reportes de investigacin de AT
y EL
Si hay evidencia
Implementado
totalmente
Hacer
Documentacin
2.2.4.6.12
Identificacin de amenazas y
vulnerabilidad
No hay evidencia
Sin implementar
Hacer
Documentacin
2.2.4.6.12
Procedimientos Operativos
Normalizados
No hay evidencia
Sin implementar
Hacer
Documentacin
2.2.4.6.12
2.2.4.6.25
Plan de Evacuacin + Evaluacin

de simulacros
Diseo de planes de evacuacin
No hay evidencia
Sin implementar
Hacer
Documentacin
2.2.4.6.12
Sistemas de vigilancia
epidemiolgica
Implementado
parcialmente
Hacer
Documentacin
Planificacin
2.2.4.6.12
Evaluaciones ambientales
No hay evidencia
Sin implementar
Hacer
Documentacin
2.2.4.6.12
Prfiles epidemiolgicos del SVE
No hay evidencia
Sin implementar
Verificar Documentacin
2.2.4.6.12
Formatos de registros de
inspecciones
Implementado
parcialmente
Verificar Documentacin
2.2.4.6.12
Registros gestin riesgos
No hay evidencia
Sin implementar
SI
Ciclo
PHVA
Descripcin
Artculos
Dec. 1072
Requisito
Tipo de Evidencia
P
Se cuenta con
evidencias
Estado de la
implementacin
Conservacin
documentos
2.2.4.6.13
Conservacin documentos
No hay evidencia
Sin implementar
Planear Comunicacin
2.2.4.6.14
Comunicaciones internas y
externas y canales
No hay evidencia
Sin implementar
Hacer
Identificacin PEVR
2.2.4.6.15
Comunicacin de las
evaluaciones ambientales
No hay evidencia
Sin implementar
Hacer
Evaluacin inicial del

SGSST
2.2.4.6.16
Autoevaluacin
No hay evidencia
Implementado
parcialmente
Planear Planificacin del SGSST
2.2.4.6.17
Cumplimiento legal + Fortalecer

componetes del sistema +
mejora continua
No hay evidencia
Sin implementar
2.2.4.6.17
Objetivos de control de riesgos
No hay evidencia
Sin implementar
2.2.4.6.17
Indicadores de estructura,
proceso y resultado
No hay evidencia
Sin implementar
2.2.4.6.18
Metas anuales
No hay evidencia
Sin implementar
Hacer
2.2.4.6.18
Comunicacin objetivos
No hay evidencia
Sin implementar
Planear Indicadores SG SST
2.2.4.6.19
Ficha de los indicadores - matriz

indicadores
No hay evidencia
Sin implementar
Verificar Indicadores SG SST
2.2.4.6.20
Indicadores de estructura
No hay evidencia
Sin implementar
2.2.4.6.21
Indicadores de proceso
No hay evidencia
Sin implementar
Planear
Planificacin del SGSST
SI
Ciclo
PHVA
Descripcin
Artculos
Dec. 1072
Requisito
Tipo de Evidencia
P
Se cuenta con
evidencias
Estado de la
implementacin
2.2.4.6.22
Indicadores de resultado
No hay evidencia
Sin implementar
Planear
Gestin de peligros y
riesgso
2.2.4.6.23
Procedimiento de gestin de
peligros y riesgos
No hay evidencia
Sin implementar
Hacer
Medidas de prevencin
y control
2.2.4.6.24
Tratamiento a los riesgos
No hay evidencia
Sin implementar
Verificar
y control
2.2.4.6.24
Administracin EPP que parte de

la matriz de EPP.
No hay evidencia
Sin implementar
Hacer
y control
2.2.4.6.24
Socializacin a partes
interesadas
No hay evidencia
Sin implementar
Planear
y control
2.2.4.6.24
Plan de mantenimiento correctivo

y preventivo
No hay evidencia
Sin implementar
Hacer
y control
2.2.4.6.24
Evaluaciones mdicas
ocupacionales
Implementado
parcialmente
Hacer
Prevencin, preparacin
y respuesta ante
emergencias
2.2.4.6.25
Identificacin de amenazas y
vulnerabilidad por centro de
trabajo
No hay evidencia
Sin implementar
Hacer
y respuesta ante
emergencias
2.2.4.6.25
Valoracin de los riesgos

asociados a amenazas
No hay evidencia
Sin implementar
Hacer
y respuesta ante
emergencias
2.2.4.6.25
Procedimientos Operativos
Normalizados
No hay evidencia
Sin implementar
Planear y respuesta ante
emergencias
2.2.4.6.25
Plan de respuesta para eventos

potencialmente desastrosos
No hay evidencia
Sin implementar
SI
Ciclo
PHVA
Descripcin
Artculos
Dec. 1072
Requisito
Tipo de Evidencia
P
Verificar y respuesta ante
emergencias
2.2.4.6.12
Evaluacin de simulacros
Hacer
y respuesta ante
emergencias
2.2.4.6.25
Capacitacin y entrenamiento en
plan emergencias
Actuar
y respuesta ante
emergencias
2.2.4.6.25
Realizacin y evaluacin de
simulacros anuales
Planear y respuesta ante
emergencias
2.2.4.6.25
Conformacin y funcionamiento
de brigadas emergencias
Hacer
y respuesta ante
emergencias
2.2.4.6.25
Hacer
y respuesta ante
emergencias
Se cuenta con
evidencias
Estado de la
implementacin
No hay evidencia
Sin implementar
Implementado
parcialmente
No hay evidencia
Sin implementar
Si hay evidencia
Implementado
parcialmente
Inspeccin de equipos de
emergencia
No hay evidencia
Sin implementar
2.2.4.6.25
Plan de ayuda mutua
No hay evidencia
Sin implementar
Planear Gestin del cambio
2.2.4.6.26
Gestin del cambio
No hay evidencia
Sin implementar
Hacer
2.2.4.6.27
Integracin de requisitos de SST

en las compras
No hay evidencia
Sin implementar
Planear Contrataciones
2.2.4.6.28
Procedimiento de seleccin y
evaluacin de contratistas
No hay evidencia
Sin implementar
Hacer
Contrataciones
2.2.4.6.28
Seguimiento a contratistas
No hay evidencia
Sin implementar
Hacer
Contrataciones
2.2.4.6.28
Verificacin afiliacin a la
Seguridad Social
No hay evidencia
Sin implementar
Hacer
Capacitacin en SST
2.2.4.6.11
Induccin y reinduccin en SST
No hay evidencia
Sin implementar
Adquisiciones
SI
SI
SI
SI
Ciclo
PHVA
Descripcin
Artculos
Dec. 1072
Requisito
Tipo de Evidencia
P
Se cuenta con
evidencias
Estado de la
implementacin
Hacer
Contrataciones
2.2.4.6.28
Induccin y reinduccin a
contratistas
No hay evidencia
Sin implementar
Verificar
Auditora de
cumplimiento del SG
2.2.4.6.29
Programa de auditoria anual
No hay evidencia
Sin implementar
Verificar
Auditora de
cumplimiento del SG
2.2.4.6.29
Informe de resultados auditora
No hay evidencia
Sin implementar
Verificar
Auditora de
cumplimiento del SG
2.2.4.6.30
Alcance de la auditora
No hay evidencia
Sin implementar
Actuar
Revisin por la alta

direccin
2.2.4.6.31
Revisin de gerencia anual
No hay evidencia
Sin implementar
Actuar
Revisin por la alta

direccin
2.2.4.6.31
Socializacin con el Copasst
No hay evidencia
Sin implementar
Investigacin de
Planear accidentes de trabajo y
enfermedades laborales
2.2.4.6.32
Procedimiento investigacin
incidentes, accidente y
No hay evidencia
Sin implementar
Actuar
Investigacin de
accidentes de trabajo y
2.2.4.6.32
Socializacin de lecciones
aprendidas
No hay evidencia
Sin implementar
Actuar
Investigacin de
accidentes de trabajo y
2.2.4.6.32
Informes peridicos a la gerencia
No hay evidencia
Sin implementar
Actuar
Acciones correctivas y
preventivas
2.2.4.6.33
Seguimiento a acciones
correctivas y correctivas
No hay evidencia
Sin implementar
Actuar
Revision de Gerencia y
ajuste
2.2.4.6.34
Revisin de gerencia anual
No hay evidencia
Sin implementar
VOLVER A PORTADA
ACCIONES QUE SE PODRAN REALIZAR
Documento define la politica de Seguridad y salud en el trabajo que cumpla con

requisitos establecidos en el decreto 1443 -2014
Divulgar a todas las personas que trabajan en funcin de

la organizacin, publicar en sitios visibles y dejar
evidencia de la divulgacin a todos los trabajadores
Definir y asignar las responsabilidades para todos los niveles de la Organizacin.
Elaborar matriz de roles y responsabilidades. Incluir estos en la descripcin de cargos.
Comunicar la asignacin de las responsabilidades a las

partes interesadas, verificar su comprensin y Dejar
evidencia de la misma
Registro anual donde se evidencie que las personas con
responsabilidades en el SG-SST realizaron la rendicin de
cuentas a la poblacin trabajadora
Definir y asignar los recursos financieros, tcnicos y el
personal necesario para el diseo, implementacin,
evaluacin y mejora del sistema. Importante que el
documento incluya presupuesto vs plan de trabajo anual.
Se puede dejar evidencia con carta de asignacin desde la Gerencia o con acta de
reunin donde quede claramente definido a quien se responsabiliza con ste proceso.
Documento donde se definan los recuros tecnicos y la asignacin de presupuesto.
Igualmente evidencia de la entrega de los mismos
Documento que contiene la matriz de requisitos legales

debidamente diligenciada.
Plan que sustenta como se dar cumplimiento.
Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno
de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestin en SST, este debe estar firmado
por la Gerencia y divulgado al copasst
Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de

trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos
propuestos en el Sistema de Gestin en SST, este debe
estar firmado por la Gerencia y divulgado al copasst
Se debe tener registro de eleccin, acta de la conformacin, igualmente documento del

plan de entrenamiento y trabajo del Copasst.
Realizar actas de cada reunin. Garantizar su conservacin.
Descripcin del cargo y prfil del responsable y equipo

SST. Definir competencias en trminos de educacin,
formacin y experiencia requerida. El responsable del
SGSST debe realizar curso 50 horas del Ministerio, el cual
se debe evidenciar.
Si se cuenta con otros sistemas de gestin como (9000, 14000, 18000 entre otros),
Documento
que
contiene
el plan anual de capacitacin
documentar la forma
como
se va a integrar.
y
entrenamiento en SST.
Elaborar formatos que evidencien la participacin en los
procesos de formacin y capacitacin. Garantiza su
conservacin en el tiempo.
Definir conocimientos tcnicos que debe garantizar cada
persona en la organizacin.
Dejar evidencia de que el plan de capacitacin anual fue
compartido al Copasst o vigia y ste hizo aportes al
Es
importante contar con un plan de induccin y
mismo.
reinduccin, para personal nuevo, para cambios de
oficios o procesos, para reintegro de personal, incluso
para reintegro de vaciones, este plan debe cobijar a todo
el personal independiente del tipo de contratacin.
Incluir en el procedimiento, los criterios para el mtodo a
utilizar y la descripcin de la metodologa. Incluir la
manera en que se le har evaluacin y seguimeinto a la
identificacion de peligros y valoracion de los riesgos
Tener en cuenta que riesgo psicosocial se identifica con
instrumentos especiales.
Incluir en el procedimiento, los criterios para el mtodo a
utilizar y la descripcin de la metodologa. Incluir la
manera en que se le har evaluacin y seguimeinto a la
identificacion de peligros y valoracion de los riesgos
Tener en cuenta que riesgo psicosocial se identifica con
instrumentos especiales.
Realizar perfil sociodemogrfico de la poblacin vinculada y en este debe estar

documentado el resultado de las condiciones de salud.
Contar con estndares de seguridad de las actividades

crticas, entrenar y entregar al personal estos
estndares
. Garantizar
su conservacin.
Procedimiento
para la seleccin,
compra y entrenamiento
en EPP
Describir el proceso desde la adquisicin o compra, hasta
la disposicin final
Diligenciar formatos de investigacin de incidentes,
accidentes y enfermedades laborales. Garantizar su
conservacin.
Tener documentado el plan de emergencias. Debe incluir
identificacin de amenazas y vulnerabilidad. Estar
actualizado.
Documentar los procedimientos operativos normalizados
para emergencias.
Documento que contienen el plan de evacuacin por
centro de trabajo, estn definidos los simulacros y la
forma de evaluarlos
Procedimiento para el control de la enfermedad laboral, SVE partiendo de la priorizacion
de riesgos y de la exigencia legal
Tener en cuenta periodicidad de acuerdo con el aspecto a

evaluar segn los SVE, verificar la idoniedad del personal
y cumplimiento de la legislacin frente a su licencia
Documento que refleja los perfiles epidemiolgicos de la
poblacin vinculada. Estar actualizado.
Registrar el resultados de las inspecciones de seguridad. Garantizar su conservacin.
Hacer seguimiento.
Incluir registros donde se evidencie que se actualiza cada

vez que se interviene el riesgo o se genera un cambio en
la organizacin
Procedimiento que defina el como y responsables para la

conservacin de documentos y garantizar el archivo por
20 aos de aquellos que define el Decreto empresa
Procedimiento donde se defina el como se realizaran las
comunicaciones en SST.
Dejar evidencia de la presentacin que se hace al
Copasst de los resultados de las evaluaciones
ambientales.
Realizar autoevaluacin para sustentar objetivos, plan de trabajo + cronograma definido.
La autoevaluacin debe cumplir lo establecido en ste artculo del decreto. Apoyarse en
herramientas definidas por ARL o Ministerio.
Plan basado en la priorizacion de riesgos y requisitos

legales
Documento que contiene objetivos de control de riesgo
definidos.
Definir indicadores de estructura, proceso y resultado
segn lo indica el artculo. Crear matriz de indicadores y
cumplir con variables de ficha de indicador.
Definirlos con base en las caracteristicas descritas en el
decreto.
Divulgar los objetivos a todo el personal. Evidenciar la
divulgacin.
Incluir ficha de indicadores con los requisitos descritos en
el decreto
Presupuesto (seguimiento a la ejecucin frente a los
programas
cronogramas
definidos),
Estructura
Lnea base,yejecucin
del plan
de trabajo
y del SST,
Equipos
apoyo,
equipos
para
emergencia.
cronograma, gestin de peligros y riesgos (cumplimiento
de acciones correctivas y preventivas que surgen de las
diferentes actividades), ejecucin de plan capacitacin,
coberturas capaciacin y EMO, cumplimiento
investigacin accidentes, inspecciones de seguridad,
ejecucin mediciones ambientales.

Cumplimiento requisitos
legales, cumplimiento objetivos
y metas, cumplimiento plan de accin a no
conformidades, incidencia y prevalencia de EL, tasa
accidentalidad, costo ausentismo, comportamiento
seguro, disminucin del grado de riesgo (valoracin de
riesgo).
Establecer mtodos para la identificacin, prevencin,
evaluacin, valoracin y control de los peligros y riesgos
Evidenciar en la matriz de peligros y riesgos la jerarqua
de control de riesgo. Desde all determinar programas de
gestin o estrategias para el tratamiento de los riesgos.
Registros de entrega al personal de los equipos de

proteccin personal. Garantizar su conservacin
Divulgacin a todas las partes interesadas de la gestin a
los riesgos a los que estn expuestos.
Incluye instalaciones, equipos y herramientas
Documento que contiene la evaluacion mdica ocupacional segn riesgos y peligros.
Evidencia de su ejecucin.
Documento con identificacin de amenazas y

vulnerabilidad por centro de trabajo.
En el mismo documento anterior, evidencia de la
valoracin de amenazas realizado en cada centro de
trabajo.
Socializar los procedimientos operativos normalizados.

Documento que contiene el sistema de comunicacin y
trabajo en equipo con los Entidades de prevencin de
desastres locales o regionales
Dejar registro del simulacro de evacuacin y sus

resultados.
Dentro del plan de capacitacin anual se debe incluir la formacin y entrenamiento al
personal para el tema de emergencias. Dejar evidencia de las actividades realizadas.
Hacer seguimiento a las acciones propuestas en las

evaluaciones de simulacros anteriores
Documento que incluye la conformacin de la Brigada de emergencias. Deseable tener el
perfil del brigadista.
Registro de las inspecciones realizadas a los equipos

contra incendio. Garantizar su conservacin.
Documento que evidencia el plan de ayuda mutua.

Definir el procedimiento de gestin del cambio e
implementarlo. Verificar la posibilidad de integracin con
otros sistemas de gestin.
Definir criterios de SST para las compras que realiza la
compaa.
Trabajadores en misin, cooperados, independientes,
contratistas y subcontratistas
Realizar seguimiento al desempeo de los contratistas.
Verificar
cumplimiento
a Seguridad
Social.
Se bede dejar
evidenciadedeafiliacin
las inducciones
y
reinducciones realizadas acorde a lo definido en el
procedimiento.
Realizar induccin y reinduccin a contratistas. Dejar

evidencia de stas acciones. Garantizar su conservacin.
Definir plan de auditorias al SGSST. Garantizar idoneidad
del auditor y participar al Copasst
Comunicar a las partes interesadas. Analizar resultados y
estableces planes para la mejora continua.
Definir alcance de las auditoras a realizar. Esto estar
consignado en el plan de auditoras.
Tener en cuenta protocolo de revisin
Dejar evidencia de la presentacin que se hizo al Copasst
de los resultados de la revisin de gerencia.
Procedimiento de investigacin de incidentes, accidentes
y enfermedades laborales
Tener en cuenta las responsabilidades descritas en la
Resolucion 1401
Dejar evidencia de la forma en que se socializan los
aprendizajes que dejan los accidentes presentados en la
empresa.
Incluir indicadores relacionados con las acciones
derivadas de los planes de accion propuestos en las
investigaciones
Dejar evidencia del seguimiento que se hace a las
acciones preventivas y correctivas surgidas al SG SST.
Tener en cuenta los elementos que hacen parte de las
responsabilidades gerenciales segun el decreto
VOLVER A PORTADA
RESUMEN DE LA
AUTOEVALUACIN
AVANCE EN EL CICLO PHVA
Elemento
Item(s)
PLANEAR
HACER
VERIFICAR
ACTUAR
Total
29
30
10
8
77
Puntaje
obtenido en
evidencia
Puntaje obtenido
en
implementacin
Ponderacin
del Item
Total
%
Implementacin
10
6
1
0
10
7
1
0
17%
11%
5%
0%
30%
29%
21%
20%
5%
3%
1%
0%
17
18
33%
100%
9.36%
AVANCE POR CAPITULOS
Elemento
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
II
III
IV
V
VI
VII
Item(s)
2
30
13
22
8
2
Puntaje
obtenido en
evidencia
2
11
0
4
0
0
Puntaje obtenido
en
implementacin
1
13
1
3
0
0
Ponderacin
del Item
Total
38%
20%
2%
8%
0%
0%
8
15
15
30
22
10
%
Implementacin
3%
3%
0%
2%
0%
0%
Total
77
17
18
VOLVER A EVALUACIN INICIAL
100
VOLVER A LA PORTADA
8.67%
% de
Implement
acin del
Item
17%
11%
5%
0%
AVANCE EN EL CICLO PHVA

PLANEAR
5%
ACTUAR
1%
0%3%
HACER
VERIFICAR
% de
Implement
acin del
Item
38%
20%
2%
8%
0%
0%
AVANCE POR CAPTULOS

Capitulo II
38%
Capitulo VII
Capitulo III
20%
0%
2%
8%
Capitulo VI
Capitulo IV
Capitulo V
20%
0%
2%
8%
Capitulo VI
Capitulo IV
Capitulo V

A-13. Evaluacion Inicial Decreto 1072 - 2015

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EVALUACIN INICIAL SG-SST

Presidente del COPASST

LUACIN INICIAL SG-SST

DEDICADAS A ACTIVIDADES DE LAS INSTITUCIONES

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1072 DE 2015

Planear Poltica SST

Documento escrito de la Poltica

Presupuesto para SST

Definicin de Talento Humano

Requisitos legales - matriz

Hay evidencia parcial

Plan de trabajo anual +

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1072 DE 2015

Hay evidencia parcial

Integracin con otros Sistemas

Capacitacin en SST al personal

Socializacin al copasst del plan

Planear Capacitacin en SST

Induccin y reinduccin en SST

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1072 DE 2015

Condiciones de salud y Prfil

Registro entrega EPP

Plan de Evacuacin + Evaluacin

Hay evidencia parcial

Prfiles epidemiolgicos del SVE

Hay evidencia parcial

Registros gestin riesgos

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1072 DE 2015

Evaluacin inicial del

Planear Planificacin del SGSST

Cumplimiento legal + Fortalecer

Planear Planificacin del SGSST

Objetivos de control de riesgos

Planear Planificacin del SGSST

Planear Planificacin del SGSST

Planear Indicadores SG SST

Ficha de los indicadores - matriz

Verificar Indicadores SG SST

Verificar Indicadores SG SST

Planificacin del SGSST

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1072 DE 2015

Verificar Indicadores SG SST

Tratamiento a los riesgos

Administracin EPP que parte de

Plan de mantenimiento correctivo

Hay evidencia parcial

Valoracin de los riesgos

Plan de respuesta para eventos

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1072 DE 2015

Hay evidencia parcial

Plan de ayuda mutua

Planear Gestin del cambio

Gestin del cambio

Integracin de requisitos de SST

Induccin y reinduccin en SST

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1072 DE 2015

Programa de auditoria anual

Informe de resultados auditora

Revisin por la alta

Revisin de gerencia anual

Revisin por la alta

Socializacin con el Copasst

Informes peridicos a la gerencia